PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
Rua Crispim Lobo, 111
Centro
C.N.P.J. : 04.477.782/0001-05
MAIO/2015
Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
04/05/2015 823
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
EVA EMANUELE DE CASTRO PINTO
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
04/05/2015 824
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
JOSE AUGUSTO BARBOSA GOMES
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
04/05/2015 825
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
DINAELMA MARTINS DE AZEVEDO
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
04/05/2015 826
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
SIARA FARIAS DA SILVA
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
04/05/2015 827
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
ERONDINA DA SILVA CARVALHO
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
04/05/2015 828
020701 12.361.0062.2.020 3.3.90.39.00 11
A O DE DEUS
Normal
102.398,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM ROTA FLUVIAL E ROTA TERRESTRE, NO PERIODO 10/04 À 10/05/2015, CONF. PREGÃO 005/2015, DESTINADO PARA ESTA PREFEITURA.
04/05/2015 829
020401 28.843.0223.2.010 4.6.90.71.00 10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE PARCELAMENTO 53 PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO 2015.
Normal
181.912,34
04/05/2015 830
020701 13.392.0182.2.027 3.3.90.39.00 10
A O DE DEUS
Normal
58.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE GRANDE PORTE, EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO, PROJECOES, TELOES E GERAÇÃO DE IMAGENS, SHOW
REGIONAL, MESTRE DE CERIMONIA, SHOW PIROTECNICO, RADIO COMUNICADOR E SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHAMADA EM AUDIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2015.
04/05/2015 831
020701 13.392.0182.2.027 3.3.90.30.00 10
MADEIREIRA SAO THOME LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
Normal
1.662,40
04/05/2015 832
020401 04.122.0011.2.009 3.1.90.04.00 10
FOPAG - ADM E FINANÇAS (CONTRATADOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - ADM E FINANÇAS (CONTRATADOS) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
5.536,26
04/05/2015 833
020401 04.122.0011.2.009 3.1.90.11.00 10
FOPAG - ADM E FINANÇAS (COMISSIONADOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - ADM E FINANÇAS (COMISSIONADOS) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
20.934,00
04/05/2015 834
020401 04.122.0011.2.009 3.1.90.11.00 10
FOPAG - ADM E FINANCAS (EFETIVOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - ADM E FINANCAS (EFETIVOS) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
28.479,87
04/05/2015 835
020701 12.122.0011.2.018 3.1.90.11.00 10
FOPAG - EDUCAÇÃO E CULTURA (EFETIVOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - EDUCAÇÃO E CULTURA (EFETIVOS) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
48.657,49
04/05/2015 836
020701 12.122.0011.2.018 3.1.90.11.00 10
FOPAG - EDUCAÇÃO E CULTURA (COMISSIONADOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - EDUCAÇÃO E CULTURA (COMISSIONADO) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
8.255,63
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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MAIO/2015
Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
04/05/2015 837
020701 12.361.0062.2.020 3.1.90.11.00 11
FOPAG - ENS FUND VAL MAGIST 40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AFOPAG - ENS FUND VAL MAGIST 40 PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
59.047,86
04/05/2015 838
020701 12.361.0062.2.020 3.1.90.04.00 11
FOPAG - FUNDEB (40 % CONTRATADOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - FUNDEB 40% (CONTRATADOS) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
77.198,20
04/05/2015 839
020901 10.302.0052.2.032 3.3.90.04.00 10
FOPAG - PROFISSIONAIS AREA DE SAUDE (INCENTIVO)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - PROFISSIONAIS AREA DE SAUDE (INCENTIVO) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
5.475,00
04/05/2015 840
020501 15.122.0011.2.012 3.1.90.11.00 10
FOPAG - OBRAS E TRANSP. EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - OBRAS E TRANSP. EFETIVOS PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
57.557,20
04/05/2015 841
020501 15.122.0011.2.012 3.1.90.11.00 10
FOPAG - OBRAS E TRANSP. (COMISSIONADOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - OBRAS E TRANSP. COMISSIONADOS PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
8.290,00
04/05/2015 842
020501 15.122.0011.2.012 3.1.90.04.00 10
FOPAG - OBRAS E TRANSP. (CONTRATADOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - OBRAS E TRANSP. CONTRATADOS PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
12.448,92
04/05/2015 843
021001 08.244.0011.2.036 3.1.90.11.00 10
FOPAG - ASSIST SOCIAL (CREAS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG -ASSIST SOCIAL CREAS PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
6.415,64
04/05/2015 844
021001 08.244.0011.2.036 3.1.90.11.00 10
FOPAG - ASSIST SOCIAL (CRAS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - ASSIST SOCIAL (CRAS) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
7.126,64
04/05/2015 845
021001 08.244.0011.2.036 3.1.90.11.00 10
FOPAG - ASSIST. SOCIAL (CRAS VOLANTE)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - ASSIST SOCIAL (CRAS) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
3.076,00
04/05/2015 846
021001 08.244.0011.2.036 3.1.90.11.00 10
FOPAG - REORD. SERV. CONV. FORT. VINCULOS - SCFV
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - REORD. SERV. CONV. FORT. VINCULOS - SCFV PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
10.653,76
04/05/2015 847
021101 20.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10
FOPAG - PROD E ABAST (EFETIVOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG- PROD E ABAST (EFETIVOS) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
47.644,70
04/05/2015 848
021101 20.122.0011.2.037 3.1.90.04.00 10
FOPAG - PROD E ABAST (CONTRATADOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - PROD E ABAST (CONTRATADOS) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
9.168,27
04/05/2015 849
021101 20.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10
FOPAG - PROD. E ABAST. (COMISSIONADO)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - PROD E ABAST (COMISSIONADOS) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
6.676,00
04/05/2015 850
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10
FOPAG - SEC. ART. INTERG. REPRESENTAÇÃO (EFETIVO)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - SEC. ART. INTERG. REPRESENTAÇÃO (EFETIVO) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
3.817,90
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MAIO/2015
Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
04/05/2015 851
020201 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10
FOPAG - ART. INERGOV. E REPRESENT (COMISSIONADO)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - SEC. ART. INTERG. REPRESENTAÇÃO (COMISSIONADO) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
8.352,00
04/05/2015 852
020701 12.361.0062.2.020 3.1.90.11.00 12
FOPAG - FUNDEB 60% PROF. (SEGUNDA CADEIRA)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - FUNDEB 60% PROF. (SEGUNDA CADEIRA) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
82.799,49
04/05/2015 853
020701 12.361.0062.2.020 3.1.90.04.00 12
FOPAG - FUNDEB 60% (CONTRATADOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - FUNDEB 60% PROF. (SEGUNDA CADEIRA) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
200.441,85
04/05/2015 854
020801 27.122.0011.2.028 3.1.90.11.00 10
FOPAG - DESPORTO E LAZER (COMISSIONADO)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG- DESPORTO E LAZER COMISSIONADO) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
3.500,00
04/05/2015 855
020801 27.122.0011.2.028 3.1.90.11.00 10
FOPAG - DESPORTO E LAZER (EFETIVO)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG- DESPORTO E LAZER EFETIVO) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
3.532,84
04/05/2015 856
020601 15.452.0011.2.015 3.1.90.11.00 10
FOPAG - SEC. SER. URBANOS (COMISSIONADOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG-SEC. SER. URBANOS (COMISSIONADOS) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
4.775,00
04/05/2015 857
020601 15.452.0011.2.015 3.1.90.04.00 10
FOPAG - SEC SERV URBANOS (CONTRATADOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG-SEC. SER. URBANOS CONTRATADOS) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
19.043,28
04/05/2015 858
020601 15.452.0011.2.015 3.1.90.11.00 10
FOPAG - SERV. URBANOS (EFETIVOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG-SEC. SER. URBANOS (EFETIVOS) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
57.141,65
04/05/2015 859
020701 12.364.0064.2.054 3.3.90.18.00 10
FOPAG - BOLSA UNIVERSITARIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS UNIVERSITARIOS MES DE MAIO.
Normal
25.905,00
04/05/2015 860
050101 10.301.0052.2.048 3.3.90.04.00 5
FOPAG - PROG. DE AGENTES
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - PROG. DE AGENTES PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
74.580,85
04/05/2015 861
050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.04.00 8
FOPAG - PROG. SAÚDE DA FAMILIA
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - PROG. SAÚDE DA FAMILIA PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
4.760,00
04/05/2015 862
021201 18.122.0011.2.038 3.1.90.11.00 10
FOPAG - DESENV. AMBIENTAL (COMISSIONADO)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG-DESENV. AMBIENTAL (COMISSIONADO) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
3.500,00
04/05/2015 863
021201 18.122.0011.2.038 3.1.90.11.00 10
FOPAG - DESENV AMBIENTAL (EFETIVO)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG-DESENV. AMBIENTAL (EFETIVO) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
2.612,39
04/05/2015 864
021201 18.122.0011.2.038 3.3.90.04.00 10
FOPAG - DESENV. AMBIENTAL (CONTRATADO)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG-DESENV. AMBIENTAL (CONTRATADO) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
788,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
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Centro
C.N.P.J. : 04.477.782/0001-05
MAIO/2015
Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
04/05/2015 865
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
FOPAG - GABINETE DO PREF. (EFETIVO)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
13.349,97
04/05/2015 866
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.04.00 10
FOPAG - GABINETE DO PREF. (CONTRATADOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOPAG - GABINETE DO PREF. (CONTRATADOS) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
16.129,56
04/05/2015 867
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
FOPAG - GAB. DO PREF. (COMISSIONADOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - GAB. DO PREF. (COMISSIONADOS) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
22.573,73
04/05/2015 868
020501 15.122.0011.2.012 3.3.90.30.00 10
O.DA C. DE A. SOARES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DESTA PREFEITURA.
Normal
30.007,00
04/05/2015 869
020401 28.846.0221.2.011 3.1.90.91.00 10
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL (ACORDO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO EXERCICIO DE 2015.
Estimativa
04/05/2015 870
020701 12.361.0062.2.020 3.3.90.39.00 11
A O DE DEUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE EM ROTA FLUVIAL ESCOLAR DESTINADA A ESTA SECRETARIA.
Normal
04/05/2015 871
020701 12.361.0062.2.020 3.3.90.39.00 11
D C M CONSTRUÇÕES E SERV. DE TRANSPORTES LTDA
Normal
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº017/2014.
100.000,00
63.250,00
9.000,00
04/05/2015 872
020701 12.361.0062.2.020 3.1.90.13.00 11
INSS - INST. NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL - GPS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE FUNDEB 40% DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2015.
Normal
17.016,75
04/05/2015 873
020701 12.361.0062.2.020 3.1.90.13.00 10
INSS - INST. NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL - GPS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE FUNDEB 60% DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2015.
Normal
60.067,25
04/05/2015 874
020701 12.361.0062.2.020 3.3.90.47.00 11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FUNDEB - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2015.
Normal
5.564,24
04/05/2015 875
020401 28.846.0221.2.011 3.1.90.91.00 11
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL (ACORDO JUDICIAL) DO FUNDEB DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO EXERCICIO DE 2015.
Estimativa
04/05/2015 876
050101 10.301.0052.2.041 3.3.90.39.00 10
COOPERATIVA DE TRABALHO NACIONALCOOP
Normal
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAUDE CONFORME PREGÃO Nº001/2015 DO MES DE MAIO DE 2015 DESTINADA A ESTA SECRETARIA.
50.000,00
40.520,40
04/05/2015 877
050101 10.301.0052.2.041 3.3.90.39.00 10
COOPERATIVA DE TRABALHO NACIONALCOOP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAUDE CONFORME PREGÃO Nº001/2015 - AO MES DE MAIO/15.
Normal
167.796,76
04/05/2015 878
050101 10.301.0052.2.048 3.1.90.13.00 5
INSS - INST. NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL - GPS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE PACS DA COMPETENCIA DE MAIO 2015.
Normal
17.679,65
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 4 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
Rua Crispim Lobo, 111
Centro
C.N.P.J. : 04.477.782/0001-05
MAIO/2015
Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
04/05/2015 879
050101 10.301.0052.2.043 3.1.90.13.00 8
INSS - INST. NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL - GPS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE PSF DA COMPETENCIA DE MAIO 2015.
Normal
873,60
04/05/2015 880
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.30.00 10
AMAZON COMB. P/ VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA - CO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DESTA PREFEITURA.
Normal
19.996,67
04/05/2015 881
020701 12.361.0062.2.020 3.3.90.39.00 19
A O DE DEUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE FLUVIAL EM ROTA ESCOLAR DESTINADA A ESTA SECRETARIA.
Normal
15.000,00
04/05/2015 882
050101 10.301.0052.2.041 3.3.90.39.00 10
D C M CONSTRUÇÕES E SERV. DE TRANSPORTES LTDA
Normal
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº017/2014.
04/05/2015 883
050101 10.301.0052.2.041 3.3.90.30.00 10
O.DA C. DE A. SOARES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DESTA PREFEITURA.
Normal
8.000,00
20.169,00
04/05/2015 884
021001 08.244.0011.2.036 3.3.90.39.00 10
D C M CONSTRUÇÕES E SERV. DE TRANSPORTES LTDA
Normal
16.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº017/2014.
04/05/2015 885
020401 04.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
D C M CONSTRUÇÕES E SERV. DE TRANSPORTES LTDA
Normal
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIIO, CONFORME PREGAO Nº017/2014.
45.400,00
04/05/2015 886
020401 04.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTA MUNICIPIO DESTINADA A ESTA SECRETARIA.
Normal
23.545,00
04/05/2015 887
020401 04.122.0011.2.009 3.1.90.13.00 10
INSS - INST. NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL - GPS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE RECURSOS PROPRIOS DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2015.
Normal
14.054,85
04/05/2015 888
021001 08.244.0011.2.036 3.1.90.13.00 10
INSS - INST. NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL - GPS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE CRAS DA COMPETENCIA DE MAIO 2015.
Normal
2.819,20
04/05/2015 889
021001 08.244.0011.2.036 3.1.90.13.00 10
INSS - INST. NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL - GPS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE CREAS DA COMPETENCIA DE MAIO 2015.
Normal
1.717,17
04/05/2015 890
021001 08.244.0011.2.036 3.1.90.13.00 10
INSS - INST. NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL - GPS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SCFV DA COMPETENCIA DE MAIO 2015.
Normal
2.080,34
04/05/2015 891
050101 10.301.0052.2.041 3.3.90.48.00 10
IDALMIS PRIETO GONZALEZ
Normal
1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PECUNIARIO ASSUMIDOS COM O PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº005A DE
JANEIRO DE 2014, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015 DESTINADA A ESTA SECRETARIA DESTA PREFEITURA.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
Rua Crispim Lobo, 111
Centro
C.N.P.J. : 04.477.782/0001-05
MAIO/2015
Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
04/05/2015 892
050101 10.301.0052.2.041 3.3.90.48.00 10
ANTONIO PREVAL LEON
Normal
1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PECUNIARIO ASSUMIDOS COM O PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº005A DE
JANEIRO DE 2014, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015 DESTINADA A ESTA SECRETARIA DESTA PREFEITURA.
04/05/2015 893
020401 04.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
BRUNO FELIPE GONÇALVES
Normal
25.345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, TENDO POR OBJETIVO A DIVULGAÇÃO DE ATOS, ACOES, CAMPANHAS, PROGRAMAS E ATIVIDADES
GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2015.
04/05/2015 894
020401 04.122.0011.2.009 3.3.90.47.00 10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF ICMS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP ICMS - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2015.
Normal
6.358,48
04/05/2015 895
021001 08.244.0011.2.036 3.1.90.11.00 10
FOPAG - REORD. SERV. CONV. FORT. VINCULOS - SCFV
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - REORD. SERV. CONV. FORT. VINCULOS - SCFV PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
10.653,76
04/05/2015 896
020701 12.361.0062.2.020 3.1.90.11.00 12
FOPAG - FUNDEB 60% PROF. (PRIMEIRA CADEIRA)
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOPAG - FUNDEB 60% PROF. (PRIMEIRA CADEIRA), DESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
171.368,55
04/05/2015 897
020901 10.302.0052.2.032 3.1.90.11.00 10
FOPAG - SAÚDE (EFETIVOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - SAÚDE (EFETIVOS) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
67.804,96
04/05/2015 898
021001 08.244.0011.2.036 3.1.90.11.00 10
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - CONSELHO TUTELAR , DESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
5.500,00
04/05/2015 899
021001 08.244.0011.2.036 3.1.90.04.00 10
FOPAG - ASSIST. SOCIAL (CONTRATADOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - ASSIST SOCIAL (CONTRATADOS) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
9.255,94
04/05/2015 900
021001 08.244.0011.2.036 3.1.90.11.00 10
FOPAG - ASSIST SOCIAL (COMISSIONADOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG -ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
7.076,00
04/05/2015 901
021001 08.244.0011.2.036 3.1.90.11.00 10
FOPAG - ASSIST. SOCIAL (INCENTIVO)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - ASSIST SOCIAL (INCENTIVO) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
10.050,00
04/05/2015 902
021001 08.244.0011.2.036 3.1.90.11.00 10
FOPAG - ASSIST SOCIAL (EFETIVO)
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - ASSIST SOCIAL (EFETIVO) , DESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
17.774,65
04/05/2015 903
020901 10.302.0052.2.032 3.1.90.11.00 10
FOPAG - SAÚDE (COMISSIONADOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - SAÚDE (COMISSIONNADO) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
13.715,96
04/05/2015 904
020901 10.302.0052.2.032 3.3.90.04.00 10
FOPAG - SAÚDE (CONTRATADOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - SAÚDE (CONTRATADOS) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Normal
27.047,57
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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Centro
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MAIO/2015
Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
04/05/2015 905
020301 04.122.0011.2.008 3.1.90.11.00 10
FOPAG - ASSUNTOS JURIDICOS (COMISSIONADOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - ASSUNTOS JURIDICOS (COMISSIONADOS) PARA ESTA PREFEITURA - REF. A MAIO DE 2015.
Nota
Licitação
Valor R$
Normal
2.100,00
04/05/2015 906
050101 10.301.0052.2.041 3.3.90.39.00 10
D C M CONSTRUÇÕES E SERV. DE TRANSPORTES LTDA
Normal
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº017/2014.
8.000,00
04/05/2015 907
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.30.00 10
AMAZON COMB. P/ VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA - CO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DESTA PREFEITURA.
Normal
19.996,67
04/05/2015 908
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.30.00 10
AMAZON COMB. P/ VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA - CO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DESTA PREFEITURA.
Normal
19.990,00
05/05/2015 909
020101 04.124.0011.2.003 3.3.90.14.00 10
JOÃO SILVA MEDEIROS
Normal
900,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO
ESCRITORIO CONTABIL NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI E DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, CONFORME PORTARIA Nº164/2015.
05/05/2015 910
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
MARIA DO SOCORRO PASSOS
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
05/05/2015 911
020401 04.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
DILSON MARCOS KOVALSKI
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA LDO PARA ESTA PREFEITURA.
200,00
Normal
3.500,00
05/05/2015 912
020301 04.122.0011.2.008 3.3.90.35.00 10
ANTONIO BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Normal
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM REPRESENTAÇÃO JURIDICA, CONFORME CONTRATO Nº022/2014.
4.184,28
06/05/2015 913
020701 12.361.0062.2.020 3.3.90.30.00 11
O.DA C. DE A. SOARES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DESTA PREFEITURA.
Normal
50.690,00
06/05/2015 914
020701 12.361.0062.2.020 3.3.90.39.00 11
D C M CONSTRUÇÕES E SERV. DE TRANSPORTES LTDA
Normal
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº017/2014.
9.000,00
06/05/2015 915
020701 12.361.0062.2.020 3.3.90.30.00 74
PEMAZA AMAZÔNIA S/A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
3.019,75
Normal
06/05/2015 916
021001 08.244.0011.2.036 3.3.90.39.00 10
D C M CONSTRUÇÕES E SERV. DE TRANSPORTES LTDA
Normal
16.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº017/2014.
06/05/2015 917
020401 04.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10
D C M CONSTRUÇÕES E SERV. DE TRANSPORTES LTDA
Normal
45.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº017/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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Centro
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MAIO/2015
Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
07/05/2015 918
020401 04.122.0011.2.009 3.3.90.14.00 10
LAZARO MUNHOS APARICIO
Normal
1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA ATENDER DESPSAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO PARA CADASTRAR SENHAS ELETRONICAS NO BANCO
DO BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº166/2015.
07/05/2015 919
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
ALIPIO ALMEIDA FERNANDES
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
07/05/2015 920
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
RAFAELA DIAS DA COSTA
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
07/05/2015 921
020801 27.122.0011.2.028 3.3.90.31.00 10
LUCILIA SANTOS SEREJO-EPP
Normal
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICA E CIENTIFICAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
1.042,37
07/05/2015 922
020801 27.122.0011.2.028 3.3.90.30.00 10
LUCILIA SANTOS SEREJO-EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
Normal
2.936,63
07/05/2015 923
020701 12.361.0062.2.020 3.3.90.30.00 10
A.B.M.S. DISTRIB. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
Normal
50.057,00
08/05/2015 924
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
MARIA DINEIA GOMES DE CRISTO
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
08/05/2015 925
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
DARLENE LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
08/05/2015 926
020401 04.122.0011.2.009 3.3.90.14.00 10
MARIA ELIZABETE DA SILVA CARDOSO
Normal
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 07 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO PARA LEVAR E ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS DA DOCUMENTAÇÃO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL, CONFORME PORTARIA Nº166/2015.
1.400,00
08/05/2015 927
020701 13.392.0182.2.027 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
Normal
1.636,00
08/05/2015 928
020601 15.452.0011.2.015 3.3.90.30.00 10
ALCIRO DA SILVA GAMA
Normal
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº008/2014.
8.079,85
08/05/2015 929
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.14.00 10
FABIOLA ARAUJO DA SILVA
Normal
600,00
06VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM URUCARA PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A LICITAÇÃO
DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA Nº166-B/2015.
11/05/2015 930
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
DINAELMA MARTINS DE AZEVEDO
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
200,00
Pag.: 8 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
Rua Crispim Lobo, 111
Centro
C.N.P.J. : 04.477.782/0001-05
MAIO/2015
Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
11/05/2015 931
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
ROSALINA SANTOS BEZERRA
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
11/05/2015 932
020501 15.122.0011.2.012 3.3.90.30.00 10
POOL ENGENHARIA SERV. E COM LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
Normal
Valor R$
200,00
5.169,70
11/05/2015 933
020701 12.122.0011.2.018 3.3.90.36.00 10
KELLYANE DA GAMA FELIPE
Global
12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA, SITUADA NA RUA: CEL. PINTO, S/Nº, BAIRRO DE APARECIDA DESTINADA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,
PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO Nº028/2015.
12/05/2015 934
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
DULCIRENE MARQUES DE CASTRO
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
12/05/2015 935
020401 04.122.0011.2.009 3.3.90.14.00 10
MARIA ELIZABETE DA SILVA CARDOSO
Normal
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO PARA LEVAR E ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS DA DOCUMENTAÇÃO DOS MESES DE MAIO E , CONFORME PORTARIA Nº215A/2015.
13/05/2015 936
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
CANDIDO DE SEIXAS MOREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
Normal
13/05/2015 937
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
WILTON MENDES MARINHO
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
1.000,00
200,00
200,00
13/05/2015 938
021101 20.122.0011.2.037 3.3.90.36.00 10
WILLIAN JOSE MARQUES ALVES
Normal
2.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO EMPREGO DE TECNICAS EM ZOOTECNIA PARA SELEÇÃO DE ANIMAIS PARA COLETA DE SANGUE PARA SOROLOGIA PARA FEBRE
AFTOSA, PELO PERIODO DE 45 DIAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº029/2015.
13/05/2015 939
020701 13.392.0182.2.027 3.3.90.30.00 10
TAPAJOS TECIDOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
Normal
13/05/2015 940
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
WILTON MENDES MARINHO
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
3.437,00
200,00
13/05/2015 941
020901 10.302.0052.2.032 3.3.90.30.00 10
RM NAVEGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A ESTA SECRETARIA.
Normal
15.000,00
14/05/2015 942
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
JOAQUIM DA SILVA LAVAREDA FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
Normal
200,00
14/05/2015 943
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
ADRIANA FONSECA NEVES
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
200,00
Pag.: 9 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
Rua Crispim Lobo, 111
Centro
C.N.P.J. : 04.477.782/0001-05
MAIO/2015
Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
14/05/2015 944
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
ARAO ISAAC COHEM
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
Licitação
Valor R$
200,00
14/05/2015 945
020701 12.361.0062.2.020 4.4.90.52.00 11
M. C. N DA FROTA - ME
Normal
5.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COM ENTRADA DE HDMI, DIVISOR DE CANAL DE VIDEOS PARA 4 MONITORES, WEB COM ENTRADA DE AUDIO EM HDMI E
COMPONDO TODAS AS CONFIGURAÇOES PADROES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº030/2015.
14/05/2015 946
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.14.00 10
ANDREW FELIPE MOTA
Normal
800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NO MUNICIPIO DE ITACOATIARA PARA PROTOCOLIZAR PROCESSOS DE
PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº167A /2015.
14/05/2015 947
020701 13.392.0182.2.027 3.3.90.39.00 10
A O DE DEUS
Normal
90.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOWS E ESPETACULO PARA ATENDER A FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO E PARA
CONTRATAÇÃO DE BANDAS DESTINADAS A FESTA DO DIVINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011 - A/2015.
14/05/2015 948
020701 13.392.0182.2.027 3.3.90.39.00 10
A O DE DEUS
Normal
48.028,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA NO
PERIODO DA FESTA DO DIVINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2015.
14/05/2015 949
020701 13.392.0182.2.027 3.3.90.39.00 10
A O DE DEUS
Normal
53.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE GRANDE PORTE, EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO, SHOW PIROTECNICO, ORGANIZAÇÃO VISUAL, CAMARIM E
SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2015.
14/05/2015 950
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10
EDUARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA
Global
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSOES E DE COPIAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº031/2015.
2.554,64
14/05/2015 951
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.14.00 10
FABIOLA ARAUJO DA SILVA
Normal
1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM URUCARA PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A LICITAÇÃO DESTA
PREFEITURA, CONFORME PORTARIA Nº166-C/2015.
15/05/2015 952
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
KEILA BEZERRA MARQUES ANDRADE
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
15/05/2015 953
020701 13.392.0182.2.027 3.3.90.39.00 10
A O DE DEUS
Normal
76.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2015, PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA E EQUIPAMENTO DE
SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE MEDIO PORTE DESTINADA A ESTA SECRETARIA.
18/05/2015 954
021001 08.244.0011.2.036 3.3.90.36.00 10
ANTONIO NASCIMENTO
Normal
929,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA E PICOLE A SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO DO DIA NASCIONAL DO COMBATE CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº032/2015.
18/05/2015 955
020901 10.302.0052.2.032 3.3.90.14.00 10
EDMUNDO ALELUIA SERRAO FILHO
Normal
800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA
SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PORTARIA Nº167/2015.
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Centro
C.N.P.J. : 04.477.782/0001-05
MAIO/2015
Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
18/05/2015 956
020701 12.361.0062.2.020 3.3.90.30.00 11
O.DA C. DE A. SOARES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA DESTA PREFEITURA.
Normal
63.881,00
18/05/2015 957
050101 10.301.0052.2.044 3.3.90.39.00 81
COOPERATIVA DE TRABALHO NACIONALCOOP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAUDE CONFORME PREGÃO Nº001/2015 - AO MES DE MAIO/15.
Normal
16.296,36
18/05/2015 958
050101 10.301.0052.2.042 3.3.90.39.00 701
COOPERATIVA DE TRABALHO NACIONALCOOP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAUDE CONFORME PREGÃO Nº001/2015 - AO MES DE MAIO/15.
Normal
15.551,22
18/05/2015 959
050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.39.00 8
COOPERATIVA DE TRABALHO NACIONALCOOP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAUDE CONFORME PREGÃO Nº001/2015 - AO MES DE MAIO/15.
Normal
60.356,75
18/05/2015 960
050101 10.301.0052.2.046 3.3.90.39.00 2
COOPERATIVA DE TRABALHO NACIONALCOOP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAUDE CONFORME PREGÃO Nº001/2015 - AO MES DE MAIO/15.
Normal
39.308,73
19/05/2015 961
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
RAIMUNDA SOARES FERREIRA
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
19/05/2015 962
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
LEONILDES HOLANDA DE MAGALHAES
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
20/05/2015 963
020701 12.122.0011.2.018 3.3.90.39.00 10
UNIÃO NAC. DOS DIRG. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DESTINADA A ESTA SECRETARIA.
600,00
Normal
20/05/2015 964
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MACEDO
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
20/05/2015 965
021201 18.122.0011.2.038 3.3.90.14.00 10
ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO
Normal
600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE PARINTINS PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA,
CONFORME PORTARIA Nº168/2015.
20/05/2015 966
021101 20.122.0011.2.037 3.3.90.14.00 10
CICERO JOSE COELHO
Normal
600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE PARINTINS PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA,
CONFORME PORTARIA Nº169/2015.
20/05/2015 967
020701 12.361.0062.2.020 3.3.90.14.00 10
WANDER PAULO DA SILVA SERRÃO
Normal
300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE PARINTINS PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA,
CONFORME PORTARIA Nº170/2015.
20/05/2015 968
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.14.00 10
PEDRO RAIMUNDO PAES
Normal
1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ALUSIVO
A COMPRAS PUBLICAS, CONFORME PORTARIA Nº171/2015.
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Centro
C.N.P.J. : 04.477.782/0001-05
MAIO/2015
Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
20/05/2015 969
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
EDNA DE AZEVEDO ALFAIA
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
20/05/2015 970
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
MURILO SERRÃO DE ALFAIA
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
20/05/2015 971
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
EDNA DE AZEVEDO ALFAIA
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
20/05/2015 972
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
MURILO SERRÃO DE ALFAIA
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
21/05/2015 973
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
ROSA MARIA DOS SANTOS LIMA
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
21/05/2015 974
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
ROSIMAR PINHEIRO MORAIS
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
22/05/2015 975
020701 12.361.0062.2.020 3.3.90.14.00 10
MARIA ALCIRENE DA COSTA PEREIRA
Normal
600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 10 DARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADA NA ZONA RURAL DE URUCARA PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO,
CONFORME PORTARIA Nº179/2015.
22/05/2015 976
020701 12.361.0062.2.020 3.3.90.14.00 10
DAMILTON NUNES RODRIGUES
Normal
600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 10 DARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADA NA ZONA RURAL DE URUCARA PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO,
CONFORME PORTARIA Nº180/2015.
22/05/2015 977
021001 08.244.0011.2.036 3.3.90.14.00 10
ELISANGELA MARQUES LEITE
Normal
1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO PARA ENTREGA DE RELATORIOS MENSAIS
JUNTO A SEC. DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PORTARIA Nº181/2015.
22/05/2015 978
020901 10.302.0052.2.032 3.3.90.14.00 10
LORENA ROLIM DOS SANTOS
Normal
1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO PARA REUNIÃO AO CONSELHO ESTADUAL DE
SAUDE, CONFORME PORTARIA Nº177/2015.
22/05/2015 979
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.14.00 10
FELIPE ANTONIO
Normal
2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASILIA
EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME PORTARIA Nº178/2015.
22/05/2015 980
021001 08.244.0011.2.036 3.3.90.36.00 10
AGENOR DA SILVA BATALHA FILHO
Normal
6.642,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BENEFICIAMENTO DE 32 DZ. DE TABUAS DE MADEIRA QUE SERVIRAM PARA CONFECÇÃO DO TABLADO/ PISO DE 2 (DOIS), SERVIÇO DE
EXECUTADO NA MÃO DE OBRA EM SUBSTITUIÇÃO DE TABUAS E OUTRAS EM PEÇAS DE MADEIRA NO TABLADO/PISO: PINTURA E ADEGUAÇÃO DE ESCADAS QUE FORAM UTILIZADOS DURANTE O
PERIODO DE CHEIA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº033/2015.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 12 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
Rua Crispim Lobo, 111
Centro
C.N.P.J. : 04.477.782/0001-05
MAIO/2015
Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
22/05/2015 981
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
RAIMUNDO COLARES FILHO
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
22/05/2015 982
020501 15.122.0011.2.012 3.3.90.14.00 10
ARNALDO MACEDO DA COSTA FILHO
Normal
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DP ESTADO PARA CAPACITAÇÃO NA SEC. DE
INFRAESTRUTURA, CONFORME PORTARIA Nº173/2015.
Valor R$
200,00
1.500,00
22/05/2015 983
020201 04.122.0011.2.007 3.3.90.14.00 10
SALEN SIMOES PENA
Normal
1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM URUCARA PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS DESTA PREFEITURA,
CONFORME PORTARIA Nº175/2015.
22/05/2015 984
020401 04.122.0011.2.009 3.3.90.14.00 10
JANICE FEIJO DOS SANTOS
Normal
600,00
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO 03 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO PARA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE
TREINAMENTO JUNTO A REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº176/2015.
22/05/2015 985
021001 08.244.0011.2.036 3.3.90.14.00 10
ELCELENE BATISTA GONCALVES
Normal
1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM URUCARA PARA INFORMAR RELATORIS , CONFORME PORTARIA
Nº174/2015.
26/05/2015 986
020301 04.122.0011.2.008 3.3.90.36.00 10
EDUARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE 1315 IMPRESSAO DESTINADA A ESTA SECRETARIA.
Normal
1.315,00
27/05/2015 987
020701 12.122.0011.2.018 3.3.90.14.00 10
RONALD DA SILVA AOKI
Normal
400,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO PARA APRESENTAR A ATA DE FECHAMENTO DE
MATRICULA E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DOS ALUNOS DE PEDAGOGIA, CONFORME PORTARIA Nº182/2015.
27/05/2015 988
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
ALTEMES VIANA PEREIRA
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
27/05/2015 989
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
MARIA DO CARMO TAVARES DA SILVA
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
27/05/2015 990
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
STANLEY PANTOJA DA COSTA
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
28/05/2015 991
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
GENEZIO RODRIGUES DE SOUZA
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
28/05/2015 992
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
ELIZEU VIEIRA COSTA
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
28/05/2015 993
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
AFONSO AOKI FONSECA
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 13 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
Rua Crispim Lobo, 111
Centro
C.N.P.J. : 04.477.782/0001-05
MAIO/2015
Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
29/05/2015 994
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
ARAO ISAAC COHEM
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
29/05/2015 995
020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.48.00 10
ADELAIDE SIMOES PENA
Normal
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE POSSA GARANTIR O ACESSO AO DIREITO A SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA ESTA SECRETARIA.
200,00
29/05/2015 996
020401 04.122.0011.2.009 3.3.90.14.00 10
LAZARO MUNHOS APARICIO
Normal
1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A
CONTABILIDADE ANO 2015 JUNTO A DMK , CONFORME PORTARIA Nº183/2015.
174 Registro(s)
Total Geral R$ 3.215.593,29
FELIPE ANTONIO
PREFEITO
CPF.153.706.072-49
LAZARO M. APARICIO
SEC. DE FINANÇAS
CPF.618.181.002-15
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
DILSON MARCOS KOVALSKI
CONTADOR
CRC/AM 0122541/0-0
Pag.: 14 de 14