MANUAL DE PROCEDIMENTOS
Data Elaboração:
25/03/2013
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PSP-02
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Segurança Patrimonial
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Elaborado por:
Luiz Roberto Gonçalves
Coordenador Segurança
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Coord. Auditoria Interna
Aprovado por:
Alejandro Araya
Diretor Administrativo e
Financeiro
PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
1. INTRODUÇÃO
O “Procedimento de Segurança Patrimonial” tem como objetivo orientar e padronizar as
atividades atribuídas ao Serviço de Segurança Patrimonial e Recepção, nas dependências da
Unidade Industrial da Melhoramentos CMPC Ltda.
2. ESCOPO
Segurança Patrimonial
Recepção
3. CAMPO DE APLICAÇÃO
Todos os funcionários da companhia.
4. DEFINIÇÕES
N/A
5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Listagem de Pessoas Chaves – Anexo I

Formulário “Segurança Patrimonial Ocorrências” – Anexo II

Procedimento de Emergência para Inundações

Autorização de Saída – Anexo III

Formulário de Autorização de Acesso – Anexo IV

Formulário “Ligações Particulares” – Anexo V

Controle de Entrega de Chaves – Anexo VI

Autorização para Trânsito de Material (ATM) – Anexo VII
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PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Controle Geral de Entrada e Saída – Anexo VIII

Controle de Entrada e Saída de Veículos – Anexo IX

Controle de Pesagem – Anexo X

Solicitação de Transporte – Anexo Xl
6. PROCEDIMENTOS
6.1. Sistema de Comunicação
Dentro de um Sistema de Segurança, os meios de comunicação tais como celulares e
telefones, são de vital importância no relato de ocorrências e na tomada de providências.
Em caso de solicitação do número do aparelho celular por pessoas que não fazem parte do
quadro de empregados da Melhoramentos, estes números não deverão ser passados antes de
consultar o usuário o qual poderá (ou não) autorizar este procedimento.
Em caso de solicitação do número do celular ou da residência das pessoas chaves como
Supervisores/Chefias/Gerências/Diretoria, anotar o número do telefone do solicitante
informando que entrará em contato logo em seguida e após, entrar em contato com o solicitado
para fornecimento ou não e retornar a ligação ao solicitante.
6.2. Rotinas de Segurança
Entre as diversas funções, o vigilante tem como atribuição o atendimento de ocorrências, e
para tanto, deverá agir de maneira profissional e imparcial, em todas as situações em que é
exigido. Ele deve resolver o problema e não se tornar parte dele. Para tanto, deverá ter sempre
em mente;

Analisar a situação antes de tomar qualquer atitude;

Ser prudente em suas análises;

Não tomar decisões inflexíveis a não ser para evitar mal maior;

Quando abordado por repórter, deve o vigilante, encaminhar imediatamente o assunto
ao responsável pela Segurança Patrimonial, ou em sua ausência, a qualquer gerência
presente na fábrica. Fora do expediente administrativo, essa providência deve ser
tomada, utilizando-se a Listagem de Pessoas Chaves. Não deve dar informação à
reportagem.
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6.3. Ronda Interna
Durante a semana (de segunda a sexta-feira), serão efetuadas rondas internas nos setores que
não estão cobertos por sistema de CFTV, porém, após as 18 horas, a ronda deverá ser
realizada a cada 1 hora. Nos finais de semana e feriados, realizar as rondas no período diurno
e noturno respeitando o intervalo entre as rondas mencionadas acima, nos pontos eletrônicos
instalados estrategicamente e atentar aos itens abaixo;

Esteja sempre atento;

Sempre leve consigo o rádio HT da portaria e na ronda noturna, uma lanterna;

Não faça a ronda seguindo sempre o mesmo percurso, alterne os pontos e até mesmo,
o sentido da ronda, para que as pessoas mal intencionadas não saibam o horário que o
vigilante irá passar e, sempre faça as rondas pensando na segurança do patrimônio e
jamais percorrer apenas os pontos eletrônicos;

Verifique todas as áreas da empresa, inclusive os vestiários;

Sempre que chegar a um departamento, verifique se todas as janelas e portas estão
trancadas e se as luzes estão apagadas, caso contrário, informe à portaria para que os
mesmos lhe tragam as chaves e apague as luzes, tranque as janelas ou portas;

Anote tudo o que encontrar de errado, relate ao responsável pela Segurança utilizando
o impresso correspondente e faça constar no livro de ocorrências;

Verifique todas as situações suspeitas encontradas;
Em caso de detectar arrombamento e/ou invasão em algum setor/departamento da fábrica,
proceda da seguinte maneira:

Solicite apoio à portaria;

Faça as averiguações preliminares e acione imediatamente seu Supervisor;

Relate o ocorrido detalhadamente no impresso “Segurança Patrimonial Ocorrências” e
também no livro de ocorrências da Portaria;

Entre em contato com o Responsável pela Segurança através da Listagem de Pessoas
Chave e relate a ele todo o ocorrido.
6.4. Princípio de Incêndio
 Em caso de constatação de princípio de incêndio, deve-se entrar em contato com o
Líder da Brigada de Incêndio mais próxima do setor;
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PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
 Acione o alarme de emergência 777, e o plantão elétrico para o desligamento da
energia elétrica;
 Preste apoio necessário aos brigadistas e acione o Corpo de Bombeiros, se for o caso;
 Informe ao Comitê de Crise da Planta;
6.5. Falta de Energia Elétrica
Para problemas internos ou externos, acione o Plantão Elétrico através do ramal 335 ou pelo
celular (011) 7334-8467. Informe-se sobre o motivo da paralisação e anote no livro de
ocorrências da portaria.
6.6. Chuvas Fortes e/ou Enchentes
Nos períodos de chuvas e risco de enchentes os vigilantes/porteiros deverão ficar atentos
quando da formação de fortes chuvas e risco de alagamento.
O vigilante deve monitorar o nível da água do Rio Juqueri e verificar se está chegando ao nível
da estrada de acesso, próximo à Igreja. Caso isso ocorra, o vigilante deve acionar
imediatamente o Departamento de Segurança, o qual deverá tomar as devidas providencias,
conforme o Procedimento de Emergência para Inundações.
6.7. Atendimento Telefônico
Durante o expediente normal (horário comercial), o atendimento telefônico é realizado por
nossa Recepcionista, e fora dele, o atendimento é feito pela Portaria. Os Vigilantes devem
proceder da seguinte forma:
 Melhoramentos CMPC, bom dia, boa tarde, boa noite;
 Com quem o Sr. / Sra. Deseja falar?
 Nunca deixe a pessoa do outro lado da linha esperando por muito tempo, mantenha a
lista de ramais próxima do aparelho e procure sempre evitar que a pessoa fique
ouvindo comentários procedentes da portaria inibindo o microfone do aparelho
telefônico;
 Seja sempre cortês e educado;
 Não permita que empregados ou visitantes utilizem o telefone da Portaria, exceto em
casos de emergência;
 Não dê informações sobre nossos empregados por telefone. Caso seja necessário,
transfira a ligação para o encarregado do setor onde ele trabalha ou à Administração
de Pessoal.
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PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
Caso algum empregado necessite fazer uma ligação fora do horário de expediente
administrativo, o vigilante deverá proceder da seguinte forma:
 Pergunte se a ligação é particular ou é a serviço;
 Se for a serviço, faça a ligação e transfira para o ramal desejado;
 Se for particular e a ligação for para CELULAR ou DDD, preencha o Livro de
Ocorrências, execute a ligação e transfira para o ramal desejado;
Quando a ligação for para Diretor, Gerente, Chefe, Supervisor ou Coordenador, e os mesmos
estiverem ausentes da fábrica e a pessoa que está na linha solicitar o número do telefone
celular ou da residência, proceda da seguinte maneira:
 Anote o nome completo da pessoa que está ao telefone e de qual empresa é;
 Anote o número do telefone e repita para a pessoa, a fim de que não haja dúvidas;
 Informe à pessoa que a segurança entrará em contato com o empregado e que em
seguida o mesmo poderá retornar a ligação;
 O Vigilante deverá utilizar-se da listagem de pessoas chave para fazer o contato com o
empregado;
 Ao localizá-lo, informe sobre a ligação recebida, o nome da pessoa que o procurou e o
número do telefone.
6.8. Correspondências
6.8.1.
No Horário de Expediente
Encaminhar a correspondência à área de Serviços Gerais. Caso seja urgente, informar e
solicitar de imediato ao responsável pela Área de Serviços Gerais que retire a correspondência
na portaria.
A portaria deve evitar a entrega de correspondências diretamente aos destinatários,
6.8.2.
Fora de Expediente
As correspondências devem ser guardadas na Portaria em local pré-determinado para
correspondências e encaminhá-la na primeira hora do expediente normal à Área de Serviços
Gerais.
Quando se tratar de correspondências envolvendo órgãos oficiais (Ministério do Trabalho,
INSS, CETESB, etc.) as mesmas deverão ser encaminhadas imediatamente ao seu
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destinatário via Serviços Gerais. Caso sejam recebidas fora do horário de expediente ou em
finais de semana, o destinatário deve ser informado imediatamente.
6.9. Intimações, Citações, Notificações e Multas
6.9.1.
Empregado
Quando uma das ocorrências se destinar a um empregado, solicitar a presença do mesmo na
Portaria para receber o respectivo documento, isto quando a ocorrência se der fora do
expediente administrativo. Durante o expediente administrativo, o portador da ocorrência
deverá ser encaminhado à Recepção para aguardar à chegada do empregado.
OBS. - Caso o empregado esteja ausente, nenhuma pessoa poderá receber tal documentação.
6.9.2.
Empregador
Encaminhar o portador à Recepção para que seja feita a sua Identificação de Visitante e o
encaminhamento à Administração de Pessoal.
6.10.
Controle de Entrega de Chaves
Todas as chaves da empresa devem ficar na Portaria e só poderão ser fornecidas a
empregados nas seguintes condições:
 Solicitar o nome completo da pessoa requisitante;
 Preencher o “Controle de Entrega de Chaves”;
 Solicitar a assinatura do requisitante;
 No retorno da chave, dar baixa no controle.
6.11.
Venda Interna de Produtos
A venda interna de produtos será permitida a todos os funcionários e estagiários contratados
pela Melhoramentos CMPC Ltda..
O caminhão que faz as entregas dos produtos fica estacionado próximo da Portaria, durante o
dia determinado para a entrega, em horário pré-estabelecido.
Se ao final do dia de entrega ainda existir produtos no caminhão, os mesmos devem retornar a
área de Logística para posterior doação.
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6.12.
Venda de Outros Produtos
Não será permitida a venda e/ou comércio de outros produtos dentro das dependências da
Melhoramentos CMPC Ltda., tais como joias, semi-joias, perfumes, produtos alimentícios,
utensílios domésticos, etc.
OBS. – Empresas que desejarem apresentar e vender seus produtos devem consultar o Setor
de Benefícios, o qual poderá autorizar ou não a promoção de seus produtos.
6.13.
Entrega de Brindes – Absenteísmo
Os brindes devem ser disponibilizados pela área cabendo à Portaria receber, conferir e
distribuir os brindes, juntamente com os brindes a Portaria deverá receber a relação dos
contemplados.
A Portaria deve fazer a entrega aos relacionados, não permitindo que os mesmos retirem os
brindes da Portaria sem assinar a relação de entrega e que após receber o brinde adentrem as
dependências da empresa com os mesmos.
Terminado o prazo de entrega, a Portaria deve solicitar a área de Serviços Gerais que
providencie a retirada das sobras, encaminhando-as para as áreas destinadas. (Logistica /
Produção).
6.14.
Estacionamento
A empresa dispõe de duas áreas de estacionamento, as quais poderão ser utilizadas conforme
segue:
6.14.1. Estacionamento Externo
Esta área se destina ao uso de empregados e visitantes da Melhoramentos CMPC Ltda.,
devendo ser obedecida rigorosamente à disposição de vagas.
Os Vigilantes não estão autorizados a guardar chaves ou quaisquer objetos particulares de
empregados na Portaria.
6.14.2. Estacionamento Interno
Esta área se destina ao uso exclusivo dos Diretores, Gerentes e “Pessoas Autorizadas”.
6.14.3. Terceiros
Os veículos de terceiros devem ficar estacionados fora das dependências da empresa. Só será
permitida a entrada de veículos quando houver a necessidade de descarregar ou carregar
materiais ou equipamentos, caso contrário, utilizar o estacionamento externo. A área é
responsável pela autorização de entrada, bem como por acidentes envolvendo o veiculo.
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Pessoas não autorizadas que desejarem entrar com seus respectivos veículos para
descarregar ou carregar materiais, somente poderão fazê-lo com a devida autorização da área
responsável e Segurança Patrimonial.
6.15.
Bicicletas e Motos
A empresa possui uma área fechada, coberta e externa para guarda de bicicletas e motos.
A portaria não esta autorizada a guardar chaves, capacetes e/ou quaisquer outros objetos nas
dependências da Portaria. Os funcionários devem ser orientados a manter suas motos com
trava e seus pertences trancados.
6.16.
Entrada e Saída de Materiais e Doações
Todo material, equipamento e ferramentas de propriedade da empresa somente poderão sair
de nossas dependências mediante apresentação de Nota Fiscal ou Autorização de Saída
devidamente assinada pelo responsável da área e Gerência da unidade.
Quando o equipamento ou material sair acompanhado de documento, esta deverá ser
apresentada à Portaria para conferência e registro.
Quando se tratar de doações, empréstimos, etc., o formulário utilizado deverá ser a
Autorização para Transporte de Materiais e deverá conter a assinatura do Diretor Industrial (na
sua ausência a assinatura do Gerente Industrial), mais a assinatura do responsável pela Área
que esta fazendo a doação ou empréstimo.
A entrada de materiais, equipamentos, ferramentas e quaisquer outros itens não pertencentes
a Melhoramentos CMPC Ltda., será liberada após a apresentação de documento onde conste
a descrição dos materiais ou relação fornecida pela empresa responsável pelo equipamento,
que após conferencia ficará arquivada nos controles da Portaria para quando da saída dos
materiais.
6.17.
Revista de Bolsas
Quando da entrada e saída de empregados, prestadores de serviço, visitantes e terceiros que
adentrem as dependências da Melhoramentos CMPC, que estejam portando sacolas, bolsas e
mochilas, estes deverão ser vistoriados.
As vistorias devem ser feitas por pessoas do mesmo sexo e em local aberto sem que haja
contato físico, tal vistoria consiste única e exclusivamente na vistoria de bolsas.
6.18.
Acesso de Caminhões / Carretas na Fábrica
Aos caminhões e carretas que adentrarem as dependências da Melhoramentos CMPC Ltda.,
para carga e descarga de materiais, não será permitido a entrada de ajudantes ou outras
pessoas que estiverem junto com o motorista, salvo se forem empregados das transportadoras
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devidamente identificados. As exceções devem ser autorizadas pelo Gerente da Planta
responsável pelo material que esta sendo recebido.
Quando o caminhão for entrar na planta o vigilante deve solicitar ao motorista que abra a porta
da cabine para verificação, repetindo o ato na saída do veiculo.
Para colocação e retirada de lonas deve ser obedecido o procedimento de trabalho em altura
da empresa.
Os Vigilantes deverão aleatoriamente realizar conferências em veículos que realizam o
carregamento de Produtos Acabados. Sendo que a verificação deve ocorrer por sistema de
sorteio (bola preta), pelo menos uma vez por dia e uma vez por turno. Esta verificação deve ser
feita em conjunto pelo vigilante e conferente.
A verificação deve incluir a verificação da cabine, caixas laterais e bancos traseiros, se for o
caso, e caixa de ferramentas em caso de caminhões e carretas e, no caso de Kombi modelo
furgão, a caixa existente em sua lateral.
Não é permitida a entrada de motoristas sem a CNH ou com CNH vencida.
6.19.
Entrega de Materiais
Quando se tratar de entrega de materiais, a Nota Fiscal deverá ser registrada no impresso
“Controle Geral de Entrada e Saída” e em seguida encaminhar o motorista juntamente com a
N.F, até o Setor de Recebimento o qual entregará uma AR - Aviso de Recebimento.
Em seguida, informar a área responsável pelo recebimento do material para autorizar a sua
entrada e posteriormente o seu descarregamento.
6.20.
Retirada de Materiais
Quando da retirada de materiais para conserto, devolução, simples remessa, etc., o material
deverá ser retirado com o solicitante juntamente com a Nota Fiscal e/ou retirá-la na Portaria e
registrá-la no “Controle Geral de Entrada e Saída”.
6.21.
Procedimento de Balança
 Cumprir e fazer cumprir as Normas e Procedimentos relacionados ao seu posto de
trabalho.
 Relatar todas as informações relevantes do seu turno de trabalho para o seu
Supervisor Imediato ou, na sua ausência, ao Gestor do Contrato.
 Fazer os registros das ocorrências no livro apropriado, independentemente do relato ao
Supervisor e ao Gestor.
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 Trabalhar em sintonia com os demais postos e vigilantes.
 Realizar o cadastro das Notas Fiscais apresentadas pelos motoristas, utilizando o
dispositivo de leitura do código de barras.
 Registrar os dados no sistema lançando cada item no campo específico do
Formulário/Planilha de Registro. Todos os campos deverão ser preenchidos.
 Identificar e registrar os condutores e os respectivos veículos. Para tal, solicitar um
documento oficial (CNH).
 Reter o canhoto do documento em caso de devolução de mercadoria, registrando o ato
em planilha própria.
 Antes de assumir o posto de serviço, manter-se informado das alterações e pendências
do turno anterior.
 Ao assumir o posto de serviço, verificar o funcionamento dos equipamentos do posto, e
em caso de alteração, comunicar o setor responsável.
 Nunca se ausentar do posto de serviço sem a devida rendição ou autorização.
 Em caso de crise, incêndio, desinteligência e colisão de veículos, entrar em contato
com a Portaria de imediato.
 Pesar entrada e saída de todos os veículos que entram na Unidade.
 Preencher “Boletim Diário de Pesagem”, com as seguintes informações: veículo,
motorista, placa, transportadora, CNH, material, horário de entrada e saída, e número
da nota fiscal.
 Salvar os Boletins (Controle de Balança), sempre que fizer alterações.
 Imprimir e arquivar todos os relatórios em pasta apropriada e manter o arquivo
arquivado por quatro meses.
 Confirmar e registrar todas as pesagens realizadas.
7. RESPONSABILIDADES E ALÇADAS
É de responsabilidade da Segurança Patrimonial, a prevenção contra a presença de invasores
se faz com a atuação ostensiva em todas as áreas da empresa, durante as 24 horas do dia,
observando-se as seguintes regras básicas:
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PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Manter-se atento à presença de pessoas ou veículos suspeitos nas imediações da
fábrica;

Não permitir aglomeração de pessoas e estacionamento irregular de veículos nas
imediações da Portaria;

Averiguar todas as situações suspeitas de atuação de estranhos;

Os empregados devem informar a Segurança, sobre quaisquer atos suspeitos a que
venham tomar conhecimento;

Não comentar assuntos de segurança com pessoas estranhas ao serviço ou outros
temas que digam respeito a projetos e atividades de qualquer natureza da
Melhoramentos CMPC Ltda.
8. LEGENDA
N/A
9. EXCEÇÕES
N/A
10. VIGÊNCIA
Esse procedimento passa a vigorar a partir da data de sua publicação ou da data de sua última
revisão. O mesmo deve ser revisado em até 02 anos ou caso haja alguma alteração no
processo.
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ANEXO I – LISTAGEM DE PESSOAS CHAVES
Funcionários
Alexandre Andrade das Neves
Alexandre Luiz dos Santos
Alexsander Goes
Ana Cássia Solano de Andrade
Anderson da Silva Reis
André Matias
Antonio Carlos Pedreti de Godoy
Arlen Martins Cabrera
Bruna Carolina
Camila Sena Silveira
Cláudio Antonio Junior
Daniel Carlos Lopes
Daniel Fonseca
Douglas Nascimento
Edson Resende
Emanuélly Mathey
Fabiana Regina de Moura
Fernando Roberto S. Andrade
Gilberto Emílio Genetti
João Everton
Joel Ferreira De Souza
José Danilo Napoleão
José Menino de Oliveira
Luciano Anastácio Nunes
Marcio David de Carvalho
Marcio Favarin
Marcio Matandos
Marcos Antonio
Marcos Fernando Bloes
Max Steiner
Odair Ap. Pereira de Souza
Paulo Andrade
Plantão Manutenção Caierias
Regis Barbosa de Souza
Ricardo Abraão Pedroso
Rodolfo da Costa Alencar Jr.
Rogério de Oliveira Barbosa
Ronald Cordero Gomez
Samuel Garcia
Sandro Donizete dos Santos
Sandro José Lopes
Simei Santos
Vanderlei Cornacchione
Vlamir Torricelli
Cargo
Coordenador de Produção
Chefe Técnico
Supervisor de Engenharia e Projetos
Analista de Benefícios
Encarregado DCO
Supervisor Geral de Manutenção
Logística
Coordenador de Estoque
Supervisora Sistema de Gestão Integrado
Analista Adm. de Manutenção
Chefe de Processos e Utilidades
Coordenador de Manutenção - Sanitários
Logística
Técnico de Segurança do Trabalho
Coodenador de Produção
Coordenadora de Planejamento
Supervisora de Controle de Produção
Coordenador de Produção - Sanitários
Gerente de Eng. E Projetos
Ass. De Facilities
Supervisor DPA
Encarregado DCO
Técnico de Processos - Utilidades
Gerente Industrial - Tissue
Diretor Operações Tissue
Supervisor de Produção
Gerente Industrial - Sanitários
Encarregado DCO
Sup Manutenção Elétrica
Superv. Manutenção
Responsável Motoristas
Gerente Logística
Plantão Manutenção Caierias
Técnico em Segurança do Trabalho
Chefe de Departamento de Papel
Técnico de Segurança do Trabalho
Lider de Produção Sanitário Absorventes
Ger.BCTMP
Chefe de Produção BCTMP
A confirmar
Encarregado DCO
Tec Produção
Supervisão de Manutenção Mecânica
Supervisor Produção DCO
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ANEXO II – FORMULÁRIO “SEGURANÇA PATRIMONIAL OCORRÊNCIAS”
SEGURANÇA PATRIMONIAL
OCORRÊNCIAS
ASSUNTO:
DATA:
ELABORADO POR:
AOS CUIDADOS DE:
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ANEXO III – AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA
AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA
Nome do(a) funcionário(a)
Código do(a) empregado(a)
Data da saída
Departamento / Área
Horário da saída
com retorno às ______ : ______ h
sem retorno
MOTIVO
a serviço da empresa.
particular.
APROVAÇÃO
USO EXCLUSIVO DAS PORTARIAS
Superior Imediato
Horários
Saída
_____ : _____ h
Entrada
_____ : _____ h
Vistos
O&M - 10.060
AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA
Nome do(a) funcionário(a)
Código do(a) empregado(a)
Data da saída
Departamento / Área
Horário da saída
com retorno às ______ : ______ h
sem retorno
MOTIVO
a serviço da empresa.
particular.
APROVAÇÃO
USO EXCLUSIVO DAS PORTARIAS
Superior Imediato
Horários
Saída
_____ : _____ h
Entrada
_____ : _____ h
Vistos
O&M - 10.060
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ANEXO IV - AUTORIZAÇÃO DE ACESSO
SEGURANÇA PATRIMONIAL
TERCEIROS
DATA: ____ / ____ / ____
COD. FUNCIONÁRIO
NOME DO FUNCIONÁRIO
SETOR
HORÁRIO
_______________
_________________________
ENTRADA
SAÍDA
OBSERVAÇÕES
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
VIGILANTE
FUNCIONÁRIO
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PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
ANEXO V – FORMULÁRIO “LIGAÇÕES PARTICULARES”
LIGAÇÕES PARTICULARES
MÊS DE: __________________
SOLICITANTE
RAMAL
CENTRO DE CUSTOS
CÓD. EMPREGADO
N.º SOLICITADO
MOTIVO
DATA
HORÁRIO
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS
Código:
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ANEXO VI – CONTROLE DE ENTREGA DE CHAVES
CONTROLE DE ENTREGA DE CHAVES
DATA: ____ / ____ / ____
SETOR
SOLICITANTE
HORÁRIO
SAÍDA
VISTO
SOLICITANTE
DEVOLVIDA
POR
HORÁRIO
DEVOLUÇÃO
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VISTO
PORTARIA
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ANEXO VII – AUTORIZAÇÃO PARA TRÂNSITO DE MATERIAL – ATM
AUTORIZAÇÃO PARA
DATA EMISSÃO
TRÂNSITO DE MATERIAL - ATM
02/abr
SOLICITANTE
QUANTIDADE
ÁREA
UNID.
MOTIVO
AMOSTRA / MAT. PROMOCIONAL
SERVIÇO EXTERNO
OUTROS
SOLICITADO POR
ENTRADA
SAÍDA
CR / CC
DESCRIÇÃO
DOAÇÃO
EMPRÉSTIMO
AUTORIZADO POR
RETORNO
SIM
NÃO
VENDA
CONSUMO INTERNO
AUTORIZADO POR RH
ENTRADA
O&M 13.023
EVENTO
PORTARIA
VISTO
SAÍDA
VISTO
1ª VIA
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ANEXO VIII – CONTROLE GERAL DE ENTRADA E SAÍDA
Nº
CONTROLE GERAL DE ENTRADA E SAÍDA
_______/_______/_______
ORDEM CÓD.
CHEGA. OPER.
FORNECEDOR / EMPRESA
PLACA
VEÍCULO
NOME MOTORISTA
Nº DOCUMENTO
HORÁRIO DE
ENTRADA
Nº NF
MATERIAL
HORÁRIO DE
SAÍDA
OBSERVAÇÕES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
CÓDIGOS OPERACIONAIS
04 - DEVOLUÇÃO DE PROD. ACABADOS
08 - CARREGAMENO PROD. ACABADO
02 - ENTREGA APÓS O EXPEDIENTE
06 - TRANSFERÊNCIA
10 - RETIRADA DE MAT. P/ CONSERTO
12 - REIRADA RESÍDUO INDUSTRIAL
_______________________
_________________
VISTO PREPOSTO
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ANEXO IX – CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS
CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS
FORNECEDORES & PRESTADORES DE SERVIÇO
DATA: ____ / ____ / ____
VEÍCULO
PLACA
MOTORISTA
ORIGEM
DESTINO
HORÁRIO
ENTRADA
SAÍDA
:
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LIBERADO POR
OBSERVAÇÃO
CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS
COLABORADORES & TERCEIROS
DATA: ____ / ____ / ____
VEÍCULO
PLACA
NOME
ENTRADA
SAÍDA
:
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HORÁRIO
ENTRADA
SAÍDA
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ENTRADA
SAÍDA
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:
:
OBSERVAÇÃO
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PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
ANEXO X – CONTROLE DE PESAGEM
BOLETIM DIÁRIO DE PESAGEM - C.T.M.P. / T.M.P.
PLACA
CAVALO
CARRETA
TRANSPORTADORA
MOTORISTA
NOTA FISCAL
TIPO DE
MATERIAL
CARGA / DESCARGA
COMUNICADO A
PESOS
BRUTO
TARA
DATA E HORÁRIO DE
LIQUIDO
CHEGADA
ENTRADA
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SAÍDA
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PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
ANEXO Xl – SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE
Motorista:_______________________________________________________
Veículo:__________________________
“SOUZA EXPRESS” / ODAIR APARECIDO PEREIRA DE SOUZA – ME
CGC 01.159.009/0001-02 - Inscrição Municipal 077/98
Solicitado por:_____________________________________________
Data:_______/________/________
Usuário:__________________________________________________
Centro de Custo:________________
Serviço Solicitado: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
USUÁRIO
ORIGEM
DESTINO
Diurno – R$ 1,20 p/ Km Rodado
Noturno – R$ 1,30 p/ Km Rodado ( Após às 17h00 )
Hora Adicional Parada (R$ 5,00 a cada ½ hora)
Inicio:__________Final:__________ Total:__________
Pedágio, estacionamento e outros: (_________________________________________________________)
Hora da Saída:__________h__________ Hora da Chegada:__________h__________ Km de Saída:____________________
Km de Chegada:___________________ Total de Km Rodados:___________________ Valor da Corrida:__________________
______________________
Visto do Motorista
________________________
Visto do Passageiro
_______________________
Aprovação
Luciano Anastácio Nunes
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