CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
PERMANENT DOCUMENT
CIG 023
Relatório de auditoria à fábrica
Factory Inspection Report
AVISO
ESTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO SE UTILIZADO POR UM MEMBRO DO ECS E SEUS
AGENTES AUTORIZADOS
WARNING:
THIS DOCUMENT IS ONLY VALID IF USED BY ECS MEMBERS
AND THEIR AUTHORISED AGENTS
UL does not endorse any vendors or products referenced herein.
UNDERWRITERS LABORATORIES INC. ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR ANY OMISSIONS OR ERRORS OR
INACCURACIES WITH RESPECT TO THIS INFORMATION. UL MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY
KIND WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE ACCURACY, CONDITION, QUALITY,
DESCRIPTION, OR SUITABILITY OF THIS INFORMATION, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND EXPRESSLY DISCLAIMS THE SAME.
Copyright Underwriters Laboratories Inc. All rights reserved. May not be reproduced without permission. This document is
controlled and has been released electronically. The version on the UL intranet is the up-to-date document. Hard copies are
uncontrolled and may not be up-to-date. Users of hard copies should confirm the revision by comparing it with the electronically
controlled version.
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 1 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Os modelos de relatório PD CIG 023 não devem conter quaisquer modificações não
autorizadas que alterem o significado original ou os requisitos.
Quaisquer emendas introduzidas num documento desta série devem ser indicadas num
Anexo.
PD CIG 023 reports shall not contain any unauthorised modifications which change the original meaning or the
requirements.
Any additions created to any document in the series shall be shown in an Appendix.
Este document contém / This document contains:



Duas folhas de rosto / two cover pages
Um relatório de 24 páginas / a report form of 24 pages
Uma página de Avaliação do Auditor – Constatações / Inspector‟s Evaluation
– Findings

Uma página de Avaliação do Auditor – Informativo / Inspector‟s Evaluation Informative

Um quadro de ensaios – Ensaios de Verificação do Produto / TEST DATA
SHEET- Product Verification Test

Um quadro de ensaios – Ensaios de Rotina / TEST DATA SHEET - Routine
Tests

Um quadro para identificação de amostras seleccionadas / IDENTIFICATION
OF SELECTED SAMPLE
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 2 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
RELATÓRIO DE AUDITORIA À FÁBRICA / FACTORY INSPECTION REPORT
Auditoria realizada por (Identificação do Organismo):
Inspection carried out by (Name of Inspection Body):
Referência do Organismo que realizou a auditoria:
Reference number of the Body carrying out the inspection:
– Para controlo das páginas escreva, por favor, esta referência no cabeçalho de todas as
páginas (incluindo anexos) / For page control, please write this number in the header of each page (including
the attachments)
ORIENTAÇÕES GERAIS / GENERAL GUIDANCE
– As questões colocadas neste relatório são baseadas nos requisitos estabelecidos no
documento PD CIG 021 / The questions of this factory inspection report are based on the requirements given
in Permanent Document CIG 021.
– No documento PD CIG 024 são fornecidas orientações para os auditores / Guidance for the
inspector is given in Permanent Document CIG 024.
– Ambos os documentos, PD CIG 021 e PD CIG 024, devem ser considerados durante as
auditorias / Both documents, PD CIG 021 and PD CIG 024 shall be taken into account during inspection.
– As instruções para o auditor estão em italico neste documento / Instructions to the Inspector are
shown in italics
– O relatório deve ser completamente preenchido mesmo se não existir produção no dia da
auditoria / The report shall be completed even if there is no production at the time of the visit.
– Para todas as respostas “NO” devem ser fornecidos detalhes na página AVALIAÇÃO DO
AUDITOR – constatações / For all „NO‟ answers details shall be provided on the INSPECTORS
EVALUATION-Findings page
– Para todas as respostas “N/A” deve ser fornecida uma explicação porque é que foi
considerada como não aplicável / For all „N/A‟ answers rationale shall be provided as to why the item is not
applicable
– Outras informações relativas à auditoria deverão ser fornecidas na página AVALIAÇÃO DO
AUDITOR – informativo / Details should be given on INSPECTOR‟S EVALUATION-Informative page.
1.0
1.1
INFORMAÇÃO GERAL / GENERAL INFORMATION
Identificação do fabricante e local de fabrico
Manufacturer's registered name and factory location
Designação do fabricante /
Manufacturer‟s registered name:
Morada da fábrica / Street
address of the factory and Number:
Código postal / Postal code:
Cidade / City:
Concelho / County:
País / Country:
Coordenadas GPS / GPScoordinates: (opcional / optional)
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 3 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
1.2
Identificação do representante do fabricante
Manufacturer's representative name and contact data
Nome do representante do
fabricante
Manufacturer's representative name:
Função / Position:
Telefone / Telephone:
Faxe / Fax:
E-Mail:
1.3
Registe abaixo os nomes e funções das principais pessoas envolvidas na auditoria
Record below the names and position held of the main people involved in the inspection
a mesma que mencionada em / same as mentioned under 1.2
Se não é a mesma por favor dê detalhes / If not the same as mentioned under 1.2 please give details
Nome / Name:
Função / Position:
Telefone / Telephone:
Faxe / Fax:
E-Mail:
1.4
Concessão / Pre-Licence
HAR
Acompanhamento /
Routine
EMC
ENEC
Outras / Others:
1.5 Apenas para auditoria de concessão: A informação dada no YES N/A NO
questionário CIG 022 secção B é precisa e completa?
Pre-Licence only: Is the information given in the Questionnaire CIG 022 Section B
accurate and complete?
Se “NO”, solicite ao fabricante a correcção e junte uma cópia a este
relatório
If 'no', amend the Questionnaire as appropriate and attach a copy to this report.
1.6
Informação da auditoria / Inspection Details:
Organismo de
Auditoria X
Certificação que
de Y /
requer a auditoria Inspection X
/ Certification Body
requesting inspection
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Referência nº /
File Reference No.
Categoria de
produto /
Tipo de produto / Type of Product
Product Category
of Y
Page 4 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
1.7
Nome do auditor /
Name of Inspector
Data da auditoria /
Date of inspection:
(YYYY – MM – DD )
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 5 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
2
Verificação dos componentes e matérias-primas comprados que tenham implicações
ao nível da segurança do produto certificado (Inspecção de recepção)
Verification of purchased components and materials which have a safety implication on the certified
product (Incoming Inspection)
2.1
As matérias-primas, componentes e sub-conjuntos são verificados pelo YES N/A NO
fabricante de acordo com as especificações apropriadas?
Are materials, components and sub-assemblies verified by the manufacturer as complying
with appropriate specification?
2.2
Esta verificação inclui também a verificação das Marcas de Certificação? YES N/A NO
Does this verification also include the verification of the Certification Marks?
Descrição do procedimento (pode ser assinalado mais do que uma opção)
Description of procedure (one or more boxes may be ticked)
Confiança na inspecção efectuada pelo fornecedor / plano da qualidade do fornecedor
Rely on suppliers‟ out-going inspection / Suppliers‟ quality plan
Auditoria nas instalações do fornecedor / Audit conducted at the suppliers‟ premises
Controlo do fornecedor de acordo com check-list do fabricante
Supplier control based on manufacturers‟ check list
Realização de inspecção durante a recepção / Conduct own incoming inspection
Verificação da identificação / Identification check
Verificado o tipo correcto / Checked for correct type
Comparação com uma referência / Comparison to a reference
Características / Rating
Marca de certificação / Certification mark
Certificado de conformidade / Certificate of conformity
Outros / Others
Informação detalhada na página AVALIAÇÃO DO AUDITOR – informativo
Details given on INSPECTOR‟S EVALUATION-Informative page
Descrição do procedimento ou indicação do procedimento documentado e edição ou data de
emissão / Description of the procedure or ref. of documented procedure & revision or issue date :
Informação detalhada na página AVALIAÇÃO DO AUDITOR – informativo.
Details are given on INSPECTOR‟S EVALUATION-Informative page.
2.3
Se o fabricante confia nos Certificados de Conformidade estes identificam YES N/A NO
claramente o produto, a quantidade de itens abrangidos, a especificação
pela qual os produtos foram considerados em conformidade, a data de
produção e foram emitidos de forma apropriada? If the manufacturer relies on
Certificates of Conformity, do they clearly identify the product, quantity of items covered,
the specification to which the products conform, the production date and are they properly
issued?
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 6 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
2.4
Existe um procedimento que descreva a forma como são controlados a YES N/A NO
matéria-prima e os componentes considerados não-conformes?
Is there a procedure covering the way to handle non-conforming components and
materials?
Descrição do procedimento ou indicação do procedimento documentado e edição ou data de
emissão / Description of the procedure or ref. of documented procedure & revision or issue date :
Informação detalhada na página AVALIAÇÃO DO AUDITOR – informativo.
Details are given on INSPECTOR‟S EVALUATION-Informative page.
2.5
O procedimento está a ser aplicado de forma satisfatória? (p.ex.: matéria- YES N/A NO
prima e componentes claramente identificados e / ou segregados para
prevenir o seu uso não autorizado?)
Is the procedure and the way in which it is applied satisfactory? (e.g.: components and
materials clearly identified and/or segregated to prevent unauthorised use?)
2.6
Os registos da inspecção de recepção são mantidos e são adequados?
YES N/A NO
Are records of the incoming inspection maintained and satisfactory?
2.7
Os registos são arquivados por um período mínimo entre duas auditorias? YES N/A NO
Are records kept at least for the period between two inspection visits ?
3
Controlo da produção, inspecção e ensaios de rotina
Production Control, Inspection and Routine Tests
3.1
O pessoal que realiza actividades na garantia da qualidade e no processo YES N/A NO
de fabrico está devidamente treinado e consciente dos seus deveres?
Are the Quality Assurance and manufacturing Personnel adequately briefed on their
duties?
3.2
Este pessoal tem disponível, e estão acessíveis, documentos YES N/A NO
actualizados, instruções de fabrico e de ensaios, fotografias, desenhos ou
amostras sobre todas as partes que têm um impacte na segurança dos
produtos acabados?
Do they have readily available up-to-date documents, manufacturing and test instructions,
photographs, drawings or samples on all those parts which have an impact on the safety of
the finished products?
3.3
Foi evidenciado que o processo de produção garante que o produto final YES N/A NO
é idêntico à versão com a mesma referência, como descrito na secção
15.1?
Is there evidence that the production process ensures that the final product is identical to
the reference version as described in clause 15.1?
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 7 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
3.4
Foi evidenciado um procedimento que assegure que todos os produtos YES N/A NO
serão ensaiados ou inspeccionados de acordo com os requisitos do
fabricante?
Is there a procedure to ensure that all products will be tested or inspected according to the
manufacturer‟s requirements?
Descrição do procedimento ou indicação do procedimento documentado e edição ou data de
emissão / Description of the procedure or ref. of documented procedure & revision or issue date :
Informação detalhada na página AVALIAÇÃO DO AUDITOR – informativo.
Details are given on INSPECTOR‟S EVALUATION-Informative page.
3.5
O processo de fabrico está controlado nas fases apropriadas?
YES N/A NO
Is the production process controlled at appropriate stages?
3.6
Os produtos são inspeccionados nas fases apropriadas do processo de YES N/A NO
fabrico (Inspecção em curso de produção)?
Are products inspected at appropriate stages of manufacture (Production Line Inspection)?
Forneça detalhes de todos os ensaios e inspecções efectuados pelo fabricante e registe-os no
QUADRO DE ENSAIOS DE ROTINA
Give details of all tests and inspections performed by the manufacturer and enter in the routine test table on the TEST
DATA SHEET
3.7
Os ensaios de rotina registados no QUADRO DE ENSAIOS DE ROTINA YES N/A NO
contemplam os requisitos de todos os Organismos de Certificação?
Do the Routine Tests entered on the TEST DATA SHEET sufficiently cover all the
Certification Bodies‟ requirements?
3.8
Foi evidenciado um procedimento que descreva a forma como são YES N/A NO
controlados os produtos não-conformes?
Is there a procedure covering the way to handle non-conforming products?
Descrição do procedimento ou indicação do procedimento documentado e edição ou data de
emissão / Description of the procedure or ref. of documented procedure & revision or issue date :
Informação detalhada na página AVALIAÇÃO DO AUDITOR – informativo.
Details are given on INSPECTOR‟S EVALUATION-Informative page.
Procedimento de controlo de produtos não-conformes (pode ser assinalada mais do que uma
opção) / Procedure of handling non-conforming products (one or more boxed may be ticked)
Processo de segregação automatizada / Automated segregation process
Processo de segregação manual / Manual segregation process
Os produtos não-conformes são destruídos / Non-conforming products are destroyed
Os produtos não-conformes são reparados / Non-conforming products are repaired
Outros (por favor dê detalhes) / Others (please give details)
Informação detalhada na página AVALIAÇÃO DO AUDITOR – informativo
Details given on INSPECTOR‟S EVALUATION-Informative page
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 8 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
3.9
O procedimento está a ser aplicado de forma satisfatória? (p.ex.: produtos YES N/A NO
não-conformes claramente identificados ou segregados para prevenir o
seu uso não autorizado)
Is the procedure and the way in which it is applied satisfactory? (e.g. non-conforming
products clearly identified or segregated to prevent unauthorised use?)
3.10 Os produtos reparados e retrabalhados (corrigidos) são submetidos outra YES N/A NO
vez aos ensaios / inspecções apropriados, de acordo com os
procedimentos?
Are repaired and reworked (corrected) items again subjected to appropriate tests /
inspections in accordance with procedures?
Descrição do procedimento ou indicação do procedimento documentado e edição ou data de
emissão / Description of the procedure or ref. of documented procedure & revision or issue date:
Informação detalhada na página AVALIAÇÃO DO AUDITOR – informativo.
Details are given on INSPECTOR‟S EVALUATION-Informative page.
3.11 Os registos dos ensaios de rotina são mantidos e são adequados?
YES N/A NO
Are test records of the routine tests maintained and satisfactory?
3.12 Os registos são arquivados por um período mínimo entre duas auditorias? YES N/A NO
Are records kept at least for the period between two inspection visits?
4
Verificação funcional do equipamento de ensaios e medição utilizado nos ensaios de
segurança (Ensaio com simulador de defeito)
Functional Check on Test and Measuring Equipment used for Safety Tests (Dummy Test)
4.1
Foi evidenciado um procedimento que descreva como as verificações YES N/A NO
funcionais são realizadas?
Is there a procedure describing how the functional checks shall be conducted?
Processo automatizado / Automated process
Processo manual / Manual process
Descrição do procedimento ou indicação do procedimento documentado e edição ou data de
emissão / Description of the procedure or ref. of documented procedure & revision or issue date :
Informação detalhada na página AVALIAÇÃO DO AUDITOR – informativo.
Details are given on INSPECTOR‟S EVALUATION-Informative page.
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 9 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
4.2
Foi evidenciado que a verificação funcional do equipamento é realizada YES N/A NO
de forma apropriada, mesmo no caso de não estarem a ser fabricados
produtos certificados?
Is there evidence that the functional check of the equipment is conducted properly, even if
certified products were not in production?
4.3
A verificação funcional é realizada a intervalos tais que permitam que a YES N/A NO
produção anterior seja reensaiada se for detectado um funcionamento
incorrecto do equipamento antes desses produtos deixarem a fábrica?
Is a functional check conducted with intervals which will allow previous production to be
retested if incorrect functioning is detected before it leaves the factory?
4.4
A função específica do equipamento de ensaios é verificada com um
defeito simulado ou por outros meios equivalentes?
YES N/A NO
Is the proper function of the test equipment verified with a simulated failure (dummy) or by
other equivalent means?
Defeito simulado / Simulated failure (dummy)
Procedimento de ensaio de acordo com o manual do equipamento /
Test procedure according to the equipment manual
Auto-teste interno; programa de teste incluído no equipamento de
certificação / Internal self test; test program included in equipment certification
Auto-teste interno; verificado pelo auditor / Internal self test; verified by the
inspector
4.5
Foi evidenciado que o simulador de defeito (se usado) representa os YES N/A NO
valores limites de disparo?
Is there evidence that the simulated failure (dummy) (if used) represents the tripping limits?
4.6
Foi evidenciado um procedimento que estabeleça a necessidade de YES N/A NO
acções apropriadas a serem desencadeadas pelo operador, no caso de
ter sido detectada uma verificação funcional insatisfatória?
Is there a procedure requiring appropriate actions to be taken by the operator if a functional
check is found to be unsatisfactory?
Descrição do procedimento ou indicação do procedimento documentado e edição ou data de
emissão / Description of the procedure or ref. of documented procedure & revision or issue date :
Informação detalhada na página AVALIAÇÃO DO AUDITOR – informativo.
Details are given on INSPECTOR‟S EVALUATION-Informative page.
4.7
Este procedimento é apropriado para assegurar que os produtos são YES N/A NO
reensaiados?
Is this procedure appropriate to ensure that improperly checked products are re-tested?
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 10 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
4.8
Em todas as situações, foi evidenciado que são implementadas e YES N/A NO
registadas acções correctivas?
Are subsequent corrective actions taken recorded in all cases?
4.9
Os registos dos resultados das verificações funcionais do equipamento de YES N/A NO
medição e ensaio são mantidos e são adequados?
Are the test records of results of functioning checks of test and measuring equipment
maintained and satisfactory?
4.10 Os registos são arquivados por um período mínimo entre duas auditorias? YES N/A NO
Are records kept at least for the period between two inspection visits?
5
Produtos em produção auditados durante a auditoria
Products seen in Production during visit
Identifique a referência e qualquer marca de certificação nos produtos auditados durante a
auditoria. Se não estavam a ser fabricados produtos certificados, indique que tipos de produtos
estavam em produção no dia da auditoria. Nestas circunstâncias, o processo de fabrico deverá
ser avaliado. No mínimo, um tipo de produto por categoria de produto e classe de isolação
eléctrica deve ser indicado.
Identify type number and any certification mark that appeared on products seen in production at the time of the visit. If
no certified products were seen, indicate what kinds of products were manufactured at the time of visit.
The manufacturing process should nevertheless be examined.
At least one kind of product per product category and electrical insulation class shall be listed.
Não existia produção / No production
Produção auditada / Production seen
Preencha o QUADRO DE ENSAIOS DE ROTINA de cada tipo de produto por categoria de
produto e classe de isolação, mesmo se não existir produção.
Complete TEST DATA SHEET for each kind of product per product category and electrical insulation class even if there
is no production.
6
Calibração do equipamento de medição e ensaios de segurança
Calibration of Safety Test and Measuring Equipment
6.1
O equipamento de medição e ensaios é calibrado ou verificado?
YES N/A NO
Is test and measuring equipment used calibrated or verified?
(várias opções podem ser assinaladas) / (several boxes may be ticked)
Verificação efectuada pelo fabricante através de equipamento de referência calibrado /
Verification done by the manufacturer by means of calibrated reference equipment
Calibração efectuada por / Calibration done by:
Laboratório acreditado de acordo com / Laboratory accredited according to ISO/IEC 17025
Equipamento de ensaio do fabricante / fornecedor / Test equipment manufacturer / supplier
Instituto Nacional de Metrologia / National metrology institute
Outro (por favor dê detalhes) / Other (please provide details):
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 11 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
Indique, no mínimo, um equipamento electrico de medição auditado /
Provide details for at least one electrical measuring equipment:
Tipo de equipamento / Kind of equipment:
Referência interna / Type reference:
Referência da calibração / Calibration reference number:
Data da última calibração / Date of last calibration:
Data da próxima calibração / Calibration due date:
6.2
O equipamento de referência (usado para a verificação) está calibrado? YES N/A NO
/ Is reference equipment (used for verification) calibrated?
(várias opções podem ser assinaladas) / (several boxes may be ticked)
Calibration of reference equipment done by:
Laboratório acreditado de acordo com / Laboratory accredited according to ISO/IEC 17025
Equipamento de ensaio do fabricante / fornecedor / Test equipment manufacturer / supplier
Instituto Nacional de Metrologia / National metrology institute
Outro (por favor dê detalhes) / Other (please provide details):
6.3
O equipamento possui uma etiqueta, ou método similar, indicando a data YES N/A NO
da próxima calibração / verificação?
Is the equipment provided with a label or similar indicating the next calibration / verification
due date?
6.4
Os registos de calibração / verificação indicam que a calibração é YES N/A NO
rastreável a padrões de medição nacionais / internacionais?
Do the calibration / verification records indicate that calibration is traceable to national /
international standards of measurement?
6.5
Os registos dos resultados de calibração / verificação do equipamento de YES N/A NO
medição são mantidos e são adequados?
Are the records for calibration / verification of test and measuring equipment maintained
and satisfactory?
6.6
Os registos são arquivados por um período mínimo entre duas auditorias? YES N/A NO
Are records kept at least for the period between two inspection visits?
7
Manuseamento e armazenagem
Handling and Storage
7.1
Os componentes e matérias-primas para serem utilizados na produção YES N/A NO
estão armazenados e são manuseados de forma a assegurar que
continuarão a cumprir com as normas aplicáveis?
Are the components and materials to be used for production stored and handled in such a
way as to ensure that they will continue to comply with the applicable standards?
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 12 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
7.2
Os produtos acabados estão armazenados e são manuseados de YES N/A NO
maneira tal que garanta que continuarão a cumprir com as normas
aplicáveis?
Are the finished products stored and handled in such a way as to ensure that they will
continue to comply with the applicable standards?
8
Ensaios de verificação do produto / Ensaios periódicos (PVT)
Product Verification Tests / Periodic Tests (PVT)
8.1
São realizados os PVT requeridos (uma ou mais opções podem ser YES N/A NO
assinaladas)
Are required PVT conducted? (one or more boxes may be ticked)
Não são requeridos PVT, todas as questões desta secção devem ser
assinaladas como “N/A”
NO PVT required, all questions of this section shall be marked with „N/A‟
PVT realizados no local de fabrico / PVT conducted at the factory location
PVT realizados em laboratório externo que pertence ao fabricante
PVT conducted at a external laboratory owned by the manufacturer
PVT realizados em laboratório externo que pertence ao titular
PVT conducted at a external laboratory owned by the license holder
PVT realizados num laboratório externo independente
PVT conducted by independent external laboratory
PVT realizados no laboratório do Organismo de Certificação
PVT conducted by certification body‟s laboratory
Outros (por favor dê detalhes) / Others (please provide details):
Informação detalhada na página AVALIAÇÃO DO AUDITOR – informativo.
Details are given on INSPECTOR‟S EVALUATION-Informative page.
Se os ensaios são realizados noutro local que não as instalações do fabricante,
então indique onde são realizados / If conducted at a location other than the
manufacturers premises, then specify where performed :
Informação detalhada na página AVALIAÇÃO DO AUDITOR – informativo.
Details are given on INSPECTOR‟S EVALUATION-Informative page.
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 13 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
Nota: os Ensaios de Verificação do Produto devem ser realizados sob a responsabilidade do
fabricante e podem também ser designados por Ensaios Periódicos ou Ensaios por Amostragem,
dependendo do esquema de certificação.
Descreva que ensaios (requeridos pelo Organismo de Certificação / esquema de certificação)
são realizados e qual a amostragem, no QUADRO DE ENSAIOS – Ensaios de Verificação do
Produto.
Note: Product Verification Tests shall be conducted under the responsibility of the manufacturer and may be named
also as Periodic Tests or Sample Tests depending on the certification scheme.
Describe which tests(required by the Certification Body/certification scheme) are conducted and at what sampling rate
on TEST DATA SHEET – Product Verification Tests.
Nota: Detalhes sobre quaisquer ensaios adicionais de verificação do produto deverão ser
registados pelo Auditor na página AVALIAÇÃO DO AUDITOR e não no QUADRO DE ENSAIOS.
Note: Details of any additional product verification tests should be entered by the Inspector on the INSPECTOR‟S
EVALUATION instead of the TEST DATA SHEET
8.2
Os ensaios são realizados de acordo com procedimentos?
YES N/A NO
Are the tests conducted in accordance with procedures?
Descrição do procedimento ou indicação do procedimento documentado e edição ou data de
emissão / Description of the procedure or ref. of documented procedure & revision or issue date :
Informação detalhada na página AVALIAÇÃO DO AUDITOR – informativo.
Details are given on INSPECTOR‟S EVALUATION-Informative page.
8.3
Foi evidenciada a existência de equipamento apropriado para a YES N/A NO
realização destes ensaios, conforme requerido?
Is appropriate equipment that is required for conducting tests available?
8.4
Os ensaios indicados no QUADRO DE ENSAIOS – Ensaios de YES N/A NO
Verificação do Produto estão em conformidade com os requisitos dos
Esquemas de Certificação e / ou do Organismo de Certificação?
Are the tests described in TEST DATA SHEET – Product Verification Tests in
compliance with the requirements of the Certification Schemes and/or the requesting
Certification Body?
8.5
Foi evidenciado um procedimento que estabeleça quais são as acções a YES N/A NO
serem efectuadas se os PVT forem considerados não-conformes?
Is there a procedure requiring actions to be taken if PVT are found to be unsatisfactory?
Descrição do procedimento ou indicação do procedimento documentado e edição ou data de
emissão / Description of the procedure or ref. of documented procedure & revision or issue date :
Informação detalhada na página AVALIAÇÃO DO AUDITOR – informativo.
Details are given on INSPECTOR‟S EVALUATION-Informative page.
8.6
Os registos dos PVT são mantidos e são adequados?
YES N/A NO
Are the records of product verification tests maintained and satisfactory?
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 14 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
8.7
Os registos são arquivados por um período mínimo entre duas auditorias? YES N/A NO
Are records kept at least for the period between two inspection visits?
9
Vago
Void
10
Acções correctivas em resposta à avaliação do auditor
Corrective actions in response to inspector’s evaluation
Se foram registadas não-conformidades no relatório da última auditoria, estas YES N/A NO
foram corrigidas?
If there were any unsatisfactory findings entered in the previous inspection report, have these
been corrected?
Forneça detalhes sobre cada não-conformidade e como cada uma foi implementada
Provide details of each unsatisfactory finding and how each has been resolved
11
Sistema de Gestão da Qualidade
Quality Management System
Se o fabricante possui um Sistema de Gestão da Qualidade certificado ou avaliado por um
Organismo acreditado, indique a norma do SGQ, âmbito, o organismo de certificação e a data de
validade do certificado,
ou junte cópia do certificado.
If the manufacturer has a Quality Management System certified or assessed by an accredited Body, provide details of
QMS standard, scope, name of certification body and certificate expiry date
or provide copy of the certificate.
Sistema de Gestão da Qualidade NÃO certificado / Quality Management System NOT certified
Sistema de Gestão da Qualidade certificado por um Organismo acreditado
Quality Management System certified by an accredited Body
Sistema de Gestão da Qualidade certificado por um Organismo não acreditado
Quality Management System certified by a non accredited Body
Cópia do certificado em anexo a este relatório / Copy of the certificate provided as appendix to this
report
Detalhes da norma do SGQ / Details of QMS standard:
O fabrico dos produtos certificados está incluído no âmbito da certificação?
Does the scope covers the production of the certified product:
YES
NO
Identificação do Organismo de Certificação / Name of certification body:
Certificado nº / Certificate no.:
Data de emissão do certificado / Certificate issued date:
Data de validade do certificado / Certificate expiry date:
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 15 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
12
Auto-avaliação do fabricante à produção e ao controlo do processo dos produtos
certificados (Anterior: Auditorias ao Sistema da Qualidade)
Manufacturer’s self assessment of the manufacturing- and control process of certified products
(Former: Audits of the Quality System)
12.1 O fabricante verifica regularmente que todos os procedimentos requeridos YES N/A NO
pelo(s) Organismo(s) de Certificação e esquemas de auditoria
harmonizados (PD CIG 021) são cumpridos?
Does the manufacturer regularly check that all procedures as required by the Certification
Body(ies) and the harmonised inspection scheme (PD CIG 021) are followed?
12.2 Estão disponíveis os registos relativos aos resultados da auto-avaliação e YES N/A NO
às acções efectuadas?
Nota: É aceitável a utilização deste impresso PD CIG 023 para
documentar os resultados da auto-avaliação.
Are records regarding results and actions taken available?
Note: The use of PD CIG 023 to document the results of the self assessment is acceptable
12.3 O pessoal que realiza as verificações acima referidas está devidamente YES N/A NO
treinado e é independente dos processos que foram avaliados?
Are the personnel carrying out above required checks appropriately trained and
independent of the process being assessed?
13
Vago
Void
14
Reclamações dos clientes
Customer Complaints
O fabricante deve registar qualquer reclamação de natureza técnica relativa ao produto
certificado. As questões desta secção devem ser respondidas mesmo se não tiverem sido
recebidas reclamações dos clientes. Neste caso as questões devem ser aplicadas ao processo.
The Manufacturer shall record any technical complaint regarding the certified product.The questions in this section shall
be answered even if no customer complaints have been received. In this case the questions should be applied to the
process.
14.1 Foi evidenciado um procedimento relativo à forma como são tratadas as YES N/A NO
reclamações dos clientes?
Is there a procedure regarding how to handle customer complaints?
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 16 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
14.2 As reclamações recebidas são verificadas regularmente no sentido de se YES N/A NO
avaliar se são devidas a erros individuais ou erros sistemáticos?
Are the received complaints reviewed on a regular basis regarding whether they are
related to single errors or system errors?
Verificado um caso actual / Actual case checked
Verificado o procedimento / Procedure checked
14.3 As acções correctivas e as decisões relativas às reclamações dos clientes YES N/A NO
são registadas?
Are corrective actions and decisions regarding customer complaints recorded?
Verificado um caso actual / Actual case checked
Verificado o procedimento / Procedure checked
14.4 O reclamante é informado sobre o tratamento e o resultado da
reclamação?
YES N/A NO
Is the originator of the complaint informed about the handling and the result of the
complaint?
Verificado um caso actual / Actual case checked
Verificado o procedimento / Procedure checked
14.5 Os registos das reclamações dos clientes são mantidos e são YES N/A NO
adequados?
Are the records of customer complaints maintained and satisfactory?
14.6 Os registos são arquivados por um periodo mínimo entre duas auditorias? YES N/A NO
Are records kept at least for the period between two inspection visits?
15
Alterações aos produtos certificados
Changes to Certified Products
15.1 Está disponível a referência da versão certificada do produto? (uma ou
mais opções podem ser assinaladas)
YES N/A NO
Is reference about the certified version available? (one or more boxes may be ticked)
Conjunto de desenhos / Set of drawings
Lista de componentes / Parts list
Descrição do produto / Product description
Amostra de referência / Reference sample
Documentação fotográfica / Photo-documentation
Outra especificação (por favor dê detalhes)
Other specification (Please provide details):
Informação detalhada na página AVALIAÇÃO DO AUDITOR –
informativo.
Details are given on INSPECTOR‟S EVALUATION-Informative page.
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 17 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
15.2 Esta referência está sob o controlo do Titular?
YES N/A NO
Is this reference under control of the licence holder?
15.3 Foi evidenciado um procedimento que assegure que as alterações YES N/A NO
construtivas nos produtos certificados não serão implementadas antes da
aceitação do Titular?
Is there a procedure ensuring that no changes to the construction of certified products will
be implemented prior to acceptance by the License Holder?
Descrição do procedimento ou indicação do procedimento documentado e edição ou data de
emissão / Description of the procedure or ref. of documented procedure & revision or issue date :
Informação detalhada na página AVALIAÇÃO DO AUDITOR – informativo.
Details are given on INSPECTOR‟S EVALUATION-Informative page.
15.4 Se o fabricante é também o Titular / If the manufacturer is also the licence holder: YES N/A NO
Foi evidenciado um procedimento que assegure que as alterações
construtivas nos produtos certificados só serão implementadas após a
aprovação do Organismo de Certificação?
Is there a procedure ensuring that constructional changes of the certified product will be
made only after approval by the Certification Body?
Descrição do procedimento ou indicação do procedimento documentado e edição ou data de
emissão / Description of the procedure or ref. of documented procedure & revision or issue date :
Informação detalhada na página AVALIAÇÃO DO AUDITOR – informativo.
Details are given on INSPECTOR‟S EVALUATION-Informative page.
15.5 Desde a última auditoria foram efectuadas algumas alterações na versão
certificada?
YES N/A NO
Are any changes made to the certified version since the last inspection?
Nenhumas alterações / no changes
Alterações autorizadas pelo Titular / changes authorised by the license holder
16
Selecção e envio de amostras para ensaios
Selection and Shipping of Re-Examination Sample(s)
Por favor preencha de forma completa, como indicado, o quadro IDENTIFICAÇÃO DAS
AMOSTRAS SELECCIONADAS, relativamente às amostras requeridas pelo(s) Organismo(s) de
Certificação.
Regarding samples requested by the Certification Body(ies) please refer to the table IDENTIFICATION OF SELECTED
SAMPLES and enter details as appropriate
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 18 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
16.1 No caso de não terem sido seleccionadas durante a auditoria, por favor explique quais as
razões: (uma ou mais opções podem ser assinaladas)
Please give reasons why no samples were selected during the inspection:(one or more boxes may be ticked)
Não foi requerido pelo Organismo de Certificação / None required by the certification body:
Não existiam em produção nem em armazém / No production, no stock:
Reservadas para um cliente / Build to clients‟ order
Não foi possível ter acesso ao armazém / No access to warehouse
O armazém não está nas instalações do fabricante / Warehouse not at manufacturer‟s location
O fabricante recebeu instruções para enviar as amostras /
Manufacturer has been instructed to send re-examination samples:
Outros (por favor dê detalhes) / Others (Please provide details):
Informação detalhada na página AVALIAÇÃO DO AUDITOR – informativo
Details are given on INSPECTOR‟S EVALUATION-Informative page
16.2 Se a(s) amostra(s) seleccionadas não possuíam a Marca de Certificação, então explique
porque a(s) seleccionou no quadro IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS SELECCIONADAS
(uma ou mais opções podem ser assinaladas)
If the selected sample(s) do not bear the Certification Mark then provide the reason for selection in the table
IDENTIFICATION OF SELECTED SAMPLES (one or more boxes may be ticked)
A referência do produto está mencionada na lista do Organismo de Certificação
Type reference is mentioned on the certification bodies certification list
A Marca está aplicada na embalagem, em catálogos ou por outros meios
Mark is applied on the package, catalogue or by other means
Amostra especial seleccionada a pedido / Special sample selection order
Outros (por favor dê detalhes) / Others (Please provide details):
Informação detalhada na página AVALIAÇÃO DO AUDITOR – informativo
Details are given on INSPECTOR‟S EVALUATION-Informative page.
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 19 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
17
Avaliação do auditor
Inspector’s Evaluation
17.1 Descreva as suas constatações na(s) página(s) AVALIAÇÃO DO AUDITOR –
Constatações associando-as às secções aplicáveis deste relatório (incluindo comentários,
recomendações, etc.) e explique-as ao fabricante. Se possível, indique também qual a
acção correctiva que o fabricante pretende implementar.
List your findings on the INSPECTORS EVALUATION – Findings page(s) by referencing the applicable clauses
in this report (including comments, recommendations, etc.) and explain them to the manufacturer. If possible
indicate also the corrective actions the manufacturer intends to take.
17.2 Dê a sua recomendação assinalando o nível apropriado
Give your recommendations by ticking the appropriate box
1
Ausência de não-conformidades
No unsatisfactory findings.
2
Não-conformidades menores
Minor unsatisfactory finding(s).
Conceder ou manter a certificação
Grant or continue certification.
As acções correctivas do fabricante serão
verificadas na próxima auditoria. Conceder
ou manter a certificação
Manufacturer’s corrective action(s) will be checked at
next visit. Grant or continue certification.
3
Não-conformidades maiores.
A O fabricante deve confirmar as acções
Conceder
ou
manter
a
segurança não está directamente correctivas.
certificação. Recomenda-se uma auditoria de
afectada
Major unsatisfactory finding(s). Safety not seguimento ou a antecipação da próxima
directly affected.
auditoria para confirmar a sua implementação.
Manufacturer shall confirm corrective action(s). Grant
or continue certification. Special or early routine
inspection recommended for checking corrective action(s).
4
Não-conformidades
segurança está
afectada.
críticas.
A Certificação recusada / suspensa e
directamente recomenda-se uma auditoria de seguimento
após o fabricante ter confirmado a
Critical unsatisfactory finding(s). Safety implementação das acções correctivas.
directly affected.
Certification refused / suspended and repeated factory
inspection recommended after the manufacturer has
confirmed implementation of corrective action(s).
17.3 Anexos / Attachments:
Para o controlo das páginas, por favor escreva a referência do processo em cada uma /
For page control, please write the reference number in the header of each attachment page.
PD CIG 023 – Página de assinaturas / Signature page
Nº de pág / No. of pages:
ENEC Appendix to PD CIG 023
Nº de pág / No. of pages:
Cópia do certificado do SGQ / Copy of Quality Management Certificate Nº de pág / No. of pages:
Outros / Others
Nº de pág / No. of pages:
Nº total de páginas deste relatório, incluindo as páginas anexas /
Total no. of pages of this report including all attachment pages :
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 20 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
Deve ser fornecida uma cópia deste relatório à pessoa de contacto que o assinou, o que significa
que tomou conhecimento do seu conteúdo.
A copy of this report shall be provided to the undersigned contact person who should be aware of the contents and sign
for its receipt.
Fornecida cópia impressa / Printed copy provided
Fornecida cópia electrónica / Electronic copy provided
Duração da auditoria / Inspection duration:
horas / hours.
A responsabilidade de assegurar que o produto é fabricado de acordo com a norma pela
qual foi originalmente aprovado mantém-se com o Titular
The responsibility for ensuring that a product is manufactured in accordance with the standard to which it was
originally approved rests with the licence holder
Data / Date:
Data / Date:
Nome do auditor (letras maiúsculas)
Inspector‟s name (printed letters):
Nome da pessoa de contacto (letras maiúsculas)
Contact person‟s name (printed letters):
Assinatura / Signature:
Assinatura / Signature:
Para assinaturas ver a página de assinaturas em anexo / For signature see attached signature page
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 21 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
Avaliação do auditor / Inspector’s Evaluation
= Secção
deste
relatório
associada
Constatações / Findings
Constatações do auditor que requerem acções correctivas por parte do fabricante.
Se necessário, utilize páginas separadas para Organismos de Certificação
diferentes.
=Related
Inspector‟s points requiring corrective action from the manufacturer.
paragraph
number of this Use separate Supplementary Page for different Certification Bodies if necessary.
report:
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 22 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 23 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
Avaliação do auditor / Inspector’s Evaluation
Informativo / Informative
Se necessário, utilize páginas separadas para Organismos de Certificação diferentes.
Use separate Supplementary Page for different Certification Bodies if necessary
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 24 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 25 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
QUADRO DE ENSAIOS – Ensaios de Verificação do Produto / Ensaios Periódicos (PVT)
TEST DATA SHEET - Product Verification Tests / Periodic Tests (PVT)
OC / CB
Produto, amostragem, cláusula da norma ou parâmetros de ensaio, resultados
Product, Sampling rate, Standards Clause or Test-parameters, Results
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 26 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
QUADRO DE
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
ENSAIOS – Ensaios de rotina / TEST DATA SHEET - Routine Tests
Ausência de produção / No production
Produção auditada / Production seen
Marca de certificação / Certification mark:
Categoria de produto (p.ex. HOUS) / Product Category (e.g. HOUS):
Tipo de produto (p.ex. aspirador) / Kind of product (e.g. vacuum cleaner):
Referência / Type number:
Classe de isolação eléctrica / Electrical Insulation Class:
Tensão estipulada / Rated voltage:
%
Limites aplicados na
Valor aplicado
/
Tempo / fábrica /
Falha indicada por /
no ensaio /
Failure indicated by
verificada Test value applied Time
Factory limits applied:
ENSAIOS / TESTS
W
Comentários / Remarks
R
check
Continuidade de terra /
b
Resistência de isolamento
/ Insulation resistance
c
Corrente de fuga /
Earth continuity
e
Isolação principal /
Basic insulation
Isolação suplementar /
Supplementary insulation
Isolação
reforçado
Reinforced insulation
V
A
s
V d.c.
s
V
Leakage current
Dielectric strength
Rigidez dieléctrica /
a
/
Ohm (max.)
MOhm (min.)
mA (max.)
V
s
mA (max.)
V
s
mA (max.)
V
s
mA (max.)
Desvio de carga /
Load deviation
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 27 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
f
e
Ensaio funcional /
Functional test
Indique o método usado (quente / frio, às tensões principais, baixa tensão, verificação de resistência a baixa tensão, etc.) / Indicate method used (hot/cold, at mains
voltage, low voltage resistance check, etc.).
f Todos os controlos e componentes são verificados durante o ensaio? / Are all controls and components checked during the test ?
W = Ensaio presenciado pelo auditor / Test witnessed by the inspector, R = De acordo com registos / according to records
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 28 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS SELECCIONADAS
IDENTIFICATION OF SELECTED SAMPLES
Seleccionada
para Selected Etiqueta nº / Label No.
for
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
data /
No fabricante / at manufacturer:
Quantidade
Produto / Tipo / Dados técnicos /
Quantity
Product / Type / Technical data
date
Certificado nº
Licence No.
Período de
produçãoProduction
Letras de
código
period
Code letters
P
S
F
T
A
P
S
F
T
A
P
S
F
T
A
P
S
F
T
A
P
S
F
T
A
P
S
F
T
A
P
S
F
T
A
Page 29 of 30
CIG 023
Factory Inspection
Report
Portuguese
Referência do Organismo que efectuou a auditoria:
Reference number of the body carrying out the inspection:
Letras de código / Code letters:
P = Amostra retirada da produção / Sample from Production ou / or S = Armazém / Stock; F = Para ser enviada pelo fabricante / Forwarded by the
Manufacturer; T = Transportada pelo auditor para o Organismo de Certificação / Transported to the Certification Body by the Inspector; A =
Despachada por um organismo de inspecção / Shipped by the Inspection Agency
XX-XX-XXXXX, Issue 1.0
Page 30 of 30