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Página 1
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2015
01.001.000
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
01
LEGISLATIVA
031
AÇÃO LEGISLATIVA
0101
ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE DIREÇÃO
2650
DESPESA DE PESSOAL - VEREADORES E ASSESSORES
2651
DESPESAS ADM COM VEREADORES E ASSESSORES
0102
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO
1652
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
1653
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
2654
DESPESAS DE PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO
2655
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA
0405
EDIFICAÇÕES PUBLICAS
1656
CONST REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CAMARA
2.615.000,00 (DOIS MILHÕES , SEISCENTOS E QUINZE MIL REAIS)
595.000,00 ( QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS)
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
60.000,00 ( SESSENTA
MIL REAIS)
877.000,00 (OITOCENTOS E SETENTA E SETE MIL REAIS)
390.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA
MIL REAIS)
363.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL REAIS)
TOTAL:
01.001.000 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
5.000.000,00
TOTAL:
01.001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
5.000.000,00
TOTAL DO ORGÃO:
01 - CAMARA MUNICIAL
02.001.001
CONTROLADORIA
04
ADMINISTRAÇÃO
124
5.000.000,00
CONTROLE INTERNO
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
1011
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
2012
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS
2200
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS)
237.400,00 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL , QUATROCENTOS REAIS)
TOTAL:
02.001.001 - CONTROLADORIA
02.001.002
PROCURADORIA
04
ADMINISTRAÇÃO
122
279.400,00
ADMINISTRACAO GERAL
0201
SENTEÇAS JUDICIAIS
1008
AQUISIÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
2009
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2010
MANUT. DESPESA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA
2022
PAGAMENTO PRECATÓRIOS
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
740.000,00 (SETECENTOS E QUARENTA
MIL REAIS)
133.200,00 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL , DUZENTOS REAIS)
750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA
TOTAL:
MIL REAIS)
02.001.002 - PROCURADORIA
02.001.003
DEFESA CIVIL
18
GESTÃO AMBIENTAL
182
1.638.200,00
DEFESA CIVIL
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
1014
AQUISIÇÃO VEÍCULOS, EQUP SEGURANÇA E MÓVEIS
2013
MNT DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS
2201
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS DEFESA CIVIL
35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)
216.500,00 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL , QUINHENTOS REAIS)
41.000,00 (QUARENTA E UM MIL REAIS)
TOTAL:
02.001.003 - DEFESA CIVIL
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
292.500,00
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2015
02.001.004
COMUNICAÇÃO
04
ADMINISTRAÇÃO
122
ADMINISTRACAO GERAL
0403
DIVULGAÇÃO OFICIAL
1220
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADOR
1221
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS
2007
MNT DESPEAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
20.000,00 (VINTE
MIL REAIS)
31.000,00 (TRINTA E UM MIL REAIS)
196.000,00 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL REAIS)
COMUNUICAÇÕES
24
122
ADMINISTRACAO GERAL
0403
DIVULGAÇÃO OFICIAL
1221
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS
670.000,00 (SEISCENTOS E SETENTA
TOTAL:
MIL REAIS)
02.001.004 - COMUNICAÇÃO
02.001.005
GABINETE DO PREFEITO
04
ADMINISTRAÇÃO
122
917.000,00
ADMINISTRACAO GERAL
0401
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
1001
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
2002
MANUTENÇÃO DE DESPESA GABINETE DO PREFEITO
2003
MANUTENÇÃO DESPESAS GABINETE VICE PREFEITO
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
1004
AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS
2005
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB
2006
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS GABINETE
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
273.500,00 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL , QUINHENTOS REAIS)
144.000,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS)
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
680.000,00 (SEISCENTOS E OITENTA
MIL REAIS)
323.000,00 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL REAIS)
TOTAL:
02.001.005 - GABINETE DO PREFEITO
1.440.500,00
TOTAL:
02.001 - GABINETE DO PREFEITO
4.567.600,00
02.002.001
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
04
ADMINISTRAÇÃO
661
PROMOCAO INDUSTRIAL
2201
PROMOÇÃO INDUSTRIAL GERAL
1051
PROGRAMAS E PROJETOS DE INCENTIVO A INDUSTRIA
2048
PROG AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE ELÉTRICA
2049
APOIO INST. SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES
2050
APOIO INSTA. SERV. GÁS CANALIZADO
2052
REALIZAÇÃO DA FECIC
1.000,00 (UM MIL REAIS)
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
1.000,00 (UM MIL REAIS)
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
TOTAL:
02.002.001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
02.002.002
FUNDO MUNIC. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID
04
ADMINISTRAÇÃO
122
9.000,00
ADMINISTRACAO GERAL
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
1056
AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP.,COMPUT., VEICULOS
2218
DESPESAS DE PESSOAL
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
102.000,00 (CENTO E DOIS MIL REAIS)
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2015
2219
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
30.500,00 (TRINTA
TOTAL:
MIL , QUINHENTOS REAIS)
02.002.002 - FUNDO MUNIC. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID
02.002.004
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04
ADMINISTRAÇÃO
121
142.500,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
1031
AQUISIÇÃO
2032
DESPESAS DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS
2033
DESP MNT CUSTEIOS SUPERINT.PLANEJAMENTO E ORÇ
6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
262.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL REAIS)
66.000,00 ( SESSENTA E SEIS MIL REAIS)
122
ADMINISTRACAO GERAL
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
1035
AQUISÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIP., UTENSÍLIOS
2034
DESP MNT CUSTEIO SECRETARIA DE GOVERNO
2036
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
118.000,00 (CENTO E DEZOITO MIL REAIS)
1.083.000,00 (UM MILHÃO , OITENTA E TRÊS MIL REAIS)
244
ASSISTENCIA COMUNITARIA
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
1043
AQUIS. MÓVEIS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
2044
MNT RESTAURANTE POPULAR E SERVIÇOS DIVERSOS
6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
1.163.000,00 (UM MILHÃO , CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL REAIS)
332
RELACOES DE TRABALHO
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
2045
MNT CONVÊNIOS E SERVIÇOS DIVERSOS
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
661
PROMOCAO INDUSTRIAL
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
2046
MNT DE CONVÊNIOS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADA
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
SEGURANÇA PÚBLICA
06
181
POLICIAMENTO
0604
GUARDA MUNICIPAL
1231
AQUI MAT PERM E FOLHA
2232
MNT ATIV GUARDA MUNICIPAL
50.000,00 (CINQUENTA
MIL REAIS)
515.000,00 ( QUINHENTOS E QUINZE MIL REAIS)
COMÉRCIO E SERVIÇOS
23
122
ADMINISTRACAO GERAL
2301
PROMOÇÃO AO TURISMO
2211
PROGRAMA DIVERSO PARA DESENVOLVIMENTO MUN
181.000,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL REAIS)
TOTAL:
02.002.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
3.473.000,00
TOTAL:
02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
3.624.500,00
02.003.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04
ADMINISTRAÇÃO
122
ADMINISTRACAO GERAL
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
1015
AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, UTENS.
1202
DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPRAS LICITAÇÃO
30.000,00 (TRINTA
MIL REAIS)
178.000,00 (CENTO E SETENTA E OITO MIL REAIS)
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2015
2016
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS
2017
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2018
DESPESAS DE CUSTEIO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
2019
MANUTENÇÃO PRÉDIO MUNICIPAL
2020
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A COMARCA
2029
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COMPRAS LICITAÇÃO
2230
DIÁRIA CIVIL
0405
EDIFICAÇÕES PUBLICAS
1021
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA
0408
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
2023
TREINAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
0601
POLICIAMENTO CIVIL
2024
CONVÊNIO
0602
POLICIAMENTO MILITAR
2025
CONVÊNIO
0805
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
2026
CONVÊNIOS
1102
ASSISTÊNCIA AO TRABALAHDOR
2027
AUXÍLIO AO SERVIDOR PÚBLICO
1103
PASEP
2028
MNT PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO
1301
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORIC
1203
AQUIS,CONSTR.AMPLI E REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS
2204
MNT E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
340.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA
MIL REAIS)
4.025.000,00 (QUATRO MILHÕES , VINTE E CINCO MIL REAIS)
3.290.000,00 (TRÊS MILHÕES , DUZENTOS E NOVENTA
MIL REAIS)
17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS)
12.000,00 (DOZE MIL REAIS)
524.800,00 ( QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL , OITOCENTOS REAIS)
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS)
6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS)
81.000,00 (OITENTA E UM MIL REAIS)
21.500,00 (VINTE E UM MIL , QUINHENTOS REAIS)
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
680.000,00 (SEISCENTOS E OITENTA
MIL REAIS)
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
TOTAL:
02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
9.275.300,00
TOTAL:
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
9.275.300,00
02.004.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04
ADMINISTRAÇÃO
122
ADMINISTRACAO GERAL
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
1059
AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP., COMP., VEÍCULOS
2063
MNT DESPESAS PESSOAL DIRETORIA FINANÇAS
2222
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCAS
0406
TESOURARIA
2060
MNT DESPESAS ADM TESOURARIA
2061
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0407
PLANEJAMENTO, EXEC., ACOMPANHAM., ORDEN. DESP
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
308.000,00 (TREZENTOS E OITO MIL REAIS)
602.000,00 (SEISCENTOS E DOIS MIL REAIS)
102.000,00 (CENTO E DOIS MIL REAIS)
138.000,00 (CENTO E TRINTA E OITO MIL REAIS)
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2015
2062
MNT DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS CONTABILIDADE
230.000,00 (DUZENTOS E TRINTA
129
MIL REAIS)
ADMINSTRACAO DE RECEITAS
0409
CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
2064
MNT DESPESAS ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO
2068
TRANSF. FINANCEIRA PARA O DAMAE
2.550.000,00 (DOIS MILHÕES , QUINHENTOS E CINQUENTA
MIL REAIS)
500.000,00 ( QUINHENTOS MIL REAIS)
843
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
0407
PLANEJAMENTO, EXEC., ACOMPANHAM., ORDEN. DESP
0069
DIVIDA CONTRATADA DA PREFEITURA ADM-60%
2.950.000,00 (DOIS MILHÕES , NOVECENTOS E CINQUENTA
MIL REAIS)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99
999
RESERVA DE CONTINGENCIA
9999
RESESERVA DE CONTINGENCIA
9999
RESERVA DE CONTINGENCIA
200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)
TOTAL:
02.004.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
7.680.000,00
TOTAL:
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
7.680.000,00
02.005.002
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10
SAÚDE
122
ADMINISTRACAO GERAL
1103
PASEP
2223
PAG PASEP S/ RECEITA ARRECADADA SAÚDE (15%)
180.000,00 (CENTO E OITENTA
843
MIL REAIS)
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
0407
PLANEJAMENTO, EXEC., ACOMPANHAM., ORDEN. DESP
0224
PAGAMENTO DÍVIDA CONTRATADA SAÚDE (15%)
607.000,00 (SEISCENTOS E SETE MIL REAIS)
TOTAL:
02.005.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
787.000,00
TOTAL:
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
787.000,00
02.006.001
FUNDEB
12
EDUCAÇÃO
361
ENSINO FUNDAMENTAL
0408
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
2178
TREIN. CAPAC. SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL
1203
ENSINO FUNDAMENTAL
2179
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENS. FUNDAMENTAL
2180
DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAM
1207
TRANSPORTE ESCOLAR
2181
MNT PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL
0,00 ()
0,00 ()
7.699.100,00 (SETE MILHÕES , SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL , CEM REAIS)
802.000,00 (OITOCENTOS E DOIS MIL REAIS)
365
EDUCACAO INFANTIL
0408
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
2186
TREINAMENTO CAPACITAÇÃO SERVIDORES EDUC. INF.
1201
CRECHE
2182
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE CUSTEIO CRECHES
2185
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1202
EDUCAÇÃO INFANTIL
2183
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CRECHES
0,00 ()
250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA
MIL REAIS)
892.000,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS)
3.655.000,00 (TRÊS MILHÕES , SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2015
2184
MNT DESPESAS CUSTEIO EDUC. INFANTIL
0,00 ()
366
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
1204
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
2187
DEPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA
2188
DESPESAS DE CUSTEIO EJA
650.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA
MIL REAIS)
0,00 ()
TOTAL:
02.006.001 - FUNDEB
13.948.100,00
02.006.002
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12
EDUCAÇÃO
122
ADMINISTRACAO GERAL
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
1142
AQUIS. MÓVEIS, EQUIP. COMPUT. UTENS. VEÍCULOS
2143
MNT DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2144
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEC EDUCAÇÃO
0407
PLANEJAMENTO, EXEC., ACOMPANHAM., ORDEN. DESP
0193
PGTO DÍVIDA CONTRATADA EDUCAÇÃO 25% APROPR
0408
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
2145
TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
1102
ASSISTÊNCIA AO TRABALAHDOR
2146
CONC BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
1103
PASEP
2147
PASEP
1301
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORIC
2150
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2207
AÇÕES DE MNT BIBLIOTECA MUNICIPAL
310.000,00 (TREZENTOS E DEZ MIL REAIS)
2.116.000,00 (DOIS MILHÕES , CENTO E DEZESSEIS MIL REAIS)
588.200,00 ( QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL , DUZENTOS REAIS)
750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA
MIL REAIS)
31.000,00 (TRINTA E UM MIL REAIS)
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
290.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA
MIL REAIS)
268.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL REAIS)
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
361
ENSINO FUNDAMENTAL
1203
ENSINO FUNDAMENTAL
1152
AQUIS. GERAL ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
1155
AQUIS.CONSTR. REFORMAS ESCOLAS
1208
CONSTR. AMPLI. QUADRAS POESP
2153
MNT DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2154
MNT DESPESAS ADM. ENSINO FUNDAMENTAL
1207
TRANSPORTE ESCOLAR
2156
AQUIS. VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR
2157
MNT TRANSPORTE ESCOLAR
1208
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2158
MNT PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR
209.000,00 (DUZENTOS E NOVE MIL REAIS)
2.922.000,00 (DOIS MILHÕES , NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS)
50.000,00 (CINQUENTA
MIL REAIS)
5.393.000,00 (CINCO MILHÕES , TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL REAIS)
682.000,00 (SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS)
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
1.662.000,00 (UM MILHÃO , SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL REAIS)
478.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS)
362
ENSINO MEDIO
1207
TRANSPORTE ESCOLAR
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2015
2209
MANT TRASNPORTES ESCOLAR ENSINO MEDIO
1.035.000,00 (UM MILHÃO , TRINTA E CINCO MIL REAIS)
364
ENSINO SUPERIOR
0403
DIVULGAÇÃO OFICIAL
2210
MNT DIVULGAÇÃO CULTURAL CONTR E SUBVENÇÕES
11.000,00 (ONZE MIL REAIS)
365
EDUCACAO INFANTIL
1201
CRECHE
1159
CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO CRECHES
2161
MNT DESPESAS PESSSOAL E ENCARGOS CRECHES
2163
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS CRECHES
1202
EDUCAÇÃO INFANTIL
1165
CONSTR. AMPLI. E REFORMAS ESCOLAS EDUC. INFAN
1166
AQUIS. MÓVEIS, EQUIP. MATERIAIS EDUC. INF.
2167
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE CUSTEIO EDUC. INF
2168
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1208
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2169
MNT PROG. MERENDA ESCOLAR EDUC. INFANTIL
2170
MNT PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR CRECHES MUNIC.
5.791.000,00 (CINCO MILHÕES , SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL REAIS)
749.500,00 (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)
43.000,00 (QUARENTA E TRÊS MIL REAIS)
30.000,00 (TRINTA
MIL REAIS)
46.000,00 (QUARENTA E SEIS MIL REAIS)
282.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS)
605.000,00 (SEISCENTOS E CINCO MIL REAIS)
161.000,00 (CENTO E SESSENTA E UM MIL REAIS)
101.000,00 (CENTO E UM MIL REAIS)
366
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
1204
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
1171
AQUIS. MÓVEIS, EQUIP., MATERIAIS EJA
1175
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO EJA
2172
MNT DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOC. EJA
2173
DESPESAS ADMINISTRATIVAS EJA
1208
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2174
MNT PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR EJA
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
40.000,00 (QUARENTA
MIL REAIS)
473.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL REAIS)
29.200,00 (VINTE E NOVE MIL , DUZENTOS REAIS)
92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS)
367
EDUCACAO ESPECIAL
1205
EDUCAÇÃO ESPECIAL
2177
MNT PROGRAMAS EDUCAÇÃO ESPECIAL
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
TOTAL:
02.006.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25.351.900,00
TOTAL:
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
39.300.000,00
02.007.001
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08
ASSISTÊNCIA SOCIAL
244
ASSISTENCIA COMUNITARIA
0801
ASSISTÊNCIA GERAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1104
AQ.MOV.EQP.OBRAS,CONST.CREAS,CASA LAR,PTM,PAC
2105
MNT ATIV. PSE-CREAS,CASA LAR,PTM,PAC OUTROS
2106
DESP.PESSOAL,ENCARGOS SOCIAIS-PROT.SOCIAL BAS
0802
ASSISTÊNCIA GERAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
82.000,00 (OITENTA E DOIS MIL REAIS)
132.000,00 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL REAIS)
1.823.000,00 (UM MILHÃO , OITOCENTOS E VINTE E TRÊS MIL REAIS)
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
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Página 8
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2015
1234
AQ MOV EQUIP OBRAS E CONSTR.-CREAS,CASA LAR
2108
MNT ATIV. PSE-CREAS,CASALAR,PTM,PAC E OUTROS
2110
CREAS, CRAS. CASA DE PASSAGEM E OUTROS
0805
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
1240
AQU. MOV. EQUIP. OBRAS CONSTR BENEF EVENTUAL
2107
GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS (IGD-M, IGD-SUAS)
2111
PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL IGD
2241
BENEF EVENTUAL COMP LEIS ESPECÍFICA
73.000,00 ( SETENTA E TRÊS MIL REAIS)
98.000,00 (NOVENTA E OITO MIL REAIS)
583.000,00 ( QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS)
5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
253.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS)
28.000,00 (VINTE E OITO MIL REAIS)
480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA
TOTAL:
MIL REAIS)
02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.007.002
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08
ASSISTÊNCIA SOCIAL
243
3.557.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0803
AMPARO E PRO. ASS. À CRIANÇA , AO ADOL. FAMIL
1112
AQUISIÇÃO MÓVEIS, UTENSÍLIOS CASA LAR
2113
MNT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CASA LAR
2114
DESPESAS ADMINISTRATIVAS CASA LAR
2225
MNT CONSELHO TUTELAR
81.000,00 (OITENTA E UM MIL REAIS)
401.000,00 (QUATROCENTOS E UM MIL REAIS)
215.000,00 (DUZENTOS E QUINZE MIL REAIS)
326.000,00 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL REAIS)
TOTAL:
02.007.002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.007.003
SECRETARIA MUN DE CID. ASSIST. E DES. SOCIAL
08
ASSISTÊNCIA SOCIAL
122
1.023.000,00
ADMINISTRACAO GERAL
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
1096
AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIP., COMPUTADORES, VEÍC.
2097
MNT DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2098
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASSIST. SOCIAL
98.000,00 (NOVENTA E OITO MIL REAIS)
1.449.000,00 (UM MILHÃO , QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL REAIS)
330.000,00 (TREZENTOS E TRINTA
244
MIL REAIS)
ASSISTENCIA COMUNITARIA
0805
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
1099
CONS. REFORMA CREAS, CRAS E CASA DE PASSAGEM
1103
MNT CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
1226
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
2100
MNT PROG. ATEND. BÁSICO POPULAÇÃO VULNERÁVEL
2101
PROGRAMAS DE CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
2228
SUBVENÇÃO AO OBRAS SOCIAIS VOVO FALEIRO
131.000,00 (CENTO E TRINTA E UM MIL REAIS)
220.000,00 (DUZENTOS E VINTE
MIL REAIS)
1.000,00 (UM MIL REAIS)
0,00 ()
220.000,00 (DUZENTOS E VINTE
MIL REAIS)
14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS)
TOTAL:
02.007.003 - SECRETARIA MUN DE CID. ASSIST. E DES. SOCIAL
02.007.004
FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS
08
ASSISTÊNCIA SOCIAL
244
2.463.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA
0805
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
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Página 9
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2015
1238
AQUIS. MOVEIS E EQUIP
2239
MNT DE RECURSOS DO F.M.P.S.D.
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
TOTAL:
02.007.004 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS
TOTAL:
02.007 - SECRETARIA MUN DE CID. ASSIST. E DES. SOCIAL
02.008.001
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
13
CULTURA
391
7.000,00
7.050.000,00
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO
1302
DIFUSÃO CULTURAL GERAL
1137
AQUIS. MÓVEIS,EQUIP., COMPUTAD E UTENSÍLIOS
2138
PROG. MNT PRESERV. PATRIMÔNIO HISTÓRICO
21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS)
505.000,00 ( QUINHENTOS E CINCO MIL REAIS)
TOTAL:
02.008.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
526.000,00
02.008.002
SECRETARIA MUN. CULT. TURISMO, ESPOR. E LAZER
13
CULTURA
122
ADMINISTRACAO GERAL
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
1121
AQUISIÇÃO MÓVEIS,EQUIP., COMPUTADORES, VEÍC.
2122
MNT PESSOAL E ENCARGOS CULTURA E TURISMO
2123
DESPESAS ADMINSTRATIVAS CULTURA E TURISMO
350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA
MIL REAIS)
1.295.000,00 (UM MILHÃO , DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS)
168.000,00 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL REAIS)
391
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO
1301
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORIC
2130
MNT E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
0,00 ()
392
DIFUSAO CULTURAL
1302
DIFUSÃO CULTURAL GERAL
2131
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIFUSÃO CULTURAL
2132
MNT DESPESA CARNAVAL E EVENTOS CULTURAIS
2133
MNT DESPESAS SEMANA SANTA E FESTAS RELIGIOSAS
29.000,00 (VINTE E NOVE MIL REAIS)
1.197.000,00 (UM MILHÃO , CENTO E NOVENTA E SETE MIL REAIS)
0,00 ()
695
TURISMO
2301
PROMOÇÃO AO TURISMO
2134
MNT DESPESAS PROGRAMAS TURISMO
849.000,00 (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL REAIS)
DESPORTO E LAZER
27
813
LAZER
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
1127
AQUIS. MATERIAS ESPORTIVOS, MÓVEIS, EQUIPAM.
2128
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS ESPORTE LAZER
2129
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ESPORTE E LAZER
2701
ATIVIDADES DE DESPORTO, LAZER E RECREAÇÃO
2136
MNT PROGRAMAS DESPORTO E LAZER
230.000,00 (DUZENTOS E TRINTA
MIL REAIS)
263.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL REAIS)
410.000,00 (QUATROCENTOS E DEZ MIL REAIS)
1.000,00 (UM MIL REAIS)
TOTAL:
02.008.002 - SECRETARIA MUN. CULT. TURISMO, ESPOR. E LAZER
4.792.000,00
TOTAL:
02.008 - SECRETARIA MUN. CULT. TURISMO, ESPOR. E LAZER
5.318.000,00
02.009.000
SECRETARIA MUN. DE INFRAESTR. URBANA E OBRAS
04
ADMINISTRAÇÃO
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
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Página 10
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2015
122
ADMINISTRACAO GERAL
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
1070
AQUISIÇÕES MÓVEIS, EQUIP.VEÍCULOS
2071
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRAS
2072
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS OBRAS
13.000,00 (TREZE MIL REAIS)
1.185.000,00 (UM MILHÃO , CENTO E OITENTA E CINCO MIL REAIS)
190.000,00 (CENTO E NOVENTA
MIL REAIS)
URBANISMO
15
125
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
1501
CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO
2190
MNT DESPESAS C/ CONTROLE SEGURANÇA
1.272.000,00 (UM MILHÃO , DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS)
451
INFRA-ESTRUTURA URBANA
1502
VIAS URBANAS E DISTRITAIS
1076
CONSTRUÇÃO PRAÇA, PARQUES E JARDINS
1205
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E TRATOR
1235
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
2075
PLANEJ. E CONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
2077
MNT DESPESAS VIAS PÚBLICAS MUNICÍPIO
1506
ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL
2078
MNT ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
2602
ESTRADAS VICINAIS
2080
MNT E CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS
270.000,00 (DUZENTOS E SETENTA
MIL REAIS)
141.000,00 (CENTO E QUARENTA E UM MIL REAIS)
1.000.000,00 (UM MILHÃO REAIS)
1.787.500,00 (UM MILHÃO , SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL , QUINHENTOS REAIS)
6.367.000,00 (SEIS MILHÕES , TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL REAIS)
3.378.000,00 (TRÊS MILHÕES , TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS)
631.000,00 (SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL REAIS)
452
SERVICOS URBANOS
1506
ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL
1074
AMP. E EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
550.000,00 ( QUINHENTOS E CINQUENTA
541
MIL REAIS)
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
1503
LIMPEZA PÚBLICA
2081
MNT DESPESAS COM LIMPEZA PÚBLICA E COLETIVA
4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES REAIS)
HABITAÇÃO
16
422
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVO E DIFUSO
1601
HABITAÇÃO POPULAR
1082
CONST. CASAS POPULARES URBANAS
1.000,00 (UM MIL REAIS)
SANEAMENTO
17
451
INFRA-ESTRUTURA URBANA
1703
SANEAMENTO GERAL
1139
CONSTRUÇÃO CANAL E REDE FLUVIAL
1140
CONSTR. EMISSÁRIO DE REDE ÁGUA E ESGOTO
2141
DESP. MNT SAN. BÁSICO URBANO E RURAL
20.000,00 (VINTE
MIL REAIS)
11.420.500,00 (ONZE MILHÕES , QUATROCENTOS E VINTE
620.000,00 (SEISCENTOS E VINTE
MIL , QUINHENTOS REAIS)
MIL REAIS)
GESTÃO AMBIENTAL
18
541
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
1503
LIMPEZA PÚBLICA
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
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Página 11
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2015
1084
AQUIS. OBRAS E INSTALAÇÕES GALPÃO TRIAGEM
2206
PROGRAMA MANT COLETA DE LIXO
0,00 ()
5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
DESPORTO E LAZER
27
813
LAZER
2701
ATIVIDADES DE DESPORTO, LAZER E RECREAÇÃO
2085
CONSTR.QUADRAS, CICLOVIAS, SKATES E OUTROS
190.000,00 (CENTO E NOVENTA
MIL REAIS)
TOTAL:
02.009.000 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTR. URBANA E OBRAS
33.041.000,00
TOTAL:
02.009 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTR. URBANA E OBRAS
33.041.000,00
02.010.000
SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E SUSTENTAB.
04
ADMINISTRAÇÃO
122
ADMINISTRACAO GERAL
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
1086
AQUIS. MÓVIES, EQUIP., VEÍCULOS, COMPUTADORES
1227
MNT DO PROGRAMA LARES PARA TODOS
2087
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2088
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEC, URBAN. E SUST.
35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)
0,00 ()
638.000,00 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL REAIS)
341.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS)
URBANISMO
15
451
INFRA-ESTRUTURA URBANA
1504
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
1191
CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS E TREVOS
2090
MNT PARQUES, JARDINS E ARBORIZAÇÃO
300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)
199.000,00 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL REAIS)
GESTÃO AMBIENTAL
18
122
ADMINISTRACAO GERAL
1802
CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
1214
AQUIS RATEIO CONSORCIO CIGEDAS
2213
MANUT DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGEDAS
7.000,00 (SETE MIL REAIS)
35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)
541
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
1801
PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
1093
PROJETOS PAISAGÍSTICOS E PARQUES ECOLÓGICOS
2094
MNT CONVÊNIO BOMBEIROS
2212
MNT PRESER. DE RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS
6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
40.000,00 (QUARENTA
MIL REAIS)
6.500,00 (SEIS MIL , QUINHENTOS REAIS)
542
CONTROLE AMBIENTAL
1801
PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
1233
ATERRO SANITÁRIO
1802
CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2095
MNT COLETA E CONTENÇÃO LIXO MUNICIPAL
20.000,00 (VINTE
MIL REAIS)
786.000,00 (SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL REAIS)
TOTAL:
02.010.000 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E SUSTENTAB.
02.010.001
SEC. MUN. DE DESENV. URB. E SUSTENTABILIDADE
18
GESTÃO AMBIENTAL
542
2.413.500,00
CONTROLE AMBIENTAL
1801
PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
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:
Página 12
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2015
2232
MNT ATIV GUARDA MUNICIPAL
0,00 ()
TOTAL:
02.010.001 - SEC. MUN. DE DESENV. URB. E SUSTENTABILIDADE
02.010.002
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18
GESTÃO AMBIENTAL
541
0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
1801
PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
1236
INVESTIMENTOS RECURSOS F.M.M.A.
2237
MNT E CUSTEIO F.M.M.A.
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
TOTAL:
02.010.002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TOTAL:
02.010 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E SUSTENTAB.
02.011.000
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
20
AGRICULTURA
122
5.000,00
2.418.500,00
ADMINISTRACAO GERAL
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
1115
AQUIS MÓVEIS, EQUIP. VEÍCULOS AGROPECUÁRIA
2116
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS AGROPECUÁRIA
2117
DESPESAS ADMINSTRATIVAS SEC AGRICULTURA
150.000,00 (CENTO E CINQUENTA
MIL REAIS)
241.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS)
264.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS)
421
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL
0805
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
2118
PROGRAMA CUSTÓDIA REITEGRAÇÃO
422.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS)
605
ABASTECIMENTO
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
2198
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ABASTECIMENTO
2199
DESP PESSOAL, SALÁRIO ENCARGOS E CUSTEIO
125.400,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL , QUATROCENTOS REAIS)
382.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS)
606
EXTENSAO RURAL
2001
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
2119
ASSISTÊNCIA E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL
519.000,00 ( QUINHENTOS E DEZENOVE MIL REAIS)
TOTAL:
02.011.000 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
TOTAL:
02.011 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
TOTAL DO ORGÃO:
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
03.001.000
DAMAE
17
SANEAMENTO
122
2.103.400,00
2.103.400,00
115.165.300,00
ADMINISTRACAO GERAL
0401
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
2851
MANUTENÇÃO DA SALA DIRETOR
2852
DIARIA DE VIAGEM DO DIRETOR GERAL
2853
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOR GERAL
2854
PAGAMENTO DIRETOR GERAL
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
1862
AQUISIÇÃO VEICULO ADMINISTRAÇÃO
1865
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT.PERM. INFORMATICA
60.000,00 ( SESSENTA
MIL REAIS)
25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)
12.812,00 (DOZE MIL , OITOCENTOS E DOZE REAIS)
59.000,00 (CINQUENTA E NOVE MIL REAIS)
65.000,00 ( SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
30.000,00 (TRINTA
MIL REAIS)
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:14
:
Página 13
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2015
1869
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE ADM
2855
PASEP
2856
CURSOS
2857
SENTENÇAS JUDICIAIS
2858
ENCARGOS SOCIAIS - IMP
2859
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
2860
ATIVIDADES GERAIS DO DAMAE
2861
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES
2863
PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS -INSS
2864
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO
2866
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL
2867
DIARIA DE VIAGEM FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO
2868
CONVENIOS COM ENTIDADES
0403
DIVULGAÇÃO OFICIAL
1871
AQUISIÇAO EQUIPAMENTOS MAT. IMPRENSA
2870
DIVULGAÇÃO OFICIAL
30.000,00 (TRINTA
MIL REAIS)
137.608,00 (CENTO E TRINTA E SETE MIL , SEISCENTOS E OITO REAIS)
21.890,00 (VINTE E UM MIL , OITOCENTOS E NOVENTA
REAIS)
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
1.376.671,00 (UM MILHÃO , TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL , SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS)
5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)
1.562.435,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)
200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)
541
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
2872
PRETEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS)
ENCARGOS ESPECIAIS
28
843
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
0873
PARCELAMENTO IMP
0874
PARCELAMENTO DO INSS
0875
PARCELAMENTO CEMIG
20.000,00 (VINTE
MIL REAIS)
143.000,00 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS)
78.000,00 ( SETENTA E OITO MIL REAIS)
TOTAL:
03.001.000 - DAMAE
4.244.416,00
TOTAL:
03.001 - DAMAE
4.244.416,00
03.002.000
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
17
SANEAMENTO
511
SANEAMENTO BASICO RURAL
1701
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1876
AMPLIAÇÃO,CONSTRUÇÃO REDE AGUA E POÇOS
1881
AQUISIÇÃO,BOMBAS,MOTOBOMBAS, EQUIPAMENTOS
2877
ENCARGOS SOCIAS INSS
2878
ENCARGOS SOCIAIS- IMP
60.000,00 ( SESSENTA
MIL REAIS)
28.000,00 (VINTE E OITO MIL REAIS)
25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)
23.000,00 (VINTE E TRÊS MIL REAIS)
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2015
2879
MANUTENÇÃO GERAL DA AGUA RURAL
2880
SALARIO DO PESSOAL DA AGUA ZONA RURAL
364.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS)
392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS)
512
SANEAMENTO BASICO URBANO
1701
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1882
AQUISIÇÃO DE VEICULOS
1885
IMPLANTAÇÃO DE HIDROMETRO
1887
CONSTRUÇÃO,RENOVAÇÃO E PERFURAÇÃO
1888
EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE AGUA URBANA
1889
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,MELHORIA REDES AGUA URB
1891
AQUISIÇÃO DE BOMBAS.MOTORES E EQUIPAMENTOS
1905
AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA
1907
AQUISIÇÃO BRITA COM PO
2883
ENCARGOS SOCIAIS - IMP
2884
ENCARGOS SOCIAIS - INSS
2886
SALARIO DE AGUA DO SETOR URBANO
2890
ATIVIDADES GERAIS DO SETOR DE AGUA URBANA
80.000,00 (OITENTA
20.000,00 (VINTE
MIL REAIS)
MIL REAIS)
120.000,00 (CENTO E VINTE
MIL REAIS)
76.000,00 ( SETENTA E SEIS MIL REAIS)
150.000,00 (CENTO E CINQUENTA
220.000,00 (DUZENTOS E VINTE
180.000,00 (CENTO E OITENTA
80.000,00 (OITENTA
MIL REAIS)
MIL REAIS)
MIL REAIS)
MIL REAIS)
164.000,00 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS)
119.681,00 (CENTO E DEZENOVE MIL , SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS)
2.246.748,00 (DOIS MILHÕES , DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL , SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)
3.703.000,00 (TRÊS MILHÕES , SETECENTOS E TRÊS MIL REAIS)
TOTAL:
03.002.000 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
8.051.429,00
TOTAL:
03.002 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
8.051.429,00
03.003.000
SISTEMA DE ESGOTOS
17
SANEAMENTO
511
SANEAMENTO BASICO RURAL
1702
SISTEMA DE ESGOTOS
1896
CONSTRUÇÕES,ETES,FOSSAS REDE DE ESGOTO
2892
ENCARGOS SOCIAIS - IMP
2893
ENCARGOS SOCIAIS - INSS
2894
SALARIO DE FUNCIONARIOS ÁREA RURAL
2895
MANUTENÇÃO ATIVIDADES GERAIS RURAL
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
40.000,00 (QUARENTA
MIL REAIS)
36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS)
512
SANEAMENTO BASICO URBANO
1702
SISTEMA DE ESGOTOS
1900
CONSTRUÇÃO ETES, REDES ESGOTO,FOSSAS SEP.
1902
CONSTRUÇÃO DE ETE
1903
AQUISIÇÃO CAMINHÃO SUGA FOSSA
1906
AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA
1908
AQUISIÇAO DE BRITA COM PO
22.000,00 (VINTE E DOIS MIL REAIS)
50.000,00 (CINQUENTA
MIL REAIS)
250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA
80.000,00 (OITENTA
MIL REAIS)
MIL REAIS)
32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL REAIS)
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2015
2897
ENCARGOS SOCIAIS IMP
2898
ENCARGOS SOCIAIS - INSS
2899
SALARIO DE FUNCIONARIOS AREA URBANA
2901
MANUTENÇÃO ATIVIDADES GERAIS ESGOTO URBANO
62.000,00 ( SESSENTA E DOIS MIL REAIS)
54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS)
475.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS)
619.387,00 (SEISCENTOS E DEZENOVE MIL , TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS)
TOTAL:
03.003.000 - SISTEMA DE ESGOTOS
1.755.387,00
TOTAL:
03.003 - SISTEMA DE ESGOTOS
1.755.387,00
03.099.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999
RESERVA DE CONTINGENCIA
9999
RESESERVA DE CONTINGENCIA
2904
RESERVA DE CONTINGENCIA
137.608,00 (CENTO E TRINTA E SETE MIL , SEISCENTOS E OITO REAIS)
TOTAL:
03.099.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
137.608,00
TOTAL:
03.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
137.608,00
TOTAL DO ORGÃO:
03 - DAMAE
04.001.000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10
SAÚDE
122
14.188.840,00
ADMINISTRACAO GERAL
0401
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
1552
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - GABINETE
2550
GASTO COM PESSOAL - DIRECAO SMS
2551
DESPESAS DE CUSTEIO DO GABINETE DO SECRETARIO
0402
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
0555
PRECATORIOS - SENTENCAS JUDICIAIS
0561
DESPESAS MANDADO JUDICIAL
1563
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ADM.
1564
CONSTR, AMPL, REFORMA E MANUTENCAO - ADM.
2553
GASTO COM PESSOAL - ADM. GERAL
2554
DESPESAS DE CUSTEIO - ADM. GERAL
2556
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
2557
CONVENIO HEMOMINAS
2558
CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS
2559
TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO
2560
CONTRIBUICOES ENTIDADES ASSOCIADAS
2562
UTI MOVEL
2565
ESTAGIOS SAUDE
1004
ACOES DE SAUDE DE PROGRAMAS ESPECIFICOS
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
69.000,00 ( SESSENTA E NOVE MIL REAIS)
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
1.000,00 (UM MIL REAIS)
451.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL REAIS)
50.000,00 (CINQUENTA
MIL REAIS)
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
2.820.700,00 (DOIS MILHÕES , OITOCENTOS E VINTE
MIL , SETECENTOS REAIS)
673.000,00 (SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL REAIS)
26.400,00 (VINTE E SEIS MIL , QUATROCENTOS REAIS)
65.200,00 ( SESSENTA E CINCO MIL , DUZENTOS REAIS)
2.600,00 (DOIS MIL , SEISCENTOS REAIS)
210.000,00 (DUZENTOS E DEZ MIL REAIS)
34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REAIS)
230.000,00 (DUZENTOS E TRINTA
MIL REAIS)
100,00 (CEM REAIS)
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2015
2586
PROGRAMAS ESPECIFICOS
1009
RESIDENCIA MEDICA
2566
RESIDENCIA MEDICA
1010
ACOES EM SERVICOS DE SAUDE DIVERSOS
2606
SERVICOS DE SAUDE DIVERSOS
2.100,00 (DOIS MIL , CEM REAIS)
1.500,00 (UM MIL , QUINHENTOS REAIS)
1.500,00 (UM MIL , QUINHENTOS REAIS)
301
ATENCAO BASICA
1001
ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICAS
1575
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ATB
1576
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUT. UBS
2567
GASTO COM PESSOAL - ATENCAO BASICA
2568
DESPESAS DE CUSTEIO - ATENCAO BASICA
2569
PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
2570
PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
2571
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
2572
NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
2573
PROGRAMA SAUDE EM CASA
2574
CENTRO DE MEDICINA ANTROPOSOFICA
2607
MAIS MEDICOS
1002
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE
2605
ATENDIMENTO DOMICILIAR
1.085.000,00 (UM MILHÃO , OITENTA E CINCO MIL REAIS)
1.893.200,00 (UM MILHÃO , OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL , DUZENTOS REAIS)
5.456.000,00 (CINCO MILHÕES , QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS)
1.579.200,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL , DUZENTOS REAIS)
2.358.800,00 (DOIS MILHÕES , TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL , OITOCENTOS REAIS)
1.732.900,00 (UM MILHÃO , SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL , NOVECENTOS REAIS)
83.100,00 (OITENTA E TRÊS MIL , CEM REAIS)
452.200,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL , DUZENTOS REAIS)
149.000,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL REAIS)
24.200,00 (VINTE E QUATRO MIL , DUZENTOS REAIS)
316.800,00 (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL , OITOCENTOS REAIS)
1.500,00 (UM MIL , QUINHENTOS REAIS)
302
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
1003
ACOES EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1584
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ESPECIALIZ
1585
CONSTR, AMPL, REFORMA E MANUT UNIDADES ESPEC.
2577
FAEC - SERVICOS SAUDE EM ACOES ESTRATEGICAS
2578
MAC - ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
2579
REPASSE PARA MELHORIA DOS HOSPITAIS
2580
CVV - CENTRO VIVA VIDA
2581
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
2582
SAMU - ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA
2583
MANUTENCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS
171.000,00 (CENTO E SETENTA E UM MIL REAIS)
11.000,00 (ONZE MIL REAIS)
5.502.000,00 (CINCO MILHÕES , QUINHENTOS E DOIS MIL REAIS)
23.479.000,00 (VINTE E TRÊS MILHÕES , QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL REAIS)
5.250.000,00 (CINCO MILHÕES , DUZENTOS E CINQUENTA
MIL REAIS)
1.452.000,00 (UM MILHÃO , QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS)
6.551.800,00 (SEIS MILHÕES , QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL , OITOCENTOS REAIS)
266.300,00 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL , TREZENTOS REAIS)
3.133.700,00 (TRÊS MILHÕES , CENTO E TRINTA E TRÊS MIL , SETECENTOS REAIS)
303
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
1008
ASSISTENCIA FARMACEUTICA
1597
AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - FARM. BASICA
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2015
1599
AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - FARM. POPULAR
1600
FARMACIA DE MANIPULACAO
1601
AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - F.MANIPULACAO
1602
CONSTR, AMPL, REFORMA E MANUT - ASSIST.FARMAC
2596
FARMACIA BASICA
2598
FARMACIA POPULAR DO BRASIL
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
2.200,00 (DOIS MIL , DUZENTOS REAIS)
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
11.000,00 (ONZE MIL REAIS)
998.400,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL , QUATROCENTOS REAIS)
223.600,00 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL , SEISCENTOS REAIS)
304
VIGILANCIA SANITARIA
1006
ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA
1589
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - VISA
2588
VISA - VIGILANCIA SANITARIA
21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS)
437.800,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL , OITOCENTOS REAIS)
305
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
1005
ACOES EM SERVICOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
1595
AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - EPD
2590
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
2591
CAMPANHAS DE IMUNIZACAO
2592
ZOONOZES E IMUNIZACAO
2593
CTA - HIV/AIDS E OUTRAS DSTS
2594
CANIL MUNICIPAL PARA ZOONOZES
41.000,00 (QUARENTA E UM MIL REAIS)
1.315.700,00 (UM MILHÃO , TREZENTOS E QUINZE MIL , SETECENTOS REAIS)
23.300,00 (VINTE E TRÊS MIL , TREZENTOS REAIS)
77.600,00 ( SETENTA E SETE MIL , SEISCENTOS REAIS)
105.200,00 (CENTO E CINCO MIL , DUZENTOS REAIS)
20.000,00 (VINTE
306
MIL REAIS)
ALIMENTACAO E NUTRICAO
1007
ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2587
ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
200,00 (DUZENTOS REAIS)
843
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
2801
SERVICOS DA DIVIDA INTERNA - PARCELAMENTOS
0603
DIVIDA INTERNA - PARCELAMENTOS
277.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL REAIS)
845
TRANSFERENCIAS
2802
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
0604
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENAL
2.200,00 (DOIS MIL , DUZENTOS REAIS)
TOTAL:
04.001.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
69.187.000,00
TOTAL:
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
69.187.000,00
TOTAL DO ORGÃO:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
09.001.000
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
04
ADMINISTRAÇÃO
122
69.187.000,00
ADMINISTRACAO GERAL
0902
PROGRAMA DE PREVIDENCIA
2750
MANUTENCAO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS
2.046.000,00 (DOIS MILHÕES , QUARENTA E SEIS MIL REAIS)
PREVIDÊNCIA SOCIAL
09
272
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0902
PROGRAMA DE PREVIDENCIA
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2015
2751
MANUTENCAO DE OUTRAS DESPESAS RPPS
2752
MANUTENCAO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS
2753
MANU. OUTROS BENEFÍC. PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
2754
MANUT.APOS.E PENS DO TESOURO MUNICIPAL
160.000,00 (CENTO E SESSENTA
MIL REAIS)
13.510.000,00 (TREZE MILHÕES , QUINHENTOS E DEZ MIL REAIS)
1.050.000,00 (UM MILHÃO , CINQUENTA
MIL REAIS)
2.232.000,00 (DOIS MILHÕES , DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL REAIS)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99
999
RESERVA DE CONTINGENCIA
9999
RESESERVA DE CONTINGENCIA
9999
RESERVA DE CONTINGENCIA
2.998.300,00 (DOIS MILHÕES , NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL , TREZENTOS REAIS)
TOTAL:
09.001.000 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
21.996.300,00
TOTAL:
09.001 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
21.996.300,00
TOTAL DO ORGÃO:
09 - PREVIDENCIA SOCIAL.
TOTAL GERAL:
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
21.996.300,00
225.537.440,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI