Instrução de Trabalho
Identificação
Rev
Pág
IT-GEF211
B
01/03
Inspeção de Recebimento – Produtos Serviços – Pneus
Elaborado por:
19/10/2007
Adalberto dos Santos Alves – SPN/MTZ
Revisado por:
19/10/2007
Adalberto dos Santos Alves – SPN/MTZ
Aprovado por:
19/10/2007
Adalberto dos Santos Alves – SPN/MTZ
Objetivos:
Garantir que os pneus comprados para estoque, aplicação direta, remessa para as filiais e retorno de reforma são
inspecionados e estão em conformidade com as especificações definidas, atendendo aos requisitos especificados para a
qualidade planejada.
Documentação Referência:
MQ-VITO
EP-GEF000
EP-GEF200
a
d
Manual da Qualidade – Sistema de Gestão da Qualidade VITO
Especificação de Processo – Gestão de Equipamentos da Frota – Planejamento
Especificação de Processo – Gestão de Equipamentos da Frota – Controle de Pneus
a
l
o
r
Abrangência:
Seção Controle de Pneus – MTZ
t
n
o
Responsável pela Execução:
Supervisor Seção Controle de Pneus
Controlador de Pneus
Definições:
C
a
Para os propósitos deste documento, são aplicáveis as seguintes definições:
(A)
•
Inspeção: avaliação da conformidade pela observação e julgamento, acompanhada, se necessário, de medições,
ensaios ou comparação com padrão. (ABNT NBR ISO 9000:2005)
(A)
•
Verificação: comprovação, através de fornecimento de evidência objetiva de que requisitos especificados foram
atendidos. (ABNT NBR ISO 9000:2005)
i
p
ó
C
Descrição das Instruções:
Todos os produtos de uso interno (insumos para estoque ou aplicação direta) e serviços são inspecionados, verificando
se os mesmos estão em conformidade com os requisitos especificados, observando características como:
•
•
especificações técnicas: (tipo, classe, modelo, etc.)
condições gerais (embalagem, manuseio, estado de conservação, etc.).
O recebimento de pneus é realizado mediante a apresentação do documento fiscal que os acompanha e inspecionado
pelo funcionário da Seção Controle de Pneus, que deve observar as seguintes instruções:
•
•
•
•
•
conferir o documento fiscal,
verificar a integridade física dos pneus, observando se os mesmos apresentam danos decorrentes de transporte ou
manuseio incorretos,
conferir se a quantidade descrita na nota corresponde às unidades que estão sendo entregues,
conferir se o desenho do pneu que está estampado em alto relevo nas suas laterais (flanco) é igual à descrição da
nota fiscal,
conferir a medida do pneu que está estampado em alto relevo nas suas laterais (flanco) é igual à descrição da nota
fiscal.
_______________________________________________________________________________________________
(A) - alteração
(I) - inclusão
(E) - exclusão
Este documento é parte integrante do Sistema de Gestão da Qualidade da Vito Transportes Ltda., não podendo ser
reproduzido no todo ou em parte sem prévia autorização do Centro de Documentação - Assessoria da Qualidade.
Controle de Cópias
nº
visto
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Inspeção de Recebimento – Produtos Serviços – Pneus
A observação de não-conformidades em qualquer dos itens acima descritos, justifica a recusa de recebimento, devendo
o Inspetor responsável pela inspeção comunicar o ocorrido para o Supervisor de Compras.Caso os produtos ou serviços
inspecionados estejam conformes, o responsável pela inspeção registra o verso da primeira via da Nota Fiscal com as
informações relativas à execução da inspeção através dos respectivos carimbos (produtos ou serviços).
Registros da Qualidade:
Identificação
NF com carimbo"Produtos
Inspecionados e Conformes"
NF com carimbo"Serviços
Inspecionados e Conformes"
Armazenamento
pasta suspensa
(meio físico)
pasta suspensa
(meio físico)
Proteção
acesso restrito
acesso restrito
Recuperação
ordem cronológica
ordem cronológica
ativo: 12 meses
passivo: nenhum
Tempo de Retenção
Disposição
ativo: 12 meses
passivo: nenhum
picotar
Anexos:
C
a
PRODUTOS INSPECIONADOS E CONFORMES
integridade física
data da inspeção:
i
p
conformidade com
o pedido de compra
identificação dos
produtos
nome e Visto:
ó
C
AD
ES
Campos do carimbo “Produtos Inspecionados e Conformes”
data da
inspeção:
Nome e visto do
Inspetor:
AD
ES:
dados fiscais
medida
desenho
a
l
o
r
t
n
o
picotar
a
d
itens verificados
na inspeção:
data na qual foi realizada
a inspeção
assinatura do Inspetor que realizou a
inspeção
os produtos inspecionados são de
aplicação direta (AD) ou de estoque (ES)
integridade física, conformidade com o
pedido de compra, identificação dos
produtos, dados fiscais, medida e
desenho
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(A) - alteração
(I) - inclusão
(E) - exclusão
Este documento é parte integrante do Sistema de Gestão da Qualidade da Vito Transportes Ltda., não podendo ser reproduzido no todo ou em
parte sem prévia autorização do Centro de Documentação - Assessoria da Qualidade.
(A)
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Inspeção de Recebimento – Produtos Serviços – Pneus
SERVIÇOS INSPECIONADOS E CONFORMES
Área/Prefixo
contrato
Campos do carimbo “Serviços Inspecionados e Conformes”
avulso
OST___________________
Data da Inspeção
•
•
•
•
•
•
Nome e Visto do Inspetor
Área/Prefixo:
Contrato:
Avulso:
OST:
Data da Inspeção:
Nome e Visto do Inspetor:
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
a
i
p
ó
C
local ou equipamento no qual será debitado o custo do serviço
assinalado caso o orçamento referenciar um Contrato de Manutenção em vigência
assinalado caso o orçamento referenciar a um serviço esporádico
assinalado e identificado com o n.º de OST (Ordem de Serviço a Terceiros)
referencia a data cujo orçamento foi analisado
nome e a assinatura do Inspetor que realizou a análise crítica e técnica
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(A) - alteração
(I) - inclusão
(E) - exclusão
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parte sem prévia autorização do Centro de Documentação - Assessoria da Qualidade.