CONTROLE DE MERCADORIA EM TRÂNSITO
Com a utilização da rotina sugerida abaixo as mercadorias transferidas terão um controle de saldos
especifico, enquanto estão em trânsito de uma unidade para outra. Ao emitir a nota de transferência
na unidade remetente o sistema baixará o saldo físico desta e adicionará saldo no controle
Mercadorias em Trânsito da unidade destinatária. Quando a mercadoria entrar nesta última, através
do lançamento da nota fiscal de entrada, o saldo físico será adicionado enquanto que o controle de
Mercadorias em Trânsito será subtraído.
Vejamos, passo a passo, como configurar e utilizar os relatórios operacionais de saldos em trânsito:
1 – Etapa: Configuração do Controle de Saldo
Criar um novo controle de saldo para ser utilizado no Tipo de Operação e nas Consultas de
Saldo de Estoque ( F8 ) .
1.1 - Cadastro de Controle de Saldo:
Opção: Módulo Transacionadores\Cadastro\Faturamento\Controle de Saldo.
2 - Etapa: Configuração do Estoque
A configuração do Estoque é utilizada para obter a informação do Estoque Disponível na Loja
Destino quando emitir a Nota Fiscal de Transferência ( Saída ) pela Loja Origem.
2.1 - Cadastro do Estoque: Opção: Módulo Transacionadores\Cadastro\Configurações\Estoque, informe o
Tipo: Estoque Disponível.
3 – Etapa: Cadastro de Tipo de Operação
A configuração do tipo de operação deve ser configurada para operação de Transferência Emitida e
Transferência Recebida e o Controle de Saldo. Conforme imagem abaixo:
3.1 - Transferência Emitida: Opção: Módulo Transacionadores\Cadastro\Faturamento\Tipo de Operação
3.2 - Configuração do Controle de Saldo na operação de Transferência Emitida: Adicione o controle de
saldo Transferência em Trânsito, conforme configuração abaixo:
Controle de Saldo: 1 Estoque Físico ( Subtrai ), 20 Transferência em Trânsito ( Adiciona na loja destino )
3.3 - Função do Tipo de Operação: Adicione os seguintes tipos de operação: 108, 110, 199 na operação de
Transferência Emitida. Conforme figura abaixo:
3.4 - Transferência Recebida:
3.5 - Configuração do Controle de Saldo na operação de Transferência Recebida: Adicione o controle de
saldo Transferência em Trânsito, conforme configuração abaixo:
Controle de Saldo: 1 Estoque Físico ( Adiciona ), 20 Transferência em Transito ( Subtrai )
3.6 - Função do Tipo de Operação: Adicione os seguintes tipos de operação: 8, 10, 99 na operação de
Transferência Recebida. Conforme figura abaixo:
4 – Etapa: Cadastro de CFOP
Um novo CFOP de saída deve ser criado com o número de 5152-xx (6152-xx fora do Estado ),
sendo que o XX é a seqüência do próximo a ser criado.
4.1 – Cadastro do CFOP: Opção: Módulo Transacionadores\Cadastro\Faturamento\CFOP
Um novo CFOP de entrada deve ser criado com o número de 1152-xx (2152-xx fora do Estado ), sendo que
o XX é a seqüência do próximo a ser criado.
É necessário fazer o relacionamento do CFOP de Entrada com o CFOP de saída, para que seja possível
localizar a NF Origem. Conforme imagem abaixo:
5 – Etapa: Lançamento da Nota Fiscal de Entrada
A Nota Fiscal de Entrada da Mercadoria deverá ser lançada manualmente, utilizando a Nota Fiscal
Origem, que facilitará o lançamento.
Opção: Módulo Compras e Estoque\Movimentação\Outras Operações com NFs de Terceiro
6 – Etapa: Informações Gerenciais
Segue abaixo informações gerenciais que a Loja Destino vai obter com as configurações efetuadas.
6.1 - Consulta de Saldo na Unidade Destino: Opção: Módulo Compras e Estoque\Consulta\Saldo de
Produtos ( F8 ). A Tecla de Atalho F8 esta disponível em todos os módulos do Sistema.
6.2 Relatórios de Estoque: Opção: Módulo Compras e Estoque\Relatórios\Posição Diária
Filtros do Relatório:
Impressão do Relatório:
6.3 Relatórios de Estoque: Opção: Módulo Compras e Estoque\Relatórios\Composição do Estoque
Lembrete: Após a validação das novas configurações, INATIVAR as operações de Transferência utilizadas
anteriormente ( Tipo de Operação 60 e 61 ).
Alcione Arantes Barbosa
Depto Implantação
alcione.arantes@siagri.com.br
siagri.com.br
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