Padrão para o processamento de pedidos de
compra na Divisão de Licitações
Pregão
Registra na Planilha
e tramita à Divisão
de Pregões
Pró-Reitor ratifica para
a confecção de
Empenho ou envia à
CONJUR para análise e
parecer
O Protocolo Geral abre
o processo e retorna à
Divisão de Licitações
Download dos
documentos, registro
na Planilha e revisão
Está
correto?
Não
Tramitação Módulo
de Compras
Entrada do Pedido
de Compra na
Divisão de Licitações
A Unidade efetua as
correções e edita o
Pedido de Compra no
sistema
Confecção do
Formulário de
Devolução, registro na
planilha e devolução
via sistema à Unidade
Sim
Processo retorna à
Divisão de Licitações
para Empenho ou
providências.
Encaminhamento
do(s) Pedido(s) ao
Protocolo Geral para
abertura de processo.
Pregão
O Pedido de Compra é
alocado na pasta do
grupo a que pertence e
via sistema é tramitado
ao Ordenador de
Despesa
Inex./Dispensa
O Pedido de Compra é
reservado e via
sistema é tramitado
ao Ordenador de
Despesa
Impressão do histórico de
tramitação junto ao sistema,
coleta da assinatura do
Ordenador na via impressa
do Pedido e registro na
Planilha de Controle.
Sim
Inex./Dispensa
Registra na Planilha e
elabora
parecer/despacho ao
Gabinete do PróReitor
O Ord.
Desp.
aprovou
?
Não
Entrada na Divisão de
Pregões para
providências e
andamento
Verificação dos
apontamentos, pedido
de providências à
Unidade ou
encerramento.