LEI Nº 8.689, DE 27 DE JULHO DE 1993
Art. 12. O gestor do Sistema Único de Saúde
em cada esfera de governo apresentará,
trimestralmente, ao conselho de saúde
correspondente e em audiência pública nas
câmaras de vereadores e nas assembléias
legislativas respectivas, para análise e ampla
divulgação, relatório detalhado contendo,
dentre outros, dados sobre o montante e a
fonte de recursos aplicados, as auditorias
concluídas ou iniciadas no período, bem como
sobre a oferta e produção de serviços na rede
assistencial
própria,
contratada
ou
conveniada.
Departamento de Serviços e Ações em Saúde
Departamento de Serviços e Ações em Saúde
Divisão Programas e
Projetos
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS
TUBERCULOSE
HANSENÍASE
DIABETES
HIPERTENSÃO ARTERIAL
OFTALMOLOGIA AO ESCOLAR
CEGONHA FELIZ
MATERNIDADE SEGURA
PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO
UTERINO
PLANEJAMENTO FAMILIAR
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ATENDIMENTO BÁSICO
BOCA FELIZ
COBE
CÁRIE ZERO
UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS
ATIVIDADES
1º TRIM.
2º TRIM.
3º TRIM.
4º TRIM
Clínico geral
13.746
14.401
13.760
13.602
Pediatria
8.398
8.287
6.989
7.290
141.463
151.814
143.143
140.139
1.148
1.358
1.490
952
Procedimentos
enfermagem
Plantão da U.S. Jd.
Paulista (Consultas) até
as 22:00hs
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
ATIVIDADES
Visitas do Agente Comunitário de Saúde
1º TRIM.
2º TRIM
3º TRIM 4º TRIM
30.817
31.318
39.041
35.528
1.255
1.585
1.890
1.390
531
1.069
943
802
9.557
9.887
10.504
10.301
699
604
623
489
494
651
830
724
980
2.087
1.561
1.938
61
65
69
47
16.762
16.699
16.645
16.602
398
760
929
577
174
274
278
228
Visita Domiciliar de Enfermagem
Visita outros prof. Nível Superior
Consultas Médicas
Consultas Médicas no Domicílio
Consultas de Enfermeiro
Atendimento individual de Enfermagem
Palestras
Famílias Acompanhadas pelo PSF/ PACS
Atendimento Psicologia
Fisioterapia Domiciliar
FARMÁCIA BÁSICA
ATIVIDADES
1º TRIM.
2º TRIM.
3º TRIM.
4º TRIM.
Medicamentos Distribuídos pela
Divisão de Suprimentos para
U.B.S.(comp.;fr. amp.)
781.792
Administração medicamento oral
(na U.B.S.)/Procedimento
13.091
14.721
13.824
13.856
Administração de injetáveis nas
U.B.S./Procedimentos
26.812
25.106
26.442
29.548
1.011.086 2.464.500 2.469.000
FARMÁCIA ESPECIAL
ATENDIMENTOS
1º TRIM.
2º TRIM.
3º TRIM.
4º TRIM.
Farmácia Especial
Unidades
Pessoas
71.647
1.832
88.872
2.797
92.951
2.664
82.140
2.385
Saúde Mental
Unidades
Pessoas
502.764
6.479
493.560
6.499
475.621
6.166
435.348
4.871
Doações Entregues
Unidades
Pessoas
19.225
715
8.899
331
4.705
178
8.793
244
Compras Emergênciais
Unidades
Pessoas
2.113
36
2.538
55
2.808
75
4.859
104
TOTAL
Unidades
Pessoas
584.091
8.616
593.869
9.692
576.085
9.093
531.140
7.604
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - RESTAURAR
4º TRIM
1º TRIM.
2º TRIM
3º TRIM
Órtese e Prótese
121
91
59
88
Meios Aux. de locomoção
42
54
12
36
1.046
922
852
866
Óculos
61
109
72
96
Prótese Auditiva
02
03
0
0
Nº Pessoas receberam
Fraldas Descartáveis
0
0
78
84
MATERIAIS SOLICITADOS
Bolsa de Colostomia
TRABALHO DE REDUÇÃO DE CASOS DE AIDS
PROCEDIMENTOS
1º TRIM.
2º TRIM.
3º TRIM.
4º TRIM.
Preservativos entregues
15.004
20.039
22.480
16.559
37
39
10
17
Encaminhamento
tratamento dependência
química
14
15
10
15
Seringas distribuídas
26
15
18
5
Encaminhamento ao
ambulatório DST/AIDS
TRABALHO DE REDUÇÃO DE CASOS DE AIDS
PROCEDIMENTOS
1º TRIM.
2º TRIM.
3º TRIM.
4º TRIM.
Palestras
61
16
63
64
Nº Pessoas atingidas
770
945
1.430
1.415
Treinamentos realizados
50
53
65
60
Nº Pessoas atingidas
600
270
360
780
Oficinas
06
04
04
04
Nº Pessoas atingidas
120
131
131
160
SAÚDE MENTAL – CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS
1º TRIM.
2º TRIM.
3º TRIM.
4º TRIM.
1.043
1.019
1.077
872
Atendimento não
intensivo
42
130
50
45
Atendimento semiintensivo
24
06
72
76
Avaliação serviço social
(pacientes novos)
12
10
5
5
Atendimento
Atendimento intensivo
SAÚDE MENTAL – AMBULATÓRIO
ATENDIMENTO
1º TRIM.
2º TRIM.
3º TRIM.
4º TRIM.
Consulta Serviço Social
120
278
188
106
Consulta Psicólogo
591
774
791
621
Consulta Psiquiatria
47
46
75
73
Visita domiciliar
16
26
22
18
Abordagem corporal
19
31
35
28
DIVISÃO DE ODONTOLOGIA
DIVISÃO DE ODONTOLOGIA
PROGRAMA
SAÚDE DA FAMÍLIA - BUCAL
PSF
1º TRIM.
2º TRIM.
3º TRIM.
4º TRIM.
Preventivos
3.637
5.118
7.657
4.918
Curativos
4.790
3.857
5.462
4.760
Pessoas Atendidas
1.352
2.023
2.255
1.933
PROCEDIMENTOS
CEOCAM - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA
1º TRIM.
2º TRIM.
3º TRIM.
4º TRIM.
Consultas
112
517
602
596
Próteses
41
84
115
75
Endodontias
316
494
477
311
Cirurgias
46
198
198
167
Pacientes Especiais
0
378
228
211
PROCEDIMENTOS
Departamento de Vigilância em Saúde
Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância
Sanitária
Divisão de Vigilância Sanitária - VISA
1º TRIM.
2º TRIM.
3º TRIM.
4º TRIM.
Quantidade
Estabelecimentos
Fiscalizados no Ano
Saneamento Básico
673
789
854
773
3.087
Alimentos e Zoonozes
249
406
400
343
1.228
Serviços de Saúde
351
532
615
334
1.076
1.273
1.727
1.869
1.450
5.391
ATIVIDADES
Total
Departamento de Vigilância em Saúde
Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância
Epidemiológica
PROGRAMA DE COMBATE À DENGUE
VISTORIAS EM IMÓVEIS
1º TRIM.
2º TRIM.
3º TRIM.
4º TRIM.
39.386 49.559 45.567
25.781
SÉRIE HISTÓRICA DA TAXA DE INCIDÊNCIA DA DENGUE
CAMPO MOURÃO 2000 - 2007
Coeficiente de Incidência de Casos de Dengue
Município de Campo Mourão - 2000 a 2007
284,38
300
250
182,78
200
150
100
50
1,23
1,24
7,41
3,69
0,00
1,2
2000
2001
2002
2003
2004
2005
0
* 235 caso confirmados, sendo 19 importados
2006
2007
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL DE CAMPO MOURÃO
1997 à 2007
25
21,63
20
18,41
16,96
16,47
15,64
15
15,03
14,11
13,08
11,32
10
9,43
8,26
5
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007*
* Sujeito a Alterações
O índice considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 15 mortes para cada
mil nascimentos
Departamento de Supervisão da Rede de Serviços
em Saúde
Departamento de Supervisão da Rede de Serviços
em Saúde
PRODUÇÃO AMBULATORIAL – PRESTADORES
1° Trim
Proced.Espec.Profis.Médicos,Out.NívelSup./Méd
2° Trim
3° Trim
4° Trim
Total
30.652
41.809
40.585
35.956
149.002
Cirurgias Ambulatoriais Especializadas
1.880
1.969
2.095
2.209
8.153
Procedimentos Traumato-Ortopédicos
3.229
3.414
3.926
3.606
14.175
Patologia Clínica, Anatomopatologia e Citopatologia
56.818
46.694
41.411
44.519
189.442
Radiodiagnóstico
14.227
15.502
15.498
15.768
60.995
Exames Ultra-Sonográficos
2.809
4.195
3.790
4.070
14.864
Diagnose
1.154
1.888
2.469
2.890
8.401
Fisioterapia (Por Sessão)
8.950
10.305
11.384
8.490
50
399
40
51
119.769
126.175
121.198
117.559
3.246
3.127
3.089
3.211
12.673
89
490
1.053
673
2.305
321
369
423
393
1.506
Medicina Nuclear - In Vivo
92
88
105
108
393
Radiologia Intervencionista
-
-
2
2
4
519
457
547
491
2.014
60
42
104
72
278
4.327
4.573
5.323
4.950
19.173
124.096
130.748
126.521
122.509
503.874
Terapias Especializadas (Por Terapia)
Procedimentos Especializados
Terapia Renal Substitutiva
Radioterapia
Quimioterapia
Tomografia Computadorizada
Hemoterapia
Procedimentos Assistenciais de Alta Complexidade
Total
39.129
540
484.701
A auditoria é realizada por amostragem, do total apresentado pelos prestadores 0,12% não foi aprovado.
.
PRODUÇÃO HOSPITALAR – AIH’S
Especialidade
1º Trim. 2º Trim. 3º Trim.
4º Trim. Total
Clínica cirúrgica
629
756
769
862
3.016
Obstetrícia
482
395
335
343
1.555
Clínica médica
655
674
807
695
2.831
Pediatria
183
178
144
193
698
1.949
2.003
2.055
20.93
8.100
Total
Auditoria realizada em 100% das AIH’s, foram rejeitadas 309 AIH’s, representando 4,12% do total.
Departamento Administrativo
Departamento Administrativo
Divisão de Transportes
Tratamento Fora de Domicílio
Passagens Fornecidas
Destino
Curitiba
Maringá
Londrina
Cascavél
Outras Localidades
TOTAL
1º TRIM.
418
74
53
4
4
553
2º TRIM.
550
414
70
9
11
1054
3º TRIM.
590
117
45
20
18
790
4º TRIM.
683
88
36
23
18
848
Tratamento Fora de Domicílio
Viagens Ambulância e Microônibus
1º TRIM.
2º TRIM.
3º TRIM.
4º TRIM.
Destino
Viagens Transportados Viagens Transportados Viagens Transportados Viagens Transportados
Curitiba
83
1.046
95
1.418
99
1.439
82
1.304
Maringá
119
806
105
909
109
1.020
138
1.758
Londrina
4
9
6
23
11
28
9
29
Cascavél
5
77
5
26
6
11
5
15
Outras Localidades 6
16
3
6
9
39
2
4
TOTAL
217
1.954
214
2.382
234
2.537
236
3.110
TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL
TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL DE PACIENTES
1º TRIM. 2º TRIM.
Média Diária
86
Km Rodados Média Mensal 17.899
3º TRIM.
4º TRIM.
84
81
77
15.822
12.668
13.816
Departamento Administrativo
Departamento Administrativo
Divisão Financeira
FONTE DE RECURSOS - RECEITAS
F o nte de R ecurso s - R eceitas
Recursos Ordinários Livres
Saúde Recursos Vinculados
Taxa de Vigilância Sanitária
PAB - Piso Atenção Básica
M édia e Alta Complexidade
FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação
Incentivo as Ações Básicas de Vigilância Sanitária
Incentivo Programa Agentes Comunitários de Saúde
Incentivo Programa Saúde da Família
Teto Epidemiologia e Controle de Doenças
Incentivo Cartão SUS
M édia e Alta Complexidade Vigilância Sanitária
Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST
Incentivo Programa Saúde da Família - Estadual
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II
Rec. União - Convênio com M inistério da Saúde
Centro Especialidades Odontológicas - CEOCAM
Programa Farmácia Popular do Brasil
Aquisição de medicamentos, vacinas e insumos
Implementação do SAE
Rec.União-Conv. M inist.da Saúde - Aquisição de Unidade M óvel
T OT A L
1º T R IM .
34.057,76
1.975.002,29
29.095,78
236.345,08
2.237.417,35
11.870,75
215,59
88.743,67
197.785,77
100,10
16.468,84
28.663,53
411,72
112,00
799,91
28.349,13
557,90
1.163,92
71,46
4.887.232,55
2º T R IM .
1.012.667,51
1.884.131,97
49.777,82
351.894,36
3.161.302,93
50.249,90
105,78
90.090,44
346.347,46
41.410,04
172,22
15.695,70
33.145,96
60.738,90
8,97
693,30
28.434,10
466,26
1.047,54
4,81
7.128.385,97
3º T R IM .
400.000,00
1.649.685,50
213.168,98
355.152,64
3.353.346,71
69.379,23
21,32
107.587,44
256.169,28
42.456,63
161,58
4.916,13
33.219,65
10.439,15
7,47
32,69
28.092,57
664,51
928,15
2,16
355,50
6.525.787,29
4º T R IM .
388.127,13
2.076.771,47
77.050,68
356.208,83
3.711.547,25
174.073,13
21.864,64
169.414,23
254.459,03
41.753,72
63,53
850,38
37.980,21
20.334,62
1,90
19,18
27.700,35
667,55
1.307,14
7.360.194,97
FONTE DE RECURSOS - DESPESAS PAGAS
F o nte de R ecurso s - D espesas P agas
Recursos Ordinários Livres
1º T R IM .
34.057,76
Saúde Recursos Vinculados
Taxa de Vigilância Sanitária
PAB - Piso Atenção Básica
M édia e Alta Complexidade
FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação
Incentivo as Ações Básicas de Vigilância Sanitária
Incentivo Programa Agentes Comunitários de Saúde
Incentivo Programa Saúde da Família
Teto Epidemiologia e Controle de Doenças
M édia e Alta Complexidade Vigilância Sanitária
Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST
Incentivo Programa Saúde da Família - Estadual
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II
Rec. União - Convênio com M inistério da Saúde
Centro Especialidades Odontológicas - CEOCAM
Programa Farmácia Popular do Brasil
Aquisição de medicamentos, vacinas e insumos
Implementação do SAE
Rec.União-Conv. M inist.da Saúde - Aquisição de Unidade M óvel
2.172.983,85
70.314,80
166.381,42
2.925.747,40
31.632,23
4,69
129.907,60
330.074,81
26.381,50
862,00
15.342,43
15.284,31
16.573,01
3.518,80
-
T OT A L
5.939.066,61
2º T R IM .
1.012.667,51
1.244.900,54
91.948,80
298.624,28
2.945.897,37
39.222,57
7.915,52
50.918,40
236.164,94
39.465,15
2.164,28
13.276,88
43.621,47
15.775,85
36.596,72
3.518,22
6.082.678,50
3º T R IM .
4º T R IM .
400.000,00
2.176.539,90
77.203,84
89.554,26
2.503.026,77
102.603,80
2.366,95
120.503,20
325.833,31
41.507,85
1.974,90
16.253,16
29.569,53
441,50
24.224,15
18.250,80
5.228,13
0
359,64
5.935.441,69
388.127,13
2.449.403,51
84.055,14
428.170,54
4.167.277,29
59.120,01
8.584,47
174.073,60
386.992,25
32.802,05
9.086,15
42.386,56
756,00
91,25
1.938,90
74.654,40
12.104,04
4.494,50
8.324.117,79
DESPESAS PAGAS - PAGAMENTO DE SERVIDORES
Fonte de Recursos Próprios
FOLHA DE PAGAMENTO
1º TRIM.
2º TRIM.
1.261.478,50
1.458.731,57
1.282.106,42
1.491.968,90
5.494.285,39
197.558,28
204.160,36
209.749,86
270.564,95
882.033,45
Outras Despesas Varíaveis
60.226,59
57.411,44
64.687,04
66.149,27
248.474,34
Auxílio Alimentação (vale-alimento)
11.000,00
11.989,98
11.786,50
11.715,00
46.491,48
1.530.263,37
1.732.293,35
1.840.398,12
6.671.284,66
Vencimento e Vantagens Fixas (salário)
Obrigações Patronais
TOTAL GERAL
3º TRIM.
1.568.329,82
4º TRIM.
TOTAL
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recursos Próprios
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Subvenções a Instit. de Saúde (Assoc. Benef. Hosp. Santa Casa)
1º TRIM.
2º TRIM.
3º TRIM.
4º TRIM.
TOTAL
90.000,00
60.000,00
180.000,00
135.000,00
465.000,00
Fonte de Recursos União
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Subvenções a Instit.Sociais (CTR e AMAVI )
1º TRIM.
2º TRIM.
3º TRIM.
4º TRIM.
TOTAL
7.940,00
3.140,00
2.370,00
14.280,00
27.730,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE, EQUIP. OBRAS
INSTALAÇÕES
Materiais de Consumo
Fonte de Recursos Próprios
1º TRIM.
36.801,96
2º TRIM.
3º TRIM.
35.192,62
56.170,50
Material Hospitalar
-
-
-
Material Odontológico
-
-
-
Equipamentos e Material Permanente
-
-
-
Obras e instalações
TOTAL
MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE, EQUIP. OBRAS
INSTALAÇÕES
Materiais de Consumo
36.801,96
1º TRIM.
-
Material Odontológico
5.904,40
Equipamentos e Material Permanente
3.526,00
Obras e instalações
35.192,62
TOTAL
122.877,82
251.042,90
1.014,40
1.014,40
-
-
296,40
296,40
8.781,26
1.204,22
9.985,48
64.951,76
125.392,84
262.339,18
Fonte de Recursos União
17.897,01
Material Hospitalar
-
4º TRIM.
-
2º TRIM.
3º TRIM.
4º TRIM.
TOTAL
71.714,58
49.128,79
26.226,85
164.967,23
9.004,00
11.160,00
1.416,65
21.580,65
23.972,48
535,65
69.259,80
99.672,33
7.200,00
19.456,44
30.182,44
15.775,85
24.224,15
-
40.000,00
TOTAL
27.327,41
120.466,91
92.248,59
116.359,74
356.402,65
TOTAL GERAL
64.129,37
155.659,53
157.200,35
241.752,58
618.741.83
DESPESAS PAGAS - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO
Fonte de Recursos Próprios
ESPECIFICAÇÃO
Passagens e Despesas com Locomoção
Passagens para TFD
TOTAL
1º TRIM.
2º TRIM.
70,00
438,97
10.442,00
60.896,00
10.512,00
61.334,97
3º TRIM.
4º TRIM.
TOTAL
216,00
1.293,95
2.018,92
20.790,00
55.858,66
147.986,66
57.152,61
150.005,58
21.006,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Medicamento Farmácia Básica
-
Medicamento Farmácia Especial
2.411,82
Materiais diversos de distribuição gratuita
TOTAL
2.411,82
9.011,15
286,00
-
6.473,24
17.660,01
18.664,43
45.209,50
1.029,60
4.074,00
3.538,00
8.641,60
16.513,99
22.020,01
22.202,43
9.297,15
63.148,25
Fonte de Recursos União
ESPECIFICAÇÃO
Passagens e Despesas com Locomoção
Passagens para TFD
1º TRIM.
2º TRIM.
8,00
1.698,50
1.454,56
TOTAL
1.462,56
3º TRIM.
2.499,04
1.698,50
2.499,04
4º TRIM.
TOTAL
2.409,77
6.615,31
-
1.454,56
2.409,77
8.069,87
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Medicamento Farmácia Básica
-
Medicamento Farmácia Especial
52.124,09
Ortese, Protese e Meios Auxiliares de Locomoção
-
Cestas Básicas Pacientes Fenilcetonúria
98.513,83
7.715,21
14.622,81
120.851,85
103.765,61
4.617,12
53.445,65
213.952,47
51.943,00
28.496,40
80.439,40
-
400,00
400,00
200,00
200,00
1.200,00
4.773,00
2.580,00
2.399,10
8.236,81
17.988,91
235,00
2.250,00
8.357,55
10.842,55
TOTAL
57.532,09
207.509,44
113.359,22
445.275,18
TOTAL GERAL
71.918,47
287.056,90
Oxigênio
Materiais diversos de distribuição gratuita
66.874,43
112.399,48
195.124,03
666.498,88
DESPESAS PAGAS - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de Recursos Próprios
ESPECIFICAÇÃO
Outros Serviços de Terceiro - PF
SUB-TOTAL
Outros Serviços de Terceiro - PJ
1º TRIM.
2º TRIM.
17.317,10
29.125,19
17.317,10
29.125,19
123.083,69
121.908,30
Serviços Médicos/Hospitalar/Laborat. - PJ
-
CIS-COMCAM - prestação de serviços
61.882,56
SUB-TOTAL
Pagamento de Médicos e Plantonistas do 24 Horas
CIS-COMCAM - Contribuições
TOTAL
450,00
46.520,35
3º TRIM.
4º TRIM.
33.521,82
TOTAL
43.845,35
123.809,46
43.845,35
123.809,46
141.998,28
199.564,98
586.555,25
121.160,80
34.796,00
156.406,80
92.865,85
75.126,37
276.395,13
309.487,35
1.019.357,18
33.521,82
184.966,25
168.878,65
356.024,93
353.078,15
215.175,20
332.883,64
349.102,76
1.250.239,75
52.005,76
26.002,88
52.005,76
39.004,32
169.018,72
607.367,26
439.181,92
741.439,78
2.562.425,11
774.436,15
Fonte de Recursos União
ESPECIFICAÇÃO
Outros Serviços de Terceiro - PF
Serviços Médicos - PF
SUB-TOTAL
Outros Serviços de Terceiro - PJ
Serviços Médicos/Hospitalar/Laborat. - PJ
1º TRIM.
2º TRIM.
11.187,00
8.458,00
250.377,65
196.427,33
261.564,65
204.885,33
91.823,74
111.041,43
2.298.053,77
CIS-COMCAM - prestação de serviços
379.905,98
2.414.954,07
335.465,97
3º TRIM.
4º TRIM.
TOTAL
7.337,00
9.966,00
36.948,00
191.607,40
281.065,29
919.477,67
291.031,29
956.425,67
102.242,12
206.430,69
511.537,98
2.081.788,91
3.213.958,06
10.008.754,81
229.630,46
672.253,94
1.617.256,35
198.944,40
SUB-TOTAL
2.769.783,49
2.861.461,47
2.413.661,49
4.092.642,69
12.137.549,14
Total Campo Mourão (48%)
1.322.752,08
1.373.501,51
1.158.557,52
1.964.468,49
5.819.279,59
Total Região (52%)
1.432.981,41
1.487.959,96
1.255.103,97
2.128.174,20
6.304.219,55
TOTAL
3.031.348,14
3.066.346,80
2.612.605,89
4.383.673,98
13.093.974,81
TOTAL GERAL
3.638.715,40
3.505.528,72
3.387.042,04
5.125.113,76
15.656.399,92
PROGRAMAS INCENTIVADOS
1º TRIM.
Incentivo MS
Agentes Comunitários da Saúde
Agentes de Controle de Endemias
Programa Saúde da Família
TOTAL
2º TRIM.
Despesa
Diferença
129.050,00
154.500,00
25.450,00
12.000,00
51.600,00
39.600,00
330.000,00
330.000,00
471.050,00
536.100,00
Incentivo MS
Despesa
65.050,00
Diferença
Agentes Comunitários da Saúde
49.400,00
82.000,00
32.600,00
Agentes de Controle de Endemias
32.500,00
37.500,00
5.000,00
219.500,00
219.500,00
301.400,00
339.000,00
Programa Saúde da Família
TOTAL
3º TRIM.
Incentivo MS
Agentes Comunitários da Saúde
Agentes de Controle de Endemias
Programa Saúde da Família
TOTAL
4º TRIM
37.600,00
Diferença
119.140,00
138.600,00
19.460,00
27.500,00
64.500,00
37.000,00
325.000,00
325.000,00
471.640,00
528.100,00
Incentivo MS
Agentes Comunitários da Saúde
Despesa
-
133.368,00
Despesa
56.460,00
Diferença
191.006,00
57.638,00
59.700,00
59.700,00
370.443,30
521.743,30
151.300,00
TOTAL
503.811,30
772.449,30
268.638,00
TOTAL/ANO
1.747.901,30
2.175.649,30
427.748,00
Agentes de Controle de Endemias
-
Programa Saúde da Família
RESUMO DAS DESPESAS PAGAS
Fonte de Recursos Próprios
ESPECIFICAÇÃO
Pagamento de Servidores
Atendimento a População
Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial
Programas Incentivados - MS
1º TRIM.
2º TRIM.
3º TRIM.
4º TRIM.
TOTAL
1.530.263,37
1.732.293,35
1.568.329,82
1.840.398,12
6.671.284,66
12.923,82
77.848,96
43.026,01
79.355,04
213.153,83
607.367,26
439.181,92
774.436,15
741.439,78
2.562.425,11
5.000,00
23.000,00
-
-
28.000,00
Manutenção dos Serviços
36.801,96
35.192,62
64.951,76
125.392,84
262.339,18
Subvenções Sociais
90.000,00
60.000,00
180.000,00
135.000,00
465.000,00
2.277.356,41
2.349.516,85
2.653.743,74
TOTAL
2.921.585,78
10.202.202,78
Fonte de Recursos União
ESPECIFICAÇÃO
1º TRIM.
Pagamento de Servidores
2º TRIM.
-
Atendimento a População
3º TRIM.
-
4º TRIM.
-
-
TOTAL
-
58.994,65
209.207,94
69.373,47
115.768,99
453.345,05
3.031.348,14
3.066.346,80
2.612.605,89
4.383.673,98
13.093.974,81
536.100,00
334.000,00
505.100,00
772.449,30
2.147.649,30
27.327,41
120.466,91
92.248,59
116.359,74
356.402,65
7.940,00
3.140,00
2.370,00
14.280,00
27.730,00
TOTAL
3.661.710,20
3.733.161,65
3.281.697,95
5.402.532,01
16.079.101,81
TOTAL GERAL
5.939.066,61
6.082.678,50
5.935.441,69
8.324.117,79
26.281.304,59
Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial
Programas Incentivados - MS
Manutenção dos Serviços
Subvenções Sociais