SAMAE-SERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS RUA CAETANO CARLOS, 466 C.N.P.J: CAMPOS NOVOS SC 83.158.105/0001-09 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MAIO Descrição do objeto - Quantidade Valor Unitário 1,00 1.875,000 27/05/2008 N° CNPJ 04.779.656/0001-05 Fornecedor Contratado Razão Social SANETAL ENG. E CONS. EM SANEAM. E MEIO AMB. LTDA ÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA B.SITUADA NA RUA MAL. DEODORO. CFE TOMADA DE PREÇO 02/2007. 1.875,00 Valor Total do Processo N° 0063/2008 50,00 22,780 1.139,00 20/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 200,00 5,700 1.140,00 20/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 80,00 9,320 745,60 20/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 10,720 536,00 20/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 4,710 282,60 20/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 56,340 563,40 20/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 83,260 499,56 20/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 67,790 33.895,00 30/05/2008 58.514.928/0001-74 AMANCO BRASIL S/A 36,000 10.800,00 30/05/2008 58.514.928/0001-74 AMANCO BRASIL S/A 10,950 328,50 20/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES SELIM 90º SOLD. JEI OCRE 200X100MM - SELIM 90º ELASTICO ULTRA JEI OCRE 150X100MM - CURVA 90º PB JEI OCRE COLETOR DE ESGOTO PÚBLICO LONGA DN 100MM - LUVA DE CORRER OCRE COLETOR DE ESGOTO PÚBLICO JEI DN 150MM - LUVA DE CORRER OCRE COLETOR DE ESGOTO PÚBLICO JEI DN 100MM - LUVA DE CORRER OCRE COLETOR DE ESGOTO PÚBLICO JEI DN 200MM - LUVA DE CORRER OCRE COLETOR DE ESGOTO PÚBLICO JEI DN 250MM - TUBO COLETOR DE ESGOTO PÚBLICO OCRE JEI DN 150MM X 6M - TUBO COLETOR DE ESGOTO PÚBLICO OCRE JEI DN 100MMX6M 50,00 60,00 10,00 6,00 500,00 300,00 30,00 PASTA LUBRIFICANTE 1KG Valor Total do Processo N° 49.929,66 0106/2008 150,00 - 1.875,00 Data da Aquisição 2008 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMULAÇÃO DA ESTA - - Total do Item , Do Exercício de 1,850 291,38 ADAPTADOR COM REGISTRO PARA POLIETILENO 20X3/4" Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) www.PaperlessPrinter.com Pag.: 1 SAMAE-SERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS RUA CAETANO CARLOS, 466 C.N.P.J: CAMPOS NOVOS SC 83.158.105/0001-09 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MAIO Descrição do objeto Fornecedor Contratado Razão Social Valor Unitário 100,00 0,100 10,00 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 0,150 7,50 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 180,00 2,160 388,80 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 1.800,00 0,050 90,00 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 30,00 0,160 4,80 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 20,00 0,450 9,00 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 20,00 0,310 6,20 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 10,00 0,830 8,30 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 200,00 0,070 14,00 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 30,00 0,100 3,00 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 20,00 0,280 5,60 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 10,00 0,460 4,60 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 30,00 1,140 34,20 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO B/ROSCA P/REGISTRO 20 X 1/2" - ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO B/ROSCA P/REGISTRO DE 25X3/4" - ADESIVO PARA PVC EM BISNAGA 75GRS - BUCHA RED. SOLD. CURTA 25X20MM - BUCHA RED. SOLD. CURTA 40X32MM 50,00 - BUCHA RED. SOLD. CURTA 60X50MM - BUCHA RED. SOLD. CURTA 50X40MM - BUCHA RED. SOLD. CURTA 85 X 75MM - CAP PVC SOLD. 20MM - CAP PVC SOLD. 25MM - CAP PVC SOLD. 40MM - CAP PVC SOLD. 50MM - COLAR DE TOMADA C/TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL 32X3/4" Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) www.PaperlessPrinter.com Data da Aquisição 2008 Quantidade - Total do Item , Do Exercício de N° CNPJ Pag.: 2 SAMAE-SERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS RUA CAETANO CARLOS, 466 C.N.P.J: CAMPOS NOVOS SC 83.158.105/0001-09 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MAIO Descrição do objeto 100,00 1,200 120,00 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 1,570 78,50 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 1.500,00 0,150 225,00 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 10,00 2,510 25,10 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 1.000,00 0,110 110,00 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 50,00 0,150 7,50 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 50,00 0,410 20,50 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 20,00 0,680 13,60 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 20,00 1,170 23,40 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 10,00 2,210 22,10 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 2.000,00 0,230 460,00 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 2.000,00 0,160 320,00 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 40,00 20,810 874,02 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES - COLAR DE TOMADA C/TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL 60 X 3/4" - JOELHO 90º PVC SOLD. 20MM - JOELHO PVC 90º PVC SOLD. 60MM - LUVA PVC SOLD. 20MM 50,00 - LUVA PVC SOLD. 25MM - LUVA PVC SOLD. 40MM - LUVA PVC SOLD. 50MM - LUVA PVC SOLD. 60MM - LUVA PVC SOLD. 75MM - LUVA LR 25MM X 3/4" - LUVA RL 20X1/2" - KIT CAVALETE 1/2" Fornecedor Contratado Razão Social Valor Unitário COLAR DE TOMADA C/TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL 40 X3/4" Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) www.PaperlessPrinter.com Data da Aquisição 2008 Quantidade - Total do Item , Do Exercício de N° CNPJ Pag.: 3 SAMAE-SERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS RUA CAETANO CARLOS, 466 C.N.P.J: CAMPOS NOVOS SC 83.158.105/0001-09 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MAIO Descrição do objeto - TE 90º PVC SOLD. 25MM - TE 90º PVC SOLD. 40MM - TE 90º PVC SOLD. 60MM - TUBO DE POLIETILENO PN1 MPA 20MM - TUBO PVC SOLD. RIGIDO 20MMX6MTS - TUBO PVC SOLD. 40MMX6MTS - FITA VEDA ROSCA 18MMX50MTS Valor Total do Processo N° - CIMENTO CP 2 C/50KG - CIMENTO CP 2 C/50KG - CIMENTO CP 2 C/50KG - Data da Aquisição 2008 Fornecedor Contratado Razão Social Quantidade Valor Unitário 10,00 0,310 3,10 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 30,00 0,860 25,80 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 10,00 2,570 25,70 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 1.000,00 1,250 1.250,00 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 60,00 4,990 299,40 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 30,00 16,010 480,30 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 60,00 2,940 202,86 30/05/2008 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES N° CNPJ 5.464,26 0139/2008 50,00 19,500 975,00 21/05/2008 07.827.648/0001-85 PASSOS CARMINATI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA ME 5,00 19,500 97,50 26/05/2008 07.827.648/0001-85 PASSOS CARMINATI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA ME 6,00 19,500 117,00 30/05/2008 07.827.648/0001-85 PASSOS CARMINATI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA ME 60,00 6,600 396,00 30/05/2008 07.827.648/0001-85 PASSOS CARMINATI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA ME 27/05/2008 07.955.338/0001-46 CLAITON ELETRICIDADE COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA FERRO 4.2X12MT Valor Total do Processo N° 1.585,50 0142/2008 90,00 - Total do Item , Do Exercício de 0,650 58,50 FIO FONE FE 100 COBREADO Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) www.PaperlessPrinter.com Pag.: 4 SAMAE-SERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS RUA CAETANO CARLOS, 466 C.N.P.J: CAMPOS NOVOS SC 83.158.105/0001-09 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MAIO Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário 1,00 140,000 - MAO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO NA LOCALIDADE DA ALTO BELA VISTA - MAO DE OBRA NO CONSERTO NO QUADRO DE COMANDO DE ALTO BELA VISTA. 1,00 Valor Total do Processo N° - 140,00 27/05/2008 06.174.752/0001-55 CLAITON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA 40,00 27/05/2008 06.174.752/0001-55 CLAITON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA ASBB SERVIÇOS E MERCEARIA LTDA 789,14 0177/2008 150,000 150,00 21/05/2008 02.102.772/0001-60 MORO ACESSÓRIOS LTDA - ME 30/05/2008 00.000.000/0685-86 BANCO DO BRASIL S.A. 30/05/2008 00.672.225/0001-94 AUTO POSTO FALCÃO LTDA 150,00 0180/2008 1,00 19,800 19,80 DESPESAS BANCARIAS REF. DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES MAIO/2008 Valor Total do Processo N° 19,80 0182/2008 1,00 18,000 18,00 FILTRO DE OLEO PSL 619 Valor Total do Processo N° - Fornecedor Contratado Razão Social ALARME COM CONTROLE REMOTO E SIRENE TSR Valor Total do Processo N° - N° CNPJ 2008 238,50 0169/2008 1,00 - 40,000 Data da Aquisição 127,28 6,200 789,14 20/05/2008 06.093.248/0001-20 REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS ONDE FORAM EXECUTADOS REDE, LIGAÇÕES E CONSERTOS NO SISTEMA DE ÁGUA. Valor Total do Processo N° - Total do Item , Do Exercício de 18,00 0183/2008 1,00 121.223,440 121.223,44 26/05/2008 82.135.567/0001-30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMULAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA B, INCLUINDO CONSTRUTORA GOMES E GOMES LTDA A EXECUÇÃO DE TRATAMENTO PRELIMINAR; REATOR UASB; LAGOA AERADA FACULTATIVA; SISTEMA DE DESINFECÇÃO; TANQUE DE HOMOGENEIZAÇÃO; DESIDRATAÇÃO DO LODO E ETE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME PROJETO TÉCNICO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANTAS ANEXAS (OBRAS E MATERIAIS). Valor Total do Processo N° 121.223,44 0325/2007 143,10 - 2,480 354,89 30/05/2008 00.672.225/0001-94 AUTO POSTO FALCÃO LTDA GASOLINA COMUM Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) www.PaperlessPrinter.com Pag.: 5 SAMAE-SERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS RUA CAETANO CARLOS, 466 C.N.P.J: CAMPOS NOVOS SC 83.158.105/0001-09 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MAIO Descrição do objeto - GASOLINA COMUM - OLEO DIESEL - OLEO DIESEL - OLEO DIESEL Valor Total do Processo N° Total do Item , Do Exercício de Data da Aquisição 2008 Fornecedor Contratado Razão Social Quantidade Valor Unitário 264,02 2,480 654,77 30/05/2008 00.672.225/0001-94 AUTO POSTO FALCÃO LTDA 178,59 1,780 317,89 30/05/2008 00.672.225/0001-94 AUTO POSTO FALCÃO LTDA 100,02 1,780 178,04 30/05/2008 00.672.225/0001-94 AUTO POSTO FALCÃO LTDA 280,02 1,780 498,44 30/05/2008 00.672.225/0001-94 AUTO POSTO FALCÃO LTDA N° CNPJ 2.004,03 0581/2006 183.297,33 Valor Total de Aquisições no Período: Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) www.PaperlessPrinter.com Pag.: 6
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