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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
“DIRAD”
ÁREAS
GESTÃO
PATRIMONIAL/
QUALIDADE
CÓDIGO DE
CLASSIFICAÇÃO
DO DOCUMENTO
010
TíTULO: REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS
IMÓVEIS
ELABORADO EM:15/04/2014
REVISADO EM:11/06/2014
APROVADO EM:26/06/2014
Responsável: RENATA
OLIVEIRA
Responsável: MARCELO
GONÇALVES DE AVELLAR
Responsável: MÁRCIA
GUIMARÃES DE SOUZA
ASSINATURA: DOCUMENTO
ORIGINAL ASSINADO
ASSINATURA: DOCUMENTO
ORIGINAL ASSINADO
ASSINATURA: DOCUMENTO
ORIGINAL ASSINADO
VIGÊNCIA: ABRIL/2014 - ABRIL/2019
REVISÃO:
02/2014
HISTÓRICO DE REVISÕES
N°
da Item
Revisão
alterado
Descritivo da Alteração
00
Todos
Criação do processo.
01
Todos
Processo passou do QPR para o Bizagi.
02
Todos
Revisão do Processo (metodologia e atividades).
Rubrica
1
Índice
HISTÓRICO DE REVISÕES ............................................................................. 1
1
REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS ...................................................... 3
1.1
REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS ................................................ 4
1.1.1
ELEMENTOS DO PROCESSO ............................................................... 4
1.2
1.1.1.1
Início do processo ................................................................ 4
1.1.1.2
Solicitar abertura da Portaria ................................................. 5
1.1.1.3
Elaborar ata de abertura ....................................................... 5
1.1.1.4
Solicitar à DIRAC dados dos imóveis ....................................... 5
1.1.1.5
Anexar documentação ao processo ......................................... 6
1.1.1.6
Elaborar Ata de Encerramento e Relatório final ......................... 6
1.1.1.7
Processo finalizado ............................................................... 7
1.1.1.8
Atores ................................................................................. 7
1.1.1.9
Áreas de Interação ............................................................... 7
DIRAC .................................................................................................. 7
2
1
REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS
3
Processo:
Gestão Patrimonial
Sub-Processo:
Realizar Inventário de Bens Imóveis.
Fornecedores:
Equipe SPAT e Comissão de Inventário.
Responsáveis:
Equipe SPAT, Comissão de Inventário e DIRAC.
Clientes:
Equipe SPAT.
REGRAS DO NEGÓCIO:
POP 020005320-007
1 . 1
R E A L I Z A R
I N V E N T Á R I O
D E
B E N S
I M Ó V E I S
1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO
1.1.1.1
Início do processo
A comissão de Inventário deve abrir o Processo de Inventário Físico e Financeiro de bens
Imóveis da Dirad e Unidades Centralizadas no exercício corrente.
4
NOTA:
O Núcleo de Patrimônio das Unidades Descentralizadas deve executar o inventário
de bens imóveis até o final do exercício corrente.
Entrada: Memorando.
Saída: Processo de Inventário Físico e Financeiro de bens Imóveis.
1.1.1.2
Solicitar abertura da Portaria
Instituir Portaria constituindo a Comissão de Inventário Físico e Financeiro anual dos bens
imóveis da DIRAD e Unidades Centralizadas e constituição da Comissão (pessoas que
realizaram o inventário).
1.1.1.3
Elaborar ata de abertura
Após a abertura da Portaria, a Comissão de Inventário deve elaborar a ata de abertura do
inventário para definir a metodologia aplicada para realização do inventário.
NOTA: A comissão de inventário contará com o apoio, se necessário, dos colaboradores da
seção de Patrimônio da DIRAD e Setorial Contábil, objetivando dar celeridade ao processo
de trabalho.
Saída: Ata de abertura.
1.1.1.4
Solicitar à DIRAC dados dos imóveis
A comissão de inventário deve solicitar à DIRAC/DPO (Departamento de Projetos e Obras) a
Planilha atualizada constando os dados dos imóveis afetados à Unidade Gestora (plantas do
campus de Manguinhos, Plantas da Expansão e relatório de prédios).
5
1.1.1.5
Anexar documentação ao processo
A comissão de inventário deve anexar ao processo os documentos enviados pela DIRAC (as
plantas do campus de Manguinhos, plantas da Expansão e relatório de prédios).
NOTA: A comissão, no decorrer do inventário, deve anexar ao processo os documentos:

Certidão dos registros dos imóveis;

Portaria da Unidade instituindo a Comissão de inventário de bens imóveis;

Ata de abertura;

Identificação do imóvel atualizado, extraído do sistema SPIUNET;

Termo de cessão de uso ou equivalente que a Comissão julgue necessário;

Planilha contendo dados atualizados do imóvel como metragem, localização e RIP's –
imóvel e utilização;

Conrazão do mês em que o inventário está sendo realizado. Base conta contábil
14210000, extraído do SIAFI;

Nota de lançamento (NL) de regularização feita no atual exercício;

Fotos dos prédios – recomendável;

Planta dos imóveis ou planta que contenha todos os imóveis do terreno;

Ata de encerramento.
Entrada: Plantas do campus de Manguinhos, plantas da Expansão e relatório de prédios.
1.1.1.6
Elaborar Ata de Encerramento e Relatório final
A comissão de inventário deve Elaborar e anexar ao processo a Ata de Encerramento do
inventário contendo os seguintes documentos: relatório das ações realizadas, informações
identificadas pela comissão, lançamentos efetuados através de Notas de Lançamentos de
regularização e alterações realizadas no sistema SPIUNET.
NOTA 1: O saldo do SPIUNET deve estar compatível com o saldo do SIAFI. Qualquer
divergência deverá ser regularizada.
6
A Comissão de inventário deve elaborar o relatório final com o encerramento do inventário
anual de bens imóveis do exercício corrente e encaminhar o processo para a Direção da
DIRAD e Setor Contábil para ratificações e ciência.
Saída: Processo.
1.1.1.7
Processo finalizado
O processo finaliza-se com o envio do processo físico às instâncias superiores.
1.1.1.8

Monitor de Unidade
1.1.1.9
1 . 2
Atores
Áreas de Interação

COMISSÃO DE INVENTÁRIO

EQUIPE SPAT

DIRAC
D I R A C
A DIRAC/DPO (Departamento de Projetos e Obras) deve enviar à comissão de inventário os dados
de todos os imóveis afetados à Unidade Gestora (Planta do campus de Manguinhos, planta da
expansão e relatório de prédios).
7