PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
01/04/2014 ALFALAGOS LTDA
VENLAFAXINA 150 MG
Valor Uni.
Total
200,00000
05.194.502/0001-14
0,557
111,40
100,00000
04.274.988/0002-19
2,315
231,50
01/04/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA
SACO LIXO 30 L
12,00000
56.014.301/0001-29
19,070
228,84
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
ABRAÇADEIRA
100,00000
08.062.611/0001-76
0,200
20,00
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
ABRAÇADEIRA NYLON
100,00000
08.062.611/0001-76
0,150
15,00
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
ALÇA P/ CABO
1,00000
08.062.611/0001-76
8,900
8,90
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
BOCAL DE LOUÇA
2,00000
08.062.611/0001-76
2,300
4,60
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
BUCHA 6 C/ PARAFUSO
6,00000
08.062.611/0001-76
0,250
1,50
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CABO FLEX. 10,0 MM
27,00000
08.062.611/0001-76
3,950
106,65
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CABO FLEXIVEL 2,5 M
10,00000
08.062.611/0001-76
2,200
22,00
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CABO FLEXIVEL 6MM
5,00000
08.062.611/0001-76
2,700
13,50
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CANALETA C / COLA
3,00000
08.062.611/0001-76
5,500
16,50
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CONECTOR BIMETALICO
4,00000
08.062.611/0001-76
5,200
20,80
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CONTATOR
1,00000
08.062.611/0001-76
80,000
80,00
1,00000
08.062.611/0001-76
44,100
44,10
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
FIO PARALELO 1,5 MM
30,00000
08.062.611/0001-76
1,500
45,00
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
FITA ISOLANTE
3,00000
08.062.611/0001-76
4,000
12,00
1,00000
08.062.611/0001-76
6,000
6,00
8,00000
08.062.611/0001-76
28,850
230,80
01/04/2014 ATIVA COM. HOSP. LTDA
DONAREN RETARD 150 MG
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
DISJUNTOR BIPOLAR 40A
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
INTERRUPTOR
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
LAMPADA ESPIRAL
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
PINO 3 SAIDA TE
Valor Uni.
Total
2,00000
08.062.611/0001-76
4,500
9,00
6,00000
08.062.611/0001-76
3,333
20,00
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
PLACA 5X25 220V
12,00000
08.062.611/0001-76
0,500
6,00
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
PLAFANIER
2,00000
08.062.611/0001-76
4,500
9,00
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
REATOR ELETRÔNICO 2/40
3,00000
08.062.611/0001-76
19,500
58,50
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
SOQUETE
6,00000
08.062.611/0001-76
1,200
7,20
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
TOMADA C/ ADAPTADOR
1,00000
08.062.611/0001-76
6,800
6,80
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
TOMADA SISTEMA
1,00000
08.062.611/0001-76
8,800
8,80
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
VENTILADOR TETO C/ LAMPADA
1,00000
08.062.611/0001-76
110,000
110,00
01/04/2014 JESSICA SOARES DA SILVA-ME
GAS P - 13
6,00000
15.635.522/0001-37
31,200
187,20
30,00000
01.978.936/0001-54
7,280
218,40
01/04/2014 LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP
LINHA PINGOUIN
75,00000
01.978.936/0001-54
7,200
540,00
01/04/2014 LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP
PANO COPA
60,00000
01.978.936/0001-54
5,080
304,80
01/04/2014 LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP
TECIDO XADREZ
105,00000
01.978.936/0001-54
13,750
1.443,75
01/04/2014 LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP
TOALHA BANHO
80,00000
01.978.936/0001-54
11,950
956,00
01/04/2014 LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP
TOALHA ROSTO
50,00000
01.978.936/0001-54
5,900
295,00
01/04/2014 ROSA VERONICA A DOS SANTOS-ME
BARRA CANALETA 20 X 10
10,00000
03.428.131/0001-62
5,500
55,00
20,00000
03.428.131/0001-62
1,400
28,00
40,00000
03.428.131/0001-62
1,300
52,00
01/04/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
PINO FEMEA
01/04/2014 LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP
LINHA CLÉA
01/04/2014 ROSA VERONICA A DOS SANTOS-ME
CABO DE REDE TRANÇADO
01/04/2014 ROSA VERONICA A DOS SANTOS-ME
CORDÃO PARALELO
Fiorilli S/C Software Ltda
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45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
01/04/2014 ROSA VERONICA A DOS SANTOS-ME
FITA ISOLANTE
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
03.428.131/0001-62
4,000
4,00
1,00000
03.428.131/0001-62
7,500
7,50
01/04/2014 ROSA VERONICA A DOS SANTOS-ME
INTERRUPTOR
1,00000
03.428.131/0001-62
4,100
4,10
01/04/2014 ROSA VERONICA A DOS SANTOS-ME
INTERRUPTOR 1 T S
1,00000
03.428.131/0001-62
3,800
3,80
01/04/2014 ROSA VERONICA A DOS SANTOS-ME
INTERRUPTOR DE 1 TECLA
3,00000
03.428.131/0001-62
7,500
22,50
01/04/2014 ROSA VERONICA A DOS SANTOS-ME
PLACA 4 / 2
5,00000
03.428.131/0001-62
1,500
7,50
01/04/2014 ROSA VERONICA A DOS SANTOS-ME
TOMADA DE TELEFONE
2,00000
03.428.131/0001-62
6,500
13,00
01/04/2014 ROSA VERONICA A DOS SANTOS-ME
TOMADA SOBREPOR
5,00000
03.428.131/0001-62
6,800
34,00
7,00000
03.428.131/0001-62
151,143
1.058,00
3.317,00000
14.769.496/0001-77
1,800
5.970,60
250,12600
50.306.190/0003-00
3,990
998,003
02/04/2014 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
BARRILHA LEVE
30,00000
05.703.597/0001-54
7,950
238,50
02/04/2014 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
DISPENSER DE PAPEL TOALHA CLEAN
20,00000
05.703.597/0001-54
25,350
507,00
02/04/2014 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO
20,00000
05.703.597/0001-54
30,300
606,00
02/04/2014 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
DISPENSER SABONETE PLUG CLEAN
30,00000
05.703.597/0001-54
25,700
771,00
02/04/2014 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
HTH 1 LT
15,00000
05.703.597/0001-54
15,750
236,25
02/04/2014 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
HTH ALGICIDA MANUT 1 LT
13,00000
05.703.597/0001-54
26,450
343,85
6,00000
05.703.597/0001-54
161,000
966,00
21,00000
05.703.597/0001-54
7,950
166,95
01/04/2014 ROSA VERONICA A DOS SANTOS-ME
INTERRUPTO
01/04/2014 ROSA VERONICA A DOS SANTOS-ME
VENTILADOR DE TETO
01/04/2014 TIAGO LEAL LEMOS - ME
LEITE PASTEURIZADO
01/04/2014 W M TONNOUS LTDA
FRANGO
02/04/2014 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
HTH CLORO 10KG
02/04/2014 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
RESERVATORIO
Fiorilli S/C Software Ltda
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45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
02/04/2014 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
SULFATO DE ALUMINIO
Quantidade
Valor Uni.
Total
30,00000
05.703.597/0001-54
5,900
177,00
8,00000
05.703.597/0001-54
4,400
35,20
02/04/2014 ANDRE LUIZ PINHA
LIVRO CONSELHO ESCOLAR
1,00000
13.439.432/0001-45
153,000
153,00
02/04/2014 ANDRE LUIZ PINHA
LIVRO DE JOGOS E BRINCADEIRA DINAMICAS
1,00000
13.439.432/0001-45
96,000
96,00
02/04/2014 ANDRE LUIZ PINHA
LIVRO INTELIGENCIA EMOCIONAL
1,00000
13.439.432/0001-45
96,000
96,00
02/04/2014 ANDRE LUIZ PINHA
LIVRO SEXUALIDADE NA ADOLESCENCIA
1,00000
13.439.432/0001-45
45,000
45,00
02/04/2014 BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA-ME
SELADORA PEDAL TEMPORIZADOR 220LX
1,00000
07.557.261/0001-56
1.250,000
1.250,00
02/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
DEPAKOTE 500 C/ 30
2,00000
49.228.695/0001-52
64,190
128,38
02/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
FRESH TEARS 15ML
2,00000
49.228.695/0001-52
42,260
84,52
02/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
LIPOSIC 10 G
2,00000
49.228.695/0001-52
28,630
57,26
02/04/2014 MAD.MADEIRA DE LEI LTDA ME
MADEIRA SERRADA - VIG, CAIB, RIP, PRAN, TAB
4,13120
66.535.113/0001-08
800,010
3.305,001
02/04/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO FRANCES CONGELADO
30,00000
01.253.958/0001-57
14,000
420,00
02/04/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO FRANCES LONGA FERM. (48 UN)
52,00000
01.253.958/0001-57
14,000
728,00
02/04/2014 ROSEMEIRE G. Y. DE PAULA ME
PORTA DE ALUMINIO
6,00000
10.905.984/0001-03
750,000
4.500,00
40,00000
12.344.094/0001-03
15,000
600,00
02/04/2014 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
VALVULA SABONETE
02/04/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
VASSOURA CAIPIRA
03/04/2014 BECARI COM.DE PROD E EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA
AMILASE 60 ML
1,00000
08.745.092/0001-40
139,000
139,00
03/04/2014 BECARI COM.DE PROD E EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA
CALCIO COLOR 200ML
1,00000
08.745.092/0001-40
37,000
37,00
03/04/2014 BECARI COM.DE PROD E EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA
GAMA GT 100 ML
1,00000
08.745.092/0001-40
48,000
48,00
03/04/2014 BECARI COM.DE PROD E EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA
GLICOHEMOGLOBINA 50 TESTES
1,00000
08.745.092/0001-40
248,000
248,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2014 BECARI COM.DE PROD E EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA
PAPEL TERMICO 55X30 PRIETEST
10,00000
08.745.092/0001-40
3,500
35,00
03/04/2014 BECARI COM.DE PROD E EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA
PROTEINAS URINARIAS 100ML
1,00000
08.745.092/0001-40
36,000
36,00
03/04/2014 BECARI COM.DE PROD E EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA
SANGUE CONTROLE HEMAT BAIXO 2,5 ML
1,00000
08.745.092/0001-40
287,000
287,00
03/04/2014 C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
EXELON PATCH 10 9,5 MG/30 SIST
1,00000
04.127.483/0001-40
415,000
415,00
03/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
BROMIDRATO CITALOPRAM
3,00000
49.228.695/0001-52
36,150
108,45
03/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
RISPERDAL 1MG 20CP
2,00000
49.228.695/0001-52
68,260
136,52
03/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
RIVOTRIL 2,5 MG GOTAS 20ML
2,00000
49.228.695/0001-52
13,050
26,10
03/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
ROHPNOL ( FLUNITRAZEPAN ) 1MG 30CP
2,00000
49.228.695/0001-52
15,640
31,28
03/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
SANDOMIGRAN (PIZOTIFENO) 0,5
2,00000
49.228.695/0001-52
25,300
50,60
03/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
TOPIRAMATO 50MG 60CP
2,00000
49.228.695/0001-52
195,770
391,54
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ACHOCOLATADO
31,00000
08.269.174/0001-66
3,790
117,49
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ACHOCOLATADO EM PÓ
5,00000
08.269.174/0001-66
3,790
18,95
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
AÇUCAR
1,00000
08.269.174/0001-66
10,500
10,50
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
AÇUCAR 5 KG
15,00000
08.269.174/0001-66
10,500
157,50
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ALHO PROCESSADO
5,00000
08.269.174/0001-66
12,150
60,75
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
AMIDO DE MILHO
2,00000
08.269.174/0001-66
6,750
13,50
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ARROZ AGULINHA
28,00000
08.269.174/0001-66
14,000
392,00
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ARROZ C/ 5KG
10,00000
08.269.174/0001-66
14,000
140,00
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
CARNE EM CUBOS
41,00000
08.269.174/0001-66
13,500
553,50
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
CARNE MOIDA
99,00000
08.269.174/0001-66
13,500
1.336,50
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
COCO RALADO
7,00000
08.269.174/0001-66
2,650
18,55
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
COXA E SOBRE COXA
41,00000
08.269.174/0001-66
5,700
233,70
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
EXTRATO DE TOMATE 850 G
16,00000
08.269.174/0001-66
7,000
112,00
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
EXTRATO TOMATE C/ 350 GR
2,00000
08.269.174/0001-66
1,840
3,68
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FARINHA DE MANDIOCA
4,00000
08.269.174/0001-66
7,800
31,20
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FEIJÃO TIPO 1
42,00000
08.269.174/0001-66
3,350
140,70
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FERMENTO EM PÓ
4,00000
08.269.174/0001-66
4,750
19,00
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FUBA
1,00000
08.269.174/0001-66
1,950
1,95
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
GELATINA
24,00000
08.269.174/0001-66
0,850
20,40
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MACARRÃO ESPAGUETE
23,00000
08.269.174/0001-66
4,600
105,80
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MARGARINA
30,00000
08.269.174/0001-66
3,650
109,50
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MUSSARELA
29,80000
08.269.174/0001-66
22,000
655,60
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
OLEO DE SOJA
50,00000
08.269.174/0001-66
3,250
162,50
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
PEITO DE FRANGO
74,00000
08.269.174/0001-66
9,800
725,20
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
SAL
12,00000
08.269.174/0001-66
1,000
12,00
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
TRIGO
10,00000
08.269.174/0001-66
5,950
59,50
03/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
VINAGRE
9,00000
08.269.174/0001-66
1,700
15,30
03/04/2014 SILVIA ANDALAFT MAIA
TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO
Fiorilli S/C Software Ltda
30,00000
65.740.409/0001-90
13,900
417,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
03/04/2014 SILVIA ANDALAFT MAIA
TECIDO OXFORD
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,50000
65.740.409/0001-90
11,500
97,75
2,00000
03.592.513/0001-27
45,000
90,00
2,00000
03.592.513/0001-27
20,000
40,00
04/04/2014 IDEAL GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME
INGRESSO FESTA DO PEAO
7.000,00000
14.152.597/0001-02
0,124
870,80
04/04/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
ARRUELA LISA
6,00000
16.458.363/0001-05
0,300
1,80
04/04/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
ARRUELA PRESSÃO 16 MM
6,00000
16.458.363/0001-05
0,160
0,96
04/04/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
COLA TRAVA
1,00000
16.458.363/0001-05
27,060
27,06
04/04/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
LIXA FERRO 100
1,00000
16.458.363/0001-05
2,030
2,03
04/04/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
PARAFUSO SEX 16 X 110
3,00000
16.458.363/0001-05
3,440
10,32
04/04/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
PARAFUSO SEXT
3,00000
16.458.363/0001-05
4,320
12,96
04/04/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
PARAFUSO SEXTAVADO 16 X 160 AÇO
3,00000
16.458.363/0001-05
6,000
18,00
04/04/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
PARAFUSO SEXTAVADO 16X100 AÇO
3,00000
16.458.363/0001-05
5,000
15,00
04/04/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
PARAFUSO SEXTAVADO 6X120 AÇO
3,00000
16.458.363/0001-05
6,260
18,78
04/04/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
PORCA PRISIONEIRO
22,00000
16.458.363/0001-05
1,393
30,646
04/04/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
PRISIONEIRO
14,00000
16.458.363/0001-05
3,268
45,752
04/04/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
SEMI EIXO
1,00000
16.458.363/0001-05
251,430
251,43
04/04/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
SILICONE BLACK
1,00000
16.458.363/0001-05
33,080
33,08
25,00000
56.546.765/0001-86
5,200
130,00
6,00000
14.337.486/0001-62
190,000
1.140,00
03/04/2014 SOIMÃ PEÇAS E ASSIST TECNICA LTDA
CARRETEL
03/04/2014 SOIMÃ PEÇAS E ASSIST TECNICA LTDA
LAMINA 2 PONTAS
04/04/2014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT
JUTA CRU
04/04/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
ESMALTE NOVACOR AMARELO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
04/04/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
ESMALTE NOVACOR BRANCO
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
14.337.486/0001-62
56,000
224,00
3,00000
14.337.486/0001-62
80,400
241,20
04/04/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
FUNDO BRANCO FOSCO
2,00000
14.337.486/0001-62
64,000
128,00
04/04/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
LIXA MASSA 100
10,00000
14.337.486/0001-62
0,480
4,80
04/04/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
MASSA CORRIDA 18 LTS
4,00000
14.337.486/0001-62
59,000
236,00
04/04/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
NOVACOR GELO
4,00000
14.337.486/0001-62
160,000
640,00
04/04/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
NOVACOR PISO CINZA CHUMBO
1,00000
14.337.486/0001-62
169,000
169,00
04/04/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
PINCEL 2´ 14MM
2,00000
14.337.486/0001-62
6,500
13,00
04/04/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
ROLO PELE 23CM
2,00000
14.337.486/0001-62
20,470
40,94
04/04/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
THINNER
3,00000
14.337.486/0001-62
50,570
151,71
04/04/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
VERNIZ
3,00000
14.337.486/0001-62
57,033
171,10
05/04/2014 COMERCIAL SILFOGOS LTDA
FOGUETE 12X1 TIROS
40,00000
05.078.334/0001-00
18,000
720,00
05/04/2014 COMERCIAL SILFOGOS LTDA
FOGUETE COLORIDO
30,00000
05.078.334/0001-00
27,000
810,00
07/04/2014 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTC. LTDA
PEDRISCO
4,00000
06.291.846/0006-19
700,000
2.800,00
04/04/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
ESMALTE SINTETICO VERMELHO
07/04/2014 DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD .LABORATORIAIS
FERRO CAB 2X50ML
1,00000
00.855.145/0001-74
75,000
75,00
07/04/2014 DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD .LABORATORIAIS
PONTEIRA AZUL UNIVERSAL
1,00000
00.855.145/0001-74
12,000
12,00
07/04/2014 DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD .LABORATORIAIS
TESTE HBSC AG CASSETE
1,00000
00.855.145/0001-74
110,000
110,00
07/04/2014 DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD .LABORATORIAIS
TESTE HCV
1,00000
00.855.145/0001-74
106,000
106,00
07/04/2014 DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD .LABORATORIAIS
TESTE HIV
1,00000
00.855.145/0001-74
94,000
94,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/04/2014 DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD .LABORATORIAIS
TESTE RUBEOLA
1,00000
00.855.145/0001-74
400,000
400,00
07/04/2014 DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD .LABORATORIAIS
TESTE TROMBOPLASTINA 10ML
1,00000
00.855.145/0001-74
38,000
38,00
07/04/2014 DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD .LABORATORIAIS
TIRAS URINALISE C/100
2,00000
00.855.145/0001-74
27,000
54,00
07/04/2014 ITUFERRAGENS-PERFILADOS E ACESSORIOS P SERRALHERIA
08.344.300/0001-08
CADEADO
30,00000
6,000
180,00
07/04/2014 ITUFERRAGENS-PERFILADOS E ACESSORIOS P SERRALHERIA
08.344.300/0001-08
PORTA CADEADO
30,00000
3,500
105,00
07/04/2014 NOVO POMAR PROD. ALIMENTICIOS LTDA.
POLPA DE FRUTA
78,00000
00.406.238/0001-11
9,500
741,00
07/04/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
AGUA P/ INJ 10ML
1,00000
12.894.840/0002-05
16,400
16,40
07/04/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
SERINGA DESC 20 ML S/AG
25,00000
12.894.840/0002-05
0,229
5,73
7,00000
12.894.840/0002-05
168,000
1.176,00
08/04/2014 CASA DOS PNEUS PAULA & PAULA LTDA. - ME
PNEU 1000X20 LISO
4,00000
06.112.520/0001-72
1.152,500
4.610,00
08/04/2014 CASA DOS PNEUS PAULA & PAULA LTDA. - ME
PNEU 1100 X 22
2,00000
06.112.520/0001-72
1.628,330
3.256,66
08/04/2014 CASA DOS PNEUS PAULA & PAULA LTDA. - ME
PNEU 215/75 R 17.5
10,00000
06.112.520/0001-72
810,750
8.107,50
08/04/2014 EDSON COMERCIO AGRICOLA E REPRES.LTDA
CREMA 6A 15 GR
1,00000
57.594.004/0001-62
35,890
35,89
08/04/2014 EDSON COMERCIO AGRICOLA E REPRES.LTDA
DOXIFIN 200 MG 14 COMP DISPLAY
11,00000
57.594.004/0001-62
53,330
586,63
08/04/2014 EDSON COMERCIO AGRICOLA E REPRES.LTDA
ENERGY PET 125 ML
4,00000
57.594.004/0001-62
22,540
90,16
08/04/2014 EDSON COMERCIO AGRICOLA E REPRES.LTDA
METACELL
3,00000
57.594.004/0001-62
27,630
82,89
08/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
AREIA MÉDIA
30,00000
10.350.473/0001-72
76,040
2.281,20
08/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CONCRETO USINADO
46,00000
10.350.473/0001-72
407,920
18.764,32
08/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
PEDRA BRITA
30,00000
10.350.473/0001-72
80,440
2.413,20
07/04/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
XARELTO 20 MG 28 COMP
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
08/04/2014 MAD.MADEIRA DE LEI LTDA ME
MADEIRA SERRADA - VIG, CAIB, RIP, PRAN, TAB
Valor Uni.
Total
1,52400
66.535.113/0001-08
500,000
762,00
20,00000
69.230.563/0001-72
36,860
737,20
08/04/2014 MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA EPP
CALÇAS P/ UNIFORME
6,00000
69.230.563/0001-72
61,110
366,66
08/04/2014 MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA EPP
CAMISA CAVADA
10,00000
69.230.563/0001-72
44,546
445,46
08/04/2014 MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA EPP
CAMISA MASCULINA
18,00000
69.230.563/0001-72
49,011
882,20
14,00000
69.230.563/0001-72
45,156
632,18
08/04/2014 OTORRINO CLINICA MEDICA LTDA
KIT VACINA INALANT RT
1,00000
07.971.809/0001-00
580,000
580,00
08/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
14.586.405/0001-68
395,000
790,00
08/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
DISCO DE FREIO
4,00000
14.586.405/0001-68
110,000
440,00
08/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
KIT AMORTECEDOR
2,00000
14.586.405/0001-68
471,000
942,00
08/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PASTILHA DE FREIO
2,00000
14.586.405/0001-68
373,000
746,00
4,00000
14.586.405/0001-68
802,500
3.210,00
08/04/2014 MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA EPP
CALÇA CIGARRETE
08/04/2014 MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA EPP
CAMISETE
08/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PNEU 225/75 R 16
08/04/2014 REAL LAB PRODUTOS E EQUIP. PARA LAB. LTDA. EPP
AGAR MUELLER HINTON
3,00000
67.440.859/0001-92
30,000
90,00
08/04/2014 REAL LAB PRODUTOS E EQUIP. PARA LAB. LTDA. EPP
ALCA DES EST IND C/100 CRAL
1,00000
67.440.859/0001-92
16,000
16,00
08/04/2014 REAL LAB PRODUTOS E EQUIP. PARA LAB. LTDA. EPP
CK NAC PP 50 ML ANALISA
1,00000
67.440.859/0001-92
92,400
92,40
08/04/2014 REAL LAB PRODUTOS E EQUIP. PARA LAB. LTDA. EPP
COLESTEROL PP 500ML
1,00000
67.440.859/0001-92
10,700
10,70
08/04/2014 REAL LAB PRODUTOS E EQUIP. PARA LAB. LTDA. EPP
GLUC UP EM PÓ 600 GRAMAS
1,00000
67.440.859/0001-92
11,700
11,70
08/04/2014 REAL LAB PRODUTOS E EQUIP. PARA LAB. LTDA. EPP
MICROPIPETA VOL FIXO
1,00000
67.440.859/0001-92
61,500
61,50
08/04/2014 REAL LAB PRODUTOS E EQUIP. PARA LAB. LTDA. EPP
SORO COOMBS ANTI IGG 10ML
1,00000
67.440.859/0001-92
21,400
21,40
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/04/2014 REAL LAB PRODUTOS E EQUIP. PARA LAB. LTDA. EPP
SWAB PLAST ESTERIL 100UN
1,00000
67.440.859/0001-92
15,000
15,00
08/04/2014 REAL LAB PRODUTOS E EQUIP. PARA LAB. LTDA. EPP
TUBO CONICO 12ML PP
30,00000
67.440.859/0001-92
0,140
4,20
08/04/2014 REAL LAB PRODUTOS E EQUIP. PARA LAB. LTDA. EPP
TUBOS RUGAI COM LISINA C/50
1,00000
67.440.859/0001-92
25,900
25,90
08/04/2014 REAL LAB PRODUTOS E EQUIP. PARA LAB. LTDA. EPP
VDR ( PRON P/ USO ) DET 5,5ML
1,00000
67.440.859/0001-92
23,000
23,00
09/04/2014 EUCLIDES JOSE MAGGIO
LIVRO PONTO DE DOCENTES
40,00000
14.891.503/0001-09
29,000
1.160,00
09/04/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO FRANCES CONGELADO
41,00000
01.253.958/0001-57
14,000
574,00
09/04/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO FRANCES LONGA FERM. (48 UN)
52,00000
01.253.958/0001-57
14,000
728,00
3,00000
56.546.765/0001-86
4,000
12,00
09/04/2014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT
LINHA CONE 120 BR
7,00000
56.546.765/0001-86
2,043
14,30
09/04/2014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT
TOALHA ROSTO
20,00000
56.546.765/0001-86
6,570
131,40
09/04/2014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT
ELASTICO
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
ADAPTADOR DE AGULHA P/ COLETA DE SANGUE MODELO
1,00000
PADRÃO
13.453.245/0001-16
0,070
0,07
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
AGAR MUELLER HINTON
3,00000
13.453.245/0001-16
43,000
129,00
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
AGULHA VACUO 25X7 C/100
3,00000
13.453.245/0001-16
26,800
80,40
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
ALBUMINA PP 250 ML GOLD ANALISA
1,00000
13.453.245/0001-16
24,500
24,50
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
AST PP 100 ML. ANALISA
2,00000
13.453.245/0001-16
49,800
99,60
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
BANDAGEM ANTISSEPTICA C/500 AMP
1,00000
13.453.245/0001-16
12,500
12,50
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
DISCO ACIDO NALDIXICO 50D
1,00000
13.453.245/0001-16
8,400
8,40
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
DISCO AMICACINA AM130
1,00000
13.453.245/0001-16
8,400
8,40
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
DISCO AMOXILINAAACCLAVULANICO AM30
1,00000
13.453.245/0001-16
9,900
9,90
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
DISCO AZITROMICINA AZ115
1,00000
13.453.245/0001-16
10,500
10,50
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
DISCO CEFTRIAXONA CRO30
1,00000
13.453.245/0001-16
8,400
8,40
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
DISCO CIPROFLOXACIN CIP05
1,00000
13.453.245/0001-16
8,400
8,40
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
DISCO GENTAMICINA GEN10
1,00000
13.453.245/0001-16
8,400
8,40
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
DISCO NITROFURANTOINA NIT300
1,00000
13.453.245/0001-16
8,400
8,40
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
DISCO SULFAZOTRIM SUT 25 50D
1,00000
13.453.245/0001-16
8,400
8,40
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
FATOR REUMATOIDE LATEX FR 2,5ML
1,00000
13.453.245/0001-16
28,000
28,00
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
FOSFATASE ALCALINA PP 4X30 ML
1,00000
13.453.245/0001-16
55,200
55,20
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
HIV-EIC 10T GOLD ANALISA
1,00000
13.453.245/0001-16
54,800
54,80
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
SORO CONTROLE NORMAL 1X5 ML ANALISA
2,00000
13.453.245/0001-16
38,900
77,80
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
TP-TEMPO PROTROMBIN -CLOT 10X2ML
1,00000
13.453.245/0001-16
68,400
68,40
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
TUBO PS 12X75 C/500 LABOR
6,00000
13.453.245/0001-16
24,200
145,20
09/04/2014 NADIA HELENA NOGUEIRA E SILVA CIA LTDA ME
TUBO VACUO CITRATO 3,2% 1,8ML
1,00000
13.453.245/0001-16
37,800
37,80
09/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PNEU 175/70 R13
09/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PNEU 185/70 R14
4,00000
14.586.405/0001-68
177,500
710,00
4,00000
14.586.405/0001-68
294,440
1.177,76
09/04/2014 PROTECNICA SEG. EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND EI
05.508.797/0001-56
AVENTAL
1,00000
18,000
18,00
09/04/2014 PROTECNICA SEG. EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND EI
05.508.797/0001-56
BOTA DE BORRACHA
1,00000
23,000
23,00
09/04/2014 PROTECNICA SEG. EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND EI
LUVA NITRILON VERDE
70,00000
09/04/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
BATERIA
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
05.508.797/0001-56
5,643
395,00
14.337.486/0001-62
430,000
430,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
10/04/2014 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
00.331.788/0012-71
38,000
38,00
60,00000
00.331.788/0012-71
4,800
288,00
2,00000
44.470.003/0001-64
73,200
146,40
10/04/2014 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FRALDA INFANTIL G
60,00000
56.081.482/0001-06
2,980
178,80
10/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
AÇO 50 6,30 MM
155,00000
10.350.473/0001-72
6,080
942,40
10/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
AÇO CA 50 8,0 MM
125,00000
10.350.473/0001-72
6,170
771,25
10/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
AREIA MÉDIA
10,00000
10.350.473/0001-72
76,040
760,40
10/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CAIXA D´ AGUA
25,00000
10.350.473/0001-72
234,280
5.857,00
10/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CAIXA METALICA
230,00000
10.350.473/0001-72
1,962
451,20
10/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
COLA PVC
5,00000
10.350.473/0001-72
51,290
256,45
10/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
ELETRODUTO 3/4 PVC
1.000,00000
10.350.473/0001-72
3,100
3.100,00
10/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
ELETRODUTO PVC 1
200,00000
10.350.473/0001-72
5,380
1.076,00
10/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
JOELHO 90 MM
42,00000
10.350.473/0001-72
0,710
29,82
10/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
LIXA FERRO
20,00000
10.350.473/0001-72
2,310
46,20
10/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
PEDRA BRITA
30,00000
10.350.473/0001-72
80,440
2.413,20
10/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
REGISTRO DE GAVETA 1"
42,00000
10.350.473/0001-72
19,770
830,34
10/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4
84,00000
10.350.473/0001-72
36,650
3.078,60
10/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
RUFOS.
760,00000
10.350.473/0001-72
18,700
14.212,00
10/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
VEDA ROSCA
45,00000
10.350.473/0001-72
9,330
419,85
10/04/2014 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
OXIGENIO MEDICINAL
10/04/2014 ALCEU LACERDA CALÇADOS-ME
TENIS
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
10/04/2014 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA
PAPEL TOALHA
250,00000
10/04/2014 IVAN DE OLIVEIRA CASTIONI - ME
COMPRESSOR ODONTOLOGICO
Valor Uni.
Total
02.785.214/0001-46
4,300
1.075,00
1,00000
08.332.866/0001-01
2.000,000
2.000,00
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ACHOCOLATADO
16,00000
08.269.174/0001-66
3,790
60,64
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ACHOCOLATADO EM PÓ
6,00000
08.269.174/0001-66
3,790
22,74
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
AÇUCAR 5 KG
11,00000
08.269.174/0001-66
10,500
115,50
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ALHO PROCESSADO
1,00000
08.269.174/0001-66
12,150
12,15
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ARROZ AGULINHA
18,00000
08.269.174/0001-66
14,000
252,00
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ARROZ C/ 5KG
3,00000
08.269.174/0001-66
14,000
42,00
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
CARNE EM CUBOS
35,00000
08.269.174/0001-66
13,500
472,50
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
CARNE MOIDA
81,00000
08.269.174/0001-66
13,500
1.093,50
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
COCO RALADO
10,00000
08.269.174/0001-66
2,650
26,50
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
COXA DA ASA FRANGO
8,00000
08.269.174/0001-66
9,000
72,00
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
EXTRATO DE TOMATE 850 G
12,00000
08.269.174/0001-66
7,000
84,00
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
EXTRATO TOMATE
3,00000
08.269.174/0001-66
1,840
5,52
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FARINHA DE MANDIOCA
2,00000
08.269.174/0001-66
7,800
15,60
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FEIJÃO
18,00000
08.269.174/0001-66
3,350
60,30
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FERMENTO EM PÓ
8,00000
08.269.174/0001-66
4,750
38,00
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FUBA
0,50000
08.269.174/0001-66
1,950
0,975
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
GELATINA
8,00000
08.269.174/0001-66
0,850
6,80
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MACARRÃO ARGOLINHA
15,00000
08.269.174/0001-66
4,600
69,00
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MACARRÃO AVE MARIA
8,00000
08.269.174/0001-66
4,600
36,80
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MARGARINA
23,00000
08.269.174/0001-66
3,650
83,95
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MUSSARELA
10,20000
08.269.174/0001-66
22,000
224,40
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
OLEO DE SOJA
46,00000
08.269.174/0001-66
3,250
149,50
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
PEITO DE FRANGO
55,00000
08.269.174/0001-66
9,800
539,00
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
SAL
10,00000
08.269.174/0001-66
1,000
10,00
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
TRIGO 500 GR
10,00000
08.269.174/0001-66
5,950
59,50
10/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
VINAGRE
8,00000
08.269.174/0001-66
1,700
13,60
10/04/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
AGUA MINERAL 250 ML
1,00000
12.344.094/0001-03
120,000
120,00
10/04/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
BATATA PALHA
4,00000
12.344.094/0001-03
20,000
80,00
10/04/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
CALDO DE GALINHA
3,00000
12.344.094/0001-03
4,000
12,00
10/04/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
CESTO DE LIXO
1,00000
12.344.094/0001-03
21,000
21,00
10/04/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
CESTO DE ROUPA PLÁSTICO
1,00000
12.344.094/0001-03
25,000
25,00
10/04/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
COLORAU
2,00000
12.344.094/0001-03
18,000
36,00
10/04/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
COPO AMERICANO
12,00000
12.344.094/0001-03
1,000
12,00
10/04/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
FERMENTO BIOLOGICO
56,00000
12.344.094/0001-03
6,000
336,00
2,00000
12.344.094/0001-03
5,000
10,00
1,00000
12.344.094/0001-03
20,000
20,00
10/04/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
FUNIL
10/04/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
PIMENTA MALAGUETA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
10/04/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
REQUEIJÃO CREMOSO
Quantidade
Valor Uni.
Total
12,00000
12.344.094/0001-03
6,000
72,00
4,00000
12.344.094/0001-03
2,000
8,00
7,00000
12.344.094/0001-03
5,200
36,40
11/04/2014 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA MEDEIROS
CABO DE VELA
1,00000
19.156.716/0001-00
86,000
86,00
11/04/2014 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA MEDEIROS
GUIA VALVULA
8,00000
19.156.716/0001-00
6,750
54,00
11/04/2014 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA MEDEIROS
JOGO DE JUNTA SUPERIOR MT C/ RETENTOR
1,00000
19.156.716/0001-00
144,000
144,00
11/04/2014 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA MEDEIROS
VALVULA ADMISSÃO
4,00000
19.156.716/0001-00
15,370
61,48
11/04/2014 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA MEDEIROS
VALVULA DE ESCAPE
4,00000
19.156.716/0001-00
19,675
78,70
11/04/2014 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA MEDEIROS
VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
19.156.716/0001-00
64,000
64,00
11/04/2014 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA MEDEIROS
VELA IGNIÇÃO
4,00000
19.156.716/0001-00
16,000
64,00
10/04/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
SACO DE DIM- DIM
10/04/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
SACO PLASTICO
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
ABACAXI
9,00000
74.611.385/0001-60
4,980
44,82
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
ABOBORA CABOTIÁ
8,50000
74.611.385/0001-60
1,980
16,83
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
ABOBRINHA
20,00000
74.611.385/0001-60
4,980
99,60
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA NANICA
4,00000
74.611.385/0001-60
2,290
9,16
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA PRATA
77,50000
74.611.385/0001-60
3,490
270,475
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA TERRA
4,00000
74.611.385/0001-60
4,980
19,92
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BATATA
11,50000
74.611.385/0001-60
4,490
51,635
14,50000
74.611.385/0001-60
2,980
43,21
21,50000
74.611.385/0001-60
3,790
81,485
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CEBOLA
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CENOURA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CHUCHU
Valor Uni.
Total
13,50000
74.611.385/0001-60
4,980
67,23
4,00000
74.611.385/0001-60
1,980
7,92
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MAÇÃ
5,00000
74.611.385/0001-60
6,980
34,90
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MAMÃO
5,50000
74.611.385/0001-60
3,490
19,195
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MANDIOCA
20,00000
74.611.385/0001-60
2,980
59,60
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MANDIOQUINHA
3,50000
74.611.385/0001-60
8,980
31,43
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MELANCIA
15,00000
74.611.385/0001-60
1,790
26,85
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MILHO VERDE
25,00000
74.611.385/0001-60
4,500
112,50
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
OVOS
19,50000
74.611.385/0001-60
3,800
74,10
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
PEPINO
15,00000
74.611.385/0001-60
4,980
74,70
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
PERA
6,00000
74.611.385/0001-60
9,490
56,94
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
PIMENTÃO
3,00000
74.611.385/0001-60
5,980
17,94
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
REPOLHO
41,00000
74.611.385/0001-60
2,980
122,18
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
TOMATE
41,00000
74.611.385/0001-60
6,490
266,09
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
VAGEM
5,20000
74.611.385/0001-60
14,980
77,896
11/04/2014 SILVIA H MENEZES DOS SANTOS-ME
BICO DUPLO
1,00000
05.677.699/0001-42
78,000
78,00
11/04/2014 SILVIA H MENEZES DOS SANTOS-ME
EXGUICHO C/TERMINAIS ABRACADEIRA E ADAPTADORES
1,00000
05.677.699/0001-42
168,000
168,00
11/04/2014 SILVIA H MENEZES DOS SANTOS-ME
MANGUEIRA HIDRAULICA C / TERMINAIS
1,00000
05.677.699/0001-42
298,000
298,00
1,00000
05.677.699/0001-42
69,000
69,00
11/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
LARANJA
11/04/2014 SILVIA H MENEZES DOS SANTOS-ME
TERMINAIS PULVERIZADOR C/ ENGATE ADAPTADOR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
14/04/2014 NOVO POMAR PROD. ALIMENTICIOS LTDA.
POLPA DE FRUTA
48,00000
14/04/2014 OTICA REAL VISAO LTDA - ME
ARMAÇÃO DE ÓCULOS
Valor Uni.
Total
00.406.238/0001-11
9,500
456,00
5,00000
13.274.951/0001-09
156,000
780,00
14/04/2014 OTICA REAL VISAO LTDA - ME
LENTE U/CR/IR 1.49
8,00000
13.274.951/0001-09
22,500
180,00
14/04/2014 OTICA REAL VISAO LTDA - ME
LENTES DE ÓCULOS
2,00000
13.274.951/0001-09
575,000
1.150,00
14/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA
1,00000
14.586.405/0001-68
33,000
33,00
14/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PNEU 175/70 R13
4,00000
14.586.405/0001-68
177,500
710,00
14/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PNEU 185/70 R14
4,00000
14.586.405/0001-68
294,440
1.177,76
40,00000
26.391.813/0001-43
36,000
1.440,00
15/04/2014 DCU COMERCIO E REPRES LTDA
FIO DE SEDA CX4-0
8,00000
26.391.813/0001-43
38,000
304,00
15/04/2014 DCU COMERCIO E REPRES LTDA
HYDRO C ESTOJO
15,00000
26.391.813/0001-43
36,580
548,70
15/04/2014 DCU COMERCIO E REPRES LTDA
IRM PÓ + LIQUIDO
10,00000
26.391.813/0001-43
89,000
890,00
15/04/2014 DCU COMERCIO E REPRES LTDA
LENCOL BORRACHA
20,00000
26.391.813/0001-43
17,000
340,00
15/04/2014 DCU COMERCIO E REPRES LTDA
LUVA DESCARTAVEL
60,00000
26.391.813/0001-43
18,000
1.080,00
15/04/2014 DCU COMERCIO E REPRES LTDA
MASCARA DESCARTAVEL
10,00000
26.391.813/0001-43
6,230
62,30
15/04/2014 DCU COMERCIO E REPRES LTDA
UNI SPRAY
10,00000
26.391.813/0001-43
39,000
390,00
15/04/2014 FABRÍCIO RIBEIRO-ME
CLENIL A FLACONETE
32,00000
06.979.022/0001-21
38,000
1.216,00
15/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CONCRETO USINADO
40,00000
10.350.473/0001-72
407,920
16.316,80
15/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
TELHA PAULISTINHA
1,62000
10.350.473/0001-72
1.200,000
1.944,00
15/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
TELHA ROMANA
1.580,00000
10.350.473/0001-72
15,300
24.174,00
15/04/2014 DCU COMERCIO E REPRES LTDA
CITOCAINA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
15/04/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO FRANCES CONGELADO
Quantidade
Valor Uni.
Total
31,00000
01.253.958/0001-57
14,000
434,00
41,00000
01.253.958/0001-57
14,000
574,00
16/04/2014 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
LINGUIÇA DE PERNIL
6,90000
65.593.436/0001-87
14,500
100,05
16/04/2014 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
PRESUNTO
9,72000
65.593.436/0001-87
20,000
194,40
16/04/2014 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
SALSICHA
24,20000
65.593.436/0001-87
6,700
162,14
16/04/2014 C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
ZOLADEX(GOSERELINA)3,6MG
1,00000
04.127.483/0001-40
670,000
670,00
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ABRACADEIRA 3/8 X 1/2
1,00000
49.373.525/0002-42
0,800
0,80
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ABRACADEIRA 5/8 X 3/4
2,00000
49.373.525/0002-42
0,900
1,80
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ALCOOL
4.661,17707
49.373.525/0002-42
1,710
7.970,613
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ARALDITE 23GR
1,00000
49.373.525/0002-42
18,600
18,60
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ARAME GALVONIZADO 18
2,00000
49.373.525/0002-42
9,500
19,00
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ARAME RECOZIDO
2,00000
49.373.525/0002-42
8,500
17,00
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ARRUELA LISA 1/2
4,00000
49.373.525/0002-42
0,150
0,60
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
BOTA TRATOR C / CURTO
1,00000
49.373.525/0002-42
24,000
24,00
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
CORDA SEDA 3 MM 4MM 5MM 6MM
50,00000
49.373.525/0002-42
0,380
19,00
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ESPIGA MANGUEIRA
1,00000
49.373.525/0002-42
4,500
4,50
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
FILTRO AR
2,00000
49.373.525/0002-42
46,250
92,50
2,00000
49.373.525/0002-42
6,400
12,80
1,00000
49.373.525/0002-42
25,200
25,20
15/04/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO FRANCES LONGA FERM. (48 UN)
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
FILTRO COMBUSTIVEL
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
FILTRO LUBRIFICANTE
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
FLUIDO DE FREIO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
49.373.525/0002-42
7,920
7,92
454,41000
49.373.525/0002-42
2,640
1.199,642
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
LANCA PULVERIZAÇÃO
1,00000
49.373.525/0002-42
35,500
35,50
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
LONA PRETA
84,00000
49.373.525/0002-42
1,480
124,32
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
MANGUEIRA COLORIDA EMBORRACHADA 1/2
16,00000
49.373.525/0002-42
3,500
56,00
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
MASCARA DESCARTAVEL
1,00000
49.373.525/0002-42
2,500
2,50
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO DIESEL B S10
2.970,56000
49.373.525/0002-42
2,310
6.861,994
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO DIESEL BS 500
5.863,73000
49.373.525/0002-42
2,200
12.900,206
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO LUB LUBRAX GRANS TFH 11
1,00000
49.373.525/0002-42
214,020
214,02
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO LUB. ATF
1,00000
49.373.525/0002-42
13,300
13,30
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO LUBRIF 68
1,00000
49.373.525/0002-42
160,110
160,11
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO LUBRIF 90 C/20 LTS
1,00000
49.373.525/0002-42
188,240
188,24
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO URANIA TURBO 15W40
1,00000
49.373.525/0002-42
217,620
217,62
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
PARAFUSO SEXT
2,00000
49.373.525/0002-42
1,600
3,20
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
PORCA PARLOC
2,00000
49.373.525/0002-42
0,450
0,90
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
PREGO 15 X 15
1,00000
49.373.525/0002-42
8,400
8,40
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
PREGO 17 X 21
1,00000
49.373.525/0002-42
8,000
8,00
2,00000
49.373.525/0002-42
9,500
19,00
2,00000
49.373.525/0002-42
37,800
75,60
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
GASOLINA
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
PREGO 25 X 72
16/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
RODA AGRICOLA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
16/04/2014 JOSE CARLOS RODRIGUES
ALFACE
Quantidade
Valor Uni.
Total
75,00000
11.407.071/0001-20
3,000
225,00
222,00000
11.407.071/0001-20
1,800
399,60
16/04/2014 JOSE CARLOS RODRIGUES
CHICORIA
48,00000
11.407.071/0001-20
2,900
139,20
16/04/2014 JOSE CARLOS RODRIGUES
COUVE
94,00000
11.407.071/0001-20
2,900
272,60
16/04/2014 JOSE CARLOS RODRIGUES
HORTELÃ
35,00000
11.407.071/0001-20
1,800
63,00
222,00000
11.407.071/0001-20
1,800
399,60
16/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
BIALERGE ( BRONFEN+ FENILEFRINA) GTS 20 ML
1,00000
49.228.695/0001-52
2,850
2,85
16/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
DESLORATADINA XPE 60ML
1,00000
49.228.695/0001-52
10,050
10,05
16/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
GASARONE COLIRIO 10ML
1,00000
49.228.695/0001-52
8,330
8,33
16/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
PAXIL 25MG 30CP
1,00000
49.228.695/0001-52
96,000
96,00
16/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
RESPIRATUS (HEDERA HELIX ) 100ML
1,00000
49.228.695/0001-52
33,360
33,36
16/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
SALSEP SPRAY 50 ML
2,00000
49.228.695/0001-52
17,000
34,00
16/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
SIGMA-CLAV BD 400
1,00000
49.228.695/0001-52
10,500
10,50
16/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
TRAYENTA ( LINAGLIPTINA) 5MG 30CP
1,00000
49.228.695/0001-52
173,900
173,90
16/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
UNIMALTREX (NALTREXONA) 50MG 30CP
1,00000
49.228.695/0001-52
84,500
84,50
16/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
VERSA 80MG 8ML
5,00000
49.228.695/0001-52
70,900
354,50
240,00000
05.216.910/0001-20
0,900
216,00
1.200,00000
05.216.910/0001-20
1,370
1.644,00
16/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ACHOCOLATADO EM PÓ
5,00000
08.269.174/0001-66
3,790
18,95
16/04/2014 JOSE CARLOS RODRIGUES
CEBOLINHA
16/04/2014 JOSE CARLOS RODRIGUES
SALSINHA
16/04/2014 OBJETIVO PROD TRAT AGUA LTDA
ACIDO FLUORSSILICICO
16/04/2014 OBJETIVO PROD TRAT AGUA LTDA
HIPOCLORITO DE SÓDIO
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
AÇUCAR
1,00000
08.269.174/0001-66
10,500
10,50
16/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
AÇUCAR 5 KG
2,00000
08.269.174/0001-66
10,500
21,00
16/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ARROZ AGULINHA
3,00000
08.269.174/0001-66
14,000
42,00
16/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
BISCOITO MAIZENA
2,00000
08.269.174/0001-66
3,150
6,30
16/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FEIJÃO TIPO 1
2,00000
08.269.174/0001-66
3,350
6,70
16/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FUBA
0,50000
08.269.174/0001-66
1,940
0,97
16/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MACARRÃO AVE MARIA
2,50000
08.269.174/0001-66
4,600
11,50
16/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MARGARINA
5,00000
08.269.174/0001-66
3,650
18,25
16/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
OLEO DE SOJA
6,00000
08.269.174/0001-66
3,250
19,50
16/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
SAL
1,00000
08.269.174/0001-66
1,000
1,00
16/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
VINAGRE
1,00000
08.269.174/0001-66
1,700
1,70
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
ABACAXI
9,00000
74.611.385/0001-60
4,980
44,82
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
ABOBORA CABOTIÁ
11,00000
74.611.385/0001-60
1,980
21,78
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA NANICA
4,00000
74.611.385/0001-60
2,290
9,16
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA PRATA
5,00000
74.611.385/0001-60
3,490
17,45
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA TERRA
4,00000
74.611.385/0001-60
4,980
19,92
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BATATA
18,00000
74.611.385/0001-60
4,980
89,64
15,00000
74.611.385/0001-60
3,500
52,50
10,50000
74.611.385/0001-60
2,980
31,29
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BETERRABA
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CEBOLA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CENOURA
Quantidade
Valor Uni.
Total
15,00000
74.611.385/0001-60
3,790
56,85
13,00000
74.611.385/0001-60
4,980
64,74
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
LARANJA
4,00000
74.611.385/0001-60
1,980
7,92
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MAÇÃ
5,00000
74.611.385/0001-60
6,980
34,90
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MAMÃO
3,00000
74.611.385/0001-60
3,490
10,47
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MANDIOQUINHA
5,50000
74.611.385/0001-60
8,980
49,39
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MELANCIA
15,00000
74.611.385/0001-60
1,790
26,85
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MILHO VERDE
7,00000
74.611.385/0001-60
4,500
31,50
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
OVOS
20,00000
74.611.385/0001-60
3,800
76,00
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
PEPINO
15,00000
74.611.385/0001-60
4,980
74,70
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
PIMENTÃO
6,00000
74.611.385/0001-60
5,980
35,88
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
REPOLHO
21,00000
74.611.385/0001-60
2,980
62,58
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
TOMATE
24,50000
74.611.385/0001-60
6,490
159,005
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
VAGEM
1,20000
74.611.385/0001-60
14,980
17,976
1,00000
61.365.284/0120-30
677,000
677,00
16/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CHUCHU
16/04/2014 SARAIVA E SICILIANO S/A
ATLAS ANATOMIA GRANT.
22/04/2014 DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD .LABORATORIAIS
HEMOPLUS SANGUE OCULTO NAS FEZES 30TC/C DIETA
1,00000
00.855.145/0001-74
30,000
30,00
22/04/2014 DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD .LABORATORIAIS
TESTE RUBEOLA
1,00000
00.855.145/0001-74
400,000
400,00
22/04/2014 DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD .LABORATORIAIS
TOXO IGG 36 TESTESPENTINHO
1,00000
00.855.145/0001-74
420,000
420,00
22/04/2014 DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD .LABORATORIAIS
TUBOS RUGAI COM LISINA C/50
1,00000
00.855.145/0001-74
79,000
79,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
22/04/2014 DINALDO LOURENÇO - ME
AREIA ESPECIAL
Quantidade
Valor Uni.
Total
175,37000
20.173.894/0001-29
19,000
3.332,03
1,00000
14.586.405/0001-68
15,000
15,00
22/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
OLEO LUBRIF 20W-50
4,00000
14.586.405/0001-68
14,000
56,00
22/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PNEU 185/70 R14
8,00000
14.586.405/0001-68
294,440
2.355,52
22/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
ROLAMENTO
1,00000
14.586.405/0001-68
62,000
62,00
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ACHOCOLATADO EM PÓ
18,00000
08.269.174/0001-66
3,790
68,22
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
AÇUCAR 5 KG
8,00000
08.269.174/0001-66
10,500
84,00
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ARROZ AGULINHA
14,00000
08.269.174/0001-66
14,000
196,00
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
BISCOITO MAIZENA
2,00000
08.269.174/0001-66
3,150
6,30
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
CARNE EM CUBOS
36,00000
08.269.174/0001-66
13,500
486,00
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
CARNE MOIDA
47,00000
08.269.174/0001-66
13,500
634,50
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
COCO RALADO
5,00000
08.269.174/0001-66
2,650
13,25
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
COXA E SOBRE COXA
9,00000
08.269.174/0001-66
5,700
51,30
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
EXTRATO DE TOMATE 850 G
16,00000
08.269.174/0001-66
7,000
112,00
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FEIJÃO
7,00000
08.269.174/0001-66
3,350
23,45
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FERMENTO EM PÓ
8,00000
08.269.174/0001-66
4,750
38,00
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FUBA
3,00000
08.269.174/0001-66
1,950
5,85
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MACARRÃO ARGOLINHA
18,00000
08.269.174/0001-66
4,600
82,80
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MACARRÃO AVE MARIA
7,00000
08.269.174/0001-66
4,600
32,20
22/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
FILTRO OLEO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MARGARINA
22,00000
08.269.174/0001-66
3,650
80,30
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MUSSARELA
14,05000
08.269.174/0001-66
22,000
309,10
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
OLEO DE SOJA
24,00000
08.269.174/0001-66
3,250
78,00
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
PEITO DE FRANGO
35,00000
08.269.174/0001-66
9,800
343,00
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
SAL
7,00000
08.269.174/0001-66
1,000
7,00
22/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
VINAGRE
5,00000
08.269.174/0001-66
1,700
8,50
22/04/2014 SAN MARCO VEICULOS LTDA
BUCHA BANDEJA
2,00000
22.204.101/0001-17
41,090
82,18
22/04/2014 SAN MARCO VEICULOS LTDA
BUCHA ELASTICA
2,00000
22.204.101/0001-17
119,705
239,41
22/04/2014 SAN MARCO VEICULOS LTDA
CAIXA DIREÇÃO
1,00000
22.204.101/0001-17
3.152,070
3.152,07
22/04/2014 SAN MARCO VEICULOS LTDA
COXIM
1,00000
22.204.101/0001-17
55,320
55,32
22/04/2014 SAN MARCO VEICULOS LTDA
FILTRO OLEO
1,00000
22.204.101/0001-17
61,050
61,05
22/04/2014 SAN MARCO VEICULOS LTDA
FITA CATRACA
1,00000
22.204.101/0001-17
1,120
1,12
22/04/2014 SAN MARCO VEICULOS LTDA
OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA
1,00000
22.204.101/0001-17
20,450
20,45
22/04/2014 SAN MARCO VEICULOS LTDA
OLEO URANIA TURBO 15W40
6,00000
22.204.101/0001-17
12,000
72,00
23/04/2014 CASA DOS PNEUS PAULA & PAULA LTDA. - ME
PNEU 900X20
4,00000
06.112.520/0001-72
900,630
3.602,52
23/04/2014 CASA DOS PNEUS PAULA & PAULA LTDA. - ME
PNEU 275/80
4,00000
06.112.520/0001-72
1.387,780
5.551,12
23/04/2014 CASA DOS PNEUS PAULA & PAULA LTDA. - ME
PNEU 900X20 LISO
4,00000
06.112.520/0001-72
900,630
3.602,52
23/04/2014 GUSTAVO AUGUSTO GALANTE HELENO E CIA LTDA ME
MEDALHAS
162,00000
11.886.263/0001-66
6,500
1.053,00
23/04/2014 GUSTAVO AUGUSTO GALANTE HELENO E CIA LTDA ME
TROFÉUS
12,00000
11.886.263/0001-66
76,750
921,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
23/04/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO FRANCES CONGELADO
Quantidade
Valor Uni.
Total
35,00000
01.253.958/0001-57
14,000
490,00
52,00000
01.253.958/0001-57
14,000
728,00
23/04/2014 NOVO POMAR PROD. ALIMENTICIOS LTDA.
POLPA DE FRUTA
59,00000
00.406.238/0001-11
9,500
560,50
24/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
ALAVANCA
1,00000
14.586.405/0001-68
8,000
8,00
24/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
ARRUELAS
2,00000
14.586.405/0001-68
0,050
0,10
24/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
CILINDRO IGNICAO
1,00000
14.586.405/0001-68
48,000
48,00
24/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
COMUDADTO PARTIDA
1,00000
14.586.405/0001-68
35,000
35,00
24/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
FECHADURA PORTA
1,00000
14.586.405/0001-68
153,000
153,00
24/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PARAFUSO SOBERBO 22MM
2,00000
14.586.405/0001-68
0,100
0,20
24/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PNEU 175/70 R13
4,00000
14.586.405/0001-68
177,500
710,00
24/04/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PRAFUSO SOBERBO CABEÇA PANELA PHILIPS 5
2,00000
14.586.405/0001-68
0,500
1,00
25/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
BLOCO CONCRETO 19X19X39
1.890,00000
10.350.473/0001-72
2,010
3.798,90
25/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CANALETA DE CONCRETO
1.000,00000
10.350.473/0001-72
2,270
2.270,00
25/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CONCRETO USINADO
16,00000
10.350.473/0001-72
407,920
6.526,72
23/04/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO FRANCES LONGA FERM. (48 UN)
25/04/2014 ITUDROGAS LTDA
ESTERELIZADOR P/ MAMADEIRA
1,00000
50.302.801/0001-80
72,540
72,54
25/04/2014 JESSICA SOARES DA SILVA-ME
GAS P - 13
6,00000
15.635.522/0001-37
31,200
187,20
25/04/2014 JESSICA SOARES DA SILVA-ME
GAS P - 45
7,00000
15.635.522/0001-37
129,450
906,15
2,00000
49.228.695/0001-52
32,100
64,20
2,00000
49.228.695/0001-52
41,090
82,18
25/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
ETNA 20CP
25/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
FLEBON (´PINUS PINASTER 50MG 30 CP
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
25/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
NEVRIX 20CP
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
49.228.695/0001-52
41,370
82,74
2,00000
53.312.229/0002-09
25,000
50,00
25/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
ABACAXI
9,00000
74.611.385/0001-60
4,980
44,82
25/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
ABOBORA CABOTIA
4,00000
74.611.385/0001-60
1,980
7,92
25/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA NANICA
4,79000
74.611.385/0001-60
2,844
13,625
25/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA PRATA
7,50000
74.611.385/0001-60
3,490
26,175
25/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BATATA
57,50000
74.611.385/0001-60
3,751
215,675
25/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BETERRABA
18,00000
74.611.385/0001-60
4,980
89,64
25/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CEBOLA
9,50000
74.611.385/0001-60
2,980
28,31
25/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CENOURA
16,00000
74.611.385/0001-60
3,790
60,64
25/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CHUCHU
8,00000
74.611.385/0001-60
4,980
39,84
25/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
LARANJA
4,00000
74.611.385/0001-60
1,980
7,92
25/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MAÇÃ
5,00000
74.611.385/0001-60
6,980
34,90
25/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MANDIOQUINHA
1,00000
74.611.385/0001-60
8,980
8,98
25/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MELANCIA
15,00000
74.611.385/0001-60
1,790
26,85
25/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MILHO VERDE
20,00000
74.611.385/0001-60
4,500
90,00
25/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
OVOS
15,00000
74.611.385/0001-60
3,800
57,00
21,00000
74.611.385/0001-60
2,980
62,58
27,50000
74.611.385/0001-60
6,490
178,475
25/04/2014 OIMASA O IMPL MAQ AGR S/A
DISCO EMBREAGEM
25/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
REPOLHO
25/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
TOMATE
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
25/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
VAGEM
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
74.611.385/0001-60
14,980
59,92
25/04/2014 VITOR & FERRATO COM. DE CELULARES LTDA. - ME
APARELHO CELULAR
2,00000
06.297.747/0001-30
289,000
578,00
26/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
CARNE EM CUBOS
30,00000
08.269.174/0001-66
13,500
405,00
26/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
CARNE MOIDA
55,00000
08.269.174/0001-66
13,500
742,50
26/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
COXA E SOBRE COXA
35,00000
08.269.174/0001-66
5,700
199,50
26/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
PEITO DE FRANGO
30,00000
08.269.174/0001-66
9,800
294,00
28/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
ARADURA DE TELA SOLDADA Q-92 EM AÇO
1.448,00000
10.350.473/0001-72
10,320
14.943,36
28/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
AREIA MÉDIA
30,00000
10.350.473/0001-72
76,040
2.281,20
28/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
BARRA DE AÇO 8MM
330,00000
10.350.473/0001-72
6,170
2.036,10
28/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CAL HIDRATADA SACO 20 KG
14.800,00000
10.350.473/0001-72
0,490
7.252,00
28/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
IMPERMEABILIZANTE
200,00000
10.350.473/0001-72
5,780
1.156,00
28/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
PEDRA BRITA
47,62000
10.350.473/0001-72
80,440
3.830,553
28/04/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
PEDRISCO
12,38000
10.350.473/0001-72
80,770
999,933
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ACHOCOLATADO EM PÓ
17,00000
08.269.174/0001-66
3,790
64,43
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
AÇUCAR
4,00000
08.269.174/0001-66
10,500
42,00
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
AÇUCAR 5 KG
1,00000
08.269.174/0001-66
10,500
10,50
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ALHO PROCESSADO
3,00000
08.269.174/0001-66
12,150
36,45
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ARROZ AGULINHA
21,00000
08.269.174/0001-66
14,000
294,00
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
CARNE EM CUBOS
10,00000
08.269.174/0001-66
13,500
135,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
CARNE MOIDA
4,00000
08.269.174/0001-66
13,500
54,00
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
COCO RALADO
10,00000
08.269.174/0001-66
2,650
26,50
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
COMPLEMENTO ALIMENTAR
1,00000
08.269.174/0001-66
10,500
10,50
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
COXA DA ASA FRANGO
3,00000
08.269.174/0001-66
9,000
27,00
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
COXA E SOBRE COXA
5,00000
08.269.174/0001-66
9,000
45,00
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
EXTRATO DE TOMATE 850 G
8,00000
08.269.174/0001-66
7,000
56,00
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
EXTRATO TOMATE C/ 350 GR
2,00000
08.269.174/0001-66
1,840
3,68
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FEIJÃO
15,00000
08.269.174/0001-66
3,350
50,25
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FERMENTO EM PÓ
4,00000
08.269.174/0001-66
4,750
19,00
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
GELATINA
9,00000
08.269.174/0001-66
0,850
7,65
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MACARRÃO AVE MARIA
10,00000
08.269.174/0001-66
4,600
46,00
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MANDIOCA
3,00000
08.269.174/0001-66
7,800
23,40
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MARGARINA
15,00000
08.269.174/0001-66
3,650
54,75
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MUSSARELA
3,80000
08.269.174/0001-66
22,000
83,60
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
OLEO DE SOJA
25,00000
08.269.174/0001-66
3,250
81,25
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
SAL
7,00000
08.269.174/0001-66
1,000
7,00
28/04/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
VINAGRE
5,00000
08.269.174/0001-66
1,700
8,50
28/04/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
NEOMICINA+BACITRACINA
200,00000
12.894.840/0002-05
0,720
144,00
1,00000
49.228.695/0001-52
40,410
40,41
29/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
DEXADOR 5000MG 20CP
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
29/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
ENBRIZE 150 MG 30 CP + INALADOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
49.228.695/0001-52
112,460
112,46
3,00000
49.228.695/0001-52
0,890
2,67
29/04/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO FRANCES CONGELADO
33,00000
01.253.958/0001-57
14,000
462,00
29/04/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO FRANCES LONGA FERM. (48 UN)
41,00000
01.253.958/0001-57
14,000
574,00
29/04/2014 NOVO POMAR PROD. ALIMENTICIOS LTDA.
POLPA DE FRUTA
38,00000
00.406.238/0001-11
9,500
361,00
29/04/2014 REGINALDO H SILVA IGARAPAVA-ME
SALGADO
600,00000
05.088.674/0001-03
0,500
300,00
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
ABACAXI
9,00000
74.611.385/0001-60
4,980
44,82
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
ABOBORA CABOTIÁ
35,00000
74.611.385/0001-60
1,980
69,30
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA NANICA
4,00000
74.611.385/0001-60
2,290
9,16
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA PRATA
9,50000
74.611.385/0001-60
3,490
33,155
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BATATA
22,50000
74.611.385/0001-60
4,649
104,60
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BETERRABA
18,00000
74.611.385/0001-60
4,980
89,64
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CEBOLA
6,70000
74.611.385/0001-60
2,980
19,966
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CENOURA
11,00000
74.611.385/0001-60
3,790
41,69
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CHUCHU
5,00000
74.611.385/0001-60
4,980
24,90
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
LARANJA
4,00000
74.611.385/0001-60
1,980
7,92
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MAÇÃ
5,00000
74.611.385/0001-60
6,980
34,90
2,50000
74.611.385/0001-60
3,490
8,725
4,00000
74.611.385/0001-60
2,980
11,92
29/04/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
IBUPROFENO 6000 MG EV 10CP
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MAMÃO
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MANDIOCA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MANDIOQUINHA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
74.611.385/0001-60
8,980
8,98
23,00000
74.611.385/0001-60
1,790
41,17
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MILHO VERDE
22,00000
74.611.385/0001-60
4,500
99,00
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
OVOS
10,50000
74.611.385/0001-60
3,800
39,90
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
PIMENTÃO
3,00000
74.611.385/0001-60
5,980
17,94
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
REPOLHO
21,00000
74.611.385/0001-60
2,980
62,58
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
TOMATE
14,50000
74.611.385/0001-60
6,490
94,105
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
VAGEM
4,00000
74.611.385/0001-60
14,980
59,92
30/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ALCOOL
3.348,21000
49.373.525/0002-42
1,710
5.725,439
30/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ARLA 32 AIR 10
1,00000
49.373.525/0002-42
32,500
32,50
30/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
CADEADO 45 MM
1,00000
49.373.525/0002-42
23,500
23,50
30/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
DISCO TACOGRAFO
1,00000
49.373.525/0002-42
30,000
30,00
30/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
FILTRO COMBUSTIVEL
2,00000
49.373.525/0002-42
6,400
12,80
30/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
FILTRO DE AR
2,00000
49.373.525/0002-42
73,750
147,50
30/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
49.373.525/0002-42
35,000
35,00
30/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
GASOLINA
336,76000
49.373.525/0002-42
2,640
889,046
30/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO DIESEL B S10
2.277,56000
49.373.525/0002-42
2,310
5.261,164
3.847,53000
49.373.525/0002-42
2,200
8.464,566
1,00000
49.373.525/0002-42
160,110
160,11
29/04/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MELANCIA
30/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO DIESEL BS 500
30/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO HIDRAULICO 68
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
30/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO LUB. 15W40
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
49.373.525/0002-42
217,620
217,62
1,00000
49.373.525/0002-42
214,020
214,02
30/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO LUBRIFICANTE
2,00000
49.373.525/0002-42
188,235
376,47
30/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
PARAFUSO SEXTAVADO
16,00000
49.373.525/0002-42
1,025
16,40
30/04/2014 LA SANTE TORREFAÇÃO DE CAFE LTDA-ME
CAFÉ 500 G
100,00000
09.155.042/0001-76
5,500
550,00
30/04/2014 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME
ULTRA COREI5 4GB 500GB
1,00000
08.758.643/0001-00
2.789,000
2.789,00
30/04/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO LUBRIF THF11
30/04/2014 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
ISOSOURCE SOYA
10,00000
12.376.395/0001-00
17,000
170,00
6,00000
12.894.840/0002-05
15,000
90,00
30/04/2014 RODONAVES CAMINHOES COME SERV.LTDA
CARTUCHO DO PRE FILTRO
1,00000
10.337.197/0004-55
90,000
90,00
30/04/2014 RODONAVES CAMINHOES COME SERV.LTDA
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
10.337.197/0004-55
147,000
147,00
30/04/2014 RODONAVES CAMINHOES COME SERV.LTDA
SENSOR
1,00000
10.337.197/0004-55
292,000
292,00
30/04/2014 RODONAVES CAMINHOES COME SERV.LTDA
TUBULAÇÃO OLEO HIDR
1,00000
10.337.197/0004-55
160,000
160,00
30/04/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
FLAVONID 450+50MG CX 60
30/04/2014 TIAGO LEAL LEMOS - ME
LEITE PASTEURIZADO
3.623,00000
72.313,768
Fiorilli S/C Software Ltda
14.769.496/0001-77
1,800
6.521,40
44.567,291
360.198,380