RELATÓRIO PÚBLICO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO LIFE
Data: 23/10/2014
Responsável: Marcos Vinicius Lorenzon
1. Dados da Auditoria
Data: 20 à 21 de outubro de 2014
Certificação ( )
Acompanhamento ( X )
Verificação ( )
Recertificação ( )
OBS:
2. Dados do Organismo Certificador LIFE
Nome do Organismo Certificador LIFE: Instituto de Tecnologia do Paraná – TECPAR
Endereço/Fone: Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775 – CIC – Curitiba – PR – (41) 3316-3070
Auditor Líder: Marcos Vinicius Lorenzon
Equipe auditora:
Marcos Vinicius Lorenzon – Auditor Líder
Marcos Pupo Thiesen - Auditor
3. Dados da Organização
Nome: Gaia, Silva, Gaede & Associados – Advocacia e Consultoria Jurídica
Código Certificação LIFE: 2013.001
Endereço: Rua Marechal Deodoro 344 - 14º Andar - Ed. Atalaia - Curitiba - PR
Setor: Terciário
Escopo da Certificação (Unidade Empresarial e Unidades de Campo): Gaia, Silva, Gaede & Associados –
Advocacia e Consultoria Jurídica
Contato: Dayna Regina Gonçalves
4. Parecer da Auditoria
4.1 Tabelas descritivas do atendimento a Princípios, Critérios e indicadores:
Avaliação Qualitativa
Necessária
Atingida
Porcentagem total de indicadores aplicáveis cumpridos ou parcialmente cumpridos
70%
97,6%
Porcentagem de indicadores essenciais aplicáveis cumpridos ou parcialmente cumpridos
100%
100%
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Data: 23/10/2014
P&C
P1C1
P1C2
P2C1
P3C1
P3C2
P3C3
P4C1
P4C2
P5C1
P5C2
P5C3
P5C4
P5C5
P6C1
P6C2
P6C3
P7C1
P8C1
P8C2
i1
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Responsável: Marcos Vinicius Lorenzon
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Indicadores
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X
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Atendimento ao Item do Padrão (legenda):
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−
Atendido
Parcialmente atendido
Não atendido
Não aplicável
X
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Indicadores essenciais
4.2 Cálculo do VEIB e ACB Realizado.
VEIB - Valor Estimado de Impacto à Biodiversidade
0,18
4.3 Desempenho mínimo em Ações de Conservação da Biodiversidade
ACB – Ações de Conservação da Biodiversidade
ACBmínimo
2049,76
ACBrealizado
2910
ACBa realizar
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Data: 23/10/2014
Responsável: Marcos Vinicius Lorenzon
4.4 Lista de Ações de Conservação da Biodiversidade avaliadas
Título da ação
Apoio à fiscalização
Manutenção de convênio com ONG
com foco em conservação.
Local de realização/foco da ação
Antonina, Paraná. Apoio à
fiscalização de uma àrea natural
protegida.
Curitiba, Paraná. Convênio com
a Sociedade de Pesquisa em
Vida Selvagem e Educação
Ambiental – SPVS.
Cadastro
Código
G1T7.A3
0007
G5T2.A6
00010
4.5 Ações para Monitoramento pelo Organismo Certificador LIFE
4.5.1 Monitoramento dos indicadores
P1.C2.i3
AM
Prazo
Definir uma política de compra e venda para seleção de fornecedores de bens e serviços.
Um ano a contar da entrega do Relatório de Auditoria.
P5.C3.i1
AM
Prazo
Prazo
Parcialmente atendido
Realizar o levantamento quantitativo de resíduos orgânicos/rejeitos gerados.
Um ano a contar da entrega do Relatório de Auditoria.
P8.C2.i1
RM
Parcialmente atendido
Não atendido
A organização deve realizar o monitoramento das atividades executadas pela SPVS, através da
avalia- ção do Relatório de Fiscalização – Reserva Natural Santa Maria - Antonina – PR de
Setembro de 2013 – Setembro 2014 e demostrar a realização de análise deste documento.
90 dias a contar da entrega do Relatório de Auditoria
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Data: 23/10/2014
Responsável: Marcos Vinicius Lorenzon
4.5.2 Monitoramento das Ações de Conservação da Biodiversidade
Projeto/Programa
Apoia à fiscalização Antonina, Paraná.
Manutenção de convênio
com ONG com foco em
conservação
Ações Contempladas
Cadastro
Apoio financeiro à fiscalização
de uma àrea natural
G1T7.A3
protegida.
Convênio com a Sociedade
de Pesquisa em Vida
Selvagem e Educação
Ambiental – SPVS
G5T2.A6
Cód.
0007
00010
Ponto
Previsto
2060
850
Total de pontos
Ponto
Atingido
Descrição e Oportunidades de Melhoria (OM)
2060
Descrição: Rotina de fiscalização em funcionamento (Plano de
fiscalização com rotas, pontos estratégicos, comunicação eficiente com
órgãos de fiscalização - Batalhão da Polícia Ambiental); Pessoal
capacitado e suficiente; equipamentos mínimos de fiscalização
(veículos, máquina fotográfica, EPIs, aparelho portátil de comunicação);
sistema de registro de ocorrências detectadas (Anotações diárias são
inseridas em um Sistema de Informações Geográficas). Plano de
Manejo do Morro da Mina e Reserva Natural Santa Maria 2012.
850
Descrição: Contrato de convênio assinado pelas partes; atividade de
fiscalização decorrente do convênio sendo implementada. Convênio de
cooperação técnica científica, firmado entre Gaia, Silva, Gaede &
Associados CNPJ nº 03.063.217/0001-39 e Sociedade de Pesquisa em
Vida Selvagem e Educação Ambiental – SPVS Representada pelo seu
diretor Clóvis Ricardo Schrappe Borges CPF nº 348.462.989-49.
Objetivo: Cooperação técnica para preservação de áreas naturais do
Bioma Mata Atlântica, situadas no litoral do Paraná e de propriedade da
SPVS, por meio de ações de proteção e fiscalização. Assinado em
30/05/2014 Vigência de 12 meses.
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