CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
1
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
:1
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
:1
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamentos da Cota Parte do CRA - RJ,referente ao período de janeiro a dezembro de
Beneficiário : CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ
: 34.061.135/0001-89
Conta Red.
: 853
Conta Despesa : 3.3.4.11.01
COTA-PARTE CONSELHO FEDERAL
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.960.600,00
Valor Total : 2.771.115,02
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento da Cota Parte do CRA - RJ,referente ao período de janeiro a dezembro de 2014,em favor do Conselho Federal
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 2.771.115,02
Empenho
:2
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
:2
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir pagamentos de diversas despesas bancárias do CRA/RJ, para o período de janeiro a dezembro de
Beneficiário :
CNPJ
:
Conta Red.
: 214
Conta Despesa : 3.3.3.35.17
DESPESAS BANCÁRIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 145.000,00
Valor Total : 145.000,00
HP
: Apropriação referente
Complemento : pagamentos de diversas despesas bancárias do CRA/RJ, para o período de janeiro a dezembro de 2014 .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 746
Total Executado : 145.000,00
Empenho
:3
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
:3
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com Cartão de Crédito Empresarial CRA/RJ,referente ao exercício de 2014,para fins de
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 8.000,00
Valor Total : 7.904,76
HP
: Apropriação de
Complemento : despesas com Cartão de Crédito Empresarial CRA/RJ,referente ao exercício de 2014,para fins de atender às necessidades
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 7.904,76
Empenho
:4
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
:4
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com eventuais pagamentos de juros,multas e correção monetária no exercício de 2014.
Beneficiário :
CNPJ
:
Conta Red.
: 229
Conta Despesa : 3.3.3.35.39
JUROS, MULTAS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.000,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de
Complemento : despesas com eventuais pagamentos de juros,multas e correção monetária no exercício de 2014.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
:5
Data : 02.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
:5
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (um) Totem para a recepção do prédio do CRA/RJ .
Beneficiário : SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ
: 09.118.323/0001-59
Conta Red.
: 244
Conta Despesa : 3.4.1.20.04
MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 6.400,00
Valor Total : 6.400,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : a aquisição de 01 (um) Totem para a recepção do prédio do CRA/RJ .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 6.400,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
2
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
:6
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
:6
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamentos de publicações no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,referente ao
Beneficiário : IMPRENSA OFICIAL DO RJ
CNPJ
: 28.542.017/0001-90
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 5.000,00
Valor Total : 5.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamentos de publicações no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,referente ao período de janeiro a dezembro de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 5.000,00
Empenho
:7
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
:7
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamentos de publicações no Diário Oficial da União,referente ao período de janeiro a
Beneficiário : PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
CNPJ
: 04.196.645/0001-00
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 20.000,00
Valor Total : 19.223,71
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamentos de publicações no Diário Oficial da União,referente ao período de janeiro a dezembro de 2014, para fins de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 37
Total Executado : 19.223,71
Empenho
:8
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
:8
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa com pagamento de salários dos funcionários do CRA/RJ no período de janeiro à dezembro
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 141
Conta Despesa : 3.3.1.11.01
SALARIOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.563.000,00
Valor Total : 2.562.939,60
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de salários dos funcionários do CRA/RJ no período de janeiro à dezembro de 2014 .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 29
Total Executado : 2.562.939,60
Empenho
:9
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
:9
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de folha de gratificações de encargos de chefia dos funcionários do
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 142
Conta Despesa : 3.3.1.11.02
GRATIFICAÇÕES POR ENCARGOS DE CHEFIA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 404.000,00
Valor Total : 404.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de folha de gratificações de encargos de chefia dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 141
Total Executado : 404.000,00
Empenho
: 10
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 10
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de horas extras dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 148
Conta Despesa : 3.3.1.11.08
HORAS EXTRAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 10.000,00
Valor Total : 6.146,12
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de horas extras dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a dezembro de 2014 .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 39
Total Executado : 6.146,12
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
3
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 11
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 11
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 13º.salário dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 143
Conta Despesa : 3.3.1.11.03
13º SALARIO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 233.000,00
Valor Total : 233.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 13º.salário dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a dezembro de 2014 .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:6
Total Executado : 233.000,00
Empenho
: 12
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 12
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa com pagamento de férias dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro à dezembro
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 145
Conta Despesa : 3.3.1.11.05
FÉRIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 233.000,00
Valor Total : 233.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de férias dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro à dezembro de 2014 .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 105
Total Executado : 233.000,00
Empenho
: 13
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 13
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de adicional constitucional de férias dos funcionários do CRA/RJ para o
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 146
Conta Despesa : 3.3.1.11.06
ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 78.000,00
Valor Total : 78.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de adicional constitucional de férias dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a dezembro de 2014
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 85
Total Executado : 78.000,00
Empenho
: 14
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 14
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de adicional de titulação dos funcionários do CRA/RJ para o período de
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 151
Conta Despesa : 3.3.1.11.11
ADICIONAL POR TITULAÇÃO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 59.200,00
Valor Total : 59.200,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de adicional de titulação dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a dezembro de 2014 .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 31
Total Executado : 59.200,00
Empenho
: 15
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 15
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamentos de Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CRA/RJ para o
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 155
Conta Despesa : 3.3.1.13.03
PIS / PASEP
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 36.000,00
Valor Total : 35.646,14
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CRA/RJ para o exercício de 2014.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 11
Total Executado : 35.646,14
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
4
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 16
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 16
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamentos de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários do CRA/RJ para o
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 153
Conta Despesa : 3.3.1.13.01
INSS S/ FOLHA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 756.000,00
Valor Total : 756.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamentos de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários do CRA/RJ para o exercício de 2014 .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 756.000,00
Empenho
: 17
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 17
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamentos de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários do CRA/RJ para o
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 154
Conta Despesa : 3.3.1.13.02
FGTS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 288.000,00
Valor Total : 288.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamentos de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários do CRA/RJ para o exercício de 2014 .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 288.000,00
Empenho
: 18
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 18
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aquisição de óculos para os funcionários do CRA/RJ de acordo com Acordo Coletivo
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 940
Conta Despesa : 3.3.1.15.06
AUXILIO OCULOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 5.300,00
Valor Total : 5.300,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de óculos para os funcionários do CRA/RJ de acordo com Acordo Coletivo firmado na Convenção Coletiva de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:9
Total Executado : 5.300,00
Empenho
: 19
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 19
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de assistência médica odontológica para os funcionários do CRA/RJ para o
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 164
Conta Despesa : 3.3.1.15.03
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 602.000,00
Valor Total : 600.884,60
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de assistência médica odontológica para os funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a dezembro de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 15
Total Executado : 600.884,60
Empenho
: 20
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 20
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de auxílio educação para os funcionários do CRA/RJ para o período de
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 166
Conta Despesa : 3.3.1.15.05
AUXÍLIO EDUCAÇÃO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 28.000,00
Valor Total : 28.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de auxílio educação para os funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a dezembro de 2014 .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:8
Total Executado : 28.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
5
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 21
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 21
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de auxílio alimentação dos funcionários do CRA/RJ para o período de
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 163
Conta Despesa : 3.3.1.15.02
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 411.000,00
Valor Total : 410.966,42
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de auxílio alimentação dos funcionários do CRA/RJ para o período de janeiro a dezembro de 2014 .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: -15
Total Executado : 410.966,42
Empenho
: 22
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 22
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de assistência médica e odontologica pelo período de janeiro a dezembro
Beneficiário : MARLENE NASCIMENTO MARTINS
CNPJ
:
Conta Red.
: 164
Conta Despesa : 3.3.1.15.03
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 17.600,00
Valor Total : 7.521,51
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de assistência médica e odontologica pelo período de janeiro a dezembro de 2014 em favor de Marlene
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:6
Total Executado : 7.521,51
Empenho
: 23
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 23
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de assistência médica e odontologica pelo período de janeiro a dezembro
Beneficiário : BENEDITO OLIVEIRA DE MESQUITA
CNPJ
:
Conta Red.
: 164
Conta Despesa : 3.3.1.15.03
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 22.000,00
Valor Total : 18.747,86
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de assistência médica e odontologica pelo período de janeiro a dezembro de 2014, em favor de Benedito
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 18.747,86
Empenho
: 24
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 24
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamentos vale transportes com carga e recarga nos cartões Riocard dos
Beneficiário : FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO RJ
CNPJ
: 33.747.288/0002-00
Conta Red.
: 162
Conta Despesa : 3.3.1.15.01
VALE-TRANSPORTE
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 133.000,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamentos vale transportes com carga e recarga nos cartões Riocard dos funcionários do CRA/RJ,referente ao período
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 25
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 25
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamentos vale transportes com carga e recarga nos cartões Riocard dos
Beneficiário : FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO RJ
CNPJ
: 33.747.288/0002-00
Conta Red.
: 162
Conta Despesa : 3.3.1.15.01
VALE-TRANSPORTE
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 20.000,00
Valor Total : 10.452,40
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamentos vale transportes com carga e recarga nos cartões Riocard dos funcionários/colaboradores para serviços
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 10.452,40
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
6
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 26
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 26
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamentos vale transportes com carga e recarga nos cartões Riocard dos
Beneficiário : FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO RJ
CNPJ
: 33.747.288/0002-00
Conta Red.
: 162
Conta Despesa : 3.3.1.15.01
VALE-TRANSPORTE
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 90.000,00
Valor Total : 66.316,25
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamentos vale transportes com carga e recarga nos cartões Riocard dos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:6
Total Executado : 66.316,25
Empenho
: 27
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 27
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas judiciais/custas da ASJUR - Assessoria Jurídica do CRA/RJ,referente ao período de janeiro
Beneficiário :
CNPJ
:
Conta Red.
: 223
Conta Despesa : 3.3.3.35.33
DESPESAS DE CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 22.000,00
Valor Total : 21.179,66
HP
: Apropriação de
Complemento : despesas judiciais/custas da ASJUR - Assessoria Jurídica do CRA/RJ,referente ao período de janeiro a dezembro de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 98
Total Executado : 21.179,66
Empenho
: 28
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 28
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas cartoriais da ASJUR - Assessoria Jurídica do CRA/RJ e das Casas dos
Beneficiário :
CNPJ
:
Conta Red.
: 223
Conta Despesa : 3.3.3.35.33
DESPESAS DE CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 13.000,00
Valor Total : 10.115,81
HP
: Apropriação de
Complemento : despesas cartoriais da ASJUR - Assessoria Jurídica do CRA/RJ e das Casas dos Administradores,referente ao período de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:5
Total Executado : 10.115,81
Empenho
: 29
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 29
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com indenizações Cíveis deste CRA/RJ de acordo com a solicitação feita pelo setor ASJUR
Beneficiário :
CNPJ
:
Conta Red.
: 995
Conta Despesa : 3.3.3.35.38
INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 100.000,00
Valor Total : 32.327,48
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com indenizações Cíveis deste CRA/RJ de acordo com a solicitação feita pelo setor ASJUR
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 41
Total Executado : 32.327,48
Empenho
: 30
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 30
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com indenizações trabalhistas deste CRA/RJ de acordo com a solicitação feita pelo setor
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 149
Conta Despesa : 3.3.1.11.09
INDENIZACOES TRABALHISTAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 20.000,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com indenizações trabalhistas deste CRA/RJ de acordo com a solicitação feita pelo setor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
7
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 31
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 31
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho destinados a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de coleta,
Beneficiário : KIOTO AMBIENTAL LTDA - EPP
CNPJ
: 09.423.108/0001-61
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.032,14
Valor Total : 3.032,14
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos gerados pelo
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:7
Total Executado : 3.032,14
Empenho
: 32
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 32
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa para consultoria visando a redução de valor da conta de
Beneficiário : FINS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME
CNPJ
: 02.338.999/0001-09
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 5.158,50
Valor Total : 5.158,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : a contratação de empresa para consultoria visando a redução de valor da conta de água no prédio do CRA/RJ,referente ao
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 5.158,50
Empenho
: 33
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 33
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com locação de 06 (seis) computadores do tipo desktop para a Central de Atendimento do
Beneficiário : LOGICA TECNOLOGIA LTDA EPP
CNPJ
: 03.817.776/0001-97
Conta Red.
: 212
Conta Despesa : 3.3.3.35.09
LOCAÇÃO DE EQUIP. E BENS MÓVEIS EM GERAL
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 7.680,00
Valor Total : 7.680,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com locação de 06 (seis) computadores do tipo desktop para a Central de Atendimento do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:8
Total Executado : 7.680,00
Empenho
: 34
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 34
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa com contratação de empresa especializada em envio de email marketing ,a fim de reforçar a
Beneficiário : DINAMIZE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ
: 03.962.660/0001-41
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 7.200,00
Valor Total : 6.924,64
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : envio de email marketing ,a fim de reforçar a comunicação virtual entre o CRA/RJ e o seus registrados, pelo período de 12
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:8
Total Executado : 6.924,64
Empenho
: 35
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 35
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamentos de serviços de telecomunicações para o exercício de 2014 em favor da
Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ
: 33.000.118/0001-79
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 19.900,00
Valor Total : 19.900,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamentos de serviços de telecomunicações para o exercício de 2014, em favor da Telemar Norte Leste S/A.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 31
Total Executado : 19.900,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
8
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 36
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 36
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com serviços de fornecimento de água e esgoto ao CRA/RJ,referente ao período de janeiro
Beneficiário : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
CNPJ
: 33.352.394/0001-04
Conta Red.
: 207
Conta Despesa : 3.3.3.35.03
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (CEDAE)
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 15.200,00
Valor Total : 12.792,15
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de fornecimento de água e esgoto ao CRA/RJ,referente ao período de janeiro a dezembro de 2014, em favor da
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 36
Total Executado : 12.792,15
Empenho
: 37
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 37
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamentos de luz e força do CRA/RJ,referente ao período de janeiro a dezembro de
Beneficiário : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
CNPJ
: 60.444.437/0001-46
Conta Red.
: 206
Conta Despesa : 3.3.3.35.02
ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 110.700,00
Valor Total : 110.700,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamentos de luz e força do CRA/RJ,referente ao período de janeiro a dezembro de 2014,em favor Light Serviços de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 48
Total Executado : 110.700,00
Empenho
: 38
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 38
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de Pessoa Jurídica especializada em Engenharia de Segurança e
Beneficiário : ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ
: 06.189.991/0001-89
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 13.700,00
Valor Total : 13.699,92
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com contratação de Pessoa Jurídica especializada em Engenharia de Segurança e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 020/2013
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 13.699,92
Empenho
: 39
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 39
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamentos de serviços de telecomunicações em ligações interurbanas, referente ao
Beneficiário : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ
: 33.530.486/0001-29
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.900,00
Valor Total : 2.900,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de telecomunicações em ligações interurbanas no período de janeiro a dezembro de 2014,em favor Empresa
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 14
Total Executado : 2.900,00
Empenho
: 40
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 40
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, o DPVAT, Taxa de
Beneficiário : SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO
CNPJ
: 42.498.675/0001-52
Conta Red.
: 220
Conta Despesa : 3.3.3.35.30
TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.500,00
Valor Total : 3.459,01
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, o DPVAT, Taxa de Licenciamento Anual e Taxas de Emissão
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 3.459,01
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
9
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 41
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 41
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com taxa de incêndio para o exercício de 2014 da Sede CRA/RJ nº. 197, nº.201 e nº. 201
Beneficiário : FUNDO ESPECIAL C. BOMBEIROS
CNPJ
:
Conta Red.
: 220
Conta Despesa : 3.3.3.35.30
TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.500,00
Valor Total : 2.193,77
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : taxa de incêndio para o exercício de 2014 da Sede CRA/RJ nº. 197, nº.201 e nº. 201 fds dos imóveis da rua Professor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 10
Total Executado : 2.193,77
Empenho
: 42
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 42
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com IPTU do exercício de 2014 do imóvel da Sede do CRA/RJ na rua Professor Gabizo
Beneficiário : PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
CNPJ
: 42.498.733/0001-48
Conta Red.
: 220
Conta Despesa : 3.3.3.35.30
TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 6.200,00
Valor Total : 5.834,82
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : IPTU do exercício de 2014 do imóvel da Sede do CRA/RJ na rua Professor Gabizo nº.197 e do imóvel do nº.201 e 201 fds
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 5.834,82
Empenho
: 43
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 43
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a locação de imóvel da Casa do Administrador de Petrópolis para o exercício de 2014,
Beneficiário : DENISE GUIDINI DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 15.000,00
Valor Total : 14.836,28
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a locação de imóvel da Casa do Administrador de Petrópolis para o exercício de 2014,
Centro Custo : 12
Região Serrana I - Petrópolis
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 14.836,28
Empenho
: 44
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 44
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aluguel e taxa condominial do imóvel da Casa do Administrador de Campos no
Beneficiário : MARIA JOSÉ MUSSALEM CHACUR
CNPJ
:
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 19.000,00
Valor Total : 18.955,65
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aluguel e taxa condominial do imóvel da Casa do Administrador de Campos no exercício de 2014, em favor de Maria José
Centro Custo : 18
Região Norte Fluminense - Campos dos Goytacazes
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 18.955,65
Empenho
: 45
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 45
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a locação de imóvel da Casa do Administrador de Cabo Frio para o exercício de 2014,
Beneficiário : SOLAR ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME
CNPJ
: 05.554.320/0001-07
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 36.000,00
Valor Total : 36.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de imóvel da Casa do Administrador de Cabo Frio para o exercício de 2014, em favor do Solar Administração e
Centro Custo : 17
Região dos Lagos - Cabo Frio
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 36.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
10
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 46
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 46
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com taxa condominial do imóvel da Casa do Administrador de Volta Redonda para o período
Beneficiário : CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING 33 TORRE I
CNPJ
: 01.498.083/0001-53
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 8.500,00
Valor Total : 8.500,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : taxa condominial do imóvel da Casa do Administrador de Volta Redonda para o período de janeiro a dezembro de 2014, em
Centro Custo : 13
Região Centro Sul Fluminense - Volta Redonda
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 10
Total Executado : 8.500,00
Empenho
: 47
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 47
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aluguel do imóvel da Casa do Administrador de Volta Redonda para o período de
Beneficiário : INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DE VOLTA REDONDA LTDA
CNPJ
: 29.296.134/0001-83
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 20.000,00
Valor Total : 20.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aluguel do imóvel da Casa do Administrador de Volta Redonda para o período de janeiro a dezembro 2014, em favor de
Centro Custo : 13
Região Centro Sul Fluminense - Volta Redonda
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 11
Total Executado : 20.000,00
Empenho
: 48
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 48
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com IPTU do exercício 2014 do imóvel da Casa do Administrador Região Sul
Beneficiário : PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
CNPJ
: 32.512.501/0001-43
Conta Red.
: 220
Conta Despesa : 3.3.3.35.30
TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 390,00
Valor Total : 390,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : IPTU do exercício 2014 do imóvel da Casa do Administrador de Volta Redonda, em favor Prefeitura Municipal de Volta
Centro Custo : 13
Região Centro Sul Fluminense - Volta Redonda
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 390,00
Empenho
: 49
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 49
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com taxa condominial do imóvel da Casa do Administrador de Teresópolis para o exercício
Beneficiário : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO KHAREN PLACE
CNPJ
: 03.273.028/0001-90
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.700,00
Valor Total : 2.557,04
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : taxa condominial do imóvel da Casa do Administrador de Teresópolis para o exercício de 2014, em favor do Condomínio
Centro Custo : 11
Região Serrana II - Teresópolis
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 2.557,04
Empenho
: 50
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 50
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aluguel do imóvel da Casa do Administrador de Teresópolis para o exercício de 2014,
Beneficiário : LUCIANE MACEDO DE AZEVEDO SECCHIN
CNPJ
:
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.600,00
Valor Total : 3.201,60
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com aluguel do imóvel da Casa do Administrador de Teresópolis para o exercício de 2014,
Centro Custo : 11
Região Serrana II - Teresópolis
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 3.201,60
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
11
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 51
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 51
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com IPTU do exercício 2014 do imóvel da Casa do Administrador Região Serrana II, sede
Beneficiário : PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
CNPJ
: 29.138.369/0001-47
Conta Red.
: 220
Conta Despesa : 3.3.3.35.30
TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 670,00
Valor Total : 657,98
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com IPTU do exercício do imóvel da Casa do Administrador Região Serrana II, sede
Centro Custo : 11
Região Serrana II - Teresópolis
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 657,98
Empenho
: 52
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 52
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com taxa condominial do imóvel da Casa do Administrador Região Norte Fluminense para o
Beneficiário : CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TROPICAL PLAZA SHOPPING
CNPJ
: 01.607.668/0001-64
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 12.000,00
Valor Total : 4.811,75
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : taxa condominial do imóvel da Casa do Administrador de Macaé para o exercício de 2014, em favor do Condomínio do
Centro Custo : 16
Região de Macaé - Macaé
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:5
Total Executado : 4.811,75
Empenho
: 53
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 53
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aluguel do imóvel da Casa do Administrador Região Norte Fluminense I, sede Macaé
Beneficiário : JORGE ALVES DE MOURA
CNPJ
:
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 21.000,00
Valor Total : 6.444,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aluguel do imóvel da Casa do Administrador de Macaé para o exercício de 2014, em favor de Jorge Alves Moura .
Centro Custo : 16
Região de Macaé - Macaé
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 6.444,00
Empenho
: 54
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 54
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com IPTU do exercício 2014 do imóvel da Casa do Administrador Região Norte Fluminense,
Beneficiário : PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
CNPJ
: 29.115.474/0001-60
Conta Red.
: 220
Conta Despesa : 3.3.3.35.30
TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 690,00
Valor Total : 225,25
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com IPTU do exercício 2014 do imóvel da Casa do Administrador Região Norte Fluminense,
Centro Custo : 16
Região de Macaé - Macaé
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 225,25
Empenho
: 55
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 55
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a locação de imóvel da Casa do Administrador da Região Grande Niterói, sede Niterói
Beneficiário : GRUPO IMÓVEIS LTDA
CNPJ
: 30.143.994/0001-66
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 18.000,00
Valor Total : 12.751,54
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a locação de imóvel da Casa do Administrador da Região Grande Niterói, sede Niterói
Centro Custo : 14
Região Grande Niterói - Niterói
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:9
Total Executado : 12.751,54
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
12
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 56
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 56
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a locação de imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana III, sede Nova
Beneficiário : SILVIO MONTECHIARI
CNPJ
:
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 17.000,00
Valor Total : 16.964,74
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de imóvel da Casa do Administrador de Nova Friburgo para o exercício de 2014, em favor de Sílvio Montechiari .
Centro Custo : 15
Região Nova Friburgo - Nova Friburgo
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 16.964,74
Empenho
: 57
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 57
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Norte/Noroeste
Beneficiário : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
CNPJ
: 33.050.071/0001-58
Conta Red.
: 206
Conta Despesa : 3.3.3.35.02
ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.700,00
Valor Total : 1.700,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : conta de energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador de Campos para o exercício de 2014, em favor da Ampla
Centro Custo : 18
Região Norte Fluminense - Campos dos Goytacazes
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 24
Total Executado : 1.700,00
Empenho
: 58
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 58
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Norte/Noroeste
Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ
: 33.000.118/0001-79
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.100,00
Valor Total : 3.100,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Norte/Noroeste
Centro Custo : 18
Região Norte Fluminense - Campos dos Goytacazes
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 3.100,00
Empenho
: 59
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 59
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região dos Lagos,sede Cabo
Beneficiário : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
CNPJ
: 33.050.071/0001-58
Conta Red.
: 206
Conta Despesa : 3.3.3.35.02
ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.200,00
Valor Total : 1.200,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : conta de energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador de Cabo Frio para o exercício de 2014, em favor da Ampla
Centro Custo : 17
Região dos Lagos - Cabo Frio
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 20
Total Executado : 1.200,00
Empenho
: 60
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 60
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região dos Lagos, sede
Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ
: 33.000.118/0001-79
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.500,00
Valor Total : 3.102,10
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : conta de telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador de Cabo Frio para o exercício de 2014, em favor da
Centro Custo : 17
Região dos Lagos - Cabo Frio
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 3.102,10
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
13
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 61
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 61
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana I, sede
Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ
: 33.000.118/0001-79
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.500,00
Valor Total : 2.500,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : conta de telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador de Petrópolis para o exercício de 2014, em favor da
Centro Custo : 12
Região Serrana I - Petrópolis
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 11
Total Executado : 2.500,00
Empenho
: 62
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 62
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana I,sede
Beneficiário : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
CNPJ
: 33.050.071/0001-58
Conta Red.
: 206
Conta Despesa : 3.3.3.35.02
ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 800,00
Valor Total : 800,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : conta de energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador de Petrópolis para o exercício de 2014, em favor da Ampla
Centro Custo : 12
Região Serrana I - Petrópolis
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 10
Total Executado : 800,00
Empenho
: 63
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 63
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Norte Fluminense I,
Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ
: 33.000.118/0001-79
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 1.572,66
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : conta de telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador de Macaé para o exercício de 2014, em favor da Telemar
Centro Custo : 16
Região de Macaé - Macaé
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 1.572,66
Empenho
: 64
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 64
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Norte Fluminense I,sede
Beneficiário : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
CNPJ
: 33.050.071/0001-58
Conta Red.
: 206
Conta Despesa : 3.3.3.35.02
ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.000,00
Valor Total : 564,46
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : conta de energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador de Macaé para o exercício de 2014, em favor da Ampla
Centro Custo : 16
Região de Macaé - Macaé
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 11
Total Executado : 564,46
Empenho
: 65
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 65
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Sul Fluminense, sede
Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ
: 33.000.118/0001-79
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 4.500,00
Valor Total : 4.500,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : conta de telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador de Volta Redonda para o exercício de 2014, em favor da
Centro Custo : 13
Região Centro Sul Fluminense - Volta Redonda
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 4.500,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
14
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 66
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 66
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Sul Fluminense,sede
Beneficiário : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
CNPJ
: 60.444.437/0001-46
Conta Red.
: 206
Conta Despesa : 3.3.3.35.02
ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.100,00
Valor Total : 2.100,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : conta de energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador de Volta Redonda para o exercício de 2014, em favor da Light
Centro Custo : 13
Região Centro Sul Fluminense - Volta Redonda
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 34
Total Executado : 2.100,00
Empenho
: 67
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 67
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Grande Niterói,sede
Beneficiário : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
CNPJ
: 33.050.071/0001-58
Conta Red.
: 206
Conta Despesa : 3.3.3.35.02
ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.000,00
Valor Total : 1.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : conta de energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador de Niterói para o exercício de 2014, em favor da Ampla
Centro Custo : 14
Região Grande Niterói - Niterói
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:5
Total Executado : 1.000,00
Empenho
: 68
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 68
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Grande Niterói, sede
Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ
: 33.000.118/0001-79
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.500,00
Valor Total : 503,12
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : conta de telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador de Niterói para o exercício de 2014, em favor da Telemar
Centro Custo : 14
Região Grande Niterói - Niterói
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 503,12
Empenho
: 69
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 69
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana III,sede Nova
Beneficiário : ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
CNPJ
: 33.249.046/0002-89
Conta Red.
: 206
Conta Despesa : 3.3.3.35.02
ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 700,00
Valor Total : 629,91
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : conta de energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador de Nova Friburgo para o exercício de 2014, em favor da
Centro Custo : 15
Região Nova Friburgo - Nova Friburgo
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 24
Total Executado : 629,91
Empenho
: 70
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 70
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana III, sede
Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ
: 33.000.118/0001-79
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 4.000,00
Valor Total : 4.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : conta de telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador de Nova Friburgo para o exercício de 2014, em favor da
Centro Custo : 15
Região Nova Friburgo - Nova Friburgo
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 11
Total Executado : 4.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
15
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 71
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 71
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana II,sede
Beneficiário : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
CNPJ
: 33.050.071/0001-58
Conta Red.
: 206
Conta Despesa : 3.3.3.35.02
ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 800,00
Valor Total : 609,26
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : conta de energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador de Teresópolis para o exercício de 2014, em favor da Ampla
Centro Custo : 11
Região Serrana II - Teresópolis
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 609,26
Empenho
: 72
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 72
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana II, sede
Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ
: 33.000.118/0001-79
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.200,00
Valor Total : 3.200,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : conta telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana II, sede Teresópolis para o exercício de
Centro Custo : 11
Região Serrana II - Teresópolis
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 10
Total Executado : 3.200,00
Empenho
: 73
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 73
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamentos de Jeton aos Conselheiros do CRA/RJ,referente ao período de janeiro a
Beneficiário : CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RJ
CNPJ
: 27.907.518/0001-60
Conta Red.
: 824
Conta Despesa : 3.3.3.36.01
JETON DE REUNIÕES PLENÁRIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 167.500,00
Valor Total : 167.500,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamentos de Jeton aos Conselheiros do CRA/RJ,referente ao período de janeiro a dezembro de 2014 .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 187
Total Executado : 167.500,00
Empenho
: 74
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 74
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas miúdas para Casa do Administrador da Região Serrana II,Sede Teresópolis,em favor de
Beneficiário : RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.200,00
Valor Total : 215,50
HP
: Apropriação referente
Complemento : despesas miúdas para Casa do Administrador de Teresópolis,em favor de Rodolpho Peixoto Mader Gonçalves.
Centro Custo : 11
Região Serrana II - Teresópolis
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 215,50
Empenho
: 75
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 75
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador Região Serrana II,Sede
Beneficiário : RODOLPHO PEIXOTO MADER GONÇALVES
CNPJ
:
Conta Red.
: 177
Conta Despesa : 3.3.1.20.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 500,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação referente
Complemento : despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador de Teresópolis,em favor Rodolpho Peixoto Mader
Centro Custo : 11
Região Serrana II - Teresópolis
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
16
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 76
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 76
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas miúdas da Casa do Administrador da Região Serrana I,Sede Petrópolis,em favor de André
Beneficiário : ANDRE GUSTAVO CUNHA ROCHA
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 600,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação referente
Complemento : despesas miúdas da Casa do Administrador da Região Serrana I,Sede Petrópolis,em favor de André Gustavo Cunha Rocha
Centro Custo : 12
Região Serrana I - Petrópolis
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 77
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 77
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador da Região Serrana I,Sede
Beneficiário : ANDRE GUSTAVO CUNHA ROCHA
CNPJ
:
Conta Red.
: 177
Conta Despesa : 3.3.1.20.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 600,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento de combustível para Casa do Administrador de Petrópolis,em favor André Gustavo Cunha Rocha.
Centro Custo : 12
Região Serrana I - Petrópolis
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 78
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 78
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas miúdas para Casa do Administrador Região Sul Fluminense,sede Volta Redonda,em favor
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.500,00
Valor Total : 1.555,40
HP
: Apropriação referente
Complemento : despesas miúdas para Casa do Administrador de Volta Redonda,em favor de Marco Aurélio Lima de Sá.
Centro Custo : 13
Região Centro Sul Fluminense - Volta Redonda
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 1.555,40
Empenho
: 79
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 79
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador Região Sul Fluminense,sede
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA
CNPJ
:
Conta Red.
: 177
Conta Despesa : 3.3.1.20.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 5.500,00
Valor Total : 5.500,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento de combustível para Casa do Administrador Região Sul Fluminense,sede Volta Redonda em favor de Marco
Centro Custo : 13
Região Centro Sul Fluminense - Volta Redonda
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:8
Total Executado : 5.500,00
Empenho
: 80
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 80
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas miúdas para Casa do Administrador Região Grande Niterói,Sede Niterói,em favor de Leocir
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 500,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação referente
Complemento : despesas miúdas para Casa do Administrador de Niterói,em favor de Leocir Dal Pai.
Centro Custo : 14
Região Grande Niterói - Niterói
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
17
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 81
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 81
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento de combustível da Casa do Administrador da Região Grande
Beneficiário : LEOCIR DAL PAI
CNPJ
:
Conta Red.
: 177
Conta Despesa : 3.3.1.20.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 500,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento de combustível da Casa do Administrador de Niterói,em favor de Leocir Dal Pai.
Centro Custo : 14
Região Grande Niterói - Niterói
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 82
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 82
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas miúdas para Casa do Administrador da Região Serrana III,Sede Nova Friburgo,em favor de
Beneficiário : ZOROASTRO ESTEVES GONÇALVES
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 500,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação referente
Complemento : despesas miúdas para Casa do Administrador da Região Serrana III,Sede Nova Friburgo,em favor de Zoroastro Esteves
Centro Custo : 15
Região Nova Friburgo - Nova Friburgo
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 83
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 83
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador da Região Serrana III, sede
Beneficiário : ZOROASTRO ESTEVES GONÇALVES
CNPJ
:
Conta Red.
: 177
Conta Despesa : 3.3.1.20.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 500,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento de combustível para Casa do Administrador da Região Serrana III, sede Nova Friburgo em favor de Zoroastro
Centro Custo : 15
Região Nova Friburgo - Nova Friburgo
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 84
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 84
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas miúdas para Casa do Administrador Região Norte Fluminense I,Sede Macaé, em favor Jorge
Beneficiário : JORGE MARTINS ADEGAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 700,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação referente
Complemento : despesas miúdas para Casa do Administrador de Macaé, em favor Jorge Martins Adegas.
Centro Custo : 16
Região de Macaé - Macaé
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 85
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 85
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador Região Norte Fluminense
Beneficiário : JORGE MARTINS ADEGAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 177
Conta Despesa : 3.3.1.20.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.000,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento de combustível para Casa do Administrador de Macaé em favor Jorge Martins Adegas.
Centro Custo : 16
Região de Macaé - Macaé
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
18
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 86
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 86
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas miúdas para Casa do Administrador Região dos Lagos,Sede Cabo Frio,em favor de Clésio
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 500,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação referente
Complemento : despesas miúdas para Casa do Administrador de Cabo Frio,em favor de Clésio Guimarães Faria.
Centro Custo : 17
Região dos Lagos - Cabo Frio
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 87
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 87
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador Região dos Lagos, sede
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA
CNPJ
:
Conta Red.
: 177
Conta Despesa : 3.3.1.20.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.000,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento de combustível para Casa do Administrador de Cabo Frio em favor Clésio Guimarães Faria .
Centro Custo : 17
Região dos Lagos - Cabo Frio
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 88
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 88
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas miúdas para Casa do Administrador Região Norte/Noroeste Fluminense,Sede Campos dos
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.500,00
Valor Total : 2.500,00
HP
: Apropriação referente
Complemento : despesas miúdas para Casa do Administrador de Campos dos Goytacazes,em favor de Manoel Francisco D' Oliveira.
Centro Custo : 18
Região Norte Fluminense - Campos dos Goytacazes
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 11
Total Executado : 2.500,00
Empenho
: 89
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 89
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador da Região Norte/Noroeste
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 177
Conta Despesa : 3.3.1.20.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 4.000,00
Valor Total : 4.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento de combustível para Casa do Administrador da Região Norte/Noroeste Fluminense,Sede Campos dos
Centro Custo : 18
Região Norte Fluminense - Campos dos Goytacazes
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 11
Total Executado : 4.000,00
Empenho
: 90
Data : 02.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 90
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (um) micro ônibus da marca Volare / Fabricante Marcopolo para
Beneficiário : MARCOPOLO S.A
CNPJ
: 88.611.835/0001-29
Conta Red.
: 245
Conta Despesa : 3.4.1.20.05
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 282.000,00
Valor Total : 282.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : a aquisição de 01 (um) micro ônibus da marca Volare / Fabricante Marcopolo para eventos do CRA - RJ .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : Pregaão Presencial
Número : 15/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 282.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
19
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 91
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 91
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de José Nascimento .
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 1.775,82
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de José Nascimento .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.775,82
Empenho
: 92
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 92
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa/cooperativa para prestação de serviço de transporte de
Beneficiário : CENTRAXI COOPERTRANSPA COOP DE T EM T E T C P ABS
CNPJ
: 30.523.112/0001-98
Conta Red.
: 192
Conta Despesa : 3.3.3.31.04
LOCOMOÇÃO URBANA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 26.850,00
Valor Total : 26.850,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviço de transporte de passageiros por meio de táxi convencional,na modalidade requisição prévia por
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 014/2011
Parc. Exec.
:7
Total Executado : 26.850,00
Empenho
: 93
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 93
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços da Recepção para
Beneficiário : ARGOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ
: 28.871.366/0001-55
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 96.775,68
Valor Total : 96.775,68
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação dos serviços da Recepção para a sede do CRA/RJ com a contratação imediata de 08 (oito) profissionais para a
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 002/2012
Parc. Exec.
:6
Total Executado : 96.775,68
Empenho
: 94
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 94
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com os serviços de Streaming de Web Rádio,com suporte aos aplicativos móbile existente
Beneficiário : LOCALMIDIA SOLUÇÕES WEB LTDA - ME
CNPJ
: 11.308.736/0001-48
Conta Red.
: 941
Conta Despesa : 3.3.3.34.07
ASSES. E CONSULT. DE COMUNICAÇÃO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.079,30
Valor Total : 3.079,30
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de Streaming de Web Rádio,com suporte aos aplicativos móbile existente no mercado e painel de medição de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:7
Total Executado : 3.079,30
Empenho
: 95
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 95
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente aos pagamentos dos direitos autorais de execução pública de músicas da Web
Beneficiário : ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIB. ECAD
CNPJ
: 00.474.973/0001-62
Conta Red.
: 220
Conta Despesa : 3.3.3.35.30
TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.403,80
Valor Total : 3.403,80
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamentos dos direitos autorais de execução pública de músicas da Web Rádio do CRA/RJ no período de janeiro a
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Inexigibilidade
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 3.403,80
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
20
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 96
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 96
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de serviços de pesquisa e fornecimento de publicações oficiais - Clipping
Beneficiário : ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIARIO OFICIAL LTDA
CNPJ
: 05.905.152/0001-57
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.040,00
Valor Total : 2.040,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de pesquisa e fornecimento de publicações oficiais - Clipping pelo período de janeiro a dezembro de 2014, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 13
Total Executado : 2.040,00
Empenho
: 97
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 97
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa com pagamento de abono pecuniário de férias dos funcionários do CRA/RJ para o período
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 147
Conta Despesa : 3.3.1.11.07
ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 40.000,00
Valor Total : 17.037,25
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesa com pagamento de abono pecuniário de férias dos funcionários do CRA/RJ para o período
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:7
Total Executado : 17.037,25
Empenho
: 98
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 98
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços envio de
Beneficiário : MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - ME
CNPJ
: 12.900.948/0001-82
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 25.000,00
Valor Total : 25.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação dos serviços envio de mensagens curtas ( Short Message Service - SMS) para aparelhos móveis
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 018/2013
Parc. Exec.
:7
Total Executado : 25.000,00
Empenho
: 99
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 99
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de serviços de cobrança,para o período de janeiro a fevereiro de
Beneficiário : ATN CAPITAL & PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ
: 31.648.272/0001-26
Conta Red.
: 991
Conta Despesa : 3.3.3.34.09
OUTROS SERV. PRESTADOS PJ - TAXAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 10.000,00
Valor Total : 1.811,84
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de cobrança,para o período de janeiro a fevereiro de 2014,em favor da empresa ATN CAPITAL & PARTICIPAÇÕES
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 026/2011
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 1.811,84
Empenho
: 100
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 100
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada em solução de impressão,cópia e digitalização
Beneficiário : CS & CS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
CNPJ
: 01.165.267/0001-00
Conta Red.
: 212
Conta Despesa : 3.3.3.35.09
LOCAÇÃO DE EQUIP. E BENS MÓVEIS EM GERAL
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 16.404,60
Valor Total : 16.404,60
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada em solução de impressão,cópia e digitalização de documentos,com fornecimento de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 11/2010
Parc. Exec.
:6
Total Executado : 16.404,60
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
21
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 101
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 101
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesa com pagamento de indenização pelo uso institucional de telefonia móvel celular e internet móvel pelos servidores
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 986
Conta Despesa : 3.3.1.15.08
INDENIZAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 103.000,00
Valor Total : 92.400,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de indenização pelo uso institucional de telefonia móvel celular e internet móvel pelos servidores ocupantes de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 92.400,00
Empenho
: 102
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 102
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com serviços de limpeza,conservação e higienização com fornecimento de mão de
Beneficiário : CONSERVADORA RIO- LIMP LTDA ME
CNPJ
: 39.420.336/0001-49
Conta Red.
: 215
Conta Despesa : 3.3.3.35.23
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 42.509,52
Valor Total : 42.509,52
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de limpeza,conservação e higienização com fornecimento de mão de obra,materiais e equipamentos,a serem
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 003/2012
Parc. Exec.
:6
Total Executado : 42.509,52
Empenho
: 103
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 103
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de veiculação em mídia audiovisual (televisão) e veiculação em mídia
Beneficiário : FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ
: 08.804.362/0001-47
Conta Red.
: 210
Conta Despesa : 3.3.3.35.07
CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 49.800,00
Valor Total : 49.800,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de veiculação em mídia audiovisual (televisão) e veiculação em mídia
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP do Pregão Eletrônico
Número : 017/2013
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 49.800,00
Empenho
: 104
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 104
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a locação de impressora multifuncional para as Casas do Administrador no interior do
Beneficiário : WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ
: 02.865.909/0001-38
Conta Red.
: 212
Conta Despesa : 3.3.3.35.09
LOCAÇÃO DE EQUIP. E BENS MÓVEIS EM GERAL
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 5.400,00
Valor Total : 5.400,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de impressora multifuncional para as Casas do Administrador no interior do Estado do Rio de Janeiro,referente ao
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento :
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 5.400,00
Empenho
: 105
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 105
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamentos da CGM - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A,referente à
Beneficiário : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A
CNPJ
: 04.088.208/0001-65
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.300,00
Valor Total : 1.300,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamentos da CGM - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A,referente à desão ao sistema Sem Parar,para
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 10
Total Executado : 1.300,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
22
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 106
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 106
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para o fornecimento de circuito dedicado de
Beneficiário : MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ
: 07.228.550/0001-01
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 165.810,48
Valor Total : 165.810,48
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para o fornecimento de circuito dedicado de acesso à internet para o CRA/RJ na
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 16/2011
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 165.810,48
Empenho
: 107
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 107
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de suporte
Beneficiário : MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ
: 06.159.678/0001-06
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 14.629,22
Valor Total : 14.629,22
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de suporte
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Tomada de Preços
Complemento :
Número : 001/2008
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 14.629,22
Empenho
: 108
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 108
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de sistema de treinamento Dtcom junto ao CRA/RJ,referente ao período de
Beneficiário : DTCOM DIRECT TO COMPANY SA
CNPJ
: 03.303.999/0001-36
Conta Red.
: 941
Conta Despesa : 3.3.3.34.07
ASSES. E CONSULT. DE COMUNICAÇÃO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.166,68
Valor Total : 1.166,68
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de sistema de treinamento Dtcom junto ao CRA/RJ,referente ao período de janeiro a abril de 2014, em favor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 1.166,68
Empenho
: 109
Data : 02.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 109
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para desinstalação e reinstalação de
Beneficiário : FLEETNESS COM. E SERV. ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA ME
CNPJ
: 05.362.551/0001-19
Conta Red.
: 238
Conta Despesa : 3.4.1.10.02
INSTALAÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.789,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para desinstalação e reinstalação de condensadores na marquise do prédio do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 110
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 110
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de empresa
Beneficiário : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO EST.DO RJ
CNPJ
: 33.661.745/0001-50
Conta Red.
: 168
Conta Despesa : 3.3.1.16.01
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 45.000,00
Valor Total : 45.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de empresa interveniente para concessão de estágios para o CRA/RJ,licitado pela modalidade de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 01/2011
Parc. Exec.
:5
Total Executado : 45.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
23
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 111
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 111
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviço de vigilância e
Beneficiário : ANGEL´S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
CNPJ
: 03.372.304/0001-78
Conta Red.
: 225
Conta Despesa : 3.3.3.35.35
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 122.835,60
Valor Total : 122.835,60
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviço de vigilância e segurança armada diurna e noturna para a sede do CRA/RJ, para o período de janeiro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 025/2011
Parc. Exec.
: 10
Total Executado : 122.835,60
Empenho
: 112
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 112
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em gerenciamento e controle informatizado
Beneficiário : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ
: 05.340.639/0001-30
Conta Red.
: 177
Conta Despesa : 3.3.1.20.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 9.555,08
Valor Total : 9.555,08
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em gerenciamento e controle informatizado
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 7/2013
Parc. Exec.
:6
Total Executado : 9.555,08
Empenho
: 113
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 113
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços relacionados
Beneficiário : INTERCOMAX COMUNICAÇÕES VIRTUAIS EIRELI - ME
CNPJ
: 03.213.696/0001-22
Conta Red.
: 941
Conta Despesa : 3.3.3.34.07
ASSES. E CONSULT. DE COMUNICAÇÃO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.600,00
Valor Total : 3.600,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços relacionados às atividades de hospedagem de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:8
Total Executado : 3.600,00
Empenho
: 114
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 114
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com à locação de 03 (três) espaços de placas de rua de sinalização (dupla-face nos
Beneficiário : PLAMARC LTDA
CNPJ
: 62.499.496/0018-95
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.075,00
Valor Total : 3.075,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de 03 (três) espaços de placas de rua de sinalização (dupla-face nos painéis) direcionando para o
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:5
Total Executado : 3.075,00
Empenho
: 115
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 115
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com à locação de 03 (três) espaços de placas de rua de sinalização (dupla-face nos
Beneficiário : PLAMARC LTDA
CNPJ
: 62.499.496/0018-95
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 5.535,00
Valor Total : 5.535,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de 03 (três) espaços de placas de rua de sinalização (dupla-face nos painéis) direcionando para o
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:9
Total Executado : 5.535,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
24
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 116
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 116
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de
Beneficiário : EXCEL ELEVADORES LTDA
CNPJ
: 02.590.254/0001-32
Conta Red.
: 217
Conta Despesa : 3.3.3.35.25
MANUT. E CONSERV. DE ELEVADORES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.329,66
Valor Total : 1.329,66
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de manutenção dos dois elevadores da Sede do CRA/RJ,para os meses de janeiro e fevereira de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 15/2009
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 1.329,66
Empenho
: 117
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 117
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação dos serviços de
Beneficiário : AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA S/S LTD
CNPJ
: 32.566.556/0001-36
Conta Red.
: 975
Conta Despesa : 3.3.3.34.08
HONORARIOS DE ASSESSORIA CONTABIL
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 42.059,92
Valor Total : 42.059,92
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação dos serviços de assessoria contábil (CPS CRA - RJ Nº.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Presencial
Número : 01/2011
Parc. Exec.
:7
Total Executado : 42.059,92
Empenho
: 118
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 118
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de
Beneficiário : EMIDA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ
: 02.986.452/0001-10
Conta Red.
: 216
Conta Despesa : 3.3.3.35.24
MANUT. E CONSERV. DE AR CONDICIONADO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 19.664,30
Valor Total : 19.664,30
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado da sede do CRA/RJ,para o
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 010/2009
Parc. Exec.
: 10
Total Executado : 19.664,30
Empenho
: 119
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 119
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de emissão e
Beneficiário : SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
CNPJ
: 69.034.668/0001-56
Conta Red.
: 163
Conta Despesa : 3.3.1.15.02
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 82.000,00
Valor Total : 82.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de emissão e carga de cartões eletrônicos para o benefício "auxílio alimentação "dos funcionários
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 09/2010
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 82.000,00
Empenho
: 120
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 120
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de
Beneficiário : RANAEL SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ
: 09.617.025/0001-03
Conta Red.
: 215
Conta Despesa : 3.3.3.35.23
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 17.721,62
Valor Total : 13.755,77
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação dos serviços continuados de recepção e de limpeza e conservação a serem executados nas dependências da
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 15/2013
Parc. Exec.
:7
Total Executado : 13.755,77
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
25
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 121
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 121
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de
Beneficiário : RANAEL SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ
: 09.617.025/0001-03
Conta Red.
: 215
Conta Despesa : 3.3.3.35.23
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 31.014,90
Valor Total : 30.269,59
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação dos serviços continuados de recepção e de limpeza e conservação a serem executados nas dependências das
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 012/2013
Parc. Exec.
:7
Total Executado : 30.269,59
Empenho
: 122
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 122
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de
Beneficiário : RANAEL SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ
: 09.617.025/0001-03
Conta Red.
: 215
Conta Despesa : 3.3.3.35.23
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 48.999,72
Valor Total : 42.513,04
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação dos serviços continuados de recepção e de limpeza e conservação a serem executados nas dependências das
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 011/2013
Parc. Exec.
:7
Total Executado : 42.513,04
Empenho
: 123
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 123
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de
Beneficiário : RANAEL SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ
: 09.617.025/0001-03
Conta Red.
: 215
Conta Despesa : 3.3.3.35.23
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 18.672,57
Valor Total : 18.672,57
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação dos serviços continuados de recepção e de limpeza e conservação a serem executados nas dependências da
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 16/2013
Parc. Exec.
:7
Total Executado : 18.672,57
Empenho
: 124
Data : 02.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 124
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas ref.ao pedido de 50 cópias de cheque - item 2, 350 capas de processo - item 8, 240 capas
Beneficiário : BOMERANGUE INDÚSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA - ME
CNPJ
: 07.058.638/0001-22
Conta Red.
: 815
Conta Despesa : 3.3.1.20.22
MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 8.051,50
Valor Total : 8.051,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ao pedido de 50 cópias de cheque - item 2, 350 capas de processo - item 8, 240 capas de processo - item 9, 10.000
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP do Pregão Eletrônico
Número : 013/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 8.051,50
Empenho
: 125
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 125
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com serviços de limpeza ,conservação,higienização e de recepção,a serem executados,de
Beneficiário : CONSERVADORA CIDADE DO AÇO LTDA
CNPJ
: 32.508.038/0001-66
Conta Red.
: 215
Conta Despesa : 3.3.3.35.23
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 23.512,86
Valor Total : 23.512,86
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de limpeza ,conservação,higienização e de recepção,a serem executados,de forma contínua,de dedicação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Presencial
Número : 003/2012
Parc. Exec.
:8
Total Executado : 23.512,86
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
26
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 126
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 126
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de Pessoa Jurídica especializada em impressão de revistas para o
Beneficiário : ESDEVA INDÚSTRIA GRÁFICA S/A
CNPJ
: 17.153.081/0001-62
Conta Red.
: 224
Conta Despesa : 3.3.3.35.34
SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 114.000,00
Valor Total : 52.091,66
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de Pessoa Jurídica especializada em impressão de revistas para o CRA/RJ,por um período de 08 (oito)
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 005/2009
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 52.091,66
Empenho
: 127
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 127
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa para prover um centro de processamento de dados ( CPD)
Beneficiário : LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA
CNPJ
: 72.843.212/0001-41
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 86.401,80
Valor Total : 86.401,80
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa para prover um centro de processamento de dados ( CPD) com recursos de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 018/2012
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 86.401,80
Empenho
: 128
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 128
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de Pessoa Jurídica especializada na produção de revistas para o
Beneficiário : AG COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA
CNPJ
: 32.092.538/0001-60
Conta Red.
: 819
Conta Despesa : 3.3.3.35.13
PRODUÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS DE REVISTAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 26.000,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de Pessoa Jurídica especializada na produção de revistas para o CRA/RJ,para o período de janeiro a agosto
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 004/2009
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 129
Data : 02.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 129
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com mensalidade de janeiro de 2014 da assinatura de dois pontos de TV à Cabo para Sede
Beneficiário : SKY BRASIL SERVICOS LTDA
CNPJ
: 72.820.822/0001-20
Conta Red.
: 205
Conta Despesa : 3.3.3.35.01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 201,40
Valor Total : 201,40
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : mensalidade de janeiro de 2014 da assinatura de dois pontos de TV à Cabo para Sede do CRA/RJ,em favor Sky Brasil
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 201,40
Empenho
: 130
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 130
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa para prestação de serviço de caráter continuado de
Beneficiário : STOK GESTÃO DOCUMENTAL LTDA - EPP
CNPJ
: 07.316.273/0001-99
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 5.000,00
Valor Total : 5.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviço de caráter continuado de guarda,armazenagem,conservação,arquivamento e gerenciamento de parte
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 08/2010
Parc. Exec.
:6
Total Executado : 5.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
27
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 131
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 131
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a manutenção dos sistemas de Controle Cadastral / Financeiro e Controle de Bens e
Beneficiário : SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ
: 40.162.372/0001-39
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 30.600,00
Valor Total : 26.322,99
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : a manutenção dos sistemas de Controle Cadastral / Financeiro e Controle de Bens e Custos de utilização do CRA/RJ, Itens
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP nº.008/2012 do Pregão Eletrônico
Número : 011/2012
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 26.322,99
Empenho
: 132
Data : 02.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 133
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação dos serviços
Beneficiário : VIPSECURITY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME
CNPJ
: 07.579.023/0001-41
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 260,00
Valor Total : 260,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação dos serviços de implantação de Sistema de Circuito Fechado de TV -CFTV digital,incluindo a locação dos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 019/2012
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 260,00
Empenho
: 133
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 134
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para o fornecimento de passagens aéreas
Beneficiário : LS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME
CNPJ
: 05.937.637/0001-22
Conta Red.
: 189
Conta Despesa : 3.3.3.31.01
PASSAGENS DENTRO DO PAIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 50.000,00
Valor Total : 42.729,53
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : fornecimento de passagens aéreas nacionais,para quaisquer destinos servidos por linhas regulares de transportes aéreos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 005/2012
Parc. Exec.
:5
Total Executado : 42.729,53
Empenho
: 134
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 135
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para o fornecimento de passagens aéreas
Beneficiário : LS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME
CNPJ
: 05.937.637/0001-22
Conta Red.
: 190
Conta Despesa : 3.3.3.31.02
PASSAGENS PARA O EXTERIOR
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 10.000,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : fornecimento de passagens aéreas internacionais,para quaisquer destinos servidos por linhas regulares de transportes
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 005/2012
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 135
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 136
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho despesas com contrataçõa de empresa especializada para a locação de garagem para Furgão (CRA/RJ
Beneficiário : CENTER PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ
: 30.892.046/0001-23
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.000,00
Valor Total : 250,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de garagem para Furgão (CRA/RJ ITINERANTE) de propriedade do CRA/RJ,para o período de janeiro à dezembro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 250,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
28
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 136
Data : 02.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 137
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aquisição de 08 (oito) quadros de fórmica branco Stander alumínio e 08 (oito)
Beneficiário : CITY QUADROS IND. E COM. LTDA
CNPJ
: 32.205.759/0001-05
Conta Red.
: 242
Conta Despesa : 3.4.1.20.02
MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DIVERS.
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.284,00
Valor Total : 2.284,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 08 (oito) quadros de fórmica branco Stander alumínio e 08 (oito) cavaletes rozidio e trava para quadro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.284,00
Empenho
: 137
Data : 02.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 138
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aquisições de gêneros alimentícios para utilização em eventos do Conselho Regional
Beneficiário : WINNER DE IGUAÇU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ
: 09.114.326/0001-14
Conta Red.
: 179
Conta Despesa : 3.3.1.20.05
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 11.000,00
Valor Total : 11.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisições de gêneros alimentícios para utilização em eventos do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP nº.011/2013 do Pregão Eletrônico
Número : 021/2013
Parc. Exec.
: 11
Total Executado : 11.000,00
Empenho
: 138
Data : 03.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 139
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Cláudia Maria da Silva de Souza .
Beneficiário : CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 500,00
Valor Total : 467,18
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : suprimento de fundos em favor Cláudia Maria da Silva de Souza .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 467,18
Empenho
: 139
Data : 03.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 140
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços postais,telegramas,malotes e afins do CRA/RJ,para um
Beneficiário : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ
: 34.028.316/0002-94
Conta Red.
: 209
Conta Despesa : 3.3.3.35.05
SERV. POSTAIS, TELEG, DE MALOTES E AFINS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 128.125,00
Valor Total : 23.443,91
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços postais,telegramas,malotes e afins do CRA/RJ,para um
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 23.443,91
Empenho
: 140
Data : 03.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 141
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento dos serviços de telecomunicações móvel - modal, pós-pago,com
Beneficiário : TNL PCS S/A (OI TELEFONIA CELULAR)
CNPJ
: 04.164.616/0001-59
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 15.000,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento dos serviços de telecomunicações móvel - modal, pós-pago,com
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
29
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 141
Data : 03.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 142
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suporte e manutenção do sistema de software de Departamento de Pessoal e
Beneficiário : ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ
: 36.462.778/0001-60
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 6.000,00
Valor Total : 5.940,28
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suporte e manutenção do sistema de software de Departamento de Pessoal e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 18
Total Executado : 5.940,28
Empenho
: 142
Data : 03.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 143
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com prestação de serviços de pesquisa de endereços,para o período de janeiro a
Beneficiário : CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO RJ
CNPJ
: 33.611.401/0001-37
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.000,00
Valor Total : 3.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de pesquisa de endereços,para o período de janeiro a dezembro de 2014 em favor do Clube dos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:6
Total Executado : 3.000,00
Empenho
: 143
Data : 06.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 144
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente a ressarcimento da parcela 03/10 da anuidade 2013 em duplicidade em favor de
Beneficiário : RICARDO DE MELO TEIXEIRA LEITE
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 87,56
Valor Total :
87,56
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento da parcela 03/10 da anuidade 2013 em duplicidade em favor de Ricardo de Melo Teixeira Leite .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 87,56
Empenho
: 144
Data : 06.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 145
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa referente a ressarcimento de pagamento em duplicidade da anuidade 2013 em favor da
Beneficiário : MICHELLE FIGUEIROA DO NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 54,39
Valor Total :
54,39
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento de pagamento em duplicidade da anuidade 2013 em favor da Adm.Michelle Figueiroa do Nascimento .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 54,39
Empenho
: 145
Data : 07.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 146
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 200 (duzentas) cápsulas de café expresso,para máquina de café da
Beneficiário : NESTLÉ BRASIL LTDA
CNPJ
: 60.409.075/0115-10
Conta Red.
: 179
Conta Despesa : 3.3.1.20.05
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 393,00
Valor Total : 393,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 200 (duzentas) cápsulas de café expresso,para máquina de café da Presidência do CRA/RJ,em favor Nestlé
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 393,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
30
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 146
Data : 08.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 147
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com locação de galpão /box para guardar móveis do CRA/RJ,para o período de janeiro à
Beneficiário : TRANSVICTORIA TRANSPORTES E GUARDA MOVEIS LTDA ME CNPJ
: 11.832.611/0001-12
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 7.980,00
Valor Total : 7.980,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de galpão /box para guardar móveis do CRA/RJ,para o período de janeiro à dezembro de 2014, em favor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 7.980,00
Empenho
: 147
Data : 08.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 148
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 400 (quatrocentas) resmas de papel de 75 gramas tamanho A4 para
Beneficiário : MEGA PAPEL 2014 DISTR.DE PAPEIS MAT.DE INF.SERV.
CNPJ
: 14.695.599/0001-30
Conta Red.
: 178
Conta Despesa : 3.3.1.20.02
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4.540,00
Valor Total : 4.540,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 400 (quatrocentas) resmas de papel de75 gramas tamanho A4 para fins de reposição de estoque do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4.540,00
Empenho
: 148
Data : 08.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 149
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 08 (oito) fones de ouvido/Headset Microsoft Life Chat,para serem
Beneficiário : KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA
CNPJ
: 43.283.811/0006-64
Conta Red.
: 186
Conta Despesa : 3.3.1.20.20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 952,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 08 (oito) fones de ouvido/Headset Microsoft Life Chat, em favor Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 149
Data : 08.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 150
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento referente ao curso de aperfeiçoamento e especialização profissional e
Beneficiário : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO
CNPJ
:
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 6.695,42
Valor Total : 6.695,42
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento de curso de aperfeiçoamento e especialização profissional e Formação em DBA Oracle,visando a
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 6.695,42
Empenho
: 150
Data : 09.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 151
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com mensalidade de fevereiro a dezembro/2014 da assinatura de dois pontos de TV à
Beneficiário : SKY BRASIL SERVICOS LTDA
CNPJ
: 72.820.822/0001-20
Conta Red.
: 205
Conta Despesa : 3.3.3.35.01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OUTROS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.325,40
Valor Total : 2.227,40
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : mensalidade de fevereiro a dezembro/2014 da assinatura de dois pontos de TV à Cabo para Sede do CRA/RJ,em favor Sky
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 11
Total Executado : 2.227,40
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
31
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 151
Data : 10.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 152
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento do conselheiro
Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 498,00
Valor Total : 498,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento do conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 498,00
Empenho
: 153
Data : 10.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 153
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho de despesas c/impressão eletrônica a laser e manuseio de material ref.ao pedido de fornecimento nº.001/2014 de
Beneficiário : ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA
CNPJ
: 05.918.500/0001-20
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 6.823,53
Valor Total : 6.823,45
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com impressão eletrônica a laser e manuseio de material referente ao pedido de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP nº.010/2013 do Pregão Eletrônico
Número : 019/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 6.823,45
Empenho
: 154
Data : 13.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 154
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 15.000 (quinze mil) balas personalizadas para utilização em eventos do
Beneficiário : BALASUL BRINDES LTDA - ME
CNPJ
: 09.198.130/0001-55
Conta Red.
: 210
Conta Despesa : 3.3.3.35.07
CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 818,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 15.000 (quinze mil) balas personalizadas para utilização em eventos do CRA/RJ,em favor Balasul Brindes Ltda
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 155
Data : 13.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 155
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 15.000 (quinze mil) balas personalizadas para utilização em eventos do
Beneficiário : BALASUL BRINDES LTDA - ME
CNPJ
: 09.198.130/0001-55
Conta Red.
: 210
Conta Despesa : 3.3.3.35.07
CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 750,00
Valor Total : 750,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 15.000 (quinze mil) balas personalizadas para utilização em eventos do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 750,00
Empenho
: 156
Data : 13.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 156
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com frete referente aquisição de 15.000 (quinze mil) balas personalizadas para utilização
Beneficiário : BALASUL BRINDES LTDA - ME
CNPJ
: 09.198.130/0001-55
Conta Red.
: 993
Conta Despesa : 3.3.3.34.11
DESPESA C/ FRETES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 68,00
Valor Total :
68,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com frete referente aquisição de 15.000 (quinze mil) balas personalizadas para utilização
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 68,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
32
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 157
Data : 13.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 157
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (um) computador iMAC 3.2GHz Intel Core i5 Quad Core 27",para ser
Beneficiário : MADE4YOU INFORMÁTICA EIRELI - EPP
CNPJ
: 08.701.577/0001-32
Conta Red.
: 244
Conta Despesa : 3.4.1.20.04
MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 8.000,00
Valor Total : 8.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (um) computador iMAC 3.2GHz Intel Core i5 Quad Core 27",para ser
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 8.000,00
Empenho
: 158
Data : 13.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 158
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aquisição de 01 (um) disco rígido externo 3TB 7.200RPM equipado com 01 (uma) porta
Beneficiário : MADE4YOU INFORMÁTICA EIRELI - EPP
CNPJ
: 08.701.577/0001-32
Conta Red.
: 244
Conta Despesa : 3.4.1.20.04
MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.800,00
Valor Total : 7.800,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 01 (um) disco rígido externo 3TB 7.200RPM equipado com 01 (uma) porta Thunderbolt (10Gb/s) e 01(um) porta
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.800,00
Empenho
: 159
Data : 14.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 159
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 18 (dezoito) discos rígidos externo portátil 500GB e 06 (seis) discos
Beneficiário : MADE4YOU INFORMÁTICA EIRELI - EPP
CNPJ
: 08.701.577/0001-32
Conta Red.
: 244
Conta Despesa : 3.4.1.20.04
MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.776,00
Valor Total : 7.776,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 18 (dezoito) discos rígidos externo portátil 500GB e 06 (seis) discos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.776,00
Empenho
: 160
Data : 14.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 160
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com assinatura do diário oficial do Município do Rio de Janeiro no exercício de 2014 em
Beneficiário : ADINP DISTRIBUIDORA DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA M/E - EPP
CNPJ
: 29.418.316/0001-80
Conta Red.
: 205
Conta Despesa : 3.3.3.35.01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.250,00
Valor Total : 1.250,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : assinatura do diário oficial do Município do Rio de Janeiro no exercício de 2014 em favor Adinp Distribuidora de Diários
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.250,00
Empenho
: 161
Data : 16.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 161
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aquisição de 08 (oito) fones de ouvido /Headset Microsoft Life Chat, para serem
Beneficiário : ECCO DO BRASIL INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA
CNPJ
: 05.827.094/0001-90
Conta Red.
: 186
Conta Despesa : 3.3.1.20.20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 732,56
Valor Total : 732,56
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 08 (oito) fones de ouvido /Headset Microsoft Life Chat, para serem utilizados como ferramenta para o Skype
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 732,56
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
33
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 162
Data : 16.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 162
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa com frete referente aquisição de 08 (oito) fones de ouvido /Headset Microsoft Life Chat,
Beneficiário : ECCO DO BRASIL INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA
CNPJ
: 05.827.094/0001-90
Conta Red.
: 993
Conta Despesa : 3.3.3.34.11
DESPESA C/ FRETES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 30,77
Valor Total :
30,77
HP
: Apropriação
Complemento : de despesa com frete referente aquisição de 08 (oito) fones de ouvido /Headset Microsoft Life Chat, para serem utilizados
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 30,77
Empenho
: 163
Data : 16.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 163
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a troca de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado de 18.000 BTUs, junto à empresa
Beneficiário : TELE RIO ELETRO DOMESTICOS LTDA
CNPJ
: 33.086.695/0001-25
Conta Red.
: 241
Conta Despesa : 3.4.1.20.01
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.958,00
Valor Total : 1.958,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : a troca de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado de 18.000 BTUs, junto à empresa Tele Rio Eletro Domésticos Ltda .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.958,00
Empenho
: 164
Data : 17.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 164
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 e 1/2 (uma e meia) diária regional e quilometragem para o conselheiro
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 824,44
Valor Total : 824,44
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 e 1/2 (uma e meia) diária regional para o conselheiro suplente Marco
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 824,44
Empenho
: 165
Data : 17.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 166
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para confecção de 40 (quarenta) Medalhas
Beneficiário : INDÚSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA - EPP
CNPJ
: 33.054.503/0002-80
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4.800,00
Valor Total : 4.800,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : confecção de 40 (quarenta) Medalhas Belmiro Siqueira,medindo 55mm de diâmetro,com acabamento esmaltado e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4.800,00
Empenho
: 166
Data : 17.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 167
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com manutenção e recarga dos extintores de incêndio do prédio do CRA/RJ, em favor
Beneficiário : J.S.R.C .GNV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA ME
CNPJ
: 07.692.685/0001-23
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 659,00
Valor Total : 659,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : manutenção e recarga dos extintores de incêndio do prédio do CRA/RJ, em favor J.S.R.C. GNV SEGURANÇA CONTRA
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 659,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
34
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 167
Data : 17.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 168
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dedetização e
Beneficiário : CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS - ME
CNPJ
: 06.237.725/0001-84
Conta Red.
: 215
Conta Despesa : 3.3.3.35.23
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 800,00
Valor Total : 800,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de dedetização e limpeza de caixa d'água no prédio do CRA/RJ,em favor Clean Brasil Controle
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 800,00
Empenho
: 168
Data : 17.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 169
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para colocação de breeze na fachada do
Beneficiário : VEMAX COMERCIAL LTDA
CNPJ
: 52.581.162/0001-64
Conta Red.
: 238
Conta Despesa : 3.4.1.10.02
INSTALAÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 6.520,80
Valor Total : 6.520,80
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : colocação de breeze na fachada do prédio do CRA/RJ,em favor Vemax Comercial Ltda .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 6.520,80
Empenho
: 169
Data : 17.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 170
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa com frete,referente a colocação de breeze na fachada do prédio do CRA/RJ .
Beneficiário : VEMAX COMERCIAL LTDA
CNPJ
: 52.581.162/0001-64
Conta Red.
: 993
Conta Despesa : 3.3.3.34.11
DESPESA C/ FRETES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 296,40
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação
Complemento : de despesa com frete,referente a colocação de breeze na fachada do prédio do CRA/RJ,em favor Vemax Comercial Ltda .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 170
Data : 17.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 171
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas ref.ao pedido de 1.650 livretos - item 24, 1.650 livretos - item 25, da Ata nº.007/2013,
Beneficiário : BOMERANGUE INDÚSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA - ME
CNPJ
: 07.058.638/0001-22
Conta Red.
: 815
Conta Despesa : 3.3.1.20.22
MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.960,00
Valor Total : 3.960,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ao pedido de 1.650 livretos - item 24, 1.650 livretos - item 25, da Ata nº.007/2013, conforme pedido do Setor de Apoio
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP do Pregão Eletrônico
Número : 013/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.960,00
Empenho
: 171
Data : 17.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 172
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aquisição de piso vinílico complementar do quarto andar do prédio do CRA/RJ .
Beneficiário : M.I. REVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
: 10.490.181/0001-35
Conta Red.
: 238
Conta Despesa : 3.4.1.10.02
INSTALAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.618,48
Valor Total : 2.618,47
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com aquisição de piso vinílico complementar do quarto andar do prédio do CRA/RJ .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.618,47
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
35
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 172
Data : 17.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 173
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa com frete,referente aquisição de piso vinílico complementar do quarto andar do prédio do
Beneficiário : M.I. REVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
: 10.490.181/0001-35
Conta Red.
: 993
Conta Despesa : 3.3.3.34.11
DESPESA C/ FRETES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 170,33
Valor Total : 170,33
HP
: Apropriação
Complemento : de despesa com frete,referente aquisição de piso vinílico complementar do quarto andar do prédio do CRA/RJ,em favor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 170,33
Empenho
: 173
Data : 17.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 174
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Edmar de Souza Rios .
Beneficiário : EDMAR DE SOUZA RIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 1.992,48
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Edmar de Souza Rios .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.992,48
Empenho
: 174
Data : 21.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 175
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aquisiçao de 05 (cinco) cases, 01 para microfones/boom/canolas e acessórios, 01
Beneficiário : WANDER CASE EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA - EPP
CNPJ
: 39.130.729/0001-18
Conta Red.
: 187
Conta Despesa : 3.3.1.20.27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.997,41
Valor Total : 7.997,41
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisiçao de 05 (cinco) cases, 01 para microfones/boom/canolas e acessórios, 01 para microfones lapela e acessórios,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.997,41
Empenho
: 175
Data : 21.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 176
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Clóvis Moreira Pereira .
Beneficiário : CLOVIS MOREIRA PEREIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 400,00
Valor Total : 396,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Clóvis Moreira Pereira .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 396,00
Empenho
: 176
Data : 23.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 177
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para o conselheiro
Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 498,00
Valor Total : 498,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para o conselheiro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 498,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
36
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 177
Data : 27.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 179
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para o conselheiro
Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 498,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para o conselheiro Francisco Carlos Santos de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 178
Data : 27.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 180
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 e meia 1/2 (uma e meia) diária nacional e adicional de deslocamento
Beneficiário : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.100,50
Valor Total : 1.100,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 e meia 1/2 (uma e meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o funcionário Cássio Jerônimo
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.100,50
Empenho
: 179
Data : 27.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 181
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 e meia 1/2 (uma e meia) diária nacional e adicional de deslocamento
Beneficiário : FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.235,50
Valor Total : 1.235,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 e meia 1/2 (uma e meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o funcionário Felipe Cesar
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.235,50
Empenho
: 180
Data : 27.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 182
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com serviços de troca de 09 (nove) filtros dos purificadores de água do edifício-sede do
Beneficiário : LEANDRO SPDO SENNA DE MATOS 05527415744
CNPJ
: 13.054.856/0001-91
Conta Red.
: 218
Conta Despesa : 3.3.3.35.26
MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS MÓVEIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 765,00
Valor Total : 765,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de troca de 09 (nove) filtros dos purificadores de água do edifício-sede do CRA/RJ,em favor Leandro SPDO
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 765,00
Empenho
: 181
Data : 27.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 184
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com os serviços continuados de 02 (dois) recepcionistas e 01 (um) motorista (categoria B),
Beneficiário : TECNISAN TÉCNICA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ
: 29.000.841/0001-80
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 102.427,96
Valor Total : 57.492,56
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços continuados de 02 (dois) recepcionistas e 01 (um) motorista (categoria B), em regime de empreitada por preço
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 016/2012
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 57.492,56
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
37
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 182
Data : 28.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 185
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição e instalação de 06 (seis) persianas verticais de PVC no quarto andar do
Beneficiário : DECORAÇÕES E PERSIANAS BELLA BELLA LTDA - ME
CNPJ
: 11.610.088/0001-80
Conta Red.
: 238
Conta Despesa : 3.4.1.10.02
INSTALAÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 997,00
Valor Total : 997,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição e instalação de 06 (seis) persianas verticais de PVC no quarto andar do prédio do CRA/RJ,em favor Decorações
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 997,00
Empenho
: 183
Data : 28.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 186
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de publicação do aviso de licitação referente ao pregão
Beneficiário : EDITORA O DIA S.A
CNPJ
: 33.216.797/0001-18
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.464,00
Valor Total : 1.464,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de publicação do aviso de licitação referente ao pregão
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.464,00
Empenho
: 184
Data : 29.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 188
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e quilometragem para o funcionário Leonardo
Beneficiário : LEONARDO MARQUES DA CONCEIÇÃO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 606,23
Valor Total : 606,23
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional e quilometragem para o funcionário Leonardo Marques da Conceição,em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 606,23
Empenho
: 185
Data : 29.01.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 189
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o funcionário Leonardo
Beneficiário : LEONARDO MARQUES DA CONCEIÇÃO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 310,96
Valor Total : 310,96
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o funcionário Leonardo Marques da Conceição,em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 310,96
Empenho
: 186
Data : 29.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 190
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a garantia,assistência técnica e manutenção,conforme descrito no II Termo Aditivo ao
Beneficiário : FATTORIA WEB CONS. E DESENV. EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ
: 00.854.416/0001-77
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.500,00
Valor Total : 1.500,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a garantia,assistência técnica e manutenção,conforme descrito no II Termo Aditivo ao
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Presencial
Número : 005/2012
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.500,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
38
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 187
Data : 31.01.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 183
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a prorrogação do contrato de prestação de serviços CPS 012/2009 com a empresa
Beneficiário : EXCEL ELEVADORES LTDA
CNPJ
: 02.590.254/0001-32
Conta Red.
: 217
Conta Despesa : 3.3.3.35.25
MANUT. E CONSERV. DE ELEVADORES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 6.648,30
Valor Total : 6.648,30
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a prorrogação do contrato de prestação de serviços CPS 012/2009 com a empresa
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 15/2009
Parc. Exec.
: 10
Total Executado : 6.648,30
Empenho
: 188
Data : 03.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 192
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente a ressarcimento de pagamento de tarifa de cancelamento de registro efetuado
Beneficiário : VINÍCIUS LUÍS DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 103,00
Valor Total : 103,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas referente a ressarcimento de pagamento de tarifa de cancelamento de registro efetuado
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 103,00
Empenho
: 189
Data : 03.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 193
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente a ressarcimento por conta de anuidade 2010 paga em duplicidade no dia
Beneficiário : JANAINA BARROS KARTNALLER
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 237,00
Valor Total : 237,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas referente a ressarcimento por conta de anuidade 2010 paga em duplicidade no dia
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 237,00
Empenho
: 190
Data : 03.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 194
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado de janela de 10.000 BTUs, para
Beneficiário : TELE RIO ELETRO DOMESTICOS LTDA
CNPJ
: 33.086.695/0001-25
Conta Red.
: 241
Conta Despesa : 3.4.1.20.01
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.359,00
Valor Total : 1.359,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado de janela de 10.000 BTUs, para Casa do Administrador de Macaé,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.359,00
Empenho
: 191
Data : 03.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 195
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a renovação da assinatura do "Informativo trabalhista e contábil COAD",visando
Beneficiário : ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA
CNPJ
: 15.165.950/0001-43
Conta Red.
: 205
Conta Despesa : 3.3.3.35.01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.908,00
Valor Total : 2.908,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : renovação da assinatura do "Informativo trabalhista e contábil COAD",visando consultas e pesquisas do setor de Recursos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.908,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
39
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 192
Data : 03.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 196
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa com renovação da assinatura da revista Veja,pelo período de 12 meses.
Beneficiário : ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
CNPJ
: 44.597.052/0001-62
Conta Red.
: 205
Conta Despesa : 3.3.3.35.01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 257,40
Valor Total : 257,40
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesa com renovação da assinatura da revista Veja,pelo período de 12 meses.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 257,40
Empenho
: 193
Data : 03.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 197
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em hospedagem de sites na plataforma
Beneficiário : LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.
CNPJ
: 02.351.877/0001-52
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.120,56
Valor Total : 1.120,56
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada em hospedagem de sites na plataforma Linux (PHP),em favor Locaweb Serviços
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.120,56
Empenho
: 194
Data : 04.02.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 199
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos,referente a prestação
Beneficiário : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ
: 34.028.316/0002-94
Conta Red.
: 209
Conta Despesa : 3.3.3.35.05
SERV. POSTAIS, TELEG, DE MALOTES E AFINS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 384.375,00
Valor Total : 209.375,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços e venda de produtos,visando atender as necessidades do CRA/RJ,em favor Empresa Brasileira de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:8
Total Executado : 209.375,00
Empenho
: 195
Data : 05.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 200
Finalizado : SIM
Descrição
: Reclassificação do empenho 109 emitido em 02/01/2014 referente despesas com a contratação de empresa especializada
Beneficiário : FLEETNESS COM. E SERV. ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA ME
CNPJ
: 05.362.551/0001-19
Conta Red.
: 218
Conta Despesa : 3.3.3.35.26
MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS MÓVEIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.789,00
Valor Total : 7.789,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reclassificação do empenho 109 emitido em 02/01/2014 referente despesas com a contratação de empresa especializada
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.789,00
Empenho
: 196
Data : 05.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 201
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária regional e quilometragem para o funcionário Leonardo
Beneficiário : LEONARDO MARQUES DA CONCEIÇÃO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 657,09
Valor Total : 657,09
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária regional e quilometragem para o funcionário Leonardo Marques da Conceição,em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 657,09
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
40
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 197
Data : 05.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 202
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária regional e quilometragem para o funcionário Leonardo
Beneficiário : LEONARDO MARQUES DA CONCEIÇÃO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 512,34
Valor Total : 512,34
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária regional e quilometragem para o funcionário Leonardo Marques da Conceição,em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 512,34
Empenho
: 198
Data : 05.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 203
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento do funcionário
Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 847,00
Valor Total : 847,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento do funcionário Leonardo Ribeiro Fuerth, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 847,00
Empenho
: 199
Data : 06.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 204
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de 25 fitas Magicard Color - item 1,conforme pedido do Setor de Apoio
Beneficiário : SÉRGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA - ME
CNPJ
: 08.018.118/0001-59
Conta Red.
: 182
Conta Despesa : 3.3.1.20.15
MATERIAL PARA IMPRESSÃO INTERNA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 6.750,00
Valor Total : 6.750,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de 25 fitas Magicard Color - item 1,conforme pedido do Setor de Apoio
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : nº.012/2013 do Pregão Eletrônico
Número : 022/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 6.750,00
Empenho
: 200
Data : 06.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 206
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir ressarcimento de despesa referente aos serviços de lavanderia,para lavar o tecido Chroma-Key da
Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 132,00
Valor Total : 132,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir ressarcimento de despesa referente aos serviços de lavanderia,para lavar o tecido Chroma-Key da
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 132,00
Empenho
: 201
Data : 06.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 207
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de uma bitola de 300 metros de cabo Coaxial SDI com 50 conectores BNC,
Beneficiário : DIMOPEL DIST DE MOTORES E PEÇAS ELETRONICAS LTDA
CNPJ
: 30.027.874/0001-01
Conta Red.
: 812
Conta Despesa : 3.3.1.20.07
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.401,65
Valor Total : 2.401,65
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de uma bitola de 300 metros de cabo Coaxial SDI com 50 conectores BNC, para realizar transmissão ao vivo de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.401,65
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
41
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 202
Data : 07.02.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 178
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a prorrogação do contrato de prestação de serviços CPS 025/2012 com a empresa
Beneficiário : VIPSECURITY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME
CNPJ
: 07.579.023/0001-41
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.091,00
Valor Total : 3.091,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prorrogação do contrato de prestação de serviços CPS 025/2012 com a empresa Vipsecurity Segurança Eletrônica Ltda Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 019/2012
Parc. Exec.
: 11
Total Executado : 3.091,00
Empenho
: 203
Data : 07.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 208
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aquisição de 1.000 (um mil ) placas de patrimônio medindo 4x2 cm, para serem
Beneficiário : GUEMAC CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME
CNPJ
: 68.671.320/0001-07
Conta Red.
: 187
Conta Despesa : 3.3.1.20.27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 930,00
Valor Total : 930,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 1.000 (um mil ) placas de patrimônio medindo 4x2 cm, para serem colocadas nos bens patrimoniais do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 930,00
Empenho
: 204
Data : 07.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 209
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação dos serviços de publicação da ERRATA referente ao Pregão Presencial
Beneficiário : EDITORA O DIA S.A
CNPJ
: 33.216.797/0001-18
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.340,00
Valor Total : 1.340,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de publicação da ERRATA referente ao Pregão Presencial nº.001/2014,em jornal de grande circulação no Estado
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.340,00
Empenho
: 205
Data : 07.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 210
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aquisição de 40 caixas ( com 2.500 unidades cada caixa) de copo para água de 200
Beneficiário : MEGA PAPEL 2014 DISTR.DE PAPEIS MAT.DE INF.SERV.
CNPJ
: 14.695.599/0001-30
Conta Red.
: 187
Conta Despesa : 3.3.1.20.27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.310,00
Valor Total : 3.310,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 40 caixas ( com 2.500 unidades cada caixa) de copo para água de 200 ml e 5 caixas (com 5.000 unidades
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.310,00
Empenho
: 206
Data : 10.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 211
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o presidente
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 749,50
Valor Total : 749,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 749,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
42
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 207
Data : 10.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 212
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 749,50
Valor Total : 749,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o conselheiro Jorge Humberto Moreira Sampaio,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 749,50
Empenho
: 208
Data : 10.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 213
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante Marco
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 455,07
Valor Total : 455,07
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante Marco Aurélio Lima de Sá da Casa do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 455,07
Empenho
: 209
Data : 10.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 214
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para estagiária Gleisiele Alves dos Passos da
Beneficiário : GLEISIELE ALVES DOS PASSOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para estagiária Gleisiele Alves dos Passos da Casa do Administrador de Volta
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 210
Data : 10.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 215
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de e-CNPJ A3 cartão inteligente para a renovação do certificado digital
Beneficiário : SERASA S.A.
CNPJ
:
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 345,00
Valor Total : 310,09
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de e-CNPJ A3 cartão inteligente para a renovação do certificado digital com validade de 36 (trinta e seis)
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 310,09
Empenho
: 211
Data : 10.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 216
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 694,50
Valor Total : 694,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 694,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
43
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 212
Data : 10.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 217
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : LUIZ AUGUSTO MATTANA DA COSTA LEITE
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 694,50
Valor Total : 694,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o colaborador Luiz Augusto Mattana da Costa
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 694,50
Empenho
: 213
Data : 11.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 218
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa referente a ressarcimento de pagamento das parcelas a 1 a 4/5 da anuidade 2013 em
Beneficiário : SEBASTIÃO CARLOS ALVES DE ABREU
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 256,90
Valor Total : 256,90
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesa referente a ressarcimento de pagamento das parcelas a 1 a 4/5 da anuidade 2013 em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 256,90
Empenho
: 214
Data : 11.02.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 187
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de empresa
Beneficiário : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO EST.DO RJ
CNPJ
: 33.661.745/0001-50
Conta Red.
: 168
Conta Despesa : 3.3.1.16.01
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 120.000,00
Valor Total : 120.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de empresa interveniente para concessão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 01/2011
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 120.000,00
Empenho
: 215
Data : 11.02.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 219
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de Carla Ribeiro de Araújo .
Beneficiário : CARLA RIBEIRO DE ARAUJO
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 1.980,17
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de Carla Ribeiro de Araújo .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.980,17
Empenho
: 216
Data : 13.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 220
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para aquisição e colocação de piso elevado no
Beneficiário : REMASTER FLOOR & CEILING SOLUTIONS LTDA
CNPJ
: 14.159.484/0001-20
Conta Red.
: 238
Conta Despesa : 3.4.1.10.02
INSTALAÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 11.841,28
Valor Total : 11.841,28
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para aquisição e colocação de piso elevado no 4º andar do prédio do CRA/RJ,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 11.841,28
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
44
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 217
Data : 14.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 222
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com renovação de assinatura anual do jornal "A Folha de São Paulo",com vigência de
Beneficiário : EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A
CNPJ
: 60.579.703/0001-48
Conta Red.
: 205
Conta Despesa : 3.3.3.35.01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 786,40
Valor Total : 786,40
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : renovação de assinatura anual do jornal "A Folha de São Paulo",com vigência de 29/01/2014 à 29/01/2015,em favor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 786,40
Empenho
: 218
Data : 14.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 224
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com renovação da assinatura de licença do software DataVenia para controle de
Beneficiário : SNAP INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ
: 27.287.226/0001-71
Conta Red.
: 816
Conta Despesa : 3.3.1.20.25
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.354,00
Valor Total : 2.354,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com renovação da assinatura de licença do software DataVenia para controle de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.354,00
Empenho
: 219
Data : 14.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 225
Finalizado : SIM
Descrição
: Reclassificação do empenho nº.169 emitido no dia 17/01/2014,referente a despesa com a contratação de empresa
Beneficiário : VEMAX COMERCIAL LTDA
CNPJ
: 52.581.162/0001-64
Conta Red.
: 238
Conta Despesa : 3.4.1.10.02
INSTALAÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 296,40
Valor Total : 296,40
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para colocação de breeze na fachada do prédio do CRA/RJ,em favor Vemax
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 296,40
Empenho
: 220
Data : 17.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 226
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 02 (duas) diárias regionais para o funcionário Leonardo Marques da
Beneficiário : LEONARDO MARQUES DA CONCEIÇÃO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.249,57
Valor Total : 1.249,57
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 02 (duas) diárias regionais para o funcionário Leonardo Marques da Conceição,em razão de treinamento
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.249,57
Empenho
: 221
Data : 17.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 227
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 diária nacional para o funcionário Marcelo Oliveira de Almeida,em
Beneficiário : MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 694,50
Valor Total : 694,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 diária nacional para o funcionário Marcelo Oliveira de Almeida,em razão de participação em reunião na
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 694,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
45
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 222
Data : 17.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 228
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 diária nacional para o colaborador Gastão Pires Pinto Filho,em razão
Beneficiário : GASTÃO PINTO PIRES FILHO
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 694,50
Valor Total : 694,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 diária nacional para o colaborador Gastão Pires Pinto Filho,em razão de participação em reunião na sede
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 694,50
Empenho
: 223
Data : 18.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 229
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente a ressarcimento por conta de anuidade 2013 da empresa Mentor Assessoria
Beneficiário : MENTOR ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
CNPJ
: 08.830.287/0001-99
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 423,15
Valor Total : 423,15
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento por conta de anuidade 2013 da empresa Mentor Assessoria Financeira Ltda ( registro nº.90-07928) paga
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 423,15
Empenho
: 224
Data : 18.02.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 230
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com adiantamento a Gleiceane de Oliveira Pimentel , referente a transferência de mobiliários
Beneficiário : GLEICEANE DE OLIVEIRA PIMENTEL
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 7.000,00
Valor Total : 4.362,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com adiantamento a Gleiceane de Oliveira Pimentel , referente a transferência de mobiliários
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4.362,00
Empenho
: 225
Data : 18.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 232
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente a ressarcimento por conta da taxa de cancelamento de licença de registro paga
Beneficiário : VINÍCIUS LUÍS DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 103,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : a ressarcimento por conta da taxa de cancelamento de licença de registro paga em duplicidade no dia 10/12/2013,em favor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 226
Data : 18.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 233
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa referente a ressarcimento de pagamento da parcela 3/3 da anuidade 2013 em duplicidade
Beneficiário : NOBERTO GAMBOA DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 108,78
Valor Total : 108,78
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento de pagamento da parcela 3/3 da anuidade 2013 em duplicidade ,em favor Noberto Gamboa da Silva .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 108,78
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
46
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 227
Data : 19.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 234
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (uma) carreta reboque para ser acoplada ao veículo itinerante do
Beneficiário : REBOCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REBOQUES LTDA - ME
CNPJ
: 08.056.291/0001-41
Conta Red.
: 245
Conta Despesa : 3.4.1.20.05
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4.650,00
Valor Total : 4.650,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 01 (uma) carreta reboque para ser acoplada ao veículo itinerante do CRA/RJ,em favor Rebocar Indústria e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4.650,00
Empenho
: 228
Data : 19.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 235
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa referente a ressarcimento de pagamento de taxa de certidão de regulariedade de 2013 em
Beneficiário : ATNAS ENGENHARIA LTDA
CNPJ
: 01.847.705/0001-01
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 78,00
Valor Total :
78,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento de pagamento de taxa de certidão de regulariedade de 2013 em duplicidade,em favor Atnas Engenharia Ltda
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 78,00
Empenho
: 229
Data : 20.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 236
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para confecção de 5.000 (cinco mil)
Beneficiário : J.R.B DE ABREU SERVIÇOS GRÁFICOS - ME
CNPJ
: 04.205.619/0001-93
Conta Red.
: 815
Conta Despesa : 3.3.1.20.22
MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.190,00
Valor Total : 1.190,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : confecção de 5.000 (cinco mil) panfletos em papel couche,tamanho 15 x 21 cm, para divulgação do Clube de Serviços,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.190,00
Empenho
: 230
Data : 20.02.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 237
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de locação de espaço para estacionamento /garagem da
Beneficiário : RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA
CNPJ
: 02.593.142/0001-35
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.900,00
Valor Total : 3.750,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de locação de espaço para estacionamento /garagem da van e ônibus do CRA/RJ com serviços de lavajato,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:5
Total Executado : 3.750,00
Empenho
: 231
Data : 24.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 238
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de uma lavadora de alta pressão para uso na lavagem da recepção , copa
Beneficiário : MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A
CNPJ
: 43.214.055/0001-07
Conta Red.
: 241
Conta Despesa : 3.4.1.20.01
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 379,05
Valor Total : 379,05
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de uma lavadora de alta pressão para uso na lavagem da recepção , copa e diversos setores do CRA/RJ,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 379,05
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
47
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 232
Data : 24.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 239
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com frete referente a aquisição de uma lavadora de alta pressão para uso na lavagem da
Beneficiário : MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A
CNPJ
: 43.214.055/0001-07
Conta Red.
: 993
Conta Despesa : 3.3.3.34.11
DESPESA C/ FRETES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 19,90
Valor Total :
19,90
HP
: Apropriação de
Complemento : despesa com frete referente a aquisição de uma lavadora de alta pressão para uso na lavagem da recepção , copa e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 19,90
Empenho
: 233
Data : 24.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 240
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento da Taxa de Fiscalização de Licença de Funcionamento (TFLF) de 2014 da
Beneficiário : PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
CNPJ
: 28.606.630/0001-23
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 99,10
Valor Total :
99,10
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento da Taxa de Fiscalização de Licença de Funcionamento (TFLF) de 2014 da
Centro Custo : 15
Região Nova Friburgo - Nova Friburgo
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 99,10
Empenho
: 234
Data : 24.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 241
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 1.000 (um mil ) estojos de DVD e 500 (quinhentos) estojos de CD para
Beneficiário : MEGA PAPEL 2014 DISTR.DE PAPEIS MAT.DE INF.SERV.
CNPJ
: 14.695.599/0001-30
Conta Red.
: 812
Conta Despesa : 3.3.1.20.07
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.600,00
Valor Total : 1.600,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 1.000 (um mil ) estojos de DVD e 500 (quinhentos) estojos de CD para
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.600,00
Empenho
: 235
Data : 25.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 242
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante Marco
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 460,32
Valor Total : 460,32
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante Marco Aurélio Lima de Sá da Casa do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 460,32
Empenho
: 236
Data : 25.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 243
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa referente a ressarcimento de pagamento da anuidade 2012 em duplicidade ,em favor Denise
Beneficiário : DENISE GONÇALVES DUARTE DAL PAI
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 323,64
Valor Total : 323,64
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento de pagamento da anuidade 2012 em duplicidade ,em favor Denise Gonçalves Duarte Dal Pai .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 323,64
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
48
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 237
Data : 26.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 244
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 02 (dois) monitores LCD LED HDV 7" para auxiliar nas filmagens feitas
Beneficiário : TREV COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME
CNPJ
: 05.963.220/0001-34
Conta Red.
: 241
Conta Despesa : 3.4.1.20.01
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.054,00
Valor Total : 3.054,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 02 (dois) monitores LCD LED HDV 7" para auxiliar nas filmagens feitas em estúdios ou externas, realizadas
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.054,00
Empenho
: 238
Data : 26.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 245
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa com serviço de transporte para entrega da carreta reboque para ser acoplada ao veículo
Beneficiário : REBOCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REBOQUES LTDA - ME
CNPJ
: 08.056.291/0001-41
Conta Red.
: 993
Conta Despesa : 3.3.3.34.11
DESPESA C/ FRETES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 500,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviço de transporte para entrega da carreta reboque para ser acoplada ao veículo itinerante do CRA/RJ,em favor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 239
Data : 26.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 246
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa com a aquisição de uma porta de vidro para Casa do Administrador Região Serrana I/
Beneficiário : MARINA DA SILVA QUINTELLA 00671301780
CNPJ
: 18.606.314/0001-06
Conta Red.
: 238
Conta Despesa : 3.4.1.10.02
INSTALAÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 510,00
Valor Total : 510,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de uma porta de vidro para Casa do Administrador Região Serrana I/ Petrópolis,em favor Marina da Silva Quintella
Centro Custo : 12
Região Serrana I - Petrópolis
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 510,00
Empenho
: 240
Data : 27.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 247
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com renovação da assinatura da revista exame para o exercício 2014 na vigência de
Beneficiário : ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
CNPJ
: 44.597.052/0001-62
Conta Red.
: 205
Conta Despesa : 3.3.3.35.01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 286,56
Valor Total : 286,56
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : renovação da assinatura da revista exame para o exercício 2014 na vigência de 04/03/2014 a 04/03/2015,em favor Abril
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 286,56
Empenho
: 241
Data : 27.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 248
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho de reforço para cobrir despesas com IPTU do exercício 2014 do imóvel da Casa do Administrador Região Sul
Beneficiário : PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
CNPJ
: 32.512.501/0001-43
Conta Red.
: 220
Conta Despesa : 3.3.3.35.30
TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7,56
Valor Total :
7,56
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho de reforço para cobrir despesas com IPTU do exercício 2014 do imóvel da Casa do Administrador Região Sul
Centro Custo : 13
Região Centro Sul Fluminense - Volta Redonda
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7,56
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
49
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 242
Data : 27.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 249
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição e instalação complementar de persianas no quarto andar do prédio do
Beneficiário : DECORAÇÕES E PERSIANAS BELLA BELLA LTDA - ME
CNPJ
: 11.610.088/0001-80
Conta Red.
: 238
Conta Despesa : 3.4.1.10.02
INSTALAÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 650,00
Valor Total : 650,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição e instalação complementar de persianas no quarto andar do prédio do CRA/RJ,em favor Decorações e Persianas
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 650,00
Empenho
: 243
Data : 28.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 250
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total : 142,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa Silva, em razão de acompanhar os
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 142,50
Empenho
: 244
Data : 28.02.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 251
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias, em razão de acompanhar os
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 245
Data : 06.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 252
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional para o funcionário Marcelo Oliveira de
Beneficiário : MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 694,50
Valor Total : 694,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária nacional para o funcionário Marcelo Oliveira de Almeida, em razão de participação em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 694,50
Empenho
: 246
Data : 06.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 253
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional para o colaborador Aníbal Sérgio Correa de
Beneficiário : ANÍBAL SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 694,50
Valor Total : 694,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária nacional para o colaborador Aníbal Sérgio Correa de Souza, em razão de participação em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 694,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
50
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 247
Data : 07.03.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 223
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de pessoa jurídica especializada para a locação e manutenção de
Beneficiário : WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ
: 02.865.909/0001-38
Conta Red.
: 212
Conta Despesa : 3.3.3.35.09
LOCAÇÃO DE EQUIP. E BENS MÓVEIS EM GERAL
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 16.200,00
Valor Total : 16.200,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação e manutenção de copiadoras de papel,com fornecimento de 08 (oito) impressoras, com a alocação dos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento :
Número :
Parc. Exec.
:9
Total Executado : 16.200,00
Empenho
: 248
Data : 07.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 254
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de publicação do Aviso de Suspensão "sine die" referente
Beneficiário : EDITORA O DIA S.A
CNPJ
: 33.216.797/0001-18
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.340,00
Valor Total : 1.340,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de publicação do Aviso de Suspensão "sine die" referente
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.340,00
Empenho
: 249
Data : 07.03.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 255
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento dos serviços de telecomunicações móvel - modal, pós-pago,com
Beneficiário : OI MOVEL S.A
CNPJ
: 05.423.963/0001-11
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 15.000,00
Valor Total : 15.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento dos serviços de telecomunicações móvel - modal, pós-pago,com fornecimento de chips para interface
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 14
Total Executado : 15.000,00
Empenho
: 250
Data : 10.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 256
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Berenice Lima Macedo
Beneficiário : BERENICE LIMA MACEDO COSTA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Berenice Lima Macedo Costa ,em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 251
Data : 10.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 257
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida,em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
51
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 252
Data : 10.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 258
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o Presidente Wagner Huckleberry
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o Presidente Wagner Huckleberry Siqueira ,em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 253
Data : 10.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 259
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Kátia Cristina da Silva
Beneficiário : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Kátia Cristina da Silva Souza Biaia Barros,em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 254
Data : 10.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 260
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Felipe Cesar Penteado de
Beneficiário : FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Felipe Cesar Penteado de Lima Miguel ,em razão de participação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 255
Data : 10.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 261
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário José Nascimento ,em razão
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário José Nascimento ,em razão de participação no EPROCAD a ser
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 256
Data : 10.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 262
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional o conselheiro Francisco Carlos Santos de
Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional o conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus,em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
52
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 257
Data : 10.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 263
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o conselheiro Carlos Roberto Fernandes
Beneficiário : CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araújo,em razão de participação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 258
Data : 10.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 264
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa Silva ,em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 259
Data : 10.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 265
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para estagiária Isabela Gomes de Almeida de
Beneficiário : ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para estagiária Isabela Gomes de Almeida de Rezende ,em razão de participação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 260
Data : 10.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 266
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Luciana Martins Ribeiro,em
Beneficiário : LUCIANA MARTINS RIBEIRO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Luciana Martins Ribeiro,em razão de participação no EPROCAD a
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 261
Data : 11.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 267
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para locação de 01 (um) micro-ônibus para o
Beneficiário : BEMA - TOUR TURISMO - AGÊNCIA DE VIAGENS - ME
CNPJ
: 11.183.744/0001-05
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.250,00
Valor Total : 1.250,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de 01 (um) micro-ônibus para o Encontro Acadêmico na UVA de Cabo Frio,com ida e volta dia 20/03/2014,em favor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.250,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
53
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 262
Data : 11.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 268
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para locação de 01 (um) micro-ônibus para o
Beneficiário : BEMA - TOUR TURISMO - AGÊNCIA DE VIAGENS - ME
CNPJ
: 11.183.744/0001-05
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 900,00
Valor Total : 900,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de 01 (um) micro-ônibus para o EPROCAD,com ida e volta dia 15/03/2014,em favor Bema - Tour Turismo - Agência
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 900,00
Empenho
: 263
Data : 11.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 269
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa para recebimento de boletim diário informativo de licitações
Beneficiário : EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA
CNPJ
: 06.132.270/0001-32
Conta Red.
: 205
Conta Despesa : 3.3.3.35.01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.800,00
Valor Total : 1.800,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa para recebimento de boletim diário informativo de licitações via e-mail,em favor Editora Negócios
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.800,00
Empenho
: 264
Data : 11.03.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 198
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 04 (quatro) licenças do pacote Adobe Creative Cloud,02 (duas)
Beneficiário : ACM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
CNPJ
: 88.610.340/0001-85
Conta Red.
: 816
Conta Despesa : 3.3.1.20.25
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 12.295,99
Valor Total : 12.295,99
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 04 (quatro) licenças do pacote Adobe Creative Cloud,02 (duas)
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 002/2014
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 12.295,99
Empenho
: 265
Data : 11.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 270
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa referente a ressarcimento de pagamento da anuidade 2013 em duplicidade,em favor Ocean
Beneficiário : OCEAN FRONT MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ
: 05.251.788/0001-22
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 423,15
Valor Total : 423,15
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesa referente a ressarcimento de pagamento da anuidade 2013 em duplicidade,em favor Ocean
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 423,15
Empenho
: 266
Data : 11.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 271
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada nos serviços de votação eletrônica interativa
Beneficiário : SOCIAL ART PRINT CRIAÇÃO E COM.DE PROD.IMPRES.LTDA
CNPJ
: 18.932.454/0001-66
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.500,00
Valor Total : 2.500,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de votação eletrônica interativa para o uso no Encontro Acadêmico na UVA de Cabo Frio - RJ,em favor Social Art
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.500,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
54
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 267
Data : 11.03.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 272
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição complementares para o 4º andar do prédio do CRA/RJ .
Beneficiário : DESIGN ON DIVISÓRIAS LTDA
CNPJ
: 06.061.708/0001-39
Conta Red.
: 238
Conta Despesa : 3.4.1.10.02
INSTALAÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.484,45
Valor Total : 1.484,45
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição complementares para o 4º andar do prédio do CRA/RJ,em favor Design on Divisórias Ltda.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.484,45
Empenho
: 268
Data : 11.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 273
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de emrpesa especializada para proceder a troca das pastilhas de freio
Beneficiário : OFICINA MECÂNICA RIO LTDA - ME
CNPJ
: 33.810.391/0001-69
Conta Red.
: 218
Conta Despesa : 3.3.3.35.26
MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS MÓVEIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 190,00
Valor Total : 190,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de emrpesa especializada para proceder a troca das pastilhas de freio do veículo Focus de propriedade do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 190,00
Empenho
: 269
Data : 11.03.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 205
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de Pessoa Jurídica especializada em administração da rede lógica do
Beneficiário : MRINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ
: 06.159.678/0001-06
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 83.150,00
Valor Total : 83.150,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de Pessoa Jurídica especializada em administração da rede lógica do CRA/RJ,manutenção dos equipamentos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 001/2014
Parc. Exec.
: 10
Total Executado : 83.150,00
Empenho
: 270
Data : 12.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 274
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 02 (dois) monitores de vídeo para TV CRA-RJ .
Beneficiário : MADE4YOU INFORMÁTICA EIRELI - EPP
CNPJ
: 08.701.577/0001-32
Conta Red.
: 241
Conta Despesa : 3.4.1.20.01
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.180,00
Valor Total : 3.180,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 02 (dois) monitores de vídeo para TV CRA-RJ,em favor Made4you Informática Eireli - EPP .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.180,00
Empenho
: 271
Data : 14.03.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 278
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a prestação dos serviços de manutenção predial,com o fornecimento de mão de
Beneficiário : GS SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ
: 32.378.820/0001-08
Conta Red.
: 239
Conta Despesa : 3.4.1.10.03
REFORMAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 96.988,64
Valor Total : 96.988,64
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação dos serviços de manutenção predial,com o fornecimento de mão de obra,ferramentas,equipamentos,materiais de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : 008/2013 do Pregão Eletrônico SRP
Número : 006/2013
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 96.988,64
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
55
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 272
Data : 14.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 279
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida,em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 273
Data : 14.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 280
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o Presidente Wagner Huckleberry
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o Presidente Wagner Huckleberry Siqueira,em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 274
Data : 14.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 281
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Kátia Cristina da Silva Biaia
Beneficiário : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Kátia Cristina da Silva Biaia Barros,em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 275
Data : 14.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 282
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Felipe Cesar Penteado de
Beneficiário : FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Felipe Cesar Penteado de Lima Miguel,em razão de participação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 276
Data : 14.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 283
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário José Nascimento,em razão
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário José Nascimento,em razão de participação no Encontro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
56
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 277
Data : 14.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 284
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias,em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 278
Data : 14.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 285
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa Silva,em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 279
Data : 14.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 286
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Isabela Gomes de Almeida de
Beneficiário : ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Isabela Gomes de Almeida de Rezende,em razão de participação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 280
Data : 14.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 287
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Ana Maria Martins da
Beneficiário : ANA MARIA MARTINS DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Ana Maria Martins da Silva,em razão de participação no Encontro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 281
Data : 14.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 288
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Rômulo Cesar Pontes
Beneficiário : ROMULO CESAR PONTES FIDELIS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Rômulo Cesar Pontes Fidelis,em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
57
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 282
Data : 14.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 289
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Amanda Barbosa de
Beneficiário : AMANDA BARBOSA DE OLIVEIRO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Amanda Barbosa de Oliveira,em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 283
Data : 14.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 290
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a colaboradora Mariana Pinheiro Diniz de
Beneficiário : MARIANA PINHEIRO DINIZ DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a colaboradora Mariana Pinheiro Diniz de Almeida,em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 284
Data : 14.03.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 276
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a locação de imóvel para manutenção das instalações da Casa do Administrador da
Beneficiário : SIGMA SOC. IMOBILIÁRIA E GERENCIAMENTO MACAÉ LTDA
CNPJ
: 10.565.451/0001-20
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 11.400,00
Valor Total : 11.400,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de imóvel para manutenção das instalações da Casa do Administrador da Região Norte Fluminense I/ Macaé,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:9
Total Executado : 11.400,00
Empenho
: 285
Data : 17.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 291
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 70(setenta) camisas gola polo e 20 (vinte) bonés e serviços de
Beneficiário : CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA
CNPJ
: 13.570.097/0001-10
Conta Red.
: 187
Conta Despesa : 3.3.1.20.27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4.630,00
Valor Total : 4.630,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 70(setenta) camisas gola polo e 20 (vinte) bonés e serviços de bordados para serem utilizadas pela equipe
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4.630,00
Empenho
: 286
Data : 17.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 292
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de votação
Beneficiário : MK INTERATIVA-SERVIÇOS E COMÉRCIO,IMPORTAÇÃO LTDA
CNPJ
: 16.720.918/0001-45
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.200,00
Valor Total : 2.200,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação dos serviços de votação eletrônica interativa para 100 (cem) aparelhos (keypads), 01 (um) receptor e 01 (um)
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.200,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
58
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 287
Data : 17.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 293
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante Marco
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 460,32
Valor Total : 460,32
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante Marco Aurélio Lima de Sá da Casa do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 460,32
Empenho
: 288
Data : 17.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 294
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total : 142,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa Silva, em razão de visita técnica ao
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 142,50
Empenho
: 289
Data : 17.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 295
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias, em razão de visita técnica ao
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 290
Data : 18.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 297
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de materiais diversos de papelaria para reposição no estoque do
Beneficiário : F. DE ARRUDA SANTOS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
CNPJ
: 07.682.779/0001-11
Conta Red.
: 178
Conta Despesa : 3.3.1.20.02
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.528,90
Valor Total : 2.528,90
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de materiais diversos de papelaria para reposição no estoque do almoxarifado do CRA/RJ,conforme a solicitação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.528,90
Empenho
: 291
Data : 18.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 298
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa referente a ressarcimento por conta de anuidade 2013 paga em duplicidade no dia
Beneficiário : BRUNA PEREIRA MACHADO MATTOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 279,30
Valor Total : 279,30
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento por conta de anuidade 2013 paga em duplicidade no dia 24/02/2014,em favor Bruna Pereira Machado
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 279,30
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
59
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 292
Data : 19.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 299
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (um) calibrador universal fotográfico Colormunki para ser utilizado
Beneficiário : X-RITE COMERCIAL E SERVIÇOS E COLORIMETRIA LTDA
CNPJ
: 05.910.012/0001-77
Conta Red.
: 241
Conta Despesa : 3.4.1.20.01
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.960,00
Valor Total : 1.960,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 01 (um) calibrador universal fotográfico Colormunki para ser utilizado pela equipe da WEBTV deste CRA/RJ
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.960,00
Empenho
: 293
Data : 19.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 300
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a locação de 01 (um) micro-ônibus para o Debate Cultural de Santo Antônio de Pádua
Beneficiário : BEMA - TOUR TURISMO - AGÊNCIA DE VIAGENS - ME
CNPJ
: 11.183.744/0001-05
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.800,00
Valor Total : 1.800,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de 01 (um) micro-ônibus para o Debate Cultural de Santo Antônio de Pádua com a peça " O Mercador de Veneza",
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.800,00
Empenho
: 294
Data : 19.03.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 302
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com assinatura para acesso do site Wooki para visualizar informações de endereços,
Beneficiário : KREI TECNOLOGIA CRIATIVA LTDA - ME
CNPJ
: 09.093.098/0001-43
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 718,80
Valor Total : 718,80
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : assinatura para acesso do site Wooki para visualizar informações de endereços, CNPJ e natureza jurídica das empresas
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 718,80
Empenho
: 295
Data : 19.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 304
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 300 (trezentas) caixas de papelão para transporte de materiais em
Beneficiário : CARTPEL IND. E COMÉRCIO DE CARTONAGEM LTDA - ME
CNPJ
: 73.271.157/0001-25
Conta Red.
: 187
Conta Despesa : 3.3.1.20.27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 600,00
Valor Total : 600,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 300 (trezentas) caixas de papelão para transporte de materiais em eventos realizados pelo CRA/RJ .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 600,00
Empenho
: 296
Data : 20.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 305
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de profissional especializado para execução dos serviços de reparos e
Beneficiário : CARLOS CASSEMIRO DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 196
Conta Despesa : 3.3.3.33.16
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 300,00
Valor Total : 300,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de profissional especializado para execução dos serviços de reparos e manutenção no banheiro do 5º andar
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 300,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
60
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 297
Data : 20.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 306
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com instalação de suporte e adaptação do gerador no reboque do Furgão CRA-ITINERANTE
Beneficiário : FORTRAILER 2008 COMÉRCIO DE TRAILERS LTDA - ME
CNPJ
: 30.303.861/0001-00
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 960,00
Valor Total : 960,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : instalação de suporte e adaptação do gerador no reboque do Furgão CRA-ITINERANTE,em favor Fortrailer 2008 Comércio
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 960,00
Empenho
: 298
Data : 20.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 307
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de profissional especializado para execução dos serviços de reparo na
Beneficiário : OFICINA MECÂNICA RIO LTDA - ME
CNPJ
: 33.810.391/0001-69
Conta Red.
: 218
Conta Despesa : 3.3.3.35.26
MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS MÓVEIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 950,00
Valor Total : 950,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de reparo na lateral e para-choque do veículo Nissan Grand Livina de propriedade do CRA/RJ,em favor Oficina
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 950,00
Empenho
: 299
Data : 20.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 308
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 694,50
Valor Total : 694,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional e adicional de deslocamento para o funcionário Leonardo Ribeiro Fuerth,em razão
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 694,50
Empenho
: 300
Data : 20.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 309
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa referente ressarcimento por conta de pagamento em duplicidade da 4ª parcela dos anos de
Beneficiário : ROBERTA DE CARVALHO MARZULLO
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 130,23
Valor Total : 130,23
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesa referente ressarcimento por conta de pagamento em duplicidade da 4ª parcela dos anos de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 130,23
Empenho
: 301
Data : 20.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 311
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 694,50
Valor Total : 694,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o funcionário Leonardo Ribeiro Fuerth, em razão
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 694,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
61
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 302
Data : 21.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 313
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de profissional especializado para execução de obra de paisagismo na
Beneficiário : ANDREA FERREIRA AGUINAGA
CNPJ
:
Conta Red.
: 196
Conta Despesa : 3.3.3.33.16
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 6.300,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de profissional especializado para execução de obra de paisagismo na fachada do prédio do CRA/RJ,em favor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 303
Data : 21.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 315
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento e colocação de carpete
Beneficiário : REMASTER TECNOLOGIA LTDA
CNPJ
: 01.801.658/0001-65
Conta Red.
: 238
Conta Despesa : 3.4.1.10.02
INSTALAÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.594,81
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para o fornecimento e colocação de carpete no piso elevado do 4º andar do prédio
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 304
Data : 21.03.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 316
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Edmar de Souza Rios .
Beneficiário : EDMAR DE SOUZA RIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 1.954,38
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Edmar de Souza Rios .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.954,38
Empenho
: 305
Data : 21.03.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 301
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a prorrogação do CPS nº.022/2012 referente ao fornecimento dos Sistemas de
Beneficiário : SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ
: 40.162.372/0001-39
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 53.306,91
Valor Total : 47.383,92
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : fornecimento dos Sistemas de Controle Cadastral/Financeiro e Controle de Bens e Custos (Itens I e II da Ata de Registro de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: I TERMO ADITIVO
Complemento : CPS 022/2012 do Pregão Eletrônico
Número : 011/2012
Parc. Exec.
:8
Total Executado : 47.383,92
Empenho
: 306
Data : 24.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 317
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento e colocação de carpete
Beneficiário : REMASTER FLOOR & CEILING SOLUTIONS LTDA
CNPJ
: 14.159.484/0001-20
Conta Red.
: 238
Conta Despesa : 3.4.1.10.02
INSTALAÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.594,81
Valor Total : 7.594,81
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : fornecimento e colocação de carpete no piso elevado do 4º andar do prédio do CRA/RJ,em favor Remaster Floor & Ceiling
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.594,81
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
62
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 307
Data : 24.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 318
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida,em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 308
Data : 24.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 319
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira,em razão de participação no Debate
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 309
Data : 24.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 320
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Kátia Cristina da Silva Souza
Beneficiário : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Kátia Cristina da Silva Souza Biaia Barros,em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 310
Data : 24.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 321
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Felipe Cesar Penteado de
Beneficiário : FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Felipe Cesar Penteado de Lima Miguel,em razão de participação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 311
Data : 24.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 322
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário José Nascimento,em razão
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário José Nascimento,em razão de participação no Debate Cultural
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
63
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 312
Data : 24.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 323
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa Silva,em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 313
Data : 24.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 324
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para a estagiária Isabela Gomes de Almeida de
Beneficiário : ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para a estagiária Isabela Gomes de Almeida de Rezende,em razão de participação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 314
Data : 24.03.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 325
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas de recursos destinados ao repasse financeiro ao Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga,
Beneficiário : INSTITUTO CULTURAL CHIQUINHA GONZAGA
CNPJ
: 04.859.103/0001-62
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 13.800,00
Valor Total : 13.800,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : recursos destinados ao repasse financeiro ao Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga, conforme I Termo Aditivo ao convênio
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: I TERMO ADITIVO
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 13.800,00
Empenho
: 315
Data : 24.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 326
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 20 (vinte) mouses ópticos, 20 (vinte) teclados, 10 (dez) kits teclado e
Beneficiário : ECCO DO BRASIL INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA
CNPJ
: 05.827.094/0001-90
Conta Red.
: 186
Conta Despesa : 3.3.1.20.20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.080,40
Valor Total : 3.080,40
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 20 (vinte) mouses ópticos, 20 (vinte) teclados, 10 (dez) kits teclado e mouse e 40 (quarenta) mousepads,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.080,40
Empenho
: 316
Data : 24.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 327
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com frete referente a aquisição de 20 (vinte) mouses ópticos, 20 (vinte) teclados, 10 (dez)
Beneficiário : ECCO DO BRASIL INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA
CNPJ
: 05.827.094/0001-90
Conta Red.
: 993
Conta Despesa : 3.3.3.34.11
DESPESA C/ FRETES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 89,01
Valor Total :
89,01
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : frete relativo a aquisição de 20 (vinte) mouses ópticos, 20 (vinte) teclados, 10 (dez) kits teclado e mouse e 40 (quarenta)
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 89,01
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
64
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 317
Data : 24.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 328
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 02 (dois) mouses a laser, visando atender as demandas do CRA/RJ .
Beneficiário : FAST SHOP S.A
CNPJ
: 43.708.379/0001-00
Conta Red.
: 186
Conta Despesa : 3.3.1.20.20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 577,22
Valor Total : 577,22
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 02 (dois) mouses a laser, visando atender as demandas do CRA/RJ, em favor Fast Shop S.A .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 577,22
Empenho
: 318
Data : 24.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 329
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com frete referente aquisição de 02 (dois) mouses a laser, visando atender as demandas
Beneficiário : FAST SHOP S.A
CNPJ
: 43.708.379/0001-00
Conta Red.
: 993
Conta Despesa : 3.3.3.34.11
DESPESA C/ FRETES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 16,00
Valor Total :
16,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : frete relativo a aquisição de 02 (dois) mouses a laser, visando atender as demandas do CRA/RJ,em favor Fast Shop S.A .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 16,00
Empenho
: 319
Data : 25.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 330
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de uma guilhotina manual para utilização em serviços de impressão e
Beneficiário : MEGA PAPEL 2014 DISTR.DE PAPEIS MAT.DE INF.SERV.
CNPJ
: 14.695.599/0001-30
Conta Red.
: 241
Conta Despesa : 3.4.1.20.01
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 5.695,10
Valor Total : 5.695,10
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de uma guilhotina manual para utilização em serviços de impressão e encadernação no sétimo andar do prédio
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 5.695,10
Empenho
: 320
Data : 25.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 331
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de profissional especializado para execução de obra de paisagismo na
Beneficiário : CHARLES GOMES DE AGUIAR 12056096790
CNPJ
: 14.153.537/0001-04
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4.097,00
Valor Total : 4.097,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação de profissional especializado para execução de obra de paisagismo na
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4.097,00
Empenho
: 321
Data : 25.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 332
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o representante da Casa do Administrador
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 440,00
Valor Total : 440,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o representante da Casa do Administrador de Campos, em razão de reunião
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 440,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
65
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 322
Data : 27.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 333
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com renovação da assinatura das revistas " O Pregoeiro " e " Negócios Públicos",por um
Beneficiário : EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA
CNPJ
: 06.132.270/0001-32
Conta Red.
: 205
Conta Despesa : 3.3.3.35.01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.170,00
Valor Total : 1.170,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : renovação da assinatura das revistas " O Pregoeiro " e " Negócios Públicos ", por um período de 12 (doze) meses,em favor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.170,00
Empenho
: 323
Data : 31.03.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 296
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a prorrogação do contrato CPS CRA/RJ nº.008/2012,firmado entre as partes em
Beneficiário : FATTORIA WEB CONS. E DESENV. EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ
: 00.854.416/0001-77
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 256.500,00
Valor Total : 256.500,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a prorrogação do contrato CPS CRA/RJ nº.008/2012,firmado entre as partes em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Presencial
Número : 005/2012
Parc. Exec.
: 10
Total Executado : 256.500,00
Empenho
: 324
Data : 31.03.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 334
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com seguro do micro-ônibus (marca/modelo : Marcopolo /Volare WL ON - ano de fabricação
Beneficiário : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ
: 61.198.164/0001-60
Conta Red.
: 213
Conta Despesa : 3.3.3.35.10
SEGUROS EM GERAL
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 7.410,00
Valor Total : 7.399,61
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com seguro do micro-ônibus (marca/modelo : Marcopolo /Volare WL ON - ano de fabricação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 7.399,61
Empenho
: 325
Data : 27.03.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 336
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada em serviços de frete para entrega do piso
Beneficiário : OSMAR CARLOS DO PRADO E CIA.LTDA - ME
CNPJ
: 12.929.209/0001-13
Conta Red.
: 993
Conta Despesa : 3.3.3.34.11
DESPESA C/ FRETES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.000,00
Valor Total : 1.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de frete para entrega do piso elevado,em favor Osmar Carlos do Prado e Cia.Ltda - ME .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.000,00
Empenho
: 326
Data : 01.04.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 337
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho de recursos destinados ao repasse financeiro ao Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga.
Beneficiário : INSTITUTO CULTURAL CHIQUINHA GONZAGA
CNPJ
: 04.859.103/0001-62
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 82.800,00
Valor Total : 69.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho de recursos destinados ao repasse financeiro ao Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:5
Total Executado : 69.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
66
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 327
Data : 02.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 338
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 328
Data : 02.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 339
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o Presidente Wagner Huckleberry Siqueira,
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o Presidente Wagner Huckleberry Siqueira, em razão de participação no II
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 329
Data : 02.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 340
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o conselheiro Francisco Carlos Santos de
Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, em razão de participação no II
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 330
Data : 02.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 341
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Adolpho da Silva Oliveira ,
Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Adolpho da Silva Oliveira , em razão de participação no II Debate
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 331
Data : 02.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 342
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Kátia Cristina da Silva Souza
Beneficiário : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Kátia Cristina da Silva Souza Biaia Barros, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
67
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 332
Data : 02.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 343
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Felipe Cesar Penteado de
Beneficiário : FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Felipe Cesar Penteado de Lima Miguel, em razão de participação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 333
Data : 02.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 344
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário José Nascimento, em razão
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário José Nascimento, em razão de participação no II Debate Cultural
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 334
Data : 02.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 345
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa Silva, em razão de participação no II
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 335
Data : 02.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 346
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para a estagiária Isabela Gomes de Almeida de
Beneficiário : ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para a estagiária Isabela Gomes de Almeida de Rezende, em razão de participação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 336
Data : 02.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 347
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária regional para a funcionária Luciana Martins Ribeiro,em
Beneficiário : LUCIANA MARTINS RIBEIRO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária regional para a funcionária Luciana Martins Ribeiro,em razão de participação no II Debate
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
68
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 337
Data : 02.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 348
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e deslocamento para o funcionário Raphael
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 440,00
Valor Total : 440,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional e deslocamento para o funcionário Raphael Monteiro da Costa Silva, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 440,00
Empenho
: 338
Data : 03.04.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 310
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de pessoa jurídica especializada nos serviços de administração,
Beneficiário : SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
CNPJ
: 69.034.668/0001-56
Conta Red.
: 163
Conta Despesa : 3.3.1.15.02
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 168.000,00
Valor Total : 168.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de pessoa jurídica especializada nos serviços de administração, emissão de cartões eletrônicos ou
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 009/2010
Parc. Exec.
:9
Total Executado : 168.000,00
Empenho
: 339
Data : 03.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 335
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada nos serviços de impressão de 70 (setenta)
Beneficiário : EDIOURO PUBLICAÇÕES DE LAZER E CULTURA LTDA
CNPJ
: 01.183.614/0001-19
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 85.400,00
Valor Total : 85.400,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de impressão de 70 (setenta) mil exemplares da revista temática coquetel a ser distribuída aos estudantes,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Inexigibilidade
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 85.400,00
Empenho
: 340
Data : 03.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 349
Finalizado : SIM
Descrição
: Reclassificação contábil do empenho nº.238 emitido em 19/02/201 para a conta 3.4.1.20.05 (aquisição de
Beneficiário : REBOCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REBOQUES LTDA - ME
CNPJ
: 08.056.291/0001-41
Conta Red.
: 245
Conta Despesa : 3.4.1.20.05
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 500,00
Valor Total : 500,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reclassificação contábil do empenho nº.238 emitido em 19/02/201 para a conta 3.4.1.20.05 (aquisição de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 500,00
Empenho
: 341
Data : 04.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 350
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino,em
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino,em razão de participação no II Debate
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
69
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 342
Data : 04.04.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 351
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de José Nascimento .
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 1.965,03
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de José Nascimento .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.965,03
Empenho
: 343
Data : 04.04.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 352
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Cláudia Maria da Silva de Souza .
Beneficiário : CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 500,00
Valor Total : 316,62
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Cláudia Maria da Silva de Souza .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 316,62
Empenho
: 344
Data : 08.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 353
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 4.000 (quatro mil) canetas promocionais/personalizadas para serem
Beneficiário : NUFON PROMOÇÕES LTDA - EPP
CNPJ
: 04.030.427/0001-93
Conta Red.
: 210
Conta Despesa : 3.3.3.35.07
CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.320,00
Valor Total : 3.320,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 4.000 (quatro mil) canetas promocionais/personalizadas para serem utilizadas em eventos do CRA/RJ,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.320,00
Empenho
: 345
Data : 08.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 354
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aquisição de 01 (uma) tenda para utilização como atendimento, exposição e
Beneficiário : LEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA - ME
CNPJ
: 13.180.813/0001-52
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.000,00
Valor Total : 1.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 01 (uma) tenda para utilização como atendimento, exposição e distribuição de materiais em eventos do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.000,00
Empenho
: 346
Data : 08.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 355
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com renovação da assinatura anual do Diário do estado do Rio de Janeiro para utilização
Beneficiário : ADINP DISTRIBUIDORA DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA M/E - EPP
CNPJ
: 29.418.316/0001-80
Conta Red.
: 205
Conta Despesa : 3.3.3.35.01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.441,00
Valor Total : 1.441,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : renovação da assinatura anual do Diário do estado do Rio de Janeiro para utilização em consultas e pesquisas na abertura
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.441,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
70
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 347
Data : 09.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 356
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de mestre de cerimônias para condução da 3ª solenidade da Medalha
Beneficiário : PITRAMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
CNPJ
: 12.328.775/0001-70
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.050,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de mestre de cerimônias para condução da 3ª solenidade da Medalha Administrador Belmiro Siqueira,em favor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 348
Data : 09.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 357
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de fotografia para " 3ª solenidade da Medalha
Beneficiário : EDUARDO SILVA 40102092753
CNPJ
: 12.241.533/0001-44
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 440,00
Valor Total : 440,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação dos serviços de fotografia para " 3ª solenidade da Medalha Administrador Belmiro Siqueira",em favor Eduardo
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 440,00
Empenho
: 349
Data : 09.04.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 303
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa para prover um centro de processamento de dados (CPD)
Beneficiário : LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA
CNPJ
: 72.843.212/0001-41
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 183.703,36
Valor Total : 183.703,36
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa para prover um centro de processamento de dados (CPD)
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 018/2012
Parc. Exec.
:8
Total Executado : 183.703,36
Empenho
: 350
Data : 09.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 358
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de buffet para fornecimento de coffe break durante a 3º solenidade de
Beneficiário : BORGES & BLOISE EVENTOS LTDA ME
CNPJ
: 07.955.155/0001-20
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.000,00
Valor Total : 3.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação de buffet para fornecimento de coffe break durante a 3º solenidade de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.000,00
Empenho
: 351
Data : 09.04.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 359
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação do serviço referente à vacinação contra gripe Sazonal,H1N1 e
Beneficiário : PRO VACINA DO RJ CENTRO DE IMUNIZAÇÕES S/C LTDA - EPP CNPJ
: 01.038.693/0001-74
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.500,00
Valor Total : 3.045,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação do serviço de vacinação contra gripe Sazonal,H1N1 e H3N2,aos funcionários,conselheiros e prestadores de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.045,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
71
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 352
Data : 10.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 360
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento referente a aquisição de 01 (um) modem 4G da operadora Vivo para o
Beneficiário : ANA MARIA MARTINS DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 349,01
Valor Total : 349,01
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento relativo a aquisição de 01 (um) modem 4G da operadora Vivo para o CRA/ ITINERANTE, em favor Ana Maria
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 349,01
Empenho
: 353
Data : 11.04.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 361
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de Rômulo César Pontes Fidelis .
Beneficiário : ROMULO CESAR PONTES FIDELIS
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 500,00
Valor Total : 496,04
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de Rômulo César Pontes Fidelis .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 496,04
Empenho
: 354
Data : 11.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 362
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de publicação do aviso de licitação referente ao Pregão
Beneficiário : EDITORA O DIA S.A
CNPJ
: 33.216.797/0001-18
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.340,00
Valor Total : 1.340,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de publicação do aviso de licitação referente ao Pregão
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.340,00
Empenho
: 355
Data : 11.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 363
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para impressão de 4.000 (quatro mil) Livretos
Beneficiário : J.R.B DE ABREU SERVIÇOS GRÁFICOS - ME
CNPJ
: 04.205.619/0001-93
Conta Red.
: 815
Conta Despesa : 3.3.1.20.22
MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.280,00
Valor Total : 7.280,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para impressão de 4.000 (quatro mil) Livretos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.280,00
Empenho
: 356
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 364
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.028,00
Valor Total : 3.028,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.028,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
72
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 357
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 365
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.028,00
Valor Total : 3.028,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o funcionário Leonardo Ribeiro Fuerth, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.028,00
Empenho
: 358
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 366
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : WALLACE DE SOUZA VIEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.028,00
Valor Total : 3.028,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o conselheiro Wallace de Souza Vieira, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.028,00
Empenho
: 359
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 367
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.377,00
Valor Total : 2.377,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o funcionário Adolpho da Silva Oliveira, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.377,00
Empenho
: 360
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 368
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para a
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.377,00
Valor Total : 2.377,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.377,00
Empenho
: 361
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 369
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para funcionária
Beneficiário : ANA MARIA MARTINS DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.377,00
Valor Total : 2.377,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para a funcionária Ana Maria Martins da Silva, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.377,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
73
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 362
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 370
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.377,00
Valor Total : 2.377,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o funcionário Raphael Monteiro da Costa Silva,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.377,00
Empenho
: 363
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 371
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o Leonardo
Beneficiário : LEONARDO MARQUES DA CONCEIÇÃO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.377,00
Valor Total : 2.377,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o Leonardo Marques da Conceição, em razão
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.377,00
Empenho
: 364
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 372
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para a
Beneficiário : JÚLIA ALVES TITO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.377,00
Valor Total : 2.377,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para a funcionária Júlia Alves Tito, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.377,00
Empenho
: 365
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 373
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.377,00
Valor Total : 2.377,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o conselheiro Francisco Carlos Santos de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.377,00
Empenho
: 366
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 374
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.377,00
Valor Total : 2.377,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o conselheiro Carlos Roberto Fernandes de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.377,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
74
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 367
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 375
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : ANA CRISTINA CEZAR DOS SANTOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.377,00
Valor Total : 2.377,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o funcionário Ana Cristina Cezar dos Santos,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.377,00
Empenho
: 368
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 376
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para a
Beneficiário : MARINEI DE SOUZA SOARES
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.377,00
Valor Total : 2.377,00
HP
: Apropriação de Proventos de Folha
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para a funcionária Marinei de Souza Soares, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.377,00
Empenho
: 369
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 377
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o Edmar de
Beneficiário : EDMAR DE SOUZA RIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.377,00
Valor Total : 2.377,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o Edmar de Souza Rios, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.377,00
Empenho
: 370
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 378
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : MARCELO DE SÁ BORGES
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.377,00
Valor Total : 2.377,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o colaborador Marcelo de Sá Borges, em razão
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.377,00
Empenho
: 371
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 379
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : ALAN RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.377,00
Valor Total : 2.377,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o colaborador Alan Rodrigo de Oliveira Souza,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.377,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
75
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 372
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 380
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para a
Beneficiário : ROBERTA CRISTINA SA MARTINS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.177,00
Valor Total : 1.177,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para a funcionária Roberta Cristina Sá Martins, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.177,00
Empenho
: 373
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 381
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.177,00
Valor Total : 1.177,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o funcionário Marcelo Oliveira de Almeida, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.177,00
Empenho
: 374
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 382
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : PAULO CÉSAR C. COELHO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.177,00
Valor Total : 1.177,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o funcionário Paulo Cesar Carvalho Coelho, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.177,00
Empenho
: 375
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 383
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : JOSÉ RICARDO SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.177,00
Valor Total : 1.177,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o funcionário José Ricardo Silva, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.177,00
Empenho
: 376
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 384
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para a
Beneficiário : LUCIANA MARTINS RIBEIRO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.428,00
Valor Total : 1.428,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para a funcionária Luciana Martins Ribeiro, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.428,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
76
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 377
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 385
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para a
Beneficiário : ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.428,00
Valor Total : 1.428,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para a estagiária Isabela Gomes de Almeida de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.428,00
Empenho
: 378
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 386
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.428,00
Valor Total : 1.428,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o funcionário Cássio Jerônimo de Lemos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.428,00
Empenho
: 379
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 387
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : HELY DE MIRANDA JUNIOR
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.428,00
Valor Total : 1.428,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o funcionário Hely de Miranda Junior, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.428,00
Empenho
: 380
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 388
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para funcionária
Beneficiário : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.177,00
Valor Total : 1.177,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para funcionária Kátia Cristina Silva Souza Biaia
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.177,00
Empenho
: 381
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 389
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para a
Beneficiário : VICTÓRIA BARRETO SERVILHANO
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.177,00
Valor Total : 1.177,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para a estagiária Victória Barreto Servilhano, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.177,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
77
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 382
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 390
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para a
Beneficiário : BERENICE LIMA MACEDO COSTA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.177,00
Valor Total : 1.177,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para a funcionária Berenice Lima Macedo Costa, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.177,00
Empenho
: 383
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 391
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 07 (sete) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.381,00
Valor Total : 3.381,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 07 (sete) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o funcionário Felipe Cesar Penteado de Lima
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.381,00
Empenho
: 384
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 392
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 07 (sete) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : ROMULO CESAR PONTES FIDELIS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.381,00
Valor Total : 3.381,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 07 (sete) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o funcionário Rômulo César Pontes Fidélis, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.381,00
Empenho
: 385
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 394
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 07 (sete) diárias nacionais e adicional de deslocamento para a colabora
Beneficiário : MARIANA PINHEIRO DINIZ DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4.981,00
Valor Total : 4.981,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 07 (sete) diárias nacionais e adicional de deslocamento para a colabora Mariana Pinheiro Diniz de Almeida,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4.981,00
Empenho
: 386
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 395
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 07 (sete) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4.981,00
Valor Total : 4.981,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 07 (sete) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4.981,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
78
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 387
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 396
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 07 (sete) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4.981,00
Valor Total : 4.981,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 07 (sete) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o funcionário Vladimir Firmino Quirino, em razão
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4.981,00
Empenho
: 388
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 397
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 07 (sete) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4.981,00
Valor Total : 4.981,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 07 (sete) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o funcionário José Nascimento, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4.981,00
Empenho
: 389
Data : 14.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 398
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 07 (sete) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : CARLOS EDUARDO SILVA ROMERO GONÇALVES
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4.981,00
Valor Total : 4.981,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 07 (sete) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o colaborador Carlos Eduardo S.Romero
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4.981,00
Empenho
: 390
Data : 15.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 399
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 diária regional e adicional de deslocamento para a estagiária Beatriz
Beneficiário : BEATRIZ RAFAELA DOS SANTOS GOMES
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 273,50
Valor Total : 273,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 diária regional e adicional de deslocamento para a estagiária Beatriz
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 273,50
Empenho
: 391
Data : 15.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 400
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 diária regional e adicional de deslocamento para a estagiária Luana
Beneficiário : LUANA FIGUEIREDO
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 273,50
Valor Total : 273,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 diária regional e adicional de deslocamento para a estagiária Luana Figueiredo,em razão de treinamento
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 273,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
79
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 392
Data : 15.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 401
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 diária regional e adicional de deslocamento para a estagiária Beatriz
Beneficiário : BEATRIZ RAFAELA DOS SANTOS GOMES
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 273,50
Valor Total : 273,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 diária regional e adicional de deslocamento para a estagiária Beatriz Rafaela dos Santos Gomes,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 273,50
Empenho
: 393
Data : 15.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 402
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para o funcionário
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 440,00
Valor Total : 440,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para o funcionário Raphael Monteiro da Costa Silva, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 440,00
Empenho
: 394
Data : 15.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 403
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante da Casa
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 460,15
Valor Total : 460,15
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante da Casa do Administrador Marco Aurélio Lima
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 460,15
Empenho
: 395
Data : 15.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 404
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para o funcionário
Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 440,00
Valor Total : 440,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para o funcionário Adolpho da Silva Oliveira,em razão
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 440,00
Empenho
: 396
Data : 15.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 405
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para a funcionária
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 440,00
Valor Total : 440,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 440,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
80
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 397
Data : 15.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 406
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 03 (três) kits carregador de pilha com pilhas inclusas e 17 (dezessete)
Beneficiário : KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
CNPJ
: 43.283.811/0023-65
Conta Red.
: 187
Conta Despesa : 3.3.1.20.27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 846,30
Valor Total : 846,30
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 03 (três) kits carregador de pilha com pilhas inclusas e 17 (dezessete)
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 846,30
Empenho
: 398
Data : 15.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 407
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (um) pedestal para TV LCD e 01 (uma) bandeja para DVD para ser
Beneficiário : DORNELLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
CNPJ
: 04.162.070/0001-05
Conta Red.
: 242
Conta Despesa : 3.4.1.20.02
MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DIVERS.
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 570,00
Valor Total : 570,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 01 (um) pedestal para TV LCD e 01 (uma) bandeja para DVD para ser utilizado na IV Convenção do Sistema
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 570,00
Empenho
: 399
Data : 25.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 413
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento pela compra de 01 (um) suporte projetor tripé,em regime de
Beneficiário : FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL
CNPJ
:
Conta Red.
: 812
Conta Despesa : 3.3.1.20.07
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 230,00
Valor Total : 230,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com ressarcimento pela compra de 01 (um) suporte projetor tripé,em regime de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
:
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 230,00
Empenho
: 400
Data : 28.04.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 414
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Edmar de Souza Rios .
Beneficiário : EDMAR DE SOUZA RIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 1.991,77
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Edmar de Souza Rios .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.991,77
Empenho
: 401
Data : 28.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 418
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento à servidora Adriana Gomes Sobral, referente ao pagamento de custas
Beneficiário : ADRIANA GOMES SOBRAL
CNPJ
:
Conta Red.
: 223
Conta Despesa : 3.3.3.35.33
DESPESAS DE CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 406,80
Valor Total : 406,80
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento à servidora Adriana Gomes Sobral, referente ao pagamento de custas para interposição de Recurso
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 406,80
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
81
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 402
Data : 29.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 419
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento referente a hospedagem dos atores da peça " O Mercador de Veneza
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.440,00
Valor Total : 1.440,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : hospedagem dos atores da peça " O Mercador de Veneza ", do II Debate Cultural de Campos,que foi encenada no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.440,00
Empenho
: 403
Data : 29.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 420
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de arrendamento do teatro GACEMSS( Grêmio Artístico e Cultural
Beneficiário : GRÊMIO ARTÍSTICO E CULTURAL EDMUNDO DE M.S.E SILVA
CNPJ
: 32.504.193/0001-04
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.000,00
Valor Total : 1.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de arrendamento do teatro GACEMSS( Grêmio Artístico e Cultural Edmundo de Macedo Soares e Silva) para
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.000,00
Empenho
: 404
Data : 30.04.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 421
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa referente ressarcimento por conta de pagamento em duplicidade da parcela 3/3 da anuidade
Beneficiário : MARCO ANTÔNIO NOGUEIRA GONÇALVES
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 201,22
Valor Total : 201,22
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento por conta de pagamento em duplicidade da parcela 3/3 da anuidade de 2011 e da parcela 3/3 da anuidade de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 201,22
Empenho
: 405
Data : 28.04.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 422
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de veiculação na televisão de 08 inserções e 06 inserções na radio, de
Beneficiário : FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ
: 08.804.362/0001-47
Conta Red.
: 210
Conta Despesa : 3.3.3.35.07
CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 15.600,00
Valor Total : 15.600,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pedido de veiculação na televisão de 08 inserções e 06 inserções na radio, de acordo com os valores registrados na Ata
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP do Pregão Eletrônico
Número : 017/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 15.600,00
Empenho
: 406
Data : 05.05.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 424
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de José Nascimento .
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 1.997,81
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de José Nascimento .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.997,81
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
82
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 407
Data : 06.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 425
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragempara o representante Marco
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 460,15
Valor Total : 460,15
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragempara o representante Marco
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 460,15
Empenho
: 408
Data : 06.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 426
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e adicional de deslocamento para o estagiário
Beneficiário : FABIANO COELHO ROCHA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 273,50
Valor Total : 273,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional e adicional de deslocamento para o estagiário Fabiano Coelho Rocha da Casa do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 273,50
Empenho
: 409
Data : 06.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 427
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/(meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/(meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 410
Data : 06.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 428
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/(meia) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira,
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/(meia) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira, em razão de participação em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 411
Data : 06.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 429
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/(meia) diária regional para a funcionária Berenice Lima Macedo Costa,
Beneficiário : BERENICE LIMA MACEDO COSTA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/(meia) diária regional para a funcionária Berenice Lima Macedo Costa, em razão de participação em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
83
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 412
Data : 06.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 430
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/(meia) diária regional para o funcionário Cássio Jerônimo de Lemos
Beneficiário : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/(meia) diária regional para o funcionário Cássio Jerônimo de Lemos Paes Barreto, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 413
Data : 06.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 431
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/(meia) diária regional para o funcionário José , em razão de
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/(meia) diária regional para o funcionário José , em razão de participação em palestra e registros na
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 414
Data : 06.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 432
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/(meia) diária regional para a funcionária Ana Maria Martins da Silva,
Beneficiário : ANA MARIA MARTINS DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/(meia) diária regional para a funcionária Ana Maria Martins da Silva, em razão de participação em palestra
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 415
Data : 06.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 433
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/(meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/(meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em razão de participação em palestra e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 416
Data : 06.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 434
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/(meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/(meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias, em razão de participação em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
84
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 417
Data : 06.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 435
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/(meia) diária regional para a colaboradora Mariana Pinheiro Diniz de
Beneficiário : MARIANA PINHEIRO DINIZ DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/(meia) diária regional para a colaboradora Mariana Pinheiro Diniz de Almeida, em razão de participação em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 418
Data : 06.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 436
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 e 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o funcionário
Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 883,74
Valor Total : 883,74
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 e 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o funcionário Adolpho da Silva Oliveira , em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 883,74
Empenho
: 419
Data : 06.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 437
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para o funcionário
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 440,00
Valor Total : 440,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para o funcionário Raphael Monteiro da Costa Silva, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 440,00
Empenho
: 420
Data : 06.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 438
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente a ressarcimento de taxa de cancelamento de registro paga indevidamente,pois o
Beneficiário : FLÁVIA MELISSA CHAGAS PEREIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 103,00
Valor Total : 103,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento de taxa de cancelamento de registro paga indevidamente,pois o Plenário concedeu licença de registro em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 103,00
Empenho
: 421
Data : 06.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 439
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de mestre de cerimônias para condução da 3ª solenidade da Medalha
Beneficiário : ASSOCIAÇÃO ARTE NOVA DE ESPORTE ARTE E CULTURA
CNPJ
: 14.560.562/0001-02
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.050,00
Valor Total : 1.050,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação de mestre de cerimônias para condução da 3ª solenidade da Medalha
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.050,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
85
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 422
Data : 06.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 440
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com manutenção e reparo no sistema de telefonia no prédio do CRA/RJ.
Beneficiário : ANDERSON FERREIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 196
Conta Despesa : 3.3.3.33.16
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 400,00
Valor Total : 400,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : manutenção e reparo no sistema de telefonia no prédio do CRA/RJ,em favor Anderson Ferreira .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 400,00
Empenho
: 423
Data : 07.05.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 441
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com Cartão de Crédito Empresarial CRA/RJ,referente ao exercício de 2014,para fins de
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 8.000,00
Valor Total : 7.723,50
HP
: Apropriação de
Complemento : despesas com Cartão de Crédito Empresarial CRA/RJ,referente ao exercício de 2014,para fins de atender às necessidades
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 7.723,50
Empenho
: 424
Data : 08.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 442
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Maria Helena Martins Veiga,
Beneficiário : MARIA HELENA MARTINS VEIGA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Maria Helena Martins Veiga, em razão de participação em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 425
Data : 07.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 443
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a locação de equipamento de audiovisual para composição do stand no 18º.
Beneficiário : EXITTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE AUDIO VISUAIS LTDA
CNPJ
: 09.382.294/0001-38
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 860,00
Valor Total : 860,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de equipamento de audiovisual para composição do stand no 18º. CONAREM,em favor Exitto Serviços e Locações
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 860,00
Empenho
: 426
Data : 07.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 444
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de espaço para alocação de stand do CRA - RJ no 18º CONAREM .
Beneficiário : GRUPISA RIO GRUPO DE PERM DE INF SAL EST RJ
CNPJ
: 40.406.266/0001-53
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.000,00
Valor Total : 3.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de espaço para alocação de stand do CRA - RJ no 18º CONAREM,em favor Grupisa Rio Grupo de Permuta de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
86
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 427
Data : 08.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 445
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 60 (sessenta) bobinas para impressora do relógio de ponto Inner Rep
Beneficiário : ORTEGA IND. E COM.DE BOBINAS E ARTES GRÁFICAS LTDA
CNPJ
: 00.507.353/0001-82
Conta Red.
: 178
Conta Despesa : 3.3.1.20.02
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 198,00
Valor Total : 198,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 60 (sessenta) bobinas para impressora do relógio de ponto Inner Rep Bio 4000 (02 impressoras),em favor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 198,00
Empenho
: 428
Data : 12.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 446
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 429
Data : 12.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 447
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira,
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira, em razão de participação no VI
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 430
Data : 12.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 448
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Berenice Lima Macedo
Beneficiário : BERENICE LIMA MACEDO COSTA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Berenice Lima Macedo Costa, em razão de participação no VI
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 431
Data : 12.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 449
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Adolpho da Silva Oliveira, em
Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Adolpho da Silva Oliveira, em razão de participação no VI ENCAD
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
87
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 432
Data : 12.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 450
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Cássio Jerônimo de Lemos
Beneficiário : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Cássio Jerônimo de Lemos Paes Barreto, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 433
Data : 12.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 451
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Kátia Cristina da Silva Souza
Beneficiário : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Kátia Cristina da Silva Souza Biaia Barros, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 434
Data : 12.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 452
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Felipe Cesar Penteado de
Beneficiário : FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Felipe Cesar Penteado de Lima Miguel, em razão de participação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 435
Data : 12.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 453
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário José Nascimento, em razão
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário José Nascimento, em razão de participação no VI ENCAD de Volta
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 436
Data : 12.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 454
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para a estagiária Isabela Gomes de Almeida de
Beneficiário : ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para a estagiária Isabela Gomes de Almeida de Rezende, em razão de participação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
88
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 437
Data : 12.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 455
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em razão de participação no VI ENCAD
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 438
Data : 12.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 456
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para o funcionário
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 440,00
Valor Total : 440,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para o funcionário
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 440,00
Empenho
: 439
Data : 12.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 457
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total : 142,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida, em razão de ida ao
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 142,50
Empenho
: 440
Data : 12.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 458
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 441
Data : 13.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 460
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento ao Presidente Wagner Huckleberry Siqueira referente a recepção aos
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 309,32
Valor Total : 309,32
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento ao Presidente Wagner Huckleberry Siqueira referente a recepção aos membros do Diretório Acadêmico na
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 309,32
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
89
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 442
Data : 13.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 461
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento referente ao pagamento de custas para interposição de Recurso
Beneficiário : MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 223
Conta Despesa : 3.3.3.35.33
DESPESAS DE CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 373,20
Valor Total : 373,20
HP
: Apropriação referente
Complemento : ressarcimento de pagamento de custas para interposição de Recurso Inominado, decorrente do processo
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 373,20
Empenho
: 443
Data : 13.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 462
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com impressão eletrônica a laser e manuseio de material referente ao pedido do
Beneficiário : ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA
CNPJ
: 05.918.500/0001-20
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 9.452,50
Valor Total : 9.452,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : impressão eletrônica a laser e manuseio de material referente ao pedido do fornecimento de acordo com o descrito a seguir
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP Nº.010/2013 do Pregão Eletrônico
Número : 019/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 9.452,50
Empenho
: 444
Data : 13.05.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 275
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de envio de
Beneficiário : QUALITARE AGÊNCIA DE INTERNET LTDA
CNPJ
: 08.512.470/0001-46
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 7.666,64
Valor Total : 6.708,31
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de envio de mensagens via e-mail (email marketing), para os meses de maio a dezembro de 2014,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 004/2014
Parc. Exec.
:7
Total Executado : 6.708,31
Empenho
: 445
Data : 13.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 463
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com conserto do veículo Focus de propriedade do CRA/RJ .
Beneficiário : OFICINA DO CAIS LTDA - EPP
CNPJ
: 03.037.522/0003-18
Conta Red.
: 218
Conta Despesa : 3.3.3.35.26
MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS MÓVEIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.462,30
Valor Total : 1.462,30
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : conserto do veículo Focus de propriedade do CRA/RJ, em favor Oficina do Cais Ltda - EPP.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.462,30
Empenho
: 446
Data : 14.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 464
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.377,00
Valor Total : 2.377,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.377,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
90
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 447
Data : 14.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 465
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.377,00
Valor Total : 2.377,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o conselheiro Francisco Carlos Santos de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.377,00
Empenho
: 448
Data : 14.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 466
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas de pagamento de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias nacionais e adicional de deslocamento para
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.400,50
Valor Total : 1.400,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o presidente Wagner Huckleberry
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.400,50
Empenho
: 449
Data : 14.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 467
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.377,00
Valor Total : 2.377,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o funcionário Leonardo Ribeiro Fuerth, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.377,00
Empenho
: 450
Data : 15.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 468
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de pintura do
Beneficiário : MARIO SERGIO RAMOS FERREIRA 07335925703
CNPJ
: 15.065.632/0001-00
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.800,00
Valor Total : 2.800,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de pintura do reboque do CRA-ITINERANTE,em favor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.800,00
Empenho
: 451
Data : 15.05.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 408
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em gerenciamento e controle informatizado
Beneficiário : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ
: 05.340.639/0001-30
Conta Red.
: 177
Conta Despesa : 3.3.1.20.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 10.000,00
Valor Total : 10.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : gerenciamento e controle informatizado de aquisição de combustíveis ( Gasolina, Etanol, Diesel e GNV ), utilizando-se
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: I TERMO ADITIVO
Complemento : ao CPS CRA/RJ
Número : 005/2013
Parc. Exec.
:6
Total Executado : 10.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
91
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 452
Data : 15.05.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 423
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa/cooperativa para prestação dos serviços de transportes de
Beneficiário : CENTRAXI COOPERTRANSPA COOP DE T EM T E T C P ABS
CNPJ
: 30.523.112/0001-98
Conta Red.
: 192
Conta Despesa : 3.3.3.31.04
LOCOMOÇÃO URBANA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 28.000,00
Valor Total : 28.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação dos serviços de transportes de passageiros por meio de Táxi Convencional, na modalidade requisição prévia
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 014/2011
Parc. Exec.
:5
Total Executado : 28.000,00
Empenho
: 453
Data : 15.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 471
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de site em
Beneficiário : CV DESIGN PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ
: 29.378.023/0001-16
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.280,00
Valor Total : 3.280,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de site em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.280,00
Empenho
: 454
Data : 15.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 472
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para o conserto NO-break principal do prédio
Beneficiário : PMI - TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP
CNPJ
: 12.746.371/0001-04
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4.700,00
Valor Total : 4.700,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para o conserto NO-break principal do prédio do CRA/RJ,em favor PMI - Tecnologia
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4.700,00
Empenho
: 455
Data : 15.05.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 473
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de veiculação na televisão de 08 inserções, de acordo com os valores
Beneficiário : FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ
: 08.804.362/0001-47
Conta Red.
: 210
Conta Despesa : 3.3.3.35.07
CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 9.600,00
Valor Total : 9.600,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pedido de veiculação na televisão de 08 inserções, de acordo com os valores registrados na Ata nº.009/2013, conforme
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP do Pregão Eletrônico
Número : 017/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 9.600,00
Empenho
: 456
Data : 16.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 474
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de profissional especializado nos serviços de Consultoria Técnica para
Beneficiário : ROBSON SANTOS DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 196
Conta Despesa : 3.3.3.33.16
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.900,00
Valor Total : 7.900,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação de profissional especializado nos serviços de Consultoria Técnica para
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.900,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
92
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 457
Data : 16.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 475
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com emissão de cheque calção para pagamento de possíveis avarias, danos ou multas que
Beneficiário : SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC ADM.REG. DO RJ
CNPJ
: 03.621.867/0010-43
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.000,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : emissão de cheque calção para pagamento de possíveis avarias, danos ou multas que vierem a ser causados no Teatro do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 458
Data : 16.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 476
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (um) aspirador e jateador Master Sux (MS-110V) de ar para
Beneficiário : BRASITONE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
CNPJ
: 52.896.842/0001-77
Conta Red.
: 186
Conta Despesa : 3.3.1.20.20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 121,50
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 01 (um) aspirador e jateador Master Sux (MS-110V) de ar para higienização de periféricos de informática,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 459
Data : 16.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 477
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com frete referente aquisição de 01 (um) aspirador e jateador Master Sux (MS-110V) de ar
Beneficiário : BRASITONE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
CNPJ
: 52.896.842/0001-77
Conta Red.
: 993
Conta Despesa : 3.3.3.34.11
DESPESA C/ FRETES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 33,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação referente
Complemento : despesas com frete referente aquisição de 01 (um) aspirador e jateador Master Sux (MS-110V) de ar para higienização de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 460
Data : 19.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 478
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias regionais para a funcionária Ana Maria Martins da Silva,
Beneficiário : ANA MARIA MARTINS DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 711,00
Valor Total : 711,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias regionais para a funcionária Ana Maria Martins da Silva, em razão de atendimento do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 711,00
Empenho
: 461
Data : 19.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 479
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias regionais para a colaboradora Mariana Pinheiro Diniz de
Beneficiário : MARIANA PINHEIRO DINIZ DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 711,00
Valor Total : 711,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias regionais para a colaboradora Mariana Pinheiro Diniz de Almeida, em razão de atendimento
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 711,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
93
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 462
Data : 19.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 480
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias regionais para o funcionário Carlos Henrique
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 711,00
Valor Total : 711,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias regionais para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias, em razão de atendimento
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 711,00
Empenho
: 463
Data : 19.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 481
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.377,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o conselheiro Carlos Roberto Fernandes de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 464
Data : 19.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 482
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.726,00
Valor Total : 1.726,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.726,00
Empenho
: 465
Data : 19.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 484
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de 1.000 pastas CRA - item 10, 1.000 cartazes institucional - item 17,
Beneficiário : BOMERANGUE INDÚSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA - ME
CNPJ
: 07.058.638/0001-22
Conta Red.
: 815
Conta Despesa : 3.3.1.20.22
MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 13.475,00
Valor Total : 13.475,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ao pedido de 1.000 pastas CRA - item 10, 1.000 cartazes institucional - item 17, 1.000 cartazes A3 - item 18, 1.000 cartazes
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP do Pregão Eletrônico
Número : 013/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 13.475,00
Empenho
: 466
Data : 19.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 485
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o ViceBeneficiário : CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.927,00
Valor Total : 1.927,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o Vice-Presidente de Administração e Financas
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.927,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
94
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 467
Data : 19.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 486
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 749,50
Valor Total : 749,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o funcionário Marcelo Oliveira de Almeida, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 749,50
Empenho
: 468
Data : 19.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 487
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (um) aspirador e jateador Master Sux (MS-110v) de ar para
Beneficiário : BCASH - INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CNPJ
: 08.965.639/0001-13
Conta Red.
: 186
Conta Despesa : 3.3.1.20.20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 121,50
Valor Total : 121,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 01 (um) aspirador e jateador Master Sux (MS-110v) de ar para higienização de periféricos de informática,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 121,50
Empenho
: 469
Data : 19.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 488
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com frete referente aquisição de 01 (um) aspirador e jateador Master Sux (MS-110v) de ar
Beneficiário : BCASH - INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CNPJ
: 08.965.639/0001-13
Conta Red.
: 993
Conta Despesa : 3.3.3.34.11
DESPESA C/ FRETES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 33,00
Valor Total :
33,00
HP
: Apropriação de
Complemento : despesas com frete referente aquisição de 01 (um) aspirador e jateador Master Sux (MS-110v) de ar para higienização de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
:
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 33,00
Empenho
: 470
Data : 21.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 489
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para impressão de 1.000 (um mil) livretos " A
Beneficiário : J.R.B DE ABREU SERVIÇOS GRÁFICOS - ME
CNPJ
: 04.205.619/0001-93
Conta Red.
: 815
Conta Despesa : 3.3.1.20.22
MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.550,00
Valor Total : 2.550,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para impressão de 1.000 (um mil) livretos " A Teoria X e Y para eventos do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.550,00
Empenho
: 471
Data : 22.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 490
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de publicação do aviso de licitação referente ao Pregão
Beneficiário : EDITORA O DIA S.A
CNPJ
: 33.216.797/0001-18
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.340,00
Valor Total : 1.340,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de publicação do aviso de licitação referente ao Pregão
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.340,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
95
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 472
Data : 22.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 491
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de produção de material
Beneficiário : PIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ
: 61.327.110/0005-80
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 615,00
Valor Total : 615,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de produção de material publicitário e à instalação de 03 (três)
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 615,00
Empenho
: 473
Data : 22.05.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 492
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com à locação de 03 (três) espaços de placas de rua de sinalização (dupla-face nos
Beneficiário : PLAMARC LTDA
CNPJ
: 62.499.496/0018-95
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 4.305,00
Valor Total : 4.305,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de 03 (três) espaços de placas de rua de sinalização (dupla-face nos painéis) direcionando para o
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:7
Total Executado : 4.305,00
Empenho
: 474
Data : 23.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 493
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.377,00
Valor Total : 2.377,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o conselheiro Jorge Humberto Moreira Sampaio,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.377,00
Empenho
: 475
Data : 23.05.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 410
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em solução de impressão, cópia e
Beneficiário : CS & CS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
CNPJ
: 01.165.267/0001-00
Conta Red.
: 212
Conta Despesa : 3.3.3.35.09
LOCAÇÃO DE EQUIP. E BENS MÓVEIS EM GERAL
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 16.404,60
Valor Total : 16.404,60
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada em solução de impressão, cópia e digitalização de documentos para atender a
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 11/2010
Parc. Exec.
:6
Total Executado : 16.404,60
Empenho
: 476
Data : 23.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 494
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa de seguros para cobertura dos bens patrimoniais móveis e
Beneficiário : TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A
CNPJ
: 60.831.344/0001-74
Conta Red.
: 213
Conta Despesa : 3.3.3.35.10
SEGUROS EM GERAL
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.240,00
Valor Total : 2.240,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa de seguros para cobertura dos bens patrimoniais móveis e imóveis, de propriedade do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.240,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
96
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 477
Data : 23.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 495
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com serviços de elétrica do jardim e ligações de estrutura elétrica e lógica da nova mesa de
Beneficiário : CARLOS CASSEMIRO DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 196
Conta Despesa : 3.3.3.33.16
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 570,00
Valor Total : 570,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de elétrica do jardim e ligações de estrutura elétrica e lógica da nova mesa de computador da plenária, no prédio
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 570,00
Empenho
: 478
Data : 27.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 496
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 04 (quatro) SWITCH D- LINK 28 PORTAS (DGS-1210-28 BR) de rede
Beneficiário : BOLT HD COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME
CNPJ
: 13.553.727/0001-48
Conta Red.
: 244
Conta Despesa : 3.4.1.20.04
MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4.196,00
Valor Total : 4.196,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 04 (quatro) SWITCH D- LINK 28 PORTAS (DGS-1210-28 BR) de rede necessário para a instalação do novo
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4.196,00
Empenho
: 479
Data : 27.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 497
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de material de rede necessários para a instalação do novo Data Center do
Beneficiário : GH TELECOM SUPPLY LTDA
CNPJ
: 07.688.699/0001-73
Conta Red.
: 186
Conta Despesa : 3.3.1.20.20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.959,68
Valor Total : 1.959,68
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de material de rede necessários para a instalação do novo Data Center do CRA/RJ,em favor GH Telecom Supply
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.959,68
Empenho
: 480
Data : 27.05.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 498
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho de reforço para cobrir despesas com a prorrogação do CPS Nº.014/2010 assinado com a empresa Stok Gestão
Beneficiário : STOK GESTÃO DOCUMENTAL LTDA - EPP
CNPJ
: 07.316.273/0001-99
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 4.500,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços, de caráter continuado de guarda, armazenagem, conservação, arquivamento e gerenciamento de parte do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 481
Data : 27.05.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 409
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho de reforço para cobrir despesas com a prorrogação do CPS Nº.014/2010 assinado com a empresa Stok Gestão
Beneficiário : STOK GESTÃO DOCUMENTAL LTDA - EPP
CNPJ
: 07.316.273/0001-99
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 4.500,00
Valor Total : 4.188,16
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços, de caráter continuado de guarda, armazenagem, conservação, arquivamento e gerenciamento de parte do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:7
Total Executado : 4.188,16
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
97
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 482
Data : 28.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 499
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento ao Presidente Wagner Huckleberry Siqueira referente ao almoço com
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 415,60
Valor Total : 415,60
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento ao Presidente Wagner Huckleberry Siqueira referente ao almoço com representantes da Diretoria do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 415,60
Empenho
: 483
Data : 29.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 500
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : WALLACE DE SOUZA VIEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.377,00
Valor Total : 2.377,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 03 (três) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o conselheiro Wallace de Souza Vieira,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.377,00
Empenho
: 484
Data : 30.05.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 501
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de José Nascimento .
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 1.995,64
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de José Nascimento .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.995,64
Empenho
: 485
Data : 30.05.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 502
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante Marco
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 460,15
Valor Total : 460,15
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante Marco Aurélio Lima de Sá, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 460,15
Empenho
: 486
Data : 02.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 503
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com compra de 22 (vinte e duas) lixeiras para as novas instalações de trabalho do quarto
Beneficiário : CONTELIXO COMÉRCIO DE LIXEIRAS LTDA - EPP
CNPJ
: 07.412.266/0001-90
Conta Red.
: 187
Conta Despesa : 3.3.1.20.27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 564,60
Valor Total : 564,60
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : compra de 22 (vinte e duas) lixeiras para as novas instalações de trabalho do quarto andar do prédio do CRA/RJ,em favor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 564,60
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
98
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 487
Data : 02.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 504
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Ana Martins da Silva ,em
Beneficiário : ANA MARIA MARTINS DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total : 142,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Ana Martins da Silva ,em razão de implantação de sistema e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 142,50
Empenho
: 488
Data : 02.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 505
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total : 142,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida ,em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 142,50
Empenho
: 489
Data : 02.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 506
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino ,em
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino ,em razão de implantação de sistema e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 490
Data : 02.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 507
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Alan Rodrigo de Oliveira
Beneficiário : ALAN RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Alan Rodrigo de Oliveira Souza,em razão de implantação de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 491
Data : 02.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 508
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva,em
Beneficiário : ELISON ARLEY DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva,em razão de implantação de sistema e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
99
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 492
Data : 03.06.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 509
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com os serviços de Telecomunicações Móvel - modal , pós pago, com fornecimento de
Beneficiário : OI MOVEL S.A
CNPJ
: 05.423.963/0001-11
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 7.700,00
Valor Total : 7.700,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de Telecomunicações Móvel - modal , pós pago, com fornecimento de chips para interface conectada na central
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 7.700,00
Empenho
: 493
Data : 03.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 510
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (uma) gaveta TFT SLIM com monitor de LCD com KVM 16P para
Beneficiário : NS TELEINFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ
: 07.857.655/0001-20
Conta Red.
: 244
Conta Despesa : 3.4.1.20.04
MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 6.300,00
Valor Total : 5.800,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 01 (uma) gaveta TFT SLIM com monitor de LCD com KVM 16P para visualização das informações dos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 5.800,00
Empenho
: 494
Data : 03.06.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 511
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (um) rack para servidores e demais equipamentos necessários à
Beneficiário : NS TELEINFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ
: 07.857.655/0001-20
Conta Red.
: 242
Conta Despesa : 3.4.1.20.02
MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DIVERS.
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 4.150,50
Valor Total : 4.150,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 01 (um) rack para servidores e demais equipamentos necessários à instalação do novo Data Center do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 4.150,50
Empenho
: 495
Data : 03.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 512
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de consultoria técnica para elaboração do projeto básico
Beneficiário : JULIANA BORGES LADEIRA 11864226706
CNPJ
: 18.975.171/0001-00
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 10.650,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação dos serviços de consultoria técnica para elaboração do projeto básico de reforma do cenário da TV CRA/RJ,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 496
Data : 03.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 513
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Ana Maria Martins da Silva,
Beneficiário : ANA MARIA MARTINS DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total : 142,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Ana Maria Martins da Silva, em razão de implantação de sistema
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 142,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
100
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 497
Data : 03.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 514
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total : 142,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 142,50
Empenho
: 498
Data : 03.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 515
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino,
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em razão de implantação de sistema e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 499
Data : 03.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 516
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Alan Rodrigo de Oliveira
Beneficiário : ALAN RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Alan Rodrigo de Oliveira Souza, em razão de implantação de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 500
Data : 03.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 517
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva, em
Beneficiário : ELISON ARLEY DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva, em razão de implantação de sistema e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 501
Data : 04.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 518
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Ana Maria Martins da Silva,
Beneficiário : ANA MARIA MARTINS DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total : 142,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Ana Maria Martins da Silva, em razão de implantação de sistema
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 142,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
101
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 502
Data : 04.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 519
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total : 142,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 142,50
Empenho
: 503
Data : 04.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 520
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias, em razão de implantação de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 504
Data : 04.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 521
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Alan Rodrigo de Oliveira
Beneficiário : ALAN RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Alan Rodrigo de Oliveira Souza, em razão de implantação de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 505
Data : 04.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 522
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva, em
Beneficiário : ELISON ARLEY DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva, em razão de implantação de sistema e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 506
Data : 05.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 523
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 10 (dez) cabos de energia APC 10A, 110V - 230V01 para serem
Beneficiário : NS TELEINFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ
: 07.857.655/0001-20
Conta Red.
: 186
Conta Despesa : 3.3.1.20.20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 590,00
Valor Total : 590,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 10 (dez) cabos de energia APC 10A, 110V - 230V01 para serem ligados aos servidores e switches CRA Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 590,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
102
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 507
Data : 06.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 524
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de publicação do Aviso de Republicação da Licitação
Beneficiário : EDITORA O DIA S.A
CNPJ
: 33.216.797/0001-18
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.340,00
Valor Total : 1.340,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação dos serviços de publicação do Aviso de Republicação da Licitação referente ao Pregão Eletrônico SRP
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.340,00
Empenho
: 508
Data : 06.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 525
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 694,50
Valor Total : 694,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o funcionário Marcelo Oliveira de Almeida, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 694,50
Empenho
: 509
Data : 06.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 526
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : ANÍBAL SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 694,50
Valor Total : 694,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o colaborador Aníbal Sérgio Correa de Souza, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 694,50
Empenho
: 510
Data : 09.06.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 527
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada em autovistoria do prédio do CRA/RJ instituída
Beneficiário : SOUZA SEVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA LTDA
CNPJ
: 12.159.859/0001-27
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.690,00
Valor Total : 2.690,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada em autovistoria do prédio do CRA/RJ instituída pela Lei Complementar 126/2013 e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 2.690,00
Empenho
: 511
Data : 09.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 528
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (um) computador para a Casa do Administrador de Niterói .
Beneficiário : RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A
CNPJ
: 13.481.309/0195-35
Conta Red.
: 244
Conta Despesa : 3.4.1.20.04
MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.650,42
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 01 (um) computador para a Casa do Administrador de Niterói,em favor RN Comércio Varejistas S.A .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
103
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 512
Data : 09.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 529
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 ( meia) diária regional para a funcionária Ana Maria Martins da
Beneficiário : ANA MARIA MARTINS DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 ( meia) diária regional para a funcionária Ana Maria Martins da Silva,em razão de implantação de sistema
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 513
Data : 09.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 530
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 ( meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 ( meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida,em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 514
Data : 09.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 531
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 ( meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino,em
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 ( meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino,em razão de implantação de sistema e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 515
Data : 09.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 532
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 ( meia) diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva,em
Beneficiário : ELISON ARLEY DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 ( meia) diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva,em razão de implantação de sistema e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 516
Data : 10.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 533
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (um) computador para a Casa do Administrador de Campos .
Beneficiário : RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A
CNPJ
: 13.481.309/0195-35
Conta Red.
: 244
Conta Despesa : 3.4.1.20.04
MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.650,42
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 01 (um) computador para a Casa do Administrador de Campos,em favor RN Comércio Varejista S.A .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
104
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 517
Data : 10.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 534
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 300 (trezentas) resmas de papel de 75 gramas tamanho A4 para fins
Beneficiário : MEGA PAPEL 2014 DISTR.DE PAPEIS MAT.DE INF.SERV.
CNPJ
: 14.695.599/0001-30
Conta Red.
: 178
Conta Despesa : 3.3.1.20.02
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.405,00
Valor Total : 3.405,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 300 (trezentas) resmas de papel de 75 gramas tamanho A4 para fins de reposição de estoque do CRA/RJ,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.405,00
Empenho
: 518
Data : 10.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 535
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para colocação de vidros e insulfilm na sala
Beneficiário : AB DE FARIAS MARCENARIA - ME
CNPJ
: 17.402.845/0001-06
Conta Red.
: 1002
Conta Despesa : 3.3.3.35.27
MANUT. E CONSERV. DE IMOVEIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 700,00
Valor Total : 700,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : colocação de vidros e insulfilm na sala dos servidores no quarto andar do prédio do CRA/RJ,em favor AB de Farias
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 700,00
Empenho
: 519
Data : 10.06.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 536
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição e instalação de dois microfones ambiente CFTV e um kit de fechadura
Beneficiário : VIPSECURITY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME
CNPJ
: 07.579.023/0001-41
Conta Red.
: 184
Conta Despesa : 3.3.1.20.17
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.166,00
Valor Total : 2.166,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição e instalação de dois microfones ambiente CFTV e um kit de fechadura biométrica para instalação na sala dos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 2.166,00
Empenho
: 520
Data : 10.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 537
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 130 camisas mais serviços bordados para serem utilizadas pela equipe
Beneficiário : CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA
CNPJ
: 13.570.097/0001-10
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 5.616,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 130 camisas mais serviços bordados para serem utilizadas pela equipe do CRA/RJ,nos diversos eventos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 521
Data : 10.06.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 538
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 3.000 (três mil) carteiras pré-impressas de habilitação profissional para
Beneficiário : BMP DO BRASIL CARTÕES MAGNÉTICOS LTDA
CNPJ
: 03.801.978/0001-40
Conta Red.
: 178
Conta Despesa : 3.3.1.20.02
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 5.390,00
Valor Total : 5.390,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 3.000 (três mil) carteiras pré-impressas de habilitação profissional para Administradores, 1.000 (um mil)
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 5.390,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
105
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 522
Data : 10.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 539
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de despachante para fazer o emplacamento do reboque que será
Beneficiário : GILBERTO NUNES DE MIRANDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 196
Conta Despesa : 3.3.3.33.16
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 550,00
Valor Total : 550,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de despachante para fazer o emplacamento do reboque que será acoplado no furgão CRA - ITINERANTE,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 550,00
Empenho
: 523
Data : 11.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 540
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 297,50
Valor Total : 297,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional e adicional de deslocamento para o representante Manoel Francisco D' Oliveira da
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 297,50
Empenho
: 524
Data : 11.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 541
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com conserto do veículo Focus de propriedade do CRA/RJ, visando a troca de pastilhas de
Beneficiário : OFICINA MECÂNICA RIO LTDA - ME
CNPJ
: 33.810.391/0001-69
Conta Red.
: 218
Conta Despesa : 3.3.3.35.26
MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS MÓVEIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 448,00
Valor Total : 448,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : conserto do veículo Focus de propriedade do CRA/RJ, visando a troca de pastilhas de freio traseiro e troca de dois braços
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 448,00
Empenho
: 525
Data : 11.06.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 542
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Edmar de Souza Rios .
Beneficiário : EDMAR DE SOUZA RIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 1.947,51
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Edmar de Souza Rios .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.947,51
Empenho
: 526
Data : 12.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 543
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de empresa especializada em inserção de comercial de
Beneficiário : FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ
: 08.804.362/0001-47
Conta Red.
: 210
Conta Despesa : 3.3.3.35.07
CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.950,00
Valor Total : 7.950,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação dos serviços de empresa especializada em inserção de comercial de TV sobre serviços realizados pelo
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.950,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
106
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 527
Data : 16.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 544
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ressarcimento por conta de pagamento de anuidade 2000 efetuada três vezes,
Beneficiário : ZAIRA VITÓRIA BITTENCOURT TORRES
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 893,66
Valor Total : 893,66
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento por conta de pagamento de anuidade 2000 efetuada três vezes, em favor Zaira Vitoria Bittencourt Torres .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 893,66
Empenho
: 528
Data : 16.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 545
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 297,50
Valor Total : 297,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional e adicional de deslocamento para o representante Clésio Guimarães Faria d Casa
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 297,50
Empenho
: 529
Data : 16.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 546
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para à funcionária Marta Maria do Carmo
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total : 142,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para à funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 142,50
Empenho
: 530
Data : 16.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 547
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Mateus Vitor Silva de
Beneficiário : MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Mateus Vitor Silva de Oliveira, em razão de implantação de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 531
Data : 16.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 548
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em razão de implantação de sistema e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
107
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 532
Data : 16.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 549
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva, em
Beneficiário : ELISON ARLEY DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva, em razão de implantação de sistema e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 533
Data : 16.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 550
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente a ressarcimento por conta de não existir resolução normativa que ampare o
Beneficiário : MARCO POLLO DA SILVA PAIVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 288,00
Valor Total : 288,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento por conta de não existir resolução normativa que ampare o registro profissional,em favor Marco Pollo da
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 288,00
Empenho
: 534
Data : 16.06.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 551
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com Cartão de Crédito Empresarial CRA/RJ,referente ao exercício de 2014,para fins de
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 8.000,00
Valor Total : 7.611,95
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com Cartão de Crédito Empresarial CRA/RJ,referente ao exercício de 2014,para fins de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 7.611,95
Empenho
: 535
Data : 17.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 552
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de tradução
Beneficiário : GR EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ
: 17.870.741/0001-26
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 682,50
Valor Total : 682,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de tradução para Espanhol dos documentos iniciais
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 682,50
Empenho
: 536
Data : 17.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 553
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de emrpesa especializada para prestação dos serviços de hospedagem
Beneficiário : MARACA HOSTEL LTDA - ME
CNPJ
: 19.717.681/0001-31
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.753,00
Valor Total : 3.753,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de emrpesa especializada para prestação dos serviços de hospedagem para os colaboradores que
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.753,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
108
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 537
Data : 17.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 554
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referentes ao pedido de 100 Terminais de voto ( Keypads) - item 01, 01 Receptor de voto Beneficiário : SOCIAL ART PRINT CRIAÇÃO E COM.DE PROD.IMPRES.LTDA
CNPJ
: 18.932.454/0001-66
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 21.955,00
Valor Total : 21.955,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : a 100 Terminais de voto ( Keypads) - item 01, 01 Receptor de voto - item 02, 01 Software - item 3, de acordo com os
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP do Pregão Eletrônico
Número : 005/2014
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 21.955,00
Empenho
: 538
Data : 23.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 555
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a prestação de serviços de instalações e mudanças de ramais do quinto e sétimo
Beneficiário : ANDERSON FERREIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 196
Conta Despesa : 3.3.3.33.16
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.560,00
Valor Total : 1.560,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de instalações e mudanças de ramais do quinto e sétimo para o quarto andar do prédio do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.560,00
Empenho
: 539
Data : 23.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 556
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária nacional e adicional de deslocamento para o presidente
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.075,00
Valor Total : 1.075,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária nacional e adicional de deslocamento para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.075,00
Empenho
: 540
Data : 23.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 557
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária nacional e adicional de deslocamento para o conselheiro
Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.075,00
Valor Total : 1.075,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária nacional e adicional de deslocamento para o conselheiro Jorge Humberto Moreira Sampaio,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.075,00
Empenho
: 541
Data : 23.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 558
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação dos serviços de publicação do Edital de abertura das eleições CRA - RJ
Beneficiário : EDITORA O DIA S.A
CNPJ
: 33.216.797/0001-18
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4.128,00
Valor Total : 4.128,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação dos serviços de publicação do Edital de abertura das eleições CRA - RJ 2014, em anexo, em jornal de grande
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4.128,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
109
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 542
Data : 24.06.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 559
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de
Beneficiário : NÚMERO UM MARKETING LTDA - EPP
CNPJ
: 11.779.156/0003-09
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 7.577,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de telemarketing,em Número Um Marketing Ltda - EPP .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 543
Data : 24.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 560
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (um) computador para a Casa do Administrador de Niterói .
Beneficiário : DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CNPJ
: 72.381.189/0001-10
Conta Red.
: 244
Conta Despesa : 3.4.1.20.04
MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.649,74
Valor Total : 2.649,74
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 01 (um) computador para a Casa do Administrador de Niterói,em favor Dell Computadores do Brasil Ltda.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.649,74
Empenho
: 544
Data : 24.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 561
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (um) computador para a Casa do Administrador de Campos .
Beneficiário : DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CNPJ
: 72.381.189/0001-10
Conta Red.
: 244
Conta Despesa : 3.4.1.20.04
MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.649,74
Valor Total : 2.649,74
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 01 (um) computador para a Casa do Administrador de Campos,em favor Dell Computadores do Brasil Ltda .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.649,74
Empenho
: 545
Data : 24.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 562
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em razão de entrega de material na
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 546
Data : 24.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 563
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias, em razão de levar o
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
110
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 547
Data : 24.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 564
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Gabriel Moreira Flores, em
Beneficiário : GABRIEL MOREIRA FLORES
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Gabriel Moreira Flores, em razão de levar o computador e o
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 548
Data : 24.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 565
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : CLÉSIO GUIMARÃES FARIA
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 297,50
Valor Total : 297,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional e adicional de deslocamento para o representante Clésio Guimarães Faria da Casa
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 297,50
Empenho
: 549
Data : 24.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 566
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 297,50
Valor Total : 297,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional e adicional de deslocamento para o representante Manoel Francisco D' Oliveira da
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 297,50
Empenho
: 550
Data : 24.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 567
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante Marco
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 460,15
Valor Total : 460,15
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante Marco Aurélio Lima de Sá da Casa do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 460,15
Empenho
: 551
Data : 27.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 568
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária e quilometragem para o funcionário Ricardo da
Beneficiário : RICARDO DA CONCEIÇÃO SILVEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 431,33
Valor Total : 431,33
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária e quilometragem para o funcionário Ricardo da Conceição Silveira, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 431,33
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
111
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 552
Data : 27.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 569
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aquisição de 77 (setenta e sete) camisas e mais serviços de bordados para serem
Beneficiário : CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA
CNPJ
: 13.570.097/0001-10
Conta Red.
: 187
Conta Despesa : 3.3.1.20.27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.326,40
Valor Total : 3.326,40
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 77 (setenta e sete) camisas e mais serviços de bordados para serem utilizadas pela equipe do CRA-RJ nos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.326,40
Empenho
: 553
Data : 27.06.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 571
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada em solução de impressão,cópia e digitalização
Beneficiário : CS & CS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
CNPJ
: 01.165.267/0001-00
Conta Red.
: 212
Conta Despesa : 3.3.3.35.09
LOCAÇÃO DE EQUIP. E BENS MÓVEIS EM GERAL
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 21.125,00
Valor Total : 21.125,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada em solução de impressão,cópia e digitalização de documentos,com fornecimento de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 11/2010
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 21.125,00
Empenho
: 554
Data : 27.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 572
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de publicação do Aviso de Retificação do Edital de de
Beneficiário : EDITORA O DIA S.A
CNPJ
: 33.216.797/0001-18
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.340,00
Valor Total : 1.340,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação dos serviços de publicação do Aviso de Retificação do Edital de de abertura das eleições CRA-RJ, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.340,00
Empenho
: 555
Data : 30.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 573
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o represente Marco
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 460,15
Valor Total : 460,15
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o represente Marco Aurélio Lima de Sá, em razão de reunião
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 460,15
Empenho
: 556
Data : 27.06.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 574
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com o acréscimo ao objeto do contrato CPS CRA/RJnº.012/2012,em razão da necessidade
Beneficiário : ARGOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ
: 28.871.366/0001-55
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 8.064,64
Valor Total : 5.645,95
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : o acréscimo ao objeto do contrato CPS CRA/RJnº.012/2012,em razão da necessidade do aumento quantitativo dos pontos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 002/2012
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 5.645,95
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
112
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 557
Data : 30.06.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 575
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento para administradora Zaira Vitória Bittencourt Torres (registro nº. 01Beneficiário : ZAIRA VITÓRIA BITTENCOURT TORRES
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 122,35
Valor Total : 122,35
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento para administradora Zaira Vitória Bittencourt Torres (registro nº. 01-14706) referente ao pagamento de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 122,35
Empenho
: 558
Data : 01.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 576
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total : 142,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 142,50
Empenho
: 559
Data : 01.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 577
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Mateu Vitor Silva de
Beneficiário : MATEUS VITOR SILVA DE OLIVEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Mateu Vitor Silva de Oliveira, em razão de implantação de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 560
Data : 01.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 578
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias, em razão de implantação de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 561
Data : 01.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 579
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva, em
Beneficiário : ELISON ARLEY DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva, em razão de implantação de sistema e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
113
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 562
Data : 01.07.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 411
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas
Beneficiário : VTC SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI - EPP
CNPJ
: 95.870.069/0001-82
Conta Red.
: 189
Conta Despesa : 3.3.3.31.01
PASSAGENS DENTRO DO PAIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 52.500,00
Valor Total : 34.753,15
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 008/2014
Parc. Exec.
:9
Total Executado : 34.753,15
Empenho
: 563
Data : 01.07.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 412
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas
Beneficiário : VTC SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI - EPP
CNPJ
: 95.870.069/0001-82
Conta Red.
: 190
Conta Despesa : 3.3.3.31.02
PASSAGENS PARA O EXTERIOR
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 10.000,00
Valor Total : 2.876,08
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas internacionais , para quaisquer destinos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 008/2014
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.876,08
Empenho
: 564
Data : 03.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 581
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a prestação de serviços de adesivação de vidro blindex na sala dos servidores no
Beneficiário : RN2 IMPRESSÃO PARA PUBLICIDADE LTDA - ME
CNPJ
: 10.333.077/0001-37
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 800,00
Valor Total : 800,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de adesivação de vidro blindex na sala dos servidores no prédio do CRA/RJ,conforme o pedido do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 800,00
Empenho
: 565
Data : 03.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 582
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de 50 blocos de formulários termo de Compromisso - item 01, 50 blocos
Beneficiário : BOMERANGUE INDÚSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA - ME
CNPJ
: 07.058.638/0001-22
Conta Red.
: 815
Conta Despesa : 3.3.1.20.22
MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4.440,00
Valor Total : 4.440,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ao pedido de 50 blocos de formulários termo de Compromisso - item 01, 50 blocos cópias de cheque - item 02, 5.000
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP do Pregão Eletronico
Número : 013/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4.440,00
Empenho
: 566
Data : 03.07.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 583
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamentos de publicações no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,com base no
Beneficiário : IMPRENSA OFICIAL DO RJ
CNPJ
: 28.542.017/0001-90
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 6.000,00
Valor Total : 1.058,80
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamentos de publicações no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,com base no art.24 inciso XVI da lei
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.058,80
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
114
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 567
Data : 03.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 584
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 200 (duzentas) cápsulas de Café Expresso para cafeteria da
Beneficiário : NESTLÉ BRASIL LTDA
CNPJ
: 60.409.075/0115-10
Conta Red.
: 179
Conta Despesa : 3.3.1.20.05
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 400,00
Valor Total : 400,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 200 (duzentas) cápsulas de Café Expresso para cafeteria da Presidência do CRA-RJ,conforme o pedido do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 400,00
Empenho
: 568
Data : 01.07.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 585
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho de reforço para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Grande
Beneficiário : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
CNPJ
: 33.050.071/0001-58
Conta Red.
: 206
Conta Despesa : 3.3.3.35.02
ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 400,00
Valor Total : 400,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho de reforçoenergia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Grande Niterói,sede Niterói,em favor
Centro Custo : 14
Região Grande Niterói - Niterói
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:7
Total Executado : 400,00
Empenho
: 569
Data : 08.07.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 586
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada nos serviços de Consultoria Especializada
Beneficiário : CHANGE - CONSULTORIA DE ORGANIZAÇÃO LTDA - EPP
CNPJ
: 04.091.352/0001-50
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 42.000,00
Valor Total : 42.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada nos serviços de Consultoria Especializada para a realização do XIV FIA - Fórum
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Inexigibilidade
Complemento : de Licitação cf.art.25,inciso II da Lei
Número : 8.666/93
Parc. Exec.
:7
Total Executado : 42.000,00
Empenho
: 570
Data : 07.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 587
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação dos serviços de publicação do Aviso de Licitação referente ao Pregão
Beneficiário : EDITORA O DIA S.A
CNPJ
: 33.216.797/0001-18
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.340,00
Valor Total : 1.340,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de publicação do Aviso de Licitação referente ao Pregão Eletrônico SRP nº.010/2014,em anexo, em jornal de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.340,00
Empenho
: 571
Data : 08.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 588
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aquisição de 01 (um) notebook para streaming ao vivo da TV CRA-RJ,conforme
Beneficiário : NOVA PONTOCOM COMÉRCIO ELETRONICO S.A
CNPJ
: 09.358.108/0001-25
Conta Red.
: 244
Conta Despesa : 3.4.1.20.04
MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.699,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com aquisição de 01 (um) notebook para streaming ao vivo da TV CRA-RJ,conforme
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
115
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 572
Data : 08.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 589
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 60 (sessenta) cartuchos de tinta para impressora Epson T50, para
Beneficiário : MEGA PAPEL 2014 DISTR.DE PAPEIS MAT.DE INF.SERV.
CNPJ
: 14.695.599/0001-30
Conta Red.
: 182
Conta Despesa : 3.3.1.20.15
MATERIAL PARA IMPRESSÃO INTERNA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.400,00
Valor Total : 3.400,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 60 (sessenta) cartuchos de tinta para impressora Epson T50, para impressão de cd/dvd diversos como o
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.400,00
Empenho
: 573
Data : 09.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 590
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dedetização
Beneficiário : SOTACOGRAFOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME
CNPJ
: 02.176.440/0001-20
Conta Red.
: 215
Conta Despesa : 3.3.3.35.23
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 140,00
Valor Total : 140,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de dedetização na casa da vila ao lado do prédio do CRA-RJ,em favor Sotacografos Consertos e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 140,00
Empenho
: 574
Data : 08.07.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 591
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com prestação de serviços de pesquisa de endereço,para o período de julho a dezembro
Beneficiário : CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO RJ
CNPJ
: 33.611.401/0001-37
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.000,00
Valor Total : 3.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de pesquisa de endereço,para o período de julho a dezembro de 2014, em favor do Clube dos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:6
Total Executado : 3.000,00
Empenho
: 575
Data : 09.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 592
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de 25 fitas Magicard Color - item 1, conforme pedido do Setor de Apoio
Beneficiário : SÉRGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA - ME
CNPJ
: 08.018.118/0001-59
Conta Red.
: 182
Conta Despesa : 3.3.1.20.15
MATERIAL PARA IMPRESSÃO INTERNA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 6.750,00
Valor Total : 6.750,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de 25 fitas Magicard Color - item 1, conforme pedido do Setor de Apoio
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : nº.012/2013 do Pregão Eletrônico
Número : 022/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 6.750,00
Empenho
: 576
Data : 09.07.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 570
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de Pessoa Jurídica especializada nos serviços técnicos de
Beneficiário : AMARAL CONTABILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA S/S LTD
CNPJ
: 32.566.556/0001-36
Conta Red.
: 975
Conta Despesa : 3.3.3.34.08
HONORARIOS DE ASSESSORIA CONTABIL
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 38.671,08
Valor Total : 38.671,08
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de Pessoa Jurídica especializada nos serviços técnicos de contabilidade pública para o CRA/RJ, relativos ao
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: IV TERMO ADITIVO
Complemento : ao CPS CRA/RJ
Número : 024/2011
Parc. Exec.
:6
Total Executado : 38.671,08
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
116
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 577
Data : 09.07.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 593
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a prestação dos serviços de manutenção predial,com o fornecimento de mão de obra,
Beneficiário : GS SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ
: 32.378.820/0001-08
Conta Red.
: 239
Conta Despesa : 3.4.1.10.03
REFORMAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 200.683,66
Valor Total : 200.683,66
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação dos serviços de manutenção predial,com o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : 008/2013 do Pregão Eletrônico SRP
Número : 006/2013
Parc. Exec.
:5
Total Executado : 200.683,66
Empenho
: 578
Data : 14.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 596
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente a ressarcimento por conta de desistência de registro em favor Bianca Ferreira
Beneficiário : BIANCA FERREIRA RIBEIRO
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 172,50
Valor Total : 172,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento por conta de desistência de registro em favor Bianca Ferreira Ribeiro (regisro AF-00481) pelo motivo de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 172,50
Empenho
: 579
Data : 14.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 597
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços em verter os
Beneficiário : CV DESIGN PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ
: 29.378.023/0001-16
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 2.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços em verter os
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.000,00
Empenho
: 580
Data : 14.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 598
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a prestação de serviços de telefonia,referente a reinstalação do atendimento digital,
Beneficiário : ANDERSON FERREIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 196
Conta Despesa : 3.3.3.33.16
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 450,00
Valor Total : 450,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de telefonia,referente a reinstalação do atendimento digital, da espera telefônica e programação do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 450,00
Empenho
: 581
Data : 14.07.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 599
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a repactuação de preços e a prorrogação do contrato CPS Nº.011/2012, junto à
Beneficiário : CONSERVADORA RIO- LIMP LTDA ME
CNPJ
: 39.420.336/0001-49
Conta Red.
: 215
Conta Despesa : 3.3.3.35.23
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 51.912,92
Valor Total : 51.912,92
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a repactuação de preços e a prorrogação do contrato CPS Nº.011/2012, junto à
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 003/2012
Parc. Exec.
:7
Total Executado : 51.912,92
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
117
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 582
Data : 14.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 600
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de consultoria técnica para a elaboração do projeto básico
Beneficiário : UNIVERSO EVENTOS PROD.ARTÍSTIICAS E CULTURAIS LTDA
CNPJ
: 13.876.637/0001-98
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 12.650,00
Valor Total : 12.650,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de consultoria técnica para a elaboração do projeto básico de reforma do cenário do estúdio da TV CRA-RJ,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 12.650,00
Empenho
: 583
Data : 14.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 601
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tradução dos
Beneficiário : GR EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ
: 17.870.741/0001-26
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 117,00
Valor Total : 117,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tradução dos documentos iniciais para o idioma
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 117,00
Empenho
: 584
Data : 14.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 602
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho de reforço para cobrir despesas com a aquisição de um Notebook para streaming ao vivo 24 h da TV CRABeneficiário : NOVA PONTOCOM COMÉRCIO ELETRONICO S.A
CNPJ
: 09.358.108/0001-25
Conta Red.
: 244
Conta Despesa : 3.4.1.20.04
MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 0,99
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : a aquisição de um Notebook para streaming ao vivo 24 h da TV CRA-RJ,tendo em vista a diferença a pagar da citada
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 585
Data : 02.07.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 603
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Alessandra Christina de Macedo .
Beneficiário : ALESSANDRA CHRISTINA DE MACEDO
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 500,00
Valor Total : 493,53
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Alessandra Christina de Macedo .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 493,53
Empenho
: 586
Data : 14.07.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 604
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor José Nascimento .
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 1.896,60
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor José Nascimento .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.896,60
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
118
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 587
Data : 15.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 605
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ressarcimento de pagamento das parcelas 1/4,2/4 ,3/4 e 4/4 da anuidade 2012
Beneficiário : PAULO AFONSO DA CUNHA ALVES
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 355,75
Valor Total : 355,75
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas referente ressarcimento de pagamento das parcelas 1/4,2/4 ,3/4 e 4/4 da anuidade 2012
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 355,75
Empenho
: 588
Data : 16.07.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 606
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de veiculação na televisão de 08 inserções,de acordo com os valores
Beneficiário : FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ
: 08.804.362/0001-47
Conta Red.
: 210
Conta Despesa : 3.3.3.35.07
CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 9.600,00
Valor Total : 9.600,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ao pedido de veiculação na televisão de 08 inserções,de acordo com os valores registrados na Ata nº.009/2013,conforme
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP do Pregão Eletrônico
Número : 017/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 9.600,00
Empenho
: 589
Data : 17.07.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 594
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a repactuação e a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços CPS 012/2012
Beneficiário : ARGOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ
: 28.871.366/0001-55
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 135.424,75
Valor Total : 134.390,21
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : repactuação e a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços CPS 012/2012 com a empresa Argos Serviços
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: IV TERMO ADITIVO
Complemento : CPS CRA/RJ
Número : 012/2012
Parc. Exec.
:7
Total Executado : 134.390,21
Empenho
: 590
Data : 17.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 609
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada de seguros para cobertura do veículo de
Beneficiário : BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ
: 01.356.570/0001-81
Conta Red.
: 213
Conta Despesa : 3.3.3.35.10
SEGUROS EM GERAL
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.820,26
Valor Total : 3.820,26
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada de seguros para cobertura do veículo de propriedade do CRA/RJ, modelo Micro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.820,26
Empenho
: 591
Data : 18.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 611
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o estagiário Marco Antônio Ribeiro de
Beneficiário : MARCO ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 273,50
Valor Total : 273,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o estagiário Marco Antônio Ribeiro de Carvalho, em razão de treinamento nos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 273,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
119
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 592
Data : 18.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 613
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de 50 Terminais de voto (Keypads) - item 01 , 01 Receptor de voto Beneficiário : SOCIAL ART PRINT CRIAÇÃO E COM.DE PROD.IMPRES.LTDA
CNPJ
: 18.932.454/0001-66
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 10.895,00
Valor Total : 10.895,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ao pedido de 50 Terminais de voto (Keypads) - item 01 , 01 Receptor de voto - iem 02, de acordo com os valores
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP do Pregão Eletrônico
Número : 005/2014
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 10.895,00
Empenho
: 593
Data : 18.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 614
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tradução de
Beneficiário : GR EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ
: 17.870.741/0001-26
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 97,50
Valor Total :
97,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tradução de documentos para o idioma inglês e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 97,50
Empenho
: 594
Data : 21.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 616
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 30 (trinta) aparelhos de telefone com fio e 01 (um) telefone sem fio
Beneficiário : KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
CNPJ
: 43.283.811/0023-65
Conta Red.
: 187
Conta Despesa : 3.3.1.20.27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.086,00
Valor Total : 1.086,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 30 (trinta) aparelhos de telefone com fio e 01 (um) telefone sem fio para substituição em alguns ramais
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.086,00
Empenho
: 595
Data : 21.07.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 617
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de Empresa de Seguros para cobertura do veículo Nissan Grand Livina,
Beneficiário : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ
: 61.198.164/0001-60
Conta Red.
: 213
Conta Despesa : 3.3.3.35.10
SEGUROS EM GERAL
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.439,84
Valor Total : 1.439,84
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : cobertura do veículo Nissan Grand Livina, Ano 2013 - Modelo 2014 de propriedade do Conselho Regional de Administração
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 1.439,84
Empenho
: 596
Data : 21.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 618
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de balas promocionais personalizadas para utilização em eventos do CRA
Beneficiário : FRUTMEL ALIMENTOS PERSONALIZADOS LTDA - ME
CNPJ
: 12.018.207/0001-72
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 810,00
Valor Total : 810,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de balas promocionais personalizadas para utilização em eventos do CRA - RJ,em favor Frutmel Alimentos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 810,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
120
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 597
Data : 21.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 619
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com frete referente aquisição de balas promocionais personalizadas para utilização em
Beneficiário : FRUTMEL ALIMENTOS PERSONALIZADOS LTDA - ME
CNPJ
: 12.018.207/0001-72
Conta Red.
: 993
Conta Despesa : 3.3.3.34.11
DESPESA C/ FRETES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 65,00
Valor Total :
65,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : frete na aquisição de balas promocionais personalizadas para utilização em eventos do CRA - RJ,em favor Frutmel
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 65,00
Empenho
: 598
Data : 21.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 620
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de publicação do Aviso de Licitação referente ao Pregão
Beneficiário : EDITORA O DIA S.A
CNPJ
: 33.216.797/0001-18
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.340,00
Valor Total : 1.340,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de publicação do Aviso de Licitação referente ao Pregão Eletrônico SRP nº.011/2014, em anexo, em jornal de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.340,00
Empenho
: 599
Data : 21.07.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 621
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente aos pagamentos dos direitos autorais de execução pública de músicas da Web
Beneficiário : ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIB. ECAD
CNPJ
: 00.474.973/0001-62
Conta Red.
: 220
Conta Despesa : 3.3.3.35.30
TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 110,10
Valor Total : 110,10
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamentos dos direitos autorais de execução pública de músicas da Web Rádio do CRA - RJ, tendo em vista o reajuste
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Inexigibilidade
Complemento : ART.25 da Lei Federal
Número : 8666/93
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 110,10
Empenho
: 600
Data : 21.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 622
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para mudança do link de 30 Mbps de internet
Beneficiário : MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ
: 07.228.550/0001-01
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 300,00
Valor Total : 300,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para mudança do link de 30 Mbps de internet presente no 5º. andar para o 4º. andar
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 300,00
Empenho
: 601
Data : 22.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 623
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 02 (duas) licenças do Windows Server 2012 R2 Standard e 30 (trinta)
Beneficiário : CIA MINEIRA DE INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ
: 04.293.351/0001-99
Conta Red.
: 816
Conta Despesa : 3.3.1.20.25
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 6.751,50
Valor Total : 6.751,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 02 (duas) licenças do Windows Server 2012 R2 Standard e 30 (trinta) Licenças de Acesso para Cliente
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 6.751,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
121
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 603
Data : 23.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 624
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 28 (vinte e oito) suportes para monitor do tipo LCD de até 23" .
Beneficiário : COPA X INFO INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ
: 13.145.787/0001-21
Conta Red.
: 187
Conta Despesa : 3.3.1.20.27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.052,00
Valor Total : 3.052,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 28 (vinte e oito) suportes para monitor do tipo LCD de até 23", em favor Copa X Info Informática Ltda - EPP .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.052,00
Empenho
: 605
Data : 24.07.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 483
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos
Beneficiário : FACILITY PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
CNPJ
: 02.351.103/0001-21
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.300,00
Valor Total : 2.556,92
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos da Classe II - A, todos estes resultantes
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 009/2014
Parc. Exec.
:6
Total Executado : 2.556,92
Empenho
: 606
Data : 28.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 625
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ressarcimento por conta de indeferimento de solicitação de registro, em favor
Beneficiário : LUIZ FERNANDO SOARES MENDES
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 210,00
Valor Total : 210,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento por conta de indeferimento de solicitação de registro, em favor Luiz Fernando Soares Mendes .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 210,00
Empenho
: 607
Data : 28.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 626
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ressarcimento em favor Flávia Regina Meireles de Carvalho, tendo em vista que a
Beneficiário : FLÁVIA REGINA MEIRELES DE CARVALHO
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 132,00
Valor Total : 132,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento em favor Flávia Regina Meireles de Carvalho, tendo em vista que a registrada ainda não colou grau.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 132,00
Empenho
: 608
Data : 28.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 627
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias , em razão de atendimento do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
122
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 609
Data : 28.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 629
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a colaboradora Mariana Pinheiro Diniz de
Beneficiário : MARIANA PINHEIRO DINIZ DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a colaboradora Mariana Pinheiro Diniz de Almeida , em razão de atendimento
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 610
Data : 28.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 630
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a colaboradora Giovanna Beatrice Alves
Beneficiário : GIOVANNA BEATRICE ALVES MUNIZ
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a colaboradora Giovanna Beatrice Alves Muniz , em razão de atendimento do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 611
Data : 28.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 631
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante Marco
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 460,15
Valor Total : 460,15
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante Marco Aurélio Lima de Sá da Casa do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 460,15
Empenho
: 612
Data : 29.07.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 615
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir as despesas com a repactuação de preços e a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços
Beneficiário : CONSERVADORA CIDADE DO AÇO LTDA
CNPJ
: 32.508.038/0001-66
Conta Red.
: 215
Conta Despesa : 3.3.3.35.23
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 22.994,10
Valor Total : 22.994,10
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação dos serviços de limpeza,conservação e recepção para a Casa do Administrador de Volta Redonda, relativo a
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: II TERMO ADITIVO
Complemento : CPS/RJ
Número : 013/2012
Parc. Exec.
:6
Total Executado : 22.994,10
Empenho
: 613
Data : 29.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 632
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a prestação de serviços de pintura do para-choque do veículo Focus de propriedade
Beneficiário : OFICINA MECÂNICA RIO LTDA - ME
CNPJ
: 33.810.391/0001-69
Conta Red.
: 218
Conta Despesa : 3.3.3.35.26
MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS MÓVEIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 270,00
Valor Total : 270,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de pintura do para-choque do veículo Focus de propriedade do CRA-RJ,em favor Oficina Mecânica
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 270,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
123
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 614
Data : 29.07.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 633
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços relacionados
Beneficiário : INTERCOMAX COMUNICAÇÕES VIRTUAIS EIRELI - ME
CNPJ
: 03.213.696/0001-22
Conta Red.
: 941
Conta Despesa : 3.3.3.34.07
ASSES. E CONSULT. DE COMUNICAÇÃO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 4.150,00
Valor Total : 4.150,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços relacionados às atividades de hospedagem de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:5
Total Executado : 4.150,00
Empenho
: 615
Data : 29.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 634
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida,em razão de Encontro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 616
Data : 29.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 635
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira,em razão de Encontro Acadêmico e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 617
Data : 29.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 636
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária regional para a funcionária Berenice Lima Macedo
Beneficiário : BERENICE LIMA MACEDO COSTA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária regional para a funcionária Berenice Lima Macedo Costa,em razão de Encontro Acadêmico e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 618
Data : 29.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 637
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária regional para o funcionário Adolpho da Silva Oliveira,em
Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária regional para o funcionário Adolpho da Silva Oliveira,em razão de Encontro Acadêmico e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
124
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 619
Data : 29.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 638
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária regional para o funcionário Cassio Jerônimo de Lemos
Beneficiário : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária regional para o funcionário Cassio Jerônimo de Lemos Paes Barreto,em razão de Encontro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 620
Data : 29.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 639
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária regional para a funcionária Kátia Cristina da Silva Souza
Beneficiário : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária regional para a funcionária Kátia Cristina da Silva Souza Biaia Barros,em razão de Encontro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 621
Data : 29.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 640
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária regional para o funcionário Felipe Cesar Penteado de
Beneficiário : FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária regional para o funcionário Felipe Cesar Penteado de Lima Miguel,em razão de Encontro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 622
Data : 29.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 641
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária regional para o funcionário José Nascimento ,em razão
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária regional para o funcionário José Nascimento ,em razão de Encontro Acadêmico e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 623
Data : 29.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 642
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária regional para a estagiária Isabela Gomes de Almeida de
Beneficiário : ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária regional para a estagiária Isabela Gomes de Almeida de Rezende,em razão de Encontro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
125
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 624
Data : 29.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 643
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias,em razão de Encontro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 625
Data : 29.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 644
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino,em
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino,em razão de Encontro Acadêmico e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 626
Data : 29.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 645
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária regional para o funcionário Rômulo César Pontes
Beneficiário : ROMULO CESAR PONTES FIDELIS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária regional para o funcionário Rômulo César Pontes Fidelis,em razão de Encontro Acadêmico e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 627
Data : 29.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 646
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária regional para a funcionária Ana Maria Martins da Silva,em
Beneficiário : ANA MARIA MARTINS DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária regional para a funcionária Ana Maria Martins da Silva,em razão de Encontro Acadêmico e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 628
Data : 29.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 647
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária regional para a colaboradora Mariana Pinheiro Diniz de
Beneficiário : MARIANA PINHEIRO DINIZ DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária regional para a colaboradora Mariana Pinheiro Diniz de Almeida,em razão de Encontro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
126
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 629
Data : 31.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 648
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Ana Maria Martins da Silva,
Beneficiário : ANA MARIA MARTINS DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total : 142,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Ana Maria Martins da Silva, em razão de treinamento e instalação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 142,50
Empenho
: 630
Data : 31.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 649
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total : 142,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 142,50
Empenho
: 631
Data : 31.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 650
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias, em razão de treinamento e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 632
Data : 31.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 651
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva, em
Beneficiário : ELISON ARLEY DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva, em razão de treinamento e instalação de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 633
Data : 31.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 652
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 meia diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 meia diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em razão de instalação do novo
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
127
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 634
Data : 31.07.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 653
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 meia diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva, em
Beneficiário : ELISON ARLEY DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 meia diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva, em razão de instalação do novo computador
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 635
Data : 04.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 655
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 200 (duzentas) unidades de cordão para serem utilizados juntamente
Beneficiário : G A REINOSO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME
CNPJ
: 00.673.404/0001-46
Conta Red.
: 187
Conta Despesa : 3.3.1.20.27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 420,00
Valor Total : 420,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 200 (duzentas) unidades de cordão para serem utilizados juntamente aos terminais de voto (Keypads) a fim
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 420,00
Empenho
: 637
Data : 04.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 658
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com os serviços de Streaming de Web Rádio,com suporte aos aplicativos móbile existente
Beneficiário : LOCALMIDIA SOLUÇÕES WEB LTDA - ME
CNPJ
: 11.308.736/0001-48
Conta Red.
: 941
Conta Despesa : 3.3.3.34.07
ASSES. E CONSULT. DE COMUNICAÇÃO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.199,50
Valor Total : 2.199,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com os serviços de Streaming de Web Rádio,com suporte aos aplicativos móbile existente
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:5
Total Executado : 2.199,50
Empenho
: 638
Data : 05.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 659
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de veiculação na televisão de 08 inserções,de acordo com os valores
Beneficiário : FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ
: 08.804.362/0001-47
Conta Red.
: 210
Conta Despesa : 3.3.3.35.07
CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 9.600,00
Valor Total : 9.600,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de veiculação na televisão de 08 inserções,de acordo com os valores
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP do Pregão Eletrônico
Número : 017/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 9.600,00
Empenho
: 639
Data : 05.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 660
Finalizado : SIM
Descrição
: Taxa condominial para o período de agosto a dezembro de 2014 do imóvel localizado à Rua Prof. Gabizo,nº 201/fundos
Beneficiário : ACTIVO DIGITAÇÕES LTDA ME
CNPJ
: 07.576.877/0001-74
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.265,00
Valor Total : 1.265,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Taxa condominial para o período de agosto a dezembro de 2014 do imóvel localizado à Rua Prof. Gabizo,nº 201/fundos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:5
Total Executado : 1.265,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
128
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 640
Data : 05.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 661
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a repactuação dos preços ora praticados referente à contratação de empresa
Beneficiário : RANAEL SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ
: 09.617.025/0001-03
Conta Red.
: 215
Conta Despesa : 3.3.3.35.23
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.777,05
Valor Total : 1.777,05
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : repactuação dos preços ora praticados referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Presencial ou Eletrônico
Número : 016/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.777,05
Empenho
: 641
Data : 05.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 662
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a locação de espaço (auditório + equipamentos) com capacidade para 600 pessoas
Beneficiário : TIO SAM ESPORTE CLUBE
CNPJ
: 40.440.711/0001-00
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.500,00
Valor Total : 2.500,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de espaço (auditório + equipamentos) com capacidade para 600 pessoas para realização do VI Encad de Niterói,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.500,00
Empenho
: 642
Data : 05.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 663
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa com a contratação de empresa especializada executar o serviço de Coffee Break para 150
Beneficiário : M.MACRI BUFFET E CERIMONIAL LTDA - ME
CNPJ
: 07.773.829/0001-76
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.550,00
Valor Total : 1.550,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada executar o serviço de Coffee Break para 150 pessoas no VI Encad de Niterói, dia
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.550,00
Empenho
: 643
Data : 05.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 654
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de sistema de treinamento DTCOM junto ao CRA/RJ, referente ao período
Beneficiário : DTCOM DIRECT TO COMPANY SA
CNPJ
: 03.303.999/0001-36
Conta Red.
: 941
Conta Despesa : 3.3.3.34.07
ASSES. E CONSULT. DE COMUNICAÇÃO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.000,00
Valor Total : 3.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de sistema de treinamento DTCOM junto ao CRA/RJ, referente ao período de agosto a a dezembro de 2014,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento : Inciso II do art.24 da Lei
Número : 8.666/93
Parc. Exec.
:5
Total Executado : 3.000,00
Empenho
: 644
Data : 06.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 665
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 30 (trinta) troféus para premiação das honrarias do CRA/RJ,sendo 15
Beneficiário : AMANDA VALDEMARCA DE ASSIS - ME
CNPJ
: 12.234.131/0001-12
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 4.470,00
Valor Total : 4.470,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 30 (trinta) troféus para premiação das honrarias do CRA/RJ,sendo 15 (quinze) para o prêmio Gilda Nunes e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 4.470,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
129
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 645
Data : 07.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 667
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a prestação dos serviços de manutenção predial,com fornecimento de mão de obra e
Beneficiário : GS SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ
: 32.378.820/0001-08
Conta Red.
: 239
Conta Despesa : 3.4.1.10.03
REFORMAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 177.356,05
Valor Total : 177.356,05
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação dos serviços de manutenção predial,com fornecimento de mão de obra e instalação,troca de quadro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : 117/BAGL/2013
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 177.356,05
Empenho
: 646
Data : 07.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 668
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para serviços de pintura do 5º andar do
Beneficiário : RECOSERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME
CNPJ
: 68.674.308/0001-56
Conta Red.
: 239
Conta Despesa : 3.4.1.10.03
REFORMAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 21.856,84
Valor Total : 21.856,84
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para serviços de pintura do 5º andar do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : 01/2014
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 21.856,84
Empenho
: 647
Data : 07.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 669
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para reforma cenografia artística do estúdio da
Beneficiário : JULIANA BORGES LADEIRA 11864226706
CNPJ
: 18.975.171/0001-00
Conta Red.
: 239
Conta Despesa : 3.4.1.10.03
REFORMAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 14.350,00
Valor Total : 14.350,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para reforma cenografia artística do estúdio da TV CRA-RJ do 2º.andar,em favor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: DISPENSA
Complemento : Art. 24 inciso I da Lei 8.666/93
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 14.350,00
Empenho
: 648
Data : 07.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 670
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e quilometragem para o conselheiro Carlos
Beneficiário : CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 655,83
Valor Total : 655,83
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional e quilometragem para o conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo, em razão
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 655,83
Empenho
: 649
Data : 08.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 673
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa seguradora para cobertura do veículo Siena placa KWS
Beneficiário : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ
: 61.198.164/0001-60
Conta Red.
: 213
Conta Despesa : 3.3.3.35.10
SEGUROS EM GERAL
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.590,76
Valor Total : 1.590,76
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa seguradora para cobertura do veículo Siena placa KWS 1208/RJ, de propriedade do CRA-RJ,pelo
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 1.590,76
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
130
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 650
Data : 08.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 277
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de estacionamento
Beneficiário : RIO JEEP TOUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA
CNPJ
: 02.593.142/0001-35
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 7.500,00
Valor Total : 7.500,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de locação de estacionamento /garagem, período integral de 24 horas, para guarda de 02 (dois)
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento : Inciso V do art.24 da Lei
Número : 8.666/93
Parc. Exec.
:5
Total Executado : 7.500,00
Empenho
: 651
Data : 08.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 675
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01(uma) diária regional para a estagiária Isabela Stephens de
Beneficiário : ISABELA STEPHENS DE MATTOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01(uma) diária regional para a estagiária Isabela Stephens de Mattos,em razão de Encontro Acadêmico e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 652
Data : 08.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 676
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Edmar de Souza Rios .
Beneficiário : EDMAR DE SOUZA RIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 1.991,17
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Edmar de Souza Rios .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.991,17
Empenho
: 653
Data : 11.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 678
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 04 (quatro) cones emborrachados e 10 (dez) cadeados para o
Beneficiário : HOUSE BOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA - EPP
CNPJ
: 33.126.715/0001-44
Conta Red.
: 187
Conta Despesa : 3.3.1.20.27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 292,00
Valor Total : 292,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 04 (quatro) cones emborrachados e 10 (dez) cadeados para o reboque do itinerante de propriedade do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 292,00
Empenho
: 654
Data : 11.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 679
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas ressarcimento ao Coordenador Administrativo do CRA/RJ Adolpho da Silva
Beneficiário : ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 269,00
Valor Total : 269,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento ao Coordenador Administrativo do CRA/RJ Adolpho da Silva Oliveira,ref.ao serviço de manutenção da
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 269,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
131
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 655
Data : 11.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 680
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com hospedagem dos atores da peça "O Mercador de Veneza", do II Debate Cultural de
Beneficiário : HOTEL DOMINGUEZ PLAZA LTDA - EPP
CNPJ
: 30.546.121/0001-02
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.500,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : hospedagem dos atores da peça "O Mercador de Veneza", do II Debate Cultural de Nova Friburgo, dia 23/09/2014 .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 656
Data : 11.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 681
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de emrpesa especializada para prestação de serviços de software de
Beneficiário : LIVERA TECNOLOGIAS PARA INTERNET LTDA - ME
CNPJ
: 07.398.470/0001-02
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.220,00
Valor Total : 7.220,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de software de gestão de eventos para atender a demanda para as inscrições do XIV FIA,em favor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.220,00
Empenho
: 657
Data : 11.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 682
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente à prestação dos serviços de veiculação de mídias para a divulgação de atos,
Beneficiário : FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ
: 08.804.362/0001-47
Conta Red.
: 210
Conta Despesa : 3.3.3.35.07
CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 88.125,00
Valor Total : 84.874,95
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação dos serviços de veiculação de mídias para a divulgação de atos, obras, programas, conteúdos, campanhas e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP do Pregão Eletrônico
Número : 007/2014
Parc. Exec.
:5
Total Executado : 84.874,95
Empenho
: 658
Data : 12.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 683
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com Cartão de Crédito Empresarial CRA/RJ,referente ao exercício de 2014,para fins de
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 8.000,00
Valor Total : 7.740,09
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Cartão de Crédito Empresarial CRA/RJ,referente ao exercício de 2014,para fins de atender às necessidades de despesas
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 7.740,09
Empenho
: 659
Data : 12.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 684
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para à funcionária Ana Maria Martins da Silva,
Beneficiário : ANA MARIA MARTINS DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total : 142,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para à funcionária Ana Maria Martins da Silva, em razão de atendimento do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 142,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
132
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 660
Data : 12.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 685
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com Upgrade de versão do software S.O.S Backup .
Beneficiário : VIRTOS INFORMÁTICA LTDA - EPP
CNPJ
: 03.348.929/0001-02
Conta Red.
: 816
Conta Despesa : 3.3.1.20.25
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.871,25
Valor Total : 1.871,25
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Upgrade de versão do software S.O.S Backup,em favor Virtos Informática Ltda - EPP .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.871,25
Empenho
: 661
Data : 12.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 686
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com tradução dos abstratos e do projeto final do evento XIV FIA - Fórum Internacional de
Beneficiário : TDZ EVENTOS EIRELI - ME
CNPJ
: 12.977.247/0001-41
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.106,90
Valor Total : 2.106,90
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : tradução dos abstratos e do projeto final do evento XIV FIA - Fórum Internacional de Administração para os idiomas inglês,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.106,90
Empenho
: 662
Data : 12.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 687
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Clóvis Moreira Pereira .
Beneficiário : CLOVIS MOREIRA PEREIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 400,00
Valor Total : 400,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Clóvis Moreira Pereira .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 400,00
Empenho
: 663
Data : 13.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 688
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Cláudia Maria da Silva de Souza .
Beneficiário : CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 500,00
Valor Total : 486,06
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Cláudia Maria da Silva de Souza .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 486,06
Empenho
: 664
Data : 15.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 689
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 694,50
Valor Total : 694,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o funcionário Marcelo Oliveira de Almeida, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 694,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
133
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 665
Data : 15.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 690
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para a
Beneficiário : ANÍBAL SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 694,50
Valor Total : 694,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para a colaboradora Aníbal Sérgio Correa de Souza,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 694,50
Empenho
: 666
Data : 15.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 691
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : WALLACE DE SOUZA VIEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.726,00
Valor Total : 1.726,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o conselheiro Wallace de Souza Vieira, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.726,00
Empenho
: 667
Data : 15.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 692
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.726,00
Valor Total : 1.726,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o conselheiro Jorge Humberto Moreira
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.726,00
Empenho
: 668
Data : 15.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 693
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : EDSON FERNANDO ALVES MACHADO
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.726,00
Valor Total : 1.726,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o conselheiro Edson Fernando Alves Machado,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.726,00
Empenho
: 669
Data : 15.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 694
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Ana Maria Martins da Silva,
Beneficiário : ANA MARIA MARTINS DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total : 142,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Ana Maria Martins da Silva, em razão de treinamento e instalação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 142,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
134
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 670
Data : 15.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 695
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total : 142,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 142,50
Empenho
: 671
Data : 15.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 696
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias, em razão de treinamento e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 672
Data : 15.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 697
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva, em
Beneficiário : ELISON ARLEY DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva, em razão de treinamento e instalação do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 673
Data : 18.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 698
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma da
Beneficiário : FLEETNESS COM. E SERV. ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA ME
CNPJ
: 05.362.551/0001-19
Conta Red.
: 239
Conta Despesa : 3.4.1.10.03
REFORMAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 12.952,80
Valor Total : 12.952,80
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de reforma da casa da vila de propriedade do CRA/RJ, em função da necessidade da transferência
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: DISPENSA
Complemento : Art. 24 inciso I da Lei 8.666/93
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 12.952,80
Empenho
: 674
Data : 19.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 699
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de empresa
Beneficiário : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO EST.DO RJ
CNPJ
: 33.661.745/0001-50
Conta Red.
: 168
Conta Despesa : 3.3.1.16.01
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 140.000,00
Valor Total : 135.671,76
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de empresa interveniente para concessão de estágios para o CRA/RJ, para o período de agosto a
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 001/2011
Parc. Exec.
: 10
Total Executado : 135.671,76
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
135
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 675
Data : 19.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 700
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de piso de madeira para o 5º andar do prédio do CRA/RJ .
Beneficiário : M.I. REVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
: 10.490.181/0001-35
Conta Red.
: 238
Conta Despesa : 3.4.1.10.02
INSTALAÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 12.160,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de piso de madeira para o 5º andar do prédio do CRA/RJ,em favor M.I Revestimentos S.A .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: DISPENSA
Complemento : Art. 24 inciso I da Lei 8.666/93
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 676
Data : 19.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 701
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação da empresa especializada para o fornecimento do coffe break e aluguel
Beneficiário : DOCES E ROÇA COMESTIVEIS LTDA M E- ME
CNPJ
: 35.764.497/0001-07
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.875,00
Valor Total : 3.875,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação da empresa especializada para o fornecimento do coffe break e aluguel de equipamentos,para atender o IV
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
:
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.875,00
Empenho
: 677
Data : 19.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 702
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ressarcimento por conta de registro não deferido, devido Leonardo de Almeida
Beneficiário : LEONARDO DE ALMEIDA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 184,00
Valor Total : 184,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento por conta de registro não deferido, devido Leonardo de Almeida Silva ser Bacharel em Ciência da
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 184,00
Empenho
: 678
Data : 19.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 703
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa referente ressarcimento de pagamento de taxa de carteira paga 03 vezes em 2013, em
Beneficiário : MARCELO RIBEIRO COELHO
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 50,00
Valor Total :
50,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento de pagamento de taxa de carteira paga 03 vezes em 2013, em favor Marcelo Ribeiro Coelho .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 50,00
Empenho
: 679
Data : 19.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 704
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com elaboração de projeto de arquitetura para reforma do 7º.andar do prédio do CRA/RJ.
Beneficiário : M E T MAYERHOFER E TOLEDO ARQ. PLAN E CONS LTDA
CNPJ
: 29.548.864/0001-24
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 9.000,00
Valor Total : 9.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : elaboração de projeto de arquitetura para reforma do 7º.andar do prédio do CRA/RJ,em favor M E T Mayerhofer e Toledo
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: DISPENSA
Complemento : Art. 24 inciso I da Lei 8.666/93
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 9.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
136
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 680
Data : 19.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 705
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de piso de madeira para o 5º andar do prédio do CRA/RJ .
Beneficiário : M.I. REVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
: 10.490.181/0001-35
Conta Red.
: 238
Conta Despesa : 3.4.1.10.02
INSTALAÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 11.566,66
Valor Total : 11.566,66
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de piso de madeira para o 5º andar do prédio do CRA/RJ,em favor M.I.Revestimentos Ltda .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: DISPENSA
Complemento : Art. 24 inciso I da Lei 8.666/93
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 11.566,66
Empenho
: 681
Data : 19.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 706
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com frete referente a aquisição de piso de madeira para o 5º andar do prédio do CRA/RJ .
Beneficiário : M.I. REVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
: 10.490.181/0001-35
Conta Red.
: 993
Conta Despesa : 3.3.3.34.11
DESPESA C/ FRETES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 593,34
Valor Total : 593,34
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : frete do piso de madeira para o 5º andar do prédio do CRA/RJ,em favor M.I.Revestimentos Ltda .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: DISPENSA
Complemento : Art. 24 inciso I da Lei 8.666/93
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 593,34
Empenho
: 682
Data : 19.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 707
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para locação de espaço e prestação dos
Beneficiário : WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ
: 10.348.318/0003-83
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.856,53
Valor Total : 7.724,53
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de espaço e prestação dos serviços de Coffee Break,tendo em vista a realização da 7ª reunião da Diretoria
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.724,53
Empenho
: 683
Data : 19.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 708
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para locação de equipamentos de audiovisual
Beneficiário : A.V. BRAZIL PRODUÇÃO AUDIVISUAL LTDA - ME
CNPJ
: 07.438.176/0001-79
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.863,50
Valor Total : 2.863,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de equipamentos de audiovisual para a realização da 7ª reunião da Diretoria Executiva e da 3ª Assembleia de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.863,50
Empenho
: 684
Data : 20.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 709
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 03 (três) aparelhos de ar condicionado do tipo split, sendo 02 (dois)
Beneficiário : SPX COMERCIAL LTDA M.E.-ME
CNPJ
: 16.895.307/0001-38
Conta Red.
: 241
Conta Despesa : 3.4.1.20.01
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4.137,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 03 (três) aparelhos de ar condicionado do tipo split, sendo 02 (dois)
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
137
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 685
Data : 20.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 710
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a locação de Box Truss para o lançamento do XIV FIA,que será realizado dia 22 de de
Beneficiário : A.V. BRAZIL PRODUÇÃO AUDIVISUAL LTDA - ME
CNPJ
: 07.438.176/0001-79
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.817,50
Valor Total : 2.817,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de Box Truss para o lançamento do XIV FIA,que será realizado dia 22 de de agosto de 2014,em favor A.V.Brazil
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.817,50
Empenho
: 686
Data : 20.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 711
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a locação de espaço e prestação dos serviços de coffee break para a realização do
Beneficiário : WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ
: 10.348.318/0003-83
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 6.511,45
Valor Total : 6.511,45
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de espaço e prestação dos serviços de coffee break para a realização do lançamento oficial do XIV FIA, que será
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 6.511,45
Empenho
: 687
Data : 20.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 712
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 03 (três) aparelhos de ar condicionado do tipo split,com capacidade de
Beneficiário : SPX COMERCIAL LTDA M.E.-ME
CNPJ
: 16.895.307/0001-38
Conta Red.
: 241
Conta Despesa : 3.4.1.20.01
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4.528,65
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 03 (três) aparelhos de ar condicionado do tipo split,com capacidade de 18.000 BTUs,para instalação no 5º.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 688
Data : 21.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 713
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento ao superintendente referente almoço com os participantes da 1º
Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 472,60
Valor Total : 472,60
HP
: Apropriação de
Complemento : despesas com ressarcimento ao superintendente referente almoço com os participantes da 1º Reunião do comitê
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 472,60
Empenho
: 689
Data : 22.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 714
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 03 (três) aparelhos de ar condicionado do tipo split,com capacidade de
Beneficiário : REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA
CNPJ
: 61.502.324/0005-46
Conta Red.
: 241
Conta Despesa : 3.4.1.20.01
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4.528,65
Valor Total : 4.528,65
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 03 (três) aparelhos de ar condicionado do tipo split,com capacidade de 18.000 BTUs,para instalação no 5º.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4.528,65
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
138
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 690
Data : 25.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 715
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Ana Maria Martins da Silva,
Beneficiário : ANA MARIA MARTINS DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total : 142,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Ana Maria Martins da Silva, em razão de Atendimento do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 142,50
Empenho
: 691
Data : 25.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 716
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias, em razão de Atendimento do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 692
Data : 25.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 717
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a colaboradora Mariana Pinheiro Diniz de
Beneficiário : MARIANA PINHEIRO DINIZ DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a colaboradora Mariana Pinheiro Diniz de Almeida, em razão de Atendimento do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 693
Data : 25.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 718
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a colaboradora Giovanna Beatrice Alves
Beneficiário : GIOVANNA BEATRICE ALVES MUNIZ
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a colaboradora Giovanna Beatrice Alves Muniz, em razão de Atendimento do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 694
Data : 25.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 719
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Júlia Alves Tito .
Beneficiário : JÚLIA ALVES TITO
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 500,00
Valor Total : 165,00
HP
:
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Júlia Alves Tito .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 165,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
139
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 695
Data : 25.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 720
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir ressarcimento ao chefe de fiscalização do CRA/RJ,referente as despesas de logística na 3ª
Beneficiário : LEONARDO MARQUES DA CONCEIÇÃO
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 340,71
Valor Total : 340,71
HP
: Apropriação referente
Complemento : ressarcimento de despesas de logística na 3ª Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRA's, realizada nos dias 19,20
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 340,71
Empenho
: 696
Data : 25.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 721
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir ressarcimento ao Coordenador de Fiscalização do CRA/RJ,referente as despesas de logística na 3ª
Beneficiário : PAULO CÉSAR C. COELHO
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 272,24
Valor Total : 272,24
HP
: Apropriação referente
Complemento : ressarcimento de despesas de logística na 3ª Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRA's, realizada nos dias 19,20
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 272,24
Empenho
: 697
Data : 22.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 722
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de publicação do Aviso de Registro de Chapas - Eleições
Beneficiário : EDITORA O DIA S.A
CNPJ
: 33.216.797/0001-18
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.838,00
Valor Total : 2.838,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação dos serviços de publicação do Aviso de Registro de Chapas - Eleições 2014, em anexo, em jornal de grande
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.838,00
Empenho
: 698
Data : 26.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 723
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de uma
Beneficiário : FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ
: 08.804.362/0001-47
Conta Red.
: 210
Conta Despesa : 3.3.3.35.07
CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.950,00
Valor Total : 7.950,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação dos serviços de uma inserção de VT de 30" em canal de TV aberta em 72 municípios do Estado do Rio de e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.950,00
Empenho
: 699
Data : 26.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 724
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de divisórias acústicas, painel cego BP melamínico (item 01) e divisórias
Beneficiário : DESIGN ON DIVISÓRIAS LTDA
CNPJ
: 06.061.708/0001-39
Conta Red.
: 238
Conta Despesa : 3.4.1.10.02
INSTALAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 113.224,89
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de divisórias acústicas, painel cego BP melamínico (item 01) e divisórias acústicas, BP laminado mais vidro (item
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : da ANSref.Pregão Eletrônico
Número : 005/2014
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
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Relatório de Empenho
Pág. :
140
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 700
Data : 27.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 725
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de portas simples em laminado BP (item 04) e porta simples, laminado BP
Beneficiário : DESIGN ON DIVISÓRIAS LTDA
CNPJ
: 06.061.708/0001-39
Conta Red.
: 238
Conta Despesa : 3.4.1.10.02
INSTALAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 41.919,44
Valor Total : 38.045,49
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de portas simples em laminado BP (item 04) e porta simples, laminado BP mais vidro (item 05) do Lote 01 da Ata
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : da ANS ref. Pregão Eletrônico
Número : 005/2014
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 38.045,49
Empenho
: 701
Data : 27.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 726
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de persianas horizontais (item 09) do Lote 01 da Ata de Registro de
Beneficiário : DESIGN ON DIVISÓRIAS LTDA
CNPJ
: 06.061.708/0001-39
Conta Red.
: 187
Conta Despesa : 3.3.1.20.27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 7.281,97
Valor Total : 7.281,97
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a aquisição de persianas horizontais (item 09) do Lote 01 da Ata de Registro de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : da ANS ref.Pregão Eletrônico
Número : 005/2014
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.281,97
Empenho
: 702
Data : 27.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 727
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de divisórias acústicas, painel cego BP melamínico (item 01) e divisórias
Beneficiário : DESIGN ON DIVISÓRIAS LTDA
CNPJ
: 06.061.708/0001-39
Conta Red.
: 238
Conta Despesa : 3.4.1.10.02
INSTALAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 113.264,89
Valor Total : 108.769,26
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de divisórias acústicas, painel cego BP melamínico (item 01) e divisórias acústicas, BP laminado mais vidro (item
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : da ANS ref. Pregão Eletrônico
Número : 005/2014
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 108.769,26
Empenho
: 703
Data : 27.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 728
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de paineis biombo placa melamina (item 11) e paineis biombo placa trilho
Beneficiário : TECNOGERAL COMÉRCIO E REPR.DE MÓVEIS LTDA
CNPJ
: 60.722.311/0001-96
Conta Red.
: 238
Conta Despesa : 3.4.1.10.02
INSTALAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 70.931,70
Valor Total : 70.931,70
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de paineis biombo placa melamina (item 11) e paineis biombo placa trilho (item 13) do Lote 02 da Ata de Registro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : da ANS ref. Pregão Eletrônico
Número : 005/2014
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 70.931,70
Empenho
: 704
Data : 27.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 729
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de calhas eletrificável (item 17), bandejas de entrada e saída (item 18) e
Beneficiário : TECNOGERAL COMÉRCIO E REPR.DE MÓVEIS LTDA
CNPJ
: 60.722.311/0001-96
Conta Red.
: 187
Conta Despesa : 3.3.1.20.27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 9.295,65
Valor Total : 9.295,65
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de calhas eletrificável (item 17), bandejas de entrada e saída (item 18) e suportes de livros (item 19) do Lote 02
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : da ANS ref.Pregão Eletrônico
Número : 005/2014
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 9.295,65
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
141
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 705
Data : 27.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 730
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de tampos superfície de trabalho (item 22), mesa de reunião circular BP
Beneficiário : TECNOGERAL COMÉRCIO E REPR.DE MÓVEIS LTDA
CNPJ
: 60.722.311/0001-96
Conta Red.
: 242
Conta Despesa : 3.4.1.20.02
MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DIVERS.
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 60.339,33
Valor Total : 60.339,33
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de tampos superfície de trabalho (item 22), mesa de reunião circular BP (item 24), gaveteiros volante (item 26),
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : da ANS ref. Pregão Eletrônico
Número : 005/2014
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 60.339,33
Empenho
: 706
Data : 27.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 731
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 13 (treze) cadeiras fixas interlocutor do tipo "A" (item 41) do Lote 03 da
Beneficiário : FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LIMITADA
CNPJ
: 49.058.654/0001-65
Conta Red.
: 242
Conta Despesa : 3.4.1.20.02
MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DIVERS.
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 8.665,41
Valor Total : 8.665,41
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 13 (treze) cadeiras fixas interlocutor do tipo "A" (item 41) do Lote 03 da Ata de Registro de Preços referente o
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : da ANS ref. Pregão Eletrônico
Número : 005/2014
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 8.665,41
Empenho
: 707
Data : 26.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 732
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de serviço de buffet para fornecimento de coffee break para 130 (cento e
Beneficiário : RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA 05892118703
CNPJ
: 17.252.868/0001-81
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.600,00
Valor Total : 2.600,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviço de buffet para fornecimento de coffee break para 130 (cento e trinta) pessoas durante o 25º EPROCAD,no dia 27
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.600,00
Empenho
: 708
Data : 27.08.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 656
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho relativo ao período outubro a dezembro de 2014 mais o valor da repactuação do contrato pelo período de 07
Beneficiário : ANGEL´S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
CNPJ
: 03.372.304/0001-78
Conta Red.
: 225
Conta Despesa : 3.3.3.35.35
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 55.745,50
Valor Total : 55.745,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de vigilânica armada para a sede do CRA/RJ,em favor Angel's Segurança e Vigilância Ltda .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 025/2011
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 55.745,50
Empenho
: 709
Data : 27.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 733
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para ressarcimento ao Superintendente Leonardo Ribeiro Fuerth do CRA/RJ, referente as despesas com sedex
Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 29,60
Valor Total :
29,60
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento ao Superintendente Leonardo Ribeiro Fuerth do CRA/RJ, referente as despesas com sedex pelo
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 29,60
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
142
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 710
Data : 27.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 734
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com conserto do veículo Focus de propriedade do CRA/RJ, visando a troca do calço do
Beneficiário : OFICINA MECÂNICA RIO LTDA - ME
CNPJ
: 33.810.391/0001-69
Conta Red.
: 218
Conta Despesa : 3.3.3.35.26
MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS MÓVEIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 970,00
Valor Total : 970,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : conserto do veículo Focus de propriedade do CRA/RJ, visando a troca do calço do motor e suporte central,em favor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 970,00
Empenho
: 711
Data : 28.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 735
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira, em razão de participação no VI
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 712
Data : 28.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 736
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o Francisco Carlos Santos de Jesus, em
Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o Francisco Carlos Santos de Jesus, em razão de participação no VI ENCAD
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 713
Data : 28.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 737
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 714
Data : 28.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 738
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Berenice Lima Macedo
Beneficiário : BERENICE LIMA MACEDO COSTA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Berenice Lima Macedo Costa, em razão de participação no VI
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
143
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 715
Data : 28.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 739
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Cássio Jerônimo de Lemos
Beneficiário : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Cássio Jerônimo de Lemos Paes Barreto, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 716
Data : 28.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 740
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Kátia Cristina da Silva
Beneficiário : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Kátia Cristina da Silva Souza Biaia Barros, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 717
Data : 28.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 741
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário José Nascimento, em razão
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário José Nascimento, em razão de participação no VI ENCAD de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 718
Data : 28.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 742
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em razão de participação no VI ENCAD
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 719
Data : 28.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 743
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Rômulo César Pontes
Beneficiário : ROMULO CESAR PONTES FIDELIS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Rômulo César Pontes Fidelis, em razão de participação no VI
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
144
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 720
Data : 28.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 744
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Luciana Martins Ribeiro, em
Beneficiário : LUCIANA MARTINS RIBEIRO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Luciana Martins Ribeiro, em razão de participação no VI ENCAD
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 721
Data : 28.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 745
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Amanda Barbosa de
Beneficiário : AMANDA BARBOSA DE OLIVEIRO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Amanda Barbosa de Oliveiro, em razão de participação no VI
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 722
Data : 28.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 746
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Hely de Miranda Junior, em
Beneficiário : HELY DE MIRANDA JUNIOR
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Hely de Miranda Junior, em razão de participação no VI ENCAD
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 723
Data : 28.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 747
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária nacional e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 625,00
Valor Total : 625,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária nacional e adicional de deslocamento para o Superintendente Geral Leonardo Ribeiro Fuerth,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 625,00
Empenho
: 724
Data : 28.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 748
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária nacional e adicional de deslocamento para o conselheiro
Beneficiário : CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 625,00
Valor Total : 625,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária nacional e adicional de deslocamento para o conselheiro Carlos Roberto Fernandes de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 625,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
145
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 725
Data : 28.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 749
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de publicação do aviso de licitação referente ao Pregão
Beneficiário : EDITORA O DIA S.A
CNPJ
: 33.216.797/0001-18
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.340,00
Valor Total : 1.340,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação dos serviços de publicação do aviso de licitação referente ao Pregão Eletrônico SRP nº.013/2014, em anexo,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.340,00
Empenho
: 726
Data : 29.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 750
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total : 142,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa Silva, em razão de visita técnica ao
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 142,50
Empenho
: 727
Data : 29.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 751
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias , em razão de visita técnica ao
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 728
Data : 29.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 752
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o Vice Beneficiário : CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.726,00
Valor Total : 1.726,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o Vice - Presidente de Administração e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.726,00
Empenho
: 729
Data : 29.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 753
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 694,50
Valor Total : 694,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o funcionário Marcelo Oliveira de Almeida, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 694,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
146
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 730
Data : 29.08.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 754
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : ANÍBAL SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 694,50
Valor Total : 694,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o colaborador Aníbal Sérgio Correa de Souza, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 694,50
Empenho
: 731
Data : 01.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 756
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com cancelamentos de cartões Riocard inativos dos funcionários e estagiários desligados do CRA/RJ.
Beneficiário : FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO RJ
CNPJ
: 33.747.288/0002-00
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 441,00
Valor Total : 441,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com cancelamentos de cartões Riocard inativos dos funcionários e estagiários desligados do CRA/RJ.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 441,00
Empenho
: 732
Data : 01.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 757
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de José Nascimento .
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 1.994,94
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de José Nascimento .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.994,94
Empenho
: 733
Data : 02.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 758
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação do profissional especializado para prestação de serviços de
Beneficiário : CARLOS CASSEMIRO DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 196
Conta Despesa : 3.3.3.33.16
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 420,00
Valor Total : 420,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação do profissional especializado para prestação de serviços de manutenção de elétrica e hidráulica, no prédio do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 420,00
Empenho
: 734
Data : 02.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 759
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com assinatura para acesso do site Wooki para visualizar informações de endereços,
Beneficiário : KREI TECNOLOGIA CRIATIVA LTDA - ME
CNPJ
: 09.093.098/0001-43
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.799,60
Valor Total : 1.799,60
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : assinatura para acesso do site Wooki para visualizar informações de endereços, CNPJ e natureza jurídica das empresas
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.799,60
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
147
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 735
Data : 02.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 760
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aquisição de 2.000 (duas mil ) unidades de PINs promocionais/personalizados para
Beneficiário : NUFON PROMOÇÕES LTDA - EPP
CNPJ
: 04.030.427/0001-93
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 5.560,00
Valor Total : 5.560,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 2.000 (duas mil ) unidades de PINs promocionais/personalizados para utilização em eventos do CRA-RJ,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 5.560,00
Empenho
: 736
Data : 02.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 761
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de 1.000 Capas de Processo - item 08, 2.000 Cartazes A3 - item 20, 06
Beneficiário : CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP
CNPJ
: 31.659.618/0001-91
Conta Red.
: 815
Conta Despesa : 3.3.1.20.22
MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 5.832,00
Valor Total : 5.832,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ao pedido de 1.000 Capas de Processo - item 08, 2.000 Cartazes A3 - item 20, 06 Banners - item 25 e 2.000 Livretos I - item
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP do Pregão Eletrônico
Número : 011/2014
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 5.832,00
Empenho
: 737
Data : 05.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 762
Finalizado : SIM
Descrição
: Aquisição de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado do tipo split, sendo 2(dois) com capacidade de 18.000 BTUs e 02
Beneficiário : GLOBAL AR COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA
CNPJ
: 66.110.404/0003-08
Conta Red.
: 241
Conta Despesa : 3.4.1.20.01
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 4.790,00
Valor Total : 4.790,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Aquisição de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado do tipo split, sendo 2(dois) com capacidade de 18.000 BTUs e 02
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : Pregão
Número : 05/2014
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4.790,00
Empenho
: 738
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 763
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o conselheiro Carlos Roberto Fernandes
Beneficiário : CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araújo, em razão de ministrar
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 739
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 764
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para o conselheiro
Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 498,00
Valor Total : 498,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para o conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 498,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
148
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 740
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 765
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira,
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira, em razão de participação no II
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 741
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 766
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida , em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 742
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 767
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Berenice Lima Macedo Costa
Beneficiário : BERENICE LIMA MACEDO COSTA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Berenice Lima Macedo Costa , em razão de participação no II
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 743
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 768
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Cássio Jerônimo de Lemos
Beneficiário : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Cássio Jerônimo de Lemos Paes Barreto , em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 744
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 769
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Kátia Cristina da Silva Souza
Beneficiário : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Kátia Cristina da Silva Souza Biaia Barros , em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
149
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 745
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 770
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Felipe Cesar Penteado de
Beneficiário : FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Felipe Cesar Penteado de Lima Miguel , em razão de participação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 746
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 771
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário José Nascimento, em razão
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário José Nascimento, em razão de participação no II Debate Cultural
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 747
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 772
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para a estagiária Isabela Gomes de Almeida de
Beneficiário : ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para a estagiária Isabela Gomes de Almeida de Rezende, em razão de participação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 748
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 773
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Vladimir Pinheiro Diniz de
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Vladimir Pinheiro Diniz de Almeida, em razão de participação no II
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 749
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 774
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa Silva, em razão de participação no II
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
150
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 750
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 775
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e quilometragem para o Membro da Comissão
Beneficiário : MARCELO PEREIRA MARUJO
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 732,27
Valor Total : 732,27
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional e quilometragem para o Membro da Comissão de Sustentabilidade Marcelo Pereira
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 732,27
Empenho
: 751
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 776
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de publicação do Aviso de Licitação referente ao Pregão
Beneficiário : EDITORA O DIA S.A
CNPJ
: 33.216.797/0001-18
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.340,00
Valor Total : 1.340,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de publicação do Aviso de Licitação referente ao Pregão
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.340,00
Empenho
: 752
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 777
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de frete referente a entrega dos troféus enviados por sedex, em favor
Beneficiário : AMANDA VALDEMARCA DE ASSIS - ME
CNPJ
: 12.234.131/0001-12
Conta Red.
: 993
Conta Despesa : 3.3.3.34.11
DESPESA C/ FRETES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 446,60
Valor Total : 446,60
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : frete da entrega dos troféus enviados por sedex, em favor Amanda Valdemarca de Assis - ME.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 446,60
Empenho
: 753
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 778
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de mestre de cerimônias para condução da programação do VIII
Beneficiário : ASSOCIAÇÃO ARTE NOVA DE ESPORTE ARTE E CULTURA
CNPJ
: 14.560.562/0001-02
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.200,00
Valor Total : 1.200,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de mestre de cerimônias para condução da programação do VIII ENCAD,que será realizado no dia 09 de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.200,00
Empenho
: 754
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 779
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a estilização da logomarca do XIV FIA, para aplicação em PPT e Word, e criação de
Beneficiário : CV DESIGN PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ
: 29.378.023/0001-16
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.240,00
Valor Total : 1.240,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : estilização da logomarca do XIV FIA, para aplicação em PPT e Word, e criação de folder de lançamento do FIA, em favor C
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.240,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
151
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 755
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 780
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de provedor de hospedagem para o site do CRA-RJ .
Beneficiário : LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.
CNPJ
: 02.351.877/0001-52
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.078,92
Valor Total : 1.078,92
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de provedor de hospedagem para o site do CRA-RJ,em favor Locaweb Serviços de Internet S.A .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.078,92
Empenho
: 756
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 781
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 1 (um) monitor LG Colorprime 27 " 27EA83R de vídeo para TV CRA-RJ .
Beneficiário : MADE4YOU INFORMÁTICA EIRELI - EPP
CNPJ
: 08.701.577/0001-32
Conta Red.
: 241
Conta Despesa : 3.4.1.20.01
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.150,00
Valor Total : 3.150,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 1 (um) monitor LG Colorprime 27 " 27EA83R de vídeo para TV CRA-RJ .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.150,00
Empenho
: 757
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 782
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 10 (dez) caixas de etiquetas pimaco,modelo/referência nº.6183, para
Beneficiário : KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
CNPJ
: 43.283.811/0023-65
Conta Red.
: 178
Conta Despesa : 3.3.1.20.02
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 465,00
Valor Total : 465,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 10 (dez) caixas de etiquetas pimaco,modelo/referência nº.6183, para serem utilizadas pelo setor de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 465,00
Empenho
: 758
Data : 05.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 783
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 5 (cinco) leitores biométricos para os sistemas de auto atendimento no
Beneficiário : COMPUTER ID- SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ
: 03.248.270/0001-04
Conta Red.
: 244
Conta Despesa : 3.4.1.20.04
MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.850,00
Valor Total : 1.850,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 5 (cinco) leitores biométricos para os sistemas de auto atendimento no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.850,00
Empenho
: 759
Data : 05.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 784
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com frete referente a aquisição de 5 (cinco) leitores biométricos para os sistemas de auto
Beneficiário : COMPUTER ID- SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ
: 03.248.270/0001-04
Conta Red.
: 993
Conta Despesa : 3.3.3.34.11
DESPESA C/ FRETES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 50,00
Valor Total :
50,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : frete relativo a aquisição de 5 (cinco) leitores biométricos para os sistemas de auto atendimento no CRA/RJ, CRA/Itinerante
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 50,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
152
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 760
Data : 08.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 785
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a locação de espaço para a realização do VIII ENCAD- Encontro de Administradores do
Beneficiário : NOVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
CNPJ
: 06.309.379/0001-00
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.990,00
Valor Total : 7.990,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de espaço para a realização do VIII ENCAD- Encontro de Administradores do Rio de Janeiro, que será realizado no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.990,00
Empenho
: 761
Data : 08.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 786
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho de reforço para cobrir despesas com locação de espaço para realização do lançamento do XIV FIA,devido um
Beneficiário : WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ
: 10.348.318/0003-83
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 24,20
Valor Total :
24,20
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho de reforço para cobrir despesas com locação de espaço para realização do lançamento do XIV FIA,devido um
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 24,20
Empenho
: 762
Data : 08.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 787
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de mão de obra para serviço de limpeza na Casa do Administrador de
Beneficiário : GIOVANA SILVA DOS SANTOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 196
Conta Despesa : 3.3.3.33.16
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 567,00
Valor Total : 567,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de mão de obra para serviço de limpeza na Casa do Administrador de Teresópolis, nos meses de julho e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 567,00
Empenho
: 763
Data : 08.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 788
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a locação de equipamentos de audiovisual para o VIII ENCAD - Encontro de
Beneficiário : A.V. BRAZIL PRODUÇÃO AUDIVISUAL LTDA - ME
CNPJ
: 07.438.176/0001-79
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.877,50
Valor Total : 7.877,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de equipamentos de audiovisual para o VIII ENCAD - Encontro de Administração do Rio de Janeiro/Seminário de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.877,50
Empenho
: 764
Data : 08.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 789
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação dos serviços de fotografia para o VIII ENCAD,que será realizado na Bolsa
Beneficiário : EDUARDO SILVA 40102092753
CNPJ
: 12.241.533/0001-44
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 650,00
Valor Total : 650,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação dos serviços de fotografia para o VIII ENCAD,que será realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro,no dia
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 650,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
153
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 765
Data : 08.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 790
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de consultor externo especializado em infraestrutura de Data Center
Beneficiário : DANIEL CARNEIRO DO NASCIMENTO 10601911725
CNPJ
: 12.055.254/0001-96
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 7.950,00
Valor Total : 7.950,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de consultor externo especializado em infraestrutura de Data Center visando sua implantação na sede do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.950,00
Empenho
: 766
Data : 08.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 792
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação da empresa especializada em link de internet dedicado para a realização
Beneficiário : MIX MULTIMIDIA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
CNPJ
: 04.039.839/0001-94
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.100,00
Valor Total : 7.100,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação da empresa especializada em link de internet dedicado para a realização
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.100,00
Empenho
: 767
Data : 08.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 793
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada nos serviços para locação de mobiliário para
Beneficiário : EXITTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE AUDIO VISUAIS LTDA
CNPJ
: 09.382.294/0001-38
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 6.520,00
Valor Total : 6.520,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada nos serviços para locação de mobiliário para
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 6.520,00
Empenho
: 768
Data : 10.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 794
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Edmar de Souza Rios .
Beneficiário : EDMAR DE SOUZA RIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 1.984,11
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Edmar de Souza Rios .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.984,11
Empenho
: 769
Data : 11.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 795
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante da Casa
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 473,28
Valor Total : 473,28
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante da Casa
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 473,28
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
154
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 770
Data : 11.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 796
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias, em razão de atendimento no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 771
Data : 11.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 797
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a colaboradora Mariana Pinheiro Diniz de
Beneficiário : MARIANA PINHEIRO DINIZ DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a colaboradora Mariana Pinheiro Diniz de Almeida, em razão de atendimento no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 772
Data : 11.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 798
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a colaboradora Giovanna Beatrice Alves
Beneficiário : GIOVANNA BEATRICE ALVES MUNIZ
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a colaboradora Giovanna Beatrice Alves Muniz, em razão de atendimento no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 773
Data : 11.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 799
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de uma e 1/2 (meia) diária nacional para o presidente Wagner Huckleberry
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 976,50
Valor Total : 976,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de uma e 1/2 (meia) diária nacional para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira, em razão de participação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 976,50
Empenho
: 774
Data : 11.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 800
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de uma e 1/2 (meia) diária nacional para a funcionária Marta Maria do
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 976,50
Valor Total : 976,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de uma e 1/2 (meia) diária nacional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 976,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
155
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 775
Data : 11.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 801
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de uma e 1/2 (meia) diária nacional para a funcionária Kátia Cristina da
Beneficiário : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 976,50
Valor Total : 976,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de uma e 1/2 (meia) diária nacional para a funcionária Kátia Cristina da Silva Souza Biaia Barros, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 976,50
Empenho
: 776
Data : 11.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 802
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de uma e 1/2 (meia) diária nacional para o funcionário José Nascimento ,
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 976,50
Valor Total : 976,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de uma e 1/2 (meia) diária nacional para o funcionário José Nascimento , em razão de participação na palestra
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 976,50
Empenho
: 777
Data : 11.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 803
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de uma e 1/2 (meia) diária nacional para o funcionário Vladimir Firmino
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 976,50
Valor Total : 976,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de uma e 1/2 (meia) diária nacional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em razão de participação na
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 976,50
Empenho
: 778
Data : 11.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 804
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de uma e 1/2 (meia) diária nacional para o funcionário Raphael Monteiro da
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 976,50
Valor Total : 976,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de uma e 1/2 (meia) diária nacional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa Silva, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 976,50
Empenho
: 779
Data : 11.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 805
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de uma e 1/2 (meia) diária nacional para o funcionário Felipe Cesar
Beneficiário : FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 976,50
Valor Total : 976,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de uma e 1/2 (meia) diária nacional para o funcionário Felipe Cesar Penteado de Lima Miguel, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 976,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
156
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 780
Data : 11.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 806
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de uma e 1/2 (meia) diária nacional para a estagiária Isabela Gomes de
Beneficiário : ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 976,50
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de uma e 1/2 (meia) diária nacional para a estagiária Isabela Gomes de Almeida de Rezende, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 781
Data : 11.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 807
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias,em razão de atendimento no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 782
Data : 11.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 808
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para colaboradora Mariana Pinheiro Diniz de
Beneficiário : MARIANA PINHEIRO DINIZ DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para colaboradora Mariana Pinheiro Diniz de Almeida,em razão de atendimento no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 783
Data : 11.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 809
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para colaboradora Giovanna Beatrice Alves
Beneficiário : GIOVANNA BEATRICE ALVES MUNIZ
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para colaboradora Giovanna Beatrice Alves Muniz,em razão de atendimento no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 784
Data : 11.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 791
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a locação de imóvel da Casa do Administrador da Região Grande Niterói, sede Niterói,
Beneficiário : GRUPO IMÓVEIS LTDA
CNPJ
: 30.143.994/0001-66
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 4.800,00
Valor Total : 4.800,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de imóvel da Casa do Administrador da Região Grande Niterói, sede Niterói, relativo ao período setembro a
Centro Custo : 14
Região Grande Niterói - Niterói
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 4.800,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
157
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 785
Data : 12.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 810
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento referente a refeição feita por equipe de trabalho durante a 7º Reunião
Beneficiário : JÚLIA ALVES TITO
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 145,00
Valor Total : 145,00
HP
: Apropriação de pagamento
Complemento : de ressarcimento referente a refeição feita por equipe de trabalho durante a 7º Reunião da Diretoria Executiva e da 3º
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 145,00
Empenho
: 786
Data : 08.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 811
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho de recursos destinados ao repasse financeiro ao Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga.
Beneficiário : INSTITUTO CULTURAL CHIQUINHA GONZAGA
CNPJ
: 04.859.103/0001-62
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 50.000,00
Valor Total : 31.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho de recursos destinados ao repasse financeiro ao Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 31.000,00
Empenho
: 787
Data : 15.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 812
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de uma e 1/2 (meia) diária nacional para o funcionário Hely de Miranda
Beneficiário : HELY DE MIRANDA JUNIOR
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 976,50
Valor Total : 976,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de uma e 1/2 (meia) diária nacional para o funcionário Hely de Miranda Junior, em razão de participação na
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 976,50
Empenho
: 788
Data : 15.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 813
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com Cartão de Crédito Empresarial CRA/RJ,referente ao exercício de 2014,para fins de
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 8.000,00
Valor Total : 7.895,02
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com Cartão de Crédito Empresarial CRA/RJ,referente ao exercício de 2014,para fins de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 7.895,02
Empenho
: 789
Data : 16.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 814
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento da premiação ao 1º.colocado, na categoria profissional de RH da 2ª Mostra
Beneficiário : JULIANNA SANTOLIN DE AGUIAR MAGDALENO
CNPJ
:
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.800,00
Valor Total : 1.800,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento da premiação ao 1º.colocado, na categoria profissional de RH da 2ª Mostra Científica de Administração do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: CONCURSO
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.800,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
158
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 790
Data : 16.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 815
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento da premiação ao 2º.colocado, na categoria profissional de RH da 2ª Mostra
Beneficiário : SILVIA CECÍLIA CAMPOS LOURENÇO
CNPJ
:
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 600,00
Valor Total : 600,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento da premiação ao 2º.colocado, na categoria profissional de RH da 2ª Mostra Científica de Administração do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: CONCURSO
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 600,00
Empenho
: 791
Data : 16.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 816
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento da premiação à coautora do 2º.colocado, na categoria profissional de RH
Beneficiário : JAQUELINE GONÇALVES COSTA SANCHO
CNPJ
:
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 600,00
Valor Total : 600,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento da premiação à coautora do 2º.colocado, na categoria profissional de RH da 2ª Mostra Científica de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: CONCURSO
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 600,00
Empenho
: 792
Data : 16.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 817
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento da premiação ao 1º.colocado, na categoria profissional de Logística da 2ª
Beneficiário : ALEXANDRE JAIRO DE CASTRO COSTA
CNPJ
:
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.800,00
Valor Total : 1.800,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento da premiação ao 1º.colocado, na categoria profissional de Logística da 2ª Mostra Científica de Administração do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: CONCURSO
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.800,00
Empenho
: 793
Data : 16.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 818
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (uma) bateria e 01 (um) carregador de bateria para o Notebook da
Beneficiário : CAVASSANA & CAVASSANA IMPORTAÇÃO LTDA - ME
CNPJ
: 13.859.226/0001-94
Conta Red.
: 186
Conta Despesa : 3.3.1.20.20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 224,99
Valor Total : 213,74
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 01 (uma) bateria e 01 (um) carregador de bateria para o Notebook da marca Lenovo,em favor Cavassana &
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 213,74
Empenho
: 794
Data : 16.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 819
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com frete referente a aquisição de 01 (uma) bateria e 01 (um) carregador de bateria para o
Beneficiário : CAVASSANA & CAVASSANA IMPORTAÇÃO LTDA - ME
CNPJ
: 13.859.226/0001-94
Conta Red.
: 993
Conta Despesa : 3.3.3.34.11
DESPESA C/ FRETES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 32,70
Valor Total :
32,70
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : frete na aquisição de 01 (uma) bateria e 01 (um) carregador de bateria para o Notebook da marca Lenovo,em favor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 32,70
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
159
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 795
Data : 16.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 821
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada nos serviços de imunização para aplicação
Beneficiário : PRO VACINA DO RJ CENTRO DE IMUNIZAÇÕES S/C LTDA - EPP CNPJ
: 01.038.693/0001-74
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 7.650,00
Valor Total : 7.650,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada nos serviços de imunização para aplicação de 30 (trinta) doses da vacina contra
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 7.650,00
Empenho
: 796
Data : 15.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 823
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas e consequente reclassificação contábil do empenho nº.658 referente à aquisição de 2
Beneficiário : VIA VAREJO S/A
CNPJ
: 33.041.260/0828-96
Conta Red.
: 244
Conta Despesa : 3.4.1.20.04
MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.598,00
Valor Total : 3.598,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : reclassificação contábil do empenho nº.658 referente à aquisição de 2 (dois) Notebooks Samsung NP270E5G-KD1BR para
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.598,00
Empenho
: 797
Data : 16.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 824
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com os serviços de Telecomunicações Móvel-modal, pós-pago, com fornecimento de chips
Beneficiário : OI MOVEL S.A
CNPJ
: 05.423.963/0001-11
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 8.000,00
Valor Total : 8.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de Telecomunicações Móvel-modal, pós-pago, com fornecimento de chips para interface conectada na central
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 8.000,00
Empenho
: 798
Data : 16.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 825
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para locação de espaço,sonorização,
Beneficiário : MALIBU PALACE HOTEL S A
CNPJ
: 28.851.954/0001-27
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 6.347,21
Valor Total : 6.347,21
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para locação de espaço,sonorização, equipamentos de informática e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 6.347,21
Empenho
: 799
Data : 18.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 826
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aquisição de 30 caixas ( com 2.500 unidades cada caixa) de copo para água de 200
Beneficiário : MEGA PAPEL 2014 DISTR.DE PAPEIS MAT.DE INF.SERV.
CNPJ
: 14.695.599/0001-30
Conta Red.
: 187
Conta Despesa : 3.3.1.20.27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.715,00
Valor Total : 2.715,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 30 caixas ( com 2.500 unidades cada caixa) de copo para água de 200 ml e 5 caixas (com 5.000 unidades
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.715,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
160
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 800
Data : 17.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 827
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com taxa condominial e demais taxas do novo contrato do imóvel da Casa do Administrador
Beneficiário : GRUPO IMÓVEIS LTDA
CNPJ
: 30.143.994/0001-66
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.600,00
Valor Total : 1.592,65
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : taxa condominial e demais taxas do novo contrato do imóvel da Casa do Administrador Região Grande Niterói/Sede
Centro Custo : 14
Região Grande Niterói - Niterói
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.592,65
Empenho
: 801
Data : 17.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 828
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com o Seguro Fiança, para o novo contrato do imóvel da Casa do Administrador Região
Beneficiário : ALTERNATIVA ADM.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
CNPJ
: 30.183.578/0001-91
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.820,36
Valor Total : 2.820,36
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Seguro Fiança, para o novo contrato do imóvel da Casa do Administrador Região Grande Niterói/Sede Niterói,em favor
Centro Custo : 14
Região Grande Niterói - Niterói
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.820,36
Empenho
: 802
Data : 18.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 755
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho ref.fornec e licenciamento de soluões tecnolog.p/o apoio ao proc.de ensino-aprendizagem de cursos por
Beneficiário : WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS P/EDUCAÇÃO EDITORA S/A CNPJ
: 06.954.022/0002-58
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 319.314,12
Valor Total : 319.314,12
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho ref.fornec e licenciamento de soluões tecnolog.p/o apoio ao proc.de ensino-aprendizagem de cursos por
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 010/2014
Parc. Exec.
:6
Total Executado : 319.314,12
Empenho
: 803
Data : 22.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 829
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária nacional e quilometragem para o funcionário Leonardo
Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 463,37
Valor Total : 463,37
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária nacional e quilometragem para o funcionário Leonardo Ribeiro Fuerth, em razão de ministrar
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 463,37
Empenho
: 804
Data : 22.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 830
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de Roberta Cristina Sá Martins.
Beneficiário : ROBERTA CRISTINA SA MARTINS
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 1.986,02
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de Roberta Cristina Sá Martins.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.986,02
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
161
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 805
Data : 22.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 831
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária nacional e adicional de deslocamento para o presidente
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.075,00
Valor Total : 1.075,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária nacional e adicional de deslocamento para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.075,00
Empenho
: 806
Data : 22.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 832
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : ABEL CHAVES JÚNIOR
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.506,00
Valor Total : 1.506,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o colaborador Abel Chaves Júnior, em razão
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.506,00
Empenho
: 807
Data : 22.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 833
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : RUI RIBEIRO DE ARAÚJO
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.506,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o colaborador Rui Ribeiro de Araújo, em razão
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 808
Data : 22.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 834
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : ANTÔNIO CALONI
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 694,50
Valor Total : 694,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o colaborador , em razão de ministrar palestra
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 694,50
Empenho
: 809
Data : 22.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 835
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de publicação do Aviso de Retificação de Edital referente
Beneficiário : EDITORA O DIA S.A
CNPJ
: 33.216.797/0001-18
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.340,00
Valor Total : 1.340,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação dos serviços de publicação do Aviso de Retificação de Edital referente ao Pregão Eletrônico SRP
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.340,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
162
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 810
Data : 23.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 836
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com impressão eletrônica a laser e manuseio de material referente ao pedido de
Beneficiário : ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA
CNPJ
: 05.918.500/0001-20
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.490,50
Valor Total : 3.490,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : impressão eletrônica a laser e manuseio de material referente ao pedido de fornecimento de acordo com o descrito a seguir
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP nº.010/2013 do Pregão Eletrônico
Número : 019/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.490,50
Empenho
: 811
Data : 23.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 837
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
Beneficiário : CV DESIGN PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ
: 29.378.023/0001-16
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 640,00
Valor Total : 640,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de desenvolvimento de layout para envelope impresso e diagramação de cartaz impresso para a
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 640,00
Empenho
: 812
Data : 23.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 838
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a prestação de serviços na continuidade da tradução de mais documentos para os
Beneficiário : TDZ EVENTOS EIRELI - ME
CNPJ
: 12.977.247/0001-41
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 811,50
Valor Total : 811,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços na continuidade da tradução de mais documentos para os idiomas : inglês, espanhol e Francês para
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 811,50
Empenho
: 813
Data : 19.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 839
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de uma lente/espelho retrovisor para o ônibus de propriedade do CRA/RJ.
Beneficiário : RIO ÔNIBUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP
CNPJ
: 16.950.711/0001-67
Conta Red.
: 814
Conta Despesa : 3.3.1.20.19
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 150,00
Valor Total : 150,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de uma lente/espelho retrovisor para o ônibus de propriedade do CRA/RJ,em favor Rio ônibus Comércio de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 150,00
Empenho
: 814
Data : 23.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 840
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aquisição de 20 (vinte) mouses ópticos com Scroll, preto, 1000 DPI, conexão USB,
Beneficiário : KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
CNPJ
: 43.283.811/0023-65
Conta Red.
: 186
Conta Despesa : 3.3.1.20.20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 702,00
Valor Total : 702,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 20 (vinte) mouses ópticos com Scroll, preto, 1000 DPI, conexão USB, compatível com Windows Vista, XP, 7 E
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 702,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
163
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 815
Data : 23.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 841
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 20(vinte) teclados e mouse, Interface USB,compatível com Windows
Beneficiário : ECCO DO BRASIL INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA
CNPJ
: 05.827.094/0001-90
Conta Red.
: 186
Conta Despesa : 3.3.1.20.20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.176,60
Valor Total : 3.176,60
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 20(vinte) teclados e mouse, Interface USB,compatível com Windows Vista,XP, 7 E 8; 10 (dez) Kit Teclado e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.531,30
Empenho
: 816
Data : 23.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 842
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com frete referente a aquisição de 20(vinte) teclados e mouse, Interface USB,compatível
Beneficiário : ECCO DO BRASIL INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA
CNPJ
: 05.827.094/0001-90
Conta Red.
: 993
Conta Despesa : 3.3.3.34.11
DESPESA C/ FRETES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 76,51
Valor Total :
76,51
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com frete referente a aquisição de 20(vinte) teclados e mouse, Interface USB,compatível
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 72,15
Empenho
: 817
Data : 23.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 843
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aquisição de uma escada de alumínio multifuncional 4x4 com 16 degraus, para ser
Beneficiário : RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A
CNPJ
: 13.481.309/0195-35
Conta Red.
: 184
Conta Despesa : 3.3.1.20.17
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 359,90
Valor Total : 359,90
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de uma escada de alumínio multifuncional 4x4 com 16 degraus, para ser usada na manutenção predial do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 359,90
Empenho
: 818
Data : 23.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 844
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com frete referente a aquisição de uma escada de alumínio multifuncional 4x4 com 16
Beneficiário : RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A
CNPJ
: 13.481.309/0195-35
Conta Red.
: 993
Conta Despesa : 3.3.3.34.11
DESPESA C/ FRETES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 34,36
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : frete na aquisição de uma escada de alumínio multifuncional 4x4 com 16 degraus, para ser usada na manutenção predial
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 819
Data : 23.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 845
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com frete referente a aquisição de uma escada de alumínio multifuncional 4x4 com 16
Beneficiário : RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A
CNPJ
: 13.481.309/0195-35
Conta Red.
: 993
Conta Despesa : 3.3.3.34.11
DESPESA C/ FRETES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 34,46
Valor Total :
34,46
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : frete na aquisição de uma escada de alumínio multifuncional 4x4 com 16 degraus, para ser usada na manutenção predial
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 34,46
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
164
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 820
Data : 23.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 846
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de uma interface para a central de telefonia celular para instalação na
Beneficiário : ESMARTEC COM.DE EQUIP.DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CNPJ
: 08.903.313/0001-61
Conta Red.
: 241
Conta Despesa : 3.4.1.20.01
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 560,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de uma interface para a central de telefonia celular para instalação na sede do CRA-RJ,em favor Esmartec
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 821
Data : 23.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 847
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de uma interface para a central de telefonia celular para instalação na
Beneficiário : ESMARTEC COM.DE EQUIP.DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CNPJ
: 08.903.313/0001-61
Conta Red.
: 186
Conta Despesa : 3.3.1.20.20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 560,00
Valor Total : 560,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de uma interface para a central de telefonia celular para instalação na sede do CRA-RJ,em favor Esmartec
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 560,00
Empenho
: 822
Data : 23.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 848
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada nos serviço de translado dos conselheiros
Beneficiário : GED EVENTOS E LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME
CNPJ
: 10.767.763/0001-16
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.110,00
Valor Total : 7.110,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada nos serviço de translado dos conselheiros para os locais da realização da 3ª
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.110,00
Empenho
: 823
Data : 29.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 849
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para implementação/manutenção de três
Beneficiário : PIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ
: 61.327.110/0005-80
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 615,00
Valor Total : 615,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para implementação/manutenção de três placas de sinalização,direcionando para o
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 615,00
Empenho
: 824
Data : 29.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 850
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com à locação de 03 (três) espaços de placas de rua de sinalização (dupla-face nos
Beneficiário : PLAMARC LTDA
CNPJ
: 62.499.496/0018-95
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.845,00
Valor Total : 1.845,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de 03 (três) espaços de placas de rua de sinalização (dupla-face nos painéis) direcionando para o
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 1.845,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
165
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 825
Data : 29.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 851
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a locação de espaço para realização do Seminário de Responsabilidade Técnica,que
Beneficiário : FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO RIO DE JANEIRO
CNPJ
: 42.422.212/0001-07
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.000,00
Valor Total : 7.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de espaço para realização do Seminário de Responsabilidade Técnica,que será realizado no Centro de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.000,00
Empenho
: 826
Data : 29.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 852
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de buffet para fornecimento de coffee break durante o Semininário de
Beneficiário : BORGES & BLOISE EVENTOS LTDA ME
CNPJ
: 07.955.155/0001-20
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.000,00
Valor Total : 7.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de buffet para fornecimento de coffee break durante o Semininário de Responsabilidade Técnica, que será
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.000,00
Empenho
: 827
Data : 29.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 853
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada nos serviços de iluminação para o Seminário
Beneficiário : A.V. BRAZIL PRODUÇÃO AUDIVISUAL LTDA - ME
CNPJ
: 07.438.176/0001-79
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.311,50
Valor Total : 2.311,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de iluminação para o Seminário de Responsabilidade Técnica, que será realizado no Centro de Convenções da
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.311,50
Empenho
: 828
Data : 29.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 854
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a taxa condominial , de outubro a dezembro de 2014, do imóvel da Casa do
Beneficiário : CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING 33 TORRE I
CNPJ
: 01.498.083/0001-53
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.900,00
Valor Total : 1.542,67
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : taxa condominial , de outubro a dezembro de 2014, do imóvel da Casa do Administrador de Volta Redonda,em favor
Centro Custo : 13
Região Centro Sul Fluminense - Volta Redonda
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 1.542,67
Empenho
: 829
Data : 29.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 855
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a locação de mobiliário para o Seminário de Responsabilidade Técnica, que será
Beneficiário : EXITTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE AUDIO VISUAIS LTDA
CNPJ
: 09.382.294/0001-38
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 940,00
Valor Total : 860,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de mobiliário para o Seminário de Responsabilidade Técnica, que será realizado no Centro de Convenções da
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 860,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
166
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 830
Data : 29.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 856
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de serviço de fotografia para o Seminário de Responsabilidade Técnica,
Beneficiário : EDUARDO SILVA 40102092753
CNPJ
: 12.241.533/0001-44
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 650,00
Valor Total : 650,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviço de fotografia para o Seminário de Responsabilidade Técnica, que será realizado no Centro de Convenções da
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 650,00
Empenho
: 831
Data : 29.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 857
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de mestre de cerimônias para condução do " Seminário de
Beneficiário : ASSOCIAÇÃO ARTE NOVA DE ESPORTE ARTE E CULTURA
CNPJ
: 14.560.562/0001-02
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.200,00
Valor Total : 1.200,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de mestre de cerimônias para condução do " Seminário de Responsabilidade Técnica" a ser realizado no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.200,00
Empenho
: 832
Data : 29.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 858
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 04 (quatro) mesas digitalizadoras STU-300 WACOM, para central de
Beneficiário : MADE4YOU INFORMÁTICA EIRELI - EPP
CNPJ
: 08.701.577/0001-32
Conta Red.
: 244
Conta Despesa : 3.4.1.20.04
MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.000,00
Valor Total : 3.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 04 (quatro) mesas digitalizadoras STU-300 WACOM, para central de atendimento do CRA/RJ,em favor
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.000,00
Empenho
: 833
Data : 29.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 859
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Cláudia Maria da Silva de Souza .
Beneficiário : CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 500,00
Valor Total : 497,78
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Cláudia Maria da Silva de Souza .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 497,78
Empenho
: 834
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 860
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira,
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira, em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
167
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 835
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 861
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o Francisco Carlos Santos de Jesus, em
Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o Francisco Carlos Santos de Jesus, em razão de participação no Encontro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 836
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 862
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o conselheiro Gerson Moreira Rocha, em
Beneficiário : GERSON MOREIRA ROCHA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o conselheiro Gerson Moreira Rocha, em razão de participação no Encontro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 837
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 863
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 838
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 864
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Cássio Jerônimo de Lemos
Beneficiário : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Cássio Jerônimo de Lemos Paes Barreto, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 839
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 865
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário José Nascimento, em razão
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário José Nascimento, em razão de participação no Encontro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
168
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 840
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 866
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em razão de participação no Encontro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
:
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 841
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 867
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa Silva, em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 842
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 868
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante Marco
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 473,28
Valor Total : 473,28
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante Marco Aurélio Lima de Sá, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 473,28
Empenho
: 843
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 869
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira,em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 844
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 870
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o conselheiro Francisco Carlos Santos de
Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus,em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
169
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 845
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 871
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o Gerson Moreira Rocha,em razão de
Beneficiário : GERSON MOREIRA ROCHA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o Gerson Moreira Rocha,em razão de participação no Debate Cultural " O
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 846
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 872
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida,em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 847
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 873
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Cássio Jerônimo de Lemos
Beneficiário : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Cássio Jerônimo de Lemos Paes Barreto,em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 848
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 874
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para funcionária Katia Cristina da Silva Souza
Beneficiário : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para funcionária Katia Cristina da Silva Souza Biaia Barros ,em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 849
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 875
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para funcionária Luciana Martins Ribeiro ,em
Beneficiário : LUCIANA MARTINS RIBEIRO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para funcionária Luciana Martins Ribeiro ,em razão de participação no Debate
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
170
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 850
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 876
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Isabela Gomes de Almeida de
Beneficiário : ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Isabela Gomes de Almeida de Rezende ,em razão de participação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 851
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 877
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário José Nascimento ,em razão
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário José Nascimento ,em razão de participação no Debate Cultural "
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 852
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 878
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino ,em
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino ,em razão de participação no Debate
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 853
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 879
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Raphael Monteiro da Costa Silva ,em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 854
Data : 30.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 880
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Amanda Barbosa de
Beneficiário : AMANDA BARBOSA DE OLIVEIRO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Amanda Barbosa de Oliveiro ,em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
171
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 855
Data : 29.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 881
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet
Beneficiário : MIX MULTIMIDIA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
CNPJ
: 04.039.839/0001-94
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 6.900,00
Valor Total : 6.900,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet dedicado para a realização da transmissão
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 6.900,00
Empenho
: 856
Data : 29.09.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 882
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobir despesas com a contratação de empresa especializada nos serviços de limpeza para o Seminário de
Beneficiário : CONSERVADORA LUSO BRASILEIRA S A COM.E CONSTRUÇÕES CNPJ
: 33.104.423/0001-00
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 632,00
Valor Total : 632,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada nos serviços de limpeza para o Seminário de Responsabilidade Técnica a ser
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 632,00
Empenho
: 857
Data : 03.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 883
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de mão de obra para serviço de limpeza na Casa do Administrador de
Beneficiário : GIOVANA SILVA DOS SANTOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 196
Conta Despesa : 3.3.3.33.16
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 160,00
Valor Total : 160,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviço de limpeza na Casa do Administrador de Teresópolis,em favor Giovana Silva dos Santos .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 160,00
Empenho
: 858
Data : 03.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 884
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para dedetização no térreo e sétimo andar do
Beneficiário : CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS - ME
CNPJ
: 06.237.725/0001-84
Conta Red.
: 215
Conta Despesa : 3.3.3.35.23
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 220,00
Valor Total : 220,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para dedetização no térreo e sétimo andar do prédio do CRA/RJ,em favor Clean
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 220,00
Empenho
: 859
Data : 06.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 885
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Erika Cristina dos Anjos
Beneficiário : ÉRIKA CRISTINA DOS ANJOS TEIXEIRA O. MASCARENHAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Erika Cristina dos Anjos Teixeira de Oliveira ,em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
172
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 860
Data : 06.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 886
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a locação do Teatro e equipamentos para a realização do " III Debate Cultural de Volta
Beneficiário : GRÊMIO ARTÍSTICO E CULTURAL EDMUNDO DE M.S.E SILVA
CNPJ
: 32.504.193/0001-04
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 500,00
Valor Total : 500,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação do Teatro e equipamentos para a realização do " III Debate Cultural de Volta Redonda ", com a peça " Casa de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 500,00
Empenho
: 861
Data : 30.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 889
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de auxílio educação para os funcionários do CRA/RJ, para o exercício de
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 166
Conta Despesa : 3.3.1.15.05
AUXÍLIO EDUCAÇÃO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 16.000,00
Valor Total : 15.990,91
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de auxílio educação para os funcionários do CRA/RJ, para o exercício de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 15.990,91
Empenho
: 862
Data : 08.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 890
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa ref.ressarcimento por conta de pagamento da anuidade 2013 em duplicidade, em favor de
Beneficiário : LEONEL ROCHA DOS SANTOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 355,74
Valor Total : 355,74
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento por conta de pagamento da anuidade 2013 em duplicidade, em favor de Leonel Rocha dos Santos .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 355,74
Empenho
: 863
Data : 08.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 891
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa referente ressarcimento por conta de pagamento em duplicidade da taxa de certidão de
Beneficiário : SUNRISE EVENTOS,TRANSP.ELOC.DE BANHEIROS QUIM.LTDA
CNPJ
: 04.957.426/0001-99
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 78,00
Valor Total :
78,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento por conta de pagamento em duplicidade da taxa de certidão de regularidade, em favor Sunrise Eventos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 78,00
Empenho
: 864
Data : 08.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 892
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa referente ressarcimento por conta de pagamento da anuidade de 2012 em duplicidade,em
Beneficiário : JANIO KIUCHI
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 186,00
Valor Total : 186,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento por conta de pagamento da anuidade de 2012 em duplicidade,em favor Janio Kiuchi .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 186,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
173
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 865
Data : 30.09.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 893
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir pagamentos de diversas despesas bancárias do CRA/RJ, para o exercício de 2014 .
Beneficiário :
CNPJ
:
Conta Red.
: 214
Conta Despesa : 3.3.3.35.17
DESPESAS BANCÁRIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 40.000,00
Valor Total : 30.666,49
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir pagamentos de diversas despesas bancárias do CRA/RJ, para o exercício de 2014 .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 235
Total Executado : 30.666,49
Empenho
: 866
Data : 08.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 894
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 02 (duas) diárias regionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 725,00
Valor Total : 725,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 02 (duas) diárias regionais e adicional de deslocamento para o funcionário Raphael Monteiro da Costa Silva,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 725,00
Empenho
: 867
Data : 08.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 895
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Leonardo Marques da
Beneficiário : LEONARDO MARQUES DA CONCEIÇÃO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 429,70
Valor Total : 429,70
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Leonardo Marques da Conceição, em razão de reunião na
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 429,70
Empenho
: 868
Data : 08.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 896
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira, em razão de palestra do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 869
Data : 08.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 897
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida, em razão de palestra
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
174
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 870
Data : 08.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 898
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Cássio Jerônimo de Lemos
Beneficiário : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Cássio Jerônimo de Lemos Paes Barreto, em razão de palestra
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 871
Data : 08.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 899
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em razão de palestra do Presidente
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 872
Data : 09.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 900
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 01 (um) frigobar para utilização no andar térreo do prédio sede do
Beneficiário : B2W COMPANHIA DIGITAL
CNPJ
: 00.776.574/0001-56
Conta Red.
: 241
Conta Despesa : 3.4.1.20.01
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 639,90
Valor Total : 639,90
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 01 (um) frigobar para utilização no andar térreo do prédio sede do CRA/RJ,em favor B2W Companhia Digital .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 639,90
Empenho
: 873
Data : 09.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 901
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos
Beneficiário : OPINION COM E SERV ELETRO-ELETRÔNICO E INFORM LTDA
CNPJ
: 01.212.467/0001-68
Conta Red.
: 239
Conta Despesa : 3.4.1.10.03
REFORMAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 13.605,47
Valor Total : 13.605,47
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviços de reparo na laje do oitavo
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: DISPENSA
Complemento : Art. 24 inciso I da Lei 8.666/93
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 13.605,47
Empenho
: 874
Data : 13.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 902
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento ao Presidente Wagner Huckleberry Siqueira referente as despesas com
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 397,50
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com ressarcimento ao Presidente Wagner Huckleberry Siqueira referente as despesas com
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
175
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 875
Data : 13.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 903
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento ao Presidente Wagner Huckleberry Siqueira referente as despesas com
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 397,20
Valor Total : 397,20
HP
: Apropriação
Complemento : com ressarcimento ao Presidente Wagner Huckleberry Siqueira referente as despesas com os atores do Instituto Cultural
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 397,20
Empenho
: 876
Data : 13.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 904
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias , em razão de entrega de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 877
Data : 13.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 905
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Gabriel Moreira Flores, em
Beneficiário : GABRIEL MOREIRA FLORES
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Gabriel Moreira Flores, em razão de entrega de computador na
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 878
Data : 13.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 906
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e quilometragem para o conselheiro Antônio
Beneficiário : ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 583,69
Valor Total : 583,69
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional e quilometragem para o conselheiro Antônio Rodrigues de Andrade, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 583,69
Empenho
: 879
Data : 13.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 907
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 04 (quatro) inscrições dos Administradores do CRA/RJ que participarão
Beneficiário : UNIVERSO ONLINE S/A
CNPJ
: 01.109.184/0001-95
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.200,00
Valor Total : 1.200,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 04 (quatro) inscrições dos Administradores do CRA/RJ que participarão
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.200,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
176
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 880
Data : 13.10.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 908
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de José Nascimento .
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 1.997,40
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de José Nascimento .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.997,40
Empenho
: 881
Data : 14.10.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 909
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador Região dos Lagos, sede Cabo
Beneficiário : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
CNPJ
: 33.050.071/0001-58
Conta Red.
: 206
Conta Despesa : 3.3.3.35.02
ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 350,00
Valor Total : 312,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador Região dos Lagos, sede Cabo Frio, no período de outubro a dezembro
Centro Custo : 17
Região dos Lagos - Cabo Frio
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:5
Total Executado : 312,50
Empenho
: 882
Data : 14.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 910
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com treinamento básico na ferramenta/programa Active Diretory .
Beneficiário : INNOVATION TECHNOLOGY LTDA - ME
CNPJ
: 18.406.746/0001-65
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.680,00
Valor Total : 7.680,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : treinamento básico na ferramenta/programa Active Diretory,em favor Innovation Technology Ltda - ME .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.680,00
Empenho
: 883
Data : 14.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 911
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada de seguros para cobertura do veículo de
Beneficiário : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ
: 61.198.164/0001-60
Conta Red.
: 213
Conta Despesa : 3.3.3.35.10
SEGUROS EM GERAL
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.814,57
Valor Total : 3.814,57
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada de seguros para cobertura do veículo de propriedade do CRA/RJ, Mercedes-benz,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.814,57
Empenho
: 884
Data : 15.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 912
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação da assinatura do sistema Banco de Preços e Editais pelo período de 12
Beneficiário : NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ
: 07.797.967/0001-95
Conta Red.
: 205
Conta Despesa : 3.3.3.35.01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 7.990,00
Valor Total : 7.990,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação da assinatura do sistema Banco de Preços e Editais pelo período de 12 meses,em favor NP Capacitação e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7.990,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
177
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 885
Data : 15.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 608
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços de impressão gráfica para a
Beneficiário : IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRÁFICA EIRELI ME
CNPJ
: 09.385.180/0001-41
Conta Red.
: 224
Conta Despesa : 3.3.3.35.34
SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 44.493,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa para prestação de serviços de impressão gráfica para a Revista Administração expedida pelo
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 012/2014
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 886
Data : 16.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 913
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção
Beneficiário : MIRIAM MINAS RIO AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS S.A.
CNPJ
: 33.050.816/0001-89
Conta Red.
: 218
Conta Despesa : 3.3.3.35.26
MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS MÓVEIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.377,74
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de manutenção do veículo Mercedes-benz/Furgão (placa KOY7143), de propriedade do CRA/RJ,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 887
Data : 16.10.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 914
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamentos de Serviços de Telecomunicações em ligações interurbanas, referente ao
Beneficiário : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ
: 33.530.486/0001-29
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.200,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamentos de Serviços de Telecomunicações em ligações interurbanas, referente ao período de outubro a dezembro de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 888
Data : 15.10.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 915
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamentos de Serviços de Telecomunicações em ligações interurbanas, referente ao
Beneficiário : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ
: 33.530.486/0001-29
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.200,00
Valor Total : 914,68
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamentos de Serviços de Telecomunicações em ligações interurbanas, referente ao período de outubro a dezembro de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:5
Total Executado : 914,68
Empenho
: 889
Data : 16.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 916
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária nacional e adicional de deslocamento para o presidente
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.075,00
Valor Total : 1.075,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária nacional e adicional de deslocamento para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.075,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
178
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 890
Data : 17.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 917
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para o funcionário
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 440,00
Valor Total : 440,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para o funcionário Raphael Monteiro da Costa Silva, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 440,00
Empenho
: 891
Data : 17.10.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 918
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de 3.000 Envelopes CRA III - item 7, 2.300 Capas de Processo - item 8,
Beneficiário : CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP
CNPJ
: 31.659.618/0001-91
Conta Red.
: 815
Conta Despesa : 3.3.1.20.22
MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 33.395,00
Valor Total : 33.395,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pedido de 3.000 Envelopes CRA III - item 7, 2.300 Capas de Processo - item 8, 4.000 Pastas CRA - item 10, 1.000 Pastas (c/
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP do Pregão Eletrônico
Número : 011/2014
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 33.395,00
Empenho
: 892
Data : 17.10.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 919
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de 5.000 Envelopes CRA III - item 7, 2.000 Folders A5 - item 12, 3.800
Beneficiário : CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP
CNPJ
: 31.659.618/0001-91
Conta Red.
: 815
Conta Despesa : 3.3.1.20.22
MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 9.012,00
Valor Total : 9.012,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de 5.000 Envelopes CRA III - item 7, 2.000 Folders A5 - item 12, 3.800
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP do Pregão Eletrônico
Número : 011/2014
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 9.012,00
Empenho
: 893
Data : 17.10.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 920
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para digitalização de documentos do Setor de
Beneficiário : ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA
CNPJ
: 05.918.500/0001-20
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.430,00
Valor Total : 3.430,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para digitalização de documentos do Setor de Fiscalização do CRA-RJ pelo período
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 3.430,00
Empenho
: 894
Data : 17.10.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 921
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para digitação e digitalização de documentos
Beneficiário : ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA
CNPJ
: 05.918.500/0001-20
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.100,00
Valor Total : 3.100,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para digitação e digitalização de documentos do Setor de Registro de Empresas do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.100,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
179
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 895
Data : 17.10.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 922
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com Cartão de Crédito Empresarial CRA/RJ,referente ao exercício de 2014,para fins de
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 8.000,00
Valor Total : 7.581,22
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com Cartão de Crédito Empresarial CRA/RJ,referente ao exercício de 2014,para fins de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 7.581,22
Empenho
: 896
Data : 17.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 923
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de publicação do Aviso dee Resultado das Eleições do
Beneficiário : EDITORA O DIA S.A
CNPJ
: 33.216.797/0001-18
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.838,00
Valor Total : 2.838,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação dos serviços de publicação do Aviso dee Resultado das Eleições do CRA-RJ 2014, em anexo, em jornal de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.838,00
Empenho
: 897
Data : 17.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 924
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com cadastramento de 05 (cinco) novos registros de domínios da Universidade Corporativa
Beneficiário : NÚCLEO DE INFORM.E COORD.DO PONTO.BR-NIC .BR
CNPJ
: 05.506.560/0001-36
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 420,00
Valor Total : 420,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : cadastramento de 05 (cinco) novos registros de domínios da Universidade Corporativa do Administrador ( UCADM ), em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 420,00
Empenho
: 898
Data : 20.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 925
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.028,00
Valor Total : 3.028,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o Presidente Wagner Huckleberry Siqueira,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.028,00
Empenho
: 899
Data : 20.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 926
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : WALLACE DE SOUZA VIEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.028,00
Valor Total : 3.028,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o Conselheiro Wallace de Souza Vieira, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.028,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
180
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 900
Data : 20.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 927
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.028,00
Valor Total : 3.028,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o conselheiro Jorge Humberto Moreira
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.028,00
Empenho
: 901
Data : 20.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 928
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.028,00
Valor Total : 3.028,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 04 (quatro) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o funcionário Leonardo Ribeiro Fuerth, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.028,00
Empenho
: 902
Data : 20.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 929
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : LUIZ AUGUSTO MATTANA DA COSTA LEITE
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.726,00
Valor Total : 1.726,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o colaborador Luiz Augusto Mattana da Costa
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.726,00
Empenho
: 903
Data : 20.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 930
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho p/cobrir desp.c/05 diárias nacionais e adic.de deslocamento p/o conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus,
Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.429,00
Valor Total : 1.429,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 05 (cinco) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o conselheiro Francisco Carlos Santos de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.429,00
Empenho
: 904
Data : 20.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 931
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho p/cobrir desp.c/05 diárias nacionais e adic.de deslocamento p/o funcionário Raphael Monteiro da Costa Silva em
Beneficiário : RAPHAEL MONTEIRO DA COSTA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.679,00
Valor Total : 3.679,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : 05 diárias nacionais e adic.de deslocamento p/o funcionário Raphael Monteiro da Costa Silva em razão de partic.no curso
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.679,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
181
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 905
Data : 20.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 932
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação do profissional especializado para a prestação de serviços de pintura
Beneficiário : CARLOS CASSEMIRO DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 196
Conta Despesa : 3.3.3.33.16
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 450,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de pintura na recepção do prédio do CRA-RJ,em favor Carlos Cassemiro da Silva .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 906
Data : 21.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 933
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a locação de 01 (um) data show e 01 (uma) tela de projeção - 120" para a 2ª reunião
Beneficiário : CSI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CNPJ
: 07.410.045/0001-83
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 150,00
Valor Total : 150,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a locação de 01 (um) data show e 01 (uma) tela de projeção - 120" para a 2ª reunião
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 150,00
Empenho
: 907
Data : 21.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 934
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o estagiário Marco Antonio Ribeiro de
Beneficiário : MARCO ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o estagiário Marco Antonio Ribeiro de Carvalho da Casa do Administrador de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 908
Data : 21.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 935
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Francielen da Cunha Angelo
Beneficiário : FRANCIELEN DA CUNHA ANGELO
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Francielen da Cunha Angelo da Casa do Administrador de Nova
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 909
Data : 21.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 936
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Ingrid Cristine Amaral da
Beneficiário : INGRID CRISTINE AMARAL
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Ingrid Cristine Amaral da Casa do Administrador de Cabo Frio, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
182
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 910
Data : 21.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 937
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Luana Figueiredo da Casa do
Beneficiário : LUANA FIGUEIREDO
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Luana Figueiredo da Casa do Administrador de Niterói, em razão
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 911
Data : 21.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 938
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Polyana Santos de Moraes
Beneficiário : POLYANA SANTOS DE MORAES
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Polyana Santos de Moraes da Casa do Administrador de Campos,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 912
Data : 21.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 939
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação do profissional especializado para a prestação de serviços de pintura
Beneficiário : CARLOS CASSEMIRO DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 196
Conta Despesa : 3.3.3.33.16
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 900,00
Valor Total : 900,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviços de pintura na recepção do prédio do CRA-RJ,em favor Carlos Cassemiro da Silva .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 900,00
Empenho
: 913
Data : 22.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 940
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : JOSÉ RICARDO SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 606,00
Valor Total : 606,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o funcionário José Ricardo Silva (
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento : ,
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 606,00
Empenho
: 914
Data : 22.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 941
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias nacionais e adicional de deslocamento
Beneficiário : JOSÉ RIBAMAR DO AMARAL CYPRIANO
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 335,50
Valor Total : 335,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o colaborador José Ribamar do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 335,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
183
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 915
Data : 22.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 942
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Gleiceane de Oliveira
Beneficiário : GLEICEANE DE OLIVEIRA PIMENTEL
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Gleiceane de Oliveira Pimentel da Casa do Administrador de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 917
Data : 22.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 943
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Alessandra Christina de
Beneficiário : ALESSANDRA CHRISTINA DE MACEDO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 297,50
Valor Total : 297,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Alessandra Christina de Macedo, em razão de comparecimento à
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 297,50
Empenho
: 918
Data : 22.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 944
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Ricardo da Conceição
Beneficiário : RICARDO DA CONCEIÇÃO SILVEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 273,50
Valor Total : 273,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Ricardo da Conceição Silveira, em razão de comparecimento à
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 273,50
Empenho
: 920
Data : 23.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 946
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação dos serviços de publicação do Aviso de Licitação referente ao Pregão
Beneficiário : EDITORA O DIA S.A
CNPJ
: 33.216.797/0001-18
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.340,00
Valor Total : 1.340,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação dos serviços de publicação do Aviso de Licitação referente ao Pregão Eletrônico SRP nº.016/2014, em anexo,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.340,00
Empenho
: 921
Data : 24.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 947
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a renovação da assinatura do Jornal " O Globo", para o exercício de 2014 .
Beneficiário : INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ
: 60.452.752/0001-15
Conta Red.
: 205
Conta Despesa : 3.3.3.35.01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 447,11
Valor Total : 447,11
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : renovação da assinatura do Jornal " O Globo", para o exercício de 2014, em favor Infoglobo Comunicação e Participações
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 447,11
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
184
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 922
Data : 24.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 948
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa referente a ressarcimento por conta de anuidade paga em duplicidade no dia 25/092014, em
Beneficiário : JUÇARA AZAMOR GUIMARÃES
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 352,79
Valor Total : 352,79
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento por conta de anuidade paga em duplicidade no dia 25/092014, em favor Juçara Azamor Guimarães .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 352,79
Empenho
: 923
Data : 27.10.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 949
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de 5.000 Folders Institucional - item 13, 3.000 Cartazes Institucional Beneficiário : CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP
CNPJ
: 31.659.618/0001-91
Conta Red.
: 815
Conta Despesa : 3.3.1.20.22
MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 9.720,00
Valor Total : 9.720,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ao pedido de 5.000 Folders Institucional - item 13, 3.000 Cartazes Institucional - item 19, 2.200 Certificados I - item 22 e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP do Pregão Eletrônico
Número : 011/2014
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 9.720,00
Empenho
: 924
Data : 27.10.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 672
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com os serviços de envio de SMS (mensagens curtas) para aparelhos
Beneficiário : MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - ME
CNPJ
: 12.900.948/0001-82
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 8.974,49
Valor Total : 2.407,99
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de envio de SMS (mensagens curtas) para aparelhos móveis,compreendendo disponibilização dos serviços via
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 018/2013
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 2.407,99
Empenho
: 925
Data : 27.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 950
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 400 (quatrocentas) resmas de papel de 75 gramas tamanho A4, para
Beneficiário : FORÇA TOTAL DISTR. E SERV.ESPECIALIZADOS LTDA - ME
CNPJ
: 15.776.968/0001-81
Conta Red.
: 178
Conta Despesa : 3.3.1.20.02
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4.200,00
Valor Total : 4.200,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 400 (quatrocentas) resmas de papel de 75 gramas tamanho A4, para fins de reposição de estoque do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP do Pregão Eletrônico
Número : 033/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4.200,00
Empenho
: 926
Data : 30.10.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 951
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante Marco
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 473,28
Valor Total : 473,28
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional e quilometragem para o representante Marco Aurélio Lima de Sá da Casa do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 473,28
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
185
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 927
Data : 03.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 952
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para a funcionária
Beneficiário : AMANDA BARBOSA DE OLIVEIRO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 392,00
Valor Total : 392,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional e adicional de deslocamento para a funcionária Amanda Barbosa de Oliveiro,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 392,00
Empenho
: 928
Data : 03.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 953
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária nacional e adicional de deslocamento para o presidente
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.075,00
Valor Total : 1.075,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária nacional e adicional de deslocamento para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.075,00
Empenho
: 929
Data : 03.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 954
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o presidente Wagner Hucleberry Siqueira,
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o presidente Wagner Hucleberry Siqueira, em razão de palestra " Aspectos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 930
Data : 03.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 955
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos, em razão de palestra " Aspectos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 931
Data : 03.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 956
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Cássio Jerônimo de Lemos
Beneficiário : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Cássio Jerônimo de Lemos Paes Barreto, em razão de palestra "
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
186
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 932
Data : 03.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 957
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 343,00
Valor Total : 343,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em razão de palestra " Aspectos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 343,00
Empenho
: 933
Data : 31.10.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 958
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Edmar de Souza Rios .
Beneficiário : EDMAR DE SOUZA RIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 1.804,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Edmar de Souza Rios .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.804,50
Empenho
: 934
Data : 03.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 959
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho de reessarcimento ao Coordenador de Fiscalização do CRA/RJ,referente as despesas com o almoço das
Beneficiário : PAULO CÉSAR C. COELHO
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 181,85
Valor Total : 181,85
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : reessarcimento ao Coordenador de Fiscalização do CRA/RJ com o almoço das funcionárias do CRA de Amapá, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 181,85
Empenho
: 935
Data : 03.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 960
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho de ressarcimento ao chefe de Fiscalização do CRA/RJ,referente as despesas com o almoço das funcionárias do
Beneficiário : LEONARDO MARQUES DA CONCEIÇÃO
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 124,06
Valor Total : 124,06
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : ressarcimento ao chefe de Fiscalização do CRA/RJ,com o almoço das funcionárias do CRA de Amapá, em treinamento no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 124,06
Empenho
: 936
Data : 03.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 961
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador Região Serrana II, sede
Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ
: 33.000.118/0001-79
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.200,00
Valor Total : 1.025,75
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador Região Serrana II, sede Teresópolis para o exercício de 2014, em
Centro Custo : 11
Região Serrana II - Teresópolis
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 1.025,75
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
187
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 937
Data : 04.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 962
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com ressarcimento ao superintendente do CRA/RJ, referente ao transporte de materiais
Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 214,80
Valor Total : 214,80
HP
: Apropriação
Complemento : ref.despesas com ressarcimento ao superintendente do CRA/RJ, referente ao transporte de materiais promocionais do XIV
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 214,80
Empenho
: 938
Data : 04.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 963
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 15 ( quinze ) unidades de fonte de alimentação padrão ATX 20+4 de
Beneficiário : SMART BUY INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ
: 12.219.279/0001-88
Conta Red.
: 186
Conta Despesa : 3.3.1.20.20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.520,00
Valor Total : 2.520,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 15 ( quinze ) unidades de fonte de alimentação padrão ATX 20+4 de 500 watts real para os diversos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.520,00
Empenho
: 939
Data : 04.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 964
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada de seguros para cobertura do veículo de
Beneficiário : TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A
CNPJ
: 60.831.344/0001-74
Conta Red.
: 213
Conta Despesa : 3.3.3.35.10
SEGUROS EM GERAL
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.781,95
Valor Total : 1.781,95
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada de seguros para cobertura do veículo de propriedade do CRA/RJ, Modelo Ford
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.781,95
Empenho
: 940
Data : 04.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 966
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição e instalação de persianas para o quinto andar do prédio do CRA/RJ .
Beneficiário : DECORAÇÕES E PERSIANAS BELLA BELLA LTDA - ME
CNPJ
: 11.610.088/0001-80
Conta Red.
: 238
Conta Despesa : 3.4.1.10.02
INSTALAÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.124,00
Valor Total : 2.124,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição e instalação de persianas para o quinto andar do prédio do CRA/RJ,em favor Decorações e Persianas Bella Bella
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.124,00
Empenho
: 941
Data : 04.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 967
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de José Nascimento .
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 1.997,08
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de José Nascimento .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.997,08
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
188
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 942
Data : 04.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 968
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 40 (quarenta) fitas LTO (Ultrium) 5 para backup dos dados e 05 (cinco)
Beneficiário : CIS ELETRONICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ
: 49.922.131/0001-15
Conta Red.
: 186
Conta Despesa : 3.3.1.20.20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 5.400,00
Valor Total : 5.400,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 40 (quarenta) fitas LTO (Ultrium) 5 para backup dos dados e 05 (cinco) fitas de limpeza LTO para manutenção
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 5.400,00
Empenho
: 943
Data : 04.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 970
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com contratação de serviços de pesquisa e fornecimento de publicações oficiais - Clipping,
Beneficiário : ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIARIO OFICIAL LTDA
CNPJ
: 05.905.152/0001-57
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 259,18
Valor Total : 259,18
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de serviços de pesquisa e fornecimento de publicações oficiais - Clipping, pelo período de novembro a
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 259,18
Empenho
: 944
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 971
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.726,00
Valor Total : 1.726,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira ,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.726,00
Empenho
: 945
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 972
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.726,00
Valor Total : 1.726,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o conselheiro Jorge Humberto Moreira
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.726,00
Empenho
: 946
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 973
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : WALLACE DE SOUZA VIEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.726,00
Valor Total : 1.726,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o conselheiro Wallace de Souza Vieira ,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.726,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
189
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 947
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 974
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o
Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.726,00
Valor Total : 1.726,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 02 (duas) diárias nacionais e adicional de deslocamento para o Superintendente Geral Leonardo Ribeiro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.726,00
Empenho
: 948
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 975
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a veiculação de uma inserção de VT de 15" em canal de TV aberta 72 municípios do
Beneficiário : FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ
: 08.804.362/0001-47
Conta Red.
: 210
Conta Despesa : 3.3.3.35.07
CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.933,30
Valor Total : 3.933,30
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : veiculação de uma inserção de VT de 15" em canal de TV aberta 72 municípios do interior do Estado entre 8h e 18 h, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.933,30
Empenho
: 949
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 976
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção
Beneficiário : RIO DIESEL VEÍCULOS E PEÇAS S.A
CNPJ
: 30.741.961/0001-18
Conta Red.
: 218
Conta Despesa : 3.3.3.35.26
MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS MÓVEIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.594,04
Valor Total : 1.594,04
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.594,04
Empenho
: 950
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 977
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o presidente Wagner Huckleberry Siqueira, em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 951
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 978
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o conselheiro Francisco Carlos Santos de
Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus , em razão de participação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
190
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 952
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 979
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida , em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 953
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 980
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Marcelo Pereira Marujo, em
Beneficiário : MARCELO PEREIRA MARUJO
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Marcelo Pereira Marujo, em razão de participação no ENCAD de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 954
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 981
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Berenice Lima Macedo
Beneficiário : BERENICE LIMA MACEDO COSTA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Berenice Lima Macedo Costa , em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 955
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 982
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Cassio Jerônimo de Lemos
Beneficiário : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Cassio Jerônimo de Lemos Paes Barreto , em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 956
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 983
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o Josué Amador Gonçalves, em razão de
Beneficiário : JOSUÉ AMADOR GONÇALVES
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o Josué Amador Gonçalves, em razão de participação no ENCAD de Cabo
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
191
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 957
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 984
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário José Nascimento, em razão
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário José Nascimento, em razão
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 958
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 985
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o Vladimir Firmino Querino, em razão de
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o Vladimir Firmino Querino, em razão de participação no ENCAD de Cabo Frio,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 959
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 986
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Amanda Barbosa de
Beneficiário : AMANDA BARBOSA DE OLIVEIRO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Amanda Barbosa de Oliveiro , em razão de participação no
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 960
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 987
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Hely de Miranda Junior, em
Beneficiário : HELY DE MIRANDA JUNIOR
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Hely de Miranda Junior, em razão de participação no ENCAD de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 961
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 988
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir depesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para funcionária Ana Maria Martins da Silva, em
Beneficiário : ANA MARIA MARTINS DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 142,50
Valor Total : 142,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para funcionária Ana Maria Martins da Silva, em razão de atendimento do CRA Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 142,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
192
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 962
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 989
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir depesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias, em razão de atendimento do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 963
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 990
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir depesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a colaboradora Mariana Pinheiro Diniz de
Beneficiário : MARIANA PINHEIRO DINIZ DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a colaboradora Mariana Pinheiro Diniz de Almeida, em razão de atendimento do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 964
Data : 05.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 991
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir depesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a colaboradora Giovanna Beatrice, em
Beneficiário : GIOVANNA BEATRICE ALVES MUNIZ
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a colaboradora Giovanna Beatrice, em razão de atendimento do CRA Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 965
Data : 07.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 992
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de uma diária nacional para a funcionária Kátia Cristina da Silva Souza
Beneficiário : KATIA CRISTINA DA SILVA SOUZA BIAIA BARROS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 965,00
Valor Total : 965,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de uma diária nacional para a funcionária Kátia Cristina da Silva Souza
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 965,00
Empenho
: 966
Data : 07.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 993
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com pagamento de uma diária nacional para o funcionário Felipe Cesar P.L. Penteado, em razão de gravação do
Beneficiário : FELIPE CESAR PENTEADO DE LIMA MIGUEL
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 965,00
Valor Total : 965,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com pagamento de uma diária nacional para o funcionário Felipe Cesar P.L. Penteado, em razão de gravação do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 965,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
193
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 967
Data : 07.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 994
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com pagamento de uma diária nacional para a estagiária Isabela Rezende, em razão de gravação do ENAGRAD Beneficiário : ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 875,00
Valor Total : 875,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com pagamento de uma diária nacional para a estagiária Isabela Rezende, em razão de gravação do ENAGRAD Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 875,00
Empenho
: 968
Data : 07.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 995
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com pagamento de uma diária nacional para o estagiário Jader Lucio da Silva Jr, em razão de gravação do
Beneficiário : JADER LUCIO DA SILVA JÚNIOR
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 875,00
Valor Total : 875,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com pagamento de uma diária nacional para o estagiário Jader Lucio da Silva Jr, em razão de gravação do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 875,00
Empenho
: 969
Data : 10.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 996
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de mão de obra para serviço de limpeza na Casa do Administrador de
Beneficiário : GIOVANA SILVA DOS SANTOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 196
Conta Despesa : 3.3.3.33.16
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 160,00
Valor Total : 160,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação de mão de obra para serviço de limpeza na Casa do Administrador de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 160,00
Empenho
: 970
Data : 04.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 997
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamentos da CGM - Centro de Gestão de Meios de Pagamento
Beneficiário : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A
CNPJ
: 04.088.208/0001-65
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 500,00
Valor Total : 293,86
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamentos da CGM - Centro de Gestão de Meios de Pagamento
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 293,86
Empenho
: 971
Data : 10.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 998
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas na prestação dos serviços de transportes de passageiros por meio de Táxi
Beneficiário : CENTRAXI COOPERTRANSPA COOP DE T EM T E T C P ABS
CNPJ
: 30.523.112/0001-98
Conta Red.
: 192
Conta Despesa : 3.3.3.31.04
LOCOMOÇÃO URBANA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 10.150,00
Valor Total : 10.150,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas na prestação dos serviços de transportes de passageiros por meio de Táxi
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 014/2011
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 10.150,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
194
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 972
Data : 10.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 999
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com impressão eletrônica a laser e manuseio de material referente ao pedido de
Beneficiário : ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA
CNPJ
: 05.918.500/0001-20
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4.890,50
Valor Total : 4.890,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com impressão eletrônica a laser e manuseio de material referente ao pedido de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP Nº 010/2013
Número : 019/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4.890,50
Empenho
: 973
Data : 07.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1000
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Clóvis Moreira Pereira .
Beneficiário : CLOVIS MOREIRA PEREIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 400,00
Valor Total : 400,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Clóvis Moreira Pereira .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 400,00
Empenho
: 974
Data : 11.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1001
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de 20 fitas Magicard Color - item 1, conforme pedido do Setor de Apoio
Beneficiário : SÉRGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA - ME
CNPJ
: 08.018.118/0001-59
Conta Red.
: 182
Conta Despesa : 3.3.1.20.15
MATERIAL PARA IMPRESSÃO INTERNA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 5.400,00
Valor Total : 5.400,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas referente ao pedido de 25 fitas Magicard Color - item 1, conforme pedido do Setor de Apoio
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : nº 012 Pregão Eletrônico
Número : 022/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 5.400,00
Empenho
: 975
Data : 11.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1002
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana
Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ
: 33.000.118/0001-79
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 800,00
Valor Total : 592,86
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana
Centro Custo : 12
Região Serrana I - Petrópolis
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 592,86
Empenho
: 976
Data : 11.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1003
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana
Beneficiário : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
CNPJ
: 33.050.071/0001-58
Conta Red.
: 206
Conta Despesa : 3.3.3.35.02
ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 300,00
Valor Total : 227,59
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana
Centro Custo : 12
Região Serrana I - Petrópolis
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 227,59
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
195
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 977
Data : 12.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1004
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesa referente ressarcimento por conta de pagamento da anuidade de 2013 em duplicidade,em
Beneficiário : VALDIR RODRIGUES
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 355,74
Valor Total : 355,74
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesa referente ressarcimento por conta de pagamento da anuidade de 2013 em duplicidade,em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 355,74
Empenho
: 978
Data : 13.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1005
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas miúdas para Casa do Administrador Região Norte/Noroeste Fluminense,Sede
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 230
Conta Despesa : 3.3.3.35.40
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 600,00
Valor Total : 127,12
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas miúdas para Casa do Administrador Região Norte/Noroeste Fluminense,Sede
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 127,12
Empenho
: 979
Data : 12.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1006
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com adicional de quilometragem para o colaborador Marcelo Pereira Marujo, em razão de
Beneficiário : MARCELO PEREIRA MARUJO
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 394,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com adicional de quilometragem para o colaborador Marcelo Pereira Marujo, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 980
Data : 12.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1007
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com adicional de quilometragem e mais 1/2(meia) diária regional para o colaborador Marcelo
Beneficiário : MARCELO PEREIRA MARUJO
CNPJ
:
Conta Red.
: 826
Conta Despesa : 3.3.3.36.03
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 565,50
Valor Total : 565,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com adicional de quilometragem e mais 1/2(meia) diária regional para o colaborador Marcelo
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 565,50
Empenho
: 981
Data : 12.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1009
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador da Região
Beneficiário : MANOEL FRANCISCO D'OLIVEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 177
Conta Despesa : 3.3.1.20.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.000,00
Valor Total : 585,41
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador da Região
Centro Custo : 18
Região Norte Fluminense - Campos dos Goytacazes
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 585,41
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
196
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 982
Data : 13.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1010
Finalizado : SIM
Descrição
: Pagamento de 02 diárias nacionais e adic.de deslocamento p/o conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, em razão de
Beneficiário : FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.726,00
Valor Total : 1.726,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Pagamento de 02 diárias nacionais e adic.de deslocamento p/o conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.726,00
Empenho
: 984
Data : 14.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1011
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas referente ao pedido de 10.000 Formulários I-ítem 03, 9.000 formulários II-ítem 04, 10.000 envelopes CRA-I ítem
Beneficiário : CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP
CNPJ
: 31.659.618/0001-91
Conta Red.
: 815
Conta Despesa : 3.3.1.20.22
MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 9.095,00
Valor Total : 9.095,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas referente ao pedido de 10.000 Formulários I-ítem 03, 9.000 formulários II-ítem 04, 10.000 envelopes CRA-I ítem
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP Pregão Eletrônico
Número : 011/2014
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 9.095,00
Empenho
: 985
Data : 14.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1012
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1(uma) diária nacional para a funcionária Berenice Lima Macedo Costa ,
Beneficiário : BERENICE LIMA MACEDO COSTA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 965,00
Valor Total : 965,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1(uma) diária nacional para a funcionária Berenice Lima Macedo Costa ,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 965,00
Empenho
: 986
Data : 14.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1013
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o funcionário Leonardo Ribeiro
Beneficiário : LEONARDO RIBEIRO FUERTH
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 749,50
Valor Total : 749,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o funcionário Leonardo Ribeiro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 749,50
Empenho
: 987
Data : 14.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1014
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o conselheiro Wallace de Souza
Beneficiário : WALLACE DE SOUZA VIEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 749,50
Valor Total : 749,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o conselheiro Wallace de Souza
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 749,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
197
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 988
Data : 14.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1015
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o conselheiro Wagner
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 749,50
Valor Total : 749,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o conselheiro Wagner
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 749,50
Empenho
: 989
Data : 17.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1016
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com impressão eletrônica a laser e manuseio de material referente ao pedido de
Beneficiário : ALVOLASER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA
CNPJ
: 05.918.500/0001-20
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.844,70
Valor Total : 1.844,70
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com impressão eletrônica a laser e manuseio de material referente ao pedido de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP 010/2013
Número : 019/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.844,70
Empenho
: 990
Data : 17.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1017
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Cláudia Maria da Silva de Souza .
Beneficiário : CLÁUDIA MARIA DA SILVA DE SOUZA
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 500,00
Valor Total : 458,80
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor Cláudia Maria da Silva de Souza .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 458,80
Empenho
: 991
Data : 18.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1018
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o conselheiro Wagner Huckleberry Siqueira, em razão de
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o conselheiro Wagner Huckleberry Siqueira, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 992
Data : 18.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1019
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Berenice Lima Macedo da Costa , em razão de
Beneficiário : BERENICE LIMA MACEDO COSTA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Berenice Lima Macedo da Costa , em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
198
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 993
Data : 18.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1020
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em razão de
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 994
Data : 18.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1021
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Almeida, em razão de participação no III
Beneficiário : MARTA MARIA DO CARMO LEMOS DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Marta Almeida, em razão de participação no III
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 995
Data : 18.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1022
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionário Cássio Barreto, em razão de participação no III
Beneficiário : CASSIO JERÔNIMO DE LEMOS PAES BARRETO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionário Cássio Barreto, em razão de participação no III
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 996
Data : 18.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1023
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionário José Nascimento, em razão de participação no III
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionário José Nascimento, em razão de participação no III
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 997
Data : 18.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1024
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária/colaboradora Isabela Rezende, em razão de
Beneficiário : ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária/colaboradora Isabela Rezende, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
199
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 998
Data : 18.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1025
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária/colaboradora Taysa Luz Garcia, em razão de
Beneficiário : TAYSA LUZ GARCIA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária/colaboradora Taysa Luz Garcia, em razão de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
Empenho
: 999
Data : 18.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1026
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e quilometragem para o conselheiro Antônio
Beneficiário : ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE
CNPJ
:
Conta Red.
: 825
Conta Despesa : 3.3.3.36.02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 689,26
Valor Total : 689,26
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária regional e quilometragem para o conselheiro Antônio
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 689,26
Empenho
: 1000
Data : 24.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1027
Finalizado : SIM
Descrição
: Aquisição de 12(doze) placas de identificação para os novos conselheiros efetivos e suplentes do CRA/RJ que tomarão
Beneficiário : SOUZA E LOMBA COMÉRCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA
CNPJ
: 03.344.826/0001-66
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 948,00
Valor Total : 948,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Aquisição de 12(doze) placas de identificação para os novos conselheiros efetivos e suplentes do CRA/RJ que tomarão
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 948,00
Empenho
: 1001
Data : 24.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1028
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o funcionário Marcelo Oliveira de
Beneficiário : MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 694,50
Valor Total : 694,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o funcionário Marcelo Oliveira de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 694,50
Empenho
: 1002
Data : 24.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1029
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o funcionário Armando Edson de
Beneficiário : ARMANDO EDSON DE SOUZA PINTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 694,50
Valor Total : 694,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária nacional e adicional de deslocamento para o funcionário Armando Edson de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 694,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
200
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 1003
Data : 24.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1030
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com a contratação de empresa especializada na inclusão de vídeos, atualização das logos, ítens, notícias e
Beneficiário : CV DESIGN PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ
: 29.378.023/0001-16
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 700,00
Valor Total : 700,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com a contratação de empresa especializada na inclusão de vídeos, atualização das logos, ítens, notícias e
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 700,00
Empenho
: 1004
Data : 27.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1031
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o estagiário Marco Antonio Ribeiro de
Beneficiário : MARCO ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o estagiário Marco Antonio Ribeiro de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 1005
Data : 27.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1032
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Francielen da Cunha Angelo
Beneficiário : FRANCIELEN DA CUNHA ANGELO
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Francielen da Cunha Angelo
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 1006
Data : 27.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1033
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Ingrid Cristine Amaral da
Beneficiário : INGRID CRISTINE AMARAL
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Ingrid Cristine Amaral da
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 1007
Data : 27.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1034
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Gleiceane de Oliveira
Beneficiário : GLEICEANE DE OLIVEIRA PIMENTEL
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Gleiceane de Oliveira
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
201
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 1008
Data : 27.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1035
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 diária regional e adicional de deslocamento para a estagiária Beatriz
Beneficiário : BEATRIZ RAFAELA DOS SANTOS GOMES
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 diária regional e adicional de deslocamento para a estagiária Beatriz
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 1009
Data : 27.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1036
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 diária regional e adicional de deslocamento para a estagiária
Beneficiário : ESTÉFANI FREZEN TAVARES
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 diária regional e adicional de deslocamento para a estagiária
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 1010
Data : 27.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 969
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com acréscimo ao objeto de acordo com o I Termo Aditivo do contrato nº 007/2014 com a empresa GS Serviços
Beneficiário : GS SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ
: 32.378.820/0001-08
Conta Red.
: 239
Conta Despesa : 3.4.1.10.03
REFORMAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 34.968,75
Valor Total : 34.968,75
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com acréscimo ao objeto de acordo com o I Termo Aditivo do contrato nº 007/2014 com a empresa GS Serviços
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : 008/2013 do Pregão Eletrônico SRP
Número : 006/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 34.968,75
Empenho
: 1011
Data : 24.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 671
Finalizado : SIM
Descrição
: Reserva de dotação orçamentária de recursos destinados a cobrir despesas com a contratação de empresa AIR TIME RJ
Beneficiário : AIR TIME RJ AR CONDICIONADO LTDA-EPP
CNPJ
: 17.869.849/0001-07
Conta Red.
: 216
Conta Despesa : 3.3.3.35.24
MANUT. E CONSERV. DE AR CONDICIONADO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 4.193,33
Valor Total : 4.193,33
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reserva de dotação orçamentária de recursos destinados a cobrir despesas com a contratação de empresa AIR TIME RJ
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 015/2014
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 4.193,33
Empenho
: 1012
Data : 27.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1037
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com aluguel do imóvel da Casa do Administrador de Volta Redonda para o
Beneficiário : INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DE VOLTA REDONDA LTDA
CNPJ
: 29.296.134/0001-83
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.150,00
Valor Total : 3.150,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com aluguel do imóvel da Casa do Administrador de Volta Redonda para o
Centro Custo : 13
Região Centro Sul Fluminense - Volta Redonda
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 3.150,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
202
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 1013
Data : 27.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1038
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Grande
Beneficiário : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
CNPJ
: 33.050.071/0001-58
Conta Red.
: 206
Conta Despesa : 3.3.3.35.02
ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 500,00
Valor Total : 181,22
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Grande
Centro Custo : 14
Região Grande Niterói - Niterói
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 181,22
Empenho
: 1014
Data : 27.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1039
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de mão de obra para serviço de limpeza na Casa do Administrador de
Beneficiário : GIOVANA SILVA DOS SANTOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 196
Conta Despesa : 3.3.3.33.16
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 160,00
Valor Total : 160,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com a contratação de mão de obra para serviço de limpeza na Casa do Administrador de
Centro Custo : 11
Região Serrana II - Teresópolis
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 160,00
Empenho
: 1015
Data : 27.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1040
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamentos de serviços de telecomunicações nos meses de novembro a
Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ
: 33.000.118/0001-79
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.000,00
Valor Total : 2.177,81
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamentos de serviços de telecomunicações nos meses de novembro a
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:6
Total Executado : 2.177,81
Empenho
: 1016
Data : 27.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1041
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região
Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ
: 33.000.118/0001-79
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 600,00
Valor Total : 591,83
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região
Centro Custo : 18
Região Norte Fluminense - Campos dos Goytacazes
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 591,83
Empenho
: 1017
Data : 27.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1042
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana
Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ
: 33.000.118/0001-79
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 425,00
Valor Total : 333,68
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com telefone e internet do imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana
Centro Custo : 15
Região Nova Friburgo - Nova Friburgo
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 333,68
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
203
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 1018
Data : 28.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1043
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas referente ao pedido de 5.000 Folders I-ítem 12, 42 Banners-ítem 25, 2.000 livretos II- ítem 27, de acordo com o
Beneficiário : CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP
CNPJ
: 31.659.618/0001-91
Conta Red.
: 815
Conta Despesa : 3.3.1.20.22
MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 8.764,00
Valor Total : 8.764,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas referente ao pedido de 5.000 Folders I-ítem 12, 42 Banners-ítem 25, 2.000 livretos II- ítem 27, de acordo com o
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP Pregão Eletrônico
Número : 011/2014
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 8.764,00
Empenho
: 1019
Data : 14.11.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1044
Finalizado : SIM
Descrição
: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção do veículo Micro-Ônibus (placa LRD
Beneficiário : RIO ÔNIBUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP
CNPJ
: 16.950.711/0001-67
Conta Red.
: 218
Conta Despesa : 3.3.3.35.26
MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS MÓVEIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 963,34
Valor Total : 963,34
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção do veículo Micro-Ônibus (placa LRD
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 963,34
Empenho
: 1020
Data : 28.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1045
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamentos de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários do
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 154
Conta Despesa : 3.3.1.13.02
FGTS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 32.300,00
Valor Total : 28.382,60
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamentos de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 28.382,60
Empenho
: 1021
Data : 28.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1046
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamentos de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários do CRA/RJ
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 155
Conta Despesa : 3.3.1.13.03
PIS / PASEP
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 3.700,00
Valor Total : 3.189,40
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamentos de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários do CRA/RJ
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.189,40
Empenho
: 1022
Data : 28.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1047
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamentos de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários do
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 153
Conta Despesa : 3.3.1.13.01
INSS S/ FOLHA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 77.500,00
Valor Total : 74.430,41
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamentos de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 74.430,41
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
204
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 1023
Data : 28.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1048
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesa com pagamento de salários dos funcionários do CRA/RJ no exercício de 2014 .
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 141
Conta Despesa : 3.3.1.11.01
SALARIOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 280.000,00
Valor Total : 200.398,03
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesa com pagamento de salários dos funcionários do CRA/RJ no período de janeiro à
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 200.398,03
Empenho
: 1024
Data : 30.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1049
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamento de folha de gratificações de encargos de chefia dos
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 142
Conta Despesa : 3.3.1.11.02
GRATIFICAÇÕES POR ENCARGOS DE CHEFIA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 27.000,00
Valor Total : 25.155,16
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamento de folha de gratificações de encargos de chefia dos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:9
Total Executado : 25.155,16
Empenho
: 1025
Data : 28.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1050
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamento de 13º.salário dos funcionários do CRA/RJ para o exercício de
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 143
Conta Despesa : 3.3.1.11.03
13º SALARIO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 23.000,00
Valor Total : 19.339,71
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamento de 13º.salário dos funcionários do CRA/RJ para o exercício de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 19.339,71
Empenho
: 1026
Data : 28.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1051
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesa com pagamento de férias dos funcionários do CRA/RJ para o período o exercício
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 145
Conta Despesa : 3.3.1.11.05
FÉRIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 10.000,00
Valor Total : 10.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesa com pagamento de férias dos funcionários do CRA/RJ para o período o exercício
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 10.000,00
Empenho
: 1027
Data : 28.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1052
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamento de adicional constitucional de férias dos funcionários do
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 146
Conta Despesa : 3.3.1.11.06
ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 18.500,00
Valor Total : 18.075,81
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamento de adicional constitucional de férias dos funcionários do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 14
Total Executado : 18.075,81
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
205
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 1028
Data : 28.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1053
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamento de adicional de titulação dos funcionários do CRA/RJ para o
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 151
Conta Despesa : 3.3.1.11.11
ADICIONAL POR TITULAÇÃO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 10.000,00
Valor Total : 8.127,63
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamento de adicional de titulação dos funcionários do CRA/RJ para o
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 8.127,63
Empenho
: 1029
Data : 28.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1054
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com indenizações trabalhistas no exercício de 2014.
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 149
Conta Despesa : 3.3.1.11.09
INDENIZACOES TRABALHISTAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 20.000,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com indenizações trabalhistas no exercício de 2014.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
Empenho
: 1030
Data : 28.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1055
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com aquisição de óculos para os funcionários do CRA/RJ de acordo com
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 940
Conta Despesa : 3.3.1.15.06
AUXILIO OCULOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 319,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com aquisição de óculos para os funcionários do CRA/RJ de acordo com
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 319,50
Empenho
: 1031
Data : 01.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1056
Finalizado : SIM
Descrição
: Ressarcimento por conta de pagamento da anuidade de 2013 em duplicidade,em favor de Maurício Cesar Boldrin .
Beneficiário : MAURICIO CESAR BOLDRIN
CNPJ
:
Conta Red.
: 227
Conta Despesa : 3.3.3.35.37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 371,06
Valor Total : 371,06
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Ressarcimento por conta de pagamento da anuidade de 2013 em duplicidade,em favor de Maurício Cesar Boldrin .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 371,06
Empenho
: 1032
Data : 28.11.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1057
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamento de auxílio alimentação dos funcionários do CRA/RJ para o
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 163
Conta Despesa : 3.3.1.15.02
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 28.000,00
Valor Total : 23.713,84
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com pagamento de auxílio alimentação dos funcionários do CRA/RJ para o
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 23.713,84
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
206
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 1033
Data : 02.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1058
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com uma diária e meia nacional e adicional de deslocamento para a funcionária Berenice Lima Macedo da Costa,
Beneficiário : BERENICE LIMA MACEDO COSTA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.235,50
Valor Total : 1.235,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com uma diária e meia nacional e adicional de deslocamento para a funcionária Berenice Lima Macedo da Costa,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.235,50
Empenho
: 1034
Data : 02.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1059
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com contratação de empresa especializada para confecção de oito pastas personalizadas para os novos
Beneficiário : EDUARDO RAMOS 539380706-68 - ME
CNPJ
: 10.457.483/0001-01
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.680,00
Valor Total : 1.680,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com contratação de empresa especializada para confecção de oito pastas personalizadas para os novos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.680,00
Empenho
: 1035
Data : 03.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1060
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com uma diária nacional e adicional de deslocamento para a funcionária Berenice Lima Macedo da Costa, em
Beneficiário : BERENICE LIMA MACEDO COSTA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 965,00
Valor Total : 965,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com uma diária nacional e adicional de deslocamento para a funcionária Berenice Lima Macedo da Costa, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 965,00
Empenho
: 1036
Data : 03.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1061
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com a contratação de mão de obra para serviço de limpeza na Casa do Administrador de Teresópolis no mês de
Beneficiário : GIOVANA SILVA DOS SANTOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 196
Conta Despesa : 3.3.3.33.16
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 160,00
Valor Total : 160,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com a contratação de mão de obra para serviço de limpeza na Casa do Administrador de Teresópolis no mês de
Centro Custo : 11
Região Serrana II - Teresópolis
Projeto
:
Modalidade
:
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 160,00
Empenho
: 1037
Data : 01.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1062
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em gerenciamento e controle
Beneficiário : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ
: 05.340.639/0001-30
Conta Red.
: 177
Conta Despesa : 3.3.1.20.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.140,00
Valor Total : 2.140,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em gerenciamento e controle
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: I TERMO ADITIVO
Complemento : ao CPS CRA/RJ
Número : 005/2013
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 2.140,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
207
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 1038
Data : 03.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1063
Finalizado : SIM
Descrição
: Contratação de empresa especializada para colocação de piso no 5º andar do edifício-sede do CRA/RJ.
Beneficiário : WANESSA RIBEIRO MIRANDA DE OLIVEIRA 05282125757
CNPJ
: 16.371.521/0001-95
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 2.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Contratação de empresa especializada para colocação de piso no 5º andar do edifício-sede do CRA/RJ.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.000,00
Empenho
: 1039
Data : 04.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1064
Finalizado : SIM
Descrição
: Despesas com a contratação dos serviços de publicação do Aviso de Licitação referente ao Pregão Eletrônico SRP
Beneficiário : EDITORA O DIA S.A
CNPJ
: 33.216.797/0001-18
Conta Red.
: 219
Conta Despesa : 3.3.3.35.29
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.340,00
Valor Total : 1.340,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Despesas com a contratação dos serviços de publicação do Aviso de Licitação referente ao Pregão Eletrônico SRP
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.340,00
Empenho
: 1041
Data : 04.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1065
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com o beneficio vale-alimentação dos funcionários do CRA/RJ no mês de
Beneficiário : SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
CNPJ
: 69.034.668/0001-56
Conta Red.
: 163
Conta Despesa : 3.3.1.15.02
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 35.000,00
Valor Total : 35.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com o beneficio vale-alimentação dos funcionários do CRA/RJ no mês de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 09/2010
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 35.000,00
Empenho
: 1042
Data : 04.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1066
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com prestação de serviços de pesquisa de endereço no exercício de 2014, em
Beneficiário : CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO RJ
CNPJ
: 33.611.401/0001-37
Conta Red.
: 202
Conta Despesa : 3.3.3.34.05
OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 600,00
Valor Total : 376,69
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com prestação de serviços de pesquisa de endereço no exercício de 2014, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 376,69
Empenho
: 1043
Data : 10.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1067
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 171,50
Valor Total : 171,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias, em razão de transporte do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 171,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
208
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 1044
Data : 10.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1068
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em
Beneficiário : VLADIMIR FIRMINO QUERINO
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Vladimir Firmino Querino, em razão de levar técnico para
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 1045
Data : 10.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1069
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva, em
Beneficiário : ELISON ARLEY DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o colaborador Elison Arley da Silva, em razão de ser o técnico para instalação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 1046
Data : 10.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1070
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 01 (uma) diária nacional e adicional de deslocamento para à funcionára
Beneficiário : BERENICE LIMA MACEDO COSTA
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 965,00
Valor Total : 965,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 01 (uma) diária nacional e adicional de deslocamento para à funcionára Berenice Lima Macedo Costa, em
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 965,00
Empenho
: 1047
Data : 11.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1071
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas judiciais/custas da ASJUR - Assessoria Jurídica do CRA/RJ, no mês de
Beneficiário :
CNPJ
:
Conta Red.
: 223
Conta Despesa : 3.3.3.35.33
DESPESAS DE CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.000,00
Valor Total : 1.831,20
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas judiciais/custas da ASJUR - Assessoria Jurídica do CRA/RJ, no mês de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
: 12
Total Executado : 1.831,20
Empenho
: 1048
Data : 11.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1072
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de José Nascimento .
Beneficiário : JOSÉ NASCIMENTO
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.500,00
Valor Total :
0,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de José Nascimento .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:0
Total Executado : 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
209
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 1049
Data : 15.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1073
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com serviços de reparo e manutenção predial no andar térreo do prédio do CRA/RJ.
Beneficiário : CARLOS CASSEMIRO DA SILVA
CNPJ
:
Conta Red.
: 196
Conta Despesa : 3.3.3.33.16
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 1.910,00
Valor Total : 1.910,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : serviços de reparo e manutenção predial no andar térreo do prédio do CRA/RJ,em favor Carlos Cassemiro da Silva.
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.910,00
Empenho
: 1050
Data : 15.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1074
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de Marta da Rocha Faia .
Beneficiário : MARTA DA ROCHA FAIA
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.500,00
Valor Total : 798,28
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com suprimento de fundos em favor de Marta da Rocha Faia .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 798,28
Empenho
: 1051
Data : 16.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1075
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a aquisição de mini-leitor de cartão de crédito e débito para operarmos com a venda de
Beneficiário : UNIVERSO ONLINE S/A
CNPJ
: 01.109.184/0001-95
Conta Red.
: 187
Conta Despesa : 3.3.1.20.27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 238,80
Valor Total : 238,80
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de mini-leitor de cartão de crédito e débito para operarmos com a venda de livros deste CRA/RJ via celular ou
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 238,80
Empenho
: 1052
Data : 16.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1076
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho de reforço para cobrir despesas com a locação de imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana III,Sede
Beneficiário : SILVIO MONTECHIARI
CNPJ
:
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 170,58
Valor Total : 170,58
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de imóvel da Casa do Administrador da Região Serrana III,Sede Nova Friburgo,referente ao mês de dezembro de
Centro Custo : 15
Região Nova Friburgo - Nova Friburgo
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 170,58
Empenho
: 1053
Data : 16.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1077
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho de reforço para cobrir despesas com a locação de imóvel da Casa do Administrador Região dos Lagos, Sede
Beneficiário : SOLAR ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME
CNPJ
: 05.554.320/0001-07
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 610,18
Valor Total : 610,18
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : locação de imóvel da Casa do Administrador Região dos Lagos, Sede Cabo Frio ,referente ao mês de dezembro de
Centro Custo : 17
Região dos Lagos - Cabo Frio
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 610,18
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
210
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 1054
Data : 16.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1078
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves
Beneficiário : CARLOS HENRIQUE GONÇALVES IZAIAS
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Carlos Henrique Gonçalves Izaias, em razão de Gravação de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 1055
Data : 16.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1079
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Isabela Gomes de Almeida
Beneficiário : ISABELA GOMES DE ALMEIDA DE REZENDE
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a funcionária Isabela Gomes de Almeida de Rezende, em razão de Gravação
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 1056
Data : 16.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1080
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Josué Amador Gonçalves,
Beneficiário : JOSUÉ AMADOR GONÇALVES
CNPJ
:
Conta Red.
: 158
Conta Despesa : 3.3.1.14.01
DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o funcionário Josué Amador Gonçalves, em razão de Gravação de entrevista
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 1057
Data : 16.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1081
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o estagiário Jader Lúcio da Silva Júnior,
Beneficiário : JADER LUCIO DA SILVA JÚNIOR
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o estagiário Jader Lúcio da Silva Júnior, em razão de Gravação de entrevista
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 1058
Data : 16.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1082
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho de reforço para cobrir despesas com energia elétrica na Casa do Administrador Região Sul Fluminense,sede
Beneficiário : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
CNPJ
: 60.444.437/0001-46
Conta Red.
: 206
Conta Despesa : 3.3.3.35.02
ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 300,00
Valor Total : 272,42
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : energia elétrica na Casa do Administrador Região Sul Fluminense,sede Volta Redonda,em favor Telemar Norte Leste S/A .
Centro Custo : 13
Região Centro Sul Fluminense - Volta Redonda
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 272,42
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
211
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 1059
Data : 16.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1083
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho de reforço para cobrir despesas com telefone e internet na Casa do Administrador Região Sul Fluminense, sede
Beneficiário : TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ
: 33.000.118/0001-79
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 300,00
Valor Total : 300,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : telefone e internet na Casa do Administrador Região Sul Fluminense, sede Volta Redonda,em favor Telemar Norte Leste S/A
Centro Custo : 13
Região Centro Sul Fluminense - Volta Redonda
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 178,00
Empenho
: 1060
Data : 17.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1084
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho no mês de dezembro/2014 para cobrir despesas com aluguel do imóvel da Casa do Administrador da
Beneficiário : SIGMA SOC. IMOBILIÁRIA E GERENCIAMENTO MACAÉ LTDA
CNPJ
: 10.565.451/0001-20
Conta Red.
: 818
Conta Despesa : 3.3.3.35.06
DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 4,40
Valor Total :
4,40
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : despesas com aluguel do imóvel da Casa do Administrador da Região Norte Fluminense I, sede Macaé,em favor de Sigma
Centro Custo : 16
Região de Macaé - Macaé
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 4,40
Empenho
: 1061
Data : 18.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1085
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas ref.ao pedido de Coffee Break Tipo 01 (conf.descrito no anexo I- item 8 para 130 pessoas,
Beneficiário : Q2 EVENTOS LTDA
CNPJ
: 07.167.076/0001-55
Conta Red.
: 211
Conta Despesa : 3.3.3.35.08
CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 12.936,00
Valor Total : 12.936,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : pedido de Coffee Break Tipo 01 (conforme descrito no anexo I- item 8 para 130 pessoas, Almoço Tipo 01 (conforme
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP do Pregão Eletrônico
Número : 014/2014
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 12.936,00
Empenho
: 1062
Data : 18.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1086
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com Cartão de Crédito Empresarial CRA/RJ,referente ao exercício de 2014,para fins de
Beneficiário : WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA
CNPJ
:
Conta Red.
: 820
Conta Despesa : 3.3.3.35.15
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 5.000,00
Valor Total : 2.726,72
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com Cartão de Crédito Empresarial CRA/RJ,referente ao exercício de 2014,para fins de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:2
Total Executado : 2.726,72
Empenho
: 1063
Data : 18.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1087
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamentos de Jeton aos Conselheiros do CRA/RJ,referente ao período de dezembro
Beneficiário : CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RJ
CNPJ
: 27.907.518/0001-60
Conta Red.
: 824
Conta Despesa : 3.3.3.36.01
JETON DE REUNIÕES PLENÁRIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 6.500,00
Valor Total : 5.582,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamentos de Jeton aos Conselheiros do CRA/RJ,referente ao período de dezembro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:8
Total Executado : 5.582,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
212
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 1064
Data : 19.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1088
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com sinal de princípio de pagamento - Arras no valor de R$ 500.000,00 ( quinhentos mil
Beneficiário : ANA MARIA MAGALHÃES DA TRINDADE
CNPJ
:
Conta Red.
: 828
Conta Despesa : 3.4.2.10
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS EM USO
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 500.000,00
Valor Total : 500.000,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com sinal de princípio de pagamento - Arras no valor de R$ 500.000,00 ( quinhentos mil
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 500.000,00
Empenho
: 1065
Data : 19.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1089
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com o benefício vale alimentação, no mês de dezembro de 2014, além da
Beneficiário : SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
CNPJ
: 69.034.668/0001-56
Conta Red.
: 163
Conta Despesa : 3.3.1.15.02
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 771,94
Valor Total : 771,94
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com o benefício vale alimentação, no mês de dezembro de 2014, além da
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 009/2010
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 771,94
Empenho
: 1066
Data : 19.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1090
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com eventuais aquisições de gêneros alimentícios para utilização em eventos
Beneficiário : WINNER DE IGUAÇU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ
: 09.114.326/0001-14
Conta Red.
: 179
Conta Despesa : 3.3.1.20.05
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 435,12
Valor Total : 435,12
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com eventuais aquisições de gêneros alimentícios para utilização em eventos
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Ata de Registro de PreçosComplemento : SRP nº.011/2013 do Pregão Eletrônico
Número : 021/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 435,12
Empenho
: 1067
Data : 19.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1091
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aquisição de 1.200 caixas polionda para arquivamento de processos .
Beneficiário : KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
CNPJ
: 43.283.811/0023-65
Conta Red.
: 178
Conta Despesa : 3.3.1.20.02
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 3.912,00
Valor Total : 3.912,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 1.200 caixas polionda para arquivamento de processos,em favor Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 3.912,00
Empenho
: 1068
Data : 22.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1092
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com contratação de empresa /cooperativa para prestação de serviço de
Beneficiário : CENTRAXI COOPERTRANSPA COOP DE T EM T E T C P ABS
CNPJ
: 30.523.112/0001-98
Conta Red.
: 192
Conta Despesa : 3.3.3.31.04
LOCOMOÇÃO URBANA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.581,92
Valor Total : 2.581,92
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : prestação de serviço de transporte de passageiros por meio de táxi convencional, na modalidade requisição prévia por
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 014/2011
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.581,92
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
213
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 1069
Data : 22.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1093
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região
Beneficiário : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
CNPJ
: 33.050.071/0001-58
Conta Red.
: 206
Conta Despesa : 3.3.3.35.02
ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 7,23
Valor Total :
7,23
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : energia elétrica do imóvel da Casa do Administrador da Região Norte/Noroeste Fluminense, sede Campos,para o exercício
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 7,23
Empenho
: 1071
Data : 26.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1094
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o estagiário Marco Antonio Ribeiro de
Beneficiário : MARCO ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o estagiário Marco Antonio Ribeiro de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 1072
Data : 26.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1095
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Francielen da Cunha Angelo
Beneficiário : FRANCIELEN DA CUNHA ANGELO
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Francielen da Cunha Angelo
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 1073
Data : 26.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1096
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Gleiceane de Oliveira
Beneficiário : GLEICEANE DE OLIVEIRA PIMENTEL
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Gleiceane de Oliveira
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 1074
Data : 26.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1097
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 diária regional e adicional de deslocamento para a estagiária Beatriz
Beneficiário : BEATRIZ RAFAELA DOS SANTOS GOMES
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 diária regional e adicional de deslocamento para a estagiária Beatriz
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
214
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 1075
Data : 26.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1098
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o estagiário Renato Lopes Ferraz da
Beneficiário : RENATO LOPES FERRAZ
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para o estagiário Renato Lopes Ferraz da
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 1076
Data : 26.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1099
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Aline Sales Garcia Santos da
Beneficiário : ALINE SALES GARCIA SANTOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 159
Conta Despesa : 3.3.1.14.02
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 118,50
Valor Total : 118,50
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária regional para a estagiária Aline Sales Garcia Santos da
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 118,50
Empenho
: 1077
Data : 23.12.2014
Tipo : ORDINARIO
Reserva
: 1100
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com aquisição de 01 No Break para ser utilizado no equipamento Totem (pesquisa de
Beneficiário : NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
CNPJ
: 81.048.837/0001-02
Conta Red.
: 244
Conta Despesa : 3.4.1.20.04
MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA
Parcelas
:1
Valor Unit.
: 730,00
Valor Total : 730,00
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : aquisição de 01 No Break para ser utilizado no equipamento Totem (pesquisa de opinião) localizado na recepção do
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Dispensado
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 730,00
Empenho
: 1078
Data : 23.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1101
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com os serviços de Telecomunicações Móvel, pós pago, com fornecimento de chips para
Beneficiário : OI MOVEL S.A
CNPJ
: 05.423.963/0001-11
Conta Red.
: 208
Conta Despesa : 3.3.3.35.04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.890,74
Valor Total : 1.890,74
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho para cobrir despesas com os serviços de Telecomunicações Móvel, pós pago, com fornecimento de chips para
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 1.890,74
Empenho
: 1080
Data : 30.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1103
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesa com pagamento de férias dos funcionários do CRA/RJ para o mês de dezembro
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 145
Conta Despesa : 3.3.1.11.05
FÉRIAS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 14.887,55
Valor Total : 14.887,55
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesa com pagamento de férias dos funcionários do CRA/RJ para o mês de dezembro
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:5
Total Executado : 14.887,55
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
215
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 1081
Data : 23.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1104
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em gerenciamento e controle
Beneficiário : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ
: 05.340.639/0001-30
Conta Red.
: 177
Conta Despesa : 3.3.1.20.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 252,65
Valor Total : 252,65
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em gerenciamento e controle
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: I TERMO ADITIVO
Complemento : ao CPS CRA/RJ
Número : 005/2013
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 252,65
Empenho
: 1083
Data : 30.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1105
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho de reforço de despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador Região Sul Fluminense,
Beneficiário : MARCO AURELIO LIMA DE SA
CNPJ
:
Conta Red.
: 177
Conta Despesa : 3.3.1.20.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 1.504,08
Valor Total : 1.504,08
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho de reforço de despesas com ressarcimento de combustível para Casa do Administrador Região Sul Fluminense,
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:3
Total Executado : 1.504,08
Empenho
: 1084
Data : 30.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1106
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesa com pagamento de salários dos funcionários do CRA/RJ no exercício de 2014 .
Beneficiário : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
CNPJ
:
Conta Red.
: 141
Conta Despesa : 3.3.1.11.01
SALARIOS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 6.871,46
Valor Total : 6.871,46
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesa com pagamento de salários dos funcionários do CRA/RJ no exercício de 2014 .
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 6.871,46
Empenho
: 1085
Data : 30.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1107
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho de reforço para cobrir despesas com pagamentos de luz e força do CRA/RJ, referente ao mês de dezembro de
Beneficiário : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
CNPJ
: 60.444.437/0001-46
Conta Red.
: 206
Conta Despesa : 3.3.3.35.02
ENERGIA ELÉTRICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 2.772,23
Valor Total : 2.772,23
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Empenho de reforço para cobrir despesas com pagamentos de luz e força do CRA/RJ, referente ao mês de dezembro de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 2.772,23
Empenho
: 1086
Data : 30.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1108
Finalizado : SIM
Descrição
: Reforço de empenho para cobrir despesas com a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos,referente a prestação de
Beneficiário : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ
: 34.028.316/0002-94
Conta Red.
: 209
Conta Despesa : 3.3.3.35.05
SERV. POSTAIS, TELEG, DE MALOTES E AFINS
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 17.020,54
Valor Total : 17.020,54
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : Reforço de empenho para cobrir despesas com a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos,referente a prestação de
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Não Sujeito
Complemento :
Número :
Parc. Exec.
:1
Total Executado : 17.020,54
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho
Pág. :
216
Data : 04.11.2015
Hora :
09:55
Empenho
: 1090
Data : 30.12.2014
Tipo : ESTIMATIVA
Reserva
: 1109
Finalizado : SIM
Descrição
: Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento e licenciamento de
Beneficiário : WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS P/EDUCAÇÃO EDITORA S/A CNPJ
: 06.954.022/0002-58
Conta Red.
: 198
Conta Despesa : 3.3.3.34.01
ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA
Parcelas
: 999
Valor Unit.
: 42.261,23
Valor Total : 42.261,23
HP
: Apropriação de Despesa referente
Complemento : contratação de empresa especializada para o fornecimento e licenciamento de soluções tecnológicas para o apoio ao
Centro Custo : 0
Projeto
:
Modalidade
: Pregão
Complemento : Eletrônico
Número : 010/2014
Parc. Exec.
:4
Total Executado : 42.261,23
Fim do Relatório