Superintendência de Planejamento, Programas e Projetos – SPP
Gerência de Planejamento e Gestão – GPG
MAPEAMENTO DE PROCESSOS
META PADRÃO 2009
Unidade Organizacional:
Gerência de Programas e Projetos – GPP
Analisado por:
Marlei de Sousa Cezário
Data: 06/07/2009
RELATÓRIO INICIAL
ANÁLISE DOS FLUXOS DESCRITIVOS
Nº de processos indicados = 10
Processos indicados:
1. Ações integradas no âmbito da SPP, Confea e Sistema Profissional;
2. Discussão do Portfólio junto às Comissões Permanentes e Conselho Diretor do Confea;
3. Gerenciamento do Portfólio – iniciação dos projetos;
4. Gerenciamento do Portfólio – planejamento dos projetos;
5. Gerenciamento do Portfólio – execução, monitoramento e controle dos projetos;
6. Gerenciamento do Portfólio – encerramento dos projetos;
7. Capacitação de gestores, coordenadores, membros de equipes e equipe interna da GPP;
8. Avaliação do desempenho das equipes;
9. Elaboração do GPD da GPP e apresentações sistemáticas do desempenho do portfólio, programas e
projetos;
10. 10/1, 10/2, 10/3 – Serviços de Secretaria da GPP;
FLUXO DESCRITIVO 1: Ações integradas no âmbito da SPP, do Confea e do Sistema Profissional
Os passos de 1 a 4 sintetizam em geral ações participativas ao que parece em reuniões. Não se identifica a
origem, os participantes, a motivação e não deixa claro “o que” e “para que” do produto/serviço resultado deste
processo.
Orientações: iniciar o processo identificando como começa e quem participa do processo; detalhar os
procedimentos que definem o escopo, orçamento e prazo dos projetos do portfólio e quem recebe as
“contribuições escritas e verbais...”, mencionado como produto.
Interfaces citadas: interfaces mencionadas: GPG e GTI?
FLUXO DESCRITIVO 2: Discussão do Portfólio junto às Comissões Permanentes e ao Conselho
Diretor
Os passos de 1 a 4 sintetizam em geral ações participativas ao que parece em reuniões com as Comissões
Permanentes. Não esclarece como é definida a(s) data(s) da(s) reuniões? Como é feito os estudos retrospectivos
sobre o desempenho das Metas e Projetos dos exercícios anteriores? O assessoramento às Comissões
Permanentes são agendadas pela GPP? Não se identifica a origem, os participantes, a motivação e não deixa claro
“o que” e “para que” do produto/serviço resultado deste processo.
Orientações: reescrever o processo de forma mais objetiva, descrevendo passo a passo; iniciar o processo
identificando o que entra e a origem; identificar a espera entre as entradas; detalhar procedimentos “se sim” e “se
não”, quando for o caso; identificar o fim do procedimento.
Interfaces citadas: Comissões Permanentes?
FLUXO DESCRITIVO 3: Gerenciamento do Portfólio – iniciação dos projetos
No passo 1 o verbo “assume” denota um compromisso solto não há um encaminhamento da GAC?
No passo 2 a participação nas indicações de gestores, coordenadores e membros das equipes é
provocado por quem?
No passo 5, “equipes” referem se a quem?
No passo 8, o encerramento da fase de iniciação se dá de que forma? O registro fica em processo?
GPG/RELATÓRIO_INICIAL_GPP.doc/msc
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Orientações: reescrever o processo delineando “passo a passo” do que acontece para a
entregada do produto/serviço. Termo de Abertura do Projeto
Interfaces citadas: SPP e Presidente?
FLUXO DESCRITIVO 4: Gerenciamento do Portfólio – planejamento dos projetos
No passo 1 a orientação de elaboração do Plano de Projeto não especifica “quem” e “quando”.
No passo 2 trata de procedimento fora da GPG.
Nos passos de 3 a 12 a assessoria e o acompanhamento segue datas programadas? E ocorre na GPP?
No passo 13 a GPP homologa o Plano de Projeto e faz o que, depois?
eixa claro quais os passos fine cronograma de agendamento ................
Orientações: reescrever o fluxo descritivo definindo passo a passo da elaboração do projeto.
Interfaces citadas: Gestor de Programa, Coordenador de Projeto e SPP?
FLUXO DESCRITIVO 5: Gerenciamento do Portfólio – execução dos projetos, monitoramento e
controle
Passos 1 a 3 descreve procedimentos da equipe de projeto.
Passo 4 não esclarece cronograma de reuniões de acompanhamento.
Passos 5 e 6 não descreve as interações de reajuste no Plano de Projeto.
Passo 7 não encaminha as alterações identificadas para a equipe do projeto.
Passo 8 Valida ajustes sem recebê-los.
Orientações: reescrever o fluxo verificando se “produtos prometidos pelos Projetos” não
seria parte de um processo maior.
Interfaces citadas: não cita interfaces.
FLUXO DESCRITIVO 6: Gerenciamento do Portfólio – encerramento dos projetos
Passos 1 e 2 não há análise dos resultados dos projetos? A GPP valida a comprovação dos resultados?
Passos 3 a 8 falta desdobramentos passo a passo.
Orientações: reescrever o fluxo.
Interfaces citadas: SPP?
FLUXO DESCRITIVO 7: Capacitação de gestores, coordenadores, membros de equipes e equipe
interna da GPP
Passos de 1 a 9 descreve ações em linhas gerais, desvinculado dos trâmites normatizados do Confea.
Orientações: reescrever o fluxo.
Interfaces citadas: nenhuma.
FLUXO DESCRITIVO 8: Avaliação de desempenho das equipes
Passos de 1 a 7 descreve ações em linhas gerais, desvinculado dos trâmites normatizados do Confea. Não
esclarece critérios elaborados/definidos para a avaliação de desempenho das equipes. INCOMPLETO.
Orientações: reescrever o processo.
Interfaces citadas: GDP???
GPG/RELATÓRIO_INICIAL_GPP.doc/msc
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FLUXO DESCRITIVO 9: Elaboração do GPD da GPP e apresentações sistemáticas do
desempenho do portfólio, programas e projetos
Passos de 1 a 10 descreve ações gerais desvinculadas de começo, meio e fim.
Orientações: reescrever o fluxo.
Interfaces citadas: SPP?
FLUXO DESCRITIVO 10/1: controle de documentos
Passos de 1 a 7 não parece processo que resultado em produto ou serviço.
Orientações: discutir.
Interfaces citadas: não cita.
FLUXO DESCRITIVO 10/2: Procedimento telefônico
Passos de 1 a 5 não parece processo que resultado em produto ou serviço.
Orientações: discutir.
Interfaces citadas: não cita.
FLUXO DESCRITIVO 10/3: Procedimentos administrativos
Passos de 1 a 6 não parece processo que resultado em produto ou serviço.
Orientações: discutir.
Interfaces citadas: não cita.
MARLEI DE SOUSA CEZÁRIO
Assessora - Mat. 630
GPG/RELATÓRIO_INICIAL_GPP.doc/msc
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