Balanço
INTERCAMP
1- O que é o sistema INTERCAMP?
O novo sistema de transportes da cidade, implantado a
partir de maio de 2006.
No InterCamp, o transporte coletivo é priorizado nos
grandes eixos e corredores exclusivos.
O sistema conta ainda com a integração temporal através
do Bilhete Único.
Com ele, o usuário paga apenas uma tarifa e utiliza
quantos ônibus/microônibus precisar no período de uma
hora, de segunda a sábado, e por até duas horas, aos
domingos e feriados.
2- Conceito do INTERCAMP
Tarifa temporal: paga-se pelo tempo de utilização e não
mais pelas viagens;
Única: valor da tarifa igual em qualquer trajeto;
Sem restrição: pode-se utilizar quantos ônibus necessitar
em um período de tempo (1 ou 2 horas)
3- Ações desenvolvidas para implantação
do INTERCAMP:
a) Lei (2005), Decretos, Portarias, Resoluções, Comunicados e etc.;
b) Duas audiências públicas e 120 reuniões nas comunidades,
sindicatos, associações, reunindo cerca de 6 mil pessoas;
c) Desenho da nova rede de transporte, incorporando novos veículos
(alternativos) e uma nova identidade visual (cores, símbolos e
números);
d) Licitação do Sistema – concorrência pública (2005), com
investimentos dos concessionários (frota, garagem, bilhetagem,
estações de transferência, monitoramento da frota e capacitação
permanente da mão de obra);
e) Plano Diretor Viário, com prioridade para o transporte público;
f) Projeto de Financiamento junto ao BNDES para implantação do Plano
Diretor Viário, reformas de terminais e para tecnologia;
g) Encontro de contas das antigas permissionárias (em andamento);
h) Inventário dos contratos dos alternativos e assinatura dos aditivos
contratuais;
i) Implantação do PAI (frota, porta-a-porta, obras e infra-estrutura), com
aumento da frota;
j) Implantação do Corujão;
k) Controle público da gestão financeira do sistema;
l) Implantação das linhas seletivas (em andamento);
m) Capacitação do corpo técnico da EMDEC e estruturação da
empresa para fazer a gestão do sistema.
4- Dados Gerais da Frota e da Oferta
AUMENTO DA FROTA COM INTERCAMP DE 51%
1400
1226
1200
SIT - 2004
INTERCAMP - 2007
1000
812
582
359
400
149
59 69
21 51
INCLUSIVO
PADRON
CONVENCIONAL
0
73
ARTICULADO
200
1
TOTAL
600
674
MINI
800
1.400.000
1.201.320
1.200.000
SIT
1.000.000
932.709
800.000
600.000
400.000
200.000
0
LUGARES OFERTADOS
INTERCAMP
9.000.000
8.208.200
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.251.740
5.000.000
SIT
4.000.000
INTERCAMP
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
QUILOMETRAGEM MENSAL
4,79
3,98
SIT Dez/2004
INTERCAMP
Março/2007
IDADE MÉDIA DA FROTA
Nº DE LINHAS
QUADRO COMPARATIVO DE INTERVALOS
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
94
71
SIT
73
INTERCAMP
66
26
19
18
10 7
00 A 15
min
16 A 30
min
31 A 45
min
FAIXAS
46 A 60
min
2
> DE 60
min
5- Dados Econômicos e
Financeiros do INTERCAMP
DISTRIBUIÇÃO BILHETE ÚNICO
Atualização em:
TIPO
05-mar-07
TOTAL
Comum
164.342
Vale-Transporte
205.053
Escolar
85.267
Gratuito
34.799
Idoso
30.254
Especial
50.002
TOTAL
569.717
POSTOS DE RECARGA - BILHETE ÚNICO
Atualizado até 28/02/07
Área de Operação
Tipo Local
1
Local
2
Equip.
Banca
3
4
Local
Equip.
Local
Equip.
1
1
4
Local
Equip.
Local
Equip.
Local
Equip.
4
7
7
12
12
1
1
1
1
4
4
8
8
26
26
13
13
34
34
2
2
2
2
7
7
15
15
1
2
1
2
9
9
Bazar
2
2
Farmácia
6
6
5
5
6
6
Lotérica
7
7
2
2
12
12
1
1
Ônibus Itinerante
Outros
1
1
2
2
3
3
2
2
Poupatempo
Surpermercado
4
4
Terminais
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
Transurc
Total Global
20
20
13
14
Total
Central
29
30
4
4
3
6
5
10
1
1
1
1
43
47
109
115
Perfil Anual Passageiro Transportado Total
Percentual de Integração em Terminais Fechados
Ano
Catraca
Vale
Transporte
10%
2006
Passe Comum Passe Escolar
Outros
Gratuidades
TOTAL
variação %
1998
46.708.940
47.370.270
14.005.506
9.130.922
0
10.610.040
127.825.678
1999
43.448.403
41.791.834
16.806.705
11.054.368
235.003
8.260.002
121.596.314
2000
29.979.544
40.134.097
30.732.760
13.920.115
70.203
7.504.471
122.341.190
2001
42.818.184
40.623.235
13.481.306
16.419.929
360.785
7.475.223
121.178.662
2002
49.982.978
42.944.638
7.233.373
20.654.231
122.371
8.181.639
129.119.231
2003
47.665.255
46.842.475
7.639.596
14.761.839
190.485
8.057.095
125.156.745
2004
42.763.516
46.335.631
9.045.242
14.874.551
273.793
7.976.260
121.268.993
2005
48.047.402
49.675.705
5.608.969
11.072.501
1.253
6.248.691
120.654.521
2006
56.407.465
55.791.429
16.332.415
10.838.914
0
6.835.600
146.205.824
14,38%
21,18%
Nota: Dados incluem passageiros de integração em terminais fechados. A partir de maio de 2006 incluem também a integração do Bilhete Único
Passageiro Transportado Econômico
(Pagante)
PASSAGEIRO
2006
ECONÔMICO
variação %
1998
96.680.146,8
13,12%
1999
96.832.996,2
2000
96.804.228,0
2001
94.358.022,4
2002
98.677.208,7
2003
98.402.173,3
2004
94.796.888,9
2005
97.962.058,6
2006
109.366.993,6
ANO
11,64%
PASSAGEIRO TRANSPORTADOS
2006 x 2005
Percentual de Integração em Terminais Fechados
Passageiro Mensal Total
Passageiro Mensal Econômico
Mês
10%
2005
2006
Var. %
2005
2006
Var. %
(1)
(2)
(2)/(1)
(1)
(2)
(2)/(1)
Janeiro
8.754.607
9.175.032
4,80%
7.489.919
7.854.220
4,86%
Fevereiro
8.705.096
9.069.995
4,19%
7.347.978
7.657.466
4,21%
Março
10.438.990
11.273.706
8,00%
8.452.649
9.265.414
9,62%
Abril
10.281.888
9.763.845
-5,04%
8.235.605
7.977.939
-3,13%
Maio
10.462.940
12.071.657
15,38%
8.346.130
8.753.639
4,88%
Junho
10.601.243
12.241.055
15,47%
8.401.036
8.804.095
4,80%
Julho
9.316.649
12.200.269
30,95%
7.680.562
8.979.375
16,91%
Agosto
11.168.090
14.681.424
31,46%
8.889.308
10.511.844
18,25%
Setembro
10.467.036
13.564.516
29,59%
8.351.713
9.649.287
15,54%
Outubro
10.328.638
14.469.447
40,09%
8.318.211
10.213.052
22,78%
Novembro
10.216.465
13.978.846
36,83%
8.222.761
9.801.972
19,21%
Dezembro
9.912.878
13.716.032
38,37%
8.226.187
9.898.690
20,33%
Total
120.654.521
146.205.824
21,18%
97.962.059
109.366.993
11,64%
Média Mensal
10.054.543
12.183.819
21,18%
8.163.505
9.113.916
11,64%
13.365.406
32,93%
9.576.494
17,31%
Média InterCamp
Nota: Média Intercamp: Média do período de maio a dezembro/2006.
ECONOMIA DA POPULAÇÃO COM O BILHETE ÚNICO
Itens
Total de Passag. Transportados
Maio/06
Junho/06
Julho/06
Agosto/06
Setem bro/06
11.137.985
11.278.421
11.304.603
13.521.297
12.490.234
441.932
419.180
408.626
469.510
425.735
10.696.053
10.859.241
10.895.977
13.051.787
12.064.499
Tarifa Pagante.+ Gratuitos - Integração
1,80
1,81
1,85
1,80
1,79
Tarifa Pagante.+ Gratuitos + Integração
1,58
1,57
1,60
1,56
1,55
Diferença entre as Tarifas
0,22
0,24
0,25
0,24
0,24
2.266.050,65
2.608.076,95
2.740.976,59
3.195.651,97
2.913.785,31
Passag. Gratuitos Transportados
Total de Passag. Transp. Sem Gratuidade
ECONOMIA COM O BILHETE ÚNICO
Itens
Total de Passag. Transportados
Outubro/06
Novem bro/06
Dezem bro/06
TOTAL
Março/07
13.328.999
12.875.791
12.618.651
98.555.981
14.675.369
455.433
430.425
409.960
3.460.801
418.755
12.873.566
12.445.366
12.208.691
95.095.180
14.256.614
Tarifa Pagante.+ Gratuitos - Integração
1,78
1,77
1,85
1,81
1,96
Tarifa Pagante.+ Gratuitos + Integração
1,54
1,53
1,61
1,57
1,68
Diferença entre as Tarifas
0,24
0,24
0,24
0,24
0,28
3.142.156,73
3.045.614,39
2.885.572,28
22.797.884,87
3.972.231,47
Passag. Gratuitos Transportados
Total de Passag. Transp. Sem Gratuidade
ECONOMIA COM O BILHETE ÚNICO
ECONOMIA DO ESTUDANTE
2000 a 2007
ECONOMIA 1
ANO
GASTO SEM
BENEFÍCIO
(1)
ECONOMIA
GASTO
EFETIVO
(2)
MENSAL (3)
ANUAL
2000
13.920.115,00
5.061.860,00
8.858.255,00
885.825,50
2001
18.480.182,82
6.720.066,48
11.760.116,34
1.176.011,63
2002
26.850.500,82
9.763.818,48
17.086.682,34
1.708.668,23
2003
23.618.943,04
8.588.706,56
15.030.236,48
1.503.023,65
2004
25.996.131,70
9.453.138,80
16.542.992,90
1.654.299,29
2005
22.068.709,85
8.024.985,40
14.043.724,45
1.404.372,45
2006
21.675.894,20
7.034.512,80
14.641.381,40
1.464.138,14
2.595.266,55
813.931,20
Mar/2007
-
1.781.335,35
Nota:
(1 )
Estudante paga tarifa integral em todos os deslocamentos, inclusive na integração.
(2 )
Gasto Efetivo calculado considerando desconto de 60% e gratuidade nas integrações. A
partir de Maio/2006 implantação do Bilhete Único.
(3 )
Para cálculo da média mensal foram considerados 10 meses, em função das férias
escolares em janeiro e julho.
ECONOMIA DO ESTUDANTE
2000 a 2007
ECONOMIA 2
ANO
GASTO SEM
BENEFÍCIO
(1)
ECONOMIA
GASTO
EFETIVO
(2)
MENSAL (3)
ANUAL
2000
5.568.046,00
5.061.860,00
506.186,00
50.618,60
2001
7.392.073,13
6.720.066,48
672.006,65
67.200,66
2002
10.740.200,33
9.763.818,48
976.381,85
97.638,18
2003
9.447.577,22
8.588.706,56
858.870,66
85.887,07
2004
10.398.452,68
9.453.138,80
945.313,88
94.531,39
2005
8.827.483,94
8.024.985,40
802.498,54
80.249,85
2006
8.670.357,68
7.034.512,80
1.635.844,88
163.584,49
Mar/2007
1.038.106,62
813.931,20
-
224.175,42
Nota:
(1 )
Estudante paga tarifa com desconto em todos os deslocamentos, inclusive na integração.
(2 )
Gasto Efetivo calculado considerando desconto de 60% e gratuidade nas integrações. A
partir de Maio/2006 implantação do Bilhete Único.
(3 )
Para cálculo da média mensal foram considerados 10 meses, em função das férias
escolares em janeiro e julho.
VARIAÇÃO DA TARIFA
em função do desconto do Passe Escolar
Item
Tarifa sem Benefício
Estudante (1)
Valor
Var. %
(1)/(2)
Janeiro/2000 à
Agosto/2001
R$ 0,91
-8,51%
Setembro/2001 à
Dezembro/2002
R$ 1,14
Janeiro/2003 à
Dezembro/2003
Tarifa
Vigente (2)
Tarifa com Passe Livre para Estudante
(3)
Valor
Var. %
(3)/(2)
Var. %
(3)/(1)
R$ 1,00
R$ 1,06
5,62%
15,44%
-11,93%
R$ 1,30
R$ 1,41
8,39%
23,07%
R$ 1,46
-8,71%
R$ 1,60
R$ 1,69
5,77%
15,87%
Janeiro/2004 à
Fevereiro/2005
R$ 1,61
-8,09%
R$ 1,75
R$ 1,84
5,30%
14,57%
Março/2005 à
Dezembro/2006
R$ 1,86
-6,87%
R$ 2,00
R$ 2,08
4,03%
11,70%
Março/2007
R$ 2,10
-6,75%
R$ 2,25
R$ 2,33
3,42%
10,91%
Nota:
(1) Estudante paga tarifa integral em todos os deslocamentos, inclusive na integração.
COMPARATIVO TARIFAS
São Paulo x Campinas
Tarifa
São Paulo
Mês / Ano
Campinas
Valor
(R$)
Variação %
Acumulada
(Base Mar/07)
Valor
(R$)
Variação %
Acumulada
(Base Mar/07)
Dez/98
1,00
130,0%
1,00
125,0%
Dez/99
1,25
84,0%
1,00
125,0%
Dez/00
1,25
84,0%
1,00
125,0%
Dez/01
1,40
64,3%
1,30
73,1%
Dez/02
1,40
64,3%
1,60
40,6%
Dez/03
1,70
35,3%
1,75
28,6%
Dez/04
1,70
35,3%
1,75
28,6%
Dez/05
2,00
15,0%
2,00
12,5%
Dez/06
2,30
0,0%
2,25
0,0%
Mar/07
2,30
0,0%
2,25
0,0%
6- Planilhas de Custo para
Definição de Tarifa
Metodologia de apuração de custos:
➢ Baseada
na planilha desenvolvida pelo
GEIPOT, com adequações às especificidades do
município de Campinas;
➢ Planilha
do
Serviço
Convencional:
estabelecida no Edital de Licitação e nos
contratos de concessão;
➢ Planilha do Serviço Alternativo: adequações
necessárias à operação por permissionário
autônomo, vinculado a uma cooperativa;
PLANILHA TARIFÁRIA
INDICADORES, PARÂMETROS E COEFICIENTES
ITEM
Combustível (Litros / Km)
Miniônibus
Rodagem
Ônibus
Peças e Acessórios (coef. mensal)
Mão-de-Obra (hora operacionias mensais)
Remuneração de Frota
Depreciação de Frota
Tributos
ISSQN
PIS
COFINS
SERVIÇO
ALTERNATIVO
CONVENCIONAL
0,2500
0,3717
80.000Km e
2,97 Recapagens
125.231Km e 2,97
Recapagens
0,10% a 0,67%, de 0,11% a 0,70%, de
acordo com a idade acordo com a idade
do veículo
do veículo
123.040,00
281.096,82
12% a.a.
Método de Cole (vida
Método de Cole (vida
útil de 8 a 15 anos e
útil de 8 anos e
residual de 10% a
residual de 38%)
38%)
2% (2)
3% (1)
1,65%
3,00%
Notas:
(1) Redução de alíquota para 2% para a concessionária Concicamp, com base na Lei nº 12.471/06;
(2) Alíquota de 2% para o Serviço Alternativo, a partir de dezembro/2006, conforme Lei nº 12.706/06 ;
PLANILHA TARIFÁRIA
Preços
ITEM
Combustível
Pneu (média ponderada)
Veículo (média ponderada)
Motorista/Permissionário
Motorista Miniônibus/Autônomo
Cobrador
SERVIÇO
CONVENCIONAL ALTERNATIVO
R$ 1,6589
R$ 1,6589
R$ 1.058,40
R$ 646,55
R$ 214.775,16 R$ 127.608,40
R$ 2.331,64
R$ 2.214,64
R$ 1.787,34
R$ 1.476,43
R$ 1.127,56
R$ 991,70
PLANILHA TARIFÁRIA
Dados Operacionais
ITEM
KM / MÊS
PMM (F. Operacional)
HVM
SERVIÇO
CONVENCIONAL ALTERNATIVO
5.903.756,46
2.582.240,00
7.999,67
8.069,50
380,89
384,50
TOTAL
INTERCAMP
8.485.996,46
8.020,79
381,98
PLANILHA TARIFÁRIA
CUSTOS MENSAIS
ITEM
Combustível, óleos e lubrificantes
Rodagem
Peças e Acessórios
Mão-de-Obra
Remuneração de Capital
Depreciação de Capital
Outros
Tibutos
Total
SERVIÇO
TOTAL INTERCAMP
CONVENCIONAL
ALTERNATIVO
R$ 3.640.236,40
R$ 1.070.948,22
R$ 4.711.184,62
R$ 726.376,07
R$ 266.780,44
R$ 993.156,51
R$ 541.708,79
R$ 128.782,40
R$ 670.491,19
R$ 8.288.412,75
R$ 2.582.988,83
R$ 10.871.401,58
R$ 1.096.394,73
R$ 378.775,63
R$ 1.475.170,36
R$ 1.130.996,14
R$ 358.982,84
R$ 1.489.978,98
R$ 547.698,05
R$ 159.294,50
R$ 706.992,55
R$ 1.242.109,18
R$ 100.950,06
R$ 1.343.059,24
R$ 17.213.932,11
R$ 5.047.502,92
R$ 22.261.435,03
ESTUDO TARIFÁRIO - DEZEMBRO/06
Custos operacionais
Serviço Convencional
Serviço Alternativo
Total
R$/Mês
R$
17.213.932,11
R$
5.047.502,91
R$ 22.261.435,02
Receitas
Tarifária
Extratarifária (publicidade)
Subvenção (PAI)
Sub-total Receitas
R$/Mês
R$
21.458.878,26
R$
85.998,11
R$
1.255.673,57
R$ 22.800.549,94
Deduções
Taxa de Gerenciamento (2% Receita Tarif.)
R$
Venda Antecipada Passagens
R$
Sub-total Deduções
R$
Receita Líquida
R$
Receita - Custos Operac.
R$
Passag. Econômico Mês Típico
Tarifa
429.177,57
109.937,36
539.114,92
22.261.435,02
-
9.522.693,02
R$
2,2534
Part. %
77,33%
22,67%
100,00%