Emissão de Notas Fiscais com
Produtos ST
Manual desenvolvido para Célula de Materiais
Equipe Avanço Informática
Avanço Informática 1
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
Abaixo mostraremos exemplos de Emissões de Notas Fiscais com Itens ST para dentro do Estado
e para fora do Estado.
Mostraremos primeiramente todos os tipos de Faturamento pela Rotina Cobrun integ601 (Emissão
através de Pedido) e em seguida mostraremos o Faturamento pela Rotina Saida Faturamento
normal.
Todos os exemplos possuem os mesmos passos, portanto detalharemos apenas para a primeira
situação e seguintes somente quando houver alguma excessão.
1- Nota Fiscal para Fora do Estado com Itens ST na Origem e Destino___
1.1-
Parâmetro do Cadastro do Cliente_____________________________________
Para que na Emissão de NFs para Fora do Estado seja calculado em campos próprios os valores
de Base de Cálculo ST e ICMS ST, com CFOP 6404 e CST 010 (ou de acordo com a origem), o
Usuário deverá verificar primeiro o cadastro do cliente.
Para acessar a Rotina siga o seguinte caminho:
Cadastros basicos
Clientes
Alteracao
No Campo MVA AJ o Usuário deverá informar S
1
Avanço Informática 2
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
1.2-
Cadastro de Produtos_______________________________________________
O Usuário deverá verificar se o Cadastro do Produto está parametrizado corretamente com
Tributação F - ST (MG), o percentual do MVA Ajustado, a Alíquota de ICMS e a Origem do
Produto.
Tela de Exemplo
Item com Tributação F (ST), MVA 60%, Alíquota de ICMS 12% e Origem 5.
Tela de Exemplo onde o Item está com Tributação F (ST), MVA 51%, Alíquota de ICMS 18% e
Origem 5.
2
Avanço Informática 3
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
1.3-
Emissão do Pedido_________________________________________________
O Usuário deverá fazer a inclusão do Pedido do cliente.
Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho:
Linha de Comando
Cobrun integ601
Inclusão
Telas de exemplo da Inclusão do Pedido.
3
Avanço Informática 4
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
1.4-
Emissão da NF_____________________________________________________
Após a inclusão do Pedido o Usuário deverá fazer o Faturamento para Emissão da NF.
Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho:
Linha de Comando
Cobrun integ601
Inclusão
Tela de exemplo do Faturamento do Pedido.
4
Avanço Informática 5
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
1.5-
Geração do DANFE_________________________________________________
O Usuário deverá tramitar a NF para gerar o DANFE
Exemplo da NF gerada ao faturar o Pedido acima.
Nesse exemplo podemos verificar que foram calculados corretamente a Base de Cálculo do
ICMS, Valor do ICMS, Base de Cálculo do ICMS da Substituição e Valor ICMS da
Substituição e destacados corretamente nos campos próprio.
No corpo da NF, podemos verificar que foi gravado corretamente o CFOP 6404, o CST 510 e 210
e a Alíquota de 4% para seus respectivos Itens de acordo com a Origem que está no cadastro dos
mesmos.
5
Avanço Informática 6
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
1.6-
Gravação da NF no Fiscal de Saída____________________________________
O Usuário deverá verificar a gravação da NF no Fiscal de Saída.
Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho:
Administração fiscal
Saída
Manutenção
Altera/exclui
Tela de exemplo da Gravação do Fiscal.
Na Tela de Exemplo verificamos que a parte Fiscal foi gravada corretamente a Alíquota de ICMS
(4%), o CFOP (6404), Valor Contábil e Substituição Tributária (o valor desse campo é o somatório
do Valor da Mercadoria mais o Valor do ICMS ST).
6
Avanço Informática 7
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
1.7-
Gravação da NF no Anexo VII_________________________________________
O Usuário deverá verificar a gravação da NF no Anexo VII.
Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho:
Administração fiscal
Anexo VII
Movimento NF'S
Manutenção
Podemos verificar que no Anexo VII as informações também foram gravadas corretamente. Sendo
a soma do Valor da Mercadoria mais o Valor do ICMS igual ao Valor da Nota (R$ 592,00 + R$
23,68 = R$ 727,61).
7
Avanço Informática 8
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
1.8-
Gravação da NF no SPED____________________________________________
O Usuário deverá conferir também a gravação da NF na Rotina SPED. Nesse caso deverá conferir
a gravação da Capa e dos Itens.
Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho:
SPED - efd
Nota fiscal
SPED
Tela de exemplo
Na tela acima verificamos que na Rotina SPED a Capa da NF ficou com as informações gravadas
corretamente.
Gerou o CFOP 6404, com valores de Base de Cálculo de ICMS, Valor ICMS, Base de Cálculo
ICMS ST e Valor ICMS ST.
8
Avanço Informática 9
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
Telas de exemplo da gravação dos Itens
Na tela acima verificamos a gravação dos Itens na Rotina SPED foram gravadas corretamente.
Gerou CFOP 6404, CST 510 e 210 (correspondente a Origem do cadastro de seus respectivos
Itens), Alíquota de ST, Valor de Base Cálculo ST, ICMS ST, além das informações de Base de
Cálculo de ICMS e Valor do ICMS próprio.
9
Avanço Informática 10
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
2- NF para Fora do Estado quando não deve Ajustar o MVA____________
2.1-
Parâmetro do Cadastro do Cliente_____________________________________
Na Emissão de NFs para Fora do Estado quando não se ajusta o MVA, sem destacar os valores de
Base de Cálculo ST e ICMS ST, com CFOP 6404 e CST 060 (ou de acordo com a origem), o
Usuário deverá verificar primeiro o cadastro do cliente.
Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho:
Cadastros basicos
Clientes
Alteracao
Para esse caso o parâmetro MVA AJ: deve estar setado como N
10
Avanço Informática 11
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
Telas de exemplo da Inclusão do Pedido.
11
Avanço Informática 12
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
12
Avanço Informática 13
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
13
Avanço Informática 14
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
14
Avanço Informática 15
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
15
Avanço Informática 16
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
3- NF Dentro do Estado com Mercadoria ST_________________________
16
Avanço Informática 17
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
Telas de exemplo da Inclusão do Pedido.
Nesse caso, como os Valores de Base de Cálculo ICMS, Valor ICMS, Base ST e Valor ST não são
destacados nos campos próprios da NF, será gerada automaticamente a Observação com os
valores no final do Faturamento do Pedido, porém o Usuário deverá informar os campos Inf/Obs
(se é Informação I ou se é Observação O), e o Código (informar Código da Informação ou
Observação já cadastrado para essa situação).
17
Avanço Informática 18
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
18
Avanço Informática 19
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
19
Avanço Informática 20
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
20
Avanço Informática 21
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
4- NF para Fora do Estado com Mercadoria ST em MG e Tributado no
Estado de Destino (Sem Convênio ou Protocolo)___________________
Quando o Produto possuir Tributação diferente de MG é necessário que o Usuário faça a
vinculação da Alíquota com o Estado de Destino.
21
Avanço Informática 22
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:
Cadastros Básicos
Tabelas
Estado/ Tributação
Emissão
Manutenção
Tela de Exemplo
Note que a Vinculação acima possui um Produto que em MG possui Tributação F-18% e em SC
possui Tributação A-12%
22
Avanço Informática 23
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
23
Avanço Informática 24
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
24
Avanço Informática 25
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
25
Avanço Informática 26
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
26
Avanço Informática 27
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
5- Notas Fiscais Emitidas pela Rotina Saida Faturamento (mov 031)_____
5.1-
Nota Fiscal Fora do Estado Item ST em ambos os Estados________________
Quando a ST for destacada em campos próprios, o campo cal.ST deverá ser setado como N.
Ao passar pelo campo ICMS o Usuário deverá informar a alíquota do Estado de Destino
27
Avanço Informática 28
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
A Observação não aparece na Tela de Emissão, pois os valores foram gerados em campos
próprios.
28
Avanço Informática 29
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
29
Avanço Informática 30
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
30
Avanço Informática 31
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
31
Avanço Informática 32
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
5.2-
Nota Fiscal para Fora do Estado com Itens não é ST nos dois Estados______
Para que os valores de ICMS e ICMS ST apareçam no campo Observação o Usuário deverá
informar S no campo Cal ST
32
Avanço Informática 33
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
Nesse caso o campo ICMS não deve ser preenchido com o Valor da Alíquota
33
Avanço Informática 34
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
No caso desse exemplo acima os valores já vem destacados, porém o Usuário deverá informar se
é Observação ou Informação e seu código cadastrado no Sistema Integral.
34
Avanço Informática 35
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
35
Avanço Informática 36
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
36
Avanço Informática 37
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
37
Avanço Informática 38
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
6- Nota Fiscal Dentro do Estado com Itens ST________________________
Para que os valores de ICMS e ICMS ST apareçam no campo Observação o Usuário deverá
informar S no campo Cal.ST
38
Avanço Informática 39
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
Nesse caso no campo ICMS não deve ser informado o Valor da Alíquota
39
Avanço Informática 40
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
No caso do exemplo acima os valores já vem destacados, porém o Usuário deverá informar se é
Observação ou Informação e seu código cadastrado no Sistema Integral.
40
Avanço Informática 41
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
41
Avanço Informática 42
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
42
Avanço Informática 43
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
7- Nota Fiscal para Fora do Estado com Itens ST em MG e Tributado no
Estado de Destino (Sem Convênio ou Protocolo)___________________
Quando a ST for destacada em campos próprios o campo Cal.ST deverá ser preenchido com N
43
Avanço Informática 44
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
A Observação não aparece na Emissão, pois os valores foram gerados em campos próprios.
44
Avanço Informática 45
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
45
Avanço Informática 46
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
46
Avanço Informática 47
Emissão de Notas com Produtos ST dentro e fora do Estado
47