Manual
Captador TS
Versão 6
Março de 2010
Manual
Captador TS
1. Anexo
Definição do Arquivo a ser Gerado pelos Prestadores de Serviço
•
Diferenças da versão anterior:
1. Tamanho dos registros 300 caracteres
2. Observar todos os campos Nº do registro nov pos (295 – 300)
3. Cabeçalho de conta
a. Cód. Atendimento -> Obs 7
b. Tipo de Parto
c. Tipo de Recém Nascido
d. Tipo Paciente
e. Indica Caráter
f. Codigo Local Execução
g. Numero NR
h. Filler
i. Livre
4. Item de Conta
a. Valor Filme
b. Valor Procedimento
c. Valor Custo Administração
d. Filler
e. Livre
5. Mat e Méd
a. Tipo de embalagem ou Fração
b. Unidade da embalagem
c. Sgl Laboratório
d. FILLER
e. Livre
•
Composição do Arquivo:
Tipo Registro
0 – Header de Remessa
Quantidade na Remessa
1 registro por remessa
1 – Cabeçalho de Conta
1 registro por conta apresentada na remessa
2 – Item de Conta
N registro(s) por conta
3 – Detalhe de material /
medicamento
4 – Total de Conta
9 – Trailler de Remessa
•
N registro(s) por conta - opcional
1 registro por conta apresentada na remessa
1 registro por remessa
Formato de gravação:
•
arquivo texto (ASCII)
http://www.topsaude.com.br/
1
Setembro / 2007
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Captador TS
•
Nome do Arquivo:
•
Operadora<codprestador>_<ddmmaa>_<livre_sem_espaços>.txt
Onde
<codprestador>
<ddmmaa>
<livre_sem_espaço>
- identificação do prestador na Operadora
- dd – dia da geração do arquivo
mm – mês da geração do arquivo
aa – ano da geração do arquivo
- pode ser utilizado para qualificar o arquivo no prestador de serviço,
o nome final do arquivo não poderá conter mais de 50 posições.
http://www.topsaude.com.br/
2
Setembro / 2007
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Captador TS
•
•
Formato dos Campos:
•
Numéricos (9): devem ser alinhados à direita e preencher com zeros à esquerda nas
posições não utilizadas. Ex:
campo 9(12) e informação = 2234: deverá ser formata
000000002234.
•
Alfanuméricos (X): devem ser alinhados à esquerda e preencher com brancos à direita nas posições não
utilizadas. Ex: campo X(3) e informação = S: deverá ser formatada = ‘S ‘.
Periodicidade:
dentro do cronograma para apresentação das contas definido contratualmente, o prestador poderá realizar
diversas remessas.
•
•
•
Forma de Entrega do Arquivo:
transmissão via Sistema Captador TS pela Internet
entrega de arquivo magnético(disquete) no setor de protocolo da Operadora Saúde; neste caso o
arquivo deverá conter etiqueta com as informações a seguir especificadas:
http://www.topsaude.com.br/
3
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•
Descrição dos registros do Arquivo:
1. REGISTRO HEADER
NOME DO CAMPO
DESCRIÇÃO
POSIÇÃO
FORMATO
CONTEÚDO
Serviço
Identificação do serviço
001-004
X (4)
TSCM
Código do registro
Identificação registro header de remessa
005- 005
9 (1)
0
006-028
9 (23)
(zeros)
Filler
Preencher com zeros
Código do Convênio
Preencher com zeros
029-033
9 (5)
(zeros)
Nome do Convênio
Preencher com a sigla OPERADORA
034-063
X (30)
PLANSERV
064-064
X (1)
J ou F
065-076
X(12)
OBS 18
brancos
Tipo do Prestador
Identificação se o prestador é pessoa
jurídica ou física
Cód. Registro OPERADORA Código de identificação do prestador na
Operadora
Filller
Campo sem utilização
077-078
X(2)
Nome do prestador
Nome ou razão social do prestador
079-118
X (40)
Data da geração
Data da geração do arquivo
119-126
9 (8)
Nº da remessa
Nº sequencial da remessa, iniciando 00001
127-131
9 (5)
ddmmaaaa
OBS.1
Versão do layout
Filler
Nº da versão do layout
Campo sem utilização
132-132
133-294
X(1)
X (162)
2
Nº do registro
Nº sequencial do registro da remessa
295-300
9 (6)
1
http://www.topsaude.com.br/
4
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2. REGISTRO CABEÇALHO DE CONTA
NOME DO CAMPO
DESCRIÇÃO
Serviço
Identificação do serviço
Código do registro
Identificação registro cabeçalho de
conta
Filler
Preencher com zeros
Nº documento
Nº da conta / documento / fatura
Filler
Campo sem utilização
Nº da parcela
Nº da parcela em cobrança
Código do plano
preencher com brancos
Có Código do beneficiário
Senha/autorização
Cód. Acomodação
Data da entrada
Identificação do beneficiário junto a
Operadora
Indicação da senha / autorização para
atendimento
Identificação do tipo de acomodação
Hora da saída
Data início da internação ou data do
atendimento ao beneficiário não
internado
Hora início da internação ou do
atendimento do segurado não internado
Data da alta do paciente internado (final
da internação)
Hora da alta do internado
Data de início/cobrança
Data inicial do período em cobrança
Data fim/cobrança
Data final do período em cobrança
Cód. Atendimento
Identificação do tipo de atendimento ao
segurado
Identificação do diagnóstico segundo
tabela C.I.D. versão 10
Identificação do serviço /procedimento
principal
Hora da entrada
Data da saída
Código C.I.D
Código serviço/principal
C.R.M. Responsável
U.F. do C.R.M.
C.R.M. Solicitante
U.F. do C.R.M. Solicitante
Tipo de alta
http://www.topsaude.com.br/
POSIÇÃO FORMATO
001 a
004
005 a
005
006 a
014
015 a
024
025 a
026
027 a
028
029 a
031
032 a
049
050 a
059
060 a
060
061 a
068
TSCM
9 (1)
1
9 (9)
(zeros)
X(10)
OBS 2
X(2)
brancos
9(2)
OBS 2
X (3)
Branco
9 (18)
OBS.3
9 (10)
OBS.4
9 (1)
OBS.5
9 (8)
ddmmaaaa
069 a
072
073 a
080
081 a
084
085 a
092
093 a
100
101 a 101
9 (4)
hhmm
9 (8)
OBS.6
9 (4)
hhmm
9 (8)
ddmmaaaa
9 (8)
ddmmaaaa
X (1)
OBS.7
102 a
107
108 a 115
X (6)
obrigatório
X (8)
OBS.8
Obrigatório informar o C.R.M. médico
116 a 123
responsável pelo atendimento
Obrigatório informar a UF do C.R.M. do
124 a
médico responsável pelo atendimento
125
Informar o C.R.M. médico solicitantes do
126 a
atendimento
133
UF do C.R.M. do médico solicitante do
134 a
atendimento
135
Tipo de alta na internação
136 a
136
5
CONTEÚDO
X (4)
9 (8)
X (2)
9 (8)
X (2)
9 (01)
OBS.9
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Indica PN
Indica se o atendimento é de Pré-Natal
Data Solicitação
Data da solicitação do atendimento pelo
médico solicitante
Se a conta for de parto então deve-se
informar a forma de realização, caso não
se aplique deixar em branco
No caso de recém nascido, informar a
situação do nascimento, caso contrário
deixar em branco.
Tipo de Parto
Tipo de Recém Nascido
Tipo Paciente
Indica Carater
Codigo Local Execução
Numero NR
Biometria
Filler
Livre
Nº do registro
http://www.topsaude.com.br/
Código do prestador onde o serviço foi
executado
Número de identificação da remessa.
Código gerado pela validação do
Beneficiário por Biometria
Campo sem utilização
Campo destinado ao prestador para seu
controle, livre formatação e conteúdo
Nº sequencial do registro dentro da
remessa
6
137 a
137
138 a
145
146 a
146
X(01)
S ou N
9(08)
ddmmaaaa
X(01)
N – Normal
C – Cesariana
147 a
147
X(01)
1 - Nascido a
termo
2 - Nascido
prematuro
3 - Nascido
morto
148 a
149
150 a
150
X (2)
OBS 19
X (1)
0 - Não informado
1 - Acidente de
trabalho
2 - Acidente de
trânsito
3 - Acidente outros
4 - Emergência
(risco de vida)
5 - Urgência
(passível de
remoção, sem risco
de vida)
9 - Eletiva /
Programada /
Rotina
151 a 165
X (15)
166 a
177
9(12)
178 a
187
188 a
274
275 a
294
295 a
300
X (10)
Deve ser
preenchida
apenas pela
digitação do
Planserv.
Prestadores não
utilizar
Campo
Obrigatório
X (87)
X (20)
livre
9 (6)
OBS 99
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3. REGISTRO ITEM DA CONTA
NOME DO CAMPO
Serviço
Código do registro
DESCRIÇÃO
Identificação do serviço
Identificação registro item da conta
Filler
POSIÇÃO
FORMATO
CONTEÚDO
001 a 004
005 a 005
X (4)
9 (1)
TSCM
2
006 a 014
9 (9)
(zeros)
015 a 024
X(10)
Preencher com zeros
Nº documento
Nº da conta / documento / fatura
OBS 2
Filler
Nº da parcela
Nº do item
Campo sem utilização
Nº da parcela em cobrança
Nº sequencial do item na conta iniciando
em 001
Identificação do serviço/procedimento
executado no item
025-026
027 a 028
029 a 033
X(2)
9(2)
9 (5)
brancos
OBS 2
034 a 041
9 (8)
OBS 13
Nome do serviço
Descrição do serviço /procedimento
executado no item
042 a 091
X (50)
OBS 13
Emergência
Indicação de procedimento de
emergência
Indicação de atendimento em dia ou hora
extraordinária
Data de realização do
serviço/procedimento
Código da posição do profissional no
procedimento
Quantidade do serviço/ procedimento
executado no item
Valor total informado para o item (com 2
casas decimais porém sem vírgula). Deve
ser igual ao somatório dos campos Valor
Filme, valor procedimento e valor custo
administrativo, caso os mesmos tenham
sido informados.
Percentual de cirurgia múltipla /
radiologia de múltiplas áreas.
C.R.M. do profissional no atendimento
(Auxiliares, Anestesista, ...)
Sigla da Unidade da Federação do
profissional no atendimento
Indica se o serviço foi prestado na UTI,
quando paciente internado
especialidade da consulta
092 a 092
X (1)
S ou N
093 a 093
X (1)
S ou N
094 a 101
9 (8)
ddmmaaaa
102 a 102
9 (1)
OBS.10
103 a 107
9 (5)
OBS 13
108 a 122
9 (15)
OBS13
123 a 125
9 (3)
OBS.11
126 a 133
9 (8)
OBS.12
134 a 135
X (2)
OBS.12
136 a 136
X (1)
OBS 14
137 a 138
9(2)
OBS 15
139 a 153
9(15)
154 a 168
9(15)
169 a 183
9(15)
184 a 274
275 a 294
X(91)
X(20)
branco
livre
295 a 300
9 (6)
OBS 99
Código do serviço
D.H.E.
Data realização
Cód. da posição
Quantidade executada
Valor do item
Cirurgia Múltipla / Radiologia
C.R.M. Responsável
U.F. do C.R.M.
Indicador de UTI
Especialidade Consulta
Valor Filme
Valor Procedimento
Valor Custo Administracao
Filler
Livre
Nº do registro
http://www.topsaude.com.br/
Valores descriminados do items, não é
obrigatória o preenchimento
Campo não utilizado
Campo destinado ao prestador para seu
controle, livre formatação e conteúdo
Nº sequencial registro na remessa
7
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3. REGISTRO DETALHE MATERIAL MEDICAMENTOS
NOME DO CAMPO
Serviço
Código do registro
DESCRIÇÃO
Identificação do serviço
Identificação registro detalhe de
material / medicamentos
Filler
POSIÇÃO
FORMATO
CONTEÚDO
001 a 004
005 a 005
X (4)
9 (1)
TSCM
3
006 a 014
9 (9)
(zeros)
015 a 024
X(10)
Preencher com zeros
Nº documento
Nº da conta / documento / fatura
OBS 2
Filler
Nº da parcela
Nº do item
Campo sem utilização
Nº da parcela em cobrança
Nº sequencial do item de Mat/Med na
conta iniciando em 001
Identificação material ou medicamento
ou contraste utilizado pelo beneficiário,
conforme tabela negociada com a
Operadora Saúde.
Descrição do material ou medicamento ou
contraste utilizado pelo beneficiário.
025 a 026
027 a 028
029 a 033
X(2)
9 (2)
9 (5)
brancos
OBS 2
034 a 041
X (8)
OBS 16
042 a 093
X (52)
OBS 16
Indicador Mat / Med
Identifica o tipo do detalhamento:
material ou medicamento ou contraste
094 a 094
9 (1)
1 = Material
2 = Medicamento
3 = Órtese /
Prótese
4 = Síntese e
Especiais
(conforme
orientação da
Operadora)
5 = Contraste
Indicador de UTI
= S se Material ou Medicamento ou
Contraste foi utilizado na UTI, quando
paciente internado;
= N em todos os outros casos.
Quantidade do material ou medicamento
ou contraste utilizado pelo paciente
Valor informado (com 2 casas decimais
porém sem vírgula) para o material ou
medicamento ou contraste utilizado pelo
paciente
Identificação da embalagem / fração
conforme tabela Operadora
Idenficação da unidade da embalagem,
conforme tabela Operadora
Identificação do Laboratório
095 a 095
X(1)
096 a 100
9 (5)
OBS 16
101 a 115
9 (15)
OBS 16
116 a 119
X(4)
120 a 123
X(4)
124 a 126
127 a 136
137 a 137
138 a 274
275 a 294
X(3)
9(10)
X(1)
X(137)
X(20)
OBS 20
branco
livre
295 a 300
9 (6)
OBS 99
Código Mat / Med
Nome Mat / Med
Quantidade Mat / Med
Valor Mat / Med
Tipo de embalagem ou Fração
Unidade da embalagem
Sgl Laboratorio
Código TISS
Tipo código TISS
FILLER
Livre
Nº do registro
http://www.topsaude.com.br/
Campo destinado ao prestador para seu
controle, livre formatação e conteúdo
Nº sequencial registro na remessa
9
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4. REGISTRO TOTAL DA CONTA
NOME DO CAMPO
Serviço
Código do registro
DESCRIÇÃO
POSIÇÃO
FORMATO
Filler
Identificação do serviço
Identificação do registro total da
conta
preencher com zeros
006 a 014
9 (9)
Nº documento
Nº da conta / documento / fatura 015 a 024
X(10)
CONTEÚDO
001 a 004
005 a 005
X (4)
9 (1)
TSCM
4
(zeros)
OBS 2
Filler
Nº da parcela
Quantidade de itens
Campo sem utilização
Nº da parcela em cobrança
Quantidade total de registros de
itens da conta (registro tipo 2)
Valor da conta
Valor total da conta (com 2 casas
decimais porém sem vírgula)
Nome do Beneficiário
Nome do Beneficiário atendido
Quantidade MAT / MED Quantidade de registros de
detalhamento de
material/medicamento (registro tipo
3)
Filler
Campo sem utilização
Livre
Campo destinado ao prestador para
seu controle, livre formatação e
conteúdo
Nº do registro
Nº sequencial do registro dentro da
remessa
http://www.topsaude.com.br/
10
025 a 026
027 a 028
029 a 033
X(2)
9 (2)
9 (5)
brancos
OBS 2
OBS 17
034 a 048
9 (15)
OBS 17
049 a 088
089 a 093
X (40)
9(5)
OBS 17
094 a 274
275 a 294
X (181)
X (20)
Branco
livre
295 a 300
9 (6)
OBS 99
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5. REGISTRO TRAILLER DE REMESSA
NOME DO CAMPO
DESCRIÇÃO
POSIÇÃO
FORMATO
CONTEÚDO
Serviço
Identificação do serviço
001 a 004
X (4)
TSCM
Código do registro
Identificação do registro
trailler da remessa
005 a 005
9 (1)
9
006-028
9 (23)
(zeros)
Quantidade de contas Quantidade total das contas
na remessa
Valor das conta
Valor total das contas (com 2
casas decimais porém sem
vírgula)
Filler
Campo sem utilização
029 a 033
9 (5)
034 a 048
9 (15)
049 a 294
X (246)
Branco
Nº do registro
295 a 300
9 (6)
OBS 99
Filler
Preencher com zeros
Nº sequencial do registro
dentro da remessa
http://www.topsaude.com.br/
11
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IV - OBSERVAÇÕES DE PREENCHIMENTO
OBS 1
o Número da Remessa é obrigatório, deve iniciar em 00001 e ser incrementado de 1 em cada
nova remessa enviada para a Operadora, não devendo ser reinicializada a cada mês. Seqüência
incorreta do número da remessa provocará a rejeição do arquivo.
OBS 2
•
Identificação da Conta ou Fatura é obrigatório, não pode ser repetido, e deve ser
utilizado o código pelo qual o Prestador identifica suas contas enviadas para a Operadora;
o código poderá ter até 10 posições e ser formado de números e letras, não permitindo
caracteres especiais tais como: . ; , / : @ # etc...
•
número da parcela de cobrança deve ser:
01 – para os atendimentos a pacientes não internados;
01 – para internações cobradas em uma única parcela;
01 a nn – para internações cobradas em mais de uma parcela
OBS: os registros de itens de conta e total de conta devem repetir as mesmas informações do
cabeçalho da conta
OBS 3
o Código do Beneficiário é obrigatório, e deve ser preenchido com todos os números
constantes da carteira do beneficiário atendido.
OBS 4
o número da Senha ou Autorização (concedida pela Operadora), deve ser obrigatoriamente
informada em todos os casos de internações, e nos atendimentos a pacientes não internados,
cujo(s) serviço(s) necessitam ser previamente autorizados pela Operadora.
OBS 5
informar nos casos de paciente internado o tipo de acomodação utilizada:
3 = Enfermaria
4 = Apartamento
OBS 6
•
a Data de Saída é informação de contas de internação;
é obrigatória nos tipo de alta = 1 ou 2 ou 3 ou 4
na “alta administrativa” (código = 5) ela pode não ser informada.
formato deve ser ddmmaaaa
http://www.topsaude.com.br/
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OBS 7
O Tipo de Atendimento é obrigatório e deverá seguir a seguinte tabela:
A
B
C
D
-
DOMICILIAR
REMOCAO
TRATAMENTO SERIADO
SADT
E F G -
AMBULATORIAL - CLÍNICO
AMBULATORIAL - CIRÚRGICO
AMBULATORIAL – OBSTÉTRICO
H I J -
INTERNAÇÃO - CLÍNICA
INTERNAÇÃO -CIRÚRGICA
INTERNAÇÃO – OBSTÉTRICA
K L M -
HOSPITAL DIA - CIRURGICO
HOSPITAL DIA - CLÍNICO
HOSPITAL DIA – OBSTÉTRICO
N P -
PRONTO SOCORRO
CONSULTA
OBS 8
o Serviço Principal é obrigatório nos casos de internação:
internação clínica = procedimento principal da especialidade clínica
internação cirúrgica = procedimento da AMB
OBS 9
o tipo de alta é obrigatório nos casos de internação:
1 = alta médica
2 = alta por óbito
3 = alta por transferência
4 = alta a pedido
5 = alta administrativa (só deve ser utilizada, se cobrança for em parcelas, na(s)
parcela(s) anteriores a última).
OBS 10
a posição do profissional no atendimento:
0 = Cirurgião ou Clínico
1 = primeiro auxiliar
2 = segundo auxiliar
3 = terceiro auxiliar
5 = anestesiologista
6 = consultor
OBS 11
% a ser preenchido nos casos de cirurgia múltipla (mesma ou diferentes vias) / radiologia
de múltiplas áreas; nos demais casos deve ser preenchida com zeros.
OBS 12
Preencher com o número do CRM e a UF do CRM do profissional que realizou o atendimento;
esta informação é obrigatória sempre que se tratar de consulta eletiva, anestesista,
auxiliares de cirurgia.
http://www.topsaude.com.br/
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OBS 13
Cobrança de serviços :
Código do Serviço (34-41): preencher com o código do serviço realizado no atendimento
conforme tabela contratada com a Operadora (AMB e/ou tabela própria de taxas,
diárias,...);
Nome Serviço (42 a 91): descrição do serviço
QTDE Executada e Valor do Item: preencher com valores do atendimento realizado
OBS 14
Preencher S sempre que o serviço tiver sido realizado em UTI.
Preencher N nos demais casos
Obrigatório nos casos de consulta eletiva (código 00010014) preencher com o código da
especialidade de consulta, conforme codificação da Operadora.
Detalhamento do Material e/ou Medicamentos e/ou Contraste cobrado nos registros de item de
conta:
Este tipo de registro só deverá ser apresentado se nos registros de itens da conta
(tipo 2) existir a cobrança de Material (código 63130017) e/ou Medicamentos
(63130025) e/ou Contrastes (63130033) e/ou Órtese / Prótese (63130041) e/ou
Síntese e Especiais (63130050) , no quais estará registrado o valor total consumido
de material / medicamento / contraste / órtese/prótese / especiais (conforme descrito
na OBS 13)
Este tipo de registro será gerado para apresentar o detalhamento dos materiais /
medicamentos / contrastes cobrados para o paciente:
Código Mat / Med (34-41): preencher com código do material ou medicamento ou
contraste conforme codificação do Prestador.
Nome Mat / Med (42 a 93): descrição do material / medicamento /contraste
QTDE e Valor Mat/Med : preencher com quantidade utilizada e valores de cada
material / medicamente relacionado.
O somatório dos materiais detalhados deverá ser igual ao total relacionado no item de
conta material (código 63130017) apresentado no registro tipo 2 – item de conta.
O somatório dos medicamentos detalhados deverá ser igual ao total relacionado no item
de conta medicamentos (código 63130025) apresentado no registro tipo 2 – item de
conta.
O somatório dos contrastes detalhados deverá ser igual ao total relacionado no item de
conta constrastes (código 63130033) apresentado no registro tipo 2 – item de conta.
O somatório dos órtese / prótese detalhados deverá ser igual ao total relacionado no
item de conta órtese/prótese (código 63130041) apresentado no registro tipo 2 – item
de conta.
O somatório dos materiais de síntese e especiais * detalhados deverá ser igual ao total
relacionado no item de conta síntese e especiais * (código 63130050) apresentado no
registro tipo 2 – item de conta.
OBS 15
OBS 16
OBS 17
OBS 18
* A relação dos matérias que se encontram nessa categoria deverá ser verificada junto a área
de prestadores do Planserv.
Quantidade itens da conta: quantidade de registros tipo 2 – registro de item de
conta
Valor da Conta: deve ser o somatório do campo Valor do Item dos registros tipo 2 de
itens da conta (posição 106 – 120)
Quantidade de MAT / MED: quantidade de registros de tipo 3 – registro de
detalhamento de material / medicamento
É o código de identificação do prestador na Operadora.
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Manual
Captador TS
OBS 19
OBS 20
OBS 99
1
- Medicina Assistencial
2
- Saúde Ocupacional - admissional
3
- Saúde Ocupacional - periódica
4
- Saúde Ocupacional - retorno ao trabalho
5
- Saúde Ocupacional - mudança de função
6
- Saúde Ocupacional - demissional
7
- Saúde Ocupacional - Serviços admissionais, anterior a NR 7
8
- Saúde Ocupacional - Serviços periódicos, anterior a NR 7
Os valores dos campos são como segue:
2 – Código TISS para medicamento (Brasindice)
Para prestadores não assinantes BRASINDICE, este código deve ser preenchido conforme
a classificação do item presente na tabela PLANSERV a ser solicitada, caso contrário
deixar em branco.
Preencher com número do registro anterior + 1
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