Estruturação do processo de
rastreabilidade bovina e bubalina
Belo Horizonte, 16 de Junho de 2008
Ficha Técnica
GERENTE DO PROJETO
Nome: Marco Antônio Vale
Cargo: Gerente
Fone: (31)3235.3502
ACOMPANHAMENTO E SUPORTE GPM
Nome: Ludimila Midori
Cargo: Analista de Projeto
Fone: (31)3235.3408
Dados do Projeto
OBJETO: Estruturar o processo de auditoria dos estabelecimentos rurais aprovados nos SISBOV
(ERAS - Estabelecimento Rural aprovado no SISBOV).
OBJETIVOS:
 Otimizar o trabalho de auditorias das propriedades ERAS inscritas no Programa de Rastreabilidade
Bovina e Bubalina,
 Adequação das propriedades ERAS às exigências do mercado internacional de carne bovina.
DIRETRIZ DA ALTA ADMINISTRAÇÃO:
 Melhoria dos processos operacionais
PRAZOS:
 DATA DE INÍCIO:
01/06/2008
 DATA DE TÉRMINO: 31/05/2009
CUSTO DO PROJETO: R$ 1.200.000,00
Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
ESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO
DE RASTRABILIDADE
BOVINA E BUBALINA
SELECIONAR OS AUDITORES
REALIZAR AQUISIÇÕES
REALIZAR TREINAMENTO
ESTABELECER CRITÉRIOS
DE SELEÇÃO DE
PROPRIEDADES ERAS
AVALIAR OS AUDITORES
TREINADOS
SELECIONAR
PROPRIEDADES ERAS
ELABORAR MANUAL DE
PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA
REALIZAR AUDITORIAS
ELABORAR CARTILHA DE
ORIENTAÇÃO PARA
OS PRODUTORES RURAIS
ESTABELECER ROTINA
DE MONITORAMENTO
Escopo (o que)
O QUE VAI SER FEITO:
1. Selecionar os auditores;
2. Realizar treinamento;
3. Avaliar os auditores treinados;
4. Elaborar manual de procedimentos de auditoria;
5. Elaborar cartilha de orientação para os produtores rurais;
6. Realizar aquisições;
7. Estabelecer critérios de seleção de propriedades ERAS inseridas no cadastro nacional de dados;
8. Selecionar as propriedades ERAS;
9. Realizar auditorias;
10. Estabelecer rotina de monitoramento;
Escopo (o que)
O QUE NÃO VAI SER FEITO :
1. Certificação de Propriedades;
2. Auditoria de Certificadoras.
Vantagens e Benefícios (Por que)
 Atender as exigências do mercado internacional a respeito da exigibilidade da rastreabilidade bovina e
bubalina, garantindo a manutenção desses mercados para os produtores rurais mineiros.
Matriz de responsabilidades (Quem)
SETOR
RESPONSÁVEL
ATRIBUIÇÕES
E-MAIL
TELEFONE
GPM
LUDIMILA MIDORI
Analista do Projeto
[email protected]
3235 3408
GEC
THEREZINHA PORTO
Coordenadora do projeto de rastreabilidade - SISBOV
[email protected]
3235-3541
GEC
MARCO VALE
Gerente do Projeto
[email protected]
[email protected]
3235 3504
GEC
ANTÔNIO DE PÁDUA
Consultor na elaboração dos manuais
[email protected]
3235-3541
CRs
COORDENADORES REGIONAIS
Fiscais
-
-
ESECs
CHEFES DE ESCRITÓRIO
Fiscais
-
-
Critérios de aceitação e Encerramento das Etapas
PRODUTOS
META
UNIDADE DE
MEDIDA
RESPONSÁVEL
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
Selecionar os auditores
50
Servidores
Comitê da GEC
Perfil de auditor conforme ISO
Therezinha
Curso realizado
Lista de Presença
Certificado do MAPA
Realizar treinamento
50
Servidores
Avaliar os auditores treinados
50
Servidores
Comitê da GEC
Preenchimento do Relatório de
Auditoria
Avaliação de Perfil
Comportamental
Elaborar manual de
procedimentos de auditoria
100
Manuais
Antônio de
Pádua
Conter todas as regras do
SISBOV
Therezinha
Conteúdo das regaras do
SISBOV na linguagem do
produtor rural
Elaborar cartilha de
orientação para os produtores
rurais
10.000
Cartilhas
Critérios de aceitação e Encerramento das Etapas
PRODUTOS
Realizar aquisições
Estabelecer critérios de
seleção de propriedades
ERAS inseridas no cadastro
nacional de dados
Selecionar
propriedades ERAS
Realizar auditorias
Estabelecer rotina de
monitoramento
META
UNIDADE DE
MEDIDA
RESPONSÁVEL
CRITÉRIOS DE
ACEITAÇÃO
21
Veículos
Marco Vale
Conforme PCMCS/convênio
IMA-MAPA
30
Notebooks
Marco Vale
Conforme PCMCS/convênio
IMA-MAPA
2.000
Checklists autocopiativos
Marco Vale
Conforme PCMCS/convênio
IMA-MAPA
1
Conjunto de
critérios
Comitê da
GEC/MAPA
Critérios de seleção
IMA/MAPA formalizados e
publicados
840
Propriedades
Comitê da
GEC/MAPA
De acordo com os critérios
de seleção
840
Propriedades
Therezinha
De acordo com o checklist
do SISBOV
Therezinha
De acordo o resultado do
checklist para as nãoconformidades
1
Rotina
Critérios de Encerramento do projeto
 Processo de rastreabilidade bovina e bubalina reestruturado
Stakeholders (Partes interessadas)
MAPA - Brasília
MAPA - SFA/MG
Certificadoras
FAEMG
FIEMG
SEAPA
FORNECEDORES OU
PARCEIROS EXTERNOS
GEC
Produtor Rural
GPM
DGE
GDA
DTEC
GLM
VGER
COF
DPGF
GCF
PRD
FORNECEDORES OU
PARCEIRO INTERNOS
Riscos
Descrição
P
I
Certificadoras não
Não entrega das propriedades
realizarem auditorias IMA não conseguirá auditar
pelas certificadoras
dentro do prazo
as propriedades em tempo M
devidamente vistoriada em
legalmente estabelecido
hábil
tempo hábil
- 180 dias
Não aditamento do Convênio
IMA/MAPA
Causa
Prob x Imp = Risco
Prazo legal em função
do período eleitoral
Rejeição pelo MAPA
Não alteração da IN MAPA nº 24 quanto a particiipação
para permitir auditoria por
de profisionais que não
engenheiros agrônomos
sejam da área de
medicina veterinária
Desistência do produtor quanto
ao programa ERAS
Mercado de países que não
exigem rastreabilidade tornar-se
mais atraente
Conseqüência
Falta de recurso financeiro
para o IMA realizar as
auditorias
redução significativa de
recursos humanos para
realizar as auditorias
oficiais do IMA
Mercado interno mais
Impossibildade de auditoria
atrativo, com custo
e não exportação de carne
reduzido
Alto custo da
rastreabilidade
Diminuição de adesão ao
programa
Contramedidas
Responsável
Até
A
Notificar as certificadoras
Therezinha Porto
(IMA) e Juliana
Laender (MAPA)
30/12
A
Agilizar a minuta e as
negociações no prazo legal
Sérgio Monterio,
Marrco Vale e Dr.
Altino
30/6
M
A
Emvio de minuta com
sugestãode alteração e
justificativa da mudança e
negociação com o MAPA
Marco Vale/Dr.
Altino
30/6
B
A
Divulgação e sensibilização
do programa
MAPA
30/12
B
A
Acompanhar as tendências de
mercado
Marco Vale
30/12
M
C
FIM
Marco Antônio Vale
[email protected]