IV Reunião de Facilitadores
2013
Pauta
1. Resultado Auditorias Internas;
2. Projeto Acreditação;
3. Comunicações do SIG.
Missão Unimed BH Operadora de Planos de Saúde
Assegurar o acesso a um sistema de atenção à saúde integrado e sustentável, que gerencie o risco em saúde,
promova o autocuidado e a satisfação do cliente.
Financeira (FN)
Aumentar a capacidade de geração de resultado da operadora (3; 4)
Cliente e Mercado (CM)
Aprimorar o relacionamento com o cliente (1; 5)
Crescer a carteira garantindo rentabilidade (3)
Estimular o cliente, o médico e a rede prestadora a
seguir um percurso assistencial qualificado(5)
Processos Internos (PI)
Aprimorar a gestão da rede garantindo ao cliente acesso aos
serviços de saúde com qualidade (3; 5)
Desenvolver e implantar metodologias de compra de
serviços de saúde(3)
Atuar em conformidade com as questões regulatórias
Implantar Projeto Vinculação
Melhorar a eficiência operacional dos processos (3; 4)
Aprimorar o modelo de gestão da operadora (1; 4)
Aprimorar o relacionamento com o sistema Unimed
(3;5)
Aprendizado e Crescimento (AC)
Atrair, reter, avaliar, desenvolver e reconhecer o patrimônio
humano disponível
Aprimorar o desempenho de TI nos desenvolvimentos
(Projetos e demandas) e na operação de sistemas
(Disponibilidade e performance)
Estruturar e disponibilizar a informação corporativa
de maneira segura, íntegra e no tempo adequado
para a tomada de decisão (todas)
Macro-Cronograma: Acreditação e Manutenção do SIG
Dez/12
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Planejamento
Ajuste de
Requisitos
Implantar Requisitos
Simulação Auditoria
Acreditação Acreditação
Auditoria ISO
9001
Pré- Avaliação
da Acreditação
Auditoria Interna
1º Ciclo
Auditoria de Retorno
Auditoria Interna
2º Ciclo
Auditoria de Retorno
Capacitação
Comunicações Internas
1
2
3
4
5
6
7
8
MARCOS FINAIS
Principais temas das comunicações:
1
Briefing gestores
8
2º Ciclo Auditoria Interna
2
Apresentação do projeto
9
Apresentação do projeto
3
1º Ciclo Auditoria Interna
10
Auditoria ISO 9001
4
Cont. Auditoria Interna e Auditoria Retorno
11
Auditoria de retorno
5
Cont. Auditoria Retorno
12
Cont. Auditoria Retorno
6
Pré-Avaliação
13
Simulação Acreditação
7
Promover ajustes de requisitos
14
Auditoria Acreditação
9
10
11
12
13
14
ÁREAS ENVOLVIDAS
Implantar
Requisitos
ARI, CAR, GTIN, GOTI, GRCO,
GRSU, GERE, GRSS, GCON, GEPP,
GFIN, GERH, GADM, GSOC, GRCC,
GVEP, GEOC, GRSU, GAPS, GMKT,
GAPS, Atenção Domiciliar e GRCI
1. Foco Auditorias Internas do SIG
Área Foco
(Tratamento de
Reclamação de
Cliente)
Entendimento e
Desdobramento
do Planejamento
Estratégico
Requisitos
Aplicáveis a
Acreditação
(Foco: Itens 10 e
5 Pts)
Auditoria
Interna
Tratamento das
Observações da
Auditoria
Certificação
Demais
Resoluções
Normativas
(Críticas)
2. Resultado 1º Ciclo de Auditorias Internas 2013
Percebe-se um aumento no número de não conformidades e uma redução do número de
observações comparando com o ciclo de auditorias anteriores. Foram identificadas também
62 oportunidades para melhoria.
Resultado 1º Ciclo de Auditorias Internas 2013
Percebe-se um aumento no número de não conformidades e uma redução do número de
observações comparando com o ciclo de auditorias anteriores. Foram identificadas também
62 oportunidades para melhoria.
3. Visão dos Facilitadores
Onde
acertamos?
O que
precisamos
melhorar?
4. Resultado 1º Ciclo de Auditorias Internas 2013
Requisito
Medição, Análise,
Melhoria,
Ação Preventiva e
Ação Corretiva
Pacto Cliente Fornecedor
Processo Realização
Serviço
Tipo de Registro
Qte.
Não Conformidades
10
GADM, GERH, GRSU, GERE,
GSOC
Observações
31
GAIE, GOP, GOTI, GTIN, INST, GCON,
GJUR, GERH, GERE, ARI, GRSS, GRCO,
GEPP, GRCC, GVEP, GRCI, GEOC, GEOP
Oportunidades de
Melhoria
16
GOTI, INST, GCON,GJUR, GFIN,
GRSU, GERE, GRSS, GRCC, GRCI
Não Conformidades
2
GADM, GERE
Observações
1
GRSS,
Oportunidades de
Melhoria
-
-
Não Conformidades
3
GADM, GSOC
Observações
8
GADM, GJUR, GRCO, GERH, GOTI
Oportunidades de
Melhoria
10
GADM, GAIE, GCON, GRSU,
GERE, GSOC, GEOC
Gestões
Risco
Médio
Baixo
Baixo
4. Resultado 1º Ciclo de Auditorias Internas 2013
Requisito
Recursos Humanos
Documentação
Comunicação
Tipo de Registro
Qte.
Gestões
Não Conformidades
4
GRCO, GSOC, GRSS
Observações
5
GAIE, GOTI, CAR, GRSS, GRCO
Oportunidades de
Melhoria
1
GRCI
Não Conformidades
2
GRSS, GSOC
Observações
15
GADM, GEOP, GOTI, INST, GERE,
GJUR, CAR, GRSS, GSOC, GRCO,
GEOC
Oportunidades de
Melhoria
4
INST, GERE, GJUR, GFIN
Não Conformidades
-
-
Observações
1
GEOP
Oportunidades de
Melhoria
1
GEOP
Risco
Médio
Baixo
Baixo
4. Resultado 1º Ciclo de Auditorias Internas 2013
Requisito
Projeto e
Desenvolvimento
(Produto)
Tipo de Registro
Qte.
Gestões
Não Conformidades
-
-
Observações
2
GRSS, GERE
Oportunidades de
Melhoria
-
-
Risco
Baixo
5. E agora, o que fazer?
Classificação do
auditor
Descrição
Considerações
Fato: Falha
no acompanhamento
da capacitação
dos colaboradores
Após o cadastro
das
RNCs
pela
GEPP,
as
gestões
devem:
não aprovados na primeira análise de eficácia.
 Analisar o
relato de não conformidade de acordo com o
Evidência Objetiva:Verificado que a colaboradora Jacqueline Ignácia
AN.GSG.GEPP.015
Roteiro
deabaixo
Análise
Relato
de Não Análise
Conformidade
–
OM
Silva teve um
desempenho
de 70%de
na análise
de capacitação
GEPP (OBS)
do treinamento de 05 e 19/03/13 (Neurocirurgia), porém ainda não
RNC;
foi reagendado um novo treinamento e nova análise de capacitação
questão.
Utilizar-separa
doa colaboradora
método 6emMs
para levantamento de possíveis causas raízes
Fato: Falha no tratamento de produto não conforme identificado
de não conformidades;
em auditoria.
Elaborar Plano
de Ação corretivo e associar o mesmo para tratativa do
Evidências Objetivas: Visualizada RNC 5949 em que as alterações
Análise GEPP (NC)
necessárias foram implementadas, porém não foi respondido o RNC
RNC avaliado;
pela área no SigQuali. Foi aberto Plano de Ação 2148, mas não foi
relacionado
à RNC 5949. do RNC, podendo aprovar
analisa
a resposta
A OBS
CPQ
tratativa descrita
naainda
análise
do setor
de origem.
O RNC 5948,
encontra-se
sem resposta
no SigQuali, e,
ou
reprovardea
Inconsistência
classificação de
apontamentos entre
portanto, sem análise de causa e implementação de ação corretiva.
auditores.
Criado o plano de Ação 2147, em resposta a RNC 5948, em que a
data da Ação 1 terminou em 31/01/13, mas não foi reprogramada
no SigQuali.
Comunicação SIG – Campanha RNC
Treinamentos SIG – Acreditação
Treinamentos SIG – Acreditação