EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 13/09/2010 15:43
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.NF 012.485-REG PREÇO 033/09 REF. LEITE FUNCIONARIOS
PR-G
033/2009
0,00
74,500,00
REFEIÇÃO - PERÍODO DE 26/07 A 18/08/2010 - DAFREFEIÇÃO - PERÍODO DE 26/07 A
18/08/2010 - DSVREFEIÇÃO - PERÍODO DE 26/07 A 18/08/2010
- DTREFEIÇÃO PERÍODO DE 26/07 A 18/08/2010 - DLP - ÚLTIMO LANÇAMENTO DESSE CONTRATO,
O RESTANTE DO PERÍODO SERÁ LANÇADO NO NOVO CONTRATO
PR-G
18/2009
0,00
4.339,720,00
IS-C
0/0
91.340,92
91.340,92
91.340,92
IS-C
0/0
7.938,00
7.938,00
7.938,00
IS-C
0/0
0,00
0,00
300,00
PR-G
PR-G
IS-C
45/2009
45/2009
0/0
0,00
0,00
0,00
191,320,00
1.080,00
0,00
9.042,500,00
PR-G
IS-C
43/2009
0/0
0,00
122,00
268,750,00
0,000,00
Movimentação do dia 10 de Setembro de 2010
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO
448
027971/2009
007.136.639/0001-48
6791 - AMC LATICINIO LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00 - REFEIÇÃO DESCONTO FOPAG
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
5979
1988/2009
096.216.429/0001-90
4245 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.21.00 - CONTAS A RECEBER PMB - 1.1.02.03
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.21.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
6429
0/0
046.137.410/0001-80
1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
GERENCIAMENTO DE CEMITÉRIOS
CEMITÉRIOS - NF:647 - SEMMA
6431
0/0
046.137.410/0001-80
1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
FUNERAIS ASSISTENCIAIS - N:648 - SEBES
- NF:647
- SEMMAGERENCIAMENTO DE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO - EWERTON M. HUNZI- DLP
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
6367
0/0
145.950.868-81
8569 - EWERTON MUSSI HUNZICKER
ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA DLP
SETEMBRO/2010
- FUNDO FIXO
- REF.
04.00.00 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
04.01.00 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL
04.01.01 - EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
04.01.01.15.000 - Urbanismo
04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2332
2334
4941
3806/2009
3806/2009
032879/2010
007.045.591/0001-62
065.584.708/0001-82
044.716.652/0001-00
9041 - DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCR
9042 - NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ ME
1313 - POSTUBOS IND E COM DE PEÇAS DE CO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO
5958
6451
3719/2009
033466/2010
096.184.858/0001-22
048.371.694/0001-08
8177 - LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
341 - CHISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA
CLORO LÍQUIDODESINFETANTE - ESTOQUE ALMOXARIFADO CENTRAL
AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO
TUBO DE CONCRETO 20 CM DE DIÂMETRO MACHO E FÊMEACANALETA DE
CONCRETO - PARA USO NO ATERRO SANITÁRIO - DRENAGEM DE GÁS
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Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DA ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO - TOMADAS, CANALETA SISTEMA X, FITA ISOLANTE, CABO
TELEFÔNICO, CAIXA SISTEMA X, FIO FLEXÍVEL
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
4762
5981
1821/2010
1988/2009
007.456.120/0001-47
096.216.429/0001-90
7153 - ELTON TEIXEIRA BUENO ME
4245 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE
6037
3724/2010
096.216.429/0001-90
4245 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE
6283
0/0
064.083.561/0001-84
1194 - NET BAURU LTDA
6412
6443
0/0
0/0
064.083.561/0001-84
090.400.888/0001-42
1194 - NET BAURU LTDA
186 - BANCO SANTANDER SA
M.O PARA REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA PERÍODO DE 6 MESES
REFEIÇÃO - PERÍODO DE 26/07 A 18/08/2010 - DAF - ÚLTIMO LANÇAMENTO DESSE
CONTRATO, O RESTANTE DO PERÍODO SERÁ LANÇADO NO NOVO CONTRATO
PREVISÃO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX NO PERÍODO DE AGOSTO A
DEZEMBRO/2010
PAGAMENTO TV POR ASSINATURA, SELEÇÃO PLUS CONFORTO
01/08 A 31/08/2010 - REF. AGOSTO/2010 - NF 17.335
ENCARGOS FATURA 8104795-COMUNICAÇÃO DADOS-INTERNET
TARIFA BANCARIA CONTA 47-3 BANESPA
- PERÍODO DE
PR-G
PR-G
11/2010
18/2009
0,00
0,00
600,100,00
81,030,00
PR-G
18/2010
0,00
58,400,00
IS-C
0/0
0,00
0,00
135,77
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
4,44
0,001,30
4,444,44
IS-C
0/0
0,00
330,00
330,00
8/2010
0/0
0,00
0,00
8.848,84
0,00
329,600,00
04.01.01.15.452.0040.2090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.01.01.15.452.0040.2090.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
6404
033409/2010
056.642.960/0116-59
5630 - LOJAS CEM S/A
FORNO DE MICROONDAS 22 L
FUNCIONÁRIOS DA EMDURB
- PARA USO NO REFEITÓRIO DO TERP PELOS
04.01.01.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
5578
5852
1270/2010
033087/2010
058.345.265/0001-01
067.505.446/0001-49
5170 - COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDER
8619 - MARCO ANTONIO PELEJA - ME
CHAPA DE AÇO FINO A FRIO N.18 - ALMOXARIFADO GPOV
5853
033089/2010
067.505.446/0001-49
8619 - MARCO ANTONIO PELEJA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM024
- GUARNIÇÃO,
CORRENTE, TENSOR, GUIA CORRENTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ROLAMENTO REF. O/SERV. 026425
IS-C
0/0
0,00
159,000,00
5902
033302/2010
053.814.125/0002-00
FECHADURA DA PORTA - VIATURA EM071 - REF. O.SERV. 026451
IS-C
0/0
0,00
55,000,00
COMISSAO DEFESA PREVIA-REUNIOES REALIZADAS NO MES AGOSTO/2010
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,00
0,00
280,00
0,00
280,00
0,00
510,00
IS-C
0/0
0,00
1.020,00
0,00
IS-C
0/0
0,00
1.020,00
0,00
IS-C
0/0
0,00
1.000,00
0,00
485 - DARIO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM024
- ÓLEO, RETENTOR,
JUNTA, KIT PISTÃO, DISCO EMBREAGEM, ROLAMENTO, VÁLVULA ADMISSÃO,
BIELA COMPLETA, VÁLVULA DE ESCAPE - REF. O/SERV. 026424
PR-G
IS-C
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
6271
6272
6273
6279
0/0
0/0
0/0
0/0
212.492.838-41
336.139.228-43
258.157.608-11
079.047.368-29
2144
9004
6185
8038
6280
0/0
096.107.228-81
6329 - ROSA MARIA DOS SANTOS
6282
0/0
277.668.448-77
- LUIZ FELIPE SCIULI CASTRO
- SILVIA DANIELLY MOREIRA DE ABREU
- GUSTAVO CARDOSO DE CARVALHO
- MARCIA MARIA C MATIAS DE OLIVEIRA
6393 - JENNY GALVÃO ABRAS
COMISSAO DEFESA PREVIA-REUNIOES REALIZADAS NO MES AGOSTO/2010
COMISSAO DEFESA PREVIA-REUNIOES REALIZADAS NO MES AGOSTO/2010
REUNIOES DA JARI (RECURSOS DE MULTAS MUNICIPAIS) REALIZADAS NO MES
AGOSTO/2010
REUNIOES DA JARI (RECURSOS DE MULTAS MUNICIPAIS) REALIZADAS NO MES
AGOSTO/2010
REUNIOES DA JARI (RECURSOS DE MULTAS MUNICIPAIS) REALIZADAS NO MES
AGOSTO/2010
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
953
0/0
012.585.678-49
8820 - ROBERTO MEIRA CARDOSO
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 13/09/2010 15:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)
Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ALUGUEL DE IMÓVEL RUA VIRGILIO MALTA 8 -71
5854
033089/2010
067.505.446/0001-49
8619 - MARCO ANTONIO PELEJA - ME
5982
1988/2009
096.216.429/0001-90
4245 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE
6038
3724/2010
096.216.429/0001-90
4245 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE
6390
6435
835/2009
3590/2010
034.028.316/7101-51
058.271.222/0001-29
2455 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL
9265 - DROGARIA SANTA MARIA DE BAURU LTDA
6436
3130/2009
004.067.524/0001-50
6545 - C R DOS SANTOS BORRACHARIA ME
6444
6445
6448
0/0
0/0
033405/2010
000.000.000/0037-00
000.360.305/1996-01
011.305.393/0001-68
185 - BANCO DO BRASIL S/A
1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
8973 - CELSO GATTI JUNIOR-ME
SERVIÇO MECÂNICO
- RETÍFICA DO CILINDRO, MOTOR COMPLETO,
ASSENTAMENTO VÁLVULAS, LIMPEZA CARBURADOR
- VIATURA EM024 - REF.
O/SERV. 026425
REFEIÇÃO - PERÍODO DE 26/07 A 18/08/2010 - DSV - ÚLTIMO LANÇAMENTO DESSE
CONTRATO, O RESTANTE DO PERÍODO SERÁ LANÇADO NO NOVO CONTRATO
IS-C
PREVISÃO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX NO PERÍODO DE AGOSTO A
DEZEMBRO/2010
JUROS CORREIOS - FATURA PAGA COM ATRASO
0/0
0,00
285,000,00
PR-G
18/2009
0,00
341,770,00
PR-G
18/2010
0,00
146,000,00
IN-G
IS-C
0/0000
0/0
0,00
45,70
0,00
370,10
45,700,00
CONSERTOS E REPAROS, BALANCEAMENTO, TROCA DE BICO,
MONTAGEM/DESMONTAGEM, CAMBAGEM, ALINHAMENTO COMPLETO - VEÍCULOS
LEVES - VIATURAS EM104, EM063, EM098, EM030, VE006
- PERÍODO DE 01/08 A
31/08/2010 - REF. O/SERV. 026515
PR-G
25/2009
112,50
0,000,00
TARIFA BANCARIA CONTA 16107-1-BANCO DO BRASIL
TARIFA BANCARIA CONTA 1830-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
85,20
25,00
590,00
85,20
85,20
25,00
25,00
0,000,00
IS-C
0/0
55,83
55,830,00
GÁS DOMÉSTICO, BOTIJÃO 13 KG - PARA USO NA COZINHA DO TERP
IS-C
0/0
70,00
0,000,00
RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO SERVIÇO DE
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM FRENTE À FARMÁCIA
CONSERTO DE IMPRESSORA HP LASER JET P 2015
PATRIMÔNIO - ALMOXARIFADO CENTRAL
- SEM NUMERO DE
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.47.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
6442
0/0
046.377.222/0001-29
1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS
LICENCIAMENTO VIATURA VE005, PLACAS DAW 7623, RENAVAM 742.274.179
POLÍCIA MILITAR - REF. ANO 2010
-
04.01.01.15.452.0040.2092 - GERENC. DO TERMINAL RODOV.E TRANSP. COLETIVO
04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
6450
033457/2010
000.538.468/0001-34
8395 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP
04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
4438
431/2010
054.702.394/0001-59
2079 - FAMA-SERVIÇOS DE LAVAR E SECAR ROU
SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA TOALHA
SIMPLES
PR-G
4/2010
0,00
78,000,00
5983
1988/2009
096.216.429/0001-90
4245 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE
PR-G
18/2009
0,00
496,160,00
6039
3724/2010
096.216.429/0001-90
4245 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE
REFEIÇÃO - PERÍODO DE 26/07 A 18/08/2010 - DT - ÚLTIMO LANÇAMENTO DESSE
CONTRATO, O RESTANTE DO PERÍODO SERÁ LANÇADO NO NOVO CONTRATO
PREVISÃO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX NO PERÍODO DE AGOSTO A
DEZEMBRO/2010
PR-G
18/2010
0,00
204,400,00
TALOES AREA VERDE POR 10 MESES
- PREG 001/2010 - PROC 028/2010TALOES
AREA AZUL POR 10 MESES - PREG 001/2010 - PROC 028/2010
PR-G
1/2010
0,00
42.666,66
0,00
PR-G
3181/2009
0,00
312,900,00
04.01.01.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2289
028/2010
079.147.047/0001-32
2479
29295/2010
007.136.639/0001-48
754 - GRÁFICA REGENTE LTDA.
6791 - AMC LATICINIO LTDA
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 13/09/2010 15:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)
Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
FORNECIMENTO LEITE PARA LANCHE FUNCIONARIOS
-PROCESSO 3181/2009 CONTARTO 033/09-CONSUMO PREVISTO PARA 03 MESES (ABRIL/MAIO/JUNHO)
GÁS ACETILENO
- PARA USO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DA OFICINA
MECÂNICAGÁS OXIGÊNIOGÁS STARGOLD
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VIATURA EM077 - O/SERV 024281
2979
032325/2010
035.820.448/0095-16
1675 - WHITE MARTINS GASES IND LTDA
4037
4326
032710/2010
032786/2010
053.814.125/0002-00
008.851.205/0001-92
485 - DARIO & CIA LTDA
7819 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA DE VEICULO
5001
5063
2442/2009
032979/2010
001.820.806/0009-46
009.435.344/0001-06
8667 - REDE LK DE POSTOS LTDA
8556 - CIRURGICA SPEDO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PELO PERÍODO DE AGO OUT/2010
BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO DE DEFICIENTE QUE ESTÁ SENDO
CONSTRUÍDO NO ATERRO SANITÁRIO
PR-G
IS-C
5549
5582
5914
033150/2010
033132/2010
033299/2010
044.997.690/0001-70
005.737.568/0001-03
053.814.125/0002-00
250 - BOLLETTI & SVIZERO LTDA
5908 - HIDRAULICA BAURUENSE COMÉRCIO DE
485 - DARIO & CIA LTDA
CARROCERIA COMPLETA MADEIRA - VIATURA EM020 - REF. O/SERV. 026439
SILICONE FLEXIT - PARA USO NA PREPARAÇÃO DO CORPO PARA O FUNERAL
5923
5929
6090
6141
033193/2010
033307/2010
032611/2010
0/0
001.337.950/0001-79
050.743.285/0001-29
066.607.219/0001-61
007.014.447/0001-69
829
658
432
6303
TESOURA GRANDE - PARA PODAR AS FLORES DOS FUNERAIS
TOALHA DE PLÁSTICO PARA MESA - PARA USO NO REFEITÓRIO DA COLETA
6269
033394/2010
056.852.395/0001-05
8550 - RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
6430
033471/2010
002.746.723/0001-60
2471 - KINOSHITA & NAVARRO BAURU LTDA ME
6432
033396/2010
002.746.723/0001-60
2471 - KINOSHITA & NAVARRO BAURU LTDA ME
6433
033397/2010
002.746.723/0001-60
2471 - KINOSHITA & NAVARRO BAURU LTDA ME
6434
033401/2010
002.746.723/0001-60
2471 - KINOSHITA & NAVARRO BAURU LTDA ME
6438
033447/2010
053.814.125/0002-00
6439
033449/2010
053.814.125/0002-00
6440
033445/2010
008.097.018/0001-65
7466 - GOMES E SANTANA COM.DE PEÇAS E SE
6441
6447
033446/2010
032087/2010
053.814.125/0002-00
009.259.070/0001-33
485 - DARIO & CIA LTDA
8264 - FAN COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
6449
033453/2010
004.336.206/0001-48
8933 - MS FREITAS JUNIOR ME
6452
3010/2009
045.987.252/0001-94
7069 - S.A. CORREA BAURU
- INFORDIGI PAPELARIA LTDA
- FERNANDO J.SALOMÃO & CIA LTDA
- COMPAC MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTD
- BRUKAR COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
485 - DARIO & CIA LTDA
485 - DARIO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 078
PERIÓDICA DA VIATURA 30.000 KM - REF. O/SERV. Nº 015016
- REVISÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM052
- CANO INJETOR,
VÁLVULA GOVERNADORA, ESPELHO RETROVISOR - REF. O/SERV. 015100
CORRENTE PARA MOTOPODA - USO NO SETOR DE CAPINAÇÃO
MATERIAL PARA REFORMA GERAL DA VIATURA EM042 -PLACAS BPP1350 (CERA
POLIMENTO, MASSA POLIESTER, TINTA, THINNER, LIXA DAGUA)
CAMPANA DA RODA TRASEIRA PARA CAMINHÃO IVECO - VIATURA EM301 - REF.
O/SERV. 026498
IS-C
0/0
0,00
50,000,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
0,00
1.552,67
0,00
0,00
237,78
2442/2009
0/0
0,00
0,00
15.791,500,00
204,000,00
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0,00
0,00
0,00
1.316,93
0,00
0,00
81,00
197,000,00
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0,00
0,00
0,00
0,00
40,500,00
0,00
73,20
880,000,00
1.110,000,00
IS-C
0/0
0,00
900,000,00
BRONZINA DE ENCOSTOTUCHO DE VÁLVULA - VIATURA EM042 - COMPLEMENTO
DAS O/SERV. 033396, 033397 E 033401
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM042
- BOMBA DÁGUA,
BRONZINA, BUCHA, JUNTA, KIT MOTOR, RETENTOR, TAMPA DO ÓLEO, VÁLVUL A,
RESPIRO DO MOTOR, SELO DE ÁGUA, GUIA DE VÁLVULA, ALÇA GANCHO, VARE TA
DE VÁLVULA, JUNTA DO CABEÇOTE, BULBO DA PRESSÃO, COLA SILICONE, CO LA
SELANTE - O/SERV. 026492 E 026493
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM042
- ABRAÇADEIRA,
CONEXÃO DÁGUA, MANGUEIRAS, MOLA DE VÁLVULA, PISTA DO RETENTOR,
SUPORTE DA PRESILHA, TRAVA DE VÁLVULA, BUJÃO DO CARTER, SEDE DE
VÁLVULA, TUBO ROSCADO - O/SERV. 026494
IS-C
0/0
184,00
0,000,00
IS-C
0/0
2.990,00
0,000,00
IS-C
0/0
569,00
0,000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM042
- CANO DE RETORNO,
SENSOR DE TEMPERATURA, TUBO DE ÁGUA, CONEXÃO SENSOR - O/SERV. 026495
IS-C
0/0
394,00
0,000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM070
- BOMBA
ALIMENTADORA MOTOR, JUNTA DA BOMBA, POLIA DO ALTERNADOR, PORCA DA
RODA, ROLAMENTO POLIA - REF. O/SERV. 026518
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM303 - PARAFUSO DA RODA,
PORCA DA RODA, VÁLVULA RELE/FREIO FORD - REF. O/SERV. 026520
IS-C
0/0
265,00
0,000,00
IS-C
0/0
360,00
0,000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM304
- GRAMPO 7/8, PORCA
7/8, REPARO DA VÁLVULA - REF. O/SERV. 026516
VÁLVULA RELE / FREIO FORD - VIATURA EM301 - REF.O/SERV. 026517
IS-C
0/0
133,20
0,000,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
215,00
140,00
0,000,00
140,000,00
FLORES NATURAIS - PARA USO NOS FUNERAIS PARTICULARES DE OLEMIA
RONCHEZEL ROSA (03/08/2010), ROSELI APARECIDA RAMOS DOS SANTOS
(06/08/2010), CARLOS SILVA CUNHA (09/08/2010)
IS-C
0/0
165,00
0,000,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - PARA USO DA OFICINA
PR-G
30/2009
2.280,00
0,000,00
M O SERVIÇO DE PISTÃO E MANGUEIRA DE COMANDO - VIATURA EM304
IS-C
IS-C
IN-G
0/0
0/0
3421/2008
-140,00
0,00
0,00
182,000,00
0,00
840,00
10.845,90
0,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO - VIATURA EM304 - REF. O/SERV. 026952 - AC 029217 NF 5801
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2311
2755
4206
032087/2010
032231/2010
3421/2008
009.259.070/0001-33
006.912.040/0001-96
053.113.791/0012-85
8264 - FAN COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
8930 - THIAGO CHACON RODRIGUES NAVAS - M
7726 - TOTVS S/A
M O SERVIÇO MECÂNICO (TROCA DE PEÇAS) VIATURA EM045
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 13/09/2010 15:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)
Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
M.O. ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE
PROCESSO 3421/8
4252
032789/2010
066.490.145/0001-26
9181 - PRONTOPED BAURU LTDA
4329
4948
032786/2010
033004/2010
008.851.205/0001-92
010.357.045/0001-71
7819 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA DE VEICULO
9057 - ENCADERNAÇÕES BELLAS ARTES & CIA -
5933
033189/2010
011.034.558/0001-04
9162 - MORACAMI E FREIRE LTDA.
5984
1988/2009
096.216.429/0001-90
4245 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE
6040
3724/2010
096.216.429/0001-90
4245 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE
6364
0/0
064.083.561/0001-84
1194 - NET BAURU LTDA
6437
3130/2009
004.067.524/0001-50
6545 - C R DOS SANTOS BORRACHARIA ME
Mod. Lic.
- CONTRATO 14/8
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
- ADITIVO
M.O. EXAMES LABORATORIAIS - MAMOGRAFIA, RAIO X, ECG, EEG, AUDIOMETRIA ITENS NÃO DESERTOS DO PROCESSO 194/10 - REF CI SESMT - 108/2010
SERVIÇO MECÂNICO - VEÍCULO 078 - REF. O/SERV. Nº 015016
IS-C
0/0
0,00
504,000,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
0,00
0,00
228,00
0,00
525,00
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA
- COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DO ATERRO SANITÁRIO, PARA
FINS DE ESTUDO GEOTÉCNICO DE ESTABILIDADE DAS CAMADAS 1, 2 E 3
IS-C
0/0
0,00
4.500,00
0,00
REFEIÇÃO - PERÍODO DE 26/07 A 18/08/2010 - DLP - ÚLTIMO LANÇAMENTO DESSE
CONTRATO, O RESTANTE DO PERÍODO SERÁ LANÇADO NO NOVO CONTRATO
PREVISÃO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX NO PERÍODO DE AGOSTO A
DEZEMBRO/2010
PR-G
18/2009
0,00
9.297,320,00
PR-G
18/2010
0,00
3.486,480,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
- INTERNET E TELEFONE
- REF.
AGOSTO/2010 - NF 19094
SERVIÇO DE SOCORRO, CONSERTOS E REPAROS, BALANCEAMENTO, TROCA DE
BICO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, CAMBAGEM, ALINHAMENTO COMPLETO
VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E VEÍCULOS AGRÍCOLAS
- PERÍODO DE 01/08 A
31/08/2010 - REF. O/SERV. 026535
IS-C
0/0
0,00
0,00
49,90
25/2009
2.700,00
0,000,00
---------------------110.644,79
---------------------110.644,79
------------------------------------------149.672,04
177.766,61
------------------------------------------149.672,04
177.766,61
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS
- REF. ANOS 2008 E 2009
RAZÃO, CLIENTES, FORNECEDORES E LALUR
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BAURU, 10 de Setembro de 2010
Neide Pippi
CRC-CT 1SP122135/O-4
- DIÁRIO,
PR-G