PAUTA
Abertura e Boas Vindas - Prefeito de Nova Friburgo - Rogério Cabral
Boas Vindas e Agradecimento - Superintendente do MBC - Romeu Luiz Neto
Boas Vindas e Agradecimento - Fundação Brava - Luis Eduardo da Costa Carvalho
Agradecimento - Apoiador - FIRJAN - Márcia Carestiato
Agradecimento - Apoiador - CODENF- Antônio Carlos C. Cordeiro
Apresentação do Resultado Geral - Juvenal Condack
06' Frente Receita - Geraldo Barros
06' Frente Despesa - Carlos Boueke
06' Frente Convênios - Edson Lisboa
06' Frente Dívida Ativa - Juvenal Condack
06' Frente Saúde - Paulo Coelho
Perguntas e Respostas
Encerramento - Prefeito de Nova Friburgo - Rogério Cabral
Nova Friburgo Country Club
22 de maio de 2015 - 11:00h
MODERNIZANDO A GESTÃO PÚBLICA
Reforma
Administrativa
Ordenação
Urbana
Aquisição de
Equipamentos
Modernização
da Gestão
Pública
Recursos
Humanos
Comunicação
/ TI
Sistemas
Eliminação ADM indireta
Redução nº de
secretarias
Segregação funções
Reforma
Administrativa
Especialização das
funções de apoio
Sala do empreendedor
Delegacia da JUCERJ
40 Caminhões
Guindaste
Usina de asfalto
Aquisição de
Equipamentos
Motoniveladora
Rolos de compactação
Retroescavadeira e
outros
Gestão integrada
Mesa telefônica
Comunicação
/ TI
Servidores
Computadores
Outsourcing de impressão
Sistemas WEB
Portal do contribuinte
Sistemas
Cidade inteligente
Concurso de projeto /
Sistema de Saúde
Plano de cargos
Remuneração variável
Recursos
Humanos
Concurso Público
Regime próprio /
Previdência Social
Segurança do trabalho
Regularização Imobiliária
Ordenação
Urbana
Plano diretor
Mobilidade Urbana
PARCERIA TÉCNICA
FALCONI
Metodologia
do PDCA
Equilíbrio fiscal
META CONTRATUAL
O projeto da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo tinha como objetivo capturar um ganho de
R$15,1 milhões, em 12 meses.
META ACORDADA
Após as etapas de análises, negociações e validações com os Especialistas e Gestores das frentes, a meta
global passou a ser de R$17,8 milhões (18% acima da meta contratual)
Despesa Corrente
Receita Tributária
Dívida ativa
Receita Convênios
Meta
Contratual
R$ 4,8
R$ 3,6
R$ 6,7
Meta
Acordada
R$ 4,1
R$ 4,7
R$ 5,6
R$ 3,4
Total
Permanência Hospitalar
R$ 15,1
7,1 dias
R$ 17,8
7,7 dias
Frente
DESPESAS CORRENTES
A meta de despesas correntes seria a geração de um ganho de R$ 4,1 milhões e o
resultado obtido foi um ganho de R$ 2,0 milhões
40
R$ 35,7
30
20
R$31,6
10
0
R$33,7
R$4,1
Redução
Prevista
R$2,0
Redução
Alcançada
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
70
R$64,8
52,5
R$56,8
35
17,5
Base
R$52,1
R$12,7
R$4,7
0
Meta
Real
Ganho
Previsto
Ganho
Alcançado
DÍVIDA ATIVA
9
R$8,4
6,75
4,5
R$5,6
2,25
0
Ganho
previsto
Ganho
real
CONVÊNIOS
20
R$18,6
13,333
6,667
Base
R$ 15,2
R$11,6
R$3,4
0
-R$3,6
Ganho
Previsto
Perda
Real
RESULTADO
O resultado global do projeto superou a meta acordada em R$ 1,7 milhões ( 9,6% ). Em
relação à meta contratual, a superação foi de R$ 4,4 milhões ( 29,1% )
Frente
Meta
Contratual
Meta
Acordada
Resultado
Despesa Corrente
R$ 4,8
R$ 4,1
R$ 2,0
Receita Tributária
R$ 3,6
R$ 4,7
R$ 12,7
Dívida ativa
R$ 0
R$ 5,6
R$ 8,4
Receita Convênios
R$ 6,7
R$ 3,4
(R$ 3,6)
Total
R$15,1
R$17,8
R$ 19,5
Permanência
Hospitalar
7,1 dias
7,7 dias
?
RETORNO DO PROJETO
Ganho R$ 19,5 milhões
Custo R$ 3 milhões
Relação Custo x Benefício 6,5
FRENTE RECEITA
GERALDO BARROS
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
Estratificadas
40
R$31,8
27
R$23,7
R$25,8
R$26,5
Real
Meta
13
R$6,2
R$6,9
Meta
Real
ITBI
Meta
ISS
Real
IPTU
FRENTE DESPESA
CARLOS BOUEKE
DESPESAS CORRENTES
Apesar de não atingir sua meta, a frente de despesa contribuiu para
o projeto em R$ 2 milhões de ganho.
As principais contas que prejudicaram o resultado foram:
•Energia elétrica (Próprios da Prefeitura, Hospital e Escolas)
•Iluminação pública (Custo energia elétrica )
•Combustíveis
•Alimentação Hospitalar
•Merenda escolar
•Transporte escolar
FRENTE CONVÊNIOS
EDSON LISBOA
CONVÊNIOS
A frente de convênios internalizou uma série de ganhos qualitativos em
sua gestão. Mesmo sem atingir a meta proposta, a Prefeitura de Nova
Friburgo teve um ganho considerável com o projeto.
Ganhos Qualitativos
Causas do Desvio
Implementação do comitê de
convênios
Atraso no repasse de recursos
por parte dos Governos Federal e
Estadual
Implementação de um cockpit de
Projetos executados com
acompanhamento do avanço físico
pagamentos retidos pela CAIXA
e financeiro dos projetos
Criação de subsecretaria de
Má qualidade das empreiteiras
projetos
contratadas
Capacitação dos servidores na
Período eleitoral
metodologia PDCA
FRENTE DÍVIDA ATIVA
JUVENAL CONDACK
DÍVIDA ATIVA
9
R$8,4
6,75
4,5
R$5,6
2,25
0
Ganho
previsto
Ganho
real
FRENTE SAÚDE
PAULO COELHO
PERMANÊNCIA HOSPITALAR
A meta de redução do tempo médio de permanência hospitalar era de 7,7 dias. Entretanto, a partir
de janeiro de 2015 a coleta de dados foi interrompida e o resultado não pôde mais ser mensurado.
12
10,9
10,9
10,6
10,1
9,6
9,1
9
8,6
8,15
8
7,9
7,8
7,7
6
3
11,2
10,1
11,0
10,7
Ag
o/
20
14
Se
t/2
01
4
O
ut
/2
01
4
N
ov
/2
01
4
D
ez
/2
01
Jan 4
/2
01
5
Fe
v/
20
15
M
ar
/2
01
Ab 5
r/2
01
5
10,0
14
Jul
14
/2
0
Jun
01
M
ai/
2
8,8
/2
0
9,8
4
9,4
Meta
Realizado
0