GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO GERÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA REVISÃO DE PARÂMETROS E MACROALOÇÃO PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA Outubro - 2006 Etapas • 1ª Etapa - Definição da Base Estadual • Desenho da Regionalização • Definição de Parâmetros •Estudo e definição dos novos parâmetros de procedimentos de assistência de média e alta complexidade; •Estudo e definição dos valores para Internações Hospitalares •Avaliação dos valores destinados ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e Ajustes CIB •Macro-alocação dos Recursos Financeiros • 2ª Etapa – Validação junto à CIB • Apresentação Macroalocação e validação na CIB da Nova • Definição do Cronograma da próxima revisão da PPI •Preparação da Base regionais/municípios Municipal para envio às MÉDIA COMPLEXIDADE I ELENCO DE MÉDIA COMPLEXIDADE I CÓDIGO DO GRUPO PROCEDIMENTOS VERSÃO ATUAL PARÂMETRO ADOTADO 2002 FREQUÊNCIA PRODUZIDA 7 Proc.Esp.Prof.Méd. Outros N/ Super.e de N/Médio 0,2752 488.279 8 Cirurgias Ambulatorias 0,0323 2.940 10 Ações Especializadas em Odontologia 0,0511 107.044 11 Patologia Clínica 0,7973 5.513.140 13 Radiodiagnóstico 0,1082 621.611 14 Exames Ultra-Sonográficos 0,0225 50.452 18 Fisioterapia (por Sessão) 0,1214 40.650 1,4080 6.824.116 TOTAL NOVA PROPOSTA PRODUÇÃO 2005 MACROALOCAÇÃO ATUAL VALOR GASTO 5.911.300,47 33.238,90 226.105,90 21.748.091,59 4.804.247,05 625.100,28 86.685,56 33.434.769,75 PARÂMETRO ADOTADO FREQUÊNCIA 0,0869 488.371 0,0005 2.810 0,0190 106.778 0,8500 4.776.930 0,1106 621.563 0,0090 50.579 0,0072 40.463 1,1782 6.087.494 NOVA PROPOSTA DE MACROALOCAÇÃO IMPACTO FINANCEIRO 5.914.172,81 31.781,10 225.301,58 18.854.976,93 4.804.681,99 626.673,81 86.186,19 30.543.774,41 MÉDIA COMPLEXIDADE II ELENCO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II CÓDIGO DO GRUPO PROCEDIMENTOS VERSÃO ATUAL PARÂMETRO ADOTADO 2002 FREQUÊNCIA PRODUZIDA 7 Proc.Esp.Prof.Méd. Outros N/ Super.e de N/Médio 0,5772 3.411.737 8 Cirurgias Ambulatorias 0,0429 188.376 9 Procedimentos TraumatoOrtopédicos 0,0509 211.587 10 Ações Especializadas em Odontologia 0,0129 57.869 11 Patologia Clínica 0,0482 995.339 13 Radiodiagnóstico 0,0304 162.192 14 Exames Ultra-Sonográficos 0,0070 71.397 17 Diagnose 0,0776 98.320 18 Fisioterapia (por Sessão) 0,1163 420.371 19 Terapias Especializadas (por Terapia) 0,0385 64.656 1,0019 5.681.844 TOTAL NOVA PROPOSTA PRODUÇÃO 2005 MACROALOCAÇÃO ATUAL VALOR GASTO 17.755.279,94 3.683.675,06 6.996.420,38 246.124,17 9.114.508,65 1.401.681,59 1.111.528,15 408.652,60 981.971,36 380.798,08 42.080.639,98 PARÂMETRO ADOTADO 0,6069 0,0335 0,0376 FREQUÊNCIA 3.410.728 17.749.521,95 188.268 3.693.171,06 211.309 6.987.988,63 57.885 233.732,22 757.004 6.853.077,39 162.416 1.403.274,24 71.373 1.111.277,61 93.853 390.069,58 420.370 982.249,44 64.068 377.574,08 0,0103 0,1347 0,0289 0,0127 0,0167 0,0748 0,0114 0,9124 IMPACTO FINANCEIRO 5.437.274 NOVA PROPOSTA DE MACROALOCAÇÃO 39.781.936,20 MÉDIA COMPLEXIDADE III ELENCO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III CÓDIGO DO GRUPO PROCEDIMENTOS 7 VERSÃO ATUAL PRODUÇÃO 2005 NOVA PROPOSTA PARÂMETRO ADOTADO 2002 FREQUÊNCIA PRODUZIDA VALOR GASTO Proc.Esp.Prof.Méd. Outros N/ Super.e de N/Médio 0,1665 594.114 4.931.016,32 0,0900 505.792 8 Cirurgias Ambulatorias 0,0032 11.582 392.413,17 0,0018 10.116 10 Ações Especializadas em Odontologia 0,0036 21.521 258.784,06 0,0026 14.612 11 Patologia Clínica 0,0158 475.700 3.836.840,47 0,0767 431.049 12 Anatomopatologia e Citopatologia 0,0349 49.588 1.058.495,83 0,0082 46.083 13 Radiodiagnóstico 0,0137 72.187 2.687.684,63 0,0128 71.935 14 Exames UltraSonográficos 0,0038 14.095 263.737,45 0,0026 14.612 17 Diagnose 0,0387 260.074 1.785.923,12 0,0425 238.847 19 Terapias Especializadas (por Terapia) 0,0112 16.548 243.437,09 0,0030 16.860 21 Próteses e Órteses 0,0067 80.035 4.746.371,03 0,0142 79.803 22 Anestesia 0,0012 4.212 64.445,31 0,0008 4.496 0,2993 1.599.656 20.269.148,48 0,1888 1.434.205 TOTAL MACROALOCAÇÃO ATUAL PARÂMETRO ADOTADO FREQUÊNCIA NOVA PROPOSTA DE MACROALOCAÇÃO IMPACTO FINANCEIRO 4.202.857,36 458.979,78 178.137,14 3.834.662,33 999.654,63 2.672.459,35 274.413,36 1.648.357,28 171.544,88 4.489.068,81 68.788,80 18.998.923,72 RESUMO MACROALOCAÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE I II e III ELENCO DE MÉDIA COMPLEXIDADE I II e III CÓDIGO DO GRUPO PROCEDIMENTOS VERSÃO ATUAL PRODUÇÃO 2005 PARÂMETRO ADOTADO 2002 FREQUÊNCIA PRODUZIDA VALOR GASTO NOVA PROPOSTA PARÂMETRO ADOTADO FREQUÊNCIA IMPACTO FINANCEIRO 7 Proc.Esp.Prof.Méd. Outros N/ Super.e de N/Médio 1,0189 4.494.130 28.597.596,73 0,7838 4.404.891 27.866.552,12 8 Cirurgias Ambulatorias 0,0784 202.898 4.109.327,13 0,0358 201.194 4.183.931,94 9 Procedimentos TraumatoOrtopédicos 0,0509 211.587 6.996.420,38 0,0376 211.309 6.987.988,63 10 Ações Especializadas em Odontologia 0,0676 186.434 731.014,13 0,0319 179.275 637.170,94 11 Patologia Clínica 0,8613 6.984.179 34.699.440,71 1,0614 5.964.983 29.542.716,65 12 Anatomopatologia e Citopatologia 0,0349 49.588 1.058.495,83 0,0082 46.083 999.654,63 13 Radiodiagnóstico 0,1523 855.990 8.893.613,27 0,1523 855.914 8.880.415,58 14 Exames Ultra-Sonográficos 0,0333 135.944 2.000.365,88 0,0243 136.564 2.012.364,78 17 Diagnose 0,1163 358.394 2.194.575,72 0,0592 332.700 2.038.426,86 18 Fisioterapia (por Sessão) 0,2377 461.021 1.068.656,92 0,0820 460.833 1.068.435,63 19 Terapias Especializadas (por Terapia) 0,0497 81.204 624.235,17 0,0144 80.928 549.118,96 21 Próteses e Órteses 0,0067 80.035 4.746.371,03 0,0142 79.803 4.489.068,81 22 Anestesia 0,0012 4.212 64.445,31 0,0008 4.496 68.788,80 2,7092 14.105.616 95.784.558,21 2,3059 12.958.973 89.324.634,33 TOTAL MACROALOCAÇÃO ATUAL NOVA PROPOSTA DE ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL CÓDIGO DO GRUPO PROCEDIMENTOS VERSÃO ATUAL PARÂMETRO ADOTADO 2002 FREQUÊNCIA PRODUZIDA 11 AC PATOLOGIA CLÍNICA ESPECIALIZADA 0,1667 605 13 AC RADIODIAGNÓSTICO 0,1197 601 19 AC TERAPIA ESPECIALIZADA LITOTRIPSIA 0,0500 2.811 26 AC HEMODINAMICA 0,1588 2.972 28 AC RADIOTERAPIA 38,9235 159.504 29 AC QUIMIOTERAPIA 70,8314 35.496 31 AC RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 0,1588 993 32 AC MEDICINA NUCLEAR 0,5558 4.762 33 AC RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 0,0397 0,00 35 AC TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 1,5878 39.608 37 AC HEMOTERAPIA 31,7624 786.314 144,3546 1.033.666 TOTAL NOVA PROPOSTA PRODUÇÃO 2005 MACROALOCAÇÃO ATUAL VALOR GASTO 100.862,24 106.647,14 469.904,00 1.499.855,96 3.579.294,82 18.003.141,42 266.868,75 409.735,29 0,00 3.611.320,80 15.358.167,40 43.405.797,82 PARÂMETRO ADOTADO FREQUÊNCIA 0,0742 933 0,0581 730 0,2236 2.811 0,2364 2.972 32,2522 159.504 102,5886 34.592 0,0790 993 0,3788 4.762 0,0000 0,00 3,1506 39.609 53,7917 676.256 192,8332 923.162 NOVA PROPOSTA DE MACROALOCAÇÃO IMPACTO FINANCEIRO 54.683,13 129.538,50 469.914,87 1.499.849,52 3.579.269,76 17.544.716,48 266.868,75 409.722,48 0,00 3.611.548,62 13.207.279,68 40.773.391,79 INTERNAÇÕES HOSPITALARES POPULAÇÃO DO ESTADO / 2005 5.619.917 X 6,89% = 387.212 CÁLCULO ESTADUAL COM POPULAÇÃO 2005 CLÍNICA % POR CLÍNICA Nº INTERN POR CLÍNICA Nº INTERN GYN/AP /ANAP Nº INTERN OUTROS MUNIC VALOR MÉDIO AIH OUTRO S MUNIC IMPACTO FINANCEIRO OUTROS MUNIC IMPACTO FINANC GYN/AP/ANA TOTAL DO IMPACTO FINANCEIRO Cirúrgica 17,04 65.981 27.620 38.361 354,76 13.608.958,58 25.621.994,22 39.230.952,80 Obstetrica 23,22 89.911 40.715 49.196 311,70 15.334.282,54 14.347.610,20 29.681.892,73 médica 35,90 139.009 44.204 94.805 276,58 26.221.089,56 17.211.459,69 43.432.549,25 Pediatrica 16,64 64.432 30.025 34.408 247,73 8.523.799,67 19.337.331,07 27.861.130,74 Psiquiatria 4,15 16.069 13.680 2.389 719,35 1.718.752,97 9.482.274,06 11.201.027,03 Alta Complexidade 3,05 11.810 10.225 1.585 2.883,54 4.569.921,43 30.705.046,69 35.274.968,12 100,00 387.212 69.976.804,75 116.705.715,93 186.682.520,67 166.469 220.743 MACROALOCADO SIMULADO TOTAL MÉDIA COMPLEXIDADE TOTAL ALTA COMPLEXIDADE TOTAL GERAL 151.407.552,55 35.274.968,12 186.682.520,67 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD Município Formosa Trindade Itumbiara Luziânia Goiatuba Goiânia Anápolis Pontalina Quirinópolis Alto Paraíso de Goiás Aparecida de Goiânia Caldas Novas Ceres Cezarina Goiás Inhumas Jataí Pires do Rio Planaltina Rio Verde Uruaçu TOTAL DOS MUNICÍPIOS EM TOTAL DOS MUNICÍPIOS EM Gestão População estimada Proposta percapta (0,28) GPSM GPSM GPSM GPSM GPSM GPSM GPSM GPSM GPSM GPSM GPSM GPSM GPSM GPSM GPSM GPSM GPSM GPSM GPSM GPSM GPSM 90.247 99.235 85.724 180.227 31.924 1.201.006 313.412 17.257 37.913 7.428 435.323 65.637 19.026 6.996 26.705 47.361 83.479 28.796 94.717 133.231 33.280 25.269,16 27.785,80 24.002,72 50.463,56 8.938,72 336.281,68 87.755,36 4.831,96 10.615,64 2.079,84 121.890,44 18.378,36 5.327,28 1.958,88 7.477,40 13.261,08 23.374,12 8.062,88 26.520,76 37.304,68 9.318,40 GPSM 3.038.924 850.898,72 GPAB POPULAÇÃO DO ESTADO 2.580.993 722.678,04 5.619.917 1.573.576,76 Ajuste CIB Gestão Estadual AJUSTES CIB Ajustes CIB Anápolis - Triagem Neo Natal - Hospital Espírita Psiquiátrico - Hospital de Queimaduras Goiânia - Teste do Pré-Natal - Teto Outros Estados Jataí - Pacientes Psiquiátricos Trindade - Vila São Bento Cotolengo - AIH - Vila S.Bento Cotolengo -Grupo 21 Aparecida de Goiânia - Neurocirurgia Teto TFD Municipal Ambulatórios 24 hs 43.834.649,52 2.825.835,72 780.000,00 240.000,00 9.790.020,65 9.360.000,00 73.539,84 5.021.026,00 3.825.249,66 3.780.000,00 850.898,72 7.288.078,93 MACROALOCAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES Até dia 20/10 as regionais devem distribuir a base municipal e treinar seus respectivos municípios para efetuarem as programações municipais; De 23/10 até 10/11 os municípios devem pactuar e programar no sistema a PPI e enviar o disquete com o arquivo da base municipal para a respectiva regional; De 10/11 até 20/11 as regionais devem consolidar os disquetes municipais e preparar o envio à Superintendência de Planejamento – SPLAN do disquete com o arquivo da base regional; De 20/11 até 30/11 a SPLAN deve consolidar todos as bases regionais e preparar a base estadual consolidada para aprovação junto à CIB e posterior envio ao Ministério da Saúde para publicação. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES OUTUBRO NOVEMBRO ATIVIDADES 01 à 10 As regionais devem repassar as bases aos seus municípios e se necessário, treiná-los até o dia 20/10 Os municípios devem fazer a pactuação e a programação no Sistema e enviar as bases às suas respectivas regionais até o dia 03/11 As regionais devem consolidar as bases municipais recebidas, e preparar a exportação da base regional para envio à SES até o dia 17/11 A SES/SPLAN deve fazer a consolidação Estadual e preparação para aprovação na CIB marcada para o dia 30/11 11à 20 21 à 31 01 à 10 11à 20 21 à 30