PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
03/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
ATROPINA 1% COLIRIO 5ML CX C/ 1 FR
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
49.228.695/0001-52
7,230
7,23
2,00000
49.228.695/0001-52
9,800
19,60
03/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
DORILESS ( DIPIRONA +PROM+ADF) EV 4CP
6,00000
49.228.695/0001-52
0,900
5,40
03/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
FRESH TEARS 15ML
1,00000
49.228.695/0001-52
42,260
42,26
03/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
LIPOSIC 10 G
1,00000
49.228.695/0001-52
28,630
28,63
03/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
PRED FORT 1% COL. 5 ML
1,00000
49.228.695/0001-52
29,490
29,49
03/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
SAF-GEL 85G
2,00000
49.228.695/0001-52
71,090
142,18
03/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
TIRAS P/ TESTE DE GLICOSE
2,00000
49.228.695/0001-52
141,000
282,00
03/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
TRIAXON ( CEFTRIAX ) 1G 3,5ML
10,00000
49.228.695/0001-52
1,950
19,50
03/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
PNEU 1000X20 BORRACHUDO
3,00000
16.458.363/0001-05
1.300,000
3.900,00
03/02/2014 MINAS PECAS & ACESS LTDA
AMORTECEDOR TRAS
4,00000
20.041.109/0001-84
310,000
1.240,00
4,00000
02.103.796/0001-33
19,900
79,60
04/02/2014 EDSON COMERCIO AGRICOLA E REPRES.LTDA
SHOTAPEN LA 250 ML
6,00000
57.594.004/0001-62
211,000
1.266,00
04/02/2014 OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA.
HIPERTONIC 5% COLIRIO (NACL5%)
3,00000
53.078.135/0001-36
24,917
74,75
04/02/2014 OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA.
NACL 5% POMADA 3,5G
3,00000
53.078.135/0001-36
28,333
85,00
03/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
CODEX( CODEINA +PARACETAMOL) 30MG 12CP
04/02/2014 ALVES A S J BARRA LTDA-EPP
CALCULADORA
04/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
BATERIA
1,00000
14.337.486/0001-62
269,000
269,00
05/02/2014 ASSOCIAÇÃO DE ASSIST A CRIANÇA DEFICIENTE
PROTESE DESART JOELHO COM PÉ
1,00000
60.979.457/0006-26
7.999,000
7.999,00
05/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
THIOCTACID 600HR 30CP
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
ABRAÇADEIRA
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
49.228.695/0001-52
121,920
121,92
18,00000
16.458.363/0001-05
3,088
55,588
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
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Fevereiro de 2014
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
ANEL VEDAÇÃO
Quantidade
Valor Uni.
Total
7,00000
16.458.363/0001-05
14,974
104,818
20,00000
16.458.363/0001-05
0,400
8,00
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
ARRUELA CANO
8,00000
16.458.363/0001-05
0,760
6,08
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
ARRUELA VEDAÇÃO COBRE
20,00000
16.458.363/0001-05
0,900
18,00
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
BARRA DA DIREÇÃO
2,00000
16.458.363/0001-05
405,390
810,78
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
BUCHA MACHO RESERVATORIO AR
2,00000
16.458.363/0001-05
6,840
13,68
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
CABO AFOGADOR
1,00000
16.458.363/0001-05
20,900
20,90
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
CANO INJETOR
6,00000
16.458.363/0001-05
25,630
153,78
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
COLA TRAVA
1,00000
16.458.363/0001-05
30,950
30,95
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
CONICO RODA
5,00000
16.458.363/0001-05
1,290
6,45
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
CRUZETA CARDAN
2,00000
16.458.363/0001-05
82,190
164,38
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
FILTRO DE DIESEL
3,00000
16.458.363/0001-05
14,727
44,18
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
FILTRO LUBRIFICANTE
2,00000
16.458.363/0001-05
23,670
47,34
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
FLANGE DO CARDAN
2,00000
16.458.363/0001-05
215,370
430,74
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
FOLE SUSPENSÃO
3,00000
16.458.363/0001-05
168,490
505,47
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
JUNTA TAMPA VALVULA
6,00000
16.458.363/0001-05
4,400
26,40
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
LIXA FERRO
2,00000
16.458.363/0001-05
2,060
4,12
2,00000
16.458.363/0001-05
209,170
418,34
20,00000
16.458.363/0001-05
1,310
26,20
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
ARRUELA ALUMINIO
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
OLEO LUBRIF 15W40
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
PARAFUSO CARDAN
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
PARAFUSO OCO
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
16.458.363/0001-05
1,937
11,62
5,00000
16.458.363/0001-05
7,690
38,45
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
PORCA RODA
5,00000
16.458.363/0001-05
2,600
13,00
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
SILICONE
1,00000
16.458.363/0001-05
33,050
33,05
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
THINNER 900 ML
2,00000
16.458.363/0001-05
11,230
22,46
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
VALVULA GOVERNADOR
1,00000
16.458.363/0001-05
185,770
185,77
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
VALVULA NIVELAMENTO
1,00000
16.458.363/0001-05
600,000
600,00
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
VALVULA RELE
1,00000
16.458.363/0001-05
225,150
225,15
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
VALVULA RETORNO
1,00000
16.458.363/0001-05
77,000
77,00
05/02/2014 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP
COLAR CERVICAL RESGATE G
4,00000
02.176.757/0001-66
22,000
88,00
05/02/2014 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP
COLAR CERVICAL RESGATE M
3,00000
02.176.757/0001-66
22,000
66,00
05/02/2014 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP
COLAR CERVICAL RESGATE P
2,00000
02.176.757/0001-66
22,000
44,00
05/02/2014 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP
MICRO BOMBA STANDAR NEVONI
1,00000
02.176.757/0001-66
297,000
297,00
05/02/2014 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP
PRANCHA EM POLIETILENO C/ CINTO AMARELA
1,00000
02.176.757/0001-66
475,000
475,00
05/02/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO CASEIRO
10,00000
01.253.958/0001-57
2,400
24,00
05/02/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO DE HOT DOG 60 GR
800,00000
01.253.958/0001-57
0,400
320,00
06/02/2014 CLAUDIO CESAR AMARAL-EPP
PEDRA BRITA
12,00000
62.720.388/0001-52
75,000
900,00
06/02/2014 LA SANTE TORREFAÇÃO DE CAFE LTDA-ME
CAFÉ 500 G
100,00000
09.155.042/0001-76
5,500
550,00
05/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
PARAFUSO RODA DIANT.
06/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
ALPHAGAN 5ML
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
49.228.695/0001-52
31,310
31,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
06/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
NEOVITE LUTEIN 60 CP
Valor Uni.
Total
1,00000
49.228.695/0001-52
105,400
105,40
3,00000
49.228.695/0001-52
43,530
130,59
06/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
VICOG (VIMPOCETINA ) 5MG 30CP
2,00000
49.228.695/0001-52
16,990
33,98
06/02/2014 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP
PRANCHA EM POLIETILENO C/ CINTO AMARELA
3,00000
02.176.757/0001-66
475,000
1.425,00
06/02/2014 RODONAVES CAMINHOES COME SERV.LTDA
CARTUCHO DO PRE FILTRO
1,00000
10.337.197/0004-55
87,800
87,80
06/02/2014 RODONAVES CAMINHOES COME SERV.LTDA
ELEMENTO FILTRO AR
1,00000
10.337.197/0004-55
134,940
134,94
06/02/2014 RODONAVES CAMINHOES COME SERV.LTDA
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
10.337.197/0004-55
145,300
145,30
06/02/2014 RODONAVES CAMINHOES COME SERV.LTDA
INDUZIDO DESGASTE FREIO ELEMENTO
1,00000
10.337.197/0004-55
131,880
131,88
06/02/2014 RODONAVES CAMINHOES COME SERV.LTDA
JOGO SAPATA FREIO
1,00000
10.337.197/0004-55
505,110
505,11
06/02/2014 RODONAVES CAMINHOES COME SERV.LTDA
PASTILHA DE FREIO
1,00000
10.337.197/0004-55
716,970
716,97
06/02/2014 RODONAVES CAMINHOES COME SERV.LTDA
SILICONE BLACK
1,00000
10.337.197/0004-55
35,000
35,00
06/02/2014 RODONAVES CAMINHOES COME SERV.LTDA
TRAVA ROSCA
1,00000
10.337.197/0004-55
22,790
22,79
06/02/2014 SILVIA H MENEZES DOS SANTOS-ME
LUVA PARA TERMINAL
3,00000
05.677.699/0001-42
20,000
60,00
06/02/2014 SILVIA H MENEZES DOS SANTOS-ME
TERMINAL HIDRAULLICO
3,00000
05.677.699/0001-42
88,000
264,00
07/02/2014 MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA EPP
CALÇA CIGARRETE
13,00000
69.230.563/0001-72
36,415
473,40
07/02/2014 MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA EPP
CAMISETE
43,00000
69.230.563/0001-72
51,152
2.199,52
1,00000
02.176.757/0001-66
58,000
58,00
1,00000
02.176.757/0001-66
145,000
145,00
2,00000
60.276.300/0001-20
50,000
100,00
06/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
VENLAFAXINA 75MG
07/02/2014 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP
COLCHÃO CAIXA DE OVO
07/02/2014 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP
COLCHÃO DÁGUA
07/02/2014 MARICILIA C GRANADO & CIA LTDA
CAIXA ARQUIVO C/ 25 UINID.
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
07/02/2014 MARICILIA C GRANADO & CIA LTDA
GRAMPO 26/6
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
60.276.300/0001-20
5,500
16,50
10,00000
60.276.300/0001-20
10,000
100,00
07/02/2014 MARICILIA C GRANADO & CIA LTDA
PAPEL SULFITE A-4
10,00000
60.276.300/0001-20
187,500
1.875,00
07/02/2014 MARICILIA C GRANADO & CIA LTDA
PASTA SUSPENSA
2,00000
60.276.300/0001-20
108,000
216,00
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
ARRUELA ALUMINIO
20,00000
20.495.149/0006-00
1,280
25,60
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
COXIM
4,00000
20.495.149/0006-00
59,810
239,24
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
ELEMEMTO DE FILTRO
1,00000
20.495.149/0006-00
81,360
81,36
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
ELEMENTO FILTRANTE
1,00000
20.495.149/0006-00
117,950
117,95
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
ESCAPAMENTO
1,00000
20.495.149/0006-00
392,340
392,34
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
20.495.149/0006-00
327,340
327,34
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
GRAXA
1,00000
20.495.149/0006-00
23,530
23,53
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
INTERRUPTOR GERAL
1,00000
20.495.149/0006-00
107,460
107,46
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
JOGO DE PEÇAS
1,00000
20.495.149/0006-00
1.399,470
1.399,47
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
JOGO DE REPARO
1,00000
20.495.149/0006-00
16,160
16,16
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
JUMELO
4,00000
20.495.149/0006-00
31,070
124,28
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
LAMPADAS - 12 V
2,00000
20.495.149/0006-00
1,440
2,88
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
MANCAL DE BORRACHA
2,00000
20.495.149/0006-00
71,500
143,00
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
OLEO CAMBIO
5,00000
20.495.149/0006-00
17,870
89,35
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
OLEO LUBRIF 15W40
12,00000
20.495.149/0006-00
15,160
181,92
07/02/2014 MARICILIA C GRANADO & CIA LTDA
GRAMPO TRILHO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
OLEO LUBRIFICANTE
5,00000
20.495.149/0006-00
19,350
96,75
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
PARAFUSOS
20,00000
20.495.149/0006-00
7,300
146,00
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
REGULADOR PRESSÃO
1,00000
20.495.149/0006-00
1.527,380
1.527,38
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
RELE AUX
1,00000
20.495.149/0006-00
378,210
378,21
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
RETENTOR
2,00000
20.495.149/0006-00
110,290
220,58
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
SOLENOIDE
1,00000
20.495.149/0006-00
1.034,660
1.034,66
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
SUPORTE ESTABILIZADOR
2,00000
20.495.149/0006-00
89,450
178,90
07/02/2014 PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
VALVULA SEGURANÇA
1,00000
20.495.149/0006-00
942,810
942,81
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
ABACAXI
8,00000
74.611.385/0001-60
4,980
39,84
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
ABOBORA CABOTIÁ
20,50000
74.611.385/0001-60
1,980
40,59
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
ABOBRINHA
20,00000
74.611.385/0001-60
4,980
99,60
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA PRATA
7,50000
74.611.385/0001-60
3,490
26,175
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA TERRA
4,00000
74.611.385/0001-60
4,980
19,92
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BATATA
42,50000
74.611.385/0001-60
2,190
93,075
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BETERRABA
15,00000
74.611.385/0001-60
4,490
67,35
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CEBOLA
10,00000
74.611.385/0001-60
2,980
29,80
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CENOURA
21,00000
74.611.385/0001-60
3,790
79,59
11,00000
74.611.385/0001-60
4,980
54,78
4,50000
74.611.385/0001-60
6,980
31,41
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CHUCHU
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MAÇÃ
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MANDIOCA
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
74.611.385/0001-60
1,980
7,92
3,50000
74.611.385/0001-60
10,980
38,43
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MELANCIA
15,00000
74.611.385/0001-60
1,490
22,35
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MILHO VERDE
10,00000
74.611.385/0001-60
4,500
45,00
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
OVOS
24,00000
74.611.385/0001-60
3,600
86,40
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
PERA
6,00000
74.611.385/0001-60
9,490
56,94
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
PIMENTÃO
3,00000
74.611.385/0001-60
5,490
16,47
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
REPOLHO
32,00000
74.611.385/0001-60
2,790
89,28
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
TOMATE
34,50000
74.611.385/0001-60
4,980
171,81
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
VAGEM
3,00000
74.611.385/0001-60
8,980
26,94
07/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
BATERIA 60 AMP.
2,00000
14.337.486/0001-62
185,000
370,00
07/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
BATERIA B170D
2,00000
14.337.486/0001-62
495,000
990,00
07/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
TINTA ECO TELHA CERAMICA
3,00000
14.337.486/0001-62
199,000
597,00
08/02/2014 ALVES A S J BARRA LTDA-EPP
CAIXA ORG. C/ TAMPA TRANSP.
1,00000
02.103.796/0001-33
14,480
14,48
08/02/2014 ALVES A S J BARRA LTDA-EPP
CAIXA ORGANIZADORA Nº 2
1,00000
02.103.796/0001-33
14,980
14,98
08/02/2014 ALVES A S J BARRA LTDA-EPP
CAIXA ORGANIZADORA Nº1
1,00000
02.103.796/0001-33
11,800
11,80
08/02/2014 ALVES A S J BARRA LTDA-EPP
CAIXA PLASTICA C/ TAMPA TRANSPARENTE
1,00000
02.103.796/0001-33
17,440
17,44
1,00000
02.103.796/0001-33
56,100
56,10
2,00000
02.103.796/0001-33
41,400
82,80
07/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MANDIOQUINHA
08/02/2014 ALVES A S J BARRA LTDA-EPP
CESTO FECHADO 93L C/ TAMPA
08/02/2014 ALVES A S J BARRA LTDA-EPP
CONTAINER PLASTICO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
08/02/2014 ALVES A S J BARRA LTDA-EPP
CONTAINER PLASTICO Nº 3
Valor Uni.
Total
2,00000
02.103.796/0001-33
29,980
59,96
4,00000
02.103.796/0001-33
43,980
175,92
10/02/2014 FABRÍCIO RIBEIRO-ME
ANNITA 500 MG C / 6
40,00000
06.979.022/0001-21
54,000
2.160,00
10/02/2014 FABRÍCIO RIBEIRO-ME
CETOPROFENO
30,00000
06.979.022/0001-21
21,000
630,00
10/02/2014 FABRÍCIO RIBEIRO-ME
DESONOL
18,00000
06.979.022/0001-21
11,000
198,00
10/02/2014 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
ISOSOURCE SOYA
20,00000
12.376.395/0001-00
17,000
340,00
10/02/2014 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
NUTREN JUNIOR 400 G
10,00000
12.376.395/0001-00
38,000
380,00
300,00000
05.216.910/0001-20
0,720
216,00
1.200,00000
05.216.910/0001-20
1,200
1.440,00
08/02/2014 ALVES A S J BARRA LTDA-EPP
ORGANIZADOR
10/02/2014 OBJETIVO PROD TRAT AGUA LTDA
ACIDO FLUORSSILICICO
10/02/2014 OBJETIVO PROD TRAT AGUA LTDA
HIPOCLORITO DE SÓDIO
10/02/2014 SERVKLIN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
DESINGRIPANTE
1,00000
12.386.209/0001-14
240,000
240,00
10/02/2014 SERVKLIN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
DETERGENTE SHAMPOO
1,00000
12.386.209/0001-14
240,000
240,00
10/02/2014 SERVKLIN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
DETERGENTE SUPER ATIVADO
1,00000
12.386.209/0001-14
240,000
240,00
11/02/2014 A C ASSED REFRIGERACAO-ME
COMPRESSOR EMBRACO 1/3
1,00000
03.413.565/0001-99
455,800
455,80
11/02/2014 A C ASSED REFRIGERACAO-ME
FILTRO SECADOR
1,00000
03.413.565/0001-99
7,000
7,00
11/02/2014 A C ASSED REFRIGERACAO-ME
MASCARA CAPILARDE TRATAMENTO
1,00000
03.413.565/0001-99
18,000
18,00
11/02/2014 A C ASSED REFRIGERACAO-ME
MICRO MOTOR VENTILADOR
1,00000
03.413.565/0001-99
75,000
75,00
11/02/2014 A C ASSED REFRIGERACAO-ME
VALVULA SHIRAYDER
1,00000
03.413.565/0001-99
8,000
8,00
1,00000
22.204.101/0001-17
32,830
32,83
43,00000
22.204.101/0001-17
3,190
137,17
11/02/2014 SAN MARCO VEICULOS LTDA
FILTRO OLEO
11/02/2014 SAN MARCO VEICULOS LTDA
OLEO SINTETICO 5W30
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
11/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
NOVACOR GELO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
14.337.486/0001-62
190,000
190,00
1,00000
14.337.486/0001-62
4,000
4,00
11/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
ROLO PELE 23CM
2,00000
14.337.486/0001-62
28,000
56,00
11/02/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
AÇUCAR 5 KG
9,00000
12.344.094/0001-03
8,000
72,00
11/02/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
BISCOITO POLVILHO
14,00000
12.344.094/0001-03
2,500
35,00
11/02/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
CAFÉ
17,50000
12.344.094/0001-03
13,200
231,00
11/02/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
COCO RALADO
6,00000
12.344.094/0001-03
3,000
18,00
11/02/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
CREME LEITE
6,00000
12.344.094/0001-03
4,000
24,00
11/02/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
FERMENTO BIOLOGICO
16,00000
12.344.094/0001-03
6,000
96,00
11/02/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
LEITE COCO
6,00000
12.344.094/0001-03
2,500
15,00
11/02/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
LEITE CONDENSADO
6,00000
12.344.094/0001-03
4,000
24,00
11/02/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
MARGARINA
16,00000
12.344.094/0001-03
4,000
64,00
11/02/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
OVOS
1,00000
12.344.094/0001-03
4,000
4,00
11/02/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
PO ROYAL
1,00000
12.344.094/0001-03
5,000
5,00
11/02/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
REQUEIJÃO
7,00000
12.344.094/0001-03
5,500
38,50
11/02/2014 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
SUCO TANG
23,00000
12.344.094/0001-03
0,800
18,40
1,00000
09.543.970/0001-08
190,000
190,00
1,00000
09.543.970/0001-08
80,000
80,00
1,00000
09.543.970/0001-08
275,000
275,00
11/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
PINCEL
12/02/2014 MARIA LIBENI RABELO FURTADO ME
CABO DO ESTRANGULADOR
12/02/2014 MARIA LIBENI RABELO FURTADO ME
CORREIA
12/02/2014 MARIA LIBENI RABELO FURTADO ME
REPARO BOMBA DAGUA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
12/02/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO CASEIRO
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
01.253.958/0001-57
2,400
24,00
800,00000
01.253.958/0001-57
0,400
320,00
12/02/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO FRANCES CONGELADO
33,00000
01.253.958/0001-57
14,000
462,00
12/02/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO FRANCES LONGA FERM. (48 UN)
40,00000
01.253.958/0001-57
14,000
560,00
12/02/2014 MATRIZ - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 2,00000
07.899.774/0001-45
2.480,000
4.960,00
12/02/2014 NOVO POMAR PROD. ALIMENTICIOS LTDA.
POLPA DE FRUTA
45,00000
00.406.238/0001-11
9,500
427,50
12/02/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO DE HOT DOG 60 GR
13/02/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO FRANCES CONGELADO
40,00000
01.253.958/0001-57
14,000
560,00
13/02/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO FRANCES LONGA FERM. (48 UN)
40,00000
01.253.958/0001-57
14,000
560,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
ABRAÇADEIRA NYLON
2,00000
14.586.405/0001-68
2,500
5,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
BOMBA OLEO
1,00000
14.586.405/0001-68
161,000
161,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
BOMBA SUBMERSA
1,00000
14.586.405/0001-68
135,000
135,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
CANO D´AGUA
1,00000
14.586.405/0001-68
79,000
79,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
CARTER
1,00000
14.586.405/0001-68
425,000
425,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
COBERTURA
1,00000
14.586.405/0001-68
31,450
31,45
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
CORREIA DENTADA
1,00000
14.586.405/0001-68
38,000
38,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
CORREIA MOTOR
1,00000
14.586.405/0001-68
36,000
36,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
CUBO RODA TRAS.
2,00000
14.586.405/0001-68
41,000
82,00
1,00000
14.586.405/0001-68
90,250
90,25
1,00000
14.586.405/0001-68
17,000
17,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
FECHADURA PORTA
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
FILTRO OLEO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
HOMOCINETICA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
14.586.405/0001-68
116,360
116,36
1,00000
14.586.405/0001-68
21,000
21,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
JOGO JUNTA MOTOR
1,00000
14.586.405/0001-68
229,000
229,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
JUNTA CABEÇOTE
1,00000
14.586.405/0001-68
229,000
229,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
KIT EMBREAGEM
1,00000
14.586.405/0001-68
215,000
215,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
LONA FREIO
1,00000
14.586.405/0001-68
14,260
14,26
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
MAQUINA VIDRO
1,00000
14.586.405/0001-68
49,000
49,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
MOTOR DOBLO 1,8 FLEX
1,00000
14.586.405/0001-68
3.340,000
3.340,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
MOTOR LIMPADOR
1,00000
14.586.405/0001-68
142,850
142,85
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
OLEO MOTOR 15W50
4,00000
14.586.405/0001-68
19,000
76,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PARAFUSO MOTOR
10,00000
14.586.405/0001-68
10,000
100,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PRESILHA PLASTICO
4,00000
14.586.405/0001-68
0,500
2,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
REBITE ALUMINIO
20,00000
14.586.405/0001-68
0,200
4,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
SENSOR ROTACAO
1,00000
14.586.405/0001-68
96,000
96,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
SILICONE
1,00000
14.586.405/0001-68
15,000
15,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
TAMPA CORREIA
2,00000
14.586.405/0001-68
78,000
156,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
VELA NGK
4,00000
14.586.405/0001-68
15,000
60,00
14/02/2014 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ALENDRONATO SODIO 70MG
20,00000
56.081.482/0001-06
0,191
3,82
14/02/2014 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
COMPRESSA DE GAZE
4.000,00000
56.081.482/0001-06
0,250
1.000,00
13/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
INTERRUPTOR OLEO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2014 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
COMPRESSA GAZE
30,00000
56.081.482/0001-06
9,450
283,50
14/02/2014 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FRALDA GERIATRICA EG
19,00000
56.081.482/0001-06
7,830
148,77
14/02/2014 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FRALDA GERIATRICA G
50,00000
56.081.482/0001-06
7,830
391,50
14/02/2014 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FRALDA GERIATRICA GRANDE
70,00000
56.081.482/0001-06
7,830
548,10
14/02/2014 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FRALDA GERIATRICA P
40,00000
56.081.482/0001-06
7,800
312,00
14/02/2014 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE
40,00000
56.081.482/0001-06
4,120
164,80
14/02/2014 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FRALDA INFANTIL G
40,00000
56.081.482/0001-06
2,980
119,20
14/02/2014 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
LOSARTANA 100 MG. COMP.
60,00000
56.081.482/0001-06
0,180
10,80
14/02/2014 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
TIRAS P/ TESTE DE GLICOSE
50,00000
56.081.482/0001-06
50,000
2.500,00
14/02/2014 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML
300,00000
49.324.221/0001-04
1,150
345,00
14/02/2014 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML
300,00000
49.324.221/0001-04
1,260
378,00
300,00000
49.324.221/0001-04
1,450
435,00
33,00000
11.307.280/0001-00
17,273
569,999
1,00000
55.208.219/0001-72
280,000
280,00
14/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
ANDROCORTIL 500MG CX
50,00000
49.228.695/0001-52
3,790
189,50
14/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
BROMAZEPAM 3 MG
1,00000
49.228.695/0001-52
4,000
4,00
14/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
CLOR. METFORMINA 850 MG
1.200,00000
49.228.695/0001-52
0,480
576,00
200,00000
49.228.695/0001-52
0,420
84,00
21,00000
49.228.695/0001-52
1,590
33,39
14/02/2014 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CLORETO DE SODIO 0.9% 500 ML
14/02/2014 GRAFICA FENIX DE FRANCA LTDA ME
RECIBO
14/02/2014 ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA
CADEIRA DE RODAS
14/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
EQUIPO
14/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
ESPIRONOLACTONA 50 MG
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
14/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
HIPOCLORITO 1% 5000 ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
49.228.695/0001-52
5,900
59,00
8,00000
49.228.695/0001-52
0,250
2,00
14/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
MASCARAS DESCARTÁVEIS
20,00000
49.228.695/0001-52
3,700
74,00
14/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
METOCLOPRAMIDA 10 ML GOTAS
47,00000
49.228.695/0001-52
0,375
17,625
14/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
ALAVANCA EMBREAGEM
1,00000
16.458.363/0001-05
40,223
40,223
14/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
BUCHA PINO PATIM
4,00000
16.458.363/0001-05
9,133
36,532
14/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
COLA ADESIVA
1,00000
16.458.363/0001-05
6,040
6,04
14/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
CRUZETA CARDAN
1,00000
16.458.363/0001-05
83,290
83,29
14/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
FITA CREPE 19 X 50
1,00000
16.458.363/0001-05
3,230
3,23
14/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
JOGO LONA DE FREIO
1,00000
16.458.363/0001-05
267,190
267,19
14/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
MOLA PATIM
4,00000
16.458.363/0001-05
4,027
16,11
14/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
PARAFUSO CARDAN 10 X 30
1,00000
16.458.363/0001-05
0,890
0,89
14/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
PARAFUSO RODA TRAZ
20,00000
16.458.363/0001-05
14,369
287,38
14/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
PARAFUSO SEXT
8,00000
16.458.363/0001-05
0,363
2,904
14/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
PARAFUSO SEXTIVADO 10 X 45
1,00000
16.458.363/0001-05
0,560
0,56
14/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
PINO PATIM FREIO
4,00000
16.458.363/0001-05
14,600
58,40
14/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
PORCA SEXTAVADA 10X1 ,75
1,00000
16.458.363/0001-05
0,320
0,32
72,00000
16.458.363/0001-05
0,564
40,608
2,00000
16.458.363/0001-05
0,815
1,63
14/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
LAMINA BISTURI Nº 12
14/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
REBITE LONA FREIO
14/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
TRAVA PINO FREIO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
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45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
ABACAXI
Quantidade
Valor Uni.
Total
9,00000
74.611.385/0001-60
4,980
44,82
31,00000
74.611.385/0001-60
1,980
61,38
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA NANICA
3,00000
74.611.385/0001-60
2,290
6,87
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA PRATA
7,00000
74.611.385/0001-60
3,490
24,43
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA TERRA
4,00000
74.611.385/0001-60
4,980
19,92
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BATATA
60,00000
74.611.385/0001-60
2,190
131,40
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CEBOLA
10,50000
74.611.385/0001-60
2,980
31,29
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CENOURA
21,50000
74.611.385/0001-60
3,790
81,485
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CHUCHU
7,50000
74.611.385/0001-60
4,980
37,35
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
LARANJA
3,00000
74.611.385/0001-60
1,890
5,67
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MAÇÃ
5,50000
74.611.385/0001-60
6,980
38,39
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MAMÃO
4,50000
74.611.385/0001-60
3,490
15,705
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MANDIOCA
20,00000
74.611.385/0001-60
1,980
39,60
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MANDIOQUINHA
3,50000
74.611.385/0001-60
10,980
38,43
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MELANCIA
15,00000
74.611.385/0001-60
1,490
22,35
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MILHO VERDE
16,00000
74.611.385/0001-60
4,500
72,00
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
OVOS
21,50000
74.611.385/0001-60
3,800
81,70
15,00000
74.611.385/0001-60
4,980
74,70
6,50000
74.611.385/0001-60
9,490
61,685
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
ABOBORA CABOTIÁ
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
PEPINO
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
PERA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
PIMENTÃO
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
74.611.385/0001-60
5,490
16,47
18,00000
74.611.385/0001-60
2,798
50,37
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
TOMATE
25,00000
74.611.385/0001-60
4,980
124,50
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
VAGEM
1,90000
74.611.385/0001-60
8,980
17,062
60,00000
03.643.321/0001-00
67,500
4.050,00
15/02/2014 DISTR LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
LIVRO PESSOINHA MATEMATICA 1
60,00000
03.643.321/0001-00
94,500
5.670,00
15/02/2014 DISTR LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
LIVRO PESSOINHA NATUREZA E SOCIEDADE 1
60,00000
03.643.321/0001-00
94,500
5.670,00
15/02/2014 DISTR LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
LIVRO PESSOINHAS LINGUAGEM 1
60,00000
03.643.321/0001-00
94,500
5.670,00
45,00000
03.643.321/0001-00
67,500
3.037,50
17/02/2014 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL
2,00000
00.331.788/0012-71
38,000
76,00
17/02/2014 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
OXIGENIO MEDICINAL
50,00000
00.331.788/0012-71
4,800
240,00
17/02/2014 ATIVA COM. HOSP. LTDA
AMIORON 200 MG
1.000,00000
04.274.988/0002-19
0,190
190,00
17/02/2014 ATIVA COM. HOSP. LTDA
DIVELOL 12.5MG
60,00000
04.274.988/0002-19
0,098
5,88
17/02/2014 ATIVA COM. HOSP. LTDA
DONAREN 150 MG. C/20 CP
120,00000
04.274.988/0002-19
2,315
277,80
17/02/2014 ATIVA COM. HOSP. LTDA
GLIMEPIRIDA 2 MG
450,00000
04.274.988/0002-19
0,063
28,35
17/02/2014 ATIVA COM. HOSP. LTDA
LANSOPRAZOL 30MG
56,00000
04.274.988/0002-19
0,214
11,978
17/02/2014 ATIVA COM. HOSP. LTDA
PAROXETINA 20 C/30
60,00000
04.274.988/0002-19
0,172
10,32
56,00000
04.274.988/0002-19
0,257
14,392
64,00000
04.274.988/0002-19
0,153
9,792
14/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
REPOLHO
15/02/2014 DISTR LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
LIVRO PESSOINHA ARTES 1
15/02/2014 DISTR LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
LIVRO PESSOINHAS MATERNAL
17/02/2014 ATIVA COM. HOSP. LTDA
PEPTOVIT 40 MG C/14 CP
17/02/2014 ATIVA COM. HOSP. LTDA
SOMALGIM CARDIO 325MG + 107MG + 48.75MG
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
17/02/2014 ATIVA COM. HOSP. LTDA
TICLOPIDINA 250 MG. 30 CP.
Quantidade
Valor Uni.
Total
60,00000
04.274.988/0002-19
0,240
14,40
3.518,64000
49.373.525/0002-42
1,510
5.313,146
17/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ARALDITE 23GR
1,00000
49.373.525/0002-42
18,600
18,60
17/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ARRUELA LISA 3 / 8´
9,00000
49.373.525/0002-42
0,080
0,72
17/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
CADEADO 20 MM
6,00000
49.373.525/0002-42
8,700
52,20
17/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
CRUZETA CARDAN
1,00000
49.373.525/0002-42
19,500
19,50
17/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ESTOPA 150 G.
4,00000
49.373.525/0002-42
1,800
7,20
17/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
GASOLINA
463,13000
49.373.525/0002-42
2,490
1.153,194
17/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO DE MOTOR
560,95000
49.373.525/0002-42
2,270
1.273,357
17/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO DIESEL B S10
3.227,71000
49.373.525/0002-42
2,270
7.326,902
17/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO DIESEL BS 500
3.775,58000
49.373.525/0002-42
2,130
8.041,985
17/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO LUBRIF 15W40
12,00000
49.373.525/0002-42
18,630
223,56
17/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO LUBRIFICANTE 20W50
12,00000
49.373.525/0002-42
12,060
144,72
17/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
PARAFUSO SEXT
4,00000
49.373.525/0002-42
0,750
3,00
17/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
PARAFUSO SEXTIVADO 5/16 X 1 1/4
5,00000
49.373.525/0002-42
0,170
0,85
17/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
PORCA 3/4 DUPLA
2,00000
49.373.525/0002-42
1,500
3,00
17/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
PORCA SEXTAVADA 5/16
5,00000
49.373.525/0002-42
0,100
0,50
4,00000
49.373.525/0002-42
0,060
0,24
1,00000
49.373.525/0002-42
21,500
21,50
17/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ALCOOL
17/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
PORCA SEXTIVADA 8
17/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
SHAMPOO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
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Fevereiro de 2014
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
17/02/2014 COOPERATIVA LAVR.FORN. CANA DE IGARAPAVA
CORREIA A 53
2,00000
17/02/2014 FABRÍCIO RIBEIRO-ME
CHUPETA
Valor Uni.
Total
49.373.525/0001-61
8,800
17,60
10,00000
06.979.022/0001-21
11,500
115,00
25,00000
06.979.022/0001-21
23,000
575,00
1,00000
16.458.363/0001-05
380,000
380,00
50,00000
12.894.840/0002-05
2,790
139,50
17/02/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
ATADURA CREPE 15 CM X 1
50,00000
12.894.840/0002-05
4,100
205,00
17/02/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
BETA-LONG AP
4,00000
12.894.840/0002-05
114,750
459,00
17/02/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
BROMETO DE IPRATROPIO SOL 20ML
60,00000
12.894.840/0002-05
0,500
30,00
17/02/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
CLORIDRATO DE AMBROXOL
100,00000
12.894.840/0002-05
0,830
83,00
17/02/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
DICLOFENACO SÓDICO INJ.
2,00000
12.894.840/0002-05
48,000
96,00
17/02/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
MAL. DEXCLORFENIRAMINA 100 ML
200,00000
12.894.840/0002-05
0,817
163,40
17/02/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
NEOMICINA+BACITRACINA
12,00000
12.894.840/0002-05
0,720
8,64
17/02/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
SERINGA DES. 3 ML S/AG
1.000,00000
12.894.840/0002-05
0,061
61,00
17/02/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
SORO REIDRATANTE ORAL
2,00000
12.894.840/0002-05
17,400
34,80
17/02/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
XARELTO 20 MG 28 COMP
1,00000
12.894.840/0002-05
168,000
168,00
17/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
ESMALTE NOVACOR BRANCO
6,00000
14.337.486/0001-62
56,000
336,00
17/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
FITA CREPE 25X50
7,00000
14.337.486/0001-62
3,570
24,99
7,00000
14.337.486/0001-62
7,480
52,36
3,00000
14.337.486/0001-62
190,000
570,00
17/02/2014 FABRÍCIO RIBEIRO-ME
MAMADEIRA
17/02/2014 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS EP
CILINDRO MESTRE
17/02/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
ATADURA CREPE 10CM X1 2 M
17/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
FITA CREPE 48X50
17/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
NOVACOR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
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Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
17/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
NOVACOR PISO CINZA CHUMBO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
14.337.486/0001-62
169,000
169,00
2,00000
14.337.486/0001-62
3,030
6,06
17/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
ROLO DE LÃ
2,00000
14.337.486/0001-62
20,470
40,94
17/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
THINER
2,00000
14.337.486/0001-62
50,870
101,74
17/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
TINTA ASFALTICA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELO
3,00000
14.337.486/0001-62
169,000
507,00
17/02/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
ACIDO GEL
20,00000
64.815.897/0001-94
1,390
27,80
17/02/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
ANESTESICO TOPICO
4,00000
64.815.897/0001-94
6,270
25,08
17/02/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
ANTI-SEPTICO
4,00000
64.815.897/0001-94
7,500
30,00
17/02/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
BROCA DE AÇO Nº 04
20,00000
64.815.897/0001-94
1,680
33,60
17/02/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
BROCA DE AÇO Nº 06
20,00000
64.815.897/0001-94
1,680
33,60
17/02/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
ESCOVA DENTAL
800,00000
64.815.897/0001-94
0,490
392,00
17/02/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
FIXADOR ODONTOLOGICO
6,00000
64.815.897/0001-94
3,950
23,70
17/02/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
HIPOCLORITO DE SODIO 1%
4,00000
64.815.897/0001-94
2,780
11,12
17/02/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
REVELADOR
4,00000
64.815.897/0001-94
3,980
15,92
17/02/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
SELANTE
7,00000
64.815.897/0001-94
19,650
137,55
17/02/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
SUGADOR DESCARTAVEL
40,00000
64.815.897/0001-94
2,750
110,00
17/02/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
TIRA DE LIXA 6MM
6,00000
64.815.897/0001-94
5,320
31,92
10,00000
08.646.875/0001-77
45,000
450,00
6,00000
08.646.875/0001-77
80,000
480,00
17/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
PINCEL
17/02/2014 VALDEIR CARRARA CARVÃO ME
ESTICADOR CORRENTE
17/02/2014 VALDEIR CARRARA CARVÃO ME
POSTE DE CERCA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 19 de 19
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ACIDO FOLICO 5 MG
400,00000
67.729.178/0004-91
0,017
6,80
18/02/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ALCOOL 70%
10,00000
67.729.178/0004-91
2,994
29,94
18/02/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
COLAGENASE S/ CLORANFENICOL POM.
30,00000
67.729.178/0004-91
11,750
352,50
18/02/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
LORATADINA 10MG
60,00000
67.729.178/0004-91
0,047
2,82
18/02/2014 DROGA DIET DROGARIA LTDA ME
APIDRA SOLOSTAR 3 ML
18/02/2014 DROGA DIET DROGARIA LTDA ME
LANTUS SOLUSTAR 3 ML
13,00000
01.017.703/0001-95
27,250
354,25
12,00000
01.017.703/0001-95
110,900
1.330,80
18/02/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
FRUTOVITAN 10 ML
100,00000
14.271.474/0001-82
4,000
400,00
18/02/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
GALVUS MET 50+850MG 56CP
1,00000
14.271.474/0001-82
123,200
123,20
18/02/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
JANUMET 50+850 MGC/56 COMP
1,00000
14.271.474/0001-82
168,000
168,00
18/02/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
NEULEPTIL 10 MG
1,00000
14.271.474/0001-82
5,800
5,80
18/02/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
PROZEN 20 MG
2,00000
14.271.474/0001-82
7,500
15,00
18/02/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TEGRETOL 400MG 60 CP
1,00000
14.271.474/0001-82
87,600
87,60
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
ABRAÇADEIRA
4,00000
08.062.611/0001-76
0,900
3,60
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
BUCHA 6 C/ PARAFUSO
20,00000
08.062.611/0001-76
0,300
6,00
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
BUCHA 8 C/ PARAF
9,00000
08.062.611/0001-76
0,400
3,60
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CABO 3X4MM
8,00000
08.062.611/0001-76
7,500
60,00
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CABO FLEX. 10,0 MM
45,00000
08.062.611/0001-76
3,950
177,75
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CABO FLEXIVEL
50,00000
08.062.611/0001-76
0,650
32,50
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CABO FLEXIVEL 2,5 M
65,00000
08.062.611/0001-76
1,000
65,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CABO FLEXIVEL 6MM
35,00000
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CAIXA DIST. 3 DISJUNTORES
Valor Uni.
Total
08.062.611/0001-76
2,750
96,25
1,00000
08.062.611/0001-76
17,200
17,20
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CANALETA C / COLA
11,00000
08.062.611/0001-76
5,500
60,50
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CAPACITOR
8,00000
08.062.611/0001-76
9,000
72,00
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
DISJUNTOR BIPOLAR 25
1,00000
08.062.611/0001-76
39,500
39,50
1,00000
08.062.611/0001-76
13,500
13,50
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
FIO PAR 2,5 MM
28,00000
08.062.611/0001-76
2,300
64,40
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
FITA ISOLANTE 20 M
1,00000
08.062.611/0001-76
4,000
4,00
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
INTERRUPTOR 1 T S
5,00000
08.062.611/0001-76
5,500
27,50
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
LAMPADA 100 W
5,00000
08.062.611/0001-76
2,500
12,50
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
PINO 3 SAIDA TE
1,00000
08.062.611/0001-76
4,500
4,50
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
REATOR DUPLO 40 WATS
8,00000
08.062.611/0001-76
19,500
156,00
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
REATOR ELETRONICO 1/20
3,00000
08.062.611/0001-76
12,200
36,60
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
REATOR ELETRONICO 1/40
5,00000
08.062.611/0001-76
14,500
72,50
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
REATOR ELETRONICO 2/20
4,00000
08.062.611/0001-76
15,800
63,20
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
SUPORTE DISJUNTOR 2
1,00000
08.062.611/0001-76
1,100
1,10
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
TOMADA
5,00000
08.062.611/0001-76
5,700
28,50
2,00000
08.062.611/0001-76
7,300
14,60
4,00000
08.062.611/0001-76
9,500
38,00
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
DISJUNTORES 40 A
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
TOMADA 2P + T
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
TOMADA SISTEMA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
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Fevereiro de 2014
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
VENTILADOR OSCILANTE
Valor Uni.
Total
2,00000
08.062.611/0001-76
155,000
310,00
3,00000
08.062.611/0001-76
110,000
330,00
18/02/2014 JESSICA SOARES DA SILVA-ME
GAS P - 13
4,00000
15.635.522/0001-37
31,200
124,80
18/02/2014 JESSICA SOARES DA SILVA-ME
GAS P - 45
5,00000
15.635.522/0001-37
129,450
647,25
18/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
MANTIDAN 100MG
3,00000
49.228.695/0001-52
12,600
37,80
18/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
MAXIFLOX(CIPROFLOXACINO) POM.OFTL3,5
2,00000
49.228.695/0001-52
15,000
30,00
18/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
MEMANTINA 10MG
3,00000
49.228.695/0001-52
62,150
186,45
18/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
PREDSIM 5MG 20CP
1,00000
49.228.695/0001-52
12,250
12,25
18/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
SINERGEN 5/10MG
1,00000
49.228.695/0001-52
80,200
80,20
18/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
STAVIGILE 100 MG
6,00000
49.228.695/0001-52
27,880
167,28
18/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
STAVIGILE 100MG 30CP
1,00000
49.228.695/0001-52
83,640
83,64
18/02/2014 OIMASA O IMPL MAQ AGR S/A
CRUZETA CARDAN
1,00000
53.312.229/0002-09
30,300
30,30
18/02/2014 OIMASA O IMPL MAQ AGR S/A
LUVA FURO QUADRADA
1,00000
53.312.229/0002-09
35,480
35,48
18/02/2014 OIMASA O IMPL MAQ AGR S/A
PINO ELASTICO
1,00000
53.312.229/0002-09
5,870
5,87
18/02/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
AGULHA HIPODERMICA P/ IRRIG. 25X8 C 100
2,00000
12.894.840/0002-05
3,000
6,00
18/02/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
CATETER INTRAVENOSO 24G CX 50
4,00000
12.894.840/0002-05
24,400
97,60
18/02/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
CLOPIDOGREL 75 MG C/ 30CP
8,00000
12.894.840/0002-05
10,440
83,52
50,00000
12.894.840/0002-05
10,990
549,50
50,00000
12.894.840/0002-05
1,000
50,00
18/02/2014 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
VENTILADOR TETO C/ LAMPADA
18/02/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
LUVA P/PROCEDIMENTO XP C/100
18/02/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
ROLO DENTAL PC 100
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2014 REAL LAB PRODUTOS E EQUIP. PARA LAB. LTDA. EPP
TUBO VACUO GEL
8,00000
67.440.859/0001-92
68,000
544,00
18/02/2014 REAL LAB PRODUTOS E EQUIP. PARA LAB. LTDA. EPP
TUBO VACUO K3
4,00000
67.440.859/0001-92
43,900
175,60
18/02/2014 SILVA & SILVA POSTO DE MOLAS IGARAPAVA LTDA-ME
ARRUELA PRESSÃO 12MM
6,00000
04.980.654/0001-80
0,110
0,66
18/02/2014 SILVA & SILVA POSTO DE MOLAS IGARAPAVA LTDA-ME
BUCHA BRAÇO
4,00000
04.980.654/0001-80
31,500
126,00
18/02/2014 SILVA & SILVA POSTO DE MOLAS IGARAPAVA LTDA-ME
COLA TRAVA
1,00000
04.980.654/0001-80
36,500
36,50
18/02/2014 SILVA & SILVA POSTO DE MOLAS IGARAPAVA LTDA-ME
PARAFUSO SEX 12 X 50
6,00000
04.980.654/0001-80
2,500
15,00
18/02/2014 SILVA & SILVA POSTO DE MOLAS IGARAPAVA LTDA-ME
PORCA 12 MM.
6,00000
04.980.654/0001-80
0,650
3,90
18/02/2014 VALDEIR CARRARA CARVÃO ME
ESTICADOR CORRENTE
18,00000
08.646.875/0001-77
45,000
810,00
7,00000
08.646.875/0001-77
80,000
560,00
19/02/2014 ALFALAGOS LTDA
ACIDO ACETIL SALICILICO CP
20.000,00000
05.194.502/0001-14
0,009
180,00
19/02/2014 ALFALAGOS LTDA
AMINOFILINA 100 MG
2.000,00000
05.194.502/0001-14
0,018
36,00
19/02/2014 ALFALAGOS LTDA
AZITROMICINA 500 MG
20,00000
05.194.502/0001-14
0,300
6,00
19/02/2014 ALFALAGOS LTDA
CIPROFLOXACINO 500 MG
150,00000
05.194.502/0001-14
0,139
20,85
19/02/2014 ALFALAGOS LTDA
CITALOPRAM 20MG
300,00000
05.194.502/0001-14
0,139
41,70
19/02/2014 ALFALAGOS LTDA
CLONAZEPAM 2,0 MG
1.000,00000
05.194.502/0001-14
0,090
90,00
19/02/2014 ALFALAGOS LTDA
CLOR VENLAFAXINA 75MG
140,00000
05.194.502/0001-14
0,557
77,98
19/02/2014 ALFALAGOS LTDA
ESPIRONOLACTONA 25 MG
200,00000
05.194.502/0001-14
0,110
22,00
4,00000
05.194.502/0001-14
14,357
57,428
15,00000
05.194.502/0001-14
2,437
36,555
18/02/2014 VALDEIR CARRARA CARVÃO ME
POSTE DE CERCA
19/02/2014 ALFALAGOS LTDA
FIO NYLON 3-0 AG
19/02/2014 ALFALAGOS LTDA
FIXADOR CITOLOGICO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
19/02/2014 ALFALAGOS LTDA
LEVOTIROXINA 150 MG
Quantidade
Valor Uni.
Total
60,00000
05.194.502/0001-14
0,200
12,00
10,00000
05.194.502/0001-14
10,900
109,00
19/02/2014 ALFALAGOS LTDA
LUVA PROC. M
35,00000
05.194.502/0001-14
10,939
382,85
19/02/2014 ALFALAGOS LTDA
NIMESULIDA 100 MG
512,00000
05.194.502/0001-14
0,029
14,848
19/02/2014 ALFALAGOS LTDA
OMEPRAZOL 20 MG
300,00000
05.194.502/0001-14
0,037
11,10
19/02/2014 ALFALAGOS LTDA
PREDNISONA 5 MG
1.500,00000
05.194.502/0001-14
0,048
72,00
19/02/2014 ALFALAGOS LTDA
SULFATO FERROSO
2.000,00000
05.194.502/0001-14
0,025
50,00
19/02/2014 ALFALAGOS LTDA
TIORIDAZINA 25 MG
80,00000
05.194.502/0001-14
0,239
19,12
19/02/2014 ALFALAGOS LTDA
VENLAFAXINA 150 MG
140,00000
05.194.502/0001-14
0,376
52,64
19/02/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
BROCA DIAMANTADA
219,00000
13.046.855/0001-03
1,430
313,17
19/02/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
CUNHA DE MADEIRA
5,00000
13.046.855/0001-03
5,500
27,50
19/02/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
GERMIRIO 1LT
5,00000
13.046.855/0001-03
5,690
28,45
19/02/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
OTOSPORIN
4,00000
13.046.855/0001-03
9,480
37,92
19/02/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
PONTA PARA POLIMENTO
2,00000
13.046.855/0001-03
129,000
258,00
8,00000
13.046.855/0001-03
6,220
49,76
19/02/2014 ALFALAGOS LTDA
LUVA P/ PROCEDIMENTO G
19/02/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
TIRA DE LIXA
19/02/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ATROPINA 1% COLIRIO 5ML CX C/ 1 FR
2,00000
14.271.474/0001-82
6,650
13,30
19/02/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
NEULEPTIL 10 MG
2,00000
14.271.474/0001-82
5,800
11,60
19/02/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RITALINA LA 20MG 30CP
6,00000
14.271.474/0001-82
176,400
1.058,40
19/02/2014 LDA DE MORAIS -ME
IMPRESSORA ZEBRA GC420 203 DPI
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
07.676.339/0001-51
1.430,000
1.430,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
19/02/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO FRANCES CONGELADO
Quantidade
Valor Uni.
Total
41,00000
01.253.958/0001-57
14,000
574,00
38,00000
01.253.958/0001-57
14,000
532,00
19/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
14.586.405/0001-68
98,000
196,00
19/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
BARRA DA DIREÇÃO
1,00000
14.586.405/0001-68
118,250
118,25
19/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
CAIXA DIREÇÃO
1,00000
14.586.405/0001-68
362,860
362,86
19/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
DISCO DE FREIO
2,00000
14.586.405/0001-68
43,000
86,00
19/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
KIT AMORTECEDOR
2,00000
14.586.405/0001-68
21,000
42,00
19/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA
2,00000
14.586.405/0001-68
38,500
77,00
19/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PASTILHA DE FREIO
1,00000
14.586.405/0001-68
36,000
36,00
19/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
RADIADOR
1,00000
14.586.405/0001-68
473,360
473,36
20/02/2014 J ADILSON CHAUD FILHO ART MEDICOS ME
CIMENTO I.R.M LIQ 10 ML
5,00000
08.676.521/0001-75
27,630
138,15
20/02/2014 J ADILSON CHAUD FILHO ART MEDICOS ME
CIMENTO IRM KIT PÓ LIQUIDO
6,00000
08.676.521/0001-75
46,500
279,00
20/02/2014 J ADILSON CHAUD FILHO ART MEDICOS ME
ESCOVA ROBSON
13,00000
08.676.521/0001-75
1,050
13,65
20/02/2014 J ADILSON CHAUD FILHO ART MEDICOS ME
FICHA RX 5 FUROS
5,00000
08.676.521/0001-75
3,000
15,00
20/02/2014 J ADILSON CHAUD FILHO ART MEDICOS ME
FILME CONTRAST C/ 150 DFL
2,00000
08.676.521/0001-75
80,800
161,60
20/02/2014 J ADILSON CHAUD FILHO ART MEDICOS ME
IONOMERO EM PÓ
9,00000
08.676.521/0001-75
32,200
289,80
20/02/2014 J ADILSON CHAUD FILHO ART MEDICOS ME
KIT IRRIGAÇÃO CASSIFLEX
3,00000
08.676.521/0001-75
23,000
69,00
20/02/2014 J ADILSON CHAUD FILHO ART MEDICOS ME
LIMA KERR
4,00000
08.676.521/0001-75
19,950
79,80
20/02/2014 J ADILSON CHAUD FILHO ART MEDICOS ME
MERCURIO
8,00000
08.676.521/0001-75
127,800
1.022,40
19/02/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO FRANCES LONGA FERM. (48 UN)
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/02/2014 J ADILSON CHAUD FILHO ART MEDICOS ME
PLACA DE VIDRO
3,00000
08.676.521/0001-75
4,400
13,20
20/02/2014 J ADILSON CHAUD FILHO ART MEDICOS ME
VERNIZ FLUORNIZ 10ML
2,00000
08.676.521/0001-75
17,050
34,10
20/02/2014 LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA-ME
BETAISTINA DICLOR. 16MG
1,00000
15.386.761/0001-09
19,800
19,80
20/02/2014 LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA-ME
DIOVAN HCT 160/12,5MG 28CP
3,00000
15.386.761/0001-09
88,200
264,60
20/02/2014 LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA-ME
DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJETAVEL
500,00000
15.386.761/0001-09
0,470
235,00
20/02/2014 LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA-ME
JANUVIA 100MG
1,00000
15.386.761/0001-09
147,560
147,56
20/02/2014 LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA-ME
RESTASIS 0,05%
1,00000
15.386.761/0001-09
131,100
131,10
20/02/2014 LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA-ME
URSACOL 150 MG
3,00000
15.386.761/0001-09
48,600
145,80
20/02/2014 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME
ROTEADOR CLOUD ROUTER
2,00000
08.758.643/0001-00
268,000
536,00
20/02/2014 NOVO POMAR PROD. ALIMENTICIOS LTDA.
POLPA DE FRUTA
85,00000
00.406.238/0001-11
9,500
807,50
20/02/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
CLORIDRATO METILFENIDATO 10 MG 20 CPR
5,00000
12.894.840/0002-05
16,800
84,00
20/02/2014 R.P FARMA HOSPITALAR LTDA EPP
NEOMICINA+BACITRACINA
88,00000
12.894.840/0002-05
0,720
63,36
20/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
BATERIA 60 AMP.
1,00000
14.337.486/0001-62
380,000
380,00
20/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
BATERIA 70 AMP.
2,00000
14.337.486/0001-62
478,000
956,00
21/02/2014 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA MEDEIROS
CERA LIMPADORA 3,5KG
2,00000
19.156.716/0001-00
120,000
240,00
21/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
BATENTE TRASEIRA
2,00000
14.586.405/0001-68
50,000
100,00
21/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
BATERIA 60 AMP.
1,00000
14.586.405/0001-68
210,000
210,00
2,00000
14.586.405/0001-68
5,000
10,00
4,00000
14.586.405/0001-68
75,500
302,00
21/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
BICO PNEU
21/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
BUCHA FEIXE MOLAS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
21/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
COMUDADTO PARTIDA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
14.586.405/0001-68
76,250
76,25
1,00000
14.586.405/0001-68
2,000
2,00
21/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
COXIM DO CÂMBIO
1,00000
14.586.405/0001-68
65,000
65,00
21/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
ESTATOR ALTERNADOR
1,00000
14.586.405/0001-68
152,360
152,36
21/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
FILTRO OLEO
1,00000
14.586.405/0001-68
35,000
35,00
21/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
INDUZIDO RECOND
1,00000
14.586.405/0001-68
85,000
85,00
21/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
KIT BARRA
2,00000
14.586.405/0001-68
27,000
54,00
21/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
LAMPADA PINGAO 3 W
3,00000
14.586.405/0001-68
2,000
6,00
21/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
LAMPADAS - 12 V
1,00000
14.586.405/0001-68
6,000
6,00
21/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
OLEO MOTOR 15W50
4,00000
14.586.405/0001-68
19,000
76,00
21/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PALHETAS
2,00000
14.586.405/0001-68
49,500
99,00
21/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PIVO
1,00000
14.586.405/0001-68
45,000
45,00
21/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
REGULADOR VOLT.
1,00000
14.586.405/0001-68
105,000
105,00
21/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
ROTOR ALTERNADOR
1,00000
14.586.405/0001-68
272,830
272,83
21/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
SUPORTE ESCAPAMENTO DE PARTIDA
1,00000
14.586.405/0001-68
18,170
18,17
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
ABACAXI
9,00000
74.611.385/0001-60
4,980
44,82
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
ABOBORA CABOTIÁ
9,00000
74.611.385/0001-60
1,980
17,82
3,00000
74.611.385/0001-60
2,850
8,55
7,00000
74.611.385/0001-60
3,490
24,43
21/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
COXIM
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA NANICA
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA PRATA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA TERRA
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
74.611.385/0001-60
4,980
19,92
45,00000
74.611.385/0001-60
2,980
134,10
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BETERRABA
15,00000
74.611.385/0001-60
4,490
67,35
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CEBOLA
11,50000
74.611.385/0001-60
2,980
34,27
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CENOURA
17,50000
74.611.385/0001-60
3,790
66,325
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
CHUCHU
7,00000
74.611.385/0001-60
4,980
34,86
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
LARANJA
3,00000
74.611.385/0001-60
1,890
5,67
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MAÇÃ
4,50000
74.611.385/0001-60
6,980
31,41
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MAMÃO
5,00000
74.611.385/0001-60
3,490
17,45
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MANDIOQUINHA
2,50000
74.611.385/0001-60
10,980
27,45
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MELANCIA
15,00000
74.611.385/0001-60
1,890
28,35
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
MILHO VERDE
24,00000
74.611.385/0001-60
4,500
108,00
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
OVOS
18,50000
74.611.385/0001-60
3,800
70,30
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
PEPINO
15,00000
74.611.385/0001-60
4,980
74,70
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
PERA
6,00000
74.611.385/0001-60
9,490
56,94
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
PIMENTÃO
3,00000
74.611.385/0001-60
5,490
16,47
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
REPOLHO
21,00000
74.611.385/0001-60
2,980
62,58
23,00000
74.611.385/0001-60
5,980
137,54
5,20000
74.611.385/0001-60
8,980
46,696
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
BATATA
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
TOMATE
21/02/2014 ROGERIO VENTURA-ME
VAGEM
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/02/2014 VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA - ME
BORRACHA BRANCA
10,00000
11.116.140/0001-46
0,750
7,50
22/02/2014 VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA - ME
CADERNO BROCHURA 96 FLS
25,00000
11.116.140/0001-46
4,800
120,00
22/02/2014 VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA - ME
COLA EVA
18,00000
11.116.140/0001-46
1,900
34,20
22/02/2014 VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA - ME
COLA QUENTE KG
2,00000
11.116.140/0001-46
70,000
140,00
22/02/2014 VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA - ME
EVA DIVERSOS
45,00000
11.116.140/0001-46
7,000
315,00
22/02/2014 VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA - ME
EVA PLACA
120,00000
11.116.140/0001-46
4,500
540,00
22/02/2014 VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA - ME
LAPIS PRETO C/144
20,00000
11.116.140/0001-46
0,500
10,00
22/02/2014 VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA - ME
TESOURA PICOTAR
2,00000
11.116.140/0001-46
19,900
39,80
24/02/2014 MATRIZ - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME
CARTUCHO TONER BROTHER TNT 580/650
1,00000
07.899.774/0001-45
120,000
120,00
24/02/2014 MATRIZ - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME
ROLO DE FUSÃO
1,00000
07.899.774/0001-45
220,000
220,00
24/02/2014 VITOR & FERRATO COM. DE CELULARES LTDA. - ME
APARELHO CELULAR
2,00000
06.297.747/0001-30
289,000
578,00
25/02/2014 GUSTAVO AUGUSTO GALANTE HELENO E CIA LTDA ME
BOLA DE BORRACHA
2,00000
11.886.263/0001-66
33,900
67,80
25/02/2014 GUSTAVO AUGUSTO GALANTE HELENO E CIA LTDA ME
BOLA FUT. CAMPO
7,00000
11.886.263/0001-66
98,043
686,30
25/02/2014 GUSTAVO AUGUSTO GALANTE HELENO E CIA LTDA ME
BOLA FUTSAL
4,00000
11.886.263/0001-66
94,175
376,70
25/02/2014 GUSTAVO AUGUSTO GALANTE HELENO E CIA LTDA ME
BOLA PENALTY
2,00000
11.886.263/0001-66
89,500
179,00
25/02/2014 GUSTAVO AUGUSTO GALANTE HELENO E CIA LTDA ME
CALÇÃO
3,00000
11.886.263/0001-66
19,900
59,70
25/02/2014 GUSTAVO AUGUSTO GALANTE HELENO E CIA LTDA ME
CALCAO GOLEIRO
4,00000
11.886.263/0001-66
28,400
113,60
25/02/2014 GUSTAVO AUGUSTO GALANTE HELENO E CIA LTDA ME
CAMISA GOLEIRO
1,00000
11.886.263/0001-66
25,900
25,90
25/02/2014 GUSTAVO AUGUSTO GALANTE HELENO E CIA LTDA ME
MEIÃO
17,00000
11.886.263/0001-66
9,900
168,30
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/02/2014 GUSTAVO AUGUSTO GALANTE HELENO E CIA LTDA ME
MEIÃO FUTEBOL
5,00000
11.886.263/0001-66
9,900
49,50
25/02/2014 GUSTAVO AUGUSTO GALANTE HELENO E CIA LTDA ME
REDE FUT DE CAMPO
2,00000
11.886.263/0001-66
295,400
590,80
25/02/2014 GUSTAVO AUGUSTO GALANTE HELENO E CIA LTDA ME
UNIFORME ESPORTIVO
72,00000
11.886.263/0001-66
14,943
1.075,90
25/02/2014 JESSICA SOARES DA SILVA-ME
GAS P - 45
5,00000
15.635.522/0001-37
129,450
647,25
25/02/2014 MB MADEIRAS LTDA ME
ESCORA EUCALIPTO 3,00
1,21900
12.082.439/0001-90
800,000
975,20
25/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
ESTATOR ALTERNADOR
1,00000
14.586.405/0001-68
185,000
185,00
25/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PARABRISA DEGRADE
1,00000
14.586.405/0001-68
368,000
368,00
25/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PLACA RETIF
1,00000
14.586.405/0001-68
57,500
57,50
25/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
REGULADOR VOLT.
1,00000
14.586.405/0001-68
48,340
48,34
25/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
ROTOR ALTERNADOR
1,00000
14.586.405/0001-68
272,830
272,83
25/02/2014 RODONAVES CAMINHOES COME SERV.LTDA
FILTRO OLEO
1,00000
10.337.197/0004-55
90,810
90,81
25/02/2014 RODONAVES CAMINHOES COME SERV.LTDA
OLEO MOTOR 15W50
1,00000
10.337.197/0004-55
207,900
207,90
25/02/2014 RODONAVES CAMINHOES COME SERV.LTDA
TAMPA DO TANQUE
1,00000
10.337.197/0004-55
41,650
41,65
25/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
BASE ACRILICA
1,00000
14.337.486/0001-62
265,000
265,00
25/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
BASE LATEX
4,00000
14.337.486/0001-62
70,705
282,82
25/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
GARFO ATLAS 23 CM
2,00000
14.337.486/0001-62
4,500
9,00
25/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
IMPERMEABILIZANTE
1,00000
14.337.486/0001-62
49,900
49,90
30,00000
14.337.486/0001-62
0,550
16,50
30,00000
14.337.486/0001-62
0,480
14,40
25/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
LIXA
25/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
LIXA D´AGUA 180
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
25/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
MASSA CORRIDA 18 LTS
Quantidade
Valor Uni.
Total
14,00000
14.337.486/0001-62
59,000
826,00
3,00000
14.337.486/0001-62
18,000
54,00
25/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
PINCEL 2
2,00000
14.337.486/0001-62
5,220
10,44
25/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
ROLO ANTI GOTA 23CM
2,00000
14.337.486/0001-62
12,000
24,00
25/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
ROLO PELE 23CM
1,00000
14.337.486/0001-62
28,000
28,00
25/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
SELADOR ACRÍLICO
2,00000
14.337.486/0001-62
114,000
228,00
25/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
TINTA ACETINADO BRANCO LATA
2,00000
14.337.486/0001-62
270,000
540,00
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
ABAJUR
8,00000
18.643.887/0001-00
21,650
173,20
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
BALEIRO GIRATÓRIO
1,00000
18.643.887/0001-00
15,850
15,85
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
BANDEJA
2,00000
18.643.887/0001-00
10,890
21,78
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
BASE PARA CORTE
1,00000
18.643.887/0001-00
26,600
26,60
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
BAU DECORADO
3,00000
18.643.887/0001-00
14,850
44,55
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
BRINQUEDOS
4,00000
18.643.887/0001-00
20,800
83,20
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
CAIXA MDF
33,00000
18.643.887/0001-00
8,591
283,50
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
CAIXA MDF FARMACINHA
3,00000
18.643.887/0001-00
18,800
56,40
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
CAIXA MDF OITAVADA
16,00000
18.643.887/0001-00
8,465
135,44
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
CAIXA PRESENTE MDF
4,00000
18.643.887/0001-00
18,250
73,00
15,00000
18.643.887/0001-00
5,750
86,25
1,00000
18.643.887/0001-00
15,950
15,95
25/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
MASSA CORRIDA GALÃO
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
CAIXA SEXTAVADA
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
CAMINHÃO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
CARIMBOS
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
18.643.887/0001-00
9,900
19,80
2,00000
18.643.887/0001-00
14,240
28,48
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
COLA MULTCOLAGE
3,00000
18.643.887/0001-00
15,750
47,25
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
COLA PANO
2,00000
18.643.887/0001-00
6,500
13,00
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
FITA BANANA DUPLA FACE
3,00000
18.643.887/0001-00
2,650
7,95
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
FITA CETIM
80,00000
18.643.887/0001-00
5,300
424,00
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
FLOC FACIL
5,00000
18.643.887/0001-00
7,590
37,95
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
FRALDARIO
2,00000
18.643.887/0001-00
14,200
28,40
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
FURADOR
1,00000
18.643.887/0001-00
13,950
13,95
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
JUTA
25,00000
18.643.887/0001-00
8,820
220,50
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
KIT POTE
4,00000
18.643.887/0001-00
10,075
40,30
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
KIT VITRIFICAÇÃO
8,00000
18.643.887/0001-00
21,500
172,00
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
LIXA D´AGUA 400
20,00000
18.643.887/0001-00
2,050
41,00
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
LIXEIRA C/ TAMPA
5,00000
18.643.887/0001-00
14,600
73,00
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
MALA PEQUENA
2,00000
18.643.887/0001-00
14,400
28,80
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
MALETA P/ COSMETICO
3,00000
18.643.887/0001-00
12,700
38,10
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
PAPEL DECOUPAGE
50,00000
18.643.887/0001-00
2,525
126,25
10,00000
18.643.887/0001-00
1,600
16,00
2,00000
18.643.887/0001-00
9,500
19,00
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
CESTA PRINCESA
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
PAPEL SCRAP
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
PAPEL TRANSFER
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
PEROLA GOTA
Valor Uni.
Total
10,00000
18.643.887/0001-00
0,990
9,90
20,00000
18.643.887/0001-00
6,800
136,00
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
PORTA BATOM
3,00000
18.643.887/0001-00
8,360
25,08
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
PORTA CANETAS
2,00000
18.643.887/0001-00
5,100
10,20
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
PORTA JOIA MDF
10,00000
18.643.887/0001-00
5,500
55,00
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
PORTA RETRATO
10,00000
18.643.887/0001-00
3,100
31,00
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
ROLO P/ PINTURA
20,00000
18.643.887/0001-00
3,050
61,00
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
SOLITARIO MODELO CENTRAL
4,00000
18.643.887/0001-00
10,900
43,60
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
TINTA DIMENSIONAL
12,00000
18.643.887/0001-00
2,817
33,80
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
TINTA METALICA
11,00000
18.643.887/0001-00
6,640
73,04
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
TINTA PVA
25,00000
18.643.887/0001-00
7,600
190,00
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
TINTA RELEVO
5,00000
18.643.887/0001-00
4,950
24,75
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
TINTA TECIDO
10,00000
18.643.887/0001-00
8,500
85,00
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
VASO CONE
3,00000
18.643.887/0001-00
2,070
6,21
10,00000
18.643.887/0001-00
3,800
38,00
26/02/2014 AGLON COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
ACIDO VALPROICO 500 MG.
200,00000
65.817.900/0001-71
0,460
92,00
26/02/2014 AGLON COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
GABAPENTINA 300 MG C/30 CPS
60,00000
65.817.900/0001-71
0,360
21,60
26/02/2014 AGLON COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG
300,00000
65.817.900/0001-71
1,680
504,00
26/02/2014 AGLON COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
PROPAFENONA 300MG
65.817.900/0001-71
1,500
135,00
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
PINCEL
26/02/2014 ADV BASSO ARTESANATOS ME
VERNIZ FANTASIA
Fiorilli S/C Software Ltda
90,00000
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
26/02/2014 ALVES A S J BARRA LTDA-EPP
BOLA DECORATIVA DIVERSAS
Quantidade
Valor Uni.
Total
350,00000
02.103.796/0001-33
4,098
1.434,30
150,00000
02.103.796/0001-33
1,160
174,00
26/02/2014 BERTANHA COM MAT CONS LTDA-EPP
ARGAMASSA 20 KG.
1,00000
44.957.108/0001-42
8,567
8,567
26/02/2014 BERTANHA COM MAT CONS LTDA-EPP
PISO 43X43
2,23000
44.957.108/0001-42
10,590
23,616
26/02/2014 BERTANHA COM MAT CONS LTDA-EPP
PORTA
1,00000
44.957.108/0001-42
292,773
292,773
26/02/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
BROCA DIAMANTADA
40,00000
13.046.855/0001-03
1,430
57,20
26/02/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
RESINA SINGLE BOND (2)
10,00000
13.046.855/0001-03
97,790
977,90
3,00000
12.420.164/0001-57
328,000
984,00
26/02/2014 COML RIBEIRAOPRETANA PROD. ODON. LTDA-ME
AGULHA LONGA
10,00000
65.823.148/0001-71
12,940
129,40
26/02/2014 COML RIBEIRAOPRETANA PROD. ODON. LTDA-ME
ANESTESICO
7,00000
65.823.148/0001-71
44,710
312,97
26/02/2014 COML RIBEIRAOPRETANA PROD. ODON. LTDA-ME
APLICADOR
20,00000
65.823.148/0001-71
7,200
144,00
26/02/2014 COML RIBEIRAOPRETANA PROD. ODON. LTDA-ME
BICARBONATO DE SODIO 200G
8,00000
65.823.148/0001-71
9,740
77,92
26/02/2014 COML RIBEIRAOPRETANA PROD. ODON. LTDA-ME
BROCA DIAMANTADA
60,00000
65.823.148/0001-71
1,440
86,40
26/02/2014 COML RIBEIRAOPRETANA PROD. ODON. LTDA-ME
COLGADURA
20,00000
65.823.148/0001-71
2,450
49,00
26/02/2014 COML RIBEIRAOPRETANA PROD. ODON. LTDA-ME
CREME DENTAL C/ FLUOR 50 GR.
100,00000
65.823.148/0001-71
1,000
100,00
26/02/2014 COML RIBEIRAOPRETANA PROD. ODON. LTDA-ME
ESPELHO PLANO N. 5
60,00000
65.823.148/0001-71
2,160
129,60
26/02/2014 COML RIBEIRAOPRETANA PROD. ODON. LTDA-ME
FIO DENTAL
4,00000
65.823.148/0001-71
5,400
21,60
26/02/2014 COML RIBEIRAOPRETANA PROD. ODON. LTDA-ME
FLUOR GEL
4,00000
65.823.148/0001-71
3,110
12,44
26/02/2014 COML RIBEIRAOPRETANA PROD. ODON. LTDA-ME
IODOFORMIO
2,00000
65.823.148/0001-71
14,700
29,40
26/02/2014 ALVES A S J BARRA LTDA-EPP
CANECA PLASTICA
26/02/2014 CM HOSPITALAR LTDA
CURATIVO CARBOFLEX C CARVÃO ATIVADO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/02/2014 COML RIBEIRAOPRETANA PROD. ODON. LTDA-ME
IONOMERO LIQ.
8,00000
65.823.148/0001-71
8,500
68,00
26/02/2014 COML RIBEIRAOPRETANA PROD. ODON. LTDA-ME
LAMINA BISTURI N 15
6,00000
65.823.148/0001-71
0,160
0,96
26/02/2014 COML RIBEIRAOPRETANA PROD. ODON. LTDA-ME
PAPEL CARBONO
10,00000
65.823.148/0001-71
1,700
17,00
26/02/2014 COML RIBEIRAOPRETANA PROD. ODON. LTDA-ME
RESINA Z 100
20,00000
65.823.148/0001-71
38,860
777,20
26/02/2014 COML RIBEIRAOPRETANA PROD. ODON. LTDA-ME
TIRA DE POLIESTER
8,00000
65.823.148/0001-71
1,160
9,28
26/02/2014 COML RIBEIRAOPRETANA PROD. ODON. LTDA-ME
VERNIZ CAVERTINE
4,00000
65.823.148/0001-71
9,630
38,52
26/02/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO FRANCES CONGELADO
39,00000
01.253.958/0001-57
14,000
546,00
26/02/2014 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
PÃO FRANCES LONGA FERM. (48 UN)
46,00000
01.253.958/0001-57
14,000
644,00
26/02/2014 NOVO POMAR PROD. ALIMENTICIOS LTDA.
POLPA DE FRUTA
65,00000
00.406.238/0001-11
9,500
617,50
26/02/2014 OBJETIVO PROD TRAT AGUA LTDA
ACIDO FLUOSSILICICO
480,00000
05.216.910/0001-20
0,720
345,60
26/02/2014 OBJETIVO PROD TRAT AGUA LTDA
HIPOCLORITO DE SÓDIO
720,00000
05.216.910/0001-20
1,200
864,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
14.586.405/0001-68
345,000
690,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
AMORTECEDOR TRAS
2,00000
14.586.405/0001-68
260,000
520,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
BATENTE PORTA
2,00000
14.586.405/0001-68
7,000
14,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
BUCHA
2,00000
14.586.405/0001-68
32,000
64,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
CABO DE VELA
1,00000
14.586.405/0001-68
114,000
114,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
CILINDRO RODA TRAS
1,00000
14.586.405/0001-68
60,000
60,00
2,00000
14.586.405/0001-68
7,000
14,00
1,00000
14.586.405/0001-68
35,000
35,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
COIFA
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
CORREIA ALTERNADOR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
CORREIA DENTADA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
14.586.405/0001-68
36,000
36,00
1,00000
14.586.405/0001-68
52,000
52,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
COXIM
2,00000
14.586.405/0001-68
40,000
80,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
14.586.405/0001-68
26,000
26,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
FILTRO OLEO
2,00000
14.586.405/0001-68
15,000
30,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
KIT BARRA
4,00000
14.586.405/0001-68
29,000
116,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
OLEO DE MOTOR
3,00000
14.586.405/0001-68
26,000
78,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
OLEO MOTOR 15W50
4,00000
14.586.405/0001-68
19,000
76,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PALHETAS
2,00000
14.586.405/0001-68
40,500
81,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PIVO SUSP
2,00000
14.586.405/0001-68
45,000
90,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
REGULADOR VOLT.
1,00000
14.586.405/0001-68
142,000
142,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
ROLAMENTO
1,00000
14.586.405/0001-68
10,000
10,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
ROLAMENTO ALTERNADOR
1,00000
14.586.405/0001-68
12,000
12,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
ROLAMENTO CORREIA DENTADA
1,00000
14.586.405/0001-68
105,000
105,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
ROLAMENTO GERADOR
1,00000
14.586.405/0001-68
10,000
10,00
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
VELA NGK
8,00000
14.586.405/0001-68
17,250
138,00
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ACHOCOLATADO EM PÓ
101,00000
08.269.174/0001-66
3,790
382,79
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
AÇUCAR 5 KG
78,00000
08.269.174/0001-66
10,500
819,00
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ALHO PROCESSADO
8,00000
08.269.174/0001-66
12,150
97,20
26/02/2014 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
CORREIA MOTOR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
AMIDO DE MILHO
3,00000
08.269.174/0001-66
6,750
20,25
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
ARROZ AGULINHA
106,00000
08.269.174/0001-66
14,000
1.484,00
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
BISCOITO MAIZENA
6,00000
08.269.174/0001-66
3,150
18,90
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
CARNE EM CUBOS
123,50000
08.269.174/0001-66
13,500
1.667,25
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
CARNE MOIDA
332,50000
08.269.174/0001-66
13,500
4.488,75
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
COCO RALADO
57,00000
08.269.174/0001-66
2,650
151,05
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
COMPLEMENTO ALIMENTAR
10,00000
08.269.174/0001-66
10,500
105,00
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
COXA DA ASA FRANGO
8,00000
08.269.174/0001-66
9,000
72,00
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
COXA E SOBRE COXA
123,00000
08.269.174/0001-66
5,700
701,10
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
EXTRATO TOMATE
12,00000
08.269.174/0001-66
1,840
22,08
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
EXTRATO TOMATE 860 GR
90,00000
08.269.174/0001-66
7,000
630,00
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FARINHA DE MANDIOCA
7,00000
08.269.174/0001-66
7,800
54,60
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FARINHA DE MILHO
4,00000
08.269.174/0001-66
3,048
12,19
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FEIJÃO TIPO 1
111,00000
08.269.174/0001-66
3,350
371,85
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FERMENTO EM PÓ
15,00000
08.269.174/0001-66
4,750
71,25
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
FUBA
8,00000
08.269.174/0001-66
1,950
15,60
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
GELATINA
55,00000
08.269.174/0001-66
0,850
46,75
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MACARRÃO ARGOLINHA
2,00000
08.269.174/0001-66
4,600
9,20
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MACARRÃO AVE MARIA
61,00000
08.269.174/0001-66
4,600
280,60
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MACARRÃO ESPAGUETE
54,00000
08.269.174/0001-66
4,600
248,40
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MARGARINA
107,00000
08.269.174/0001-66
3,650
390,55
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
MUSSARELA
77,50000
08.269.174/0001-66
22,000
1.705,00
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
OLEO DE SOJA
163,00000
08.269.174/0001-66
3,250
529,75
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
PEITO DE FRANGO
181,00000
08.269.174/0001-66
9,800
1.773,80
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
SAL
57,00000
08.269.174/0001-66
1,000
57,00
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
TRIGO 500 GR
10,00000
08.269.174/0001-66
5,950
59,50
26/02/2014 PETROIGA - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. - ME
VINAGRE
31,00000
08.269.174/0001-66
1,700
52,70
27/02/2014 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL
30,00000
00.331.788/0012-71
4,800
144,00
319,45000
49.373.525/0002-42
1,660
530,287
27/02/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA
AMACIANTE2 LT
30,00000
56.014.301/0001-29
1,990
59,70
27/02/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA
ESCOVA P/ LIMPEZA GERAL
14,00000
56.014.301/0001-29
1,150
16,10
27/02/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA
LIMPADOR MULTIUSO
50,00000
56.014.301/0001-29
1,040
52,00
27/02/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA
RODO 40 CM
18,00000
56.014.301/0001-29
2,250
40,50
27/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ALCOOL
27/02/2014 IL BATISTA FARMACIA ME
OSSOPAN 800MG
5,00000
13.759.713/0001-85
44,000
220,00
27/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
ASPIRINA PREVENT
1,00000
49.228.695/0001-52
35,460
35,46
27/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
ATENOLOL 25MG C/15CP
4,00000
49.228.695/0001-52
0,450
1,80
1,00000
49.228.695/0001-52
31,820
31,82
1,00000
49.228.695/0001-52
20,070
20,07
27/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
CITALOPRAM 20MG
27/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
HEMITAR ZOLPIDEM 10MG 20CP
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
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Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
27/02/2014 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
LOSARTANA POTASSICA 50 MG C/15 CP
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
49.228.695/0001-52
1,050
4,20
3.000,00000
52.202.744/0001-92
0,130
390,00
27/02/2014 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
SERINGA P/ INSULINA
400,00000
52.202.744/0001-92
3,000
1.200,00
27/02/2014 R.A.PRODUTOS HIDRAULICO LTDA
ANEL VEDAÇÃO
120,00000
01.501.125/0001-68
1,200
144,00
27/02/2014 R.A.PRODUTOS HIDRAULICO LTDA
TEE ESG. CURTO - 100X100MM
40,00000
01.501.125/0001-68
14,000
560,00
27/02/2014 R.A.PRODUTOS HIDRAULICO LTDA
TUBO COLETOR
50,00000
01.501.125/0001-68
48,000
2.400,00
27/02/2014 R.A.PRODUTOS HIDRAULICO LTDA
TUBO ESGOTO 100 MM
60,00000
01.501.125/0001-68
7,000
420,00
3,00000
65.740.409/0001-90
448,800
1.346,40
27/02/2014 SILVIA ANDALAFT MAIA
TECIDO BRIM GROSSO
6,00000
65.740.409/0001-90
23,900
143,40
27/02/2014 SILVIA ANDALAFT MAIA
TECIDO CORINO
6,00000
65.740.409/0001-90
26,900
161,40
27/02/2014 SILVIA ANDALAFT MAIA
TECIDO MICROFIBRA FRANJA
2,00000
65.740.409/0001-90
32,500
65,00
27/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
ESCADA 12 DEGRAUS
1,00000
14.337.486/0001-62
196,000
196,00
27/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
ESMALTE. VERDE P/ LOUSA ESCOLAR
5,00000
14.337.486/0001-62
97,500
487,50
27/02/2014 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
NOVACOR
1,00000
14.337.486/0001-62
190,000
190,00
27/02/2014 SISTEMA PROD DOMISANIT LTDA
LANIRAT ISCA
30,00000
01.660.863/0001-58
51,000
1.530,00
27/02/2014 SISTEMA PROD DOMISANIT LTDA
RIGON GS
5,00000
01.660.863/0001-58
23,000
115,00
2.137,95000
49.373.525/0002-42
1,660
3.548,997
5,00000
49.373.525/0002-42
175,000
875,00
1,00000
49.373.525/0002-42
63,000
63,00
27/02/2014 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL
27/02/2014 SILVIA ANDALAFT MAIA
MALHA
28/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ALCOOL
28/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ARAME FARPADO 400M
28/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ARLA 32 AIR 10
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
28/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
BOTA TRATOR C / CURTO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
49.373.525/0002-42
24,000
24,00
1,00000
49.373.525/0002-42
19,500
19,50
28/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
DOBRADIÇA
3,00000
49.373.525/0002-42
6,500
19,50
28/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
GASOLINA
254,33000
49.373.525/0002-42
2,490
633,282
28/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
GRAMPO CERCA 1 X 9
9,00000
49.373.525/0002-42
6,500
58,50
28/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
LONA PRETA
48,00000
49.373.525/0002-42
1,450
69,60
28/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO DIESEL B S10
2.649,10000
49.373.525/0002-42
2,270
6.013,457
28/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO DIESEL BS 500
3.637,01500
49.373.525/0002-42
2,130
7.746,842
28/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO HIDRAULICO ATF
6,00000
49.373.525/0002-42
13,200
79,20
28/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO LUBRIF 20 W 50
2,00000
49.373.525/0002-42
12,060
24,12
28/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
PREGO 17 X 21
2,00000
49.373.525/0002-42
7,100
14,20
1,00000
49.373.525/0002-42
29,000
29,00
28/02/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
AÇO 50 6,30 MM
350,00000
10.350.473/0001-72
6,080
2.128,00
28/02/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
ARAME RECOZIDO
10,00000
10.350.473/0001-72
9,360
93,60
28/02/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
AREIA MÉDIA
60,00000
10.350.473/0001-72
76,040
4.562,40
28/02/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CANALETA DE CONCRETO
2.200,00000
10.350.473/0001-72
2,270
4.994,00
28/02/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CIMENTO
170,00000
10.350.473/0001-72
32,000
5.440,00
28/02/2014 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CONCRETO USINADO
25,00000
10.350.473/0001-72
407,920
10.198,00
28/02/2014 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME
COMPUTADOR
1,00000
08.758.643/0001-00
1.952,950
1.952,95
28/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
CRUZETA CARDAN
28/02/2014 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
TERMINAL CC-22
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2014 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME
GABINETE
1,00000
08.758.643/0001-00
1.799,000
1.799,00
28/02/2014 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME
MOUSE DE FIXAÇÃO
1,00000
08.758.643/0001-00
10,500
10,50
28/02/2014 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME
TECLADO USB COM FIO
1,00000
08.758.643/0001-00
16,550
16,55
28/02/2014 MIRIAN ROSSATTO PERISSE ME
BOMBA SUBMERSA
28/02/2014 TIAGO LEAL LEMOS - ME
LEITE PASTEURIZADO
1,00000
08.743.597/0001-76
32.000,000
32.000,00
3.616,00000
14.769.496/0001-77
1,800
6.508,80
84.607,904
Fiorilli S/C Software Ltda
92.854,414
297.384,072