Reitoria
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
Plano Anual de Atividades de
Auditoria Interna da UTFPR
Autor: Sadi Daronch
Ano: 2010
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT
ENCAMINHAMENTO DO PAINT e RAINT - IN CGU 07/2006
• Encaminhamento da proposta do PAINT à CGU: 31 de outubro
(prorrogado)
• Manifestação da CGU: 20 dias úteis
• Aprovação pelo Conselho de Administração ou Instância de
atribuição equivalente: até 31 de dezembro
• Encaminhamento à CGU do PAINT aprovado: 31 de janeiro
(prorrogado)
• Encaminhamento à CGU do RAINT: 31 de janeiro
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DA
UTFPR – PAINT 2010
ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES
GOVERNAMENTAIS
•
PROGRAMA: 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA
UNIÃO
•
AÇÃO: Pagamento de Aposentadorias e Pensões – 27 milhões
•
•
Regularidade de novos atos de aposentadorias e pensões
Regularidade dos proventos e pensões
•
PROGRAMA: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO
•
AÇÃO: Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados – 1 milhão
•
Regularidade dos pagamentos superiores a R$ 300,00 por
servidor/substituto
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DA
UTFPR – PAINT 2010
ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS
(CONTINUAÇÃO)
• PROGRAMA: 1073 - BRASIL UNIVERSITÁRIO
• AÇÃO: Funcionamento de Cursos de Graduação – 169 milhões
• Regularidade do pagamento a servidores ativos e substitutos
• Regularidade das diárias concedidas aos servidores afastados do
país
• Apresentação de diplomas pelos docentes afastados para pósgraduação
• Reconhecimento de diplomas obtidos no exterior
• Regularidade dos processos de concessão de diárias
• Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão (Deliberação nº.
09/2007)
• Programa de bolsa-permanência e demais auxílios a discentes
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DA
UTFPR – PAINT 2010
ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES
GOVERNAMENTAIS (CONTINUAÇÃO)
• AÇÃO: Funcionamento de Cursos de Graduação (continuação)
•
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Licitações, Inexigibilidades e dispensas
Contratos de prestação de serviços
Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF
•
AÇÃO: Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI
– 23 milhões
•
Licitações, Inexigibilidades e dispensas
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DA
UTFPR – PAINT 2010
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DEMAIS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA
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Suporte aos órgãos de controle interno e externo
Exame da Prestação de Contas e Elaboração do PAINT e RAINT
Convênios e Repasses
Análise dos Balancetes e Balanços
Almoxarifado e Patrimônio
Cessão de Espaço Público
Avaliação do Plano de Gestão (cumprimento das metas)
Participações Especiais
Treinamentos
Divulgação de informações e atendimento a consultas das Unidades da
UTFPR
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DA
UTFPR – PAINT 2010
AUDITORIA INTERNA - DESAFIO
O fortalecimento de uma unidade de Auditoria Interna,
é dado pela demonstração do valor por ela agregado à
gestão da Instituição e não por meio de determinação
legal.
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DA
UTFPR – PAINT 2010
EQUIPE AUDITORIA INTERNA
SADI DARONCH ([email protected])
Chefe da Auditoria Interna
Cargo: Contador
Especialista em Auditoria Contábil - FAE
ELSA MOREIRA ([email protected])
Cargo: Auditor Interno
Bacharel em Ciências Contábeis
LUIZ CARLOS DE LIMA ([email protected])
Cargo: Contador
Bacharel em Ciências Contábeis