PLANO DE AUDITORIA INTERNA
Coordenação de Gestão da Qualidade
NORMA DE REFERÊNCIA:
DATA ELABORAÇÃO:
PERÍODO DE AUDITORIA:
FINALIDADE (POR QUE):
QUANDO
ABNT NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de gestão da qualidade Nº AUDITORIA:
RAI - 001 / 2014
Requisitos
30/07/2014
REVISÃO DO PAI:
00
De 18 a 22 de agosto de 2014
AUDITOR LÍDER:
Nelson Costa
Verificar se o Sistema de Gestão da Qualidade da CMM está implementado e operando de forma eficaz através de evidências
de atendimento aos requisitos da norma referenciada e procedimentos da estrutura de documentos.
O QUÊ
ONDE
QUEM
IT
DATA
DIA DA
SEMANA
HORA
INÍCIO E
TÉRMINO
01
18/08/14
Segunda
09:00 h
10:00 h
02
18/08/14
Segunda
10:30 h
10:45 h
5.1 – comprometimento da
direção
Gestão
estratégica
Planej. e controle
da qualidade
Gilson
Nogueira
Nelson /
Rosaly
MGQ-422 (Manual da qualidade)
PQ.001 (gestão estratégica)
03
18/08/14
Segunda
10:30 h
10:45 h
5.2 – Foco no cliente
Gestão
estratégica
Planej. e controle
da qualidade
Leôncio
Oliveira
Fabiana /
Valério
MGQ-422 (Manual da qualidade)
PQ.001 (gestão estratégica)
04
18/08/14
Segunda
10:45 h
11:00 h
5.3 – Política da Qualidade
Gestão
estratégica
Planej. e controle
da qualidade
Gilson
Nogueira
Nelson /
Rosaly
MGQ-422 (Manual da qualidade)
PQ.001 (gestão estratégica)
05
18/08/14
Segunda
10:45 h
11:00 h
5.4 - Planejamento
Gestão
estratégica
Planej. e controle
da qualidade
Leôncio
Oliveira
Fabiana /
Valério
MGQ-422 (Manual da qualidade)
PQ.001 (gestão estratégica)
06
18/08/14
Segunda
11:00 h
11:15 h
5.5 Responsabilidade, autoridade
e comunicação
Gestão
estratégica
Planej. e controle
da qualidade
Gilson
Nogueira
Nelson /
Rosaly
MGQ-422 (Manual da qualidade)
PQ.001 (gestão estratégica)
18/08/14
11:15 h
07
08
REQUISITO DA NORMA
11:45 h
18/08/14
11:15 h
Segunda
11:30 h
SUBPROCESSO /
ÁREA
AUDITORES
PROCEDIMENTOS
RELACIONADOS
REUNIÃO DE ABERTURA
5.5.3 Comunicação interna
Segunda
PROCESSO
RESPONS.
PELO
PROCESSO
COMO
5.6 – Análise crítica pela direção
Comunicação
interna
Comunicação social
e do SGQ
Tereza Teófilo
Eli Camilo /
Aldeisy
MGQ-422 (Manual da qualidade)
PQ.003 (comunicação interna)
PQ.553 (comunicação interna)
IT.553.01 (comunicação social)
IT.553.02 (comunicação do SGQ)
Gestão
estratégica
Planej. e controle
da qualidade
Gilson
Nogueira
Nelson /
Rosaly
MGQ-422 (Manual da qualidade)
PQ.001 (gestão estratégica)
PP.561 (Anál. Crítica do SGQ)
FQ.F822-02 (09/09/14)
Página 1 de
PLANO DE AUDITORIA INTERNA
Coordenação de Gestão da Qualidade
18/08/14
09
11:30 h
Segunda
11:45 h
19/08/14
08:00 h
10
MGQ-422 (Manual da qualidade)
PQ.001 (gestão estratégica)
PP.561 (Anál. Crítica do SGQ)
Eli Camilo /
Mª Enilde
Aleksandro /
Ednora
MGQ-422 (Manual da qualidade)
PQ.004 (Gestão de RH)
PP.622 (Comp, treinam e consc)
IT.622.01 (ICS)
IT.622.02 (Ambientação servidor)
Administração
Rubenilson
Massulo
Valério /
Nelson
MGQ-422 (Manual da qualidade)
Todos
Todos
Todos
Todos
MGQ-422 (Manual da qualidade)
Gestão
estratégica
Planej. e controle
da qualidade
Leôncio
Oliveira
Valério /
Aldeisy
MGQ-422 (Manual da qualidade)
PQ.001 (gestão estratégica)
Gestão
estratégica
Planej. e controle
da qualidade
6.2 – Recursos humanos
Gestão de
recursos
humanos
Competência,
treinamento e
conscientização
Gestão
administrativa
Terça
10:00 h
11
19/08/14
Terça
08:00 h
08:30 h
6.3 - Infraestrutura
12
19/08/14
Terça
08:00 h
08:14 h
6.4 – Ambiente de trabalho
13
19/08/14
Terça
10:00 h
10:30 h
7.1 – planejamento da realização
do produto
19/08/14
10:00 h
7.2 – Processos relacionados a
clientes
14
Nelson /
Rosaly
6.1 – Provisão de recursos
Gilson
Nogueira
Comunicação
com o cliente
Serviços de
protocolo,
ouvidoria, SIC
Fabiana /
Evelina /
Helena
Ednora / Mª
Enilde
MGQ-422 (Manual da qualidade)
PQ.005 (Com. com o cliente)
PP.723 (Com. com o cliente)
IT.723.01 (SIC)
IT.723.02 (Ouvidoria)
IT.723.03 (Protoc. administrativo)
IT.723.04 (protoc. Legislativo)
Terça
12:00 h
15
20/08/14
Quarta
08:30 h
09:30 h
7.4 - Aquisição
Aquisição
Aquisição
Rubenilson
Massulo
Rosaly /
Aleksandro
MGQ-422 (Manual da qualidade)
PQ.001 (gestão estratégica)
16
20/08/14
Quarta
08:30 h
09:30 h
8.2 – Monitoramento e medição
Gestão
estratégica
Planej. e controle
da qualidade
Leôncio
Oliveira
Eli Camilo /
Aldeisy
MGQ-422 (Manual da qualidade)
PP.822 (auditoria interna)
17
20/08/14
Quarta
08:00 h
08:14 h
8.3 – Controle de produto não
conforme
Todos
Todos
Todos
Todos
MGQ-422 (Manual da qualidade)
PP.830 (Cont prod não conforme)
18
20/08/14
Quarta
08:00 h
08:14 h
8.4 – Análise de dados
Todos
Todos
Todos
Todos
MGQ-422 (Manual da qualidade)
Indicadores de desempenho
20/08/14
08:00 h
8.5 - Melhoria
Todos
Todos
Todos
Todos
MGQ-422 (Manual da qualidade)
PP.852 (ação corretiva)
PP.853 (ação preventiva)
19
Quarta
08:14 h
FQ.F822-02 (09/09/14)
Página 2 de
PLANO DE AUDITORIA INTERNA
Coordenação de Gestão da Qualidade
20/08/14
09:30 h
20
4.2 Requisitos de documentação
Gestão
documental
Controle de
documentos
Cintya / Izabel
Fabiana /
Valério
Quarta
10:30 h
21
21/08/14
QUINTA
08:00 h
14:00 h
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA E SACP
22
22/08/14
SEXTA
10:00 h
11:00 h
REUNIÃO DE FECHAMENTO
AUDITOR LÍDER
09/09/14
MGQ-422 (Manual da qualidade)
PQ.002 (Gestão documental)
PP.421 (Documento do SGQ)
PP.423 (ação preventiva)
PP.424 (Cont registros e dados)
IT.423.01 (Backup e Restore de doc)
COORD. GESTÃO DA QUALIDADE
09/09/14
REPRESENTANTE DA DIREÇÃO
09/09/14
FQ.F822-02 (09/09/14)
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