Folha: 1/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Novembro/2002.
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Gabinete do Prefeito
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO 02/2002 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
00.512.930/0001*24
1,00
8
579,60
579,60
Gabinete do Prefeito
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO 02/2002 CORAG * Companhia Rio*Grandense de Artes
Graficas
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO 02/2002 GT TORRES * CLEUSA SANTOS
SCHINEADER*ME
FIO 2.5 mm
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
87.161.501/0001*38
1,00
8
300,00
300,00
01.975.353/0001*70
1,00
8
40,00
40,00
94.512.423/0001*34
200,00
7
0,38
76,00
FITA ISOLANTE DE 20 mts
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
2,80
8,40
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
5,00
1
26,10
130,50
CONECTOR ALUMINIO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
6,00
1
2,50
15,00
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
41,20
123,60
REATOR 400 W GALVANIZADO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
2,00
1
53,50
107,00
REATOR VM AF 250W 220V GALV. A FOGO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
4,00
1
37,30
149,20
BASE FOTO CÉLULA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
6,00
1
12,50
75,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA ELVIS SCHUTZ VALIM
CACAMBA PLACA IKN * 4514
CONSERTO DE PNEU NA
ELVIS SCHUTZ VALIM
RETROESCAVADEIRA MAXION
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA ELVIS SCHUTZ VALIM
IIZ * 2633
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA ELVIS SCHUTZ VALIM
IKN * 4514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA ELVIS SCHUTZ VALIM
CAÇAMBA PLACA IIZ * 2633
TROCA DE RODA
ELVIS SCHUTZ VALIM
973.664.980*68
4,00
8
10,00
40,00
973.664.980*68
2,00
8
20,00
40,00
973.664.980*68
3,00
8
10,00
30,00
973.664.980*68
3,00
8
10,00
30,00
973.664.980*68
4,00
8
10,00
40,00
973.664.980*68
4,00
8
4,00
16,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA ELVIS SCHUTZ VALIM
CAÇAMBA PLACA IGN * 6956
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU
ELVIS SCHUTZ VALIM
PATROLA
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA ELVIS SCHUTZ VALIM
IHR * 0216
CONSERTO DE PNEU NA CACAMBA PLACA ELVIS SCHUTZ VALIM
IGN * 6956
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA ELVIS SCHUTZ VALIM
CAÇAMBA PLACA IHR * 0216
INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS
JOTAE VEICULOS LTDA
973.664.980*68
4,00
8
10,00
40,00
973.664.980*68
3,00
8
20,00
60,00
973.664.980*68
3,00
8
10,00
30,00
973.664.980*68
3,00
8
10,00
30,00
973.664.980*68
4,00
8
10,00
40,00
73.301.657/0001*62
1,00
8
18,00
18,00
Gabinete do Prefeito
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
Folha: 2/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Saude
ALAVANCA
JOTAE VEICULOS LTDA
73.301.657/0001*62
1,00
1
31,77
31,77
Secretaria Municipal de Saude
ÓLEO SELENIA SIMI*SINT
JOTAE VEICULOS LTDA
73.301.657/0001*62
3,00
3
14,41
43,23
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO
608.999.480*49
1,00
1
19,03
19,03
Secretaria Municipal de Educação
VISTORIA DAER
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
8
50,00
50,00
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
19,98
19,98
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
19,03
19,03
Secretaria Municipal de Educação
REFIL PRETO PARA IMPRESSORA OLIVETTI PROFESSIONAL CENTER * ROSELEI
JP/192
PEDRONI
CABEÇA IMPRESSÃO DA IMPRESSORA
PROFESSIONAL CENTER * ROSELEI
COLORIDA OLIVETTI JP 192
PEDRONI
RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000 x 20
PNEUS CACHOEIRENSE LTDA
02.882.502/0001*19
4,00
1
27,75
111,00
02.882.502/0001*19
1,00
1
122,00
122,00
73.769.226/0001*25
8,00
8
191,00
1.528,00
CONSERTO TOP 05
PNEUS CACHOEIRENSE LTDA
73.769.226/0001*25
3,00
8
6,37
19,11
CONSERTO TOP 04
PNEUS CACHOEIRENSE LTDA
73.769.226/0001*25
6,00
8
4,00
24,00
CONSERTO TOP 03
PNEUS CACHOEIRENSE LTDA
73.769.226/0001*25
2,00
8
3,00
6,00
CONSERTO TOP 22
PNEUS CACHOEIRENSE LTDA
73.769.226/0001*25
9,00
8
4,20
37,80
EXTRAÇÃO DA CINTA DE AÇO
PNEUS CACHOEIRENSE LTDA
73.769.226/0001*25
4,00
8
21,245
84,98
RECAUCHUTAGEM DE PNEU 900 x 20
PNEUS CACHOEIRENSE LTDA
73.769.226/0001*25
2,00
8
253,25
506,50
00.509.164/0001*49
1,00
8
100,00
100,00
00.509.164/0001*49
6,00
8
15,00
90,00
95.070.991/0002*76
2.500,00
1
0,026
65,00
95.070.991/0002*76
20,00
1
0,50
10,00
95.070.991/0002*76
2,00
1
4,50
9,00
95.070.991/0002*76
50,00
1
0,25
12,50
95.070.991/0002*76
5,00
1
1,00
5,00
95.070.991/0002*76
20,00
1
0,50
10,00
95.070.991/0002*76
2.500,00
1
0,023
57,50
95.070.991/0002*76
30,00
1
2,90
87,00
95.070.991/0002*76
100,00
1
0,50
50,00
95.070.991/0002*76
30,00
1
0,85
25,50
95.070.991/0002*76
150,00
1
0,25
37,50
95.070.991/0002*76
150,00
1
0,50
75,00
95.070.991/0002*76
2,00
1
115,00
230,00
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
LETREIROS NA FACHADA DO POSTO DE
MATEUS PAINEIS * MATEUS COELHO
SAÚDE DA SEDE
RIBEIRO
PINTURA DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DEMATEUS PAINEIS * MATEUS COELHO
ESCOLA MUNICIPAL
RIBEIRO
FOLHA DE OFÍCIO 2
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
PAPEL DUPLEX
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
PASTA CATALOGO 50 FOLHAS
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CARTOLINA
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
DISQUETE DUPLA FACE/ALTA DENSIDADE GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
3,5" 1,44 MB
EVALTD
PAPEL CARTÃO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
FOLHA DE OFÍCIO A4
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
COLA COM GLITER
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
PAPEL CARTÃO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
PINCEL Nº 4 CHATO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
PAPEL DOBRADURA
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CANETA
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CAIXA DE FOLHA DE OFICIO A4 COM 5000 GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
UNIDADES
EVALTD
Folha: 3/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO
95.070.991/0002*76
15,00
1
2,90
43,50
95.070.991/0002*76
150,00
1
0,50
75,00
95.070.991/0002*76
3,00
1
130,00
390,00
95.070.991/0002*76
5.000,00
1
0,033
165,00
95.070.991/0002*76
30,00
1
2,00
60,00
95.070.991/0002*76
30,00
1
1,30
39,00
95.070.991/0002*76
113,00
1
0,35
39,55
95.070.991/0002*76
150,00
1
0,50
75,00
34.028.316/7521*56
CONSERTO DO COMANDO DA ÁGUA EM
MORRO DE DENTRO
CONSERTO DO COMANDO DA ÁGUA EM
PIXIRICA
COLOCAÇÃO DO RELÉ TÉRMICO DO
COMANDO DA ÁGUA DO COSTÃO
CONSERTO DO COMANDO DA ÁGUA EM
MORRINHOS DO SUL
TROCA DE RELÉ DA ÁGUA DO MORRO DE
DENTRO
DIÁRIA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
GILMAR ELETRECISTA* GILMAR CARLOS
BORGES
GILMAR ELETRECISTA* GILMAR CARLOS
BORGES
GILMAR ELETRECISTA* GILMAR CARLOS
BORGES
GILMAR ELETRECISTA* GILMAR CARLOS
BORGES
GILMAR ELETRECISTA* GILMAR CARLOS
BORGES
OSNI CARDOSO STEFFEN
Secretaria Municipal de Educação
DIÁRIA
LUCINEIA BOFF PINTO
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
AREIA PRÉ FILTRO 1 A 2 mm
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
TINTA GUACHE
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
PAPEL DUPLEX
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
CAIXA DE FOLHA DE OFICIO II COM 5000
UNIDADES
FOLHA DE OFÍCIO COLORIDO
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
FOLHA EVA
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
COLA BRANCA 90 gr
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
LÁPIS
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
PAPEL CREPON
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Educação
SELO CARTA COMERCIAL
608.999.480*49
1,00
1
19,03
19,03
200,00
1
0,60
120,00
714.242.450*87
1,00
8
25,00
25,00
714.242.450*87
1,00
8
22,00
22,00
714.242.450*87
1,00
8
36,00
36,00
714.242.450*87
1,00
8
25,00
25,00
714.242.450*87
1,00
8
36,00
36,00
433.904.710*49
1,00
1
19,98
19,98
973.884.830*04
1,00
1
15,81
15,81
JOAO ANTONIO SIMONETTO BARISON
651.714.030*15
1,00
1
22,84
22,84
INCOMISA * IND. E COM. DE MINERIOS
SARTORI LTDA
CONTROLLFARMA LTDA
73.272.908/0001*28
1,00
11
180,00
180,00
02.874.827/0001*50
5,00
1
58,00
290,00
CONTROLLFARMA LTDA
02.874.827/0001*50
21,00
1
70,00
1.470,00
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
19,98
19,98
Secretaria Municipal de Saude
CAIXA DE LANCETA SOFTCHX PRÓ C/ 200
UNIDADES
CAIXA DE ADVANTAGE 50 TIRAS
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
STC * ASSESSORIA AMBIENTAL
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPRAÇÃO PA
ÓLEO LUBRIFICANTE
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
05.343.491/0001*97
1,00
8
2.200,00
2.200,00
02.271.341/0002*08
2,00
1
4,00
8,00
GALÃO DE ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
68,00
68,00
DISCO PARA TACOGRAFO 7 D * VDO
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
16,00
16,00
GALÃO DE ÓLEO ULTRAMO TURBO SAE 30 * AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
40
GRAXA BALDE DE 20 KG.
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
58,00
58,00
02.271.341/0002*08
1,00
1
55,00
55,00
FLUIDO DE FREIO 500 ml
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
2,00
1
4,80
9,60
GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
52,00
52,00
Folha: 4/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Gabinete do Prefeito
GALÃO DE ÓLEO ULTRAMO TURBO PLUS
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
68,00
68,00
GASOLINA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
300,00
3
2,09
627,00
ÓLEO DIESEL
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
8.876,10
3
1,08
9.586,18
ÓLEO IPIRANGA 2 T 200 ml
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
1,00
1,00
GASOLINA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
567,26
3
2,09
1.185,58
Secretaria Municipal de Saude
GASOLINA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1.863,99
3
2,09
3.895,73
Secretaria Municipal de Saude
FILTRO LUBRIFICANTE 01 A
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
10,00
10,00
Secretaria Municipal de Saude
DESEMBACIANTE PARA RESERVATÓRIO
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
3,80
3,80
Secretaria Municipal de Saude
CERA GRAND. PRIX
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
9,50
9,50
Secretaria Municipal de Saude
GALÃO DE ÓLEO F 1 MASTER
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
14,00
14,00
Secretaria Municipal de Saude
FILTRO DE AR 39 A
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
10,00
10,00
Secretaria Municipal de Educação
EXTINTOR
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
13,00
13,00
Secretaria Municipal de Educação
FILTRO LUBRIFICANTE 02
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
10,00
10,00
Secretaria Municipal de Educação
GASOLINA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
371,22
3
2,09
775,85
Secretaria Municipal de Educação
FILTRO DE AR 30
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
10,00
10,00
Secretaria Municipal de Educação
ÓLEO DIESEL
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
2.340,63
3
1,08
2.527,88
Secretaria Municipal de Educação
FILTRO COMBUSTÍVEL
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
2,00
1
12,00
24,00
Secretaria Municipal de Educação
GALÃO DE ÓLEO ULTRAMO TURBO PLUS
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
68,00
68,00
Secretaria Municipal de Educação
ÓLEO LUBRIFICANTE
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
6,00
1
4,00
24,00
Secretaria Municipal de Educação
GASOLINA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
450,18
3
2,09
940,88
Secretaria Municipal de Educação
ÓLEO DIESEL
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
2.161,23
3
1,08
2.334,13
Secretaria Municipal de Educação
GASOLINA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
18,93
3
2,09
39,57
Secretaria Municipal de Educação
STP
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
10,00
10,00
Secretaria Municipal de Educação
ÓLEO LUBRIFICANTE
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
13,00
1
4,00
52,00
Secretaria Municipal de Educação
ÓLEO F 1 MASTER 500 ml
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
2,00
3
3,50
7,00
Secretaria Municipal de Educação
FLUIDO DE FREIO 500 ml
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
2,00
1
4,80
9,60
Secretaria Municipal de Educação
GALÃO DE ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
68,00
68,00
Secretaria Municipal de Educação
FLUIDO DE FREIO 200 ml
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
3
3,00
3,00
Secretaria Municipal de Educação
ÓLEO DE MOMONA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
4,00
3
5,00
20,00
Secretaria Municipal de Educação
OLEO LUBRAX EXTRA TURBO
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
3
4,50
4,50
Secretaria Municipal de Educação
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
2,00
8
5,00
10,00
Secretaria Municipal de Educação
LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IHR *
0203
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
2,00
8
15,00
30,00
Secretaria Municipal de Educação
LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
2,00
8
5,00
10,00
Secretaria Municipal de Educação
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
8
5,00
5,00
Secretaria Municipal de Educação
LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IES *
4224
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IES * 4224
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
8
15,00
15,00
Secretaria Municipal de Educação
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IHR * 0203
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
2,00
8
15,00
30,00
Secretaria Municipal de Educação
LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA LJA *
3593
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
2,00
8
5,00
10,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
8
15,00
15,00
FITA VEDA ROSCA 20 mts
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
2,00
6,00
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Folha: 5/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Saude
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
ADESIVO PL 75 gr
Bem Adquirido
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
4,00
1
3,00
12,00
LUVA 60 mm
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
4,00
1
8,50
34,00
COLAR TOMADA 60 x 3/4
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
5,00
1
6,50
32,50
REGISTRO BORBOLETA 25
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
4,00
1
10,50
42,00
LUVA 60 mm PBA COM BORRACHA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
5,00
1
8,40
42,00
REGISTRO KIT 25 x 3/4
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
4,00
1
7,50
30,00
KIT CAVALETE CORSAN
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
38,00
38,00
LUVA 85 mm
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
15,50
46,50
00.491.270/0001*42
1,00
6
6,60
6,60
00.491.270/0001*42
1,00
1
4,60
4,60
00.491.270/0001*42
2,00
1
0,80
1,60
00.491.270/0001*42
1,00
1
1,10
1,10
00.491.270/0001*42
1,00
6
1,50
1,50
00.491.270/0001*42
1,00
1
28,00
28,00
608.999.480*49
1,00
1
19,03
19,03
433.904.710*49
1,00
1
19,98
19,98
CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS MINIMERCADO FREITAS ANA VIANA DE
DE ALTO VACUO DE 500 gr
FREITAS
CERA LÍQUIDA (LATA)
MINIMERCADO FREITAS ANA VIANA DE
FREITAS
PEDRA PARA BANHEIRO
MINIMERCADO FREITAS ANA VIANA DE
FREITAS
Q*BÕA
MINIMERCADO FREITAS ANA VIANA DE
FREITAS
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 MINIMERCADO FREITAS ANA VIANA DE
FREITAS
QUILOS
BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS
MINIMERCADO FREITAS ANA VIANA DE
FREITAS
DIÁRIA
PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Educação
DIÁRIA
OSNI CARDOSO STEFFEN
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
ÓLEO DIESEL
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
251,97
3
1,27
320,00
Secretaria Municipal de Saude
FRASCO DE ALCA*LUFTAL
04.515.385/0001*80
1,00
1
11,80
11,80
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE OMEPRAZOL 40 mg
04.515.385/0001*80
10,00
1
0,80
8,00
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE MELOXICAM 15 mg
04.515.385/0001*80
1,00
1
15,77
15,77
Secretaria Municipal de Saude
FRASCO DE MACRODANTINA 100 ml
04.515.385/0001*80
1,00
1
4,70
4,70
Secretaria Municipal de Saude
FRASCO DE SOLVOBIL 150 ml
04.515.385/0001*80
1,00
1
9,45
9,45
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE MODURETIC 50 mg
04.515.385/0001*80
1,00
1
10,03
10,03
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
MÃO*DE*OBRA PARA PAVIMENTAR COM
PEDRA IRREGULAR BASALTO _2
CANETA PONTA FINA
FARMACIA MAR & SOL * FILIPE SANTANA
DE MATOS
FARMACIA MAR & SOL * FILIPE SANTANA
DE MATOS
FARMACIA MAR & SOL * FILIPE SANTANA
DE MATOS
FARMACIA MAR & SOL * FILIPE SANTANA
DE MATOS
FARMACIA MAR & SOL * FILIPE SANTANA
DE MATOS
FARMACIA MAR & SOL * FILIPE SANTANA
DE MATOS
CONSTRUTORA EUZEBIO LTDA
04.035.324/0001*16
1,00
8
2.340,00
2.340,00
95.070.991/0002*76
10,00
1
1,50
15,00
Secretaria Municipal de Saude
PINCEL ATÔMICO
95.070.991/0002*76
6,00
1
1,30
7,80
Secretaria Municipal de Saude
COLA BRANCA 90 gr
95.070.991/0002*76
3,00
1
1,30
3,90
Secretaria Municipal de Saude
LÁPIS
95.070.991/0002*76
20,00
1
0,35
7,00
Secretaria Municipal de Saude
FOLHA DE OFÍCIO 2
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
95.070.991/0002*76
1.000,00
1
0,026
26,00
Folha: 6/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
95.070.991/0002*76
1.000,00
1
0,023
23,00
95.070.991/0002*76
4,00
1
2,00
8,00
95.070.991/0002*76
1,00
1
69,00
69,00
95.070.991/0002*76
1,00
1
2,30
2,30
95.070.991/0002*76
2,00
1
77,00
154,00
95.070.991/0002*76
20,00
1
0,20
4,00
DIÁRIA
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
19,98
19,98
PÃO SANDUICHE
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
50,00
1
1,70
85,00
SAL REFINADO EM EMBALAGENS DE 01
QUILO
LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM
CADA LATA 900 ml
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
FERMENTO EM PÓ QUIMICO EM LATAS DE
100 GRAMAS
SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
5,00
6
0,35
1,75
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
10,00
1
2,50
25,00
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
60,00
6
1,80
108,00
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
4,00
1
2,00
8,00
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
30,00
6
2,30
69,00
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
60,00
6
1,50
90,00
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
40,00
1
1,20
48,00
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
20,00
6
0,85
17,00
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
20,00
6
1,60
32,00
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
ARROZ TIPO 1 CLASSE (A) EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS
DE 400 gr
LARANJA PARA SUCO TIPO VALÊNCIA EM
EMBALAGENS DE 02 QUILOS
MAÇÃ BRASILEIRA (fuji ou similar) EM
EMBALAGENS DE 02 QUILOS
DÚZIA DE OVOS
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
10,00
1
1,35
13,50
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
LEITE
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
60,00
1
1,15
69,00
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
MORTANDELA
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
30,00
6
4,00
120,00
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
PÃO FRANCES
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
50,00
6
1,70
85,00
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
IOGURTE
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
100,00
3
1,50
150,00
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
SUCO 45 GRAMAS
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
50,00
1
0,50
25,00
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
FEIJÃO CLASSE "A" PRETO EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
POTE DE NATA DE 350 gr
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
17,00
6
2,70
45,90
Secretaria Municipal de Saude
FOLHA DE OFÍCIO A4
Secretaria Municipal de Saude
FITA ADESIVA 50 x 50
Secretaria Municipal de Saude
CARTUCHO BC 02
Secretaria Municipal de Saude
CAIXA DE GRAMPO 2616
Secretaria Municipal de Saude
CARTUCHO BC 05
Secretaria Municipal de Saude
PAPEL CANCON
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
20,00
1
1,70
34,00
MARGARINA COM SAL EM EMBALAGENS DE F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
500 gr
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
QUILOS
BATATA INGLESA EM EMBALAGENS DE 02 F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
QUILOS
FRANGO RESFRIADO
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
15,00
1
1,60
24,00
03.867.604/0001*28
20,00
6
1,20
24,00
03.867.604/0001*28
20,00
6
1,10
22,00
03.867.604/0001*28
30,00
6
2,50
75,00
FLOCOS DE MILHO PRÉ*COZIDO
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
INSTÂNTANEO EM EMBALAGENS DE 500
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
EM EMBALAGENS DE 500 gr
POTE DE DOCE DE FRUTA DE 500 GRAMAS F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
12,00
1
2,40
28,80
03.867.604/0001*28
16,00
1
2,50
40,00
03.867.604/0001*28
20,00
1
1,35
27,00
Folha: 7/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.322.595/0001*00
1,00
1
13,01
13,01
00.322.595/0001*00
2,00
1
3,50
7,00
00.322.595/0001*00
1,00
1
3,50
3,50
00.322.595/0001*00
4,00
1
3,80
15,20
00.322.595/0001*00
20,00
1
1,2005
24,01
00.322.595/0001*00
30,00
1
1,0606
31,82
00.322.595/0001*00
20,00
1
1,7435
34,87
00.322.595/0001*00
2,00
1
3,17
6,34
00.322.595/0001*00
1,00
1
5,97
5,97
00.322.595/0001*00
1,00
1
16,45
16,45
00.322.595/0001*00
8,00
1
1,0787
8,63
00.322.595/0001*00
50,00
1
0,2778
13,89
00.322.595/0001*00
50,00
1
0,2094
10,47
00.322.595/0001*00
20,00
1
0,633
12,66
00.322.595/0001*00
10,00
1
0,952
9,52
00.322.595/0001*00
1,00
1
10,13
10,13
00.322.595/0001*00
7,00
1
7,20
50,40
00.322.595/0001*00
1,00
1
9,62
9,62
00.322.595/0001*00
1,00
1
12,02
12,02
00.322.595/0001*00
20,00
1
0,15
3,00
00.322.595/0001*00
20,00
1
0,3305
6,61
00.322.595/0001*00
20,00
1
0,5015
10,03
00.322.595/0001*00
20,00
1
0,268
5,36
00.322.595/0001*00
1,00
1
21,57
21,57
00.322.595/0001*00
1,00
1
5,34
5,34
00.322.595/0001*00
32,00
1
0,3309
00.322.595/0001*00
1,00
1
17,52
17,52
Secretaria Municipal de Saude
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE PARACETAMOL GOTAS 15 ml DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE SOLUÇÃO THIÉRSCH
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE ÓLEO MINERAL 100 ml
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE VENOCUR TRIPLEX
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE UNOPROST 2 mg
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE VERTIZINE D
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE BEROTEC GOTAS
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE BUSCOPAN COMPOSTO
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
INJETAVEL 5 ml
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE CEFLAXINA 250 mg
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE CEFALEXINA 500 mg
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE VERTIX
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE SUSTRATE 10 mg
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE CATAFLAM
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE MELOXICAM 15 mg
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE DORSCOPENA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE FRADEMICINA 600
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE XILOCAINA POMADA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE DIPROSPAN INJETÁVEL
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE FUROZENIDA 40 mg
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE BUSCOPAN COMPOSTO DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE BUSCOPAN PLUS
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE LIMBITROL
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE AEROTIDE SPRAY
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE DRAMIN GOTAS
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE SOMALGIN CARDIO 100 mgDROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE BRONDILAT
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DETERGENTE LOUÇA
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
3,00
1
1,00
3,00
Secretaria Municipal de Saude
CAIXA DE FILTRO DE PAPEL 103
01.084.901/0001*71
2,00
1
2,00
4,00
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
FRASCO DE MILANTA PLUS
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10,59
Folha: 8/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Bem Adquirido
PACOTE DE COPO PLASTICO COM 100
UNIDADES
BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM
EMBALAGENS DE 400 gr
BISCOITO DOCE CASEIRO EM
EMBALAGENS DE 400 gr
CAIXA DE CHÁ
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
6,00
1
1,50
9,00
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
10,00
1
2,70
27,00
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
10,00
1
1,90
19,00
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
10,00
1
1,00
10,00
01.084.901/0001*71
2,00
6
7,70
15,40
Secretaria Municipal de Saude
CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
DE ALTO VACUO DE 500 gr
ESPONJA PARA LOUÇA
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
4,00
1
0,50
2,00
Secretaria Municipal de Saude
PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLO PERFUMADO
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
3,00
1
1,50
4,50
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
PARAFUSO DE DENTE CONCHA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
8,00
1
5,60
44,80
PARAFUSO SUPORTE ROLETE
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
6,00
1
6,40
38,40
BUCHA INFERIOR DA CONCHA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
58,60
117,20
PORCA PARAFUSO DENTE CONCHA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
8,00
1
1,20
9,60
PARAFUSO DE ROLETE
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
6,00
1
5,90
35,40
PORCA PARAFUSO CANTO LAMINA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
10,00
1
1,30
13,00
FORRO DE BANCO MOTORISTA EM CURVIM DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
10,00
1
4,80
48,00
FLANGE INFERIOR DA CONCHA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
1,00
1
62,40
62,40
SUPORTE DA CONCHA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
1,00
1
95,80
95,80
DIÁRIA
PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO
608.999.480*49
1,00
1
19,03
19,03
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
LIZEU STEFFEN FERREIRA
387.807.800*59
1,00
1
64,61
64,61
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
19,03
19,03
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
PRISCILA OROSCO MACIEL EVALDT
775.469.469*72
1,00
1
42,40
42,40
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
19,03
19,03
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
19,98
19,98
Secretaria Municipal de Educação
MAÇÃ BRASILEIRA (fuji ou similar) EM
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
EMBALAGENS DE 02 QUILOS
CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q
CENOURA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
10,00
6
1,50
15,00
01.084.901/0001*71
4,00
6
4,50
18,00
01.084.901/0001*71
10,00
6
1,50
15,00
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
10,00
6
1,00
10,00
Secretaria Municipal de Educação
BATATA INGLESA EM EMBALAGENS DE 02
QUILOS
SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
2,46
6
2,40
5,90
Secretaria Municipal de Educação
DÚZIA DE OVOS
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
2,50
1
1,36
3,40
Secretaria Municipal de Educação
EXTRATO DE TOMATE CONTENDO EM
CADA LATA DE 350 gr
DOCE DE LEITE EM EMBALAGENS DE 400
GRAMAS
SUCO 45 GRAMAS
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
2,00
1
1,20
2,40
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
4,00
1
1,30
5,20
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
10,00
1
0,40
4,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
BISCOITO DOCE CASEIRO EM
EMBALAGENS DE 400 gr
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
5,00
6
1,70
8,50
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
8,00
1
1,60
12,80
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Folha: 9/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
Órgão
Secretaria Municipal de Educação
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Educação
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02
QUILOS
ARROZ TIPO 1 CLASSE (A) EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM
CADA LATA 900 ml
MACARRÃO COM OVOS EM EMBALAGENS
DE 500 gr
PACOTE DE ORIGANO DE 100 GRAMAS
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
1,00
1
1,90
1,90
Secretaria Municipal de Educação
CEBOLA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
2,00
6
1,00
2,00
Secretaria Municipal de Educação
BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM
EMBALAGENS DE 400 gr
CONSERTO DE SOLDA E REFORMA E
PINTURA DO PORTÃO DE ENTRADA D
CONSERTO DE SOLDA EM BANCOS DO
REFEITÓRIO, PARAFUSAR ALGUNS
CORTAR E PREPARAR PARASOLDAR NO
LUGAR CERTO O TRANCADOR DO T
SERVIÇO DE OXICORTE E SOLDA NO
SUPORTE QUEPRENDE O BRAÇO LEV
SERVIÇO DE SOLDA NO TRUQUE E
COLOCAR UMA CHAPA DE FERRO PRA
ÓLEO LUBRIFICANTE
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
4,00
1
1,95
7,80
ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
95.070.991/0001*95
1,00
8
72,00
72,00
ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
95.070.991/0001*95
1,00
8
162,00
162,00
ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
95.070.991/0001*95
1,00
8
45,00
45,00
ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
95.070.991/0001*95
1,00
8
420,00
420,00
ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
95.070.991/0001*95
1,00
8
265,00
265,00
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
03.359.771/0002*49
1,00
1
6,50
6,50
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
03.359.771/0002*49
1,00
8
25,00
25,00
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Gabinete do Prefeito
REVISÃO DE 30000 KM EXAMINAR CAPÓ,
CUSTA ABRIR, EXAMINAR SUS
DIÁRIA
01.084.901/0001*71
6,00
6
1,25
7,50
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
10,00
6
1,56
15,60
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
2,00
1
2,60
5,20
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
8,00
6
2,95
23,60
ANILDO CARLOS BORGES
597.157.900*20
1,00
1
129,22
129,22
95.117.503/0001*58
60,00
1
0,40
24,00
95.117.503/0001*58
60,00
1
0,24
14,40
95.117.503/0001*58
30,00
1
0,50
15,00
95.117.503/0001*58
60,00
1
0,32
19,20
95.117.503/0001*58
60,00
1
0,40
24,00
95.117.503/0001*58
60,00
1
0,1316
7,90
95.117.503/0001*58
30,00
1
0,475
14,25
FRASCO DE COLAGENO 5% DE 100
GRAMAS
TALHADEIRA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
95.117.503/0001*58
1,00
1
10,30
10,30
94.512.423/0001*34
1,00
1
11,50
11,50
PAR DE LUVA REFORÇADO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
2,00
1
3,50
7,00
TUBO DE CONCRETO DE 0,20 cm
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
9,00
1
7,00
63,00
AREIA GROSSA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
2
35,00
35,00
TUBO DE CONCRETO DE 0,40 cm
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
4,00
1
14,00
56,00
SERRINHA FERRO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
2,50
7,50
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE LISINOPRIL 10 mg
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE VITA E
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE SULFASSALIZINA 500 mg
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE GINGKOBILOBA 120 mg
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE LOVASTATINA 20 mg
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE CEFACLOR 500
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE OLCADIL 2 mg
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Folha: 10/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Educação
Órgão
TUBO DE CONCRETO DE 0,30 cm
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
12,00
1
9,90
118,80
SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
5,00
1
18,40
92,00
PEDRA GRÊS
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
45,00
1
1,50
67,50
SERVIÇO DE SUSPENÇÃO TRASEIRA
MULTPECAS * JANE DIMER JACOB * ME
94.987.559/0001*09
1,00
8
20,00
20,00
Secretaria Municipal de Educação
CORREIA ALTERNADOR
MULTPECAS * JANE DIMER JACOB * ME
94.987.559/0001*09
1,00
1
8,00
8,00
Secretaria Municipal de Educação
ÓLEO HAVOLINE 500 ml
MULTPECAS * JANE DIMER JACOB * ME
94.987.559/0001*09
3,00
3
4,00
12,00
Secretaria Municipal de Educação
AMORTECEDOR DIANTEIRO
MULTPECAS * JANE DIMER JACOB * ME
94.987.559/0001*09
2,00
1
27,00
54,00
Secretaria Municipal de Educação
AMORTECEDOR TRASEIRO
MULTPECAS * JANE DIMER JACOB * ME
94.987.559/0001*09
2,00
1
37,00
74,00
Secretaria Municipal de Educação
FILTRO
MULTPECAS * JANE DIMER JACOB * ME
94.987.559/0001*09
2,00
1
10,00
20,00
Secretaria Municipal de Educação
TAMPÃO CARROCERIA
MULTPECAS * JANE DIMER JACOB * ME
94.987.559/0001*09
2,00
1
1,50
3,00
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO
608.999.480*49
1,00
1
19,03
19,03
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
19,03
19,03
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
LIZEU STEFFEN FERREIRA
387.807.800*59
1,00
1
64,61
64,61
Gabinete do Prefeito
CONSERTO DE PNEU DO GOL PLACA IKM *
4176
CONSERTO DE PNEU NO FIESTA PLACA IJA
* 9076
CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA
LJA * 3593
MONTAGEM DE PNEU ÔNIBUS PLACA LJA *
3593
CONSERTO DE PNEU DA MOTOCICLETA
PLACA IKJ * 7857
MONTAGEM DE PNEU ÔNIBUS PLACA IHR *
0203
TROCA DE PNEU ÔNIBUS PLACA IHR * 0203
07.756.439/0001*98
3,00
8
5,00
15,00
07.756.439/0001*98
4,00
8
5,00
20,00
07.756.439/0001*98
3,00
8
10,00
30,00
07.756.439/0001*98
4,00
8
8,00
32,00
07.756.439/0001*98
2,00
8
5,00
10,00
07.756.439/0001*98
2,00
8
8,00
16,00
07.756.439/0001*98
4,00
8
8,00
32,00
07.756.439/0001*98
11,00
8
10,00
110,00
07.756.439/0001*98
6,00
8
8,00
48,00
07.756.439/0001*98
3,00
8
10,00
30,00
92.139.955/0001*42
1,00
1
25,00
25,00
92.139.955/0001*42
2,00
1
28,00
56,00
92.139.955/0001*42
1,00
1
125,00
125,00
01.624.073/0001*17
2,00
1
53,30
106,60
01.624.073/0001*17
2,00
1
49,95
99,90
01.624.073/0001*17
2,00
1
7,75
15,50
01.624.073/0001*17
2,00
1
0,50
1,00
01.624.073/0001*17
1,00
6
5,00
5,00
01.624.073/0001*17
1,00
1
65,80
65,80
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Bem Adquirido
BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
S. SCANDOLARA
BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
S. SCANDOLARA
BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
S. SCANDOLARA
BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
S. SCANDOLARA
BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
S. SCANDOLARA
BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
S. SCANDOLARA
BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
S. SCANDOLARA
CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA
BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
IHR * 0203
S. SCANDOLARA
MONTAGEM DE PNEU ÔNIBUS PLACA IES * BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
4224
S. SCANDOLARA
CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA
BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
IES * 4224
S. SCANDOLARA
ANTENA
ELETRONICA ENIO TV *ENIO CARDOSO
STEFFEN
AUTO FALANTE
ELETRONICA ENIO TV *ENIO CARDOSO
STEFFEN
RÁDIO TOCA FITA
ELETRONICA ENIO TV *ENIO CARDOSO
STEFFEN
TELEFONE EMBREAGEM INFERIOR
CP CENTRO PECAS * MAGGI E FERNANDES
LTDA
TELEFONE EMBREAGEM SUPERIOR
CP CENTRO PECAS * MAGGI E FERNANDES
LTDA
RETENTOR RODA DIANTEIRA
CP CENTRO PECAS * MAGGI E FERNANDES
LTDA
TRAVA PONTA EIXO
CP CENTRO PECAS * MAGGI E FERNANDES
LTDA
GRAXA DE RODA
CP CENTRO PECAS * MAGGI E FERNANDES
LTDA
EMBUCHAMENTO
CP CENTRO PECAS * MAGGI E FERNANDES
LTDA
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Folha: 11/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
CP CENTRO PECAS * MAGGI E FERNANDES
LTDA
AUTO MECANICA SERGIOLIBO
01.624.073/0001*17
01.044.464/0001*62
1,00
8
20,00
20,00
AUTO MECANICA SERGIOLIBO
01.044.464/0001*62
1,00
8
100,00
100,00
Secretaria Municipal de Saude
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EIXO
DIANTEIRO
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
19,98
19,98
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
19,03
19,03
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Educação
DIÁRIA
RUBINEIA HENDLER CARLOS
782.830.780*20
1,00
1
47,66
47,66
DIÁRIA
LEVI BORGES BEHENCK
624.334.310*34
1,00
1
47,66
47,66
DIÁRIA
RENATO CONSTANT CARDOSO
782.827.130*15
1,00
1
23,98
23,98
DIÁRIA
ILVA MARIA WEBBER
435.351.270*68
1,00
1
47,53
47,53
Secretaria Municipal de Educação
DIÁRIA
OSNI CARDOSO STEFFEN
433.904.710*49
1,00
1
19,98
19,98
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
CONJUNTO HIDRÁULICO FJ 12*10
SUL CAR AUTO PECAS LTDA
00.605.028/0001*52
1,00
1
11,36
11,36
CONJUNTO HIDRÁULICO MJ 12*10
SUL CAR AUTO PECAS LTDA
00.605.028/0001*52
1,00
1
10,83
10,83
MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS
SUL CAR AUTO PECAS LTDA
00.605.028/0001*52
1,00
7
24,00
24,00
COMPRIMIDO DE AMINOFIL 100 mg
03.342.826/0001*27
500,00
1
0,022
11,00
Secretaria Municipal de Saude
FRASCO DE SEDALOL COMP INJ 5 ml
03.342.826/0001*27
20,00
1
0,55
11,00
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE RANIFLEX 150 mg
03.342.826/0001*27
300,00
1
0,065
19,50
Secretaria Municipal de Saude
FRASCO DE FENOCRIS 40 mg/ 20 ml
03.342.826/0001*27
6,00
1
1,85
11,10
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE AMITRIN 25 mg
03.342.826/0001*27
1.800,00
1
0,06
108,00
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE PROPLEXO B
03.342.826/0001*27
400,00
1
0,04
16,00
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE SALICIN 100 mg
03.342.826/0001*27
3.000,00
1
0,01
30,00
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE CAPTOSEN 25 mg
03.342.826/0001*27
1.500,00
1
0,023
34,50
Secretaria Municipal de Saude
FRASCO DE HALOX 100 ml SUSP
03.342.826/0001*27
50,00
1
0,90
45,00
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE FENOCRIS 100 mg
03.342.826/0001*27
800,00
1
0,15
120,00
Secretaria Municipal de Educação
MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM
CADA LATA 900 ml
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
EM EMBALAGENS DE 500 gr
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
QUILOS
FRANGO RESFRIADO
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
14,00
1
2,49
34,86
01.084.901/0001*71
30,00
1
3,00
90,00
97.180.673/0001*02
40,00
6
1,20
48,00
97.180.673/0001*02
60,00
6
2,30
138,00
MARGARINA COM SAL EM EMBALAGENS DE NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
500 gr
XAROPE COM SUCO CONSENTRADO,
IRINEU CARLOS WEBBER * ME
SABOR LARANJA, NÃO ALCÓLICO, N
CENOURA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
20,00
1
1,39
27,80
92.555.515/0001*76
50,00
1
1,94
97,00
01.084.901/0001*71
14,00
6
1,00
14,00
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA IRINEU CARLOS WEBBER * ME
DE 135 GRAMAS
92.555.515/0001*76
50,00
1
1,09
54,50
Secretaria Municipal de Educação
REPARO BUCHA
Secretaria Municipal de Educação
TROCAR GRAXA RODAS DIANTEIRA
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Quantidade
1,00
Unid
1
Preço Unitário
18,00
Preço Total
18,00
Folha: 12/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DOCE DE LEITE EM EMBALAGENS DE 400
GRAMAS
CEBOLA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS
IRINEU CARLOS WEBBER * ME
92.555.515/0001*76
18,00
1
1,18
21,24
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
20,00
6
0,85
17,00
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
50,00
1
1,39
69,50
IRINEU CARLOS WEBBER * ME
92.555.515/0001*76
10,00
1
0,88
8,80
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
50,00
1
1,20
60,00
IRINEU CARLOS WEBBER * ME
92.555.515/0001*76
10,00
1
1,35
13,50
IRINEU CARLOS WEBBER * ME
92.555.515/0001*76
60,00
6
1,25
75,00
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
70,00
6
1,50
105,00
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
20,00
1
1,50
30,00
IRINEU CARLOS WEBBER * ME
92.555.515/0001*76
80,00
6
1,60
128,00
Secretaria Municipal de Educação
BISCOITO DOCE CASEIRO EM
EMBALAGENS DE 400 gr
EXTRATO DE TOMATE CONTENDO EM
CADA LATA DE 350 gr
ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS
DE 400 gr
AMIDO DE MILHO EM EMBALAGENS DE 500
GRAMAS
MAÇÃ BRASILEIRA (fuji ou similar) EM
EMBALAGENS DE 02 QUILOS
ARROZ TIPO 1 CLASSE (A) EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM
EMBALAGENS DE 400 gr
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
IOGURTE
IRINEU CARLOS WEBBER * ME
92.555.515/0001*76
160,00
3
1,15
184,00
Secretaria Municipal de Educação
SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
30,00
6
2,15
64,50
Secretaria Municipal de Educação
FERMENTO EM PÓ QUIMICO EM LATAS DE IRINEU CARLOS WEBBER * ME
250 GRAMAS
PÃO TIPO CACETINHO DE 50 GRAMAS
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
92.555.515/0001*76
10,00
1
4,05
40,50
97.180.673/0001*02
1.100,00
1
0,20
220,00
BATATA INGLESA EM EMBALAGENS DE 02
QUILOS
CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO
MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q
CALDO DE GALINHA EM CAIXA DE 57
GRAMAS COM SEIS UNIDADES
DÚZIA DE OVOS
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
30,00
6
0,85
25,50
IRINEU CARLOS WEBBER * ME
92.555.515/0001*76
30,00
6
4,95
148,50
IRINEU CARLOS WEBBER * ME
92.555.515/0001*76
15,00
1
0,90
13,50
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
30,00
1
1,30
39,00
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
50,00
1
2,95
147,50
Secretaria Municipal de Saude
LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO
EM PACOTE DE 400 GRAMAS
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
19,03
19,03
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
19,98
19,98
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Educação
GRAMPEADOR
DEGRADÊ PAPELARIA E BAZAR LTDA
94.053.139/0001*47
1,00
1
34,90
34,90
IOGURTE
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
6,00
3
1,20
7,20
Secretaria Municipal de Educação
BATATA INGLESA EM EMBALAGENS DE 02 ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
QUILOS
ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
DE 400 gr
SUCO GOLLY SABOR LARANJA
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
3,00
6
1,00
3,00
97.180.673/0001*02
28,00
1
1,39
38,92
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
EXTRATO DE TOMATE CONTENDO EM
CADA LATA DE 350 gr
CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO
MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q
LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO
EM LATAS DE 400 GRAMAS
FERMENTO EM PÓ QUIMICO EM LATAS DE
100 GRAMAS
BISCOITO DOCE SORTIDO EM
EMBALAGENS DE 400 gr
97.180.673/0001*02
6,00
10
0,55
3,30
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
1,00
1
1,00
1,00
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
8,00
6
3,00
24,00
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
27,00
1
3,00
81,00
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
7,00
1
1,95
13,65
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
15,00
1
1,40
21,00
Folha: 13/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
Secretaria Municipal de Educação
BISCOITO DOCE TIPO MARIA EM
EMBALAGENS DE 400 gr
BOLACHÃO
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
Secretaria Municipal de Educação
PÃO SANDUICHE
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
Secretaria Municipal de Educação
ARROZ TIPO 1 CLASSE (A) EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
COMINHO MOÍDO EM PACOTES DE 100
GRAMAS
CALDO DE GALINHA EM CAIXA DE 57
GRAMAS COM SEIS UNIDADES
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
MACARRÃO COM OVOS EM EMBALAGENS
DE 500 gr
COLORAU DE PACOTES DE 100 GRAMAS
XAROPE COM SUCO CONSENTRADO,
SABOR LARANJA, NÃO ALCÓLICO, N
DÚZIA DE OVOS
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
10,00
1
1,31
13,10
97.180.673/0001*02
5,00
1
1,85
9,25
97.180.673/0001*02
12,00
1
1,73
20,76
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
25,00
6
1,558
38,95
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
1,00
1
1,50
1,50
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
7,00
1
1,10
7,70
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
24,00
6
1,60
38,40
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
12,00
6
1,60
19,20
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
4,00
6
0,40
1,60
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
10,00
1
2,00
20,00
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
15,00
1
1,40
21,00
LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
CADA LATA 900 ml
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
DE 135 GRAMAS
FRANGO RESFRIADO
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
17,00
1
2,49
42,33
97.180.673/0001*02
25,00
1
1,136
28,40
97.180.673/0001*02
18,60
6
2,30
42,78
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
22,00
6
2,40
52,80
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
5,00
6
1,88
9,40
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
13,00
1
1,30
16,90
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
8,00
1
1,40
11,20
19,98
Secretaria Municipal de Saude
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02
QUILOS
MAÇÃ BRASILEIRA (fuji ou similar) EM
EMBALAGENS DE 02 QUILOS
DOCE DE LEITE EM EMBALAGENS DE 400
GRAMAS
BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM
EMBALAGENS DE 400 gr
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
19,98
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
19,03
19,03
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
ANILDO CARLOS BORGES
597.157.900*20
1,00
1
129,22
129,22
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Saude
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE DUAS HASTES
DE COBRE PARA ATERRAMENTO
TONER LASERJT HP 1100
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
CARTUCHO PARA EPSON 777*TO 17 PRETO DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
COMPRIMIDO DE AAS 100 mg
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
03.255.462/0001*48
1,00
8
420,00
420,00
03.255.462/0001*48
2,00
1
250,00
500,00
03.255.462/0001*48
35,00
1
50,00
1.750,00
03.362.758/0001*68
1.000,00
1
0,012
12,00
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE PARACETAMOL 500 mg
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
03.362.758/0001*68
1.500,00
1
0,04
60,00
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA 200 mg DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
03.362.758/0001*68
1.000,00
1
0,068
68,00
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE HALOPERIDOL 1 mg
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
03.362.758/0001*68
40,00
1
0,089
3,56
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE LEVOZINE 100 mg
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
03.362.758/0001*68
200,00
1
0,39
78,00
Secretaria Municipal de Educação
VIDRO LISO 4 mm
97.082.291/0001*46
0,60
1
50,00
30,00
Secretaria Municipal de Saude
VIDRO LISO 3 mm
97.082.291/0001*46
1,25
1
40,00
50,00
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
VIDRACARIA ROLIM * ZILDA MACHADO
ROLIM
VIDRACARIA ROLIM * ZILDA MACHADO
ROLIM
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
19,98
19,98
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
FITA VEDA ROSCA 20 mts
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
1,80
5,40
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Folha: 14/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
JOELHO 50
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
3,80
11,40
JOELHO 40
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
2,90
8,70
ADESIVO PL 75 gr
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
4,00
1
3,00
12,00
REGISTRO BORBOLETA 25
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
4,00
1
11,50
46,00
CHAVE TESTE
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
4,90
4,90
LUVA 25 mm
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
6,00
1
1,00
6,00
LUVA 40 mm
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
4,00
1
2,50
10,00
RÉGUA DE 2,00 mts DE ALUMÍNIO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
12,50
12,50
LUVA 60 mm PBA COM BORRACHA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
6,00
1
8,90
53,40
LUVA 60 mm
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
6,00
1
8,50
51,00
PREGO 18 x 30
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
6
3,00
3,00
PREGO 17 x 27
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
2,00
6
3,00
6,00
SACO DE CAL PARA REBOCO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
3,90
11,70
SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
4,00
1
18,40
73,60
AREIA FINA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
2
28,00
28,00
JUNTA AUTOMOTIVA
SUL CAR AUTO PECAS LTDA
00.605.028/0001*52
1,00
1
56,48
56,48
MANGUEIRA HIDRÁULICA
SUL CAR AUTO PECAS LTDA
00.605.028/0001*52
1,00
1
33,00
33,00
MANGUEIRA HIDRÁULICA
SUL CAR AUTO PECAS LTDA
00.605.028/0001*52
1,00
1
35,00
35,00
ÓLEO MOBIL DELVAC 1400 BD
MECASUL AUTO MECANICA SA
88.616.776/0003*43
17,00
3
6,00
102,00
ARRUELA COBRE E ASBESTOS 26 mm
MECASUL AUTO MECANICA SA
88.616.776/0003*43
1,00
1
2,74
2,74
ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO
LUBRIFICANTE
REVISÃO DE 15.000 KM
MECASUL AUTO MECANICA SA
88.616.776/0003*43
1,00
1
36,00
36,00
MECASUL AUTO MECANICA SA
88.616.776/0003*43
1,00
8
30,00
30,00
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
20,00
6
1,60
32,00
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
20,00
6
1,35
27,00
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
10,00
6
3,60
36,00
Secretaria Municipal de Educação
ARROZ TIPO 1 CLASSE (A) EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02
QUILOS
BISCOITO DOCE SORTIDO EM
EMBALAGENS DE 500 gr
DÚZIA DE OVOS
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
20,00
1
1,53
30,60
Secretaria Municipal de Educação
PÃO SANDUICHE
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
10,00
1
1,70
17,00
Secretaria Municipal de Educação
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM
EMBALAGENS DE 500 gr
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
30,00
6
1,70
51,00
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
20,00
6
4,00
80,00
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Bem Adquirido
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Folha: 15/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Educação
SUCO PIKO
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
6,00
1
5,40
32,40
Secretaria Municipal de Educação
MARGARINA COM SAL EM EMBALAGENS DE NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
500 gr
CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q
FRANGO RESFRIADO
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
12,00
1
1,60
19,20
01.084.901/0001*71
15,00
6
5,00
75,00
01.084.901/0001*71
10,00
6
2,50
25,00
01.084.901/0001*71
4,00
6
7,40
29,60
01.084.901/0001*71
15,00
1
2,60
39,00
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Saude
CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
DE ALTO VACUO DE 500 gr
LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CADA LATA 900 ml
SELO CARTA COMERCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
LIMPA PARA*BRISA
JOTAE VEICULOS LTDA
34.028.316/7521*56
200,00
1
0,60
120,00
73.301.657/0001*62
1,00
1
3,00
3,00
Secretaria Municipal de Saude
FILTRO DE AR
JOTAE VEICULOS LTDA
73.301.657/0001*62
1,00
1
36,55
36,55
Secretaria Municipal de Saude
FILTRO ÓLEO LUBRFICANTE
JOTAE VEICULOS LTDA
73.301.657/0001*62
1,00
1
10,94
10,94
Secretaria Municipal de Saude
ÓLEO SELENIA SIMI*SINT
JOTAE VEICULOS LTDA
73.301.657/0001*62
3,00
3
19,00
57,00
Secretaria Municipal de Educação
CADEIRA SIMPLES PARA ESCRITÓRIO
ALBANI PEREIRA DE QUADROS & CIA LTDA
00.149.230/0001*17
1,00
1
45,00
45,00
Secretaria Municipal de Educação
ESTANTE DE AÇO
ALBANI PEREIRA DE QUADROS & CIA LTDA
00.149.230/0001*17
1,00
1
45,00
45,00
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
19,03
19,03
Secretaria Municipal de Educação
TROFÉUS GOLEIRO TITULAR
SALTO TRIPLO * VERA REGINA ALVES * ME
01.206.497/0001*61
1,00
1
40,00
40,00
Secretaria Municipal de Educação
TROFÉUS GOLEIRO ASPIRANTE
SALTO TRIPLO * VERA REGINA ALVES * ME
01.206.497/0001*61
1,00
1
30,00
30,00
Secretaria Municipal de Educação
TROFÉUS GOLEADOR ASPIRANTE
SALTO TRIPLO * VERA REGINA ALVES * ME
01.206.497/0001*61
1,00
1
30,00
30,00
Secretaria Municipal de Educação
TROFÉUS DISCIPLINA ASPIRANTE
SALTO TRIPLO * VERA REGINA ALVES * ME
01.206.497/0001*61
1,00
1
40,00
40,00
Secretaria Municipal de Educação
TROFÉUS DISCIPLINA TITULAR
SALTO TRIPLO * VERA REGINA ALVES * ME
01.206.497/0001*61
1,00
1
65,00
65,00
Secretaria Municipal de Educação
TROFÉUS 2º LUGAR ASPIRANTE
SALTO TRIPLO * VERA REGINA ALVES * ME
01.206.497/0001*61
1,00
1
120,00
120,00
Secretaria Municipal de Educação
TROFÉUS 1º LUGAR ASPIRANTE
SALTO TRIPLO * VERA REGINA ALVES * ME
01.206.497/0001*61
1,00
1
130,00
130,00
Secretaria Municipal de Educação
TROFÉUS 2º LUGAR TITULAR
SALTO TRIPLO * VERA REGINA ALVES * ME
01.206.497/0001*61
1,00
1
160,00
160,00
Secretaria Municipal de Educação
TROFÉUS 1º LUGAR TITULAR
SALTO TRIPLO * VERA REGINA ALVES * ME
01.206.497/0001*61
1,00
1
180,00
180,00
Secretaria Municipal de Educação
MEDALHAS
SALTO TRIPLO * VERA REGINA ALVES * ME
01.206.497/0001*61
84,00
1
3,15
264,60
Secretaria Municipal de Educação
TROFÉUS GOLEADOR TITULAR
SALTO TRIPLO * VERA REGINA ALVES * ME
01.206.497/0001*61
1,00
1
40,00
40,00
Secretaria Municipal de Educação
COLEÇÃO DE LIVROS MIG E MEG*E
VIVENDO M
COLEÇÃO DE LIVROS MUNDO DOS
DINOSSAUROS
COLEÇÃO DE LIVROS NATUREZA
03.966.533/0001*10
2,00
1
25,00
50,00
03.966.533/0001*10
1,00
1
20,00
20,00
03.966.533/0001*10
1,00
1
15,00
15,00
03.966.533/0001*10
1,00
1
15,00
15,00
03.966.533/0001*10
1,00
1
20,00
20,00
03.966.533/0001*10
1,00
1
20,00
20,00
03.966.533/0001*10
1,00
1
20,00
20,00
03.966.533/0001*10
1,00
1
20,00
20,00
03.966.533/0001*10
1,00
1
20,00
20,00
03.966.533/0001*10
3,00
1
35,00
105,00
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
COMERCIO DE LIVROS SOL NASCENTE *
GISLANE B SILVA
COMERCIO DE LIVROS SOL NASCENTE *
GISLANE B SILVA
COMERCIO DE LIVROS SOL NASCENTE *
GISLANE B SILVA
COLEÇÃO DE LIVROS ECOLOGIA E MEIO
COMERCIO DE LIVROS SOL NASCENTE *
GISLANE B SILVA
AMBIENTE
COLEÇÃO DE LIVROS MARAVILHA
COMERCIO DE LIVROS SOL NASCENTE *
GISLANE B SILVA
COLEÇÃO DE LIVROS AS MELHORES
COMERCIO DE LIVROS SOL NASCENTE *
FÁBULAS
GISLANE B SILVA
COLEÇÃO DE LIVROS CLÁSSICOS DE OURO COMERCIO DE LIVROS SOL NASCENTE *
GISLANE B SILVA
COLEÇÃO DE LIVROS O CORPO HUMANO COMERCIO DE LIVROS SOL NASCENTE *
GISLANE B SILVA
COLEÇÃO DE LIVROS MILAGRE DE JESUS COMERCIO DE LIVROS SOL NASCENTE *
GISLANE B SILVA
COLEÇÃO DE LIVROS LITERATURA JUVENIL COMERCIO DE LIVROS SOL NASCENTE *
GISLANE B SILVA
Folha: 16/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
COLEÇÃO DE LIVROS MESTRE DAS ARTES COMERCIO DE LIVROS SOL NASCENTE *
GISLANE B SILVA
COLEÇÃO DE LIVROS EVENTOS
COMERCIO DE LIVROS SOL NASCENTE *
ESCOLARES
GISLANE B SILVA
TUBO DE CONCRETO DE 0,40 cm
ARTEFATOS DE CIMENTO ADRIANO
03.966.533/0001*10
1,00
1
105,00
105,00
03.966.533/0001*10
1,00
1
190,00
190,00
00.506.216/0001*23
40,00
1
11,50
460,00
TUBO DE CONCRETO DE 0,30 cm
ARTEFATOS DE CIMENTO ADRIANO
00.506.216/0001*23
40,00
1
6,95
278,00
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
19,98
19,98
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
19,03
19,03
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
FABIO CARLOS DE SOUZA
519.508.470*04
1,00
1
47,66
47,66
DIÁRIA
HELENILTON CARDOSO DE MATOS
628.680.710*15
1,00
1
47,66
47,66
COMPRIMIDO DE CARBONATO 500 + VIT D3 FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
200
SILVA
COMPRIMIDO DE GINGKOBILOBA 120 mg
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
COMPRIMIDO DE FLUOXETINA 40 mg
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
COMPRIMIDO DE LOVASTATINA 20 mg
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
COMPRIMIDO DE DALMADORM
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
COMPRIMIDO DE LORAX 2 mg
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
COMPRIMIDO DE FLUOXETINA 20 mg
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
COMPRIMIDO DE OLCADIL 2 mg
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
COMPRIMIDO DE SINVASTATINA 10 mg
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
COMPRIMIDO DE SERTRALINA 25 mg
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
COMPRIMIDO DE GENFIBROZILA 300 mg
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
COMPRIMIDO DE TYLEX 30 MG
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
COMPRIMIDO DE CETOCONAZOL 10 mg
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FRASCO DE CETOCONAZOL 2% 15 gr
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
CREME
SILVA
DIÁRIA
RENATO CONSTANT CARDOSO
95.117.503/0001*58
60,00
1
0,12
7,20
95.117.503/0001*58
90,00
1
0,40
36,00
95.117.503/0001*58
60,00
1
0,56
33,60
95.117.503/0001*58
120,00
1
0,40
48,00
95.117.503/0001*58
20,00
1
0,59
11,80
95.117.503/0001*58
60,00
1
0,425
25,50
95.117.503/0001*58
180,00
1
0,32
57,60
95.117.503/0001*58
30,00
1
0,492
14,75
95.117.503/0001*58
30,00
1
0,50
15,00
95.117.503/0001*58
60,00
1
0,40
24,00
95.117.503/0001*58
120,00
1
0,504
60,48
95.117.503/0001*58
20,00
1
0,60
12,00
95.117.503/0001*58
15,00
1
0,48
7,20
95.117.503/0001*58
1,00
1
7,00
7,00
782.827.130*15
1,00
1
23,98
23,98
TROCAR MOLA TRASEIRA LADO
ESQUERDO
TROCAR MOLA DIANTEIRA LADO DIREITO
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
1,00
8
20,00
20,00
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
1,00
8
15,00
15,00
TROCAR MOLA DOIS FEIXE
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
1,00
8
30,00
30,00
COLOCAR SUPORTE SOB FEIXE E SOLDAS POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
1,00
8
25,00
25,00
MOLA MESTRE SOB FEIXE
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
1,00
1
34,00
34,00
MOLA MESTRE F 12000
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
1,00
1
105,00
105,00
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Folha: 17/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PORCA DUPLA
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
4,00
1
1,00
4,00
PORCA CASTELO 1"
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
2,00
1
4,00
8,00
MOLA MESTRE
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
1,00
1
56,00
56,00
PINO CENTRO DE AÇO DIANTEIRO
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
2,00
1
6,00
12,00
PARAFUSO COM PORCA
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
8,00
1
0,50
4,00
PINO CENTRO
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
2,00
1
6,00
12,00
MOLA MESTRE SOB FEIXE
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
2,00
1
45,00
90,00
PORCA DUPLA
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
8,00
1
1,00
8,00
GRAMPO BOLSÃO
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
2,00
1
30,00
60,00
PORCA 10 mm
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
12,00
1
0,50
6,00
PARAFUSO DE AÇO
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
6,00
1
1,00
6,00
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
19,98
19,98
DIÁRIA
LIZEU STEFFEN FERREIRA
387.807.800*59
1,00
1
64,61
64,61
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
INES STEFFEN BENETTI
903.635.070*00
1,00
1
22,12
22,12
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
DIRCEU SELAU CARLOS
711.407.860*91
1,00
1
17,49
17,49
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
19,03
19,03
Secretaria Municipal de Saude
91.847.137/0001*31
10,00
1
4,50
45,00
Secretaria Municipal de Saude
TALÕES DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA 1 X GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
50 DE 3001 À 3500
FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
91.847.137/0001*31
1.000,00
1
0,059
59,00
Secretaria Municipal de Saude
CARIMBO
91.847.137/0001*31
1,00
1
Secretaria Municipal de Saude
PANFLETOS CAMPANHA PREVENÇÃO
GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
DIABETES
REMOÇÃO DE TINTA E PINTURA NO ANTIGO FRANSBECKER MINERACAO * LUCIA B
PRÉDIO DA PREFEITURA D
CARLOS
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
91.847.137/0001*31
1.500,00
1
00.913.432/0001*93
1,00
8
516,00
516,00
197.602.480*34
1,00
1
19,98
19,98
PARAFUSO PADÃO CEE A FOGO COM
ARRUELA
FIO 2.5 mm
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
6,00
1
2,50
15,00
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
100,00
7
0,38
38,00
BASE PARA RELÉ FOTOÉLETRICO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
10,00
1
12,50
125,00
FOTO CÉLULA 220 WATT
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
8,00
1
7,40
59,20
FITA ISOLANTE DE 10 mts
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
3,00
9,00
CONECTOR ALUMINIO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
6,00
1
2,50
15,00
SUPORTE PORCELANA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
5,00
1
2,50
12,50
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
5,00
1
41,20
206,00
72.126.485/0001*75
1.000,00
1
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
COMPRIMIDO DE CLORANFENICOL 250 mg ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
10,00
0,034
0,098
10,00
51,00
98,00
Folha: 18/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
Órgão
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 COM 500
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
UNIDADES
OLIVEIRA * ME
ATADURA DE CREPON 06 cm x 4,5 m 13 FIOS CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
COMPRIMIDO DE CIPROFLOXACINA 500 mg ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
ATADURA DE CREPON 20 cm x 4,5 m 13 FIOS CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
ATADURA DE CREPON 15 cm x 4,5 m 13 FIOS CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
COMPRIMIDO DE CIMETIDINA 200 mg
ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
ATADURA DE CREPON 12 cm x 4,5 m 13 FIOS CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
ATADURA DE CREPON 10 cm x 4,5 m 13 FIOS CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
COMPRIMIDO DE CEFALEXINA 500 mg
ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 8 COM 100
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
UNIDADES
OLIVEIRA * ME
AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 7 COM 100
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
UNIDADES
OLIVEIRA * ME
AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 6 COM 100
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
UNIDADES
OLIVEIRA * ME
FRASCO DE MEBENDAZOL LÍQUIDO
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
COMPRIMIDO DE MEBENDAZOL 100 mg
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
FRASCO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 150 CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
ml
OLIVEIRA * ME
FRASCO DE IODETO DE POTÁSSIO 100 ml CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
COMPRIMIDO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
mg
OLIVEIRA * ME
COMPRIMIDO DE CLORPROPAMIDA 250 mg CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
FRASCO DE CEFLAXINA 250 mg
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
COMPRIMIDO DE AMOXICILINA 500 mg
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
FRASCO DE AMOXICILINA SUSPENSÃO 250 CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
mg DE 60 ml
OLIVEIRA * ME
SUGADORES DESCARTÁVEL COM 40
ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS
INJECTA/PROBEM
HOSPITALARES LTDA
FIO DENTAL SANIFIL COM 500 METROS
ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
CAIXA DE MASCARA FACILA COM 50
ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS
UNIDADES
HOSPITALARES LTDA
PASTA PROFILATICA DENTALVILLE 50GR
ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
ESCOVA ROBSON POLIDENTAL
ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA COM
100 UNIDADES
ESPARADRAPO LEUKOPLAST 10 x 4,5
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
04.798.661/0001*65
40,00
10
12,86
514,40
04.798.661/0001*65
48,00
1
3,46
166,08
04.798.661/0001*65
100,00
1
5,88
588,00
04.798.661/0001*65
720,00
1
0,27
194,40
72.126.485/0001*75
1.000,00
1
0,16
160,00
04.798.661/0001*65
240,00
1
0,79
189,60
04.798.661/0001*65
360,00
1
0,58
208,80
72.126.485/0001*75
4.000,00
1
0,038
152,00
04.798.661/0001*65
480,00
1
0,39
187,20
04.798.661/0001*65
480,00
1
0,32
153,60
72.126.485/0001*75
400,00
1
0,25
100,00
04.798.661/0001*65
20,00
1
5,40
108,00
04.798.661/0001*65
40,00
1
5,40
216,00
04.798.661/0001*65
40,00
1
5,40
216,00
04.798.661/0001*65
200,00
1
0,84
168,00
04.798.661/0001*65
3.000,00
1
0,039
117,00
04.798.661/0001*65
200,00
1
1,38
276,00
04.798.661/0001*65
200,00
1
0,94
188,00
04.798.661/0001*65
20.000,00
1
0,027
540,00
04.798.661/0001*65
5.000,00
1
0,04
200,00
04.798.661/0001*65
100,00
1
2,95
295,00
04.798.661/0001*65
5.000,00
1
0,23
1.150,00
04.798.661/0001*65
300,00
1
2,48
744,00
72.126.485/0001*75
20,00
1
2,48
49,60
72.126.485/0001*75
10,00
1
2,79
27,90
72.126.485/0001*75
10,00
1
5,93
59,30
72.126.485/0001*75
10,00
1
2,45
24,50
72.126.485/0001*75
10,00
1
1,56
15,60
Folha: 19/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Saude
PACOTE DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM
100 UNIDADES
FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 500
ml
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ml COM AGULHA
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA 5 mg
Secretaria Municipal de Saude
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ml SEM AGULHA
Secretaria Municipal de Saude
SERINGA DESCARTÁVEL 1 ml COM AGULHA
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA 10 mg
Secretaria Municipal de Saude
SERINGA 10 ml COM AGULHA
Secretaria Municipal de Saude
LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE COM
100 UNIDADES
LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDIA COM 100
UNIDADES
FRASCO DE DIPIRONA SODICA 500mg
SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 10
DIÁRIA
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
CIRURGICA OLIVEIRA * EDEMILSON DE
OLIVEIRA * ME
ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
LEVI BORGES BEHENCK
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
FRASCO DE FLUOR GEL NEUTRO FRUTTI
200 ml BIODINAMIC
IONÔMERO DE VIDRO
Secretaria Municipal de Saude
FRASCO DE LIDOCAÍNA 3% COM V/C CAIXA
50 UN 1,8 ml
ALGODÃO HIDROFILO ROLETE COM 100
UNIDADES
CAIXA DE ADAPTIC
Secretaria Municipal de Saude
ROLO DE ALGODÃO HIDROFILO 500 gr
Secretaria Municipal de Saude
FRASCO DE MERCÚRIO VIVO 100 GRAMAS
Secretaria Municipal de Saude
FRASCO DE LIGA PARA AMALGMA FRASCO
COM 30 gr
FRASCO DE ÁGUA OXIGENADA 1000 ml
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Saude
AGULHA GENGIVAIS DESCARTÁVEL 30G
CURTA COM 100 UNIDADES
ARM
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
04.798.661/0001*65
20,00
1
2,47
49,40
04.798.661/0001*65
10,00
1
38,40
384,00
04.798.661/0001*65
20,00
1
12,60
252,00
72.126.485/0001*75
100,00
1
0,96
96,00
04.798.661/0001*65
5,00
1
38,40
192,00
72.126.485/0001*75
10,00
1
3,86
38,60
04.798.661/0001*65
5,00
1
2,66
13,30
04.798.661/0001*65
5,00
1
24,80
124,00
72.126.485/0001*75
48,00
1
1,63
78,24
04.798.661/0001*65
50,00
1
14,10
705,00
04.798.661/0001*65
5,00
1
36,80
184,00
72.126.485/0001*75
20,00
1
1,10
22,00
04.798.661/0001*65
400,00
1
0,72
288,00
04.798.661/0001*65
4.000,00
1
0,15
600,00
72.126.485/0001*75
3.000,00
1
0,037
111,00
04.798.661/0001*65
4.000,00
1
0,13
520,00
04.798.661/0001*65
2.000,00
1
0,19
380,00
72.126.485/0001*75
3.000,00
1
0,037
111,00
04.798.661/0001*65
500,00
1
0,22
110,00
04.798.661/0001*65
20,00
10
12,86
257,20
04.798.661/0001*65
40,00
10
12,86
514,40
72.126.485/0001*75
200,00
1
0,48
96,00
624.334.310*34
1,00
1
47,66
47,66
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
19,03
19,03
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
LIZEU STEFFEN FERREIRA
387.807.800*59
1,00
1
64,61
64,61
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
GEFERSON BENETTI SELAU
935.455.840*20
1,00
1
19,03
19,03
Secretaria Municipal de Educação
FICHA DE CONTROLE RENDIMENTO
GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
ESCOLAR
TALÕES DE VALE TRANSPORTE ESCOLAR 1 GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
X 50
CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA
ELVIS SCHUTZ VALIM
LJA * 3593
91.847.137/0001*31
100,00
1
1,05
105,00
91.847.137/0001*31
25,00
1
1,96
49,00
973.664.980*68
1,00
8
10,00
10,00
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Folha: 20/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Educação
CONSERTO DE CÂMARA DE AR
ELVIS SCHUTZ VALIM
973.664.980*68
1,00
8
3,00
3,00
Secretaria Municipal de Educação
MONTAGEM DE PNEU ÔNIBUS PLACA IIT *
6908
CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA
IHR * 0203
DESENTUPDOR DE RALO
ELVIS SCHUTZ VALIM
973.664.980*68
3,00
8
10,00
30,00
ELVIS SCHUTZ VALIM
973.664.980*68
3,00
8
10,00
30,00
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
9,90
9,90
PAR DE LUVA REFORÇADO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
2,00
1
3,90
7,80
ABRAÇADEIRA 3/4
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
4,00
1
1,00
4,00
PINO REFORÇADO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
2,00
1
2,00
4,00
FIO 2 x 2,5 CABO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
45,00
7
1,50
67,50
TEE ELÉTRICO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
2,50
7,50
REGADOR PLÁSTICO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
8,50
8,50
CHAFARIS PARA MANGUEIRA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
5,25
5,25
MANGUEIRA JARDIM
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
50,00
1
1,20
60,00
SOLICITAMOS ORÇAMENTO PARA
AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS USADO, COM
DIÁRIA
LUCRAF COMERCIO DE VEICULOS LTDA
00.310.130/0001*20
1,00
1
36.000,00
36.000,00
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
19,98
19,98
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Educação
DIÁRIA
HELENILTON CARDOSO DE MATOS
628.680.710*15
1,00
1
47,66
47,66
CÓPIAS DE PLANTA
02.136.947/0001*50
2,00
8
15,00
30,00
02.136.947/0001*50
3,00
8
5,00
15,00
MEDALHAS
ENGECÓPIAS * ENI APARECIDA SCHLEDER
SPODE
ENGECÓPIAS * ENI APARECIDA SCHLEDER
SPODE
STILOSPORT * CONFECÇÕES LTDA
91.960.716/0001*96
20,00
1
2,50
50,00
Secretaria Municipal de Educação
DIÁRIA
OSNI CARDOSO STEFFEN
433.904.710*49
1,00
1
19,98
19,98
Secretaria Municipal de Saude
MURAL DE ANGELIN 1,00 METROS x 1,00
METROS
CAXILHO PARA VIDRO DE MADEIRA EM
ITAUBA DE 0,56 cm x 1,84 mt
GUIA DE MADEIRA DE 1,50 mts x 1 cm x 1 cm
EM CEDRINHO
GUIA DE PINUS 10 cm
97.170.765/0001*01
1,00
1
34,00
34,00
97.170.765/0001*01
1,00
1
176,00
176,00
97.170.765/0001*01
23,00
1
0,17
3,91
97.170.765/0001*01
2,00
1
2,70
5,40
97.170.765/0001*01
15,00
7
0,50
7,50
97.170.765/0001*01
10,00
7
2,30
23,00
97.170.765/0001*01
38,00
1
2,71
102,98
97.170.765/0001*01
2,00
1
3,60
7,20
97.170.765/0001*01
4,00
1
2,15
8,60
97.170.765/0001*01
60,00
1
1,30
78,00
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
COPIAS DE ENGENHARIA
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MEIA CANA DE PINUS
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
ESPELHO DE CEDRINHO DE 0,12 cm
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
CAIBRO DE MADEIRA EM CEDRINHO DE 5 x MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
7
RECK
GUIA DE CEDRINHO 3,00 x 6
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
REGUA DE 2,70 mts x 0,6 cm DE MADEIRA EMMADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
PINUS
RECK
ESTACAS DE 1,50 x 2,5 x 5,0
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
Folha: 21/21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Bem Adquirido
ASSOALHO DE MADEIRA ANGELIM DE 2,50
mts x 8 cm
PRANCHA DE ITAUBA 1,5O mts x 40 cm x 8
cm
GUIA DE PINUS 12 cm
CAIBRO DE MADEIRA CAMBARÁ DE 5 x 8 x
3,00
PRANCHA DE ITAUBA 1,5O mts x 30 cm x 8
cm
MEIA CANA DE CEDRINHO
ESPELHO DE CEDRINHO DE 0,16 cm
FORRO EM CEDRINHO DE 1ª
CABEÇA IMPRESSÃO DA IMPRESSORA
EPSON
GABINE ATX SATÉLLITE 4 B
EXAUSTOR DE SLOT
FONTE ATX
CONSERTO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO
DE IMPRESSORA LASER COM INS
INSTALAÇÃO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO
MONTAGEM E LIMPEZA DE GABINE
SUBSTITUIÇÃO FONTE AT
FORMATAÇÃO DE HD 6.4 GB
FORMATAÇÃO DE HD
FAZER SOLDA E COLOCAR CHAPAS DE
FERRO PARA REFORÇO NA PARTE
SOLDAR QUATRO DENTES DA CONCHA DO
CARREGADOR E TAMBÉM NA SUR
FAZER ENCHIMENTO DE SOLDA NOS DOIS
BRAÇOS QUE AJUDAM A SUSPE
FAZER TROCA DE SAPATAS DA
RETROESCAVADEIRA CASE
CONSERTO DE SOLDA NO EIXO DIANTEIRO
EM TODA VOLTA DA PEÇA QU
DIÁRIA
DIÁRIA
Nome do Fornecedor
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
97.170.765/0001*01
8,00
1
5,00
40,00
97.170.765/0001*01
2,00
1
48,00
96,00
97.170.765/0001*01
8,00
1
1,25
10,00
97.170.765/0001*01
3,00
1
9,50
28,50
97.170.765/0001*01
4,00
1
36,00
144,00
97.170.765/0001*01
3,50
4
1,00
3,50
97.170.765/0001*01
3,50
4
3,00
10,50
97.170.765/0001*01
3,50
4
11,00
38,50
03.255.462/0001*48
1,00
1
95,00
95,00
03.255.462/0001*48
1,00
1
190,00
190,00
03.255.462/0001*48
1,00
1
50,00
50,00
03.255.462/0001*48
1,00
1
60,00
60,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
150,00
150,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
30,00
30,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
30,00
30,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
15,00
15,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
80,00
80,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
80,00
80,00
95.070.991/0001*95
1,00
8
190,00
190,00
ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
95.070.991/0001*95
1,00
8
70,00
70,00
ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
95.070.991/0001*95
1,00
8
310,00
310,00
ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
95.070.991/0001*95
1,00
8
40,00
40,00
ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
95.070.991/0001*95
1,00
8
270,00
270,00
GEFERSON BENETTI SELAU
935.455.840*20
2,00
1
19,03
38,06
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
19,03
19,03
Total Geral
>
106.759,38