SUMÁRIO CONTEXTUALIZAÇÃO (P) IMPLANTAÇÃO - EXECUÇÃO PROJETO (D) SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO (C) RESULTADOS (A) DIFICULDADES CONTEXTUALIZAÇÃO (P) ASSEGURAR O EQUILÍBRIO FISCAL PROMOVER A INTEGRAÇÃO REGIONAL E INTERNACIONAL ASSEGURAR A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO TRANSFORMAR MATO GROSSO EM IM PORTANTE POLO AGROINDUSTRIAL CONTEXTUALIZAÇÃO (P) PLANO ESTRATÉGICO DO ESTADO OBJETIVOS DE GOVERNO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PARA A CIDADANIA DIAGNÓSTICO (P) DESEQUILÍBRIO FISCAL SITUÇÃO FISCAL DE MATO GROSSO EM % DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA ESTRUTURA RCL DESPESAS PESSOAL CUSTEIO RESULT. PRIMÁRIO DÍVIDA R. OPERACIONAL 1994 100 141 91 50 (41) 17 (58) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 100 100 100 100 100 100 100 126 91 83 98 90 81 81 82 69 57 59 52 54 53 44 22 26 39 38 27 28 (26) 9 17 02 10 19 19 29 49 25 22 21 19 19 (55) (40) (8) (20) (11) 0 0 DIAGNÓSTICO (P) Gestão Foco nos meios Ausência de planejamento Ausência de sistemas de indicadores para avaliação dos resultados Falta de informações gerenciais e política de Recursos Humanos Gestão fragmentada entre os órgãos do Estado Escassez e obsolescência de recursos tecnológicos Estrutura organizacional departamentalizada e organizada por tarefas Trabalho individualizado centrado na chefia DESAFIO (P) MUDANÇA DE PARADIGMA MODELO BUROCRÁTICO ESCASSEZ DE RECURSOS AUMENTAR RECURSOS MODELO GERENCIAL LIMITE DE RECURSOS SABER PRIORIZAR DIFERENÇAS BÁSICAS (P) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BUROCRÁTICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL Auto-referente, ou seja, concentra-se nas próprias necessidades e perspectivas Orientada para as necessidades e perspectivas do cliente Concentra-se no processo; em definir procedimentos para a contratação de pessoal, para a compra de bens e serviços, etc. Orientada para a obtenção de resultados Elevado grau de desconfiança dos políticos e funcionários públicos Pressupõe que os políticos e funcionários públicos são merecedores de grau limitado de confiança DIFERENÇAS BÁSICAS (P) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BUROCRÁTICA Estratégia: concentração, inflexibilidade de regras e procedimentos previamente definidos, ausência de delegação de responsabilidade ao gestor público. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL Estratégia: descentralização, incentivo a criatividade e a inovação, delegação de autoridade e de responsabilidade ao gestor público. Controles são preventivos, vêm a Rígido controle sobre o priori. Pois, entende que punir os desempenho, através de desvios é sempre difícil. Contratos de Gestão Ações não tem objetivos claros, Ações têm objetivos e metas, por isso é mais fácil controlar os traduzidos em indicadores de procedimentos. desempenho. MÉTODO PDCA IMPLANTAÇÃO - EXECUÇÃO (D) HISTÓRICO (D) Planejamento Estratégico da SEFAZ Projeto de Modernização da Administração Fiscal Integração de órgãos do Estado com a Administração Fiscal SEFAZ, SAD, SEPLAN, AGE, PGE, MP e TCE Tribunal de Justiça OBJETIVOS DO PROJETO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL (D) Garantir a receita pública por meio da modernização da gestão fazendária, do fortalecimento da consciência fiscal e da valorização das pessoas, visando a qualidade nos serviços públicos promovendo a justiça fiscal Promover o equilíbrio fiscal e a melhoria contínua da qualidade dos gastos públicos, implantando o modelo de administração financeira através da gestão de um processo único que integre as secretarias instrumentais do Estado ORGANOGRAMA DA UCE (D) Secretário de Estado de Fazenda / MT UCP - Unidade de Coordenação do Programa Coordenador Geral da UCE Subcoordenador Técnico Tributário Coordenador Executivo Tributário Coordenador Executivo do M.P. Nível Estratégico Coordenador Executivo da P. G. E. Componentes Componentes Componentes Atividades Atividades Atividades Subcoordenador Adm. Financeiro Subcoordenador Técnico Financeiro Coordenador Executivo Nível Tático Nível Operacional SEFAZ, SEPLAN SAD E AUDITORIA Coordenador Executivo M.P. Coordenador Executivo T.C.E. Componentes Componentes Componentes Atividades Atividades Atividades ORGANOGRAMA DA SEFAZ (D) GS Gabinete do Secretário SAG OJPAT Secretaria Adjunta de Gestão Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários GD Gabinete de Direção AJF SAET SAF COFAZ Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária Secretaria Adjunta de Política Fiscal Corregedoria Fazendária CAT UJS Conselho Administrativo Tributário de 2º Grau Unidade de Julgamento Singular de 1º Grau Assessoria Jurídica Fazendária AIC APD AICF Assessoria de Inspeção e Correição Assessoria de Processos Disciplinares Agentes de Inspeção e Correição Fazendária AI Assessoria de Imprensa ARP Assessoria de Relações Públicas AG Assessoria de Gabinete AEF AESP Assessoria Especial Fazendária Assessoria Especial SESF SIPLAM SIAD SIAT Superintendência da Escola Fazendária Superintendência do Sistema de Planejamento e Modernização da Gestão Superintendência do Sistema Administrativo Fazendário Superintendência de Administração Tributária SIAF Superintendência do Sistema de Administração Financeira APT Assessoria de Planejamento Tributário ASSESS. EXEC. Assessoria Executiva ASPA AJUT Assessoria de Planejamento Administrativo Assessoria de Assuntos JurídicoTributário ASPF AGECON Agência Geral de Atenção ao Contribuinte AGENFAS SUAP SAM SAGP SAGETI SAGER SAGERF SAT SAIT SAFIS SAGEF SAGEP Superintendência Adjunta de Planejamento e Orçamento Superintendência Adjunta de Modernização da Gestão Superintendência Adjunta de Gestão de Pessoas Superintendência Adjunta de Gestão de Tecnologia da Informação Superintendência Adjunta de Gestão de Recursos Materiais Superintendência Adjunta de Gestão de Recursos Financeiros Superintendência Adjunta de Tributação Superintendência Adjunta de Informações Tributárias Superintendência Adjunta de Fiscalização Superintendência Adjunta de Gestão de Programação Financeira Superintendência Adjunta de Gestão de Endividamento Público GAC GAS GSIS GMAP GEOR GLT Gerência de Avaliação de Capacitação Gerência de Adm. de Serv. e Gestão de Pessoas Gerência de Sistemas Gerência de Materiais e Patrimônio Gerência de Execução Orçamentária de Despesas Gerência de Legislação Tributária GPC GDQ GPRD GSAD Gerência de Planejamento de Capacitação Gerência de Desenv. e Qualidade de Vida Gerência de Produção Gerência de Serv. Administrativos GEC Gerência Executiva de Capacitação GAE GSUP Gerência de Adm. Estratégica e Controle de Qualidade Gerência de Suporte GSOP Gerência de Serv. Operacionais GTC Gerência de Tomada de Contas GAA GAP Gerência de Apoio Administrativo Gerência de Adm. e Planejamento SISTEMAS SAGEC Superintendência Adjunta de Gestão da Contabilidade Pública GPT GCPF GADE GCCR Gerência de Processos Administrativos Tributários Gerência de Controle e Programação Financeira Gerência de Análise da Dívida e Encargos Estaduais Gerência de Controle Contábil da Receita GPE GCCF GATF GACD GEDE GPCO Gerência de Processos Especiais Gerência de Contas Correntes Ficais Gerência de Apoio Técnico a Fiscalização Gerência de Análise e Controle da Despesa Pública Gerência de Execução da Dívida e Encargos Estaduais Gerência de Planejamento Contábil GADLT GIF Gerência de Acompanhamento e Divulgação da Legislação Tributária Gerência de Informações Fiscais GIRT Gerência de Informações da Receita Tributária GCAD GACC Gerência de Relacionamento c/ o Cliente da SAGET DIREÇÃO E ASSES. SUPERIOR GPEF Gerência de Programação e Execução Financeira GINF Gerência de Informações de Notas Fiscais Assessoria de Planejamento Financeiro Gerência de Informações Cadastrais GPA Gerência de Programação e Avaliação de Fiscalização GACR GCOE GCCP Gerência de Análise e Controle da Receita Gerência de Controle de Órgãos Extintos Gerência de Controle Contábil do Patrimônio GCF GNIG Gerência de Créditos Fiscais Gerência de Normas e Informações Gerenciais GEF Gerência de Controle da Execução da Fiscalização SUBSISTEMAS UOF’s GCCD Gerência de Controle Contábil da Despesa PROCESSOS GERENCIAMENTO PELAS DIRETRIZES (D) N Í V E L E S T R A T É G I C O INFORMAÇÕES Valores Missão Visão OBJETIVOS DA SEFAZ META PPA META PPA META ANUAL( PTA) META ANUAL (PTA) MEDIDA T Á T I C O Planejamento Estratégico do Governo MEDIDA MEDIDA MEDIDA MEDIDA META META META MEDIDA MEDIDA MEDIDA OPE RAC IONAL PLANO DE AÇÃO MEDIDA SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO (C) SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO (C) Reunião SECRETÁRIOS COM UCE MENSAL UCE COM COORDENADOR EXECUTIVO COORDENADOR EXECUTIVO COM COORDENADOR DE COMPONENTE MENSAL MENSAL COORDENADOR DE COMPONENTE COM RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE COM EQUIPE EXECUTORA QUINZENAL SEMANAL INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO (C) Indicadores de execução mensal Indicadores de Impacto Relatório de Não-Conformidade Mensal Relatório de Reflexão Trimestral Relatório Semestral de Progresso Acompanhamento físico e financeiro dos Projetos (SGR,SAFE, MS Project) Questionário Anual de Levantamento de Dados RESULTADOS (A) SISTEMA DE GESTÃO DA SEFAZ (A) Gerenciar Para Melhorar A P C D Formulação Estratégica METAS Gerenciar Para Melhorar A P C D Gerenciamento pelas Diretrizes METAS Gerenciar Para Melhorar A P C D Gerenciamento da Rotina RESULTADOS (Bens ou Serviços) A C Gerenciar Para D Manter S SISTEMA DE GESTÃO DO ESTADO (A) INFORMAÇÕES SISTEMA OPERATIVO DA GESTÃO GESTÃO DE PLANEJAMENTO PPA PESSOAS ( 4 ANOS) (FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA) AVALIAÇÃO PTA ( ANUAL) (GERENCIAMENTO PELAS DIRETRIZES) GESTÃO DE PROCESSOS (DIÁRIAMENTE) (GERENCIAMENTO DA ROTINA) ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL PADRONIZAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO DA GESTÃO DA SEFAZ (A) Monitorar o desenvolvimento da gestão fazendária avaliando seu grau de internalização dos conceitos e princípios da qualidade A avaliação serve para quantificar os avanços da gestão e para orientar o caminho a seguir RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO (A) PREVISÃO/REALIZAÇÃO 1999 2000 2001 2002 - 220 300 303 REALIZADO 104 211 252,3 PONTUAÇÃO MÁXIMA 500 500 1000 PREVISÃO 1000 Critérios de Avaliação 1 Liderança 4 Informação e Análise 2 Planejamento Estratégico 5 Gestão de Pessoas 3 Foco no Cliente 6 Gestão de Processos 7 - RESULTADOS INSTITUCIONAIS PREMIAÇÃO PQGF - FAIXA BRONZE Categoria (PQSP): Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista Secretaria de Estado de Saúde / RJ Correios Santa Catarina Média: 400 pontos DIFICULDADES DIFICULDADES Na implantação e acompanhamento: inexperiência da Instituição em gerenciamento de projetos falta de envolvimento dos executores na elaboração do projeto falta de cultura para execução das tarefas estabelecidas no plano de ação sentimento de concorrência das atividades do projeto com a rotina e as ações do planejamento estratégico alta rotatividade das equipes envolvidas no projeto DIFICULDADES Na implantação e acompanhamento: falta de clareza de que o projeto financia as ações estratégicas da organização inexistência de uma política de aquisições demora na especificação técnica dos recursos ausência de procedimentos operacionais padronizados trabalhar com apenas uma comissão de licitação DIFICULDADES Na implantação e acompanhamento: ausência de integração do acompanhamento físico x financeiro demora na definição das atribuições dos envolvidos na execução do projeto demora na definição de uma sistemática de acompanhamento do projeto demora em desenvolver um programa de capacitação que considerasse a formação profissional (perfil do servidor fazendário) DIFICULDADES Na avaliação: impossibilidade de estabelecer um comparativo entre a situação inicial (marco zero) e a atual falta de cultura de medição dos indicadores de execução e de impacto Coordenador: Maurício Magalhães Faria Júnior Subcoordenadora Técnica Tributária: Marli Dambros Subcoordenadora Técnica Financeira: Luciana Ibrahim Leite Subcoordenador Adm. Financeiro: Otarci Nunes da Rosa Fones: 617-2277 644-2902 Fax: 617-2207 e-mail: [email protected] site: www.sefaz.mt.gov.br www.mt.gov.br