SAG
Secretaria Adjunta de Gestão
Secretário Adjunto
Emanoel Gomes Bezerra Junior
Equipe SAG
Secretário Adjunto
APDI
ASPGF
SUGTI
 Emanoel Gomes Bezerra Junior
 Mary Abadia Silva Costa
 Frederica M. B. Gaiva Nadaf
 Jobson Oscar Bottos
ATGTI
SASP
SAPS
SUGP
 Frederico Alexandre Sejópoles
 Sandro Luís Brandão Campos
 Valdemir Almeida
 Sonia Maria Fischer
ATGP
SADP
SAIP
SUAF
 Silvano Araújo Souto
 Maria Angélica Boni Wiedtheuper
 Maria Regina da Cunha Leite Borges
 Rita Valéria Magalhães Valle
ATAF
SAGERF
SADAL
SAAC




Jorge Luis de Oliveira Feitosa
Fátima Aparecida de Carvalho
Carlos Naves Resende
Eugênia Lendzion
MISSÃO SAG
Garantir a execução da
Política de Gestão Fazendária,
viabilizando os meios
necessários ao alcance dos
resultados da Organização.
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2005
META
Limitar o Custo da
Administração Fazendária a
7% da Receita Corrente
Realizada até Dez de 2005
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2005
META
Custo da Administração
Fazendária =
CUSTEIO + INVESTIMENTO + FOLHA ATIVOS
RECEITA CORRENTE REALIZADA (ESTADUAL)
GESTÃO À VISTA
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2005
META
Despesa do FUNGEFAZ <= Receita
Arrecadada
GESTÃO À VISTA
Principais Resultados
APDI
2005
Mary Abadia Silva Costa
Principais Resultados:
• Concluída a Pesquisa de Satisfação dos clientes da SEFAZ;
• Estruturado o Manual da Gestão Fazendária (macroprocesso da gestão,
regulamentos, matrizes de negócios e POP’s), conforme normatização do
Regulamento de Padronização SEFAZ);
• Realizado o planejamento para condução do processo da auto-avaliação da
gestão – SEFAZ (a ser realizada em março 2006)
• Definidas as informações estratégicas da gestão de pessoas para
provimento e capacitação:
Diretrizes definidas:
 Destinar anualmente para capacitação 2% de recursos financeiros em relação
ao custo da administração fazendária;
 Manter em no mínimo 70% o índice de servidores efetivos (e em estágio
probatório) na SEFAZ em relação ao total de servidores e outros
colaboradores;
 Manter em no máximo 10% o índice de vacância em relação ao total de vagas
previsto por Lei para o quadro efetivo das carreiras existentes na SEFAZ.
Principais Resultados:
• Implementado parcialmente o Sistema de Gerenciamento de Recursos
Fazendários – SGRF, para acompanhamento de recursos do FUNGEFAZ
(atividade em conjunto com Assessoria da SAG e SUGTI);
• Realizada a revisão do orçamento 2005 liberado ao FUNGEFAZ, efetuando
as correções necessárias;
• Realizada a coordenação da elaboração e lançamento no SIGPLAN do
relatório de ação governamental 2004 da SEFAZ;
• Realizada a coordenação da elaboração da revisão do PPA 2004-2007 da
SEFAZ;
• Realizada a coordenação da execução orçamentária 2005 do FUNGEFAZ,
promovendo os ajustes, quando necessários;
• Realizada a coordenação do Plano de Trabalho Anual e Proposta
Orçamentária da SEFAZ 2006.
Resultados implementados em 2005 das oportunidades de melhorias
(OM´s) da auto-avaliação da gestão fazendária 2004
APDI
OM’s
Ações implementadas em 2005
 Identificar e divulgar junto às áreas e
divulgar os indicadores estratégicos
de gestão.
 Ação concluída – indicadores
disponíveis na INTRANET: Informações\Planej. e
 Definir metodologia e integrar as
matrizes de negócios das áreas.
 Ação concluída - definição da
metodologia “Regulamento de
Padronização da SEFAZ”
 Ação pendente – liberação da SAD do
sistema informatizado.
 Integrar, implementar e disseminar os
macroprocessos da organização;
 Ação concluída: macroprocessos da
organização integrados e disseminados;
 Criar mecanismo para realização de
pesquisa de satisfação;
 Ação pendente: Foi solicitado ao núcleo
GESPÚBLICA a disponibilização da
referida capacitação, programado para
2006.
 Monitorar o acompanhamento da
implantação do Gerenciamento do
Processos (metodologia GRD) dos
produtos prioritários da Gestão.
 Ação em andamento e contínua durante
todo ano 2006.
Modernização\Gestão à Vista\Indicadores de Gestão
SEFAZ
Principais Resultados
SUAF
2005
Rita Valéria Magalhães Valle
Resultados implementados em 2005 das oportunidades de melhorias
(OM´s) da auto-avaliação da gestão fazendária 2004
SUAF
OM’s
Ações implementadas em 2005
 Implantar o Sistema
 Sistema de Controle de Material de
Administrativo do Governo para
Expediente (SCM) implantado
Controle de Materiais (SCM) na
GMAP/SAAC e elaborar todos os  Requisições de Materiais de
procedimentos necessários.
Expediente on line desde fev/05
 Adequações e Melhorias sugeridas à
SAD e CEPROMAT (inconsistências)
 Acompanhamento do
desenvolvimento e testes da 2ª versão
do SCM, previsto para entrar em
operação em jan/06
 Teste do Módulo de Planejamento de
Materiais de Expediente no SCM 2.
Resultados implementados em 2005 das oportunidades de melhorias
(OM´s) da auto-avaliação da gestão fazendária 2004
SUAF
OM’s
Ações implementadas em 2005
 Implantar o Sistema
Administrativo do Governo para
Controle de Patrimônio na
GMAP/SAAC e elaborar todos os
procedimentos necessários.
 Inventário físico de bens móveis da
SEFAZ concluído.
 Os lançamentos foram efetuados no
antigo sistema da SEFAZ, pois o
Sistema de Patrimônio Estadual não
foi liberado pela SAD.
 Implantar o Sistema
Administrativo do Governo para
Controle de Contratos (G7) na
GCON/SAAC e elaborar todos os
procedimentos necessários.
 Sistema implantado.
 Instalar elevadores no Complexo  Processo licitatório em andamento
II da SEFAZ, para transporte de
pessoas e cargas.
Resultados implementados em 2005 das oportunidades de melhorias
(OM´s) da auto-avaliação da gestão fazendária 2004
SUAF
OM’s
Concluir a implantação da
programação financeira
Ações implementadas em 2005
Não implementado
Definir mecanismos de redução
Projeto de substituição dos sistemas
de ruído nos equipamentos de ar
de ar condicionado dos Complexos I, II
condicionado e de informática, de
e Agência Fazendária de Cuiabá e
modo a atender a Norma ABNT.
orçamento das obras concluído.
Aguardando autorização do Secretário
para o procedimento licitatório.
Instalar 03 (três) câmeras de
segurança para monitoramento
do depósito da Gerência de
Material e Patrimônio –
GMAP/SAAC.
Instalada 01 câmera, monitorada pela
Central de Segurança.
2006
Aquisição e instalação de 03 (três)
câmeras e demais componentes
necessários para conclusão do
sistema de segurança da GMAP.
Principais Resultados
SUGTI
2005
Jobson Oscar Bottoz
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2005
METAS
Recursos de Tecnologia da Informação mantidos
• Manter a disponibilidade da infra-estrutura de TI
RESULTADOS
• Aumento de 15% no atendimento às solicitações de serviços de
TI via call center concluídos no primeiro nível
• Reestruturação da infra-estrutura para suportar novos sistemas
informatizados
• Intensificação da manutenção preventiva nas unidades
fazendárias
• Expansão do parque tecnológico projetado e licitado
GESTÃO À VISTA
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2005
METAS
Recursos de Tecnologia da Informação mantidos
• Manter a disponibilidade da infra-estrutura de TI
RESULTADOS
• Média de 85% de aprovação quanto ao atendimento presencial
da OS de TI
• Realização de procedimento piloto nos equipamentos SUGP
referentes a utilização de softwares e/ou arquivos piratas,
inadequados e proibidos, bem como manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos
• Redução de 98% na Contaminação de Vírus na rede e
equipamentos.
GESTÃO À VISTA
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2005
METAS
Recursos de Tecnologia da Informação mantidos
• Manter a disponibilidade da comunicação das unidades fazendárias
RESULTADOS
•
•
•
•
•
Implantação de 86% do Projeto da Infovia
Implantação de Link internet exclusivo para a SEFAZ
Aumento do Link redundante de internet
Aumento do Link dos principais Postos Fiscais e Agenfas
Padronização da infra-estrutura de comunicação nas unidades
fazendárias
GESTÃO À VISTA
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2005
METAS
Recursos de Tecnologia da Informação mantidos
• Manter a disponibilidade de sistemas de TI
RESULTADOS
• 43 Projetos de Desenvolvimento de Sistemas de TI concluídos
• 32 Projetos de Desenvolvimento de Sistemas em andamento
• 32 projetos de sistemas com a previsão de custos definida
através de Pontos de Função
• 32 projetos de sistemas documentados no padrão da SEFAZ
• 15 protótipos de sistemas desenvolvidos e aprovados
• Aumento em 300% de utilização dos sistemas informatizados da
SEFAZ pelos contribuintes/cidadãos e contabilistas
GESTÃO À VISTA
Resultados implementados em 2005 das oportunidades de melhorias
(OM´s) da auto-avaliação da gestão fazendária 2004
SUGTI
OM’s
Ações implementadas em 2005
Maior integração dos Sistemas
Modelo de dados corporativo único da
SEFAZ implementado
Modelo de classes de integração de
sistemas definido
Instituição do Comitê e
Subcomitê de segurança da
informação
Reestruturação dos membros e das
atribuições do Subcomitê;
Propostas de melhoria de requisitos de
segurança nas aplicações fazendárias;
Elaboração de cartilha de segurança
Utilização da Infovia
Reestruturação da infra-estrutura
lógica, elétrica e aterramento das
unidades fazendárias;
Implantação de 87% dos links da Infovia
Resultados implementados em 2005 das oportunidades de melhorias
(OM´s) da auto-avaliação da gestão fazendária 2004
SUGTI
OM’s
Ações implementadas em 2005
Necessidade de implantação  Ação prorrogada para 2006, pois foi
de procedimento para
priorizada a expansão do parque
replicação e redundância de
tecnológico em 2005
dados da SEFAZ e do
CEPROMAT
Desenvolvimento de
 Definido e implantado normatização de
sistemas informatizados
desenvolvimento de sistemas baseado em
baseados nas matrizes de
versões, o que possibilita a construção do
negócio das unidades e
sistema seguindo procedimentos formais
orientados pela metodologia
do GRD
Desenvolvimento de
 Desenvolvimento do sistema de Passe
sistemas em conjunto com
Fiscal Interestadual – PFI – Âmbito do
outros órgãos
ENCAT
 Desenvolvimento e Homologação do Passe
Sintegra – Ãmbito do COTEPE
 Desenvolvimento de sistemas integrados
com a SEMA, CEPROMAT e DETRAN
Principais resultados
SUGP
2005
Sônia Maria Fischer
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2005
METAS
Capacitar 70% dos servidores da
SEFAZ até dezembro de 2005.
RESULTADOS
Até nov/2005 = 95% da meta foi alcançada.
GESTÃO À VISTA
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2005
METAS
Executar 100% das ações
de todos os produtos
planejados para 2005.
RESULTADOS
Executadas 71% das ações planejadas (nov/2005).
GESTÃO À VISTA
GESTÃO À VISTA
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2005
METAS
Manter em até 10% o nível de
vacância dos servidores efetivos
até dezembro de 2005.
RESULTADOS
23% de vacância no quadro de carreiras da SEFAZ.
GESTÃO À VISTA
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2005
METAS
Sistema de gestão de pessoas
desenvolvido, disponibilizado,
integrado aos aplicativos da SEFAZ
e a ARH até dezembro de 2005.
RESULTADOS
43% do sistema de gestão de pessoas desenvolvido e implantado
Total de módulos do sistema informatizado: 07
Em funcionamento 03 módulos: • Férias;
• Licença prêmio;
• Licença saúde.
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2005
METAS
20% do sistema de reconhecimento e
recompensa implantado até dezembro de
2005.
RESULTADOS
70% do sistema implementado
Seminários de Boas Práticas – 100% implantado.
Resultados implementados em 2005 das oportunidades de melhorias
(OM´s) da auto-avaliação da gestão fazendária 2004
SUGP
OM’s
Ações implementadas
em 2005
 Definição de ferramenta para identificação do
perfil
de
competências
(conhecimento,
habilidade e atitudes) dos servidores.
 Retomar a realização dos “círculos de  Não implementada em
comunicação” (constantes da matriz de negócio
2005 e transferida
da Gerência da Escola Fazendária – GEF).
para 2006.
 Incluir os produtos da GEF (capacitações,
calendários, eventos, resultados, contato e etc)
no portal da SEFAZ.
 Ampliação e otimização do funcionamento da  Biblioteca da GEF em
biblioteca
com
acervo
produzido
pelos
estruturação com
servidores, tais como: monografias, teses,
acervo produzidos
material de visitas técnicas e livros técnicos.
pelos servidores.
Resultados implementados em 2005 das Oportunidades de Melhorias
(OM´s) da Avaliação da Gestão Fazendária 2004
SUGP
OM’s
Ações implementadas em 2005
Definir política de terceirização
para a SEFAZ.
Diretrizes estratégicas
definidas, para a SAG e SUGP.
(serão incluídas no Modelo de
Gestão de Pessoas).
Definir metodologia de aplicação
do resultado da avaliação de
desempenho para fins de
implantação do Plano de
Desenvolvimento individual (PDI)
dos servidores da SEFAZ, com
feedback aos servidores com a
média por item e média total.
O PDI não foi desenvolvido
segue-se o padrão da SAD.
Feedback aos servidores com
as médias por item e média
final.
Resultados implementados em 2005 das Oportunidades de Melhorias
(OM´s) da Avaliação da Gestão Fazendária 2004
SUGP
OM’s
Disseminar através de Gestão à
vista, com banner no saguão da
SEFAZ e na Internet, as ações e
medidas preventivas em relação
à saúde e segurança, visando a
motivação e bem-estar do
servidor.
Ações implementadas em 2005
Disseminações intensificadas
através de ações de segurança e
saúde, de visitas às unidades do
interior, de atividades
nutricionista, palestras, cursos,
etc.
Criar rede de instrutores internos Atuação de servidores como
capacitados para a transferência
Instrutores internos constante
de conhecimento para os
na SEFAZ, mas sem capacitação
servidores de Mato Grosso e para formal.
os de outros estados.