MANUAL DE PROCEDIMENTOS
Data Elaboração:
25/03/2013
Código:
PSP-01
Área Responsável:
Segurança Patrimonial
Revisão:
1
Elaborado por:
Luiz Roberto Gonçalves
Coordenador Segurança
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Coord. Auditoria Interna
Aprovado por:
Alejandro Araya
Diretor Administrativo e
Financeiro
PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE ACESSO
1. INTRODUÇÃO
O “Procedimento de Controle de Acesso” tem como objetivo orientar e padronizar o
procedimento de acesso de pessoas as fábricas, garantindo que somente pessoas autorizadas
possam ter acesso as dependências da Melhoramentos CMPC Ltda.
2. ESCOPO
Segurança Patrimonial
Recepção
3. CAMPO DE APLICAÇÃO
Todos os funcionários da companhia.
4. DEFINIÇÕES
N/A
5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Formulário “Autorização de Acesso” – Anexo I
6. PROCEDIMENTOS
6.1. Acesso a Portaria IV, Pátio de Madeiras e Sanitários
6.1.1.
Funcionários
O acesso de funcionários da Melhoramentos CMPC Ltda. deve ser realizado mediante crachá
de identificação personalizado, contendo a foto do empregado, nome, área onde trabalha,
código, função, data de admissão e o número de seu RG. O mesmo deve ser mantido em local
visível e deve apresentá-lo quando solicitado.
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Coord. Auditoria Interna
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Diretor Administrativo e
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PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE ACESSO
Todo o efetivo das Empresas Melhoramentos deverão apresentar o crachá na Portaria por
ocasião do ingresso à empresa.
6.1.2.
Acesso de Funcionários de Outras Unidades
Os empregados de outras unidades que venham nos visitar ou prestar serviços em horário
administrativo, após serem identificados via apresentação de crachá, terão sua entrada
liberada sem maiores atrasos à sua atividade.
Após o horário administrativo ou em finais de semana, só poderão ter acesso às dependências
da fábrica, as pessoas com autorização prévia em poder da Portaria ou por autorização da
Gerência da unidade.
6.1.3.
Prestadores de Serviços
O acesso de prestadores de serviços a Melhoramentos CMPC Ltda. deve ser realizado
mediante crachá de identificação personalizado, contendo foto, nome, área onde trabalha,
função, data de admissão e o número de seu RG. O mesmo deve ser mantido em local visível
e deve apresentá-lo quando solicitado.
Em caso de contratação de empresas prestadoras de serviços, o gestor do contrato deverá
encaminhar a portaria uma relação com o nome e RG das pessoas autorizadas a acessar a
empresa, o qual só será liberado após a realização de integração pela Segurança Industrial.
O gestor do contrato deve exigir da empresa contratada que providencie crachás de
identificação para seus funcionários, pois sem o mesmo, não será autorizada a sua entrada,
nas dependências da empresa.
6.1.4.
Fornecedores
O acesso de fornecedores a Melhoramentos CMPC Ltda. deve ser realizado mediante
autorização prévia via e-mail da área de Suprimentos á Segurança Patrimonial. O e-mail deve
conter as seguintes informações:

Nome do fornecedor;

Nome completo das pessoas autorizadas;

Motivo da visita;

Nome e departamento da pessoa que irá acompanhar a visita na unidade; e,

Estimativa do tempo da permanência do visitante na unidade.
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Coord. Auditoria Interna
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PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE ACESSO
Mensalmente, o departamento de Segurança Patrimonial deverá emitir um relatório com as
visitas pelos fornecedores realizadas por unidade e com o tempo de sua permanência na
unidade. Esse relatório deverá ser enviado mensalmente à área de Suprimentos.
6.1.5.
Motorista
O acesso de motorista deve ser realizado mediante identificação, registro e apresentação da
CNH.
Não será permitida a entrada e permanência na fábrica de motoristas sem a CNH ou com o
documento vencido.
6.1.6.
Visitantes
O visitante deverá ser encaminhado à recepção da fábrica que deverá fazer a identificação do
mesmo e solicitar a autorização do acesso à área visitada.
Uma vez autorizada a entrada do visitante, a recepção / portaria deverá preencher o Formulário
de “Autorização de Acesso”, entregando os EPI´s necessários (capacete, protetor auricular,
óculos de segurança e calçado de segurança) quando de visitas nas áreas produtivas.
A estadia do visitante na fábrica é de responsabilidade do funcionário visitado. Que deve
garantir a utilização dos EPI´s, além de acompanhá-lo até a recepção tanto na entrada quanto
na saída, quando do término da visita.
6.1.7.
Acesso de Veículos
Os Porteiros deverão verificar qual o destino e anotar as placas de todos os veículos que
adentrarem às nossas dependências. Além disso, não será permitida a entrada de
acompanhantes no veículo. Os mesmos deverão acessar a fábrica pela Portaria de pedestre e
deverão ser identificados na recepção.
Não será permitido o estacionamento de veículos nas vias de acesso de entrada/saída, afim de
não prejudicar a fluxo de veículos que por ali circulam.
Após as 18 horas todos os veículos estranhos que adentrarem as nossas dependências
deverão ter o seu destino verificado para que assim evitemos a permanência de
veículos/pessoas estranhas em nossas dependências.
6.2. Vestimenta
Para ingresso a fábrica, os trabalhadores, prestadores de serviço, terceiros, motoristas,
ajudantes e/ou quaisquer outras pessoas devem ser orientadas que se estiverem trajando
shorts, saias, bermuda, camiseta regata, chinelo ou sandália, não poderão entrar nas
dependências da Melhoramentos CMPC Ltda.
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PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE ACESSO
6.3. Administração de Pessoal
6.3.1.
Marcação de Ponto
A marcação de ponto faz-se através de crachá eletrônico fornecido pela Administração de
Pessoal;
Somente o próprio empregado pode marcar o seu ponto, sendo proibido que outras pessoas o
façam;
Qualquer anormalidade observada deverá ser imediatamente informada à Administração de
Pessoal, para que sejam tomadas as devidas providências.
O registro eletrônico deve ser realizado no período de até 10 minutos que antecede o horário
previsto para o início da jornada de trabalho.
6.3.2.
Saída Durante o Expediente
Caso haja a necessidade da saída do empregado e/ou terceiros durante o expediente, este
deverá apresentar na portaria a “Autorização de Saída”, assinada pela sua respectiva
supervisão (Gerente, Chefe ou Encarregado).
A “Autorização de Saída”, não se aplica aos colaboradores com livre acesso.
6.3.3.
Livre acesso
Os empregados com livre acesso são todos aqueles com cargos de Coordenação, Supervisão,
Chefia, Gerência e Diretor.
6.3.4.
Cartão de Visitante
O “Cartão de Visitante” deve ser utilizado somente para a liberação do acesso de Visitantes,
Clientes e Fornecedores.
Não será permitida a utilização do “Cartão de Visitante” para a liberação de empregados exceto
para as áreas de apoio como Manutenção, Utilidades, E.T.A., E.T.E., Logística, para execução
de serviços nas áreas externas da Fábrica. Para estes casos a portaria deve preencher
formulário de permissão de acesso.
Os que estiverem em folga ou férias, pessoal afastado por acidente do trabalho ou doença,
devem ser encaminhados à Recepção, que fará a sua liberação após a autorização da área de
Administração de Pessoal, sendo que para estes casos será emitido Formulário de Autorização
de Entrada.
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PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE ACESSO
6.3.5.
Esquecimento do Crachá
Ao efetivo e aos terceirizados que esquecerem o seu crachá, deverá ser fornecido o impresso
de autorização de acesso que deve ser entregue na portaria, quando da sua saída da fabrica,
com visto de sua supervisão.
6.3.6.
Perda ou Extravio do Crachá
Caso haja a perda ou extravio do crachá, o empregado deverá ser liberado utilizando-se do
“Cartão Mestre” e a Administração de Pessoal deverá ser comunicada imediatamente do fato
ocorrido, para que tome as devidas providências cabíveis.
7. RESPONSABILIDADES E ALÇADAS
É de responsabilidade da Segurança Patrimonial identificar, registrar e controlar o acesso de
pessoas e veículos na Melhoramentos CMPC Ltda.
8. LEGENDA

CNH – Carteira Nacional de Habilitação
9. EXCEÇÕES
N/A
10. VIGÊNCIA
Esse procedimento passa a vigorar a partir da data de sua publicação ou da data de sua última
revisão. O mesmo deve ser revisado em até 02 anos ou caso haja alguma alteração no
processo.
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ANEXO I – AUTORIZAÇÃO DE ACESSO
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PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE ACESSO
NORMAS INTERNAS PARA VISITANTES
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PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE ACESSO
 Utilize o crachá em local visível.
 Não corra, ande pela calçada e atravesse a rua na faixa sinalizada para pedestres.
 Nas áreas produtivas utilize os E.P.I.´s (Equipamentos de Proteção Individual)
necessários e respeite a sinalização de segurança.
 A utilização de adornos (brincos, pulseiras, anéis, correntes, etc...) não é permitida
dentro das áreas Reservadas de Acabamento da Conversão e próximo de máquinas.
 É proibido o uso de máquinas fotográficas, câmeras fotográficas de celulares,
filmadoras e aparelhos de som.
 É Proibido entrar nas dependências da empresa usando chinelos, sandálias, camisa
regata e bermuda.
 É proibido entrar nas áreas de produção, manutenção, conversão e logística sem
prévia autorização ou desacompanhado.
 Não se aproxime de máquinas e equipamentos em movimento.
 Fique sempre atento ao trânsito de empilhadeiras, pontes rolantes e carrinhos elétricos.
 Em caso de emergência interrompa imediatamente suas atividades e dirija-se a
portaria.
 Nas Áreas Reservadas de Acabamento não é permitido alimentar-se, tanto quanto sair
com alimentos, palitos de dente, copos descartáveis e semelhantes do refeitório.
 Fume somente em área reservada para fumantes.
 Jogue o lixo no recipiente adequado.
TELEFONES PRINCIPAIS:
PABX: 4441 - 7200
EMERGÊNCIA: RAMAL 777
AMBULATÓRIO: RAMAL 240
SEGURANÇA: RAMAL 238 / 239
PORTARIA 4: RAMAL 230 / 231
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