Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã
PLANO PLURIANUAL 2012-2015
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
MAIO DE 2014
PPA 2012-2015 – EXERCÍCIO 2013 – AVALIAÇÃO
APRESENTAÇÃO
Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 9º da Lei nº 13.808, de 18 de outubro
de 2011, que institui o Plano Plurianual 2012-2015 (PPA 2012-2015), foi elaborado o presente
relatório contendo a avaliação da execução dos programas e ações no exercício de 2013. As
planilhas que integram este documento apresentam a evolução dos indicadores dos
programas e das metas físicas e financeiras das ações no exercício de 2013, segundo ano de
vigência do PPA 2012-2015.
O PPA 2012-2015 organiza as ações da Administração Estadual em programas e
ações, construídos com a finalidade de dar tratamento a problemas da sociedade. Assim, cada
programa tem como atributos básicos o objetivo a ser alcançado, com os indicadores que
permitem a avaliação; além de um conjunto de ações que, uma vez executadas, devem
conduzir ao alcance do objetivo do programa. Às ações, por sua vez, estão vinculadas as metas
físicas para os produtos gerados e os recursos financeiros correspondentes.
Aos programas e ações do PPA 2012-2015 vinculam-se os projetos/atividades dos
orçamentos anuais, o que permite o acompanhamento da execução do PPA a partir da
execução orçamentária. Esse acompanhamento é realizado por meio do Sistema de
Informações do Planejamento e Gestão do Rio Grande do Sul (SISPLAG), construído de modo a
espelhar esse processo de integração entre o plano de médio prazo e os orçamentos anuais,
constituindo-se em ferramenta valiosa para o acompanhamento e avaliação das ações da
Administração Estadual.
A apresentação deste relatório integra o ciclo anual de gestão do PPA, que tem
como objetivo, além da indispensável prestação de contas à sociedade, a permanente
qualificação dos processos de planejamento e de gestão no âmbito da Administração Pública
no Rio Grande do Sul.
É de se observar que os programas do PPA 2012-2015 representam importante,
mas não definitivo, passo dado pela Administração do Estado na utilização dessa metodologia
de planejamento e gestão. Assim, a correta análise das informações que integram o Anexo 1
deste relatório está calcada na compreensão das naturais limitações de um documento que
apresenta informações quantitativas. Dessa forma, a fim de contribuir para o melhor
entendimento da execução dos programas do PPA 2012-2015 no exercício de 2013, são
apresentadas as seguintes notas explicativas de situações possíveis de se verificarem no
documento como:
1. Ocorrência de despesa sem a geração de produto: é possível nos casos em que
a despesa é parcialmente realizada, mas a completude do produto a ser gerado se dá somente
nos anos subsequentes. Nesses casos, os relatórios dos anos seguintes capturarão essas
informações. Também é possível essa situação, quando a implementação da ação, por
questões técnicas, exigiu a geração de um produto diferente daquele definido no PPA. Há
ainda casos de ações que não preveem a geração de produtos mensuráveis.
2. Geração de produto sem a realização de despesa: é possível a verificação de tal
fato quando, por motivação técnica e/ou administrativa, são mobilizados meios não
financeiros que proporcionam a geração de produtos; quando a liquidação da despesa recai
sobre o exercício seguinte; ou, ainda, nos casos em que não se verificam as condições
adequadas de apropriação dos custos e, consequentemente, de apuração das despesas
relacionadas às ações.
Página 3
PPA 2012-2015 – EXERCÍCIO 2013 – AVALIAÇÃO
3. O programa 0138 – Programa de Apoio Administrativo, em função de suas
características, não têm ações geradoras de produtos. Cada ação desses programas concentra
as despesas de apoio administrativo e qualificação da infraestrutura, de publicidade e de
remuneração do pessoal ativo de um órgão da Administração Estadual.
4. Já o programa 0369 – Encargos Especiais, é composto de ações (pagamento de
dívida, de precatórios, transferências de receita e outros encargos) que, além de também não
gerarem produtos, não contribuem para a execução das políticas públicas estaduais por isto
não apresentam dados de execução física
5. Com relação aos indicadores de programa, é de registrar que alguns não foram
apurados em tempo de integrarem este relatório. Nesses casos, os campos correspondentes
ao Valor Apurado e à data de apuração constam em branco nas planilhas do Anexo 1.
6. Os valores financeiros informados em cada ação incluem todas as fontes de
financiamento do Plano Plurianual, ou seja, as orçamentárias e as não orçamentárias. No
tocante às primeiras, trata-se da despesa pública na etapa de liquidação.
Além das tabelas de execução dos programas que compõem o Anexo 1 e que são
extraídas do SISPLAG, integram este relatório, como Anexo 2, as planilhas de análise da
execução, que organizam a informação dos indicadores, das metas físicas e da execução
financeira por poder e por órgão.
As informações que integram este relatório permitem uma visão crítica sobre a
execução dos programas, sobre o modo como o PPA contribui para o estabelecimento das
metas no orçamento anual, assim como sobre a qualidade da programação estabelecida no
Plano Plurianual.
Porto Alegre, 15 de maio de 2014.
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã
Página 4
PPA 2012-2015 – EXERCÍCIO 2013 – AVALIAÇÃO
ANEXO 1
EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO PPA 2012-2015
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E DAS METAS FÍSICAS E
FINANCEIRAS
Página 5
PPA 2012-2015 – EXERCÍCIO 2013 – AVALIAÇÃO
Página 6
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
PROGRAMA: Ação Legislativa
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Proposições apreciadas
unidade
VALOR INICIAL
383,0000
VALOR ESPERADO
383,0000
VALOR APURADO
399,0000
DATA DE APURAÇÃO
12/2013
Reuniões de comissão realizadas fora da sede do
unidade
76,0000
80,0000
136,0000
12/2013
reunião
455,0000
455,0000
222,0000
12/2013
Parlamento
Reuniões de comissão realizadas na sede do
Parlamento
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
AÇÃO: Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
23.765.823,00
REALIZADO
2013
3.705.412,06
REALIZADO ACUMULADO
7.414.638,66
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Acesso ao sítio da Assembleia Legislativa na rede
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
3.248.000,000
REALIZADO 2013
824.112,000
REALIZADO ACUMULADO
1.636.112,000
Evento cultural e apresentação artística realizado
unidade
120,000
24,000
648,000
Evento Deputado por um dia realizado
unidade
16,000
2,000
6,000
Exposição Galeria dos Municípios, exposição
unidade
260,000
29,000
94,000
mundial de computadores efetuado
Novos Talentos, mostra fotográfica e efeméride
realizada
Informação prestada pela Ouvidoria
unidade
12.000,000
176,000
3.176,000
Matéria do Portal da Rádio da Assembleia ouvida
unidade
370.000,000
340.057,000
440.057,000
Pesquisa realizada no acervo Bernardo de Souza
unidade
1.120,000
305,000
585,000
4.813,910
do Memorial do Legislativo
Programação televisiva inédita transmitida
h
11.024,000
2.057,910
Revista Estudos Legislativos publicada
unidade
4,000
1,000
2,000
Seminário, evento estratégico, reunião
unidade
300,000
39,000
114,000
unidade
7.720,000
4.232,000
6.162,000
preparatória, audiência e grande debate realizado
pelo Fórum Democrático
Visitação do Memorial do Legislativo realizada
AÇÃO: Manutenção dos serviços legislativos e administrativos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
161.357.662,00
REALIZADO
2013
33.041.865,15
REALIZADO ACUMULADO
56.049.094,68
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Equipamento e material permanente adquirido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
2.800,000
REALIZADO 2013
2.440,000
REALIZADO ACUMULADO
3.140,000
Seminário, congresso, treinamento, simpósio,
unidade
152,000
46,000
84,000
unidade
508,000
129,000
256,000
curso de curta duração, de extensão e de
pós-graduação realizado
Sessão Plenária realizada
AÇÃO: Melhoria e expansão do espaço físico
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
30.528.622,00
2013
232.196,96
REALIZADO ACUMULADO
589.672,31
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Edificação reformada ou otimizada
m2
Equipamento incorporável a imóvel adquirido
unidade
Prédio construído
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1.100,000
11.392,000
11.692,000
4,000
13,000
14,000
90,000
AÇÃO: Publicidade Institucional
25,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
24.588.902,00
REALIZADO
2013
4.794.950,70
REALIZADO ACUMULADO
8.629.534,24
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Anúncio institucional veiculado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
252.000,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
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REALIZADO 2013
42.340,000
REALIZADO ACUMULADO
105.340,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Reaparelhamento da Assembleia Legislativa
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
257.217,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Equipamento e material permanente adquirido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
120,000
REALIZADO ACUMULADO
94,000
124,000
PROGRAMA: Administração e Modernização do Sistema Prisional
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Índice de Retorno ao Sistema Prisional
Percentual
VALOR INICIAL
63,7076
VALOR ESPERADO
60,0000
VALOR APURADO
67,8200
DATA DE APURAÇÃO
12/2013
Percentual
7,6200
12,5000
10,1032
12/2013
Percentual
46,0000
60,0000
65,2640
12/2013
(reincidência estatística)
Percentual de presos condenados em atividade
educacional
Percentual de presos condenados em atividade
laboral
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO: Administração Prisional
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
514.479.189,00
REALIZADO
2013
145.648.537,78
REALIZADO ACUMULADO
314.990.341,74
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Sistema Prisional provido com os meios
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
100,000
REALIZADO ACUMULADO
100,000
necessários para seu funcionamento
AÇÃO: Formação e qualificação dos servidores da SUSEPE
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
200.000,00
2013
158.477,37
REALIZADO ACUMULADO
200.815,26
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Servidor formado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
2.600,000
204,000
204,000
Servidor qualificado
unidade
3.800,000
1.794,000
2.483,000
AÇÃO: Geração e recuperação de vagas no Sistema Prisional
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
287.721.340,00
REALIZADO
2013
27.082.697,45
REALIZADO ACUMULADO
67.321.238,70
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Vaga prisional construída ou recuperada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
5.500,000
REALIZADO 2013
359,000
REALIZADO ACUMULADO
2.654,000
Vaga prisional gerada mediante utilização de
unidade
3.200,000
1.000,000
1.000,000
monitoramento eletrônico georreferenciado de
sentenciados e/ou provisórios (tornozeleira
eletrônica)
AÇÃO: Inclusão social com cidadania
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
200.000,00
REALIZADO
2013
11.200,00
REALIZADO ACUMULADO
42.166,30
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Preso atendido com assistência e tratamento
%
PREVISTO 2012 - 2015
100,000
REALIZADO 2013
100,000
REALIZADO ACUMULADO
100,000
penal
PROGRAMA: Articulação, monitoramento e avaliação das ações estratégicas do Governo e coordenação das políticas para Tecnologia da Informação e Telecomunicações
Este Programa não prevê Indicadores.
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Coordenação das políticas e ações em Tecnologia da Informação e
FINANCEIRO - R$
Telecomunicações no âmbito da administração pública estadual
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
200.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Plano diretor de tecnologia da informação e
unidade
1,000
unidade
1,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
telecomunicações para o Executivo Estadual
concluído
Sistemática de acompanhamento da gestão dos
recursos de tecnologia da informação e
telecomunicações no âmbito do Executivo
Estadual implementada
AÇÃO: Monitoramento e avaliação das ações estratégicas para implementação do
FINANCEIRO - R$
Plano de Governo
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
5.700.000,00
1.960.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Sistemática e infraestrutura para monitoramento e
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
acompanhamento dos projetos e indicadores
estratégicos implementada
PROGRAMA: Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Pessoas assistidas
unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
438.443,0000
VALOR APURADO
480.000,0000
DATA DE APURAÇÃO
474.080,0000
12/2013
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
AÇÃO: Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
2.614.648,00
REALIZADO
2013
7.318.804,06
REALIZADO ACUMULADO
7.826.099,10
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Bem imóvel adquirido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
8,000
Bem móvel adquirido
unidade
4.000,000
2.948,000
3.907,000
Imóvel construído/reformado
unidade
8,000
22,000
22,000
AÇÃO: Atendimento Jurídico e Judicial à População
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
57.333.958,00
REALIZADO
2013
20.264.055,08
REALIZADO ACUMULADO
38.390.022,99
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Bem móvel adquirido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
2.000,000
REALIZADO 2013
11,000
REALIZADO ACUMULADO
Concurso público realizado
unidade
4,000
1,000
1,000
Convênio firmado com universidades e outras
unidade
32,000
4,000
11,000
unidade
8,000
4,000
13,000
unidade
60,000
2,000
16,000
Mutirão de Atendimento realizado
unidade
20,000
22,000
38,000
Nova comarca implantada
unidade
16,000
8,000
15,000
Quadro de pessoal dos serviços auxiliares
unidade
1,000
1,000
1,000
461,000
organizações sociais
Convênio firmado para atendimento projetos
específicos
Curso, simpósio, congresso, encontro e seminário
realizado
implantado
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Divulgação publicitária das ações da Defensoria Pública
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
40.000,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
9.270,77
9.270,77
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Matéria divulgada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
20,000
AÇÃO: Modernização de Sistemas de Informação
REALIZADO ACUMULADO
5,000
195,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
80.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
Equipamento, sistema, sofware e aplicativo
unidade
2.000,000
401,000
REALIZADO ACUMULADO
692,000
unidade
200,000
7,000
8,000
adquirido
Serviço contratado
PROGRAMA: Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Comercialização de derivados da uva
Litro
Evolução da permissão para exportação de frutas
Percentual
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
281.510.000,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
316.841.000,0000
358.242.768,0000
12/2013
10,0000
4,2000
12/2013
no Rio Grande do Sul
Produtividade da lavoura de arroz
Tonelada/hectare
7,6000
8,0000
7,4970
06/2013
Produtividade da lavoura de feijão
Tonelada/hectare
1,3000
1,4000
7,2500
12/2013
Rebanho ovino estadual
Animal
3.946.349,0000
4.735.618,0000
4.104.000,0000
12/2013
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS
AÇÃO: Armazenagem da produção agrícola e pecuária gaúcha
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
103.704.881,00
REALIZADO
2013
24.978.404,00
REALIZADO ACUMULADO
30.061.237,01
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Granel armazenado
t
PREVISTO 2012 - 2015
3.200.000,000
REALIZADO 2013
568.772,000
REALIZADO ACUMULADO
981.234,000
Produto armazenado em frio
t
570.000,000
2.237,000
4.474,000
ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ
AÇÃO: Mais terra, mais alimento
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
684.981,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Agricultor beneficiado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1.000,000
AÇÃO: Orizicultura e sustentabilidade
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
24.467.510,00
REALIZADO
2013
13.175.654,78
REALIZADO ACUMULADO
22.821.053,81
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Análise de sementes de arroz realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
24.000,000
REALIZADO 2013
12.517,000
REALIZADO ACUMULADO
17.688,000
Atendimento realizado no esritório e no campo
unidade
56.000,000
13.672,000
29.115,000
Capacidade de armazenamento recuperada e
t
16.000,000
1.900,000
3.800,000
unidade
48,000
216,000
279,000
unidade
120,000
6,000
6,000
unidade
1.200,000
1,000
2,000
unidade
48.000,000
15.090,000
27.595,000
ampliada
Evento para divulgação de uso alternativo e
aumento do consumo realizado
Implementação/ampliação, sob gestão pública
e/ou PPP, de reservatórios de água para usos
múltiplos e sistemas de irrigação e drenagem
Infraestutura para secagem e armazenamento de
grãos na propriedade rural implantada
Lavoura de produção de semente certificada
vistoriada
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 10
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Lavoura demonstrativa para difusão de tecnologia
2013 - Janeiro a Dezembro
unidade
2.400,000
560,000
560,000
unidade
600,000
unidade
58.000,000
6.405,000
12.810,000
Produtor assistido pela ATER
Produtor assistido por serviços técnicos
unidade
28.000,000
13.302,000
22.277,000
unidade
800,000
Produtor capacitado
unidade
12.000,000
1.276,000
2.567,000
Produtor indenizado por queda de granizo
unidade
120,000
25,000
36,000
realizada
Participante em cursos de gestão na atividade
rural realizado
Participante em evento realizado para difusão de
tecnologia
5.114,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO
AÇÃO: Apoio à cadeia produtiva do leite
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
3.540.212,00
REALIZADO
2013
1.243.435,74
REALIZADO ACUMULADO
1.375.835,74
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Equipamento subsidiado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
28.000,000
1,000
1,000
Município com adesão solicitada
unidade
21,000
27,000
41,000
AÇÃO: Apoio à ovinocultura
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
7.884.947,00
REALIZADO
2013
1.286.333,00
REALIZADO ACUMULADO
1.286.333,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Animal adquirido e disponibilizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
4.150,000
158.000,000
Evento de capacitação realizado
unidade
48,000
24,000
24,000
Fêmea com juros subsidiados retida
unidade
200.000,000
215.000,000
389.000,000
Parceria com associação de produtores realizada
unidade
1,000
AÇÃO: Correção do solo
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
158.000,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
56.638.739,00
REALIZADO
2013
2.762.088,31
REALIZADO ACUMULADO
2.762.088,31
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Calcário distribuído
t
Produtor beneficiado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1.600.000,000
141.000,000
186.000,000
80.000,000
9.400.000,000
9.403.000,000
AÇÃO: Desenvolvimento da erva-mate gaúcha
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.500.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Evento realizado
unidade
25,000
Indústria cadastrada
unidade
200,000
Indústria certificada
unidade
12,000
Produtor cadastrado
unidade
5.000,000
AÇÃO: Fomento à cadeia da silvicultura
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
6,000
6,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
5.275.708,00
2013
178.083,36
REALIZADO ACUMULADO
178.083,36
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Edição de boletim publicada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
8,000
Produtor capacitado
unidade
2.000,000
AÇÃO: Fomento à cadeia produtiva do feijão
REALIZADO 2013
60,000
REALIZADO ACUMULADO
310,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
6.143.456,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 11
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Campanha de promoção e aumento do consumo
2013 - Janeiro a Dezembro
unidade
1,000
7,000
7,000
t
4,000
12,000
12,000
do feijão realizada
Variedade de feijão disponibilizada
AÇÃO: Fomento à fruticultura
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
46.654.053,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
200.440,00
200.440,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Permissão de trânsito para frutas emitida
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
49.500,000
Plano de desenvolvimento elaborado
unidade
2,000
Viveiro cadastrado
unidade
80,000
AÇÃO: Fomento aos produtos de base agropecuária
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
69.740,000
69.740,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
3.874.804,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.513.603,84
2.273.556,74
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Cadeia produtiva apoiada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
17,000
AÇÃO: Mais água, mais renda
REALIZADO ACUMULADO
18,000
18,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
3.500.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Área irrigada expandida
ha
Projeto de irrigação e açudagem implantado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
80.000,000
43.444,000
43.444,000
4.000,000
2.293,000
2.293,000
AÇÃO: Política estadual de uva e vinho
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
14.436.956,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
527.000,00
527.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Campanha de promoção de consumo realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
4,000
4,000
4,000
Empresa cadastrada
unidade
780,000
650,000
650,000
Metodologia validada
unidade
1,000
2,000
2,300
Pólo de enoturismo incentivado
unidade
4,000
4,000
4,000
AÇÃO: Secagem e armazenagem na propriedade
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.000.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Curso de capacitação de agricultores e
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
140,000
trabalhadores rurais realizado
Curso de capacitação de técnicos realizado
unidade
24,000
Manual disponibilizado
unidade
12.000,000
PROGRAMA: Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de bovinos até 24 meses abatidos
Percentual
VALOR INICIAL
15,0000
VALOR ESPERADO
30,0000
Percentual de carne bovina exportada
Percentual
5,0000
10,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
12,9300
12/2013
12/2013
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
AÇÃO: Incremento genético da bovinocultura em sistemas de agricultura e pecuária
FINANCEIRO - R$
familiar
PREVISTO
2012 - 2015
3.120.000,00
REALIZADO
2013
1.341.000,00
REALIZADO ACUMULADO
1.341.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 12
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Centro de Biotécnicas Reprodutivas do RS (CBR)
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
1,000
0,500
0,500
implantado
ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO
AÇÃO: Implantação do protocolo de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) em
FINANCEIRO - R$
propriedades rurais
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
8.355.576,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Curso de capacitação em BPA realizado
unidade
96,000
Propriedade rural com BPA implantada
unidade
120,000
AÇÃO: Implementação do módulo de rastreabilidade no SDA
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
72.245.494,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Módulo de rastreabilidade implantado
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
AÇÃO: Melhoria da competitividade das cadeias de carnes
10,000
REALIZADO ACUMULADO
10,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
13.453.364,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Animal abatido com incentivo fiscal
unidade
7.550.000,000
Contrato formalizado entre produtor e indústria
unidade
80,000
Indústria frigorífica com incentivo fiscal
unidade
460,000
AÇÃO: Produção de carne em campo nativo
REALIZADO 2013
400.000,000
REALIZADO ACUMULADO
1.999.481,000
95,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
13.491.751,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Hectare de campo nativo em área conservada
unidade
20.000,000
Produtor assistido
unidade
200,000
AÇÃO: Promoção comercial da carne
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
12.496.751,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Carne bovina comercializada no mercado interno
t
50.000,000
78.000,000
78.000,000
Carne bovina exportada
t
50.000,000
49.800,000
49.800,000
País comprador de carne bovina
unidade
60,000
24,000
24,000
AÇÃO: Qualificação dos parques de exposições municipais
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
16.000.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Parque de exposição apoiado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
170,000
AÇÃO: Rastreabilidade dos bovinos e certificação de propriedade
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
81.012.519,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Animal rastreado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
10.000.000,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 13
REALIZADO 2013
150.000,000
REALIZADO ACUMULADO
594.187,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Propriedade auditada
unidade
350,000
32,000
65,000
Propriedade certificada
unidade
220,000
153,000
153,000
PROGRAMA: Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres
Este Programa não prevê Indicadores.
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
AÇÃO: Apoio à criação e fortalecimento de conselhos e organismos de políticas para
FINANCEIRO - R$
as mulheres
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
1.808.165,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
77.912,00
79.412,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Conselho Municipal criado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
80,000
71,000
82,000
Fórum Estadual de Gestoras criado
unidade
1,000
1,000
1,000
Fórum regional de políticas para mulheres criado
unidade
18,000
8,000
8,000
Organismo criado
unidade
20,000
10,000
13,000
AÇÃO: Fortalecimento do Conselho Estadual de Direitos da Mulher
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
150.000,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
68.680,58
104.299,34
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Conselho estruturado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1,000
1,000
2,000
Reunião realizada
unidade
12,000
28,000
28,000
AÇÃO: Realização de campanhas, capacitações e produção de conhecimento sobre
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
temática de gênero
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
4.181.534,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
Campanha realizada
unidade
1,000
2,000
REALIZADO ACUMULADO
2,000
Capacitação realizada
unidade
12,000
12,000
24,000
Conferência realizada
unidade
1,000
1,000
1,000
Pesquisa elaborada
unidade
1,000
Programa de documentação das mulheres
unidade
1,000
unidade
2,000
realizado
Publicação realizada
PROGRAMA: Conheça o Rio Grande
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Fluxo de turistas
Número
Média do Índice de Competitividade Estadual
Número de eventos internacionais realizados no
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
653.622,0000
750.000,0000
810.670,0000
12/2012
Índice
54,6000
60,1000
54,5000
12/2012
Unidade
32,0000
62,0000
21,0000
12/2012
evento
50,0000
80,0000
39,0000
03/2013
Estado
Participação e apoio a eventos regionais,
nacionais e internacionais
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DO TURISMO
AÇÃO: Apoio ao turismo das cidades históricas - Epopéia Farroupilha e Missões
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.113.559,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Convênio firmado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
16,000
AÇÃO: Cadeias produtivas locais e regionais para o Turismo - Produção associada ao
REALIZADO ACUMULADO
4,000
8,000
FINANCEIRO - R$
Turismo
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.976.300,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 14
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Projeto implantado
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
15,000
AÇÃO: Consolidação do Turismo Rural Gaúcho
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.092.107,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Roteiro turístico qualificado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
15,000
AÇÃO: Desenvolvimento do Turismo Náutico Gaúcho
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.205.562,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Projeto desenvolvido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
10,000
AÇÃO: Desenvolvimento e marketing de produtos turísticos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
8.784.128,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
717.709,77
1.663.379,68
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Produto turístico formatado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
22,000
AÇÃO: Intercâmbio educacional entre as regiões turísticas
REALIZADO ACUMULADO
2,000
2,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.564.122,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Projeto de intercâmbio implementado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
36,000
AÇÃO: Potencialização do Turismo de Negócios e Eventos na Região Metropolitana de
FINANCEIRO - R$
Porto Alegre
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
11.212.830,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Evento turístico captado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
55,000
AÇÃO: Promoção e apoio à comercialização de destinos turísticos no Brasil e exterior
REALIZADO ACUMULADO
3,000
6,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
8.303.375,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.257.412,58
2.530.064,32
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Promoção dos destinos em nível nacional e
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
56,000
REALIZADO ACUMULADO
22,000
34,000
internacional realizada
PROGRAMA: Década de Ação pela Segurança no Trânsito
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Emissões atmosféricas totais geradas por fonte
IQAr
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
1,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
0,9000
veicular
Emissões de ruídos gerados pelos veículos
Decibéis
Mortes no trânsito
Número de mortes
1,0000
1,0000
2.385,0000
2.147,0000
1.895,0000
12/2013
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
AÇÃO: Conscientização sobre os Perigos do Álcool no Trânsito - Balada Segura
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
16.530.778,00
REALIZADO
2013
636.450,60
REALIZADO ACUMULADO
654.444,36
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Condutor abordado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
900.000,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 15
REALIZADO 2013
79.519,000
REALIZADO ACUMULADO
113.819,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Educação para Segurança no Trânsito
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
4.000.000,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
492.535,01
9.058.734,90
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Evento realizado e/ou apoiado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
48,000
AÇÃO: Implantação da Inspeção Veicular
REALIZADO ACUMULADO
63,000
191,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
57.300.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Posto implementado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
121,000
ÓRGÃO: Empresa Gaúcha de Rodovias S.A.
AÇÃO: Educação para segurança no trânsito
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.500.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ação de educação para segurança no trânsito
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
25,000
realizada
PROGRAMA: Defesa Civil
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Número de COMDECs, entre as oficializadas, com
Unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
VALOR APURADO
496,0000
DATA DE APURAÇÃO
457,0000
12/2013
gestores capacitados em cursos da Defesa Civil
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: CASA MILITAR
AÇÃO: Aparelhamento da Defesa Civil do Estado
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2.400.000,00
2013
4.400,00
REALIZADO ACUMULADO
4.400,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Equipamento de Proteção Individual adquirido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
100,000
Veículo adaptado para as atividades da Defesa
unidade
30,000
REALIZADO 2013
59,000
REALIZADO ACUMULADO
59,000
Civil
AÇÃO: Atendimento a comunidades em caso de Calamidade Pública ou Situação de
FINANCEIRO - R$
Emergência
PREVISTO
2012 - 2015
7.793.172,00
REALIZADO
2013
22.808.870,16
REALIZADO ACUMULADO
45.202.991,22
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
População Assistida pela Defesa Civil
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
100,000
REALIZADO ACUMULADO
100,000
relativamente ao total da população atingida por
desastres ambientais
AÇÃO: Capacitação de gestores estaduais e municipais de Defesa Civil e corpo de
FINANCEIRO - R$
voluntários
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
200.000,00
REALIZADO ACUMULADO
7.840,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Curso de capacitação em Defesa Civil realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
44,000
61,000
89,000
Gestor capacitado para ações de prevenção e
unidade
2.400,000
2.491,000
3.929,000
resposta aos desastres ambientais
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 16
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Seminário de Defesa Civil realizado
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
4,000
AÇÃO: Implementação do Sistema de Monitoramento e Alertas Meteorológicos para a
2,000
2,000
FINANCEIRO - R$
Prevenção de Desastres Naturais
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
4.800.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Alerta meteorológico efetivado
unidade
1.460,000
Boletim de previsão meteorológica emitido
unidade
6.000,000
AÇÃO: Implementação do Sistema de prevenção e atendimento em acidentes
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
354,000
354,000
FINANCEIRO - R$
envolvendo cargas com produtos perigosos
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
120.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Operação de prevenção a acidentes com Produtos
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
10,000
14,000
14,000
100,000
100,000
100,000
Perigosos realizada
Operação de resposta aos acidentes com
%
Produtos Perigosos realizada relativamente ao
total de acidentes ocorridos
AÇÃO: Promoção da estruturação das COMDECs
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
100.000,00
2013
2.288,20
REALIZADO ACUMULADO
2.288,20
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
COMDEC organizada e oficializada
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
41,000
AÇÃO: Promoção de Campanhas de Ajuda Humanitária
REALIZADO ACUMULADO
457,000
498,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
200.000,00
2013
12.500,00
REALIZADO ACUMULADO
12.500,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Central de Arrecadação de Donativos estruturada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1,000
Campanha humanitária realizada
unidade
12,000
AÇÃO: Qualificação das ações de Defesa Civil
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
1,000
1,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
120.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
Pesquisa realizada
unidade
12,000
1,000
REALIZADO ACUMULADO
3,000
Servidor da CEDEC/RS especializado em cursos
unidade
40,000
55,000
70,000
de Defesa Civil
PROGRAMA: Desenvolvimento do Cooperativismo Gaúcho
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Cooperativa assistida em ação de qualificação
unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
250,0000
voltada à gestão
Cooperativa beneficiada pelo crédito
unidade
100,0000
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO
AÇÃO: Apoio à criação de redes cooperativistas
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
102.250,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 17
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Rede cooperativa constituída
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
20,000
AÇÃO: Apoio à gestão e educação para cooperativas
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
15.428.575,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
397.930,00
397.930,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Planejamento estratégico implementado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
250,000
AÇÃO: Apoio ao crédito e saneamento das cooperativas
REALIZADO ACUMULADO
84,000
84,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
405.250,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.558.080,00
2.558.080,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Operação de crédito liberada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
140,000
REALIZADO ACUMULADO
85,000
85,000
PROGRAMA: Desenvolvimento do Esporte e do Lazer
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Implantação de Pólos Regionais
Unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
8,0000
Quantidade de competições de inclusão social e
Unidade
24,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
03/2013
11,0000
03/2013
de incentivo ao esporte
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL
AÇÃO: Casa do Esporte
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
11.285.161,00
2013
340.536,30
REALIZADO ACUMULADO
1.241.516,30
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Casa concluída
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
AÇÃO: Censo do Esporte
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
380.000,00
REALIZADO ACUMULADO
126.200,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Pesquisa realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
2,000
AÇÃO: Desenvolvimento de ações de promoção à saúde, recreação e lazer
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2.267.185,00
2013
738.498,14
REALIZADO ACUMULADO
768.650,73
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ação de promoção à saúde desenvolvida
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
24,000
AÇÃO: Desenvolvimento de ações de Qualificação dos Profissionais de Educação
REALIZADO ACUMULADO
34,000
49,000
FINANCEIRO - R$
Física e pesquisa acerca do esporte e do lazer
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
505.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Curso realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
20,000
AÇÃO: Estruturação e Implantação de Polos Regionais de Desenvolvimento do
REALIZADO ACUMULADO
11,000
23,000
FINANCEIRO - R$
Esporte
PREVISTO
2012 - 2015
940.000,00
REALIZADO
2013
175.700,00
REALIZADO ACUMULADO
289.775,24
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Polo criado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
8,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 18
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
5,000
7,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Promoção do Esporte de Alto Rendimento
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
13.350.000,00
2013
484.252,20
REALIZADO ACUMULADO
836.032,97
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Bolsa-atleta concedida
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
100,000
Centro de Excelência implantado
unidade
4,000
2,000
2,000
Jogo de alto rendimento realizado
unidade
4,000
1,000
2,000
AÇÃO: Realização de competições e eventos de inclusão social e incentivo ao esporte
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
11.853.606,00
2013
468.300,28
REALIZADO ACUMULADO
1.428.644,01
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Jogo realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
24,000
AÇÃO: Reestruturação do CETE
10,000
REALIZADO ACUMULADO
17,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
12.542.383,00
2013
864.462,39
REALIZADO ACUMULADO
3.553.111,21
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Casa do Esporte concluída e implantada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1,000
CETE reestruturado
unidade
1,000
AÇÃO: Repasse de recursos da Lei Pelé aos Municipios/Entidades
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
20.450.000,00
REALIZADO
2013
6.704.982,68
REALIZADO ACUMULADO
12.743.995,10
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Convênio assinado
R$
PREVISTO 2012 - 2015
16.000.000,000
REALIZADO 2013
6.451.940,950
REALIZADO ACUMULADO
13.583.562,290
ÓRGÃO: SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
AÇÃO: Construção de Ginásio Poliesportivo
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
7.328.104,00
2013
81.822,00
REALIZADO ACUMULADO
81.822,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ginásio construido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
PROGRAMA: Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
Este Programa não prevê Indicadores.
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDACÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE
AÇÃO: Ações de Qualificação e Capacitação em Saúde
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
300.000,00
2013
8.205,35
REALIZADO ACUMULADO
17.689,33
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Pessoa da comunidade sensibilizada nas ações
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
101.000,000
80.972,000
REALIZADO ACUMULADO
124.710,000
de prevenção toxicológica
Profissional da Hemorrede Pública capacitado
unidade
600,000
244,000
545,000
Profissional de saúde capacitado
unidade
6.200,000
765,000
1.160,000
AÇÃO: Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
23.331.997,00
REALIZADO
2013
992.597,73
REALIZADO ACUMULADO
2.654.301,13
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Análise de DNA realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
20.000,000
4.175,000
8.071,000
Animal para experimentação produzido
unidade
238.000,000
27.698,000
73.775,000
Animal transgênico produzido
unidade
200,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 19
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Kit diagnóstico (tuberculose) desenvolvido
unidade
15,000
2,000
5,000
Parceria para pesquisa estabelecida
unidade
39,000
2,000
11,000
Pesquisa laboratorial em vigilância em saúde
unidade
30,000
6,000
6,000
5,000
realizada
Produto patenteado
unidade
4,000
2,000
Projeto de pesquisa biotecnológica desenvolvido
unidade
36,000
2,000
2,000
Projeto de pesquisa fomentado
unidade
63,000
19,000
60,000
Trabalho em biotecnologia publicado
unidade
35,000
3,000
9,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE
AÇÃO: Educação a Distância
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
6.780.924,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Política de educação à distância
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
implantada/implementada
AÇÃO: Educação Permanente em Saúde
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
40.685.555,00
REALIZADO
2013
6.474.249,17
REALIZADO ACUMULADO
10.283.307,90
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Agente comunitário de saúde capacitado em
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
50,000
vigilância em saúde
Curso básico de vigilância em saúde elaborado e
unidade
7,000
unidade
8,000
unidade
74,000
unidade
47,000
unidade
implantado
Curso de capacitação para agentes de vigilância
em saúde realizado
Curso de educação permanente em
27,000
59,000
8,000
14,000
17,000
unidade
4,000
2,000
3,000
unidade
200,000
Evento estadual, nacional e internacional de cunho unidade
8,000
8,000
8,000
1,000
2,000
urgência/emergência e regulação médica realizado
Curso e oficina para implantação, planejamento e
avaliação e apoio à estruturação das Redes de
Atenção Integral à Saúde realizado
Evento de capacitação para servidores da
Assistência Farmacêutica realizado
Evento de educação para o uso racional de
medicamentos realizado
Evento de qualificação técnica e científica em
saúde com foco na estruturação das Redes de
Atenção Integral à Saúde e Linhas de Cuidado
realizado
científico e de promoção do tema 1ª Infância
Melhor realizado
Profissional capacitado para utilização de
unidade
1.200,000
unidade
5.000,000
unidade
8,000
medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais
Profissional da Equipe de Estratégia da Saúde da
Família capacitado em curso introdutório, em
parceria com CRS, Municípios, CIES e
Universidades
Programa de Desenvolvimento e Organização do
Trabalho com vistas à Saúde do Servidor
implantado
AÇÃO: Política Estadual de Incentivo à Pesquisa
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
6.780.924,00
REALIZADO
2013
1.501,82
REALIZADO ACUMULADO
1.501,82
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 20
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Artigo publicado
unidade
20,000
Comissão de pesquisa dos serviços próprios da
unidade
1,000
Comitê de avaliação de tecnologias e incorporação unidade
1,000
1,000
1,000
SES constituída e implementada
tecnológica do SUS criado
Comitê intersetorial constituído
unidade
1,000
1,000
1,000
Pesquisa científica em desenvolvimento
unidade
20,000
1,000
1,000
Pesquisa científica, Cooperação Técnica
unidade
2,000
Política de pesquisa implantada e implementada
unidade
1,000
Seminário de pesquisa, no âmbito da SES e/ou
unidade
5,000
2,000
3,000
Organismos Nacionais e Internacionais, ação
transversal e intersetorial p/ populações
vulneráveis efetivada
intersetorial, realizado
AÇÃO: Política Estadual de Residência Integrada em Saúde
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
50.856.944,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
7.172.480,71
12.899.237,73
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ingresso de residente efetivado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
440,000
REALIZADO 2013
167,000
REALIZADO ACUMULADO
247,000
Política com programas descentralizados
unidade
5,000
4,000
7,000
implantada
PROGRAMA: Emprego, Trabalho e Renda
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Número de trabalhador habilitado ao recebimento
Pessoa
VALOR INICIAL
383.161,0000
VALOR ESPERADO
1.480.000,0000
VALOR APURADO
354.826,0000
DATA DE APURAÇÃO
11/2013
Pessoa
61.982,0000
300.000,0000
27.730,0000
11/2013
do Seguro-Desemprego
Número de trabalhadores inseridos no mercado de
trabalho formal
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
AÇÃO: Apoio a Ações de Geração de Trabalho e Renda
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.351.136,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Projeto apoiado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
240,000
AÇÃO: Desenvolvimento do Artesanato como Geração de Trabalho e Renda
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
3.159.279,00
2013
176.451,16
REALIZADO ACUMULADO
176.451,16
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Artesão habilitado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
60.000,000
8.947,000
Casa do Artesão revitalizada
unidade
1,000
1,000
1,000
Evento apoiado
unidade
320,000
146,000
146,000
AÇÃO: Geração de Oportunidade de Trabalho e Renda para Jovens
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
8.947,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
42.404.000,00
REALIZADO
2013
1.525.736,99
REALIZADO ACUMULADO
1.525.736,99
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Jovem qualificado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
20.000,000
AÇÃO: Habilitação do Trabalhador ao Recebimento do Seguro-Desemprego
2.385,000
REALIZADO ACUMULADO
2.385,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
10.734.841,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 21
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Trabalhador beneficiado
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
1.480.000,000
AÇÃO: Implantação e Desenvolvimento de Telecentros nas Agências de
1.319.700,000
1.319.700,000
FINANCEIRO - R$
Desenvolvimento Social
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
915.972,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Atendimento realizado
unidade
32.000,000
Telecentro implantado
unidade
11,000
AÇÃO: Intermediação de Emprego Formal no Mercado de Trabalho
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
4.600,000
4.600,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
33.841.592,00
REALIZADO
2013
7.713.147,10
REALIZADO ACUMULADO
7.713.147,10
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Carteira de trabalho emitida
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
905.126,000
561.362,000
Pesquisa de Emprego e Desemprego realizada
unidade
48,000
36,000
36,000
Pessoa com deficiência colocada
unidade
2.000,000
198,000
198,000
Seminário de capacitação realizado
unidade
32,000
15,000
15,000
Trabalhador autônomo encaminhado
unidade
32.000,000
17.172,000
17.172,000
Trabalhador colocado
unidade
301.709,000
97.832,000
97.832,000
Trabalhador inscrito
unidade
1.348.211,000
1.192.051,000
1.192.051,000
AÇÃO: Plano Territorial de Qualificação - PlanTeQ/RS
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
561.362,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
13.952.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Pessoa qualificada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
16.000,000
AÇÃO: Próximo Passo
REALIZADO ACUMULADO
2.782,000
2.782,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
17.440.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Mulher qualificada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
20.000,000
AÇÃO: Qualificação Profissional e Social
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
42.254.800,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Pessoa qualificada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
44.000,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: Agenda do Trabalho Decente
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
360.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Material educativo produzido
unidade
1,000
Seminário realizado
unidade
36,000
AÇÃO: Fortalecimento e Ampliação das Comissões de Emprego
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
1,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
400.000,00
REALIZADO
2013
2.366,00
REALIZADO ACUMULADO
2.366,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Pessoa qualificada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
4.000,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 22
REALIZADO 2013
600,000
REALIZADO ACUMULADO
967,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Gestão, Acompanhamento e Avaliação das Ações do Trabalho Emprego e
FINANCEIRO - R$
Renda
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
400.000,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
160.800,00
160.800,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Sistema de supervisão implantado e implementado unidade
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
PROGRAMA: Energia Para o Rio Grande
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Carvão Bruto produzido
Tonelada (t)
Consumo de Energia Elétrica na Área de
GW h
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
2.015.215,0000
3.480.000,0000
3.347.402,3900
12/2013
9.800,0000
10.600,0000
9.990,0000
12/2013
90,3200
90,3200
94,2400
12/2013
Concessão da CEEE-D
DGH60 - Disponibilidade Média da Geração
%
Hidrelétrica, média móvel 60 meses
EI t - Energia Interrompida na Transmissão
%
Extensão da Rede de Distribuição de Gás
Km
0,0119
0,0106
0,0030
10/2013
517,0000
1.021,0000
716,1700
Número de Consumidores Atendidos (CEEE-D)
12/2013
Unidade
1.480.000,0000
1.620.000,0000
1.569.379,0000
12/2013
Número de Municípios Atendidos com Gás Natural
Número
35,0000
45,0000
38,0000
12/2013
Volume de Gás Natural Comercializado
m³/d
1.497.310,0000
1.850.669,0000
1.956.078,4000
12/2013
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AÇÃO: Ampliação da distribuição de gás natural e desenvolvimento do mercado de
FINANCEIRO - R$
biogás no Estado
PREVISTO
2012 - 2015
197.266.788,00
REALIZADO
2013
63.192.489,60
REALIZADO ACUMULADO
94.344.285,60
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Rede de distribuição de gás natural expandida
km
PREVISTO 2012 - 2015
Volume de biogás comercializado
m3/d
79.200,000
Volume de gás natural comercializado
m3/d
1.850.669,000
REALIZADO 2013
504,000
AÇÃO: Melhoria operacional do sistema de distribuição de gás natural
REALIZADO ACUMULADO
164,038
164,038
1.956.078,400
1.956.078,400
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
7.992.000,00
REALIZADO
2013
4.819.672,11
REALIZADO ACUMULADO
7.201.953,11
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Rede de distribuição de gás natural mantida
km
Sistema supervisório central implantado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
1.021,000
REALIZADO ACUMULADO
716,174
1,000
AÇÃO: Planejamento, estudos e desenvolvimento tecnológico de Sistemas de
716,174
1,000
FINANCEIRO - R$
Distribuição de Gás Natural
PREVISTO
2012 - 2015
65.300.000,00
REALIZADO
2013
6.504.256,14
REALIZADO ACUMULADO
8.651.168,14
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Projeto realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
28,000
REALIZADO ACUMULADO
2,000
10,000
ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO: Eficientização energética
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
95.340.798,00
2013
107.135,10
REALIZADO ACUMULADO
6.319.720,52
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Investimento em projeto de eficientização
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
0,500
REALIZADO ACUMULADO
0,010
0,010
realizado
AÇÃO: Expansão, renovação e melhoria das instalações de redes de distribuição
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
5.054.021.348,00
REALIZADO
2013
2.137.841.204,26
REALIZADO ACUMULADO
4.343.293.849,18
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 23
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Capacidade de rede de distribuição expandida
kVA
2013 - Janeiro a Dezembro
569.340,000
AÇÃO: Expansão, renovação e melhoria das instalações de subtransmissão (Linhas de
180.360,000
310.808,000
FINANCEIRO - R$
Transmissão e Subestações)
PREVISTO
2012 - 2015
1.786.829.408,00
REALIZADO
2013
863.478.406,11
REALIZADO ACUMULADO
1.479.360.247,36
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Capacidade de subtransmissão expandida
MVA
PREVISTO 2012 - 2015
612,500
Capacidade de subtransmissão expandida para a
MVA
325,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
75,000
145,500
Copa 2014
AÇÃO: Pesquisa e desenvolvimento (P&D) - CEEE-D
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
46.580.260,00
REALIZADO
2013
4.520.953,04
REALIZADO ACUMULADO
8.495.413,04
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Investimento em projeto de pesquisa e
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
0,200
REALIZADO ACUMULADO
0,220
0,220
desenvolvimento realizado
ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO: Expansão da geração
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
559.109.075,00
REALIZADO
2013
105.895.958,73
REALIZADO ACUMULADO
160.861.275,84
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Capacidade de produção de energia expandida
Mw
PREVISTO 2012 - 2015
200,000
Capacidade de produção expandida para a Copa
Mw
83,700
Mw
80,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
2014
Potência instalada em energia eólica (Grupo
15,000
15,000
CEEE)
AÇÃO: Expansão da transmissão
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
384.552.450,00
REALIZADO
2013
191.509.502,87
REALIZADO ACUMULADO
301.858.498,07
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Capacidade de Transmissão expandida
MVA
PREVISTO 2012 - 2015
1.340,000
REALIZADO 2013
490,000
REALIZADO ACUMULADO
505,000
Capacidade de Transmissão expandida para a
MVA
1.090,000
150,000
300,000
Copa 2014
AÇÃO: Manutenção e operação da geração
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
329.327.234,00
REALIZADO
2013
579.981.809,59
REALIZADO ACUMULADO
646.142.622,24
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Energia disponibilizada
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
90,270
AÇÃO: Manutenção e operação da transmissão
94,240
REALIZADO ACUMULADO
94,240
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
186.306.030,00
REALIZADO
2013
97.071.881,82
REALIZADO ACUMULADO
200.879.160,55
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Desempenho e disponibilidade do sistema
%
PREVISTO 2012 - 2015
99,500
garantido
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 24
REALIZADO 2013
99,871
REALIZADO ACUMULADO
99,871
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Lançamento de fibra ótica realizado
km
2013 - Janeiro a Dezembro
1.340,000
61,000
61,000
22,000
12,000
14,000
(CEEE-Telecom)
Número de subestações atendidas pelo sistema
unidade
digital
AÇÃO: Pesquisa e desenvolvimento (P&D) - CEEE-GT
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
24.897.920,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.843.144,75
5.887.369,07
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Investimento em projetos de P&D realizado
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
0,400
REALIZADO ACUMULADO
0,390
0,390
ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO
AÇÃO: Expansão da mineração do carvão
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
782.000.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Mina de Candiota 2 implantada
%
100,000
Mina de Candiota 3 implantada
%
100,000
Mina de Candiota 4 implantada
%
100,000
Mina do Iruí implantada
%
100,000
AÇÃO: Implantação de planta-piloto para beneficiamento de carvão a seco na mina de
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
Candiota
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
8.000.000,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
4.009.634,00
6.666.395,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Planta-piloto implantada
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
AÇÃO: Produção de Carvão CE - 3.300 na Mina de Candiota
REALIZADO ACUMULADO
15,000
80,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
307.384.640,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
80.544.483,00
166.900.832,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Carvão mineral energético nacional produzido
t
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
3.300.000,000
AÇÃO: Produção de Carvão CE - 4.200 na Mina do Leão
REALIZADO ACUMULADO
3.252.493,900
3.252.493,900
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
79.513.784,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
10.552.871,00
31.542.163,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Carvão mineral energético nacional produzido
t
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
97.000,000
AÇÃO: Realização de estudo de viabilidade técnica e econômico-financeiro com dados
REALIZADO ACUMULADO
94.908,490
94.908,490
FINANCEIRO - R$
da planta-piloto
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.000.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Estudo realizado
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
PROGRAMA: Execução da defesa e acompanhamento dos interesses da sociedade e do poder público
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Inquéritos instaurados, requisitados, baixados e
unidade
VALOR INICIAL
606.214,0000
VALOR ESPERADO
773.700,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
583.381,0000
12/2013
arquivados
Pareceres elaborados
Unidade
412.348,0000
526.273,0000
318.952,0000
12/2013
Processos recebidos
Unidade
1.287.235,0000
1.642.875,0000
1.420.457,0000
12/2013
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 25
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Termos circunstanciados recebidos, requisitados,
unidade
545.624,0000
2013 - Janeiro a Dezembro
696.370,0000
479.699,0000
12/2013
baixados e arquivados
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AÇÃO: Construção, instalação, ampliação e reformas de promotorias de justiça e
FINANCEIRO - R$
sedes administrativas
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
82.249.647,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.255.163,10
4.335.408,11
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Área construída ou reformada
m2
PREVISTO 2012 - 2015
44.750,000
16.942,000
33.392,000
Terreno adquirido
m2
4.800,000
1.365,000
3.714,000
AÇÃO: Gestão integrada de combate à criminalidade
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
313.982.845,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
49.088.920,09
117.307.163,66
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atuação realizada na área cível
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
6.564.271,000
826.942,000
1.302.125,000
Atuação realizada na área criminal
unidade
15.350.213,000
1.625.188,000
3.342.894,000
Atuação realizada na área da infância e juventude
unidade
1.794.133,000
247.150,000
478.388,000
Atuação realizada na área eleitoral
unidade
199.309,000
67.019,000
155.696,000
Atuação realizada na área militar
unidade
73.764,000
15.661,000
20.715,000
AÇÃO: Suporte operacional
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
34.372.088,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.922.630,75
4.782.182,23
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Material permanente adquirido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
4.440,000
REALIZADO ACUMULADO
3.942,000
7.155,000
PROGRAMA: Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Índice de Processos Apreciados -
Taxa de processo
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
91,1500
95,0000
74,1500
12/2013
92,6400
95,0000
83,2700
12/2013
Contas/Executivo
Índice de Processos Julgados – Contas/ Outros
Taxa de processo
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
AÇÃO: Ampliação e reformulação da infraestrutura do TCE
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
4.105.922,00
2013
309.284,65
REALIZADO ACUMULADO
2.198.896,89
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Imóvel adquirido/construído
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
2,000
Imóvel reformado
unidade
12,000
AÇÃO: Aprimoramento da Gestão Estratégica de Pessoas
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
3,000
4,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2.749.486,00
2013
227.182,64
REALIZADO ACUMULADO
245.608,19
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Servidor apto para o desempenho de suas
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
72,000
77,570
REALIZADO ACUMULADO
77,570
atribuições e valorizado pela Instituição
AÇÃO: Atendimento no Centro de Perícias Médicas
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
804.727,00
REALIZADO
2013
121.864,24
REALIZADO ACUMULADO
198.281,28
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
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REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Atendimento realizado
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
100.000,000
AÇÃO: Capacitação e treinamento de Recursos Humanos
18.587,000
38.649,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
3.867.165,00
2013
625.212,61
REALIZADO ACUMULADO
946.038,13
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Participante externo orientado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
9.520,000
6.219,000
9.348,000
Servidor do quadro capacitado
unidade
2.110,000
1.861,000
3.746,000
AÇÃO: Fiscalização e controle da arrecadação e aplicação dos recursos públicos
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
47.148.980,00
2013
10.097.307,01
REALIZADO ACUMULADO
19.194.961,61
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Procedimento de fiscalização realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
10.800,000
3.327,000
6.176,000
Procedimento de instrução processual realizado
unidade
72.000,000
17.787,000
46.716,000
AÇÃO: Manutenção da rotina operacional do Ministério Público de Contas
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
178.829,00
2013
37.966,67
REALIZADO ACUMULADO
47.541,51
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Parecer emitido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
48.000,000
AÇÃO: Manutenção do Sistema de Gestão
16.658,000
REALIZADO ACUMULADO
31.041,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
603.545,00
2013
12.980,00
REALIZADO ACUMULADO
24.301,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Certificação obtida
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
AÇÃO: Manutenção e expansão do Sistema de Processamento de Dados
100,000
REALIZADO ACUMULADO
100,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
12.741.524,00
2013
4.197.764,95
REALIZADO ACUMULADO
7.494.160,37
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos de Informática adquirido, mantido e
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1.900,000
REALIZADO 2013
439,000
REALIZADO ACUMULADO
1.958,000
unidade
38,000
47,000
47,000
atualizado
Serviço de TI contratado
AÇÃO: Modernização do Sistema de Controle Externo
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
10.170.478,00
REALIZADO ACUMULADO
1.017.285,60
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Sistema desenvolvido/modernizado
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
AÇÃO: Reaparelhamento do TCE com recursos próprios
REALIZADO ACUMULADO
18,080
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.006.854,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Bem adquirido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
4,000
PROGRAMA: Fomento às Micro e Pequenas Empresas
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Empresas que adotaram novas práticas de
Percentual
VALOR INICIAL
73,0000
trabalho após entrada na Rede
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
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VALOR ESPERADO
90,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Empresas que aumentaram o faturamento após
2013 - Janeiro a Dezembro
Percentual
54,0000
75,0000
Percentual
65,0000
85,0000
Percentual
47,0000
70,0000
Percentual
72,0000
90,0000
30.000.000,0000
500.000.000,0000
27.340,0000
110.000,0000
entrada na Rede
Empresas que conquistaram novos clientes após
entrada na Rede
Empresas que lançaram novos produtos e
serviços após entrada na Rede
Empresas que reduziram os custos das compras
após entrada na Rede
Microcrédito produtivo orientado concedido
Reais
Microempreendedores individuais cadastrados
Registro
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA
AÇÃO: Articulação e Apoio à Inserção Produtiva de Pequenos Empreendimentos
FINANCEIRO - R$
Associativos Urbanos e Rurais
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
150.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Projeto de Inserção Produtiva Implementado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
AÇÃO: Capacitação Empresarial: Gestão e Comércio Exterior
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.250.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Empreendedor capacitado em Exportação
unidade
500,000
Empreendedor capacitado em Importação
unidade
500,000
AÇÃO: Condomínios Empresariais
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
3.516.200,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Condomínio implantado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
4,000
AÇÃO: Fórum Estadual Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
FINANCEIRO - R$
do Estado do Rio Grande do Sul
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
200.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Fórum implantado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
AÇÃO: Incubadoras Empresariais das Micro e Pequenas Empresas (MPEs)
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
700.000,00
REALIZADO ACUMULADO
1.619,50
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Empreendedor capacitado em Gestão
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
500,000
Empreendedor capacitado em Processo/Produto
unidade
500,000
Incubadora cadastrada
%
100,000
AÇÃO: Processo de Formalização do Microempreendedor Individual (MEI)
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
200.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Microempreendedor formalizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
160.000,000
AÇÃO: Programa Gaúcho de Microcrédito
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
50.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 28
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Agente Financeiro credenciado
unidade
30,000
Região contemplada
unidade
24,000
AÇÃO: Promoção à divulgação e comercialização de produtos das Microempresas e
FINANCEIRO - R$
Empresas de Pequeno Porte
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
850.000,00
REALIZADO ACUMULADO
46.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Empresa apoiada na participação em feiras
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
80,000
AÇÃO: Redes de Cooperação
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
7.158.725,00
REALIZADO ACUMULADO
269.724,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Empresa em Rede
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
5.010,000
REALIZADO 2013
Rede mantida
unidade
42,000
REALIZADO ACUMULADO
PROGRAMA: Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Agroindústria familiar beneficiada pelo Sabor
Família
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
270,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
2.500,0000
Gaúcho
Família atendida através da ação Leite gaúcho e
Família
40.000,0000
Família
2.500,0000
Família
10.000,0000
Pecuária Familiar
Família beneficiada com ações para transição
agroecológica
Família de pescadores e aquicultores atendida
pelo Programa RS Pesca e Aquicultura
Familias atendidas pelo Troca-Troca
Famílias
Famílias de agricultores por técnico de campo
Famílias/técnico
187.000,0000
800.000,0000
322,0000
254,0000
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO
AÇÃO: Agroindústria Familiar - Sabor Gaúcho
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
2.765.923,00
REALIZADO
2013
6.425.664,98
REALIZADO ACUMULADO
6.425.664,98
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Agricultor capacitado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
6.000,000
184,000
184,000
Agroindústria familiar apoiada
unidade
2.500,000
736,000
736,000
Agroindústria implantada
unidade
500,000
143,000
143,000
Agroindústria legalizada
unidade
500,000
236,000
236,000
AÇÃO: Apoio à agricultura familiar e camponesa
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
50.000.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Família de agricultor familiar e camponês atendida
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
7.500,000
AÇÃO: Apoio à Fruticultura
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
102.250,00
REALIZADO
2013
2.214.845,62
REALIZADO ACUMULADO
2.214.845,62
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Fruticultor capacitado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
2.500,000
Pomar implantado
unidade
7.000,000
Técnico qualificado
unidade
100,000
AÇÃO: Apoio à Fruticultura e Olericultura
REALIZADO 2013
377,000
REALIZADO ACUMULADO
377,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
401.500,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 29
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Família beneficiada
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
490,000
AÇÃO: Apoio à Olericultura
136,000
136,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
250.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Agricultor capacitado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
500,000
AÇÃO: Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas Agroecológicos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
8.565.000,00
REALIZADO
2013
1.254.503,00
REALIZADO ACUMULADO
1.254.503,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Família beneficiada com ATER de base ecológica
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
5.000,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
unidade
3.500,000
unidade
5.000,000
1.551,000
1.551,000
unidade
2.500,000
16,000
16,000
ou transição
Família beneficiada com capacitação em base
ecológica ou transição
Família incentivada à transição agroecológica
através de ações de custeio e investimento
Produtor beneficiado
AÇÃO: Apoio ao Desenvolvimento do Leite Gaúcho e da Pecuária Familiar
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
29.546.000,00
REALIZADO
2013
13.405.676,02
REALIZADO ACUMULADO
13.405.676,02
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Família de produtor de leite e pecuarista familiar
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
80.000,000
unidade
30.000,000
Grupos de produção beneficiados pela ATER
unidade
500,000
Pecuarista familiar capacitado
unidade
250,000
Produtor de leite capacitado
unidade
15.000,000
Produtor de leite e pecuarista familiar capacitado
unidade
Projeto de crédito para custeio e investimento
unidade
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
atendida com ações de custeio e investimento
Família de produtor de leite e pecuarista familiar
23.698,000
23.698,000
30.000,000
15.949,000
15.949,000
10.000,000
621,000
621,000
atendida por serviço de ATER
concedido
AÇÃO: Apoio aos Pecuaristas Familiares
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
100.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Pecuarista familiar qualificado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
250,000
AÇÃO: Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
27.863.750,00
REALIZADO
2013
2.337.136,24
REALIZADO ACUMULADO
2.337.136,24
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Empreendimento regularizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
30,000
Família beneficiada com infraestrutura produtiva
unidade
500,000
Família de pescador e aquicultor atendida
unidade
Família de pescador e aquicultor capacitada
unidade
Iniciativa de comercialização de pescado apoiada
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
42,000
42,000
7.500,000
5.334,000
5.334,000
4.000,000
2.870,000
2.870,000
unidade
500,000
275,000
275,000
Pescador e aquicultor beneficiado
unidade
5.000,000
408,000
408,000
Pescador e aquicultor capacitado
unidade
4.000,000
Tanque construído
unidade
1.500,000
467,000
467,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 30
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Formação para o Desenvolvimento Rural
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
8.562.967,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
50.533,36
50.533,36
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Evento realizado ou apoiado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
200,000
AÇÃO: Qualificação da Assistência Técnica e Extensão Rural
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
652.931.899,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
156.293.606,72
156.293.606,72
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Agricultor familiar e público rural especial
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1.120.000,000
unidade
280.000,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
beneficiado com ATER
Produtor beneficiado
AÇÃO: Troca-Troca de Sementes
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
44.600.000,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
10.012.845,87
10.012.845,87
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Semente distribuída
t
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
32.000,000
REALIZADO ACUMULADO
622,240
622,240
PROGRAMA: Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Dias sem incidentes
Unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
Rede de prevenção e repressão à corrupção e à
Percentual
100,0000
Percentual
100,0000
157,0000
VALOR APURADO
158,0000
DATA DE APURAÇÃO
355,0000
12/2013
lavagem de dinheiro
Sistema de Gestão de Ética, Controle Público e
Transparência implantado
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: CASA CIVIL
AÇÃO: Apoio às familias em situação de extrema pobreza
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
9.000.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Familia incluída no programa RS Mais Igual
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
90.000,000
recebendo complementação de renda através do
repasse do RS Mais Renda para a Caixa Federal
AÇÃO: Aprimoramento dos processos jurídicos e administrativos na Casa Civil
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
440.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Acervo de doutrina atualizado
%
100,000
Adesão à biblioteca virtual do Estado do Rio
%
70,000
%
100,000
%
60,000
Interface de pesquisa disponibilizada na intranet
%
100,000
Legislação compiladada disponibilizada na web
%
100,000
Migração do catálogo de assunto para um controle
%
70,000
Grande do Sul realizada
Ato, Decreto e Ordem de Serviço do Governador
do Estado digitalizado e compilado
Equipamento e programa necessário para a
implantação do sistema de gestão e de controle de
documentos adquirido
de vocabulário (thesaurus) realizada
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 31
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Migração do catálogo de legislação manual para
2013 - Janeiro a Dezembro
%
70,000
%
100,000
um sistema de indexação automatizado
(informatização das rotinas) realizada
Sistema de gestão e de controle documentos
adquirido e implantado
AÇÃO: Coordenação do Programa RS Mais Igual
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.450.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Campanha de divulgação do RS Mais Igual
unidade
4,000
unidade
1,000
unidade
1,000
unidade
2,000
unidade
36,000
unidade
2,000
unidade
2,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
realizada
Conferência Estadual pela Erradicação da
Pobreza realizada
Encontro Internacional de Erradicação da
Pobreza realizado
Encontro Estadual do Programa RS Mais Igual
realizado
Encontro Regional realizado: Noroeste Colonial,
Central, Sul, Médio Alto Uruguai, Porto Alegre e
Região Metropolitana (dois encontros por região)
Eventos voltados ao aprofundamento da
erradicação da pobreza – RS Mais Igual realizados
Feira de Experiências no âmbito do Programa RS
Mais Igual realizada
AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparência e ao Combate à Corrupção
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
5.220.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Campanha educativa realizada
unidade
Capacitação sobre cidadania, democracia e
%
100,000
Conferência/seminário/evento realizado
%
100,000
Curso de formação ou treinamento de servidores
%
100,000
%
100,000
%
100,000
%
100,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
4,000
controle social para agentes sociais realizada
públicos realizado
Equipamento de informáticas e mobiliários
adquirido
Ferramenta da tecnologia de informação
implementada
Material de divulgação e contratação de serviços
executada
AÇÃO: Observatório Social
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.400.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Avaliação Anual Participativa do RS Mais Igual
unidade
4,000
unidade
4,000
unidade
4,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
realizada
Pesquisa e sistematização de informações do RS
Mais Igual realizada
Relatório de Observação apresentado
AÇÃO: Restauração integral e readequação de instalações das edificações da
FINANCEIRO - R$
Governadoria
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
9.892.328,00
FÍSICO
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 32
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
Projeto e Obra para a restauração integral das
%
55,000
%
100,000
REALIZADO ACUMULADO
edificações da Governadoria elaborado, aprovado
e executado
Projeto e Obra para readequação das instalações
das edificações da Governadoria elaborado,
aprovado e executado
ÓRGÃO: CASA MILITAR
AÇÃO: Aquisição de Aeronave Governamental
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
4.196.816,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Aeronave adquirida
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
AÇÃO: Melhoria da Segurança Governamental e instalações
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2.690.000,00
2013
20.238,53
REALIZADO ACUMULADO
161.313,77
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Efetivo capacitado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
100,000
REALIZADO 2013
Equipamento de comunicação adquirido
%
100,000
Equipamento de proteção pessoal adquirido
%
100,000
Equipamento de segurança predial adquirido e
%
100,000
100,000
REALIZADO ACUMULADO
149,000
100,000
instalado
Veículo adquirido e adaptado
unidade
12,000
ÓRGÃO: GABINETE DO GOVERNADOR
AÇÃO: Gabinete digital e modernização de sistemas e processos informatizados
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
400.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
Agenda informatizada do Governador
unidade
1,000
unidade
1,000
unidade
1,000
REALIZADO ACUMULADO
aperfeiçoada
Estudo de incorporação de sistemas integrados à
rede da PROCERGS realizado
Estudo de viabilidade da implantação de Sistema
de Processos Administrativos (PROA) realizado
Gabinete Digital aperfeiçoado
%
100,000
Rede (fisica e lógica) e Segurança da Informação
%
100,000
do Complexo do Palácio Piratini modernizada
Sistema de Business Intelligence (BI) com
unidade
1,000
unidade
1,000
Sistema GDG adaptado e desenvolvido
unidade
1,000
Sistema VOIP implantado no Complexo do Palácio
unidade
1,000
recursos de georeferenciamento implantado
Sistema de correspondências recebidas e
enviadas aperfeiçoado
Piratini
PROGRAMA: Gestão da Política Estadual da Assistência Social
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Novas famílias incluídas no CADUNICO
Famílias cadastradas
Número de crianças e adolescentes atendidos em
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
700.000,0000
1.000.000,0000
Pessoa
1.200,0000
1.200,0000
Pessoa
107,0000
400,0000
acolhimento institucional na Fundação de
Proteção Especial- FPE
Número de crianças e adolescentes desligados da
FPE
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 33
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Número de famílias beneficiadas pela Rede de
Famílias
28.000,0000
2013 - Janeiro a Dezembro
400.000,0000
Proteção Social Básica - Centros de Referência da
Assistencia Social - CRAS
Número de famílias do Programa Bolsa Família
Família
200.000,0000
com cadastro atualizado
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
AÇÃO: Atendimento de Crianças e Adolescentes em Medidas de Proteção na FPERGS
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
54.091.323,00
REALIZADO
2013
20.841.415,05
REALIZADO ACUMULADO
38.252.378,25
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Criança e adolescente atendido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
1.200,000
AÇÃO: Capacitação e Qualificação dos Adolescentes Acolhidos pela FPERGS
REALIZADO ACUMULADO
540,000
540,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
230.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Adolescente qualificado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
300,000
AÇÃO: Capacitação Especializada para Profissionais que Atendem Pessoas com
67,000
FINANCEIRO - R$
Deficiência Acolhidas pela FPERGS
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
570.000,00
2013
48.395,96
REALIZADO ACUMULADO
48.395,96
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Pessoa capacitada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
1.300,000
AÇÃO: Estabelecimento de Cooperação Técnica para o Acolhimento Institucional
REALIZADO ACUMULADO
964,000
1.154,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
200.000,00
2013
20.150,00
REALIZADO ACUMULADO
20.150,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Município cooperado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
108,000
AÇÃO: Inserção Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes da FPERGS, em
REALIZADO ACUMULADO
4,000
7,000
FINANCEIRO - R$
Fase de Desligamento
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
1.900.000,00
2013
121.099,09
REALIZADO ACUMULADO
201.563,26
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Criança e adolescente desligado da FPERGS
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
400.000,000
AÇÃO: Reordenamento Físico das Unidades de Atendimento da FPERGS
REALIZADO ACUMULADO
44,000
44,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
10.961.211,00
2013
204.316,46
REALIZADO ACUMULADO
859.528,41
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Abrigo construído
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
12.000,000
REALIZADO 2013
4,000
REALIZADO ACUMULADO
4,000
Abrigo reformado
unidade
40,000
6,000
10,000
Bem móvel adquirido
unidade
800,000
407,000
1.007,000
Imóvel adquirido
unidade
15,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: Ampliação da Rede de Proteção Social a Famílias
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
59.284.194,00
REALIZADO
2013
6.140.527,10
REALIZADO ACUMULADO
14.398.845,99
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 34
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Centro de Referência de Assistência Social
2013 - Janeiro a Dezembro
unidade
40,000
unidade
80,000
unidade
400.000,000
(CRAS) implantado
Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) implementado
Família atendida nos CRAS
AÇÃO: Apoio Técnico e Financeiro ao Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS)
244.321,000
286.911,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
520.000,00
2013
207.079,23
REALIZADO ACUMULADO
256.426,72
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Conferência e seminário organizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
6,000
2,000
3,000
Conselho apoiado
unidade
1,000
1,000
1,000
AÇÃO: Coordenação da Política de Assistência Social
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
11.575.351,00
2013
545.175,14
REALIZADO ACUMULADO
988.333,50
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Assessoria realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
4.000,000
REALIZADO 2013
9.838,000
REALIZADO ACUMULADO
11.838,000
Metodologia de assessoria implantada e
unidade
1,000
1,000
1,000
Pessoa qualificada
unidade
12.000,000
7.726,000
9.221,000
Sistema Pró-Social implementado
unidade
1,000
implementada
AÇÃO: Mutirão Social
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
12.600.000,00
2013
937.349,69
REALIZADO ACUMULADO
1.480.728,59
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Cadastro atualizado no Programa Bolsa Família
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
200.000,000
450.344,000
501.114,000
Família incluída no CADUNICO
unidade
285.000,000
1.071.923,000
1.202.500,000
Mutirão social realizado
unidade
40,000
8,000
14,000
AÇÃO: Prêmio Excelência Gestão da Assistência Social
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.000.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Prêmio concedido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
200,000
PROGRAMA: Gestão da Previdência do Servidor Estadual
Este Programa não prevê Indicadores.
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS
AÇÃO: Gestão de Inativos e Pensões
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
31.567.082.318,00
REALIZADO
2013
8.300.774.544,29
REALIZADO ACUMULADO
15.582.785.709,99
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Pensionista e provento pago
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
189.093,000
REALIZADO 2013
170.448,000
REALIZADO ACUMULADO
170.448,000
PROGRAMA: Gestão da Saúde do(a) Servidor(a) Público(a)
Este Programa não prevê Indicadores.
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS/RS
AÇÃO: Gestão dos Serviços de Saúde
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
4.303.936.518,00
REALIZADO
2013
1.399.799.481,49
REALIZADO ACUMULADO
2.556.881.531,51
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento prestado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
53.000.000,000
PROGRAMA: Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística
Este Programa não prevê Indicadores.
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 35
REALIZADO 2013
27.491.838,000
REALIZADO ACUMULADO
40.426.264,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Articulação de ações para construção da avenida portuária de São José do
FINANCEIRO - R$
Norte
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
116.100,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Articulação realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
1,000
AÇÃO: Articulação de ações para construção da ligação a seco entre as cidades de
REALIZADO ACUMULADO
0,250
0,250
FINANCEIRO - R$
Rio Grande e São José do Norte
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
116.100,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Articulação realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
1,000
AÇÃO: Articulação de ações para construção da nova ponte do Guaíba
REALIZADO ACUMULADO
0,250
0,250
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
116.100,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Articulação realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
1,000
AÇÃO: Articulação de ações para construção de ferrovia
REALIZADO ACUMULADO
0,750
0,750
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
116.100,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Articulação realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
1,000
AÇÃO: Comercialização de energia termoelétrica a carvão nacional
REALIZADO ACUMULADO
0,500
0,500
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
116.100,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Autorização concedida
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
1,000
AÇÃO: Coordenação dos Programas de Infraestrutura e Logística
REALIZADO ACUMULADO
1,000
1,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
624.000,00
2013
54.859,59
REALIZADO ACUMULADO
54.859,59
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Programa coordenado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
2,000
AÇÃO: Criação da Empresa CEEE Telecom
REALIZADO ACUMULADO
2,000
2,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
116.100,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Empresa criada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
1,000
AÇÃO: Promoção de benefícios da integração logística do Estado
REALIZADO ACUMULADO
0,500
0,500
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
624.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Projeto de sistema logístico elaborado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
1,000
AÇÃO: Ressarcimento das Contas de Resultado a Compensar – CRC/CEEE
REALIZADO ACUMULADO
0,750
0,750
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
116.100,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 36
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Crédito compensado
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
1,000
1,000
1,000
PROGRAMA: Gestão de Obras Públicas e Apoio ao Desenvolvimento Municipal
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Índice de Assessoramento Operacional
Unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
95,0000
VALOR APURADO
133,0000
DATA DE APURAÇÃO
12/2013
Índice de Assessoramento Técnico
Unidade
95,0000
300,0000
05/2013
Planos Desenvolvimento Regional
Unidade
70,0000
Taxa de atendimento de projetos prioritários
Percentual
80,0000
95,0000
85,0000
12/2013
Taxa de atendimento dos projetos institucionais
Percentual
50,0000
75,0000
55,0000
12/2013
Taxa de execução de obras institucionais/públicas
Percentual
45,0000
75,0000
50,0000
12/2013
Taxa de execução de obras prioritárias
Percentual
74,0000
95,0000
75,0000
12/2013
Taxa de termos aditivos em contratos de obras
Percentual
50,0000
15,0000
30,0000
12/2013
12/2012
novas
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
AÇÃO: Apoio ao Desenvolvimento Municipal
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
28.596.753,00
REALIZADO ACUMULADO
2.118.814,20
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Apoio Operacional para a manutenção de estradas unidade
REALIZADO 2013
800,000
REALIZADO ACUMULADO
133,000
133,000
vicinais e desassoreamento realizado
Apoio técnico ao município realizado
unidade
800,000
Assessoramento operacional ao município
unidade
1.900,000
76,000
114,000
Assessoramento técnico ao município realizado
unidade
1.000,000
547,000
547,000
Convênio para implantação de sistema de
unidade
500,000
128,000
128,000
unidade
530,000
realizado
distribuição e abastecimento de água de
comunidades em zonas rurais realizado
Desassoreamento e obra de macrodrenagem
realizado
AÇÃO: Elaboração de caderno de encargos e padronização para Obras Públicas
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
150.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Caderno de Encargos e Padronização elaborado
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
50,000
AÇÃO: Elaboração e manutenção de cadastro técnico de Próprios Públicos
15,000
REALIZADO ACUMULADO
25,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.500,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Cadastro Técnico elaborado
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
25,000
AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de projetos de arquitetura e engenharia de
12,000
REALIZADO ACUMULADO
17,000
FINANCEIRO - R$
Obras Públicas
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
5.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
Área projetada a ser construída ou ampliada
m2
400.000,000
300.000,000
REALIZADO ACUMULADO
435.000,000
Área projetada a ser reformada, adequada ou
m2
600.000,000
200.000,000
250.000,000
unidade
2.400,000
1.060,000
1.060,000
unidade
12.000,000
7.690,000
7.690,000
restaurada
Gestão de projetos de novas obras públicas
prediais realizada
Gestão de projetos de reforma, adequação ou
restauração em Prédio Público realizada
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 37
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Execução e fiscalização de Obras Públicas e serviços de engenharia e
FINANCEIRO - R$
arquitetura
PREVISTO
2012 - 2015
5.000,00
REALIZADO
2013
2.542.475,78
REALIZADO ACUMULADO
6.217.270,37
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Área a ser construída ou ampliada
m2
PREVISTO 2012 - 2015
400.000,000
250.000,000
365.000,000
Área a ser restaurada, adequada ou reformada
m2
600.000,000
220.000,000
330.000,000
Área construída ou ampliada
m2
400.000,000
250.000,000
250.000,000
Área reformada, adequada ou restaurada
m2
600.000,000
220.000,000
220.000,000
Gestão de obras de novos prédios públicos
unidade
600,000
300,000
300,000
Gestão de obras de reforma em Prédios públicos
unidade
3.000,000
2.000,000
2.000,000
AÇÃO: Gestão de ações para o desenvolvimento institucional na SOP
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
250.000,00
REALIZADO ACUMULADO
149,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Caderno de Encargos e Padronização elaborado
%
PREVISTO 2012 - 2015
100,000
REALIZADO 2013
15,000
REALIZADO ACUMULADO
15,000
Certificado obtido em curso de qualificação
unidade
700,000
225,000
368,000
Manutenção do Sistema de Gestão de Obras
%
100,000
10,000
10,000
%
60,000
40,000
40,000
%
100,000
40,000
40,000
(SGO) realizada
Percentual de profissionais certificados em cursos
de qualificação
Sistema de Gestão de Obras (SGO) elaborado
AÇÃO: Manutenção e conservação dos Próprios do Estado
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
20.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Imóvel conservado
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
10,000
AÇÃO: Promoção de planos estratégicos de desenvolvimento regional
10,500
REALIZADO ACUMULADO
16,500
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.500,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Plano estratégico de desenvolvimento regional
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
4,000
promovido
PROGRAMA: Gestão dos Arquivos do Estado
Este Programa não prevê Indicadores.
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
AÇÃO: Capacitação de Servidores em Arquivística
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
140.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Curso oferecido
unidade
4,000
Orientação realizada
unidade
60,000
15,000
35,000
Servidor capacitado
unidade
200,000
58,000
83,000
AÇÃO: Execução da Gestão de Documentos
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
2.050.000,00
REALIZADO
2013
2.250.000,00
REALIZADO ACUMULADO
2.311.711,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Documento destinado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
8.000.000,000
PROGRAMA: Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS
Este Programa não prevê Indicadores.
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDACÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 38
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Descentralização das ações de Vigilância em Saúde e de Análises Laboratoriais
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
820.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Laboratório macrorregional implantado e
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
8,000
estruturado
AÇÃO: Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
40.985.054,00
REALIZADO
2013
8.115.108,37
REALIZADO ACUMULADO
16.402.834,58
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ampliação do HEMORGS efetivada
%
PREVISTO 2012 - 2015
100,000
Centro de Informações Toxicológicas construído
%
100,000
Certificação de boas práticas implantada
unidade
4,000
Modernização tecnológica em TI realizada
unidade
Obra do CDCT concluída
%
Obra secundária do LAFERGS concluída
unidade
Prédio administrativo ampliado
%
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
95,000
95,000
400,000
240,000
395,000
100,000
95,000
145,000
5,000
2,000
4,000
100,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE
AÇÃO: Atendimento das ações judiciais
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
813.711.122,00
REALIZADO
2013
191.996.348,08
REALIZADO ACUMULADO
323.515.657,31
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Fluxo e processo de trabalho revisado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
AÇÃO: Cofinanciamento das ações de Saúde
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
2.965.149.258,00
REALIZADO
2013
1.044.571.386,98
REALIZADO ACUMULADO
1.601.087.971,80
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Instituição beneficiada com recursos
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
307,000
277,000
277,000
Município beneficiado com recursos
unidade
497,000
147,000
147,000
AÇÃO: Fortalecimento da Auditoria do SUS no RS
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2.745.071,00
2013
8.440,91
REALIZADO ACUMULADO
17.738,91
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Auditoria Estadual do SUS implementada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
1,000
AÇÃO: Fortalecimento da infraestrutura do nível central e regional da SES
REALIZADO ACUMULADO
1,000
1,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
104.984.211,00
REALIZADO
2013
9.656.038,83
REALIZADO ACUMULADO
16.576.833,43
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Assistência farmacêutica na CRS reestruturada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
19,000
Central de UBV (armazenamento de inseticidas e
unidade
1,000
Estrutura física padronizada
unidade
7,000
Nova Central Estadual de Abastecimento e
unidade
1,000
unidade
1,000
larvicidas) - Dengue e demais endemias construída
Distribuição de Imunobiológicos (CEADI)
implementada
Rede lógica da SES reestruturada e ampliada
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 39
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
519.299.857,00
REALIZADO
2013
13.915.851,08
REALIZADO ACUMULADO
28.759.545,20
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
AeroSUS (SAMU) implantado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
2,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
Hospital regional ampliado
unidade
1,000
Hospital regional construído
unidade
3,000
Maternidade equipada (equipamentos de suporte
unidade
60,000
unidade
1,000
1,000
2,000
Unidade Básica de Saúde prisional equipada
unidade
26,000
8,000
16,000
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) construída
unidade
6,000
1,000
3,000
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) equipada
unidade
24,000
7,000
19,000
Unidade de SAMU Neonatal/Pediátrica adquirida
unidade
4,000
Unidade de Saúde da Família (USF) construída
unidade
75,000
Unidade de Saúde da Família (USF) equipada
unidade
75,000
de vida para maternidade que realiza mais de 500
a 1.000 partos/ano)- Maternidades Microrregionais
Sistema de comunicação de voz (SAMU)
implantado
AÇÃO: Fortalecimento das instâncias de participação social e pactuação no SUS
1,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
7.491.718,00
2013
185.511,63
REALIZADO ACUMULADO
247.945,83
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Câmara técnica de saúde criada/implementada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
30,000
REALIZADO 2013
30,000
REALIZADO ACUMULADO
30,000
unidade
1,000
1,000
1,000
COGERE mantido
unidade
30,000
30,000
30,000
Comissão de vigilância em saúde
unidade
1,000
Conferência Estadual de Saúde realizada
unidade
1,000
Manutenção dos Conselhos efetuada
unidade
2,000
1,000
1,000
nos COGERES
Câmara técnica de saúde na CIB em
funcionamento
institucionalizada no Conselho Estadual de Saúde
AÇÃO: Gerenciamento financeiro do SUS
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
5.502.165.447,00
REALIZADO
2013
835.343.428,42
REALIZADO ACUMULADO
1.696.581.796,35
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Campanha realizada
unidade
Recurso gerenciado
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
40,000
68,000
128,000
100,000
100,000
100,000
AÇÃO: Gestão de Tecnologia da Informação
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
162.501.942,00
REALIZADO
2013
3.519.262,62
REALIZADO ACUMULADO
3.519.262,62
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Cartão Nacional de Saúde
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1,000
unidade
1,000
unidade
1,000
Prontuário eletrônico implantado/implementado
unidade
1,000
Sistema informatizado para migração de dados de
unidade
1,000
unidade
96,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
implantado/implementado
Informatização plena da regulação estadual
implementada
Núcleo de sistemas de informação de interesse
para a Vigilância em Saúde estruturado
maneira uniforme desenvolvido (Vigilância
Ambiental e Saúde da Família)
Situação de saúde e ação analisada e
desenvolvida em uma única base territorial
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 40
1,000
1,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Software de gestão de projetos implantado
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
1,000
AÇÃO: Implantação/implementação da Ouvidoria do SUS no RS
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2.745.071,00
2013
19.714,00
REALIZADO ACUMULADO
20.677,45
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ouvidoria Estadual do SUS estruturada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação do SUS
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
339.045,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
Código Estadual de Vigilância em Saúde
unidade
1,000
REALIZADO ACUMULADO
unidade
20,000
20,000
20,000
unidade
11,000
5,000
5,000
Pacto Interfederativo realizado
unidade
1,000
Plano Diretor de Vigilância em Saúde publicado
unidade
1,000
publicado
Grupo de trabalho regional e estadual em
atividade
Instrumento de gestão do SUS elaborado e
integrado
AÇÃO: Plano de ação de saúde para a Copa do Mundo 2014
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
16.600.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Demanda atendida
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
AÇÃO: Política de enfrentamento aos desastres ambientais
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
20.342.777,00
2013
3.187.196,00
REALIZADO ACUMULADO
5.677.077,30
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Risco e agravo ambiental identificado e
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
1,000
REALIZADO ACUMULADO
1,000
1,000
digitalizado em mapa
PROGRAMA: Inclusão Social e Promoção Acadêmica
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Ação afirmativa acadêmica
Percentual
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
80,0000
Ação afirmativa ensino
Percentual
80,0000
Ação afirmativa extensão
Perecentual
80,0000
Ação afirmativa pesquisa
Perecntual
80,0000
Aperfeiçoamento na extensão
Perecentual
80,0000
Aperfeiçoamento na pesquisa
Percentual
80,0000
Aperfeiçoamento no ensino
Percentual
80,0000
Inclusão e atenção social
Percentual
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
80,0000
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
AÇÃO: Integração entre a Educação Básica e a Educação Superior, Inclusão Digital e
FINANCEIRO - R$
Atenção Social
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.225.283,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Ponto de acesso público a ambiente multimeios
unidade
25,000
Programa de ensino à distância implementado
unidade
4,000
Programa de monitoria e tutoria implantado
unidade
4,000
implantado
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 41
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Promoção Acadêmica e Assistência Socioeconômica
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
10.420.467,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.106.950,00
2.055.361,50
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Bolsa de Ação Afirmativa concedida
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
4.190,000
REALIZADO 2013
385,000
REALIZADO ACUMULADO
992,000
Bolsa de Promoção Acadêmica concedida
unidade
2.200,000
195,000
258,000
Programa de Assistência Institucional Afirmativa
unidade
4,000
2,000
2,000
unidade
4,000
2,000
2,000
implementado
Programa de Assistência Institucional para
necessidades básicas implementado
PROGRAMA: Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Empregos diretos gerados nos
Número de empregos
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
40.695,0000
23.700,0000
Porcentagem
2,0000
10,0000
Porcentagem
9,8000
20,0000
228,0000
1.000,0000
0,7200
8,5000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
estaleiros/integradores da Indústria Oceânica do
Petróleo e Gás (Ação - PGPIN)
Evolução das vendas para o setor O&G / Indústria
Oceânica, por empresas do RS, com CRCC
Participação da indústria gaúcha na nacional em
número de Empregos Diretos nos
estaleiros/integradores da Indústria Oceânica do
Petróleo e Gás (PGPIN)
Potência Eólica instalada
MW
Valor aplicado na construção de embarcações de
Bilhões (US$)
apoio no RS (Ação - PGPIN)
Valor aplicado na construção de sondas de
Bilhões (US$)
7,4000
perfuração no RS (Ação - PGPIN)
Valor investido na construção de Plataformas de
Bilhões (US$)
4,0000
45,2000
2.750.000,0000
3.140.000,0000
12,0000
207,0120
Exploração de Petróleo no RS (Ação do PGPIN)
Volume de Gás ofertado no RS
m³
Volume de investimentos em infraestrutura de
Milhões (R$)
3,1770
08/2012
áreas e distritos industriais
Volume de investimentos na indústria oceânica,
Milhões (R$)
100,0000
petróleo e gás
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: AGENCIA GAÚCHA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO
AÇÃO: Apoio à Expansão da Banda Larga
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.340.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Plano de Ampliação da Banda Larga elaborado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
AÇÃO: Apoio à Infraestrutura para o Desenvolvimento
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
780.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Estudo de infraestrutura realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
AÇÃO: Desenvolvimento de infraestrutura para um centro de treinamento e
FINANCEIRO - R$
qualificação de profissionais para transporte e logística
PREVISTO
2012 - 2015
1.500.000,00
REALIZADO
2013
12.681,13
REALIZADO ACUMULADO
14.857,13
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Centro de Treinamento Transporte e Logística
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1,000
implantado
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 42
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Expansão da Oferta de Energias
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
4.897.065,00
2013
350.947,89
REALIZADO ACUMULADO
424.538,87
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Empresa da Cadeia Produtiva de energia atraída e
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
16,000
unidade
4,000
unidade
1,000
unidade
8,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
implantada
Estudo para setores de energia e biocombustível
elaborado
Plano de expansão de energias e biocombustíveis
elaborado
Unidade de geração de energia atraída e
implantada
AÇÃO: Promoção do desenvolvimento da indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
14.472.776,00
2013
247.776,60
REALIZADO ACUMULADO
497.931,80
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ação realizada para maior inserção de empresas
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
20,000
REALIZADO 2013
15,000
REALIZADO ACUMULADO
15,000
Nova Planta Produtiva atraída e instalada
unidade
16,000
9,000
9,000
Plano de desenvolvimento elaborado
unidade
1,000
1,000
1,000
Programa para qualificação profissional elaborado
unidade
1,000
1,000
1,000
na cadeia produtiva de petróleo e gás
e implementado
ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO
AÇÃO: Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Estaduais
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
139.486.688,00
2013
1.482.888,43
REALIZADO ACUMULADO
1.750.316,08
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Área industrial apoiada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1,000
REALIZADO 2013
1,000
REALIZADO ACUMULADO
1,000
Distrito industrial apoiado - benfeitorias e
unidade
4,000
2,000
2,000
unidade
8,000
3,000
6,000
manutenção
Projeto de distrito industrial ao longo da hidrovia
implantado
AÇÃO: Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Municipais
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
4.012.000,00
2013
2.042.711,46
REALIZADO ACUMULADO
3.626.841,89
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Área / Distrito industrial municipal apoiado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
80,000
12,000
21,000
Área / distrito industrial municipal assessorado
unidade
40,000
8,000
12,000
AÇÃO: Desenvolvimento de infraestrutura para a indústria oceânica, petróleo e gás -
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PGPIN
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
20.202.000,00
2013
312.306,00
REALIZADO ACUMULADO
312.609,86
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Cais implantado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
3,000
Hidrovia adequada
unidade
1,000
Obra de infraestrutura executada
unidade
3,000
Projeto para cais elaborado
unidade
3,000
Projeto para obra de infraestrutura elaborado
unidade
3,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
4,000
8,000
PROGRAMA: Mais Cultura RS
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
VALOR INICIAL
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 43
VALOR ESPERADO
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Índice de leitura
Livro per capita
Número de municípios atendidos por ações da
Unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
5,5000
6,0000
253,0000
496,0000
Percentual
36,0000
100,0000
percentual
7,4500
50,0000
SEDAC
Percentual de Bibliotecas Públicas com acesso à
internet para o público
Percentual de municípios atendidos por Pontos de
Cultura
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: CASA CIVIL
AÇÃO: Pesquisa em Gastronomia Regional Gaúcha
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.000.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Banco de dados com receitas de pratos
unidade
1,000
unidade
1,000
unidade
1,000
unidade
1,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
característicos das diferentes regiões do Rio
Grande do Sul
Documentário, em capítulos temáticos das regiões
do Estado, com as receitas, modo de fazer,
entrevistas e históricos recolhidos (tiragem: 5.000
cópia
Exposição itinerante da Gastronomia Regional
Gaúcha
Publicação da Enciclopédia da Gastronomia
Gaúcha, em fascículos de acordo com as regiões
do Estado (tiragem: 140.000 cópias)
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE
AÇÃO: Promoção e incentivo a ações culturais e preservação da memória da Cultura
FINANCEIRO - R$
Gaúcha
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
3.246.149,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ação cultural realizada
%
Acervo preservado e disponibilizado
unidade
Biblioteca modernizada
unidade
Documentário/livro/áudio livro produzido
%
Museu institucionalizado
unidade
Público participante
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
2,000
1,000
100,000
4,000
100,000
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE
AÇÃO: Ações culturais da OSPA
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
23.539.698,00
REALIZADO
2013
1.979.688,50
REALIZADO ACUMULADO
3.646.649,85
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Aluno atendido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
250,000
224,000
Concerto realizado
unidade
220,000
43,000
93,000
Criança atendida
unidade
600,000
3.100,000
6.200,000
Músico formado
unidade
100,000
AÇÃO: Construção do Teatro da OSPA
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
224,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Teatro construído
%
PREVISTO 2012 - 2015
25,000
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 44
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Ações culturais no Theatro São Pedro
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
3.147.016,00
REALIZADO ACUMULADO
32.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atividade realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
980,000
REALIZADO 2013
151,000
REALIZADO ACUMULADO
304,000
Expectador participante
unidade
270.000,000
104.735,000
245.215,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA
AÇÃO: Ampliação da Participação Cidadã
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2.637.705,00
2013
24.263,65
REALIZADO ACUMULADO
24.263,65
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Evento realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
700,000
AÇÃO: Ampliação do acesso a bens culturais
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
13.934.225,00
2013
185.360,85
REALIZADO ACUMULADO
1.889.644,90
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ação cultural realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
850,000
Público participante
unidade
330.000,000
Vale Cultura criado
unidade
1,000
AÇÃO: Apoio a eventos culturais
REALIZADO 2013
69,000
REALIZADO ACUMULADO
90,000
220.000,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
5.900.664,00
REALIZADO
2013
1.148.050,73
REALIZADO ACUMULADO
2.827.610,79
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atividade realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
120,000
200,000
Evento cultural apoiado
unidade
120,000
20,000
AÇÃO: Capacitação de agentes, gestores culturais e servidores da SEDAC
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2.861.949,00
2013
3.880,00
REALIZADO ACUMULADO
3.880,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Público capacitado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
400,000
AÇÃO: Construção do Teatro da OSPA
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
31.764.980,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Teatro construído
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
AÇÃO: Construção, reforma e modernização de espaços culturais
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
18.179.202,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Espaço cultural construído, reformado ou
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
40,000
modernizado
AÇÃO: Cultura nas Escolas
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.097.845,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 45
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Atividade realizada
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
1.000,000
AÇÃO: Desenvolvimento da Economia da Cultura
124,000
202,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
35.148.469,00
REALIZADO
2013
7.141.194,10
REALIZADO ACUMULADO
7.516.680,85
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atividade apoiada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
200,000
Bolsa concedida
unidade
100,000
Feira realizada
unidade
8,000
Passagem concedida
unidade
200,000
Prêmio concedido
unidade
300,000
Projeto apoiado
unidade
200,000
AÇÃO: Implantação do Observatório da Economia da Cultura
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
16,000
16,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.379.346,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Observatório implantado
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
AÇÃO: Implantação do Sistema Estadual de Cultura
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
219.152,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Município integrado ao Sistema
unidade
100,000
Plano estadual criado
unidade
1,000
Plano setorial criado
unidade
6,000
Sistema intermunicipal ou municipal criado
unidade
5,000
AÇÃO: Implementação de Pontos de Cultura
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
25.545.603,00
2013
593.096,34
REALIZADO ACUMULADO
618.119,53
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ponto implementado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
850,000
AÇÃO: Intercâmbio Cultural
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
3.758.079,00
2013
37.043,24
REALIZADO ACUMULADO
652.296,94
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Artista envolvido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
110,000
50,000
Intercâmbio realizado
unidade
110,000
2,000
AÇÃO: Modernização de Bibliotecas
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
26.425.421,00
REALIZADO
2013
1.599.210,52
REALIZADO ACUMULADO
1.599.210,52
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Biblioteca modernizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
600,000
AÇÃO: Preservação e conservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial e
51,000
REALIZADO ACUMULADO
83,000
FINANCEIRO - R$
ampliação de acervos
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
14.816.107,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Bem adquirido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
20,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 46
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Bem preservado ou conservado
unidade
20,000
Bem tombado ou inventariado
unidade
20,000
Pesquisa ou estudo realizado
unidade
20,000
AÇÃO: Promoção da Cidadania Cultural e Direitos Humanos das mulheres
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.787.237,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Edital publicado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
8,000
AÇÃO: Publicidade, comunicação e difusão cultural
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.094.394,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
Campanha publicitária realizada
unidade
200,000
REALIZADO ACUMULADO
1,000
Publicação efetivada
unidade
200,000
1,000
Sítio atualizado
unidade
30,000
1,000
Sítio criado
unidade
15,000
Veiculação de mídia realizada
unidade
200,000
1,000
PROGRAMA: Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Municípios no RS com Plano Municipal de
unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
497,0000
16,0000
12/2013
Saneamento Básico (PMSB) elaborado
Nível de Universalização de Água Urbano Factível
%
97,8500
99,3700
98,9400
12/2013
%
11,2100
23,1000
13,4200
12/2013
100,0000
20,0000
12/2013
- NUA
Nível de Universalização de Esgoto Urbano
Factível - NUE
Plano Estadual de Saneamento elaborado
%
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO
AÇÃO: Expansão e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
565.256.657,00
REALIZADO
2013
72.895.246,00
REALIZADO ACUMULADO
146.389.163,55
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Economia atendida
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
166.300,000
88.184,000
Estação de tratamento de água construída
unidade
3,000
1,000
1,000
Rede de água assentada/substituída
m
2.002.207,000
614.267,000
627.517,000
Reservatório construído
unidade
13,000
8,000
18,000
AÇÃO: Expansão e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
89.511,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
944.764.471,00
REALIZADO
2013
100.025.209,00
REALIZADO ACUMULADO
219.035.266,38
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Economia servida por rede de esgoto
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
35.212,000
6.180,000
Estação de tratamento de esgoto construída
unidade
10,000
3,000
3,000
Redes de esgoto assentada
m
770.055,000
61.802,000
186.151,000
AÇÃO: Fomento de Novos Negócios
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
17.705,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
8.095.082,00
REALIZADO
2013
4.021.814,00
REALIZADO ACUMULADO
6.656.198,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Lixiviado tratado
m3
Sulfato de Alumínio comercializado
t
PREVISTO 2012 - 2015
182.600,000
11.500,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 47
REALIZADO 2013
219.586,000
REALIZADO ACUMULADO
376.343,000
13,320
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Promoção da Expansão do Abastecimento de Água Potável no Meio Rural
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
48.337.342,00
REALIZADO
2013
40.084.873,00
REALIZADO ACUMULADO
40.084.873,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Número de habitantes rurais abastecidos com
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
21.500,000
REALIZADO ACUMULADO
14.889,000
14.889,000
água tratada ampliado
AÇÃO: Promoção de Medidas Institucionais
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
28.025.955,00
REALIZADO
2013
5.399.875,00
REALIZADO ACUMULADO
11.475.895,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Hidrômetro instalado/substituído
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
620.000,000
AÇÃO: Renovação dos Contratos de Programa para Prestação de Serviço de
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
123.528,000
270.864,000
FINANCEIRO - R$
Abastecimento e Esgotamento Sanitário
PREVISTO
2012 - 2015
19.250.000,00
REALIZADO
2013
2.500.000,00
REALIZADO ACUMULADO
5.250.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Contrato de Programa renovado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
109,000
REALIZADO ACUMULADO
11,000
41,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO
AÇÃO: Apoio à Implantação de Sistema de Saneamento
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
44.280.000,00
REALIZADO ACUMULADO
5.132.002,15
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Sistema de Saneamento implantado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
320,000
AÇÃO: Elaboração de Estudos, Planos, Sistema de Informações, Código de
REALIZADO ACUMULADO
72,000
137,000
FINANCEIRO - R$
Saneamento e Fundo Estadual
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
4.820.000,00
2013
981.325,30
REALIZADO ACUMULADO
3.306.756,45
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Fundo Estadual Saneamento implementado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1,000
Município conveniado para elaboração de Plano
unidade
150,000
Plano de Bacia elaborado
unidade
8,000
Plano Estadual de Saneamento elaborado
unidade
Plano Municipal de Saneamento Básico elaborado
unidade
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
0,200
125,000
125,000
Municipal de Saneamento Básico
2,000
150,000
AÇÃO: Estruturação do Sistema Estadual de Saneamento e ampliação do acesso aos
0,200
0,200
16,000
16,000
FINANCEIRO - R$
serviços de saneamento básico
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
140.000,00
2013
47.564,55
REALIZADO ACUMULADO
152.564,55
Esta Ação não prevê Produto.
AÇÃO: Perfuração de Poços Tubulares
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
20.480.000,00
REALIZADO
2013
7.114.236,51
REALIZADO ACUMULADO
8.933.517,71
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Poço Perfurado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
800,000
AÇÃO: Repasse dos recursos do Orçamento Geral da União (OGU)
137,000
REALIZADO ACUMULADO
322,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
686.983.112,00
REALIZADO
2013
6.741.125,15
REALIZADO ACUMULADO
24.895.767,02
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 48
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Recurso repassado
R$
2013 - Janeiro a Dezembro
686.983.112,790
28.629.239,090
48.242.486,500
PROGRAMA: Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Processos em tramitação
Processos
VALOR INICIAL
4.900.193,0000
VALOR ESPERADO
5.432.621,0000
VALOR APURADO
4.388.431,0000
DATA DE APURAÇÃO
12/2013
Processos iniciados
Processos
3.020.279,0000
4.044.532,0000
2.885.545,0000
12/2013
Processos terminados
Processos
3.040.731,0000
3.722.551,0000
2.670.153,0000
12/2013
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços físicos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
812.709.768,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
16.852.297,63
35.442.036,09
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Obra e ampliação realizada
m2
Prédio reformado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
189.910,000
5.395,610
8.606,004
285,000
16,000
39,000
AÇÃO: Atividades Supletivas Judiciais
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
36.873.855,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
9.115.826,70
17.798.037,54
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Certidão de honorários advocatícios atendida
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
120.631,000
REALIZADO 2013
45.927,000
Laudo de DNA emitido
unidade
23.975,000
4.543,000
8.870,000
Perícia e tradução realizada
unidade
25.387,000
8.841,000
17.220,000
AÇÃO: Informatização dos Serviços Forenses
REALIZADO ACUMULADO
89.068,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
182.101.664,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
23.563.324,44
28.152.991,94
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Equipamento e peça de informática adquirido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
29.115,000
REALIZADO 2013
3.719,000
REALIZADO ACUMULADO
4.483,000
Hora trabalhada em serviço de Informática
unidade
236.493,000
70.335,000
74.478,000
Licença de Sistemas de Informação de Terceiros e
unidade
25.114.738,000
38.745,000
5.039.357,000
de Software Básico adquirida
AÇÃO: Manutenção das Atividades Jurisdicionais do Tribunal de Justiça
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
1.185.686.499,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
263.719.983,11
482.459.981,56
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Unidade Jurisdicional Instalada (Comarcas e
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
165,000
REALIZADO ACUMULADO
165,000
165,000
Tribunal de Justiça)
PROGRAMA: Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Processos autuados
Unidade
VALOR INICIAL
2.838,0000
VALOR ESPERADO
2.950,0000
VALOR APURADO
792,0000
DATA DE APURAÇÃO
12/2013
Processos julgados
Unidade
698,0000
800,0000
802,0000
12/2013
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
AÇÃO: Ampliação dos espaços físicos e modernização das instalações do
FINANCEIRO - R$
edifício-sede e do TJM e das Auditorias Militares
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
619.848,00
2013
263,82
REALIZADO ACUMULADO
3.149,80
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Espaço físico ampliado
m2
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
980,000
AÇÃO: Capacitação profissional
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
707.900,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 49
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Curso realizado
unidade
52,000
33,000
50,000
Pessoa capacitada
unidade
80,000
54,000
92,000
AÇÃO: Continuidade do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
949.941,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Equipamento adquirido
unidade
171,000
88,000
128,000
Sistema adquirido
unidade
2,000
6,000
7,000
AÇÃO: Implementação e customização do processo eletrônico administrativo e
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
judicial
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
410.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Sistema Eletrônico de Informação implementado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
AÇÃO: Instalação de Sistemas de Registro Audiovisual de Audiências nas Auditorias
1,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
334.749,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Equipamento adquirido
unidade
4,000
4,000
5,000
Software adquirido
unidade
1,000
4,000
5,000
AÇÃO: Manutenção das Atividades Jurisdicionais e Operacionais da Justiça Militar do
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
Estado
PREVISTO
2012 - 2015
8.464.045,00
REALIZADO
2013
1.719.570,00
REALIZADO ACUMULADO
3.182.799,43
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Processo autuado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
9.600,000
REALIZADO 2013
792,000
REALIZADO ACUMULADO
2.754,000
Processo julgado
unidade
2.900,000
802,000
1.628,000
PROGRAMA: Modernização da Gestão Pública
Este Programa não prevê Indicadores.
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS
AÇÃO: Ampliação da Ação da Empresa e da Carteira de Produtos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
4.240.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
CNH e Carnê do IPTU impresso disponibilizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
20.280.000,000
AÇÃO: Centros Externos de Impressão
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
1.200.000,00
REALIZADO ACUMULADO
762.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Gráfica Expressa implantada em órgão do Estado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
8,000
AÇÃO: Modernização e Adequação da Gestão e da Infraestrutura da CORAG
REALIZADO ACUMULADO
3,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.700.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Almoxarifado reestruturado
%
PREVISTO 2012 - 2015
100,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 50
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Ambiente físico adequado às normas legais de
2013 - Janeiro a Dezembro
%
100,000
%
100,000
Central telefônica modernizada
%
100,000
Frota de veículos modernizada
%
100,000
acessibilidade
Ambiente físico adequado às normas
regulamentadoras de segurança e saúde
Máquina, Gerador, Fotocélula e Software adquirido unidade
8,000
Nova estrutura lógica implementada
%
100,000
Novos modelos de gestão implementados
%
100,000
PPCI (Programa de Prevenção e Combate a
%
100,000
Programa de segurança patrimonial implementado
%
100,000
Rede elétrica modernizada
%
100,000
Rede hidráulica modernizada
%
100,000
Sistema de exaustão modernizado
%
100,000
1,000
Incêndios) implementado
AÇÃO: Normas e Procedimentos de Segurança Patrimonial e de Sistema de Controle
FINANCEIRO - R$
de Custos
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
3.500.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Sistema de Custos e Procedimentos de Segurança %
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
80,000
Patrimonial implantado
ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
AÇÃO: Modernização do Parque Tecnológico e da Rede Lógica da SARH
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2.025.000,00
2013
1.003.725,53
REALIZADO ACUMULADO
1.003.725,53
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Equipamento adquirido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
200,000
413,000
413,000
Rede modernizada
unidade
1,000
1,000
1,000
AÇÃO: Remodelação da Central de Compras - CECOM
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
6.761.250,00
REALIZADO ACUMULADO
1.860.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
CECOM remodelada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1,000
Servidor Treinado
unidade
180,000
Sistema de Gestão Integrada das Licitações e
unidade
1,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
2,000
140,000
Contratações disponibilizado
PROGRAMA: Modernização da Junta Comercial
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Grau de informatização na prestação dos serviços
Percentual
VALOR INICIAL
55,0000
VALOR ESPERADO
100,0000
Percentual
71,1000
95,0000
Dia
5,0000
3,0000
Tempo médio para Registro dos Atos Empresariais Dia
7,0000
5,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
pela JUCERGS
Grau de satisfação dos usuários com os serviços
prestados pela JUCERGS
Tempo médio para Registro de Atos Empresariais
para Limitadas
para S.A., Cooperativas e demandas fora do
Estado
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AÇÃO: Digitalização do Acervo de Documentos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.893.945,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 51
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Folha digitalizada
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
20.000.000,000
AÇÃO: Emissão de Documentos via Internet
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
50.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Certidão eletrônica emitida
unidade
40.000.000,000
Ficha processada
unidade
80.000,000
AÇÃO: Implantação da REDESIM - Rede nacional
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
200.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Registro Empresarial implantado
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA
AÇÃO: Digitalização do Acervo de Documentos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.664.815,00
1.425.843,77
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Folha digitalizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
20.000.000,000
AÇÃO: Emissão de Documentos via Internet
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
200.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Certidão Eletrônica emitida
unidade
80.000,000
Ficha processada
unidade
165.000,000
AÇÃO: Implantação da REDESIM - Rede nacional
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.720.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Registro Empresarial implantado
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
AÇÃO: Portal JUCERGS
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
100.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Portal de Serviço implantado
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
AÇÃO: Processo Digital
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.520.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Processo Digital implantado
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
PROGRAMA: Mulheres Construindo Autonomia RS
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Taxa de desemprego das mulheres
percentual
VALOR INICIAL
10,6000
VALOR ESPERADO
7,0000
8,0000
05/2013
Taxa de participação de mulheres na população
percentual
50,0000
60,0000
49,2000
05/2013
economicamente ativa
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 52
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Promoção de capacitação profissional para o mundo do trabalho
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
3.094.128,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
99.017,14
139.017,14
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Mulher capacitada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
2.580,000
REALIZADO ACUMULADO
3.935,000
6.590,000
PROGRAMA: Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de artigos do IRGA publicados em
%
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
1,0000
5,0000
10,0000
30,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
periódicos internacionais
Produtividade científica da FEPAGRO
%
16,0000
11/2013
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
AÇÃO: Implementação do Centro Estadual de Previsão e Monitoramento para a
FINANCEIRO - R$
Prevenção de Desastres Naturais Relacionados a Fenômenos Climáticos
PREVISTO
2012 - 2015
520.000,00
REALIZADO
2013
1.464.074,39
REALIZADO ACUMULADO
1.464.074,39
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Boletim informativo disponibilizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
240,000
AÇÃO: Implementação do Programa ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono)
REALIZADO ACUMULADO
380,000
680,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
80.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Pesquisa em Fixação Biológica do Nitrogênio
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
4,000
REALIZADO ACUMULADO
2,000
3,000
(FBN) efetuada
AÇÃO: Qualidade em ensaios laboratoriais
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
920.000,00
2013
30.000,00
REALIZADO ACUMULADO
71.218,98
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Laboratório credenciado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
10,000
Sistema de gestão da qualidade laboratorial
unidade
12,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
3,000
3,000
implantado
AÇÃO: Resgate da missão da FEPAGRO e incentivo à produtividade científica
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
2.120.000,00
REALIZADO
2013
3.206.928,76
REALIZADO ACUMULADO
8.053.712,05
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Biblioteca modernizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1,000
0,500
0,500
Bolsa concedida
unidade
40,000
47,000
47,000
Identidade visual renovada
unidade
1,000
2,000
3,000
Linha de pesquisa estabelecida
unidade
15,000
6,000
6,000
Material técnico-cientifico publicado
unidade
40,000
6,000
6,000
Página da Fepagro na Intenet renovada
unidade
1,000
1,500
2,500
Sistema de produção readequado
unidade
2,000
1,000
1,000
AÇÃO: Resgate, registro e proteção dos cultivares das diversas espécies vegetais
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
desenvolvidas pela FEPAGRO
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
280.000,00
REALIZADO ACUMULADO
1.669,70
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 53
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Cultivar registrado e protegido
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
12,000
4,000
4,000
ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ
AÇÃO: Pesquisa para a orizicultura
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
34.709.491,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
9.959.141,84
19.872.558,21
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ação de fomento à adequação ambiental da
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
28,000
REALIZADO 2013
28,000
REALIZADO ACUMULADO
56,000
unidade
33.680,000
8.139,000
15.304,000
Amostra de solo, água e grãos analisada
unidade
4.400,000
8.172,000
15.900,000
Avaliação da qualidade da água, solo e
unidade
28,000
24,000
24,000
Avaliação realizada no Sistema ILAP
unidade
36,000
12,000
12,000
Cultivar de arroz desenvolvido
unidade
11,000
3,000
5,000
Cultivar de soja desenvolvido
unidade
2,000
1,000
2,000
Ensaio científico realizado
unidade
44,000
130,000
130,000
Ensaio de campo para qualificação de pesquisa
unidade
600,000
130,000
130,000
lavoura e da propriedade realizada
Amostra de semente analisada nos Laboratórios
do IRGA
biodiversidade da lavoura e componentes da
paisagem realizada
nas várzeas realizado
Ensaio e publicação realizado
unidade
4,000
Ensaio para a produção de arroz orgânico
unidade
40,000
2,000
2,000
2,000
unidade
4,000
7,000
7,000
Experimento de pesquisa realizado
unidade
115,000
130,000
290,000
Metodologia para a produção de sementes
unidade
4,000
1.460.150,000
2.787.881,000
realizado
Ensaio para controle de qualidade de sementes
realizado
desenvolvido
Rentabilidade no sistema ILAP avaliada
unidade
12,000
Saca (40kg) de semente certificada
unidade
3.600.000,000
Saca (40kg) de semente produzida
unidade
44.000,000
10.850,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO
AÇÃO: Inovação Tecnológica
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
6.851.095,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Tecnologia definida e implementada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
11,000
REALIZADO ACUMULADO
10,000
10,000
PROGRAMA: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Incremento do número de editais lançados
Unidade
VALOR INICIAL
12,0000
VALOR ESPERADO
29,0000
VALOR APURADO
17,0000
DATA DE APURAÇÃO
11/2013
Incremento do número de eventos
Unidade
110,0000
1.776,0000
230,0000
11/2013
Número de bolsas concedidas
Unidade
1.524,0000
20.980,0000
2.413,0000
11/2013
Número de projetos apoiados
Unidade
341,0000
6.314,0000
195,0000
11/2013
apoiados/participações realizadas
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AÇÃO: Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
60.000.000,00
REALIZADO
2013
17.630.685,00
REALIZADO ACUMULADO
29.593.685,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Bolsa concedida a programas de mestrado e
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
3.600,000
unidade
1.200,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
89,000
doutorado, com pelo menos oito e doze anos de
funcionamento, respectivamente
Bolsa concedida não contemplada nos editais
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 54
535,000
916,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Bolsa concedida para alunos de graduação para
2013 - Janeiro a Dezembro
unidade
500,000
unidade
280,000
unidade
650,000
unidade
200,000
unidade
13.000,000
unidade
200,000
unidade
1.100,000
unidade
450,000
unidade
300,000
realização de intercâmbio no exterior
Bolsa concedida para apoiar a fixação de doutores
em empresas
Bolsa concedida para apoiar a fixação de doutores
35,000
35,000
1.914,000
3.769,000
3,000
47,000
em instituições de nível superior, centros de
pesquisa e no setor empresarial
Bolsa concedida para apoiar a formação de
recursos humanos para atuarem em instituições
de nível superior, centros de pesquisa e setor
empresarial
Bolsa concedida para apoiar a iniciação científica
para atuação em instituições de nível superior,
centros de pesquisa e setor empresarial
Bolsa concedida para despertar a vocação
científica e incentivar talentos potenciais entre
estudantes e professores da educação básica e
profissional
Bolsa concedida para pós-doutorado do PNPD e
dos Polos Tecnológicos
Bolsa concedida para treinamento e capacitação
de pesquisadores das instituições públicas
estaduais de CT&I
Bolsa de mestrado concedida para professores do
15,000
ensino estadual de Ciências e Matemática
AÇÃO: Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
189.728.226,00
REALIZADO
2013
18.339.608,10
REALIZADO ACUMULADO
39.176.561,52
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Auxílio concedido a jovens pesquisadores - ARD
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
725,000
REALIZADO 2013
2,000
REALIZADO ACUMULADO
167,000
Auxílio concedido ao Fomento à PD&I em parceria
unidade
3.132,000
17,000
32,000
unidade
40,000
Auxílio concedido não contemplado nos Editais
unidade
510,000
53,000
53,000
Auxílio concedido para a manutenção de grupos
unidade
40,000
Auxílio concedido para a melhoria da infraestrutura unidade
152,000
com agências financiadoras do País
Auxílio concedido ao Fomento e Formação de RH
em parceria com outras agências financiadoras do
exterior
de pesquisa vinculados a instituições de ensino e
pesquisa
das universidades, centro de pesquisas, etc.
Auxílio concedido para a organização de eventos
unidade
550,000
136,000
250,000
Auxílio concedido para a participação em eventos
unidade
1.226,000
94,000
256,000
Auxílio concedido para apoiar PD&I em grupos de
unidade
153,000
unidade
44,000
unidade
20,000
unidade
280,000
33,000
165,000
unidade
651,000
90,000
98,000
unidade
174,000
excelência em áreas prioritárias
Auxílio concedido para consolidação de Núcleos
de Inovação e Transferência de Tecnologia - NITT
Auxílio concedido para criação e consolidação de
parques paleontológicos
Auxílio concedido para o desenvolvimento
científico e tecnológico sustentável, transferência
de tecnologia, propriedade intelectual, etc.
Auxílio concedido para o fomento de PD&I em
áreas prioritárias/estratégicas
Auxílio concedido para o fomento de projetos de
pesquisa com a Interação Universidade/Empresa IUE
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 55
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Auxílio concedido para o fomento de projetos de
2013 - Janeiro a Dezembro
unidade
150,000
unidade
243,000
pesquisa com a participação do setor empresarial
Auxílio concedido para/com instituições públicas
estaduais
PROGRAMA: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Número de empresas beneficiadas
Empresa
VALOR INICIAL
890,0000
VALOR ESPERADO
4.000,0000
VALOR APURADO
1.896,0000
DATA DE APURAÇÃO
10/2013
Número de empresas graduadas pelas
Empresa
11,0000
20,0000
2,0000
12/2013
85.786,0000
208.000,0000
152.055,0000
12/2013
45,0000
60,0000
43,0000
12/2013
incubadoras tecnológicas
Número de serviços tecnológicos executados
serviços tecnológicos
Percentual do orçamento da Cientec investido em
Percentual
pesquisa e desenvolvimento
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AÇÃO: Modernização Institucional
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
5.413.000,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
352.954,58
654.507,15
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Equipamento de pesquisa adquirido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
44,000
20,000
30,000
Subsistema de gestão melhorado
unidade
5,000
1,000
2,000
AÇÃO: Modernização Tecnológica do Parque Industrial Gaúcho e Polo Naval
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
3.497.318,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
174.307,24
440.766,34
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Projeto de infraestrutura executado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
5,000
1,000
1,000
Projeto de pesquisa executado
unidade
30,000
6,000
6,000
Serviço de ensaio ou calibração acreditado
unidade
100,000
AÇÃO: Parque Tecnológico e Incubadoras Tecnológicas
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
370.000,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
6.621,22
14.179,57
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Módulo da ITCientec - Unidade Campus
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
12,000
REALIZADO 2013
8,000
REALIZADO ACUMULADO
8,000
unidade
10,000
10,000
10,000
%
20,000
Cachoeirinha ocupado
Módulo da ITCientec - Unidade Porto Alegre
ocupado
Obra civil concluída
AÇÃO: Tecnologia Industrial Básica (TIB)
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
15.744.000,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.606.807,36
2.733.202,80
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ensaio realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
208.000,000
REALIZADO 2013
139.782,000
REALIZADO ACUMULADO
209.138,000
Laudo emitido
unidade
54.000,000
29.785,000
44.369,000
PROGRAMA: Pesquisas Socioeconômicas e Informações Estatísticas
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Índice de crescimento dos acessos ao site da FEE
Número-índice
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
100,0000
VALOR APURADO
120,0000
DATA DE APURAÇÃO
122,1500
12/2012
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"
AÇÃO: Disseminação de informações e serviços à população
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
574.000,00
REALIZADO
2013
62.239,67
REALIZADO ACUMULADO
90.590,74
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 56
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Acesso à página Site FEE realizado
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
4.493.798,000
AÇÃO: Estudo das aglomerações urbanas industriais e agroindustriais das principais
287.998,000
1.507.778,000
FINANCEIRO - R$
cadeias produtivas do RS
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
630.000,00
2013
115.860,00
REALIZADO ACUMULADO
115.860,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Tiragem de pesquisa impressa publicada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
300,000
AÇÃO: Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Porto Alegre
REALIZADO ACUMULADO
513,000
1.203,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
4.000.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Acesso às Publicações PED no site da FEE
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
132.617,000
REALIZADO ACUMULADO
2.834,000
27.486,000
realizado
AÇÃO: Qualificação dos recursos humanos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
574.000,00
2013
101.972,53
REALIZADO ACUMULADO
162.137,59
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Servidor capacitado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
120,000
REALIZADO ACUMULADO
59,000
118,000
PROGRAMA: Planejamento e Gestão com Participação Cidadã
Este Programa não prevê Indicadores.
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
AÇÃO: Captação de recursos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
4.824.029,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
Contrato de financiamento negociado
unidade
2,000
REALIZADO ACUMULADO
2,000
Pleito ou emenda incluído no Orçamento Geral da
unidade
20,000
4,000
União (OGU)
Processo de gestão de investimento público
%
100,000
27,000
27,000
aperfeiçoado
Projeto de Parceria Público-Privada (PPP)
unidade
1,000
preparado
AÇÃO: Ciclo de Planejamento e Orçamento
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
4.351.940,00
2013
80.000,00
REALIZADO ACUMULADO
2.202.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Agenda regional elaborada e acompanhada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
16,000
Estudo prospectivo de médio e longo prazo
unidade
1,000
Orçamento acompanhado
unidade
PPA avaliado
unidade
PPA elaborado
unidade
1,000
PPA monitorado
unidade
PPA revisto
unidade
Projeto de LDO elaborado
Proposta Orçamentária elaborada
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
7,000
7,000
4,000
2,000
2,000
4,000
1,000
2,000
4,000
1,000
2,000
4,000
2,000
3,000
unidade
4,000
1,000
2,000
unidade
4,000
1,000
2,000
realizado
AÇÃO: Estudo e disponibilização de informações socioeconômicas
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.500.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 57
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Atlas atualizado
unidade
8,000
3,000
4,000
Estudo de indicadores econômicos e sociais e de
unidade
8,000
1,000
2,000
unidade
4,000
1,000
2,000
qualidade do gasto público atualizado e
disponibilizado on-line
Orçamento do Estado atualizado disponibilizado
on-line
AÇÃO: Formulação da Política Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Respostas a
FINANCEIRO - R$
Desastres Naturais
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
50.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Política Estadual de Gestao Integrada de Riscos e
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
Respostas a Desastres Naturais formulada
AÇÃO: Fortalecimento institucional da SEPLAG
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
3.350.000,00
REALIZADO
2013
2.627.653,22
REALIZADO ACUMULADO
2.844.372,85
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Gestão por Competências implementada e
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1,000
Gestão por Processos implementada e mantida
unidade
1,000
Sistema de Planejamento Público do Estado
unidade
1,000
unidade
1,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
mantida
1,000
1,000
1,000
1,000
desenvolvido, implementado e mantido
Unidade de Desenvolvimento Institucional
estruturada e mantida
AÇÃO: Implantação da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais - IEDE
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
17.667.145,00
2013
267.172,21
REALIZADO ACUMULADO
267.172,21
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Portal Estadual de Dados Geoespaciais
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
(Geoportal) implantado
AÇÃO: Monitoramento e apoio ao gerenciamento dos programas e projetos
FINANCEIRO - R$
estratégicos
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.100.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Carteira de projetos estratégicos monitorada
unidade
Percentual dos projetos estratégicos monitoráveis
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
4,000
1,000
2,000
100,000
100,000
100,000
avaliado e monitorado
AÇÃO: Publicidade para o planejamento e gestão com participação cidadã
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
7.450.000,00
REALIZADO
2013
931.673,57
REALIZADO ACUMULADO
1.856.223,39
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Campanha anual de divulgação do processo de
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
4,000
participação cidadã realizada
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 58
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
2,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Divulgação dos serviços ao cidadão - Tudo Fácil -
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
4,000
6,000
26,000
realizada
AÇÃO: Sistema Estadual de Participação Cidadã
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
18.750.540,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.786.873,12
3.722.338,13
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Evento realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1.324,000
Projeto de qualificação da participação executado
unidade
8,000
Sistema informatizado colaborativo implementado
%
REALIZADO 2013
1.198,000
5,000
10,000
100,000
AÇÃO: Tudo Fácil - Rede de serviços ao cidadão
REALIZADO ACUMULADO
599,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
7.534.114,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.661.951,02
3.205.855,31
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Rede de atendimento remodelada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1,000
Sistema integrado desenvolvido
unidade
1,000
Unidade de atendimento mantida
unidade
3,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
3,000
3,000
PROGRAMA: Plano Gaúcho de Inclusão Digital
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Aumento da disponibilização de Banda Larga à
Município
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
350,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
496,0000
população do Rio Grande do Sul
Aumento do acesso da população do Rio Grande
CGRC
5,0000
1,0000
12/2012
160,0000
34,0000
12/2013
do Sul à internet por meio de equipamentos
recuperados pelos Centros Gaúchos de
Recondicionamento de Computadores (CGRC)
implantados pelo Governo Estadual
Aumento do acesso da população do Rio Grande
Telecentro
do Sul à internet por meio de telecentros
implantados pelo Governo Estadual
Aumento do acesso da população do Rio Grande
UTDS
40,0000
do Sul à internet por meio de Unidades
Tecnológicas de Inclusão Digital (UTDS)
implantados pelo Governo Estadual
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL
AÇÃO: Apoio ao Programa Gaúcho de Banda Larga
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
20.739.818,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Distância de anel de Banda Larga agregada
km
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
2.133,000
AÇÃO: Centro de recondicionamento de computadores
484,000
REALIZADO ACUMULADO
994,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
11.624.792,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Aluno treinado
unidade
600,000
Centro de Recondicionamento implantado
unidade
1,000
Computador recondicionado
unidade
600,000
AÇÃO: Comunicação Digital
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
626,000
626,000
770,000
770,000
1,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
5.312.329,00
REALIZADO
2013
62.948,22
REALIZADO ACUMULADO
89.403,72
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 59
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Relatório mensal de atividades elaborado
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
48,000
AÇÃO: Formação em Inclusão Digital
9,000
21,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.200.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Curso realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
70,000
AÇÃO: Internet nas Escolas
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
14.334.361,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Escola com acesso à internet
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
1.000,000
AÇÃO: Parcerias para a Inclusão Digital
REALIZADO ACUMULADO
50,000
50,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
12.988.691,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Parceria com instituçao pública ou privada firmada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
40,000
AÇÃO: Prêmio/Incentivo a ações de Inclusão Digital
REALIZADO ACUMULADO
14,000
17,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
800.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Concurso realizado
unidade
2,000
1,000
1,000
Evento Conexões Globais realizado
unidade
3,000
1,000
1,000
Prêmio/Incentivo entregue
unidade
3,000
1,000
1,000
AÇÃO: Telecentros RS
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
13.942.703,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
275.504,40
275.504,40
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Praça Digital implantada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
20,000
10,000
10,000
Telecentro implantado
unidade
160,000
20,000
40,000
Verão Numa Boa Mais Digital realizado
unidade
45,000
10,000
10,000
AÇÃO: Unidades Tecnológicas de Inclusão Social
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
4.280.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
UTDS implantada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
40,000
PROGRAMA: Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Evolução do número de Centros de Referência e
unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
27,0000
43,0000
4,1000
3,3000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
08/2012
Casas-abrigo de Atendimento à mulher vitima de
violência no Estado
Taxa de mulheres vítimas de homicídio para cada
percentual
3,7000
07/2013
100 mil mulheres
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
AÇÃO: Apoio às iniciativas de prevenção à violência contra mulheres e meninas
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
1.808.436,00
REALIZADO
2013
1.235.410,96
REALIZADO ACUMULADO
1.438.390,96
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 60
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Política criada
unidade
1,000
1,000
1,000
Profissional capacitado
unidade
2.620,000
1.396,000
2.792,000
AÇÃO: Criação e gerenciamento do Observatório da violência contra a mulher
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
65.519,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
100.000,00
142.850,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Observatório criado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
AÇÃO: Qualificação e fortalecimento da Rede de Atendimento às Mulheres em
FINANCEIRO - R$
Situação de Violência
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
892.844,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Serviço criado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
6,000
AÇÃO: Reordenamento Institucional do Centro de Referência Vânia Araújo e
REALIZADO ACUMULADO
2,000
2,000
FINANCEIRO - R$
fortalecimento de centros municipais de referência
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
896.422,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
235.731,94
655.157,03
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Centro de referência municipal fortalecido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
19,000
REALIZADO 2013
22,000
REALIZADO ACUMULADO
22,000
Centro qualificado
unidade
1,000
1,000
1,000
Centro reformado
unidade
1,000
1,000
1,000
Serviço qualificado
unidade
1,000
1,000
2,000
PROGRAMA: Prevenção e Repressão à Criminalidade
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Inspeção de edificações (PPCI) -Lei nº 10.987/97
Unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
23.696,0000
80.000,0000
111.506,0000
12/2013
(Lei Estadual de Prevenção de Incêndios)
Taxa de delitos relacionados a armas e munições
1/100.000 habitantes
59,0500
56,0000
67,0000
12/2013
Taxa de homicídio
1/100.000 habitantes
15,4000
12,0000
17,5000
12/2013
Taxa de latrocínio
1/100.000 habitantes
0,8000
0,7600
1,1000
12/2013
Taxa de mulheres vítimas de crimes contra a
1/100.000 habitantes
60,7500
57,7200
67,0000
12/2013
309,3100
293,8000
211,1000
12/2013
dignidade sexual
Taxa de roubo de veículo
1/100.000 veículos
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO: Administração da área de saúde da SSP
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
81.095.072,00
REALIZADO
2013
20.339.373,34
REALIZADO ACUMULADO
41.182.112,10
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento prestado a servidor da Brigada Militar
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
293.600,000
178.671,000
283.038,000
Atendimento prestado a servidor da Polícia Civil
unidade
96.000,000
29.832,000
59.379,000
AÇÃO: Coordenação e integração dos órgãos da SSP
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
40.645.653,00
REALIZADO
2013
4.608.438,69
REALIZADO ACUMULADO
4.807.274,30
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Política de segurança implementada
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
AÇÃO: Formação e qualificação dos servidores da SSP
100,000
REALIZADO ACUMULADO
100,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
22.447.647,00
REALIZADO
2013
2.745,50
REALIZADO ACUMULADO
868.025,74
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 61
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Servidor da Brigada Militar formado
unidade
13.005,000
1.579,000
4.198,000
Servidor da Brigada Militar qualificado
unidade
205.364,000
153.562,000
189.514,000
Servidor da Polícia Civil formado
unidade
4.200,000
Servidor da Polícia Civil qualificado
unidade
9.102,000
1.616,000
3.542,000
Servidor do IGP formado
unidade
600,000
27,000
27,000
Servidor do IGP qualificado
unidade
1.200,000
135,000
616,000
AÇÃO: Prevenção e combate a incêndio, realização de buscas e salvamentos e de
772,000
FINANCEIRO - R$
atividades de Defesa Civil
PREVISTO
2012 - 2015
25.769.692,00
REALIZADO
2013
13.988.306,69
REALIZADO ACUMULADO
17.127.724,57
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ação de prevenção de incêndio realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1.400.000,000
407.418,000
716.709,000
Incêndio combatido
unidade
40.000,000
11.140,000
22.912,000
Remoção de fonte de perigo realizada
unidade
36.000,000
8.271,000
15.906,000
Salvamento realizado
unidade
144.000,000
14.494,000
25.475,000
AÇÃO: Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e repressão
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
qualificada ao crime
PREVISTO
2012 - 2015
300.400.387,00
REALIZADO
2013
95.272.148,55
REALIZADO ACUMULADO
176.724.521,44
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Delegacia Especializada criada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
4,000
10,000
12,000
Equipamento de segurança e proteção adquirido
unidade
5.444,000
1.992,000
3.554,000
Inquérito Policial remetido
unidade
809.700,000
172.184,000
347.131,000
Material permanente adquirido
unidade
3.278,000
2.273,000
2.824,000
Prédio construído/adquirido
unidade
8,000
Prédio reformado
unidade
67,000
Procedimento Especial para adolescente remetido
unidade
83.924,000
23.291,000
45.049,000
Termo Circunstanciado remetido
unidade
564.864,000
140.154,000
279.805,000
Viatura adquirida para a Polícia Civil
unidade
222,000
357,000
403,000
AÇÃO: Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem pública
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
4,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
644.645.503,00
REALIZADO
2013
204.206.471,23
REALIZADO ACUMULADO
385.619.466,84
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Aluno matriculado no ensino infantil (Escola Tio
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
400,000
REALIZADO 2013
115,000
REALIZADO ACUMULADO
115,000
unidade
1.600,000
535,000
535,000
EPI (coletes e armamento) adquirido
unidade
40.800,000
1.264,000
5.003,000
EPI (proteção e resgate) adquirido
unidade
60.840,000
5.168,000
6.735,000
Equipamento de tecnologia adquirido
unidade
13.077,000
8.365,000
10.677,000
Link de conexão de dados adquirido
unidade
8,000
158,000
257,000
Prisão efetuada
unidade
320.000,000
140.530,000
266.588,000
Quartel construído ou reformado
unidade
52,000
2,000
5,000
Sistema de informação e controle adquirido
unidade
16,000
Tecnologia de apoio implantada
unidade
4,000
Veículo abordado
unidade
40.000.000,000
6.241.718,000
12.454.387,000
Viatura adquirida para a Brigada Militar
unidade
2.843,000
808,000
885,000
Chico)
Aluno matriculado no ensino médio (Colégio
Tiradentes)
AÇÃO: Realização de perícias criminais e de serviços de identificação
5,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
100.411.994,00
REALIZADO
2013
25.381.506,31
REALIZADO ACUMULADO
47.176.175,82
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Adequação das instalações físicas realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
8,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 62
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Carteira de Identidade (RG) emitida
unidade
2.880.000,000
808.278,000
1.546.936,000
Equipamento de TI adquirido
unidade
200,000
395,000
428,000
Kit pericial adquirido
unidade
560,000
1,000
4,000
Laudo Pericial emitido
unidade
399.500,000
134.852,000
263.395,000
Viatura adquirida para o IGP
unidade
60,000
27,000
29,000
PROGRAMA: Programa Banrisul de Coligadas
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Concessão de cartas de crédito
R$
VALOR INICIAL
1,0000
VALOR ESPERADO
1,1600
VALOR APURADO
2,6300
DATA DE APURAÇÃO
12/2013
Disponibilização de cartões refeição, alimentação,
R$
1,0000
2,5000
1,8800
12/2013
Disponibilização de local para estocagem
m³
1,0000
2,1900
2,0700
12/2013
Intermediação nas operações de títulos e valores
R$
1,0000
1,4700
0,5600
12/2013
combustível
mobiliários
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: BANRISUL - ARMAZÉNS GERAIS S.A.
AÇÃO: Armazém Geral e Entreposto Aduaneiro
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
31.393.000,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
13.120.717,01
25.803.279,43
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Área de estocagem disponibilizada
m3
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
241.619,520
REALIZADO ACUMULADO
82.545,530
164.053,350
ÓRGÃO: BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
AÇÃO: Administração de Consórcio
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
9.867.000,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
4.356.691,44
7.743.505,94
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Concessão de cartas de crédito efetuada
R$
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
739.542.916,650
REALIZADO ACUMULADO
436.989.590,750
801.526.046,570
ÓRGÃO: BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
AÇÃO: Corretora de Valores
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
4.187.446,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
922.849,45
2.495.819,19
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Intermediação nas operações de Títulos e Valores
R$
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
22.452.017,490
REALIZADO ACUMULADO
2.399.751,700
8.329.899,950
Mobiliários realizada
ÓRGÃO: BANRISUL SERVIÇOS LTDA
AÇÃO: Administração do Cartão Refeisul e Combustível
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
133.547.460,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
67.621.199,02
98.671.144,68
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Cartão Refeição, Alimentação, Combustível
R$
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
4.027.252.004,860
REALIZADO ACUMULADO
976.977.396,600
1.849.691.635,560
disponibilizado
PROGRAMA: Programa BANRISUL de Crédito e Fomento
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Ampliação da Concessão de Créditos
R$
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
1,0000
VALOR APURADO
1,5500
DATA DE APURAÇÃO
0,9800
12/2013
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AÇÃO: Cartão BNDES
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 63
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Financiamento liberado
R$
172.212.865,000
AÇÃO: Financiamento à Comercialização Agropecuária
2013 - Janeiro a Dezembro
170.219.226,570
286.420.292,760
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Financiamento liberado
R$
PREVISTO 2012 - 2015
2.325.877.362,000
AÇÃO: Financiamento à Construção e Aquisição da Casa Própria
REALIZADO 2013
326.755.648,220
REALIZADO ACUMULADO
946.529.082,260
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Financiamento liberado
R$
PREVISTO 2012 - 2015
3.769.432.347,000
AÇÃO: Financiamento à Educação
REALIZADO 2013
965.794.422,240
REALIZADO ACUMULADO
2.158.532.481,620
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Financiamento liberado
R$
PREVISTO 2012 - 2015
1.196.492.798,000
AÇÃO: Financiamento à Saúde
REALIZADO 2013
87.102.959,590
REALIZADO ACUMULADO
285.036.384,440
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Financiamento liberado
R$
PREVISTO 2012 - 2015
320.986.584,000
AÇÃO: Financiamento ao Custeio Agropecuário
REALIZADO 2013
22.464.573,930
REALIZADO ACUMULADO
115.706.794,070
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Financiamento liberado
R$
PREVISTO 2012 - 2015
3.233.689.567,000
AÇÃO: Financiamento ao Desenvolvimento Econômico e Social
REALIZADO 2013
703.320.592,130
REALIZADO ACUMULADO
1.233.869.053,960
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Financiamento liberado
R$
PREVISTO 2012 - 2015
1.418.660.611,000
AÇÃO: Financiamento ao Investimento Agropecuário
REALIZADO 2013
389.538.862,760
REALIZADO ACUMULADO
710.126.358,480
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Financiamento liberado
R$
PREVISTO 2012 - 2015
1.008.841.984,000
AÇÃO: Financiamento ao Microcrédito
REALIZADO 2013
91.547.502,900
REALIZADO ACUMULADO
320.633.317,350
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Financiamento liberado
R$
PREVISTO 2012 - 2015
371.511.393,000
AÇÃO: Financiamento para Capital de Giro
REALIZADO 2013
126.659.746,450
REALIZADO ACUMULADO
263.014.048,790
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 64
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Financiamento liberado
R$
2013 - Janeiro a Dezembro
22.160.046.122,000
AÇÃO: Financiamento para Exportação
4.143.219.599,590
8.373.468.120,440
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Financiamento liberado
R$
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
6.095.778.469,000
AÇÃO: Financiamento para Pagamento do ICMS
REALIZADO ACUMULADO
632.776.571,420
1.296.730.217,950
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Financiamento liberado
R$
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
123.121.621,000
REALIZADO ACUMULADO
27.271.205,240
48.266.456,080
PROGRAMA: Programa de Acesso à Justiça
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento realizado em Mutirões de Defesa dos
Atendimento
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
5.000,0000
Direitos e acesso à Justiça
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS
AÇÃO: Fortalecimento dos Programas de Proteção à Pessoa
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
9.307.387,00
2013
1.880.369,33
REALIZADO ACUMULADO
2.452.035,69
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Defensor de Justiça protegido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
48,000
48,000
48,000
Testemunha acolhida no Programa PROTEGE
unidade
48,000
59,000
99,000
Vítima de violência ou de ameaça atendida
unidade
240,000
7,000
7,000
AÇÃO: Mutirões de Acesso à Justiça e Defesa dos Direitos
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
426.166,00
REALIZADO ACUMULADO
31.572,09
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Mutirão de Justiça realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
48,000
REALIZADO ACUMULADO
1,000
2,000
PROGRAMA: Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Ação/Serviço municipal implementado mediante
unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
120,0000
adesão ao RS Sem Limite
Assento em conselho de direitos e/ou comissões
unidade
4,0000
10,0000
representativas
Comitê Gestor municipal do RS Sem Limite
unidade
120,0000
implantado
Política pública transversal em execução
unidade
3,0000
6,0000
Serviço público implementado mediante
unidade
1,0000
36,0000
intervenção da FADERS
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL
AÇÃO: Articulação de Políticas Públicas na Garantia dos Direitos das PCD e PCAH/SD
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
705.080,00
REALIZADO
2013
115.209,04
REALIZADO ACUMULADO
230.513,05
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Adesão municipal ao Compromisso Nacional pela
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
240,000
unidade
240,000
Inclusão realizada
Adesão municipal ao Plano RS Sem Limite
realizada
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 65
REALIZADO 2013
132,000
REALIZADO ACUMULADO
165,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Comitê gestor municipal do Compromisso
2013 - Janeiro a Dezembro
unidade
104,000
unidade
420,000
Conselho municipal de direitos assessorado
unidade
84,000
Evento de articulação e desenvolvimento de
unidade
28,000
unidade
520,000
unidade
280,000
unidade
320,000
unidade
493,000
unidade
496,000
12,000
Nacional pela Inclusão atuante
Conselheiro de Direitos e de Controle Social
capacitado
1,000
35,000
33,000
160,000
7,000
73,000
9,000
17,000
políticas promovido
Gestor e agente social de políticas públicas
capacitado
Gestor e agente social de políticas públicas
capacitado
Membro de Conselho de Direitos capacitado para
exercício do Controle Social sobre Políticas
Públicas para PCD e PCAH/SD
Município sensibilizado ao Compromisso Nacional
pela Inclusão
Município sensibilizado ao Plano Nacional Viver
Sem Limite
Plano RS Sem Limite implantado e coordenado
unidade
1,000
Plenária do Fórum Estadual Permanente de
unidade
72,000
unidade
32,000
Políticas Públicas para PCD e PCAH coordenada
Plenária do Fórum Estadual Permanente de
Políticas Públicas para PCD e PCAH coordenada
AÇÃO: Atenção às pessoas com deficiência e às pessoas com altas
FINANCEIRO - R$
habilidades/superdotação
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
851.538,00
2013
251.107,98
REALIZADO ACUMULADO
688.469,63
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Central de tradutores e intérpretes em LIBRAS
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1,000
unidade
9.600,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
implantada
Pessoa com deficiência/pessoa com altas
13.764,000
31.741,000
habilidades atendida em serviço referência da
FADERS
AÇÃO: Construção de uma cultura de acessibilidade
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
345.092,00
2013
78.418,41
REALIZADO ACUMULADO
308.915,25
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Biblioteca acessível instalada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1,000
Campanha realizada
unidade
4,000
AÇÃO: Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
2,000
FINANCEIRO - R$
habilidades/superdotação
PREVISTO
2012 - 2015
685.061,00
REALIZADO
2013
66.622,39
REALIZADO ACUMULADO
274.454,24
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Espaço/equipamento/evento com acessibilidade
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
20,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
Estágio obrigatório supervisionado
unidade
40,000
Estudo técnico/pesquisa realizado
unidade
10,000
4,000
7,000
Evento formativo realizado
unidade
48,000
20,000
35,000
Laboratório de Educação Ambiental Inclusiva
unidade
1,000
1,000
1,000
implementada
mantido
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 66
21,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Material formativo e informativo produzido e
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
70,000
8,000
14,000
publicado
Memorial instalado
unidade
1,000
Pessoa capacitada para atenção à PCD e à PCAH
unidade
1.500,000
283,000
3.324,000
Projeto/ação em órgão público/empresa/entidade
unidade
60,000
7,000
17,000
assessorado
PROGRAMA: Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Empreendimentos de Economia Solidária
Unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
3.500,0000
certificados
Participação dos empreendimentos da Economia
percentual
10,0000
Solidária no processo de compras públicas
estaduais
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA
AÇÃO: Elaboração de Diagnóstico de Identidade, Potencialidades e Políticas Públicas
FINANCEIRO - R$
da Economia Solidária
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
300.000,00
REALIZADO ACUMULADO
100.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Diagnóstico das potencialidades econômicas
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
3,000
Empreendimento Economia Solidária Cadastrado
unidade
3.500,000
Mapeamento das Políticas Públicas Municipais
unidade
497,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
realizado
desenvolvido
AÇÃO: Fomento e incentivo à criação e fortalecimento de Cadeias Produtivas de
FINANCEIRO - R$
Economia Solidária
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
16.935.220,00
REALIZADO ACUMULADO
30.643,20
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Cadeia Produtiva Solidária Constituída
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
20,000
Cooperativa de Economia Solidária Contratada
unidade
496,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
pelo município para coleta seletiva
AÇÃO: Implantação do programa de Finanças Solidárias aos empreendimentos da
FINANCEIRO - R$
Economia Solidária
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
1.200.000,00
REALIZADO ACUMULADO
50.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Empreendimento Economia Solidária Atendido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
2.000,000
Programa Constituído
unidade
1,000
AÇÃO: Promoção da comercialização e do consumo consciente de produtos e
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
serviços da Economia Solidária
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
2.530.087,00
REALIZADO ACUMULADO
289.730,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Empreendimento Economia Solidária Certificado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
3.500,000
Feira Apoiada
unidade
100,000
Reunião de sensibilização realizada
unidade
240,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 67
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Qualificação, Capacitação e Assessoria Técnica aos Empreendimentos da
FINANCEIRO - R$
Economia Solidária
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
8.754.088,00
96.750,69
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Curso Realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1.000,000
REALIZADO 2013
Empreendimento de Economia Solidária
unidade
1.000,000
REALIZADO ACUMULADO
qualificado
AÇÃO: Regulamentação e Implementação da Lei Estadual da Economia Solidária
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
50.000,00
24.183,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Reunião de divulgação realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
120,000
REALIZADO 2013
Reunião do conselho realizada
unidade
12,000
REALIZADO ACUMULADO
PROGRAMA: Programa de Combate ao Uso Indevido de Drogas
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Fundo Estadual Antidrogas
Unidade monetária
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
5.000.000,0000
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS
AÇÃO: Enfrentamento ao Crack e à Drogadição
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
26.108.366,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
916.337,24
1.546.656,55
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Pessoa atendida - suporte, ações de reinserção
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
2.700,000
REALIZADO ACUMULADO
4.456,000
4.456,000
social e tratamento de dependentes
AÇÃO: Sistema Estadual de Combate às Drogas
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
4.261.671,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
215.990,14
392.493,17
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Rede de ação integrada implementada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
4,000
REALIZADO 2013
5,000
REALIZADO ACUMULADO
6,000
Sistema implementado
unidade
4,000
5,000
5,000
PROGRAMA: Programa de Comunicação Social
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Estabelecimento de parcerias
Unidade
Evolução dos acessos no portal do Governo do
métricas do portal
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
4.000,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
40,0000
14,0000
12/2013
20.000,0000
9.500,0000
12/2013
Estado
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL
AÇÃO: Coordenação das Políticas Públicas de Democratização das Comunicações
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
1.450.000,00
2013
15.150,00
REALIZADO ACUMULADO
61.357,48
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Conselho Estadual de Comunicação Social
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1,000
Curso na área de Comunicação realizado
unidade
65,000
Evento de participação realizado
unidade
72,000
Pessoa capacitada
unidade
1.520,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
implantado
AÇÃO: Coordenação do Sistema de Comunicação Social
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.520.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 68
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Agenda divulgada
unidade
1.416,000
266,000
620,000
Conteúdo para Radio e TV Piratini produzido
unidade
5.080,000
847,000
2.149,000
Fórum Mundial de Comunicação e Inclusão Digital
unidade
1,000
unidade
8,000
Matéria elaborada, produzida e distribuída
unidade
106.000,000
16.000,000
42.600,000
Revista anual de prestação de contas elaborada
unidade
4,000
1,000
2,000
realizado
Jornal semestral de prestação de contas das
1,000
ações de Governo produzido
AÇÃO: Gestão da Publicidade Institucional do Estado
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
24.800.000,00
REALIZADO
2013
28.064.976,84
REALIZADO ACUMULADO
45.920.659,45
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Campanha realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
75,000
AÇÃO: Parceria para Fomento da Comunicação
11,000
REALIZADO ACUMULADO
31,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.300.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Parceria firmada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
89,000
AÇÃO: Planejamento de Relações Públicas do Gabinete do Governador e da
FINANCEIRO - R$
Administração Estadual
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
920.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Capacitação realizada
unidade
300,000
Endomarketing realizado
unidade
840,000
Integração institucional realizada
unidade
8,000
AÇÃO: Reestruturação Física da SECOM
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
3.070.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
Equipamento adquirido
unidade
90,000
Estrutura física reformada
unidade
1,000
Memorial dos 50 anos da Rádio Legalidade criado
unidade
1,000
1,000
Pessoal capacitado
unidade
85,000
8,000
Serviço de automação e aquisição de software
unidade
30,000
3,000
unidade
20,000
60,000
REALIZADO ACUMULADO
115,000
contratado
Serviço de consultoria contratado
AÇÃO: Seminário Anual de Secretários de Comunicação Social e Inclusão Digital
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.100.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Seminário realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
4,000
PROGRAMA: Programa de Concertação Econômica e Social
Este Programa não prevê Indicadores.
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
AÇÃO: Ação de Concertação Econômica e Social
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
529.237,00
REALIZADO
2013
84.841,80
REALIZADO ACUMULADO
97.709,80
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 69
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Carta de Concertação elaborada
unidade
8,000
Diálogos CDES realizado
unidade
20,000
28,000
42,000
1,000
Relatório de concertação de câmara temática
unidade
24,000
8,000
8,000
Reunião das Câmaras Temáticas realizada
unidade
432,000
45,000
115,000
Reunião do Pleno realizada
unidade
20,000
5,000
10,000
elaborado
AÇÃO: Acompanhamento das Políticas de Concertação
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
523.324,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
39.415,80
40.855,80
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Relatório realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
8,000
REALIZADO ACUMULADO
14,000
19,000
PROGRAMA: Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Número de colegiados municipais nas regiões
Unidade
VALOR INICIAL
85,0000
VALOR ESPERADO
250,0000
VALOR APURADO
90,0000
DATA DE APURAÇÃO
12/2012
Unidade
18.700,0000
21.200,0000
19.014,0000
12/2012
Unidade
250.000,0000
354.000,0000
200.037,0000
12/2012
turísticas
Número de empresas relacionadas às atividades
características do turismo
Número de pessoas empregadas nas atividades
características do turismo
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DO TURISMO
AÇÃO: Cadastramento, Fiscalização e Certificação dos Serviços Turísticos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2.050.212,00
2013
53.173,70
REALIZADO ACUMULADO
110.862,74
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Empreendimento e/ou profissional do turismo
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
4.000,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
Empreendimento turístico cadastrado
unidade
10.800,000
5.008,000
9.880,000
Empreendimento turístico fiscalizado
unidade
4.000,000
850,000
1.700,000
certificado
AÇÃO: Consórcio Turístico da RMPA – PRODETUR RS
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
66.999.606,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Projeto implementado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
4,000
AÇÃO: Fomento do Ecoturismo em Parques Estaduais e Entorno
REALIZADO ACUMULADO
1,000
2,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
5.862.871,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Projeto desenvolvido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
8,000
AÇÃO: Informações, estudos e estatísticas do Turismo no Rio Grande do Sul
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
3.516.451,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
Banco de dados implantado
%
REALIZADO ACUMULADO
Município indutor inventariado
unidade
58,000
34,000
68,000
Pesquisa realizada
unidade
20,000
10,000
20,000
100,000
AÇÃO: Infraestrutura e equipamentos turísticos para o bem receber
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
11.987.783,00
REALIZADO
2013
618.786,90
REALIZADO ACUMULADO
726.286,90
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 70
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Centro de Informação Turística implantado
unidade
27,000
Placa de Sinalização instalada
unidade
1.200,000
Qualificação de Batalhão de Polícia Turística
unidade
27,000
efetuado
AÇÃO: Qualificação Profissional e Empresarial do Turismo
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
8.999.604,00
2013
693.475,00
REALIZADO ACUMULADO
1.383.070,60
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Banco de profissionais implementado
%
PREVISTO 2012 - 2015
100,000
Diagnóstico da empregabilidade e necessidades
%
100,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
de capacitação produzido
Gestor e empreendedor qualificado
unidade
400,000
Jovem em situação de vulnerabilidade e/ou
unidade
1.000,000
unidade
10.000,000
75,000
75,000
1.571,000
2.505,000
candidato ao primeiro emprego qualificado
Profissional formado, qualificado e ou certificado
AÇÃO: Regionalização do Turismo
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2.571.702,00
2013
830.000,00
REALIZADO ACUMULADO
830.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Conferência Estadual do Turismo realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1,000
REALIZADO 2013
1,000
REALIZADO ACUMULADO
2,000
Gestor público capacitado
unidade
252,000
75,000
150,000
Projeto de regionalização e segmentação do
unidade
60,000
2,000
4,000
unidade
6,000
Turismo desenvolvido
Projeto de regionalização implementado
PROGRAMA: Programa de Gestão Patrimonial
Este Programa não prevê Indicadores.
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS
AÇÃO: Plano de Proteção e Combate aos Incêndios - PPCI
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
200.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Área com PPCI - Plano de Proteção e Combate
m2
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
10.659,000
aos Incêndios da Corag implantado
ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
AÇÃO: Aquisição de Prédio Administrativo
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
500.000,00
Esta Ação não prevê Produto.
ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
AÇÃO: Gestão de Ativos Imóveis do Estado
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
15.761.250,00
2013
588.552,44
REALIZADO ACUMULADO
588.552,44
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Imóvel com dados cadastrais atualizados
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
15.000,000
Imóvel detinado
unidade
15.000,000
Sistema de Georreferenciamento implantado
unidade
1,000
AÇÃO: Implantação de Sistema de Administração Patrimonial de Bens Móveis
REALIZADO 2013
701,000
REALIZADO ACUMULADO
1.250,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
8.637.500,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 71
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Sistema de Controle da Frota de Veículos
2013 - Janeiro a Dezembro
unidade
1,000
unidade
1,000
unidade
1,000
unidade
1.050,000
disponibilizado na Web
Sistema de Gestão e Controle de Bens Móveis
implantado
Sistema de Monitoramento Eletrônico de Veículos
disponibilizado
Veículo adaptado ao consumo de GNV (Gás
Natural Veicular)
AÇÃO: Reestruturação, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo Fernando
FINANCEIRO - R$
Ferrari
PREVISTO
2012 - 2015
57.980.000,00
REALIZADO
2013
1.172.727,15
REALIZADO ACUMULADO
1.285.815,94
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Centro Administrativo Reestruturado e Reformado
%
PREVISTO 2012 - 2015
Plano Diretor Aprovado
unidade
1,000
Regimento Interno Aprovado
unidade
1,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
AÇÃO: Restauração dos Prédios Públicos
10,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
3.360.000,00
REALIZADO
2013
2.776.486,38
REALIZADO ACUMULADO
3.587.987,14
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Prédio Reformado
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
10,000
PROGRAMA: Programa de Melhoria da Gestão Municipal
Este Programa não prevê Indicadores.
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: GABINETE DOS PREFEITOS E RELAÇÕES FEDERATIVAS
AÇÃO: Articulação para a realização de cursos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
958.926,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Curso realizado
unidade
9,000
Encontro realizado
unidade
15,000
Reunião realizada
unidade
160,000
Seminário realizado
unidade
30,000
AÇÃO: Estímulo ao desenvolvimento de consórcios
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
21,000
30,000
184,000
38,000
45,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
319.639,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Consórcio articulado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
54,000
AÇÃO: Promoção das relações institucionais
REALIZADO ACUMULADO
1,000
4,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
3.534.839,00
2013
221.056,54
REALIZADO ACUMULADO
472.641,61
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ação articulada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
496,000
535,000
REALIZADO ACUMULADO
535,000
PROGRAMA: Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito
Este Programa não prevê Indicadores.
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
AÇÃO: Campanhas educativas junto aos órgãos de mídia
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
60.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 72
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Campanha educativa desenvolvida
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
20,000
AÇÃO: Conferência Estadual para Política de Segurança do Trânsito
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
200.000,00
2013
34.761,18
REALIZADO ACUMULADO
34.761,18
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Conferência Estadual realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
4,000
1,000
2,000
Conferência Regional realizada
unidade
36,000
28,000
37,000
AÇÃO: Desenvolvimento de ambiente temático educativo para crianças
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
30.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ambiente temático educativo desenvolvido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
AÇÃO: Informações de segurança no trânsito para os turistas do Mercosul
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
40.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Material didático educativo desenvolvido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
8,000
AÇÃO: Integração dos Municípios ao Sistema Nacional de Trânsito
REALIZADO ACUMULADO
2,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
40.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Município integrado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
196,000
AÇÃO: Plano estadual de ação rápida para atendimento de ocorrências que envolvam
418,000
REALIZADO ACUMULADO
788,000
FINANCEIRO - R$
produtos perigosos
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
5.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ação articulada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
AÇÃO: Prêmio Gaúcho de Segurança do Trânsito
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
25.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Prêmio instituído
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
5,000
AÇÃO: Realização de Seminários de Trânsito
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
180.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Gestor, engenheiro e agente de trânsito
unidade
2.000,000
unidade
2.000,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1.361,000
capacitado
Instrutor e diretor de CFC capacitado
PROGRAMA: Programa de Oportunidades e Direitos - POD
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Homicípios de jovens (15 a 24 anos) nos territórios
pcmh
VALOR INICIAL
88,8000
atendidos (Alvorada, Viamão e Porto Alegre):
redução dos atuais 88,8 jovens assassinados por
cem mil (pcmh) para 78,8 (pcmh) em cinco anos
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 73
VALOR ESPERADO
78,8000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Roubos cometidos por jovens (15 a 24 anos) nos
Unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
2.250,0000
1.749,0000
28,5000
18,5000
territórios atendidos (Alvorada, Viamão e Porto
Alegre): redução no número em 22% até 2015
Taxa de desemprego juvenil (15 a 24 anos) nos
%
territórios atendidos (Alvorada, Viamão e Porto
Alegre): redução dos atuais 28,5% para 18,5% em
cinco anos
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS
AÇÃO: Aprimoramento do processo de ressocialização
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
49.500.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE)
unidade
3,000
unidade
300,000
unidade
1,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
construído
Plano de formação continuada dos servidores da
FASE elaborado e implementado
Sistema de avaliação do atendimento prestado
implantado
AÇÃO: Fortalecimento institucional da SJDH
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
8.066.666,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Núcleo de Gestão do Programa implementado
unidade
1,000
Plano Estratégico Operacional Integrado
unidade
1,000
Sistema de Gestão de Processos e Monitoramento unidade
1,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
elaborado
de Projetos implantado
Sistema de Monitoramento dos Serviços de
unidade
1,000
Proteção dos Direitos implantado
AÇÃO: Prevenção situacional e qualificação da segurança pública
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
6.000.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Curso de formação continuada de efetivos policiais unidade
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1.200,000
realizado
Policiamento comunitário implementado e
unidade
6,000
unidade
1,000
fortalecido
Serviço de análise criminológica implantado
AÇÃO: Prevenção Social da Violência
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
38.733.334,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
Ação para aumento de escolaridade e de inclusão
unidade
7.200,000
2.500,000
REALIZADO ACUMULADO
2.500,000
Centro POD - Juventude construído
unidade
6,000
2,000
2,000
Espaço público reformado e com acessibilidade
unidade
1,000
unidade
6,000
ao mercado de trabalho implementada
para pessoas com deficiência
Núcleo de gestão da rede de atenção à juventude
criado e fortalecido
PROGRAMA: Programa de Promoção dos Direitos Humanos
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
VALOR INICIAL
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 74
VALOR ESPERADO
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Sistema de Monitoramento de Violações em
2013 - Janeiro a Dezembro
Percentual orgãos integrados
100,0000
Direitos Humanos
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
AÇÃO: Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
16.755.106,00
2013
695.969,69
REALIZADO ACUMULADO
1.481.428,05
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Campanha publicitária de Educação em Direitos
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
16,000
REALIZADO 2013
8,000
REALIZADO ACUMULADO
10,000
Casa dos Conselhos de Direitos estabelecida
unidade
1,000
1,000
2,000
Casa dos Conselhos de Direitos mantida
unidade
1,000
1,000
1,000
Líder comunitário sensibilidado
unidade
6.000,000
20.000,000
22.000,000
Pessoa capacitada - Cursos de formação tipo
unidade
10.000,000
40.000,000
43.000,000
unidade
3.600,000
12.000,000
16.000,000
unidade
1,000
1,000
1,000
unidade
1,000
Humanos realizada
imersão, EAD, palestras e conferências
Servidor público multiplicador em Direitos
Humanos treinado/sensibilizado
Sistema de apoio estrutural ao funcionamento dos
conselhos implementado
Sistema de Vigilância a Violações de Direitos
Humanos implantado e mantido
AÇÃO: Garantia de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
17.046.692,00
REALIZADO
2013
1.164.499,21
REALIZADO ACUMULADO
1.720.186,79
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Academia da Terceira Idade implantada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
50,000
Biblioteca Acessível instalada
unidade
9,000
Centro Dia de Cuidado ao Idoso implantado
unidade
9,000
Cuidador de idoso formado
unidade
Parada Livre apoiada
unidade
Rede integrada de atenção ao idoso implantada
unidade
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
1,000
1.400,000
2.000,000
2.000,000
20,000
17,000
27,000
1,000
1,000
1,000
AÇÃO: Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
14.945.768,00
2013
965.751,14
REALIZADO ACUMULADO
1.361.517,42
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ação realizada para erradicação do subregistro
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
120,000
REALIZADO 2013
120,000
REALIZADO ACUMULADO
160,000
unidade
2.000,000
2.000,000
2.150,000
unidade
16,000
22,000
23,000
Campanha de combate à discriminação realizada
unidade
8,000
1,000
3,000
Centro de Referência para Pessoas em Situação
unidade
1,000
unidade
80,000
Comunidade indígena assistida
unidade
50,000
Curso realizado - curso preparatório para carreiras
unidade
8,000
civil - maternidade interligada
Ação realizada para erradicação do subregistro
civil - profissional capacitado
Ação realizada para redução de homicídios de
jovens negros
de Rua implantado e mantido
Comunidade atendida pelo Programa de Geração
de Renda e Inclusão Social em Quilombos Projeto Pilão
jurídicas para afrodescentes bacharéis em Direito
AÇÃO: Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e à
FINANCEIRO - R$
Juventude
PREVISTO
2012 - 2015
51.962.550,00
REALIZADO
2013
7.348.549,34
REALIZADO ACUMULADO
11.205.868,57
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 75
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Aluno atendido - Cursinho POD
unidade
15.000,000
Centro de Referência ao Atendimento implantado
unidade
4,000
2.500,000
2.644,000
Conselheiro capacitado - POD Tutelar
unidade
3.600,000
Jovem atendido - Bolsa Juventude
unidade
75.000,000
920,000
1.520,000
Jovem egresso atendido - POD Socioeducativo
unidade
1.500,000
Pessoa atendida - Suporte à reinserção social e
unidade
1.020,000
504,000
723,000
unidade
3.400,000
3.200,000
9.200,000
unidade
1,000
1,000
1,000
ao tratamento de dependentes
Pessoa capacitada - Programa de enfrentamento
à violência sexual infanto-juvenil
Rede de proteção à criança e ao adolescente
fortalecida
PROGRAMA: Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Carta de Informações Preliminares (CIP) resolvida
Percentual
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
50,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
80,0000
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
AÇÃO: Conscientização de Consumidores e Fornecedores
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2.200.000,00
2013
11.767,93
REALIZADO ACUMULADO
334.580,39
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Campanha de conscientização realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
48,000
AÇÃO: Educação em Diretos do Consumidor
REALIZADO ACUMULADO
1,000
2,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
1.950.000,00
2013
269.876,44
REALIZADO ACUMULADO
518.725,94
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ação promovida
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
16,000
4,000
8,000
Curso realizado
unidade
20,000
4.000,000
4.001,000
Pessoa treinada
unidade
600,000
44,000
494,000
AÇÃO: Fiscalização dos Direitos do Consumidor
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2.700.000,00
2013
52.080,44
REALIZADO ACUMULADO
52.080,44
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Estabelecimento fiscalizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
800,000
AÇÃO: Modernização e Qualificação do PROCON
REALIZADO ACUMULADO
700,000
1.000,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
3.200.000,00
2013
677.026,55
REALIZADO ACUMULADO
1.577.143,07
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento eletrônico prestado
%
PREVISTO 2012 - 2015
140,000
Processo informatizado
%
100,000
Recurso material atualizado
%
100,000
Servidor capacitado
%
100,000
AÇÃO: Municipalização do PROCON
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
1,000
15,000
30,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
1.400.000,00
2013
365.504,09
REALIZADO ACUMULADO
365.504,09
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Convênio firmado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
40,000
Localidade com PROCON municipalizado
unidade
90,000
AÇÃO: PROCON Itinerante
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
7,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
1.600.000,00
REALIZADO
2013
354.000,00
REALIZADO ACUMULADO
354.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 76
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Operação itinerante realizada
unidade
48,000
31,000
31,000
Unidade móvel adquirida
unidade
4,000
3,000
3,000
AÇÃO: Projeto de Ações Integradas
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
1.400.000,00
2013
301.844,03
REALIZADO ACUMULADO
599.641,06
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Convênio firmado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
4,000
3,000
3,000
Entidade conveniada
unidade
4,000
3,000
3,000
AÇÃO: Regionalização do Atendimento do PROCON
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
600.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Regional implantada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
9,000
PROGRAMA: Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Número de refeições fornecidas anualmente
Refeições
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
633.600,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
5.913.600,0000
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
3.557.094,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Pessoa capacitada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1.400,000
AÇÃO: Apoio Técnico e Financeiro a Projetos na Área de Segurança Alimentar
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
700.000,00
REALIZADO ACUMULADO
299.698,79
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Projeto apoiado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
16,000
AÇÃO: Apoio Técnico e Financeiro ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar e
FINANCEIRO - R$
Nutricional Sustentável
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
520.000,00
2013
37.318,04
REALIZADO ACUMULADO
71.614,94
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Conferência e seminário realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
6,000
Conselho apoiado
unidade
1,000
AÇÃO: Construção de Cisternas e Gestão da Água para o Consumo Humano
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
1,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
8.896.123,00
REALIZADO ACUMULADO
6.976.880,90
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Cisterna implantada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
4.700,000
1,000
1,000
Pessoa capacitada
unidade
3.000,000
100,000
100,000
AÇÃO: Gestão da Política de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
740.000,00
REALIZADO
2013
11.380,13
REALIZADO ACUMULADO
53.944,57
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Gestor e/ou técnico capacitado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
6.000,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 77
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Seminário realizado
unidade
40,000
Sistema SISAN implantado e implementado
unidade
1,000
AÇÃO: Implantação de Centros de Referência Alimentar e Nutricional - CRANS
14,000
14,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
700.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Centro de Referência Alimentar implantado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
8,000
AÇÃO: Implantação de hortas, cozinhas e padarias comunitárias
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2.919.711,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
319.100,00
676.095,73
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Cozinha comunitária implantada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
114,000
REALIZADO 2013
9,000
Horta comunitária implantada
unidade
50,000
6,000
Padaria comunitária implantada
unidade
93,000
AÇÃO: Restaurantes Populares
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
5.600.000,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
580.908,55
1.357.424,80
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Restaurante Popular implantado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
7,000
REALIZADO 2013
Restaurante Popular implementado
unidade
4,000
REALIZADO ACUMULADO
6,000
PROGRAMA: Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Área Potencialmente Irrigável
ha
População Beneficiada
unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
351,6700
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
95.000,0000
351,6700
12/2013
100.000,0000
36.784,0000
12/2013
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
AÇÃO: Construção de microaçudes e capacitação de técnicos e agricultores
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
90.000.000,00
2013
199.393,42
REALIZADO ACUMULADO
2.259.280,86
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Microaçude construído
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
4.000,000
Técnico e agricultor capacitado
unidade
12.000,000
AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados,
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
150,000
FINANCEIRO - R$
gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais
PREVISTO
2012 - 2015
186.507.707,00
REALIZADO
2013
6.779.510,27
REALIZADO ACUMULADO
26.953.822,32
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Área adquirida
ha
PREVISTO 2012 - 2015
3.500,000
Barragem construída
%
30,000
Barragem do Estancado construída (PAC 2)
%
100,000
Barragem do Estancado projetada (PAC 2)
%
100,000
Barragem do Passo da Ferraria construída (PAC
%
100,000
Barragem do Passo da Ferraria projetada (PAC 2)
%
100,000
Barragem do Rio Soturno construída (PAC 2)
%
100,000
Barragem do Rio Soturno projetada (PAC 2)
%
100,000
Barragem e canais do Rio São Sepé construídos
%
100,000
%
100,000
2)
(PAC 2)
Barragem e canais do Rio São Sepé projetados
(PAC 2)
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 78
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
2.042,880
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Canal da barragem do Arroio Jaguari construído
2013 - Janeiro a Dezembro
%
100,000
%
100,000
%
100,000
%
100,000
Construção da Barragem do Arroio Jaguari
%
100,000
Construção da Barragem do Arroio Taquarembó
%
100,000
Elaboração do projeto da Barragem do Arroio
%
100,000
%
100,000
(PAC 2)
Canal da barragem do Arroio Jaguari projetado
15,000
30,000
15,000
30,000
(PAC 2)
Canal da barragem do Arroio Taquarembó
construído (PAC 2)
Canal da barragem do Arroio Taquarembó
projetado (PAC 2)
Jaguari
Elaboração do projeto da Barragem do Arroio
Taquarembó
Muda de árvore adquirida e plantada
unidade
Projeto de barragem realizado
%
3.000.000,000
45,000
Sistema de distribuição de barragem operado e
%
40,000
gerido
AÇÃO: Elaboração do Plano Diretor de Reservação de Água Para Usos Múltiplos com
FINANCEIRO - R$
enfoque na irrigação
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2.700.000,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
402.733,41
551.533,41
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Plano Diretor Estadual de Irrigação elaborado
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
AÇÃO: Implantação de sistema de distribuição e abastecimento de água em zonas
REALIZADO ACUMULADO
100,000
130,000
FINANCEIRO - R$
rurais
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
11.000.000,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
3.763.630,72
5.993.261,20
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Comunidade rural atendida por sistema de
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
1.000,000
REALIZADO ACUMULADO
212,000
463,000
distribuição de água implantado
PROGRAMA: Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Indice de arrecadação das taxas de autorizações
Unidade
VALOR INICIAL
80,0000
VALOR ESPERADO
100,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
%
10,0000
100,0000
12/2012
%
25,0000
100,0000
12/2012
Unidade
10,0000
32,0000
10,0000
12/2013
65,0000
4,6000
12/2013
10,0000
12/2012
de transporte de fretamento
Indice de arrecadação de multas do Sistema
Metropolitano de Transporte Coletivo de
Passageiros
Indice de fiscalização de veículos de transporte
coletivo
Municipio integrado ao Sistema Metropolitano de
Parcelamento do Solo
Planos Diretores municipais integrados ao Sistema
unidade
Regional de Planejamento
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL
AÇÃO: Aperfeiçoamento da gestão dos recursos financeiros arrecadados pela
FINANCEIRO - R$
METROPLAN
PREVISTO
2012 - 2015
652.287,00
REALIZADO
2013
9.000,00
REALIZADO ACUMULADO
9.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Sistema de controle de gestão de recursos
%
PREVISTO 2012 - 2015
100,000
financeiros implantado
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 79
REALIZADO 2013
20,000
REALIZADO ACUMULADO
40,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade urbana
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
7.399.462,00
REALIZADO
2013
1.425.981,74
REALIZADO ACUMULADO
1.425.981,74
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Diretriz de ocupação ao longo de rodovia
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
4,000
Escritório regional atual qualificado
unidade
1,000
Escritório regional implantado
unidade
2,000
Plano Regional de Desenvolvimento elaborado
unidade
4,000
Plano Rodo-Ferroviário realizado
unidade
4,000
Projeto Orlas Metropolitanas realizado
unidade
2,000
Sistema de planejamento estruturado
unidade
3,000
Sistema de avaliação do parcelamento do solo
unidade
32,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
0,600
0,600
0,500
0,500
1,250
1,250
6,800
6,800
estabelecida
implantado
AÇÃO: Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
FINANCEIRO - R$
Naturais
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
74.500.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Curso de Gestão de Águas Pluviais Urbanas
unidade
Estudo das alternativas e seleção da intervenção
%
100,000
%
100,000
%
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
30,000
30,000
100,000
5,000
5,000
%
100,000
5,000
5,000
%
100,000
%
100,000
%
100,000
%
100,000
%
100,000
Mapa de Alagamento do RS elaborado
%
100,000
Organização de Ações mitigatórias do Impacto
%
100,000
Plano Estadual de Drenagem Urbana elaborado
%
100,000
Profissionais capacitados em Curso de Gestão de
unidade
200,000
%
100,000
%
100,000
%
100,000
%
100,000
para a prevenção de enchentes na Bacia do Rio
Caí
Estudo das alternativas e seleção da intervenção
para a prevenção de enchentes na Bacia do
Taquari-Antas
Estudos de concepção e análise de Impacto
Ambiental Dique Arroio Feijó
Estudos de concepção e análise de Impacto
Ambiental Dique Eldorado do Sul
Estudos de concepção e análise de Impacto
Ambiental para a Barragem na Lagoa da
Anastácia
Estudos de concepção e análise de Impacto
Ambiental para a Barragem no Banhado Grande
Estudos de concepção e análise de Impacto
Ambiental para Barragem do Arroio Areia
Estudos de concepção e análise de Impacto
Ambiental para Barragem do Rio da Ilha
Estudos de concepção e análise de Impacto
Ambiental para Barragem do Rio Rolante
sócio-ambiental
Águas Pluviais Urbanas
Projetos de engenharia para a obra da Barragem
do Arroio Areia
Projetos de engenharia para a obra da Barragem
do Rio da Ilha
Projetos de engenharia para a obra da Barragem
do Rio Rolante
Projetos de engenharia para a obra da Barragem
na Lagoa da Anastácia
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 80
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Projetos de engenharia para a obra do Dique
2013 - Janeiro a Dezembro
%
100,000
%
100,000
%
100,000
%
100,000
Eldorado do Sul
Projetos de engenharia para a obra do Dique no
Arroio Feijó
Projetos de Engenharia para a obra na Barragem
no Banhado Grande
Revisão do Projeto de Engenharia e
2,000
2,000
compatibilização de estudos ambientais para
Licenciamento das obras de macrodrenagem e
requalificação urbana da sub-bacia do Arroio
Pampa
AÇÃO: Produção e qualificação de instrumentos para o planejamento e a gestão
FINANCEIRO - R$
regional
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
910.379,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Curso de Capacitação de Gestor Municipal
unidade
9,000
unidade
2,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
Realizado
Promoção Regional da Organização para o
1,400
1,400
Planejamento Concluida
AÇÃO: Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
20.458.125,00
REALIZADO
2013
3.614.158,41
REALIZADO ACUMULADO
8.627.845,63
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Avenida do Litoral - Projeto Final Engenharia
km
PREVISTO 2012 - 2015
106,200
Avenida do Litoral Pavimentada
km
65,360
Avenida Metropolitana Leste Pavimentada
unidade
Duplicação da Avenidas Protásio Alves e Caminho
km
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
Realizado
1,000
10,000
do Meio Implantada
Estudo de Concepção da Avenida Metropolitana
unidade
1,000
unidade
1,000
Mapeamento de Área de Risco Realizado
unidade
2,000
Projeto Final de Engenharia da Avenida
unidade
1,000
0,100
0,100
0,500
0,500
20,347
35,916
Oeste Realizado
Estudo de Qualificação da Rede Integrada para
Trem Regional (Caxias do Sul - Bento Gonçalves)
Realizado
Metropolitana Leste Realizado
Projeto Final de Engenharia Realizado
km
Usina de Asfalto Implantada
unidade
Via Urbana Pavimentada
km
50,000
4,000
35,000
AÇÃO: Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e
FINANCEIRO - R$
Aglomerações Urbanas do RS
PREVISTO
2012 - 2015
10.779.636,00
REALIZADO
2013
160.998,00
REALIZADO ACUMULADO
1.370.931,97
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Centro de Controle e Monitoramento do
%
PREVISTO 2012 - 2015
100,000
Transporte Coletivo Projetado e Implementado
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 81
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Estudo de impacto Regional no Sistema de
2013 - Janeiro a Dezembro
%
100,000
%
100,000
%
100,000
5,000
5,000
%
100,000
35,000
70,000
%
100,000
%
100,000
40,000
40,000
Transporte Público na Região do Aglomerado da
Serra Supervisionado
Renovado
Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica.
ParaTransporte Hidroviário Elaborado
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e
Ambiental da Avenida Perimetral Metropolitana.
Elaborado
Fiscalização da Frota de Veículos do Transporte
Coletivo de Passageiros Realizada
Interoperabilidade Bilhetagem Eletronica
Implantada
Mapeamento e Cadastramento dos Itinerários De
Linhas de Transporte Coletivo - SIG - Realizado
Passagem integralmente subsidiada
unidade
Pesquisa Domiciliar Origem Destino - EDOM
%
7.540,000
100,000
%
100,000
30,000
30,000
%
100,000
10,000
10,000
%
100,000
3,000
6,000
Realizada
Projeto Mobiliario Urbano e Comunicação Visual
do Sistema de Transporte Coletivo Elaborado
Projetos de Infraestrutura Municipal para
transporte coletivo por ônibus e por bicicleta e
infraestrutura sobre trilhos - PAC 2 Realizados
Projetos do Sistema de Transporte Metropolitano
PITMUrb, rodoviário,Hidroviario e Ferroviário
Detalhados e Adequados e Implementados
AÇÃO: Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMPA e
FINANCEIRO - R$
Aglomerações Urbanas do Estado
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
7.677.734,00
2013
17.531,85
REALIZADO ACUMULADO
37.963,57
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Agencia das Águas Implantada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1,000
REALIZADO 2013
Área Degradada Recuperada
unidade
4,000
Atlas Social Concluido
unidade
4,000
Cooperativa e Associação de Recicladores de Lixo
unidade
40,000
REALIZADO ACUMULADO
Instalada
Ecoparque Implantado
unidade
4,000
Galpão de Reciclagem Construído
unidade
80,000
Intervenção em Área de Risco Realizada
unidade
4,000
Plano Diretor de Resíduos Sólidos Elaborado
unidade
1,000
Proposta de Desenvolvimento Econômico
unidade
4,000
unidade
1,000
Realizada
Sistema de Informações Implantado
PROGRAMA: Programa Estadual de Produção do Desenvolvimento Urbano e de Regularização Fundiária
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Levantamento do número de famílias que ocupam
Unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
18.000,0000
VALOR APURADO
10.556,0000
DATA DE APURAÇÃO
11/2013
irregularmente áreas do Estado
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO
AÇÃO: Adequação urbanística
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
8.500.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Equipamento comunitário conveniado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
100,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 82
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Equipamento urbano conveniado
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
100,000
AÇÃO: Aluguel Social
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
4.500.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
Família beneficiada pelo Aluguel Social removida
unidade
800,000
577,000
REALIZADO ACUMULADO
577,000
unidade
1,000
39,000
39,000
de áreas destinadas à execução de obras de
infraestrutura
Família em situação de risco, decorrente de
calamidade pública ou de situação de emergência,
beneficiada pelo Aluguel Social
AÇÃO: Dignificação da moradia
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
8.000.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Condomínio recuperado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
8,000
AÇÃO: Fomento às ações de regularização fundiária nos municípios
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
950.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Famílias Beneficiadas por Ações de Regularização
unidade
4.000,000
unidade
200,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
Fundiária.
Município Capacitado
AÇÃO: Regularização fundiária e reassentamento em áreas de propriedade do Estado
1,000
1,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
220.893.378,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.398.542,81
2.847.397,71
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Família assentada em lote regularizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
7.444,000
Município capacitado para ações de regularização
unidade
50,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
406,000
fundiária
PROGRAMA: Programa Estadual de Produção Habitacional
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Déficit de habitações para a população de baixa
Unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
226.966,0000
VALOR APURADO
156.966,0000
DATA DE APURAÇÃO
219.891,0000
12/2013
renda no RS
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
AÇÃO: Produção de ações habitacionais
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
320.535.324,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
10.217.805,44
19.303.480,52
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Lote urbanizado conveniado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
20.000,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
Módulo sanitário conveniado
unidade
10.000,000
66,000
152,000
Unidade habitacional conveniada
unidade
70.000,000
3.040,000
6.849,000
74,000
PROGRAMA: Programa Estadual de Segurança Pública com Cidadania (RS na Paz)
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Taxa de homicídios
1/100000 habitantes
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
15,4000
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 83
12,0000
VALOR APURADO
12,6000
DATA DE APURAÇÃO
09/2013
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Apoio e incentivo às Politicas Públicas Municipais
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
51.546.521,00
2013
179.782,33
REALIZADO ACUMULADO
249.360,54
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Município atendido com Gabinete de Gestão
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
80,000
REALIZADO ACUMULADO
3,000
3,000
Integrada (GGI)
AÇÃO: Policiamento Comunitário
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
25.773.265,00
2013
610.017,69
REALIZADO ACUMULADO
700.146,06
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Núcleo de Polícia Comunitária instalado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
160,000
AÇÃO: Projetos de Prevenção Social à Violência
REALIZADO ACUMULADO
33,000
46,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
38.659.896,00
2013
283.045,91
REALIZADO ACUMULADO
495.334,57
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Projeto de prevenção à violência e apoio às
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
REALIZADO ACUMULADO
2,000
4,000
vítimas executado
AÇÃO: Territórios de Paz
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
12.886.633,00
2013
637.101,56
REALIZADO ACUMULADO
755.054,25
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Território da Paz implantado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
20,000
PROGRAMA: Programa Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades Regionais
Este Programa não prevê Indicadores.
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
AÇÃO: Articulação com os órgãos federais e organismos internacionais para captação
FINANCEIRO - R$
de recursos
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
80.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ação articulada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
552,000
AÇÃO: Divulgação das ações de governo
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
240.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Cartilha distribuída
unidade
18.000,000
Panfleto distribuído
unidade
180.000,000
AÇÃO: Implantação do Plano Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
Regionais
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
160.000,00
2013
17.471,25
REALIZADO ACUMULADO
60.774,90
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Seminário realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
9,000
AÇÃO: Realização de eventos nas regiões deprimidas
REALIZADO ACUMULADO
7,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
320.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 84
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Evento realizado
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
174,000
35,000
63,000
PROGRAMA: Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Ampliação e novas edificações
Percentual
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
90,0000
Aperfeiçoamento da gestão
Percentual
100,0000
Capacitação funcional
Percentual
100,0000
Cursos de extensão
Perecentual
100,0000
Cursos de graduação
Percentual
100,0000
Cursos de pós-graduação
Percentual
100,0000
Estruturação da Pesquisa e Extensão
Percentual
100,0000
Estruturação institucional
Percentual
100,0000
Extensão efetiva
Percentual
80,0000
Graduação efetiva
Percentual
80,0000
Integração interinstitucional
Percentual
100,0000
Pós-graduação efetiva
Percentual
80,0000
Produção científica, tecnológica e cultural
Percentual
100,0000
Reforma e adequação patrimonial
Percentual
80,0000
Saúde e segurança no trabalho
Percentual
100,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
AÇÃO: Parcerias SE/UERGS/Instituições de Ensino Superior para formação de
FINANCEIRO - R$
professores pesquisadores em sua área de atuação
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
36.160.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Auxílio concedido às casas de estudantes
R$
160.000,000
Crédito Educativo Concedido - PROCRED
R$
36.000.000,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
AÇÃO: Estruturação física, adequação patrimonial e administrativa das instalações da
FINANCEIRO - R$
UERGS
PREVISTO
2012 - 2015
24.587.715,00
REALIZADO
2013
3.497.700,58
REALIZADO ACUMULADO
4.133.290,34
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ferramenta gerencial para administração da
%
PREVISTO 2012 - 2015
60,000
Instalação física e patrimonial adequada
%
60,000
Instalação física patrimonial adequada (23
unidade
23,000
unidade
28,000
%
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
estrutura física, patrimonial e de serviços
implementada
16,500
16,500
60,000
32,000
32,000
unidade
23,000
5,000
5,000
%
70,000
33,000
33,000
Sistema de Gerenciamento Acadêmico implantado
unidade
28,000
Unidade do Núcleo da UERGS (Reitoria, Escritório
unidade
5,000
unid/núcleo central)
Projeto de estruturação física, adequação
patrimonial e administrativa elaborado
Projeto de estruturação física, adequação
patrimonial e administrativa implementado
Propriedade das unidades universitárias (22),
complementares, reitoria e biblioteca Central,
Núcleo da UERGS, regularizada
Propriedade das unidades universitárias,
complementares, reitoria e biblioteca central
regularizada
NIT, Unidade Porto Alegre, Biblioteca Central,
Anfiteatro Central) concluída
Unidade universitária, unidade complementar,
%
40,000
reitoria e biblioteca central concluída
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 85
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Fortalecimento, capacitação e aprimoramento das condições de trabalho dos
FINANCEIRO - R$
servidores
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2.260.000,00
2013
17.701,20
REALIZADO ACUMULADO
21.883,97
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Profissional capacitado em programas de
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
830,000
REALIZADO 2013
55,000
REALIZADO ACUMULADO
80,000
unidade
8,000
1,000
1,000
formação, aprimoramento e intercâmbio dos
técnicos e docentes
Projeto de formação, assistência, aprimoramento e
intercâmbio dos técnicos e docentes
implementado
AÇÃO: Implantação e ampliação dos serviços de pesquisa, pós-graduação, aporte
FINANCEIRO - R$
tecnológico e inovação aos processos produtivos locais
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
6.697.217,00
2013
89.526,20
REALIZADO ACUMULADO
260.866,48
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Artigo publicado, livro publicado, metodologia
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
370,000
REALIZADO 2013
40,000
REALIZADO ACUMULADO
50,000
unidade
3,000
5,000
5,000
unidade
370,000
79,000
109,000
publicada, patente registrada, obra artística
realizada e divulgada
Curso em programa de pós-graduação (lato e
stricto-sensu) implementado
Projeto de pesquisa ativo na inovação tecnológica,
desenvolvimento humano e formação cidadã
AÇÃO: Oferta de Formação inicial e continuada
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
36.448.800,00
REALIZADO
2013
8.849.082,55
REALIZADO ACUMULADO
17.002.512,38
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Curso ofertado em cursos de graduação,
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
290,000
REALIZADO 2013
137,000
REALIZADO ACUMULADO
189,000
unidade
6.400,000
2.585,000
4.971,000
unidade
10.300,000
1.370,000
2.970,000
pós-graduação e extensão
Nº de matrículas de aluno participante em curso e
atividade formativa realizado na educação superior
no âmbito da graduação, pós-graduação e
extensão
Vaga ofertada em cursos de graduação,
pós-graduação e extensão
AÇÃO: Participação em eventos e publicidade
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
5.032.728,00
2013
185.954,36
REALIZADO ACUMULADO
392.665,90
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Divulgação institucional realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1.100,000
138,000
292,000
Participação institucional realizada
unidade
300,000
41,000
108,000
AÇÃO: Programas e projetos de extensão para o desenvolvimento regional, difusão
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
científica e cultural
PREVISTO
2012 - 2015
5.083.913,00
REALIZADO
2013
529.990,46
REALIZADO ACUMULADO
598.920,37
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 86
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Curso, evento, publicação e manifestação cultural
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
1.220,000
18,000
98,000
realizado
Programa de extensão implementado
unidade
4,000
5,000
5,000
Projeto de extensão realizado
unidade
600,000
55,000
139,000
PROGRAMA: Programa Nova FASE
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Índice de reingresso
Percentual
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
85,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
70,0000
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL
AÇÃO: Adequação do Quadro Profissional da FASE
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
56.308.766,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Concurso realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
4,000
AÇÃO: Aquisição de veículos para a sede administrativa e centros de atendimento
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
3.152.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Veículo adquirido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
4,000
AÇÃO: Construção de novos centros de atendimento socioeducativo
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
29.954.828,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Unidade construída
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
4,000
AÇÃO: Formação profissional dos adolescentes em cumprimento de medida
FINANCEIRO - R$
socioeducativa de internação
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
6.000.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Adolescente qualificado e certificado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
4,000
AÇÃO: Modernização da gestão e execução das atividades de apoio e de atendimento
FINANCEIRO - R$
socioeducativo da FASE
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
8.600.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Planejamento estratégico concluído, adaptado e
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
4,000
implementado
AÇÃO: Qualificação e Capacitação Profissional dos Trabalhadores da FASE
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
3.450.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Profissional certificado em formação continuada
unidade
4,000
Profissional qualificado e atualizado
unidade
4,000
AÇÃO: Reforma dos Centros de Atendimento Socioeducativo e sede administrativa da
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
FASE
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
64.741.150,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 87
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Unidade de internação reformada
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
4,000
PROGRAMA: Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de bovídeos vacinados para brucelose
Percentual
VALOR INICIAL
50,0000
VALOR ESPERADO
75,0000
VALOR APURADO
97,9800
DATA DE APURAÇÃO
12/2013
Percentual de bovídeos vacinados para febre
Percentual
95,0000
90,0000
96,4700
12/2013
Percentual
90,0000
90,0000
96,8000
12/2013
Percentual
97,0000
97,0000
100,0000
12/2013
aftosa
Percentual de conformidade das análises de
produtos vitivinícolas aos padrões de qualidade no
Brasil
Percentual de conformidade das análises de
produtos vitivinícolas aos padrões de qualidade no
Estado
Percentual de diagnóstico positivo de doenças de
Percentual
12/2013
emergência sanitária
Percentual de empresas com certificação
Percentual
15,0000
30,0000
15,0000
07/2013
Percentual
70,0000
90,0000
55,0000
12/2013
Percentual
9,0000
100,0000
22,0000
12/2013
5,0000
1,0000
12/2013
fitossanitárias auditadas
Percentual de empresas comerciantes de insumos
conformes
Percentual de empresas sob inspeção estadual
auditadas em Boas Práticas de Fabricação
Percentual de empresas sob inspeção estadual
Percentual
com adesão ao SISBI/SUASA
Percentual de estabelecimentos de comércio de
Percentual
10,0000
100,0000
25,0000
12/2013
Percentual
15,0000
25,0000
10,0000
12/2013
Percentual
3,0000
10,0000
8,6000
12/2013
70,0000
74,0000
12/2013
insumos veterinários fiscalizados
Percentual de propriedades com certificação
fitossanitárias auditadas
Percentual de propriedades com vacinação
assistida
Percentual de propriedades regulares quanto ao
Percentual
uso de agrotóxicos
Percentual de unidades locais de atenção
Percentual
16,0000
70,0000
12/2013
veterinária auditadas
Percentual de usuários com acesso externo ao
Percentual
15,0000
1,6500
12/2013
sistema de defesa agropecuária
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO
AÇÃO: Controle de insumos e serviços agropecuários
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
19.118.069,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Estabelecimento de comércio de insumos
unidade
15.400,000
unidade
2.400,000
unidade
10.700,000
REALIZADO 2013
596,000
REALIZADO ACUMULADO
1.350,000
agrícolas fiscalizado
Exame de laboratório de análise de resíduos de
61,000
agrotóxicos realizado
Propriedade rural fiscalizada no uso de agrotóxico
AÇÃO: Defesa agropecuária
69,000
114,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
28.107.725,00
REALIZADO
2013
16.420.286,82
REALIZADO ACUMULADO
25.697.154,12
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Barreira zoofitossanitária realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
3.824,000
Unidade de barreira zoofitossanitária de divisa
unidade
42,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
529,000
1.724,000
8.079,000
26.834,000
implantada
Unidade local e regional reestruturada
unidade
267,000
Veículo fiscalizado
unidade
104.000,000
AÇÃO: Defesa em saúde animal
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
20.055.027,00
REALIZADO
2013
14.888.141,67
REALIZADO ACUMULADO
24.968.141,67
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 88
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Animal rastreado
unidade
10.000.000,000
Auditoria realizada em unidade local
unidade
174,000
205.463,000
245.517,000
Colheita para certificação acompanhada pelo SVO
%
Etapa de vacinação de Febre Aftosa concluída
%
50,000
1.615,300
1.615,300
2,000
56,000
Formulário de investigação epidemiológica
56,000
unidade
1.724,000
530,000
1.210,000
Guia de trânsito animal emitida
unidade
3.232.594,000
1.179.452,000
2.272.905,000
Propriedade auditada
unidade
350,000
29,000
62,000
Propriedade fiscalizada
unidade
57.548,000
30.198,000
38.007,000
registrado
AÇÃO: Defesa sanitária vegetal
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
20.055.027,00
2013
2.074.098,18
REALIZADO ACUMULADO
2.074.098,18
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Inspeção realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
9.500,000
REALIZADO 2013
337,000
842,000
Permissão de trânsito emitida
unidade
220.000,000
75.166,000
129.253,000
Propriedade com certificação fiscalizada
unidade
2.300,000
223,000
720,000
Unidade consolidadoras fiscalizada
unidade
380,000
29,000
189,000
AÇÃO: Educação sanitária e comunicação social
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
20.055.027,00
2013
90.960,12
REALIZADO ACUMULADO
90.960,12
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Produtor rural atendido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
90,000
REALIZADO 2013
5,670
57,670
Servidor treinado e capacitado
unidade
20,000
142,000
142,000
AÇÃO: Inspeção de produtos de origem animal
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
20.055.027,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
Auditoria realizada em boas práticas de fabricação
unidade
150,000
60,000
REALIZADO ACUMULADO
Auditoria realizada em SUASA/SISBI
unidade
200,000
13,000
53,000
Auto de infração emitido
unidade
2.050,000
286,000
1.039,000
Empresa de produto de origem animal fiscalizada
unidade
350,000
350,000
350,000
Empresa de produto de origem animal registrada
unidade
1.400,000
201,000
203,000
unidade
36,000
25,000
31,000
unidade
105,000
101,000
101,000
Produto novo de origem animal registrado
unidade
1.540,000
462,000
704,000
Termo de compromisso emitido
unidade
160,000
59,000
131,000
105,000
vistoriada
Empresa nova de produto de origem animal
registrada
Município com adesão ao SUASA/SISBI-POA
solicitada
AÇÃO: Inspeção de produtos de origem vegetal
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
15.716.287,00
2013
1.223.454,81
REALIZADO ACUMULADO
5.238.022,17
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Análise realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
8.800,000
PROGRAMA: Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Contatos realizados por empresas em missões
Unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
1.000,0000
Emprego
14.000,0000
nacionais e internacionais
Empregos gerados nas empresas atendidas pelos
Núcleos de Extensão Produtiva
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 89
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Negócios realizados a partir da participação de
2013 - Janeiro a Dezembro
Unidade
12.256,0000
22.000,0000
5.944,0000
09/2012
Emprego
14.456,0000
18.452,0000
2.981,0000
09/2012
3,2500
5,5000
248.512.000,0000
400.202.000,0000
729.687.995,4600
09/2012
empresas em feiras
Número de empregos gerados a partir dos novos
investimentos, por meio de incentivos do
FUNDOPEM/RS
Taxa de crescimento anual média do PIB do
Porcentagem
Estado
Valor total de investimentos (fixos) atraidos para o
1,00 UIF/RS
Estado, por meio de incentivos do
FUNDOPEM/RS
Volume total de investimentos apoiados pelo
R$ milhões
400,0000
SDE/RS implantados
Volume total de recursos captados para empresas, Bilhões (R$)
3,6000
7,0000
com apoio do SDE/RS
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: AGENCIA GAÚCHA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO
AÇÃO: Extensão Produtiva
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
60.765.000,00
REALIZADO
2013
8.006.880,85
REALIZADO ACUMULADO
9.828.420,63
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Empresa atendida pela ação de Extensão
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
7.000,000
REALIZADO 2013
1.667,000
REALIZADO ACUMULADO
2.017,000
unidade
20,000
17,000
17,000
Produtiva
Núcleo de Extensão Produtiva implantado
AÇÃO: Promoção do desenvolvimento de programas setoriais integrados
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
13.230.037,00
REALIZADO
2013
1.305.463,22
REALIZADO ACUMULADO
2.384.234,82
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ação Setorial implantada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
20,000
REALIZADO 2013
20,000
REALIZADO ACUMULADO
20,000
Estudos de prospecção tecnológica elaborados
unidade
4,000
4,000
4,000
Nova Planta Produtiva em setores da Nova
unidade
4,000
Plano de Desenvolvimento Setorial elaborado
unidade
11,000
22,000
22,000
Programa Setorial implementado
unidade
15,000
15,000
15,000
Economia atraída e implantada
AÇÃO: Promoção e desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs)
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
50.364.430,00
REALIZADO
2013
4.008.889,31
REALIZADO ACUMULADO
5.045.774,83
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ações setoriais apoiadas
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
65,000
REALIZADO 2013
19,000
REALIZADO ACUMULADO
APL com coordenação capacitada
unidade
20,000
20,000
20,000
Empresa beneficiada pelo apoio aos Projetos de
unidade
1.600,000
802,000
1.030,000
unidade
20,000
10,000
10,000
27,000
Desenvolvimento
Plano de Desenvolvimento Produtivo (PDP)
apoiado
AÇÃO: Prospeção de recursos, negócios e tecnologias
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
3.566.000,00
REALIZADO
2013
1.086.496,53
REALIZADO ACUMULADO
1.962.383,70
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atividade realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
32,000
70,000
REALIZADO ACUMULADO
111,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO
AÇÃO: Desenvolvimento da política de promoção comercial
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
15.061.351,00
REALIZADO
2013
1.748.668,05
REALIZADO ACUMULADO
3.450.741,95
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 90
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Empresa apoiada
unidade
470,000
236,000
481,000
Feira Apoiada
unidade
20,000
15,000
34,000
Missão realizada
unidade
32,000
3,000
10,000
AÇÃO: Fortalecimento do Sistema de Desenvolvimento do Estado
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
4.800.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Evento realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
24,000
AÇÃO: Incentivo aos investimentos no RS
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2.506.215,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
7.625,89
32.600,67
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Empresa atendida pela Sala do Investidor
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
960,000
REALIZADO 2013
330,000
REALIZADO ACUMULADO
712,000
Empresa beneficiada com incentivo fiscal
unidade
340,000
57,000
85,000
Instalação de unidade industrial apoiada com
unidade
20,000
22,000
44,000
unidade
80,000
6,000
12,000
unidade
1,000
1,000
1,000
FUNDOPEN/PROEDI
Projeto atendido pela Sala do Investidor
implantado
Sala do Investidor estruturada e mantida
PROGRAMA: Promoção e Financiamento da Política Industrial do Rio Grande do Sul
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Grau de utilização do limite de 45% do patrimônio
Percentual
VALOR INICIAL
65,0000
VALOR ESPERADO
100,0000
VALOR APURADO
40,0400
DATA DE APURAÇÃO
12/2013
Percentual
58,0000
100,0000
68,3100
12/2013
Unidade
45,0000
50,0000
7,0000
12/2013
Unidade
2.089,0000
2.298,0000
-115,0000
12/2013
Unidade
177,0000
197,0000
5,0000
12/2013
de referência - Resolução 2827–BACEN - fomento
público
Grau de utilização dos limites anuais de crédito
disponilizado pelo BNDES ao BADESUL
Incremento na participação do BADESUL na
atração incentivada de novos investimentos no
estado
Incremento no número de projetos aprovados no
fomento empresarial
Incremento no número de projetos aprovados no
fomento público
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO
AÇÃO: Apoio à inovação e à tecnologia
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Financiamento liberado
R$
PREVISTO 2012 - 2015
80.000.000,000
AÇÃO: Cartas-Fianças
REALIZADO 2013
143.651,620
REALIZADO ACUMULADO
157.452.849,090
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Carta –fiança emitida
R$
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
244.814.000,000
AÇÃO: Financiamento da modernização da gestão e da infraestrutura municipal
58.341,000
REALIZADO ACUMULADO
58.341,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Financiamento liberado
R$
PREVISTO 2012 - 2015
427.177.000,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 91
REALIZADO 2013
34.247.405,360
REALIZADO ACUMULADO
117.859.892,180
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Financiamento de outros setores
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Financiamento liberado
R$
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
289.123.386,000
AÇÃO: Financiamento Empresarial – Setores da Nova Economia
92.883.721,320
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Financiamento liberado
R$
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
2.050.157.000,000
AÇÃO: Financiamento Empresarial – Setores Tradicionais
REALIZADO ACUMULADO
358.051.695,360
683.169.363,290
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Financiamento liberado
R$
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
1.240.338.000,000
AÇÃO: Financiamento Rural e Agroindustrial
REALIZADO ACUMULADO
501.747.015,900
777.440.646,100
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Financiamento Liberado
R$
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
1.495.612.000,000
AÇÃO: Promoção da participação acionária em empresas gaúchas
REALIZADO ACUMULADO
654.538.839,780
654.538.839,780
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
500.000.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Participação acionária em empresas realizada
R$
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
500.000.000,000
AÇÃO: Realização de estudos setoriais
500.000,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
600.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Estudo realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
16,000
AÇÃO: Subscrição de cotas em fundos de participação acionária em empresas
REALIZADO ACUMULADO
2,000
3,000
FINANCEIRO - R$
gaúchas
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Participação acionária em empresas
R$
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
50.000.000,000
REALIZADO ACUMULADO
10.000.000,000
10.000.000,000
PROGRAMA: Qualificação da Democratização da Gestão Curricular ( Democratização do Conhecimento)
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Índice de aprovação de alunos no Ensino
%
VALOR INICIAL
80,8000
VALOR ESPERADO
Índice de aprovação de alunos no Ensino Médio
%
66,1000
Índice de implantação do Sistema de Avaliação
%
%
100,0000
85,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
84,6000
03/2013
75,0000
70,4000
03/2013
100,0000
100,0000
12/2012
100,0000
12/2012
Fundamental
Institucional Participativa na Rede Estadual
Percentual de escolas com reconstrução dos
regimentos escolares
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 92
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Percentual de escolas com reestruturação
2013 - Janeiro a Dezembro
%
100,0000
100,0000
12/2012
%
100,0000
100,0000
12/2012
curricular na Educação Básica
Percentual de escolas com reconstrução dos
projetos político-pedagógicos
Taxa de aumento progressivo do IDEB no Ensino
%
3,6000
4,4000
3,4000
08/2012
%
3,8000
4,8000
3,8000
08/2012
%
4,8000
5,5000
5,1000
08/2012
Médio, em relação à média nacional (2009/2015)
Taxa de aumento progressivo do IDEB nos anos
finais no Ensino Fundamental, em relação à média
nacional (2009/2015)
Taxa de aumento progressivo do IDEB nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, em relação à
média nacional (2009/2015)
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
AÇÃO: Avaliação Institucional Participativa
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
41.558.515,00
2013
104.319,88
REALIZADO ACUMULADO
263.605,35
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Escola da Rede Estadual com Sistema de
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
2.554,000
REALIZADO 2013
2.574,000
REALIZADO ACUMULADO
2.574,000
unidade
4,000
2,000
2,000
Avaliação Participativa Institucional
implantado/implementado
Estudo comparativo realizado dos resultados das
avaliações institucionais e de larga escala para
subsidiar tomadas de decisões
político-pedagógicas
AÇÃO: Participação da Comunidade Escolar na Gestão Curricular
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
35.301.528,00
REALIZADO
2013
11.816.651,42
REALIZADO ACUMULADO
20.850.104,97
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Aluno participante dos Jogos Escolares do Rio
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
300.000,000
220.167,000
220.167,000
100,000
100,000
100,000
unidade
1.000,000
1.162,000
2.262,000
unidade
3,000
unidade
30,000
51,000
51,000
Grande do Sul - JERGS
Escola articulada com os diferentes atividades
%
educativas/culturais da comunidade
Escola com programas de incentivo à leitura
implantado/implementado
Nova proposta metodológica construída para as
turmas de multisseriação por nível de ensino (EI,
séries iniciais/finais EF, EM, EJA e EProfissional)
Orquestra/banda estudantil implantada
AÇÃO: Qualificação e potencialização do uso dos espaços e equipamentos
FINANCEIRO - R$
pedagógicos
PREVISTO
2012 - 2015
300.700.331,00
REALIZADO
2013
12.209.057,20
REALIZADO ACUMULADO
29.196.282,79
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Escola com Biblioteca e acervo bibliográfico
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
2.312,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
2.574,000
5.146,000
qualificado
Escola com biblioteca nova implantada
unidade
242,000
8,000
16,000
Escola com equipamentos qualificados nos
unidade
1.256,000
34,000
83,000
unidade
450,000
393,000
3.487,000
Laboratórios de Ciências
Escola com Laboratório de Informática qualificado
para o trabalho pedagógico
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 93
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Escola com sala de recursos multifuncionais
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
800,000
1.179,000
1.195,000
implantada/implementada
AÇÃO: Reconstrução dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas contemplando as
FINANCEIRO - R$
suas transversalidades e especificidades
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
43.950,90
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Escola do campo com novo projeto
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
670,000
1.340,000
2.381,000
2.381,000
1.902,000
3.804,000
político-pedagógico e regimento implantado,
construido coletivamente, atendendo suas
especificidades
Escola do Ensino Fundamental de 9 anos com
unidade
2.235,000
organização curricular efetivada que garanta
progressão continuada no ciclo de alfabetização e
letramento
Escola do meio urbano com novo projeto político
unidade
pedagógico e regimento implantado, construido
coletivamente, atendendo suas especificidades
Escola indígena com novo projeto
unidade
político-pedagógico e regimento implantado
atendendo as suas especificidades
AÇÃO: Reestruturação Curricular da Educação Básica e Formação Continuada dos
FINANCEIRO - R$
Profissionais e Comunidade Escolar
PREVISTO
2012 - 2015
261.917.363,00
REALIZADO
2013
4.948.797,68
REALIZADO ACUMULADO
6.216.322,11
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Escola com Curso Normal com reestruturação
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
103,000
REALIZADO 2013
98,000
REALIZADO ACUMULADO
98,000
unidade
974,000
1.063,000
2.042,000
unidade
659,000
670,000
670,000
unidade
1.729,000
1.631,000
1.631,000
unidade
1.729,000
1.615,000
1.615,000
unidade
2.235,000
2.333,000
2.333,000
unidade
47,000
72,000
72,000
unidade
1.895,000
552,000
1.057,000
curricular, projeto político-pedagógico e regimento
implantados
Escola com nova proposta de restruturação
curricular, projeto político-pedagógico e regimento
implantados para o Ensino Médio
Escola do campo, em todos os níveis e
modalidades, com reestruturação curricular, PPP e
regimento implantado, atendendo
especificidades/diversidades
Escola do Ensino Fundamental da zona urbana
com reestrução curricular, PPP e regimento nos
anos finais implantados
Escola do Ensino Fundamental da zona urbana
com reestruturação curricular, PPP e regimento
nos anos iniciais implantados
Escola do ensino fundamental de 9 anos com
organização curricular efetivada, que garanta
progressão continuada no ciclo de alfabetização e
letramento
Escola indígena com reestruturação curricular,
projeto político-pedagógico e regimento
implantados que atendam às suas especificidades
Escola que oferece Educação de Jovens e Adultos
com reestruturação curricular, PPP e regimento
implantados
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 94
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Material didático-pedagógico produzido para
2013 - Janeiro a Dezembro
unidade
28,000
7,000
7,000
unidade
1,000
1,000
2,000
Número de participantes na formação continuada
unidade
210.000,000
175.978,000
175.978,000
Parceria estabelecida com SMEDs, Universidades
unidade
120,000
unidade
61.296,000
481,000
481,000
unidade
62.800,000
40.714,000
40.714,000
unidade
18.000,000
unidade
2.400,000
4.541,000
4.541,000
unidade
24,000
84,000
84,000
subsidiar a formação e temáticas educacionais
Material didático-pedagógico produzido para
subsidiar o debate sobre a reestruturação dos
curriculos, dos PPS e regimentos escolares
e Institutos de Educação para execução das
políticas de Formação Continuada
Participante da comunidade escolar com formação
continuada em gestão escolar
Participantes em Cursos/Encontros realizados
para a formação de profissionais da Educação na
área tecnológica e de gestão
Participantes na Conferência Estadual de
Educação – COEED/RS
Seminário/Encontro de Formação realizado por
regiões/municípios
Seminários, Conferências, Encontros estadual,
nacional, ou internacional
PROGRAMA: Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Índice de aplicação de recursos da receita líquida
%
VALOR INICIAL
26,6000
VALOR ESPERADO
35,0000
VALOR APURADO
28,3100
DATA DE APURAÇÃO
12/2011
Índice de participação dos Conselhos Escolares no %
71,0000
100,0000
100,0000
12/2012
de impostos e transferências na Educação Básica
processo de gestão da escola
Percentual de Grêmios Estudantis atuantes
%
18,0000
80,0000
19,4000
12/2012
Percentual do PIB per capita estadual aplicado no
%
10,6600
15,0000
18,1200
12/2012
%
11,6600
20,0000
18,1200
12/2012
Ensino Fundamental por aluno/ano
Percentual do PIB per capita estadual aplicado no
Ensino Médio por aluno/ano
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
AÇÃO: Articulação de ações transversais com Universidades, Órgãos Públicos,
FINANCEIRO - R$
Organismos Internacionais e Instituições da Sociedade Civil
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
511,00
2013
64.800,00
REALIZADO ACUMULADO
75.477,95
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Calendário escolar adequado às necessidades
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
4,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
unidade
2.554,000
2.574,000
2.574,000
unidade
4,000
3,000
3,000
unidade
15,000
19,000
19,000
unidade
5,000
6,000
6,000
90,000
50,000
50,000
regionais do campo
Escola integrante do programa de Prevenção à
Violência
Parceria realizada com organizações não
governamentais
Programa firmado com Organismos Nacionais e
Internacionais para expansão e qualificação da
Educação Básica
Programa/Projeto firmado com os Municípios na
área da Educação, com vistas à implantação do
PEE/RS, Sistema Estadual de Ensino e
PAR/RS,etc.
Rede de atenção à crianças e adolescentes em
%
parceria com entidades locais, com funcionamento
estimulado
AÇÃO: Democratização da Gestão Escolar
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
14.537.817,00
REALIZADO
2013
16.153,56
REALIZADO ACUMULADO
38.588,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 95
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Conselho Escolar constituido com a participação
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
2.554,000
1.787,000
1.787,000
efetiva da comunidade escolar
Conselho Escolar constituido como Unidade
%
80,000
Executora
Escola com Planejamento Participativo construído
unidade
2.554,000
2.574,000
2.574,000
Grêmio Estudantil constituido
unidade
2.043,000
463,000
463,000
Lei do Sistema Articulado de Educação Gaúcha
unidade
1,000
unidade
1,000
implantada
Plano Estadual de Educação - PEE implantado
AÇÃO: Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e
FINANCEIRO - R$
Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
485.371.299,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
157.137.333,42
275.200.020,58
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Coordenadoria Regional de Educação com o
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
30,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
unidade
2.554,000
2.574,000
2.574,000
unidade
2.517,000
2.201,000
2.201,000
unidade
1.000,000
2.572,000
2.572,000
Escola, CRE e SEDUC com gestão informatizada
unidade
2.585,000
826,000
1.327,000
Lei de Gestão Democrática alterada
unidade
1,000
1,000
2,000
Nova estrutura organizacional de Gestão definida
unidade
1,000
unidade
30.000,000
1.050,000
1.050,000
unidade
60,000
Programa Autonomia Financeira implantado
Escola atendida com Programas de Autonomia
Financeira Pedagógica e de Manutenção
Escola integrante do Programa de Alimentação
Escolar, com cardápio regionalizado
Escola integrante do Programa de Prevenção à
Violência
participativamente com todas as instâncias da
Rede Estadual
Participante em assessorias/reuniões (em serviço)
realizadas pelas CREs e SEDUC.
Processo de chamadas públicas centralizadas
implantado nas CREs para aquisição de alimentos
da Agricultura Familiar
PROGRAMA: Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
VALOR INICIAL
Número de matrículas presenciais da Educação de Unidade
VALOR ESPERADO
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
70.220,0000
120.000,0000
68.412,0000
12/2012
%
95,4700
98,0000
95,7500
12/2012
Taxa de escolarização de crianças de 4 e 5 anos
%
59,0000
100,0000
62,3000
12/2011
Taxa de inclusão de alunos da Educação Especial
%
2,8000
4,0000
1,7400
05/2012
%
87,7000
95,0000
88,3000
03/2013
%
98,3000
99,0000
98,4000
03/2013
%
85,6400
100,0000
86,3300
12/2011
Jovens e Adultos na Rede Estadual
Taxa da população alfabetizada de 15 anos ou
mais
na Rede Estadual
Taxa de permanência de alunos do Ensino Médio
da Rede Estadual
Taxa de permanência no Ensino Fundamental da
Rede Estadual
Taxas de escolarização da população de 15 a 17
anos
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
AÇÃO: Acompanhamento da realidade educacional
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
10.055.082,00
REALIZADO
2013
353.330,35
REALIZADO ACUMULADO
596.966,54
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Diagnóstico educacional e demográfico da
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
4,000
unidade
2,000
população de 0 a 17 anos/RS realizado
Levantamento e atualização da Situação Escolar LSE, da Rede Estadual.
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 96
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
2,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Rede de Atenção à Criança e Adolescente em
2013 - Janeiro a Dezembro
unidade
10,000
35,000
70,000
unidade
4,000
6,000
7,000
unidade
4,000
3,000
3,000
parceria com entidades locais com funcionamento
estimulado, até atingir no mínimo 80% dos
Municípios
Relatório de monitoramento do acesso e
permanência de alunos integrantes de familias
beneficiadas com programas de transferência de
renda.
Relatório realizado de alunos do Ensino
Fundamental e Médio acompanhados,
individualmente, pelas escolas através da FICAI
AÇÃO: Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
417.846.902,00
REALIZADO
2013
99.934.392,26
REALIZADO ACUMULADO
191.026.115,15
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Aluno assistido com materiais escolares
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
33.000,000
REALIZADO 2013
8.485,000
REALIZADO ACUMULADO
10.459,000
Aluno atendido com alimentação escolar na
unidade
1.083.000,000
931.677,000
931.677,000
Educação Básica
Aluno atendido no Turno Integral
unidade
Aluno com deficiência incluído gradativamente na
unidade
14.000,000
18.948,000
22.670,000
unidade
12.000,000
9.878,000
9.878,000
unidade
10,000
14,000
14,000
unidade
1,000
50,000
50,000
unidade
2.554,000
2.574,000
2.574,000
unidade
35,000
unidade
1.780,000
189,000
189,000
rede regular de ensino estadual
Aluno mantido na Educação Infantil em escolas de
Educação Básica nos assentamentos, em
comunidades indígenas e quilombolas
Central de Vagas informatizada implantada em
parceria com os municípios
Escola com Ensino Médio integrado à Educação
Profissional
Escola com qualidade monitorada da alimentação
escolar escolarizada e municipalizada
Escola do campo reativada para o atendimento
das séries iniciais do Ensino Fundamental
Escola integrante do Programa Escola Aberta para
a Cidadania e do Programa Escola Aberta/MEC
Escola integrante do Programa Escola do Campo
unidade
659,000
670,000
670,000
Escola integrante do Programa Mais Educação
unidade
1.700,000
1.194,000
1.194,000
Exame ENCCEJA realizado em parceria com o
unidade
4,000
2,000
2,000
unidade
6.600,000
unidade
10.000,000
8.485,000
8.485,000
Número de matrículas presenciais da Educação de unidade
49.780,000
87.260,000
175.018,000
unidade
34.000,000
330.676,000
330.676,000
unidade
2.600,000
4.375,000
4.375,000
MEC
Jovem atendido no Pró-Jovem Urbano e
Pró-Jovem Rural
Jovem e Adulto atendido pelo BRALF/RS com a
possibilidade de continuidade nos estudos
Jovens e Adultos
População de 15 a 17 anos com escolarização
progressiva
Vaga adquirida em instituições educacionais
particulares
AÇÃO: Atendimento progressivo da jornada de tempo integral no Ensino Fundamental
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
75.000.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Aluno atendido no Turno Integral
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
15.000,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 97
REALIZADO 2013
8.218,000
REALIZADO ACUMULADO
8.218,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Viabilização do Transporte Escolar
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
333.570.200,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
137.793.844,39
220.551.911,95
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Aluno da rede estadual de ensino transportado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
163.398,000
REALIZADO 2013
Relatório de monitoramento da qualidade do
unidade
4,000
unidade
4,000
REALIZADO ACUMULADO
112.519,000
112.519,000
3,000
3,000
serviço do transporte escolar prestado pelos
municípios realizado
Relatório do custo/aluno anual dos alunos
transportados realizdo
PROGRAMA: Qualificação da Infraestrutura Rural
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Família beneficiada com projeto de água e/ou
unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
1.235,0000
VALOR APURADO
5.000,0000
DATA DE APURAÇÃO
282,0000
irrigação
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO
AÇÃO: Irrigando a Agricultura Familiar
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
63.561.012,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
9.971.163,71
9.971.163,71
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Agricultor capacitado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
Poço artesiano perfurado e instalado
unidade
700,000
Projeto de armazenamento de água e irrigação
unidade
5.000,000
unidade
2.500,000
unidade
750,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
5.000,000
conveniado, financiado ou executado diretamente
Projeto de armazenamento de água e irrigação
383,000
383,000
implementado
Rede de distribuição instalada
AÇÃO: Melhoria da Energia Elétrica em Propriedades da Agricultura Familiar
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.000.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Família atendida
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
AÇÃO: Patrulha Agrícola
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
17.000.500,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
8.463.368,15
8.463.368,15
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Conjunto de máquinas adquirido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
10,000
Máquina adquirida
unidade
44,000
Máquina recuperada
unidade
70,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
25,000
25,000
PROGRAMA: Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Cobertura de atendimento a crianças de 0 até 6
%
VALOR INICIAL
7,8800
VALOR ESPERADO
10,7000
VALOR APURADO
7,3200
DATA DE APURAÇÃO
10/2013
%
21,4900
56,0000
47,6200
10/2013
%
90,4900
95,0000
94,8200
12/2013
Coeficiente de Mortalidade Infantil
/1.000
11,2000
9,5000
10,7000
12/2012
Índice de alimentação regular da base de dados
%
39,7700
100,0000
100,0000
10/2013
anos no RS pelo Primeira Infância Melhor (PIM)
Cobertura populacional estimada das Equipes de
Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família
Cobertura vacinal com a Vacina Pentavalente
(DTP+Hib+HEPATITE B) em crianças menores de
um ano
do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES)
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 98
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Índice de contratualização de Unidades
2013 - Janeiro a Dezembro
%
94,0000
100,0000
68,0000
12/2013
%
2,7700
5,0000
1,8200
10/2013
habitante/ano
1,5700
1,8000
0,8000
06/2012
%
2,8000
2,4000
3,4000
06/2013
%
33,0000
70,0000
41,8500
10/2013
%
49,6200
80,0000
71,1000
12/2013
%
88,0000
90,0000
80,5300
12/2013
%
72,7700
90,0000
70,7500
08/2013
razão
0,1800
0,3000
0,4200
12/2013
razão
0,1700
0,3000
0,2857
12/2013
/100.000
0,9800
1,5000
1,3000
10/2013
/1.000
36,5000
31,0000
30,4000
12/2012
/10.000
19,7600
17,2000
16,5500
09/2013
9,7200
20,7000
11,2343
12/2013
conveniadas ao SUS no Estado
Média anual da ação coletiva de escovação dental
supervisionada
Média anual de consultas médicas por habitante
nas especialidades básicas
Percentual de crianças menores de cinco anos
com baixo peso para a idade
Proporção da população cadastrada pela
Estratégia Saúde da Família
Proporção de amostras clínicas coletadas para
diagnóstico do vírus influenza em relação ao
preconizado
Proporção de casos de hepatite B confirmados por
sorologia
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou +
consultas de pré-natal
Razão de exames de CP em mulheres na faixa
etária dos 25 a 59 anos
Razão entre mamografias realizadas em mulheres
de 50 a 69 anos
Taxa de Cobertura de Centros de Atenção
Psicossocial - CAPS
Taxa de internação hospitalar por Infecção
Respiratória Aguda - IRA
Taxa de internação por fratura de fêmur em
pessoas idosas
Taxa de transplantes de fígado realizados
/1.000.000
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDACÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE
AÇÃO: Ações em Vigilância Toxicológica
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
4.635.000,00
2013
378.977,06
REALIZADO ACUMULADO
733.208,84
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Agente etiológico/animal e planta identificado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
3.800,000
1.070,000
1.903,000
Análise toxicológica realizada
unidade
17.900,000
8.616,000
16.864,000
Atendimento tóxico realizado
unidade
320.500,000
19.698,000
39.733,000
AÇÃO: Análises Laboratoriais em Vigilância em Saúde
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
19.850.059,00
REALIZADO
2013
4.711.210,78
REALIZADO ACUMULADO
10.601.853,67
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Análise laboratorial em saúde do trabalhador
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
5.600,000
REALIZADO 2013
1.651,000
REALIZADO ACUMULADO
3.350,000
unidade
800.000,000
532.327,000
922.895,000
unidade
800.000,000
228.247,000
444.440,000
unidade
80.000,000
77.035,000
148.321,000
unidade
18.000,000
2.057,000
16.688,000
realizada
Análise laboratorial em vigilância ambiental
realizada
Análise laboratorial em vigilância epidemiológica
realizada
Análise laboratorial em vigilância sanitária
realizada
Teste de HIV realizado
AÇÃO: Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
830.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Acreditação pela ISO/IEC 17025/2005 obtida
%
PREVISTO 2012 - 2015
100,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 99
REALIZADO 2013
75,000
REALIZADO ACUMULADO
95,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Certificação ISO 9001/2008 obtida
%
2013 - Janeiro a Dezembro
100,000
AÇÃO: Retorno à Produção de Medicamentos pelo LAFERGS
20,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
10.022.748,00
REALIZADO
2013
2.573.567,06
REALIZADO ACUMULADO
4.444.445,72
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Medicamento desenvolvido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
15,000
Medicamento distribuído
unidade
300.000.000,000
Medicamento produzido
unidade
300.000.000,000
AÇÃO: Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
130.865.528,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
43.323.876,00
REALIZADO
2013
5.680.133,51
REALIZADO ACUMULADO
11.474.477,43
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Amostra coletada para cadastro de medula
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
148.000,000
REALIZADO 2013
4.509,000
REALIZADO ACUMULADO
Atendimento na Clínica Hematológica realizado
unidade
21.200,000
4.491,000
7.598,000
Hemocomponente distribuído/Leito SUS
unidade
398.300,000
58.664,000
115.646,000
Unidade gerenciada
unidade
9,000
1,000
1,000
14.210,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE
AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Assistência Farmacêutica
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
487.283.342,00
REALIZADO
2013
86.346.600,76
REALIZADO ACUMULADO
172.810.821,84
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Diagnóstico da AFB realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1,000
Diagnóstico de necessidade de implantação de
unidade
1,000
Mapeamento de experiências municipais realizado
unidade
1,000
REME revisado
unidade
2,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
centros de referência realizado
AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Assistência
FINANCEIRO - R$
Complementar
PREVISTO
2012 - 2015
237.687.809,00
REALIZADO
2013
39.026.589,32
REALIZADO ACUMULADO
71.909.905,25
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Coletor urinário e fecal distribuído (estomia)
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
6.441.600,000
REALIZADO 2013
702.226,000
REALIZADO ACUMULADO
2.093.088,000
Órtese, prótese e meios auxiliar de locomoção
unidade
69.238,000
16.927,000
29.727,000
unidade
17.952,000
4.458,000
7.258,000
unidade
52.952,000
14.433,000
27.549,000
para deficiência física distribuído
Órtese, prótese ocular e meio auxiliar de
locomoção para deficiência visual distribuído
Prótese e implante coclear para deficiência
auditiva distribuído
Serviço de reabilitação visual habilitado
unidade
Triagem auditiva realizada
%
2,000
3,000
4,000
100,000
65.883,000
65.883,000
AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Centros de
FINANCEIRO - R$
especialidades/referências, de diagnóstico e tratamento
PREVISTO
2012 - 2015
3.390.463,00
REALIZADO
2013
5.868.886,71
REALIZADO ACUMULADO
9.540.593,45
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Centro de Especialidade Odontológica (CEO)
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
72,000
implantado
Diagnóstico realizado
unidade
1,000
Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD)
unidade
90,000
implantado
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 100
18,000
18,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Modelo de gestão de centros de especialidades
2013 - Janeiro a Dezembro
unidade
1,000
1,000
1,000
unidade
84,000
2,000
2,000
definido
Serviço Integrado da Atenção Especializada
implantado
AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Rede de Urgência
FINANCEIRO - R$
e Emergência
PREVISTO
2012 - 2015
6.390.463,00
REALIZADO
2013
66.697.128,44
REALIZADO ACUMULADO
106.335.089,90
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Base Municipal SAMU-192 implantada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
87,000
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) implantada
unidade
30,000
AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Regulação do
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
3,000
7,000
13,000
FINANCEIRO - R$
acesso
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
5.102.046,00
2013
522.297,90
REALIZADO ACUMULADO
942.390,98
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Consulta e exame regulado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
2.331.534,000
378.027,000
378.027,000
Doador efetivo de órgãos captado
unidade
819,000
198,000
374,000
Leito UTI regulado
unidade
600,000
182,000
182,000
Morte encefálica notificada
unidade
2.090,000
573,000
1.017,000
AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Serviços Próprios
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
206.981.758,00
REALIZADO
2013
25.789.928,75
REALIZADO ACUMULADO
47.078.709,91
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento ambulatorial realizado no Hospital
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
16.000,000
REALIZADO 2013
13.093,000
REALIZADO ACUMULADO
25.297,000
Consulta médica em DST/Aids realizada
unidade
120.000,000
83.628,000
96.280,000
Paciente asiliar no Hospital Psiquiátrico São Pedro
unidade
269,000
30,000
30,000
Psiquiátrico São Pedro a paciente externo
portador de transtorno mental e do comportamento
desinstitucionalizado
Paciente atendido no Hospital Colônia Itapuã
unidade
4.800,000
Paciente atendido no Hospital Sanatório Partenon
unidade
180.000,000
119.080,000
173.734,000
Reforma/ampliação/reequipamento da rede própria unidade
4,000
4,000
4,000
realizado
AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Vigilância em Saúde
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
106.014.547,00
REALIZADO
2013
16.615.197,78
REALIZADO ACUMULADO
29.823.003,03
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Agente de controle de endemias integrado na
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
50,000
Equipe de ESF
Protocolo em regulação/contratualização da rede
unidade
1,000
1,000
1,000
unidade
15,000
11,000
11,000
unidade
1,000
unidade
96,000
com participação da Vigilância em Saúde
elaborado
Rede de Unidades Sentinela de Vigilância
Hospitalar implementada
Serviço de verificação de óbito implantado e
implementado
Território de controle de endemia integrado ao da
ESF (município)
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 101
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Fortalecimento da Atenção Básica
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
6.780.926,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
Diagnóstico para implantação de Espaço Saúde
unidade
1,000
REALIZADO ACUMULADO
Equipe de Saúde Bucal implantada nos Municipios
unidade
1.772,000
791,000
791,000
Equipe de Saúde da Família implantada nos
unidade
2.215,000
1.417,000
1.417,000
unidade
16,000
1,000
20,000
unidade
1,000
1,000
1,000
unidade
497,000
432,000
432,000
unidade
260,000
unidade
1,000
1,000
1,000
nas USF e UBS
Municípios
Implantação de Equipes completas de Saúde da
Família e Saúde Bucal Indígena realizada
Implantação do Programa Academias de Saúde
realizada
Município com Estratégia de Saúde da Família
implantado
NASF implantado (contemple especificidades
regionais, ênfase em saúde mental)
Telessaúde implementado
AÇÃO: Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher;
FINANCEIRO - R$
Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis
PREVISTO
2012 - 2015
55.910.923,00
REALIZADO
2013
81.844.620,00
REALIZADO ACUMULADO
120.012.160,90
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Caderneta do idoso implantada
%
PREVISTO 2012 - 2015
100,000
REALIZADO 2013
45,870
REALIZADO ACUMULADO
74,840
CAPS mantido e implantado
unidade
200,000
158,000
158,000
Comunidades remanescentes de quilombos
unidade
16,000
3,000
3,000
atendidas pelo PIM ``Mãe criadeira´´
Equipe de Saúde Prisional implantada
unidade
32,000
4,000
4,000
Família atendida pelo PIM
unidade
63.840,000
53.480,000
53.480,000
Família do Programa Bolsa Família (PBF) com
%
69,000
63,590
63,590
unidade
497,000
497,000
994,000
Leito Canguru para otimizar o leito de UTI neonatal unidade
60,000
63,000
126,000
unidade
764,000
671,000
671,000
Leito de Saúde Prisional ampliado
unidade
60,000
Leito em UTI adulto, pediátrica e neonatal em
unidade
30,000
195,000
211,000
unidade
1.295,000
unidade
9,000
perfil saúde acompanhada na Atenção Primária à
Saúde (APS)
Investigação e análise de óbito de menor de 5
anos de idade realizada
de maternidade regional que realiza 1.000 e mais
partos/ano implantado
Leito de álcool e drogas em hospital geral
implantado
maternidade regional que realiza 1.000 e mais
partos/ano ampliado
Leitos Psiquiátricos/Saúde Mental Integral
incentivados em Hospital Geral
Linha de cuidado integral às Pessoas com Doença
Falciforme (DF) implantada (implantação de 9
ambulatórios especializados em DF)
Município com ação de rastreamento, diagnóstico
%
68,000
3,800
%
68,000
3,800
unidade
34,000
precoce e tratamento do câncer de colo do útero
implantada
Município com ação de rastreamento, diagnóstico
precoce e tratamento do câncer de mama
implantada
Município com Estratégia de Saúde da Família
Quilombola implantado
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 102
31,000
31,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Município com investigação de sífilis congênita
2013 - Janeiro a Dezembro
unidade
497,000
497,000
507,000
unidade
497,000
401,000
401,000
unidade
8,000
5,000
7,000
Município com o PIM implantado
unidade
360,000
264,000
264,000
Município com pré-natal em rede implantado
%
68,000
84,000
160,000
Plano Estadual de Enfrentamento da DST/AIDS
unidade
implantada
Município com linha de cuidado Saúde da Criança
e Rede Cegonha (a partir do nascimento até 2
anos de idade) aderida
Município com linha de cuidado Saúde do
Adolescente implantada
1,000
implantado e implementado
População abrangida pelo PPV - RS Mais Igual
unidade
306.600,000
255.500,000
255.500,000
Preservativo masculino distribuído
unidade
92.820.000,000
35.537.382,000
60.297.059,000
Seguimento do egresso de UTI implementado
unidade
7,000
Telessaúdemental implementado
unidade
1,000
Teste rápido anti-HIV triagem e diagnóstico
unidade
467.812,000
189.825,000
362.771,000
unidade
756.919,000
158.469,000
158.469,000
11,000
realizado
Usuário com avaliação de estado nutricional
acompanhado pela Atenção Primária à Saúde
(APS)
PROGRAMA: Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
VALOR INICIAL
Percentual de professores nomeados por concurso %
VALOR ESPERADO
78,0000
98,0000
21.120,0000
26,2200
%
35,7200
100,0000
%
92,5000
100,0000
%
83,5000
%
66,6400
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
100,0000
12/2012
100,0000
12/2012
98,0000
70,8000
12/2012
100,0000
63,5200
12/2012
público em substituição aos contratados
Professores com curso de
unidade
Especialização/Mestrado/Doutorado Profissional
Profissionais da educação participantes de
cursos/encontros de formação continuada.
Proporção de professores com formação inicial
adequada na sua área de atuação
Proporção de servidores nomeados por concurso
público em relação aos contratados
Proporção entre básico salarial da carreira do
magistério e o piso nacional dos professores
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
AÇÃO: Apoio à Formação dos Profissionais da Educação
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
104.809.711,00
2013
911.132,47
REALIZADO ACUMULADO
957.732,47
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Professor beneficiado com ``Auxílio Estudo´´
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
3.900,000
REALIZADO 2013
374,000
REALIZADO ACUMULADO
374,000
Professsores beneficiados com curso de
unidade
9.000,000
825,000
825,000
Vaga disponibilizada em IEs para 2ª Licenciatura
unidade
2.400,000
Vaga disponibilizada em IEs para cursos de 1ª
unidade
1.500,000
434,000
1.170,000
Especialização , Mestrado Profissional e
Doutorado.
Licenciatura
AÇÃO: Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Sistema Estadual de
FINANCEIRO - R$
Ensino
PREVISTO
2012 - 2015
113.930.881,00
REALIZADO
2013
15.202.377,08
REALIZADO ACUMULADO
23.770.069,56
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Material didático-pedagógico produzido para
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
13,000
unidade
90.000,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
2,000
subsidiar a formação e temáticas educacionais
Número de participantes na formação continuada
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 103
175.978,000
277.978,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Participante na Conferência Estadual de Educação unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
18.000,000
-COEED/RS.
Seminário de Formação realizado no âmbito
unidade
2,000
1,000
1,000
unidade
1.200,000
4.541,000
4.871,000
unidade
10,000
84,000
92,000
nacional/internacional
Seminário/Encontro de Formação realizado por
regiões/municípios
Seminários, conferências, encontros estadual,
nacional ou internacional
AÇÃO: Formação para a comunidade escolar sobre o processo da Gestão Escolar
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
4.294.000,00
2013
196.104,16
REALIZADO ACUMULADO
510.504,91
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Participante da comunidade escolar com
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
30.648,000
REALIZADO ACUMULADO
481,000
25.186,000
formação continuada em gestão escolar
AÇÃO: Formação Tecnológica
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
6.294.000,00
REALIZADO
2013
1.092.326,61
REALIZADO ACUMULADO
2.031.124,72
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Curso/Encontro realizado para a formação de
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
31.400,000
REALIZADO ACUMULADO
40.714,000
40.714,000
profissionais de Educação na área tecnológica e
de gestão
AÇÃO: Políticas de Formação Continuada
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
137,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Carga horária semanal, por turno, disponibilizada
unidade
6,666
unidade
60,000
unidade
1,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
6,666
6,666
1,000
1,000
aos profissionais da Educação para formação
continuada e planejamento em serviço
Parceria estabelecida com SMEDs, Universidades
e Institutos de Educação para execução das
políticas de formação continuada
Proposta formulada de formação continuada e
permanente aos professores atendendo as
políticas públicas educacionais
AÇÃO: Políticas de Recursos Humanos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
200,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Carga horária semanal, por turno, disponibilizada
unidade
6,666
unidade
30,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
6,660
6,660
66,400
66,400
aos profissionais da Educação para formação
continuada e planejamento em serviço
CRE com programa de prevenção à saúde dos
profissionais da Educação implantado em parceria
com a Secretaria da Saúde
Piso Nacional implementado gradativamente no
%
100,000
Plano de Carreira do Magistério Estadual
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 104
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Professor com nomeação efetivada
unidade
20.000,000
5.648,000
5.711,000
Promoção do Plano de Carreira do Magistério
unidade
8,000
2,000
2,000
unidade
3.212,000
implementada
Servidor com nomeação efetivada
PROGRAMA: Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Cursos promovidos em consonância com APLs
cursos
Número de escolas participantes das Mostras das
Escola
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
100,0000
50,0000
12/2012
103,0000
151,0000
152,0000
12/2012
10,0000
100,0000
50,0000
12/2012
30.200,0000
45.000,0000
31.125,0000
12/2012
Escolas de Educação Profissional - MEPs
Taxa de escolas com projetos estudados e
%
atendidos
Vagas ofertadas na Educação Profissional e
Aluno matriculado
Tecnológica
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
AÇÃO: Ampliação e conservação dos espaços físicos e infraestrutura
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
3.912.252,00
REALIZADO ACUMULADO
611.406,18
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Obra realizada na Fundação Liberato
m2
PREVISTO 2012 - 2015
2.500,000
Projeto/reforma/adaptação realizada em prédios
m2
900,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
600,000
1.000,000
na Fundação Liberato
AÇÃO: Ampliação e manutenção da oferta de vagas
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
1.897.635,00
2013
166.344,27
REALIZADO ACUMULADO
356.502,11
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Aluno matriculado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
3.800,000
3.636,000
3.636,000
Nova vaga criada
unidade
300,000
64,000
128,000
Novo curso - nova modalidade implantada
unidade
4,000
AÇÃO: Desenvolvimento de projetos de inserção comunitária de fomento à pesquisa e
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
FINANCEIRO - R$
de marketing institucional
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
526.500,00
2013
153.379,25
REALIZADO ACUMULADO
244.670,08
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Divulgação Institucional dos Cursos Técnicos
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
10,000
REALIZADO 2013
5,000
REALIZADO ACUMULADO
5,000
Empresa incubada
unidade
9,000
1,000
1,000
MOSTRATC e SIET realizado
unidade
8,000
4,000
6,000
Projeto de inserção comunitária desenvolvido
unidade
60,000
10,000
12,000
realizada
AÇÃO: Inserção Institucional no ciclo de crescimento regional
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
120.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
Atuação da Fundação Liberato desenvolvida na
unidade
4,000
3,000
REALIZADO ACUMULADO
3,000
unidade
30,000
15,000
17,000
região
Convênio e parceria estratégica implantada
AÇÃO: Modernização da Gestão
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
565.000,00
REALIZADO
2013
23.568,03
REALIZADO ACUMULADO
35.096,31
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 105
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Revisão do Planejamento Estratégico realizada
unidade
1,000
Servidor capacitado
unidade
200,000
Sistema informatizado da Gestão Acadêmica e de
unidade
2,000
80,000
127,000
RH implantado
AÇÃO: Modernização e qualificação dos recursos de apoio, equipamentos
FINANCEIRO - R$
didático-pedagógicos e do acervo bibliográfico
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
4.461.571,00
2013
226.448,72
REALIZADO ACUMULADO
423.857,30
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Laboratório e oficina implantado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
8,000
REALIZADO 2013
5,000
REALIZADO ACUMULADO
7,000
Laboratório e oficina modernizado
unidade
50,000
10,000
19,000
Material e equipamento de apoio modernizado
unidade
200,000
50,000
137,000
Título bibliográfico adquirido
unidade
200,000
100,000
187,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
AÇÃO: Implantação gradativa de Institutos Estaduais de Educação Profissional
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
3.094.540,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Instituto Estadual de Educação Profissional
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
7,000
implantado
AÇÃO: Ampliação de vagas na Educação Profissional
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
12.862.632,00
REALIZADO ACUMULADO
65.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Vaga ampliada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
20.000,000
AÇÃO: Ampliação, conservação e qualificação dos espaços físicos, do mobiliário e
REALIZADO ACUMULADO
29.352,000
29.352,000
FINANCEIRO - R$
dos equipamentos
PREVISTO
2012 - 2015
100.517.803,00
REALIZADO
2013
5.784.099,11
REALIZADO ACUMULADO
7.621.925,97
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Escola com espaços físicos
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
151,000
REALIZADO ACUMULADO
5,000
10,000
79,000
79,000
ampliados/reformados/qualificados
Escola nova construída
unidade
3,000
Mobiliário/equipamentos básicos
unidade
158,000
AÇÃO: Construção de Quadro de Pessoal específico para a EP
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
46,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Concurso realizado
unidade
1,000
Quadro de pessoal construído
unidade
1,000
AÇÃO: Criação e adequação dos Cursos às neces. locais e regionais, de acordo com
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
2,000
3,000
FINANCEIRO - R$
os arranjos produtivos locais, com acompanhamento dos egressos da E. P.
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
8.194.309,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 106
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Banco de Dados implantado com trajetória dos
2013 - Janeiro a Dezembro
unidade
151,000
unidade
40,000
egressos em E.P. por Curso/ Escola /CRE
Curso Técnico articulado com necessidades locais
155,000
167,000
- APLs, cadeias produtivas
AÇÃO: Implantação do Currículo Integrado na rede de Educação Profissional
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2.705.326,00
2013
237.147,47
REALIZADO ACUMULADO
342.158,31
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Currículo integrado implantado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
66,000
AÇÃO: Implantação, qualificação, modernização dos laboratórios, espaços
50,000
REALIZADO ACUMULADO
83,000
FINANCEIRO - R$
pedagógicos e administrativos
PREVISTO
2012 - 2015
18.676.044,00
REALIZADO
2013
5.410.455,91
REALIZADO ACUMULADO
5.884.975,98
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Escola com espaços pedagógicos e
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
80,000
53,000
REALIZADO ACUMULADO
53,000
administrativos
implantados/qualificados/modernizados
AÇÃO: Manutenção e apoio na gestão das escolas de Educação Profissional
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
8.452.776,00
REALIZADO
2013
7.985.653,19
REALIZADO ACUMULADO
13.569.133,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ação da SUEPRO divulgada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
8,000
Manutenção e apoio na gestão das Escolas de
unidade
158,000
REALIZADO 2013
155,000
REALIZADO ACUMULADO
155,000
Educação Profissional
AÇÃO: Promoção e incentivo da pesquisa nas Escolas com Educação Profissional
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
7.916.699,00
2013
549.461,19
REALIZADO ACUMULADO
1.166.035,41
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Feira/Mostra/Demonstração Técnica realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
40,000
AÇÃO: Realização de parcerias para a revitalização das Escolas e incentivo ao
30,000
REALIZADO ACUMULADO
38,000
FINANCEIRO - R$
Cooperativismo
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
5.744.161,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Currículo com tema do Cooperativismo implantado
unidade
40,000
Escola revitalizada através de parcerias
unidade
40,000
AÇÃO: Reestruturação Curricular da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
e Formação Continuada dos Profissionais
PREVISTO
2012 - 2015
13.904.362,00
REALIZADO
2013
1.161.408,03
REALIZADO ACUMULADO
2.414.041,19
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ação/Projeto/Programa das Escolas executado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
40,000
com as temáticas de Educação Ambiental,
Inclusão Social e Diversidade
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 107
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Currículo Integrado implantado
unidade
146,000
50,000
50,000
Formação continuada dos profissionais que atuam
unidade
40,000
11,000
14,000
na Educação Profissional
Gestor capacitado
unidade
75,000
Participantes em Habilitação/Formação inicial de
unidade
350,000
profissionais da Educação Profissional
PROGRAMA: Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Escolas reconstruidas.
Unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
40,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
Índice de escolas reformadas
%
60,0000
41,0000
03/2013
Número de escolas
%
30,0000
49,0000
03/2013
03/2013
Ampliadas/reconstruídas/qualificação dos espaço
Número de escolas novas construídas
Unidade
Número escolas com espaços/salas qualificadas
%
8,0000
03/2013
59,0000
2.572,0000
12/2012
através da aquisição de equipamentos
pedagógicos e administrativos
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
AÇÃO: Construção/reconstrução/ampliação e recuperação da rede física
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
620.831.816,00
REALIZADO
2013
99.082.555,94
REALIZADO ACUMULADO
178.673.478,64
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Construção e qualificação de quadras esportivas
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
410,000
REALIZADO 2013
25,000
REALIZADO ACUMULADO
32,000
CREs e SEDUC construídas, ampliadas e
unidade
30,000
3,000
3,000
Escola adaptada à acessibilidade
unidade
50,000
16,000
19,000
Escola ampliada
unidade
20,000
18,000
29,000
Escola com projeto de Prevenção e Combate ao
unidade
30,000
8,000
18,000
unidade
8,000
2,000
5,000
recuperadas
Incêndio implantado
Escola nova construída - indígena, campo e
outras
Escola reconstruida
unidade
10,000
2,000
4,000
Escola reformada, reconstruída e ampliada
unidade
1.530,000
200,000
474,000
Ginásio construído
unidade
8,000
2,000
4,000
Muro e cercamento de prédios escolares contruído
unidade
25,000
65,000
113,000
Projeto Arquitetônico padrão para as escolas
unidade
1,000
unidade
30,000
25,000
50,000
formulado
Sala Emergencial - módulo móvel implantado
AÇÃO: Equipamentos/Mobiliários Básicos e de Qualificação dos Espaços Escolares,
FINANCEIRO - R$
CREs e SEDUC
PREVISTO
2012 - 2015
12.317.632,00
REALIZADO
2013
14.130.604,52
REALIZADO ACUMULADO
25.625.680,38
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
CREs e SEDUC equipadas
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
31,000
REALIZADO 2013
31,000
REALIZADO ACUMULADO
31,000
Escola com equipamentos/mobiliário atuallizados e unidade
1.530,000
1.070,000
1.890,000
qualificados
Escola com projetos formulados de monitoramento
unidade
400,000
e tecnologias de sustentabilidade ambiental
Mobiliário Básico para as escolas
unidade
4,000
1.070,000
1.070,000
Veículo e maquinário adquirido
unidade
66,000
200,000
203,000
AÇÃO: Modernização Tecnológica
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
470.140.360,00
REALIZADO
2013
47.932.870,11
REALIZADO ACUMULADO
62.696.103,11
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 108
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Equipamento de cultura digital e tecnologia da
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
600.000,000
46.012,000
55.716,000
informação adquirido/qualificado
Equipamento locado
unidade
3.000,000
207,000
207,000
Equipamentos multimídia.
unidade
15.500,000
225,000
450,000
Escola com laboratório de informática qualificado
unidade
450,000
393,000
393,000
Mobiliário Básico para as escolas.
unidade
2,000
59,000
118,000
Software de administração da rede e de trabalho
unidade
35,000
6,000
8,000
pedagógico desenvolvido/implantado
PROGRAMA: Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Aumento da capacidade de atendimento na
Percentual
VALOR INICIAL
100,0000
VALOR ESPERADO
154,0000
Percentual
100,0000
150,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
150,0000
01/2014
15.449,0000
01/2014
realização de concursos públicos
Aumento na capacidade de contratação de
Termos de Compromisso de Estágios
Servidores e Agentes Sociais formados pela Rede
Unidade
34.400,0000
Escola de Governo
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
AÇÃO: Fomento à Pesquisa nas Três Áreas de Concentração da Escola de Governo
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
3.500.000,00
2013
10.035,99
REALIZADO ACUMULADO
10.035,99
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Livro/Caderno/Revista publicado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
42,000
Pesquisa realizada
unidade
140,000
AÇÃO: Implantação da Escola da Copa
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
11,000
11,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
3.100.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ação educativa da Escola da Copa Implantada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
44,000
AÇÃO: Implantação da Plataforma de Educação a Distância - EAD
REALIZADO ACUMULADO
45,000
45,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
5.500.000,00
2013
60.000,00
REALIZADO ACUMULADO
60.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Plataforma EAD implantada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
AÇÃO: Implantação da Rede Escola de Governo
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
95.901.429,00
REALIZADO
2013
3.298.195,86
REALIZADO ACUMULADO
3.298.195,86
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ação educativa da Rede Escola de Governo
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
270,000
REALIZADO ACUMULADO
209,000
209,000
implantada
AÇÃO: Modernização da Estrutura da Fundação e Implantação do Novo Plano de
FINANCEIRO - R$
Empregos, Funções e Salários
PREVISTO
2012 - 2015
13.751.498,00
REALIZADO
2013
2.552.849,80
REALIZADO ACUMULADO
2.552.849,80
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Modernização da estrutura planejada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1,000
Plano de Empregos, Funções e Salários
unidade
1,000
implantado
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 109
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
1,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Remodelagem do Processo de Execução dos Concursos Públicos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
10.380.000,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
3.804.973,01
3.804.973,01
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Processo de execução dos Concursos Públicos
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
remodelado
AÇÃO: Universalização do Acesso ao Estágio Profissional
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
7.500.000,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
434.159,01
434.159,01
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Acesso ao Estágio Profissional universalizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
15.000,000
REALIZADO ACUMULADO
9.000,000
9.000,000
PROGRAMA: Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Ampliação da cobertura da Rádio FM Cultura
Unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
24,0000
Ampliação de cobertura da TV
Unidade
66,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
08/2012
32,0000
08/2012
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO
AÇÃO: Ampliação da Cobertura da TVE e Rádio FM Cultura
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
791.600,00
REALIZADO
2013
8.202.195,03
REALIZADO ACUMULADO
8.410.885,84
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Rede ampliada da FM Cultura
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
24,000
Repetidora instalada da TVE
unidade
26,000
AÇÃO: Reestruturação da Programação da TVE e Rádio FM Cultura
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
1.024.495,00
2013
71.700,39
REALIZADO ACUMULADO
210.513,78
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Carga horária da produção local da Rádio FM
h
PREVISTO 2012 - 2015
9.360,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
h
5.040,000
h
13,000
15,540
15,540
h
24,000
20,000
20,000
Cultura aumentada
Carga horária da produção local da TVE
1.890,000
aumentada
Média diária da carga horária da produção ao vivo
da rádio
Média diária da carga horária da programação da
TVE no ar
AÇÃO: Reestruturação do Parque Técnico da TVE e Rádio FM Cultura
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
3.421.108,00
2013
142.093,75
REALIZADO ACUMULADO
3.049.069,02
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Equipamento adquirido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
60,000
Equipamento instalado
unidade
60,000
Parque técnico da FM Cultura reformulado
unidade
1,000
Parque técnico da TVE reformulado
unidade
1,000
AÇÃO: Tratamento e digitalização do acervo adquirido
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
30,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
619.675,00
REALIZADO
2013
145,50
REALIZADO ACUMULADO
145,50
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 110
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Conjunto de equipamentos para tratamento e
2013 - Janeiro a Dezembro
unidade
1,000
unidade
20,000
unidade
160,000
digitalização do acervo adquirido
Parceria realizada com órgãos do Governo
Federal
Parceria realizada com prefeituras
PROGRAMA: Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Áreas quilombolas reconhecidas no RS
Unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
Áreas quilombolas tituladas no RS
Unidade
3,0000
3,0000
Famílias quilombolas em áreas reconhecidas
Famílias
3.807,0000
8.000,0000
Produção agrícola nos assentamentos de reforma
Tonelada/ano
96.000,0000
124.800,0000
84,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
160,0000
agrária
Regularização fundiária - percentual de
Percentual
30,0000
propriedades legalizadas
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO
AÇÃO: Apoio ao reconhecimento, à demarcação, à regularização e à titulação de áreas
FINANCEIRO - R$
quilombolas e indígenas
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
50.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Comunidade quilombola beneficiada
unidade
5,000
Processo de titulação de área quilombola
unidade
5,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
instaurado
AÇÃO: Assentamento de sem-terra, reassentamento e indenização dos agricultores
FINANCEIRO - R$
desalojados de áreas indígenas, quilombolas e áreas atingidas por barragens
PREVISTO
2012 - 2015
42.933.500,00
REALIZADO
2013
9.318.710,46
REALIZADO ACUMULADO
9.318.710,46
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Família assentada ou reassentada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1.000,000
Família desalojada de área indígena indenizada
unidade
173,000
AÇÃO: Fortalecimento etnosustentável de comunidades indígenas
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
6.460.000,00
REALIZADO
2013
1.955.805,13
REALIZADO ACUMULADO
1.955.805,13
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Agente de desenvolvimento local e ação social de
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
200,000
Aldeia indígena apoiada
unidade
91,000
Plano de desenvolvimento sustentável para área
unidade
40,000
unidade
69,000
unidade
40,000
unidade
6,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
áreas indígenas formado
indígena elaborado
Projeto integrado de etnodesenvolvimento e
segurança alimentar nas aldeias elaborado
Projeto integrado para viabilização dos planos de
91,000
91,000
desenvolvimento etnosustentável para áreas
indígenas executado
Seminário por etnia para discutir o
etnodesenvolvimento das aldeias indígenas
realizado
AÇÃO: Fortalecimento socioeconômico de comunidades quilombolas
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
6.460.000,00
REALIZADO
2013
2.162.250,00
REALIZADO ACUMULADO
2.162.250,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 111
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Agente de desenvolvimento local e ação social
2013 - Janeiro a Dezembro
unidade
260,000
Associação de quilombolas legalizada
unidade
50,000
Encaminhamento à certificação de comunidade
unidade
86,000
Família quilombola capacitada
unidade
120,000
Polo regional de turismo quilombola consolidado
unidade
2,000
Projeto coletivo para geração de renda em
unidade
120,000
das comunidades quilombolas formado
12,000
12,000
60,000
60,000
quilombola apoiado
comunidade quilombola elaborado
AÇÃO: Qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
117.971.707,00
REALIZADO
2013
30.314.049,02
REALIZADO ACUMULADO
30.314.049,02
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Assentado e técnico capacitado
unidade
Caminhão adquirido
unidade
Correção do solo por meio da aplicação de
ha
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
6.652,000
21,000
9.463,000
calcário realizada
Ensiladeira auto-propelida adquirida
unidade
Equipamento de trabalho entregue ao beneficiário
unidade
Estrada e ponte recuperada
km
Estrutura de armazenagem construída
11,000
30,000
2.500,000
199,000
199,000
unidade
8,000
2,000
2,000
Estrutura de armazenagem recuperada
unidade
8,000
Resfriador de leite à granel adquirido
unidade
1.300,000
AÇÃO: Regularização fundiária
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
6.280.750,00
2013
185.137,01
REALIZADO ACUMULADO
185.137,01
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Comunidade quilombola beneficiada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
10,000
Processo de titulação de área quilombola
unidade
10,000
unidade
3.283,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
instaurado
Título de propriedade emitido
PROGRAMA: Regulação dos Serviços Públicos Delegados
Este Programa não prevê Indicadores.
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS
AÇÃO: Execução de convênios para regulação de serviços de competência da União e
FINANCEIRO - R$
dos municípios
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
3.651.453,00
REALIZADO ACUMULADO
282.351,65
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Fiscalização (relatório e termo de notificação)
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
160,000
REALIZADO ACUMULADO
57,000
realizada
AÇÃO: Fomento à participação social
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
2.130.941,00
REALIZADO ACUMULADO
46.948,77
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Audiência Pública realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
158,000
Usuário voluntário cadastrado
unidade
5.000,000
AÇÃO: Monitoramento da modicidade tarifária, equilíbrio econômico-financeiro e justa
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
23,000
FINANCEIRO - R$
remuneração
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
4.194.942,00
REALIZADO ACUMULADO
60.010,50
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 112
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Revisão ou reajuste tarifário realizado
unidade
40,000
24,000
Vistoria/auditoria realizada
unidade
60,000
8,000
AÇÃO: Monitoramento e fiscalização da qualidade dos serviços públicos delegados
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
3.678.942,00
118.971,71
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Pesquisa setorial de opinião sobre qualidade dos
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
32,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
8,000
unidade
60,000
58,000
serviços realizada
Vistoria regulatória realizada
PROGRAMA: Representação Judicial e Consultoria ao Estado
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Número de procuradores e servidores
Unidade
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
1.000,0000
1.045,0000
12/2013
8.982,0000
3.412,0000
12/2013
treinados/quadro total
Total de peças jurídicas/número de Procuradores
Unidade
6.753,0000
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
AÇÃO: Informatização do Processo Judicial e do Processo Administrativo
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
10.830.000,00
REALIZADO ACUMULADO
435.522,49
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Petição transmitida eletronicamente
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
65.000,000
REALIZADO 2013
Processo administrativo eletrônico instaurado
unidade
3.400,000
AÇÃO: Manutenção da Representação Judicial e da Consultoria à Administração
139.735,000
REALIZADO ACUMULADO
180.268,000
FINANCEIRO - R$
Pública Estadual
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
123.875.733,00
2013
21.033.818,86
REALIZADO ACUMULADO
40.257.285,14
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Parecer e/ou informação aprovada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
2.625,000
REALIZADO 2013
516,000
1.276,000
Petição produzida
unidade
3.055.000,000
1.029.901,000
2.022.332,000
AÇÃO: Modernização Institucional
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
1.200.000,00
2013
1.505.684,07
REALIZADO ACUMULADO
2.092.457,36
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Câmara de Conciliação Administrativa instituída
unidade
Infraestrutura modernizada e qualificada
%
Pessoa treinada
unidade
Sede própria construída em Porto Alegre
%
Treinamento realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
3,000
100,000
33,290
55,250
1.000,000
1.045,000
4.902,000
100,000
26,000
33,000
24,000
46,000
76,000
AÇÃO: Publicidade de Orientação para a Prevenção e Composição de Litígios e
FINANCEIRO - R$
Pagamento dos Tributos em Cobrança Judicial
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
200.000,00
REALIZADO ACUMULADO
11.328,63
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Matéria veiculada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
48,000
PROGRAMA: Responsabilidade e Desenvolvimento Social
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Projetos sociais desenvolvidos
Projetos aprovados
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
250,0000
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 113
1.160,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Atendimento à Comunidade no Centro Humanístico Vida e Parque de
FINANCEIRO - R$
Recreação do Trabalhador
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
3.000.000,00
2013
908.343,05
REALIZADO ACUMULADO
908.343,05
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
600.000,000
AÇÃO: Capacitação de Lideranças Comunitárias
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
235.224,000
235.224,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
697.714,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Liderança capacitada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
13.200,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: Apoio Técnico e Financeiro a Projetos Sociais e a unidades produtivas
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
1.260.000,00
2013
745.745,04
REALIZADO ACUMULADO
902.745,04
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Pessoa capacitada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
6.000,000
435,000
435,000
Projeto apoiado
unidade
10,000
7,000
13,000
Unidade produtiva implantada
unidade
14,000
AÇÃO: Casas da Solidariedade
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
3.100.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Casa da Solidariedade implantada e implementada unidade
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
10,000
AÇÃO: Estímulo ao Crescimento, Qualificação e Profissionalização do Terceiro Setor
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
280.000,00
2013
60.112,50
REALIZADO ACUMULADO
84.137,60
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Encontro regional realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
36,000
9,000
11,000
Projeto apoiado pela Rede Parceria Social
unidade
1.160,000
100,000
283,000
AÇÃO: Implantação do Portal Transparência Social
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
220.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Portal implantado e implementado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
AÇÃO: Manutenção do Programa de Cidadania Fiscal
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
5.091.431,00
REALIZADO
2013
5.336.679,91
REALIZADO ACUMULADO
10.788.620,80
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Entidade social beneficiada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
500,000
AÇÃO: Manutenção e Monitoramento do Centro Infanto Juvenil Zona Sul - Vila Cruzeiro
693,000
REALIZADO ACUMULADO
693,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
4.000.000,00
REALIZADO ACUMULADO
711.142,18
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Criança e adolescente atendido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
200,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 114
REALIZADO 2013
200,000
REALIZADO ACUMULADO
200,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Monitoramento e Avaliação dos Projetos da Lei da Solidariedade - Rede
FINANCEIRO - R$
Parceria Social
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
400.000,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
37.910,00
75.503,23
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Pesquisa de avaliação realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
4,000
Seminário de divulgação do resultado da pesquisa
unidade
4,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
realizado
AÇÃO: Qualificação do Terceiro Setor - Bolsas Internacionais
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
560.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Seminário realizado
unidade
8,000
Apoio à participação em seminários e missões
unidade
4,000
unidade
40,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
internacionais prestado
Projeto selecionado
PROGRAMA: RS COPA 2014
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Realização da Copa das Confederações FIFA
%
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
100,0000
50,0000
03/2013
100,0000
50,0000
03/2013
2013
Realização da Copa do Mundo FIFA 2014
%
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AÇÃO: Suporte de TIC ao Programa RS Copa 2014
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
3.400.000,00
REALIZADO ACUMULADO
200.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Serviço público implantado
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
20,000
REALIZADO ACUMULADO
40,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
AÇÃO: Capacitação Profissional e Voluntariado
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
5.928.117,00
2013
461.284,80
REALIZADO ACUMULADO
786.869,40
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Pessoa capacitada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
15.000,000
AÇÃO: Congressos, Seminários, Oficinas de Trabalhos, Painéis e Intercâmbios
9.000,000
REALIZADO ACUMULADO
13.400,000
FINANCEIRO - R$
Estaduais, Nacionais e Internacionais
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
1.000.000,00
2013
150.000,00
REALIZADO ACUMULADO
550.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Evento realizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
AÇÃO: Estruturas Temporárias para a COPA
54,000
REALIZADO ACUMULADO
106,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.400.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura temporária concluída
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
AÇÃO: Gerenciamento integrado dos projetos relacionados à realização da Copa das
15,000
REALIZADO ACUMULADO
30,000
FINANCEIRO - R$
Confederações 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014
PREVISTO
2012 - 2015
400.000,00
REALIZADO
2013
265.891,79
REALIZADO ACUMULADO
433.814,44
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 115
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Projeto gerenciado
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
60,000
AÇÃO: Plano de Comunicação RS COPA 2014
115,000
230,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
5.928.117,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.202.142,69
4.925.670,03
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Plano de comunicação executado
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
REALIZADO ACUMULADO
80,000
110,000
PROGRAMA: RS Tecnópole
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Empreendedores encaminhados para busca de
Unidade
VALOR INICIAL
6,0000
VALOR ESPERADO
126,0000
VALOR APURADO
17,0000
DATA DE APURAÇÃO
12/2013
Unidade
3,0000
15,0000
17,0000
12/2013
Empresas gaúchas cadastradas no Cadastro Local Unidade
57,0000
137,0000
160,0000
12/2013
7.000,0000
14.000,0000
10.178,0000
12/2013
10.000.000,0000
28.561.000,0000
14.725.600,0000
12/2013
fomento
Empresas contempladas pelo programa
pró-inovação
de Fornecedores da Petrobras
Incremento na quantidade de empregos diretos
Unidade
gerados pelos parques tecnológicos consolidados
Incremento no orçamento previsto na Lei de
Valor
Diretrizes Orçamentárias para o programa
Parques Tecnológicos
Municípios atendidos por banda larga
Unidade
3,0000
27,0000
3,0000
12/2013
Novos projetos atendidos pelo programa de Polos
Unidade
23,0000
143,0000
46,0000
12/2013
100,0000
12,0000
12/2013
de Inovação Tecnológica via edital e processo de
participação cidadã
Operações realizadas pelo centro de
Porcentagem
competitividade para indústria naval e oceânica
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
AÇÃO: Apoio à inclusão digital
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
63.831.123,00
2013
880.818,02
REALIZADO ACUMULADO
1.454.345,02
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Município atendido por banda larga
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
24,000
AÇÃO: Apoio à inovação
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
63.731.122,00
2013
12.828,04
REALIZADO ACUMULADO
168.413,04
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Empreendedor encaminhado para busca de
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
120,000
unidade
12,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
fomento
Empresa contemplada pelo programa
7,000
13,000
pró-inovação
AÇÃO: Apoio aos centros tecnológicos de excelência em inovação
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
63.831.122,00
REALIZADO ACUMULADO
1.799.302,99
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Empresa gaúcha cadastrada no Cadastro Local de
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
80,000
unidade
40,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
160,000
Fornecedores da Petrobras
Operação realizada pelo centro de competitividade
12,000
12,000
para indústria naval e oceânica
AÇÃO: Apoio aos parques e polos tecnológicos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
166.111.119,00
REALIZADO
2013
36.593.397,10
REALIZADO ACUMULADO
48.715.749,79
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 116
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Empregos gerados e empresas instaladas nos
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
10.000,000
10.179,000
10.179,000
%
30,000
10.179,000
10.179,000
unidade
60,000
46,000
72,000
unidade
120,000
14.725.600,000
14.725.600,000
parques
Incremento na quantidade de emprego diretos
gerado pelos parques tecnológicos consolidados
Novo projeto atendido pelo programa de Polos de
Inovação Tecnológica via edital e processo de
participação cidadã
Projeto atendido pelo programa de Polos de
Inovação Tecnológica via edital e processo de
participação cidadã
Recurso externos captado para os parques
%
30,000
tecnológicos através de edital
PROGRAMA: Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Percentual de famílias em situação de pobreza
%
VALOR INICIAL
VALOR ESPERADO
9,2000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
50,0000
extrema com inclusão produtiva
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
AÇÃO: Abastecimento do Rio Grande do Sul
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
16.685.620,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
Alimento comercializado no Complexo CEASA/RS
t
520.000,000
552.352,000
REALIZADO ACUMULADO
552.352,000
Alimento distribuído pelo programa assistencial
t
12.000,000
21.475,250
35.434,250
unidade
16.000,000
19.354,000
19.354,000
`Banco de Alimentos´
Usuário beneficiado pelo Complexo da CEASA/RS
ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO
AÇÃO: Apoio à Aquisição de Alimentos (PAA) da agricultura familiar.
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
50.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Família beneficiada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1.000,000
AÇÃO: Apoio à comercialização das economias de base familiar e cooperativa
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
35.416.150,00
REALIZADO
2013
1.372.153,76
REALIZADO ACUMULADO
1.372.153,76
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Agricultor beneficiado com Compras
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
4.500,000
Família beneficiada
unidade
3.000,000
Feira apoiada
unidade
95,000
Ponto de comercialização viabilizado
unidade
60,000
Produto adquirido da agricultura familiar pelo
%
60,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
Governamentais
33,000
33,000
Executivo Estadual
AÇÃO: Apoio às compras instititucionais de produtos da agricultura familiar
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
50.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Produto adquirido da agricultura familiar pelo
%
PREVISTO 2012 - 2015
30,000
Executivo Estadual
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 117
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Inclusão produtiva de famílias em situação de pobreza extrema
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
4.253.750,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
27.495,00
27.495,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Família incluída
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
12.500,000
AÇÃO: Regionalização do abastecimento e comercialização
REALIZADO ACUMULADO
1.998,000
1.998,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
20.879.365,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.769.380,90
2.769.380,90
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Espaços de abastecimento e comercialização
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
6,000
REALIZADO 2013
unidade
200,000
REALIZADO ACUMULADO
constituídos.
Projeto de abastecimento financiado
PROGRAMA: Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
VALOR INICIAL
Evolução de transações realizadas
unidade
1.137.000.000,0000
VALOR ESPERADO
1.350.000.000,0000
VALOR APURADO
1.009.579.666,0000
DATA DE APURAÇÃO
12/2013
Evolução do quadro de colaboradores
unidade
1.030,0000
1.225,0000
1.169,0000
12/2013
Grau de satisfação do usuário Governo
percentual
78,0000
82,0000
74,6600
12/2013
Ocorrências de atendimento resolvidas no primeiro
percentual
84,9000
86,2000
84,6300
12/2013
percentual
99,3000
99,3000
99,8600
12/2013
atendimento
Transações com tempo de resposta <= que 5
segundos
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AÇÃO: Ampliação e Modernização da Infraestrutura (INS)
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
4.000.000,00
2013
934.000,00
REALIZADO ACUMULADO
1.208.552,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Infraestrutura física realizada
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
70,000
AÇÃO: Data Center - Ampliação da Capacidade de Armazenamento
23,370
REALIZADO ACUMULADO
23,370
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
6.400.000,00
REALIZADO ACUMULADO
1.441.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Capacidade de armazenamento medida
terabyte
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
3.500,000
AÇÃO: Data Center - Expansão da Capacidade de Processamento (ECP)
555,810
REALIZADO ACUMULADO
555,810
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
7.700.000,00
REALIZADO ACUMULADO
5.500.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Capacidade de processamento medida
mips
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
2.696,000
AÇÃO: Data Center - Qualificação do Ambiente de Servidores (PAS)
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
8.000.000,00
REALIZADO
2013
3.125.753,70
REALIZADO ACUMULADO
3.423.753,70
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Servidor adquirido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
1.673,000
AÇÃO: Modernização da Infraestrutura da Rede RS (RRS)
588,000
REALIZADO ACUMULADO
588,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
11.800.000,00
REALIZADO
2013
3.407.998,13
REALIZADO ACUMULADO
6.314.060,11
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 118
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Rede RS atualizada
%
2013 - Janeiro a Dezembro
70,000
AÇÃO: Prestação de Serviços de TIC para o Setor Público (TIC)
7,570
7,570
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
164.147.000,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
225.131.163,35
415.323.667,16
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Transação realizada
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
1.350,000
REALIZADO ACUMULADO
1.009.579.666,000
1.009.579.666,000
PROGRAMA: Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento da arrecadação
%
VALOR INICIAL
1,0000
VALOR ESPERADO
1,5770
VALOR APURADO
1,3500
DATA DE APURAÇÃO
12/2013
Relação da dívida consolidada sobre o PIB
%
19,0000
17,0000
17,4500
12/2012
estadual
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA
AÇÃO: Ampliação e qualificação da interação da SEFAZ com a sociedade e com os
FINANCEIRO - R$
órgãos públicos
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
7.337.359,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Metodologia implantada
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
AÇÃO: Aperfeiçoamento e inovação da gestão fazendária, buscando a excelência na
REALIZADO ACUMULADO
100,000
100,000
FINANCEIRO - R$
prestação do serviço público
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
133.607.814,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
6.344.641,40
12.377.962,29
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Percepção de excelência na gestão fazendária
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
65,000
REALIZADO ACUMULADO
79,030
79,030
avaliada
AÇÃO: Implementação de medidas de capacitação continuada e de melhoria das
FINANCEIRO - R$
relações humanas
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
8.596.739,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Média de horas de treinamento por servidor obtida
h
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
25,000
AÇÃO: Otimização das receitas e despesas públicas, com justiça fiscal, controle e
REALIZADO ACUMULADO
31,020
31,020
FINANCEIRO - R$
transparência
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
113.838.149,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
41.227.546,49
72.743.099,47
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Acesso ao Portal de Transparência do Governo do
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
250.000,000
354.753,000
354.753,000
%
57,701
34,549
34,549
unidade
33,000
60,000
120,000
Estado realizado
Crescimento da arrecadação com ICMS, IPVA e
ITCD, tendo por base o ano de 2010 observado
Estruturação da contabilidade de custos nos
órgãos estaduais realizada
PROGRAMA: Transportes Multimodais
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Crescimento da Movimentação de Conteineres em
%
VALOR INICIAL
3,1100
TEUS
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 119
VALOR ESPERADO
20,0000
VALOR APURADO
19,8800
DATA DE APURAÇÃO
12/2013
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Crescimento da Movimentação de Mercadorias
2013 - Janeiro a Dezembro
%
15,9000
60,0000
2,4700
12/2013
Crescimento de Movimentação de Carga
%
4.558.811,0000
40,0000
11,4000
11/2012
Eficácia da Sinalização Náutica
%
83,0000
95,0000
83,5000
11/2013
Movimento de Aeronave
Número de pouso e
19.944,0000
24.242,0000
22.787,0000
11/2013
231.852,0000
281.817,0000
290.841,0000
11/2013
Movimentadas no Porto Organizado do Rio
Grande
decolagem
Número de Passageiros Transportados
Passageiro
Quilômetro Conservado de Rodovias
Km
Quilômetro Construído de Rodovias
Km
Quilômetro Restaurado de Rodovias
Km
VDM (Volume Diário Médio)
Veículos
50.516,0000
7.493,0000
8.574,0000
54.000.000,0000
61.000.000,0000
8.574,0000
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
AÇÃO: Ampliação da capacidade de rodovias
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
492.014.255,00
REALIZADO
2013
12.339.688,47
REALIZADO ACUMULADO
46.688.149,88
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Rodovia duplicada
km
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
AÇÃO: Conservação e manutenção de rodovias estaduais
REALIZADO ACUMULADO
17,640
24,640
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
273.094.232,00
REALIZADO
2013
80.562.972,10
REALIZADO ACUMULADO
155.236.223,11
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Rodovia conservada e mantida
km
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
50.516,000
AÇÃO: Construção de acessos municipais com integração à malha rodoviária estadual
REALIZADO ACUMULADO
14.665,150
24.165,150
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
824.323.401,00
REALIZADO
2013
166.402.430,42
REALIZADO ACUMULADO
319.844.032,49
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Extensão de Acesso construida
km
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
855,000
AÇÃO: Construção de rodovias
REALIZADO ACUMULADO
221,590
434,490
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
200.000.000,00
REALIZADO
2013
59.201.098,86
REALIZADO ACUMULADO
113.216.462,30
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Extensão de Rodovia construida
km
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
180,000
AÇÃO: Gestão organizacional do DAER
REALIZADO ACUMULADO
109,320
128,320
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
16.990.185,00
2013
280.204,57
REALIZADO ACUMULADO
753.404,27
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Documento arquivado digitalmente
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
40.000,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
Estação de Trabalho modernizada
unidade
800,000
108,000
Instalação predial aprimorada
unidade
20,000
7,000
7,000
Mobiliário renovado
unidade
800,000
165,000
165,000
Processo melhorado
unidade
20,000
20,000
20,000
Rede atualizada/Equipamento renovado
unidade
20,000
30,000
32,000
Servidor com participação em
unidade
120,000
36,000
36,000
Servidor formado gerencialmente
unidade
250,000
8,000
8,000
Servidor qualificado tecnicamente
unidade
870,000
17,000
17,000
Sistema de Informação modernizado
unidade
20,000
13,000
13,000
108,000
Congresso/Seminário/Encontro /Feira
AÇÃO: Operação do Sistema Rodoviário Estadual
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
258.804.129,00
REALIZADO
2013
26.916.013,48
REALIZADO ACUMULADO
75.971.905,34
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 120
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Autuação de veículo monitorada por equipamentos unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
830.000,000
90.796,000
142.938,000
eletrônicos
Contrato de Concessão gerenciado
unidade
1,000
7,000
14,000
Contrato gerenciado na Faixa de Domínio
unidade
84,000
200,000
334,000
Passageiro transportado pelo Sistema Coletivo
unidade
326.000.000,000
55.767.267,000
94.567.062,000
unidade
84.000,000
8.613,000
9.954,000
unidade
71.000,000
28.548,000
42.826,000
unidade
1.200.000,000
1.420.313,000
2.427.055,000
unidade
10.200.000,000
1.510.023,000
12.431.663,000
Intermunicipal
Veículo fiscalizado com Excesso de Peso e
Cargas de Produtos Perigosos
Veículo fiscalizado pelo Sistema Especial de
Transporte Coletivo Intermunicipal
Veículo monitorado por Agente de Autoridade de
Trânsito - BPRV
Veículo passante nas Praças de Pedágios sob
Administração Direta do DAER
AÇÃO: Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
72.900.000,00
REALIZADO
2013
6.407.894,56
REALIZADO ACUMULADO
10.311.743,43
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Equipamento e Serviço adquirido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
15,000
Estudo e Projeto Rodoviário desenvolvido na área
unidade
2,000
Estudo e Projeto Rodoviário e Ambiental concluído
unidade
1.100,000
Instrução e Especificação de Serviços aprovada
unidade
Mapa Rodoviário Interativo implantado
%
Pesquisa concluída
unidade
Plano Diretor Rodoviário implantado
%
100,000
Programa de Monitoramento de Encostas
%
100,000
%
100,000
unidade
100,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
do Pólo Naval
50,000
4,000
8,000
100,000
50,000
50,000
10,000
10,000
13,000
20,000
5,000
implantado
Sistema de Gerenciamento da Malha Rodoviária
implantado
Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte
Especiais implantado
AÇÃO: Restauração de pavimentos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
459.903.793,00
REALIZADO
2013
7.121.269,46
REALIZADO ACUMULADO
33.473.227,49
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Rodovia restaurada
km
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
2.580,000
REALIZADO ACUMULADO
67,000
ÓRGÃO: Empresa Gaúcha de Rodovias S.A.
AÇÃO: Conservação, manutenção, restauração, construção e ampliação de
FINANCEIRO - R$
capacidade de rodovias pedagiadas
PREVISTO
2012 - 2015
304.398.074,00
REALIZADO
2013
11.124.943,70
REALIZADO ACUMULADO
11.124.943,70
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Rodovia atendida
km
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
816,000
AÇÃO: Operação do sistema de rodovias pedagiadas estaduais
596,880
REALIZADO ACUMULADO
596,880
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
95.281.035,00
REALIZADO
2013
29.943.002,35
REALIZADO ACUMULADO
29.943.002,35
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Arrecadação das praças de pedágio
R$
Fluxo de veículos
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 121
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
481.630.315,000
80.670.000,740
80.670.000,740
30.521.992,000
19.282.936,000
19.282.936,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Praça de pedágio administrada
unidade
14,000
9,000
Trecho rodoviário operado
unidade
16,000
9,000
9,000
9,000
Trecho rodoviário operado
km
816,000
597,400
597,400
ÓRGÃO: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA
AÇÃO: Manutenção dos aeroportos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
136.774.554,00
REALIZADO
2013
2.975.849,28
REALIZADO ACUMULADO
2.975.849,28
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Aeroporto mantido
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
10,000
AÇÃO: Modernização dos aeroportos do Estado
REALIZADO ACUMULADO
10,000
10,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
169.173.215,00
REALIZADO
2013
1.554.527,03
REALIZADO ACUMULADO
1.554.527,03
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Aeroporto construido
%
Aeroporto modernizado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
100,000
100,000
4,000
2,800
2,800
AÇÃO: Realização de estudos de implantação de novos aeroportos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
463.677,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Estudo elaborado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
2,000
REALIZADO ACUMULADO
0,700
0,700
ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
AÇÃO: Aprofundamento e manutenção dos canais de acesso ao complexo portuário
FINANCEIRO - R$
da Grande Porto Alegre
PREVISTO
2012 - 2015
109.578.784,00
REALIZADO
2013
2.344.907,41
REALIZADO ACUMULADO
3.315.040,24
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Canal aprofundado
m3
PREVISTO 2012 - 2015
20.000.000,000
Canal mantido
m3
4.000.000,000
AÇÃO: Elaboração de estudos técnicos e licenciamentos de obras de dragagem e
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
242.000,000
576.606,690
FINANCEIRO - R$
manutenção das hidrovias
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
1.875.000,00
REALIZADO ACUMULADO
23.900,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Estudo Técnico elaborado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
1,000
Estudo Técnico elaborado - Porto de São
unidade
1,000
unidade
9,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
2,000
2,000
1,000
1,000
Leopoldo
Projeto aprovado e licenciado
AÇÃO: Implantação do ISPS-CODE
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.100.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Sistema implantado
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
AÇÃO: Reestruturação administrativa e operacional
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
31.484.067,00
REALIZADO
2013
1.780.975,00
REALIZADO ACUMULADO
2.609.606,08
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 122
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Cais construído - Cachoeira do Sul
m3
Cais construído - Porto Alegre
m
Capacidade operacional ampliada
t
Defensas instaladas
2013 - Janeiro a Dezembro
4.200,000
600,000
1.700.000,000
1.821.600,000
1.821.600,000
unidade
25,000
9,000
9,000
Embarcação adquirida
unidade
1,000
Embarcação recuperada
unidade
3,000
3,000
Plano Inclinado de Triunfo concluído
%
100,000
Sede da SPH construída
%
100,000
10,000
AÇÃO: Sinalização náutica das hidrovias
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
8.500.000,00
2013
659.787,00
REALIZADO ACUMULADO
1.318.629,10
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Distância sinalizada
km
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
630,000
AÇÃO: Terminal Internacional Turístico de Passageiros
REALIZADO ACUMULADO
315,000
945,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
9.500.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Terminal Turístico construído
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE
AÇÃO: Expansão de área portuária
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
15.670.583,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
Área Portuária retomada
unidade
1,000
Projeto Porto Ponta Mangueira desenvolvido
unidade
1,000
Terminal para atividade pesqueira criado
unidade
1,000
AÇÃO: Gestão ambiental
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
8.000.000,00
REALIZADO
2013
2.967.374,61
REALIZADO ACUMULADO
5.085.863,27
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Licença de Operação assegurada no Porto
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
4,000
REALIZADO ACUMULADO
1,000
1,750
Organizado do Rio Grande
AÇÃO: Gestão do Acesso Aquaviário
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
104.562.000,00
2013
846.671,54
REALIZADO ACUMULADO
15.843.804,47
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Canal de Acesso e Bacia de Evolução
m3
PREVISTO 2012 - 2015
12.000.000,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
m3
24.000.000,000
422.382,000
3.109.712,310
1,000
0,500
0,500
aprofundado e retificado
Canal de Acesso e Bacia de Evolução
modernizado, sinalizado e com aprofundamento
mantido
Canal sinalizado e controlado
unidade
AÇÃO: Modernização e Adaptação da Infraestrutura no Porto do Rio Grande
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
62.749.780,00
REALIZADO
2013
151.917,24
REALIZADO ACUMULADO
558.086,21
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Infraestrutura de Acostagem Modernizada.
m
PREVISTO 2012 - 2015
1.425,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 123
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
80,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Instalações Recuperadas, Adaptadas e
%
2013 - Janeiro a Dezembro
100,000
30,000
30,000
Revitalizadas.
Pontos de Atracação e Fundeio no Interior do
unidade
5,000
Porto Novo.
PROGRAMA: Tutela e Gestão Ambiental Integrada
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
INDICADOR
UNIDADE DE MEDIDA
Taxa de Implementação de Planos e Projetos
%
VALOR INICIAL
50,0000
VALOR ESPERADO
90,0000
%
30,0000
85,0000
45,0000
85,0000
VALOR APURADO
DATA DE APURAÇÃO
Ambientais
Taxa de Implementação do Sistema de Gestão
Ambiental Integrado
Taxa de Regularização Ambiental
%
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER
AÇÃO: Implementação na FEPAM da agenda ambiental na administração pública (A3P)
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.208.438,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
implementada na FEPAM
AÇÃO: Iniciativas da FEPAM na implementação do sistema de gestão de riscos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.209.078,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Sistema de Gestão de Riscos elaborado e
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
implementado - Parcela FEPAM
AÇÃO: Iniciativas da FEPAM para a gestão do conhecimento e de pessoas da SEMA,
FINANCEIRO - R$
FEPAM E FZB
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.573.733,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Sistema integrado de gestão do conhecimento e
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
REALIZADO ACUMULADO
15,000
de pessoas implementado e mantido - Parcela
FEPAM
AÇÃO: Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
14.475.362,00
REALIZADO ACUMULADO
4.637.236,46
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atividade antrópica de intervenção ambiental
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
52.000,000
unidade
10.000,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
controlada
Atividade antrópica de intervenção ambiental
vistoriada
Monitoramento (qualitativo) da água -
%
100,000
Monitoramento (qualitativo) da água realizado
%
100,000
Monitoramento do ar realizado
%
100,000
Sistema integrado de monitoramento
%
100,000
balneabilidade - realizado
implementado e mantido - Parcela FEPAM
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 124
2.500,000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Sistema integrado de pesquisa científica
2013 - Janeiro a Dezembro
%
100,000
%
100,000
%
100,000
10,000
implementado e mantido - Parcela FEPAM
Sistema integrado de regularização ambiental
(cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização,
sanção admin.) implementado e mantido - Parcela
FEPAM
Sistema integrado normativo institucional
implementado e mantido - Parcela FEPAM
AÇÃO: Modernização e Adequação da FEPAM
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
16.514.525,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura da FEPAM modernizada e adequada
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
AÇÃO: Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e projetos
REALIZADO ACUMULADO
20,000
FINANCEIRO - R$
ambientais
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
1.073.063,00
REALIZADO ACUMULADO
229.041,99
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atividade de capacitação de público externo
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
6,000
apoiada - Parcela FEPAM
Elaboração do Plano Estadual de Educação
%
100,000
Ambiental apoiada - Parcela FEPAM
Elaboração dos planos e dos enquadramentos de
unidade
25,000
Bacias Hidrográficas apoiada - Parcela FEPAM
Elaboração e implementação do Plano Estadual
%
100,000
%
100,000
%
100,000
de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos
apoiada - Parcela FEPAM
Elaboração e implementação do Plano Estadual
de Recursos Hídricos apoiada - Parcela FEPAM
Elaboração e implementação dos Planos
Ambientais das Regiões Hidrográficas: Bacias
Litorâneas, Guaíba e Rio Uruguai apoiada Parcela FEPAM
Implementação do Projeto Conservação da
unidade
1,000
Biodiversidade-Fator de Contribuição ao
Desenvolvimento do Estado (RS
Biodiversidade)apoiada-parcela FEPAM
Plano Ar Clima e Energia (PACE) elaborado e
%
100,000
%
100,000
implementado
Plano de Controle da Poluição Veicular (PCPV)
elaborado e implementado
Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado -
unidade
8,000
unidade
1,000
unidade
1,000
unidade
8,000
Parcela FEPAM
Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e
Sustentabilidade elaborado - Parcela FEPAM
Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos) elaborado e
implementado - parcela FEPAM
Publicação técnico-científica realizada
AÇÃO: Participação da FEPAM na implementação de Sistema de Informações
1,000
FINANCEIRO - R$
Ambientais
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
11.207.285,00
REALIZADO ACUMULADO
1.498.201,44
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 125
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Solução de tecnologia de informação e
%
2013 - Janeiro a Dezembro
100,000
comunicação para o Sistema de Informações
Ambientais implementada e mantida - Parcela
FEPAM
AÇÃO: Participação da FEPAM nos projetos de zoneamento ecológico-econômico
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
3.147.467,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
elaborado e implementado - parcela FEPAM
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL
AÇÃO: Implementação na FZB da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
35.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Agenda Ambiental na Administração Pública
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
(A3P) implementada na FZB
AÇÃO: Iniciativas da FZB para a Integração SEMA, FEPAM e FZB
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
30.000,00
2013
5.000,00
REALIZADO ACUMULADO
18.752,17
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Sistema integrado de monitoramento
%
PREVISTO 2012 - 2015
100,000
%
100,000
%
100,000
%
100,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
implementado e mantido - Parcela FZB
Sistema integrado de pesquisa científica
25,000
123,220
implementado e mantido - Parcela FZB
Sistema integrado de regularização ambiental
(cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização,
sanção admin.) implementado e mantido - Parcela
FZB
Sistema integrado normativo institucional
implementado e mantido - Parcela FZB
AÇÃO: Iniciativas da FZB para Gestão do Conhecimento e de Pessoas da SEMA,
FINANCEIRO - R$
FEPAM e FZB
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
35.000,00
2013
51.700,00
REALIZADO ACUMULADO
103.053,34
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Sistema integrado de gestão do conhecimento e
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
105,000
25,000
REALIZADO ACUMULADO
122,810
de pessoas implementado e mantido - Parcela
FZB
AÇÃO: Modernização e Adequação da FZB
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
1.477.125,00
REALIZADO
2013
24.115,44
REALIZADO ACUMULADO
24.115,44
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 126
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Estrutura da FZB modernizada e adequada
%
2013 - Janeiro a Dezembro
100,000
AÇÃO: Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos
20,000
34,870
FINANCEIRO - R$
Ambientais
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2.550.000,00
2013
684.250,88
REALIZADO ACUMULADO
1.256.211,08
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Elaboração do Plano do Sistema Estadual de
%
PREVISTO 2012 - 2015
100,000
%
100,000
%
100,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
Unidades de Conservação apoiada - Parcela FZB
Elaboração do Plano Estadual de Educação
Ambiental apoiada - Parcela FZB
Elaboração e implementação do Plano Estadual
de Recursos Hídricos apoiada - Parcela FZB
Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas
unidade
4,000
Medicinais e Fitoterápicos) elaborado e
implementado - parcela FZB
Projeto Incentivos para la Conservación de los
%
100,000
Pastizales Naturales en el Cono Sur elaborado e
implementado - Parcela FZB
Ampliação e manutenção da fauna, da flora e de
unidade
4.000,000
unidade
20,000
1.000,000
4.972,000
6,000
30,000
produtos da biodiversidade realizada - específico
da FZB
Atividade de capacitação de público externo
realizada e apoiada - Parcela FZB
Elaboração e implementação dos Planos
%
100,000
Ambientais das Regiões Hidrográficas: Bacias
Litorâneas, Guaíba e Rio Uruguai apoiadas Parcela FZB
Elaboração e/ou revisão dos Planos de Manejo de
unidade
4,000
unidade
4,000
unidade
8,000
unidade
1,000
unidade
4,000
unidade
24,000
Unidades de Conservação apoiada - Parcela FZB
Implementação do Projeto Conservação da
Biodiversidade-Fator de Contribuição ao
Desenvolvimento do Estado (RS
Biodiversidade)apoiada-parcela FZB
Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado parcela FZB
Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e
Sustentabilidade elaborado - Parcela FZB
Projeto Parque Morro Santa Tereza elaborado Parcela FZB
Publicação técnico-científica realizada
AÇÃO: Participação da FZB na Implementação de Sistema de Informações Ambientais
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
535.000,00
2013
40.500,00
REALIZADO ACUMULADO
117.075,73
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Solução de tecnologia de informação e
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
25,000
REALIZADO ACUMULADO
89,140
comunicação para o Sistema de Informações
Ambientais implementada e mantida - Parcela FZB
AÇÃO: Participação da FZB nos Projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
30.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 127
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
11,000
elaborado e implementado - parcela FZB
ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AÇÃO: Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
5.965.935,00
REALIZADO
2013
5.127.358,30
REALIZADO ACUMULADO
10.156.192,19
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Acompanhamento de municípios nos
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
496,000
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
unidade
140,000
unidade
4,000
4,000
8,000
unidade
5,000
5,000
5,000
unidade
4,000
1,000
1,000
unidade
1,000
licenciamentos e na elaboração, atualização,
revisão e implementação dos seus Planos
Ambientais no SIGA realizado
Atividade de capacitação de público externo
realizada no âmbito do PEAC (DRH, DEFAP,
SIGA, PRÓ-MAR-DE-DENTRO, RSBIO)
Campanha de repovoamento da araucária e de
plantio de árvores nobres de espécies folhosas
nativas realizada
Estudo de revisão do balanço hídrico e de
disponibilidade em bacias hidrográficas elaborado
Estudo para criação de Unidades de Conservação
elaborado
Fórum Internacional de Educação Ambiental
realizado
Plano Ambiental das Regiões Hidrográficas:
%
100,000
Bacias Litorâneas (Pró-Mar de Dentro), Guaíba
(Pró-Guaíba) e Rio Uruguai elaborados e
implementados
Plano Ar Clima e Energia (PACE) elaborado e
unidade
1,000
0,910
0,910
unidade
17,000
4,000
5,000
100,000
50,000
50,000
25,000
7,000
14,000
implementado - Parcela SEMA
Plano de Manejo de Unidade de Conservação
elaborado e/ou revisado
Plano do Sistema Estadual de Unidades de
%
Conservação elaborado e implementado
Plano e Enquadramento de Bacias Hidrográficas
unidade
elaborado
Plano Estadual de Educação Ambiental elaborado
%
100,000
33,000
66,000
Plano Estadual de Gerenciamento Integrado de
%
100,000
10,000
10,000
%
100,000
95,000
185,000
Resíduos Sólidos elaborado e implementado
Plano Estadual de Recursos Hídricos elaborado e
implementado
Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado -
unidade
32,000
unidade
1,000
0,600
1,100
unidade
1,000
0,100
0,100
unidade
1,000
1,000
1,000
100,000
80,000
110,000
2,000
3,000
parcela SEMA
Projeto Conservação da Biodiversidade como
Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do
Estado (RS Biodiversidade) implementado
Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e
Sustentabilidade elaborado - Parcela SEMA
Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos) elaborado e
implementado - Parcela SEMA
Projeto Incentivos para la Conservación de los
%
Pastizales Naturales en el Cono Sur elaborado e
implementado - Parcela SEMA
Projeto Parque Morro Santa Tereza elaborado
unidade
1,000
Publicação técnico-científica realizada
unidade
8,000
Relatório Anual de Recursos Hídricos elaborado
unidade
4,000
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
AÇÃO: Implementação de Sistema de Informações Ambientais
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
36.964.130,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Solução de tecnologia de informação e
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
REALIZADO ACUMULADO
15,000
25,000
comunicação para o Sistema de Informações
Ambientais implementada e mantida - Parcela
SEMA
AÇÃO: Implementação do Sistema de Gestão de Riscos
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
6.158.452,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Sistema de Gestão de Riscos elaborado e
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
100,000
REALIZADO ACUMULADO
20,000
20,000
implementado - Parcela SEMA
AÇÃO: Implementação dos Projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
7.480.369,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
11,000
REALIZADO ACUMULADO
1,500
1,500
elaborado e implementado - parcela SEMA
AÇÃO: Implementação na SEMA da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.280.369,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
implementada na SEMA
AÇÃO: Integração SEMA, FEPAM e FZB
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
38.226.722,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
Atividade antrópica de intervenção em recurso
unidade
2.500,000
2.014,000
REALIZADO ACUMULADO
2.014,000
unidade
150,000
20,000
20,000
unidade
30.000,000
18.548,000
18.548,000
unidade
15.000,000
18.548,000
18.548,000
10,000
10,000
hídrico controlada
Atividade antrópica de intervenção em recurso
hídrico vistoriada
Atividade antrópica de intervenção florestal ou em
outras formas de vegetação controlada
Atividade antrópica de intervenção florestal ou em
outras formas de vegetação vistoriada
Estudo para a reestruturação da SEMA, FEPAM e
%
100,000
FZB elaborado
Inventário Florestal realizado
unidade
Monitoramento (quantitativo) da água realizado
%
100,000
1,000
Sistema integrado de monitoramento
%
100,000
implementado e mantido - Parcela SEMA
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Sistema integrado de pesquisa científica
2013 - Janeiro a Dezembro
%
100,000
%
100,000
%
100,000
%
100,000
implementado e mantido - Parcela SEMA
Sistema integrado de planejamento implementado
e mantido
Sistema integrado de regularização ambiental
25,000
50,000
(cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização,
sanção admin.) implementado e mantido - Parcela
SEMA
Sistema integrado normativo institucional
implementado e mantido - Parcela SEMA
AÇÃO: Modernização e Adequação da SEMA
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
40.355.358,00
REALIZADO
2013
1.141.159,52
REALIZADO ACUMULADO
1.375.872,55
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Agências das Regiões Hidrográficas das Bacias
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
3,000
Litorâneas, do Guaíba e do Rio Uruguai
implementadas e mantidas.
Estrutura da SEMA modernizada e adequada.
%
Unidades de Conservação Estaduais
unidade
100,000
25,000
40,000
23,000
22,000
22,000
implementadas e mantidas.
AÇÃO: Promoção da Gestão do Conhecimento e de Pessoas da SEMA, FEPAM e FZB
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
2.305.467,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Sistema integrado de gestão do conhecimento e
%
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
100,000
de pessoas implementado e mantido - Parcela
SEMA.
PROGRAMA: Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)
Este Programa não prevê Indicadores.
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS
AÇÃO: Treinamento de Colaboradores
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
200.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Colaborador treinado e capacitado para o
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
200,000
200,000
desenvolvimento de atividades meio e fim da
CORAG
ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
AÇÃO: Desenvolvimento de Módulos no Sistema de Recursos Humanos do Estado -
FINANCEIRO - R$
RHE
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.170.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Modulo Implementado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
6,000
AÇÃO: Desmaterialização de Processos de RH
REALIZADO ACUMULADO
2,000
2,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
2.238.923,00
REALIZADO
2013
715.344,17
REALIZADO ACUMULADO
715.344,17
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
PREVISTO 2012 - 2015
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
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REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Processo Informatizado
unidade
2013 - Janeiro a Dezembro
4,000
AÇÃO: Dimensionamento de Pessoal e Estrutura do Estado
1,000
1,000
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
740.094,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Módulo RHE implantado
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
1,000
AÇÃO: Interiorização da Perícia Médica
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
230.000,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Perícia Médica Interiorizada (convênio com
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
28,000
Município)
AÇÃO: Promoção da Saúde do(a) Trabalhador(a)
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
2013
REALIZADO ACUMULADO
1.097.229,00
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Ações em defesa da sáude do(a) servidor(a)
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
REALIZADO ACUMULADO
18,000
5,000
desenvolvidas
AÇÃO: Qualificação do(a) Servidor(a) Estadual
FINANCEIRO - R$
PREVISTO
2012 - 2015
REALIZADO
1.130.000,00
2013
REALIZADO ACUMULADO
37.945,64
426.784,89
FÍSICO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Servidor(a) qualificado(a)
unidade
PREVISTO 2012 - 2015
REALIZADO 2013
600,000
REALIZADO ACUMULADO
372,000
538,000
PROGRAMAS PADRONIZADOS (sem indicadores e metas físicas)
Programa
Ação
Encargos Especiais
Outros encargos especiais - AGERGS
Valor previsto R$
8.933.674,00
Outros encargos especiais - AGDI
3.336.990,00
1.182.591,30
2.186.852,86
607.836.113,00
188.926.148,73
352.282.272,67
Outros encargos especiais - AL
Outros encargos especiais - CEEE-D
Realizado em 2013 R$
Acumulado R$
1.427.218,96
1.259.710.563,00
240.794.956,37
564.120.393,33
Outros encargos especiais - CEEE-GT
609.748.742,00
150.507.435,25
331.699.921,60
Outros encargos especiais - CESA
115.795.498,00
31.615.082,00
59.709.768,00
Outros encargos especiais - DEFPUB
153.020.579,00
71.626.462,95
134.315.336,83
Outros encargos especiais - DAER
859.476.281,00
145.995.762,94
275.192.969,12
9.928.371,13
17.058.319,28
14.734.145,00
6.136.120,25
11.329.165,40
169.471,00
15.829,18
58.484,37
1.218.326,00
448.244,10
833.105,33
7.893.148,00
1.863.609,49
3.743.111,04
21.227.440,00
5.593.515,75
11.856.192,21
1.993.511,00
65.428,66
542.732,08
41.817.923,00
7.332.882,18
17.316.007,38
Serviço da dívida - DAER
36.364.625,00
Outros encargos especiais - DETRAN
82.926.988,00
Outros encargos especiais - EFE
18.408.152.811,00
Serviço da dívida - EFE
12.442.487.064,00
Transferências aos municípios
30.242.852.803,00
Outros encargos especiais - FCP-RTV
Serviço da dívida - FCP-RTV
Outros encargos especiais - FAPERGS
Outros encargos especiais - FADERS
Outros encargos especiais - FASE
Serviço da dívida - FASE
8.038.371,83
36.369.716,00
127.350,00
Outros encargos especiais - CIENTEC
Serviço da dívida - CIENTEC
Outros encargos especiais - FEE
Outros encargos especiais - FUNDERGS
297.532,00
843.528,24
1.688.661,49
Outros encargos especiais - FPERGS
52.706.698,00
19.544.622,71
34.802.366,30
Outros encargos especiais - FETLSVC
26.812.046,00
8.109.484,20
15.450.411,03
179.444,00
11.482,04
22.718,65
2.932.661,00
2.128.801,99
3.795.750,21
20.799.765,00
3.856.088,86
8.715.842,61
Serviço da dívida - FETLSVC
Outros encargos especiais - FEPAGRO
Outros encargos especiais - METROPLAN
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 131
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Outros encargos especiais - FEPPS
Serviço da dívida - FEPPS
1.160.129,51
7.349,00
2.272,20
2.220.034,23
4.304,00
Outros encargos especiais - FEPAM
32.412.456,00
Outros encargos especiais - FGTAS
35.307.084,00
10.358.129,48
10.358.129,48
1.468.553,00
123.659,81
123.659,81
9.155.793,00
2.511.512,27
4.121.365,57
11.936,00
4.221,98
7.087,70
5.461.698,00
5.156.363,88
5.156.363,88
Serviço da dívida - FGTAS
Outros encargos especiais - FIGTF
Serviço da dívida - FIGTF
11.062.782,95
595.048,00
130.000,00
Outros encargos especiais - FOSPA
Serviço da dívida - FOSPA
Outros encargos especiais - FDRH
Outros encargos especiais - FTSP
513.272,00
133.503,73
269.689,88
11.770.032,00
5.130.482,15
9.242.640,23
Outros encargos especiais - IPESAUDE
362.079.861,00
59.747.449,77
114.259.176,19
Serviço da dívida - IPESAUDE
114.003.098,00
34.125.247,44
72.284.900,23
9.417.334,00
2.882.664,29
2.882.664,29
55.233.218,00
13.133.584,35
24.624.078,89
97.526,00
23.949,28
73.612,27
Outros encargos especiais - FZB
Outros encargos especiais - IPERGS
Outros encargos especiais - IRGA
Serviço da dívida - IRGA
Outros encargos especiais - JUCERGS
100.000,00
Outros encargos especiais - MP
608.834.871,00
159.192.902,61
309.958.742,01
Outros encargos especiais - IPEPREVI
333.870.542,00
398.950.820,71
754.955.998,22
400.000,00
7.632.000,00
37.469.214,33
14.045.844.418,00
3.361.223.338,42
6.158.333.008,80
953.027.018,00
94.314.209,25
338.245.858,86
800.000,00
6.126.434,98
6.126.434,98
215.677.379,00
44.941.644,61
94.909.875,81
Capitalização de Empresas Estatais - SEAPA
Outros encargos especiais - SE
Outros encargos especiais - SES
Capitalização de Empresas Estatais - SDR
Outros encargos especiais - SPH
Serviço da dívida - SPH
Outros encargos especiais - SUPRG
Serviço da dívida - SUPRG
Outros encargos especiais - TCE
Outros encargos especiais - TJ
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
2013 - Janeiro a Dezembro
3.759.599,00
24.359,00
3.886,21
7.584,80
53.584.858,00
24.498.347,51
49.540.188,98
138.608,00
44.892,44
79.343,86
588.392.878,00
166.426.730,54
306.971.010,72
2.074.102.161,00
804.796.167,26
1.499.912.423,99
Outros encargos especiais - TJM
41.245.594,00
12.585.676,15
25.051.955,91
Outros encargos especiais - UERGS
14.538.387,00
8.271.041,55
14.716.319,79
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - AGERGS
21.224.018,00
Publicidade Institucional - AGERGS
3.432.560,58
4.280.000,00
759.898,69
Remuneração do pessoal ativo - AGERGS
25.076.428,00
6.040.232,27
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - AGDI
12.927.122,00
1.417.464,79
1.750.000,00
302.827,62
550.490,51
12.714.785,00
6.249.666,27
10.524.038,56
Remuneração do pessoal ativo - AL
924.265.406,00
215.379.719,70
425.798.389,87
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BANRISUL
545.580.142,00
299.506.239,57
542.144.373,59
Publicidade Institucional - BANRISUL
402.400.000,00
92.044.633,02
149.313.254,89
5.422.917.107,00
1.353.007.230,01
2.583.857.794,26
5.800.000,00
4.869.832,00
8.327.577,45
2.678.351,32
5.164.783,27
596.752,81
1.047.756,45
Publicidade Institucional - AGDI
Remuneração do pessoal ativo - AGDI
Remuneração do pessoal ativo - BANRISUL
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BAGERGS
Publicidade Institucional - BAGERGS
Remuneração do pessoal ativo - BAGERGS
433.000,00
12.015.000,00
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BAC
3.476.000,00
Publicidade Institucional - BAC
3.200.000,00
Remuneração do pessoal ativo - BAC
2.143.773,00
2.445.990,83
56.727,27
5.454,55
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BCV
2.260.000,00
Publicidade Institucional - BCV
2.691.056,00
138.862,74
477.504,70
Remuneração do pessoal ativo - BCV
3.309.215,00
1.428.666,09
3.092.494,13
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BERGS SERV
1.100.727,27
45.379.039,00
Publicidade Institucional - BERGS SERV
4.082.209,00
12.793,42
72.381,92
Remuneração do pessoal ativo - BERGS SERV
4.783.050,00
869.300,42
1.704.441,46
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BADESUL
17.300.000,00
137.771.814,00
139.003.095,02
Publicidade Institucional - BADESUL
12.800.000,00
3.409.612,00
5.515.111,92
148.853.182,00
33.619.271,00
55.559.403,95
Remuneração do pessoal ativo - BADESUL
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CC
Remuneração do pessoal ativo - CC
28.695.299,00
112.236.269,00
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CM
33.205.929,00
4.403.694,85
9.104.909,33
Remuneração do pessoal ativo - CM
34.227.093,00
9.181.325,04
18.990.036,09
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEASA
Publicidade Institucional - CEASA
6.470.000,00
415.000,00
Remuneração do pessoal ativo - CEASA
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 132
19.399.380,00
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
2013 - Janeiro a Dezembro
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SULGÁS
98.037.802,00
33.157.737,71
Publicidade Institucional - SULGÁS
12.785.719,00
1.681.950,50
3.976.829,65
Remuneração do pessoal ativo - SULGÁS
75.349.623,00
21.944.618,56
41.326.190,82
115.925.000,00
30.730.234,00
55.592.351,62
4.540.000,00
603.095,06
952.331,11
592.988.927,00
112.557.669,83
207.016.000,37
6.084.915.710,00
267.684.607,46
345.894.031,18
39.967.990,00
1.572.952,94
6.515.075,19
Remuneração do pessoal ativo - CEEE-D
1.464.707.240,00
425.484.583,16
846.299.546,33
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEEE-GT
1.574.582.420,00
59.923.614,48
76.177.045,79
20.304.154,00
215.715,15
1.453.637,55
891.197.713,00
285.581.286,17
574.199.155,55
69.932.492,00
4.861.584,00
11.994.877,23
11.335.500,00
21.289.638,95
38.477.055,50
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - PROCERGS
Publicidade Institucional - PROCERGS
Remuneração do pessoal ativo - PROCERGS
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEEE-D
Publicidade Institucional - CEEE-D
Publicidade Institucional - CEEE-GT
Remuneração do pessoal ativo - CEEE-GT
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CESA
Publicidade Institucional - CESA
55.631.073,08
413.439,00
Remuneração do pessoal ativo - CESA
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CORAG
Publicidade Institucional - CORAG
17.228.723,00
3.250.000,00
3.200.000,00
Remuneração do pessoal ativo - CORAG
57.859.560,00
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CRM
52.158.208,00
31.252.177,50
2.600.000,00
837.253,00
1.651.677,00
37.473.876,00
51.443.243,00
63.116.598,00
1.678.326.060,00
517.358.830,00
1.004.097.172,00
26.290.853,00
10.455.977,00
19.580.538,00
2.010.770.279,00
692.496.295,00
1.356.162.147,00
447.195.058,00
125.105.091,30
231.736.555,59
81.500.265,00
12.527.151,79
24.557.078,55
8.430.000,00
230.002,67
989.072,56
276.950.333,00
70.101.966,78
132.014.985,26
1.195.699.709,00
392.943.200,55
747.562.376,79
4.000.000,00
8.722.253,81
13.866.871,41
153.072.208,00
44.848.757,08
82.259.827,01
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - EGR
9.579.600,00
842.407,15
842.407,15
Publicidade Institucional - EGR
2.502.000,00
167.454,22
167.454,22
Remuneração do pessoal ativo - EGR
22.390.082,00
2.967.629,50
2.967.629,50
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FCP-RTV
15.098.896,00
7.193.281,75
12.549.125,45
Publicidade Institucional - CRM
Remuneração do pessoal ativo - CRM
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CORSAN
Publicidade Institucional - CORSAN
Remuneração do pessoal ativo - CORSAN
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEED
Remuneração do pessoal ativo - DEFPUB
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - DAER
Publicidade Institucional - DAER
Remuneração do pessoal ativo - DAER
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - DETRAN
Publicidade Institucional - DETRAN
Remuneração do pessoal ativo - DETRAN
Publicidade Institucional - FCP-RTV
991.845,00
20.000,00
25.570,37
63.367,84
Remuneração do pessoal ativo - FCP-RTV
47.680.380,00
15.268.426,33
28.824.834,43
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FAPERGS
11.044.726,00
1.293.781,21
2.164.429,56
80.000,00
153.270,96
163.269,54
Remuneração do pessoal ativo - FAPERGS
6.216.058,00
1.898.070,96
3.410.846,05
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FADERS
7.642.014,00
2.289.521,22
4.309.702,16
80.000,00
62.367,98
121.494,19
25.948.261,00
5.742.481,97
11.217.423,28
32.493.539,00
7.184.610,25
13.374.798,05
450.000,00
23.838,93
84.144,34
73.181.318,00
14.673.707,37
30.143.632,43
8.909.094,00
3.481.162,39
6.664.506,21
143.520.145,00
24.926.725,48
55.659.488,06
6.200.000,00
1.359.934,17
2.819.392,42
1.684.730,00
3.567.425,66
6.924.595,72
213.486.035,00
51.769.077,30
100.479.569,45
20.272.085,00
4.111.284,70
7.970.212,77
Publicidade Institucional - FAPERGS
Publicidade Institucional - FADERS
Remuneração do pessoal ativo - FADERS
Remuneração do pessoal ativo - FASE
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CIENTEC
Publicidade Institucional - CIENTEC
Remuneração do pessoal ativo - CIENTEC
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEE
Publicidade Institucional - FEE
344.109.842,00
221.000,00
Remuneração do pessoal ativo - FEE
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FUNDERGS
Publicidade Institucional - FUNDERGS
Remuneração do pessoal ativo - FUNDERGS
Remuneração do pessoal ativo - FPERGS
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FETLSVC
Publicidade Institucional - FETLSVC
25.118,00
540.000,00
6.764,52
230.000,00
Remuneração do pessoal ativo - FETLSVC
91.147.570,00
27.144.764,43
49.094.493,21
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPAGRO
48.430.758,00
7.398.457,98
9.863.384,53
130.000,00
23.897,52
102.861,15
17.037.150,00
10.037.681,59
18.409.032,50
4.839.398,00
3.568.291,25
6.906.490,46
489.396,00
298.374,63
332.297,54
62.985.711,00
7.647.887,23
19.242.867,46
Publicidade Institucional - FEPAGRO
Remuneração do pessoal ativo - FEPAGRO
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - METROPLAN
Publicidade Institucional - METROPLAN
Remuneração do pessoal ativo - METROPLAN
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 133
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPPS
Publicidade Institucional - FEPPS
Remuneração do pessoal ativo - FEPPS
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPAM
Publicidade Institucional - FEPAM
Remuneração do pessoal ativo - FEPAM
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FGTAS
Publicidade Institucional - FGTAS
Remuneração do pessoal ativo - FGTAS
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FIGTF
Publicidade Institucional - FIGTF
2013 - Janeiro a Dezembro
10.550.000,00
3.208.103,24
330.000,00
21.069,24
47.937,46
18.069.926,00
4.749.201,90
9.394.468,42
9.355.501,00
5.599.184,84
2.884.412,00
944.239,00
9.147,29
112.291.177,00
32.592.183,91
14.400.000,00
7.315.754,87
200.000,00
84.702,93
7.315.754,87
84.702,93
112.691.424,00
24.134.699,41
24.134.699,41
1.948.598,00
56.000,00
Remuneração do pessoal ativo - FIGTF
3.377.166,00
Remuneração do pessoal ativo - FOSPA
33.423.668,00
10.696.890,06
17.902.429,22
Remuneração do pessoal ativo - FDRH
12.127.310,00
5.921.213,38
5.921.213,38
6.556.067,00
508.978,64
953.526,75
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FTSP
Publicidade Institucional - FTSP
47.000,00
Remuneração do pessoal ativo - FTSP
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FZB
Publicidade Institucional - FZB
Remuneração do pessoal ativo - FZB
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IPESAUDE
Publicidade Institucional - IPESAUDE
Remuneração do pessoal ativo - IPESAUDE
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - GVG
Publicidade Institucional - GVG
3.391.227,00
754.243,94
1.471.717,19
23.185.827,00
7.022.640,81
12.921.451,18
130.000,00
10.484,47
18.899,47
37.717.491,00
13.783.984,00
22.444.780,71
128.006.026,00
15.221.779,33
30.645.511,16
4.000.000,00
531.773,54
552.230,77
120.786.143,00
29.874.603,71
60.645.112,50
13.299.503,00
785.206,98
1.483.949,64
400.000,00
Remuneração do pessoal ativo - GVG
9.833.088,00
2.159.943,67
4.333.227,81
Remuneração do pessoal ativo - GPRF
5.562.149,00
2.017.262,10
3.817.071,18
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IPERGS
1.221.614,00
582.350,10
582.350,10
10.325.735,00
3.357.734,76
6.102.368,39
4.000.000,00
2.681.844,29
4.729.181,11
41.822.224,00
8.973.333,58
17.735.495,25
1.925.349.452,00
486.910.391,35
921.651.189,59
546.506.710,00
160.025.829,01
306.806.895,22
19.403.912,00
10.409.295,04
20.709.769,06
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IRGA
Publicidade Institucional - IRGA
Remuneração do pessoal ativo - IRGA
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - JUCERGS
Publicidade Institucional - JUCERGS
Remuneração do pessoal ativo - JUCERGS
Remuneração do pessoal ativo - MP
Remuneração do pessoal ativo - PGE
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IPEPREVI
Publicidade Institucional - IPEPREVI
Remuneração do pessoal ativo - IPEPREVI
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SARH
Publicidade Institucional - SARH
2.800.000,00
125.000,00
5.000.000,00
200.000,00
11.328.020,00
3.124.825,70
6.330.619,99
100.970.856,00
22.610.887,75
43.997.596,06
139.000,00
29.737,43
78.201,04
431.073.316,00
117.433.556,80
221.643.012,44
80.317.462,00
33.763.743,04
64.820.487,34
867.746,00
904.615,21
1.348.692,70
256.662.680,00
82.958.980,84
145.392.861,77
2.120.000,00
465.890,50
10.330.925,12
200.000,00
270.408,98
338.239,32
Remuneração do pessoal ativo - SCIT
65.447.422,00
1.766.122,58
3.646.705,00
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEDAC
30.000.000,00
9.199.057,32
16.847.803,37
800.000,00
46.563,95
124.574,47
37.314.615,00
12.876.883,39
23.899.729,07
Remuneração do pessoal ativo - SARH
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEAPA
Publicidade Institucional - SEAPA
Remuneração do pessoal ativo - SEAPA
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SCIT
Publicidade Institucional - SCIT
Publicidade Institucional - SEDAC
Remuneração do pessoal ativo - SEDAC
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SESAMPE
Publicidade Institucional - SESAMPE
Remuneração do pessoal ativo - SESAMPE
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SE
7.009.765,00
3.521.347,38
375.000,00
191.203,18
12.267.786,00
3.676.931,30
217.630.587,00
27.513.768,82
4.657.753,00
1.193.513,47
3.193.031,91
9.805.089.724,00
2.673.385.743,07
5.000.284.528,11
317.501.876,00
65.645.517,27
119.744.961,80
3.502.278,00
313.123,87
993.390,28
1.445.610.881,00
373.277.596,08
717.273.640,36
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEINFRA
6.916.697,00
942.584,36
942.584,36
Publicidade Institucional - SEINFRA
1.693.400,00
37.428,85
37.428,85
Remuneração do pessoal ativo - SEINFRA
27.210.216,00
4.885.058,97
4.885.058,97
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SJDH
17.950.000,00
3.112.818,30
5.364.435,82
Publicidade Institucional - SE
Remuneração do pessoal ativo - SE
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEFAZ
Publicidade Institucional - SEFAZ
Remuneração do pessoal ativo - SEFAZ
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 134
63.886.831,50
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
Publicidade Institucional - SJDH
Remuneração do pessoal ativo - SJDH
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SES
Publicidade Institucional - SES
2013 - Janeiro a Dezembro
4.800.000,00
261.843,68
22.931.104,00
197.710,59
872.953,93
291.497,58
237.332.410,00
31.330.490,42
68.004.669,63
13.561.850,00
4.560.836,13
6.377.287,08
941.170.980,00
293.784.104,56
534.216.708,76
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SSP
5.400.000,00
9.431.769,22
18.100.433,31
Publicidade Institucional - SSP
1.200.000,00
260.811,26
546.464,45
6.680.545.490,00
1.959.228.992,28
3.603.219.162,54
Remuneração do pessoal ativo - SES
Remuneração do pessoal ativo - SSP
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SECOM
4.800.000,00
4.104.038,43
6.986.880,53
Remuneração do pessoal ativo - SECOM
12.832.676,00
4.925.617,13
9.753.551,03
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SDR
21.081.277,00
5.840.968,39
5.840.968,39
1.275.000,00
307.800,62
307.800,62
Remuneração do pessoal ativo - SDR
18.883.052,00
6.126.359,42
6.126.359,42
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEHABS
14.960.321,00
2.487.884,89
3.883.724,04
740.000,00
153.648,05
279.120,11
Remuneração do pessoal ativo - SEHABS
18.014.025,00
6.597.892,43
11.214.549,08
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SOP
57.131.470,00
7.472.554,59
11.793.035,15
695.000,00
3.248,01
123.376,81
48.556.053,00
24.510.116,13
40.743.947,73
1.248.397,00
1.122.214,85
2.259.787,74
50.000,00
56.889,35
56.889,35
4.586.220,00
2.119.977,09
3.865.527,62
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SDPI
5.023.400,00
1.147.790,59
2.221.568,05
Publicidade Institucional - SDPI
1.722.315,00
114.361,13
461.743,89
39.239.667,00
13.901.323,44
24.299.013,29
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEL
2.417.649,00
576.073,02
926.656,18
Publicidade Institucional - SEL
1.200.000,00
29.932,00
320.117,11
Remuneração do pessoal ativo - SEL
4.278.191,00
43.427,64
43.427,64
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEMA
1.412.467,00
16.860.167,52
23.702.631,96
Publicidade Institucional - SDR
Publicidade Institucional - SEHABS
Publicidade Institucional - SOP
Remuneração do pessoal ativo - SOP
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SPM
Publicidade Institucional - SPM
Remuneração do pessoal ativo - SPM
Remuneração do pessoal ativo - SDPI
Publicidade Institucional - SEMA
Remuneração do pessoal ativo - SEMA
354.915,00
87.943,16
191.095,52
34.491.771,00
14.311.579,83
24.507.677,24
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEPLAG
14.600.698,00
1.890.694,25
3.618.747,01
Remuneração do pessoal ativo - SEPLAG
62.374.868,00
23.182.894,08
42.020.731,96
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - STDS
8.791.217,00
2.000.430,01
3.460.595,21
Publicidade Institucional - STDS
1.350.000,00
1.253.242,21
1.600.191,29
11.044.275,43
Remuneração do pessoal ativo - STDS
19.976.022,00
5.603.695,02
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SETUR
8.535.197,00
3.233.685,52
6.912.752,22
Publicidade Institucional - SETUR
5.072.739,00
1.201.779,26
2.046.376,00
17.542.822,00
4.043.522,64
7.675.367,80
3.160.844,00
240.899,30
1.370.962,08
600.000,00
517.736,56
795.502,46
10.270.114,00
3.286.248,00
6.152.117,29
Remuneração do pessoal ativo - SETUR
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SECDES
Publicidade Institucional - SECDES
Remuneração do pessoal ativo - SECDES
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SGG
18.370.626,00
Remuneração do pessoal ativo - SGG
13.686.863,00
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SPH
41.029.856,00
Publicidade Institucional - SPH
1.232.942,62
8.534.540,92
9.876.187,45
19.153.816,27
320.000,00
71.586,01
131.238,95
Remuneração do pessoal ativo - SPH
56.685.949,00
27.023.069,03
52.225.284,13
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SUPRG
45.000.000,00
20.679.203,01
39.959.435,79
4.000.000,00
721.883,12
1.421.865,98
99.651.470,00
37.733.665,30
73.705.220,50
776.772.983,00
200.753.410,54
382.743.258,71
Publicidade Institucional - SUPRG
Remuneração do pessoal ativo - SUPRG
Publicidade Institucional - TCE
200.000,00
Remuneração do pessoal ativo - TCE
Remuneração do pessoal ativo - TJ
3.020,00
5.166.536.792,00
1.133.655.032,84
2.203.409.512,32
Remuneração do pessoal ativo - TJM
82.488.255,00
12.805.390,55
24.517.930,44
Remuneração do pessoal ativo - UERGS
54.292.003,00
28.312.611,96
50.438.573,41
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013
Página 135
PPA 2012-2015 – EXERCÍCIO 2013 – AVALIAÇÃO
ANEXO 2
EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO PPA 2012-2015
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E DAS METAS FÍSICAS E
FINANCEIRAS POR PODER E POR ÓRGÃO
Página 136
PPA 2012-2015 – EXERCÍCIO 2013 – AVALIAÇÃO
Página 137
Página 138
415
415
413
370
Ministério Público
MP
Ministério Público
MP
Executivo
Executivo
BAC
BADESUL
415
418
422
Ministério Público
MP
TJ
Judiciário
422
415
TJ
Judiciário
422
Ministério Público
MP
TJ
Judiciário
392
418
TCE
Legislativo
392
TJM
TCE
Legislativo
429
Judiciário
AL
Legislativo
429
429
TJM
AL
AL
Legislativo
Legislativo
Código do
Programa
414
Judiciário
DEFPUB
Órgao
Defensoria
Poder
Fiscalização Financeira e
Orçamentária Externa
Fiscalização Financeira e
Orçamentária Externa
Manutenção e Ampliação da
Capacidade Operacional do Tribunal
de Justiça
Manutenção e Ampliação da
Capacidade Operacional do Tribunal
de Justiça
Manutenção e Ampliação da
Capacidade Operacional do Tribunal
de Justiça
Manutenção e Ampliação da
Capacidade Operacional do Tribunal
de Justiça Militar
Manutenção e Ampliação da
Capacidade Operacional do Tribunal
de Justiça Militar
Execução da defesa e
acompanhamento dos interesses da
sociedade e do poder público
Execução da defesa e
acompanhamento dos interesses da
sociedade e do poder público
Execução da defesa e
acompanhamento dos interesses da
sociedade e do poder público
Execução da defesa e
acompanhamento dos interesses da
sociedade e do poder público
Programa Banrisul de Coligadas
Promoção e Financiamento da Política
Industrial do Rio Grande do Sul
Ação Legislativa
Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
Ação Legislativa
Ação Legislativa
Programa
Unidade
Unidade
unidade
Unidade
Unidade
Processos
Processos
Processos
Taxa de processo
Taxa de processo
reunião
unidade
unidade
Unidade de
Medida
unidade
Concessão de cartas de crédito
Grau de utilização do limite de 45% do patrimônio de
referência - Resolução 2827BACEN - fomento público
R$
Percentual
Termos circunstanciados recebidos, requisitados, baixados unidade
e arquivados
Processos recebidos
Pareceres elaborados
Inquéritos instaurados, requisitados, baixados e
arquivados
Processos julgados
Processos autuados
Processos terminados
Processos iniciados
Processos em tramitação
Índice de Processos Julgados Contas/ Outros
Índice de Processos Apreciados - Contas/Executivo
Proposições apreciadas
Reuniões de comissão realizadas fora da sede do
Parlamento
Reuniões de comissão realizadas na sede do Parlamento
Pessoas assistidas
Indicador
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO
2,63
40,04
479699
1420457
318952
583381
802
792
2670153
2885545
4388431
83,27
74,15
222
399
136
Índice
Apurado
474080
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
Data de
Apuração
01/12/2013
1,16
100
696370
1642875
526273
773700
800
2950
3722551
4044532
5432621
95
95
455
383
80
Índice
Objetivo
480000
Página 139
CEEE-D
CEEE-GT
CEEE-GT
CIENTEC
CIENTEC
CIENTEC
CIENTEC
CM
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
BERGS SERV
Executivo
CEEE-D
BCV
Executivo
Executivo
BAGERGS
BANRISUL
Executivo
Executivo
CC
BADESUL
Executivo
Executivo
BADESUL
Executivo
CC
BADESUL
Executivo
Executivo
BADESUL
Órgao
Executivo
Poder
446
454
454
454
381
454
381
381
381
434
434
413
413
413
416
370
370
370
Código do
Programa
370
Indicador
Unidade
Unidade de
Medida
Percentual
Energia Para o Rio Grande
Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação Aplicados à Indústria e
Serviços
Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação Aplicados à Indústria e
Serviços
Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação Aplicados à Indústria e
Serviços
Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação Aplicados à Indústria e
Serviços
Defesa Civil
Energia Para o Rio Grande
Energia Para o Rio Grande
Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
Energia Para o Rio Grande
Programa Banrisul de Coligadas
Programa Banrisul de Coligadas
Programa BANRISUL de Crédito e
Fomento
Programa Banrisul de Coligadas
Percentual
serviços tecnológicos
Empresa
%
Empresa
Unidade
%
GW h
Percentual
Percentual
R$
R$
m³
R$
Número de COMDECs, entre as oficializadas, com gestores Unidade
capacitados em cursos da Defesa Civil
Percentual do orçamento da Cientec investido em
pesquisa e desenvolvimento
Número de serviços tecnológicos executados
Número de empresas graduadas pelas incubadoras
tecnológicas
Intermediação nas operações de títulos e valores
mobiliários
Disponibilização de cartões refeição, alimentação,
combustível
Rede de prevenção e repressão à corrupção e à lavagem
de dinheiro
Sistema de Gestão de Ética, Controle Público e
Transparência implantado
Consumo de Energia Elétrica na Área de Concessão da
CEEE-D
Número de Consumidores Atendidos (CEEE-D)
DGH60 - Disponibilidade Média da Geração Hidrelétrica,
média móvel 60 meses
EI t - Energia Interrompida na Transmissão
Número de empresas beneficiadas
Disponibilização de local para estocagem
Ampliação da Concessão de Créditos
Promoção e Financiamento da Política Incremento no número de projetos aprovados no fomento Unidade
Industrial do Rio Grande do Sul
público
Promoção e Financiamento da Política Incremento no número de projetos aprovados no fomento Unidade
Industrial do Rio Grande do Sul
empresarial
Promoção e Financiamento da Política Incremento na participação do BADESUL na atração
Industrial do Rio Grande do Sul
incentivada de novos investimentos no estado
Promoção e Financiamento da Política Grau de utilização dos limites anuais de crédito
Industrial do Rio Grande do Sul
disponilizado pelo BNDES ao BADESUL
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO
457
43
152055
2
0,003
1896
1569379
94,24
9990
1,88
0,56
2,07
0,98
5
-115
7
Índice
Apurado
68,31
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/10/2013
01/10/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
Data de
Apuração
01/12/2013
50
100
496
60
208000
20
0,0106
4000
1620000
90,32
10600
100
100
2,5
1,47
2,19
1,55
197
2298
Índice
Objetivo
Página 140
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FCP-RTV
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
FADERS
Executivo
Executivo
FADERS
Executivo
FADERS
DETRAN
Executivo
Executivo
DETRAN
Executivo
FADERS
CRM
DETRAN
Executivo
Executivo
Executivo
CORSAN
Executivo
FADERS
CORSAN
Executivo
Executivo
CM
Órgao
Executivo
Poder
373
382
382
382
382
433
433
433
433
433
456
456
381
456
444
444
Código do
Programa
434
Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
Mais Saneamento para o Rio Grande
do Sul
Mais Saneamento para o Rio Grande
do Sul
Energia Para o Rio Grande
Década de Ação pela Segurança no
Trânsito
Década de Ação pela Segurança no
Trânsito
Década de Ação pela Segurança no
Trânsito
Programa de Acesso e Garantia à
Universalidade dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e Pessoas
com Altas Habilidades
Programa de Acesso e Garantia à
Universalidade dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e Pessoas
com Altas Habilidades
Programa de Acesso e Garantia à
Universalidade dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e Pessoas
com Altas Habilidades
Programa de Acesso e Garantia à
Universalidade dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e Pessoas
com Altas Habilidades
Programa de Acesso e Garantia à
Universalidade dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e Pessoas
com Altas Habilidades
Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação
Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação
Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação
Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação
Reestruturação Tecnológica e
Inserção em Novas Mídias Digitais
Programa
Unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Número de mortes
Decibéis
Tonelada (t)
IQAr
%
%
Unidade de
Medida
Unidade
Ampliação da cobertura da Rádio FM Cultura
Número de projetos apoiados
Unidade
Unidade
Incremento do número de eventos apoiados/participações Unidade
realizadas
Número de bolsas concedidas
Unidade
Incremento do número de editais lançados
Serviço público implementado mediante intervenção da
FADERS
Política pública transversal em execução
Comitê Gestor municipal do RS Sem Limite implantado
Assento em conselho de direitos e/ou comissões
representativas
Ação/Serviço municipal implementado mediante adesão
ao RS Sem Limite
Mortes no trânsito
Emissões de ruídos gerados pelos veículos
Carvão Bruto produzido
Emissões atmosféricas totais geradas por fonte veicular
Nível de Universalização de Esgoto Urbano Factível - NUE
Nível de Universalização de Água Urbano Factível - NUA
Dias sem incidentes
Indicador
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO
355
0
195
2413
230
17
1895
3347402,39
13,42
98,94
Índice
Apurado
01/08/2012
01/11/2013
01/11/2013
01/11/2013
01/11/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
Data de
Apuração
01/12/2013
158
24
6314
20980
1776
29
36
6
120
10
120
2147
1
3480000
0,9
23,1
99,37
Índice
Objetivo
Página 141
FGTAS
IRGA
IRGA
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
FEE
Executivo
FGTAS
FDRH
Executivo
Executivo
FDRH
Executivo
FEPAGRO
FDRH
Executivo
Executivo
FCP-RTV
Órgao
Executivo
Poder
394
394
394
405
404
408
408
405
380
421
421
421
Código do
Programa
373
Indicador
Unidade de
Medida
Unidade
Percentual de artigos do IRGA publicados em periódicos
internacionais
%
%
Programa Estadual de Planejamento e Indice de fiscalização de veículos de transporte coletivo
Desenvolvimento Metropolitano,
Regional e Municipal
Unidade
%
Tonelada/hectare
Pessoa
Pessoa
%
Programa Estadual de Planejamento e Indice de arrecadação de multas do Sistema
Desenvolvimento Metropolitano,
Metropolitano de Transporte Coletivo de Passageiros
Regional e Municipal
Programa Estadual de Planejamento e Indice de arrecadação das taxas de autorizações de
Desenvolvimento Metropolitano,
transporte de fretamento
Regional e Municipal
Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
Emprego, Trabalho e Renda
Número de trabalhador habilitado ao recebimento do
Seguro-Desemprego
Número de trabalhadores inseridos no mercado de
trabalho formal
Produtividade da lavoura de arroz
Produtividade científica da FEPAGRO
Número-índice
0
0
10
7,497
27730
354826
16
122,15
Índice de crescimento dos acessos ao site da FEE
Pesquisas Socioeconômicas e
Informações Estatísticas
Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
Emprego, Trabalho e Renda
150
32
15449
Percentual
Índice
Apurado
Rede Escola de Governo: Qualificação Servidores e Agentes Sociais formados pela Rede Escola de Unidade
e Formação Continuada de Servidores Governo
Públicos e Agentes Sociais e
Revitalização da FDRH
Rede Escola de Governo: Qualificação Aumento na capacidade de contratação de Termos de
e Formação Continuada de Servidores Compromisso de Estágios
Públicos e Agentes Sociais e
Revitalização da FDRH
Reestruturação Tecnológica e
Ampliação de cobertura da TV
Inserção em Novas Mídias Digitais
Rede Escola de Governo: Qualificação Aumento da capacidade de atendimento na realização de Percentual
e Formação Continuada de Servidores concursos públicos
Públicos e Agentes Sociais e
Revitalização da FDRH
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO
01/12/2012
01/12/2012
01/12/2012
01/06/2013
01/11/2013
01/11/2013
01/11/2013
01/12/2012
01/01/2014
01/01/2014
Data de
Apuração
01/08/2012
150
154
66
100
100
100
5
8
300000
1480000
30
120
34400
Índice
Objetivo
Página 142
METROPLAN
METROPLAN
PGE
PGE
PROCERGS
PROCERGS
PROCERGS
PROCERGS
PROCERGS
SCIT
SCIT
SCIT
SCIT
SCIT
SCIT
SCIT
SCIT
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
393
393
393
393
393
393
393
393
386
386
386
386
386
379
379
394
Código do
Programa
394
Indicador
RS Tecnópole
RS Tecnópole
RS Tecnópole
RS Tecnópole
RS Tecnópole
RS Tecnópole
RS Tecnópole
Representação Judicial e Consultoria
ao Estado
Representação Judicial e Consultoria
ao Estado
Soluções de Tecnologia de
Informação e Comunicação para o
Setor Público do RS
Soluções de Tecnologia de
Informação e Comunicação para o
Setor Público do RS
Soluções de Tecnologia de
Informação e Comunicação para o
Setor Público do RS
Soluções de Tecnologia de
Informação e Comunicação para o
Setor Público do RS
Soluções de Tecnologia de
Informação e Comunicação para o
Setor Público do RS
RS Tecnópole
Valor
Unidade
Unidade
Unidade
Municípios atendidos por banda larga
Unidade
Novos projetos atendidos pelo programa de Polos de
Unidade
Inovação Tecnológica via edital e processo de participação
cidadã
Operações realizadas pelo centro de competitividade para Porcentagem
indústria naval e oceânica
Empresas gaúchas cadastradas no Cadastro Local de
Fornecedores da Petrobras
Incremento na quantidade de empregos diretos gerados
pelos parques tecnológicos consolidados
Incremento no orçamento previsto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o programa Parques Tecnológicos
Empresas contempladas pelo programa pró-inovação
Unidade
percentual
Transações com tempo de resposta <= que 5 segundos
Empreendedores encaminhados para busca de fomento
percentual
percentual
unidade
unidade
12
3
46
14725600
10178
160
17
17
99,86
84,63
74,66
1169
1009579666
3412
Unidade
4,6
10
1045
Índice
Apurado
Unidade
unidade
Unidade de
Medida
Unidade
Ocorrências de atendimento resolvidas no primeiro
atendimento
Grau de satisfação do usuário Governo
Evolução do quadro de colaboradores
Evolução de transações realizadas
Número de procuradores e servidores treinados/quadro
total
Total de peças jurídicas/número de Procuradores
Programa Estadual de Planejamento e Planos Diretores municipais integrados ao Sistema
Desenvolvimento Metropolitano,
Regional de Planejamento
Regional e Municipal
Programa Estadual de Planejamento e Municipio integrado ao Sistema Metropolitano de
Desenvolvimento Metropolitano,
Parcelamento do Solo
Regional e Municipal
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
Data de
Apuração
01/12/2013
65
32
100
27
143
28561000
14000
137
15
126
99,3
86,2
82
1225
1350000000
8982
1000
Índice
Objetivo
Página 143
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDR
SDR
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SDPI
Executivo
Executivo
SDPI
Executivo
SDPI
SDPI
Executivo
Executivo
SDPI
Executivo
SDPI
SDPI
Executivo
Executivo
SDPI
Executivo
SDPI
SDPI
Executivo
Executivo
SDPI
Órgao
Executivo
Poder
457
457
443
443
443
443
443
443
443
443
442
442
442
442
442
442
442
442
442
Código do
Programa
442
Promoção do Desenvolvimento da
Economia Gaúcha
Promoção do Desenvolvimento da
Economia Gaúcha
Promoção do Desenvolvimento da
Economia Gaúcha
Promoção do Desenvolvimento da
Economia Gaúcha
Desenvolvimento do Cooperativismo
Gaúcho
Desenvolvimento do Cooperativismo
Gaúcho
Valor total de investimentos (fixos) atraidos para o Estado,
por meio de incentivos do FUNDOPEM/RS
Volume total de investimentos apoiados pelo SDE/RS
implantados
Volume total de recursos captados para empresas, com
apoio do SDE/RS
Cooperativa assistida em ação de qualificação voltada à
gestão
Cooperativa beneficiada pelo crédito
Taxa de crescimento anual média do PIB do Estado
Volume de investimentos em infraestrutura de áreas e
distritos industriais
Volume de investimentos na indústria oceânica, petróleo e
gás
Contatos realizados por empresas em missões nacionais e
internacionais
Empregos gerados nas empresas atendidas pelos Núcleos
de Extensão Produtiva
Negócios realizados a partir da participação de empresas
em feiras
Número de empregos gerados a partir dos novos
investimentos, por meio de incentivos do FUNDOPEM/RS
Valor aplicado na construção de embarcações de apoio no
RS (Ação - PGPIN)
Valor aplicado na construção de sondas de perfuração no
RS (Ação - PGPIN)
Valor investido na construção de Plataformas de
Exploração de Petróleo no RS (Ação do PGPIN)
Volume de Gás ofertado no RS
Potência Eólica instalada
Evolução das vendas para o setor O&G / Indústria
Oceânica, por empresas do RS, com CRCC
Participação da indústria gaúcha na nacional em número
de Empregos Diretos nos estaleiros/integradores da
Indústria Oceânica do Petróleo e Gás (PGPIN)
Infraestrutura para o
Desenvolvimento Econômico
Infraestrutura para o
Desenvolvimento Econômico
Infraestrutura para o
Desenvolvimento Econômico
Infraestrutura para o
Desenvolvimento Econômico
Infraestrutura para o
Desenvolvimento Econômico
Infraestrutura para o
Desenvolvimento Econômico
Infraestrutura para o
Desenvolvimento Econômico
Infraestrutura para o
Desenvolvimento Econômico
Infraestrutura para o
Desenvolvimento Econômico
Promoção do Desenvolvimento da
Economia Gaúcha
Promoção do Desenvolvimento da
Economia Gaúcha
Promoção do Desenvolvimento da
Economia Gaúcha
Promoção do Desenvolvimento da
Economia Gaúcha
Empregos diretos gerados nos estaleiros/integradores da
Indústria Oceânica do Petróleo e Gás (Ação - PGPIN)
Indicador
Infraestrutura para o
Desenvolvimento Econômico
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO
100
unidade
7
400
400202000
5,5
18452
22000
14000
1000
100
207,012
3140000
45,2
7,4
8,5
1000
20
10
Índice
Objetivo
23700
250
0
Bilhões (R$)
01/09/2012
01/09/2012
01/09/2012
01/08/2012
Data de
Apuração
unidade
0
729687995,5
R$ milhões
1,00 UIF/RS
0
2981
Emprego
Porcentagem
5944
0
Emprego
Unidade
0
0
3,177
Unidade
Milhões (R$)
Milhões (R$)
0
m³
0
0
0
0
0
0
0
Índice
Apurado
Bilhões (US$)
Bilhões (US$)
Bilhões (US$)
MW
Porcentagem
Porcentagem
Unidade de
Medida
Número de empregos
Página 144
SDR
SDR
SDR
SDR
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SDR
Executivo
SDR
SDR
Executivo
Executivo
SDR
Executivo
SDR
SDR
Executivo
Executivo
SDR
Executivo
Poder
Órgao
460
460
460
460
459
458
458
458
458
458
Código do
Programa
458
Reforma Agrária, Ordenamento
Fundiário e Apoio às Comunidades
Quilombolas e Indígenas
Reforma Agrária, Ordenamento
Fundiário e Apoio às Comunidades
Quilombolas e Indígenas
Reforma Agrária, Ordenamento
Fundiário e Apoio às Comunidades
Quilombolas e Indígenas
Reforma Agrária, Ordenamento
Fundiário e Apoio às Comunidades
Quilombolas e Indígenas
Fortalecimento das Cadeias
Produtivas Locais e Regionais nas
Economias de Base Familiar e
Cooperativa
Fortalecimento das Cadeias
Produtivas Locais e Regionais nas
Economias de Base Familiar e
Cooperativa
Fortalecimento das Cadeias
Produtivas Locais e Regionais nas
Economias de Base Familiar e
Cooperativa
Fortalecimento das Cadeias
Produtivas Locais e Regionais nas
Economias de Base Familiar e
Cooperativa
Fortalecimento das Cadeias
Produtivas Locais e Regionais nas
Economias de Base Familiar e
Cooperativa
Fortalecimento das Cadeias
Produtivas Locais e Regionais nas
Economias de Base Familiar e
Cooperativa
Qualificação da Infraestrutura Rural
Programa
Produção agrícola nos assentamentos de reforma agrária
Famílias quilombolas em áreas reconhecidas
Áreas quilombolas tituladas no RS
Áreas quilombolas reconhecidas no RS
Família beneficiada com projeto de água e/ou irrigação
Famílias de agricultores por técnico de campo
Tonelada/ano
Famílias
Unidade
Unidade
unidade
Famílias/técnico
Famílias
Família
Família de pescadores e aquicultores atendida pelo
Programa RS Pesca e Aquicultura
Familias atendidas pelo Troca-Troca
Família
Família
Unidade de
Medida
Família
Família beneficiada com ações para transição
agroecológica
Família atendida através da ação Leite gaúcho e Pecuária
Familiar
Agroindústria familiar beneficiada pelo Sabor Gaúcho
Indicador
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO
Índice
Apurado
0
0
0
0
282
0
0
Data de
Apuração
124800
8000
3
160
5000
254
800000
10000
2500
40000
Índice
Objetivo
2500
Página 145
SE
SE
SE
SE
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SDR
Executivo
Executivo
SDR
Executivo
Poder
Órgao
445
445
445
445
445
445
445
445
445
461
Código do
Programa
460
Taxa de aumento progressivo do IDEB no Ensino Médio,
em relação à média nacional (2009/2015)
Qualificação da Democratização da
Gestão Curricular ( Democratização
do Conhecimento)
Qualificação da Democratização da
Gestão Curricular ( Democratização
do Conhecimento)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Unidade de
Medida
Percentual
Taxa de aumento progressivo do IDEB nos anos iniciais do %
Ensino Fundamental, em relação à média nacional
(2009/2015)
Taxa de aumento progressivo do IDEB nos anos finais no
Ensino Fundamental, em relação à média nacional
(2009/2015)
Percentual de escolas com reconstrução dos projetos
político-pedagógicos
Qualificação da Democratização da
Gestão Curricular ( Democratização
do Conhecimento)
Qualificação da Democratização da
Gestão Curricular ( Democratização
do Conhecimento)
Percentual de escolas com reestruturação curricular na
Educação Básica
Percentual de escolas com reconstrução dos regimentos
escolares
Índice de implantação do Sistema de Avaliação
Institucional Participativa na Rede Estadual
Índice de aprovação de alunos no Ensino Médio
Qualificação da Democratização da
Gestão Curricular ( Democratização
do Conhecimento)
Qualificação da Democratização da
Gestão Curricular ( Democratização
do Conhecimento)
Qualificação da Democratização da
Gestão Curricular ( Democratização
do Conhecimento)
Qualificação da Democratização da
Gestão Curricular ( Democratização
do Conhecimento)
Percentual de famílias em situação de pobreza extrema
com inclusão produtiva
Soberania e Segurança Alimentar,
Abastecimento e Erradicação da
Pobreza Extrema no Meio Rural
Qualificação da Democratização da
Gestão Curricular ( Democratização
do Conhecimento)
Índice de aprovação de alunos no Ensino Fundamental
Regularização fundiária - percentual de propriedades
legalizadas
Indicador
Reforma Agrária, Ordenamento
Fundiário e Apoio às Comunidades
Quilombolas e Indígenas
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO
Índice
Apurado
5,1
3,8
3,4
100
100
100
100
70,4
84,6
0
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/12/2012
01/12/2012
01/12/2012
01/12/2012
01/03/2013
01/03/2013
Data de
Apuração
Índice
Objetivo
5,5
4,8
4,4
100
100
100
100
75
85
50
30
Página 146
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
Poder
Órgao
449
449
449
449
449
449
448
448
448
448
448
448
448
447
447
447
447
Código do
Programa
447
Qualificação da Democratização da
Gestão da Escola, CRE e SEDUC
Qualificação da Democratização da
Gestão da Escola, CRE e SEDUC
Qualificação da Democratização da
Gestão da Escola, CRE e SEDUC
Qualificação da Democratização da
Gestão da Escola, CRE e SEDUC
Qualificação da Democratização da
Gestão da Escola, CRE e SEDUC
Qualificação da Democratização do
Acesso e Permanência com Sucesso
na Educação Básica
Qualificação da Democratização do
Acesso e Permanência com Sucesso
na Educação Básica
Qualificação da Democratização do
Acesso e Permanência com Sucesso
na Educação Básica
Qualificação da Democratização do
Acesso e Permanência com Sucesso
na Educação Básica
Qualificação da Democratização do
Acesso e Permanência com Sucesso
na Educação Básica
Qualificação da Democratização do
Acesso e Permanência com Sucesso
na Educação Básica
Qualificação da Democratização do
Acesso e Permanência com Sucesso
na Educação Básica
Qualificação da Valorização dos
Profissionais da Educação
Qualificação da Valorização dos
Profissionais da Educação
Qualificação da Valorização dos
Profissionais da Educação
Qualificação da Valorização dos
Profissionais da Educação
Qualificação da Valorização dos
Profissionais da Educação
Qualificação da Valorização dos
Profissionais da Educação
Programa
19,4
%
Percentual de professores nomeados por concurso público
em substituição aos contratados
Professores com curso de
Especialização/Mestrado/Doutorado Profissional
Profissionais da educação participantes de
cursos/encontros de formação continuada.
Proporção de professores com formação inicial adequada
na sua área de atuação
Proporção de servidores nomeados por concurso público
em relação aos contratados
Proporção entre básico salarial da carreira do magistério e
o piso nacional dos professores
%
%
%
%
unidade
%
%
Taxas de escolarização da população de 15 a 17 anos
63,52
70,8
100
100
86,33
98,4
%
Taxa de permanência no Ensino Fundamental da Rede
Estadual
1,74
62,3
95,75
88,3
%
%
%
01/12/2012
01/12/2012
01/12/2012
01/12/2012
01/12/2011
01/03/2013
01/03/2013
01/05/2012
01/12/2011
01/12/2012
01/12/2012
68412
Taxa de permanência de alunos do Ensino Médio da Rede %
Estadual
Taxa de inclusão de alunos da Educação Especial na Rede
Estadual
Taxa de escolarização de crianças de 4 e 5 anos
Taxa da população alfabetizada de 15 anos ou mais
01/12/2012
01/12/2012
01/12/2012
01/12/2012
Data de
Apuração
01/12/2011
18,12
18,12
100
Índice
Apurado
28,31
%
%
Unidade de
Medida
Percentual do PIB per capita estadual aplicado no Ensino %
Fundamental por aluno/ano
Percentual do PIB per capita estadual aplicado no Ensino %
Médio por aluno/ano
Número de matrículas presenciais da Educação de Jovens Unidade
e Adultos na Rede Estadual
Índice de aplicação de recursos da receita líquida de
impostos e transferências na Educação Básica
Índice de participação dos Conselhos Escolares no
processo de gestão da escola
Percentual de Grêmios Estudantis atuantes
Indicador
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO
20
15
80
100
35
100
98
100
100
26,22
98
100
99
95
4
100
98
120000
Índice
Objetivo
Página 147
SE
SEAPA
SEAPA
SEAPA
Executivo
Executivo
Executivo
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
Órgao
Executivo
SE
Executivo
Poder
404
404
404
450
450
450
450
450
391
391
391
Código do
Programa
391
Indicador
Qualificação, recuperação e
ampliação da infraestrutura física e
pedagógica e viabilização da
modernização tecnológica das Escolas
Estaduais
Qualificação, recuperação e
ampliação da infraestrutura física e
pedagógica e viabilização da
modernização tecnológica das Escolas
Estaduais
Qualificação, recuperação e
ampliação da infraestrutura física e
pedagógica e viabilização da
modernização tecnológica das Escolas
Estaduais
Qualificação, recuperação e
ampliação da infraestrutura física e
pedagógica e viabilização da
modernização tecnológica das Escolas
Estaduais
Qualificação, recuperação e
ampliação da infraestrutura física e
pedagógica e viabilização da
modernização tecnológica das Escolas
Estaduais
Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
50
152
50
Evolução da permissão para exportação de frutas no Rio
Grande do Sul
Produtividade da lavoura de feijão
Comercialização de derivados da uva
Tonelada/hectare
Percentual
Litro
Número escolas com espaços/salas qualificadas através da %
aquisição de equipamentos pedagógicos e administrativos
7,25
4,2
358242768
2572
0
Unidade
Número de escolas novas construídas
41
0
31125
Índice
Apurado
49
%
Unidade
Aluno matriculado
%
Escola
Unidade de
Medida
cursos
Número de escolas Ampliadas/reconstruídas/qualificação %
dos espaço
Índice de escolas reformadas
Escolas reconstruidas.
Qualificação e ampliação da oferta de Vagas ofertadas na Educação Profissional e Tecnológica
Educação Profissional e Tecnológica
Qualificação e ampliação da oferta de Taxa de escolas com projetos estudados e atendidos
Educação Profissional e Tecnológica
Qualificação e ampliação da oferta de Número de escolas participantes das Mostras das Escolas
Educação Profissional e Tecnológica de Educação Profissional - MEPs
Qualificação e ampliação da oferta de Cursos promovidos em consonância com APLs
Educação Profissional e Tecnológica
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2012
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/12/2012
01/12/2012
01/12/2012
Data de
Apuração
01/12/2012
100
151
100
1,4
10
316841000
59
8
30
60
40
45000
Índice
Objetivo
Página 148
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SECOM
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
388
407
407
407
407
407
407
407
407
407
407
407
407
407
407
407
406
406
Código do
Programa
404
Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
Plano Gaúcho de Inclusão Digital
Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
Programa
Percentual de propriedades regulares quanto ao uso de
agrotóxicos
Percentual de unidades locais de atenção veterinária
auditadas
Percentual de usuários com acesso externo ao sistema de
defesa agropecuária
Aumento da disponibilização de Banda Larga à população
do Rio Grande do Sul
Percentual de diagnóstico positivo de doenças de
emergência sanitária
Percentual de empresas com certificação fitossanitárias
auditadas
Percentual de empresas comerciantes de insumos
conformes
Percentual de empresas sob inspeção estadual auditadas
em Boas Práticas de Fabricação
Percentual de empresas sob inspeção estadual com
adesão ao SISBI/SUASA
Percentual de estabelecimentos de comércio de insumos
veterinários fiscalizados
Percentual de propriedades com certificação
fitossanitárias auditadas
Percentual de propriedades com vacinação assistida
Percentual de conformidade das análises de produtos
vitivinícolas aos padrões de qualidade no Estado
Percentual de conformidade das análises de produtos
vitivinícolas aos padrões de qualidade no Brasil
Percentual de bovídeos vacinados para febre aftosa
Percentual de bovídeos vacinados para brucelose
Percentual de carne bovina exportada
Percentual de bovinos até 24 meses abatidos
Rebanho ovino estadual
Indicador
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO
Município
Percentual
Percentual
Percentual
1,65
0
74
8,6
10
Percentual
Percentual
25
1
Percentual
Percentual
22
55
15
0
100
96,8
96,47
97,98
0
12,93
Índice
Apurado
4104000
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Unidade de
Medida
Animal
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/07/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
Data de
Apuração
01/12/2013
496
15
70
70
10
25
100
5
100
90
30
0
97
90
90
75
10
30
Índice
Objetivo
4735618
Página 149
SEFAZ
SEFAZ
SEHABS
SEHABS
SEHABS
SEHABS
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SEDAC
Executivo
Executivo
SEDAC
Executivo
SEDAC
SECOM
SECOM
Executivo
Executivo
Executivo
SECOM
Executivo
SEDAC
SECOM
Executivo
Executivo
SECOM
Órgao
Executivo
Poder
387
387
387
436
435
444
444
412
412
390
390
390
390
389
389
388
388
Código do
Programa
388
Déficit de habitações para a população de baixa renda no
RS
Crescimento de Movimentação de Carga
Movimento de Aeronave
Número de Passageiros Transportados
Levantamento do número de famílias que ocupam
irregularmente áreas do Estado
Municípios no RS com Plano Municipal de Saneamento
Básico (PMSB) elaborado
Plano Estadual de Saneamento elaborado
Sustentabilidade Fiscal para o
Relação da dívida consolidada sobre o PIB estadual
Desenvolvimento Econômico e Social
Mais Saneamento para o Rio Grande
do Sul
Mais Saneamento para o Rio Grande
do Sul
Programa Estadual de Produção do
Desenvolvimento Urbano e de
Regularização Fundiária
Programa Estadual de Produção
Habitacional
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
Percentual
Unidade
Livro per capita
Unidade
métricas do portal
UTDS
Telecentro
Unidade de
Medida
CGRC
34
1
11,4
22787
290841
219891
0
20
16
17,45
1,35
14
9500
Índice
Apurado
%
Número de pouso e decolagem
Passageiro
Unidade
Unidade
%
unidade
%
%
Percentual de municípios atendidos por Pontos de Cultura percentual
Percentual de Bibliotecas Públicas com acesso à internet
para o público
Número de municípios atendidos por ações da SEDAC
Índice de leitura
Sustentabilidade Fiscal para o
Crescimento da arrecadação
Desenvolvimento Econômico e Social
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Programa de Comunicação Social
Programa de Comunicação Social
Estabelecimento de parcerias
Evolução dos acessos no portal do Governo do Estado
Aumento do acesso da população do Rio Grande do Sul à
internet por meio de telecentros implantados pelo
Governo Estadual
Aumento do acesso da população do Rio Grande do Sul à
internet por meio de Unidades Tecnológicas de Inclusão
Digital (UTDS) implantados pelo Governo Estadual
Plano Gaúcho de Inclusão Digital
Plano Gaúcho de Inclusão Digital
Aumento do acesso da população do Rio Grande do Sul à
internet por meio de equipamentos recuperados pelos
Centros Gaúchos de Recondicionamento de
Computadores (CGRC) implantados pelo Governo Estadual
Indicador
Plano Gaúcho de Inclusão Digital
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO
01/11/2012
01/11/2013
01/11/2013
01/12/2013
01/11/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2012
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
Data de
Apuração
01/12/2012
40
160
5
40
24242
281817
156966
10556
100
497
17
1,577
50
100
496
6
40
20000
Índice
Objetivo
Página 150
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEL
SEL
SEL
SEL
SEMA
SEMA
SEMA
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Poder
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
377
377
417
417
377
462
Código do
Programa
387
387
387
387
462
Proporção de casos de hepatite B confirmados por
sorologia
Índice de contratualização de Unidades conveniadas ao
SUS no Estado
Média anual da ação coletiva de escovação dental
supervisionada
Média anual de consultas médicas por habitante nas
especialidades básicas
Percentual de crianças menores de cinco anos com baixo
peso para a idade
Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde
da Família
Proporção de amostras clínicas coletadas para diagnóstico
do vírus influenza em relação ao preconizado
Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Índice de alimentação regular da base de dados do
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Coeficiente de Mortalidade Infantil
Cobertura de atendimento a crianças de 0 até 6 anos no
RS pelo Primeira Infância Melhor (PIM)
Cobertura populacional estimada das Equipes de Saúde
Bucal da Estratégia de Saúde da Família
Cobertura vacinal com a Vacina Pentavalente
(DTP+Hib+HEPATITE B) em crianças menores de um ano
Taxa de Implementação do Sistema de Gestão Ambiental
Integrado
Taxa de Regularização Ambiental
Quantidade de competições de inclusão social e de
incentivo ao esporte
Realização da Copa das Confederações FIFA 2013
Realização da Copa do Mundo FIFA 2014
Taxa de Implementação de Planos e Projetos Ambientais
Quilômetro Conservado de Rodovias
Quilômetro Construído de Rodovias
Quilômetro Restaurado de Rodovias
VDM (Volume Diário Médio)
Implantação de Pólos Regionais
Indicador
Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Tutela e Gestão Ambiental Integrada
Tutela e Gestão Ambiental Integrada
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
Desenvolvimento do Esporte e do
Lazer
Desenvolvimento do Esporte e do
Lazer
RS COPA 2014
RS COPA 2014
Tutela e Gestão Ambiental Integrada
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO
7,32
50
50
11
0
80,53
71,1
%
%
41,85
3,4
0,8
1,82
68
100
10,7
94,82
47,62
Índice
Apurado
%
%
habitante/ano
%
%
%
/1.000
%
%
%
%
%
%
%
%
Unidade
Km
Km
Km
Veículos
Unidade
Unidade de
Medida
01/12/2013
01/12/2013
01/10/2013
01/06/2013
01/06/2012
01/10/2013
01/12/2013
01/10/2013
01/12/2012
01/12/2013
01/10/2013
01/10/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
Data de
Apuração
90
80
70
2,4
1,8
5
100
100
9,5
95
56
10,7
85
85
100
100
90
24
Índice
Objetivo
50516
8574
8574
61000000
8
Página 151
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
400
400
399
399
399
399
398
398
398
398
398
398
398
385
385
385
385
385
385
Código do
Programa
385
Programa de Apoio ao
Desenvolvimento de
Empreendimentos da Economia
Solidária
Programa de Apoio ao
Desenvolvimento de
Empreendimentos da Economia
Solidária
Modernização da Junta Comercial
Modernização da Junta Comercial
Modernização da Junta Comercial
Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Fomento às Micro e Pequenas
Empresas
Fomento às Micro e Pequenas
Empresas
Fomento às Micro e Pequenas
Empresas
Fomento às Micro e Pequenas
Empresas
Fomento às Micro e Pequenas
Empresas
Fomento às Micro e Pequenas
Empresas
Fomento às Micro e Pequenas
Empresas
Modernização da Junta Comercial
Programa
Unidade
Dia
Dia
Percentual
Percentual
Registro
Reais
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
11,2343
16,55
/10.000
/1.000.000
30,4
/1.000
1,3
0,2857
razão
/100.000
0,42
Índice
Apurado
70,75
razão
%
Unidade de
Medida
Participação dos empreendimentos da Economia Solidária percentual
no processo de compras públicas estaduais
Grau de informatização na prestação dos serviços pela
JUCERGS
Grau de satisfação dos usuários com os serviços prestados
pela JUCERGS
Tempo médio para Registro de Atos Empresariais para
Limitadas
Tempo médio para Registro dos Atos Empresariais para
S.A., Cooperativas e demandas fora do Estado
Empreendimentos de Economia Solidária certificados
Microempreendedores individuais cadastrados
Empresas que adotaram novas práticas de trabalho após
entrada na Rede
Empresas que aumentaram o faturamento após entrada
na Rede
Empresas que conquistaram novos clientes após entrada
na Rede
Empresas que lançaram novos produtos e serviços após
entrada na Rede
Empresas que reduziram os custos das compras após
entrada na Rede
Microcrédito produtivo orientado concedido
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou + consultas
de pré-natal
Razão de exames de CP em mulheres na faixa etária dos
25 a 59 anos
Razão entre mamografias realizadas em mulheres de 50 a
69 anos
Taxa de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial CAPS
Taxa de internação hospitalar por Infecção Respiratória
Aguda - IRA
Taxa de internação por fratura de fêmur em pessoas
idosas
Taxa de transplantes de fígado realizados
Indicador
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO
01/12/2013
01/09/2013
01/12/2012
01/10/2013
01/12/2013
01/12/2013
Data de
Apuração
01/08/2013
90
70
85
75
90
20,7
17,2
31
1,5
0,3
0,3
90
10
3500
5
3
95
100
110000
500000000
Índice
Objetivo
Página 152
SJDH
SJDH
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SJDH
Executivo
Executivo
SJDH
Executivo
SJDH
SJDH
Executivo
Executivo
SETUR
Executivo
SJDH
SETUR
Executivo
Executivo
SETUR
Executivo
SJDH
SETUR
Executivo
Executivo
SETUR
SETUR
SETUR
Órgao
Executivo
Executivo
Executivo
Poder
432
432
432
432
432
451
432
440
439
463
463
463
438
437
420
420
420
419
Código do
Programa
419
419
419
Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
Programa de Proteção dos Direitos do
Consumidor
Programa Nova FASE
Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
Programa de Oportunidades e
Direitos - POD
Programa de Oportunidades e
Direitos - POD
Programa de Combate ao Uso
Indevido de Drogas
Programa de Oportunidades e
Direitos - POD
Programa de Desenvolvimento
Integrado do Turismo
Programa de Desenvolvimento
Integrado do Turismo
Programa de Desenvolvimento
Integrado do Turismo
Programa de Acesso à Justiça
Conheça o Rio Grande
Conheça o Rio Grande
Conheça o Rio Grande
Conheça o Rio Grande
Programa
Unidade monetária
Taxa de execução de obras institucionais/públicas
Taxa de atendimento dos projetos institucionais
Taxa de atendimento de projetos prioritários
Planos Desenvolvimento Regional
Índice de Assessoramento Técnico
Índice de reingresso
Índice de Assessoramento Operacional
Sistema de Monitoramento de Violações em Direitos
Humanos
Carta de Informações Preliminares (CIP) resolvida
Percentual
Percentual
Percentual
Unidade
Unidade
Percentual
Unidade
Percentual
Percentual orgãos integrados
50
55
85
0
300
133
200037
Unidade
Atendimento
19014
90
39
Índice
Apurado
810670
54,5
21
Unidade
Unidade
evento
Unidade de
Medida
Número
Índice
Unidade
Homicípios de jovens (15 a 24 anos) nos territórios
pcmh
atendidos (Alvorada, Viamão e Porto Alegre): redução dos
atuais 88,8 jovens assassinados por cem mil (pcmh) para
78,8 (pcmh) em cinco anos
Roubos cometidos por jovens (15 a 24 anos) nos territórios Unidade
atendidos (Alvorada, Viamão e Porto Alegre): redução no
número em 22% até 2015
Taxa de desemprego juvenil (15 a 24 anos) nos territórios %
atendidos (Alvorada, Viamão e Porto Alegre): redução dos
atuais 28,5% para 18,5% em cinco anos
Número de empresas relacionadas às atividades
características do turismo
Número de pessoas empregadas nas atividades
características do turismo
Atendimento realizado em Mutirões de Defesa dos
Direitos e acesso à Justiça
Fundo Estadual Antidrogas
Participação e apoio a eventos regionais, nacionais e
internacionais
Número de colegiados municipais nas regiões turísticas
Fluxo de turistas
Média do Índice de Competitividade Estadual
Número de eventos internacionais realizados no Estado
Indicador
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2012
01/05/2013
01/12/2013
01/12/2012
01/12/2012
01/12/2012
01/03/2013
Data de
Apuração
01/12/2012
01/12/2012
01/12/2012
75
75
95
70
95
70
95
80
100
18,5
1749
78,8
5000000
5000
354000
21200
250
80
Índice
Objetivo
750000
60,1
62
Página 153
SOP
SOP
SOP
SOP
SPH
SPM
SPM
SPM
SPM
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
STDS
STDS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
409
409
403
402
402
402
402
402
402
401
401
401
397
397
396
387
396
431
431
432
Código do
Programa
432
Eficácia da Sinalização Náutica
Taxa de desemprego das mulheres
População Beneficiada
Área Potencialmente Irrigável
Taxa de termos aditivos em contratos de obras novas
Taxa de execução de obras prioritárias
Indicador
Mulheres Construindo Autonomia RS Taxa de participação de mulheres na população
economicamente ativa
Prevenção e Enfrentamento da
Evolução do número de Centros de Referência e CasasViolência contra as Mulheres
abrigo de Atendimento à mulher vitima de violência no
Estado
Prevenção e Enfrentamento da
Taxa de mulheres vítimas de homicídio para cada 100 mil
Violência contra as Mulheres
mulheres
Administração e Modernização do
Índice de Retorno ao Sistema Prisional (reincidência
Sistema Prisional
estatística)
Administração e Modernização do
Percentual de presos condenados em atividade
Sistema Prisional
educacional
Administração e Modernização do
Percentual de presos condenados em atividade laboral
Sistema Prisional
Prevenção e Repressão à
Inspeção de edificações (PPCI) -Lei nº 10.987/97 (Lei
Criminalidade
Estadual de Prevenção de Incêndios)
Prevenção e Repressão à
Taxa de delitos relacionados a armas e munições
Criminalidade
Prevenção e Repressão à
Taxa de homicídio
Criminalidade
Prevenção e Repressão à
Taxa de latrocínio
Criminalidade
Prevenção e Repressão à
Taxa de mulheres vítimas de crimes contra a dignidade
Criminalidade
sexual
Prevenção e Repressão à
Taxa de roubo de veículo
Criminalidade
Programa Estadual de Segurança
Taxa de homicídios
Pública com Cidadania (RS na Paz)
Gestão da Política Estadual da
Novas famílias incluídas no CADUNICO
Assistência Social
Gestão da Política Estadual da
Número de crianças e adolescentes atendidos em
Assistência Social
acolhimento institucional na Fundação de Proteção
Especial- FPE
Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
Programa Estadual de Irrigação e Usos
Múltiplos da Água
Programa Estadual de Irrigação e Usos
Múltiplos da Água
Transportes Multimodais
Mulheres Construindo Autonomia RS
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO
Pessoa
Famílias cadastradas
1/100000 habitantes
1/100.000 veículos
1/100.000 habitantes
1/100.000 habitantes
1/100.000 habitantes
1/100.000 habitantes
Unidade
Percentual
Percentual
Percentual
percentual
unidade
percentual
%
percentual
unidade
ha
Percentual
Unidade de
Medida
Percentual
30
75
12,6
211,1
67
1,1
17,5
67
111506
65,264
10,1032
67,82
3,7
0
49,2
83,5
8
36784
351,67
Índice
Apurado
01/09/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/07/2013
01/08/2012
01/05/2013
01/11/2013
01/05/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
Data de
Apuração
01/12/2013
15
95
1200
1000000
12
293,8
57,72
0,76
12
56
80000
60
12,5
60
3,3
43
60
95
7
100000
95000
Índice
Objetivo
Página 154
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SUPRG
Executivo
UERGS
SULGÁS
SULGÁS
SULGÁS
SUPRG
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
STDS
Executivo
UERGS
STDS
Executivo
Executivo
STDS
Executivo
UERGS
STDS
Executivo
Executivo
STDS
Órgao
Executivo
Poder
453
453
453
452
452
452
452
452
452
452
452
387
381
381
381
387
411
410
409
409
Código do
Programa
409
Inclusão Social e Promoção
Acadêmica
Inclusão Social e Promoção
Acadêmica
Inclusão Social e Promoção
Acadêmica
Inclusão Social e Promoção
Acadêmica
Inclusão Social e Promoção
Acadêmica
Inclusão Social e Promoção
Acadêmica
Inclusão Social e Promoção
Acadêmica
Inclusão Social e Promoção
Acadêmica
Programa Modernização e
Desenvolvimento da Educação
Superior Pública
Programa Modernização e
Desenvolvimento da Educação
Superior Pública
Programa Modernização e
Desenvolvimento da Educação
Superior Pública
Transportes Multimodais
Gestão da Política Estadual da
Assistência Social
Programa Estadual de Gestão da
Política de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável
Responsabilidade e Desenvolvimento
Social
Energia Para o Rio Grande
Energia Para o Rio Grande
Energia Para o Rio Grande
Transportes Multimodais
Gestão da Política Estadual da
Assistência Social
Gestão da Política Estadual da
Assistência Social
Programa
Unidade de
Medida
Pessoa
Capacitação funcional
Aperfeiçoamento da gestão
Ampliação e novas edificações
Inclusão e atenção social
Aperfeiçoamento no ensino
Aperfeiçoamento na pesquisa
Aperfeiçoamento na extensão
Ação afirmativa pesquisa
Ação afirmativa extensão
Ação afirmativa ensino
Crescimento da Movimentação de Mercadorias
Movimentadas no Porto Organizado do Rio Grande
Ação afirmativa acadêmica
Extensão da Rede de Distribuição de Gás
Número de Municípios Atendidos com Gás Natural
Volume de Gás Natural Comercializado
Crescimento da Movimentação de Conteineres em TEUS
Projetos sociais desenvolvidos
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Perecentual
Perecntual
Perecentual
Percentual
Percentual
%
Km
Número
m³/d
%
Projetos aprovados
Número de famílias beneficiadas pela Rede de Proteção
Famílias
Social Básica - Centros de Referência da Assistencia Social CRAS
Número de famílias do Programa Bolsa Família com
Família
cadastro atualizado
Número de refeições fornecidas anualmente
Refeições
Número de crianças e adolescentes desligados da FPE
Indicador
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO
2,47
716,17
38
1956078,4
19,88
Índice
Apurado
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
Data de
Apuração
400
100
100
90
80
80
80
80
80
80
80
80
60
1021
45
1850669
20
1160
5913600
200000
400000
Índice
Objetivo
Página 155
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
Código do
Programa
453
Programa Modernização e
Desenvolvimento da Educação
Superior Pública
Programa Modernização e
Desenvolvimento da Educação
Superior Pública
Programa Modernização e
Desenvolvimento da Educação
Superior Pública
Programa Modernização e
Desenvolvimento da Educação
Superior Pública
Programa Modernização e
Desenvolvimento da Educação
Superior Pública
Programa Modernização e
Desenvolvimento da Educação
Superior Pública
Programa Modernização e
Desenvolvimento da Educação
Superior Pública
Programa Modernização e
Desenvolvimento da Educação
Superior Pública
Programa Modernização e
Desenvolvimento da Educação
Superior Pública
Programa Modernização e
Desenvolvimento da Educação
Superior Pública
Programa Modernização e
Desenvolvimento da Educação
Superior Pública
Programa Modernização e
Desenvolvimento da Educação
Superior Pública
Programa
Saúde e segurança no trabalho
Reforma e adequação patrimonial
Produção científica, tecnológica e cultural
Pós-graduação efetiva
Integração interinstitucional
Graduação efetiva
Extensão efetiva
Estruturação institucional
Estruturação da Pesquisa e Extensão
Cursos de pós-graduação
Cursos de graduação
Cursos de extensão
Indicador
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Unidade de
Medida
Perecentual
Índice
Apurado
Data de
Apuração
Índice
Objetivo
100
80
100
80
100
80
80
100
100
100
100
100
Página 156
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DEFPUB
DEFPUB
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DEFPUB
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DEFPUB
DEFPUB
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
TCE
TCE
Defensoria
Defensoria
Defensoria
Defensoria
Defensoria
Defensoria
Defensoria
Defensoria
Defensoria
Defensoria
Defensoria
Defensoria
Defensoria
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Órgao
Defensoria
Poder
Programa
Ação Legislativa
Ação Legislativa
Ação Legislativa
Ação Legislativa
Ação Legislativa
Ação Legislativa
Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
429
429
429
429
429
429
392
429 Ação Legislativa
429 Ação Legislativa
429 Ação Legislativa
429 Ação Legislativa
429 Ação Legislativa
429 Ação Legislativa
429 Ação Legislativa
429 Ação Legislativa
429 Ação Legislativa
429 Ação Legislativa
429 Ação Legislativa
429 Ação Legislativa
414 Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
414 Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
414 Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
414 Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
414 Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
414 Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
414 Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
414 Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
414 Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
414 Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
414 Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
414 Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
414 Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
414 Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
429 Ação Legislativa
Código do
Programa
Ampliação e reformulação da infraestrutura do TCE
Manutenção dos serviços legislativos e administrativos
Melhoria e expansão do espaço físico
Melhoria e expansão do espaço físico
Melhoria e expansão do espaço físico
Publicidade Institucional
Reaparelhamento da Assembleia Legislativa
Ampliação e reformulação da infraestrutura do TCE
Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade
Manutenção dos serviços legislativos e administrativos
Manutenção dos serviços legislativos e administrativos
Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade
Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade
Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade
Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade
Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade
Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade
Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade
Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade
Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade
Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade
Modernização de Sistemas de Informação
Modernização de Sistemas de Informação
Divulgação publicitária das ações da Defensoria Pública
Atendimento Jurídico e Judicial à População
Atendimento Jurídico e Judicial à População
Atendimento Jurídico e Judicial à População
Atendimento Jurídico e Judicial à População
Atendimento Jurídico e Judicial à População
Atendimento Jurídico e Judicial à População
Atendimento Jurídico e Judicial à População
Atendimento Jurídico e Judicial à População
Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado
Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado
Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado
Ação
Produto
Imóvel reformado
Visitação do Memorial do Legislativo realizada
Equipamento e material permanente adquirido
Seminário, congresso, treinamento, simpósio, curso de curta
duração, de extensão e de pós-graduação realizado
Sessão Plenária realizada
Edificação reformada ou otimizada
Equipamento incorporável a imóvel adquirido
Prédio construído
Anúncio institucional veiculado
Equipamento e material permanente adquirido
Imóvel adquirido/construído
Acesso ao sítio da Assembleia Legislativa na rede mundial de
computadores efetuado
Evento cultural e apresentação artística realizado
Evento Deputado por um dia realizado
Exposição Galeria dos Municípios, exposição Novos Talentos,
mostra fotográfica e efeméride realizada
Informação prestada pela Ouvidoria
Matéria do Portal da Rádio da Assembleia ouvida
Pesquisa realizada no acervo Bernardo de Souza do Memorial do
Legislativo
Programação televisiva inédita transmitida
Revista Estudos Legislativos publicada
Seminário, evento estratégico, reunião preparatória, audiência e
grande debate realizado pelo Fórum Democrático
Serviço contratado
Equipamento, sistema, sofware e aplicativo adquirido
Matéria divulgada
Quadro de pessoal dos serviços auxiliares implantado
Nova comarca implantada
Mutirão de Atendimento realizado
Curso, simpósio, congresso, encontro e seminário realizado
Convênio firmado com universidades e outras organizações
sociais
Convênio firmado para atendimento projetos específicos
Concurso público realizado
Bem móvel adquirido
Imóvel construído/reformado
Bem móvel adquirido
Bem imóvel adquirido
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
unidade
unidade
m2
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
h
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
8
12
508
1100
4
90
252000
120
2
7720
2800
152
11024
4
300
12000
370000
1120
120
16
260
3248000
200
2000
20
1
16
20
60
8
32
4
2000
8
4000
Meta
do
PPA
0
1
127
300
1
25
63000
30
1
1930
700
38
2756
1
75
3000
100000
280
624
4
65
812000
1
291
190
7
16
14
9
7
0
450
0
959
Realizado
em
2012
0
3
129
11392
13
0
42340
94
0
4232
2440
46
2057,91
1
39
176
340057
305
24
2
29
824112
7
401
5
1
8
22
2
4
4
1
11
22
2948
Realizado
em
2013
4
256
11692
14
25
105340
124
1
6162
3140
84
4813,91
2
114
3176
440057
585
648
6
94
1636112
8
692
195
1
15
38
16
13
11
1
461
22
33,33
50,39
1.062,91
350,00
27,78
41,80
103,33
50,00
79,82
112,14
55,26
43,67
50,00
38,00
26,47
118,93
52,23
540,00
37,50
36,15
50,37
4,00
34,60
975,00
100,00
93,75
190,00
26,67
162,50
34,38
25,00
23,05
275,00
97,68
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
3907
Acumulado
Página 157
TCE
TCE
TCE
TCE
TCE
TCE
TCE
TCE
TCE
TCE
TCE
TCE
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
TJM
TJM
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Judiciário
Judiciário
Judiciário
Judiciário
Judiciário
Judiciário
Judiciário
Judiciário
Judiciário
Judiciário
Judiciário
Órgao
Legislativo
Poder
Programa
418 Manutenção e Ampliação da Capacidade
Operacional do Tribunal de Justiça Militar
418 Manutenção e Ampliação da Capacidade
Operacional do Tribunal de Justiça Militar
422 Manutenção e Ampliação da Capacidade
Operacional do Tribunal de Justiça
422 Manutenção e Ampliação da Capacidade
Operacional do Tribunal de Justiça
422 Manutenção e Ampliação da Capacidade
Operacional do Tribunal de Justiça
422 Manutenção e Ampliação da Capacidade
Operacional do Tribunal de Justiça
422 Manutenção e Ampliação da Capacidade
Operacional do Tribunal de Justiça
422 Manutenção e Ampliação da Capacidade
Operacional do Tribunal de Justiça
422 Manutenção e Ampliação da Capacidade
Operacional do Tribunal de Justiça
422 Manutenção e Ampliação da Capacidade
Operacional do Tribunal de Justiça
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
422 Manutenção e Ampliação da Capacidade
Operacional do Tribunal de Justiça
Código do
Programa
Capacitação profissional
Ampliação dos espaços físicos e modernização das instalações do
edifício-sede e do TJM e das Auditorias Militares
Manutenção das Atividades Jurisdicionais do Tribunal de Justiça
Informatização dos Serviços Forenses
Informatização dos Serviços Forenses
Informatização dos Serviços Forenses
Atividades Supletivas Judiciais
Atividades Supletivas Judiciais
Atividades Supletivas Judiciais
Ampliação e melhoria dos espaços físicos
Ampliação e melhoria dos espaços físicos
Reaparelhamento do TCE com recursos próprios
Modernização do Sistema de Controle Externo
Manutenção e expansão do Sistema de Processamento de Dados
Manutenção e expansão do Sistema de Processamento de Dados
Manutenção do Sistema de Gestão
Fiscalização e controle da arrecadação e aplicação dos recursos
públicos
Fiscalização e controle da arrecadação e aplicação dos recursos
públicos
Manutenção da rotina operacional do Ministério Público de Contas
Capacitação e treinamento de Recursos Humanos
Capacitação e treinamento de Recursos Humanos
Atendimento no Centro de Perícias Médicas
Aprimoramento da Gestão Estratégica de Pessoas
Ação
Produto
Curso realizado
Espaço físico ampliado
Unidade Jurisdicional Instalada (Comarcas e Tribunal de Justiça)
Licença de Sistemas de Informação de Terceiros e de Software
Básico adquirida
Hora trabalhada em serviço de Informática
Equipamento e peça de informática adquirido
Perícia e tradução realizada
Laudo de DNA emitido
Certidão de honorários advocatícios atendida
Prédio reformado
Obra e ampliação realizada
Bem adquirido
Sistema desenvolvido/modernizado
Serviço de TI contratado
Equipamentos de Informática adquirido, mantido e atualizado
Certificação obtida
Parecer emitido
Procedimento de instrução processual realizado
Procedimento de fiscalização realizado
Servidor do quadro capacitado
Participante externo orientado
Servidor apto para o desempenho de suas atribuições e
valorizado pela Instituição
Atendimento realizado
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
unidade
m2
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
m2
unidade
%
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
Unidade
Medida
52
980
165
25114738
236493
29115
25387
23975
120631
285
189910
4
100
38
1900
100
48000
72000
10800
2110
9520
17
0
165
5000612
4143
764
8379
4327
43141
23
3210,394
0
18,08
33
1519
100
14383
28929
2849
1885
3129
20062
Realizado
em
2012
72
77,11
100000
Meta
do
PPA
33
0
165
38745
70335
3719
8841
4543
45927
16
5395,61
0
0
47
439
100
16658
17787
3327
1861
6219
18587
50
0
165
5039357
74478
4483
17220
8870
89068
39
8606,004
0
18,08
47
1958
100
31041
46716
6176
3746
9348
38649
96,15
0,00
100,00
20,07
31,49
15,40
67,83
37,00
73,84
13,68
4,53
0,00
18,08
123,68
103,05
100,00
64,67
64,88
57,19
177,54
98,19
38,65
Realizado
Acumulado/
em
Acumulado Meta do PPA
2013
%
77,57
77,57
107,74
Página 158
TJM
TJM
TJM
TJM
TJM
TJM
TJM
TJM
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
AGDI
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AGDI
AGDI
AGDI
Judiciário
Judiciário
Judiciário
Judiciário
Judiciário
Judiciário
Judiciário
Ministério Público
Ministério Público
Ministério Público
Ministério Público
Ministério Público
Ministério Público
Ministério Público
Ministério Público
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Judiciário
Poder
Programa
Sistema adquirido
Equipamento adquirido
Pessoa capacitada
Produto
Manutenção das Atividades Jurisdicionais e Operacionais da Justiça
Militar do Estado
Manutenção das Atividades Jurisdicionais e Operacionais da Justiça
Militar do Estado
Instalação de Sistemas de Registro Audiovisual de Audiências nas
Auditorias
Instalação de Sistemas de Registro Audiovisual de Audiências nas
Auditorias
Processo julgado
Processo autuado
Software adquirido
Equipamento adquirido
Implementação e customização do processo eletrônico administrativo Sistema Eletrônico de Informação implementado
e judicial
Continuidade do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação
Continuidade do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação
Capacitação profissional
Ação
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
Expansão da Oferta de Energias
Expansão da Oferta de Energias
Expansão da Oferta de Energias
Expansão da Oferta de Energias
Apoio à Infraestrutura para o Desenvolvimento
415 Execução da defesa e acompanhamento dos Suporte operacional
interesses da sociedade e do poder público
415 Execução da defesa e acompanhamento dos Gestão integrada de combate à criminalidade
interesses da sociedade e do poder público
415 Execução da defesa e acompanhamento dos Gestão integrada de combate à criminalidade
interesses da sociedade e do poder público
415 Execução da defesa e acompanhamento dos Gestão integrada de combate à criminalidade
interesses da sociedade e do poder público
415 Execução da defesa e acompanhamento dos Gestão integrada de combate à criminalidade
interesses da sociedade e do poder público
415 Execução da defesa e acompanhamento dos Gestão integrada de combate à criminalidade
interesses da sociedade e do poder público
Unidade de geração de energia atraída e implantada
Plano de expansão de energias e biocombustíveis elaborado
Estudo para setores de energia e biocombustível elaborado
Empresa da Cadeia Produtiva de energia atraída e implantada
Estudo de infraestrutura realizado
Material permanente adquirido
Atuação realizada na área militar
Atuação realizada na área eleitoral
Atuação realizada na área da infância e juventude
Atuação realizada na área criminal
Atuação realizada na área cível
415 Execução da defesa e acompanhamento dos Construção, instalação, ampliação e reformas de promotorias de justiça Terreno adquirido
interesses da sociedade e do poder público e sedes administrativas
415 Execução da defesa e acompanhamento dos Construção, instalação, ampliação e reformas de promotorias de justiça Área construída ou reformada
interesses da sociedade e do poder público e sedes administrativas
418 Manutenção e Ampliação da Capacidade
Operacional do Tribunal de Justiça Militar
418 Manutenção e Ampliação da Capacidade
Operacional do Tribunal de Justiça Militar
418 Manutenção e Ampliação da Capacidade
Operacional do Tribunal de Justiça Militar
418 Manutenção e Ampliação da Capacidade
Operacional do Tribunal de Justiça Militar
418 Manutenção e Ampliação da Capacidade
Operacional do Tribunal de Justiça Militar
418 Manutenção e Ampliação da Capacidade
Operacional do Tribunal de Justiça Militar
418 Manutenção e Ampliação da Capacidade
Operacional do Tribunal de Justiça Militar
418 Manutenção e Ampliação da Capacidade
Operacional do Tribunal de Justiça Militar
Código do
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
m2
m2
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
1
4
1
2
171
8
1
4
16
1
4440
73764
199309
1794133
15350213
6564271
4800
44750
2900
3213
5054
88677
231238
1717706
475183
2349
16450
826
1962
1
1
1
1
40
Realizado
em
2012
80
38
9600
Meta
do
PPA
3942
15661
67019
247150
1625188
826942
1365
16942
802
792
4
4
0
6
88
0
0
0
0
0
7155
20715
155696
478388
3342894
1302125
3714
33392
1628
2754
5
5
1
7
128
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161,15
28,08
78,12
26,66
21,78
19,84
77,38
74,62
56,14
28,69
500,00
125,00
100,00
350,00
74,85
Realizado
Acumulado/
em
Acumulado Meta do PPA
2013
%
54
92
115,00
Página 159
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGERGS
AGERGS
AGERGS
AGERGS
AGERGS
AGERGS
AGERGS
BAC
BADESUL
BADESUL
BADESUL
BADESUL
BADESUL
BADESUL
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
413 Programa Banrisul de Coligadas
370 Promoção e Financiamento da Política
Industrial do Rio Grande do Sul
370 Promoção e Financiamento da Política
Industrial do Rio Grande do Sul
370 Promoção e Financiamento da Política
Industrial do Rio Grande do Sul
370 Promoção e Financiamento da Política
Industrial do Rio Grande do Sul
370 Promoção e Financiamento da Política
Industrial do Rio Grande do Sul
370 Promoção e Financiamento da Política
Industrial do Rio Grande do Sul
374 Regulação dos Serviços Públicos Delegados
374 Regulação dos Serviços Públicos Delegados
374 Regulação dos Serviços Públicos Delegados
374 Regulação dos Serviços Públicos Delegados
374 Regulação dos Serviços Públicos Delegados
374 Regulação dos Serviços Públicos Delegados
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
374 Regulação dos Serviços Públicos Delegados
Código do
Programa
Financiamento Empresarial Setores Tradicionais
Financiamento Empresarial Setores da Nova Economia
Financiamento da modernização da gestão e da infraestrutura
municipal
Financiamento de outros setores
Cartas-Fianças
Monitoramento da modicidade tarifária, equilíbrio econômicofinanceiro e justa remuneração
Monitoramento da modicidade tarifária, equilíbrio econômicofinanceiro e justa remuneração
Monitoramento e fiscalização da qualidade dos serviços públicos
delegados
Monitoramento e fiscalização da qualidade dos serviços públicos
delegados
Administração de Consórcio
Apoio à inovação e à tecnologia
Fomento à participação social
Execução de convênios para regulação de serviços de competência da
União e dos municípios
Fomento à participação social
Prospeção de recursos, negócios e tecnologias
Promoção e desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs)
Promoção e desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs)
Promoção e desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs)
Promoção e desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs)
Promoção do desenvolvimento de programas setoriais integrados
Promoção do desenvolvimento de programas setoriais integrados
Promoção do desenvolvimento de programas setoriais integrados
Promoção do desenvolvimento de programas setoriais integrados
Extensão Produtiva
Promoção do desenvolvimento da indústria oceânica, petróleo e gás PGPIN
Promoção do desenvolvimento da indústria oceânica, petróleo e gás PGPIN
Promoção do desenvolvimento da indústria oceânica, petróleo e gás PGPIN
Promoção do desenvolvimento da indústria oceânica, petróleo e gás PGPIN
Extensão Produtiva
Ação
Produto
Financiamento liberado
Financiamento liberado
Financiamento liberado
Financiamento liberado
Carta fiança emitida
Concessão de cartas de crédito efetuada
Financiamento liberado
Pesquisa setorial de opinião sobre qualidade dos serviços
realizada
Vistoria regulatória realizada
Vistoria/auditoria realizada
Revisão ou reajuste tarifário realizado
Usuário voluntário cadastrado
Audiência Pública realizada
Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada
Atividade realizada
Empresa beneficiada pelo apoio aos Projetos de
Desenvolvimento
Plano de Desenvolvimento Produtivo (PDP) apoiado
APL com coordenação capacitada
Ações setoriais apoiadas
Nova Planta Produtiva em setores da Nova Economia atraída e
implantada
Programa Setorial implementado
Estudos de prospecção tecnológica elaborados
Ação Setorial implantada
Núcleo de Extensão Produtiva implantado
Programa para qualificação profissional elaborado e
implementado
Empresa atendida pela ação de Extensão Produtiva
Plano de desenvolvimento elaborado
Ação realizada para maior inserção de empresas na cadeia
produtiva de petróleo e gás
Nova Planta Produtiva atraída e instalada
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
20
1
1
16
1240338000
2050157000
289123386
427177000
244814000
739542917
80000000
60
32
60
40
5000
158
160
32
20
1600
20
65
15
4
4
20
20
7000
Meta
do
PPA
0
58
8
8
24
4957
23
57
41
Realizado
em
2012
58341
70
4
1
1
0
0
0
0
58341
0
0
58
8
8
24
0
23
57
111
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
1
1
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
96,67
25,00
13,33
60,00
0,00
14,56
35,63
346,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
Realizado
Acumulado/
em
Acumulado Meta do PPA
2013
%
15
15
75,00
Página 160
BERGS SERV
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
BANRISUL
Executivo
Executivo
BANRISUL
Executivo
BCV
BANRISUL
Executivo
Executivo
BANRISUL
Executivo
BANRISUL
BANRISUL
Executivo
Executivo
BANRISUL
Executivo
BANRISUL
BANRISUL
Executivo
BANRISUL
BAGERGS
BANRISUL
Executivo
Executivo
Executivo
BADESUL
Executivo
Executivo
BADESUL
Executivo
BANRISUL
BADESUL
Executivo
BADESUL
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
413 Programa Banrisul de Coligadas
413 Programa Banrisul de Coligadas
416 Programa BANRISUL de Crédito e Fomento
416 Programa BANRISUL de Crédito e Fomento
416 Programa BANRISUL de Crédito e Fomento
416 Programa BANRISUL de Crédito e Fomento
416 Programa BANRISUL de Crédito e Fomento
416 Programa BANRISUL de Crédito e Fomento
416 Programa BANRISUL de Crédito e Fomento
416 Programa BANRISUL de Crédito e Fomento
416 Programa BANRISUL de Crédito e Fomento
416 Programa BANRISUL de Crédito e Fomento
416 Programa BANRISUL de Crédito e Fomento
370 Promoção e Financiamento da Política
Industrial do Rio Grande do Sul
370 Promoção e Financiamento da Política
Industrial do Rio Grande do Sul
370 Promoção e Financiamento da Política
Industrial do Rio Grande do Sul
370 Promoção e Financiamento da Política
Industrial do Rio Grande do Sul
413 Programa Banrisul de Coligadas
416 Programa BANRISUL de Crédito e Fomento
Código do
Programa
Estudo realizado
Participação acionária em empresas realizada
Financiamento Liberado
Produto
Intermediação nas operações de Títulos e Valores Mobiliários
realizada
Cartão Refeição, Alimentação, Combustível disponibilizado
Financiamento liberado
Financiamento liberado
Financiamento liberado
Financiamento liberado
Financiamento liberado
Financiamento liberado
Financiamento liberado
Financiamento liberado
Financiamento liberado
Financiamento liberado
Financiamento liberado
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
m3
R$
R$
unidade
R$
R$
Unidade
Medida
Coordenação do Programa RS Mais Igual
Coordenação do Programa RS Mais Igual
Encontro Regional realizado: Noroeste Colonial, Central, Sul,
Médio Alto Uruguai, Porto Alegre e Região Metropolitana (dois
encontros por região)
Encontro Internacional de Erradicação da Pobreza realizado
Aprimoramento dos processos jurídicos e administrativos na Casa Civil Sistema de gestão e de controle documentos adquirido e
implantado
Coordenação do Programa RS Mais Igual
Campanha de divulgação do RS Mais Igual realizada
Aprimoramento dos processos jurídicos e administrativos na Casa Civil Legislação compiladada disponibilizada na web
Aprimoramento dos processos jurídicos e administrativos na Casa Civil Ato, Decreto e Ordem de Serviço do Governador do Estado
digitalizado e compilado
Aprimoramento dos processos jurídicos e administrativos na Casa Civil Interface de pesquisa disponibilizada na intranet
unidade
unidade
unidade
%
%
%
%
Familia incluída no programa RS Mais Igual recebendo
unidade
complementação de renda através do repasse do RS Mais Renda
para a Caixa Federal
Aprimoramento dos processos jurídicos e administrativos na Casa Civil Acervo de doutrina atualizado
%
Apoio às familias em situação de extrema pobreza
Administração do Cartão Refeisul e Combustível
Corretora de Valores
Financiamento para Pagamento do ICMS
Financiamento para Exportação
Financiamento para Capital de Giro
Financiamento ao Microcrédito
Financiamento ao Investimento Agropecuário
Financiamento ao Desenvolvimento Econômico e Social
Financiamento ao Custeio Agropecuário
Financiamento à Saúde
Financiamento à Educação
Financiamento à Construção e Aquisição da Casa Própria
Financiamento à Comercialização Agropecuária
Subscrição de cotas em fundos de participação acionária em empresas Participação acionária em empresas
gaúchas
Armazém Geral e Entreposto Aduaneiro
Área de estocagem disponibilizada
Cartão BNDES
Financiamento liberado
Realização de estudos setoriais
Promoção da participação acionária em empresas gaúchas
Financiamento Rural e Agroindustrial
Ação
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
81507,82
1
500000
36
1
4
100
100
100
100
100
90000
4027252005
2
2399751,7
82545,53
10000000
Realizado
em
2013
0
2
0
0
0
0
0
34893
872714239 976977396,6
22452017,5 5930148,25
123121621
6095778469
2,216E+10
371511393
1008841984
1418660611
3233689567
320986584
1196492798
3769432347
2325877362
241619,52
172212865
50000000
16
500000000
Meta
Realizado
do
em
PPA
2012
1495612000
0
0
2
0
0
0
0
0
34893
1849691636
8329899,95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164053,35
0
10000000
3
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,77
45,93
37,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,90
0,00
20,00
18,75
0,10
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
500000
Acumulado
Página 161
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CEASA
CEASA
CEASA
CEEE-D
CEEE-D
CEEE-D
CEEE-D
CEEE-D
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
381 Energia Para o Rio Grande
381 Energia Para o Rio Grande
381 Energia Para o Rio Grande
461 Soberania e Segurança Alimentar,
Abastecimento e Erradicação da Pobreza
Extrema no Meio Rural
461 Soberania e Segurança Alimentar,
Abastecimento e Erradicação da Pobreza
Extrema no Meio Rural
461 Soberania e Segurança Alimentar,
Abastecimento e Erradicação da Pobreza
Extrema no Meio Rural
381 Energia Para o Rio Grande
381 Energia Para o Rio Grande
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
Código do
Programa
Eficientização energética
Expansão, renovação e melhoria das instalações de redes de
distribuição
Expansão, renovação e melhoria das instalações de subtransmissão
(Linhas de Transmissão e Subestações)
Expansão, renovação e melhoria das instalações de subtransmissão
(Linhas de Transmissão e Subestações)
Pesquisa e desenvolvimento (P&D) - CEEE-D
Abastecimento do Rio Grande do Sul
Abastecimento do Rio Grande do Sul
Abastecimento do Rio Grande do Sul
Pesquisa em Gastronomia Regional Gaúcha
Pesquisa em Gastronomia Regional Gaúcha
Pesquisa em Gastronomia Regional Gaúcha
Pesquisa em Gastronomia Regional Gaúcha
Restauração integral e readequação de instalações das edificações da
Governadoria
Restauração integral e readequação de instalações das edificações da
Governadoria
Observatório Social
Observatório Social
Observatório Social
Incentivo à Ética Pública, à Transparência e ao Combate à Corrupção
Incentivo à Ética Pública, à Transparência e ao Combate à Corrupção
Incentivo à Ética Pública, à Transparência e ao Combate à Corrupção
Incentivo à Ética Pública, à Transparência e ao Combate à Corrupção
Incentivo à Ética Pública, à Transparência e ao Combate à Corrupção
Incentivo à Ética Pública, à Transparência e ao Combate à Corrupção
Incentivo à Ética Pública, à Transparência e ao Combate à Corrupção
Coordenação do Programa RS Mais Igual
Coordenação do Programa RS Mais Igual
Ação
Produto
Unidade
Medida
unidade
unidade
unidade
%
%
%
%
%
%
Investimento em projeto de pesquisa e desenvolvimento
realizado
Capacidade de subtransmissão expandida para a Copa 2014
Capacidade de subtransmissão expandida
Investimento em projeto de eficientização realizado
Capacidade de rede de distribuição expandida
Usuário beneficiado pelo Complexo da CEASA/RS
Alimento distribuído pelo programa assistencial `Banco de
Alimentos´
Alimento comercializado no Complexo CEASA/RS
Banco de dados com receitas de pratos característicos das
diferentes regiões do Rio
Grande do Sul
Documentário, em capítulos temáticos das regiões do Estado,
com as receitas, modo de fazer,
entrevistas e históricos recolhidos (tiragem: 5.000
cópia
Exposição itinerante da Gastronomia Regional Gaúcha
Publicação da Enciclopédia da Gastronomia Gaúcha, em fascículos
de acordo com as regiões do Estado (tiragem: 140.000 cópias)
%
MVA
MVA
%
kVA
unidade
t
t
unidade
unidade
unidade
unidade
Projeto e Obra para a restauração integral das edificações da
%
Governadoria elaborado, aprovado e executado
Projeto e Obra para readequação das instalações das edificações %
da Governadoria elaborado, aprovado e executado
Pesquisa e sistematização de informações do RS Mais Igual
realizada
Relatório de Observação apresentado
Avaliação Anual Participativa do RS Mais Igual realizada
Material de divulgação e contratação de serviços executada
Ferramenta da tecnologia de informação implementada
Curso de formação ou treinamento de servidores públicos
realizado
Equipamento de informáticas e mobiliários adquirido
Capacitação sobre cidadania, democracia e controle social para
agentes sociais realizada
Conferência/seminário/evento realizado
Eventos voltados ao aprofundamento da erradicação da pobreza unidade
RS Mais Igual realizados
Feira de Experiências no âmbito do Programa RS Mais Igual
unidade
realizada
Campanha educativa realizada
unidade
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
1
1
1
1
100
55
4
4
4
100
100
100
100
100
100
4
2
2
0,2
325
612,5
0,5
569340
16000
12000
520000
Meta
do
PPA
0,2
0,5
Realizado
em
2012
2
0
0,22
0,01
100
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
Realizado
em
2013
2
0
100
0,22
0
0
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
100
100
110,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
100
Acumulado
Página 162
CEEE-GT
CEEE-GT
CEEE-GT
CEEE-GT
CEEE-GT
CEEE-GT
CEEE-GT
CEEE-GT
CEEE-GT
CEEE-GT
CESA
CESA
CIENTEC
CIENTEC
CIENTEC
CIENTEC
CIENTEC
CIENTEC
CIENTEC
CIENTEC
CIENTEC
CIENTEC
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Energia Para o Rio Grande
Energia Para o Rio Grande
Energia Para o Rio Grande
Energia Para o Rio Grande
Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário
Energia Para o Rio Grande
Energia Para o Rio Grande
Energia Para o Rio Grande
Energia Para o Rio Grande
Energia Para o Rio Grande
Manutenção e operação da transmissão
Manutenção e operação da transmissão
Manutenção e operação da transmissão
Pesquisa e desenvolvimento (P&D) - CEEE-GT
Armazenagem da produção agrícola e pecuária gaúcha
Expansão da geração
Expansão da geração
Expansão da transmissão
Expansão da transmissão
Manutenção e operação da geração
Expansão da geração
Ação
446 Defesa Civil
446 Defesa Civil
446 Defesa Civil
446 Defesa Civil
446 Defesa Civil
446 Defesa Civil
446 Defesa Civil
446 Defesa Civil
446 Defesa Civil
446 Defesa Civil
454 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Aplicados à Indústria e Serviços
454 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Aplicados à Indústria e Serviços
454 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Aplicados à Indústria e Serviços
454 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Aplicados à Indústria e Serviços
454 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Aplicados à Indústria e Serviços
454 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Aplicados à Indústria e Serviços
454 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Aplicados à Indústria e Serviços
454 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Aplicados à Indústria e Serviços
454 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Aplicados à Indústria e Serviços
454 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Aplicados à Indústria e Serviços
446 Defesa Civil
446 Defesa Civil
446 Defesa Civil
Promoção da estruturação das COMDECs
Promoção de Campanhas de Ajuda Humanitária
Promoção de Campanhas de Ajuda Humanitária
Aparelhamento da Defesa Civil do Estado
Aparelhamento da Defesa Civil do Estado
Atendimento a comunidades em caso de Calamidade Pública ou
Situação de Emergência
Capacitação de gestores estaduais e municipais de Defesa Civil e corpo
de voluntários
Capacitação de gestores estaduais e municipais de Defesa Civil e corpo
de voluntários
Capacitação de gestores estaduais e municipais de Defesa Civil e corpo
de voluntários
Implementação do Sistema de Monitoramento e Alertas
Meteorológicos para a Prevenção de Desastres Naturais
Implementação do Sistema de Monitoramento e Alertas
Meteorológicos para a Prevenção de Desastres Naturais
Implementação do Sistema de prevenção e atendimento em acidentes
envolvendo cargas com produtos perigosos
Implementação do Sistema de prevenção e atendimento em acidentes
envolvendo cargas com produtos perigosos
Tecnologia Industrial Básica (TIB)
Tecnologia Industrial Básica (TIB)
Parque Tecnológico e Incubadoras Tecnológicas
Parque Tecnológico e Incubadoras Tecnológicas
Parque Tecnológico e Incubadoras Tecnológicas
Modernização Tecnológica do Parque Industrial Gaúcho e Polo Naval
Modernização Tecnológica do Parque Industrial Gaúcho e Polo Naval
Modernização Tecnológica do Parque Industrial Gaúcho e Polo Naval
Modernização Institucional
Modernização Institucional
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Armazenagem da produção agrícola e pecuária gaúcha
381
381
381
381
404
381
381
381
381
381
381 Energia Para o Rio Grande
Código do
Programa
Produto
COMDEC organizada e oficializada
Central de Arrecadação de Donativos estruturada
Campanha humanitária realizada
Operação de prevenção a acidentes com Produtos Perigosos
realizada
Operação de resposta aos acidentes com Produtos Perigosos
realizada relativamente ao total de acidentes ocorridos
Boletim de previsão meteorológica emitido
Alerta meteorológico efetivado
Gestor capacitado para ações de prevenção e resposta aos
desastres ambientais
Seminário de Defesa Civil realizado
Equipamento de Proteção Individual adquirido
Veículo adaptado para as atividades da Defesa Civil
População Assistida pela Defesa Civil relativamente ao total da
população atingida por desastres ambientais
Curso de capacitação em Defesa Civil realizado
Laudo emitido
Ensaio realizado
Obra civil concluída
Módulo da ITCientec - Unidade Porto Alegre ocupado
Módulo da ITCientec - Unidade Campus Cachoeirinha ocupado
Serviço de ensaio ou calibração acreditado
Projeto de pesquisa executado
Projeto de infraestrutura executado
Subsistema de gestão melhorado
Equipamento de pesquisa adquirido
Produto armazenado em frio
Desempenho e disponibilidade do sistema garantido
Lançamento de fibra ótica realizado (CEEE-Telecom)
Número de subestações atendidas pelo sistema digital
Investimento em projetos de P&D realizado
Granel armazenado
Capacidade de produção expandida para a Copa 2014
Potência instalada em energia eólica (Grupo CEEE)
Capacidade de Transmissão expandida
Capacidade de Transmissão expandida para a Copa 2014
Energia disponibilizada
Capacidade de produção de energia expandida
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
%
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
t
%
km
unidade
%
t
Mw
Mw
MVA
MVA
%
Mw
Unidade
Medida
200
41
1
12
100
10
6000
1460
4
2400
44
100
30
100
54000
208000
20
10
12
100
30
5
5
44
570000
99,5
1340
22
0,4
3200000
83,7
80
1340
1090
90,27
Meta
do
PPA
0
0
41
1
5
0
10
100
14584
69356
11
9
12
9
1
10
457
0
1
100
14
354
0
2
100
29785
139782
0
10
8
0
6
1
1
20
2237
0,39
568772
0,4
412462
2237
99,871
94,24
Realizado
em
2013
99,52
94,61
Realizado
em
2012
498
1
1
100
14
354
0
2
0
0
0
0
100
44369
209138
0
10
8
0
6
1
2
30
4474
99,871
0
0
0,39
981234
1.214,63
100,00
8,33
100,00
140,00
5,90
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
82,16
100,55
0,00
100,00
66,67
0,00
20,00
20,00
40,00
68,18
0,78
100,37
0,00
0,00
97,50
30,66
0,00
0,00
0,00
0,00
104,40
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
0
0
0
0
94,24
Acumulado
Página 163
CORAG
CORAG
CORAG
CORSAN
CORSAN
CORSAN
CORSAN
CORSAN
CORSAN
CORSAN
CORSAN
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
CORAG
Executivo
CORAG
CORAG
Executivo
Executivo
CORAG
Executivo
CORAG
CORAG
CORAG
CORAG
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
CM
Executivo
CORAG
CM
Executivo
CORAG
CM
Executivo
Executivo
CM
Executivo
Executivo
CM
Executivo
CORAG
CM
Executivo
Executivo
CM
CM
Órgao
Executivo
Executivo
Poder
Programa
Modernização e Adequação da Gestão e da Infraestrutura da CORAG
Modernização e Adequação da Gestão e da Infraestrutura da CORAG
Modernização e Adequação da Gestão e da Infraestrutura da CORAG
Modernização e Adequação da Gestão e da Infraestrutura da CORAG
Modernização e Adequação da Gestão e da Infraestrutura da CORAG
Modernização e Adequação da Gestão e da Infraestrutura da CORAG
Modernização e Adequação da Gestão e da Infraestrutura da CORAG
Modernização e Adequação da Gestão e da Infraestrutura da CORAG
Modernização e Adequação da Gestão e da Infraestrutura da CORAG
Modernização e Adequação da Gestão e da Infraestrutura da CORAG
Modernização e Adequação da Gestão e da Infraestrutura da CORAG
Ampliação da Ação da Empresa e da Carteira de Produtos
Centros Externos de Impressão
Modernização e Adequação da Gestão e da Infraestrutura da CORAG
Melhoria da Segurança Governamental e instalações
Melhoria da Segurança Governamental e instalações
Melhoria da Segurança Governamental e instalações
Melhoria da Segurança Governamental e instalações
Melhoria da Segurança Governamental e instalações
Aquisição de Aeronave Governamental
Qualificação das ações de Defesa Civil
Qualificação das ações de Defesa Civil
Ação
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul Fomento de Novos Negócios
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul Expansão e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul Expansão e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul Expansão e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul Expansão e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul Expansão e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul Expansão e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul Expansão e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água
423 Modernização da Gestão Pública
423 Modernização da Gestão Pública
423 Modernização da Gestão Pública
423 Modernização da Gestão Pública
423 Modernização da Gestão Pública
423 Modernização da Gestão Pública
423 Modernização da Gestão Pública
423 Modernização da Gestão Pública
423 Modernização da Gestão Pública
423 Modernização da Gestão Pública
423 Modernização da Gestão Pública
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
423 Modernização da Gestão Pública
423 Modernização da Gestão Pública
423 Modernização da Gestão Pública
446 Defesa Civil
446 Defesa Civil
Código do
Programa
Produto
Lixiviado tratado
Redes de esgoto assentada
Estação de tratamento de esgoto construída
Economia servida por rede de esgoto
Reservatório construído
Rede de água assentada/substituída
Estação de tratamento de água construída
Economia atendida
Sistema de exaustão modernizado
Rede hidráulica modernizada
Rede elétrica modernizada
PPCI (Programa de Prevenção e Combate a Incêndios)
implementado
Programa de segurança patrimonial implementado
Novos modelos de gestão implementados
Nova estrutura lógica implementada
Frota de veículos modernizada
Ambiente físico adequado às normas regulamentadoras de
segurança e saúde
Central telefônica modernizada
Ambiente físico adequado às normas legais de acessibilidade
CNH e Carnê do IPTU impresso disponibilizado
Gráfica Expressa implantada em órgão do Estado
Almoxarifado reestruturado
Veículo adquirido e adaptado
Equipamento de segurança predial adquirido e instalado
Equipamento de proteção pessoal adquirido
Equipamento de comunicação adquirido
Efetivo capacitado
Aeronave adquirida
Pesquisa realizada
Servidor da CEDEC/RS especializado em cursos de Defesa Civil
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
m3
m
unidade
unidade
unidade
m
unidade
unidade
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
unidade
unidade
%
unidade
%
%
%
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
12
100
100
100
100
1
12
40
182600
770055
10
35212
13
2002207
3
166300
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20280000
8
100
Meta
do
PPA
156757
124349
0
11525
10
13250
0
1327
0
0
0
100
0
49
0
2
15
Realizado
em
2012
219586
61802
3
6180
8
614267
1
88184
0
0
0
0
0
0
100
0
1
55
Realizado
em
2013
376343
186151
3
17705
18
627517
1
89511
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
149
0
206,10
24,17
30,00
50,28
138,46
31,34
33,33
53,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
149,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
3
25,00
70
175,00
Acumulado
Página 164
CORSAN
CORSAN
CORSAN
CORSAN
CRM
CRM
CRM
CRM
CRM
CRM
CRM
CRM
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Ação
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387
387
387
387
Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS
Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS
Operação do Sistema Rodoviário Estadual
Operação do Sistema Rodoviário Estadual
Operação do Sistema Rodoviário Estadual
Operação do Sistema Rodoviário Estadual
Operação do Sistema Rodoviário Estadual
Operação do Sistema Rodoviário Estadual
Gestão organizacional do DAER
Gestão organizacional do DAER
Gestão organizacional do DAER
Operação do Sistema Rodoviário Estadual
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul Renovação dos Contratos de Programa para Prestação de Serviço de
Abastecimento e Esgotamento Sanitário
381 Energia Para o Rio Grande
Expansão da mineração do carvão
381 Energia Para o Rio Grande
Expansão da mineração do carvão
381 Energia Para o Rio Grande
Expansão da mineração do carvão
381 Energia Para o Rio Grande
Expansão da mineração do carvão
381 Energia Para o Rio Grande
Implantação de planta-piloto para beneficiamento de carvão a seco na
mina de Candiota
381 Energia Para o Rio Grande
Produção de Carvão CE - 3.300 na Mina de Candiota
381 Energia Para o Rio Grande
Produção de Carvão CE - 4.200 na Mina do Leão
381 Energia Para o Rio Grande
Realização de estudo de viabilidade técnica e econômico-financeiro
com dados da planta-piloto
387 Transportes Multimodais
Ampliação da capacidade de rodovias
387 Transportes Multimodais
Conservação e manutenção de rodovias estaduais
387 Transportes Multimodais
Construção de acessos municipais com integração à malha rodoviária
estadual
387 Transportes Multimodais
Construção de rodovias
387 Transportes Multimodais
Gestão organizacional do DAER
387 Transportes Multimodais
Gestão organizacional do DAER
387 Transportes Multimodais
Gestão organizacional do DAER
387 Transportes Multimodais
Gestão organizacional do DAER
387 Transportes Multimodais
Gestão organizacional do DAER
387 Transportes Multimodais
Gestão organizacional do DAER
387 Transportes Multimodais
Gestão organizacional do DAER
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul Promoção da Expansão do Abastecimento de Água Potável no Meio
Rural
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul Promoção de Medidas Institucionais
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul Fomento de Novos Negócios
Código do
Programa
Produto
t
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
km
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
km
km
km
t
t
%
%
%
%
%
%
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
Estudo e Projeto Rodoviário desenvolvido na área do Pólo Naval
Equipamento e Serviço adquirido
unidade
unidade
Veículo monitorado por Agente de Autoridade de Trânsito - BPRV unidade
Veículo fiscalizado pelo Sistema Especial de Transporte Coletivo
Intermunicipal
Veículo fiscalizado com Excesso de Peso e Cargas de Produtos
Perigosos
Passageiro transportado pelo Sistema Coletivo Intermunicipal
Contrato gerenciado na Faixa de Domínio
Contrato de Concessão gerenciado
Extensão de Rodovia construida
Documento arquivado digitalmente
Estação de Trabalho modernizada
Instalação predial aprimorada
Mobiliário renovado
Processo melhorado
Rede atualizada/Equipamento renovado
Servidor com participação em Congresso/Seminário/Encontro
/Feira
Servidor formado gerencialmente
Servidor qualificado tecnicamente
Sistema de Informação modernizado
Autuação de veículo monitorada por equipamentos eletrônicos
Rodovia duplicada
Rodovia conservada e mantida
Extensão de Acesso construida
Carvão mineral energético nacional produzido
Carvão mineral energético nacional produzido
Estudo realizado
Mina de Candiota 2 implantada
Mina de Candiota 3 implantada
Mina de Candiota 4 implantada
Mina do Iruí implantada
Planta-piloto implantada
Contrato de Programa renovado
Número de habitantes rurais abastecidos com água tratada
ampliado
Hidrômetro instalado/substituído
Sulfato de Alumínio comercializado
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
2
15
1200000
71000
84000
326000000
84
1
250
870
20
830000
180
40000
800
20
800
20
20
120
100
50516
855
3300000
97000
100
100
100
100
100
100
109
620000
21500
0
0
1006742
14278
1341
38799795
134
7
0
0
0
52142
19
0
0
0
0
0
2
0
7
9500
30
147336
0
Meta
Realizado
do
em
PPA
2012
11500
13,32
0
0
0
1420313
28548
8613
55767267
200
7
8
17
13
90796
109,32
0
108
7
165
20
30
36
17,64
14665,15
11
123528
14889
Realizado
em
2013
0
0
2427055
42826
9954
94567062
334
7
8
17
13
142938
128,32
0
108
7
165
20
32
36
24,64
24165,15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
270864
14889
0,00
0,00
202,25
60,32
11,85
29,01
397,62
700,00
3,20
1,95
65,00
17,22
71,29
0,00
13,50
35,00
20,63
100,00
160,00
30,00
24,64
47,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,61
43,69
69,25
Acumulado/
Meta do PPA
%
13,32
0,12
Acumulado
Página 165
FADERS
FADERS
Executivo
EGR
Executivo
Executivo
DETRAN
Executivo
FADERS
DETRAN
Executivo
Executivo
DAER
DETRAN
Executivo
Executivo
FADERS
DAER
Executivo
Executivo
DAER
Executivo
FADERS
DAER
Executivo
Executivo
DAER
Executivo
EGR
EGR
EGR
EGR
EGR
FADERS
DAER
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
DAER
Executivo
EGR
DAER
Executivo
DAER
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
433 Programa de Acesso e Garantia à
Articulação de Políticas Públicas na Garantia dos Direitos das PCD e
Universalidade dos Direitos das Pessoas com PCAH/SD
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Articulação de Políticas Públicas na Garantia dos Direitos das PCD e
Universalidade dos Direitos das Pessoas com PCAH/SD
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Articulação de Políticas Públicas na Garantia dos Direitos das PCD e
Universalidade dos Direitos das Pessoas com PCAH/SD
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Articulação de Políticas Públicas na Garantia dos Direitos das PCD e
Universalidade dos Direitos das Pessoas com PCAH/SD
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Articulação de Políticas Públicas na Garantia dos Direitos das PCD e
Universalidade dos Direitos das Pessoas com PCAH/SD
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
387
387
387
387
387
433
Conservação, manutenção, restauração, construção e ampliação de
capacidade de rodovias pedagiadas
Transportes Multimodais
Operação do sistema de rodovias pedagiadas estaduais
Transportes Multimodais
Operação do sistema de rodovias pedagiadas estaduais
Transportes Multimodais
Operação do sistema de rodovias pedagiadas estaduais
Transportes Multimodais
Operação do sistema de rodovias pedagiadas estaduais
Transportes Multimodais
Operação do sistema de rodovias pedagiadas estaduais
Programa de Acesso e Garantia à
Articulação de Políticas Públicas na Garantia dos Direitos das PCD e
Universalidade dos Direitos das Pessoas com PCAH/SD
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
387 Transportes Multimodais
456 Década de Ação pela Segurança no Trânsito Educação para segurança no trânsito
456 Década de Ação pela Segurança no Trânsito Implantação da Inspeção Veicular
456 Década de Ação pela Segurança no Trânsito Educação para Segurança no Trânsito
Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS
Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS
Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS
Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS
Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS
Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS
Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS
Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS
Ação
Sistema de Gerenciamento da Malha Rodoviária implantado
Programa de Monitoramento de Encostas implantado
Plano Diretor Rodoviário implantado
Pesquisa concluída
Mapa Rodoviário Interativo implantado
Instrução e Especificação de Serviços aprovada
Estudo e Projeto Rodoviário e Ambiental concluído
Produto
R$
unidade
unidade
unidade
km
unidade
km
unidade
unidade
unidade
km
unidade
unidade
%
%
%
unidade
%
unidade
unidade
Unidade
Medida
Plano RS Sem Limite implantado e coordenado
Município sensibilizado ao Plano Nacional Viver Sem Limite
Membro de Conselho de Direitos capacitado para exercício do
Controle Social sobre Políticas Públicas para PCD e PCAH/SD
Gestor e agente social de políticas públicas capacitado
unidade
unidade
unidade
unidade
Evento de articulação e desenvolvimento de políticas promovido unidade
Arrecadação das praças de pedágio
Fluxo de veículos
Praça de pedágio administrada
Trecho rodoviário operado
Trecho rodoviário operado
Adesão municipal ao Plano RS Sem Limite realizada
Rodovia atendida
Ação de educação para segurança no trânsito realizada
Posto implementado
Evento realizado e/ou apoiado
Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais
implantado
387 Transportes Multimodais
Restauração de pavimentos
Rodovia restaurada
456 Década de Ação pela Segurança no Trânsito Conscientização sobre os Perigos do Álcool no Trânsito - Balada Segura Condutor abordado
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
Código do
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
1
496
320
520
28
481630315
30521992
14
16
816
240
816
25
121
48
2580
900000
100
100
100
100
5
100
50
0
128
67
34300
0
7
0
0
0
0
4
Meta
Realizado
do
em
PPA
2012
1100
0
0
4
8
0
0
0
191
67
113819
0
20
0
10
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,75
63,18
64,29
56,25
73,21
0,00
0,00
0,00
0,00
397,92
2,60
12,65
0,00
20,00
0,00
10,00
0,00
50,00
16,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
50
Acumulado
80670000,74 80670000,74
19282936
19282936
9
9
9
9
597,4
597,4
0
63
0
79519
0
13
0
10
0
50
Realizado
em
2013
Página 166
FADERS
FADERS
FADERS
FADERS
FADERS
FADERS
FADERS
FADERS
FADERS
FADERS
FADERS
FADERS
FADERS
FADERS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Ação
433 Programa de Acesso e Garantia à
Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas
Universalidade dos Direitos das Pessoas com habilidades/superdotação
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas
Universalidade dos Direitos das Pessoas com habilidades/superdotação
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas
Universalidade dos Direitos das Pessoas com habilidades/superdotação
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas
Universalidade dos Direitos das Pessoas com habilidades/superdotação
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas
Universalidade dos Direitos das Pessoas com habilidades/superdotação
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas
Universalidade dos Direitos das Pessoas com habilidades/superdotação
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas
Universalidade dos Direitos das Pessoas com habilidades/superdotação
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas
Universalidade dos Direitos das Pessoas com habilidades/superdotação
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas
Universalidade dos Direitos das Pessoas com habilidades/superdotação
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Construção de uma cultura de acessibilidade
Universalidade dos Direitos das Pessoas com
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Construção de uma cultura de acessibilidade
Universalidade dos Direitos das Pessoas com
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Atenção às pessoas com deficiência e às pessoas com altas
Universalidade dos Direitos das Pessoas com habilidades/superdotação
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Atenção às pessoas com deficiência e às pessoas com altas
Universalidade dos Direitos das Pessoas com habilidades/superdotação
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Articulação de Políticas Públicas na Garantia dos Direitos das PCD e
Universalidade dos Direitos das Pessoas com PCAH/SD
Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades
Código do
Programa
Produto
Projeto/ação em órgão público/empresa/entidade assessorado
Pessoa capacitada para atenção à PCD e à PCAH
Memorial instalado
Material formativo e informativo produzido e publicado
Laboratório de Educação Ambiental Inclusiva mantido
Evento formativo realizado
Estudo técnico/pesquisa realizado
Estágio obrigatório supervisionado
Espaço/equipamento/evento com acessibilidade implementada
Campanha realizada
Biblioteca acessível instalada
Pessoa com deficiência/pessoa com altas habilidades atendida
em serviço referência da FADERS
Central de tradutores e intérpretes em LIBRAS implantada
Plenária do Fórum Estadual Permanente de Políticas Públicas
para PCD e PCAH coordenada
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
1
32
60
1500
1
70
1
48
10
40
20
4
1
9600
Meta
do
PPA
Realizado
em
2012
0
6
1
3
1
0
0
Realizado
em
2013
0
8
1
4
1
0
0
1
0
7
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20,00
100,00
0,00
70,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
14
Acumulado
Página 167
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FASE
FASE
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
451 Programa Nova FASE
451 Programa Nova FASE
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Código do
Programa
Adequação do Quadro Profissional da FASE
Aquisição de veículos para a sede administrativa e centros de
atendimento
Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos
Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos
Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos
Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos
Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos
Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos
Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos
Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos
Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos
Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos
Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos
Ação
Produto
Unidade
Medida
unidade
unidade
unidade
Concurso realizado
Veículo adquirido
Bolsa concedida para apoiar a formação de recursos humanos
para atuarem em instituições de nível superior, centros de
pesquisa e setor empresarial
Bolsa concedida para apoiar a iniciação científica para atuação
em instituições de nível superior, centros de pesquisa e setor
empresarial
Bolsa concedida para despertar a vocação científica e incentivar
talentos potenciais entre estudantes e professores da educação
básica e profissional
Bolsa concedida para pós-doutorado do PNPD e dos Polos
Tecnológicos
Bolsa concedida para treinamento e capacitação de
pesquisadores das instituições públicas estaduais de CT&I
Bolsa de mestrado concedida para professores do ensino
estadual de Ciências e Matemática
Auxílio concedido a jovens pesquisadores - ARD
Auxílio concedido ao Fomento à PD&I em parceria com agências
financiadoras do País
Auxílio concedido ao Fomento e Formação de RH em parceria
com outras agências financiadoras do exterior
Auxílio concedido não contemplado nos Editais
Auxílio concedido para a manutenção de grupos de pesquisa
vinculados a instituições de ensino e pesquisa
Auxílio concedido para a melhoria da infraestrutura das
universidades, centro de pesquisas, etc.
Auxílio concedido para a organização de eventos
Auxílio concedido para a participação em eventos
Auxílio concedido para apoiar PD&I em grupos de excelência em
áreas prioritárias
Auxílio concedido para consolidação de Núcleos de Inovação e
Transferência de Tecnologia - NITT
Auxílio concedido para criação e consolidação de parques
paleontológicos
Auxílio concedido para o desenvolvimento científico e
tecnológico sustentável, transferência de tecnologia, propriedade
intelectual, etc.
Auxílio concedido para o fomento de PD&I em áreas
prioritárias/estratégicas
Auxílio concedido para o fomento de projetos de pesquisa com a
Interação Universidade/Empresa - IUE
Auxílio concedido para o fomento de projetos de pesquisa com a
participação do setor empresarial
Auxílio concedido para/com instituições públicas estaduais
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Bolsa concedida para apoiar a fixação de doutores em instituições unidade
de nível superior, centros de pesquisa e no setor empresarial
Bolsa concedida não contemplada nos editais
Bolsa concedida para alunos de graduação para realização de
intercâmbio no exterior
Bolsa concedida para apoiar a fixação de doutores em empresas
Bolsa concedida a programas de mestrado e doutorado, com pelo unidade
menos oito e doze anos de funcionamento, respectivamente
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
4
4
243
150
174
651
280
20
44
550
1226
153
152
510
40
40
725
3132
300
450
1100
200
13000
200
650
280
1200
500
132
114
162
165
15
Meta
Realizado
do
em
PPA
2012
3600
316
0
90
33
136
94
53
2
17
3
1914
35
535
Realizado
em
2013
316
0
0
0
0
90
165
0
0
250
256
0
0
53
0
0
167
32
0
0
3
0
1914
0
35
0
7.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,82
58,93
0,00
0,00
45,45
20,88
0,00
0,00
10,39
0,00
0,00
23,03
1,02
0,00
0,00
0,27
0,00
14,72
0,00
5,38
0,00
44,58
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
535
0
Acumulado
Página 168
FDRH
FDRH
FDRH
Executivo
Executivo
FCP-RTV
Executivo
Executivo
FCP-RTV
Executivo
FDRH
FCP-RTV
Executivo
Executivo
FCP-RTV
Executivo
FDRH
FCP-RTV
Executivo
Executivo
FCP-RTV
Executivo
FDRH
FCP-RTV
Executivo
Executivo
FASE
Executivo
FDRH
FASE
Executivo
Executivo
FASE
Executivo
FDRH
FASE
Executivo
Executivo
FASE
FASE
Órgao
Executivo
Executivo
Poder
Programa
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção em
Novas Mídias Digitais
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção em
Novas Mídias Digitais
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção em
Novas Mídias Digitais
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção em
Novas Mídias Digitais
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção em
Novas Mídias Digitais
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção em
Novas Mídias Digitais
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção em
Novas Mídias Digitais
421 Rede Escola de Governo: Qualificação e
Formação Continuada de Servidores
Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da
FDRH
421 Rede Escola de Governo: Qualificação e
Formação Continuada de Servidores
Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da
FDRH
421 Rede Escola de Governo: Qualificação e
Formação Continuada de Servidores
Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da
FDRH
421 Rede Escola de Governo: Qualificação e
Formação Continuada de Servidores
Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da
FDRH
421 Rede Escola de Governo: Qualificação e
Formação Continuada de Servidores
Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da
FDRH
421 Rede Escola de Governo: Qualificação e
Formação Continuada de Servidores
Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da
FDRH
421 Rede Escola de Governo: Qualificação e
Formação Continuada de Servidores
Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da
FDRH
421 Rede Escola de Governo: Qualificação e
Formação Continuada de Servidores
Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da
FDRH
451 Programa Nova FASE
451 Programa Nova FASE
451 Programa Nova FASE
451 Programa Nova FASE
451 Programa Nova FASE
451 Programa Nova FASE
Código do
Programa
Ação educativa da Rede Escola de Governo implantada
Plataforma EAD implantada
Ação educativa da Escola da Copa Implantada
Pesquisa realizada
Conjunto de equipamentos para tratamento e digitalização do
acervo adquirido
Livro/Caderno/Revista publicado
Parque técnico da TVE reformulado
Parque técnico da FM Cultura reformulado
Média diária da carga horária da programação da TVE no ar
Média diária da carga horária da produção ao vivo da rádio
Repetidora instalada da TVE
Rede ampliada da FM Cultura
Unidade de internação reformada
Profissional qualificado e atualizado
Profissional certificado em formação continuada
Planejamento estratégico concluído, adaptado e implementado
Unidade construída
Adolescente qualificado e certificado
Produto
Remodelagem do Processo de Execução dos Concursos Públicos
Processo de execução dos Concursos Públicos remodelado
Modernização da Estrutura da Fundação e Implantação do Novo Plano Plano de Empregos, Funções e Salários implantado
de Empregos, Funções e Salários
Modernização da Estrutura da Fundação e Implantação do Novo Plano Modernização da estrutura planejada
de Empregos, Funções e Salários
Implantação da Rede Escola de Governo
Implantação da Plataforma de Educação a Distância - EAD
Implantação da Escola da Copa
Fomento à Pesquisa nas Três Áreas de Concentração da Escola de
Governo
Fomento à Pesquisa nas Três Áreas de Concentração da Escola de
Governo
Tratamento e digitalização do acervo adquirido
Reestruturação do Parque Técnico da TVE e Rádio FM Cultura
Reestruturação do Parque Técnico da TVE e Rádio FM Cultura
Reestruturação da Programação da TVE e Rádio FM Cultura
Reestruturação da Programação da TVE e Rádio FM Cultura
Ampliação da Cobertura da TVE e Rádio FM Cultura
Reforma dos Centros de Atendimento Socioeducativo e sede
administrativa da FASE
Ampliação da Cobertura da TVE e Rádio FM Cultura
Qualificação e Capacitação Profissional dos Trabalhadores da FASE
Construção de novos centros de atendimento socioeducativo
Formação profissional dos adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de internação
Modernização da gestão e execução das atividades de apoio e de
atendimento socioeducativo da FASE
Qualificação e Capacitação Profissional dos Trabalhadores da FASE
Ação
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
h
h
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
Meta
do
PPA
1
1
1
270
1
44
140
42
1
1
1
24
13
26
24
4
4
4
4
4
4
Realizado
em
2012
0
0
0
1
0
209
0
45
0
11
20
15,54
7
231
0
201
Realizado
em
2013
0
1
0
209
0
45
0
11
0
0
0
20
15,54
0
0
7
0
231
0
0,00
100,00
0,00
77,41
0,00
102,27
0,00
26,19
0,00
0,00
0,00
83,33
119,54
0,00
0,00
175,00
0,00
5.775,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
201
5.025,00
Acumulado
Página 169
FDRH
FEE
FEE
FEE
FEE
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAM
FEPAM
FEPAM
FEPAM
FEPAM
FEPAM
FEPAM
FEPAM
FEPAM
FEPAM
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
421 Rede Escola de Governo: Qualificação e
Formação Continuada de Servidores
Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da
FDRH
380 Pesquisas Socioeconômicas e Informações
Estatísticas
380 Pesquisas Socioeconômicas e Informações
Estatísticas
380 Pesquisas Socioeconômicas e Informações
Estatísticas
380 Pesquisas Socioeconômicas e Informações
Estatísticas
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo
Código do
Programa
Acesso à página Site FEE realizado
Acesso ao Estágio Profissional universalizado
Produto
Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB
Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB
Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB
Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB
Iniciativas da FEPAM para a gestão do conhecimento e de pessoas da
SEMA, FEPAM E FZB
Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB
Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB
Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB
Resgate, registro e proteção dos cultivares das diversas espécies
vegetais desenvolvidas pela FEPAGRO
Implementação na FEPAM da agenda ambiental na administração
pública (A3P)
Iniciativas da FEPAM na implementação do sistema de gestão de riscos
Resgate da missão da FEPAGRO e incentivo à produtividade científica
Resgate da missão da FEPAGRO e incentivo à produtividade científica
Resgate da missão da FEPAGRO e incentivo à produtividade científica
Resgate da missão da FEPAGRO e incentivo à produtividade científica
Resgate da missão da FEPAGRO e incentivo à produtividade científica
Resgate da missão da FEPAGRO e incentivo à produtividade científica
Resgate da missão da FEPAGRO e incentivo à produtividade científica
Qualidade em ensaios laboratoriais
Qualidade em ensaios laboratoriais
Monitoramento (qualitativo) da água realizado
Monitoramento do ar realizado
Sistema integrado de monitoramento implementado e mantido Parcela FEPAM
Sistema integrado de pesquisa científica implementado e
mantido - Parcela FEPAM
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) implementada
na FEPAM
Sistema de Gestão de Riscos elaborado e implementado - Parcela
FEPAM
Sistema integrado de gestão do conhecimento e de pessoas
implementado e mantido - Parcela FEPAM
Atividade antrópica de intervenção ambiental controlada
Atividade antrópica de intervenção ambiental vistoriada
Monitoramento (qualitativo) da água - balneabilidade - realizado
Cultivar registrado e protegido
Sistema de produção readequado
Página da Fepagro na Intenet renovada
Material técnico-cientifico publicado
Linha de pesquisa estabelecida
Identidade visual renovada
Bolsa concedida
Biblioteca modernizada
Sistema de gestão da qualidade laboratorial implantado
Laboratório credenciado
Incremento genético da bovinocultura em sistemas de agricultura e
Centro de Biotécnicas Reprodutivas do RS (CBR) implantado
pecuária familiar
Implementação do Centro Estadual de Previsão e Monitoramento para Boletim informativo disponibilizado
a Prevenção de Desastres Naturais Relacionados a Fenômenos
Climáticos
Implementação do Programa ABC (Agricultura de Baixa Emissão de
Pesquisa em Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN) efetuada
Carbono)
Estudo das aglomerações urbanas industriais e agroindustriais das
Tiragem de pesquisa impressa publicada
principais cadeias produtivas do RS
Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Porto Acesso às Publicações PED no site da FEE realizado
Alegre
Qualificação dos recursos humanos
Servidor capacitado
Disseminação de informações e serviços à população
Universalização do Acesso ao Estágio Profissional
Ação
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
%
%
%
%
unidade
unidade
%
%
%
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
100
100
100
100
52000
10000
100
100
100
100
12
2
1
40
15
1
40
1
12
10
4
240
1
120
132617
300
4493798
10
25
25
13000
2500
25
15
0
0
1
1
1
300
0
59
24652
690
1219780
Meta
Realizado
do
em
PPA
2012
15000
4
1
1,5
6
6
2
47
0,5
3
2
380
0,5
59
2834
513
287998
10
0
0
0
0
2500
0
15
0
0
4
1
2,5
6
6
3
47
0,5
3
0
3
680
0,5
118
27486
1203
1507778
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
15,00
0,00
0,00
33,33
50,00
250,00
15,00
40,00
300,00
117,50
50,00
25,00
0,00
75,00
283,33
50,00
98,33
20,73
401,00
33,55
Realizado
Acumulado/
em
Acumulado Meta do PPA
2013
%
9000
9000
60,00
Página 170
FEPAM
FEPAM
FEPAM
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
FEPAM
Executivo
Executivo
FEPAM
Executivo
FEPAM
FEPAM
Executivo
Executivo
FEPAM
Executivo
FEPAM
FEPAM
Executivo
FEPAM
FEPAM
Executivo
Executivo
FEPAM
Executivo
Executivo
FEPAM
FEPAM
Executivo
Executivo
FEPAM
FEPAM
Executivo
Executivo
FEPAM
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
383
383
383
383
383
383
383
383
383
383
383
383
384
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
Código do
Programa
Ações de Qualificação e Capacitação em Saúde
Ações de Qualificação e Capacitação em Saúde
Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS
Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS
Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS
Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS
Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS
Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS
Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS
Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS
Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS
Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS
Descentralização das ações de Vigilância em Saúde e de Análises
Laboratoriais
Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS
Participação da FEPAM nos projetos de zoneamento ecológicoeconômico
Ações de Qualificação e Capacitação em Saúde
Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e
projetos ambientais
Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e
projetos ambientais
Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e
projetos ambientais
Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e
projetos ambientais
Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e
projetos ambientais
Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e
projetos ambientais
Participação da FEPAM na implementação de Sistema de Informações
Ambientais
Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e
projetos ambientais
Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e
projetos ambientais
Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e
projetos ambientais
Modernização e Adequação da FEPAM
Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e
projetos ambientais
Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e
projetos ambientais
Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e
projetos ambientais
Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e
projetos ambientais
Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB
Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB
Ação
Produto
unidade
%
%
unidade
%
%
%
unidade
%
%
unidade
%
%
Unidade
Medida
Ampliação do HEMORGS efetivada
Solução de tecnologia de informação e comunicação para o
Sistema de Informações Ambientais implementada e mantida Parcela FEPAM
Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado e
implementado - parcela FEPAM
Pessoa da comunidade sensibilizada nas ações de prevenção
toxicológica
Profissional da Hemorrede Pública capacitado
Profissional de saúde capacitado
Análise de DNA realizada
Animal para experimentação produzido
Animal transgênico produzido
Kit diagnóstico (tuberculose) desenvolvido
Parceria para pesquisa estabelecida
Pesquisa laboratorial em vigilância em saúde realizada
Produto patenteado
Projeto de pesquisa biotecnológica desenvolvido
Projeto de pesquisa fomentado
Trabalho em biotecnologia publicado
Laboratório macrorregional implantado e estruturado
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
%
Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e Sustentabilidade elaborado unidade
- Parcela FEPAM
Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas Medicinais e
unidade
Fitoterápicos) elaborado e implementado - parcela FEPAM
Publicação técnico-científica realizada
unidade
Plano de Controle da Poluição Veicular (PCPV) elaborado e
implementado
Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado - Parcela FEPAM
Sistema integrado de regularização ambiental (cadastro,
licenciamento, outorga, fiscalização, sanção admin.)
implementado e mantido - Parcela FEPAM
Sistema integrado normativo institucional implementado e
mantido - Parcela FEPAM
Estrutura da FEPAM modernizada e adequada
Atividade de capacitação de público externo apoiada - Parcela
FEPAM
Elaboração do Plano Estadual de Educação Ambiental apoiada Parcela FEPAM
Elaboração dos planos e dos enquadramentos de Bacias
Hidrográficas apoiada - Parcela FEPAM
Elaboração e implementação do Plano Estadual de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos apoiada - Parcela
FEPAM
Elaboração e implementação do Plano Estadual de Recursos
Hídricos apoiada - Parcela FEPAM
Elaboração e implementação dos Planos Ambientais das Regiões
Hidrográficas: Bacias Litorâneas, Guaíba e Rio Uruguai apoiada Parcela FEPAM
Implementação do Projeto Conservação da Biodiversidade-Fator
de Contribuição ao Desenvolvimento do Estado (RS
Biodiversidade)apoiada-parcela FEPAM
Plano Ar Clima e Energia (PACE) elaborado e implementado
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
100
100
8
1
1
8
100
100
1
100
100
100
25
100
100
6
100
100
100
600
6200
20000
238000
200
15
39
30
4
36
63
35
8
101000
Meta
do
PPA
0
0
301
395
3896
46077
0
3
9
0
3
0
41
6
0
43738
1
20
Realizado
em
2012
0
244
765
4175
27698
0
2
2
6
2
2
19
3
0
80972
Realizado
em
2013
0
0
545
1160
8071
73775
0
5
11
6
5
2
60
9
0
124710
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
90,83
18,71
40,36
31,00
0,00
33,33
28,21
20,00
125,00
5,56
95,24
25,71
0,00
123,48
0,00
0,00
12,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
20
0
Acumulado
Página 171
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FETLSVC
FETLSVC
FETLSVC
FETLSVC
FETLSVC
FETLSVC
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
Código do
Programa
Desenvolvimento de projetos de inserção comunitária de fomento à
pesquisa e de marketing institucional
Ampliação e manutenção da oferta de vagas
Ampliação e manutenção da oferta de vagas
Ampliação e manutenção da oferta de vagas
Ampliação e conservação dos espaços físicos e infraestrutura
Ampliação e conservação dos espaços físicos e infraestrutura
Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue
Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue
Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue
Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue
Retorno à Produção de Medicamentos pelo LAFERGS
Retorno à Produção de Medicamentos pelo LAFERGS
Retorno à Produção de Medicamentos pelo LAFERGS
Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade
Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade
Análises Laboratoriais em Vigilância em Saúde
Análises Laboratoriais em Vigilância em Saúde
Análises Laboratoriais em Vigilância em Saúde
Análises Laboratoriais em Vigilância em Saúde
Análises Laboratoriais em Vigilância em Saúde
Ações em Vigilância Toxicológica
Ações em Vigilância Toxicológica
Ações em Vigilância Toxicológica
Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS
Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS
Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS
Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS
Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS
Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS
Ação
Produto
Divulgação Institucional dos Cursos Técnicos realizada
Novo curso - nova modalidade implantada
Nova vaga criada
Projeto/reforma/adaptação realizada em prédios na Fundação
Liberato
Aluno matriculado
Obra realizada na Fundação Liberato
Unidade gerenciada
Hemocomponente distribuído/Leito SUS
Atendimento na Clínica Hematológica realizado
Amostra coletada para cadastro de medula
Medicamento produzido
Medicamento distribuído
Medicamento desenvolvido
Certificação ISO 9001/2008 obtida
Acreditação pela ISO/IEC 17025/2005 obtida
Teste de HIV realizado
Análise laboratorial em vigilância sanitária realizada
Análise laboratorial em vigilância epidemiológica realizada
Análise laboratorial em vigilância ambiental realizada
Análise laboratorial em saúde do trabalhador realizada
Atendimento tóxico realizado
Análise toxicológica realizada
Agente etiológico/animal e planta identificado
Prédio administrativo ampliado
Obra secundária do LAFERGS concluída
Obra do CDCT concluída
Modernização tecnológica em TI realizada
Certificação de boas práticas implantada
Centro de Informações Toxicológicas construído
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
%
unidade
unidade
unidade
unidade
m2
m2
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
%
unidade
unidade
Unidade
Medida
100
5
100
400
4
100
10
4
300
3800
900
2500
9
398300
21200
148000
300000000
300000000
15
100
100
18000
80000
800000
800000
5600
320500
17900
3800
Meta
do
PPA
0
0
2
1
64
3612
400
0
56982
3107
9701
0
130865528
0
20
20
14631
71286
216193
390568
1699
20035
8248
833
0
2
50
155
Realizado
em
2012
5
0
64
3636
600
1
58664
4491
4509
0
0
0
0
75
2057
77035
228247
532327
1651
19698
8616
1070
0
2
95
240
0
5
1
128
3636
1000
0
1
115646
7598
14210
0
130865528
0
20
95
16688
148321
444440
922895
3350
39733
16864
1903
0
4
145
395
0
50,00
25,00
42,67
95,68
111,11
0,00
11,11
29,03
35,84
9,60
0,00
43,62
0,00
20,00
95,00
92,71
185,40
55,56
115,36
59,82
12,40
94,21
50,08
0,00
80,00
145,00
98,75
0,00
Realizado
Acumulado/
em
Acumulado Meta do PPA
2013
%
95
95
95,00
Página 172
FETLSVC
FETLSVC
FETLSVC
FETLSVC
FETLSVC
FETLSVC
FETLSVC
FETLSVC
FETLSVC
FETLSVC
FETLSVC
FETLSVC
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FIGTF
FIGTF
FIGTF
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
411
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
411
408
Geração de Oportunidade de Trabalho e Renda para Jovens
Habilitação do Trabalhador ao Recebimento do Seguro-Desemprego
Desenvolvimento do Artesanato como Geração de Trabalho e Renda
Desenvolvimento do Artesanato como Geração de Trabalho e Renda
Modernização e qualificação dos recursos de apoio, equipamentos
didático-pedagógicos e do acervo bibliográfico
Modernização e qualificação dos recursos de apoio, equipamentos
didático-pedagógicos e do acervo bibliográfico
Modernização e qualificação dos recursos de apoio, equipamentos
didático-pedagógicos e do acervo bibliográfico
Modernização e qualificação dos recursos de apoio, equipamentos
didático-pedagógicos e do acervo bibliográfico
Apoio a Ações de Geração de Trabalho e Renda
Desenvolvimento do Artesanato como Geração de Trabalho e Renda
Modernização da Gestão
Modernização da Gestão
Modernização da Gestão
Inserção Institucional no ciclo de crescimento regional
Desenvolvimento de projetos de inserção comunitária de fomento à
pesquisa e de marketing institucional
Desenvolvimento de projetos de inserção comunitária de fomento à
pesquisa e de marketing institucional
Desenvolvimento de projetos de inserção comunitária de fomento à
pesquisa e de marketing institucional
Inserção Institucional no ciclo de crescimento regional
Ação
Promoção e incentivo a ações culturais e preservação da memória da
Cultura Gaúcha
Promoção e incentivo a ações culturais e preservação da memória da
Cultura Gaúcha
Promoção e incentivo a ações culturais e preservação da memória da
Cultura Gaúcha
Implantação e Desenvolvimento de Telecentros nas Agências de
Desenvolvimento Social
Emprego, Trabalho e Renda
Implantação e Desenvolvimento de Telecentros nas Agências de
Desenvolvimento Social
Emprego, Trabalho e Renda
Intermediação de Emprego Formal no Mercado de Trabalho
Emprego, Trabalho e Renda
Intermediação de Emprego Formal no Mercado de Trabalho
Emprego, Trabalho e Renda
Intermediação de Emprego Formal no Mercado de Trabalho
Emprego, Trabalho e Renda
Intermediação de Emprego Formal no Mercado de Trabalho
Emprego, Trabalho e Renda
Intermediação de Emprego Formal no Mercado de Trabalho
Emprego, Trabalho e Renda
Intermediação de Emprego Formal no Mercado de Trabalho
Emprego, Trabalho e Renda
Intermediação de Emprego Formal no Mercado de Trabalho
Emprego, Trabalho e Renda
Plano Territorial de Qualificação - PlanTeQ/RS
Emprego, Trabalho e Renda
Próximo Passo
Emprego, Trabalho e Renda
Qualificação Profissional e Social
Responsabilidade e Desenvolvimento Social Atendimento à Comunidade no Centro Humanístico Vida e Parque de
Recreação do Trabalhador
Responsabilidade e Desenvolvimento Social Capacitação de Lideranças Comunitárias
408 Emprego, Trabalho e Renda
408 Emprego, Trabalho e Renda
408 Emprego, Trabalho e Renda
408 Emprego, Trabalho e Renda
408 Emprego, Trabalho e Renda
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
408 Emprego, Trabalho e Renda
408 Emprego, Trabalho e Renda
Código do
Programa
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
Biblioteca modernizada
Acervo preservado e disponibilizado
Ação cultural realizada
Liderança capacitada
Carteira de trabalho emitida
Pesquisa de Emprego e Desemprego realizada
Pessoa com deficiência colocada
Seminário de capacitação realizado
Trabalhador autônomo encaminhado
Trabalhador colocado
Trabalhador inscrito
Pessoa qualificada
Mulher qualificada
Pessoa qualificada
Atendimento realizado
Telecentro implantado
Atendimento realizado
Jovem qualificado
Trabalhador beneficiado
Evento apoiado
Casa do Artesão revitalizada
Projeto apoiado
Artesão habilitado
Título bibliográfico adquirido
Material e equipamento de apoio modernizado
Laboratório e oficina modernizado
Laboratório e oficina implantado
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Sistema informatizado da Gestão Acadêmica e de RH implantado unidade
Servidor capacitado
Revisão do Planejamento Estratégico realizada
Convênio e parceria estratégica implantada
Atuação da Fundação Liberato desenvolvida na região
Projeto de inserção comunitária desenvolvido
MOSTRATC e SIET realizado
Empresa incubada
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
200
200
50
8
2
200
1
30
4
60
8
9
1
2
100
13200
905126
48
2000
32
32000
301709
1348211
16000
20000
44000
600000
11
32000
20000
1480000
320
1
240
60000
Meta
do
PPA
2
1
2
2
1
87
87
9
2
47
Realizado
em
2012
4
1
2782
0
0
198
15
17172
0
4600
2385
146
0
8947
100
50
10
5
80
15
3
10
Realizado
em
2013
6
0
0
0
0
0
0
198
15
17172
0
0
2782
0
0
0
0
4600
2385
0
146
0
0
8947
187
137
19
7
0
127
0
17
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,90
46,88
53,66
0,00
0,00
17,39
0,00
0,00
0,00
0,00
14,38
11,93
0,00
45,63
0,00
0,00
14,91
93,50
68,50
38,00
87,50
0,00
63,50
0,00
56,67
75,00
20,00
75,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
1
11,11
12
Acumulado
Página 173
FUNDERGS
FUNDERGS
FUNDERGS
FUNDERGS
FUNDERGS
FUNDERGS
FUNDERGS
FUNDERGS
FZB
FZB
FZB
FZB
FZB
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
FPERGS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
FPERGS
Executivo
Executivo
FPERGS
Executivo
FUNDERGS
FPERGS
Executivo
Executivo
FPERGS
Executivo
FTSP
FTSP
FUNDERGS
FUNDERGS
FPERGS
Executivo
FPERGS
FOSPA
FOSPA
FPERGS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
FOSPA
FOSPA
Executivo
Executivo
Executivo
FIGTF
Executivo
FPERGS
FIGTF
Executivo
FIGTF
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Desenvolvimento do Esporte e do Lazer
Desenvolvimento do Esporte e do Lazer
Desenvolvimento do Esporte e do Lazer
Tutela e Gestão Ambiental Integrada
Desenvolvimento do Esporte e do Lazer
Desenvolvimento do Esporte e do Lazer
Desenvolvimento do Esporte e do Lazer
Desenvolvimento do Esporte e do Lazer
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
462
462
462
377
462
462
462
462
462 Desenvolvimento do Esporte e do Lazer
462 Desenvolvimento do Esporte e do Lazer
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
462 Desenvolvimento do Esporte e do Lazer
462 Desenvolvimento do Esporte e do Lazer
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
Código do
Programa
Iniciativas da FZB para a Integração SEMA, FEPAM e FZB
Iniciativas da FZB para a Integração SEMA, FEPAM e FZB
Iniciativas da FZB para a Integração SEMA, FEPAM e FZB
Desenvolvimento de ações de Qualificação dos Profissionais de
Educação Física e pesquisa acerca do esporte e do lazer
Estruturação e Implantação de Polos Regionais de Desenvolvimento do
Esporte
Promoção do Esporte de Alto Rendimento
Promoção do Esporte de Alto Rendimento
Promoção do Esporte de Alto Rendimento
Realização de competições e eventos de inclusão social e incentivo ao
esporte
Reestruturação do CETE
Reestruturação do CETE
Repasse de recursos da Lei Pelé aos Municipios/Entidades
Implementação na FZB da Agenda Ambiental na Administração Pública
(A3P)
Iniciativas da FZB para a Integração SEMA, FEPAM e FZB
Ações culturais no Theatro São Pedro
Ações culturais no Theatro São Pedro
Censo do Esporte
Desenvolvimento de ações de promoção à saúde, recreação e lazer
Reordenamento Físico das Unidades de Atendimento da FPERGS
Reordenamento Físico das Unidades de Atendimento da FPERGS
Reordenamento Físico das Unidades de Atendimento da FPERGS
Capacitação Especializada para Profissionais que Atendem Pessoas com
Deficiência Acolhidas pela FPERGS
Estabelecimento de Cooperação Técnica para o Acolhimento
Institucional
Inserção Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes da FPERGS,
em Fase de Desligamento
Reordenamento Físico das Unidades de Atendimento da FPERGS
Ações culturais da OSPA
Ações culturais da OSPA
Atendimento de Crianças e Adolescentes em Medidas de Proteção na
FPERGS
Capacitação e Qualificação dos Adolescentes Acolhidos pela FPERGS
Promoção e incentivo a ações culturais e preservação da memória da
Cultura Gaúcha
Promoção e incentivo a ações culturais e preservação da memória da
Cultura Gaúcha
Promoção e incentivo a ações culturais e preservação da memória da
Cultura Gaúcha
Ações culturais da OSPA
Ações culturais da OSPA
Ação
Produto
Casa do Esporte concluída e implantada
CETE reestruturado
Convênio assinado
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)
implementada na FZB
Sistema integrado de monitoramento implementado e mantido Parcela FZB
Sistema integrado de pesquisa científica implementado e
mantido - Parcela FZB
Sistema integrado de regularização ambiental (cadastro,
licenciamento, outorga, fiscalização, sanção admin.)
implementado e mantido - Parcela FZB
Sistema integrado normativo institucional implementado e
mantido - Parcela FZB
Bolsa-atleta concedida
Centro de Excelência implantado
Jogo de alto rendimento realizado
Jogo realizado
Polo criado
Curso realizado
Atividade realizada
Expectador participante
Pesquisa realizada
Ação de promoção à saúde desenvolvida
Imóvel adquirido
Bem móvel adquirido
Abrigo reformado
Abrigo construído
Criança e adolescente desligado da FPERGS
Município cooperado
Pessoa capacitada
Adolescente qualificado
Criança atendida
Músico formado
Criança e adolescente atendido
Aluno atendido
Concerto realizado
Público participante
Museu institucionalizado
Documentário/livro/áudio livro produzido
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
%
%
%
%
unidade
unidade
R$
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
%
Unidade
Medida
250
220
100
4
100
0
0
1
7
2
12
153
140480
0
15
600
4
3100
50
Realizado
em
2012
100
100
100
100
98,22
1
1
0
16000000 7131621,34
100
100
4
4
24
8
20
980
270000
2
24
15
800
40
8
300
108
1300
300
600
100
1200
Meta
do
PPA
0
0
0
2
2
17
7
23
304
245215
0
49
0
1007
10
0
0
4
964
0
6200
0
540
25
0
0
123,22
0
0,00
0,00
123,22
0,00
0,00
0,00
84,90
0,00
0,00
50,00
50,00
70,83
87,50
115,00
31,02
90,82
0,00
204,17
0,00
125,88
25,00
0,00
0,00
3,70
74,15
0,00
1.033,33
0,00
45,00
89,60
42,27
0,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
224
93
Acumulado
0
0
0
6451940,95 13583562,29
0
0
2
1
10
5
11
151
104735
0
34
407
6
4
964
540
3100
224
43
Realizado
em
2013
Página 174
FZB
FZB
FZB
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
FZB
Executivo
Executivo
FZB
Executivo
FZB
FZB
Executivo
Executivo
FZB
Executivo
FZB
FZB
Executivo
FZB
FZB
Executivo
Executivo
FZB
Executivo
Executivo
FZB
Executivo
FZB
FZB
FZB
Executivo
FZB
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
Código do
Programa
Sistema integrado de gestão do conhecimento e de pessoas
implementado e mantido - Parcela FZB
Estrutura da FZB modernizada e adequada
Elaboração do Plano do Sistema Estadual de Unidades de
Conservação apoiada - Parcela FZB
Elaboração do Plano Estadual de Educação Ambiental apoiada Parcela FZB
Elaboração e implementação do Plano Estadual de Recursos
Hídricos apoiada - Parcela FZB
Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos) elaborado e implementado - parcela FZB
Projeto Incentivos para la Conservación de los Pastizales
Naturales en el Cono Sur elaborado e implementado - Parcela FZB
Produto
unidade
%
unidade
%
%
%
%
%
Unidade
Medida
Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Elaboração e implementação dos Planos Ambientais das Regiões
Ambientais
Hidrográficas: Bacias Litorâneas, Guaíba e Rio Uruguai apoiadas Parcela FZB
Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Elaboração e/ou revisão dos Planos de Manejo de Unidades de
Ambientais
Conservação apoiada - Parcela FZB
Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Implementação do Projeto Conservação da Biodiversidade-Fator
Ambientais
de Contribuição ao Desenvolvimento do Estado (RS
Biodiversidade)apoiada-parcela FZB
Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado - parcela FZB
Ambientais
Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e Sustentabilidade elaborado
Ambientais
- Parcela FZB
Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Projeto Parque Morro Santa Tereza elaborado - Parcela FZB
Ambientais
Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Publicação técnico-científica realizada
Ambientais
Participação da FZB na Implementação de Sistema de Informações
Solução de tecnologia de informação e comunicação para o
Ambientais
Sistema de Informações Ambientais implementada e mantida Parcela FZB
Participação da FZB nos Projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado e
implementado - parcela FZB
Gabinete digital e modernização de sistemas e processos
Agenda informatizada do Governador aperfeiçoada
informatizados
Gabinete digital e modernização de sistemas e processos
Estudo de incorporação de sistemas integrados à rede da
informatizados
PROCERGS realizado
Gabinete digital e modernização de sistemas e processos
Estudo de viabilidade da implantação de Sistema de Processos
informatizados
Administrativos (PROA) realizado
Gabinete digital e modernização de sistemas e processos
Gabinete Digital aperfeiçoado
informatizados
Gabinete digital e modernização de sistemas e processos
Rede (fisica e lógica) e Segurança da Informação do Complexo do
informatizados
Palácio Piratini modernizada
Gabinete digital e modernização de sistemas e processos
Sistema de Business Intelligence (BI) com recursos de
informatizados
georeferenciamento implantado
Gabinete digital e modernização de sistemas e processos
Sistema de correspondências recebidas e enviadas aperfeiçoado
informatizados
Gabinete digital e modernização de sistemas e processos
Sistema GDG adaptado e desenvolvido
informatizados
unidade
unidade
unidade
%
%
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Atividade de capacitação de público externo realizada e apoiada - unidade
Ambientais
Parcela FZB
Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ampliação e manutenção da fauna, da flora e de produtos da
Ambientais
biodiversidade realizada - específico da FZB
Iniciativas da FZB para Gestão do Conhecimento e de Pessoas da SEMA,
FEPAM e FZB
Modernização e Adequação da FZB
Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos
Ambientais
Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos
Ambientais
Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos
Ambientais
Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos
Ambientais
Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos
Ambientais
Ação
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
100
4
100
100
100
100
1
1
1
100
100
1
1
1
11
100
24
4
1
8
4
4
100
20
64,14
24
3972
14,87
Realizado
em
2012
105
97,81
4000
Meta
do
PPA
25
6
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89,14
30
0
0
0
0
0
0
0
3972
0
0
0
0
34,87
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,14
125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,30
0,00
0,00
0,00
0,00
34,87
0,00
Realizado
Acumulado/
em
Acumulado Meta do PPA
2013
%
25
122,81
116,96
Página 175
GG
GPRF
GPRF
GPRF
GPRF
GVG
GVG
GVG
GVG
GVG
GVG
GVG
GVG
GVG
GVG
GVG
GVG
GVG
GVG
GVG
IPEPREVI
IPESAUDE
IRGA
IRGA
IRGA
IRGA
IRGA
IRGA
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Ação
Gestão de Inativos e Pensões
Implantação do Plano Estadual Estratégico de Combate às
Desigualdades Regionais
Realização de eventos nas regiões deprimidas
Divulgação das ações de governo
Articulação com os órgãos federais e organismos internacionais para
captação de recursos
Divulgação das ações de governo
Realização de Seminários de Trânsito
Realização de Seminários de Trânsito
Plano estadual de ação rápida para atendimento de ocorrências que
envolvam produtos perigosos
Prêmio Gaúcho de Segurança do Trânsito
Integração dos Municípios ao Sistema Nacional de Trânsito
Informações de segurança no trânsito para os turistas do Mercosul
Desenvolvimento de ambiente temático educativo para crianças
Conferência Estadual para Política de Segurança do Trânsito
Conferência Estadual para Política de Segurança do Trânsito
Campanhas educativas junto aos órgãos de mídia
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Orizicultura e sustentabilidade
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Orizicultura e sustentabilidade
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Orizicultura e sustentabilidade
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Orizicultura e sustentabilidade
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Orizicultura e sustentabilidade
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Mais terra, mais alimento
426 Gestão da Saúde do(a) Servidor(a) Público(a) Gestão dos Serviços de Saúde
375 Programa de Mobilização pela Segurança no
Trânsito
375 Programa de Mobilização pela Segurança no
Trânsito
375 Programa de Mobilização pela Segurança no
Trânsito
375 Programa de Mobilização pela Segurança no
Trânsito
375 Programa de Mobilização pela Segurança no
Trânsito
375 Programa de Mobilização pela Segurança no
Trânsito
375 Programa de Mobilização pela Segurança no
Trânsito
375 Programa de Mobilização pela Segurança no
Trânsito
375 Programa de Mobilização pela Segurança no
Trânsito
375 Programa de Mobilização pela Segurança no
Trânsito
376 Programa Estadual Estratégico de Combate
às Desigualdades Regionais
376 Programa Estadual Estratégico de Combate
às Desigualdades Regionais
376 Programa Estadual Estratégico de Combate
às Desigualdades Regionais
376 Programa Estadual Estratégico de Combate
às Desigualdades Regionais
376 Programa Estadual Estratégico de Combate
às Desigualdades Regionais
427 Gestão da Previdência do Servidor Estadual
372 Programa de Melhoria da Gestão Municipal Promoção das relações institucionais
372 Programa de Melhoria da Gestão Municipal Estímulo ao desenvolvimento de consórcios
372 Programa de Melhoria da Gestão Municipal Articulação para a realização de cursos
434 Fortalecimento Institucional da
Gabinete digital e modernização de sistemas e processos
Governadoria e Gabinete Digital
informatizados
372 Programa de Melhoria da Gestão Municipal Articulação para a realização de cursos
Código do
Programa
Produto
unidade
t
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
Implementação/ampliação, sob gestão pública e/ou PPP, de
unidade
reservatórios de água para usos múltiplos e sistemas de irrigação
e drenagem
Evento para divulgação de uso alternativo e aumento do
consumo realizado
Capacidade de armazenamento recuperada e ampliada
Atendimento realizado no esritório e no campo
Análise de sementes de arroz realizada
Agricultor beneficiado
Atendimento prestado
Pensionista e provento pago
Evento realizado
Seminário realizado
Panfleto distribuído
Cartilha distribuída
Ação articulada
Instrutor e diretor de CFC capacitado
Gestor, engenheiro e agente de trânsito capacitado
Prêmio instituído
Ação articulada
Município integrado
Material didático educativo desenvolvido
Ambiente temático educativo desenvolvido
Conferência Regional realizada
Conferência Estadual realizada
Campanha educativa desenvolvida
Ação articulada
Consórcio articulado
Seminário realizado
Curso realizado
Sistema VOIP implantado no Complexo do Palácio Piratini
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
1
5
1
196
8
1
36
4
20
496
54
30
9
120
48
16000
56000
24000
1000
53000000
189093
174
9
180000
18000
552
2000
2000
Meta
do
PPA
3
7
9
12934426
169855
1361
0
0
370
2
0
9
1
0
1224
Realizado
em
2012
27491838
170448
0
0
0
0
418
0
0
28
1
0
535
1
38
21
Realizado
em
2013
0
0
0
0
0
0
40426264
170448
0
0
0
0
0
0
1361
0
0
788
2
0
37
2
0
535
4
38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76,28
90,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,05
0,00
0,00
402,04
25,00
0,00
102,78
50,00
0,00
107,86
7,41
126,67
233,33
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
21
Acumulado
Página 176
IRGA
IRGA
IRGA
IRGA
IRGA
IRGA
IRGA
IRGA
IRGA
IRGA
JUCERGS
JUCERGS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
IRGA
Executivo
IRGA
IRGA
Executivo
Executivo
IRGA
Executivo
IRGA
IRGA
Executivo
Executivo
IRGA
Executivo
IRGA
IRGA
Executivo
IRGA
IRGA
Executivo
Executivo
IRGA
Executivo
Executivo
IRGA
Executivo
IRGA
IRGA
Executivo
IRGA
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
399 Modernização da Junta Comercial
399 Modernização da Junta Comercial
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
Ação
Digitalização do Acervo de Documentos
Emissão de Documentos via Internet
Pesquisa para a orizicultura
Pesquisa para a orizicultura
Pesquisa para a orizicultura
Pesquisa para a orizicultura
Pesquisa para a orizicultura
Pesquisa para a orizicultura
Pesquisa para a orizicultura
Pesquisa para a orizicultura
Pesquisa para a orizicultura
Pesquisa para a orizicultura
Pesquisa para a orizicultura
Pesquisa para a orizicultura
Pesquisa para a orizicultura
Pesquisa para a orizicultura
Pesquisa para a orizicultura
Pesquisa para a orizicultura
Pesquisa para a orizicultura
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Orizicultura e sustentabilidade
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Orizicultura e sustentabilidade
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Orizicultura e sustentabilidade
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Orizicultura e sustentabilidade
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Orizicultura e sustentabilidade
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Orizicultura e sustentabilidade
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Orizicultura e sustentabilidade
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Orizicultura e sustentabilidade
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Orizicultura e sustentabilidade
Código do
Programa
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
Folha digitalizada
Certidão eletrônica emitida
Saca (40kg) de semente produzida
Saca (40kg) de semente certificada
Rentabilidade no sistema ILAP avaliada
Metodologia para a produção de sementes desenvolvido
Experimento de pesquisa realizado
Ensaio para controle de qualidade de sementes realizado
Ensaio para a produção de arroz orgânico realizado
Ensaio e publicação realizado
Ensaio de campo para qualificação de pesquisa nas várzeas
realizado
Ensaio científico realizado
Cultivar de soja desenvolvido
Cultivar de arroz desenvolvido
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Avaliação da qualidade da água, solo e biodiversidade da lavoura unidade
e componentes da paisagem realizada
Avaliação realizada no Sistema ILAP
unidade
Amostra de solo, água e grãos analisada
Ação de fomento à adequação ambiental da lavoura e da
propriedade realizada
Amostra de semente analisada nos Laboratórios do IRGA
Produtor indenizado por queda de granizo
Produtor capacitado
Produtor assistido por serviços técnicos
Produtor assistido pela ATER
Participante em evento realizado para difusão de tecnologia
Participante em cursos de gestão na atividade ruralrealizado
Lavoura demonstrativa para difusão de tecnologia realizada
Infraestutura para secagem e armazenamento de grãos na
propriedade rural implantada
Lavoura de produção de semente certificada vistoriada
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
20000000
40000000
44000
3600000
12
4
115
4
40
4
600
44
2
11
36
28
4400
33680
28
120
12000
800
28000
58000
600
2400
48000
160
11
8975
12505
Meta
Realizado
do
em
PPA
2012
1200
130
7
2
25
13302
560
15090
Realizado
em
2013
0
0
0
0
0
0
290
7
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0
22277
0
0
560
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252,17
175,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
79,56
0,00
0,00
23,33
57,49
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
27595
Acumulado
Página 177
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
METROPLAN
Executivo
Executivo
METROPLAN
Executivo
METROPLAN
METROPLAN
Executivo
Executivo
METROPLAN
Executivo
METROPLAN
METROPLAN
Executivo
Executivo
METROPLAN
Executivo
METROPLAN
METROPLAN
Executivo
Executivo
JUCERGS
JUCERGS
METROPLAN
Órgao
Executivo
Executivo
Executivo
Poder
Programa
399 Modernização da Junta Comercial
399 Modernização da Junta Comercial
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
Código do
Programa
Produto
Unidade
Medida
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade
urbana
Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade
urbana
Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade
urbana
Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade
urbana
Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade
urbana
Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade
urbana
Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade
urbana
Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para
Barragem do Rio Rolante
Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para
Barragem do Rio da Ilha
Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para
Barragem do Arroio Areia
Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para a
Barragem no Banhado Grande
Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para a
Barragem na Lagoa da Anastácia
Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental Dique
Eldorado do Sul
Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental Dique
Arroio Feijó
Estudo das alternativas e seleção da intervenção para a
prevenção de enchentes na Bacia do Taquari-Antas
Estudo das alternativas e seleção da intervenção para a
prevenção de enchentes na Bacia do Rio Caí
Curso de Gestão de Águas Pluviais Urbanas
Sistema de avaliação do parcelamento do solo implantado
Sistema de planejamento estruturado
Projeto Orlas Metropolitanas realizado
Plano Regional de Desenvolvimento elaborado
Escritório regional implantado
Escritório regional atual qualificado
Diretriz de ocupação ao longo de rodovia estabelecida
%
%
%
%
%
%
%
%
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Emissão de Documentos via Internet
Ficha processada
unidade
Implantação da REDESIM - Rede nacional
Registro Empresarial implantado
%
Aperfeiçoamento da gestão dos recursos financeiros arrecadados pela Sistema de controle de gestão de recursos financeiros implantado %
METROPLAN
Ação
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
32
3
2
4
2
1
4
Meta
Realizado
do
em
PPA
2012
80000
100
100
20
5
5
30
20
Realizado
em
2013
0
0
0
0
0
5
5
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
0
0,00
40
40,00
Acumulado
Página 178
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
Código do
Programa
Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana
Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana
Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana
Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana
Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana
Produção e qualificação de instrumentos para o planejamento e a
gestão regional
Produção e qualificação de instrumentos para o planejamento e a
gestão regional
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres
Naturais
Ação
Produto
km
unidade
km
km
unidade
unidade
%
%
%
%
%
%
%
Estudo de Concepção da Avenida Metropolitana Oeste Realizado unidade
Duplicação da Avenidas Protásio Alves e Caminho do Meio
Implantada
Avenida Metropolitana Leste Pavimentada
Avenida do Litoral Pavimentada
Avenida do Litoral - Projeto Final Engenharia Realizado
Promoção Regional da Organização para o Planejamento
Concluida
Curso de Capacitação de Gestor Municipal Realizado
Revisão do Projeto de Engenharia e compatibilização de estudos
ambientais para Licenciamento das obras de macrodrenagem e
requalificação urbana da sub-bacia do Arroio Pampa
Projetos de Engenharia para a obra na Barragem no Banhado
Grande
Projetos de engenharia para a obra do Dique no Arroio Feijó
Projetos de engenharia para a obra do Dique Eldorado do Sul
Projetos de engenharia para a obra da Barragem na Lagoa da
Anastácia
Projetos de engenharia para a obra da Barragem do Rio Rolante
Projetos de engenharia para a obra da Barragem do Rio da Ilha
Unidade
Medida
unidade
%
%
%
Projetos de engenharia para a obra da Barragem do Arroio Areia %
Profissionais capacitados em Curso de Gestão de Águas Pluviais
Urbanas
Plano Estadual de Drenagem Urbana elaborado
Organização de Ações mitigatórias do Impacto sócio-ambiental
Mapa de Alagamento do RS elaborado
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
2
9
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
1
10
1
65,36
106,2
Meta
do
PPA
Realizado
em
2012
Realizado
em
2013
2
Acumulado
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
Página 179
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
METROPLAN
Executivo
Executivo
METROPLAN
Executivo
METROPLAN
METROPLAN
Executivo
Executivo
METROPLAN
Executivo
METROPLAN
METROPLAN
Executivo
Executivo
METROPLAN
Executivo
METROPLAN
METROPLAN
Executivo
Executivo
METROPLAN
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e
Aglomerações Urbanas do RS
Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e
Aglomerações Urbanas do RS
Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e
Aglomerações Urbanas do RS
Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e
Aglomerações Urbanas do RS
Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e
Aglomerações Urbanas do RS
Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e
Aglomerações Urbanas do RS
Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e
Aglomerações Urbanas do RS
Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e
Aglomerações Urbanas do RS
Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e
Aglomerações Urbanas do RS
Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e
Aglomerações Urbanas do RS
Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e
Aglomerações Urbanas do RS
Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana
Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana
Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana
Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana
Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana
Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana
Ação
394 Programa Estadual de Planejamento e
Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Aglomerações Urbanas do RS
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
Código do
Programa
Produto
%
km
unidade
km
unidade
unidade
%
%
unidade
%
%
%
%
%
Projetos do Sistema de Transporte Metropolitano PITMUrb,
rodoviário,Hidroviario e Ferroviário Detalhados e Adequados e
Implementados
%
Projetos de Infraestrutura Municipal para transporte coletivo por %
ônibus e por bicicleta e infraestrutura sobre trilhos - PAC 2
Realizados
Projeto Mobiliario Urbano e Comunicação Visual do Sistema de
Transporte Coletivo Elaborado
Pesquisa Domiciliar Origem Destino - EDOM Realizada
Passagem integralmente subsidiada
Mapeamento e Cadastramento dos Itinerários De Linhas de
Transporte Coletivo - SIG - Realizado
Interoperabilidade Bilhetagem Eletronica Implantada
Fiscalização da Frota de Veículos do Transporte Coletivo de
Passageiros Realizada
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da
Avenida Perimetral Metropolitana. Elaborado
Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica. ParaTransporte
Hidroviário Elaborado
Unidade
Medida
unidade
Estudo de impacto Regional no Sistema de Transporte Público na %
Região do Aglomerado da Serra Supervisionado
Renovado
Centro de Controle e Monitoramento do Transporte Coletivo
Projetado e Implementado
Via Urbana Pavimentada
Usina de Asfalto Implantada
Projeto Final de Engenharia Realizado
Projeto Final de Engenharia da Avenida Metropolitana Leste
Realizado
Mapeamento de Área de Risco Realizado
Estudo de Qualificação da Rede Integrada para Trem Regional
(Caxias do Sul - Bento Gonçalves) Realizado
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
100
100
100
100
100
100
100
35
4
50
1
2
1
100
100
100
100
7540
Meta
do
PPA
3
15,569
Realizado
em
2012
0
3
10
5
20,347
Realizado
em
2013
0
0
0
0
6
10
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
6,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
102,62
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
35,916
Acumulado
Página 180
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
PGE
PGE
PGE
PGE
PGE
PGE
PGE
PGE
PGE
PGE
PROCERGS
PROCERGS
PROCERGS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
386 Soluções de Tecnologia de Informação e
Comunicação para o Setor Público do RS
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano, Regional e
Municipal
379 Representação Judicial e Consultoria ao
Estado
379 Representação Judicial e Consultoria ao
Estado
379 Representação Judicial e Consultoria ao
Estado
379 Representação Judicial e Consultoria ao
Estado
379 Representação Judicial e Consultoria ao
Estado
379 Representação Judicial e Consultoria ao
Estado
379 Representação Judicial e Consultoria ao
Estado
379 Representação Judicial e Consultoria ao
Estado
379 Representação Judicial e Consultoria ao
Estado
379 Representação Judicial e Consultoria ao
Estado
417 RS COPA 2014
386 Soluções de Tecnologia de Informação e
Comunicação para o Setor Público do RS
Código do
Programa
Produto
Treinamento realizado
Sede própria construída em Porto Alegre
Pessoa treinada
Infraestrutura modernizada e qualificada
Câmara de Conciliação Administrativa instituída
Petição produzida
Parecer e/ou informação aprovada
Processo administrativo eletrônico instaurado
Petição transmitida eletronicamente
Data Center - Ampliação da Capacidade de Armazenamento
Capacidade de armazenamento medida
Publicidade de Orientação para a Prevenção e Composição de Litígios e Matéria veiculada
Pagamento dos Tributos em Cobrança Judicial
Suporte de TIC ao Programa RS Copa 2014
Serviço público implantado
Ampliação e Modernização da Infraestrutura (INS)
Infraestrutura física realizada
Modernização Institucional
Modernização Institucional
Modernização Institucional
Modernização Institucional
Manutenção da Representação Judicial e da Consultoria à
Administração Pública Estadual
Manutenção da Representação Judicial e da Consultoria à
Administração Pública Estadual
Modernização Institucional
Informatização do Processo Judicial e do Processo Administrativo
Informatização do Processo Judicial e do Processo Administrativo
Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMPA Sistema de Informações Implantado
e Aglomerações Urbanas do Estado
Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMPA Proposta de Desenvolvimento Econômico Realizada
e Aglomerações Urbanas do Estado
Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMPA Plano Diretor de Resíduos Sólidos Elaborado
e Aglomerações Urbanas do Estado
Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMPA Intervenção em Área de Risco Realizada
e Aglomerações Urbanas do Estado
Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMPA Galpão de Reciclagem Construído
e Aglomerações Urbanas do Estado
Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMPA Ecoparque Implantado
e Aglomerações Urbanas do Estado
Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMPA Cooperativa e Associação de Recicladores de Lixo Instalada
e Aglomerações Urbanas do Estado
Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMPA Atlas Social Concluido
e Aglomerações Urbanas do Estado
Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMPA Área Degradada Recuperada
e Aglomerações Urbanas do Estado
Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMPA Agencia das Águas Implantada
e Aglomerações Urbanas do Estado
Ação
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
terabyte
%
%
unidade
unidade
%
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
1
4
1
4
80
4
40
4
4
1
3500
100
70
48
24
100
1000
100
3
3055000
2625
3400
65000
Meta
do
PPA
0
0
0
0
0
555,81
20
10,21
0
30
7
3857
21,96
0
992431
760
0
40533
Realizado
em
2012
0
0
0
0
0
0
555,81
20
23,37
0
46
26
1045
33,29
0
1029901
516
0
139735
Realizado
em
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
555,81
40
23,37
0
76
33
4902
55,25
0
2022332
1276
0
15,88
40,00
33,39
0,00
316,67
33,00
490,20
55,25
0,00
66,20
48,61
0,00
277,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
180268
Acumulado
Página 181
PROCERGS
PROCERGS
PROCERGS
PROCERGS
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SCIT
SCIT
SCIT
SCIT
SCIT
SCIT
SCIT
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Programa de Gestão Patrimonial
Programa de Gestão Patrimonial
Programa de Gestão Patrimonial
Programa de Gestão Patrimonial
Gestão dos Arquivos do Estado
Gestão dos Arquivos do Estado
Gestão dos Arquivos do Estado
Gestão dos Arquivos do Estado
Modernização da Gestão Pública
Modernização da Gestão Pública
Modernização da Gestão Pública
Modernização da Gestão Pública
Modernização da Gestão Pública
Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)
Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)
Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)
Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)
Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)
RS Tecnópole
RS Tecnópole
RS Tecnópole
RS Tecnópole
393 RS Tecnópole
393 RS Tecnópole
393 RS Tecnópole
428
428
428
428
428
393
393
393
393
424 Programa de Gestão Patrimonial
428 Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)
424 Programa de Gestão Patrimonial
424 Programa de Gestão Patrimonial
424 Programa de Gestão Patrimonial
424 Programa de Gestão Patrimonial
424 Programa de Gestão Patrimonial
424 Programa de Gestão Patrimonial
424
424
424
424
455
455
455
455
423
423
423
423
423
386 Soluções de Tecnologia de Informação e
Comunicação para o Setor Público do RS
386 Soluções de Tecnologia de Informação e
Comunicação para o Setor Público do RS
386 Soluções de Tecnologia de Informação e
Comunicação para o Setor Público do RS
386 Soluções de Tecnologia de Informação e
Comunicação para o Setor Público do RS
Código do
Programa
Transação realizada
Rede RS atualizada
Servidor adquirido
Capacidade de processamento medida
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
mips
Unidade
Medida
Apoio aos parques e polos tecnológicos
Apoio aos parques e polos tecnológicos
Apoio aos centros tecnológicos de excelência em inovação
Reestruturação, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo
Fernando Ferrari
Reestruturação, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo
Fernando Ferrari
Reestruturação, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo
Fernando Ferrari
Restauração dos Prédios Públicos
Desenvolvimento de Módulos no Sistema de Recursos Humanos do
Estado - RHE
Desmaterialização de Processos de RH
Dimensionamento de Pessoal e Estrutura do Estado
Interiorização da Perícia Médica
Promoção da Saúde do(a) Trabalhador(a)
Qualificação do(a) Servidor(a) Estadual
Apoio à inclusão digital
Apoio à inovação
Apoio à inovação
Apoio aos centros tecnológicos de excelência em inovação
Processo Informatizado
Módulo RHE implantado
Perícia Médica Interiorizada (convênio com Município)
Ações em defesa da sáude do(a) servidor(a) desenvolvidas
Servidor(a) qualificado(a)
Município atendido por banda larga
Empreendedor encaminhado para busca de fomento
Empresa contemplada pelo programa pró-inovação
Empresa gaúcha cadastrada no Cadastro Local de Fornecedores
da Petrobras
Operação realizada pelo centro de competitividade para indústria
naval e oceânica
Empregos gerados e empresas instaladas nos parques
Projeto atendido pelo programa de Polos de Inovação
Tecnológica via edital e processo de participação cidadã
Prédio Reformado
Modulo Implementado
Regimento Interno Aprovado
Plano Diretor Aprovado
Centro Administrativo Reestruturado e Reformado
Implantação de Sistema de Administração Patrimonial de Bens Móveis Veículo adaptado ao consumo de GNV (Gás Natural Veicular)
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
%
unidade
Implantação de Sistema de Administração Patrimonial de Bens Móveis Sistema de Monitoramento Eletrônico de Veículos disponibilizado unidade
Implantação de Sistema de Administração Patrimonial de Bens Móveis Sistema de Gestão e Controle de Bens Móveis implantado
Curso oferecido
Orientação realizada
Servidor capacitado
Documento destinado
Equipamento adquirido
Rede modernizada
CECOM remodelada
Servidor Treinado
Sistema de Gestão Integrada das Licitações e Contratações
disponibilizado
Gestão de Ativos Imóveis do Estado
Imóvel com dados cadastrais atualizados
Gestão de Ativos Imóveis do Estado
Imóvel detinado
Gestão de Ativos Imóveis do Estado
Sistema de Georreferenciamento implantado
Implantação de Sistema de Administração Patrimonial de Bens Móveis Sistema de Controle da Frota de Veículos disponibilizado na Web
Capacitação de Servidores em Arquivística
Capacitação de Servidores em Arquivística
Capacitação de Servidores em Arquivística
Execução da Gestão de Documentos
Modernização do Parque Tecnológico e da Rede Lógica da SARH
Modernização do Parque Tecnológico e da Rede Lógica da SARH
Remodelação da Central de Compras - CECOM
Remodelação da Central de Compras - CECOM
Remodelação da Central de Compras - CECOM
Prestação de Serviços de TIC para o Setor Público (TIC)
Modernização da Infraestrutura da Rede RS (RRS)
Data Center - Qualificação do Ambiente de Servidores (PAS)
Data Center - Expansão da Capacidade de Processamento (ECP)
Ação
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
10000
120
40
4
1
28
18
600
24
120
12
80
100
6
1
1
100
1050
1
1
15000
15000
1
1
4
60
200
8000000
200
1
1
180
1
1350
70
1673
7
1
6
160
5
166
10
10
549
1
140
0
1
20
25
964094850
7,5
49
Meta
Realizado
do
em
PPA
2012
2696
1462
0
10179
12
372
0
0
7
0
1
0
2
0
0
701
0
413
1
1
0
15
58
1009579666
7,57
588
Realizado
em
2013
10,81
10179
0
12
1
0
0
5
538
0
1
13
160
10
2
0
0
10
0
0
0
1250
0
0
0
1
35
83
0
413
1
2
140
0
101,79
0,00
30,00
25,00
0,00
0,00
27,78
89,67
0,00
0,83
108,33
200,00
10,00
33,33
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
8,33
0,00
0,00
0,00
25,00
58,33
41,50
0,00
206,50
100,00
200,00
77,78
0,00
1009579666 74.783.678,96
7,57
35,15
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
588
Acumulado
Página 182
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da Economia
Gaúcha
457 Desenvolvimento do Cooperativismo
Gaúcho
457 Desenvolvimento do Cooperativismo
Gaúcho
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas
Locais e Regionais nas Economias de Base
Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas
Locais e Regionais nas Economias de Base
Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas
Locais e Regionais nas Economias de Base
Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas
Locais e Regionais nas Economias de Base
Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas
Locais e Regionais nas Economias de Base
Familiar e Cooperativa
Código do
Programa
Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas Agroecológicos
Apoio à Fruticultura e Olericultura
Apoio à agricultura familiar e camponesa
Agroindústria Familiar - Sabor Gaúcho
Agroindústria Familiar - Sabor Gaúcho
Apoio ao crédito e saneamento das cooperativas
Apoio à gestão e educação para cooperativas
Incentivo aos investimentos no RS
Incentivo aos investimentos no RS
Incentivo aos investimentos no RS
Incentivo aos investimentos no RS
Incentivo aos investimentos no RS
Fortalecimento do Sistema de Desenvolvimento do Estado
Desenvolvimento da política de promoção comercial
Desenvolvimento da política de promoção comercial
Desenvolvimento de infraestrutura para a indústria oceânica, petróleo
e gás - PGPIN
Desenvolvimento de infraestrutura para a indústria oceânica, petróleo
e gás - PGPIN
Desenvolvimento de infraestrutura para a indústria oceânica, petróleo
e gás - PGPIN
Desenvolvimento de infraestrutura para a indústria oceânica, petróleo
e gás - PGPIN
Desenvolvimento de infraestrutura para a indústria oceânica, petróleo
e gás - PGPIN
Desenvolvimento da política de promoção comercial
Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Municipais
Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Municipais
Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Estaduais
Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Estaduais
Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Estaduais
Ação
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
Família beneficiada com ATER de base ecológica ou transição
Família beneficiada
Família de agricultor familiar e camponês atendida
Agroindústria familiar apoiada
Agricultor capacitado
Operação de crédito liberada
Planejamento estratégico implementado
Sala do Investidor estruturada e mantida
Projeto atendido pela Sala do Investidor implantado
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Instalação de unidade industrial apoiada com FUNDOPEN/PROEDI unidade
Empresa beneficiada com incentivo fiscal
Empresa atendida pela Sala do Investidor
Evento realizado
Missão realizada
Feira Apoiada
Empresa apoiada
Projeto para obra de infraestrutura elaborado
Projeto para cais elaborado
Obra de infraestrutura executada
Hidrovia adequada
Cais implantado
Área / distrito industrial municipal assessorado
Área / Distrito industrial municipal apoiado
Projeto de distrito industrial ao longo da hidrovia implantado
Distrito industrial apoiado - benfeitorias e manutenção
Área industrial apoiada
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
140
250
1
80
20
340
960
24
32
20
470
3
3
3
1
3
40
80
8
4
1
5000
490
7500
2500
6000
Meta
do
PPA
4
0
0
0
0
3
1
6
22
28
382
0
7
19
245
Realizado
em
2012
4
0
0
0
0
3
1
6
22
57
330
0
3
15
236
Realizado
em
2013
8
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
44
85
330
0
10
34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
7,50
220,00
25,00
34,38
0,00
31,25
170,00
102,34
266,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
481
Acumulado
Página 183
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
459 Qualificação da Infraestrutura Rural
459 Qualificação da Infraestrutura Rural
460 Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e
Apoio às Comunidades Quilombolas e
Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e
Apoio às Comunidades Quilombolas e
Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e
Apoio às Comunidades Quilombolas e
Indígenas
459 Qualificação da Infraestrutura Rural
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas
Locais e Regionais nas Economias de Base
Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas
Locais e Regionais nas Economias de Base
Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas
Locais e Regionais nas Economias de Base
Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas
Locais e Regionais nas Economias de Base
Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas
Locais e Regionais nas Economias de Base
Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas
Locais e Regionais nas Economias de Base
Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas
Locais e Regionais nas Economias de Base
Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas
Locais e Regionais nas Economias de Base
Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas
Locais e Regionais nas Economias de Base
Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas
Locais e Regionais nas Economias de Base
Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas
Locais e Regionais nas Economias de Base
Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas
Locais e Regionais nas Economias de Base
Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas
Locais e Regionais nas Economias de Base
Familiar e Cooperativa
459 Qualificação da Infraestrutura Rural
459 Qualificação da Infraestrutura Rural
459 Qualificação da Infraestrutura Rural
Código do
Programa
Patrulha Agrícola
Patrulha Agrícola
Assentamento de sem-terra, reassentamento e indenização dos
agricultores desalojados de áreas indígenas, quilombolas e áreas
atingidas por barragens
Assentamento de sem-terra, reassentamento e indenização dos
agricultores desalojados de áreas indígenas, quilombolas e áreas
atingidas por barragens
Fortalecimento etnosustentável de comunidades indígenas
Melhoria da Energia Elétrica em Propriedades da Agricultura Familiar
Irrigando a Agricultura Familiar
Irrigando a Agricultura Familiar
Irrigando a Agricultura Familiar
Troca-Troca de Sementes
Qualificação da Assistência Técnica e Extensão Rural
Formação para o Desenvolvimento Rural
Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca
Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca
Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca
Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca
Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca
Apoio ao Desenvolvimento do Leite Gaúcho e da Pecuária Familiar
Apoio ao Desenvolvimento do Leite Gaúcho e da Pecuária Familiar
Apoio ao Desenvolvimento do Leite Gaúcho e da Pecuária Familiar
Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas Agroecológicos
Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas Agroecológicos
Ação
Produto
unidade
Unidade
Medida
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Aldeia indígena apoiada
Família desalojada de área indígena indenizada
Máquina adquirida
Máquina recuperada
Família assentada ou reassentada
Agricultor capacitado
Poço artesiano perfurado e instalado
Projeto de armazenamento de água e irrigação conveniado,
financiado ou executado diretamente
Família atendida
Semente distribuída
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
t
Agricultor familiar e público rural especial beneficiado com ATER unidade
Evento realizado ou apoiado
Tanque construído
Iniciativa de comercialização de pescado apoiada
Família de pescador e aquicultor capacitada
Família de pescador e aquicultor atendida
Família beneficiada com infraestrutura produtiva
Produtor de leite e pecuarista familiar capacitado
Família de produtor de leite e pecuarista familiar atendida por
serviço de ATER
Família de produtor de leite e pecuarista familiar atendida com
ações de custeio e investimento
Família incentivada à transição agroecológica através de ações de unidade
custeio e investimento
Família beneficiada com capacitação em base ecológica ou
transição
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
91
173
44
70
1000
100
5000
700
5000
32000
1120000
200
1500
500
4000
7500
500
30000
30000
80000
5000
Meta
Realizado
do
em
PPA
2012
3500
Realizado
em
2013
0
0
Acumulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
Página 184
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
460 Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e
Apoio às Comunidades Quilombolas e
Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e
Apoio às Comunidades Quilombolas e
Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e
Apoio às Comunidades Quilombolas e
Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e
Apoio às Comunidades Quilombolas e
Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e
Apoio às Comunidades Quilombolas e
Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e
Apoio às Comunidades Quilombolas e
Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e
Apoio às Comunidades Quilombolas e
Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e
Apoio às Comunidades Quilombolas e
Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e
Apoio às Comunidades Quilombolas e
Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e
Apoio às Comunidades Quilombolas e
Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e
Apoio às Comunidades Quilombolas e
Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e
Apoio às Comunidades Quilombolas e
Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e
Apoio às Comunidades Quilombolas e
Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e
Apoio às Comunidades Quilombolas e
Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e
Apoio às Comunidades Quilombolas e
Indígenas
461 Soberania e Segurança Alimentar,
Abastecimento e Erradicação da Pobreza
Extrema no Meio Rural
461 Soberania e Segurança Alimentar,
Abastecimento e Erradicação da Pobreza
Extrema no Meio Rural
461 Soberania e Segurança Alimentar,
Abastecimento e Erradicação da Pobreza
Extrema no Meio Rural
461 Soberania e Segurança Alimentar,
Abastecimento e Erradicação da Pobreza
Extrema no Meio Rural
Código do
Programa
Título de propriedade emitido
Processo de titulação de área quilombola instaurado
Comunidade quilombola beneficiada
Resfriador de leite à granel adquirido
Estrutura de armazenagem recuperada
Estrutura de armazenagem construída
Estrada e ponte recuperada
Ensiladeira auto-propelida adquirida
Correção do solo por meio da aplicação de calcário realizada
Caminhão adquirido
Projeto coletivo para geração de renda em comunidade
quilombola elaborado
Polo regional de turismo quilombola consolidado
Encaminhamento à certificação de comunidade quilombola
apoiado
Seminário por etnia para discutir o etnodesenvolvimento das
aldeias indígenas realizado
Família incluída
Apoio à comercialização das economias de base familiar e cooperativa Feira apoiada
Apoio à comercialização das economias de base familiar e cooperativa Família beneficiada
Inclusão produtiva de famílias em situação de pobreza extrema
Unidade
Medida
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
km
unidade
ha
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Projeto integrado de etnodesenvolvimento e segurança alimentar unidade
nas aldeias elaborado
Produto
Apoio à comercialização das economias de base familiar e cooperativa Agricultor beneficiado com Compras Governamentais
Regularização fundiária
Regularização fundiária
Regularização fundiária
Qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos
Qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos
Qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos
Qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos
Qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos
Qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos
Qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos
Fortalecimento socioeconômico de comunidades quilombolas
Fortalecimento socioeconômico de comunidades quilombolas
Fortalecimento socioeconômico de comunidades quilombolas
Fortalecimento etnosustentável de comunidades indígenas
Fortalecimento etnosustentável de comunidades indígenas
Ação
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
21
120
2
86
6
69
12500
95
3000
4500
3283
10
10
1300
8
8
2500
11
9463
Meta
do
PPA
Realizado
em
2012
0
1998
33
0
0
0
0
0
2
199
Realizado
em
2013
0
0
0
0
0
0
0
1998
33
0
0
0
0
0
0
0
2
15,98
34,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
7,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
199
Acumulado
Página 185
SDR
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Ação
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
Reestruturação Curricular da Educação Básica e Formação Continuada
dos Profissionais e Comunidade Escolar
Reestruturação Curricular da Educação Básica e Formação Continuada
dos Profissionais e Comunidade Escolar
Reestruturação Curricular da Educação Básica e Formação Continuada
dos Profissionais e Comunidade Escolar
Reestruturação Curricular da Educação Básica e Formação Continuada
dos Profissionais e Comunidade Escolar
Qualificação e potencialização do uso dos espaços e equipamentos
pedagógicos
Qualificação e potencialização do uso dos espaços e equipamentos
pedagógicos
Qualificação e potencialização do uso dos espaços e equipamentos
pedagógicos
Qualificação e potencialização do uso dos espaços e equipamentos
pedagógicos
Qualificação e potencialização do uso dos espaços e equipamentos
pedagógicos
Participação da Comunidade Escolar na Gestão Curricular
Participação da Comunidade Escolar na Gestão Curricular
Participação da Comunidade Escolar na Gestão Curricular
Participação da Comunidade Escolar na Gestão Curricular
Participação da Comunidade Escolar na Gestão Curricular
Avaliação Institucional Participativa
Avaliação Institucional Participativa
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Parcerias SE/UERGS/Instituições de Ensino Superior para formação de
da Educação Superior Pública
professores pesquisadores em sua área de atuação
461 Soberania e Segurança Alimentar,
Regionalização do abastecimento e comercialização
Abastecimento e Erradicação da Pobreza
Extrema no Meio Rural
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Parcerias SE/UERGS/Instituições de Ensino Superior para formação de
da Educação Superior Pública
professores pesquisadores em sua área de atuação
Código do
Programa
Produto
unidade
%
unidade
unidade
unidade
R$
R$
unidade
Unidade
Medida
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Escola com nova proposta de restruturação curricular, projeto
político-pedagógico e regimento implantados para o Ensino
Médio
Escola do campo, em todos os níveis e modalidades, com
reestruturação curricular, PPP e regimento implantado,
atendendo especificidades/diversidades
Escola do Ensino Fundamental da zona urbana com reestrução
curricular, PPP e regimento nos anos finais implantados
unidade
unidade
unidade
Escola com Curso Normal com reestruturação curricular, projeto unidade
político-pedagógico e regimento implantados
Escola com sala de recursos multifuncionais
implantada/implementada
Escola com Laboratório de Informática qualificado para o
trabalho pedagógico
Escola com equipamentos qualificados nos Laboratórios de
Ciências
Escola com biblioteca nova implantada
Escola com Biblioteca e acervo bibliográfico qualificado
Nova proposta metodológica construída para as turmas de
unidade
multisseriação por nível de ensino (EI, séries iniciais/finais EF, EM,
EJA e EProfissional)
Orquestra/banda estudantil implantada
unidade
Escola com programas de incentivo à leitura
implantado/implementado
Escola articulada com os diferentes atividades
educativas/culturais da comunidade
Estudo comparativo realizado dos resultados das avaliações
institucionais e de larga escala para subsidiar tomadas de
decisões político-pedagógicas
Aluno participante dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul JERGS
Escola da Rede Estadual com Sistema de Avaliação Participativa
Institucional implantado/implementado
Crédito Educativo Concedido - PROCRED
Auxílio concedido às casas de estudantes
Projeto de abastecimento financiado
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
200
1729
659
974
103
800
450
1256
242
2312
30
3
1000
100
300000
4
2554
36000000
160000
Meta
do
PPA
16
49
8
2572
1100
2572
265000
2572
Realizado
em
2012
670
98
1179
393
34
8
2574
51
1162
100
220167
2
2574
Realizado
em
2013
0
0
0
670
0
98
1195
393
83
16
5146
51
0
2262
100
220167
2
0,00
101,67
0,00
95,15
149,38
87,33
6,61
6,61
222,58
170,00
0,00
226,20
100,00
73,39
50,00
100,78
0,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
2574
Acumulado
Página 186
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Poder
Órgao
Programa
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da Gestão
Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
Código do
Programa
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
Seminários, Conferências, Encontros estadual, nacional, ou
internacional
Seminário/Encontro de Formação realizado por
regiões/municípios
Participantes na Conferência Estadual de Educação COEED/RS
unidade
unidade
unidade
Participantes em Cursos/Encontros realizados para a formação de unidade
profissionais da Educação na área tecnológica e de gestão
Participante da comunidade escolar com formação continuada
em gestão escolar
Parceria estabelecida com SMEDs, Universidades e Institutos de
Educação para execução das políticas de Formação Continuada
Número de participantes na formação continuada
Material didático-pedagógico produzido para subsidiar a
formação e temáticas educacionais
Escola do Ensino Fundamental da zona urbana com
reestruturação curricular, PPP e regimento nos anos iniciais
implantados
Escola do ensino fundamental de 9 anos com organização
curricular efetivada, que garanta progressão continuada no ciclo
de alfabetização e letramento
Escola indígena com reestruturação curricular, projeto políticopedagógico e regimento implantados que atendam às suas
especificidades
Escola que oferece Educação de Jovens e Adultos com
reestruturação curricular, PPP e regimento implantados
Produto
unidade
unidade
unidade
Democratização da Gestão Escolar
Democratização da Gestão Escolar
Conselho Escolar constituido com a participação efetiva da
comunidade escolar
Conselho Escolar constituido como Unidade Executora
%
unidade
Articulação de ações transversais com Universidades, Órgãos Públicos, Programa/Projeto firmado com os Municípios na área da
unidade
Organismos Internacionais e Instituições da Sociedade Civil
Educação, com vistas à implantação do PEE/RS, Sistema Estadual
de Ensino e PAR/RS,etc.
Articulação de ações transversais com Universidades, Órgãos Públicos, Rede de atenção à crianças e adolescentes em parceria com
%
Organismos Internacionais e Instituições da Sociedade Civil
entidades locais, com funcionamento estimulado
Articulação de ações transversais com Universidades, Órgãos Públicos, Programa firmado com Organismos Nacionais e Internacionais
Organismos Internacionais e Instituições da Sociedade Civil
para expansão e qualificação da Educação Básica
Articulação de ações transversais com Universidades, Órgãos Públicos, Parceria realizada com organizações não governamentais
Organismos Internacionais e Instituições da Sociedade Civil
Articulação de ações transversais com Universidades, Órgãos Públicos, Escola integrante do programa de Prevenção à Violência
Organismos Internacionais e Instituições da Sociedade Civil
Articulação de ações transversais com Universidades, Órgãos Públicos, Calendário escolar adequado às necessidades regionais do campo unidade
Organismos Internacionais e Instituições da Sociedade Civil
Reestruturação Curricular da Educação Básica e Formação Continuada
dos Profissionais e Comunidade Escolar
Reestruturação Curricular da Educação Básica e Formação Continuada
dos Profissionais e Comunidade Escolar
Reestruturação Curricular da Educação Básica e Formação Continuada
dos Profissionais e Comunidade Escolar
Reestruturação Curricular da Educação Básica e Formação Continuada
dos Profissionais e Comunidade Escolar
Reestruturação Curricular da Educação Básica e Formação Continuada
dos Profissionais e Comunidade Escolar
Reestruturação Curricular da Educação Básica e Formação Continuada
dos Profissionais e Comunidade Escolar
Reestruturação Curricular da Educação Básica e Formação Continuada
dos Profissionais e Comunidade Escolar
Reestruturação Curricular da Educação Básica e Formação Continuada
dos Profissionais e Comunidade Escolar
Reestruturação Curricular da Educação Básica e Formação Continuada
dos Profissionais e Comunidade Escolar
Reestruturação Curricular da Educação Básica e Formação Continuada
dos Profissionais e Comunidade Escolar
Reestruturação Curricular da Educação Básica e Formação Continuada
dos Profissionais e Comunidade Escolar
Reestruturação Curricular da Educação Básica e Formação Continuada
dos Profissionais e Comunidade Escolar
Ação
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
80
2554
90
5
15
4
2554
4
24
2400
18000
62800
61296
120
210000
28
1895
47
2235
1787
50
6
19
505
Meta
Realizado
do
em
PPA
2012
1729
1787
50
6
19
3
2574
84
4541
40714
481
175978
7
552
72
2333
Realizado
em
2013
0
1787
100
6
19
3
2574
0
84
4541
0
40714
481
0
175978
7
1057
72
0,00
69,97
111,11
120,00
126,67
75,00
100,78
0,00
350,00
189,21
0,00
64,83
0,78
0,00
83,80
25,00
55,78
153,19
104,38
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
2333
Acumulado
Página 187
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
Poder
Órgao
Programa
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da Gestão
da Escola, CRE e SEDUC
Código do
Programa
Plano Estadual de Educação - PEE implantado
Lei do Sistema Articulado de Educação Gaúcha implantada
Grêmio Estudantil constituido
Escola com Planejamento Participativo construído
Produto
Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania
Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania
Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania
Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania
Acompanhamento da realidade educacional
Acompanhamento da realidade educacional
Acompanhamento da realidade educacional
Acompanhamento da realidade educacional
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
unidade
unidade
unidade
Aluno com deficiência incluído gradativamente na rede regular de unidade
ensino estadual
Aluno atendido no Turno Integral
Aluno atendido com alimentação escolar na Educação Básica
Aluno assistido com materiais escolares
Rede de Atenção à Criança e Adolescente em parceria com
unidade
entidades locais com funcionamento estimulado, até atingir no
mínimo 80% dos Municípios
Relatório de monitoramento do acesso e permanência de alunos unidade
integrantes de familias beneficiadas com programas de
transferência de renda.
Relatório realizado de alunos do Ensino Fundamental e Médio
unidade
acompanhados, individualmente, pelas escolas através da FICAI
Diagnóstico educacional e demográfico da população de 0 a 17
anos/RS realizado
Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Participante em assessorias/reuniões (em serviço) realizadas
Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional
pelas CREs e SEDUC.
Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Nova estrutura organizacional de Gestão definida
Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional
participativamente com todas as instâncias da Rede Estadual
Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Lei de Gestão Democrática alterada
Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional
Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Escola, CRE e SEDUC com gestão informatizada
Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional
Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Escola integrante do Programa de Prevenção à Violência
Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional
Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Escola integrante do Programa de Alimentação Escolar, com
Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional
cardápio regionalizado
Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Escola atendida com Programas de Autonomia Financeira
Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional
Pedagógica e de Manutenção
Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Coordenadoria Regional de Educação com o Programa
Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional
Autonomia Financeira implantado
Democratização da Gestão Escolar
Democratização da Gestão Escolar
Democratização da Gestão Escolar
Democratização da Gestão Escolar
Ação
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
14000
0
1083000
33000
4
4
10
4
30000
1
1
2585
1000
2517
2554
30
1
1
2043
3722
1974
1
35
1
1
501
2572
2517
463
Meta
Realizado
do
em
PPA
2012
2554
18948
8485
3
6
35
1
1050
1
826
2572
2201
463
22670
0
0
10459
3
7
70
2
1050
0
2
1327
2572
2201
0
0
0
0
463
161,93
#DIV/0!
0,00
31,69
75,00
175,00
700,00
50,00
3,50
0,00
200,00
51,33
257,20
87,45
0,00
0,00
0,00
0,00
22,66
Realizado
Acumulado/
em
Acumulado Meta do PPA
2013
%
2574
2574
100,78
Página 188
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Poder
Órgao
Programa
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
448 Qualificação da Democratização do Acesso e
Permanência com Sucesso na Educação
Básica
449 Qualificação da Valorização dos Profissionais
da Educação
449 Qualificação da Valorização dos Profissionais
da Educação
449 Qualificação da Valorização dos Profissionais
da Educação
449 Qualificação da Valorização dos Profissionais
da Educação
Código do
Programa
Apoio à Formação dos Profissionais da Educação
Apoio à Formação dos Profissionais da Educação
Apoio à Formação dos Profissionais da Educação
Apoio à Formação dos Profissionais da Educação
Viabilização do Transporte Escolar
Viabilização do Transporte Escolar
Viabilização do Transporte Escolar
Atendimento progressivo da jornada de tempo integral no Ensino
Fundamental
Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania
Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania
Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania
Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania
Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania
Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania
Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania
Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania
Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania
Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania
Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania
Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania
Ação
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Vaga disponibilizada em IEs para cursos de 1ª Licenciatura
Professsores beneficiados com curso de Especialização ,
Mestrado Profissional e Doutorado.
Vaga disponibilizada em IEs para 2ª Licenciatura
Professor beneficiado com ``Auxílio Estudo´´
unidade
unidade
unidade
unidade
Relatório do custo/aluno anual dos alunos transportados realizdo unidade
Relatório de monitoramento da qualidade do serviço do
transporte escolar prestado pelos municípios realizado
Aluno da rede estadual de ensino transportado
Aluno atendido no Turno Integral
Vaga adquirida em instituições educacionais particulares
Número de matrículas presenciais da Educação de Jovens e
Adultos
Jovem e Adulto atendido pelo BRALF/RS com a possibilidade de
continuidade nos estudos
Exame ENCCEJA realizado em parceria com o MEC
Escola integrante do Programa Mais Educação
Escola integrante do Programa Escola do Campo
Escola integrante do Programa Escola Aberta para a Cidadania e
do Programa Escola Aberta/MEC
Escola do campo reativada para o atendimento das séries iniciais unidade
do Ensino Fundamental
Escola com qualidade monitorada da alimentação escolar
escolarizada e municipalizada
Escola com Ensino Médio integrado à Educação Profissional
Aluno mantido na Educação Infantil em escolas de Educação
Básica nos assentamentos, em comunidades indígenas e
quilombolas
Central de Vagas informatizada implantada em parceria com os
municípios
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
1500
2400
9000
3900
4
4
163398
15000
2600
49780
10000
4
1700
659
1780
35
2554
1
10
0
736
8422
3916
87758
2997
0
523
37
Meta
Realizado
do
em
PPA
2012
12000
434
825
374
3
8218
4375
87260
8485
2
1194
670
189
50
14
Realizado
em
2013
1170
0
825
374
3
0
0
8218
4375
175018
8485
2
1194
670
189
0
0
50
78,00
0,00
9,17
9,59
75,00
0,00
0,00
54,79
168,27
351,58
84,85
50,00
70,24
101,67
10,62
0,00
0,00
5.000,00
140,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
14
Acumulado
Página 189
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
Poder
Órgao
Programa
Ação
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
449 Qualificação da Valorização dos Profissionais
da Educação
449 Qualificação da Valorização dos Profissionais
da Educação
449 Qualificação da Valorização dos Profissionais
da Educação
449 Qualificação da Valorização dos Profissionais
da Educação
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
Reestruturação Curricular da Educação Profissional integrada ao Ensino
Médio e Formação Continuada dos Profissionais
Reestruturação Curricular da Educação Profissional integrada ao Ensino
Médio e Formação Continuada dos Profissionais
Reestruturação Curricular da Educação Profissional integrada ao Ensino
Médio e Formação Continuada dos Profissionais
Promoção e incentivo da pesquisa nas Escolas com Educação
Profissional
Realização de parcerias para a revitalização das Escolas e incentivo ao
Cooperativismo
Realização de parcerias para a revitalização das Escolas e incentivo ao
Cooperativismo
Reestruturação Curricular da Educação Profissional integrada ao Ensino
Médio e Formação Continuada dos Profissionais
Manutenção e apoio na gestão das escolas de Educação Profissional
Criação e adequação dos Cursos às neces. locais e regionais, de acordo
com os arranjos produtivos locais, com acompanhamento dos egressos
da E. P.
Criação e adequação dos Cursos às neces. locais e regionais, de acordo
com os arranjos produtivos locais, com acompanhamento dos egressos
da E. P.
Implantação, qualificação, modernização dos laboratórios, espaços
pedagógicos e administrativos
Manutenção e apoio na gestão das escolas de Educação Profissional
Construção de Quadro de Pessoal específico para a EP
Ampliação, conservação e qualificação dos espaços físicos, do
mobiliário e dos equipamentos
Ampliação, conservação e qualificação dos espaços físicos, do
mobiliário e dos equipamentos
Ampliação, conservação e qualificação dos espaços físicos, do
mobiliário e dos equipamentos
Construção de Quadro de Pessoal específico para a EP
Ampliação de vagas na Educação Profissional
Políticas de Recursos Humanos
Políticas de Recursos Humanos
Políticas de Recursos Humanos
Políticas de Recursos Humanos
449 Qualificação da Valorização dos Profissionais Políticas de Recursos Humanos
da Educação
449 Qualificação da Valorização dos Profissionais Políticas de Recursos Humanos
da Educação
449 Qualificação da Valorização dos Profissionais Políticas de Formação Continuada
da Educação
Código do
Programa
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Formação continuada dos profissionais que atuam na Educação unidade
Profissional
Participantes em Habilitação/Formação inicial de profissionais da unidade
Educação Profissional
Currículo Integrado implantado
Ação/Projeto/Programa das Escolas executado com as temáticas unidade
de Educação Ambiental, Inclusão Social e Diversidade
Escola revitalizada através de parcerias
Currículo com tema do Cooperativismo implantado
Manutenção e apoio na gestão das Escolas de Educação
Profissional
Feira/Mostra/Demonstração Técnica realizada
Escola com espaços pedagógicos e administrativos
implantados/qualificados/modernizados
Ação da SUEPRO divulgada
Curso Técnico articulado com necessidades locais - APLs, cadeias unidade
produtivas
Banco de Dados implantado com trajetória dos egressos em E.P.
por Curso/ Escola /CRE
Quadro de pessoal construído
Concurso realizado
Mobiliário/equipamentos básicos
Escola nova construída
Escola com espaços físicos ampliados/reformados/qualificados
Vaga ampliada
Servidor com nomeação efetivada
Promoção do Plano de Carreira do Magistério implementada
Piso Nacional implementado gradativamente no Plano de
Carreira do Magistério Estadual
Professor com nomeação efetivada
Carga horária semanal, por turno, disponibilizada aos
profissionais da Educação para formação continuada e
planejamento em serviço
CRE com programa de prevenção à saúde dos profissionais da
Educação implantado em parceria com a Secretaria da Saúde
Proposta formulada de formação continuada e permanente aos
professores atendendo as políticas públicas educacionais
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
1
350
40
146
40
40
40
40
158
8
80
40
151
1
1
158
3
151
20000
3212
8
20000
100
30
6,666
Meta
do
PPA
1
3
8
12
1
63
59,88
Realizado
em
2012
1
11
50
30
155
53
155
2
29352
2
5648
66,4
6,66
Realizado
em
2013
0
14
50
0
0
0
38
155
0
53
167
0
0
3
0
0
0
29352
0
2
5711
66,4
0
0,00
35,00
34,25
0,00
0,00
0,00
95,00
98,10
0,00
66,25
417,50
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
146,76
0,00
25,00
28,56
66,40
0,00
99,91
Acumulado/
Meta do PPA
%
1
100,00
6,66
Acumulado
Página 190
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Poder
Órgao
Programa
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
Código do
Programa
Equipamentos/Mobiliários Básicos e de Qualificação dos Espaços
Escolares, CREs e SEDUC
Equipamentos/Mobiliários Básicos e de Qualificação dos Espaços
Escolares, CREs e SEDUC
Construção/reconstrução/ampliação e recuperação da rede física
Construção/reconstrução/ampliação e recuperação da rede física
Construção/reconstrução/ampliação e recuperação da rede física
Construção/reconstrução/ampliação e recuperação da rede física
Construção/reconstrução/ampliação e recuperação da rede física
Construção/reconstrução/ampliação e recuperação da rede física
Construção/reconstrução/ampliação e recuperação da rede física
Construção/reconstrução/ampliação e recuperação da rede física
Construção/reconstrução/ampliação e recuperação da rede física
Construção/reconstrução/ampliação e recuperação da rede física
Construção/reconstrução/ampliação e recuperação da rede física
Construção/reconstrução/ampliação e recuperação da rede física
Ação
Produto
Escola com equipamentos/mobiliário atuallizados e qualificados
CREs e SEDUC equipadas
Sala Emergencial - módulo móvel implantado
Projeto Arquitetônico padrão para as escolas formulado
Muro e cercamento de prédios escolares contruído
Ginásio construído
Escola reformada, reconstruída e ampliada
Escola reconstruida
Escola nova construída - indígena, campo e outras
Escola com projeto de Prevenção e Combate ao Incêndio
implantado
Escola ampliada
Escola adaptada à acessibilidade
CREs e SEDUC construídas, ampliadas e recuperadas
Construção e qualificação de quadras esportivas
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
10
8
30
20
50
30
410
1530
31
30
1
25
8
1530
Meta
do
PPA
3
7
25
48
2
2
3
10
11
Realizado
em
2012
3
25
0
2
2
2
16
Realizado
em
2013
3
0
0
50
0
48
4
0
4
5
10
11
0,00
0,00
166,67
0,00
192,00
50,00
0,00
40,00
62,50
33,33
55,00
38,00
10,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
7
1,71
19
Acumulado
Página 191
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Ação
Apoio à cadeia produtiva do leite
Modernização Tecnológica
Modernização Tecnológica
Modernização Tecnológica
Modernização Tecnológica
Modernização Tecnológica
Equipamentos/Mobiliários Básicos e de Qualificação dos Espaços
Escolares, CREs e SEDUC
Equipamentos/Mobiliários Básicos e de Qualificação dos Espaços
Escolares, CREs e SEDUC
Equipamentos/Mobiliários Básicos e de Qualificação dos Espaços
Escolares, CREs e SEDUC
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Fomento à cadeia da silvicultura
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Desenvolvimento da erva-mate gaúcha
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Desenvolvimento da erva-mate gaúcha
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Desenvolvimento da erva-mate gaúcha
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Desenvolvimento da erva-mate gaúcha
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Correção do solo
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Correção do solo
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Apoio à ovinocultura
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Apoio à ovinocultura
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Apoio à ovinocultura
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Apoio à ovinocultura
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Apoio à cadeia produtiva do leite
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação da
infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização tecnológica
das Escolas Estaduais
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário
Código do
Programa
Produto
Unidade
Medida
Edição de boletim publicada
Produtor cadastrado
Indústria certificada
Indústria cadastrada
Evento realizado
Produtor beneficiado
Calcário distribuído
Parceria com associação de produtores realizada
Fêmea com juros subsidiados retida
Evento de capacitação realizado
Animal adquirido e disponibilizado
Município com adesão solicitada
Equipamento subsidiado
Software de administração da rede e de trabalho pedagógico
desenvolvido/implantado
Escola com laboratório de informática qualificado
Equipamentos multimídia.
Equipamento locado
Equipamento de cultura digital e tecnologia da informação
adquirido/qualificado
Veículo e maquinário adquirido
Mobiliário Básico para as escolas
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
t
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Escola com projetos formulados de monitoramento e tecnologias unidade
de sustentabilidade ambiental
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
66
4
400
8
5000
12
200
25
80000
1600000
1
200000
48
4150
21
28000
35
450
15500
3000
600000
Meta
do
PPA
3
3000
45000
14
2
225
207
9704
Realizado
em
2012
0
0
0
0
6
9400000
141000
0
215000
24
158000
27
1
6
225
207
46012
200
1070
Realizado
em
2013
0
0
0
0
6
9403000
186000
0
215000
24
158000
41
1
8
0
450
207
55716
203
0,00
0,00
0,00
0,00
24,00
11.753,75
11,63
0,00
107,50
50,00
3.807,23
195,24
0,00
22,86
0,00
2,90
6,90
9,29
307,58
26.750,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
1070
Acumulado
Página 192
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Ação
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo
Rastreabilidade dos bovinos e certificação de propriedade
Qualificação dos parques de exposições municipais
Promoção comercial da carne
Promoção comercial da carne
Promoção comercial da carne
Produção de carne em campo nativo
Produção de carne em campo nativo
Melhoria da competitividade das cadeias de carnes
Melhoria da competitividade das cadeias de carnes
Melhoria da competitividade das cadeias de carnes
Implantação do protocolo de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) em
propriedades rurais
Implantação do protocolo de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) em
propriedades rurais
Implementação do módulo de rastreabilidade no SDA
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Secagem e armazenagem na propriedade
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Secagem e armazenagem na propriedade
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Secagem e armazenagem na propriedade
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Política estadual de uva e vinho
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Política estadual de uva e vinho
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Política estadual de uva e vinho
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Política estadual de uva e vinho
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Mais água, mais renda
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Mais água, mais renda
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Fomento aos produtos de base agropecuária
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Fomento à fruticultura
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Fomento à fruticultura
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Fomento à fruticultura
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Fomento à cadeia produtiva do feijão
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Fomento à cadeia produtiva do feijão
404 Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário Fomento à cadeia da silvicultura
Código do
Programa
Produto
Animal rastreado
Parque de exposição apoiado
País comprador de carne bovina
Carne bovina exportada
Carne bovina comercializada no mercado interno
Produtor assistido
Hectare de campo nativo em área conservada
Indústria frigorífica com incentivo fiscal
Contrato formalizado entre produtor e indústria
Animal abatido com incentivo fiscal
Módulo de rastreabilidade implantado
Propriedade rural com BPA implantada
Curso de capacitação em BPA realizado
Manual disponibilizado
Curso de capacitação de agricultores e trabalhadores rurais
realizado
Curso de capacitação de técnicos realizado
Pólo de enoturismo incentivado
Metodologia validada
Empresa cadastrada
Campanha de promoção de consumo realizada
Projeto de irrigação e açudagem implantado
Área irrigada expandida
Cadeia produtiva apoiada
Viveiro cadastrado
Plano de desenvolvimento elaborado
Permissão de trânsito para frutas emitida
Campanha de promoção e aumento do consumo do feijão
realizada
Variedade de feijão disponibilizada
Produtor capacitado
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
unidade
unidade
unidade
t
t
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
ha
unidade
unidade
unidade
unidade
t
unidade
unidade
Unidade
Medida
10000000
170
60
50000
50000
200
20000
460
80
7550000
100
120
96
12000
24
140
4
1
780
4
4000
80000
17
80
2
49500
4
1
444187
24
47239
170443
0
3000000
95
0
1599481
10
0
0,3
Meta
Realizado
do
em
PPA
2012
2000
7
150000
0
24
49800
78000
0
0
0
0
400000
10
0
0
0
0
0
4
2
4
2293
43444
18
0
0
69740
12
Realizado
em
2013
7
594187
0
24
49800
78000
0
0
95
0
1999481
10
0
0
0
0
0
4
2,3
0
4
2293
43444
18
0
0
69740
5,94
0,00
40,00
99,60
156,00
0,00
0,00
20,65
0,00
26,48
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
230,00
0,00
100,00
57,33
54,31
105,88
0,00
0,00
140,89
300,00
700,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
12
Acumulado
Página 193
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo
Código do
Programa
Inspeção de produtos de origem animal
Inspeção de produtos de origem animal
Inspeção de produtos de origem animal
Inspeção de produtos de origem animal
Inspeção de produtos de origem animal
Educação sanitária e comunicação social
Educação sanitária e comunicação social
Defesa sanitária vegetal
Defesa sanitária vegetal
Defesa sanitária vegetal
Defesa sanitária vegetal
Defesa em saúde animal
Defesa em saúde animal
Defesa em saúde animal
Defesa em saúde animal
Defesa em saúde animal
Defesa em saúde animal
Defesa em saúde animal
Defesa em saúde animal
Defesa agropecuária
Defesa agropecuária
Defesa agropecuária
Defesa agropecuária
Controle de insumos e serviços agropecuários
Controle de insumos e serviços agropecuários
Controle de insumos e serviços agropecuários
Inovação Tecnológica
Rastreabilidade dos bovinos e certificação de propriedade
Rastreabilidade dos bovinos e certificação de propriedade
Ação
Produto
Empresa de produto de origem animal registrada vistoriada
Empresa de produto de origem animal fiscalizada
Auto de infração emitido
Auditoria realizada em SUASA/SISBI
Auditoria realizada em boas práticas de fabricação
Servidor treinado e capacitado
Produtor rural atendido
Unidade consolidadoras fiscalizada
Propriedade com certificação fiscalizada
Permissão de trânsito emitida
Inspeção realizada
Propriedade fiscalizada
Propriedade auditada
Guia de trânsito animal emitida
Formulário de investigação epidemiológica registrado
Etapa de vacinação de Febre Aftosa concluída
Colheita para certificação acompanhada pelo SVO
Auditoria realizada em unidade local
Animal rastreado
Veículo fiscalizado
Unidade local e regional reestruturada
Unidade de barreira zoofitossanitária de divisa implantada
Barreira zoofitossanitária realizada
Exame de laboratório de análise de resíduos de agrotóxicos
realizado
Propriedade rural fiscalizada no uso de agrotóxico
Estabelecimento de comércio de insumos agrícolas fiscalizado
Tecnologia definida e implementada
Propriedade certificada
Propriedade auditada
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
11
220
2400
1400
350
2050
200
150
20
90
380
2300
220000
9500
57548
350
3232594
1724
2
50
174
10000000
104000
267
42
3824
10700
2
121
753
40
45
390
52
61
171
Realizado
em
2012
350
33
15400
Meta
do
PPA
201
350
286
13
60
142
5,67
0
0
10
153
203
350
1039
53
105
142
57,67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
0
10
153
14,50
100,00
50,68
26,50
70,00
710,00
64,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,54
0,00
90,91
69,55
Realizado
Acumulado/
em
Acumulado Meta do PPA
2013
%
32
65
18,57
Página 194
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SECDES
SECDES
SECDES
SECDES
SECDES
SECDES
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Programa de Comunicação Social
Programa de Comunicação Social
Programa de Comunicação Social
Programa de Comunicação Social
Programa de Comunicação Social
389 Programa de Comunicação Social
389
389
389
389
389
389 Programa de Comunicação Social
389 Programa de Comunicação Social
389 Programa de Comunicação Social
389 Programa de Comunicação Social
389 Programa de Comunicação Social
389 Programa de Comunicação Social
389 Programa de Comunicação Social
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
430 Programa de Concertação Econômica e
Social
430 Programa de Concertação Econômica e
Social
430 Programa de Concertação Econômica e
Social
430 Programa de Concertação Econômica e
Social
430 Programa de Concertação Econômica e
Social
430 Programa de Concertação Econômica e
Social
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
389 Programa de Comunicação Social
Código do
Programa
Coordenação do Sistema de Comunicação Social
Coordenação do Sistema de Comunicação Social
Gestão da Publicidade Institucional do Estado
Parceria para Fomento da Comunicação
Planejamento de Relações Públicas do Gabinete do Governador e da
Administração Estadual
Planejamento de Relações Públicas do Gabinete do Governador e da
Administração Estadual
Coordenação do Sistema de Comunicação Social
Apoio ao Programa Gaúcho de Banda Larga
Centro de recondicionamento de computadores
Centro de recondicionamento de computadores
Centro de recondicionamento de computadores
Comunicação Digital
Formação em Inclusão Digital
Internet nas Escolas
Parcerias para a Inclusão Digital
Prêmio/Incentivo a ações de Inclusão Digital
Prêmio/Incentivo a ações de Inclusão Digital
Telecentros RS
Telecentros RS
Telecentros RS
Unidades Tecnológicas de Inclusão Social
Coordenação das Políticas Públicas de Democratização das
Comunicações
Coordenação das Políticas Públicas de Democratização das
Comunicações
Coordenação das Políticas Públicas de Democratização das
Comunicações
Coordenação das Políticas Públicas de Democratização das
Comunicações
Coordenação do Sistema de Comunicação Social
Coordenação do Sistema de Comunicação Social
Coordenação do Sistema de Comunicação Social
Acompanhamento das Políticas de Concertação
Ação de Concertação Econômica e Social
Ação de Concertação Econômica e Social
Ação de Concertação Econômica e Social
Ação de Concertação Econômica e Social
Ação de Concertação Econômica e Social
Inspeção de produtos de origem vegetal
Inspeção de produtos de origem animal
Inspeção de produtos de origem animal
Inspeção de produtos de origem animal
Inspeção de produtos de origem animal
Ação
Produto
Endomarketing realizado
Jornal semestral de prestação de contas das ações de Governo
produzido
Matéria elaborada, produzida e distribuída
Revista anual de prestação de contas elaborada
Campanha realizada
Parceria firmada
Capacitação realizada
Agenda divulgada
Conteúdo para Radio e TV Piratini produzido
Fórum Mundial de Comunicação e Inclusão Digital realizado
Pessoa capacitada
Evento de participação realizado
Curso na área de Comunicação realizado
Distância de anel de Banda Larga agregada
Aluno treinado
Centro de Recondicionamento implantado
Computador recondicionado
Relatório mensal de atividades elaborado
Curso realizado
Escola com acesso à internet
Parceria com instituçao pública ou privada firmada
Evento Conexões Globais realizado
Prêmio/Incentivo entregue
Praça Digital implantada
Telecentro implantado
Verão Numa Boa Mais Digital realizado
UTDS implantada
Conselho Estadual de Comunicação Social implantado
Relatório realizado
Reunião do Pleno realizada
Reunião das Câmaras Temáticas realizada
Relatório de concertação de câmara temática elaborado
Diálogos CDES realizado
Carta de Concertação elaborada
Análise realizada
Termo de compromisso emitido
Produto novo de origem animal registrado
Município com adesão ao SUASA/SISBI-POA solicitada
Empresa nova de produto de origem animal registrada
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
km
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
36
105
840
106000
4
75
89
300
8
1416
5080
1
1520
72
65
2133
600
1
600
48
70
1000
40
3
3
20
160
45
40
1
8
20
432
24
20
8
8800
160
1540
Meta
do
PPA
6
26600
1
20
1
354
1302
3
12
510
5
5
70
14
1
72
242
Realizado
em
2012
0
16000
1
11
0
266
847
10
50
14
1
1
10
770
9
484
626
14
5
45
8
28
0
0
59
462
101
0
42600
2
31
0
0
1
620
2149
0
0
0
0
994
626
0
770
21
0
50
17
1
1
10
0
10
0
0
19
10
115
8
42
1
0
131
704
101
0,00
40,19
50,00
41,33
0,00
0,00
12,50
43,79
42,30
0,00
0,00
0,00
0,00
46,60
104,33
0,00
128,33
43,75
0,00
5,00
42,50
33,33
33,33
50,00
0,00
22,22
0,00
0,00
237,50
50,00
26,62
33,33
210,00
12,50
0,00
81,88
45,71
96,19
Realizado
Acumulado/
em
Acumulado Meta do PPA
2013
%
25
31
86,11
Página 195
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEFAZ
SEFAZ
SEFAZ
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Programa de Comunicação Social
Programa de Comunicação Social
Programa de Comunicação Social
Programa de Comunicação Social
Programa de Comunicação Social
Programa de Comunicação Social
Programa de Comunicação Social
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Sustentabilidade Fiscal para o
Desenvolvimento Econômico e Social
412 Sustentabilidade Fiscal para o
Desenvolvimento Econômico e Social
412 Sustentabilidade Fiscal para o
Desenvolvimento Econômico e Social
390
390
390
390
390
412
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
389
389
389
389
389
389
389
389 Programa de Comunicação Social
Código do
Programa
Publicidade, comunicação e difusão cultural
Publicidade, comunicação e difusão cultural
Publicidade, comunicação e difusão cultural
Publicidade, comunicação e difusão cultural
Publicidade, comunicação e difusão cultural
Ampliação e qualificação da interação da SEFAZ com a sociedade e com
os órgãos públicos
Aperfeiçoamento e inovação da gestão fazendária, buscando a
excelência na prestação do serviço público
Implementação de medidas de capacitação continuada e de melhoria
das relações humanas
Construção do Teatro da OSPA
Construção, reforma e modernização de espaços culturais
Cultura nas Escolas
Desenvolvimento da Economia da Cultura
Desenvolvimento da Economia da Cultura
Desenvolvimento da Economia da Cultura
Desenvolvimento da Economia da Cultura
Desenvolvimento da Economia da Cultura
Desenvolvimento da Economia da Cultura
Implantação do Observatório da Economia da Cultura
Implantação do Sistema Estadual de Cultura
Implantação do Sistema Estadual de Cultura
Implantação do Sistema Estadual de Cultura
Implantação do Sistema Estadual de Cultura
Implementação de Pontos de Cultura
Intercâmbio Cultural
Intercâmbio Cultural
Modernização de Bibliotecas
Preservação e conservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial
e ampliação de acervos
Preservação e conservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial
e ampliação de acervos
Preservação e conservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial
e ampliação de acervos
Preservação e conservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial
e ampliação de acervos
Promoção da Cidadania Cultural e Direitos Humanos das mulheres
Planejamento de Relações Públicas do Gabinete do Governador e da
Administração Estadual
Reestruturação Física da SECOM
Reestruturação Física da SECOM
Reestruturação Física da SECOM
Reestruturação Física da SECOM
Reestruturação Física da SECOM
Reestruturação Física da SECOM
Seminário Anual de Secretários de Comunicação Social e Inclusão
Digital
Ampliação da Participação Cidadã
Ampliação do acesso a bens culturais
Ampliação do acesso a bens culturais
Ampliação do acesso a bens culturais
Apoio a eventos culturais
Apoio a eventos culturais
Capacitação de agentes, gestores culturais e servidores da SEDAC
Ação
Produto
Média de horas de treinamento por servidor obtida
Percepção de excelência na gestão fazendária avaliada
Campanha publicitária realizada
Publicação efetivada
Sítio atualizado
Sítio criado
Veiculação de mídia realizada
Metodologia implantada
Edital publicado
Pesquisa ou estudo realizado
Bem tombado ou inventariado
Bem preservado ou conservado
Teatro construído
Espaço cultural construído, reformado ou modernizado
Atividade realizada
Atividade apoiada
Bolsa concedida
Feira realizada
Passagem concedida
Prêmio concedido
Projeto apoiado
Observatório implantado
Município integrado ao Sistema
Plano estadual criado
Plano setorial criado
Sistema intermunicipal ou municipal criado
Ponto implementado
Artista envolvido
Intercâmbio realizado
Biblioteca modernizada
Bem adquirido
Evento realizado
Ação cultural realizada
Público participante
Vale Cultura criado
Atividade realizada
Evento cultural apoiado
Público capacitado
Equipamento adquirido
Estrutura física reformada
Memorial dos 50 anos da Rádio Legalidade criado
Pessoal capacitado
Serviço de automação e aquisição de software contratado
Serviço de consultoria contratado
Seminário realizado
Integração institucional realizada
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
h
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
8
90
1
1
85
30
20
4
25
65
200
200
30
15
200
100
8
20
20
20
100
40
1000
200
100
8
200
300
200
100
100
1
6
5
850
110
110
600
20
700
850
330000
1
120
120
400
Meta
do
PPA
15,78
69,49
1
1
1
0
1
20
0
0
0
0
0
0
78
16
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
50
2
32
0
0
21
220000
0
200
20
0
55
1
1
8
3
Realizado
em
2012
31,02
79,03
100
51
124
69
60
0
0
0
0
Realizado
em
2013
31,02
79,03
1
1
1
0
1
100
0
0
0
0
0
0
202
16
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
50
2
83
0
0
90
220000
0
200
20
0
124,08
121,58
0,50
0,50
3,33
0,00
0,50
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,20
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,45
1,82
13,83
0,00
0,00
10,59
66,67
0,00
166,67
16,67
0,00
127,78
0,00
100,00
9,41
10,00
0,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
115
0
1
8
3
0
0
Acumulado
Página 196
SEHABS
SEHABS
SEHABS
SEHABS
SEHABS
SEHABS
SEINFRA
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SEHABS
Executivo
Executivo
SEHABS
Executivo
SEHABS
SEHABS
Executivo
Executivo
SEHABS
Executivo
SEHABS
SEHABS
Executivo
Executivo
SEHABS
Executivo
SEHABS
SEHABS
Executivo
Executivo
SEHABS
Executivo
SEHABS
SEHABS
Executivo
Executivo
SEFAZ
Executivo
SEHABS
SEFAZ
Executivo
SEFAZ
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Otimização das receitas e despesas públicas, com justiça fiscal, controle
e transparência
Otimização das receitas e despesas públicas, com justiça fiscal, controle
e transparência
Otimização das receitas e despesas públicas, com justiça fiscal, controle
e transparência
Apoio à Implantação de Sistema de Saneamento
Ação
435 Programa Estadual de Produção do
Desenvolvimento Urbano e de
Regularização Fundiária
435 Programa Estadual de Produção do
Desenvolvimento Urbano e de
Regularização Fundiária
435 Programa Estadual de Produção do
Desenvolvimento Urbano e de
Regularização Fundiária
435 Programa Estadual de Produção do
Desenvolvimento Urbano e de
Regularização Fundiária
435 Programa Estadual de Produção do
Desenvolvimento Urbano e de
Regularização Fundiária
435 Programa Estadual de Produção do
Desenvolvimento Urbano e de
Regularização Fundiária
435 Programa Estadual de Produção do
Desenvolvimento Urbano e de
Regularização Fundiária
435 Programa Estadual de Produção do
Desenvolvimento Urbano e de
Regularização Fundiária
435 Programa Estadual de Produção do
Desenvolvimento Urbano e de
Regularização Fundiária
436 Programa Estadual de Produção
Habitacional
436 Programa Estadual de Produção
Habitacional
436 Programa Estadual de Produção
Habitacional
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
Município Capacitado
Famílias Beneficiadas por Ações de Regularização Fundiária.
Condomínio recuperado
Família em situação de risco, decorrente de calamidade pública
ou de situação de emergência, beneficiada pelo Aluguel Social
Família beneficiada pelo Aluguel Social removida de áreas
destinadas à execução de obras de infraestrutura
Equipamento urbano conveniado
Equipamento comunitário conveniado
Recurso repassado
Poço Perfurado
Plano Municipal de Saneamento Básico elaborado
Plano Estadual de Saneamento elaborado
Município conveniado para elaboração de Plano Municipal de
Saneamento Básico
Plano de Bacia elaborado
Fundo Estadual Saneamento implementado
Acesso ao Portal de Transparência do Governo do Estado
realizado
Crescimento da arrecadação com ICMS, IPVA e ITCD, tendo por
base o ano de 2010 observado
Estruturação da contabilidade de custos nos órgãos estaduais
realizada
Sistema de Saneamento implantado
Produto
Unidade habitacional conveniada
Módulo sanitário conveniado
Lote urbanizado conveniado
Articulação de ações para construção da avenida portuária de São José Articulação realizada
do Norte
Produção de ações habitacionais
Produção de ações habitacionais
Produção de ações habitacionais
Regularização fundiária e reassentamento em áreas de propriedade do Município capacitado para ações de regularização fundiária
Estado
Regularização fundiária e reassentamento em áreas de propriedade do Família assentada em lote regularizado
Estado
Fomento às ações de regularização fundiária nos municípios
Fomento às ações de regularização fundiária nos municípios
Dignificação da moradia
Aluguel Social
Aluguel Social
Adequação urbanística
Adequação urbanística
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul Repasse dos recursos do Orçamento Geral da União (OGU)
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul Elaboração de Estudos, Planos, Sistema de Informações, Código de
Saneamento e Fundo Estadual
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul Elaboração de Estudos, Planos, Sistema de Informações, Código de
Saneamento e Fundo Estadual
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul Elaboração de Estudos, Planos, Sistema de Informações, Código de
Saneamento e Fundo Estadual
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul Elaboração de Estudos, Planos, Sistema de Informações, Código de
Saneamento e Fundo Estadual
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul Elaboração de Estudos, Planos, Sistema de Informações, Código de
Saneamento e Fundo Estadual
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul Perfuração de Poços Tubulares
412 Sustentabilidade Fiscal para o
Desenvolvimento Econômico e Social
412 Sustentabilidade Fiscal para o
Desenvolvimento Econômico e Social
412 Sustentabilidade Fiscal para o
Desenvolvimento Econômico e Social
444 Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul
Código do
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
R$
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
Unidade
Medida
185
0
0
2
0,2
65
60
16,257
137
16
0,2
0
125
0
72
60
34,549
1
70000
10000
20000
50
7444
200
4000
8
1
800
100
100
3809
86
74
0
0
0,25
3040
66
0
0
0
0
0
39
577
0
0
0,25
6849
152
74
0
0
0
0
0
39
577
0
0
48242486,5
322
16
0,2
2
125
0,2
137
120
34,549
25,00
9,78
1,52
0,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
72,13
0,00
0,00
7,02
40,25
10,67
#DIV/0!
25,00
83,33
20,00
42,81
363,64
59,88
Realizado
Acumulado/
em
Acumulado Meta do PPA
2013
%
354753
354753
141,90
686983113 19613247,4 28629239,09
800
150
0
8
150
1
320
33
57,701
Meta
Realizado
do
em
PPA
2012
250000
170004
Página 197
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
417 RS COPA 2014
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
417 RS COPA 2014
417 RS COPA 2014
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
462 Desenvolvimento do Esporte e do Lazer
417 RS COPA 2014
417 RS COPA 2014
Código do
Programa
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Plano de Comunicação RS COPA 2014
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Manutenção dos aeroportos
Modernização dos aeroportos do Estado
Modernização dos aeroportos do Estado
Realização de estudos de implantação de novos aeroportos
Construção de Ginásio Poliesportivo
Capacitação Profissional e Voluntariado
Congressos, Seminários, Oficinas de Trabalhos, Painéis e Intercâmbios
Estaduais, Nacionais e Internacionais
Estruturas Temporárias para a COPA
Gerenciamento integrado dos projetos relacionados à realização da
Copa das Confederações 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014
Ressarcimento das Contas de Resultado a Compensar CRC/CEEE
Promoção de benefícios da integração logística do Estado
Criação da Empresa CEEE Telecom
Coordenação dos Programas de Infraestrutura e Logística
Comercialização de energia termoelétrica a carvão nacional
Articulação de ações para construção de ferrovia
Produto
%
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
Fórum Internacional de Educação Ambiental realizado
Plano Ambiental das Regiões Hidrográficas: Bacias Litorâneas
(Pró-Mar de Dentro), Guaíba (Pró-Guaíba) e Rio Uruguai
elaborados e implementados
Plano Ar Clima e Energia (PACE) elaborado e implementado Parcela SEMA
Plano de Manejo de Unidade de Conservação elaborado e/ou
revisado
Plano do Sistema Estadual de Unidades de Conservação
elaborado e implementado
Plano e Enquadramento de Bacias Hidrográficas elaborado
Plano Estadual de Educação Ambiental elaborado
Plano Estadual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos
elaborado e implementado
Plano Estadual de Recursos Hídricos elaborado e implementado
%
unidade
%
%
%
unidade
unidade
unidade
%
Campanha de repovoamento da araucária e de plantio de árvores unidade
nobres de espécies folhosas nativas realizada
Estudo de revisão do balanço hídrico e de disponibilidade em
unidade
bacias hidrográficas elaborado
Estudo para criação de Unidades de Conservação elaborado
unidade
Plano de comunicação executado
%
Acompanhamento de municípios nos licenciamentos e na
unidade
elaboração, atualização, revisão e implementação dos seus
Planos Ambientais no SIGA realizado
Atividade de capacitação de público externo realizada no âmbito unidade
do PEAC (DRH, DEFAP, SIGA, PRÓ-MAR-DE-DENTRO, RSBIO)
Estrutura temporária concluída
Projeto gerenciado
Aeroporto mantido
Aeroporto construido
Aeroporto modernizado
Estudo elaborado
Ginásio construido
Pessoa capacitada
Evento realizado
Crédito compensado
Projeto de sistema logístico elaborado
Empresa criada
Programa coordenado
Autorização concedida
Articulação realizada
Articulação de ações para construção da ligação a seco entre as cidades Articulação realizada
de Rio Grande e São José do Norte
Articulação de ações para construção da nova ponte do Guaíba
Articulação realizada
Ação
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
1
1
1
2
1
1
1
1
100
25
100
100
100
17
1
1
100
4
5
4
140
100
496
100
60
10
100
4
2
100
15000
100
Meta
do
PPA
90
7
33
0
0
1
0,8
0
0
0
0
4
0
30
0
15
115
0
4400
52
Realizado
em
2012
95
7
33
10
50
4
0,91
0
0
1
5
4
0
80
0
15
115
0
9000
54
1
0,75
0,5
2
1
0,5
0,75
185
14
66
10
50
5
0,91
0
0
1
5
8
0
110
0
30
230
0
0
0
0
0
13400
106
1
0,75
0,5
2
1
0,5
0,75
185,00
56,00
66,00
10,00
50,00
29,41
91,00
0,00
0,00
25,00
100,00
200,00
0,00
110,00
0,00
30,00
383,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,33
106,00
100,00
75,00
50,00
100,00
100,00
50,00
75,00
Realizado
Acumulado/
em
Acumulado Meta do PPA
2013
%
0,25
0,25
25,00
Página 198
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEPLAG
SEPLAG
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Tutela e Gestão Ambiental Integrada
Tutela e Gestão Ambiental Integrada
Tutela e Gestão Ambiental Integrada
Tutela e Gestão Ambiental Integrada
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377
377
377
377
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
Código do
Programa
Captação de recursos
unidade
%
unidade
%
unidade
unidade
unidade
%
%
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
Sistema integrado de regularização ambiental (cadastro,
licenciamento, outorga, fiscalização, sanção admin.)
implementado e mantido - Parcela SEMA
Sistema integrado normativo institucional implementado e
mantido - Parcela SEMA
Agências das Regiões Hidrográficas das Bacias Litorâneas, do
Guaíba e do Rio Uruguai implementadas e mantidas.
Estrutura da SEMA modernizada e adequada.
Unidades de Conservação Estaduais implementadas e mantidas.
Inventário Florestal realizado
Monitoramento (quantitativo) da água realizado
Sistema integrado de monitoramento implementado e mantido Parcela SEMA
Sistema integrado de pesquisa científica implementado e
mantido - Parcela SEMA
Sistema integrado de planejamento implementado e mantido
Pleito ou emenda incluído no Orçamento Geral da União (OGU)
unidade
unidade
%
%
unidade
unidade
%
%
%
%
unidade
%
%
Atividade antrópica de intervenção florestal ou em outras formas unidade
de vegetação controlada
Atividade antrópica de intervenção florestal ou em outras formas unidade
de vegetação vistoriada
Estudo para a reestruturação da SEMA, FEPAM e FZB elaborado %
Atividade antrópica de intervenção em recurso hídrico vistoriada unidade
Projeto Conservação da Biodiversidade como Fator de
Contribuição ao Desenvolvimento do Estado (RS Biodiversidade)
implementado
Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e Sustentabilidade elaborado
- Parcela SEMA
Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos) elaborado e implementado - Parcela SEMA
Projeto Incentivos para la Conservación de los Pastizales
Naturales en el Cono Sur elaborado e implementado - Parcela
SEMA
Projeto Parque Morro Santa Tereza elaborado
Publicação técnico-científica realizada
Relatório Anual de Recursos Hídricos elaborado
Solução de tecnologia de informação e comunicação para o
Sistema de Informações Ambientais implementada e mantida Parcela SEMA
Sistema de Gestão de Riscos elaborado e implementado - Parcela
SEMA
Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado e
implementado - parcela SEMA
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) implementada
na SEMA
Atividade antrópica de intervenção em recurso hídrico controlada
Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado - parcela SEMA
Produto
Promoção da Gestão do Conhecimento e de Pessoas da SEMA, FEPAM Sistema integrado de gestão do conhecimento e de pessoas
e FZB
implementado e mantido - Parcela SEMA.
Captação de recursos
Contrato de financiamento negociado
Modernização e Adequação da SEMA
Modernização e Adequação da SEMA
Modernização e Adequação da SEMA
Integração SEMA, FEPAM e FZB
Integração SEMA, FEPAM e FZB
Integração SEMA, FEPAM e FZB
Integração SEMA, FEPAM e FZB
Integração SEMA, FEPAM e FZB
Integração SEMA, FEPAM e FZB
Integração SEMA, FEPAM e FZB
Integração SEMA, FEPAM e FZB
Integração SEMA, FEPAM e FZB
Integração SEMA, FEPAM e FZB
Integração SEMA, FEPAM e FZB
Implementação na SEMA da Agenda Ambiental na Administração
Pública (A3P)
Integração SEMA, FEPAM e FZB
Implementação dos Projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico
Implementação do Sistema de Gestão de Riscos
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Implementação de Sistema de Informações Ambientais
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais
Ação
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
100
11
100
1
8
4
100
100
1
1
1
32
20
2
100
100
23
3
100
100
100
100
1
100
100
100
15000
30000
150
2500
Meta
do
PPA
0
4
2
0
15
0
0
0
25
0
0
0
10
0
0
18548
18548
20
2014
0
0
0
0
0
1
10
30
1
0
0,5
Realizado
em
2012
0
0
0
0
25
22
0
0
25
0
0
0
10
0
0
18548
18548
20
2014
0
1,5
20
0
0
2
15
80
1
0,1
0,6
Realizado
em
2013
4
2
0
40
22
0
0
50
0
0
0
10
0
0
18548
18548
20
2014
0
1,5
20
0
0
3
25
110
1
0,1
20,00
100,00
0,00
40,00
95,65
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
123,65
61,83
13,33
80,56
0,00
13,64
20,00
0,00
0,00
75,00
25,00
110,00
100,00
10,00
110,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
1,1
Acumulado
Página 199
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
Código do
Programa
Tudo Fácil - Rede de serviços ao cidadão
Sistema Estadual de Participação Cidadã
Sistema Estadual de Participação Cidadã
Sistema Estadual de Participação Cidadã
Publicidade para o planejamento e gestão com participação cidadã
Monitoramento e apoio ao gerenciamento dos programas e projetos
estratégicos
Monitoramento e apoio ao gerenciamento dos programas e projetos
estratégicos
Publicidade para o planejamento e gestão com participação cidadã
Implantação da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais - IEDE
Fortalecimento institucional da SEPLAG
Fortalecimento institucional da SEPLAG
Fortalecimento institucional da SEPLAG
Formulação da Política Estadual de Gestão Integrada de Riscos e
Respostas a Desastres Naturais
Fortalecimento institucional da SEPLAG
Estudo e disponibilização de informações socioeconômicas
Estudo e disponibilização de informações socioeconômicas
Estudo e disponibilização de informações socioeconômicas
Ciclo de Planejamento e Orçamento
Ciclo de Planejamento e Orçamento
Ciclo de Planejamento e Orçamento
Ciclo de Planejamento e Orçamento
Ciclo de Planejamento e Orçamento
Ciclo de Planejamento e Orçamento
Ciclo de Planejamento e Orçamento
Ciclo de Planejamento e Orçamento
Ciclo de Planejamento e Orçamento
Captação de recursos
Captação de recursos
Ação
Produto
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
Unidade
Medida
Rede de atendimento remodelada
Sistema informatizado colaborativo implementado
Projeto de qualificação da participação executado
Evento realizado
Percentual dos projetos estratégicos monitoráveis avaliado e
monitorado
Campanha anual de divulgação do processo de participação
cidadã realizada
Divulgação dos serviços ao cidadão - Tudo Fácil - realizada
Carteira de projetos estratégicos monitorada
Portal Estadual de Dados Geoespaciais (Geoportal) implantado
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
%
Sistema de Planejamento Público do Estado desenvolvido,
unidade
implementado e mantido
Unidade de Desenvolvimento Institucional estruturada e mantida unidade
Gestão por Processos implementada e mantida
Política Estadual de Gestao Integrada de Riscos e Respostas a
Desastres Naturais formulada
Gestão por Competências implementada e mantida
Orçamento do Estado atualizado disponibilizado on-line
Estudo de indicadores econômicos e sociais e de qualidade do
gasto público atualizado e disponibilizado on-line
Atlas atualizado
Proposta Orçamentária elaborada
Projeto de LDO elaborado
PPA revisto
PPA monitorado
PPA elaborado
PPA avaliado
Orçamento acompanhado
Estudo prospectivo de médio e longo prazo realizado
Agenda regional elaborada e acompanhada
Projeto de Parceria Público-Privada (PPP) preparado
Processo de gestão de investimento público aperfeiçoado
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
4
4
100
4
100
1
1
1
1
100
4
8
8
4
4
4
4
1
4
4
1
16
1
100
1
100
8
1324
Meta
do
PPA
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
7
0
0
0
5
0
20
1
100
Realizado
em
2012
0
5
0
6
1
100
1
0
1
0
1
0
1
1
3
1
1
2
1
0
1
2
0
7
0
0
10
0
0
26
2
100
2
0
1
0
1
0
0
2
2
4
2
2
3
2
0
2
2
0
7
0
0,00
10,00
0,00
0,00
650,00
50,00
100,00
50,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50,00
25,00
50,00
50,00
50,00
75,00
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
43,75
0,00
Realizado
Acumulado/
em
Acumulado Meta do PPA
2013
%
27
27
27,00
Página 200
SEPLAG
SEPLAG
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
425 Planejamento e Gestão com Participação
Cidadã
383 Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva
Código do
Programa
Fortalecimento da Auditoria do SUS no RS
Cofinanciamento das ações de Saúde
Cofinanciamento das ações de Saúde
Política Estadual de Residência Integrada em Saúde
Política Estadual de Residência Integrada em Saúde
Atendimento das ações judiciais
Política Estadual de Incentivo à Pesquisa
Política Estadual de Incentivo à Pesquisa
Política Estadual de Incentivo à Pesquisa
Política Estadual de Incentivo à Pesquisa
Política Estadual de Incentivo à Pesquisa
Política Estadual de Incentivo à Pesquisa
Política Estadual de Incentivo à Pesquisa
Política Estadual de Incentivo à Pesquisa
Educação Permanente em Saúde
Educação Permanente em Saúde
Educação Permanente em Saúde
Educação Permanente em Saúde
Educação Permanente em Saúde
Educação Permanente em Saúde
Educação Permanente em Saúde
Educação Permanente em Saúde
Educação Permanente em Saúde
Educação Permanente em Saúde
Educação Permanente em Saúde
Educação Permanente em Saúde
Educação a Distância
Tudo Fácil - Rede de serviços ao cidadão
Tudo Fácil - Rede de serviços ao cidadão
Ação
Produto
Curso básico de vigilância em saúde elaborado e implantado
Auditoria Estadual do SUS implementada
Município beneficiado com recursos
Instituição beneficiada com recursos
Profissional capacitado para utilização de medicamentos
fitoterápicos e plantas medicinais
Profissional da Equipe de Estratégia da Saúde da Família
capacitado em curso introdutório, em parceria com CRS,
Municípios, CIES e Universidades
Programa de Desenvolvimento e Organização do Trabalho com
vistas à Saúde do Servidor implantado
Artigo publicado
Comissão de pesquisa dos serviços próprios da SES constituída e
implementada
Comitê de avaliação de tecnologias e incorporação tecnológica do
SUS criado
Comitê intersetorial constituído
Pesquisa científica em desenvolvimento
Pesquisa científica, Cooperação Técnica Organismos Nacionais e
Internacionais, ação transversal e intersetorial p/ populações
vulneráveis efetivada
Política de pesquisa implantada e implementada
Seminário de pesquisa, no âmbito da SES e/ou intersetorial,
realizado
Ingresso de residente efetivado
Política com programas descentralizados implantada
Fluxo e processo de trabalho revisado
Curso de capacitação para agentes de vigilância em saúde
realizado
Curso de educação permanente em urgência/emergência e
regulação médica realizado
Curso e oficina para implantação, planejamento e avaliação e
apoio à estruturação das Redes de Atenção Integral à Saúde
realizado
Evento de capacitação para servidores da Assistência
Farmacêutica realizado
Evento de educação para o uso racional de medicamentos
realizado
Evento de qualificação técnica e científica em saúde com foco na
estruturação das Redes de Atenção Integral à Saúde e Linhas de
Cuidado realizado
Evento estadual, nacional e internacional de cunho científico e de
promoção do tema 1ª Infância Melhor realizado
Unidade
Medida
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Agente comunitário de saúde capacitado em vigilância em saúde %
Política de educação à distância implantada/implementada
Unidade de atendimento mantida
Sistema integrado desenvolvido
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
8
200
4
8
47
74
8
7
50
1
3
1
1
497
307
440
5
1
1
5
1
20
2
1
20
1
8
5000
1200
Meta
do
PPA
0
0
0
3
0
0,9
497
298
80
3
1
1
1
1
0
0
0
1
3
0
32
Realizado
em
2012
0
0
0
0
3
0
1
147
277
167
4
2
1
1
1
1
0
0
8
0
2
14
0
27
Realizado
em
2013
0
0
0
0
3
1
147
277
247
7
0
0
3
1
1
0
0
0
1
2
0
0
8
0
3
17
0
100,00
29,58
90,23
56,14
140,00
0,00
0,00
60,00
100,00
5,00
0,00
0,00
0,00
100,00
25,00
0,00
0,00
100,00
0,00
75,00
212,50
0,00
79,73
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
59
Acumulado
Página 201
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SES
Executivo
Executivo
SES
Executivo
SES
SES
Executivo
Executivo
SES
Executivo
SES
SES
Executivo
Executivo
SES
Executivo
SES
SES
Executivo
SES
SES
Executivo
Executivo
SES
Executivo
Executivo
SES
Executivo
SES
SES
Executivo
SES
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
Código do
Programa
Gestão de Tecnologia da Informação
Gestão de Tecnologia da Informação
Gestão de Tecnologia da Informação
Gestão de Tecnologia da Informação
Gestão de Tecnologia da Informação
Gerenciamento financeiro do SUS
Fortalecimento das instâncias de participação social e pactuação no
SUS
Fortalecimento das instâncias de participação social e pactuação no
SUS
Fortalecimento das instâncias de participação social e pactuação no
SUS
Fortalecimento das instâncias de participação social e pactuação no
SUS
Fortalecimento das instâncias de participação social e pactuação no
SUS
Fortalecimento das instâncias de participação social e pactuação no
SUS
Gerenciamento financeiro do SUS
Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS
Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS
Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS
Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS
Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS
Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS
Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS
Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS
Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS
Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS
Fortalecimento da infraestrutura do nível central e regional da SES
Fortalecimento da infraestrutura do nível central e regional da SES
Fortalecimento da infraestrutura do nível central e regional da SES
Fortalecimento da infraestrutura do nível central e regional da SES
Fortalecimento da infraestrutura do nível central e regional da SES
Ação
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
Sistema informatizado para migração de dados de maneira
unidade
uniforme desenvolvido (Vigilância Ambiental e Saúde da Família)
Núcleo de sistemas de informação de interesse para a Vigilância
em Saúde estruturado
Prontuário eletrônico implantado/implementado
Informatização plena da regulação estadual implementada
Cartão Nacional de Saúde implantado/implementado
Recurso gerenciado
Campanha realizada
Manutenção dos Conselhos efetuada
Comissão de vigilância em saúde institucionalizada no Conselho
Estadual de Saúde
Conferência Estadual de Saúde realizada
COGERE mantido
Câmara técnica de saúde na CIB em funcionamento
Câmara técnica de saúde criada/implementada nos COGERES
Unidade de Saúde da Família (USF) equipada
Unidade de Saúde da Família (USF) construída
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) equipada
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) construída
Unidade Básica de Saúde prisional equipada
Maternidade equipada (equipamentos de suporte de vida para
maternidade que realiza mais de 500 a 1.000 partos/ano)Maternidades Microrregionais
Sistema de comunicação de voz (SAMU) implantado
Hospital regional construído
Hospital regional ampliado
AeroSUS (SAMU) implantado
Nova Central Estadual de Abastecimento e Distribuição de
Imunobiológicos (CEADI) implementada
Rede lógica da SES reestruturada e ampliada
Central de UBV (armazenamento de inseticidas e larvicidas) Dengue e demais endemias - construída
Estrutura física padronizada
Assistência farmacêutica na CRS reestruturada
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
Meta
do
PPA
1
1
1
1
1
100
40
2
1
1
30
1
30
75
75
24
6
26
1
60
3
1
2
1
1
7
1
19
0
2
8
1
0
0
0
0
0
0
100
60
2
1
19
1
0
0
12
Realizado
em
2012
0
0
0
7
1
8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
68
1
0
0
30
1
30
Realizado
em
2013
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
128
1
0
0
30
1
30
0
0
19
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
320,00
50,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
79,17
50,00
61,54
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
16
Acumulado
Página 202
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária:
Assistência Complementar
Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária:
Assistência Complementar
Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária:
Assistência Complementar
Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária:
Assistência Complementar
Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária:
Assistência Complementar
Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária:
Assistência Complementar
Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Centros de
especialidades/referências, de diagnóstico e tratamento
Ampliação e Qualificação da Assistência Farmacêutica
Ampliação e Qualificação da Assistência Farmacêutica
Ampliação e Qualificação da Assistência Farmacêutica
Ampliação e Qualificação da Assistência Farmacêutica
Política de enfrentamento aos desastres ambientais
Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação do
SUS
Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação do
SUS
Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação do
SUS
Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação do
SUS
Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação do
SUS
Plano de ação de saúde para a Copa do Mundo 2014
Implantação/implementação da Ouvidoria do SUS no RS
Gestão de Tecnologia da Informação
Gestão de Tecnologia da Informação
Ação
Produto
Centro de Especialidade Odontológica (CEO) implantado
Triagem auditiva realizada
Serviço de reabilitação visual habilitado
Órtese, prótese e meios auxiliar de locomoção para deficiência
física distribuído
Órtese, prótese ocular e meio auxiliar de locomoção para
deficiência visual distribuído
Prótese e implante coclear para deficiência auditiva distribuído
Coletor urinário e fecal distribuído (estomia)
REME revisado
Diagnóstico de necessidade de implantação de centros de
referência realizado
Mapeamento de experiências municipais realizado
Diagnóstico da AFB realizado
Risco e agravo ambiental identificado e digitalizado em mapa
Demanda atendida
Plano Diretor de Vigilância em Saúde publicado
Pacto Interfederativo realizado
Instrumento de gestão do SUS elaborado e integrado
Grupo de trabalho regional e estadual em atividade
Código Estadual de Vigilância em Saúde publicado
Ouvidoria Estadual do SUS estruturada
Base Municipal SAMU-192 implantada
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Centros de Serviço Integrado da Atenção Especializada implantado
RS
especialidades/referências, de diagnóstico e tratamento
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Centros de Modelo de gestão de centros de especialidades definido
RS
especialidades/referências, de diagnóstico e tratamento
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Centros de Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) implantado
RS
especialidades/referências, de diagnóstico e tratamento
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Rede de
RS
Urgência e Emergência
Unidade
Medida
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Situação de saúde e ação analisada e desenvolvida em uma única unidade
base territorial
Software de gestão de projetos implantado
unidade
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Centros de Diagnóstico realizado
RS
especialidades/referências, de diagnóstico e tratamento
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
384 Gestão, Financiamento e Infraestrutura do
SUS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
Código do
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
2
1
1
1
1
100
1
1
11
20
1
1
1
96
87
84
1
90
1
72
100
2
52952
17952
69238
6441600
Meta
do
PPA
0
0
3
1
68
1
30
67
1
13116
2800
12800
1390862
0
0
1
0
1
20
Realizado
em
2012
0
0
0
0
2
1
18
0
0
65883
3
14433
4458
16927
702226
0
0
1
0
0
5
20
Realizado
em
2013
0
0
0
3
2
1
18
0
0
65883
4
27549
7258
29727
2093088
0
0
0
0
1
0
0
0
5
3,45
2,38
100,00
20,00
0,00
0,00
65.883,00
200,00
52,03
40,43
42,93
32,49
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
45,45
100,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
20
Acumulado
Página 203
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SES
Executivo
Executivo
SES
Executivo
SES
SES
Executivo
Executivo
SES
Executivo
SES
SES
Executivo
Executivo
SES
Executivo
SES
SES
Executivo
SES
SES
Executivo
Executivo
SES
Executivo
Executivo
SES
Executivo
SES
SES
Executivo
SES
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Fortalecimento da Atenção Básica
Fortalecimento da Atenção Básica
Fortalecimento da Atenção Básica
Fortalecimento da Atenção Básica
Fortalecimento da Atenção Básica
Fortalecimento da Atenção Básica
Fortalecimento da Atenção Básica
Fortalecimento da Atenção Básica
Ampliação e Qualificação da Vigilância em Saúde
Ampliação e Qualificação da Vigilância em Saúde
Ampliação e Qualificação da Vigilância em Saúde
Ampliação e Qualificação da Vigilância em Saúde
Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Serviços
Próprios
Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Serviços
Próprios
Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Serviços
Próprios
Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Serviços
Próprios
Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Serviços
Próprios
Ampliação e Qualificação da Vigilância em Saúde
Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Rede de
Urgência e Emergência
Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Regulação
do acesso
Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Regulação
do acesso
Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Regulação
do acesso
Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Regulação
do acesso
Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Serviços
Próprios
Ação
Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no
RS
Código do
Programa
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
Comunidades remanescentes de quilombos atendidas pelo PIM
``Mãe criadeira´´
CAPS mantido e implantado
Caderneta do idoso implantada
NASF implantado (contemple especificidades regionais, ênfase
em saúde mental)
Telessaúde implementado
Município com Estratégia de Saúde da Família implantado
Implantação de Equipes completas de Saúde da Família e Saúde
Bucal Indígena realizada
Implantação do Programa Academias de Saúde realizada
Equipe de Saúde da Família implantada nos Municípios
Equipe de Saúde Bucal implantada nos Municipios
Território de controle de endemia integrado ao da ESF
(município)
Diagnóstico para implantação de Espaço Saúde nas USF e UBS
Protocolo em regulação/contratualização da rede com
participação da Vigilância em Saúde elaborado
Rede de Unidades Sentinela de Vigilância Hospitalar
implementada
Serviço de verificação de óbito implantado e implementado
Agente de controle de endemias integrado na Equipe de ESF
Reforma/ampliação/reequipamento da rede própria realizado
Paciente atendido no Hospital Sanatório Partenon
Paciente asiliar no Hospital Psiquiátrico São Pedro
desinstitucionalizado
Paciente atendido no Hospital Colônia Itapuã
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
Atendimento ambulatorial realizado no Hospital Psiquiátrico São unidade
Pedro a paciente externo portador de transtorno mental e do
comportamento
Consulta médica em DST/Aids realizada
unidade
Morte encefálica notificada
Leito UTI regulado
Doador efetivo de órgãos captado
Consulta e exame regulado
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) implantada
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
30
16
200
100
1
260
497
1
16
2215
1772
1
96
1
15
1
50
4
180000
4800
269
120000
16000
2090
600
819
2331534
Meta
do
PPA
6
152
28,97
1
90
424
1
19
1348
774
0
0
0
11
1
0
1
54654
7
12652
12204
444
67
176
127134
Realizado
em
2012
7
3
158
45,87
1
0
432
1
1
1417
791
0
0
0
11
1
0
4
119080
0
30
83628
13093
573
182
198
378027
Realizado
em
2013
3
158
74,84
1
0
432
1
20
1417
791
0
0
0
11
1
0
4
173734
0
30
96280
25297
1017
182
374
378027
18,75
79,00
74,84
100,00
0,00
86,92
100,00
125,00
63,97
44,64
0,00
0,00
0,00
73,33
100,00
0,00
100,00
96,52
0,00
11,15
80,23
158,11
48,66
30,33
45,67
16,21
Acumulado/
Meta do PPA
%
13
43,33
Acumulado
Página 204
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Ação
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
Código do
Programa
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
Unidade
Medida
População abrangida pelo PPV - RS Mais Igual
Plano Estadual de Enfrentamento da DST/AIDS implantado e
implementado
Município com pré-natal em rede implantado
Município com o PIM implantado
Município com linha de cuidado Saúde do Adolescente
implantada
Município com linha de cuidado Saúde da Criança e Rede
Cegonha (a partir do nascimento até 2 anos de idade) aderida
Município com investigação de sífilis congênita implantada
Município com Estratégia de Saúde da Família Quilombola
implantado
Município com ação de rastreamento, diagnóstico precoce e
tratamento do câncer de mama implantada
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
Linha de cuidado integral às Pessoas com Doença Falciforme (DF) unidade
implantada (implantação de 9 ambulatórios especializados em
DF)
Município com ação de rastreamento, diagnóstico precoce e
%
tratamento do câncer de colo do útero implantada
Leitos Psiquiátricos/Saúde Mental Integral incentivados em
Hospital Geral
Leito em UTI adulto, pediátrica e neonatal em maternidade
regional que realiza 1.000 e mais partos/ano ampliado
Leito Canguru para otimizar o leito de UTI neonatal de
maternidade regional que realiza 1.000 e mais partos/ano
implantado
Leito de Saúde Prisional ampliado
Investigação e análise de óbito de menor de 5 anos de idade
realizada
Família do Programa Bolsa Família (PBF) com perfil saúde
acompanhada na Atenção Primária à Saúde (APS)
Família atendida pelo PIM
Equipe de Saúde Prisional implantada
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
306600
1
68
360
8
497
497
34
68
68
9
1295
30
60
60
497
69
100000
0
76
2
215
10
3,8
3,8
875
16
0
63
497
61,05
47620
Realizado
em
2012
32
20
63840
Meta
do
PPA
4
255500
0
84
264
5
401
497
31
0
0
0
0
195
0
63
497
63,59
53480
Realizado
em
2013
255500
0
160
264
7
401
507
31
3,8
3,8
0
0
211
0
126
994
63,59
83,33
0,00
235,29
73,33
87,50
80,68
102,01
91,18
5,59
5,59
0,00
0,00
703,33
0,00
210,00
200,00
92,16
83,77
Acumulado/
Meta do PPA
%
4
12,50
53480
Acumulado
Página 205
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SESAMPE
Executivo
Executivo
SESAMPE
Executivo
SESAMPE
SESAMPE
Executivo
Executivo
SESAMPE
Executivo
SESAMPE
SESAMPE
Executivo
SESAMPE
SES
Executivo
Executivo
SES
Executivo
Executivo
SES
Executivo
SESAMPE
SES
Executivo
Executivo
SES
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Ação
Redes de Cooperação
Promoção à divulgação e comercialização de produtos das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Redes de Cooperação
Programa Gaúcho de Microcrédito
Programa Gaúcho de Microcrédito
Processo de Formalização do Microempreendedor Individual (MEI)
Incubadoras Empresariais das Micro e Pequenas Empresas (MPEs)
Incubadoras Empresariais das Micro e Pequenas Empresas (MPEs)
Fórum Estadual Permanente das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte do Estado do Rio Grande do Sul
Incubadoras Empresariais das Micro e Pequenas Empresas (MPEs)
Condomínios Empresariais
Capacitação Empresarial: Gestão e Comércio Exterior
400 Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Elaboração de Diagnóstico de Identidade, Potencialidades e Políticas
Empreendimentos da Economia Solidária
Públicas da Economia Solidária
400 Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Elaboração de Diagnóstico de Identidade, Potencialidades e Políticas
Empreendimentos da Economia Solidária
Públicas da Economia Solidária
400 Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Elaboração de Diagnóstico de Identidade, Potencialidades e Políticas
Empreendimentos da Economia Solidária
Públicas da Economia Solidária
398 Fomento às Micro e Pequenas Empresas
398 Fomento às Micro e Pequenas Empresas
398 Fomento às Micro e Pequenas Empresas
398 Fomento às Micro e Pequenas Empresas
398 Fomento às Micro e Pequenas Empresas
398 Fomento às Micro e Pequenas Empresas
398 Fomento às Micro e Pequenas Empresas
398 Fomento às Micro e Pequenas Empresas
398 Fomento às Micro e Pequenas Empresas
398 Fomento às Micro e Pequenas Empresas
398 Fomento às Micro e Pequenas Empresas
398 Fomento às Micro e Pequenas Empresas
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
385 Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente;
RS
Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM;
Populações Vulneráveis
398 Fomento às Micro e Pequenas Empresas
Articulação e Apoio à Inserção Produtiva de Pequenos
Empreendimentos Associativos Urbanos e Rurais
398 Fomento às Micro e Pequenas Empresas
Capacitação Empresarial: Gestão e Comércio Exterior
Código do
Programa
Produto
Mapeamento das Políticas Públicas Municipais desenvolvido
Empreendimento Economia Solidária Cadastrado
Diagnóstico das potencialidades econômicas realizado
Rede mantida
Empresa em Rede
Empresa apoiada na participação em feiras
Região contemplada
Agente Financeiro credenciado
Microempreendedor formalizado
Incubadora cadastrada
Empreendedor capacitado em Processo/Produto
Empreendedor capacitado em Gestão
Fórum implantado
Condomínio implantado
Empreendedor capacitado em Importação
Empreendedor capacitado em Exportação
Projeto de Inserção Produtiva Implementado
Usuário com avaliação de estado nutricional acompanhado pela
Atenção Primária à Saúde (APS)
Teste rápido anti-HIV triagem e diagnóstico realizado
Telessaúdemental implementado
Seguimento do egresso de UTI implementado
Preservativo masculino distribuído
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
497
3500
3
42
5010
80
24
30
160000
100
500
500
1
4
500
500
100
756919
467812
1
7
164085
172946
0
11
Meta
Realizado
do
em
PPA
2012
92820000
24759677
158469
189825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158469
362771
0
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,94
77,55
0,00
157,14
Realizado
Acumulado/
em
Acumulado Meta do PPA
2013
%
35537382
60297059
64,96
Página 206
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SESAMPE
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Ação
Cooperativa de Economia Solidária Contratada pelo município
para coleta seletiva
Cadeia Produtiva Solidária Constituída
Produto
420
419
419
419
419
419
419
419
Apoio ao turismo das cidades históricas - Epopéia Farroupilha e
Missões
Conheça o Rio Grande
Cadeias produtivas locais e regionais para o Turismo - Produção
associada ao Turismo
Conheça o Rio Grande
Consolidação do Turismo Rural Gaúcho
Conheça o Rio Grande
Desenvolvimento do Turismo Náutico Gaúcho
Conheça o Rio Grande
Desenvolvimento e marketing de produtos turísticos
Conheça o Rio Grande
Intercâmbio educacional entre as regiões turísticas
Conheça o Rio Grande
Potencialização do Turismo de Negócios e Eventos na Região
Metropolitana de Porto Alegre
Conheça o Rio Grande
Promoção e apoio à comercialização de destinos turísticos no Brasil e
exterior
Programa de Desenvolvimento Integrado do Cadastramento, Fiscalização e Certificação dos Serviços Turísticos
Turismo
419 Conheça o Rio Grande
400 Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Regulamentação e Implementação da Lei Estadual da Economia
Empreendimentos da Economia Solidária
Solidária
400 Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Regulamentação e Implementação da Lei Estadual da Economia
Empreendimentos da Economia Solidária
Solidária
400 Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Qualificação, Capacitação e Assessoria Técnica aos Empreendimentos
Empreendimentos da Economia Solidária
da Economia Solidária
400 Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Qualificação, Capacitação e Assessoria Técnica aos Empreendimentos
Empreendimentos da Economia Solidária
da Economia Solidária
400 Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Promoção da comercialização e do consumo consciente de produtos e
Empreendimentos da Economia Solidária
serviços da Economia Solidária
400 Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Promoção da comercialização e do consumo consciente de produtos e
Empreendimentos da Economia Solidária
serviços da Economia Solidária
400 Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Promoção da comercialização e do consumo consciente de produtos e
Empreendimentos da Economia Solidária
serviços da Economia Solidária
Promoção dos destinos em nível nacional e internacional
realizada
Empreendimento e/ou profissional do turismo certificado
Roteiro turístico qualificado
Projeto desenvolvido
Produto turístico formatado
Projeto de intercâmbio implementado
Evento turístico captado
Projeto implantado
Convênio firmado
Reunião do conselho realizada
Reunião de divulgação realizada
Empreendimento de Economia Solidária qualificado
Curso Realizado
Reunião de sensibilização realizada
Feira Apoiada
Empreendimento Economia Solidária Certificado
400 Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Implantação do programa de Finanças Solidárias aos empreendimentos Programa Constituído
Empreendimentos da Economia Solidária
da Economia Solidária
400 Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Implantação do programa de Finanças Solidárias aos empreendimentos Empreendimento Economia Solidária Atendido
Empreendimentos da Economia Solidária
da Economia Solidária
400 Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Fomento e incentivo à criação e fortalecimento de Cadeias Produtivas
Empreendimentos da Economia Solidária
de Economia Solidária
400 Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Fomento e incentivo à criação e fortalecimento de Cadeias Produtivas
Empreendimentos da Economia Solidária
de Economia Solidária
Código do
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
496
20
4000
56
15
10
22
36
55
15
16
12
120
1000
1000
240
100
3500
1
2000
Meta
do
PPA
12
Realizado
em
2012
2
22
Realizado
em
2013
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
60,71
0,00
0,00
9,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
34
Acumulado
Página 207
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SETUR
SGG
SGG
SGG
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Coordenação das políticas e ações em Tecnologia da Informação e
Telecomunicações no âmbito da administração pública estadual
Regionalização do Turismo
Regionalização do Turismo
Regionalização do Turismo
Regionalização do Turismo
Qualificação Profissional e Empresarial do Turismo
Qualificação Profissional e Empresarial do Turismo
Qualificação Profissional e Empresarial do Turismo
Qualificação Profissional e Empresarial do Turismo
Qualificação Profissional e Empresarial do Turismo
Infraestrutura e equipamentos turísticos para o bem receber
Infraestrutura e equipamentos turísticos para o bem receber
Infraestrutura e equipamentos turísticos para o bem receber
Informações, estudos e estatísticas do Turismo no Rio Grande do Sul
Informações, estudos e estatísticas do Turismo no Rio Grande do Sul
Informações, estudos e estatísticas do Turismo no Rio Grande do Sul
Fomento do Ecoturismo em Parques Estaduais e Entorno
Consórcio Turístico da RMPA PRODETUR RS
Cadastramento, Fiscalização e Certificação dos Serviços Turísticos
Cadastramento, Fiscalização e Certificação dos Serviços Turísticos
Ação
Sistemática de acompanhamento da gestão dos recursos de
tecnologia da informação e telecomunicações no âmbito do
Executivo Estadual implementada
Plano diretor de tecnologia da informação e telecomunicações
para o Executivo Estadual concluído
Projeto de regionalização e segmentação do Turismo
desenvolvido
Projeto de regionalização implementado
Gestor público capacitado
Conferência Estadual do Turismo realizada
Jovem em situação de vulnerabilidade e/ou candidato ao
primeiro emprego qualificado
Profissional formado, qualificado e ou certificado
Diagnóstico da empregabilidade e necessidades de capacitação
produzido
Gestor e empreendedor qualificado
Banco de profissionais implementado
Qualificação de Batalhão de Polícia Turística efetuado
Placa de Sinalização instalada
Centro de Informação Turística implantado
Pesquisa realizada
Município indutor inventariado
Banco de dados implantado
Projeto desenvolvido
Projeto implementado
Empreendimento turístico fiscalizado
Empreendimento turístico cadastrado
Produto
437
437
437
437
Programa de Acesso à Justiça
Programa de Acesso à Justiça
Programa de Acesso à Justiça
Programa de Acesso à Justiça
Fortalecimento dos Programas de Proteção à Pessoa
Fortalecimento dos Programas de Proteção à Pessoa
Fortalecimento dos Programas de Proteção à Pessoa
Mutirões de Acesso à Justiça e Defesa dos Direitos
Defensor de Justiça protegido
Testemunha acolhida no Programa PROTEGE
Vítima de violência ou de ameaça atendida
Mutirão de Justiça realizado
441 Articulação, monitoramento e avaliação das Monitoramento e avaliação das ações estratégicas para implementação Sistemática e infraestrutura para monitoramento e
ações estratégicas do Governo e
do Plano de Governo
acompanhamento dos projetos e indicadores estratégicos
coordenação das políticas para Tecnologia
implementada
da Informação e Telecomunicações
441 Articulação, monitoramento e avaliação das Coordenação das políticas e ações em Tecnologia da Informação e
ações estratégicas do Governo e
Telecomunicações no âmbito da administração pública estadual
coordenação das políticas para Tecnologia
da Informação e Telecomunicações
420 Programa de Desenvolvimento Integrado do
Turismo
420 Programa de Desenvolvimento Integrado do
Turismo
420 Programa de Desenvolvimento Integrado do
Turismo
420 Programa de Desenvolvimento Integrado do
Turismo
420 Programa de Desenvolvimento Integrado do
Turismo
420 Programa de Desenvolvimento Integrado do
Turismo
420 Programa de Desenvolvimento Integrado do
Turismo
420 Programa de Desenvolvimento Integrado do
Turismo
420 Programa de Desenvolvimento Integrado do
Turismo
420 Programa de Desenvolvimento Integrado do
Turismo
420 Programa de Desenvolvimento Integrado do
Turismo
420 Programa de Desenvolvimento Integrado do
Turismo
420 Programa de Desenvolvimento Integrado do
Turismo
420 Programa de Desenvolvimento Integrado do
Turismo
420 Programa de Desenvolvimento Integrado do
Turismo
420 Programa de Desenvolvimento Integrado do
Turismo
420 Programa de Desenvolvimento Integrado do
Turismo
420 Programa de Desenvolvimento Integrado do
Turismo
420 Programa de Desenvolvimento Integrado do
Turismo
441 Articulação, monitoramento e avaliação das
ações estratégicas do Governo e
coordenação das políticas para Tecnologia
da Informação e Telecomunicações
Código do
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
48
48
240
48
1
1
1
6
60
252
1
10000
1000
400
100
100
27
1200
27
20
58
100
8
4
4000
1
40
1
0
1
934
0
10
850
Meta
Realizado
do
em
PPA
2012
10800
4872
48
59
7
1
1
0
0
1
1571
75
10
850
48
99
7
2
1
0
0
0
0
0
2
2505
0
75
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
1700
100,00
206,25
2,92
4,17
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
25,05
0,00
18,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,50
Realizado
Acumulado/
em
Acumulado Meta do PPA
2013
%
5008
9880
91,48
Página 208
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
438 Programa de Combate ao Uso Indevido de
Drogas
438 Programa de Combate ao Uso Indevido de
Drogas
438 Programa de Combate ao Uso Indevido de
Drogas
463 Programa de Oportunidades e Direitos POD
463 Programa de Oportunidades e Direitos POD
463 Programa de Oportunidades e Direitos POD
463 Programa de Oportunidades e Direitos POD
463 Programa de Oportunidades e Direitos POD
463 Programa de Oportunidades e Direitos POD
463 Programa de Oportunidades e Direitos POD
463 Programa de Oportunidades e Direitos POD
463 Programa de Oportunidades e Direitos POD
463 Programa de Oportunidades e Direitos POD
463 Programa de Oportunidades e Direitos POD
463 Programa de Oportunidades e Direitos POD
463 Programa de Oportunidades e Direitos POD
463 Programa de Oportunidades e Direitos POD
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
Código do
Programa
Garantia de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania
Garantia de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania
Garantia de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania
Garantia de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania
Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social
Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social
Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social
Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social
Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social
Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social
Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social
Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social
Prevenção Social da Violência
Prevenção Social da Violência
Prevenção Social da Violência
Prevenção Social da Violência
Prevenção situacional e qualificação da segurança pública
Prevenção situacional e qualificação da segurança pública
Prevenção situacional e qualificação da segurança pública
Fortalecimento institucional da SJDH
Fortalecimento institucional da SJDH
Fortalecimento institucional da SJDH
Fortalecimento institucional da SJDH
Aprimoramento do processo de ressocialização
Aprimoramento do processo de ressocialização
Aprimoramento do processo de ressocialização
Sistema Estadual de Combate às Drogas
Sistema Estadual de Combate às Drogas
Enfrentamento ao Crack e à Drogadição
Ação
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
unidade
unidade
unidade
unidade
Cuidador de idoso formado
Centro Dia de Cuidado ao Idoso implantado
Biblioteca Acessível instalada
Pessoa capacitada - Cursos de formação tipo imersão, EAD,
palestras e conferências
Servidor público multiplicador em Direitos Humanos
treinado/sensibilizado
Sistema de apoio estrutural ao funcionamento dos conselhos
implementado
Sistema de Vigilância a Violações de Direitos Humanos
implantado e mantido
Academia da Terceira Idade implantada
Líder comunitário sensibilidado
Casa dos Conselhos de Direitos mantida
Espaço público reformado e com acessibilidade para pessoas com
deficiência
Núcleo de gestão da rede de atenção à juventude criado e
fortalecido
Campanha publicitária de Educação em Direitos Humanos
realizada
Casa dos Conselhos de Direitos estabelecida
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Ação para aumento de escolaridade e de inclusão ao mercado de unidade
trabalho implementada
Centro POD - Juventude construído
unidade
Serviço de análise criminológica implantado
Policiamento comunitário implementado e fortalecido
Sistema de Gestão de Processos e Monitoramento de Projetos
unidade
implantado
Sistema de Monitoramento dos Serviços de Proteção dos Direitos unidade
implantado
Curso de formação continuada de efetivos policiais realizado
unidade
Plano Estratégico Operacional Integrado elaborado
Núcleo de Gestão do Programa implementado
Plano de formação continuada dos servidores da FASE elaborado unidade
e implementado
Sistema de avaliação do atendimento prestado implantado
unidade
Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) construído
Sistema implementado
Pessoa atendida - suporte, ações de reinserção social e
tratamento de dependentes
Rede de ação integrada implementada
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
1400
9
9
50
1
1
3600
10000
6000
1
1
16
6
1
6
7200
1
6
1200
1
1
1
1
1
300
3
4
4
1
1
2
1
0
0
0
1
4000
3000
2000
Meta
Realizado
do
em
PPA
2012
2700
2000
1
0
0
1
12000
40000
20000
1
1
8
2
2500
0
5
5
2000
0
1
0
0
1
16000
43000
22000
1
2
10
0
0
2
2500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
6
142,86
0,00
11,11
0,00
0,00
100,00
444,44
430,00
366,67
100,00
200,00
62,50
0,00
0,00
33,33
34,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125,00
150,00
Realizado
Acumulado/
em
Acumulado Meta do PPA
2013
%
4456
4456
165,04
Página 209
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
SJDH
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
439 Programa de Promoção dos Direitos
Humanos
440 Programa de Proteção dos Direitos do
Consumidor
440 Programa de Proteção dos Direitos do
Consumidor
440 Programa de Proteção dos Direitos do
Consumidor
440 Programa de Proteção dos Direitos do
Consumidor
440 Programa de Proteção dos Direitos do
Consumidor
440 Programa de Proteção dos Direitos do
Consumidor
440 Programa de Proteção dos Direitos do
Consumidor
440 Programa de Proteção dos Direitos do
Consumidor
440 Programa de Proteção dos Direitos do
Consumidor
440 Programa de Proteção dos Direitos do
Consumidor
440 Programa de Proteção dos Direitos do
Consumidor
Código do
Programa
Municipalização do PROCON
Municipalização do PROCON
Modernização e Qualificação do PROCON
Modernização e Qualificação do PROCON
Modernização e Qualificação do PROCON
Modernização e Qualificação do PROCON
Fiscalização dos Direitos do Consumidor
Educação em Diretos do Consumidor
Educação em Diretos do Consumidor
Educação em Diretos do Consumidor
Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e
à Juventude
Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e
à Juventude
Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e
à Juventude
Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e
à Juventude
Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e
à Juventude
Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e
à Juventude
Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e
à Juventude
Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e
à Juventude
Conscientização de Consumidores e Fornecedores
Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação
Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação
Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação
Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação
Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação
Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação
Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação
Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação
Garantia de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania
Garantia de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania
Ação
Produto
unidade
unidade
Unidade
Medida
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Localidade com PROCON municipalizado
Convênio firmado
Servidor capacitado
Recurso material atualizado
Processo informatizado
Atendimento eletrônico prestado
Estabelecimento fiscalizado
Pessoa treinada
Curso realizado
Ação promovida
Campanha de conscientização realizada
unidade
unidade
%
%
%
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Pessoa atendida - Suporte à reinserção social e ao tratamento de unidade
dependentes
Pessoa capacitada - Programa de enfrentamento à violência
unidade
sexual infanto-juvenil
Rede de proteção à criança e ao adolescente fortalecida
unidade
Jovem egresso atendido - POD Socioeducativo
Jovem atendido - Bolsa Juventude
Conselheiro capacitado - POD Tutelar
Centro de Referência ao Atendimento implantado
Curso realizado - curso preparatório para carreiras jurídicas para unidade
afrodescentes bacharéis em Direito
Aluno atendido - Cursinho POD
unidade
Centro de Referência para Pessoas em Situação de Rua
implantado e mantido
Comunidade atendida pelo Programa de Geração de Renda e
Inclusão Social em Quilombos - Projeto Pilão
Comunidade indígena assistida
Campanha de combate à discriminação realizada
Ação realizada para erradicação do subregistro civil unidade
maternidade interligada
Ação realizada para erradicação do subregistro civil - profissional unidade
capacitado
Ação realizada para redução de homicídios de jovens negros
unidade
Rede integrada de atenção ao idoso implantada
Parada Livre apoiada
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
120
1
90
40
100
100
100
140
800
600
20
16
48
1
3400
1020
1500
75000
3600
4
15000
8
50
80
1
8
16
7
15
300
450
1
4
1
6
6000
219
0
600
0
144
0
0
0
0
2
1
150
40
0
Realizado
em
2012
20
10
2000
Meta
do
PPA
15
1
700
44
4000
4
1
1
3200
0
504
0
920
0
2500
0
0
0
0
1
22
2000
120
1
0
7
30
0
1
0
1000
494
4001
8
2
1
9200
0
723
0
1520
0
2644
0
0
0
0
3
23
2150
160
1
0,00
17,50
30,00
0,00
1,00
0,00
125,00
82,33
20.005,00
50,00
4,17
100,00
270,59
0,00
48,20
0,00
42,22
0,00
17,63
0,00
0,00
0,00
0,00
37,50
143,75
107,50
133,33
100,00
Realizado
Acumulado/
em
Acumulado Meta do PPA
2013
%
17
27
135,00
Página 210
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SOP
Executivo
Executivo
SOP
Executivo
SOP
SOP
Executivo
Executivo
SOP
Executivo
SOP
SOP
Executivo
Executivo
SOP
Executivo
SOP
SOP
Executivo
SOP
SJDH
Executivo
Executivo
SJDH
Executivo
Executivo
SJDH
Executivo
SOP
SJDH
Executivo
SJDH
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
431 Programa Estadual de Irrigação e Usos
Múltiplos da Água
432 Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
432 Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
432 Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
432 Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
432 Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
432 Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
432 Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
432 Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
432 Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
432 Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
432 Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
432 Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
432 Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
432 Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
432 Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
431 Programa Estadual de Irrigação e Usos
Múltiplos da Água
431 Programa Estadual de Irrigação e Usos
Múltiplos da Água
431 Programa Estadual de Irrigação e Usos
Múltiplos da Água
440 Programa de Proteção dos Direitos do
Consumidor
440 Programa de Proteção dos Direitos do
Consumidor
440 Programa de Proteção dos Direitos do
Consumidor
440 Programa de Proteção dos Direitos do
Consumidor
440 Programa de Proteção dos Direitos do
Consumidor
432 Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
432 Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
432 Gestão de Obras Públicas e Apoio ao
Desenvolvimento Municipal
Código do
Programa
Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas
associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações
ambientais
Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas
associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações
ambientais
Construção de microaçudes e capacitação de técnicos e agricultores
Construção de microaçudes e capacitação de técnicos e agricultores
Manutenção e conservação dos Próprios do Estado
Gestão de ações para o desenvolvimento institucional na SOP
Gestão de ações para o desenvolvimento institucional na SOP
Gestão de ações para o desenvolvimento institucional na SOP
Elaboração, análise e orçamentação de projetos de arquitetura e
engenharia de Obras Públicas
Elaboração, análise e orçamentação de projetos de arquitetura e
engenharia de Obras Públicas
Elaboração, análise e orçamentação de projetos de arquitetura e
engenharia de Obras Públicas
Elaboração, análise e orçamentação de projetos de arquitetura e
engenharia de Obras Públicas
Execução e fiscalização de Obras Públicas e serviços de engenharia e
arquitetura
Execução e fiscalização de Obras Públicas e serviços de engenharia e
arquitetura
Execução e fiscalização de Obras Públicas e serviços de engenharia e
arquitetura
Execução e fiscalização de Obras Públicas e serviços de engenharia e
arquitetura
Execução e fiscalização de Obras Públicas e serviços de engenharia e
arquitetura
Execução e fiscalização de Obras Públicas e serviços de engenharia e
arquitetura
Gestão de ações para o desenvolvimento institucional na SOP
Apoio ao Desenvolvimento Municipal
Apoio ao Desenvolvimento Municipal
Apoio ao Desenvolvimento Municipal
Regionalização do Atendimento do PROCON
Projeto de Ações Integradas
Projeto de Ações Integradas
PROCON Itinerante
PROCON Itinerante
Ação
Produto
Construção da Barragem do Arroio Taquarembó
Construção da Barragem do Arroio Jaguari
Técnico e agricultor capacitado
Microaçude construído
Imóvel conservado
Sistema de Gestão de Obras (SGO) elaborado
Unidade
Medida
%
%
unidade
unidade
m2
m2
m2
m2
unidade
unidade
m2
m2
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
%
unidade
unidade
%
%
Percentual de profissionais certificados em cursos de qualificação %
Manutenção do Sistema de Gestão de Obras (SGO) realizada
Caderno de Encargos e Padronização elaborado
Gestão de obras de reforma em Prédios públicos
Gestão de obras de novos prédios públicos
Área reformada, adequada ou restaurada
Área construída ou ampliada
Área a ser restaurada, adequada ou reformada
Gestão de projetos de reforma, adequação ou restauração em
Prédio Público realizada
Área a ser construída ou ampliada
Gestão de projetos de novas obras públicas prediais realizada
Área projetada a ser reformada, adequada ou restaurada
Convênio para implantação de sistema de distribuição e
abastecimento de água de comunidades em zonas rurais
realizado
Área projetada a ser construída ou ampliada
Apoio Operacional para a manutenção de estradas vicinais e
desassoreamento realizado
Apoio técnico ao município realizado
Regional implantada
Entidade conveniada
Convênio firmado
Unidade móvel adquirida
Operação itinerante realizada
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
500
800
800
9
4
4
4
48
100
100
12000
4000
10
100
60
100
100
3000
600
600000
400000
600000
400000
12000
2400
600000
400000
Meta
do
PPA
150
6
110000
115000
50000
135000
Realizado
em
2012
0
0
10,5
40
40
10
15
2000
300
220000
250000
220000
250000
7690
1060
200000
300000
128
133
3
3
3
0
0
0
150
16,5
40
40
10
15
2000
300
220000
250000
330000
365000
7690
1060
250000
435000
128
0
133
0
3
3
3
0,00
0,00
0,00
3,75
165,00
40,00
66,67
10,00
15,00
66,67
50,00
36,67
62,50
55,00
91,25
64,08
44,17
41,67
108,75
25,60
0,00
16,63
0,00
75,00
75,00
75,00
Realizado
Acumulado/
em
Acumulado Meta do PPA
2013
%
31
31
64,58
Página 211
SOP
SOP
SOP
SPH
SPH
SPH
SPH
SPH
SPH
SPH
SPH
SPH
SPH
SPH
SPH
SPH
SPH
SPH
SPH
SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
SPM
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
397
396
397
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
387
387
387
387
387
387
387
387
387
387
387
395
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
Cidadania e Efetivação de Direitos das
Mulheres
Cidadania e Efetivação de Direitos das
Mulheres
Cidadania e Efetivação de Direitos das
Mulheres
Cidadania e Efetivação de Direitos das
Mulheres
Cidadania e Efetivação de Direitos das
Mulheres
Cidadania e Efetivação de Direitos das
Mulheres
Cidadania e Efetivação de Direitos das
Mulheres
Cidadania e Efetivação de Direitos das
Mulheres
Cidadania e Efetivação de Direitos das
Mulheres
Cidadania e Efetivação de Direitos das
Mulheres
Cidadania e Efetivação de Direitos das
Mulheres
Cidadania e Efetivação de Direitos das
Mulheres
Mulheres Construindo Autonomia RS
Prevenção e Enfrentamento da Violência
contra as Mulheres
Prevenção e Enfrentamento da Violência
contra as Mulheres
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
431 Programa Estadual de Irrigação e Usos
Múltiplos da Água
387 Transportes Multimodais
431 Programa Estadual de Irrigação e Usos
Múltiplos da Água
431 Programa Estadual de Irrigação e Usos
Múltiplos da Água
Código do
Programa
Realização de campanhas, capacitações e produção de conhecimento
sobre temática de gênero
Realização de campanhas, capacitações e produção de conhecimento
sobre temática de gênero
Realização de campanhas, capacitações e produção de conhecimento
sobre temática de gênero
Realização de campanhas, capacitações e produção de conhecimento
sobre temática de gênero
Realização de campanhas, capacitações e produção de conhecimento
sobre temática de gênero
Realização de campanhas, capacitações e produção de conhecimento
sobre temática de gênero
Promoção de capacitação profissional para o mundo do trabalho
Apoio às iniciativas de prevenção à violência contra mulheres e
meninas
Apoio às iniciativas de prevenção à violência contra mulheres e
meninas
Fortalecimento do Conselho Estadual de Direitos da Mulher
Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas
associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações
ambientais
Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas
associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações
ambientais
Elaboração do Plano Diretor de Reservação de Água Para Usos
Múltiplos com enfoque na irrigação
Aprofundamento e manutenção dos canais de acesso ao complexo
portuário da Grande Porto Alegre
Aprofundamento e manutenção dos canais de acesso ao complexo
portuário da Grande Porto Alegre
Elaboração de estudos técnicos e licenciamentos de obras de dragagem
e manutenção das hidrovias
Elaboração de estudos técnicos e licenciamentos de obras de dragagem
e manutenção das hidrovias
Elaboração de estudos técnicos e licenciamentos de obras de dragagem
e manutenção das hidrovias
Implantação do ISPS-CODE
Reestruturação administrativa e operacional
Reestruturação administrativa e operacional
Reestruturação administrativa e operacional
Reestruturação administrativa e operacional
Reestruturação administrativa e operacional
Reestruturação administrativa e operacional
Reestruturação administrativa e operacional
Reestruturação administrativa e operacional
Sinalização náutica das hidrovias
Terminal Internacional Turístico de Passageiros
Apoio à criação e fortalecimento de conselhos e organismos de
políticas para as mulheres
Apoio à criação e fortalecimento de conselhos e organismos de
políticas para as mulheres
Apoio à criação e fortalecimento de conselhos e organismos de
políticas para as mulheres
Apoio à criação e fortalecimento de conselhos e organismos de
políticas para as mulheres
Fortalecimento do Conselho Estadual de Direitos da Mulher
Ação
Produto
Profissional capacitado
Mulher capacitada
Política criada
Publicação realizada
Programa de documentação das mulheres realizado
Pesquisa elaborada
Conferência realizada
Capacitação realizada
Campanha realizada
Reunião realizada
Conselho estruturado
Organismo criado
Fórum regional de políticas para mulheres criado
Fórum Estadual de Gestoras criado
Sistema implantado
Cais construído - Cachoeira do Sul
Cais construído - Porto Alegre
Capacidade operacional ampliada
Defensas instaladas
Embarcação adquirida
Embarcação recuperada
Plano Inclinado de Triunfo concluído
Sede da SPH construída
Distância sinalizada
Terminal Turístico construído
Conselho Municipal criado
Projeto aprovado e licenciado
Estudo Técnico elaborado - Porto de São Leopoldo
Estudo Técnico elaborado
Canal mantido
Canal aprofundado
Plano Diretor Estadual de Irrigação elaborado
Elaboração do projeto da Barragem do Arroio Taquarembó
Elaboração do projeto da Barragem do Arroio Jaguari
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
m3
m
t
unidade
unidade
unidade
%
%
km
%
unidade
unidade
unidade
unidade
m3
m3
%
%
%
Unidade
Medida
100
100
100
2620
2580
1
2
1
1
1
12
1
12
1
20
18
1
100
4200
600
1700000
25
1
10
100
100
630
100
80
9
1
1
4000000
20000000
Meta
do
PPA
1396
2655
1
0
0
0
0
12
4
28
1
3
1396
3935
1
0
0
0
1
12
2
28
1
10
1
11
0
71
0
100
Realizado
em
2013
9
0
3
30
Realizado
em
2012
0
2792
6590
1
0
0
0
1
24
2
28
2
13
0
1
0
0
0
0
9
0
3
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
106,56
255,43
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
200,00
200,00
233,33
200,00
65,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
130
Acumulado
Página 212
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SSP
Executivo
Executivo
SSP
Executivo
SSP
SSP
Executivo
Executivo
SSP
Executivo
SSP
SSP
Executivo
Executivo
SSP
Executivo
SSP
SPM
Executivo
SSP
SPM
Executivo
Executivo
SPM
Executivo
Executivo
SPM
Executivo
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SPM
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SPM
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
401 Administração e Modernização do Sistema
Prisional
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
397 Prevenção e Enfrentamento da Violência
contra as Mulheres
397 Prevenção e Enfrentamento da Violência
contra as Mulheres
397 Prevenção e Enfrentamento da Violência
contra as Mulheres
397 Prevenção e Enfrentamento da Violência
contra as Mulheres
397 Prevenção e Enfrentamento da Violência
contra as Mulheres
397 Prevenção e Enfrentamento da Violência
contra as Mulheres
401 Administração e Modernização do Sistema
Prisional
401 Administração e Modernização do Sistema
Prisional
401 Administração e Modernização do Sistema
Prisional
401 Administração e Modernização do Sistema
Prisional
401 Administração e Modernização do Sistema
Prisional
Código do
Programa
Administração da área de saúde da SSP
Administração da área de saúde da SSP
Coordenação e integração dos órgãos da SSP
Formação e qualificação dos servidores da SSP
Formação e qualificação dos servidores da SSP
Formação e qualificação dos servidores da SSP
Formação e qualificação dos servidores da SSP
Formação e qualificação dos servidores da SSP
Formação e qualificação dos servidores da SSP
Prevenção e combate a incêndio, realização de buscas e salvamentos e
de atividades de Defesa Civil
Prevenção e combate a incêndio, realização de buscas e salvamentos e
de atividades de Defesa Civil
Prevenção e combate a incêndio, realização de buscas e salvamentos e
de atividades de Defesa Civil
Prevenção e combate a incêndio, realização de buscas e salvamentos e
de atividades de Defesa Civil
Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e
repressão qualificada ao crime
Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e
repressão qualificada ao crime
Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e
repressão qualificada ao crime
Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e
repressão qualificada ao crime
Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e
repressão qualificada ao crime
Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e
repressão qualificada ao crime
Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e
repressão qualificada ao crime
Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e
repressão qualificada ao crime
Inclusão social com cidadania
Geração e recuperação de vagas no Sistema Prisional
Geração e recuperação de vagas no Sistema Prisional
Formação e qualificação dos servidores da SUSEPE
Formação e qualificação dos servidores da SUSEPE
Qualificação e fortalecimento da Rede de Atendimento às Mulheres em
Situação de Violência
Reordenamento Institucional do Centro de Referência Vânia Araújo e
fortalecimento de centros municipais de referência
Reordenamento Institucional do Centro de Referência Vânia Araújo e
fortalecimento de centros municipais de referência
Reordenamento Institucional do Centro de Referência Vânia Araújo e
fortalecimento de centros municipais de referência
Reordenamento Institucional do Centro de Referência Vânia Araújo e
fortalecimento de centros municipais de referência
Administração Prisional
Produto
Termo Circunstanciado remetido
Procedimento Especial para adolescente remetido
Prédio reformado
Prédio construído/adquirido
Material permanente adquirido
Inquérito Policial remetido
Equipamento de segurança e proteção adquirido
Delegacia Especializada criada
Salvamento realizado
Remoção de fonte de perigo realizada
Incêndio combatido
Atendimento prestado a servidor da Brigada Militar
Atendimento prestado a servidor da Polícia Civil
Política de segurança implementada
Servidor da Brigada Militar formado
Servidor da Brigada Militar qualificado
Servidor da Polícia Civil formado
Servidor da Polícia Civil qualificado
Servidor do IGP formado
Servidor do IGP qualificado
Ação de prevenção de incêndio realizada
Vaga prisional gerada mediante utilização de monitoramento
eletrônico georreferenciado de sentenciados e/ou provisórios
(tornozeleira eletrônica)
Preso atendido com assistência e tratamento penal
Vaga prisional construída ou recuperada
Servidor qualificado
Sistema Prisional provido com os meios necessários para seu
funcionamento
Servidor formado
Serviço qualificado
Centro reformado
Centro qualificado
Centro de referência municipal fortalecido
Serviço criado
Criação e gerenciamento do Observatório da violência contra a mulher Observatório criado
Ação
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
1
100
1
1
1
19
6
564864
83924
67
8
3278
809700
5444
4
144000
36000
40000
293600
96000
100
13005
205364
4200
9102
600
1200
1400000
100
3200
5500
3800
2600
Meta
do
PPA
0
139651
21758
4
0
551
174947
1562
2
10981
7635
11772
104367
29547
100
2619
35952
772
1926
0
481
309291
100
0
2295
689
0
100
1
1
22
Realizado
em
2012
0
2
140154
23291
0
0
2273
172184
1992
10
14494
8271
11140
178671
29832
100
1579
153562
0
1616
27
135
407418
100
1000
359
1794
204
100
1
1
1
22
Realizado
em
2013
2
279805
45049
4
0
2824
347131
3554
12
25475
15906
22912
283038
59379
100
4198
189514
772
3542
27
616
716709
100
1000
2654
2483
204
100
2
1
1
49,53
53,68
5,97
0,00
86,15
42,87
65,28
300,00
17,69
44,18
57,28
96,40
61,85
100,00
32,28
92,28
18,38
38,91
4,50
51,33
51,19
100,00
31,25
48,25
65,34
7,85
100,00
200,00
100,00
100,00
115,79
33,33
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
22
Acumulado
Página 213
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
STDS
STDS
STDS
STDS
STDS
STDS
STDS
STDS
STDS
STDS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Prevenção e Repressão à Criminalidade
Prevenção e Repressão à Criminalidade
Prevenção e Repressão à Criminalidade
Prevenção e Repressão à Criminalidade
Prevenção e Repressão à Criminalidade
Prevenção e Repressão à Criminalidade
Programa Estadual de Segurança Pública
com Cidadania (RS na Paz)
Programa Estadual de Segurança Pública
com Cidadania (RS na Paz)
Programa Estadual de Segurança Pública
com Cidadania (RS na Paz)
Programa Estadual de Segurança Pública
com Cidadania (RS na Paz)
Emprego, Trabalho e Renda
Emprego, Trabalho e Renda
Emprego, Trabalho e Renda
Emprego, Trabalho e Renda
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
408
408
408
408
403
403
403
402
402
402
402
402
402
403
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
402 Prevenção e Repressão à Criminalidade
Código do
Programa
Apoio Técnico e Financeiro ao Conselho Estadual de Assistência Social
(CEAS)
Apoio Técnico e Financeiro ao Conselho Estadual de Assistência Social
(CEAS)
Coordenação da Política de Assistência Social
Ampliação da Rede de Proteção Social a Famílias
Ampliação da Rede de Proteção Social a Famílias
Agenda do Trabalho Decente
Agenda do Trabalho Decente
Fortalecimento e Ampliação das Comissões de Emprego
Gestão, Acompanhamento e Avaliação das Ações do Trabalho Emprego
e Renda
Ampliação da Rede de Proteção Social a Famílias
Territórios de Paz
Projetos de Prevenção Social à Violência
Policiamento Comunitário
Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e
repressão qualificada ao crime
Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem
pública
Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem
pública
Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem
pública
Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem
pública
Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem
pública
Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem
pública
Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem
pública
Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem
pública
Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem
pública
Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem
pública
Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem
pública
Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem
pública
Realização de perícias criminais e de serviços de identificação
Realização de perícias criminais e de serviços de identificação
Realização de perícias criminais e de serviços de identificação
Realização de perícias criminais e de serviços de identificação
Realização de perícias criminais e de serviços de identificação
Realização de perícias criminais e de serviços de identificação
Apoio e incentivo às Politicas Públicas Municipais
Ação
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
Assessoria realizada
Conselho apoiado
Conferência e seminário organizado
Família atendida nos CRAS
unidade
unidade
unidade
unidade
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) implementado unidade
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) implantado
Material educativo produzido
Seminário realizado
Pessoa qualificada
Sistema de supervisão implantado e implementado
Território da Paz implantado
Projeto de prevenção à violência e apoio às vítimas executado
Núcleo de Polícia Comunitária instalado
Adequação das instalações físicas realizada
Carteira de Identidade (RG) emitida
Equipamento de TI adquirido
Kit pericial adquirido
Laudo Pericial emitido
Viatura adquirida para o IGP
Município atendido com Gabinete de Gestão Integrada (GGI)
Viatura adquirida para a Brigada Militar
Veículo abordado
Tecnologia de apoio implantada
Sistema de informação e controle adquirido
Quartel construído ou reformado
Prisão efetuada
Link de conexão de dados adquirido
Equipamento de tecnologia adquirido
EPI (proteção e resgate) adquirido
EPI (coletes e armamento) adquirido
Aluno matriculado no ensino médio (Colégio Tiradentes)
Aluno matriculado no ensino infantil (Escola Tio Chico)
Viatura adquirida para a Polícia Civil
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
400
4000
1
6
400000
80
40
1
9
4000
1
20
100
160
8
2880000
200
560
399500
60
80
2843
40000000
4
16
52
320000
8
13077
60840
40800
2000
1
1
0
0
0
0
2
9838
1
2
0
0
0
0
0
2
33
134852
27
3
128543
2
1
13
0
808
6241718
0
0
2
140530
158
8365
5168
1264
535
115
11838
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
4
46
1
0
0
0
263395
29
3
885
12454387
5
0
5
266588
257
10677
6735
5003
535
115
295,95
100,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
28,75
12,50
0,00
0,00
0,00
65,93
48,33
3,75
31,13
31,14
125,00
0,00
9,62
83,31
3.212,50
81,65
11,07
12,26
33,44
28,75
Realizado
Acumulado/
em
Acumulado Meta do PPA
2013
%
357
403
181,53
1
77
6212669
5
3
126058
99
2312
1567
3739
1306
117
Realizado
em
2012
222
46
1600
Meta
do
PPA
Página 214
STDS
STDS
STDS
STDS
STDS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
STDS
Executivo
STDS
STDS
Executivo
Executivo
STDS
Executivo
STDS
STDS
Executivo
Executivo
STDS
Executivo
STDS
STDS
Executivo
Executivo
STDS
Executivo
STDS
STDS
Executivo
Executivo
STDS
Executivo
STDS
STDS
Executivo
STDS
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
409 Gestão da Política Estadual da Assistência
Social
410 Programa Estadual de Gestão da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável
410 Programa Estadual de Gestão da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável
410 Programa Estadual de Gestão da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável
410 Programa Estadual de Gestão da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável
410 Programa Estadual de Gestão da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável
410 Programa Estadual de Gestão da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável
410 Programa Estadual de Gestão da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável
410 Programa Estadual de Gestão da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável
410 Programa Estadual de Gestão da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável
410 Programa Estadual de Gestão da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável
410 Programa Estadual de Gestão da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável
410 Programa Estadual de Gestão da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável
410 Programa Estadual de Gestão da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável
410 Programa Estadual de Gestão da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável
Código do
Programa
Pessoa capacitada
Prêmio concedido
Mutirão social realizado
Família incluída no CADUNICO
Cadastro atualizado no Programa Bolsa Família
Sistema Pró-Social implementado
Pessoa qualificada
Sistema SISAN implantado e implementado
Seminário realizado
Gestor e/ou técnico capacitado
Pessoa capacitada
Cisterna implantada
Conselho apoiado
Conferência e seminário realizado
Restaurantes Populares
Implantação de hortas, cozinhas e padarias comunitárias
Implantação de hortas, cozinhas e padarias comunitárias
Implantação de hortas, cozinhas e padarias comunitárias
Restaurante Popular implantado
Padaria comunitária implantada
Horta comunitária implantada
Cozinha comunitária implantada
Implantação de Centros de Referência Alimentar e Nutricional - CRANS Centro de Referência Alimentar implantado
Gestão da Política de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável
Gestão da Política de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável
Gestão da Política de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável
Construção de Cisternas e Gestão da Água para o Consumo Humano
Construção de Cisternas e Gestão da Água para o Consumo Humano
Apoio Técnico e Financeiro ao Conselho Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável
Apoio Técnico e Financeiro ao Conselho Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável
Produto
Metodologia de assessoria implantada e implementada
Apoio Técnico e Financeiro a Projetos na Área de Segurança Alimentar Projeto apoiado
Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana
Prêmio Excelência Gestão da Assistência Social
Mutirão Social
Mutirão Social
Mutirão Social
Coordenação da Política de Assistência Social
Coordenação da Política de Assistência Social
Coordenação da Política de Assistência Social
Ação
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
1
7
93
50
114
8
1
40
6000
3000
4700
1
6
16
1400
200
40
285000
200000
1
12000
Meta
do
PPA
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
130577
50770
Realizado
em
2012
0
1
0
0
0
100
1
1
0
0
0
0
8
1071923
450344
Realizado
em
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
1
1
0
0
0
0
14
1202500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,33
0,02
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
421,93
250,56
0,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
1
100,00
501114
Acumulado
Página 215
SULGÁS
SULGÁS
SULGÁS
SULGÁS
SUPRG
SUPRG
SUPRG
SUPRG
SUPRG
SUPRG
SUPRG
SUPRG
SUPRG
SUPRG
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
STDS
Executivo
Executivo
STDS
Executivo
SULGÁS
STDS
Executivo
Executivo
STDS
Executivo
SULGÁS
STDS
Executivo
Executivo
STDS
Executivo
STDS
STDS
Executivo
STDS
STDS
Executivo
Executivo
STDS
Executivo
Executivo
STDS
Executivo
STDS
STDS
Executivo
Executivo
STDS
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Ação
Casa da Solidariedade implantada e implementada
Unidade produtiva implantada
Projeto apoiado
Pessoa capacitada
Restaurante Popular implementado
Produto
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387
387
387
387
381 Energia Para o Rio Grande
381 Energia Para o Rio Grande
381 Energia Para o Rio Grande
381 Energia Para o Rio Grande
381 Energia Para o Rio Grande
381 Energia Para o Rio Grande
Modernização e Adaptação da Infraestrutura no Porto do Rio Grande
Modernização e Adaptação da Infraestrutura no Porto do Rio Grande
Gestão do Acesso Aquaviário
Modernização e Adaptação da Infraestrutura no Porto do Rio Grande
Gestão do Acesso Aquaviário
Gestão do Acesso Aquaviário
Ampliação da distribuição de gás natural e desenvolvimento do
mercado de biogás no Estado
Ampliação da distribuição de gás natural e desenvolvimento do
mercado de biogás no Estado
Ampliação da distribuição de gás natural e desenvolvimento do
mercado de biogás no Estado
Melhoria operacional do sistema de distribuição de gás natural
Melhoria operacional do sistema de distribuição de gás natural
Planejamento, estudos e desenvolvimento tecnológico de Sistemas de
Distribuição de Gás Natural
Expansão de área portuária
Expansão de área portuária
Expansão de área portuária
Gestão ambiental
411 Responsabilidade e Desenvolvimento Social Qualificação do Terceiro Setor - Bolsas Internacionais
411 Responsabilidade e Desenvolvimento Social Qualificação do Terceiro Setor - Bolsas Internacionais
411 Responsabilidade e Desenvolvimento Social Manutenção e Monitoramento do Centro Infanto Juvenil Zona Sul - Vila
Cruzeiro
411 Responsabilidade e Desenvolvimento Social Monitoramento e Avaliação dos Projetos da Lei da Solidariedade - Rede
Parceria Social
411 Responsabilidade e Desenvolvimento Social Monitoramento e Avaliação dos Projetos da Lei da Solidariedade - Rede
Parceria Social
411 Responsabilidade e Desenvolvimento Social Qualificação do Terceiro Setor - Bolsas Internacionais
411 Responsabilidade e Desenvolvimento Social Manutenção do Programa de Cidadania Fiscal
Pontos de Atracação e Fundeio no Interior do Porto Novo.
Instalações Recuperadas, Adaptadas e Revitalizadas.
Canal de Acesso e Bacia de Evolução modernizado, sinalizado e
com aprofundamento mantido
Canal sinalizado e controlado
Infraestrutura de Acostagem Modernizada.
Área Portuária retomada
Projeto Porto Ponta Mangueira desenvolvido
Terminal para atividade pesqueira criado
Licença de Operação assegurada no Porto Organizado do Rio
Grande
Canal de Acesso e Bacia de Evolução aprofundado e retificado
Rede de distribuição de gás natural mantida
Sistema supervisório central implantado
Projeto realizado
Volume de gás natural comercializado
Volume de biogás comercializado
Rede de distribuição de gás natural expandida
Apoio à participação em seminários e missões internacionais
prestado
Projeto selecionado
Seminário realizado
Seminário de divulgação do resultado da pesquisa realizado
Pesquisa de avaliação realizada
Criança e adolescente atendido
Entidade social beneficiada
411 Responsabilidade e Desenvolvimento Social Estímulo ao Crescimento, Qualificação e Profissionalização do Terceiro Encontro regional realizado
Setor
411 Responsabilidade e Desenvolvimento Social Estímulo ao Crescimento, Qualificação e Profissionalização do Terceiro Projeto apoiado pela Rede Parceria Social
Setor
411 Responsabilidade e Desenvolvimento Social Implantação do Portal Transparência Social
Portal implantado e implementado
411 Responsabilidade e Desenvolvimento Social Casas da Solidariedade
411 Responsabilidade e Desenvolvimento Social Apoio Técnico e Financeiro a Projetos Sociais e a unidades produtivas
411 Responsabilidade e Desenvolvimento Social Apoio Técnico e Financeiro a Projetos Sociais e a unidades produtivas
410 Programa Estadual de Gestão da Política de Restaurantes Populares
Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável
411 Responsabilidade e Desenvolvimento Social Apoio Técnico e Financeiro a Projetos Sociais e a unidades produtivas
Código do
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
unidade
%
unidade
m
m3
m3
unidade
unidade
unidade
unidade
km
unidade
unidade
m3/d
m3/d
km
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
4
5
100
1
1425
24000000
12000000
1
1
1
4
1021
1
28
1850669
79200
504
40
4
8
4
4
200
500
1
1160
36
10
14
10
6000
Meta
do
PPA
0
6
0
0
0
0
0
210
402
0
183
Realizado
em
2012
0
0
0
0
0
200
693
0
100
0
7
435
Realizado
em
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
693
0
283
0
0
0
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
138,60
0,00
24,40
0,00
0,00
0,00
130,00
7,25
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
435
Acumulado
Página 216
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
UERGS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Promoção Acadêmica e Assistência Socioeconômica
Integração entre a Educação Básica e a Educação Superior, Inclusão
Digital e Atenção Social
Integração entre a Educação Básica e a Educação Superior, Inclusão
Digital e Atenção Social
Integração entre a Educação Básica e a Educação Superior, Inclusão
Digital e Atenção Social
Promoção Acadêmica e Assistência Socioeconômica
Promoção Acadêmica e Assistência Socioeconômica
Promoção Acadêmica e Assistência Socioeconômica
Ação
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Participação em eventos e publicidade
da Educação Superior Pública
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Participação em eventos e publicidade
da Educação Superior Pública
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Oferta de Formação inicial e continuada
da Educação Superior Pública
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Oferta de Formação inicial e continuada
da Educação Superior Pública
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Oferta de Formação inicial e continuada
da Educação Superior Pública
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Implantação e ampliação dos serviços de pesquisa, pós-graduação,
da Educação Superior Pública
aporte tecnológico e inovação aos processos produtivos locais
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Implantação e ampliação dos serviços de pesquisa, pós-graduação,
da Educação Superior Pública
aporte tecnológico e inovação aos processos produtivos locais
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Implantação e ampliação dos serviços de pesquisa, pós-graduação,
da Educação Superior Pública
aporte tecnológico e inovação aos processos produtivos locais
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Fortalecimento, capacitação e aprimoramento das condições de
da Educação Superior Pública
trabalho dos servidores
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Fortalecimento, capacitação e aprimoramento das condições de
da Educação Superior Pública
trabalho dos servidores
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Estruturação física, adequação patrimonial e administrativa das
da Educação Superior Pública
instalações da UERGS
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Estruturação física, adequação patrimonial e administrativa das
da Educação Superior Pública
instalações da UERGS
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Estruturação física, adequação patrimonial e administrativa das
da Educação Superior Pública
instalações da UERGS
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Estruturação física, adequação patrimonial e administrativa das
da Educação Superior Pública
instalações da UERGS
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Estruturação física, adequação patrimonial e administrativa das
da Educação Superior Pública
instalações da UERGS
452 Inclusão Social e Promoção Acadêmica
452 Inclusão Social e Promoção Acadêmica
452 Inclusão Social e Promoção Acadêmica
452 Inclusão Social e Promoção Acadêmica
452 Inclusão Social e Promoção Acadêmica
452 Inclusão Social e Promoção Acadêmica
452 Inclusão Social e Promoção Acadêmica
Código do
Programa
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
Participação institucional realizada
Divulgação institucional realizada
Nº de matrículas de aluno participante em curso e atividade
formativa realizado na educação superior no âmbito da
graduação, pós-graduação e extensão
Vaga ofertada em cursos de graduação, pós-graduação e
extensão
Curso ofertado em cursos de graduação, pós-graduação e
extensão
Projeto de pesquisa ativo na inovação tecnológica,
desenvolvimento humano e formação cidadã
Curso em programa de pós-graduação (lato e stricto-sensu)
implementado
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Artigo publicado, livro publicado, metodologia publicada, patente unidade
registrada, obra artística realizada e divulgada
Projeto de formação, assistência, aprimoramento e intercâmbio
dos técnicos e docentes implementado
Profissional capacitado em programas de formação,
aprimoramento e intercâmbio dos técnicos e docentes
Unidade do Núcleo da UERGS (Reitoria, Escritório NIT, Unidade
Porto Alegre, Biblioteca Central, Anfiteatro Central) concluída
Sistema de Gerenciamento Acadêmico implantado
Propriedade das unidades universitárias (22), complementares,
reitoria e biblioteca Central, Núcleo da UERGS, regularizada
Projeto de estruturação física, adequação patrimonial e
administrativa elaborado
Programa de Assistência Institucional para necessidades básicas
implementado
Instalação física patrimonial adequada (23 unid/núcleo central)
Bolsa de Ação Afirmativa concedida
Bolsa de Promoção Acadêmica concedida
Programa de Assistência Institucional Afirmativa implementado
Programa de monitoria e tutoria implantado
Programa de ensino à distância implementado
Ponto de acesso público a ambiente multimeios implantado
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
4
4
25
300
1100
10300
6400
290
370
3
370
8
830
5
28
23
28
23
4
4190
2200
4
Meta
do
PPA
1
1
0
67
154
1600
2386
52
30
0
10
2
25
Realizado
em
2012
5
2
2
0
0
41
138
1370
79
5
40
1
55
Realizado
em
2013
0
0
5
0
0
2
0
0
2
0
0
108
292
2970
2386
52
109
5
50
1
36,00
26,55
28,83
37,28
17,93
29,46
166,67
13,51
12,50
9,64
0,00
0,00
21,74
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
Acumulado/
Meta do PPA
%
0
0,00
80
Acumulado
Página 217
UERGS
UERGS
UERGS
Executivo
Executivo
Órgao
Executivo
Poder
Programa
Ação
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Programas e projetos de extensão para o desenvolvimento regional,
da Educação Superior Pública
difusão científica e cultural
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Programas e projetos de extensão para o desenvolvimento regional,
da Educação Superior Pública
difusão científica e cultural
453 Programa Modernização e Desenvolvimento Programas e projetos de extensão para o desenvolvimento regional,
da Educação Superior Pública
difusão científica e cultural
Código do
Programa
Produto
Projeto de extensão realizado
Programa de extensão implementado
Curso, evento, publicação e manifestação cultural realizado
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO
unidade
unidade
unidade
Unidade
Medida
600
4
84
1
Meta
Realizado
do
em
PPA
2012
1220
80
55
5
139
5
23,17
125,00
Realizado
Acumulado/
em
Acumulado Meta do PPA
2013
%
18
98
8,03
Página 218
DEFPUB
DEFPUB
DEFPUB
DEFPUB
DEFPUB
DEFPUB
DEFPUB
AL
AL
AL
AL
AL
TCE
TCE
TCE
TCE
TCE
TCE
TCE
TCE
Defensoria
Defensoria
Defensoria
Defensoria
Defensoria
Defensoria
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
orgao
Defensoria
Poder
programa
Aproximação da Assembleia Legislativa
com a sociedade
Manutenção dos serviços legislativos e
administrativos
Melhoria e expansão do espaço físico
Publicidade Institucional
Reaparelhamento da Assembleia
Legislativa
Outros encargos especiais - TCE
Ampliação e reformulação da
infraestrutura do TCE
Aprimoramento da Gestão Estratégica de
Pessoas
Atendimento no Centro de Perícias
Médicas
Capacitação e treinamento de Recursos
Humanos
Fiscalização e controle da arrecadação e
aplicação dos recursos públicos
Outros encargos especiais - DEFPUB
Remuneração do pessoal ativo - DEFPUB
Aparelhamento da Defensoria Pública do
Estado
Atendimento Jurídico e Judicial à
População
Atendimento Jurídico e Judicial à
População
Divulgação publicitária das ações da
Defensoria Pública
Modernização de Sistemas de Informação
acao
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária Manutenção da rotina operacional do
Externa
Ministério Público de Contas
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária Fiscalização e controle da arrecadação e
Externa
aplicação dos recursos públicos
369 Encargos Especiais
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
429 Ação Legislativa
429 Ação Legislativa
429 Ação Legislativa
429 Ação Legislativa
414 Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
414 Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
414 Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
414 Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
414 Assistência Jurídica e Judicial aos
Necessitados
369 Encargos Especiais
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
429 Ação Legislativa
Código do
Programa
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
178.829,00
0,00
47.148.980,00
3.867.165,00
804.727,00
2.749.486,00
588.392.878,00
4.105.922,00
30.528.622,00
24.588.902,00
257.217,00
161.357.662,00
23.765.823,00
153.020.579,00
447.195.058,00
80.000,00
40.000,00
1.358.646,00
55.975.312,00
2.614.648,00
Valor Previsto
no PPA
R$
9.574,84
0,00
9.097.654,60
320.825,52
76.417,04
18.425,55
140.544.280,18
1.889.612,24
357.475,35
3.834.583,54
0,00
23.007.229,53
3.709.226,60
62.688.873,88
106.631.464,29
0,00
0,00
0,00
18.125.967,91
507.295,04
Valor Liquidado
em 2012
R$
37.966,67
316,54
10.096.990,47
625.212,61
121.864,24
227.182,64
166.426.730,54
309.284,65
232.196,96
4.794.950,70
0,00
33.041.865,15
3.705.412,06
71.626.462,95
125.105.091,30
0,00
9.270,77
206.648,20
20.057.406,88
7.318.804,06
Valor Liquidado
em 2013
R$
47.541,51
316,54
19.194.645,07
946.038,13
198.281,28
245.608,19
306.971.010,72
2.198.896,89
589.672,31
8.629.534,24
0,00
56.049.094,68
7.414.638,66
134.315.336,83
231.736.555,59
0,00
9.270,77
206.648,20
38.183.374,79
7.826.099,10
Acumulado
R$
26,58
#DIV/0!
40,71
24,46
24,64
8,93
52,17
53,55
1,93
35,10
0,00
34,74
31,20
87,78
51,82
0,00
23,18
15,21
68,21
299,32
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 219
TJ
TJ
TJ
TJM
TJM
Judiciário
Judiciário
Judiciário
Judiciário
Judiciário
TCE
Legislativo
TJ
TCE
Legislativo
Judiciário
TCE
Legislativo
TJ
TCE
Legislativo
Judiciário
TCE
Legislativo
TJ
TJ
TCE
Legislativo
Judiciário
Judiciário
TCE
orgao
Legislativo
Poder
programa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
392 Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
422 Manutenção e Ampliação da
Capacidade Operacional do Tribunal
de Justiça
422 Manutenção e Ampliação da
Capacidade Operacional do Tribunal
de Justiça
422 Manutenção e Ampliação da
Capacidade Operacional do Tribunal
de Justiça
422 Manutenção e Ampliação da
Capacidade Operacional do Tribunal
de Justiça
422 Manutenção e Ampliação da
Capacidade Operacional do Tribunal
de Justiça
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
418 Manutenção e Ampliação da
Capacidade Operacional do Tribunal
de Justiça Militar
Código do
Programa
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Outros encargos especiais - TJM
Tesouro
Ampliação dos espaços físicos e
Tesouro
modernização das instalações do edifíciosede e do TJM e das Auditorias Militares
Remuneração do pessoal ativo - TJ
Manutenção das Atividades Jurisdicionais Convênios
do Tribunal de Justiça
Manutenção das Atividades Jurisdicionais Tesouro
do Tribunal de Justiça
Informatização dos Serviços Forenses
Atividades Supletivas Judiciais
Outros encargos especiais - TJ
Ampliação e melhoria dos espaços físicos
Remuneração do pessoal ativo - TCE
Manutenção e expansão do Sistema de
Processamento de Dados
Modernização do Sistema de Controle
Externo
Modernização do Sistema de Controle
Externo
Reaparelhamento do TCE com recursos
próprios
Publicidade Institucional - TCE
Manutenção do Sistema de Gestão
acao
Fonte
de
Recurso
776.772.983,00
200.000,00
2.006.854,00
8.618.545,00
1.551.933,00
12.741.524,00
603.545,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
218.739.998,45
4.589.667,50
8.682.210,84
695.116.256,73
18.589.738,46
181.989.848,17
3.020,00
0,00
672.062,38
345.223,22
3.296.395,42
11.321,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
263.719.983,11
23.563.324,44
9.115.826,70
804.796.167,26
16.852.297,63
200.753.410,54
0,00
0,00
0,00
0,00
4.197.764,95
12.980,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
41.245.594,00
619.848,00
12.466.279,76
2.885,98
12.585.676,15
263,82
5.166.536.792,00 1.069.754.479,48 1.133.655.032,84
120.000,00
1.185.566.499,00
182.101.664,00
36.873.855,00
2.074.102.161,00
812.709.768,00
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
25.051.955,91
3.149,80
2.203.409.512,32
0,00
482.459.981,56
28.152.991,94
17.798.037,54
1.499.912.423,99
35.442.036,09
382.743.258,71
3.020,00
0,00
672.062,38
345.223,22
7.494.160,37
24.301,00
Acumulado
R$
60,74
0,51
42,65
0,00
40,69
15,46
48,27
72,32
4,36
49,27
1,51
0,00
7,80
22,24
58,82
4,03
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 220
369 Encargos Especiais
415 Execução da defesa e
acompanhamento dos interesses da
sociedade e do poder público
415 Execução da defesa e
acompanhamento dos interesses da
sociedade e do poder público
415 Execução da defesa e
acompanhamento dos interesses da
sociedade e do poder público
415 Execução da defesa e
acompanhamento dos interesses da
sociedade e do poder público
415 Execução da defesa e
acompanhamento dos interesses da
sociedade e do poder público
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
TJM
MP
MP
Judiciário
MP
MP
MP
MP
MP
Ministério
Público
Ministério
Público
Ministério
Público
Ministério
Público
Ministério
Público
MP
TJM
Judiciário
Ministério
Público
Ministério
Público
Ministério
Público
TJM
Judiciário
TJM
TJM
Judiciário
Judiciário
418 Manutenção e Ampliação da
Capacidade Operacional do Tribunal
de Justiça Militar
418 Manutenção e Ampliação da
Capacidade Operacional do Tribunal
de Justiça Militar
418 Manutenção e Ampliação da
Capacidade Operacional do Tribunal
de Justiça Militar
418 Manutenção e Ampliação da
Capacidade Operacional do Tribunal
de Justiça Militar
418 Manutenção e Ampliação da
Capacidade Operacional do Tribunal
de Justiça Militar
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
programa
TJM
orgao
Judiciário
Poder
Código do
Programa
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Remuneração do pessoal ativo - MP
Suporte operacional
Suporte operacional
Gestão integrada de combate à
criminalidade
Construção, instalação, ampliação e
reformas de promotorias de justiça e
sedes administrativas
Gestão integrada de combate à
criminalidade
Outros encargos especiais - MP
Outros encargos especiais - MP
Remuneração do pessoal ativo - TJM
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Manutenção das Atividades Jurisdicionais Tesouro
e Operacionais da Justiça Militar do Estado
Implementação e customização do
processo eletrônico administrativo e
judicial
Instalação de Sistemas de Registro
Audiovisual de Audiências nas Auditorias
Continuidade do Plano Estratégico de
Tecnologia da Informação
Capacitação profissional
acao
Fonte
de
Recurso
0,00
34.372.088,00
173.279,00
313.809.566,00
82.249.647,00
0,00
608.834.871,00
82.488.255,00
8.464.045,00
334.749,00
410.000,00
949.941,00
707.900,00
Valor Previsto
no PPA
R$
1.925.349.452,00
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
434.740.798,24
0,00
2.859.551,48
0,00
68.218.243,57
3.080.245,01
109.819,05
150.656.020,35
11.712.539,89
1.463.229,43
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
486.910.391,35
96.359,00
1.826.271,75
0,00
49.088.920,09
1.255.163,10
0,00
159.192.902,61
12.805.390,55
1.719.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
921.651.189,59
96.359,00
4.685.823,23
0,00
117.307.163,66
4.335.408,11
109.819,05
309.848.922,96
24.517.930,44
3.182.799,43
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
R$
47,87
#DIV/0!
13,63
0,00
37,38
5,27
#DIV/0!
50,89
29,72
37,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 221
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Executivo
Poder
programa
Convênios
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Promoção do desenvolvimento da
Tesouro
indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN
Expansão da Oferta de Energias
Outros encargos especiais - AGDI
Apoio à Infraestrutura para o
Desenvolvimento
Expansão da Oferta de Energias
acao
Fonte
de
Recurso
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento Promoção do desenvolvimento da
Operações
Econômico
indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN de Crédito
Externas
138 PROGRAMA DE APOIO
Apoio administrativo e qualificação da
Tesouro
ADMINISTRATIVO
infra-estrutura - AGDI
138 PROGRAMA DE APOIO
Apoio administrativo e qualificação da
Operações
ADMINISTRATIVO
infra-estrutura - AGDI
de Crédito
Externas
138 PROGRAMA DE APOIO
Publicidade Institucional - AGDI
Tesouro
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
Remuneração do pessoal ativo - AGDI
Tesouro
ADMINISTRATIVO
443 Promoção do Desenvolvimento da
Extensão Produtiva
Tesouro
Economia Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da
Extensão Produtiva
Convênios
Economia Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da
Extensão Produtiva
Operações
Economia Gaúcha
de Crédito
Externas
443 Promoção do Desenvolvimento da
Promoção do desenvolvimento de
Tesouro
Economia Gaúcha
programas setoriais integrados
443 Promoção do Desenvolvimento da
Promoção do desenvolvimento de
Convênios
Economia Gaúcha
programas setoriais integrados
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento Promoção do desenvolvimento da
Convênios
Econômico
indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN
369 Encargos Especiais
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
Código do
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
7.200.000,00
6.030.037,00
39.000.000,00
10.155.000,00
11.610.000,00
12.714.785,00
1.750.000,00
0,00
12.927.122,00
4.000.000,00
5.200.000,00
5.272.776,00
2.800.000,00
2.097.065,00
3.336.990,00
780.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
1.078.771,60
1.761.885,53
0,00
59.654,25
4.274.372,29
247.662,89
0,00
1.028.526,04
0,00
0,00
250.155,20
0,00
73.590,98
1.004.261,56
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
705.605,86
7.815.705,28
0,00
191.175,57
6.249.666,27
302.827,62
0,00
1.417.464,79
0,00
0,00
247.776,60
0,00
350.947,89
1.182.591,30
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
1.784.377,46
9.577.590,81
0,00
250.829,82
10.524.038,56
550.490,51
0,00
2.445.990,83
0,00
0,00
497.931,80
0,00
424.538,87
2.186.852,86
0,00
Acumulado
R$
0,00
29,59
24,56
0,00
2,16
82,77
31,46
#DIV/0!
18,92
0,00
0,00
9,44
0,00
20,24
65,53
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 222
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGDI
AGERGS
AGERGS
AGERGS
AGERGS
AGERGS
AGERGS
AGERGS
AGERGS
AGERGS
AL
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Poder
programa
369 Encargos Especiais
374 Regulação dos Serviços Públicos
Delegados
374 Regulação dos Serviços Públicos
Delegados
374 Regulação dos Serviços Públicos
Delegados
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
374 Regulação dos Serviços Públicos
Delegados
443 Promoção do Desenvolvimento da
Economia Gaúcha
369 Encargos Especiais
443 Promoção do Desenvolvimento da
Economia Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da
Economia Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da
Economia Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da
Economia Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da
Economia Gaúcha
Código do
Programa
Próprios de
Autarquias
Próprios de
Autarquias
Outros encargos especiais - AL
Tesouro
Monitoramento da modicidade tarifária,
equilíbrio econômico-financeiro e justa
remuneração
Monitoramento e fiscalização da
Próprios de
qualidade dos serviços públicos delegados Autarquias
Fomento à participação social
Próprios de
Autarquias
Execução de convênios para regulação de Convênios
serviços de competência da União e dos
municípios
Remuneração do pessoal ativo - AGERGS
Operações
de Crédito
Externas
Promoção e desenvolvimento dos Arranjos Tesouro
Produtivos Locais (APLs)
Promoção e desenvolvimento dos Arranjos Convênios
Produtivos Locais (APLs)
Promoção e desenvolvimento dos Arranjos Operações
Produtivos Locais (APLs)
de Crédito
Internas
Promoção e desenvolvimento dos Arranjos Operações
Produtivos Locais (APLs)
de Crédito
Externas
Prospeção de recursos, negócios e
Tesouro
tecnologias
Outros encargos especiais - AGERGS
Próprios de
Autarquias
Apoio administrativo e qualificação da
Próprios de
infra-estrutura - AGERGS
Autarquias
Publicidade Institucional - AGERGS
Próprios de
Autarquias
Publicidade Institucional - AGERGS
Convênios
Promoção do desenvolvimento de
programas setoriais integrados
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
607.836.113,00
3.678.942,00
4.194.942,00
2.130.941,00
3.651.453,00
25.076.428,00
0,00
4.280.000,00
21.224.018,00
8.933.674,00
3.566.000,00
19.800.000,00
0,00
17.164.430,00
13.400.000,00
0,00
Valor Previsto
no PPA
R$
163.356.123,94
118.971,71
60.010,50
46.948,77
282.351,65
6.040.232,27
0,00
759.898,69
3.432.560,58
1.427.218,96
875.887,17
851.195,66
0,00
0,00
185.689,86
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
188.926.148,73
172.070,26
49.933,25
40.288,82
166.236,27
6.207.381,17
0,00
58.002,06
5.153.833,39
1.679.956,86
1.086.496,53
3.264.927,65
0,00
0,00
743.961,66
599.857,36
Valor Liquidado
em 2013
R$
352.282.272,67
291.041,97
109.943,75
87.237,59
448.587,92
12.247.613,44
0,00
817.900,75
8.586.393,97
3.107.175,82
1.962.383,70
4.116.123,31
0,00
0,00
929.651,52
599.857,36
Acumulado
R$
57,96
7,91
2,62
4,09
12,29
48,84
#DIV/0!
19,11
40,46
34,78
55,03
20,79
#DIV/0!
0,00
6,94
#DIV/0!
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 223
BAGERGS
BAGERGS
BAGERGS
BAGERGS
BANRISUL
BANRISUL
BANRISUL
BCV
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
BADESUL
Executivo
BADESUL
BADESUL
Executivo
Executivo
BAC
Executivo
BADESUL
BAC
Executivo
Executivo
BAC
Executivo
BADESUL
BAC
Executivo
Executivo
AL
orgao
Executivo
Poder
programa
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
413 Programa Banrisul de Coligadas
413 Programa Banrisul de Coligadas
Tesouro
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Apoio administrativo e qualificação da
Próprios de
infra-estrutura - BAGERGS
Empresas
Publicidade Institucional - BAGERGS
Próprios de
Empresas
Remuneração do pessoal ativo - BAGERGS Próprios de
Empresas
Apoio administrativo e qualificação da
Próprios de
infra-estrutura - BANRISUL
Empresas
Publicidade Institucional - BANRISUL
Próprios de
Empresas
Remuneração do pessoal ativo - BANRISUL Próprios de
Empresas
Corretora de Valores
Próprios de
Empresas
Armazém Geral e Entreposto Aduaneiro
370 Promoção e Financiamento da Política Realização de estudos setoriais
Industrial do Rio Grande do Sul
370
138
138
138
138
138
138
Administração de Consórcio
Remuneração do pessoal ativo - AL
acao
Fonte
de
Recurso
Próprios de
Empresas
PROGRAMA DE APOIO
Apoio administrativo e qualificação da
Próprios de
ADMINISTRATIVO
infra-estrutura - BAC
Empresas
PROGRAMA DE APOIO
Publicidade Institucional - BAC
Próprios de
ADMINISTRATIVO
Empresas
PROGRAMA DE APOIO
Remuneração do pessoal ativo - BAC
Próprios de
ADMINISTRATIVO
Empresas
PROGRAMA DE APOIO
Apoio administrativo e qualificação da
Próprios de
ADMINISTRATIVO
infra-estrutura - BADESUL
Empresas
PROGRAMA DE APOIO
Publicidade Institucional - BADESUL
Próprios de
ADMINISTRATIVO
Empresas
PROGRAMA DE APOIO
Remuneração do pessoal ativo - BADESUL Próprios de
ADMINISTRATIVO
Empresas
Promoção e Financiamento da Política Promoção da participação acionária em
Próprios de
Industrial do Rio Grande do Sul
empresas gaúchas
Empresas
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
413 Programa Banrisul de Coligadas
Código do
Programa
402.400.000,00
545.580.142,00
12.015.000,00
433.000,00
5.800.000,00
31.393.000,00
600.000,00
500.000.000,00
148.853.182,00
12.800.000,00
17.300.000,00
2.143.773,00
3.200.000,00
3.476.000,00
9.867.000,00
924.265.406,00
Valor Previsto
no PPA
R$
57.268.621,87
242.638.134,02
2.486.431,95
56.727,27
3.457.745,45
12.682.562,42
0,00
0,00
21.940.132,95
2.105.499,92
1.231.281,02
451.003,64
5.454,55
0,00
3.386.814,50
210.418.670,17
Valor Liquidado
em 2012
R$
92.044.633,02
299.506.239,57
2.678.351,32
0,00
4.869.832,00
13.120.717,01
0,00
0,00
33.619.271,00
3.409.612,00
137.771.814,00
596.752,81
0,00
0,00
4.356.691,44
215.379.719,70
Valor Liquidado
em 2013
R$
4.187.446,00
1.572.969,74
922.849,45
5.422.917.107,00 1.230.850.564,25 1.353.007.230,01
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
2.495.819,19
2.583.857.794,26
149.313.254,89
542.144.373,59
5.164.783,27
56.727,27
8.327.577,45
25.803.279,43
0,00
0,00
55.559.403,95
5.515.111,92
139.003.095,02
1.047.756,45
5.454,55
0,00
7.743.505,94
425.798.389,87
Acumulado
R$
59,60
47,65
37,11
99,37
42,99
13,10
143,58
82,19
0,00
0,00
37,32
43,09
803,49
48,87
0,17
0,00
78,48
46,07
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 224
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
BERGS SERV
Executivo
CC
BERGS SERV
Executivo
Executivo
BERGS SERV
Executivo
CC
BERGS SERV
Executivo
Executivo
BCV
Executivo
CC
BCV
Executivo
Executivo
BCV
orgao
Executivo
Poder
programa
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
390 Mais Cultura RS
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
413 Programa Banrisul de Coligadas
Código do
Programa
Tesouro
Restauração integral e readequação de
instalações das edificações da
Governadoria
Pesquisa em Gastronomia Regional
Gaúcha
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - CC
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - CC
Remuneração do pessoal ativo - CC
Observatório Social
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Incentivo à Ética Pública, à Transparência e Tesouro
ao Combate à Corrupção
Coordenação do Programa RS Mais Igual
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Remuneração do pessoal ativo - BCV
Próprios de
Empresas
Administração do Cartão Refeisul e
Próprios de
Combustível
Empresas
Apoio administrativo e qualificação da
Próprios de
infra-estrutura - BERGS SERV
Empresas
Publicidade Institucional - BERGS SERV
Próprios de
Empresas
Remuneração do pessoal ativo - BERGS
Próprios de
SERV
Empresas
Apoio às familias em situação de extrema Tesouro
pobreza
Aprimoramento dos processos jurídicos e Tesouro
administrativos na Casa Civil
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - BCV
Publicidade Institucional - BCV
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
112.236.269,00
0,00
28.695.299,00
1.000.000,00
9.892.328,00
1.400.000,00
5.220.000,00
1.450.000,00
440.000,00
9.000.000,00
4.783.050,00
4.082.209,00
45.379.039,00
133.547.460,00
3.309.215,00
2.691.056,00
2.260.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
41.883.575,05
351.894,62
11.018.702,44
0,00
497.185,80
0,00
0,00
0,00
0,00
4.548.702,60
835.141,04
59.588,50
0,00
31.049.945,66
1.663.828,04
338.641,96
1.100.727,27
Valor Liquidado
em 2012
R$
49.355.269,52
45.188,35
11.355.219,00
0,00
524.326,03
430.000,00
300.446,02
115.011,51
0,00
24.191.748,70
869.300,42
12.793,42
0,00
67.621.199,02
1.428.666,09
138.862,74
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
91.238.844,57
397.082,97
22.373.921,44
0,00
1.021.511,83
430.000,00
300.446,02
115.011,51
0,00
28.740.451,30
1.704.441,46
72.381,92
0,00
98.671.144,68
3.092.494,13
477.504,70
1.100.727,27
Acumulado
R$
81,29
#DIV/0!
77,97
0,00
10,33
30,71
5,76
7,93
0,00
319,34
35,64
1,77
0,00
73,88
93,45
17,74
48,70
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 225
CEASA
CEASA
CEASA
CEASA
CEASA
CEED
CEEE-D
CEEE-D
CEEE-D
CEEE-D
CEEE-D
CEEE-D
CEEE-D
CEEE-D
CEEE-GT
CEEE-GT
CEEE-GT
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Poder
programa
381 Energia Para o Rio Grande
381 Energia Para o Rio Grande
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
381 Energia Para o Rio Grande
381 Energia Para o Rio Grande
381 Energia Para o Rio Grande
381 Energia Para o Rio Grande
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
461 Soberania e Segurança Alimentar,
Abastecimento e Erradicação da
Pobreza Extrema no Meio Rural
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
Código do
Programa
Expansão da transmissão
Expansão da geração
Outros encargos especiais - CEEE-GT
Remuneração do pessoal ativo - CEEE-D
Pesquisa e desenvolvimento (P&D) - CEEED
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - CEEE-D
Publicidade Institucional - CEEE-D
Expansão, renovação e melhoria das
instalações de redes de distribuição
Expansão, renovação e melhoria das
instalações de subtransmissão (Linhas de
Transmissão e Subestações)
Eficientização energética
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - CEED
Outros encargos especiais - CEEE-D
Abastecimento do Rio Grande do Sul
Remuneração do pessoal ativo - CEASA
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - CEASA
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - CEASA
Publicidade Institucional - CEASA
acao
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Tesouro
Próprios de
Empresas
Outras
Parcerias
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Fonte
de
Recurso
991.845,00
16.685.620,00
19.399.380,00
415.000,00
3.055.000,00
3.415.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
6.212.585,42
323.325.436,96
117.655,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
107.135,10
240.794.956,37
209.158,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
384.552.450,00
559.109.075,00
609.748.742,00
1.464.707.240,00
39.967.990,00
6.084.915.710,00
46.580.260,00
1.786.829.408,00
110.348.995,20
54.965.317,11
181.192.486,35
420.814.963,17
4.942.122,25
78.209.423,72
3.974.460,00
615.881.841,25
191.509.502,87
105.895.958,73
150.507.435,25
425.484.583,16
1.572.952,94
267.684.607,46
4.520.953,04
863.478.406,11
5.054.021.348,00 2.205.452.644,92 2.137.841.204,26
95.340.798,00
1.259.710.563,00
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
301.858.498,07
160.861.275,84
331.699.921,60
846.299.546,33
6.515.075,19
345.894.031,18
8.495.413,04
1.479.360.247,36
4.343.293.849,18
6.319.720,52
564.120.393,33
326.814,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
R$
78,50
28,77
54,40
57,78
16,30
5,68
18,24
82,79
85,94
6,63
44,78
32,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 226
CESA
CIENTEC
CIENTEC
CIENTEC
CIENTEC
CIENTEC
CIENTEC
CIENTEC
CIENTEC
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
CESA
Executivo
Executivo
CEEE-GT
Executivo
CESA
CEEE-GT
Executivo
Executivo
CEEE-GT
Executivo
CESA
CEEE-GT
Executivo
Executivo
CEEE-GT
Executivo
CESA
CEEE-GT
Executivo
Executivo
orgao
Poder
454 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Modernização Tecnológica do Parque
Aplicados à Indústria e Serviços
Industrial Gaúcho e Polo Naval
454 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Modernização Institucional
Aplicados à Indústria e Serviços
454
369
369
369
369
369
138
138
138
369
404
138
138
138
381
381
Manutenção e operação da geração
acao
Fonte
de
Recurso
Próprios de
Fundações
Convênios
Próprios de
Empresas
Energia Para o Rio Grande
Manutenção e operação da transmissão
Próprios de
Empresas
Energia Para o Rio Grande
Pesquisa e desenvolvimento (P&D) - CEEE- Próprios de
GT
Empresas
PROGRAMA DE APOIO
Apoio administrativo e qualificação da
Próprios de
ADMINISTRATIVO
infra-estrutura - CEEE-GT
Empresas
PROGRAMA DE APOIO
Publicidade Institucional - CEEE-GT
Próprios de
ADMINISTRATIVO
Empresas
PROGRAMA DE APOIO
Remuneração do pessoal ativo - CEEE-GT Próprios de
ADMINISTRATIVO
Empresas
Cadeias Produtivas e Fomento
Armazenagem da produção agrícola e
Próprios de
Agropecuário
pecuária gaúcha
Empresas
Encargos Especiais
Outros encargos especiais - CESA
Próprios de
Empresas
PROGRAMA DE APOIO
Apoio administrativo e qualificação da
Próprios de
ADMINISTRATIVO
infra-estrutura - CESA
Empresas
PROGRAMA DE APOIO
Publicidade Institucional - CESA
Próprios de
ADMINISTRATIVO
Empresas
PROGRAMA DE APOIO
Remuneração do pessoal ativo - CESA
Próprios de
ADMINISTRATIVO
Empresas
Encargos Especiais
Outros encargos especiais - CIENTEC
Tesouro
Encargos Especiais
Outros encargos especiais - CIENTEC
Próprios de
Fundações
Encargos Especiais
Outros encargos especiais - CIENTEC
Convênios
Encargos Especiais
Serviço da dívida - CIENTEC
Tesouro
Encargos Especiais
Serviço da dívida - CIENTEC
Próprios de
Fundações
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Modernização Institucional
Próprios de
Aplicados à Indústria e Serviços
Fundações
programa
381 Energia Para o Rio Grande
Código do
Programa
24.897.920,00
186.306.030,00
329.327.234,00
Valor Previsto
no PPA
R$
1.370.000,00
4.043.000,00
1.370.000,00
0,00
1.993.511,00
0,00
21.227.440,00
0,00
17.228.723,00
413.439,00
69.932.492,00
115.795.498,00
103.704.881,00
891.197.713,00
20.304.154,00
1.574.582.420,00
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
53.004,25
296.288,35
5.264,22
137.481,24
0,00
477.303,42
5.588.672,25
536.522,97
9.954.138,95
0,00
7.133.293,23
28.094.686,00
5.082.833,01
288.617.869,38
1.237.922,40
16.253.431,31
3.044.224,32
103.807.278,73
66.160.812,65
Valor Liquidado
em 2012
R$
519,43
346.878,58
6.076,00
380.800,34
0,00
65.428,66
4.696.276,73
516.438,68
11.335.500,00
0,00
4.861.584,00
31.615.082,00
24.978.404,00
285.581.286,17
215.715,15
59.923.614,48
2.843.144,75
97.071.881,82
579.981.809,59
Valor Liquidado
em 2013
R$
53.523,68
643.166,93
11.340,22
518.281,58
0,00
542.732,08
10.284.948,98
1.052.961,65
21.289.638,95
0,00
11.994.877,23
59.709.768,00
30.061.237,01
574.199.155,55
1.453.637,55
76.177.045,79
5.887.369,07
200.879.160,55
646.142.622,24
Acumulado
R$
3,91
15,91
0,83
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
48,45
#DIV/0!
123,57
0,00
17,15
51,56
28,99
64,43
7,16
4,84
23,65
107,82
196,20
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 227
CIENTEC
CIENTEC
CM
CM
CM
CM
CM
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
CIENTEC
Executivo
Executivo
CIENTEC
Executivo
CIENTEC
CIENTEC
Executivo
Executivo
CIENTEC
Executivo
CIENTEC
CIENTEC
Executivo
Executivo
orgao
Poder
programa
acao
446 Defesa Civil
446 Defesa Civil
446 Defesa Civil
446 Defesa Civil
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
446 Defesa Civil
Atendimento a comunidades em caso de
Calamidade Pública ou Situação de
Emergência
Atendimento a comunidades em caso de
Calamidade Pública ou Situação de
Emergência
Capacitação de gestores estaduais e
municipais de Defesa Civil e corpo de
voluntários
Implementação do Sistema de
Monitoramento e Alertas Meteorológicos
para a Prevenção de Desastres Naturais
Aparelhamento da Defesa Civil do Estado
Remuneração do pessoal ativo - CIENTEC
Remuneração do pessoal ativo - CIENTEC
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - CIENTEC
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - CIENTEC
Publicidade Institucional - CIENTEC
454 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnologia Industrial Básica (TIB)
Aplicados à Indústria e Serviços
454 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnologia Industrial Básica (TIB)
Aplicados à Indústria e Serviços
454 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Parque Tecnológico e Incubadoras
Aplicados à Indústria e Serviços
Tecnológicas
454 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Modernização Tecnológica do Parque
Aplicados à Indústria e Serviços
Industrial Gaúcho e Polo Naval
Código do
Programa
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Próprios de
Fundações
Tesouro
Próprios de
Fundações
Próprios de
Fundações
Tesouro
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Próprios de
Fundações
Próprios de
Fundações
Convênios
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
4.800.000,00
200.000,00
0,00
7.793.172,00
2.400.000,00
1.219.781,00
71.961.537,00
450.000,00
29.920.804,00
2.572.735,00
1.584.000,00
14.160.000,00
370.000,00
2.127.318,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
7.840,00
3.533.286,46
18.860.834,60
0,00
265.787,64
15.204.137,42
60.305,41
5.296.635,52
893.552,28
0,00
1.126.395,44
7.558,35
213.454,85
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
0,00
16.882.203,16
5.926.667,00
4.400,00
257.712,62
14.415.994,75
23.838,93
6.271.503,56
913.106,69
0,00
1.606.807,36
6.621,22
173.787,81
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
7.840,00
20.415.489,62
24.787.501,60
4.400,00
523.500,26
29.620.132,17
84.144,34
11.568.139,08
1.806.658,97
0,00
2.733.202,80
14.179,57
387.242,66
Acumulado
R$
0,00
3,92
#DIV/0!
318,07
0,18
42,92
41,16
18,70
38,66
70,22
0,00
19,30
3,83
18,20
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 228
CORAG
CORAG
CORAG
CORAG
CORAG
CORAG
CORSAN
CORSAN
CORSAN
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
CM
Executivo
Executivo
CM
Executivo
CM
CM
Executivo
Executivo
CM
Executivo
CM
CM
Executivo
orgao
Executivo
CM
Executivo
Poder
programa
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
444 Mais Saneamento para o Rio Grande
do Sul
444 Mais Saneamento para o Rio Grande
do Sul
444 Mais Saneamento para o Rio Grande
do Sul
423 Modernização da Gestão Pública
423 Modernização da Gestão Pública
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
423 Modernização da Gestão Pública
446 Defesa Civil
446 Defesa Civil
446 Defesa Civil
446 Defesa Civil
Código do
Programa
Expansão e Melhorias do Sistema de
Abastecimento de Água
Expansão e Melhorias do Sistema de
Esgotamento Sanitário
Fomento de Novos Negócios
Remuneração do pessoal ativo - CORAG
Modernização e Adequação da Gestão e
da Infraestrutura da CORAG
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - CORAG
Publicidade Institucional - CORAG
Ampliação da Ação da Empresa e da
Carteira de Produtos
Centros Externos de Impressão
Melhoria da Segurança Governamental e
instalações
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - CM
Remuneração do pessoal ativo - CM
Aquisição de Aeronave Governamental
Promoção de Campanhas de Ajuda
Humanitária
Qualificação das ações de Defesa Civil
Promoção da estruturação das COMDECs
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Implementação do Sistema de prevenção Tesouro
e atendimento em acidentes envolvendo
cargas com produtos perigosos
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
8.095.082,00
944.764.471,00
565.256.657,00
57.859.560,00
3.200.000,00
3.250.000,00
2.700.000,00
1.200.000,00
4.240.000,00
34.227.093,00
33.205.929,00
2.690.000,00
4.196.816,00
120.000,00
200.000,00
100.000,00
120.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
2.634.384,00
119.010.057,38
73.493.917,55
0,00
0,00
0,00
0,00
762.000,00
0,00
9.808.711,05
4.701.214,48
141.075,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
4.021.814,00
100.025.209,00
72.895.246,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.181.325,04
4.403.694,85
20.238,53
0,00
0,00
12.500,00
2.288,20
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
6.656.198,00
219.035.266,38
146.389.163,55
0,00
0,00
0,00
0,00
762.000,00
0,00
18.990.036,09
9.104.909,33
161.313,77
0,00
0,00
12.500,00
2.288,20
0,00
Acumulado
R$
82,23
23,18
25,90
0,00
0,00
0,00
0,00
63,50
0,00
55,48
27,42
6,00
0,00
0,00
6,25
2,29
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 229
orgao
CORSAN
CORSAN
CORSAN
CORSAN
CORSAN
CORSAN
CRM
CRM
CRM
CRM
CRM
CRM
CRM
CRM
DAER
DAER
DAER
Poder
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
programa
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
369 Encargos Especiais
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
381 Energia Para o Rio Grande
381 Energia Para o Rio Grande
381 Energia Para o Rio Grande
381 Energia Para o Rio Grande
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
381 Energia Para o Rio Grande
444 Mais Saneamento para o Rio Grande
do Sul
444 Mais Saneamento para o Rio Grande
do Sul
444 Mais Saneamento para o Rio Grande
do Sul
Código do
Programa
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Remuneração do pessoal ativo - CORSAN Próprios de
Empresas
Expansão da mineração do carvão
Próprios de
Empresas
Implantação de planta-piloto para
Próprios de
beneficiamento de carvão a seco na mina Empresas
de Candiota
Produção de Carvão CE - 3.300 na Mina de Próprios de
Candiota
Empresas
Produção de Carvão CE - 4.200 na Mina do Próprios de
Leão
Empresas
Realização de estudo de viabilidade
Próprios de
técnica e econômico-financeiro com dados Empresas
da planta-piloto
Apoio administrativo e qualificação da
Próprios de
infra-estrutura - CRM
Empresas
Publicidade Institucional - CRM
Próprios de
Empresas
Remuneração do pessoal ativo - CRM
Próprios de
Empresas
Outros encargos especiais - DAER
Tesouro
Serviço da dívida - DAER
Tesouro
Apoio administrativo e qualificação da
Tesouro
infra-estrutura - DAER
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - CORSAN
Publicidade Institucional - CORSAN
Renovação dos Contratos de Programa
para Prestação de Serviço de
Abastecimento e Esgotamento Sanitário
Promoção de Medidas Institucionais
Promoção da Expansão do Abastecimento Próprios de
de Água Potável no Meio Rural
Empresas
acao
Fonte
de
Recurso
19.250.000,00
28.025.955,00
48.337.342,00
Valor Previsto
no PPA
R$
859.476.281,00
36.364.625,00
52.337.825,00
37.473.876,00
2.600.000,00
52.158.208,00
2.000.000,00
79.513.784,00
307.384.640,00
8.000.000,00
782.000.000,00
2.010.770.279,00
26.290.853,00
1.678.326.060,00
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
129.197.206,18
8.038.371,83
11.214.868,07
11.673.355,00
814.424,00
7.224.878,00
0,00
20.989.292,00
86.356.349,00
2.656.761,00
0,00
663.665.852,00
9.124.561,00
486.738.342,00
2.750.000,00
6.076.020,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
145.995.762,94
0,00
11.109.216,70
51.443.243,00
837.253,00
31.252.177,50
0,00
10.552.871,00
80.544.483,00
4.009.634,00
0,00
692.496.295,00
10.455.977,00
517.358.830,00
2.500.000,00
5.399.875,00
40.084.873,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
275.192.969,12
8.038.371,83
22.324.084,77
63.116.598,00
1.651.677,00
38.477.055,50
0,00
31.542.163,00
166.900.832,00
6.666.395,00
0,00
1.356.162.147,00
19.580.538,00
1.004.097.172,00
5.250.000,00
11.475.895,00
40.084.873,00
Acumulado
R$
32,02
22,10
42,65
168,43
63,53
73,77
0,00
39,67
54,30
83,33
0,00
67,44
74,48
59,83
27,27
40,95
82,93
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 230
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
DAER
Executivo
Executivo
DAER
Executivo
DAER
DAER
Executivo
Executivo
DAER
Executivo
DAER
DAER
DAER
Executivo
Executivo
Executivo
DAER
orgao
Executivo
Poder
programa
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
Código do
Programa
Construção de acessos municipais com
integração à malha rodoviária estadual
Construção de acessos municipais com
integração à malha rodoviária estadual
Conservação e manutenção de rodovias
estaduais
Conservação e manutenção de rodovias
estaduais
Conservação e manutenção de rodovias
estaduais
Conservação e manutenção de rodovias
estaduais
Ampliação da capacidade de rodovias
Ampliação da capacidade de rodovias
Ampliação da capacidade de rodovias
Remuneração do pessoal ativo - DAER
Publicidade Institucional - DAER
Publicidade Institucional - DAER
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - DAER
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - DAER
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - DAER
acao
Próprios de
Autarquias
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Próprios de
Autarquias
Convênios
Tesouro
Operações
de Crédito
Internas
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Próprios de
Autarquias
Tesouro
Próprios de
Autarquias
Operações
de Crédito
Internas
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
68.410.183,00
200.000.000,00
0,00
0,00
134.559.361,00
138.534.871,00
240.014.255,00
252.000.000,00
0,00
276.950.333,00
6.400.000,00
2.030.000,00
0,00
0,00
29.162.440,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
12.031.596,01
0,00
0,00
8.473.876,11
66.199.374,90
0,00
13.164.599,72
21.183.861,69
61.913.018,48
94.078,33
664.991,56
0,00
0,00
815.058,69
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
7.493.956,33
73.069.015,77
0,00
6.671.658,47
5.668.030,00
70.101.966,78
0,00
230.002,67
0,00
0,00
1.417.935,09
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
12.031.596,01
0,00
0,00
15.967.832,44
139.268.390,67
0,00
19.836.258,19
26.851.891,69
132.014.985,26
94.078,33
894.994,23
0,00
0,00
2.232.993,78
Acumulado
R$
0,00
6,02
#DIV/0!
#DIV/0!
11,87
100,53
0,00
7,87
#DIV/0!
47,67
1,47
44,09
#DIV/0!
#DIV/0!
7,66
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 231
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
DAER
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Poder
programa
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
Código do
Programa
Restauração de pavimentos
Restauração de pavimentos
Planejamento e gerenciamento da malha
rodoviária do Estado do RS
Planejamento e gerenciamento da malha
rodoviária do Estado do RS
Planejamento e gerenciamento da malha
rodoviária do Estado do RS
Planejamento e gerenciamento da malha
rodoviária do Estado do RS
Próprios de
Autarquias
Operações
de Crédito
Internas
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Próprios de
Autarquias
Tesouro
Operação do Sistema Rodoviário Estadual Próprios de
Autarquias
Operação do Sistema Rodoviário Estadual Convênios
Operações
de Crédito
Internas
Construção de acessos municipais com
Operações
integração à malha rodoviária estadual
de Crédito
Externas
Construção de rodovias
Tesouro
Construção de rodovias
Próprios de
Autarquias
Construção de rodovias
Convênios
Construção de rodovias
Operações
de Crédito
Internas
Construção de rodovias
Operações
de Crédito
Externas
Gestão organizacional do DAER
Tesouro
Gestão organizacional do DAER
Próprios de
Autarquias
Operação do Sistema Rodoviário Estadual Tesouro
Construção de acessos municipais com
integração à malha rodoviária estadual
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
334.870.273,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
71.300.000,00
0,00
192.604.129,00
66.200.000,00
10.571.015,00
6.419.170,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
555.913.218,00
Valor Previsto
no PPA
R$
4.656.704,21
16.292.322,72
0,00
0,00
747.054,63
3.156.794,24
202.061,00
45.603.603,18
3.250.227,68
99.999,99
373.199,71
0,00
1.761.608,62
8.451.075,80
43.802.679,02
0,00
0,00
141.410.006,06
Valor Liquidado
em 2012
R$
13.601,43
5.488.870,77
0,00
129.348,44
1.784.340,76
4.494.205,36
199.073,35
23.072.802,37
3.644.137,76
126.447,13
153.757,44
859.842,35
0,00
35.825.110,54
20.124.412,28
2.391.733,69
0,00
166.402.430,42
Valor Liquidado
em 2013
R$
4.670.305,64
21.781.193,49
0,00
129.348,44
2.531.395,39
7.650.999,60
401.134,35
68.676.405,55
6.894.365,44
226.447,12
526.957,15
859.842,35
1.761.608,62
44.276.186,34
63.927.091,30
2.391.733,69
0,00
307.812.436,48
Acumulado
R$
1,39
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
158,21
10,73
#DIV/0!
35,66
10,41
2,14
8,21
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
31,96
#DIV/0!
#DIV/0!
55,37
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 232
DAER
DAER
DAER
DETRAN
DETRAN
DETRAN
DETRAN
DETRAN
DETRAN
DETRAN
DETRAN
DETRAN
DETRAN
EFE
EFE
EFE
EFE
EFE
EGR
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Executivo
Poder
programa
369 Encargos Especiais
369 Encargos Especiais
456 Década de Ação pela Segurança no
Trânsito
369 Encargos Especiais
369 Encargos Especiais
369 Encargos Especiais
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
424 Programa de Gestão Patrimonial
456 Década de Ação pela Segurança no
Trânsito
456 Década de Ação pela Segurança no
Trânsito
456 Década de Ação pela Segurança no
Trânsito
456 Década de Ação pela Segurança no
Trânsito
369 Encargos Especiais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
Código do
Programa
Serviço da dívida - EFE
Transferências aos municípios
Educação para segurança no trânsito
Outros encargos especiais - EFE
Outros encargos especiais - EFE
Outros encargos especiais - EFE
Aquisição de Prédio Administrativo
Remuneração do pessoal ativo - DETRAN
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - DETRAN
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - DETRAN
Publicidade Institucional - DETRAN
Outros encargos especiais - DETRAN
Implantação da Inspeção Veicular
Próprios de
Autarquias
Próprios de
Autarquias
Próprios de
Autarquias
Tesouro
Operações
de Crédito
Internas
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Tesouro
Próprios de
Empresas
Próprios de
Autarquias
Próprios de
Autarquias
Próprios de
Autarquias
Convênios
Convênios
Operações
de Crédito
Internas
Restauração de pavimentos
Operações
de Crédito
Externas
Conscientização sobre os Perigos do Álcool Próprios de
no Trânsito - Balada Segura
Autarquias
Educação para Segurança no Trânsito
Próprios de
Autarquias
Educação para Segurança no Trânsito
Convênios
Restauração de pavimentos
Restauração de pavimentos
acao
Fonte
de
Recurso
82.926.988,00
57.300.000,00
0,00
4.000.000,00
16.530.778,00
120.033.520,00
5.000.000,00
0,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
37.411.069,93
5.144.617,60
968.937,19
353.650.239,05
7.129.948,15
0,00
0,00
8.566.199,89
17.993,76
0,00
0,00
5.402.931,10
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
44.848.757,08
8.722.253,81
2.038.883,17
390.904.317,38
9.928.371,13
0,00
0,00
492.535,01
636.450,60
0,00
0,00
1.618.797,26
Valor Liquidado
em 2013
R$
39.500.000,00
0,00
39.500.000,00
9.199.895.218,81
89.000.000,00
0,00
82.259.827,01
13.866.871,41
3.007.820,36
744.554.556,43
17.058.319,28
0,00
0,00
9.058.734,90
654.444,36
0,00
0,00
7.021.728,36
Acumulado
R$
12.442.487.064,00 2.638.145.955,10 2.851.759.789,24 5.489.905.744,34
30.242.852.803,00 6.404.074.339,09 7.125.697.203,79 13.529.771.542,88
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.408.152.811,00 4.252.593.471,54 4.947.301.747,27
0,00
89.000.000,00
0,00
500.000,00
153.072.208,00
4.000.000,00
24.649.199,00
1.171.050.510,00
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
44,12
44,74
0,00
#DIV/0!
49,98
#DIV/0!
0,00
53,74
346,67
12,20
63,58
20,57
0,00
#DIV/0!
226,47
3,96
0,00
0,00
#DIV/0!
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 233
EGR
EGR
EGR
EGR
EGR
FADERS
FADERS
FADERS
FADERS
FADERS
FADERS
FADERS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Poder
programa
369 Encargos Especiais
433 Programa de Acesso e Garantia à
Universalidade dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e Pessoas
com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Universalidade dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e Pessoas
com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Universalidade dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e Pessoas
com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Universalidade dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e Pessoas
com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Universalidade dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e Pessoas
com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Universalidade dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e Pessoas
com Altas Habilidades
387 Transportes Multimodais
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
387 Transportes Multimodais
Código do
Programa
Atenção às pessoas com deficiência e às
pessoas com altas
habilidades/superdotação
Atenção às pessoas com deficiência e às
pessoas com altas
habilidades/superdotação
Atenção às pessoas com deficiência e às
pessoas com altas
habilidades/superdotação
Articulação de Políticas Públicas na
Garantia dos Direitos das PCD e PCAH/SD
Articulação de Políticas Públicas na
Garantia dos Direitos das PCD e PCAH/SD
Operação do sistema de rodovias
pedagiadas estaduais
Outros encargos especiais - FADERS
Articulação de Políticas Públicas na
Garantia dos Direitos das PCD e PCAH/SD
Convênios
Próprios de
Fundações
Tesouro
Convênios
Próprios de
Fundações
Próprios de
Empresas
Tesouro
Tesouro
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Remuneração do pessoal ativo - EGR
Próprios de
Empresas
Conservação, manutenção, restauração, Próprios de
construção e ampliação de capacidade de Empresas
rodovias pedagiadas
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - EGR
Publicidade Institucional - EGR
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
0,00
224.645,00
626.893,00
0,00
60.964,00
7.893.148,00
644.116,00
95.281.035,00
304.398.074,00
22.390.082,00
2.502.000,00
9.579.600,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
0,00
437.361,65
0,00
0,00
1.879.501,55
115.304,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
0,00
251.107,98
0,00
0,00
1.863.609,49
115.209,04
29.943.002,35
11.124.943,70
2.967.629,50
167.454,22
842.407,15
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
0,00
688.469,63
0,00
0,00
3.743.111,04
230.513,05
29.943.002,35
11.124.943,70
2.967.629,50
167.454,22
842.407,15
Acumulado
R$
#DIV/0!
0,00
109,82
#DIV/0!
0,00
47,42
35,79
31,43
3,65
13,25
6,69
8,79
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 234
FADERS
FADERS
FADERS
FADERS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
FADERS
Executivo
Executivo
FADERS
Executivo
FADERS
FADERS
Executivo
Executivo
FADERS
orgao
Executivo
Poder
programa
Remuneração do pessoal ativo - FADERS
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FADERS
Publicidade Institucional - FADERS
Produção de conhecimento nas áreas da
deficiência e das altas
habilidades/superdotação
Produção de conhecimento nas áreas da
deficiência e das altas
habilidades/superdotação
Produção de conhecimento nas áreas da
deficiência e das altas
habilidades/superdotação
Construção de uma cultura de
acessibilidade
Construção de uma cultura de
acessibilidade
Construção de uma cultura de
acessibilidade
acao
Outros encargos especiais - FAPERGS
Fomento à Formação e à Fixação de
Recursos Humanos
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Fomento à Formação e à Fixação de
Recursos Humanos
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento
e à Inovação
433 Programa de Acesso e Garantia à
Universalidade dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e Pessoas
com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Universalidade dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e Pessoas
com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Universalidade dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e Pessoas
com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Universalidade dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e Pessoas
com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Universalidade dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e Pessoas
com Altas Habilidades
433 Programa de Acesso e Garantia à
Universalidade dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e Pessoas
com Altas Habilidades
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Código do
Programa
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Convênios
Próprios de
Fundações
Tesouro
Convênios
Próprios de
Fundações
Tesouro
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
120.000.000,00
0,00
1.218.326,00
60.000.000,00
25.948.261,00
80.000,00
7.642.014,00
0,00
130.061,00
555.000,00
0,00
145.000,00
200.092,00
Valor Previsto
no PPA
R$
19.825.500,00
0,00
384.861,23
11.963.000,00
5.474.941,31
59.126,21
2.020.180,94
97.180,89
0,00
110.650,96
0,00
0,00
230.496,84
Valor Liquidado
em 2012
R$
11.481.557,78
0,00
448.244,10
17.630.685,00
5.742.481,97
62.367,98
2.289.521,22
0,00
0,00
66.622,39
0,00
0,00
78.418,41
Valor Liquidado
em 2013
R$
31.307.057,78
0,00
833.105,33
29.593.685,00
11.217.423,28
121.494,19
4.309.702,16
97.180,89
0,00
177.273,35
0,00
0,00
308.915,25
Acumulado
R$
26,09
#DIV/0!
68,38
49,32
43,23
151,87
56,39
#DIV/0!
0,00
31,94
#DIV/0!
0,00
154,39
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 235
orgao
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FAPERGS
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
Poder
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
programa
acao
451 Programa Nova FASE
451 Programa Nova FASE
451 Programa Nova FASE
451 Programa Nova FASE
451 Programa Nova FASE
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
451 Programa Nova FASE
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
369 Encargos Especiais
369 Encargos Especiais
Próprios de
Fundações
Tesouro
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Próprios de
Fundações
Convênios
Fonte
de
Recurso
Formação profissional dos adolescentes
em cumprimento de medida
socioeducativa de internação
Construção de novos centros de
atendimento socioeducativo
Construção de novos centros de
atendimento socioeducativo
Construção de novos centros de
atendimento socioeducativo
Adequação do Quadro Profissional da
FASE
Aquisição de veículos para a sede
administrativa e centros de atendimento
Remuneração do pessoal ativo - FASE
Outros encargos especiais - FASE
Serviço da dívida - FASE
Serviço da dívida - FASE
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Próprios de
Fundações
Tesouro
Próprios de
Fundações
Remuneração do pessoal ativo - FAPERGS Tesouro
Publicidade Institucional - FAPERGS
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FAPERGS
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FAPERGS
Publicidade Institucional - FAPERGS
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento
e à Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento
e à Inovação
382 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento
e à Inovação
Código do
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
6.000.000,00
0,00
0,00
29.954.828,00
3.152.000,00
56.308.766,00
344.109.842,00
36.369.716,00
127.350,00
0,00
6.216.058,00
40.000,00
40.000,00
8.576.864,00
2.467.862,00
6.000.000,00
63.728.226,00
0,00
Valor Previsto
no PPA
R$
27.515.481,85
0,00
0,00
119.485,98
135.088,92
0,00
85.528.369,15
17.766.290,24
42.186,82
0,00
1.512.775,09
0,00
9.998,58
404.830,43
465.817,92
0,00
1.011.453,42
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
30.306.700,04
0,00
766.705,26
341.349,79
0,00
0,00
99.486.016,00
21.859.352,86
0,00
49.356,73
1.898.070,96
0,00
153.270,96
1.009.327,79
284.453,42
0,00
6.794.701,32
63.349,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
57.822.181,89
0,00
766.705,26
460.835,77
135.088,92
0,00
185.014.385,15
39.625.643,10
42.186,82
49.356,73
3.410.846,05
0,00
163.269,54
1.414.158,22
750.271,34
0,00
7.806.154,74
63.349,00
Acumulado
R$
963,70
#DIV/0!
#DIV/0!
1,54
4,29
0,00
53,77
108,95
33,13
#DIV/0!
54,87
0,00
408,17
16,49
30,40
0,00
12,25
#DIV/0!
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 236
FASE
FCP-RTV
FCP-RTV
FCP-RTV
FCP-RTV
FCP-RTV
FCP-RTV
FCP-RTV
FCP-RTV
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
FASE
Executivo
FASE
FASE
Executivo
Executivo
FASE
Executivo
FASE
FASE
Executivo
Executivo
FASE
orgao
Executivo
Poder
programa
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
369 Encargos Especiais
369 Encargos Especiais
451 Programa Nova FASE
451 Programa Nova FASE
451 Programa Nova FASE
451 Programa Nova FASE
451 Programa Nova FASE
451 Programa Nova FASE
451 Programa Nova FASE
451 Programa Nova FASE
Código do
Programa
Remuneração do pessoal ativo - FCP-RTV
Publicidade Institucional - FCP-RTV
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FCP-RTV
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FCP-RTV
Publicidade Institucional - FCP-RTV
Reforma dos Centros de Atendimento
Socioeducativo e sede administrativa da
FASE
Reforma dos Centros de Atendimento
Socioeducativo e sede administrativa da
FASE
Reforma dos Centros de Atendimento
Socioeducativo e sede administrativa da
FASE
Outros encargos especiais - FCP-RTV
Serviço da dívida - FCP-RTV
Serviço da dívida - FCP-RTV
Formação profissional dos adolescentes
em cumprimento de medida
socioeducativa de internação
Modernização da gestão e execução das
atividades de apoio e de atendimento
socioeducativo da FASE
Modernização da gestão e execução das
atividades de apoio e de atendimento
socioeducativo da FASE
Modernização da gestão e execução das
atividades de apoio e de atendimento
socioeducativo da FASE
Qualificação e Capacitação Profissional dos
Trabalhadores da FASE
acao
Próprios de
Fundações
Tesouro
Próprios de
Fundações
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Próprios de
Fundações
Tesouro
Convênios
Próprios de
Fundações
Tesouro
Tesouro
Convênios
Próprios de
Fundações
Tesouro
Próprios de
Fundações
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
47.680.380,00
20.000,00
0,00
2.430.471,00
12.668.425,00
14.734.145,00
169.471,00
0,00
464.620,00
560.948,00
63.715.582,00
3.450.000,00
0,00
0,00
8.600.000,00
0,00
Valor Previsto
no PPA
R$
13.556.408,10
0,00
37.797,47
1.101.979,31
4.253.864,39
5.193.045,15
42.655,19
0,00
0,00
0,00
529.863,25
74.700,30
499.074,31
0,00
6.447.815,80
77.402,64
Valor Liquidado
em 2012
R$
15.268.426,33
22.961,81
2.608,56
1.754.683,17
5.438.598,58
6.136.120,25
0,00
15.829,18
219.115,81
0,00
2.420.913,67
5.913,00
591.513,30
0,00
9.735.053,94
32.167,78
Valor Liquidado
em 2013
R$
28.824.834,43
22.961,81
40.406,03
2.856.662,48
9.692.462,97
11.329.165,40
42.655,19
15.829,18
219.115,81
0,00
2.950.776,92
80.613,30
1.090.587,61
0,00
16.182.869,74
109.570,42
Acumulado
R$
60,45
114,81
#DIV/0!
117,54
76,51
76,89
25,17
#DIV/0!
47,16
0,00
4,63
2,34
#DIV/0!
#DIV/0!
188,17
#DIV/0!
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 237
FCP-RTV
FCP-RTV
FCP-RTV
FDRH
FDRH
FDRH
FDRH
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
FCP-RTV
Executivo
Executivo
FCP-RTV
Executivo
FCP-RTV
FCP-RTV
Executivo
Executivo
FCP-RTV
Executivo
FCP-RTV
FCP-RTV
Executivo
Executivo
FCP-RTV
Executivo
FCP-RTV
FCP-RTV
Executivo
Executivo
orgao
Poder
programa
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção
em Novas Mídias Digitais
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção
em Novas Mídias Digitais
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção
em Novas Mídias Digitais
369 Encargos Especiais
369 Encargos Especiais
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção
em Novas Mídias Digitais
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção
em Novas Mídias Digitais
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção
em Novas Mídias Digitais
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção
em Novas Mídias Digitais
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção
em Novas Mídias Digitais
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção
em Novas Mídias Digitais
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção
em Novas Mídias Digitais
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção
em Novas Mídias Digitais
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção
em Novas Mídias Digitais
373 Reestruturação Tecnológica e Inserção
em Novas Mídias Digitais
Código do
Programa
Remuneração do pessoal ativo - FDRH
Remuneração do pessoal ativo - FDRH
Tratamento e digitalização do acervo
adquirido
Tratamento e digitalização do acervo
adquirido
Tratamento e digitalização do acervo
adquirido
Outros encargos especiais - FDRH
Outros encargos especiais - FDRH
Ampliação da Cobertura da TVE e Rádio
FM Cultura
Ampliação da Cobertura da TVE e Rádio
FM Cultura
Ampliação da Cobertura da TVE e Rádio
FM Cultura
Reestruturação da Programação da TVE e
Rádio FM Cultura
Reestruturação da Programação da TVE e
Rádio FM Cultura
Reestruturação da Programação da TVE e
Rádio FM Cultura
Reestruturação do Parque Técnico da TVE
e Rádio FM Cultura
Reestruturação do Parque Técnico da TVE
e Rádio FM Cultura
Reestruturação do Parque Técnico da TVE
e Rádio FM Cultura
Reestruturação do Parque Técnico da TVE
e Rádio FM Cultura
acao
Próprios de
Fundações
Tesouro
Próprios de
Fundações
Tesouro
Próprios de
Fundações
Convênios
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Próprios de
Fundações
Convênios
Tesouro
Próprios de
Fundações
Convênios
Tesouro
Próprios de
Fundações
Convênios
Tesouro
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
12.127.310,00
0,00
0,00
5.461.698,00
165.555,00
20.000,00
434.120,00
0,00
1.189.902,00
192.358,00
2.038.848,00
169.431,00
220.943,00
634.121,00
169.431,00
220.943,00
401.226,00
Valor Previsto
no PPA
R$
5.143.870,26
0,00
1.209.840,37
1.746.045,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.717,09
2.773.258,18
0,00
31.666,66
107.146,73
0,00
21.827,61
186.863,20
Valor Liquidado
em 2012
R$
1.145.394,25
4.775.819,13
4.702.802,30
453.561,58
0,00
0,00
145,50
0,00
0,00
119.998,39
22.095,36
0,00
30.189,60
41.510,79
0,00
84.091,72
8.118.103,31
Valor Liquidado
em 2013
R$
6.289.264,51
4.775.819,13
5.912.642,67
2.199.607,01
0,00
0,00
145,50
0,00
0,00
253.715,48
2.795.353,54
0,00
61.856,26
148.657,52
0,00
105.919,33
8.304.966,51
Acumulado
R$
51,86
#DIV/0!
#DIV/0!
40,27
0,00
0,00
0,03
#DIV/0!
0,00
131,90
137,10
0,00
28,00
23,44
0,00
47,94
2.069,90
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 238
FDRH
FDRH
FDRH
Executivo
Executivo
Executivo
FDRH
Executivo
FDRH
FDRH
Executivo
Executivo
FDRH
orgao
Executivo
Poder
programa
acao
Tesouro
Próprios de
Fundações
Tesouro
Fonte
de
Recurso
421 Rede Escola de Governo: Qualificação Implantação da Rede Escola de Governo
e Formação Continuada de Servidores
Públicos e Agentes Sociais e
Revitalização da FDRH
421 Rede Escola de Governo: Qualificação Implantação da Rede Escola de Governo
e Formação Continuada de Servidores
Públicos e Agentes Sociais e
Revitalização da FDRH
Próprios de
Fundações
Tesouro
421 Rede Escola de Governo: Qualificação Implantação da Plataforma de Educação a Próprios de
e Formação Continuada de Servidores Distância - EAD
Fundações
Públicos e Agentes Sociais e
Revitalização da FDRH
421 Rede Escola de Governo: Qualificação Implantação da Plataforma de Educação a Tesouro
e Formação Continuada de Servidores Distância - EAD
Públicos e Agentes Sociais e
Revitalização da FDRH
421 Rede Escola de Governo: Qualificação Implantação da Escola da Copa
e Formação Continuada de Servidores
Públicos e Agentes Sociais e
Revitalização da FDRH
421 Rede Escola de Governo: Qualificação Fomento à Pesquisa nas Três Áreas de
e Formação Continuada de Servidores Concentração da Escola de Governo
Públicos e Agentes Sociais e
Revitalização da FDRH
421 Rede Escola de Governo: Qualificação Fomento à Pesquisa nas Três Áreas de
e Formação Continuada de Servidores Concentração da Escola de Governo
Públicos e Agentes Sociais e
Revitalização da FDRH
Código do
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
7.858.428,00
55.677.566,00
5.500.000,00
0,00
3.100.000,00
0,00
3.500.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
5.094.552,38
0,00
0,00
0,00
6.791,91
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
3.298.195,86
0,00
60.000,00
0,00
10.035,99
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
8.392.748,24
0,00
60.000,00
0,00
16.827,90
0,00
Acumulado
R$
0,00
15,07
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 239
FDRH
FDRH
FDRH
FEE
FEE
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
FDRH
Executivo
FDRH
FDRH
Executivo
Executivo
FDRH
orgao
Executivo
Poder
programa
acao
Convênios
Fonte
de
Recurso
369 Encargos Especiais
380 Pesquisas Socioeconômicas e
Informações Estatísticas
Próprios de
Fundações
Tesouro
Próprios de
Fundações
Tesouro
Outros encargos especiais - FEE
Tesouro
Disseminação de informações e serviços à Tesouro
população
421 Rede Escola de Governo: Qualificação Universalização do Acesso ao Estágio
e Formação Continuada de Servidores Profissional
Públicos e Agentes Sociais e
Revitalização da FDRH
421 Rede Escola de Governo: Qualificação Universalização do Acesso ao Estágio
e Formação Continuada de Servidores Profissional
Públicos e Agentes Sociais e
Revitalização da FDRH
421 Rede Escola de Governo: Qualificação Remodelagem do Processo de Execução
e Formação Continuada de Servidores dos Concursos Públicos
Públicos e Agentes Sociais e
Revitalização da FDRH
421 Rede Escola de Governo: Qualificação Remodelagem do Processo de Execução
e Formação Continuada de Servidores dos Concursos Públicos
Públicos e Agentes Sociais e
Revitalização da FDRH
421 Rede Escola de Governo: Qualificação Modernização da Estrutura da Fundação e Próprios de
e Formação Continuada de Servidores Implantação do Novo Plano de Empregos, Fundações
Públicos e Agentes Sociais e
Funções e Salários
Revitalização da FDRH
421 Rede Escola de Governo: Qualificação Modernização da Estrutura da Fundação e Tesouro
e Formação Continuada de Servidores Implantação do Novo Plano de Empregos,
Públicos e Agentes Sociais e
Funções e Salários
Revitalização da FDRH
421 Rede Escola de Governo: Qualificação Implantação da Rede Escola de Governo
e Formação Continuada de Servidores
Públicos e Agentes Sociais e
Revitalização da FDRH
Código do
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
41.817.923,00
344.000,00
7.500.000,00
0,00
10.380.000,00
0,00
13.751.498,00
0,00
32.365.435,00
Valor Previsto
no PPA
R$
9.983.125,20
15.545,00
243.641,86
205.355,00
2.153.358,69
873.000,00
1.032.539,12
521.843,28
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
7.332.882,18
7.944,00
434.159,01
0,00
3.804.973,01
0,00
2.503.450,27
49.399,53
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
17.316.007,38
23.489,00
677.800,87
205.355,00
5.958.331,70
873.000,00
3.535.989,39
571.242,81
0,00
Acumulado
R$
41,41
6,83
9,04
#DIV/0!
57,40
#DIV/0!
25,71
#DIV/0!
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 240
FEE
FEE
FEE
FEE
FEE
FEE
FEE
FEE
FEE
FEE
FEE
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Poder
programa
369 Encargos Especiais
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
380 Pesquisas Socioeconômicas e
Informações Estatísticas
380 Pesquisas Socioeconômicas e
Informações Estatísticas
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
380 Pesquisas Socioeconômicas e
Informações Estatísticas
380 Pesquisas Socioeconômicas e
Informações Estatísticas
380 Pesquisas Socioeconômicas e
Informações Estatísticas
380 Pesquisas Socioeconômicas e
Informações Estatísticas
Código do
Programa
Tesouro
Tesouro
Próprios de
Fundações
Convênios
Próprios de
Fundações
Tesouro
Tesouro
Próprios de
Fundações
Próprios de
Fundações
Próprios de
Fundações
Tesouro
Incremento genético da bovinocultura em Operações
sistemas de agricultura e pecuária familiar de Crédito
Internas
Outros encargos especiais - FEPAGRO
Tesouro
Incremento genético da bovinocultura em Convênios
sistemas de agricultura e pecuária familiar
Incremento genético da bovinocultura em Próprios de
sistemas de agricultura e pecuária familiar Fundações
Incremento genético da bovinocultura em Tesouro
sistemas de agricultura e pecuária familiar
Remuneração do pessoal ativo - FEE
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FEE
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FEE
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FEE
Publicidade Institucional - FEE
Qualificação dos recursos humanos
Qualificação dos recursos humanos
Disseminação de informações e serviços à
população
Estudo das aglomerações urbanas
industriais e agroindustriais das principais
cadeias produtivas do RS
Estudo das aglomerações urbanas
industriais e agroindustriais das principais
cadeias produtivas do RS
Pesquisa de Emprego e Desemprego na
Região Metropolitana de Porto Alegre
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
2.932.661,00
2.500.000,00
0,00
0,00
620.000,00
143.520.145,00
221.000,00
0,00
1.126.891,00
7.782.203,00
230.000,00
344.000,00
4.000.000,00
0,00
630.000,00
230.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
1.666.948,22
0,00
0,00
0,00
0,00
30.732.762,58
25.118,00
0,00
1.157.321,67
2.026.022,15
19.429,96
40.735,10
0,00
0,00
0,00
12.806,07
Valor Liquidado
em 2012
R$
2.128.801,99
0,00
938.700,00
0,00
402.300,00
24.926.725,48
0,00
44.788,70
1.359.823,93
2.076.549,76
81.962,13
20.010,40
0,00
115.860,00
0,00
54.295,67
Valor Liquidado
em 2013
R$
3.795.750,21
0,00
938.700,00
0,00
402.300,00
55.659.488,06
25.118,00
44.788,70
2.517.145,60
4.102.571,91
101.392,09
60.745,50
0,00
115.860,00
0,00
67.101,74
Acumulado
R$
129,43
0,00
#DIV/0!
#DIV/0!
64,89
38,78
11,37
#DIV/0!
223,37
52,72
44,08
17,66
0,00
#DIV/0!
0,00
29,17
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 241
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
FEPAGRO
Executivo
FEPAGRO
FEPAGRO
Executivo
Executivo
FEPAGRO
Executivo
FEPAGRO
FEPAGRO
Executivo
Executivo
orgao
Poder
programa
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
369 Encargos Especiais
Código do
Programa
Convênios
Próprios de
Fundações
Próprios de
Fundações
Tesouro
Resgate da missão da FEPAGRO e
incentivo à produtividade científica
Resgate da missão da FEPAGRO e
incentivo à produtividade científica
Resgate da missão da FEPAGRO e
incentivo à produtividade científica
Resgate da missão da FEPAGRO e
incentivo à produtividade científica
Qualidade em ensaios laboratoriais
Qualidade em ensaios laboratoriais
Qualidade em ensaios laboratoriais
Operações
de Crédito
Internas
Próprios de
Fundações
Convênios
Tesouro
Próprios de
Fundações
Convênios
Tesouro
Implementação do Programa ABC
Convênios
(Agricultura de Baixa Emissão de Carbono)
Implementação do Programa ABC
Tesouro
(Agricultura de Baixa Emissão de Carbono)
Implementação do Centro Estadual de
Previsão e Monitoramento para a
Prevenção de Desastres Naturais
Relacionados a Fenômenos Climáticos
Implementação do Centro Estadual de
Previsão e Monitoramento para a
Prevenção de Desastres Naturais
Relacionados a Fenômenos Climáticos
Implementação do Centro Estadual de
Previsão e Monitoramento para a
Prevenção de Desastres Naturais
Relacionados a Fenômenos Climáticos
Outros encargos especiais - FEPAGRO
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
0,00
0,00
0,00
2.120.000,00
0,00
0,00
920.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
520.000,00
0,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
3.287.177,58
994.337,62
565.268,09
0,00
41.218,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
1.622.869,77
1.306.090,56
277.968,43
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
953.377,47
0,00
510.696,92
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
4.910.047,35
2.300.428,18
843.236,52
0,00
71.218,98
0,00
0,00
0,00
953.377,47
0,00
510.696,92
0,00
Acumulado
R$
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
39,78
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
#DIV/0!
98,21
#DIV/0!
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 242
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAGRO
FEPAM
FEPAM
FEPAM
FEPAM
FEPAM
FEPAM
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
FEPAGRO
Executivo
FEPAGRO
FEPAGRO
Executivo
Executivo
FEPAGRO
Executivo
FEPAGRO
FEPAGRO
Executivo
Executivo
orgao
Poder
programa
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
369 Encargos Especiais
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
Código do
Programa
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Próprios de
Fundações
Convênios
Tesouro
Remuneração do pessoal ativo - FEPAM
Remuneração do pessoal ativo - FEPAM
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FEPAM
Publicidade Institucional - FEPAM
Outros encargos especiais - FEPAM
Outros encargos especiais - FEPAM
Próprios de
Fundações
Tesouro
Próprios de
Fundações
Próprios de
Fundações
Próprios de
Fundações
Tesouro
Próprios de
Fundações
Remuneração do pessoal ativo - FEPAGRO Tesouro
Publicidade Institucional - FEPAGRO
Publicidade Institucional - FEPAGRO
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FEPAGRO
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FEPAGRO
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FEPAGRO
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FEPAGRO
Resgate, registro e proteção dos cultivares Convênios
das diversas espécies vegetais
desenvolvidas pela FEPAGRO
Resgate, registro e proteção dos cultivares Próprios de
das diversas espécies vegetais
Fundações
desenvolvidas pela FEPAGRO
Resgate, registro e proteção dos cultivares Tesouro
das diversas espécies vegetais
desenvolvidas pela FEPAGRO
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
65.312.946,00
46.978.231,00
944.239,00
9.355.501,00
0,00
32.412.456,00
17.037.150,00
0,00
130.000,00
14.750.000,00
18.635.179,00
6.228.444,00
8.817.135,00
0,00
0,00
280.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
29.347.240,70
3.244.943,21
9.147,29
2.884.412,00
2.625.943,42
8.436.839,53
8.371.350,91
50.000,00
28.963,63
0,00
0,00
387.874,36
2.077.052,19
0,00
1.669,70
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
18.802.814,92
12.362.971,07
0,00
6.151.904,99
4.350.335,95
6.172.609,34
10.037.681,59
23.897,52
0,00
4.089.166,94
0,00
419.251,92
2.890.039,12
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
48.150.055,62
15.607.914,28
9.147,29
9.036.316,99
6.976.279,37
14.609.448,87
18.409.032,50
73.897,52
28.963,63
4.089.166,94
0,00
807.126,28
4.967.091,31
0,00
1.669,70
0,00
Acumulado
R$
73,72
33,22
0,97
96,59
#DIV/0!
45,07
108,05
#DIV/0!
22,28
27,72
0,00
12,96
56,33
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 243
FEPAM
FEPAM
FEPAM
FEPAM
FEPAM
FEPAM
FEPAM
FEPAM
FEPAM
FEPAM
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Poder
programa
383 Educação e Pesquisa em Saúde
Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde
Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde
Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde
Coletiva
369 Encargos Especiais
369 Encargos Especiais
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
Código do
Programa
Tesouro
Próprios de
Fundações
Próprios de
Fundações
Outros encargos especiais - FEPPS
Serviço da dívida - FEPPS
Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS
Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS
Ações de Qualificação e Capacitação em
Saúde
Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS
Participação da FEPAM nos projetos de
zoneamento ecológico-econômico
Tesouro
Tesouro
Próprios de
Fundações
Convênios
Próprios de
Fundações
Tesouro
Próprios de
Fundações
Próprios de
Fundações
Próprios de
Fundações
Participação da FEPAM na implementação Próprios de
de planos, programas e projetos
Fundações
ambientais
Participação da FEPAM na implementação Convênios
de planos, programas e projetos
ambientais
Participação da FEPAM na implementação Próprios de
de Sistema de Informações Ambientais
Fundações
Iniciativas da FEPAM para a gestão do
conhecimento e de pessoas da SEMA,
FEPAM E FZB
Iniciativas da FEPAM para a integração
SEMA, FEPAM e FZB
Iniciativas da FEPAM para a integração
SEMA, FEPAM e FZB
Modernização e Adequação da FEPAM
Iniciativas da FEPAM na implementação
do sistema de gestão de riscos
Implementação na FEPAM da agenda
Próprios de
ambiental na administração pública (A3P) Fundações
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
3.759.599,00
7.349,00
0,00
20.263.965,00
3.068.032,00
300.000,00
3.147.467,00
11.207.285,00
269.642,00
803.421,00
16.514.525,00
14.475.362,00
0,00
1.573.733,00
1.209.078,00
1.208.438,00
Valor Previsto
no PPA
R$
1.059.904,72
2.031,80
0,00
1.005.504,88
656.198,52
9.483,98
0,00
1.498.201,44
110.013,27
119.028,72
0,00
4.373.229,85
264.006,61
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
1.160.129,51
0,00
0,00
627.766,50
364.831,23
8.205,35
0,00
1.260.000,00
0,00
0,00
482,54
2.690.904,80
0,00
2.553,65
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
2.220.034,23
2.031,80
0,00
1.633.271,38
1.021.029,75
17.689,33
0,00
2.758.201,44
110.013,27
119.028,72
482,54
7.064.134,65
264.006,61
2.553,65
0,00
0,00
Acumulado
R$
59,05
27,65
#DIV/0!
8,06
33,28
5,90
0,00
24,61
40,80
14,82
0,00
48,80
#DIV/0!
0,16
0,00
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 244
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
FEPPS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
FEPPS
Executivo
Executivo
FEPPS
Executivo
FEPPS
FEPPS
Executivo
Executivo
FEPPS
Executivo
FEPPS
FEPPS
Executivo
Executivo
FEPPS
orgao
Executivo
Poder
programa
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
369 Encargos Especiais
Código do
Programa
Próprios de
Fundações
Próprios de
Fundações
Tesouro
Análises Laboratoriais em Vigilância em
Saúde
Análises Laboratoriais em Vigilância em
Saúde
Análises Laboratoriais em Vigilância em
Saúde
Implantação do Sistema de Gestão da
Qualidade
Ações em Vigilância Toxicológica
Ações em Vigilância Toxicológica
Tesouro
Próprios de
Fundações
Convênios
Próprios de
Fundações
Tesouro
Tesouro
Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS Operações
de Crédito
Internas
Apoio administrativo e qualificação da
Tesouro
infra-estrutura - FEPPS
Apoio administrativo e qualificação da
Próprios de
infra-estrutura - FEPPS
Fundações
Publicidade Institucional - FEPPS
Próprios de
Fundações
Remuneração do pessoal ativo - FEPPS
Tesouro
Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS Próprios de
Fundações
Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS Convênios
Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS Tesouro
Descentralização das ações de Vigilância
em Saúde e de Análises Laboratoriais
Descentralização das ações de Vigilância
em Saúde e de Análises Laboratoriais
Serviço da dívida - FEPPS
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
22.000,00
15.390.059,00
4.081.862,00
378.138,00
4.635.000,00
0,00
18.069.926,00
330.000,00
7.200.000,00
3.350.000,00
7.200.000,00
23.250.263,00
2.729.097,00
7.805.694,00
600.000,00
220.000,00
0,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
4.673.279,65
1.195.901,89
21.461,35
337.523,03
16.708,75
4.645.266,52
26.868,22
1.658.479,08
732.602,52
0,00
1.285.049,59
80.111,17
6.922.565,45
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
2.511.169,73
890.313,45
1.309.727,60
366.803,77
12.173,29
4.749.201,90
21.069,24
2.113.979,58
1.094.123,66
0,00
403.016,94
2.100,00
7.709.991,43
0,00
0,00
2.272,20
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
7.184.449,38
2.086.215,34
1.331.188,95
704.326,80
28.882,04
9.394.468,42
47.937,46
3.772.458,66
1.826.726,18
0,00
1.688.066,53
82.211,17
14.632.556,88
0,00
0,00
2.272,20
Acumulado
R$
0,00
46,68
51,11
352,04
15,20
#DIV/0!
51,99
14,53
52,40
54,53
0,00
7,26
3,01
187,46
0,00
0,00
#DIV/0!
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 245
FETLSVC
FETLSVC
FETLSVC
FETLSVC
FETLSVC
FETLSVC
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
FEPPS
Executivo
FETLSVC
FEPPS
Executivo
Executivo
FEPPS
Executivo
FETLSVC
FETLSVC
FETLSVC
FEPPS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
FEPPS
Executivo
FEPPS
FEPPS
Executivo
Executivo
FEPPS
orgao
Executivo
Poder
programa
Ampliação e conservação dos espaços
físicos e infraestrutura
Remuneração do pessoal ativo - FETLSVC
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FETLSVC
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FETLSVC
Publicidade Institucional - FETLSVC
Implantação do Sistema de Gestão da
Qualidade
Implantação do Sistema de Gestão da
Qualidade
Retorno à Produção de Medicamentos
pelo LAFERGS
Retorno à Produção de Medicamentos
pelo LAFERGS
Retorno à Produção de Medicamentos
pelo LAFERGS
Segurança Transfusional e Qualidade do
Sangue
Segurança Transfusional e Qualidade do
Sangue
Segurança Transfusional e Qualidade do
Sangue
Outros encargos especiais - FETLSVC
Serviço da dívida - FETLSVC
Serviço da dívida - FETLSVC
acao
391 Qualificação e ampliação da oferta de Ampliação e manutenção da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
vagas
391 Qualificação e ampliação da oferta de Ampliação e conservação dos espaços
Educação Profissional e Tecnológica
físicos e infraestrutura
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
369 Encargos Especiais
369 Encargos Especiais
369 Encargos Especiais
Código do
Programa
Próprios de
Fundações
Convênios
Próprios de
Fundações
Próprios de
Fundações
Próprios de
Fundações
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Próprios de
Fundações
Tesouro
Próprios de
Fundações
Convênios
Tesouro
Próprios de
Fundações
Convênios
Tesouro
Próprios de
Fundações
Convênios
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
1.897.635,00
1.351.993,00
2.560.259,00
91.147.570,00
230.000,00
13.518.397,00
6.753.688,00
26.812.046,00
179.444,00
0,00
4.000.000,00
22.046.291,00
17.277.585,00
0,00
0,00
10.022.748,00
696.000,00
112.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
190.157,84
0,00
611.406,18
21.949.728,78
0,00
2.441.589,58
1.417.338,49
7.340.926,83
752,69
10.483,92
194.583,08
2.612.364,96
2.987.395,88
101.638,53
707.473,91
1.061.766,22
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
166.344,27
0,00
0,00
27.144.764,43
0,00
2.683.020,49
1.428.264,21
8.109.484,20
0,00
11.482,04
0,00
1.695.495,93
3.984.637,58
44.669,38
563.819,60
1.965.078,08
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
356.502,11
0,00
611.406,18
49.094.493,21
0,00
5.124.610,07
2.845.602,70
15.450.411,03
752,69
21.965,96
194.583,08
4.307.860,89
6.972.033,46
146.307,91
1.271.293,51
3.026.844,30
0,00
0,00
Acumulado
R$
18,79
0,00
23,88
53,86
0,00
37,91
42,13
57,62
0,42
#DIV/0!
4,86
19,54
40,35
#DIV/0!
#DIV/0!
30,20
0,00
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 246
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
FETLSVC
Executivo
Executivo
FETLSVC
Executivo
FGTAS
FETLSVC
Executivo
Executivo
FETLSVC
Executivo
FETLSVC
FETLSVC
Executivo
Executivo
orgao
Poder
programa
acao
Próprios de
Fundações
Próprios de
Fundações
Convênios
Próprios de
Fundações
Fonte
de
Recurso
408 Emprego, Trabalho e Renda
408 Emprego, Trabalho e Renda
408 Emprego, Trabalho e Renda
408 Emprego, Trabalho e Renda
408 Emprego, Trabalho e Renda
408 Emprego, Trabalho e Renda
408 Emprego, Trabalho e Renda
408 Emprego, Trabalho e Renda
Apoio a Ações de Geração de Trabalho e
Renda
Apoio a Ações de Geração de Trabalho e
Renda
Desenvolvimento do Artesanato como
Geração de Trabalho e Renda
Desenvolvimento do Artesanato como
Geração de Trabalho e Renda
Desenvolvimento do Artesanato como
Geração de Trabalho e Renda
Geração de Oportunidade de Trabalho e
Renda para Jovens
Geração de Oportunidade de Trabalho e
Renda para Jovens
Habilitação do Trabalhador ao
Recebimento do Seguro-Desemprego
Tesouro
Convênios
Tesouro
Próprios de
Fundações
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
391 Qualificação e ampliação da oferta de Modernização e qualificação dos recursos Convênios
Educação Profissional e Tecnológica
de apoio, equipamentos didáticopedagógicos e do acervo bibliográfico
391 Qualificação e ampliação da oferta de Modernização e qualificação dos recursos Próprios de
Educação Profissional e Tecnológica
de apoio, equipamentos didáticoFundações
pedagógicos e do acervo bibliográfico
391 Qualificação e ampliação da oferta de Modernização da Gestão
Educação Profissional e Tecnológica
391 Qualificação e ampliação da oferta de Desenvolvimento de projetos de inserção
Educação Profissional e Tecnológica
comunitária de fomento à pesquisa e de
marketing institucional
391 Qualificação e ampliação da oferta de Desenvolvimento de projetos de inserção
Educação Profissional e Tecnológica
comunitária de fomento à pesquisa e de
marketing institucional
391 Qualificação e ampliação da oferta de Inserção Institucional no ciclo de
Educação Profissional e Tecnológica
crescimento regional
Código do
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
0,00
33.667.000,00
8.737.000,00
150.007,00
1.601.773,00
1.407.499,00
729.845,00
1.621.291,00
1.127.500,00
3.334.071,00
565.000,00
120.000,00
0,00
526.500,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
5.327,75
0,00
0,00
165.594,87
12.299,63
0,00
14.996,06
0,00
197.408,58
11.528,28
0,00
0,00
91.290,83
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
1.365.736,99
160.000,00
0,00
138.812,35
37.638,81
0,00
0,00
0,00
226.448,72
23.568,03
0,00
0,00
153.379,25
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
1.371.064,74
160.000,00
0,00
304.407,22
49.938,44
0,00
14.996,06
0,00
423.857,30
35.096,31
0,00
0,00
244.670,08
Acumulado
R$
#DIV/0!
4,07
1,83
0,00
19,00
3,55
0,00
0,92
0,00
12,71
6,21
0,00
#DIV/0!
46,47
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 247
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
FGTAS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Poder
programa
Emprego, Trabalho e Renda
Emprego, Trabalho e Renda
Emprego, Trabalho e Renda
Emprego, Trabalho e Renda
Encargos Especiais
Encargos Especiais
Encargos Especiais
411 Responsabilidade e Desenvolvimento
Social
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
411 Responsabilidade e Desenvolvimento
Social
408
408
408
408
369
369
369
408 Emprego, Trabalho e Renda
408 Emprego, Trabalho e Renda
408 Emprego, Trabalho e Renda
408 Emprego, Trabalho e Renda
408 Emprego, Trabalho e Renda
408 Emprego, Trabalho e Renda
408 Emprego, Trabalho e Renda
Código do
Programa
Atendimento à Comunidade no Centro
Humanístico Vida e Parque de Recreação
do Trabalhador
Capacitação de Lideranças Comunitárias
Remuneração do pessoal ativo - FGTAS
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FGTAS
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FGTAS
Publicidade Institucional - FGTAS
Implantação e Desenvolvimento de
Telecentros nas Agências de
Desenvolvimento Social
Implantação e Desenvolvimento de
Telecentros nas Agências de
Desenvolvimento Social
Intermediação de Emprego Formal no
Mercado de Trabalho
Intermediação de Emprego Formal no
Mercado de Trabalho
Plano Territorial de Qualificação PlanTeQ/RS
Plano Territorial de Qualificação PlanTeQ/RS
Próximo Passo
Próximo Passo
Qualificação Profissional e Social
Qualificação Profissional e Social
Outros encargos especiais - FGTAS
Serviço da dívida - FGTAS
Serviço da dívida - FGTAS
Habilitação do Trabalhador ao
Recebimento do Seguro-Desemprego
acao
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Próprios de
Fundações
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Próprios de
Fundações
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
478.822,00
3.000.000,00
112.691.424,00
200.000,00
0,00
14.400.000,00
3.488.000,00
13.952.000,00
7.436.800,00
34.818.000,00
35.307.084,00
1.468.553,00
0,00
11.160.000,00
2.792.000,00
29.070.719,00
4.770.873,00
322.823,00
593.149,00
10.734.841,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
570.688,24
22.851.210,81
38.688,54
24.895,64
4.834.567,39
0,00
0,00
0,00
0,00
8.384.181,92
342.513,04
0,00
1.321.351,72
195.850,90
3.869.950,07
3.169.829,28
0,00
0,00
1.632.798,98
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
908.343,05
24.134.699,41
84.702,93
26.079,88
7.289.674,99
0,00
0,00
0,00
0,00
10.358.129,48
0,00
123.659,81
0,00
0,00
6.753.934,93
959.212,17
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
1.479.031,29
46.985.910,22
123.391,47
50.975,52
12.124.242,38
0,00
0,00
0,00
0,00
18.742.311,40
342.513,04
123.659,81
1.321.351,72
195.850,90
10.623.885,00
4.129.041,45
0,00
0,00
1.632.798,98
Acumulado
R$
0,00
49,30
41,69
61,70
#DIV/0!
84,20
0,00
0,00
0,00
0,00
53,08
23,32
#DIV/0!
11,84
7,01
36,54
86,55
0,00
0,00
15,21
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 248
FGTAS
FIGTF
FIGTF
FIGTF
FIGTF
FIGTF
FIGTF
FIGTF
FIGTF
FIGTF
FIGTF
FOSPA
FOSPA
FOSPA
FOSPA
FOSPA
FOSPA
FOSPA
FPERGS
FPERGS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Poder
programa
390 Mais Cultura RS
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
409 Gestão da Política Estadual da
Assistência Social
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
369 Encargos Especiais
369 Encargos Especiais
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
411 Responsabilidade e Desenvolvimento
Social
369 Encargos Especiais
369 Encargos Especiais
390 Mais Cultura RS
Código do
Programa
Outros encargos especiais - FPERGS
Atendimento de Crianças e Adolescentes
em Medidas de Proteção na FPERGS
Ações culturais da OSPA
Remuneração do pessoal ativo - FOSPA
Ações culturais da OSPA
Ações culturais da OSPA
Outros encargos especiais - FOSPA
Serviço da dívida - FOSPA
Serviço da dívida - FOSPA
Remuneração do pessoal ativo - FIGTF
Publicidade Institucional - FIGTF
Outros encargos especiais - FIGTF
Serviço da dívida - FIGTF
Promoção e incentivo a ações culturais e
preservação da memória da Cultura
Gaúcha
Promoção e incentivo a ações culturais e
preservação da memória da Cultura
Gaúcha
Promoção e incentivo a ações culturais e
preservação da memória da Cultura
Gaúcha
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FIGTF
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FIGTF
Publicidade Institucional - FIGTF
Capacitação de Lideranças Comunitárias
acao
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Próprios de
Fundações
Tesouro
Próprios de
Fundações
Convênios
Tesouro
Próprios de
Fundações
Tesouro
Próprios de
Fundações
Tesouro
Tesouro
Convênios
Próprios de
Fundações
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Convênios
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
52.706.698,00
52.463.047,00
0,00
33.423.668,00
23.012.304,00
527.394,00
9.155.793,00
11.936,00
0,00
3.377.166,00
0,00
56.000,00
0,00
1.948.598,00
0,00
37.127,00
595.048,00
130.000,00
3.209.022,00
218.892,00
Valor Previsto
no PPA
R$
15.257.743,59
16.935.495,10
148.162,81
7.205.539,16
1.445.296,74
73.501,80
1.609.853,30
2.865,72
0,00
741.661,72
0,00
0,00
0,00
119.819,79
0,00
37.426,68
231.866,70
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
19.544.622,71
19.644.130,57
178.117,60
10.696.890,06
1.702.640,92
98.929,98
2.511.512,27
0,00
4.221,98
803.498,90
0,00
0,00
12.415,93
165.127,26
0,00
5.885,00
184.401,78
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
34.802.366,30
36.579.625,67
326.280,41
17.902.429,22
3.147.937,66
172.431,78
4.121.365,57
2.865,72
4.221,98
1.545.160,62
0,00
0,00
12.415,93
284.947,05
0,00
43.311,68
416.268,48
0,00
0,00
0,00
Acumulado
R$
66,03
69,72
#DIV/0!
53,56
13,68
32,70
45,01
24,01
#DIV/0!
45,75
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
14,62
#DIV/0!
116,66
69,96
0,00
0,00
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 249
FPERGS
FPERGS
FPERGS
FPERGS
FTSP
FTSP
FTSP
FTSP
FTSP
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
FPERGS
Executivo
FPERGS
FPERGS
Executivo
Executivo
FPERGS
Executivo
FPERGS
FPERGS
Executivo
Executivo
FPERGS
orgao
Executivo
Poder
programa
390 Mais Cultura RS
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
409 Gestão da Política Estadual da
Assistência Social
409 Gestão da Política Estadual da
Assistência Social
409 Gestão da Política Estadual da
Assistência Social
409 Gestão da Política Estadual da
Assistência Social
409 Gestão da Política Estadual da
Assistência Social
409 Gestão da Política Estadual da
Assistência Social
409 Gestão da Política Estadual da
Assistência Social
409 Gestão da Política Estadual da
Assistência Social
409 Gestão da Política Estadual da
Assistência Social
409 Gestão da Política Estadual da
Assistência Social
Código do
Programa
Ações culturais no Theatro São Pedro
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FTSP
Outros encargos especiais - FTSP
Ações culturais no Theatro São Pedro
Ações culturais no Theatro São Pedro
Remuneração do pessoal ativo - FPERGS
Inserção Familiar e Comunitária de
Crianças e Adolescentes da FPERGS, em
Fase de Desligamento
Reordenamento Físico das Unidades de
Atendimento da FPERGS
Reordenamento Físico das Unidades de
Atendimento da FPERGS
Estabelecimento de Cooperação Técnica
para o Acolhimento Institucional
Estabelecimento de Cooperação Técnica
para o Acolhimento Institucional
Capacitação e Qualificação dos
Adolescentes Acolhidos pela FPERGS
Capacitação Especializada para
Profissionais que Atendem Pessoas com
Deficiência Acolhidas pela FPERGS
Atendimento de Crianças e Adolescentes
em Medidas de Proteção na FPERGS
Atendimento de Crianças e Adolescentes
em Medidas de Proteção na FPERGS
Atendimento de Crianças e Adolescentes
em Medidas de Proteção na FPERGS
acao
Tesouro
Tesouro
Próprios de
Fundações
Convênios
Tesouro
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Convênios
Próprios de
Fundações
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
2.107.568,00
4.654.418,00
513.272,00
1.039.448,00
0,00
213.486.035,00
0,00
10.961.211,00
1.900.000,00
0,00
200.000,00
570.000,00
230.000,00
0,00
1.628.276,00
0,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
166.594,40
136.186,15
0,00
32.000,00
48.710.492,15
0,00
655.211,95
80.464,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475.468,10
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
160.603,90
133.503,73
0,00
0,00
51.769.077,30
0,00
204.316,46
121.099,09
20.150,00
0,00
48.395,96
0,00
0,00
1.121.162,08
76.122,40
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
327.198,30
269.689,88
0,00
32.000,00
100.479.569,45
0,00
859.528,41
201.563,26
20.150,00
0,00
48.395,96
0,00
0,00
1.596.630,18
76.122,40
Acumulado
R$
0,00
7,03
52,54
0,00
#DIV/0!
47,07
#DIV/0!
7,84
10,61
#DIV/0!
0,00
8,49
0,00
#DIV/0!
98,06
#DIV/0!
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 250
FUNDERGS
FUNDERGS
FUNDERGS
FUNDERGS
FUNDERGS
FUNDERGS
FUNDERGS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
FUNDERGS
Executivo
FUNDERGS
FUNDERGS
Executivo
Executivo
FUNDERGS
Executivo
FUNDERGS
FTSP
Executivo
Executivo
FTSP
Executivo
FUNDERGS
FTSP
Executivo
Executivo
FTSP
orgao
Executivo
Poder
programa
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
462 Desenvolvimento do Esporte e do
Lazer
462 Desenvolvimento do Esporte e do
Lazer
462 Desenvolvimento do Esporte e do
Lazer
462 Desenvolvimento do Esporte e do
Lazer
369 Encargos Especiais
462 Desenvolvimento do Esporte e do
Lazer
462 Desenvolvimento do Esporte e do
Lazer
462 Desenvolvimento do Esporte e do
Lazer
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
462 Desenvolvimento do Esporte e do
Lazer
462 Desenvolvimento do Esporte e do
Lazer
462 Desenvolvimento do Esporte e do
Lazer
Código do
Programa
Tesouro
Próprios de
Fundações
Tesouro
Próprios de
Fundações
Tesouro
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FUNDERGS
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FUNDERGS
Repasse de recursos da Lei Pelé aos
Municipios/Entidades
Outros encargos especiais - FUNDERGS
Reestruturação do CETE
Reestruturação do CETE
Reestruturação do CETE
Realização de competições e eventos de
inclusão social e incentivo ao esporte
Próprios de
Fundações
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Próprios de
Fundações
Convênios
Tesouro
Tesouro
Promoção do Esporte de Alto Rendimento Tesouro
Estruturação e Implantação de Polos
Tesouro
Regionais de Desenvolvimento do Esporte
Desenvolvimento de ações de promoção à Tesouro
saúde, recreação e lazer
Desenvolvimento de ações de Qualificação Tesouro
dos Profissionais de Educação Física e
pesquisa acerca do esporte e do lazer
Censo do Esporte
Remuneração do pessoal ativo - FTSP
Publicidade Institucional - FTSP
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FTSP
Publicidade Institucional - FTSP
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
0,00
6.200.000,00
297.532,00
20.450.000,00
99.674,00
28.672,00
12.414.037,00
11.853.606,00
13.350.000,00
940.000,00
505.000,00
2.267.185,00
380.000,00
3.391.227,00
5.000,00
42.000,00
1.901.649,00
Valor Previsto
no PPA
R$
5.756,23
1.453.702,02
845.133,25
6.039.012,42
506.938,41
0,00
2.181.710,41
960.343,73
351.780,77
114.075,24
0,00
30.152,59
126.200,00
717.473,25
0,00
0,00
277.953,71
Valor Liquidado
em 2012
R$
2.728,79
1.065.180,83
843.528,24
6.704.982,68
0,00
0,00
864.462,39
468.300,28
484.252,20
175.700,00
0,00
738.498,14
0,00
754.243,94
0,00
0,00
348.374,74
Valor Liquidado
em 2013
R$
8.485,02
2.518.882,85
1.688.661,49
12.743.995,10
506.938,41
0,00
3.046.172,80
1.428.644,01
836.032,97
289.775,24
0,00
768.650,73
126.200,00
1.471.717,19
0,00
0,00
626.328,45
Acumulado
R$
#DIV/0!
40,63
567,56
62,32
508,60
0,00
24,54
12,05
6,26
30,83
0,00
33,90
33,21
43,40
0,00
0,00
32,94
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 251
FUNDERGS
FUNDERGS
FUNDERGS
FZB
FZB
FZB
FZB
FZB
FZB
FZB
FZB
FZB
FZB
FZB
FZB
FZB
FZB
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Poder
programa
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
Código do
Programa
Próprios de
Fundações
Tesouro
Próprios de
Fundações
Convênios
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Convênios
Próprios de
Fundações
Convênios
Próprios de
Fundações
Próprios de
Fundações
Participação da FZB nos Projetos de
Zoneamento Ecológico-Econômico
Próprios de
Fundações
Participação da FZB na Implementação de Próprios de
Sistema de Informações Ambientais
Fundações
Participação da FZB na Implementação de Próprios de
Planos, Programas e Projetos Ambientais Fundações
Modernização e Adequação da FZB
Iniciativas da FZB para a Integração SEMA,
FEPAM e FZB
Iniciativas da FZB para Gestão do
Conhecimento e de Pessoas da SEMA,
FEPAM e FZB
Modernização e Adequação da FZB
Implementação na FZB da Agenda
Próprios de
Ambiental na Administração Pública (A3P) Fundações
Remuneração do pessoal ativo - FZB
Remuneração do pessoal ativo FUNDERGS
Outros encargos especiais - FZB
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FZB
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FZB
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FZB
Publicidade Institucional - FZB
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - FUNDERGS
Publicidade Institucional - FUNDERGS
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
30.000,00
535.000,00
2.550.000,00
132.125,00
1.345.000,00
35.000,00
30.000,00
35.000,00
37.717.491,00
130.000,00
0,00
9.944.971,00
11.770.032,00
13.240.856,00
1.684.730,00
540.000,00
0,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
76.575,73
571.960,20
0,00
0,00
51.353,34
13.752,17
0,00
8.660.796,71
8.415,00
125.465,65
1.777.061,15
4.112.158,08
3.996.283,57
3.357.170,06
6.764,52
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
40.500,00
684.250,88
0,00
24.115,44
51.700,00
5.000,00
0,00
13.783.984,00
10.484,47
183.544,24
2.316.746,63
5.130.482,15
4.522.349,94
3.567.425,66
0,00
292.024,55
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
117.075,73
1.256.211,08
0,00
24.115,44
103.053,34
18.752,17
0,00
22.444.780,71
18.899,47
309.009,89
4.093.807,78
9.242.640,23
8.518.633,51
6.924.595,72
6.764,52
292.024,55
Acumulado
R$
0,00
21,88
49,26
0,00
1,79
294,44
62,51
0,00
59,51
14,54
#DIV/0!
41,16
78,53
64,34
411,02
1,25
#DIV/0!
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 252
GVG
GVG
GVG
GVG
GVG
GVG
GVG
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
GVG
Executivo
GVG
GVG
Executivo
Executivo
GPRF
Executivo
GVG
GPRF
Executivo
Executivo
GPRF
Executivo
GVG
GPRF
Executivo
Executivo
GG
orgao
Executivo
Poder
programa
375 Programa de Mobilização pela
Segurança no Trânsito
375 Programa de Mobilização pela
Segurança no Trânsito
376 Programa Estadual Estratégico de
Combate às Desigualdades Regionais
434 Fortalecimento Institucional da
Governadoria e Gabinete Digital
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
372 Programa de Melhoria da Gestão
Municipal
372 Programa de Melhoria da Gestão
Municipal
372 Programa de Melhoria da Gestão
Municipal
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
375 Programa de Mobilização pela
Segurança no Trânsito
375 Programa de Mobilização pela
Segurança no Trânsito
375 Programa de Mobilização pela
Segurança no Trânsito
375 Programa de Mobilização pela
Segurança no Trânsito
375 Programa de Mobilização pela
Segurança no Trânsito
375 Programa de Mobilização pela
Segurança no Trânsito
Código do
Programa
Articulação com os órgãos federais e
organismos internacionais para captação
de recursos
Realização de Seminários de Trânsito
Campanhas educativas junto aos órgãos
de mídia
Conferência Estadual para Política de
Segurança do Trânsito
Desenvolvimento de ambiente temático
educativo para crianças
Informações de segurança no trânsito para
os turistas do Mercosul
Integração dos Municípios ao Sistema
Nacional de Trânsito
Plano estadual de ação rápida para
atendimento de ocorrências que envolvam
produtos perigosos
Prêmio Gaúcho de Segurança do Trânsito
Remuneração do pessoal ativo - GVG
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - GVG
Publicidade Institucional - GVG
Estímulo ao desenvolvimento de
consórcios
Promoção das relações institucionais
Articulação para a realização de cursos
Gabinete digital e modernização de
sistemas e processos informatizados
Remuneração do pessoal ativo - GPRF
acao
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
80.000,00
180.000,00
25.000,00
5.000,00
40.000,00
40.000,00
30.000,00
200.000,00
60.000,00
9.833.088,00
400.000,00
13.299.503,00
3.534.839,00
319.639,00
958.926,00
5.562.149,00
400.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.173.284,14
0,00
698.742,66
251.585,07
0,00
0,00
1.799.809,08
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.761,18
0,00
2.159.943,67
0,00
785.206,98
221.056,54
0,00
0,00
2.017.262,10
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.761,18
0,00
4.333.227,81
0,00
1.483.949,64
472.641,61
0,00
0,00
3.817.071,18
0,00
Acumulado
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,38
0,00
44,07
0,00
11,16
13,37
0,00
0,00
68,63
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 253
GVG
GVG
GVG
IPEPREVI
IPEPREVI
IPEPREVI
IPEPREVI
IPEPREVI
IPEPREVI
IPERGS
IPERGS
IPESAUDE
IPESAUDE
IPESAUDE
IPESAUDE
IPESAUDE
IPESAUDE
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Poder
programa
426 Gestão da Saúde do(a) Servidor(a)
Público(a)
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
427 Gestão da Previdência do Servidor
Estadual
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
376 Programa Estadual Estratégico de
Combate às Desigualdades Regionais
376 Programa Estadual Estratégico de
Combate às Desigualdades Regionais
376 Programa Estadual Estratégico de
Combate às Desigualdades Regionais
Código do
Programa
Tesouro
Tesouro
Próprios de
Autarquias
Gestão de Inativos e Pensões
Próprios de
Autarquias
Apoio administrativo e qualificação da
Próprios de
infra-estrutura - IPEPREVI
Autarquias
Apoio administrativo e qualificação da
Operações
infra-estrutura - IPEPREVI
de Crédito
Externas
Publicidade Institucional - IPEPREVI
Próprios de
Autarquias
Remuneração do pessoal ativo - IPEPREVI Próprios de
Autarquias
Outros encargos especiais - IPERGS
Próprios de
Autarquias
Apoio administrativo e qualificação da
Próprios de
infra-estrutura - IPERGS
Autarquias
Outros encargos especiais - IPESAUDE
Próprios de
Autarquias
Serviço da dívida - IPESAUDE
Próprios de
Autarquias
Gestão dos Serviços de Saúde
Próprios de
Autarquias
Apoio administrativo e qualificação da
Próprios de
infra-estrutura - IPESAUDE
Autarquias
Publicidade Institucional - IPESAUDE
Próprios de
Autarquias
Remuneração do pessoal ativo - IPESAUDE Próprios de
Autarquias
Outros encargos especiais - IPEPREVI
Realização de eventos nas regiões
deprimidas
Implantação do Plano Estadual Estratégico Tesouro
de Combate às Desigualdades Regionais
Divulgação das ações de governo
acao
Fonte
de
Recurso
333.870.542,00
320.000,00
160.000,00
240.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
356.005.177,51
0,00
43.303,65
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
398.950.820,71
0,00
17.471,25
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
754.955.998,22
0,00
60.774,90
0,00
Acumulado
R$
38.159.652,79
54.511.726,42
559.528,27
3.002.926,38
3.205.794,29
0,00
0,00
10.300.474,02
34.125.247,44
59.747.449,77
582.350,10
2.882.664,29
3.124.825,70
0,00
0,00
10.409.295,04
120.786.143,00
4.000.000,00
128.006.026,00
30.770.508,79
20.457,23
15.423.731,83
29.874.603,71
531.773,54
15.221.779,33
4.303.936.518,00 1.157.082.050,02 1.399.799.481,49
114.003.098,00
362.079.861,00
1.221.614,00
9.417.334,00
11.328.020,00
200.000,00
0,00
19.403.912,00
60.645.112,50
552.230,77
30.645.511,16
2.556.881.531,51
72.284.900,23
114.259.176,19
1.141.878,37
5.885.590,67
6.330.619,99
0,00
0,00
20.709.769,06
31.567.082.318,00 7.282.011.165,70 8.300.774.544,29 15.582.785.709,99
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
50,21
13,81
23,94
59,41
63,41
31,56
93,47
62,50
55,88
0,00
#DIV/0!
106,73
49,36
226,12
0,00
37,98
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 254
IRGA
IRGA
IRGA
IRGA
IRGA
IRGA
IRGA
IRGA
IRGA
JUCERGS
JUCERGS
JUCERGS
JUCERGS
JUCERGS
JUCERGS
JUCERGS
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Poder
programa
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
399 Modernização da Junta Comercial
399 Modernização da Junta Comercial
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
369 Encargos Especiais
399 Modernização da Junta Comercial
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
369 Encargos Especiais
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
369 Encargos Especiais
Código do
Programa
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Próprios de
Autarquias
Próprios de
Autarquias
Próprios de
Autarquias
Próprios de
Autarquias
Próprios de
Autarquias
Operações
de Crédito
Internas
Próprios de
Autarquias
Próprios de
Autarquias
Próprios de
Autarquias
Tesouro
Tesouro
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - METROPLAN
Outros encargos especiais - METROPLAN
Outros encargos especiais - METROPLAN
Próprios de
Fundações
Tesouro
Tesouro
Remuneração do pessoal ativo - JUCERGS Tesouro
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - JUCERGS
Publicidade Institucional - JUCERGS
Emissão de Documentos via Internet
Implantação da REDESIM - Rede nacional
Outros encargos especiais - JUCERGS
Digitalização do Acervo de Documentos
Remuneração do pessoal ativo - IRGA
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - IRGA
Publicidade Institucional - IRGA
Pesquisa para a orizicultura
Pesquisa para a orizicultura
Serviço da dívida - IRGA
Outros encargos especiais - IRGA
Orizicultura e sustentabilidade
Mais terra, mais alimento
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
2.363.256,00
0,00
20.799.765,00
5.000.000,00
125.000,00
2.800.000,00
50.000,00
200.000,00
100.000,00
2.893.945,00
41.822.224,00
4.000.000,00
10.325.735,00
9.256.000,00
25.453.491,00
97.526,00
55.233.218,00
24.467.510,00
684.981,00
Valor Previsto
no PPA
R$
2.446.344,00
10.450,00
4.849.303,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.762.161,67
2.047.336,82
2.744.633,63
1.471.965,00
8.441.451,37
49.662,99
11.490.494,54
9.645.399,03
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
1.555.587,10
5.005,17
3.851.083,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.973.333,58
2.681.844,29
3.357.734,76
1.449.750,34
8.509.391,50
23.949,28
13.133.584,35
13.175.654,78
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
4.001.931,10
15.455,17
8.700.387,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.735.495,25
4.729.181,11
6.102.368,39
2.921.715,34
16.950.842,87
73.612,27
24.624.078,89
22.821.053,81
0,00
Acumulado
R$
169,34
#DIV/0!
41,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,41
118,23
59,10
31,57
66,60
75,48
44,58
93,27
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 255
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Poder
programa
Remuneração do pessoal ativo METROPLAN
Remuneração do pessoal ativo METROPLAN
Aperfeiçoamento da gestão dos recursos
financeiros arrecadados pela METROPLAN
Publicidade Institucional - METROPLAN
Publicidade Institucional - METROPLAN
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - METROPLAN
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - METROPLAN
acao
Convênios
Próprios de
Fundações
Tesouro
Próprios de
Fundações
Próprios de
Fundações
Próprios de
Fundações
Tesouro
Próprios de
Fundações
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Fonte
de
Recurso
394 Programa Estadual de Planejamento e Produção e qualificação de instrumentos
Desenvolvimento Metropolitano,
para o planejamento e a gestão regional
Regional e Municipal
Tesouro
394 Programa Estadual de Planejamento e Gestão de Projetos de Obras Públicas para Convênios
Desenvolvimento Metropolitano,
a Prevenção dos Desastres Naturais
Regional e Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e Aperfeiçoamento do processo de gestão
Desenvolvimento Metropolitano,
territorial e mobilidade urbana
Regional e Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e Aperfeiçoamento do processo de gestão
Desenvolvimento Metropolitano,
territorial e mobilidade urbana
Regional e Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e Aperfeiçoamento do processo de gestão
Desenvolvimento Metropolitano,
territorial e mobilidade urbana
Regional e Municipal
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
394 Programa Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Metropolitano,
Regional e Municipal
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
Código do
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
910.379,00
74.500.000,00
90.455,00
2.231.789,00
5.077.218,00
652.287,00
756.810,00
62.228.901,00
326.142,00
163.254,00
0,00
2.476.142,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.594.980,23
0,00
33.922,91
0,00
891.855,21
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
0,00
79.081,80
778.952,26
567.947,68
9.000,00
0,00
7.647.887,23
214.892,20
83.482,43
0,00
2.012.704,15
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
0,00
79.081,80
778.952,26
567.947,68
9.000,00
0,00
19.242.867,46
214.892,20
117.405,34
0,00
2.904.559,36
Acumulado
R$
0,00
0,00
87,43
34,90
11,19
1,38
0,00
30,92
65,89
71,92
#DIV/0!
117,30
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 256
METROPLAN
METROPLAN
METROPLAN
PGE
PGE
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
METROPLAN
Executivo
Executivo
METROPLAN
Executivo
METROPLAN
METROPLAN
Executivo
Executivo
METROPLAN
orgao
Executivo
Poder
programa
acao
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
379 Representação Judicial e Consultoria
ao Estado
Informatização do Processo Judicial e do
Processo Administrativo
Remuneração do pessoal ativo - PGE
394 Programa Estadual de Planejamento e Promoção do desenvolvimento social,
Desenvolvimento Metropolitano,
econômico e ambiental da RMPA e
Regional e Municipal
Aglomerações Urbanas do Estado
394 Programa Estadual de Planejamento e Promoção do desenvolvimento social,
Desenvolvimento Metropolitano,
econômico e ambiental da RMPA e
Regional e Municipal
Aglomerações Urbanas do Estado
394 Programa Estadual de Planejamento e Promoção do desenvolvimento da
Desenvolvimento Metropolitano,
Mobilidade Urbana da RMPA e
Regional e Municipal
Aglomerações Urbanas do RS
394 Programa Estadual de Planejamento e Promoção do desenvolvimento da
Desenvolvimento Metropolitano,
Mobilidade Urbana da RMPA e
Regional e Municipal
Aglomerações Urbanas do RS
394 Programa Estadual de Planejamento e Promoção das ações integradas de
Desenvolvimento Metropolitano,
infraestrutura urbana
Regional e Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e Promoção das ações integradas de
Desenvolvimento Metropolitano,
infraestrutura urbana
Regional e Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e Promoção das ações integradas de
Desenvolvimento Metropolitano,
infraestrutura urbana
Regional e Municipal
394 Programa Estadual de Planejamento e Promoção das ações integradas de
Desenvolvimento Metropolitano,
infraestrutura urbana
Regional e Municipal
Código do
Programa
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Próprios de
Fundações
Tesouro
Operações
de Crédito
Externas
Operações
de Crédito
Internas
Próprios de
Fundações
Tesouro
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
10.830.000,00
546.506.710,00
90.452,00
7.587.282,00
7.279.636,00
3.500.000,00
0,00
0,00
18.451.613,00
2.006.512,00
Valor Previsto
no PPA
R$
435.522,49
146.781.066,21
0,00
20.431,72
1.209.933,97
0,00
0,00
0,00
1.782.708,22
3.230.979,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
160.025.829,01
0,00
17.531,85
0,00
160.998,00
0,00
0,00
1.189.834,23
2.424.324,18
Valor Liquidado
em 2013
R$
435.522,49
306.806.895,22
0,00
37.963,57
1.209.933,97
160.998,00
0,00
0,00
2.972.542,45
5.655.303,18
Acumulado
R$
4,02
56,14
0,00
0,50
16,62
4,60
#DIV/0!
#DIV/0!
16,11
281,85
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 257
PROCERGS
PROCERGS
PROCERGS
PROCERGS
PROCERGS
PROCERGS
PROCERGS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
PROCERGS
Executivo
PROCERGS
PGE
Executivo
Executivo
PGE
Executivo
PROCERGS
PGE
Executivo
Executivo
PGE
orgao
Executivo
Poder
programa
386
386
386
386
386
386
Publicidade de Orientação para a
Prevenção e Composição de Litígios e
Pagamento dos Tributos em Cobrança
Judicial
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - PROCERGS
Publicidade Institucional - PROCERGS
Manutenção da Representação Judicial e
da Consultoria à Administração Pública
Estadual
Manutenção da Representação Judicial e
da Consultoria à Administração Pública
Estadual
Modernização Institucional
acao
Tesouro
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Tesouro
Fonte
de
Recurso
Próprios de
Empresas
Próprios de
Empresas
Remuneração do pessoal ativo Próprios de
PROCERGS
Empresas
Suporte de TIC ao Programa RS Copa 2014 Próprios de
Empresas
Soluções de Tecnologia de Informação Ampliação e Modernização da
Próprios de
e Comunicação para o Setor Público
Infraestrutura (INS)
Empresas
do RS
Soluções de Tecnologia de Informação Data Center - Ampliação da Capacidade de Próprios de
e Comunicação para o Setor Público
Armazenamento
Empresas
do RS
Soluções de Tecnologia de Informação Data Center - Expansão da Capacidade de Próprios de
e Comunicação para o Setor Público
Processamento (ECP)
Empresas
do RS
Soluções de Tecnologia de Informação Data Center - Qualificação do Ambiente de Próprios de
e Comunicação para o Setor Público
Servidores (PAS)
Empresas
do RS
Soluções de Tecnologia de Informação Modernização da Infraestrutura da Rede Próprios de
e Comunicação para o Setor Público
RS (RRS)
Empresas
do RS
Soluções de Tecnologia de Informação Prestação de Serviços de TIC para o Setor Próprios de
e Comunicação para o Setor Público
Público (TIC)
Empresas
do RS
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
417 RS COPA 2014
379 Representação Judicial e Consultoria
ao Estado
379 Representação Judicial e Consultoria
ao Estado
379 Representação Judicial e Consultoria
ao Estado
379 Representação Judicial e Consultoria
ao Estado
Código do
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
164.147.000,00
11.800.000,00
8.000.000,00
7.700.000,00
6.400.000,00
4.000.000,00
3.400.000,00
592.988.927,00
4.540.000,00
115.925.000,00
200.000,00
1.200.000,00
0,00
123.875.733,00
Valor Previsto
no PPA
R$
190.192.503,81
2.906.061,98
298.000,00
5.500.000,00
1.441.000,00
274.552,00
200.000,00
94.458.330,54
349.236,05
24.862.117,62
11.328,63
586.773,29
238.872,94
18.984.593,34
Valor Liquidado
em 2012
R$
225.131.163,35
3.407.998,13
3.125.753,70
0,00
0,00
934.000,00
0,00
112.557.669,83
603.095,06
30.730.234,00
0,00
1.505.684,07
140.674,57
20.893.144,29
Valor Liquidado
em 2013
R$
415.323.667,16
6.314.060,11
3.423.753,70
5.500.000,00
1.441.000,00
1.208.552,00
200.000,00
207.016.000,37
952.331,11
55.592.351,62
11.328,63
2.092.457,36
379.547,51
39.877.737,63
Acumulado
R$
253,02
53,51
42,80
71,43
22,52
30,21
5,88
34,91
20,98
47,96
5,66
174,37
#DIV/0!
32,19
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 258
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Poder
programa
424 Programa de Gestão Patrimonial
424 Programa de Gestão Patrimonial
424 Programa de Gestão Patrimonial
424 Programa de Gestão Patrimonial
424 Programa de Gestão Patrimonial
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
424 Programa de Gestão Patrimonial
424 Programa de Gestão Patrimonial
423 Modernização da Gestão Pública
423 Modernização da Gestão Pública
423 Modernização da Gestão Pública
455 Gestão dos Arquivos do Estado
455 Gestão dos Arquivos do Estado
423 Modernização da Gestão Pública
455 Gestão dos Arquivos do Estado
Código do
Programa
Tesouro
Tesouro
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Restauração dos Prédios Públicos
Reestruturação, Reforma e Ampliação do
Centro Administrativo Fernando Ferrari
Tesouro
Convênios
Implantação de Sistema de Administração Operações
Patrimonial de Bens Móveis
de Crédito
Externas
Reestruturação, Reforma e Ampliação do Tesouro
Centro Administrativo Fernando Ferrari
Tesouro
Operações
de Crédito
Externas
Implantação de Sistema de Administração Tesouro
Patrimonial de Bens Móveis
Gestão de Ativos Imóveis do Estado
Gestão de Ativos Imóveis do Estado
Remuneração do pessoal ativo - SARH
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SARH
Publicidade Institucional - SARH
Execução da Gestão de Documentos
Execução da Gestão de Documentos
Modernização do Parque Tecnológico e da
Rede Lógica da SARH
Modernização do Parque Tecnológico e da
Rede Lógica da SARH
Remodelação da Central de Compras CECOM
Remodelação da Central de Compras CECOM
Capacitação de Servidores em Arquivística Tesouro
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
3.360.000,00
0,00
57.980.000,00
8.137.500,00
500.000,00
7.405.000,00
8.356.250,00
431.073.316,00
139.000,00
100.970.856,00
6.256.250,00
505.000,00
0,00
2.050.000,00
0,00
2.025.000,00
140.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
811.500,76
0,00
113.088,79
0,00
0,00
0,00
0,00
104.209.455,64
48.463,61
21.386.708,31
0,00
1.860.000,00
0,00
61.711,00
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
2.776.486,38
0,00
1.172.727,15
0,00
0,00
0,00
588.552,44
117.433.556,80
29.737,43
22.610.887,75
0,00
0,00
1.003.725,53
0,00
2.250.000,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
3.587.987,14
0,00
1.285.815,94
0,00
0,00
0,00
588.552,44
221.643.012,44
78.201,04
43.997.596,06
0,00
1.860.000,00
1.003.725,53
61.711,00
2.250.000,00
0,00
0,00
Acumulado
R$
106,79
#DIV/0!
2,22
0,00
0,00
0,00
7,04
51,42
56,26
43,57
0,00
368,32
#DIV/0!
3,01
#DIV/0!
0,00
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 259
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SARH
SCIT
SCIT
SCIT
SCIT
SCIT
SCIT
SCIT
SCIT
SCIT
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Poder
programa
393 RS Tecnópole
393 RS Tecnópole
393 RS Tecnópole
428 Valorização do(a) Servidor(a)
Público(a)
428 Valorização do(a) Servidor(a)
Público(a)
428 Valorização do(a) Servidor(a)
Público(a)
428 Valorização do(a) Servidor(a)
Público(a)
428 Valorização do(a) Servidor(a)
Público(a)
428 Valorização do(a) Servidor(a)
Público(a)
428 Valorização do(a) Servidor(a)
Público(a)
428 Valorização do(a) Servidor(a)
Público(a)
428 Valorização do(a) Servidor(a)
Público(a)
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
393 RS Tecnópole
393 RS Tecnópole
393 RS Tecnópole
428 Valorização do(a) Servidor(a)
Público(a)
Código do
Programa
Apoio à inovação
Apoio à inovação
Apoio à inclusão digital
Apoio à inclusão digital
Apoio à inclusão digital
Apoio à inclusão digital
Remuneração do pessoal ativo - SCIT
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SCIT
Publicidade Institucional - SCIT
Qualificação do(a) Servidor(a) Estadual
Qualificação do(a) Servidor(a) Estadual
Promoção da Saúde do(a) Trabalhador(a)
Promoção da Saúde do(a) Trabalhador(a)
Dimensionamento de Pessoal e Estrutura
do Estado
Dimensionamento de Pessoal e Estrutura
do Estado
Interiorização da Perícia Médica
Desmaterialização de Processos de RH
Desmaterialização de Processos de RH
Tesouro
Convênios
Operações
de Crédito
Internas
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Desenvolvimento de Módulos no Sistema Tesouro
de Recursos Humanos do Estado - RHE
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
30.519.394,00
33.211.728,00
0,00
30.619.395,00
33.211.728,00
0,00
65.447.422,00
200.000,00
2.120.000,00
200.000,00
930.000,00
197.229,00
900.000,00
230.000,00
295.094,00
445.000,00
693.923,00
1.545.000,00
1.170.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
155.585,00
0,00
0,00
573.527,00
0,00
0,00
1.880.582,42
67.830,34
9.865.034,62
118.511,25
270.328,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
12.828,04
0,00
655.325,34
225.492,68
0,00
0,00
1.766.122,58
270.408,98
465.890,50
36.361,64
1.584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
715.344,17
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
168.413,04
0,00
655.325,34
799.019,68
0,00
0,00
3.646.705,00
338.239,32
10.330.925,12
154.872,89
271.912,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
715.344,17
0,00
Acumulado
R$
0,55
0,00
#DIV/0!
2,61
0,00
#DIV/0!
5,57
169,12
487,31
77,44
29,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,30
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 260
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
SDPI
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SCIT
Executivo
Executivo
SCIT
Executivo
SDPI
SCIT
Executivo
Executivo
SCIT
Executivo
SCIT
SCIT
Executivo
Executivo
SCIT
orgao
Executivo
Poder
programa
Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais
Municipais
Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais
Municipais
Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais
Estaduais
Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais
Estaduais
Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais
Estaduais
Apoio aos parques e polos tecnológicos
Apoio aos parques e polos tecnológicos
Apoio aos parques e polos tecnológicos
Apoio aos parques e polos tecnológicos
Apoio aos centros tecnológicos de
excelência em inovação
Apoio aos centros tecnológicos de
excelência em inovação
Apoio aos centros tecnológicos de
excelência em inovação
acao
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Convênios
Operações
de Crédito
Internas
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Convênios
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Convênios
Tesouro
Fonte
de
Recurso
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento Desenvolvimento de infraestrutura para a Operações
Econômico
indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN de Crédito
Internas
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento Desenvolvimento de infraestrutura para a Operações
Econômico
indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN de Crédito
Externas
Operações
de Crédito
Internas
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento Desenvolvimento de infraestrutura para a Tesouro
Econômico
indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
442 Infraestrutura para o Desenvolvimento
Econômico
393 RS Tecnópole
393 RS Tecnópole
393 RS Tecnópole
393 RS Tecnópole
393 RS Tecnópole
393 RS Tecnópole
393 RS Tecnópole
Código do
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
5.000.000,00
0,00
15.202.000,00
0,00
4.012.000,00
117.000.000,00
8.000.000,00
14.486.688,00
45.300.000,00
59.200.000,00
33.211.726,00
28.399.393,00
0,00
33.211.728,00
30.619.394,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
0,00
303,86
1.021.934,17
562.196,26
0,00
0,00
267.427,65
0,00
9.198.727,13
0,00
2.923.625,56
0,00
0,00
1.799.302,99
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
0,00
312.306,00
1.611.294,66
431.416,80
0,00
0,00
1.482.888,43
32.406.619,26
3.046.477,67
0,00
1.140.300,17
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
0,00
312.609,86
2.633.228,83
993.613,06
0,00
0,00
1.750.316,08
32.406.619,26
12.245.204,80
0,00
4.063.925,73
0,00
0,00
1.799.302,99
Acumulado
R$
0,00
#DIV/0!
2,06
#DIV/0!
24,77
0,00
0,00
12,08
71,54
20,68
0,00
14,31
#DIV/0!
0,00
5,88
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 261
SDR
SDR
SDR
SDR
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SDR
Executivo
SDR
SDPI
Executivo
Executivo
SDPI
Executivo
SDR
SDPI
Executivo
Executivo
SDPI
Executivo
SDR
SDPI
Executivo
Executivo
SDPI
orgao
Executivo
Poder
programa
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Fonte
de
Recurso
Capitalização de Empresas Estatais - SDR
Apoio à gestão e educação para
cooperativas
Apoio à gestão e educação para
cooperativas
Apoio ao crédito e saneamento das
cooperativas
Capitalização de Empresas Estatais - SDR
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas Apoio à agricultura familiar e camponesa
Locais e Regionais nas Economias de
Base Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas Agroindústria Familiar - Sabor Gaúcho
Locais e Regionais nas Economias de
Base Familiar e Cooperativa
Operações
de Crédito
Internas
Operações
de Crédito
Internas
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Desenvolvimento da política de promoção Tesouro
comercial
Fortalecimento do Sistema de
Tesouro
Desenvolvimento do Estado
Incentivo aos investimentos no RS
Tesouro
Remuneração do pessoal ativo - SDPI
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SDPI
Publicidade Institucional - SDPI
acao
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas Agroindústria Familiar - Sabor Gaúcho
Locais e Regionais nas Economias de
Base Familiar e Cooperativa
369 Encargos Especiais
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
443 Promoção do Desenvolvimento da
Economia Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da
Economia Gaúcha
443 Promoção do Desenvolvimento da
Economia Gaúcha
457 Desenvolvimento do Cooperativismo
Gaúcho
457 Desenvolvimento do Cooperativismo
Gaúcho
457 Desenvolvimento do Cooperativismo
Gaúcho
369 Encargos Especiais
Código do
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
50.000.000,00
0,00
2.765.923,00
0,00
800.000,00
405.250,00
8.773.575,00
6.655.000,00
2.506.215,00
4.800.000,00
15.061.351,00
39.239.667,00
1.722.315,00
5.023.400,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
0,00
7.248.433,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.974,78
0,00
1.702.073,90
10.397.689,85
347.382,76
1.073.777,46
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
4.102.397,05
2.323.267,93
6.126.434,98
0,00
2.558.080,00
0,00
397.930,00
7.625,89
0,00
1.748.668,05
13.901.323,44
114.361,13
1.147.790,59
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
4.102.397,05
9.571.701,01
6.126.434,98
0,00
2.558.080,00
0,00
397.930,00
32.600,67
0,00
3.450.741,95
24.299.013,29
461.743,89
2.221.568,05
Acumulado
R$
0,00
#DIV/0!
346,06
#DIV/0!
0,00
631,24
0,00
5,98
1,30
0,00
22,91
61,92
26,81
44,22
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 262
SDR
SDR
SDR
SDR
Executivo
Executivo
Executivo
SDR
Executivo
Executivo
SDR
Executivo
SDR
SDR
Executivo
Executivo
SDR
orgao
Executivo
Poder
programa
acao
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas Formação para o Desenvolvimento Rural
Locais e Regionais nas Economias de
Base Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas Desenvolvimento da Aquicultura e da
Locais e Regionais nas Economias de Pesca
Base Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas Desenvolvimento da Aquicultura e da
Locais e Regionais nas Economias de Pesca
Base Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas Apoio ao Desenvolvimento do Leite
Locais e Regionais nas Economias de Gaúcho e da Pecuária Familiar
Base Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas Apoio ao Desenvolvimento do Leite
Locais e Regionais nas Economias de Gaúcho e da Pecuária Familiar
Base Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas Apoio ao Desenvolvimento do Leite
Locais e Regionais nas Economias de Gaúcho e da Pecuária Familiar
Base Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas
Locais e Regionais nas Economias de Agroecológicos
Base Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas
Locais e Regionais nas Economias de Agroecológicos
Base Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas Apoio à Fruticultura e Olericultura
Locais e Regionais nas Economias de
Base Familiar e Cooperativa
Código do
Programa
Tesouro
Convênios
Tesouro
Operações
de Crédito
Internas
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
2.677.867,00
23.300.000,00
4.563.750,00
0,00
3.310.000,00
26.236.000,00
3.520.000,00
5.045.000,00
401.500,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
0,00
542.857,20
0,00
0,00
9.580.205,33
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
50.533,36
0,00
2.337.136,24
2.022.555,12
0,00
11.383.120,90
0,00
1.254.503,00
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
50.533,36
0,00
2.879.993,44
2.022.555,12
0,00
20.963.326,23
0,00
1.254.503,00
0,00
Acumulado
R$
1,89
0,00
63,11
#DIV/0!
0,00
79,90
0,00
24,87
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 263
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SDR
Executivo
Executivo
SDR
Executivo
SDR
SDR
Executivo
Executivo
SDR
orgao
Executivo
Poder
programa
acao
459 Qualificação da Infraestrutura Rural
459 Qualificação da Infraestrutura Rural
459 Qualificação da Infraestrutura Rural
459 Qualificação da Infraestrutura Rural
459 Qualificação da Infraestrutura Rural
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
459 Qualificação da Infraestrutura Rural
Patrulha Agrícola
Melhoria da Energia Elétrica em
Propriedades da Agricultura Familiar
Patrulha Agrícola
Irrigando a Agricultura Familiar
Irrigando a Agricultura Familiar
Irrigando a Agricultura Familiar
Remuneração do pessoal ativo - SDR
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SDR
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SDR
Publicidade Institucional - SDR
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas Troca-Troca de Sementes
Locais e Regionais nas Economias de
Base Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas Qualificação da Assistência Técnica e
Locais e Regionais nas Economias de Extensão Rural
Base Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas Qualificação da Assistência Técnica e
Locais e Regionais nas Economias de Extensão Rural
Base Familiar e Cooperativa
458 Fortalecimento das Cadeias Produtivas Formação para o Desenvolvimento Rural
Locais e Regionais nas Economias de
Base Familiar e Cooperativa
Código do
Programa
Convênios
Tesouro
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
0,00
4.000.500,00
1.000.000,00
20.000.000,00
19.716.990,00
23.844.022,00
18.883.052,00
1.275.000,00
0,00
21.081.277,00
44.600.000,00
0,00
652.931.899,00
5.885.100,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
3.013.652,41
0,00
0,00
0,00
6.548.482,06
5.489.992,15
231.373,62
0,00
4.752.115,83
29.819.400,84
166.617,00
152.999.958,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
1.443.336,15
0,00
4.272.109,02
0,00
5.699.054,69
6.126.359,42
307.800,62
0,00
5.840.968,39
10.012.845,87
545.254,00
155.748.352,72
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
4.456.988,56
0,00
4.272.109,02
0,00
12.247.536,75
11.616.351,57
539.174,24
0,00
10.593.084,22
39.832.246,71
711.871,00
308.748.310,72
0,00
Acumulado
R$
#DIV/0!
111,41
0,00
21,36
0,00
51,37
61,52
42,29
#DIV/0!
50,25
89,31
#DIV/0!
47,29
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 264
SDR
SDR
SDR
SDR
Executivo
Executivo
Executivo
SDR
Executivo
Executivo
SDR
Executivo
SDR
SDR
Executivo
Executivo
SDR
orgao
Executivo
Poder
programa
460 Reforma Agrária, Ordenamento
Fundiário e Apoio às Comunidades
Quilombolas e Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento
Fundiário e Apoio às Comunidades
Quilombolas e Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento
Fundiário e Apoio às Comunidades
Quilombolas e Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento
Fundiário e Apoio às Comunidades
Quilombolas e Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento
Fundiário e Apoio às Comunidades
Quilombolas e Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento
Fundiário e Apoio às Comunidades
Quilombolas e Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento
Fundiário e Apoio às Comunidades
Quilombolas e Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento
Fundiário e Apoio às Comunidades
Quilombolas e Indígenas
459 Qualificação da Infraestrutura Rural
Código do
Programa
Qualificação da infraestrutura básica e
produtiva dos assentamentos
Qualificação da infraestrutura básica e
produtiva dos assentamentos
Qualificação da infraestrutura básica e
produtiva dos assentamentos
Fortalecimento socioeconômico de
comunidades quilombolas
Fortalecimento socioeconômico de
comunidades quilombolas
Fortalecimento etnosustentável de
comunidades indígenas
Assentamento de sem-terra,
reassentamento e indenização dos
agricultores desalojados de áreas
indígenas, quilombolas e áreas atingidas
por barragens
Fortalecimento etnosustentável de
comunidades indígenas
Patrulha Agrícola
acao
Operações
de Crédito
Internas
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
40.000.000,00
65.986.457,00
11.985.250,00
4.610.000,00
1.850.000,00
4.610.000,00
1.850.000,00
42.933.500,00
13.000.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
8.000.000,00
0,00
1.005.103,83
0,00
0,00
0,00
735.907,88
3.381.383,89
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
22.000.000,00
6.186.747,44
2.127.301,58
0,00
2.162.250,00
0,00
1.955.805,13
9.318.710,46
7.020.032,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
30.000.000,00
6.186.747,44
3.132.405,41
0,00
2.162.250,00
0,00
2.691.713,01
12.700.094,35
7.020.032,00
Acumulado
R$
75,00
9,38
26,14
0,00
116,88
0,00
145,50
29,58
54,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 265
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SE
SE
SE
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SDR
Executivo
Executivo
SDR
Executivo
SDR
SDR
Executivo
Executivo
SDR
orgao
Executivo
Poder
programa
461 Soberania e Segurança Alimentar,
Abastecimento e Erradicação da
Pobreza Extrema no Meio Rural
461 Soberania e Segurança Alimentar,
Abastecimento e Erradicação da
Pobreza Extrema no Meio Rural
461 Soberania e Segurança Alimentar,
Abastecimento e Erradicação da
Pobreza Extrema no Meio Rural
461 Soberania e Segurança Alimentar,
Abastecimento e Erradicação da
Pobreza Extrema no Meio Rural
461 Soberania e Segurança Alimentar,
Abastecimento e Erradicação da
Pobreza Extrema no Meio Rural
461 Soberania e Segurança Alimentar,
Abastecimento e Erradicação da
Pobreza Extrema no Meio Rural
461 Soberania e Segurança Alimentar,
Abastecimento e Erradicação da
Pobreza Extrema no Meio Rural
461 Soberania e Segurança Alimentar,
Abastecimento e Erradicação da
Pobreza Extrema no Meio Rural
369 Encargos Especiais
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
460 Reforma Agrária, Ordenamento
Fundiário e Apoio às Comunidades
Quilombolas e Indígenas
460 Reforma Agrária, Ordenamento
Fundiário e Apoio às Comunidades
Quilombolas e Indígenas
Código do
Programa
Convênios
Tesouro
Outros encargos especiais - SE
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SE
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SE
Regionalização do abastecimento e
comercialização
Regionalização do abastecimento e
comercialização
Regionalização do abastecimento e
comercialização
Convênios
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Inclusão produtiva de famílias em situação Convênios
de pobreza extrema
Apoio à comercialização das economias de Operações
base familiar e cooperativa
de Crédito
Internas
Inclusão produtiva de famílias em situação Tesouro
de pobreza extrema
Apoio à comercialização das economias de Convênios
base familiar e cooperativa
Apoio à comercialização das economias de Tesouro
base familiar e cooperativa
Regularização fundiária
Regularização fundiária
acao
Fonte
de
Recurso
3.000.000,00
16.037.365,00
1.842.000,00
0,00
4.253.750,00
4.000.000,00
25.932.500,00
5.483.650,00
1.000.000,00
5.280.750,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.104.253,95
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
2.054.437,50
0,00
714.943,40
27.495,00
0,00
0,00
0,00
1.372.153,76
0,00
185.137,01
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
0,00
0,00
14.045.844.418,00 2.797.109.670,38 3.361.223.338,42
217.630.587,00
36.373.062,68
27.468.979,83
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
0,00
6.158.333.008,80
63.842.042,51
2.054.437,50
0,00
714.943,40
27.495,00
0,00
0,00
0,00
2.476.407,71
0,00
185.137,01
Acumulado
R$
#DIV/0!
43,84
29,34
68,48
0,00
38,81
#DIV/0!
0,00
0,00
0,00
45,16
0,00
3,51
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 266
SE
SE
SE
Executivo
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
Poder
orgao
programa
Tesouro
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Fonte
de
Recurso
Tesouro
Operações
de Crédito
Externas
445 Qualificação da Democratização da
Reestruturação Curricular da Educação
Gestão Curricular ( Democratização do Básica e Formação Continuada dos
Conhecimento)
Profissionais e Comunidade Escolar
445 Qualificação da Democratização da
Reestruturação Curricular da Educação
Gestão Curricular ( Democratização do Básica e Formação Continuada dos
Conhecimento)
Profissionais e Comunidade Escolar
Convênios
Tesouro
445 Qualificação da Democratização da
Qualificação e potencialização do uso dos Tesouro
Gestão Curricular ( Democratização do espaços e equipamentos pedagógicos
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da
Participação da Comunidade Escolar na
Gestão Curricular ( Democratização do Gestão Curricular
Conhecimento)
445 Qualificação da Democratização da
Avaliação Institucional Participativa
Gestão Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
Tesouro
Parcerias SE/UERGS/Instituições de Ensino Tesouro
Superior para formação de professores
pesquisadores em sua área de atuação
Remuneração do pessoal ativo - SE
Publicidade Institucional - SE
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SE
acao
445 Qualificação da Democratização da
Avaliação Institucional Participativa
Gestão Curricular ( Democratização do
Conhecimento)
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
453 Programa Modernização e
Desenvolvimento da Educação
Superior Pública
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
Código do
Programa
4.657.753,00
0,00
Valor Previsto
no PPA
R$
1.999.518,44
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
1.193.513,47
44.788,99
Valor Liquidado
em 2013
R$
36.872.487,00
225.044.876,00
300.700.331,00
35.301.528,00
0,00
41.558.515,00
36.160.000,00
275,70
1.267.248,73
16.987.225,59
9.033.453,55
0,00
159.285,47
0,00
0,00
4.948.797,68
12.209.057,20
11.816.651,42
104.319,88
0,00
0,00
9.805.089.724,00 2.326.898.785,04 2.673.385.743,07
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
275,70
6.216.046,41
29.196.282,79
20.850.104,97
104.319,88
159.285,47
0,00
5.000.284.528,11
3.193.031,91
44.788,99
Acumulado
R$
0,00
2,76
9,71
59,06
#DIV/0!
0,38
0,00
51,00
68,55
#DIV/0!
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 267
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Poder
orgao
programa
448 Qualificação da Democratização do
Acesso e Permanência com Sucesso
na Educação Básica
448 Qualificação da Democratização do
Acesso e Permanência com Sucesso
na Educação Básica
448 Qualificação da Democratização do
Acesso e Permanência com Sucesso
na Educação Básica
448 Qualificação da Democratização do
Acesso e Permanência com Sucesso
na Educação Básica
448 Qualificação da Democratização do
Acesso e Permanência com Sucesso
na Educação Básica
448 Qualificação da Democratização do
Acesso e Permanência com Sucesso
na Educação Básica
448 Qualificação da Democratização do
Acesso e Permanência com Sucesso
na Educação Básica
447 Qualificação da Democratização da
Gestão da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da
Gestão da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da
Gestão da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da
Gestão da Escola, CRE e SEDUC
447 Qualificação da Democratização da
Gestão da Escola, CRE e SEDUC
Código do
Programa
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Viabilização do Transporte Escolar
Viabilização do Transporte Escolar
Atendimento progressivo da jornada de
tempo integral no Ensino Fundamental
Atendimento da Educação Básica com
qualidade social e cidadania
Atendimento da Educação Básica com
qualidade social e cidadania
Acompanhamento da realidade
educacional
Convênios
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Democratização das relações nas
diferentes instâncias - SEDUC, CREs e
Escolas -, com a construção de políticas de
gestão educacional
Democratização das relações nas
Convênios
diferentes instâncias - SEDUC, CREs e
Escolas -, com a construção de políticas de
gestão educacional
Acompanhamento da realidade
Tesouro
educacional
Democratização da Gestão Escolar
Articulação de ações transversais com
Universidades, Órgãos Públicos,
Organismos Internacionais e Instituições
da Sociedade Civil
Democratização da Gestão Escolar
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
0,00
333.570.200,00
75.000.000,00
352.088.753,00
65.758.149,00
9.973.759,00
81.323,00
0,00
485.371.299,00
0,00
14.537.817,00
511,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
82.758.067,56
0,00
75.783.966,41
15.307.756,48
202.239,09
41.397,10
43.289,91
118.019.397,25
0,00
22.434,44
10.677,95
Valor Liquidado
em 2012
R$
47.656.238,68
90.137.605,71
0,00
76.594.590,72
23.339.801,54
261.369,52
91.960,83
61.306,30
157.076.027,12
0,00
16.153,56
64.800,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
47.656.238,68
172.895.673,27
0,00
152.378.557,13
38.647.558,02
463.608,61
133.357,93
104.596,21
275.095.424,37
0,00
38.588,00
75.477,95
Acumulado
R$
#DIV/0!
51,83
0,00
43,28
58,77
4,65
163,99
#DIV/0!
56,68
#DIV/0!
0,27
14.770,64
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 268
SE
SE
SE
SE
Executivo
Executivo
Executivo
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
Poder
orgao
programa
Ampliação de vagas na Educação
Profissional
Políticas de Recursos Humanos
Apoio à Formação dos Profissionais da
Educação
Políticas de Formação Continuada
acao
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Fonte
de
Recurso
Operações
de Crédito
Externas
Convênios
Tesouro
391 Qualificação e ampliação da oferta de Manutenção e apoio na gestão das escolas Tesouro
Educação Profissional e Tecnológica
de Educação Profissional
391 Qualificação e ampliação da oferta de Implantação, qualificação, modernização
Educação Profissional e Tecnológica
dos laboratórios, espaços pedagógicos e
administrativos
391 Qualificação e ampliação da oferta de Implantação, qualificação, modernização
Educação Profissional e Tecnológica
dos laboratórios, espaços pedagógicos e
administrativos
391 Qualificação e ampliação da oferta de Implantação, qualificação, modernização
Educação Profissional e Tecnológica
dos laboratórios, espaços pedagógicos e
administrativos
391 Qualificação e ampliação da oferta de Criação e adequação dos Cursos às neces. Tesouro
Educação Profissional e Tecnológica
locais e regionais, de acordo com os
arranjos produtivos locais, com
acompanhamento dos egressos da E. P.
391 Qualificação e ampliação da oferta de Ampliação, conservação e qualificação dos Tesouro
Educação Profissional e Tecnológica
espaços físicos, do mobiliário e dos
equipamentos
391 Qualificação e ampliação da oferta de Ampliação, conservação e qualificação dos Convênios
Educação Profissional e Tecnológica
espaços físicos, do mobiliário e dos
equipamentos
391 Qualificação e ampliação da oferta de Construção de Quadro de Pessoal
Tesouro
Educação Profissional e Tecnológica
específico para a EP
449 Qualificação da Valorização dos
Profissionais da Educação
449 Qualificação da Valorização dos
Profissionais da Educação
449 Qualificação da Valorização dos
Profissionais da Educação
391 Qualificação e ampliação da oferta de
Educação Profissional e Tecnológica
Código do
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
8.452.776,00
9.918.777,00
0,00
8.757.267,00
8.194.309,00
46,00
54.535.413,00
45.982.390,00
12.862.632,00
200,00
137,00
104.809.711,00
Valor Previsto
no PPA
R$
5.583.479,81
0,00
0,00
474.520,07
0,00
0,00
338.862,26
1.498.964,60
65.000,00
0,00
0,00
46.600,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
7.985.653,19
0,00
1.131.698,79
4.278.757,12
0,00
0,00
2.908.718,15
2.875.380,96
0,00
0,00
0,00
911.132,47
Valor Liquidado
em 2013
R$
13.569.133,00
0,00
1.131.698,79
4.753.277,19
0,00
0,00
3.247.580,41
4.374.345,56
65.000,00
0,00
0,00
957.732,47
Acumulado
R$
160,53
0,00
#DIV/0!
54,28
0,00
0,00
5,95
9,51
0,51
0,00
0,00
0,91
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 269
SE
SE
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
Executivo
SE
Executivo
Poder
orgao
programa
acao
Operações
de Crédito
Externas
Convênios
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Fonte
de
Recurso
450 Qualificação, recuperação e ampliação Equipamentos/Mobiliários Básicos e de
Convênios
da infraestrutura física e pedagógica e Qualificação dos Espaços Escolares, CREs e
viabilização da modernização
SEDUC
tecnológica das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação Equipamentos/Mobiliários Básicos e de
Tesouro
da infraestrutura física e pedagógica e Qualificação dos Espaços Escolares, CREs e
viabilização da modernização
SEDUC
tecnológica das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação Construção/reconstrução/ampliação e
da infraestrutura física e pedagógica e recuperação da rede física
viabilização da modernização
tecnológica das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação Construção/reconstrução/ampliação e
da infraestrutura física e pedagógica e recuperação da rede física
viabilização da modernização
tecnológica das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação Construção/reconstrução/ampliação e
da infraestrutura física e pedagógica e recuperação da rede física
viabilização da modernização
tecnológica das Escolas Estaduais
391 Qualificação e ampliação da oferta de Realização de parcerias para a
Educação Profissional e Tecnológica
revitalização das Escolas e incentivo ao
Cooperativismo
391 Qualificação e ampliação da oferta de Reestruturação Curricular da Educação
Educação Profissional e Tecnológica
Profissional integrada ao Ensino Médio e
Formação Continuada dos Profissionais
391 Qualificação e ampliação da oferta de Promoção e incentivo da pesquisa nas
Educação Profissional e Tecnológica
Escolas com Educação Profissional
Código do
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
0,00
8.488.985,00
81.333.565,00
62.469.185,00
477.029.066,00
13.904.362,00
5.744.161,00
7.916.699,00
Valor Previsto
no PPA
R$
667.276,20
10.827.799,66
0,00
1.015.381,02
78.575.541,68
1.252.633,16
0,00
616.574,22
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
14.130.604,52
22.798.872,12
1.014.981,75
75.268.702,07
1.161.408,03
0,00
549.461,19
Valor Liquidado
em 2013
R$
667.276,20
24.958.404,18
22.798.872,12
2.030.362,77
153.844.243,75
2.414.041,19
0,00
1.166.035,41
Acumulado
R$
#DIV/0!
294,01
28,03
3,25
32,25
17,36
0,00
14,73
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 270
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SE
Executivo
SE
SE
Executivo
orgao
Executivo
SE
Executivo
Poder
programa
acao
Fonte
de
Recurso
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
Desenvolvimento da erva-mate gaúcha
Correção do solo
Correção do solo
Apoio à ovinocultura
Apoio à ovinocultura
Apoio à ovinocultura
Apoio à cadeia produtiva do leite
Apoio à cadeia produtiva do leite
450 Qualificação, recuperação e ampliação Modernização Tecnológica
da infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização
tecnológica das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação Modernização Tecnológica
da infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização
tecnológica das Escolas Estaduais
450 Qualificação, recuperação e ampliação Modernização Tecnológica
da infraestrutura física e pedagógica e
viabilização da modernização
tecnológica das Escolas Estaduais
Tesouro
Convênios
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Convênios
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Tesouro
Operações
de Crédito
Externas
Convênios
Tesouro
450 Qualificação, recuperação e ampliação Equipamentos/Mobiliários Básicos e de
Operações
da infraestrutura física e pedagógica e Qualificação dos Espaços Escolares, CREs e de Crédito
viabilização da modernização
SEDUC
Externas
tecnológica das Escolas Estaduais
Código do
Programa
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
1.500.000,00
22.000.000,00
34.638.739,00
3.718,00
0,00
7.881.229,00
3.718,00
3.536.494,00
8.669.011,00
146.205.276,00
315.266.073,00
3.828.647,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.400,00
0,00
4.410.156,55
10.353.076,45
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
0,00
2.762.088,31
0,00
0,00
1.286.333,00
0,00
1.243.435,74
20.859.427,46
0,00
27.073.442,65
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
0,00
2.762.088,31
0,00
0,00
1.286.333,00
0,00
1.375.835,74
20.859.427,46
4.410.156,55
37.426.519,10
0,00
Acumulado
R$
0,00
0,00
7,97
0,00
#DIV/0!
16,32
0,00
38,90
240,62
3,02
11,87
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 271
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SEAPA
Executivo
Executivo
SEAPA
Executivo
SEAPA
SEAPA
Executivo
Executivo
SEAPA
Executivo
SEAPA
SEAPA
Executivo
Executivo
SEAPA
orgao
Executivo
Poder
programa
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
404 Cadeias Produtivas e Fomento
Agropecuário
Código do
Programa
Tesouro
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Tesouro
Convênios
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Tesouro
Implantação do protocolo de Boas Práticas
Agropecuárias (BPA) em propriedades
rurais
Implantação do protocolo de Boas Práticas
Agropecuárias (BPA) em propriedades
rurais
Implementação do módulo de
rastreabilidade no SDA
Implementação do módulo de
rastreabilidade no SDA
Convênios
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Tesouro
Operações
de Crédito
Externas
Secagem e armazenagem na propriedade Tesouro
Política estadual de uva e vinho
Política estadual de uva e vinho
Mais água, mais renda
Fomento aos produtos de base
agropecuária
Fomento aos produtos de base
agropecuária
Fomento à fruticultura
Fomento à fruticultura
Fomento à cadeia produtiva do feijão
Fomento à cadeia produtiva do feijão
Fomento à cadeia da silvicultura
Fomento à cadeia da silvicultura
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
17.500.000,00
24.745.494,00
3.718,00
8.351.858,00
1.000.000,00
3.718,00
14.433.238,00
3.500.000,00
3.757,00
3.871.047,00
15.000.000,00
31.654.053,00
3.718,00
6.139.738,00
3.718,00
5.271.990,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
759.952,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
527.000,00
0,00
0,00
1.513.603,84
0,00
200.440,00
0,00
0,00
0,00
178.083,36
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
527.000,00
0,00
0,00
2.273.556,74
0,00
200.440,00
0,00
0,00
0,00
178.083,36
Acumulado
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,65
0,00
0,00
58,73
0,00
0,63
0,00
0,00
0,00
3,38
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 272
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Poder
programa
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
369 Encargos Especiais
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
406 Carne Gaúcha - A Melhor Carne do
Mundo
Código do
Programa
Inovação Tecnológica
Capitalização de Empresas Estatais SEAPA
Inovação Tecnológica
Qualificação dos parques de exposições
municipais
Rastreabilidade dos bovinos e certificação
de propriedade
Rastreabilidade dos bovinos e certificação
de propriedade
Rastreabilidade dos bovinos e certificação
de propriedade
Promoção comercial da carne
Promoção comercial da carne
Produção de carne em campo nativo
Produção de carne em campo nativo
Melhoria da competitividade das cadeias
de carnes
Melhoria da competitividade das cadeias
de carnes
Implementação do módulo de
rastreabilidade no SDA
Implementação do módulo de
rastreabilidade no SDA
acao
Convênios
Tesouro
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Convênios
Tesouro
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Operações
de Crédito
Internas
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
0,00
6.847.377,00
400.000,00
30.000.000,00
17.500.000,00
33.512.519,00
16.000.000,00
3.718,00
12.493.033,00
3.718,00
13.488.033,00
3.718,00
13.449.646,00
0,00
30.000.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
0,00
29.837.214,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
0,00
7.632.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
0,00
37.469.214,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
R$
#DIV/0!
0,00
9.367,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 273
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SEAPA
Executivo
Executivo
SEAPA
Executivo
SEAPA
SEAPA
Executivo
Executivo
SEAPA
Executivo
SEAPA
SEAPA
Executivo
Executivo
SEAPA
orgao
Executivo
Poder
programa
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
405 Pesquisa e Inovação Tecnológica
Agropecuária
Código do
Programa
Defesa em saúde animal
Defesa em saúde animal
Defesa agropecuária
Defesa agropecuária
Defesa agropecuária
Defesa agropecuária
Controle de insumos e serviços
agropecuários
Controle de insumos e serviços
agropecuários
Remuneração do pessoal ativo - SEAPA
Publicidade Institucional - SEAPA
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SEAPA
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SEAPA
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SEAPA
Inovação Tecnológica
acao
Convênios
Operações
de Crédito
Internas
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Convênios
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Convênios
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
0,00
20.051.309,00
3.718,00
0,00
0,00
28.104.007,00
3.718,00
19.114.351,00
256.662.680,00
867.746,00
0,00
25.000.000,00
55.317.462,00
3.718,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
10.080.000,00
0,00
0,00
3.779.550,47
5.497.316,83
0,00
0,00
62.433.880,93
444.077,49
0,00
15.287,85
31.041.456,45
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
6.014.388,38
8.873.753,29
0,00
10.429.175,83
2.010.712,00
3.980.398,99
0,00
0,00
82.958.980,84
904.615,21
2.207.634,19
0,00
31.556.108,85
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
6.014.388,38
18.953.753,29
0,00
10.429.175,83
5.790.262,47
9.477.715,82
0,00
0,00
145.392.861,77
1.348.692,70
2.207.634,19
15.287,85
62.597.565,30
0,00
Acumulado
R$
#DIV/0!
94,53
0,00
#DIV/0!
#DIV/0!
33,72
0,00
0,00
56,65
155,42
#DIV/0!
0,06
113,16
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 274
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SEAPA
SECDES
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SEAPA
Executivo
SEAPA
SEAPA
Executivo
Executivo
SEAPA
Executivo
SEAPA
SEAPA
Executivo
Executivo
SEAPA
orgao
Executivo
Poder
programa
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
407 Promoção da Defesa Agropecuária Sanidade Animal e Vegetal
Código do
Programa
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SECDES
Inspeção de produtos de origem vegetal
Inspeção de produtos de origem vegetal
Inspeção de produtos de origem vegetal
Inspeção de produtos de origem animal
Inspeção de produtos de origem animal
Educação sanitária e comunicação social
Educação sanitária e comunicação social
Educação sanitária e comunicação social
Defesa sanitária vegetal
Defesa sanitária vegetal
Defesa sanitária vegetal
Defesa em saúde animal
acao
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Convênios
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Convênios
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Convênios
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
3.160.844,00
3.718,00
0,00
15.712.569,00
3.718,00
20.051.309,00
3.718,00
0,00
20.051.309,00
3.718,00
0,00
20.051.309,00
3.718,00
Valor Previsto
no PPA
R$
1.130.062,78
0,00
0,00
4.014.567,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
240.899,30
0,00
0,00
1.223.454,81
0,00
0,00
0,00
90.960,12
0,00
0,00
1.864.115,31
209.982,87
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
1.370.962,08
0,00
0,00
5.238.022,17
0,00
0,00
0,00
90.960,12
0,00
0,00
1.864.115,31
209.982,87
0,00
Acumulado
R$
43,37
0,00
#DIV/0!
33,34
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
0,00
0,00
#DIV/0!
1,05
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 275
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SECOM
Executivo
SECOM
SECOM
Executivo
Executivo
SECOM
Executivo
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECOM
SECDES
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SECDES
Executivo
SECOM
SECDES
Executivo
Executivo
SECDES
orgao
Executivo
Poder
programa
Plano Gaúcho de Inclusão Digital
Plano Gaúcho de Inclusão Digital
Plano Gaúcho de Inclusão Digital
Plano Gaúcho de Inclusão Digital
Plano Gaúcho de Inclusão Digital
Plano Gaúcho de Inclusão Digital
Plano Gaúcho de Inclusão Digital
Plano Gaúcho de Inclusão Digital
Plano Gaúcho de Inclusão Digital
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
430 Programa de Concertação Econômica
e Social
430 Programa de Concertação Econômica
e Social
388 Plano Gaúcho de Inclusão Digital
Código do
Programa
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SECOM
Remuneração do pessoal ativo - SECOM
Unidades Tecnológicas de Inclusão Social
Acompanhamento das Políticas de
Concertação
Apoio ao Programa Gaúcho de Banda
Larga
Apoio ao Programa Gaúcho de Banda
Larga
Centro de recondicionamento de
computadores
Centro de recondicionamento de
computadores
Comunicação Digital
Comunicação Digital
Formação em Inclusão Digital
Formação em Inclusão Digital
Internet nas Escolas
Internet nas Escolas
Parcerias para a Inclusão Digital
Parcerias para a Inclusão Digital
Prêmio/Incentivo a ações de Inclusão
Digital
Prêmio/Incentivo a ações de Inclusão
Digital
Telecentros RS
Telecentros RS
Unidades Tecnológicas de Inclusão Social
Ação de Concertação Econômica e Social
Remuneração do pessoal ativo - SECDES
Publicidade Institucional - SECDES
acao
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
12.832.676,00
4.800.000,00
3.400.000,00
2.409.500,00
11.533.203,00
880.000,00
600.000,00
1.218.034,00
4.094.295,00
200.000,00
1.000.000,00
1.680.000,00
12.654.361,00
1.480.000,00
11.508.691,00
200.000,00
10.354.792,00
1.270.000,00
18.174.707,00
2.565.111,00
523.324,00
529.237,00
10.270.114,00
600.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
4.827.933,90
2.882.842,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.455,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
12.868,00
2.865.869,29
277.765,90
Valor Liquidado
em 2012
R$
4.925.617,13
4.104.038,43
0,00
225.057,28
50.447,12
0,00
0,00
62.948,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.415,80
84.841,80
3.286.248,00
517.736,56
Valor Liquidado
em 2013
R$
9.753.551,03
6.986.880,53
0,00
225.057,28
50.447,12
0,00
0,00
89.403,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.855,80
97.709,80
6.152.117,29
795.502,46
Acumulado
R$
76,01
145,56
0,00
9,34
0,44
0,00
0,00
7,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,81
18,46
59,90
132,58
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 276
SECOM
SECOM
SECOM
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SECOM
Executivo
Executivo
Executivo
SECOM
Executivo
SECOM
SECOM
Executivo
Executivo
SECOM
Executivo
SECOM
SECOM
Executivo
Executivo
SECOM
orgao
Executivo
Poder
programa
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390
390
390
390
390
390
390
389 Programa de Comunicação Social
389 Programa de Comunicação Social
389 Programa de Comunicação Social
389 Programa de Comunicação Social
389 Programa de Comunicação Social
389 Programa de Comunicação Social
389 Programa de Comunicação Social
389 Programa de Comunicação Social
389 Programa de Comunicação Social
389 Programa de Comunicação Social
389 Programa de Comunicação Social
Código do
Programa
Planejamento de Relações Públicas do
Gabinete do Governador e da
Administração Estadual
Reestruturação Física da SECOM
Seminário Anual de Secretários de
Comunicação Social e Inclusão Digital
Seminário Anual de Secretários de
Comunicação Social e Inclusão Digital
Ampliação da Participação Cidadã
Ampliação da Participação Cidadã
Ampliação do acesso a bens culturais
Ampliação do acesso a bens culturais
Apoio a eventos culturais
Apoio a eventos culturais
Capacitação de agentes, gestores culturais
e servidores da SEDAC
Construção do Teatro da OSPA
Construção do Teatro da OSPA
Construção, reforma e modernização de
espaços culturais
Construção, reforma e modernização de
espaços culturais
Parceria para Fomento da Comunicação
Coordenação do Sistema de Comunicação
Social
Coordenação do Sistema de Comunicação
Social
Gestão da Publicidade Institucional do
Estado
Parceria para Fomento da Comunicação
Coordenação das Políticas Públicas de
Democratização das Comunicações
Coordenação das Políticas Públicas de
Democratização das Comunicações
acao
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
2.280.000,00
23.500.000,00
8.264.980,00
15.899.202,00
2.637.705,00
0,00
9.464.225,00
4.470.000,00
5.900.664,00
0,00
2.861.949,00
600.000,00
3.070.000,00
500.000,00
920.000,00
900.000,00
400.000,00
24.800.000,00
150.000,00
2.370.000,00
800.000,00
650.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.704.284,05
0,00
1.679.560,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.855.682,61
0,00
0,00
0,00
46.207,48
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
24.263,65
0,00
182.660,85
2.700,00
1.148.050,73
0,00
3.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.064.976,84
0,00
0,00
0,00
15.150,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
24.263,65
0,00
1.886.944,90
2.700,00
2.827.610,79
0,00
3.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.920.659,45
0,00
0,00
0,00
61.357,48
Acumulado
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,92
#DIV/0!
19,94
0,06
47,92
#DIV/0!
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185,16
0,00
0,00
0,00
9,44
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 277
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEDAC
SEFAZ
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Poder
programa
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
Mais Cultura RS
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390
390
390
390
390
390
390
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
390 Mais Cultura RS
Código do
Programa
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SEFAZ
Remuneração do pessoal ativo - SEDAC
Implantação do Observatório da Economia
da Cultura
Implantação do Sistema Estadual de
Cultura
Implementação de Pontos de Cultura
Implementação de Pontos de Cultura
Intercâmbio Cultural
Intercâmbio Cultural
Modernização de Bibliotecas
Modernização de Bibliotecas
Preservação e conservação do Patrimônio
Cultural Material e Imaterial e ampliação
de acervos
Preservação e conservação do Patrimônio
Cultural Material e Imaterial e ampliação
de acervos
Promoção da Cidadania Cultural e Direitos
Humanos das mulheres
Promoção da Cidadania Cultural e Direitos
Humanos das mulheres
Publicidade, comunicação e difusão
cultural
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SEDAC
Publicidade Institucional - SEDAC
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Desenvolvimento da Economia da Cultura Convênios
Operações
de Crédito
Internas
Cultura nas Escolas
Tesouro
Desenvolvimento da Economia da Cultura Tesouro
Construção, reforma e modernização de
espaços culturais
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
303.800.772,00
37.314.615,00
800.000,00
30.000.000,00
2.094.394,00
0,00
2.787.237,00
1.855.000,00
11.595.603,00
13.950.000,00
3.758.079,00
0,00
15.125.421,00
11.300.000,00
12.961.107,00
219.152,00
2.379.346,00
3.845.000,00
2.097.845,00
31.303.469,00
0,00
Valor Previsto
no PPA
R$
50.607.549,73
11.022.845,68
78.010,52
7.648.746,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.023,19
334.900,70
280.353,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375.486,75
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
50.937.321,18
12.876.883,39
46.563,95
9.199.057,32
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
543.096,34
30.138,49
6.904,75
49.210,52
1.550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.141.194,10
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
101.544.870,91
23.899.729,07
124.574,47
16.847.803,37
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
568.119,53
365.039,19
287.257,75
49.210,52
1.550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.516.680,85
0,00
Acumulado
R$
33,42
64,05
15,57
56,16
0,00
#DIV/0!
0,00
0,00
0,43
4,07
9,71
#DIV/0!
0,33
13,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,01
#DIV/0!
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 278
SEFAZ
SEFAZ
SEFAZ
SEFAZ
SEFAZ
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SEFAZ
Executivo
Executivo
SEFAZ
Executivo
SEFAZ
SEFAZ
Executivo
Executivo
SEFAZ
Executivo
SEFAZ
SEFAZ
Executivo
Executivo
SEFAZ
orgao
Executivo
Poder
programa
412 Sustentabilidade Fiscal para o
Desenvolvimento Econômico e Social
412 Sustentabilidade Fiscal para o
Desenvolvimento Econômico e Social
412 Sustentabilidade Fiscal para o
Desenvolvimento Econômico e Social
412 Sustentabilidade Fiscal para o
Desenvolvimento Econômico e Social
412 Sustentabilidade Fiscal para o
Desenvolvimento Econômico e Social
412 Sustentabilidade Fiscal para o
Desenvolvimento Econômico e Social
412 Sustentabilidade Fiscal para o
Desenvolvimento Econômico e Social
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
412 Sustentabilidade Fiscal para o
Desenvolvimento Econômico e Social
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
Código do
Programa
Implementação de medidas de
capacitação continuada e de melhoria das
relações humanas
Implementação de medidas de
capacitação continuada e de melhoria das
relações humanas
Otimização das receitas e despesas
públicas, com justiça fiscal, controle e
transparência
Otimização das receitas e despesas
públicas, com justiça fiscal, controle e
transparência
Aperfeiçoamento e inovação da gestão
fazendária, buscando a excelência na
prestação do serviço público
Ampliação e qualificação da interação da
SEFAZ com a sociedade e com os órgãos
públicos
Ampliação e qualificação da interação da
SEFAZ com a sociedade e com os órgãos
públicos
Aperfeiçoamento e inovação da gestão
fazendária, buscando a excelência na
prestação do serviço público
Remuneração do pessoal ativo - SEFAZ
Publicidade Institucional - SEFAZ
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SEFAZ
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SEFAZ
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SEFAZ
acao
Operações
de Crédito
Internas
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Tesouro
Operações
de Crédito
Externas
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Operações
de Crédito
Internas
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Convênios
Fonte
de
Recurso
3.502.278,00
0,00
310.366,00
13.390.738,00
Valor Previsto
no PPA
R$
7.500.000,00
70.338.149,00
4.000.000,00
4.596.739,00
38.000.000,00
95.607.814,00
2.000.000,00
5.337.359,00
1.445.610.881,00
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
0,00
31.515.552,98
0,00
0,00
0,00
6.033.320,89
0,00
0,00
343.996.044,28
680.266,41
532.549,76
450.000,00
2.509.345,04
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
41.227.546,49
0,00
0,00
0,00
6.344.641,40
0,00
0,00
373.277.596,08
313.123,87
11.725.287,52
0,00
2.982.908,57
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
72.743.099,47
0,00
0,00
0,00
12.377.962,29
0,00
0,00
717.273.640,36
993.390,28
12.257.837,28
450.000,00
5.492.253,61
Acumulado
R$
0,00
103,42
0,00
0,00
0,00
12,95
0,00
0,00
49,62
28,36
#DIV/0!
144,99
41,02
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 279
SEFAZ
SEHABS
SEHABS
SEHABS
SEHABS
SEHABS
SEHABS
SEHABS
SEHABS
SEHABS
SEHABS
SEHABS
SEHABS
SEHABS
SEHABS
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Poder
programa
444 Mais Saneamento para o Rio Grande
do Sul
444 Mais Saneamento para o Rio Grande
do Sul
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
435 Programa Estadual de Produção do
Desenvolvimento Urbano e de
Regularização Fundiária
435 Programa Estadual de Produção do
Desenvolvimento Urbano e de
Regularização Fundiária
435 Programa Estadual de Produção do
Desenvolvimento Urbano e de
Regularização Fundiária
444 Mais Saneamento para o Rio Grande
do Sul
444 Mais Saneamento para o Rio Grande
do Sul
444 Mais Saneamento para o Rio Grande
do Sul
444 Mais Saneamento para o Rio Grande
do Sul
444 Mais Saneamento para o Rio Grande
do Sul
412 Sustentabilidade Fiscal para o
Desenvolvimento Econômico e Social
Código do
Programa
Convênios
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Aluguel Social
Adequação urbanística
Adequação urbanística
Remuneração do pessoal ativo - SEHABS
Repasse dos recursos do Orçamento Geral
da União (OGU)
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SEHABS
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SEHABS
Publicidade Institucional - SEHABS
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Operações
de Crédito
Internas
Elaboração de Estudos, Planos, Sistema de Tesouro
Informações, Código de Saneamento e
Fundo Estadual
Estruturação do Sistema Estadual de
Tesouro
Saneamento e ampliação do acesso aos
serviços de saneamento básico
Perfuração de Poços Tubulares
Tesouro
Otimização das receitas e despesas
públicas, com justiça fiscal, controle e
transparência
Apoio à Implantação de Sistema de
Saneamento
Apoio à Implantação de Sistema de
Saneamento
Apoio à Implantação de Sistema de
Saneamento
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
4.500.000,00
4.500.000,00
4.000.000,00
18.014.025,00
740.000,00
0,00
14.960.321,00
686.983.112,00
20.480.000,00
140.000,00
4.820.000,00
19.000.000,00
0,00
25.280.000,00
36.000.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
0,00
0,00
4.616.656,65
125.472,06
0,00
1.395.839,15
18.154.641,87
1.819.281,20
105.000,00
2.325.431,15
0,00
0,00
5.132.002,15
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
0,00
0,00
6.597.892,43
153.648,05
135.216,29
2.352.668,60
6.741.125,15
7.114.236,51
47.564,55
981.325,30
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
0,00
0,00
11.214.549,08
279.120,11
135.216,29
3.748.507,75
24.895.767,02
8.933.517,71
152.564,55
3.306.756,45
0,00
0,00
5.132.002,15
0,00
Acumulado
R$
0,00
0,00
0,00
62,25
37,72
#DIV/0!
25,06
3,62
43,62
108,97
68,60
0,00
#DIV/0!
20,30
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 280
SEHABS
SEHABS
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SEHABS
Executivo
SEHABS
SEHABS
Executivo
Executivo
SEHABS
Executivo
SEHABS
SEHABS
Executivo
Executivo
SEHABS
orgao
Executivo
Poder
programa
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
435 Programa Estadual de Produção do
Desenvolvimento Urbano e de
Regularização Fundiária
435 Programa Estadual de Produção do
Desenvolvimento Urbano e de
Regularização Fundiária
435 Programa Estadual de Produção do
Desenvolvimento Urbano e de
Regularização Fundiária
435 Programa Estadual de Produção do
Desenvolvimento Urbano e de
Regularização Fundiária
435 Programa Estadual de Produção do
Desenvolvimento Urbano e de
Regularização Fundiária
435 Programa Estadual de Produção do
Desenvolvimento Urbano e de
Regularização Fundiária
436 Programa Estadual de Produção
Habitacional
436 Programa Estadual de Produção
Habitacional
436 Programa Estadual de Produção
Habitacional
Código do
Programa
Tesouro
Convênios
Tesouro
Articulação de ações para construção da
ligação a seco entre as cidades de Rio
Grande e São José do Norte
Articulação de ações para construção da
nova ponte do Guaíba
Articulação de ações para construção de
ferrovia
Comercialização de energia termoelétrica
a carvão nacional
Articulação de ações para construção da
avenida portuária de São José do Norte
Produção de ações habitacionais
Produção de ações habitacionais
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Convênios
Regularização fundiária e reassentamento Operações
em áreas de propriedade do Estado
de Crédito
Internas
Produção de ações habitacionais
Tesouro
Regularização fundiária e reassentamento Convênios
em áreas de propriedade do Estado
Regularização fundiária e reassentamento Tesouro
em áreas de propriedade do Estado
Fomento às ações de regularização
fundiária nos municípios
Dignificação da moradia
Dignificação da moradia
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
116.100,00
116.100,00
116.100,00
116.100,00
116.100,00
0,00
140.557.481,00
179.977.843,00
71.961.124,00
100.057.254,00
48.875.000,00
950.000,00
4.500.000,00
3.500.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.085.675,08
1.200,00
0,00
1.447.654,90
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.803.028,00
0,00
414.777,44
0,00
0,00
1.398.542,81
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.803.028,00
0,00
9.500.452,52
1.200,00
0,00
2.846.197,71
0,00
0,00
0,00
Acumulado
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
0,00
5,28
0,00
0,00
5,82
0,00
0,00
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 281
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SEINFRA
Executivo
SEINFRA
SEINFRA
Executivo
Executivo
SEINFRA
Executivo
SEINFRA
SEINFRA
Executivo
Executivo
SEINFRA
Executivo
SEINFRA
SEINFRA
Executivo
Executivo
orgao
Poder
programa
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
387 Transportes Multimodais
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
378 Gestão das Políticas Públicas de
Infraestrutura e Logística
Código do
Programa
Tesouro
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Tesouro
Realização de estudos de implantação de
novos aeroportos
Realização de estudos de implantação de
novos aeroportos
Realização de estudos de implantação de
novos aeroportos
Modernização dos aeroportos do Estado
Modernização dos aeroportos do Estado
Manutenção dos aeroportos
Manutenção dos aeroportos
Modernização dos aeroportos do Estado
Remuneração do pessoal ativo - SEINFRA
Operações
de Crédito
Internas
Convênios
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Operações
de Crédito
Externas
Ressarcimento das Contas de Resultado a Tesouro
Compensar CRC/CEEE
Apoio administrativo e qualificação da
Tesouro
infra-estrutura - SEINFRA
Apoio administrativo e qualificação da
Convênios
infra-estrutura - SEINFRA
Publicidade Institucional - SEINFRA
Tesouro
Promoção de benefícios da integração
logística do Estado
Promoção de benefícios da integração
logística do Estado
Criação da Empresa CEEE Telecom
Coordenação dos Programas de
Infraestrutura e Logística
Coordenação dos Programas de
Infraestrutura e Logística
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
0,00
0,00
463.677,00
21.000.000,00
13.414.108,00
132.440.210,00
4.334.344,00
134.759.107,00
27.210.216,00
1.693.400,00
1.292.125,00
5.624.572,00
116.100,00
0,00
624.000,00
116.100,00
0,00
624.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
1.067.973,88
2.204.387,65
0,00
736.377,26
4.447.257,90
120.914,89
307.328,72
777.865,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.758,86
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
0,00
0,00
528.041,84
0,00
2.975.849,28
0,00
1.026.485,19
4.885.058,97
37.428,85
169.602,41
772.981,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.859,59
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
0,00
0,00
528.041,84
1.067.973,88
5.180.236,93
0,00
1.762.862,45
9.332.316,87
158.343,74
476.931,13
1.550.847,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.618,45
Acumulado
R$
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00
2,51
7,96
3,91
0,00
1,31
34,30
9,35
36,91
27,57
0,00
#DIV/0!
0,00
0,00
#DIV/0!
15,64
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 282
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Poder
programa
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
417 RS COPA 2014
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
417 RS COPA 2014
417 RS COPA 2014
417 RS COPA 2014
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
417 RS COPA 2014
462 Desenvolvimento do Esporte e do
Lazer
462 Desenvolvimento do Esporte e do
Lazer
Código do
Programa
Implementação de Planos, Programas e
Projetos Ambientais
Implementação de Planos, Programas e
Projetos Ambientais
Remuneração do pessoal ativo - SEMA
Publicidade Institucional - SEMA
Publicidade Institucional - SEMA
Congressos, Seminários, Oficinas de
Trabalhos, Painéis e Intercâmbios
Estaduais, Nacionais e Internacionais
Estruturas Temporárias para a COPA
Gerenciamento integrado dos projetos
relacionados à realização da Copa das
Confederações 2013 e da Copa do Mundo
FIFA 2014
Plano de Comunicação RS COPA 2014
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SEMA
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SEMA
Capacitação Profissional e Voluntariado
Remuneração do pessoal ativo - SEL
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SEL
Publicidade Institucional - SEL
Construção de Ginásio Poliesportivo
Construção de Ginásio Poliesportivo
acao
Convênios
Tesouro
Tesouro
Convênios
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Tesouro
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
1.787.836,00
3.868.099,00
34.491.771,00
0,00
354.915,00
0,00
5.928.117,00
1.412.467,00
2.400.000,00
400.000,00
1.000.000,00
5.928.117,00
4.278.191,00
1.200.000,00
2.417.649,00
0,00
7.328.104,00
Valor Previsto
no PPA
R$
1.129.994,24
3.898.839,65
10.196.097,41
0,00
103.152,36
0,00
2.723.527,34
6.842.464,44
0,00
167.922,65
400.000,00
325.584,60
0,00
290.185,11
350.583,16
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
2.658.306,40
2.469.051,90
14.311.579,83
0,00
87.943,16
0,00
2.202.142,69
16.860.167,52
0,00
265.891,79
150.000,00
461.284,80
43.427,64
29.932,00
576.073,02
0,00
81.822,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
3.788.300,64
6.367.891,55
24.507.677,24
0,00
191.095,52
0,00
4.925.670,03
23.702.631,96
0,00
433.814,44
550.000,00
786.869,40
43.427,64
320.117,11
926.656,18
0,00
81.822,00
Acumulado
R$
211,89
164,63
71,05
#DIV/0!
53,84
#DIV/0!
83,09
1.678,10
0,00
108,45
55,00
13,27
1,02
26,68
38,33
#DIV/0!
1,12
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 283
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SEMA
Executivo
Executivo
SEMA
Executivo
SEMA
SEMA
Executivo
Executivo
SEMA
Executivo
SEMA
SEMA
Executivo
Executivo
SEMA
orgao
Executivo
Poder
programa
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
Código do
Programa
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Convênios
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Convênios
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Convênios
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Integração SEMA, FEPAM e FZB
Integração SEMA, FEPAM e FZB
Integração SEMA, FEPAM e FZB
Operações
de Crédito
Externas
Convênios
Tesouro
Implementação na SEMA da Agenda
Convênios
Ambiental na Administração Pública (A3P)
Implementação na SEMA da Agenda
Ambiental na Administração Pública (A3P)
Implementação dos Projetos de
Zoneamento Ecológico-Econômico
Implementação dos Projetos de
Zoneamento Ecológico-Econômico
Implementação dos Projetos de
Zoneamento Ecológico-Econômico
Implementação do Sistema de Gestão de
Riscos
Implementação do Sistema de Gestão de
Riscos
Implementação do Sistema de Gestão de
Riscos
Implementação de Sistema de
Informações Ambientais
Implementação de Sistema de
Informações Ambientais
Implementação de Sistema de
Informações Ambientais
Implementação de Planos, Programas e
Projetos Ambientais
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
6.200.000,00
228.096,00
31.798.626,00
222.819,00
1.057.550,00
6.200.000,00
222.819,00
1.057.550,00
4.650.000,00
450.902,00
1.057.550,00
6.820.000,00
228.083,00
29.916.047,00
310.000,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 284
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEMA
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
orgao
Executivo
Poder
programa
425 Planejamento e Gestão com
Participação Cidadã
425 Planejamento e Gestão com
Participação Cidadã
425 Planejamento e Gestão com
Participação Cidadã
425 Planejamento e Gestão com
Participação Cidadã
425 Planejamento e Gestão com
Participação Cidadã
425 Planejamento e Gestão com
Participação Cidadã
425 Planejamento e Gestão com
Participação Cidadã
425 Planejamento e Gestão com
Participação Cidadã
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
377 Tutela e Gestão Ambiental Integrada
Código do
Programa
Operações
de Crédito
Internas
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Operações
de Crédito
Internas
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Convênios
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Convênios
Tesouro
Estudo e disponibilização de informações
socioeconômicas
Formulação da Política Estadual de Gestão Tesouro
Integrada de Riscos e Respostas a
Desastres Naturais
Ciclo de Planejamento e Orçamento
Ciclo de Planejamento e Orçamento
Ciclo de Planejamento e Orçamento
Captação de recursos
Captação de recursos
Captação de recursos
Promoção da Gestão do Conhecimento e
de Pessoas da SEMA, FEPAM e FZB
Promoção da Gestão do Conhecimento e
de Pessoas da SEMA, FEPAM e FZB
Promoção da Gestão do Conhecimento e
de Pessoas da SEMA, FEPAM e FZB
Modernização e Adequação da SEMA
Modernização e Adequação da SEMA
Modernização e Adequação da SEMA
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
50.000,00
1.500.000,00
299.940,00
1.052.000,00
3.000.000,00
2.399.520,00
274.509,00
2.150.000,00
310.000,00
228.083,00
1.767.384,00
6.510.000,00
380.140,00
33.465.218,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
2.122.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234.713,03
Valor Liquidado
em 2012
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.141.159,52
Valor Liquidado
em 2013
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
2.202.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.375.872,55
Acumulado
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
73,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,11
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 285
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SEPLAG
SES
SES
SES
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SEPLAG
Executivo
Executivo
SEPLAG
Executivo
SEPLAG
SEPLAG
Executivo
Executivo
SEPLAG
Executivo
SEPLAG
SEPLAG
Executivo
Executivo
SEPLAG
orgao
Executivo
Poder
programa
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
383 Educação e Pesquisa em Saúde
Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde
Coletiva
383 Educação e Pesquisa em Saúde
Coletiva
425 Planejamento e Gestão com
Participação Cidadã
425 Planejamento e Gestão com
Participação Cidadã
425 Planejamento e Gestão com
Participação Cidadã
425 Planejamento e Gestão com
Participação Cidadã
425 Planejamento e Gestão com
Participação Cidadã
425 Planejamento e Gestão com
Participação Cidadã
425 Planejamento e Gestão com
Participação Cidadã
425 Planejamento e Gestão com
Participação Cidadã
425 Planejamento e Gestão com
Participação Cidadã
425 Planejamento e Gestão com
Participação Cidadã
425 Planejamento e Gestão com
Participação Cidadã
Código do
Programa
Convênios
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Política Estadual de Incentivo à Pesquisa
Educação Permanente em Saúde
Educação a Distância
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SEPLAG
Remuneração do pessoal ativo - SEPLAG
Tudo Fácil - Rede de serviços ao cidadão
Tudo Fácil - Rede de serviços ao cidadão
Sistema Estadual de Participação Cidadã
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Operações
de Crédito
Internas
Tesouro
Operações
de Crédito
Externas
Tesouro
Publicidade para o planejamento e gestão Tesouro
com participação cidadã
Sistema Estadual de Participação Cidadã Tesouro
Implantação da Infraestrutura Estadual de Tesouro
Dados Espaciais - IEDE
Implantação da Infraestrutura Estadual de Operações
Dados Espaciais - IEDE
de Crédito
Internas
Monitoramento e apoio ao gerenciamento Tesouro
dos programas e projetos estratégicos
Fortalecimento institucional da SEPLAG
Formulação da Política Estadual de Gestão
Integrada de Riscos e Respostas a
Desastres Naturais
Fortalecimento institucional da SEPLAG
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
6.780.924,00
40.685.555,00
6.780.924,00
62.374.868,00
14.600.698,00
784.114,00
6.750.000,00
8.200.540,00
10.550.000,00
7.450.000,00
1.100.000,00
16.667.145,00
1.000.000,00
1.500.000,00
1.850.000,00
0,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
3.809.058,73
0,00
18.837.837,88
1.728.052,76
0,00
1.543.904,29
0,00
1.935.465,01
924.549,82
0,00
0,00
0,00
216.719,63
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2012
R$
1.501,82
6.474.249,17
0,00
23.182.894,08
1.890.694,25
0,00
1.661.951,02
0,00
1.786.873,12
931.673,57
0,00
267.172,21
0,00
2.627.653,22
0,00
0,00
Valor Liquidado
em 2013
R$
1.501,82
10.283.307,90
0,00
42.020.731,96
3.618.747,01
0,00
3.205.855,31
0,00
3.722.338,13
1.856.223,39
0,00
267.172,21
0,00
2.844.372,85
0,00
0,00
Acumulado
R$
0,02
25,28
0,00
67,37
24,78
0,00
47,49
0,00
35,28
24,92
0,00
1,60
0,00
189,62
0,00
#DIV/0!
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 286
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Poder
orgao
programa
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
383 Educação e Pesquisa em Saúde
Coletiva
369 Encargos Especiais
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
384 Gestão, Financiamento e
Infraestrutura do SUS
Código do
Programa
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Implantação/implementação da Ouvidoria
do SUS no RS
Institucionalização do Planejamento,
Monitoramento e Avaliação do SUS
Plano de ação de saúde para a Copa do
Mundo 2014
Política de enfrentamento aos desastres
ambientais
Apoio administrativo e qualificação da
infra-estrutura - SES
Publicidade Institucional - SES
Gestão de Tecnologia da Informação
Gerenciamento financeiro do SUS
Gerenciamento financeiro do SUS
Fortalecimento da infraestrutura do nível
central e regional da SES
Fortalecimento da infraestrutura do nível
central e regional da SES
Fortalecimento da infraestrutura do SUS
no RS
Fortalecimento da infraestrutura do SUS
no RS
Fortalecimento das instâncias de
participação social e pactuação no SUS
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Tesouro
Convênios
Tesouro
Convênios
Tesouro
Fortalecimento da Auditoria do SUS no RS Tesouro
Cofinanciamento das ações de Saúde
Política Estadual de Residência Integrada
em Saúde
Outros encargos especiais - SES
Atendimento das ações judiciais
acao
Fonte
de
Recurso
953.027.018,00
813.711.122,00
50.856.944,00
Valor Previsto
no PPA
R$
13.561.850,00
237.332.410,00
20.342.777,00
16.600.000,00
339.045,00
2.745.071,00
162.501.942,00
5.444.200.546,00
57.964.901,00
7.491.718,00
0,00
519.299.857,00
0,00
104.984.211,00
2.745.071,00
2.965.149.258,00
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
94.314.209,25
191.996.348,08
7.172.480,71
Valor Liquidado
em 2013
R$
1.816.450,95
36.674.179,21
2.489.881,30
0,00
0,00
963,45
0,00
859.988.692,94
1.249.674,99
62.434,20
0,00
14.843.694,12
0,00
6.920.794,60
9.298,00
4.560.836,13
31.330.490,42
3.187.196,00
0,00
0,00
19.714,00
3.519.262,62
830.683.363,60
4.660.064,82
185.511,63
1.681.771,49
12.234.079,59
0,00
9.656.038,83
8.440,91
556.516.584,82 1.044.571.386,98
243.931.649,61
131.519.309,23
5.726.757,02
Valor Liquidado
em 2012
R$
6.377.287,08
68.004.669,63
5.677.077,30
0,00
0,00
20.677,45
3.519.262,62
1.690.672.056,54
5.909.739,81
247.945,83
1.681.771,49
27.077.773,71
0,00
16.576.833,43
17.738,91
1.601.087.971,80
338.245.858,86
323.515.657,31
12.899.237,73
Acumulado
R$
47,02
28,65
27,91
0,00
0,00
0,75
2,17
31,05
10,20
3,31
#DIV/0!
5,21
#DIV/0!
15,79
0,65
54,00
35,49
39,76
25,36
Acumulado/
Previsto no
PPA
%
Página 287
SES
SES
SES
SES
SESAMPE
SESAMPE
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
Executivo
SES
Executivo
SES
SES
Executivo
Executivo
SES
Executivo
SES
SES
Executivo
orgao
Executivo
SES
Executivo
Poder
programa
398 Fomento às Micro e Pequenas
Empresas
398 Fomento às Micro e Pequenas
Empresas
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
138 PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
385 Qualificação da Rede de Atenção à
Saúde no RS
Código do
Programa
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Capacitação Empresarial: Gestão e
Comércio Exterior
Articulação e Apoio à Inserção Produtiva
de Pequenos Empreendimentos
Associativos Urbanos e Rurais
Implantação de Linhas de Cuidado: MãeBebê; Criança; Adolescente; Mulher;
Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS;
PAN; PIM; Populações Vulneráveis
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Ampliação e Qualificação da Vigilância em Tesouro
Saúde
Ampliação e Qualificação da Vigilância em Convênios
Saúde
Fortalecimento da Atenção Básica
Tesouro
Ampliação e Qualificação da Assistência
Farmacêutica
Ampliação e Qualificação da Atenção
Secundária e Terciária: Assistência
Complementar
Ampliação e Qualificação da Atenção
Secundária e Terciária: Centros de
especialidades/referências, de diagnóstico
e tratamento
Ampliação e Qualificação da Atenção
Secundária e Terciária: Rede de Urgência e
Emergência
Ampliação e Qualificação da Atenção
Secundária e Terciária: Regulação do
acesso
Ampliação e Qualificação da Atenção
Secundária e Terciária: Serviços Próprios
Remuneração do pessoal ativo - SES
acao
Fonte
de
Recurso
PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO
1.250.000,00
150.000,00
55.910.923,00
6.780.926,00
93.952.694,00
12.061.853,00
206.981.758,00
5.102.046,00
6.390.463,00
3.390.463,00
237.687.809,00
487.283.342,00
941.170.980,00
Valor Previsto
no PPA
R$
0,00
0,00
38.167.540,90
0,00
5.586.976,54
7.620.828,71
21.288.781,16
420.093,08
39.637.961,46
3.671.706,74
32.883.315,93
86.464.221,08
240.432.604,20
Va