Boletim de Despesas
de custeio administrativo
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Setembro de 2015
Despesas de custeio administrativo
• O Boletim do Custeio Administrativo tem por objetivo dar transparência e
ampla divulgação à composição das despesas com o funcionamento da
Administração Pública Federal
• As despesas foram agrupadas em 7 itens:
• Prestações de serviços
• Limpeza, água e esgoto
• Energia elétrica
• Locação, manutenção e conservação de imóveis
• Material de consumo e manutenção
• Diárias e passagens
• Serviços de comunicação
• De um total de R$ 1.031 trilhão em gastos públicos em 2014, R$ 31,6 bilhões
corresponderam ao custeio administrativo, ou seja, aproximadamente 3% do
total gasto se refere ao custo de funcionamento dos órgãos de governo
2
Despesas de custeio administrativo
(Variação acumulada no ano)
Jan-Ago/14 Jan-Ago/15
Despesas de custeio administrativo
Var. R$
Var. % Nom. Var. % Real
13.844
14.175
331
2,4
-7,5
Prestação de serviços de apoio
5.307
5.738
432
8,1
-2,4
Serviços de Limpeza, água e esgoto
1.247
1.331
84
6,8
-3,6
691
1.030
339
49,1
34,5
Locação, manutenção e conservação de bens
Imóveis
1.208
1.219
11
0,9
-8,8
Material de Consumo e Manutenção
2.577
2.400
-177
-6,9
-15,7
Diárias e passagens
1.116
798
-319
-28,5
-35,5
Serviços de Comunicação
1.698
1.658
-40
-2,4
-11,7
13.153
13.145
-8,0
-0,1
-9,7
Serviços de Energia Elétrica
Despesas de custeio administrativo
sem energia elétrica
Fonte: SOF/MPOG.
Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC, variação real calculada com base nos valores acumulados mensalmente pelo IPCA até ago/15.
3
Despesas de custeio administrativo
(Acumulado de jan-ago/15)
Locação, manutenção e
conservação de bens Imóveis
1.219
9%
Material de Consumo
2.400
17%
Diárias e passagens
798
6%
Serviços de Comunicação
1.658
12%
Serviços de Energia Elétrica
1.030
7%
Prestação de serviços de apoio
5.738
40%
Serviços de Limpeza, água e
esgoto
1.331
9%
Prestação de serviços de apoio
Serviços de Limpeza, água e esgoto
Serviços de Energia Elétrica
Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis
Material de Consumo
Diárias e passagens
Serviços de Comunicação
Fonte: SOF/MPOG.
Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC, variação real calculada com base nos valores acumulados mensalmente pelo IPCA até ago/15.
4
Despesas de custeio administrativo
(R$ Milhões)
Despesas de Custeio
Prestação de serviços de apoio
Serviços de Limpeza, água e esgoto
Serviços de Energia Elétrica
Locação, manutenção e conservação de
bens Imóveis
Material de Consumo e manutenção
Diárias e passagens
Serviços de Comunicação
Fonte: SOF/MPOG.
Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
24.689
25.677
28.140
29.373
31.626
31.957
9.091
9.604
11.335
11.402
12.663
13.094
1.351
1.581
1.875
2.168
2.330
2.414
1.123
1.210
1.323
1.186
1.256
1.595
1.992
2.386
2.602
2.677
2.852
2.863
4.957
5.670
5.820
6.548
6.732
6.556
2.005
1.288
1.606
1.837
2.024
1.705
4.170
3.937
3.579
3.556
3.769
3.729
* Acumulado em 12 meses até ago/15.
5
Despesas de custeio administrativo
(R$ milhões a preços de ago/15)
Despesas de Custeio
Prestação de serviços de apoio
Serviços de Limpeza, água e esgoto
Serviços de Energia Elétrica
Locação, manutenção e conservação de bens
Imóveis
Material de Consumo e manutenção
Diárias e passagens
Serviços de Comunicação
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
34.423
33.357
34.683
34.129
34.552
33.714
12.675
12.478
13.963
13.242
13.830
13.822
1.884
2.060
2.319
2.526
2.553
2.534
1.566
1.579
1.638
1.384
1.378
1.665
2.777
3.091
3.201
3.108
3.114
3.024
6.911
7.347
7.160
7.594
7.338
6.938
2.795
1.680
1.991
2.143
2.220
1.800
5.815
5.122
4.412
4.133
4.119
3.931
6
Fonte: SOF/MPOG.
* Acumulado em 12 meses até ago/15.
Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC, deflacionados mensalmente pelo IPCA (para 2010, utilizou-se o IPCA anual e mensal de jul/10).
Despesas de custeio administrativo
(Em % do PIB)
0,66%
0,64%
0,64%
0,62%
0,60%
0,58%
0,56%
0,56%
0,54%
0,52%
0,50%
2010
Fonte: SOF e BCB.
2011
2012
2013
2014
2015*7
Despesas de custeio administrativo
(Variação acumulada no ano)
Total
Prestação de serviços de apoio
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Vigilância Ostensiva
Serviços Bancários
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização
Contratação Temporária
Serviços de Consultoria
Serviços de Limpeza, água e esgoto.
Serviços de Limpeza e Conservação
Serviços de Água e Esgoto
Serviços de Energia Elétrica
Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis
Locação de Imóveis
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Material de Consumo e manutenção
Material de Consumo
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos
Locação de Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Conservação de Equipamentos
Locação de Veículos
Combustíveis e Lubrificantes
Diárias e passagens
Diárias
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Comunicação
Despesas de Teleprocessamento
Serviços de Telecomunicações
Serviços de Comunicação em Geral
Serviços de Processamento de Dados
Jan-Ago/14
13.844
5.307
3.444
1.242
40
304
149
128
1.247
1.031
216
691
1.208
622
586
2.577
1.373
58
83
347
275
441
1.116
742
374
1.698
166
222
172
1.139
Jan-Ago/15
14.175
5.738
3.741
1.362
63
350
129
95
1.331
1.141
190
1.030
1.219
658
561
2.400
1.252
60
77
367
257
387
798
512
285
1.658
165
203
201
1.089
Var. R$
331
432
296
120
22
46
-20
-33
84
110
-26
339
11
36
-25
-177
-121
2
-5
19
-18
-54
-319
-230
-89
-40
-1
-19
30
-50
Var. % Nom.
2,4
8,1
8,6
9,6
55,6
15,2
-13,7
-25,6
6,8
10,7
-12
49,1
0,9
5,8
-4,3
-6,9
-8,8
3,3
-6,5
5,6
-6,4
-12,3
-28,5
-31
-23,7
-2,4
-0,7
-8,5
17,3
-4,4
Fonte: SOF/MPOG.
Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC, variação real calculada com base nos valores acumulados mensalmente pelo IPCA até ago/15.
Var. % Real
-7,5
-2,4
-2
-1
40,7
4,1
-22,4
-32,6
-3,6
0
-20,7
34,5
-8,8
-4,6
-13,4
-15,7
-17,4
-6,6
-15,5
-4,5
-15,5
-20,6
-35,5
-37,7
-31,1
-11,7
-10,1
-17,3
5,9
-13,6
8
Despesas de custeio administrativo
(R$ milhões)
Total
Prestação de serviços de apoio
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Vigilância Ostensiva
Serviços Bancários
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização
Contratação Temporária
Serviços de Consultoria
Serviços de Limpeza, água e esgoto.
Serviços de Limpeza e Conservação
Serviços de Água e Esgoto
Serviços de Energia Elétrica
Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis
Locação de Imóveis
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Material de Consumo e manutenção
Material de Consumo
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos
Locação de Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Conservação de Equipamentos
Locação de Veículos
Combustíveis e Lubrificantes
Diárias e passagens
Diárias
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Comunicação
Despesas de Teleprocessamento
Serviços de Telecomunicações
Serviços de Comunicação em Geral
Serviços de Processamento de Dados
Fonte: SOF/MPOG.
Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC
2010
24.689
9.091
5.861
1.115
720
126
1.046
222
1.351
1.084
267
1.123
1.992
637
1.355
4.957
3.128
118
163
587
349
613
2.005
1.318
687
4.170
244
675
360
2.892
2011
25.677
9.604
6.261
1.353
877
356
486
272
1.581
1.287
294
1.210
2.386
702
1.685
5.670
3.524
127
176
790
327
726
1.288
831
458
3.937
312
626
371
2.628
* Acumulado em 12 meses até ago/15.
2012
28.140
11.335
7.454
1.577
966
425
541
372
1.875
1.529
346
1.323
2.602
824
1.778
5.820
3.289
129
203
959
340
900
1.606
1.021
585
3.579
300
603
413
2.263
2013
29.373
11.402
7.602
1.942
699
524
251
384
2.168
1.802
367
1.186
2.677
996
1.681
6.548
3.819
129
181
1.097
407
914
1.837
1.090
746
3.556
382
554
434
2.186
2014
31.626
12.663
8.847
2.203
455
560
249
349
2.330
1.954
375
1.256
2.852
1.112
1.740
6.732
3.960
135
166
975
549
948
2.024
1.204
819
3.769
444
613
345
2.367
2015*
31.957
13.094
9.144
2.323
477
606
228
316
2.414
2.065
349
1.595
2.863
1.148
1.715
6.556
3.839
137
160
994
531
894
1.705
974
731
3.729
443
594
375
2.317
9
Despesas de custeio administrativo
(R$ milhões de ago/15)
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
Total
34.423
33.357
34.683
34.129
34.552
33.714
Prestação de serviços de apoio
12.675
12.478
13.963
13.242
13.830
13.822
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
8.171
8.127
9.173
8.825
9.654
9.665
Vigilância Ostensiva
1.554
1.764
1.952
2.263
2.417
2.434
Serviços Bancários
1.004
1.136
1.184
806
491
511
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização
176
463
525
611
614
636
Contratação Temporária
1.459
637
673
293
274
240
Serviços de Consultoria
310
351
456
444
380
335
Serviços de Limpeza, água e esgoto.
1.884
2.060
2.319
2.526
2.553
2.534
Serviços de Limpeza e Conservação
1.511
1.677
1.891
2.098
2.141
2.167
Serviços de Água e Esgoto
373
383
428
428
412
367
Serviços de Energia Elétrica
1.566
1.579
1.638
1.384
1.378
1.665
Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis
2.777
3.091
3.201
3.108
3.114
3.024
Locação de Imóveis
888
915
1.022
1.162
1.220
1.204
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
1.889
2.175
2.179
1.946
1.894
1.820
Material de Consumo e manutenção
6.911
7.347
7.160
7.594
7.338
6.938
Material de Consumo
4.361
4.561
4.042
4.425
4.311
4.070
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos
164
165
159
150
148
145
Locação de Máquinas e Equipamentos
227
229
251
211
181
169
Manutenção e Conservação de Equipamentos
819
1.023
1.178
1.270
1.062
1.052
Locação de Veículos
486
426
420
474
600
559
Combustíveis e Lubrificantes
854
942
1.111
1.064
1.036
944
Diárias e passagens
2.795
1.680
1.991
2.143
2.220
1.800
Diárias
1.837
1.085
1.268
1.275
1.324
1.026
Passagens e Despesas com Locomoção
957
594
722
868
896
774
Serviços de Comunicação
5.815
5.122
4.412
4.133
4.119
3.931
Despesas de Teleprocessamento
340
406
370
443
484
469
Serviços de Telecomunicações
941
813
745
644
669
631
Serviços de Comunicação em Geral
502
482
508
504
378
394
Serviços de Processamento de Dados
4.032
3.421
2.790
2.541
2.588
2.438
10
Fonte: SOF/MPOG.
* Acumulado em 12 meses até ago/15.
Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC, deflacionados mensalmente pelo IPCA (para 2010, utilizou-se o IPCA anual e mensal de jul/10).
Portaria n° 172, de 27 de maio de 2015
• Proibiu novas aquisições ou locação de veículos e equipamentos
• Proibiu novas despesas com aquisição, locação e reformas de imóveis
• Itens limitados pela portaria:
Apoio administrativo, técnico e operacional
Locação de imóveis e máquinas e equipamentos
Mão de obra terceirizada
Serviços de consultoria
Serviços de cópia e reprodução de documentos
Limpeza e conservação
Telecomunicação (fixo e celular)
Vigilância
Diárias e passagens
• Foram preservados os Ministérios da Saúde e da Educação, o PAC e as despesas
obrigatórias
• Previsão para que os recursos obtidos com a redução de gastos de custeio possam ser
destinados para a área finalística do órgão
11
Portaria n° 172, de 27 de maio de 2015
2014
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
2015
Projetado
2015
Limite
3.899,75
4.216,70
3.584,20
918,58
993,24
844,25
64,49
69,73
59,27
Locação de Veículos
272,92
295,10
250,84
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização
109,90
118,83
101,01
Serviços de Consultoria
237,70
257,02
218,47
87,03
94,10
79,99
Serviços de Limpeza e Conservação
868,93
939,55
798,62
Serviços de Telecomunicações
506,32
547,47
465,35
Vigilância Ostensiva
1.329,08
1.437,10
1.221,53
Diárias e Passagens
1.378,59
1.490,64
1.267,04
9.673,29
10.459,48
8.890,56
Locação de Imóveis
Locação de Máquinas e Equipamentos
Serviços de Cópias e Reprod. de Documentos
Total
12
Resumo das medidas de controle do custeio
administrativo adotadas em 2015
•Compras centralizadas de serviços
• telefonia móvel
• ativos de rede
• imagens orbitais
•Eliminação do envio de contracheques
•Compra direta de passagens aéreas
•Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
13