PROGRAMA DE
AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE
Data: 01-03-2011
Ano: 2011
Página 1 de 3
Revisão: 03
OBJETIVO
*
D URAÇÃO
Sistema de Gestão da
Qualidade
Verificação do grau de implementação
do SGQ
S
2 dias
Lexus
PSQ 01
Avaliar a conformidade do
Procedimento
P
½ dia
Adélia Magano
Miguel Rodrigues
PSQ 02
Avaliar a conformidade do
Procedimento
P
½ dia
Teresa Freire
Adélia Magano
PSQ 03
Avaliar a conformidade do
Procedimento
P
½ dia
Teresa Freire
Filipa Achada
PSQ 04
Avaliar a conformidade do
Procedimento
P
½ dia
Madalena Carvalho
Alexandra Pontes
PSQ 05
Avaliar a conformidade do
Procedimento
P
½ dia
Filipa Achada
Ana Paula Silva
PSQ 06
Avaliar a conformidade do
Procedimento
P
½ dia
Madalena Carvalho
Filipa Achada
PSQ 07
Avaliar a conformidade do
Procedimento
P
½ dia
Filipa Fernandes
Constantino Amado
PSQ 08
Avaliar a conformidade do
Procedimento
P
½ dia
Ana Paula Silva
Adélia Magano
PSQ 09
Avaliar a conformidade do
Procedimento
P
½ dia
Constantino Amado
Alexandra Pontes
PSQ 10
Avaliar a conformidade do
Procedimento
P
½ dia
Filipa Fernandes
Constantino Amado
PROCESSOS
Executado
oo
*
P - PROCESSO
S - SISTEMA
Imp 06-01_A02
N/Executado
Replaneado
o
AUDITORES
J AN
FEV
M AR
A BR
M AI
J UN
J UL
AGO
SE T
O UT
NOV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PREPARAÇÃO
X
X
APROVAÇÃO
DE Z
PROGRAMA DE
AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE
Data: 01-03-2011
Ano: 2011
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Revisão: 03
OBJETIVO
*
D URAÇÃO
AUDITORES
PSQ 11
Avaliar a conformidade do
Procedimento
P
½ dia
Teresa Freire
Madalena Carvalho
PSQ 12
Avaliar a conformidade do
Procedimento
P
½ dia
Miguel Rodrigues
Filipa Fernandes
PSQ 13
Avaliar a conformidade do
Procedimento
P
½ dia
Teresa Freire
Alexandra Pontes
PSQ 14
Avaliar a conformidade do
Procedimento
P
½ dia
Miguel Rodrigues
Ana Paula Silva
PSQ 15
Avaliar a conformidade do
Procedimento
P
½ dia
Filipa Achada
Adélia Magano
PSQ 16
Avaliar a conformidade do
Procedimento
P
½ dia
Madalena Carvalho
Filipa Achada
Processamento de remunerações
e de abonos variáveis e
eventuais nos SOF/RH
Verificação do cumprimento do
programa
P
2h
SOF/AD
P
2h
SOF/AD
P
2h
SOF/AD
PROCESSOS
Análise do processamento da
recuperação de vencimento de
exercício perdido e análise de
requerimentos de acumulação de
funções nos SOF/RH
Elaboração e cumprimento do
mapa de férias, análise de
justificações das faltas e dos
requerimentos de licenças sem
vencimento nos SOF/RH
Verificação do cumprimento do
programa.
Verificação do cumprimento do
programa
Executado
oo
*
P - PROCESSO
S - SISTEMA
Imp 06-01_A02
N/Executado
Replaneado
o
J AN
FEV
M AR
A BR
M AI
J UN
J UL
AGO
SE T
O UT
NOV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PREPARAÇÃO
DE Z
X
APROVAÇÃO
PROGRAMA DE
AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE
Data: 01-03-2011
Ano: 2011
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Revisão: 03
PROCESSOS
OBJETIVO
*
D URAÇÃO
AUDITORES
Aquisição de bens, serviços e
empreitadas por ajuste directo:
fornecedores e apresentação de
documentos de habilitação nos
SOF/Log
Verificação do cumprimento do
programa
P
2h
SOF/AD
Verificação do cumprimento do
programa
P
2h
SOF/AD
Verificação de material aquando
da sua recepção nos SOF/Log
Verificação do cumprimento do
programa
P
2h
SOF/AD
Atribuição de subsídios nos SAE
Verificação do cumprimento do
programa
P
2h
SOF/AD
Pagamento de propinas – juros e
Pós graduações e Mestrados nos
SOF/RF
Verificação do cumprimento do
programa
P
2h
SOF/AD
Processamento/conferência das
despesas comparticipadas pela
ADSE e deslocação em serviço
público e análise de
requerimentos de equiparação a
bolseiros nos SOF/RF
Verificação do cumprimento do
programa
P
2h
SOF/AD
Aquisição de bens e renovação
de contratos nos SOF/Log
Executado
oo
*
P - PROCESSO
S - SISTEMA
Imp 06-01_A02
N/Executado
Replaneado
o
J AN
FEV
M AR
A BR
M AI
J UN
XX
J UL
AGO
SE T
O UT
X
X
X
NOV
X
X
X
X
X
X
X
PREPARAÇÃO
X
APROVAÇÃO
DE Z