EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2015
CAU/PI
Período: Jan. a mar. /2015
Responsável pela Análise: Comissão de Finanças, Atos administrativos e planejamentos estratégicos
Data de Análise:11/05/2015
1. DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
Valores em R$
Especificação
Plano de Ação 2015
% de Execução
Total
Realização Total
% de Part.
Justificativas
(quando o % de realização for inferior ou
superior a 20%)
Saldo a Executar - Total
I -FONTES
1. Receitas Correntes
937.654,51
335.021,12
36%
100%
602.633,39
1.1 Receitas de Arrecadação
500.725,51
180.450,02
36%
54%
320.275,49
1.1.1 Anuidades
207.426,00
114.317,99
55%
34%
93.108,01
166.894,00
94.520,08
57%
28%
72.373,92
- Pessoa Jurídica
30.714,00
11.247,61
37%
3%
19.466,39
- Multas e Taxas
9.818,00
3.066,92
31%
1%
6.751,08
-
5.483,38
0%
2% -
5.483,38
1.1.2 RRT
293.299,51
66.132,03
23%
20%
227.167,48
1.2 Fundo de Apoio
409.929,00
68.321,50
17%
20%
341.607,50
1.3 Demais Receitas Correntes
27.000,00
86.249,60
0%
26% -
59.249,60
1.3.1 Aplicações Financeiras
22.000,00
8.693,66
0%
3%
13.306,34
5.000,00
77.555,94
0%
23% -
72.555,94
2. Receitas de Capital
-
-
#DIV/0!
0%
- -
2.1 Receitas de Exercícios Anteriores
-
-
#DIV/0!
0%
-
937.654,51
335.021,12
36%
100%
1. Programação Operacional
937.654,51
190.360,16
20%
94%
747.294,35
1.1 Despesas Correntes
890.574,51
190.360,16
21%
94%
700.214,35 -
- Pessoa Física
- Anuidades exercicios anteriores
1.3.2 Outras Receitas
RECEITAS TOTAIS
-
602.633,39 -
II - USOS
Projetos
509.724,18
88.950,07
17%
44%
420.774,11
Atividades
380.850,33
101.410,09
27%
50%
279.440,24
-
#DIV/0!
0%
-
1.2 Despesas de Capital
Projetos
-
-
#DIV/0!
0%
-
Atividades
-
-
0,0
0%
- -
2. Aportes ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF
19.478,00
4.869,48
25%
2%
14.608,52
2. Aportes ao CSC
27.602,00
7.590,05
27%
4%
20.011,95
USOS TOTAIS
937.654,51
202.819,69
22%
98%
734.834,82 -
-
132.201,43
VARIAÇÃO (I - II)
-
132.201,43
-
EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2014 - CAU/PI
Período: Jan. a mar. /2015
Responsável pela Análise: Comissão de Finanças, Atos administrativos e planejamentos estratégicos
Data da Análise:11/05/2015
2. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO POR PROJETO E ATIVIDADE
Projeto/Atividade
Unidade Organizacional/ Comissão
P/A FP
Presidente
A
X
Presidente
A
FP
Presidente
A
X
Denominação
Metas
Previstas
Contribuição ao
Fundo Nacional de
Contribuir com o fundo nacional no ano de 2015
Apoio ao CAU/UF
Contribuição com as
despesas relativas ao
Contribuir com 100% da cota parte do CAU/PI para o
centro de serviços
(csc-cau) durante 1 ano.
compartilhados dos
conselhos de
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
Resultados
Realizadas
Previstos
Justificativas e/ou medidas de gestão adotadas
para o alcance dos resultados previstos
Alcançados no Período
O CAU/PI vem garantindo uma boa prestação de
serviço para os profissionais inscritos no Conselho.
25%
Executar os serviços com qualidade
27%
GERIR E MANTER A EVOLUÇÃO E DESPESAS
RELATIVAS AO CENTRO DE SERVIÇOS
a despesa está sendo executada em conformidade.
COMPARTILHADOS DOS CONSELHOS DE
ARQUITETURA E URBANISMO (CSC-CAU) DE
QUE TRATA A RESOLUÇÃO CAU/BR N° 60, DE 7
CUSTEAR 100% DAS DEMANDAS NÃO PLANEJADAS NO PERÍODO
DE 1 ANO.
0%
Imóvel alugado por um período de 1 ano.
23%
em conformidade
Despesas com água, luz e telefones
30%
em conformidade
0% Executado
Processo em fase de contratação com a CPL do
CAU/PI.
31%
em conformidade
Executar os serviços com qualidade
a utilização ainda não foi necessária
X
x
Material de consumo adquirido para 100% do
funcionamento do CAU/PI durante 1 ano.
X
1 empresa de segurança com cerca elétrica, alarme, e
câmeras contratada por um período de 1 ano.
X
1 empresa contratada para os serviços de limpeza
manutenção e jardinagem por 1 ano.
0% Executado
Processo em fase de contratação com a CPL do
CAU/PI.
X
Prestação de 100% dos serviços jurídicos e de
Comunicação durante 6 meses.
0% Executado
em conformidade
X
Prestação de 100% dos demais serviços necessários
para o funcionamento do CAU/PI em 1 ano
19%
em conformidade
X
100% das despesas de pronto pagamento pagas no
período de um ano.
34%
em conformidade
X
100% das despesas bancárias pagas no período de 1
ano.
22%
em conformidade
100% das taxas e impostos pagas durante 1 ano
27%
X
Gerencia adm/financeira
A
Estrutura básica para
Funcionamento do
CAU/PI
PROPORCIONAR AOS SETORES DO CAU PI
UMA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DOS
OBJETIVOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.
em conformidade
AÇÃO NÃO PREVISTA PARA 2015
Gerencia adm/financeira
PROPORCIONAR AOS SETORES DO CAU PI
UMA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DOS
OBJETIVOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.
Estrutura básica para
Funcionamento do
CAU/PI
A
X
X
FP
X
Contratação de empresa de consultoria para atender
100% das demandas do CAU/PI por 6 meses.
Contratar 1 profissional da saúde e segurança do
trabalho para elaborar o PCMSO E PPRA para o
4 funcionários remunerados por um período de 1 ano
(1 secretária executiva, 1 Analista contador, 1 gerente
administrativo/financeiro e 1 advogado).
Divulgar os atos do CAU/PI na imprensa nacional por
um período de 1 ano.
180%
acima do previsto
0% Executado
Processo em fase de contratação com a CPL do
CAU/PI.
25%
em conformidade
29%
em conformidade
0%
em conformidade
X
Indenizações relacionadas a estrutura básica do
conselho.
X
100% das despesas judiciais pagas no período de 1
ano.
0% Executado
em conformidade
X
2 funcionários com contratos rescindidos no período
de 1 ano
0% Executado
não haverá necessidade neste exercicio para este
plano
o contrato da empresa de assessoria
juridica foi firmado em novembro de
2014 e não foi previsto recurso
suficientes para executá-lo no plano de
ação de 2015. Dessa forma foi necessária
transposição de recursos de contas que
foram consideradas pelo cau/pi de
menor urgencia de execução para a
conta de outras consultorias,a fim de
arcar com as despesas do
contrato.Transposição 01/2015 de
27/02/2015.
X
1 estagiário remunerado por um período de 1 ano.
0% Executado
não haverá necessidade neste exercicio para este
plano
X
Pagamento da taxa de manutenção da empresa de
estagiários durante 1 ano.
0% Executado
não haverá necessidade neste exercicio para este
plano
37%
em conformidade
0% Executado
sem necessidade no período
2 funcionários remunerados por um período de 1 ano
(1 Gerente geral e 1 Assistente administrativo).
FP
X
100% dos Ressarcimentos relacionadas ao
atendimento pagos no período de 1 ano.
X
Responder a 100% das demandas do atendimento em
no máximo 48 horas úteis.
100%
em conformidade
X
Implantar 2 pesquisas de satisfação, 1 no site e outra
presencial no período de 6 meses.
50%
implantada a pesquisa no site do cau/pi.
0% Executado
em conformidade
0% Executado
em conformidade
100%
em conformidade
0% Executado
não implantado no período
0% Executado
não implantado no período
0% Executado
não implantado no período
0% Executado
não implantado no período
2 funcionários remunerados por um período de 1 ano
(1 Fiscal e 1 Assistente de Fiscalização).
22%
em conformidade
X
Efetuar o pagamento de 100% das despesas com
correios e telégrafos pelo período de 1 ano.
22%
em conformidade
X
100% das despesas com o carro pagas durante 1 ano
2%
em conformidade
X
Fiscalizar a arquitetura de interiores em shoppings e
lojas comerciais de Teresina, pelo menos 1 vez por
semana no período de 1 ano.
0% Executado
não iniciado, previsto para junho/2015
X
Efetuar um levantamento de órgãos públicos que
possam agilizar o processo de fiscalização através da
disponibilização de dados através de convênio pelo
período de 3 meses.
50%
em andamento
X
Propor convênio com os órgãos encontrados na
pesquisa pelo período de 5 meses.
0% Executado
em andamento
X
Assinar os convênios com os órgãos públicos.
0% Executado
não implantado no período
X
X
Gerência Geral
P
X
ATENDIMENTO DE
EXCELÊNCIA NO
CAU/PI.
Levar 2 funcionários do atendimento do CAU/PI a 2
municípios com arquitetos atuantes sendo 1 a cada
semestre, totalizando 9 diárias.
X
Realizar 1 palestra sobre preenchimento de RRT para
arquitetos nos 2 municípios do atendimento
itinerante.
Fazer um termo de cooperação com um órgão público
visando obtenção de espaço para o atendimento
itinerante
Elaborar 1 campanha de publicidade para convocação
dos arquitetos e sociedade para o atendimento
itinerante.
X
X
X
FP
Gerencia Geral
P
Compilar 100% dos dados da pesquisa de satisfação
pelo período de 1 mês.
atender a resolução de pelo menos 2 problemas
apontados pela pesquisa de satisfação pelo período de
3 meses.
Comunicar, em no máximo 24 horas, os problemas
apontados pelos profissionais e colaboradores do CAU
pelo período de 1 ano
INSTITUIÇÃO DA
FISCALIZAÇÃO NO
CAU/PI
Dotar o CAU de um sistema inovador e
eficaz de fiscalização da profissão,
integrando as ferramentas tecnológicas
existentes e disponíveis no CAU; Dotar a
profissão de arquitetura e urbanismo de
mecanismos ético-profissionais que regulem
seus direitos, deveres e obrigações com a
sociedade em geral; Priorizar as ferramentas
digitais como forma de racionalizar custos
na operação do CAU.
X
Gerencia Geral
P
X
Gerencia Geral
Presidente
P
P
INSTITUIÇÃO DA
FISCALIZAÇÃO NO
CAU/PI
Fiscalizar 60% das empresas apontadas pelos órgãos
conveniados que não possuam registro no CAU.
0% Executado
Fiscalizar 100% das empresas que eram cadastradas
no CREA com arquitetos no quadro e não estão
cadastradas no CAU por um período de 1 ano.
0% Executado
X
Atender a 100% das denúncias na capital e cobrir
100% das regiões marcadas pela gerência para
fiscalização no período de 1 ano.
X
Fiscalizar municípios previamente escolhidos por 1
semana a cada 2 meses.
X
Averiguar denúncias, por solicitação da comissão de
EEEP/CAUPI, no período de 1 ano.
X
Dotar o CAU de um sistema inovador e
eficaz de fiscalização da profissão,
integrando as ferramentas tecnológicas
existentes e disponíveis no CAU; Dotar a
profissão de arquitetura e urbanismo de
mecanismos ético-profissionais que regulem
seus direitos, deveres e obrigações com a
sociedade em geral; Priorizar as ferramentas
digitais como forma de racionalizar custos
na operação do CAU.
não iniciado, previsto para junho/2015
não iniciado, previsto para junho/2015
100%
em conformidade
0%
não iniciado, previsto para junho/2015
100%
em conformidade
Confeccionar selos para uso da fiscalização
0% Executado
selos confeccionados em 2014. Não será necessária
nova demanda em 2015.Recurso ficará disponível para
quando da reformulação ser realocado.
X
100% dos ressarcimentos relacionados ao plano de
fiscalização atendidos em 5 meses
0% Executado
não necessário no período
X
Proporcionar aos 2 funcionários de fiscalização do
CAU/PI, capacidade de participação em 100% dos
treinamento feitos pelo CAU/BR e ou CAU/Ufs
12%
em conformidade
X
Participação dos conselheiros em eventos como
representantes do CAU/PI no período de 1 ano
100%
em conformidade
X
Adquirir 1 computador completo com 2 monitores de
23"
não previsto para 2015
não há necessidade em 2015, assim como não foi
prevista dotação orçamentaria para o mesmo neste
exercicio.
FP
1 funcionário remunerado por um período de 1 ano.
22%
em conformidade
X
Estreitar as relações com as redações de rádios, TVs,
portais e jornais impressos, através de visitas as
redações, 1 a cada mês.
0% Executado
não iniciado, previsto para junho/2015
X
Melhorar os canais de comunicação do CAU/PI,
ampliando o conteúdo do site e mídias sociais para
assuntos de interesse social.
70%
o site vem sendo atualizado com assuntos inerentes
aos arquitetos, assim como à sociedade piauiense.
Acompanhar o atendimento e a fiscalização em 2
municípios visando estreitar a relação com as diversas
mídias existentes nestes locais.
0% Executado
não implementado no período
X
Confecção de boletins de notícias do CAU/PI a cada 2
meses, a ser enviado por e-mail, site e 100 vias
impressas de cada.
0% Executado
em fase de elaboração
X
Aproveitar datas comemorativas nacionais e
municipais para promover a arquitetura e urbanismo
nas diversas mídias através de inserção de assuntos de
interesse.
0% Executado
não implementado no período
X
Apoiar a seminários, encontros ou eventos de
Arquitetura previamente aprovados pela plenária
visando uma interação entre CAU/PI, Profissionais e
sociedades.
0% Executado
não implementado no período
X
COMUNICAÇÃO DO
CAU/PI
PATROCÍNIO EM
ARQUITETURA
Divulgar nas mídias sociais do CAU/PI e em e-mail em
bloco 1 vez por mês sobre cursos destinados a
Arquitetos e Urbanistas.
0% Executado
não implementado no período
X
Aproximar os estudantes através de apoio em mídias
sociais do CAU/PI sobre eventos de arquitetura
organizado pelos mesmos em suas instituições de
ensino
0% Executado
não implementado no período
X
Apoiar instituições que promovam concursos na área
de Arquitetura e Urbanismo através de divulgação nas
redes sociais do CAU/PI e através de e-mail em bloco
pelo SICCAU.
0% Executado
não implementado no período
X
3 funcionários capacitados em e-social no período de 1
ano.
0% Executado
não implementado no período
X
3 funcionários capacitados em licitação no período de
1 ano.
0% Executado
não implementado no período
1 funcionário capacitado como pregoeiro em até 5
meses.
0% Executado
não implementado no período
X
Proporcionar aos 2 funcionários de fiscalização do
CAU/PI capacitação em IGEO.
0% Executado
não implementado no período
X
Proporcionar aos novos conselheiros conhecimentos
básicos sobre o dia-a-dia do CAU como análise de
Processos nas comissões e prestação de contas.
0% Executado
não implementado no período
X
Sediar ao menos uma das reuniões da Comissão de
ética do CAU/BR no Piauí.
0% Executado
não implementado no período
X
Promover 1 dia de Seminário para discutir sobre ética
e exercício Profissional aproveitando a presença dos
membros da CEP/CAU-BR e Ufs.
0% Executado
não implementado no período
Produzir 1000 livretos sobre a ética profissional s suas
sanções para os Arquitetos do Estado.
0% Executado
em fase de elaboração
X
Participar de no mínimo 12 reuniões da comissão de
de ética, ensino e exercício profissional, 1 a cada mês
por um período de 1 ano. Totalizando 8 diárias.
40%
em conformidade
X
Participação dos 14 conselheiros em eventos como
representantes do CAU/PI no período de 1 ano,
conforme demanda de treinamento ou convocação de
reuniões. Total de diárias 26 e cerca de 12 passagens.
33%
em conformidade
X
1 estagiário de biblioteconomia ou arquivologia
remunerado por um período de 1 ano.
0% Executado
não implementado no período
0% Executado
não implementado no período
0% Executado
não implementado no período
0% Executado
não necessário no período
X
Presidente
Gerencia Geral
Comissão de ética,ensino e exercício
profissional
PATROCÍNIO EM
ARQUITETURA
P
P
X
X
P
CAPACITAÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS E
DIRIGENTES DO
CAU/PI.
POR UMA ÉTICA
PROFISSIONAL NO
CAU/PI
Pagamento da taxa de manutenção da empresa de
estagiários durante 1 ano.
Confeccionar 100% dos cartões de visita necessários
para funcionários e conselheiros do CAU/PI pelo
período de 1 ano.
100% dos Ressarcimentos necessários a administração
do CAU/PI no período de 1 ano.
X
X
Comissão de Finanças, Atos
Aministrativos e Planejamento
Estratégico.
Participar de no mínimo 12 reuniões da comissão de
finanças, atos administrativos e planejamento
estratégico, 1 a cada mês por um período de 1 ano.
Totalizando 8 diárias.
8%
Participar em eventos dentro e fora do estado como
representantes do CAU/PI no período de 1 ano,
conforme demanda de treinamento ou convocação
para reuniões. 20 diárias e 8 passagens.
31%
Administração e
Planejamento do Proporcionar aos funcionários do CAU/PI, capacidade
CAU/PI
de participação em 100% dos treinamento feitos pelo
CAU/BR e ou CAU/Ufs. Cerca de 20 diárias e 8
passagens.
P
1 equipamento de ponto adquirido
78%
executado em 2014
X
Divulgar os atos do CAU/PI na imprensa nacional por
um período de 1 ano
0% Executado
X
Adquirir 1 caixa amplificada, 2 microfones, 1 câmera
fotográfica profissional para as reuniões plenárias.
executado em 2014
X
Contratar 1 profissional da saúde e segurança do
trabalho para elaborar o PCMSO E PPRA para o
exercício de 2014.
0% Executado
em conformidade
em conformidade
Intensificar o relacionamento interno ao
CAU/BR e entre este e os CAU/UF; Identificar
novas fontes de recursos visando aperfeiçoar
e intensificar as ações do Conselho em prol da
arquitetura e urbanismo; Implantar um
sistema de Gestão da Estratégia no CAU.
em conformidade
executado em 2014
não previsto como ação deste plano em 2015.
não há necessidade em 2015, assim como não foi
prevista dotação orçamentaria para o mesmo neste
exercicio.
não previsto como ação deste plano em 2015.
AÇÃO NÃO PREVISTA PARA 2015
AÇÃO NÃO PREVISTA PARA 2015
AÇÃO NÃO PREVISTA PARA 2015
AÇÃO NÃO PREVISTA PARA 2015
X
6 palestras ministradas no período de 1 ano para as
turmas de calouros e formandos.
X
Estimulo da valorização do salário mínimo do
profissional em 100% das empresas privadas, publicas
X
Participar de pelo menos 12 reuniões plenárias
ordinárias, sendo 1 a cada mês por um período de 1
ano. Cerca de 18 diárias.
X
Presidencia
P
X
REPRESENTAÇÃO
INSTITUCIONAL DO
CAU/PI.
50%
em conformidade
0% Executado
não implementado no período
30%
Visitar as cidades do Estado, com arquitetos atuantes,
pré-definidos em plenária, a cada 3 meses, por ao
menos 1 conselheiro. Cerca de 12 diárias.
0% Executado
Valorização da arquitetura no mês de dezembro.
0% Executado
em conformidade
1 – Articular junto aos órgãos competentes,
na busca do aperfeiçoamento da formação em
arquitetura e urbanismo, em padrões
internacionais de qualidade;
2 – Intensificar parcerias com órgãos
governamentais, visando dotar a profissão de
legislação moderna e aderente ao bom
funcionamento da arquitetura e urbanismo;
3 – Intensificar parcerias com organismos
nacionais e internacionais como forma de
adquirir e transmitir conhecimentos
relevantes para a arquitetura e urbanismo;
4 – Aprimorar os meios de comunicação da
organização com o público-alvo e a sociedade
em geral;
4 – Atuar em estreita parceria com as
entidades profissionais de arquitetura e
urbanismo.
não iniciado, previsto para junho/2015
não implementado no período
X
Ressarcimento de 100% de despesas necessárias
correspondente a disseminação d cultura e exercício
profissional
56%
X
Participação em eventos como Presidente do CAU/PI
no período de 1 ano
100%
X
Publicação em diversas mídias no período de 1 ano.
0% Executado
não previsto como ação deste plano em 2015.
AÇÃO NÃO PREVISTA PARA 2015
X
Aluguel de stands.
0% Executado
não previsto como ação deste plano em 2015.
AÇÃO NÃO PREVISTA PARA 2015
em conformidade
em conformidade
urbanismo.
X
Realização do seminário alcançando o público
interessado e Participação de palestrantes renomados
no III seminário do caupi.
0% Executado
Legenda: P=Projeto; A=Atividade; FP=Fundo de Apoio
não previsto como ação deste plano em 2015.
AÇÃO NÃO PREVISTA PARA 2015
EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2014 - CAU/PI
Responsável pela Análise: Comissão de Finanças, Atos administrativos e
planejamentos estratégicos
Data de Análise:
3. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETO E ATIVIDADE
Projeto/Atividade
Unidade
Organizacional/Co
missão
P/A
Presidencia
FP
P
L
A
N
O
A
Denominação
Orçamento Aprovado (R$)
Valor Total Orçado
(a)
% de Partic. do
Fundo sobre a
Progr. Total
(c)
Valor do Fundo de
Apoio (no período)
(b)
Valor do Fundo de
Apoio
(b)
Relação
entre
executado e
Valor da Partic. do
Fundo de Apoio
Total
Fundo de Apoio projetado
pelo período
(% aprovado)
(f= d/a*100)
(g=e/b*100)
(Jan a dez)
(e=d*c)
Realizações (R$)
Total Realizado (d)
% de Realização
Contribuição ao Fundo Nacional
de Apoio ao CAU/UF
19.478,00
-
-
0%
4.869,48
-
25%
0%
25%
27.602,00
100%
7.590,54
27%
27%
-
0%
-
0%
0%
1
Presidencia
P
L
A
N
O
A
2
Presidencia
P
L
A
N
O
A
Contribuição com as despesas
relativas ao centro de serviços
compartilhados dos conselhos de
arquitetura e urbanismo (CSCCAU)
27.602,00
Reserva de Contingência
18.753,00
27.602,00
-
3
P
L
A
N
O
A
Estrutura básica para
Funcionamento do CAU/PI
362.097,33
94.202,82
94.202,82
26%
88.950,07
#DIV/0!
25%
#DIV/0!
25%
4
x
Imóvel alugado por um período de 1
ano.
36.000,00
x
Despesas com água, luz e telefones
19.000,00
x
Material de consumo adquirido para
100% do funcionamento do CAU/PI
durante 1 ano.
x
0%
8.309,76
-
23%
#DIV/0!
23%
-
0%
5.768,09
-
30%
#DIV/0!
30%
7.743,00
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
1 empresa de segurança com cerca
elétrica, alarme, e câmeras contratada
por um período de 1 ano.
3.000,00
-
-
0%
919,41
-
31%
#DIV/0!
31%
x
1 empresa contratada para os serviços
de limpeza manutenção e jardinagem
por 1 ano.
35.000,00
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
x
Prestação de 100% dos serviços
jurídicos e de Comunicação durante 6
meses.
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
x
Prestação de 100% dos demais
serviços necessários para o
funcionamento do CAU/PI em 1 ano
4.820,76
-
-
0%
898,00
-
19%
#DIV/0!
19%
x
100% das despesas de pronto
pagamento pagas no período de um
ano.
3.500,00
-
-
0%
1.176,42
-
34%
#DIV/0!
34%
-
-
-
Justificativas (quando o % de
realização for inferior ou superior a
20%)
x
100% das despesas bancárias pagas no
período de 1 ano.
x
100% das taxas e impostos pagas
durante 1 ano
15.000,00
-
-
0%
3.328,75
-
22%
#DIV/0!
22%
1.500,00
-
-
0%
405,18
-
27%
#DIV/0!
27%
Gerência Geral
x
Contratação de empresa de
consultoria para atender 100% das
demandas do CAU/PI por 6 meses.
6.000,00
-
-
0%
10.800,00
-
180%
#DIV/0!
180%
x
Contratar 1 profissional da saúde e
segurança do trabalho para elaborar o
PCMSO E PPRA para o exercício de
2015.
1.500,00
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
x
4 funcionários remunerados por um
período de 1 ano (1 secretária
executiva, 1 Analista contador, 1
gerente administrativo/financeiro e 1
advogado).
214.033,57
44%
54.428,94
23.955,87
25%
25%
25%
x
Divulgar os atos do CAU/PI na
imprensa nacional por um período de
1 ano.
10.000,00
-
-
0%
2.915,52
-
29%
#DIV/0!
29%
x
Indenizações relacionadas a estrutura
básica do conselho.
3.500,00
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
x
100% das despesas judiciais pagas no
período de 1 ano.
1.500,00
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
x
2 funcionários com contratos
rescindidos no período de 1 ano
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
x
1 estagiário remunerado por um
período de 1 ano.
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
x
Pagamento da taxa de manutenção da
empresa de estagiários durante 1 ano.
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
P
L
A
N
O
94.202,82
94.202,82
Atendimento de Excelencia ao
Público do Cau/pi.
159.664,18
152.964,18
152.964,18
96%
56.168,75
53.811,74
35%
35%
35%
x
2 funcionários remunerados por um
período de 1 ano (1 Gerente geral e 1
Assistente administrativo).
152.964,18
152.964,18
152.964,18
100%
56.168,75
56.168,75
37%
37%
37%
x
100% dos Ressarcimentos
relacionadas ao atendimento pagos no
período de 1 ano.
x
Responder a 100% das demandas do
atendimento em no máximo 48 horas
úteis.
x
Implantar 2 pesquisas de satisfação, 1
no site e outra presencial no período
de 6 meses.
P
5
Gerência Geral
2.000,00
-
2.000,00
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
o contrato da empresa de assessoria
juridica foi firmado em novembro de
2014 e não foi previsto recurso
suficientes para executá-lo no plano
de ação de 2015. Dessa forma foi
necessária transposição de recursos
de contas que foram consideradas
pelo cau/pi de menor urgencia de
execução para a conta de outras
consultorias,a fim de arcar com as
despesas do contrato.Transposição
01/2015 de 27/02/2015.
x
Compilar 100% dos dados da pesquisa
de satisfação pelo período de 1 mês.
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
x
atender a resolução de pelo menos 2
problemas apontados pela pesquisa
de satisfação pelo período de 3 meses.
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
x
Comunicar, em no máximo 24 horas,
os problemas apontados pelos
profissionais e colaboradores do CAU
pelo período de 1 ano
-
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
x
Levar 2 funcionários do atendimento
do CAU/PI a 2 municípios com
arquitetos atuantes sendo 1 a cada
semestre, totalizando 9 diárias.
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
x
Realizar 1 palestra sobre
preenchimento de RRT para arquitetos
nos 2 municípios do atendimento
itinerante.
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
x
Fazer um termo de cooperação com
um órgão público visando obtenção de
espaço para o atendimento itinerante
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
x
Elaborar 1 campanha de publicidade
para convocação dos arquitetos e
sociedade para o atendimento
itinerante.
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Gerência Geral
P
L
A
N
O
2.700,00
-
Instituição da Fiscalização do
Cau/pi.
178.460,00
108.160,00
108.160,00
61%
27.848,00
16.877,95
16%
16%
16%
x
2 funcionários remunerados por um
período de 1 ano (1 Fiscal e 1
Assistente de Fiscalização).
108.160,00
108.160,00
108.160,00
100%
24.172,92
24.172,92
22%
22%
22%
x
Efetuar o pagamento de 100% das
despesas com correios e telégrafos
pelo período de 1 ano.
x
100% das despesas com o carro pagas
durante 1 ano
x
Fiscalizar a arquitetura de interiores
em shoppings e lojas comerciais de
Teresina, pelo menos 1 vez por
semana no período de 1 ano.
P
6
5.000,00
-
-
0%
1.095,38
-
22%
#DIV/0!
22%
11.400,00
-
-
0%
179,70
-
2%
#DIV/0!
2%
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
x
Efetuar um levantamento de órgãos
públicos que possam agilizar o
processo de fiscalização através da
disponibilização de dados através de
convênio pelo período de 3 meses.
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
x
Propor convênio com os órgãos
encontrados na pesquisa pelo período
de 5 meses.
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
x
Assinar os convênios com os órgãos
públicos.
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
x
Fiscalizar 60% das empresas
apontadas pelos órgãos conveniados
que não possuam registro no CAU.
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
x
Fiscalizar 100% das empresas que
eram cadastradas no CREA com
arquitetos no quadro e não estão
cadastradas no CAU por um período
de 1 ano.
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Gerência Geral
3.000,00
Gerência Geral
Atender a 100% das denúncias na
capital e cobrir 100% das regiões
marcadas pela gerência para
fiscalização no período de 1 ano.
Fiscalizar municípios previamente
escolhidos por 1 semana a cada 2
meses.
x
x
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
18.600,00
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
x
Averiguar denúncias, por solicitação
da comissão de EEEP/CAUPI, no
período de 1 ano.
4.800,00
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
x
Confeccionar selos para uso da
fiscalização
5.000,00
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
2.000,00
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
20.500,00
-
-
0%
2.400,00
-
12%
#DIV/0!
12%
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100% dos ressarcimentos relacionados
ao plano de fiscalização atendidos em
5 meses
Proporcionar aos 2 funcionários de
fiscalização do CAU/PI, capacidade de
participação em 100% dos
treinamento feitos pelo CAU/BR e ou
CAU/Ufs
Participação dos conselheiros em
eventos como representantes do
CAU/PI no período de 1 ano
x
x
x
Adquirir 1 computador completo com
2 monitores de 23"
x
P
L
A
N
O
P
Comunicação do Cau/pi.
36.800,00
27.000,00
27.000,00
73%
5.928,12
4.349,44
16%
16%
16%
1 funcionário remunerado por um
período de 1 ano.
27.000,00
27.000,00
27.000,00
100%
5.928,12
5.928,12
22%
22%
22%
7
x
x
Presidencia
x
x
x
x
P
L
A
N
O
P
Estreitar as relações com as
redações de rádios, TVs, portais e
jornais impressos, através de
Melhorar os canais de
comunicação do CAU/PI,
ampliando o conteúdo do site e
Acompanhar o atendimento e a
fiscalização em 2 municípios
visando estreitar a relação com as
Confecção de boletins de notícias
do CAU/PI a cada 2 meses, a ser
enviado por e-mail, site e 100 vias
Aproveitar datas comemorativas
nacionais e municipais para
promover a arquitetura e
Patrocinio em arquitetura
2.000,00
Apoiar a seminários, encontros ou
eventos de Arquitetura
previamente aprovados pela
plenária visando uma interação
entre CAU/PI, Profissionais e
sociedades.
2.000,00
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1.800,00
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
2.000,00
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
6.000,00
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
-
8
x
-
x
Divulgar nas mídias sociais do
CAU/PI e em e-mail em bloco 1 vez
por mês sobre cursos destinados a
Arquitetos e Urbanistas.
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
x
Aproximar os estudantes através
de apoio em mídias sociais do
CAU/PI sobre eventos de
arquitetura organizado pelos
mesmos em suas instituições de
ensino
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
x
Apoiar instituições que promovam
concursos na área de Arquitetura e
Urbanismo através de divulgação
nas redes sociais do CAU/PI e
através de e-mail em bloco pelo
SICCAU.
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
11.000,00
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
P
L
A
N
O
P
Capacitação de Funcionarios e
dirigentes do Cau/pi.
9
Gerencia Geral
x
3 funcionários capacitados em esocial no período de 1 ano.
2.000,00
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
x
3 funcionários capacitados em
licitação no período de 1 ano.
2.000,00
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
x
1 funcionário capacitado como
pregoeiro em até 5 meses.
2.000,00
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
3.000,00
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
2.000,00
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
-
0%
6.683,01
-
17%
#DIV/0!
17%
Proporcionar aos 2 funcionários de
fiscalização do CAU/PI capacitação
em IGEO.
Proporcionar aos novos
conselheiros conhecimentos
básicos sobre o dia-a-dia do CAU
x
x
P
L
A
N
O
P
Por uma ética profissional no
Cau/pi
40.400,00
-
1
0
Presidencia
x
Sediar ao menos uma das reuniões
da Comissão de ética do CAU/BR
no Piauí.
5.000,00
-
-
0%
-
-
0%
0%
0%
x
Promover 1 dia de Seminário para
discutir sobre ética e exercício
Profissional aproveitando a
presença dos membros da
CEP/CAU-BR e Ufs.
8.000,00
-
-
0%
-
-
0%
0%
0%
x
Produzir 1000 livretos sobre a ética
profissional s suas sanções para os
Arquitetos do Estado.
5.000,00
-
-
0%
-
-
0%
#DIV/0!
0%
Presidencia
x
Participar de no mínimo 12
reuniões da comissão de de ética,
ensino e exercício profissional, 1 a
cada mês por um período de 1 ano.
Totalizando 8 diárias.
x
2.400,00
-
-
0%
-
-
0%
0%
0%
Participação dos 14 conselheiros
em eventos como representantes
do CAU/PI no período de 1 ano,
conforme demanda de
treinamento ou convocação de
reuniões. Total de diárias 26 e
cerca de 12 passagens.
20.000,00
-
-
0%
6.683,01
-
33%
0%
33%
Administração e Planejamento do
CAU/PI
49.400,00
-
0%
17.419,34
-
35%
0%
35%
x
1 estagiário de biblioteconomia ou
arquivologia remunerado por um
período de 1 ano.
6.000,00
-
0%
-
-
0%
0%
0%
X
Pagamento da taxa de
manutenção da empresa de
estagiários durante 1 ano.
3.000,00
-
-
0%
-
-
0%
0%
0%
X
Confeccionar 100% dos cartões de
visita necessários para funcionários
e conselheiros do CAU/PI pelo
período de 1 ano.
4.000,00
-
-
0%
-
-
0%
0%
0%
X
100% dos Ressarcimentos
necessários a administração do
CAU/PI no período de 1 ano.
2.000,00
-
-
0%
-
-
0%
0%
0%
x
Participar de no mínimo 12
reuniões da comissão de finanças,
atos administrativos e
planejamento estratégico, 1 a cada
mês por um período de 1 ano.
Totalizando 8 diárias.
2.400,00
-
-
0%
-
-
0%
0%
0%
x
Participar em eventos dentro e
fora do estado como
representantes do CAU/PI no
período de 1 ano, conforme
demanda de treinamento ou
convocação para reuniões. 20
diárias e 8 passagens.
16.000,00
-
-
0%
4.980,59
-
31%
0%
31%
X
Proporcionar aos funcionários do
CAU/PI, capacidade de
participação em 100% dos
treinamento feitos pelo CAU/BR e
ou CAU/Ufs. Cerca de 20 diárias e 8
passagens.
16.000,00
-
0%
12.438,75
-
78%
0%
78%
P
L
A
N
O
-
1
1
Comissão de
Finanças, Atos
Aministrativos e
Planejamento
Estratégico.
P
-
-
x
1 equipamento de ponto adquirido
-
-
-
#DIV/0!
x
Divulgar os atos do CAU/PI na
imprensa nacional por um período
de 1 ano
-
-
-
x
Adquirir 1 caixa amplificada, 2
microfones, 1 câmera fotográfica
profissional para as reuniões
plenárias.
-
-
x
Contratar 1 profissional da saúde e
segurança do trabalho para
elaborar o PCMSO E PPRA para o
exercício de 2014.
-
-
P
L
A
N
O
Representação institucional do
CAU/PI.
32.000,00
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
NÃO PREVISTO PARA 2015
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
não implementado no período
-
0%
555,31
-
2%
0%
2%
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
1
2
Presidencia
x
6 palestras ministradas no período
de 1 ano para as turmas de
calouros e formandos.
-
-
x
Estimulo da valorização do salário
mínimo do profissional em 100%
das empresas privadas, publicas
municipais e estaduais, com
parceria com instituições
profissionais de Arquitetura e
Urbanismo
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
x
Participar de pelo menos 12
reuniões plenárias ordinárias,
sendo 1 a cada mês por um
período de 1 ano. Cerca de 18
diárias.
5.400,00
-
-
0%
-
-
0%
0%
0%
3.600,00
-
-
0%
-
-
0%
0%
0%
2.000,00
-
-
0%
-
-
0%
0%
0%
x
Ressarcimento de 100% de
despesas necessárias
correspondente a disseminação d
cultura e exercício profissional
1.000,00
-
-
0%
555,31
-
56%
0%
56%
x
Participação em eventos como
Presidente do CAU/PI no período
de 1 ano
20.000,00
-
-
0%
-
-
0%
0%
0%
x
Publicação em diversas mídias no
período de 1 ano.
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
P
x
x
Visitar as cidades do Estado, com
arquitetos atuantes, pré-definidos
em plenária, a cada 3 meses, por
ao menos 1 conselheiro. Cerca de
12 diárias.
Valorização da arquitetura no mês
de dezembro.
-
NÃO PREVISTO PARA 2015
x
x
TOTAL
Legenda: P=Projeto; A=Atividade
COMENTÁRIO
(form.3):
Aluguel de stands.
Realização do seminário
alcançando o público interessado e
Participação de palestrantes
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
44%
216.012,62
#DIV/0!
1,97
#DIV/0!
937.654,51
409.929,00
409.929,00
1,97
EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2014 - CAU/PI
Período: Jan. a mar. /2015
Responsável pela Análise:
Comissão de Finanças, Atos
0
administrativos e
planejamentos estratégicos
4. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DO FUNDO DE APOIO POR PROJETO E ATIVIDADE
Projeto/Atividade
Unidade
Orçamento Aprovado
Organizacional/Comissão
P/A FP
Denominação
(a)
Presidencia
TOTAL
Legenda: P=Projeto; A=Atividade
A
X
Contribuição ao Fundo Nacional de
Apoio ao CAU/UF
19.478,00
Valores em R$
% de
Valor Realizado
Realiz.
(b)
(c)
4.869,48
4.869,48
25,0%
#REF!
Saldo (e=a-b)
14.608,52
14.609
5. Parecer da COMISSÃO DE FINANÇAS, ATOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
COMENTÁRIOS FINAIS
DO RESPONSÁVEL PELA
ANÁLISE:
DATA:
11/05/2015
ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL PELA
ANÁLISE:
Humberto Gonzaga da Silva -
PARECER DA COMISSÃO
DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS:
DATA:
Humberto Gonzaga da Silva -coordenador
ASSINATURA DA
COMISSÃO:
Patrícia Mendes dos Santos
Taís