QUADRO DE AVALIAÇAO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2009
Última actualização: (2008/12/26)
Serviço:
Casa Pia de Lisboa, I.P.
Missão: Integrar crianças e jovens, designadamente os privados de meio familiar adequado garantindo-lhes percursos educativos inclusivos, assentes,
nomeadamente numa escolaridade prolongada, no ensino profissional de qualidade e numa aposta na integração profissional e, sempre que necessário, acolhendoos.
Objectivos estratégicos (OE):
OE 1 Apoiar o desenvolvimento integral das crianças e jovens, sobretudo os em risco e em perigo, salva-guardando a sua identidade pessoal e promovendo a sua
integração familiar e social, numa perspectiva de igualdade de oportunidades e de direitos.
OE 2 Desenvolver e qualificar as respostas sociais, tendo em consideração os diferentes perfis das crianças e jovens, as suas necessidades e as das suas famílias.
OE 3 Promover a qualidade e o sucesso da aprendizagem
OE 4 Promover a inserção sócio profissional
OE 5 Promover e apoiar a participação a todos os níveis
OE 6 Desenvolver os Recursos Humanos: Qualificar as pessoas e reforçar a cultura de cooperação e de trabalho em equipa
OE 7 Modernizar a CPL, fortalecendo a sua marca de rigor e de inovação e implemen-tando um novo mode-lo de gestão
Ano N
Concretização
Meta Ano
n=1
Objectivos operacionais
Classificação
Meta Ano n
Resultado
Superou
Desvios
Atingiu Não atingiu
EFICÁCIA
OB 1
Promover processos de
transição ou de saída
sustentada para 25% das
crianças/jovens das
unidades de acolhimento
residencial
Ponderação de 30%
Ind 1
Nº de processos de transição e de saída
concluídos e em curso
Supera
Peso
OB 2
70
74
100%
Ponderação de 20%
Ind 2
Nº de adultos com competências certificadas
Certificar competências
de 200 adultos
200
Supera
Peso
OB 3
Reduzir em 10% a taxa de
insucesso escolar
calculada para 2008 ( )
74
210
100%
Ponderação de 30%
Ind 3
(Taxa de insucesso escolar: Nº de educandos
retidos+Nº de educandos desistentes) / Total
de educandos (início ano lectivo)
9,30%
Supera
Peso
9,35%
100%
OB 4
Ponderação de 20%
Integrar na comunidade Ind 4
a totzlidade das
residências de
acolhimento intra muros
Nº de pedidos de autorização superior para
aquisição de imóveis, com vista à integração
das residências de acolhimento na
comunidade
Peso
3
1
Supera
100%
EFICIÊNCIA
OB 5
Implementar 80%
dos processos
identificados nos
Estatutos da CPL
Ponderação de 35%
Ind 5
Nº de processos implementados
19
Supera
20
1
OB 6
Ponderação de 35%
Desenhar e
Ind 6
documentar 75% dos
processos
identificados nos
Estatutos da CPL
Nº de processos desenhados e documentados
Peso
100%
OB 7
20
Supera
21
Ponderação de 30%
Reduzir para menos de Ind 7
35 dias o prazo médio de
pagamento (PMP) a
fornecedores
Prazo médio de pagamento a fornecedores
PMP<40 dias PMP<35 dias
Supera
Peso
30
100%
QUALIDADE
OB 8
Ponderação de 40%
Aumentar em 10% o Ind 8
rácio horas de
formação /
colaboradores
Total horas formação / total colaboradores
3,55
Supera
Peso
OB 9
3,23
3,73
100%
Ponderação de 60%
Ind 9
Melhorar a
qualidade do
processo de
admissão e
Peso
orientação na
Ind 10
perspectiva dos
educandos, dos
colaboradores e das
famílias envolvidos
Percentagem de respostas de nível satisfaz ou superior, por 60% das respostas iguais ou
parte dos educandos, às perguntas sobre a informação
superiores a satisfaz
disponibilizada e entrevistas
Supera
Ind 10
superiores a satisfaz
65% das respostas iguais ou
superiores a satisfaz
68% das respostas iguais ou
superiores a satisfaz
30%
Percentagem de respostas de nível satisfaz ou superior, por
parte das famílias, às perguntas sobre entrevista, provas de
avaliação e critérios de admissão
65% das respostas iguais ou
superiores a satisfaz
Supera
Peso
68% das respostas iguais ou
superiores a satisfaz
35%
Percentagem de respostas de nível satisfaz ou superior, por
parte dos colaboradores, às perguntas sobre entrevista,
60% das respostas iguais ou
provas de avaliação e critérios de admissão
Supera
Peso
65% das respostas iguais ou
superiores a satisfaz
68% das respostas iguais ou
superiores a satisfaz
35%
Justificação para os desvios…
Explicitação da fórmula utilizada
2
Meios disponíveis
Recursos Humanos
Pontuação
20
3
16
23
12
807
9
11
8
334
7
6
5
210
1388
Dirigentes - Direcção Superior
Direcção Intermédia e Chefes de Equipa
Técnicos Superiores+ Docentes
Coordenadores Técnicos
Assistentes Técnicos
Encarregados Gerais Operacionais
Encarregados Operacionais
Assistentes Operacionais
Total
Orçamento (milhões de €)
Funcionamento
PIDDAC
Parâmetros
Pontos Planeados
60
368
9684
99
2672
0
0
1050
0
Estimado
79.425.752,76
850.000,00
Eficácia
Eficácia
Pontos Executados
Desvio
Realizado
Desvio(MC)
Eficiência
Ponderação __%Ponderação __%
35%
Bom
30%
Satisfatório
Qualidade
Ponderação __%
35%
Insuficiente
Eficiência
Qualidade
3
Listagem das Fontes de Verificação
Objectivo 1
Relatório anual sobre os processos de transição iniciados, em curso
e concluídos
Objectivo 2
Certificações passadas pelo Centro de Novas Oportunidades
Objectivo 3
Relatório de avaliação de desempenho da CPL para os anos lectivos
2007/2008 e 2008/2009
Objectivo 4
Propostas de aquisição de imóveis submetidas superiormente.
Despachos da Tutela (MTSS) e do Ministério das Finanças
Objectivos 5 e 6
Dossiers do Projecto de trabalho dos GIP (suportes documentados)
em desenvolvimento actual
Objectivo 7
SIF / SAP
Objectivo 8
Relatório de execução do Plano de Formação
Objectivo 9
Relatórios dos resultados obtidos nos inquéritos aos educandos,
colaboradores e famílias, sobre o processo de admissão
desenvolvido em 2009 e relativo ao ano lectivo 2009/2010
4