março 2014
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ
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Os indicadores de março
foram concluídos tendo por
base 18 dias trabalhados.
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ELOGIOS DOS SEGURADOS
• “Excelente atendimento, instalações confiáveis, limpas e amplas. Estrutura geral
excelente!” (Sra. Marilene Correa de Souza– Público em geral)
• “Bom serviço, parabéns” (Sr. Marcos Pontes - Aposentado)“
• “Boa tarde! Recebi rapidamente a cédula com a declaração de rendimentos para o
Imposto de Renda, que já fiz e enviei, Agradeço a presteza e bom trabalho e bom
ano de 2014” (Heriqueta Espínola- Aposentada)
• “Muitíssimo obrigada pela informação. Vocês estão de parabéns pela agilidade
das informações.” (Sra. Miracelli Brito– Aposentada).
• “Muito obrigada pela eficiência...Se meu voto soma essa instituição é 1000
,parabéns continuem nos assistindo com esse respeito ,isso nos faz muito
bem.”(Francisca Simão – Aposentada)
• “Quero agradecer ao Ronaldo, servidor da informática que, gentilmente atendeu
ao meu pedido e resolveu a situação de dificuldade da minha mãe, Sra. Piedade”
(Rachel Silva – Outros).
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Em Março participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 11 aposentados, com média geral
97,50%. No Portal do Segurado participaram da pesquisa 204 pessoas, com média de 78%. A pesquisa
de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 142 pessoas, sendo 83
aposentados, 42pensionistas, 12 servidores ativos e 05 outros, com média de 96%.
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• O Portal teve uma queda na satisfação de 7 % em relação a
janeiro e fevereiro. Esta baixa se deve a impossibilidade do
segurado acessar e imprimir a Cédula “C” através do Portal do
Servidor.
• A Amazonprev registrou a situação à PRODAM através da
SAC nº 113603 de 06/03/2014. A resposta veio por meio de
Ofício DITEC/12-14 de 18/03/2014, informando que para
eliminar falha de segurança no sistema de consultas no Portal
do Segurado, o serviço de emissão de Contracheques e Cédula
C foram suspensas.
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Foi tratada 01 reclamação de cliente. Foram respondidos 381 e-mails através no Fale Conosco.
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QUANTIDADE DE RECLAMAÇÕES (POR SETOR)
SETOR
QUANTIDADE
PERCENTUAL (%)
COPAG / GETEC TI
1
100%
TOTAL
1
100%
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7
FALE CONOSCO
Tipo de Atendimento
Quantidade
Percentual
Reclamação
17
4,46%
Consulta
284
74,54%
Denúncia
0
0,00%
Outros
78
20,47%
11,55%
Sugestão
2
0,52%
100,00%
Total
381
100,00%
MÊS
Quantidade
Percentual
jan/14
135
20,06%
Tipo de público
Quantidade
Percentual
Aposentado
244
64,04%
Pensionista
63
16,54%
Servidor Ativo
30
7,87%
Não-segurado
44
Total
381
Motivo
Quantidade
Percentual
Informação de Óbito
1
0,26%
Informações Gerais
20
5,25%
Recadastramento
11
2,89%
fev/14
157
23,33%
Pagamento - Diferença
3
0,79%
mar/14
381
56,61%
Dúvidas - Portal do Segurado
49
12,86%
Andamento de Processo
7
1,84%
Contra-cheque
3
Pensão
abr/14
0,00%
0,79%
mai/14
0,00%
1
0,26%
jun/14
0,00%
jul/14
0,00%
ago/14
0,00%
Troca de Endereço
2
0,52%
Simulação - Aposentadoria
2
0,52%
Retirada da Regência de Classe
0
0,00%
CTC
0
0,00%
set/14
0,00%
Cédula C
279
73,23%
out/14
0,00%
Atualização Cadastral
0
0,00%
Atualização de Benefício
0
0,00%
nov/14
0,00%
Consignação
3
0,79%
dez/14
0,00%
Total
381
100,00%
TOTAL
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673
100,00%
8
Do total de 24 pensões analisadas, 13 foram concedidas dentro do prazo, 03
concedidas fora do prazo, 7 indeferidas no prazo e 01 indeferida fora do prazo.
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O Indicador de pensão ficou abaixo da meta, devido a conclusão de 03
processos fora do prazo institucional, na análise da GEJUR.
Em novembro também houve perda de meta do indicador de pensão
por conta de atrasos na análise da GEJUR, sendo aberta a TNC nº 204,
inclusive com ações de intensificar e acompanhar os processos na
GEJUR pelo Gestor e Assistente de forma tempestiva, no entanto
verificamos que o acompanhamento e controle não está ideal.
As justificativas serão encaminhadas ao CODIR no processo de
acompanhamento fora dos prazos.
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Foram analisadas 127 aposentadorias, sendo, desse total: 124 analisados dentro do
prazo, 01 analisada fora do prazo e 02 indeferidas dentro do prazo.
Foram publicadas no mês de fevereiro 02 aposentadorias da Assembleia Legislativa.
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Foram analisados 66 processos de revisão, desse total, foram concluídos 48 processos
dentro do prazo e 18 indeferidos dentro do prazo .
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Total da Massa Previdenciária 2013: 23.711 segurados, já recadastrados 19.953 e
precisam se recadastrar 3.706.
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Total da Massa Previdenciária em Fevereiro de 2014: 23.837 segurados, já recadastrados
3.569 e deverão se recadastrar até dezembro 20.268 segurados.
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1- Curso de Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros (20 participantes)
2I WORKSHOP - Perspectivas da Contabilidade dos RPPS (01 participante)
3- Palestras "Orçamento 2014 - Desafios e Oportunidades, Prestação de Contas e Sistema eContas" (01 participante).
4- Curso de Prestação de Contas no TCE (01 participante)
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O Processo para contratação da empresa para a realização do clima
organizacional está para deliberação da Diretoria.
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COREP
MAR
ALEAM
1
FUAM
1
FVS
1
P.CIVIL
5
SEAS
3
SEDUC
32
SEFAZ
1
SEJUS
1
SEPLAN
1
SUSAM
10
TOTAL
56
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COREP
Dos 36 processos em desacordo com o check list, 02 fora da FVS, 07 Seduc e 27 Susam.
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COREP
O Controle de Recadastramento Não Conforme do COREP são os recadastramento que são efetuados mas
que não entram no módulo de recadastramento do SISPREV.
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COREP
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26
COREP
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27
COREP
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29
COARQ
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FORAM 71 pastas
solicitadas,
todas
entregues dentro do
prazo!
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32
COARQ
Foram publicadas 45 decretos de aposentadorias, sem retificações
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COARQ
Foram publicadas 27 portarias de pensões, sem nenhuma retificação
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COPAG
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37
Em março foram
publicados
22
decretos
de
retificações
de
aposentadorias e
02 portarias de
retificações
de
pensões.
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Dos 49 processos com prazo expirado 05 são pensões e estão no “status” Sobrestado.
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NOTA
Dos 05 processos de pensão sobrestados informamos:
02 estão aguardando julgamento de recurso.
03 estão aguardando posicionamento do TCE, pois Gerência
Jurídica solicitou esclarecimento sobre como proceder nos referidos
casos.
Todos os motivos de sobrestamento foram informados ao TCE via
Ofício.
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Não houve concessão de compensação no período de janeiro a março. A análise do INSS/Mao
está indeferindo os requerimentos de compensação principalmente com base
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ACOMPANHAMENTO DE GASTOS
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Por unidade
Por pacote
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Valor do Empenho 2014 – R$ 611.438,85
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O valor do empenho para pagamento da telefonia ainda não está disponível pois a GERAF/COMAP
está em processo de contratação de empresa prestadora do serviço.
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Valor do Empenho 2014 – R$ 164.796,26
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47
Valor do Empenho 2014 – R$ 53.070,71
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