Processo
Documento de análise
Manual de instruções
Desenrolar da análise
3h
3h
Primeira reunião
15
já
Definição da missão, dos
terminais do processo e
dos sub-processos
Analise em pares dos
sub-processos
Segunda reunião
Colocação em comum
e ajustamento dos
sub-processos
Distribuição dos subprocessos a analisar
7 já
3h
3h
3h
Terceira reunião
Colocação em comum
e ajustamento dos
sub-processos
Quarta reunião
Finalização
configuração processo
Quinta reunião
Compromisso do
serviço prestado e
critérios de
desempenho
7
já
7
já
Intervenções
eventuais
M. Crémadez
Page 2
Programa de trabalho
Agende as cinco reuniões
de seu grupo de trabalho
Agendamento reuniões
Reunião de lançamento
Pauta do dia

 Definição
 Campo
da missão
1
2
3
4
5
de aplicação do processo
 Identificação
do sub-processo
Participantes do grupo de
trabalho
 Determinação
dos terminais de entrada e de
saída dos sub-processos
 Formalização
 Agendamento
 Distribuição
M. Crémadez
do diagrama
das reuniões
das análises dos sub-processo
Page 3
Campo de aplicação
Componentes
Qualificação
Manutenção preventiva
Manutenção preventiva biomédica
Manutenção curativa
O domínio para explorar, a Manutenção, por exemplo, pode ser mais
ou menos complexo. Convém identificar os diferentes elementos que o
compõe e qualificar sua natureza. Cada elemento registado pode ser:
• ora um processo : a manutenção curativa e a manutenção preventiva
dos dois processos,
• ora uma variante de um processo, a manutenção preventiva
biomédica e a manutenção preventiva são duas variantes do processo
de manutenção preventiva cuja existência resulta de vários fatores
(caraterísticas de cada tipo de equipamento, entorno, « história »,
modos de organização, management).
Temos de nos esforçar em limitar a variedade nos interrogando sobre a
adequação das variantes de modo a homogeneizar as abordagens e as
ferramentas, pensando nos « clientes » que são muitas vezes os
mesmos, de modo a simplificar seu recurso aos prestadores do
processo, respeitando as diferenças que promovem a eficiência.
M. Crémadez
processo
Variante
processo
Redução da
variedade e
simplificação são
os dois elementos
chave do plano de
ação final que
resulta da análise.
Page 4
Cuidado!
Para chegar ao processo definitivo deverá passar por um dado número de repetições. A cada
repetição não se esqueça de anotar as modificações em todos os documentos de análise
Processo
Denominação
Identificar o
processo.
Descrição geral do processo
Missão
Definir o objeto do processo do modo mais explicito e sintético possível
Terminal de entrada do
processo
Terminal de saida do
processo
Definir o elemento que
inicia o desenvolvimento
do processo.
Definir o elemento que
coloca um termo ao
desenvolvimento
do
processo.
Lista dos sub-processos
Variantes
Lista das variantes.
Realizar uma lista dos sub-processos. Cuidado! Um
sub-processo deve comportar várias fases implicando
atores diferentes. Caso contrário, é necessário rever
a lista dos sub-processos a montante e/ou jusante
assim como seus terminais de entrada e de saída.
M. Crémadez
Page 6
Limitação dos sub-processos
Terminal de entrada
Definir o elemento que inicia o
desenvolvimento
do
subprocesso.
O terminal de saída do sub-processo
anterior é em principio o terminal de
entrada do sub-processo seguinte.
M. Crémadez
Sub-processo
Terminal de Saida
Definir o elemento que coloca
um termo ao desenvolvimento
do sub-processo.
Page 7
Diagrama do processo
Denominação do processo
SP1
SP6
Numerar os sub-processos
Denominação do
sub-processo
SP2
SP3
Um retângulo cinzento significa que
um sub-processo leva a um processo
diferente do estudado.
SP4
Agrupar as iniciais com uma legenda
Legenda
MC = Material conhecido
O = Sim- N = Não
CM = Escolha de Manutenção
Cu = Curativa- P = Preventiva
Manutenção
construtor
O losango vermelho
significa uma escolha
Dentro do losango colocar as
iniciais do motivo da escolha.
CM
C
P
Para cada ramo colocar a
inicial
correspondendo
à
orientação escolhida.
Ex : Escolha de manutenção: Preventiva/ Curativa
M. Crémadez
SP5
Este ícone significa que um processo
conduz a um interlocutor em espera
devido a uma defasagem temporal no
desenvolvimento do processo.
Prestador
O circulo verde significa
uma alternativa.
Dentro do circulo colocar
as iniciais dos termos da
alternativa.
MC
O
N
Para cada ramo da alternativa
colocar a inicial simbolizando a
direção seguida.
Ex : Material conhecido: Sim/
Não
Page 8
Exemplo de Diagrama
processo MP (fase organização)
SP1
Processo
compra
MC
Colocação em
funcionamento
SP0
N
Legenda
MC = material conhecido
O = Sim- N = Não
CM = Escolha de Manutenção
Cu = Curativa - P = Preventiva
Or = Organização- EG = Expiração Garantia
CP = Escolha prestador
CC = Contrato construtor
I = Interno - E = Externo
PA = Processo compra
Co = Contrato - BC = Ordem de compra
Gestão das
competências
O
SP2
Inventário
Escolha de
Manutenção
Manutenção
construtor
CU
Manutenção
curativa
N
P
Manutenção
preventiva Or
CM
SP6
EG
O
SP3
SP4a
Escolha
prestador
C
P
I
E
O
CC
N
C
PA o
BC
Programa
manutenção
SP5
Identificação
competências
formação
técnico(s)
SP8
N
C
O
Dialogo
utilizadores
SP4b
Contrato
construtor
SP4c
Caderno de
encargos
SP7
processo
compra
Designação
prestador
SP4d
Consulta
prestador
Dialogo
prestador
Concertação
anual
Page 9
Comentários
Comentários:
•
Portez dans ce cadre tous les commentaires, issus des discussions, qui vous paraissent pertinents pour expliciter
l’analyse, ou qui vous seront utiles pour poursuivre celle-ci et notamment élaborer les plans d’action.
M. Crémadez
Page 10
Os clientes, seus critérios de satisfação, os
compromissos de qualidade e de serviço
Processo
Designação do processo
Sub-processo
Cliente(s)
Critérios de satisfação
Designação do sub-processo
São os beneficiários do que
produz (output) o subprocesso.
São os critérios a partir dos quais os
beneficiários da produção do subprocesso avaliam a qualidade da
prestação fornecida.
Sub-processo
Compromissos
Indicadores
Designação do sub-processo
Compromisso dos atores do subprocesso a nível da qualidade de
serviços.
M. Crémadez
Indicadores
que
permitem
verificar que os compromissos
são respeitados.
Page 11
Distribuição das tarefas
Pares encarregados de analisar os sub-processos
Sub-processo
Inscrever a lista dos
sub-processos
M. Crémadez
Pares
Identificar
os
dois
membros do grupo de
trabalho encarregados de
analisar
cada
subprocesso para a reunião
seguinte.
Page 12
Cuidado!
Para chegar ao processo definitivo deverá passar por um dado número de repetições. A cada
repetição não se esqueça de anotar as modificações em todos os documentos de análise.
Sub-processo
Denominação
Identificar o
processo.
Utilize, para cada sub-processo, os quadros seguintes.
Descrição do sub-processo
Sub-processo :
Denominação do sub-processo
Entrada
Etapas
Definir o elemento que inicia o
desenvolvimento da etapa
Saida
Definir o elemento que coloca
um termo ao
desenvolvimento da etapa.
Denominação da etapa
A Saída da etapa anterior é
em principio a entrada da
etapa seguinte
Cuidado! A denominação da etapa deve ser curta. O conteúdo da
etapa deve ser colocado em « contribuição ».
Denominação do
sub-processo
Numerar as etapas
E1
E2
E3
E4
Denominação
da etapa
Cuidado! Um sub-processo deve comportar várias fases implicando atores diferentes.
Caso contrário, é necessário rever a lista dos sub-processos a montante ou a jusante e
seus terminais de entrada e de saída.
M. Crémadez
Page 14
Descrição das contribuições e suportes de ação
Sub-processo
Etapas
Denominação da etapa
Atores
Contribuição
Identificar o(s) ator(es)
implicado(s))
A contribuição é o que cada ator traz
(produção) em cada etapa.
Cuidado! A denominação da etapa deve ser curta. O conteúdo da etapa deve ser colocado em « contribuição »
Sub-processo
Etapas
Denominação da etapa
Atores
Documentos - suportes
ferramentas de trabalho
Referenciais
(entorno)
Identificar o(s) ator(es)
implicado(s)
Os que são utilizados durante a etapa.
M. Crémadez
Textos regulamentares, especificidades
do contexto de trabalho a levar em
consideração.
Page 15
Correção das disfunções
Disfunção
Ação de correção
Ponto chave a
monitorizar
Anote, à medida que analisa, as disfunções
que constata
Quando finalizar a análise, proponha ações de
correção necessárias para corrigir as
disfunções que constatou.
Identifique os indicadores que lhe
permitem assegurar o resultado
da(s) ação/ações que propõe.
M. Crémadez
Page 16
Comentários
Comentários:
•
Portez dans ce cadre tous les commentaires, issus des discussions, qui vous paraissent pertinents pour expliciter
l’analyse, ou qui vous seront utiles pour poursuivre celle-ci et notamment élaborer les plans d’action.
M. Crémadez
Page 17
Compromissos
Síntese
Recapitulação das disfunções
Sub-processo : Denominação do sub-processo
Disfunção
Ação de correção
Ponto chave a
monitorizar
Sub-processo : Denominação do sub-processo
Disfunção
Ação de correção
Ponto chave a
monitorizar
Transcrever os quadros de Disfunções / sub-processos
M. Crémadez
Page 19
Painel de avaliação do processo
Indicador
Denominação do indicador
Indicar a periodicidade
de calculo do indicador
Periodicida
de
Definição e método de
calculo
Fonte dos dados
Explicitar
o
método
elaboração do indicador
de
Identificar a fonte dos dados
utilizados no calculo do
indicador.
M. Crémadez
Page 20
Plano de ações
Ação
Leader
Agendamento
Transcrever cada ação proposta
classificada
segundo
seu
prioridade.
Identificar o responsável
de cada ação.
M. Crémadez
Estabelecer um termo
para a realização de
cada ação.
Page 21
SAS au capital de 8000 euros
SIRET 440 380 608 00024 - SIREN 440 747 426 - RCS 440 380 608
N° de TVA intercommunautaire FR904380608
N° de déclaration d’organisme de formaçao 11 75 40368 75
Adresse : 48 rue des Abbesses 75018 Paris
Téléphone : 01 42 23 88 12 - Portable : 06 08 95 92 31 - Email : [email protected] / [email protected]