MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Listagem de Liquidações - PORTAL
Período De 01/09/2015 Até 30/09/2015
Nº Liquidação
Data
Nº Empenho
Nº Ficha Credor
Data de Emissão: 30/09/15 11:01
Máquina: LUIS
Nº Processo
Nº Contrato
Modalidade e Nº Licitação
Histórico
0003774/2014
0000199/2015
Pregão Presencial Nº 002/2015
PAGO VALOR DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DENTRE OUTROS), PARA ATENDER O GABINETE DA
PREFEITA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015, PROCESSO Nº 3774/2014 e ATA DE
REGISTRO DE PREÇO nº 013/2015.
Vlr Liquidação
Órgão : 010 - GABINETE DO PREFEITO
0003214
02/09/2015
0001339/2015
0000017
FÊNIX INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO
LTDA.EPP
Nº Reg: 00001
970,00
970,00
Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
0003212
02/09/2015
0000133/2015
0000125
DETRAN-ES.
0000047/2015
PAGO VALOR DA DESPESA EM FAVOR DO DETRAN-ES PARA PAGAMENTO DE
LICENCIAMENTO DO ANO DE 2015, PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDEM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. //REF.
VEÍCULO M.BENZ/OF 1519 R. ORE DE PLACA OVL0527\\
Nº Reg: 00001
602,81
602,81
Órgão : 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
0003217
02/09/2015
0001431/2015
0000203
CEZAR VIEIRA DE REZENDE MEE
0001907/2015
0000433/2015
Pregão Presencial Nº 040/2015
PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.
Nº Reg: 00001
4.147,70
4.147,70
Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0000595
02/09/2015
0000014/2015
0000015
M&M-COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.
-ME
0002072/2013
0000596
02/09/2015
0000131/2015
0000014
CELIA MARIA DE ALMEIDA MADEIRA
0000597
02/09/2015
0000141/2015
0000035
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
Pregão Presencial Nº 27/2013
PAGO VALOR DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE
RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO, FORNECIMENTO DE
VEÍCULOS, EQUIPE E MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SEDE E DISTRITOS DO MUN. DE
MIMOSO DO SUL. //REF. MESES 07 E 08/2015\\
32.155,00
0000857/2015
PAGO VALOR DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA
LAVAGEM DE ENXOVAL DE USO DAS UNIDADES SANITARIAS LINCOLN GOLVEAS MARTINS
E CIAMM, NO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. //REF. COMPETENCIA 08/2015\\
920,00
0000857/2015
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) DE CELIA MARIA DE
ALMEIDA MADEIRA. //REF. COMPETENCIA 08/2015\\
184,00
Nº Reg: 00003
33.259,00
Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
0003215
02/09/2015
0001447/2015
0000232
MARIA HELENA NOGUEIRA DA SILVA
0002474/2015
0000449/2015
0003216
02/09/2015
0001448/2015
0000232
WELLINGTON RODRIGUES RIBEIRO
0002473/2015
0000448/2015
PAGO VALOR DA RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FAMILIA DE
ANA PAULA BARRETO RODRIGUES, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOVIAL, O RESSARCIMENTO É NO VALOR DE R$200,00 SENDO
CONCEDIDO POR 05 MESES, EM FAVOR DE MARIA HELENA NOGUEIRA DA SILVA.//REF.
01/05 PARCELAS\\
PAGO VALOR DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FAMILIA DE FLAVIANA
RODRIGUES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
SOVIAL, O RESSARCIMENTO É NO VALOR DE R$200,00 SENDO CONCEDIDO POR 05 MESES,
EM FAVOR DE WELLINGTON RODRIGUES RIBEIRO. //REF. 01/05 PARCELAS\\
Nº Reg: 00002
200,00
200,00
400,00
Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0003213
02/09/2015
0001343/2015
0000448
FERRAGENS MIMOSO LTDA ME
0000482/2015
0000384/2015
Pregão Presencial Nº 034/2015
Nº Reg: 00001
PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
(ELÉTRICO/HIDRÁULICO/PINTURA E OUTROS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E SEUS SETORES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 080/2015.
37.796,66
37.796,66
Nº Reg: 00009
77.176,17
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