Relatório de Gestão
UJ – Secretaria Executiva
Ministério do Desenvolvimento Agrário
-2008-
SUMÁRIO
1. Identificação ................................................................................................................. 3
2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticos ....................................................... 4
2.1. Responsabilidades institucionais - Papel da unidade na execução das políticas
públicas ............................................................................................................................ 4
2.2. Estratégia de atuação da unidade na execução das políticas públicas..................... 6
2.3. Programas ................................................................................................................. 7
2.4. Desempenho Operacional ....................................................................................... 17
2.4.1 – Evolução de Gastos Gerais ................................................................................ 20
3. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos ....................... 21
4. Restos a Pagar de Exercícios Anteriores ...................................................................... 21
Quadro II.A.2 - Posição 31/12/06 ................................................................................... 22
Quadro II.A.2 - Posição 31/12/07 ................................................................................... 37
Quadro II.A.2 - Posição 31/12/08 ................................................................................... 53
5. Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no Exercício ..................... 104
5.1 - A comprovar ......................................................................................................... 104
5.2 - Convênios a Liberar ............................................................................................. 111
5.3 - Valores recebidos ou transferidos no exercicio .................................................... 113
5.4 - A Aprovar ............................................................................................................. 140
6. Previdência Complementar Patrocinada...................................................................... 199
7. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos .......... 199
8. Renúncia Tributária...................................................................................................... 199
9. Declaração de sobre a regularidade dos beneficiários diretos de renúncia ................. 199
10. Operações de fundos................................................................................................. 199
11. Despesas com cartão de crédito ............................................................................... 200
11.1 - Demonstrativo sintético dos valores gastos com cartões de crédito - item 11 ... 200
11.2 - Tabela y – Informações sobre as definições feitas pelo Ordenador de Despesas
da UG, consoante previsão do art. 6º da Portaria MP nº 41, de 04.03.2005................ 201
Ano 2006 ...................................................................................................................... 201
Ano 2007 ...................................................................................................................... 202
Ano 2008 ...................................................................................................................... 203
11.3 - Gastos com cartão corporativos nas Delegacias de Densenv. Agrário .............. 204
Ano 2006 ...................................................................................................................... 204
Ano 2007 ...................................................................................................................... 259
Ano 2008 ...................................................................................................................... 320
11.4 - Gastos com cartão corporativos Secretaria Executiva e SPOA ......................... 373
Ano 2006 ...................................................................................................................... 373
Ano 2007 ...................................................................................................................... 380
Ano 2008 ...................................................................................................................... 388
12. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno ..................................... 392
13. Determinações e recomendações do TCU ................................................................ 395
14. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no
exercício .......................................................................................................................... 397
15. Dispensas de Instauração de TCE e TCE cujo envio ao TCU foi dispensado ........... 398
16. Informações sobre a composição de Recursos Humanos ......................................... 402
Declaração do Contador Responsável ............................................................................ 403
Responsáveis pelas informações prestadas.................................................................... 404
1. Identificação
Nome completo da unidade e sigla
Natureza jurídica
Vinculação ministerial
Normativos de criação, definição de
competências e estrutura organizacional e
respectiva data de publicação no Diário
Oficial da União
CNPJ
Nome e código no SIAFI
Código da UJ titular do relatório
Códigos das UJ abrangidas
Unidades gestoras utilizadas no SIAFI
Desenvolvimento
Decreto nº 5.033, de 05 de abril de 2004; Portaria No 63, de 09
de agosto de 2004
01.612.452/0001-97
490001 – Secretaria-Executiva MDA
13580
71291
Esplanada dos Ministérios – Bloco A – 8o Andar – Brasília/DF
– CEP: 70.054-900
Endereço completo da sede
Endereço da página institucional
internet
Situação
da
unidade
quanto
funcionamento
Função de governo predominante
Tipo de atividade
Secretaria-Executiva do Ministério do
Agrário
Administração Direta
Ministério do Desenvolvimento Agrário
na
ao
www.mda.gov.br
Em Funcionamento
Organização Agrária
Nome
Código
Subsec. de Planej., Orçamento e
Administração
490002
Min. Desenv. Agrário - Administração
Direita
490011
3
2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticos
2.1. Responsabilidades institucionais - Papel da unidade na execução das políticas
públicas
Conforme dispõe o Regimento Interno deste Ministério do Desenvolvimento Agrário
(Portaria No 63, de 9 de agosto de 2004, a Secretaria-Executiva, órgão de assistência
direta e imediata ao Ministro de Estado, tem por finalidade:
Auxiliar o Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades do
Ministério e da entidade a ele vinculada (Incra – Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária);
Orientar
e
supervisionar
as
atividades de
organização
e
modernização
administrativa, bem como as relacionadas com os sistemas federais de
planejamento, orçamento, recursos de informação e informática, recursos humanos
e de serviços gerais, no âmbito do Ministério;
Auxiliar o Ministro de Estado na formulação de políticas e definição de diretrizes
para implementação das ações integrantes da área de competência do Ministério;
Definir, em articulação com as áreas finalísticas, as diretrizes e normas para
elaboração de projetos e ações integrantes do plano plurianual;
Coordenar os trabalhos relacionados com os levantamentos dos dispêndios e dos
recursos relativos a programas e projetos de competência do Ministério;
Supervisionar e coordenar as ações do Ministério e da entidade vinculada, voltadas
à captação de recursos para o financiamento de programas e projetos de política
fundiária e de desenvolvimento agrário;
Contribuir para o planejamento de gênero, raça e etnia com vistas à promoção da
igualdade;
Identificar fontes alternativas de recursos para assegurar o financiamento de
programas e projetos de política fundiária, de desenvolvimento agrário, de
formação de recursos humanos, voltados à criação de novos conhecimentos ou
que atendam às necessidades específicas dos setores de importância estratégica
nacional ou regional;
Auxiliar o Ministro de Estado na coordenação e supervisão da entidade vinculada,
nas atividades de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e
titulação de terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos
quilombos; e
4
Supervisionar as atividades relacionadas aos contratos de cooperação técnica com
organismos internacionais e de pesquisas agrárias, bem como participar
acompanhar a implementação de acordos e tratados internacionais e de
cooperação técnica, relacionados com a política fundiária nacional e do
desenvolvimento agrário.
Conforme determina a Portaria No 63, de 9 de agosto de 2004, que aprovou o Regimento
Interno deste Ministério o Desenvolvimento Agrário, a Secretaria-Executiva tem a seguinte
estrutura:
Gabinete;
Departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de Conflitos – DOAMC; e
Subsecretaria de Planejamento de Planejamento, Orçamento e Administração, a
qual é constituída pela Coordenação-Geral de Administração e RecursosHumanos, Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento, Coordenação-Geral
de Finanças, Convênio e Contabilidade e Coordenação-Geral de Modernização e
Informática.
O Gabinete assiste ao Secretário-Executivo na execução de suas atribuições, inclusive
instruindo processos e elaborando documentos, orienta e controla as atividades afetas
Gabinete, coordena a pautade trabalho do Secretário-Executivo e promove o preparo de
expediente para seu despacho, promove articulações e programa a agenda de contatos
de interesse do Secretário-Executivo, presta apoio técnico e assiste ao SecretárioExecutivo em suas funções de representação.
Por meio do Departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de Conflitos, a SecretariaExecutiva atua em todo território brasileiro fomentando a atualização e aperfeiçoamento
dos mediadores de conflitos sociais para o desenvolvimento de ações de prevenção,
mediação e solução de conflitos no campo, no manejo de crises e em técnicas de
negociação para o enfrentamento de crises e para a compreensão dos processos sociais
e históricos.
Por sua vez, a Subsecretaria de Planejamento de Planejamento, Orçamento e
Administração, como parte integrante da estrutura da SE tem como atribuições: planejar e
coordenar a execução das atividades de organização e modernização administrativa, bem
como as relacionadas com os sistemas federais de recursos humanos, de serviços gerais,
5
planejamento e orçamento, de administração financeira, de contabilidade e de recursos
da informação e informática, no âmbito do Ministério; manter articulação com os órgãos
responsáveis pela coordenação central das atividades de organização e modernização
administrativa e dos sistemas mencionados anteriormente, com a finalidade de orientar as
unidades do Ministério quanto ao cumprimento das normas estabelecidas; promover a
elaboração e implementação de planos, programas, projetos e atividades relativos à sua
área de competência; coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e programas
das atividades finalísticas do Ministério e submetê-los à decisão superior; e manter
sistema de acompanhamento e avaliação de projetos e atividades, no âmbito do
Ministério.
2.2. Estratégia de atuação da unidade na execução das políticas públicas
As atribuições listadas no item anterior descrevem o papel coordenativo que
deve ser exercido pela Secretaria Executiva. Buscando evidenciar tal papel, dois
temas merecem ser abordados:
Obtenção de créditos adicionais no âmbito do órgão;
Coordenação do programa “Territórios da Cidadania”;
No que concerne a elaboração e obtenção de créditos adicionais, a atuação da
Secretaria-Executiva na análise e na priorização dos pleitos, redundou na obtenção de
recursos adicionais da ordem de R$ 928 milhões para o órgão.
Dentre os recursos
adicionais obtidos, devem ser destacados os direcionados para a de obtenção de imóveis
rurais para a Reforma Agrária, assistência técnica e extensão rural, georreferenciamento
da malha fundiária, cooperativismo, infra-estrutura e o suporte ao Garantia-Safra.
O programa Territórios da Cidadania, lançado em 25 de fevereiro 2008, envolveu todas as
áreas do MDA, inclusive sua entidade vinculada: o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA, e foi coordenado pela Secretaria-Executiva do MDA por meio
do Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural – NEAD juntamente com a SDT.
Em seu lançamento, o Programa integrava 135 ações do governo federal, a serem
executadas por 15 ministérios, com ações das esferas estaduais e municipais sobre 60
territórios, perfazendo um montante de R$ 11,3 bilhões. Ao longo do ano, o número de
ações envolvidas cresceu para 175 e o valor disponibilizado do governo federal aumentou
para R$ 12,2 bilhões.
Ao final do ano, 158 ações foram efetivamente executadas ou estavam em execução,
com a utilização de R$ 9,4 bilhões dos recursos acima previstos.
6
2.3. Programas
Os programas operacionalizados
Desenvolvimento Agrário são:
pela
Secretaria
Executiva
do
Ministério
do
0139 - Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário;
1120 – Paz no Campo;
A Secretaria Executiva ainda opera as ações 8332 - Assistência Técnica
Especializada para Mulheres Rurais e 8358 - Assistência Técnica e Extensão Rural para
Comunidades Quilombolas, pertencentes ao Programa 1427 - Assistência Técnica e
Extensão Rural na Agricultura Familiar, o qual é operacionalizado pela unidade
jurisdicionada Secretaria da Agricultura Familiar.
Acrescente-se que a UJ operacionaliza também algumas ações pertencentes a
programas multissetoriais de responsabilidade de outros ministérios:
Ação 8936 – Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas
(pertencente ao programa 1336 – Brasil Quilombola, de responsabilidade da Secretaria
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial);
Ações 8400 - Organização Produtiva de Trabalhadoras Rurais e 8402 - Documentação da
Trabalhadora Rural (pertencentes ao programa 1433 - Cidadania e Efetivação de Direitos
das Mulheres).
Os programas relacionados, bem como as ações citadas pertencentes a programas
de outros ministérios, estão diretamente vinculados às competências da unidade
jurisdicionada, entre as quais destacamos: auxílio ao Ministro de Estado na formulação de
políticas; contribuição para o planejamento de gênero, raça e etnia com vistas à promoção
de igualdade; auxílio ao Ministro de Estado na coordenação do INCRA nas atividades de
identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas
pelos remanescentes das comunidades dos quilombos; e promoção de gestões junto ao
Poder Judiciário, Ministério Público, governos estaduais e municipais, movimentos sociais
rurais, produtores rurais, visando prevenir, mediar e resolver as tensões e conflitos
agrários para garantir a paz no campo.
7
2.3.1. Programa 0139 – Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário
Dados gerais
Tipo de programa
Objetivo geral
Gerente do programa
Gerente executivo
Indicadores ou parâmetros
utilizados
Público-alvo (beneficiários)
Programa de Gestão de Políticas Públicas
Coordenar o planejamento e a formulação de
políticas setoriais e a avaliação e controle dos
programas na área de desenvolvimento agrário
Daniel Maia
Márcia da Silva Quadrado
Este tipo de programa não possui indicador
Governo
2.3.1.1. Gestão das ações
2.3.1.1.1. Ação 2103 – Formulação e Avaliação da Política de
Desenvolvimento Agrário
Dados gerais
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas
Unidade executora
Área responsável por
gerenciamento ou
execução
Coordenador nacional
da ação
Ação orçamentária
Promover, desenvolver e coordenar estudos técnicos e
políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural, bem
como analisar impactos socioeconômicos no meio rural.
Execução de estudos técnicos, elaboração de pareceres
e pesquisas orientadas para a identificação das políticas
públicas mais adequadas para o desenvolvimento rural
sustentável, por meio da realização de discussões
temáticas, seminários, conferências, workshops e
correlatos acerca dos programas e das ações
desenvolvidas pelo Órgão, bem como levantamento e
disseminação das experiências exitosas em matéria de
reforma agrária e agricultura familiar.
Secretaria-Executiva
Secretaria-Executiva
Secretaria-Executiva
Márcia da Silva Quadrado
Resultados
Esta ação, considerada a principal do programa, mesmo sem contar com um indicador de
aferição de resultado (produto), tem papel fundamental no suporte ao objetivo do
programa de Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário. Ela patrocinou a contento
8
estudos e pesquisas com a intenção de avaliar e aperfeiçoar políticas públicas voltadas à
reforma agrária, agricultura familiar e desenvolvimento rural sustentável. Foram
destinados recursos para a realização da V Feira da Agricultura Familiar, realizada na
cidade do Rio de Janeiro, de 26 a 30 de novembro de 2008, que recebeu mais de 320 mil
pessoas e propiciou a realização de vendas diretas e negócios futuros da ordem de R$
6,6 milhões.
Despesas com diárias e passagens (valores liquidados no exercício): esta ação não
possui gastos em separado com diárias e passagens tendo em vista que esses gastos
estão agregados aos demais da ação 2272 – Gestão e Administração do Programa, do
mesmo programa 0139.
Metas e resultados da ação no exercício 2008
Previstas
Física
Financeira
R$
Não há
18.450.000,00
Realizadas
Física
Financeira
R$
10.732.734,00
2.3.1 – Programa 1120 – Paz no Campo
2.3.1.1 – Dados gerais
Dados gerais do programa
Tipo de programa
Finalístico
Objetivo geral
Reduzir a violência no campo com mecanismos de
prevenção e mediação de conflitos agrários e
garantia dos direitos humanos
Gerente do programa
Desembargador Gercino José da Silva Filho
Gerente executivo
Não possui
Indicador
Assassinatos decorrentes de conflitos agrários
Público-alvo (Beneficiários)
Famílias no campo nas condições de acampados,
assentados, agricultores familiares, comunidades
indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas,
garimpeiros e trabalhadores atingidos por barragens
Recursos humanos envolvidos no Programa:
1 Ouvidor Agrário Nacional, 1 Ouvidor Agrário Nacional Adjunto, 3 assessores da
Ouvidoria, 1 assessora técnica, 1 assistente, 5 assistentes técnicos, 10 funcionários
terceirizados e 4 estagiários
9
2.3.1.2 – Principais Ações do Programa
Destacam-se como principais ações do programa:
Ação 4288 – Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais;
Ação 0B80 – Apoio à Estruturação de Instituições de Prevenção e Combate à Violência
no Campo.
Essas ações estruturam os principais instrumentos que combatem as causas dos
problemas que deram origem ao programa.
2.3.1.2.1 – Ação 4288 – Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais.
Dados gerais da ação
Tipo
Ação orçamentária
Finalidade
Atualizar e aperfeiçoar os mediadores de conflitos sociais
na prevenção, mediação e solução de conflitos sociais no
campo, no manejo de crises e em técnicas de negociação
para o enfrentamento de crises e na compreensão dos
processos sociais e históricos que levam ao trabalho
escravo contemporâneo.
Descrição
Realização de cursos, encontros, seminários, oficinas,
fóruns, intercâmbios, entre outros processos de
capacitação.
Unidade responsável pelas Departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de
decisões estratégicas
Conflitos - DOAMC
Coordenador
ação
nacional
da Gercino José da Silva Filho
Unidades executoras
Departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de
Conflitos juntamente com parceiros, tais como:
Superintendências Regionais do Incra, Universidades, etc.
Área
responsável
pelo Departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de
gerenciamento ou execução Conflitos DOAMC
Competência
institucional Decreto Federal nº 5 033 de 05/04/2004 - Art. 5º.
requeridas para a execução
da ação
Metas e resultados da ação no exercício 2008
Previstas
Realizadas
Física
Financeira
86
mediadores
capacitados
R$ 200.000,00
Física
Financeira
380
mediadores Não
houve
capacitados
execução financeira
10
O Departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de Conflitos, responsável pela
execução da ação, por meio da Secretaria-Executiva estabeleceu parcerias com as
Superintendências Regionais do Incra e com outras instituições que tratam da questão
agrária, visando a capacitação dos mediadores de conflitos sociais com a realização de
seminários e cursos de aperfeiçoamento. Buscou também parcerias com instituições que
atuam na prevenção e no combate à violência no campo, visando o apoio à estruturação
dessas instituições.
As parcerias realizadas com a Superintendência Regional do Incra do Estado de Alagoas,
com o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e com a Escola da Magistratura do
Estado de Alagoas foram de fundamental importância para o cumprimento da meta de
capacitação de mediadores de conflitos sociais, haja vista que possibilitou a realização do
“1º Seminário Nacional de Capacitação em Direito Agrário” realizado na cidade de
Maceió, Estado de Alagoas, no período de 23 a 25 de abril de 2008, que possibilitou a
capacitação de trezentos e oitenta mediadores de conflitos agrários, entre os quais
destacam-se juízes, promotores, defensores públicos, policiais militares, policiais civis,
delegados de Polícia Civil e outros.
A parceria realizada com o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas possibilitou a
implantação do 1º Fórum Agrário do Brasil que congrega as instituições públicas e da
sociedade civil organizada empenhadas na garantia dos direitos humanos e sociais
envolvidas em tesões e conflitos sociais no campo.
2.3.1.2.2 – Ação 0B80 – Apoio à Estruturação de Instituições de Prevenção e
Combate à Violência no Campo
Dados gerais da ação
Tipo
Ação orçamentária
Finalidade
Apoiar a estruturação de instituições de prevenção e
combate à violência no campo com vistas à promoção de
diagnósticos para prevenção e combate à violência no
campo e ao atendimento de denúncias que envolvam as
questões agrárias.
Descrição
Apoio técnico, administrativo, operacional, orçamentário e
financeiro às instituições de prevenção e combate à
violência no campo.
Unidade responsável pelas Departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de
decisões estratégicas
Conflitos - DOAMC
Coordenador
ação
nacional
Unidades executoras
da Gercino José da Silva Filho
Departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de
Conflitos juntamente com parceiros, tais como:
Superintendências Regionais do Incra, Poder Judiciário,
Procuradorias Gerais de Justiça, Defensorias Públicas,
Polícias Militares, Secretarias de Segurança Pública, etc.
Área
responsável
pelo Departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de
gerenciamento ou execução Conflitos - DOAMC
Competência
institucional Decreto Federal nº 5 033 de 05/04/2004 - Art. 5º.
requeridas para a execução
da ação
11
Metas e resultados da ação no exercício 2008
Previstas
Física
04 instituições apoiadas
Realizadas
Financeira
Financeira
Física
R$ 700.000,00 01 instituição apoiada Não
houve
financeira
execução
Foram empenhados R$ 483.860,00, mas devido à implantação do novo sistema de
convênio do governo federal – Siconv, não foi possível celebrar convênio com as
instituições parceiras, haja vista que os seus técnicos não estavam devidamente
capacitados para operá-los, dificultando desta forma os lançamentos no novo sistema e a
celebração de convênios.
Houve anulação de R$ 373.990,00 de empenho e o restante de R$ 110.870,00
destinado ao Ministério Público do Estado do Pará (única instituição apoiada) foi inscrito
em restos à pagar. Os recursos para o Ministério Público do Estado do Pará são
referentes a liberação da 2ª parcela do convênio 015/2007.
2.3.2 - Programa 1336 – Brasil Quilombola
2.3.2.1 - Dados gerais
Este programa é de responsabilidade da Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, portanto não cabe aqui o
fornecimento de dados gerais do programa. No entanto, tendo em vista destacarmos
como uma das principais ações executadas pela unidade jurisdicionada a ação 8936 –
Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas, desse
programa, convém apresentar seu objetivo:
“Assegurar às comunidades remanescentes de quilombos a propriedade de suas
terras, desenvolvimento econômico sustentável, infra-estrutura adequada para suas
atividades, melhoria das condições de vida, preservação do Patrimônio Cultural Material e
Imaterial e capacidade para exercer controle efetivo das políticas públicas que lhes são
destinadas.”
2.3.2.2 - Ação 8936 – Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades
Quilombolas
Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade
Descrição
Orçamentária
Prover as comunidades quilombolas rurais de meios para o seu
desenvolvimento sustentável, preservando as essências de
suas características sócio-culturais.
Criação de condições para a prestação de assistência técnica e
capacitação dos integrantes de comunidades quilombolas
rurais, bem como para a promoção do associativismo e da
comercialização da produção dessas comunidades.
Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas
Assessoria Especial - Programa de Promoção de Igualdade,
Raça e Etnia
Unidade executora
Assessoria Especial - Programa de Promoção de Igualdade,
Raça e Etnia
Área responsável por
gerenciamento ou
execução
Coordenador nacional
da ação
Assessoria Especial - Programa de Promoção de Igualdade,
Raça e Etnia
Andréa Lorena Butto Zarzar
12
Metas e resultados da ação no exercício 2008
Previstas
Física
Financeira
40
comunidades R$ 2.880.000,00
apoiadas
Realizadas
Física
Financeira
30
R$
comunidades
1.691.278,00
apoiadas
Estão sendo apoiados 12 projetos, que beneficiaram a 30 comunidades quilombolas. Os
projetos serão desenvolvidos em 2009 e estão direcionados para assistência técnica e
extensão rural e para o apoio ao desenvolvimento sustentável das comunidades
quilombolas.
No tocante ao perfil dos projetos eles têm como base o fomento de atividades
agroecológicas das unidades agrícolas familiares. O artesanato está também presente
nas propostas de trabalho.
Com a alteração da legislação de normatização para a celebração de convênio, em face
da Portaria Interministerial nº 127 de 29/05/2008, houve grandes dificuldades de finalizar
os convênios com as entidades que atuam em área quilombola.
2.3.3 - Programa 1427 - Assistência Técnica e Extensão Rural – PRONATER
2.3.3.1 - Dados gerais
Este programa é de responsabilidade da Secretaria da Agricultura Familiar, pertencente a
este Ministério do Desenvolvimento Agrário, portanto os dados gerais do programa serão
fornecidos no âmbito do relatório referente àquela unidade jurisdicionada.
Cabe destacar duas ações sob responsabilidade da secretaria executiva e pertencentes
ao programa em questão:
2.3.3.2 - Ação 8332- Assistência Técnica Especializada para Mulheres Rurais
Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade
Orçamentária
Reconhecer as mulheres como sujeitos sociais,
fundamentais para o desenvolvimento da Agricultura
Familiar, a partir da contribuição que exercem no manejo
nas atividades agrícolas e não agrícolas, na contribuição
da preservação biodiversidade, no manejo e gestão de
pequenos animais, na contribuição específica para a
geração de renda e agregação de valor na unidade
familiar.
13
Tipo
Descrição
Orçamentária
Viabilização de ações para que os serviços de Ater
promovam parcerias entre instituições federais,
estaduais, municipais, organizações não-governamentais
e organizações de mulheres agricultoras, estimulando a
elaboração de planos de desenvolvimento setoriais e a
formação de redes solidárias de cooperação
interinstitucional. Elaborar estratégias institucionais para a
rede de ATER, incluindo a sensibilização e capacitação
de extensionistas, voltadas para a promoção da
igualdade entre mulheres e homens rurais.
Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas
Assessoria Especial - Programa de Promoção de
Igualdade, Raça e Etnia
Unidade executora
Assessoria Especial - Programa de Promoção de
Igualdade, Raça e Etnia
Área responsável por
gerenciamento ou
execução
Coordenador nacional
da ação
Assessoria Especial - Programa de Promoção de
Igualdade, Raça e Etnia
Andréa Lorena Butto Zarzar
Metas e resultados da ação no exercício 2008
Previstas
Física
Financeira
95 projetos
R$ 9.500.000,00
apoiados
Realizadas
Física
Financeira
36 projetos
6.643.122,00
apoiados
Com a alteração da legislação de normatização, já citada, para a celebração de convênio
e a dificuldades de capacitação dos gestores para sua implementação, optou-se em
reduzir a meta e ampliar os recursos a serem repassados às entidades, ou seja, foram
apoiados projetos de maior abrangência.
Assim, os critérios de seleção de projetos que foram financiados priorizaram orientações
metodológicas que levam em consideração as necessidades das trabalhadoras rurais.
Trata-se de uma estratégia que permitiu incentivar a maior apresentação de projetos
protagonizados por mulheres na área, ampliar o reconhecimento das atividades
produtivas por elas desenvolvidas, além de garantir financiamento para as entidades que
desenvolvem um trabalho específico e ainda não contavam com apoio de financiamento
próprio para esse objetivo.
2.3.3.3 - Ação 8358 - Assistência Técnica e Extensão Rural para Comunidades
Quilombolas
Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade
Orçamentária
Disponibilizar tecnologias sociais para Comunidades
Quilombolas, garantindo assim sua reprodução social e
produção de subsistência e de excedentes.
14
Tipo
Descrição
Orçamentária
Apoio a projetos de disponibilização de tecnologias de
baixo custo, com alto grau de resolução de problemas
sociais (tecnologias sociais) para a geração de ocupação
e renda, por meio da melhoria das condições de trabalho,
do aumento da produtividade e do incremento do sistema
de comercialização e distribuição de excedentes,
agregando, ainda, valor aos produtos através do
beneficiamento local das comunidades quilombolas.
Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas
Assessoria Especial - Programa de Promoção de
Igualdade, Raça e Etnia
Unidades executoras
Assessoria Especial - Programa de Promoção de
Igualdade, Raça e Etnia
Áreas responsáveis por
Assessoria Especial - Programa de Promoção de
gerenciamento ou
Igualdade, Raça e Etnia
execução
Coordenador nacional
Andréa Lorena Butto Zarzar
da ação
Metas e resultados da ação no exercício 2008
Previstas
Física
Financeira
51
comunidades R$ 4.080.000,00
assistidas
Realizadas
Física
Financeira
50
comunidades
3.497.267,00
assistidas
As iniciativas prioritárias que constam nos projetos são: gestão e controle territorial que
contribua para a ocupação, defesa e usufruto dos territórios indígenas; abordagem
agroecológica da produção e valorização de técnicas produtivas tradicionais da etnia;
comercialização, agregação de valor, agroindustrialização e certificação socioparticipativa
da produção indígena; conservação, revitalização e beneficiamento de espécies
tradicionais de uso quilombola, entre outros.
2.3.4 - Programa 1433 - Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres
Este programa é de responsabilidade da Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres, da Presidência da República, portanto não cabe aqui o fornecimento de dados
gerais do programa. No entanto, tendo em vista destacarmos duas ações, desse
programa, executadas pela unidade jurisdicionada, convêm apresentar seu objetivo:
“Reduzir as desigualdades entre homens e mulheres e promover uma cultura nãodiscriminatória por meio da incorporação da perspectiva de gênero na formulação,
implementação e avaliação de políticas públicas em todos os níveis de governo.”
15
2.3.4.1 - Ação 8400 - Organização Produtiva de Trabalhadoras Rurais
Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade
Descrição
Orçamentária
Fortalecer a organização produtiva de trabalhadoras
rurais, incentivando a troca de informações,
conhecimentos técnicos, culturais, organizacionais, de
gestão e de comercialização, valorizando os princípios da
economia solidária e feminista de forma de viabilizar o
acesso das mulheres às políticas públicas de apoio à
produção.
Promoção de ações de qualificação das trabalhadoras
rurais, estímulo à formalização de suas organizações e
desenvolver as habilidades, capacidades e autonomia
para a atuação das mulheres rurais no processo
produtivo.
Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas
Assessoria Especial - Programa de Promoção de
Igualdade, Raça e Etnia
Unidade executora
Assessoria Especial - Programa de Promoção de
Igualdade, Raça e Etnia
Área responsável por
gerenciamento ou
execução
Coordenador nacional
da ação
Assessoria Especial - Programa de Promoção de
Igualdade, Raça e Etnia
Andréa Lorena Butto Zarzar
Resultados
Metas e resultados da ação exercício
Previstas
Física
Financeira
70 projetos
R$ 6.000.000,00
apoiados
Realizadas
Física
Financeira
23 projetos
4.492.235,00
apoiados
Os projetos apoiados tiveram como objetivo apoiar a organização produtiva e melhorar o
acesso das mulheres às políticas de apoio à produção (crédito, assistência técnica,
comercialização, infra-estrutura produtiva, etc). Ademais, foi constituído o Projeto de
Apoio aos Grupos Produtivos de Mulheres Rurais, que se trata de uma estratégia de
elaboração de diagnóstico e plano de ação com apoio de assessoria técnica
especializada e acompanhamento para acessar as políticas públicas do MDA).
2.3.4.2 - Ação 8402 - Documentação da Trabalhadora Rural
Dados gerais da ação
16
Tipo
Finalidade
Descrição
Orçamentária
Assegurar às mulheres da agricultura familiar,
acampadas, assentadas da reforma agrária, atingidas por
barragens, quilombolas, pescadoras artesanais,
extrativistas e indígenas, o acesso aos documentos civis
e trabalhistas, de forma gratuita e nas proximidades de
moradia, visando efetivar sua condição cidadã, fortalecer
sua autonomia, possibilitar acesso às políticas públicas e
contribuir para a igualdade entre homens e mulheres.
Promoção e ampliação da articulação institucional junto
aos órgãos nacionais responsáveis pela emissão de
documentos civis e trabalhistas, a fim de garantir o
acesso das trabalhadoras rurais.
Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas
Assessoria Especial - Programa de Promoção de
Igualdade, Raça e Etnia
Unidade executora
Assessoria Especial - Programa de Promoção de
Igualdade, Raça e Etnia
Área responsável por
gerenciamento ou
execução
Coordenador nacional
da ação
Assessoria Especial - Programa de Promoção de
Igualdade, Raça e Etnia
Andréa Lorena Butto Zarzar
Resultados
Metas e resultados da ação exercício
Previstas
Física
Financeira
600.000
R$
mulheres
14.500.000,00
atendidas
Realizadas
Física
Financeira
172.355
mulheres
9.459.598,00
atendidas
O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural articula pela primeira vez
na história do Brasil muitos organismos governamentais e não-governamentais para
realização de uma ação que garante a efetivação da cidadania e o acesso às políticas
públicas para as mulheres no campo.
É um programa inovador porque também prevê a conscientização sobre a utilidade da
documentação civil e trabalhista, além da orientação de acesso a políticas públicas para
as mulheres na reforma agrária e na agricultura familiar e previdência social, emitindo de
forma gratuita os documentos civis, trabalhistas e de registro que permite acesso a
direitos previdenciários. Também promove a inclusão bancária. O programa ocorre nas
proximidades do local de moradia das mesmas, através da realização dos mutirões
itinerantes.
2.4. Desempenho Operacional
O desempenho operacional da Unidade Jurisdicionada pode ser medido a partir da
17
aferição dos indicadores de programas finalísticos e o atingimento das metas estalecidas
nas ações sob sua responsabilidade. Dos programas com ações de responsabilidade de
execução na Secretaria Executiva, apenas os programas 0139 – Gestão da Política de
Desenvolvimento Agrário e 1120 – Paz no Campo possuem a gerência no MDA, sendo
que somente este último é finalistico e tem aferição de indicador. Quanto ao Programa
1427 - Assistência Técnica e Extensão Rural, que contempla uma ação sob
responsabilidade desta unidade jurisdicionada, a aferição dos indicadores está sob
responsabilidade da unidade jurisdicionada Secretaria da Agricultura Familiar, e, portanto,
pertence ao escopo do relatório daquela unidade. Nos demais programas, quais sejam,
1336 – Brasil Quilombola e 1433 - Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres a
aferição dos indicadores é de responsabilidade dos gerentes em exercício em unidades
de outros órgãos.
Indicador do Programa 1120 – Paz no Campo: Assassinatos decorrentes de conflitos
agrários
Utilidade:
Tendo em vista o objetivo do programa que é “Reduzir a violência no campo com
mecanismos de prevenção e mediação de conflitos agrários e garantia dos direitos
humanos”, a aferição periódica desse indicador é fundamental para avaliar-se o
resultado alcançado em face das previsões anuais programadas quando da criação
do programa.
Tipo: efetividade
Considere-se que o indicador é de Efetividade, visto que os impactos da atuação
da unidade responsável pelo mesmo dão cumprimento às suas responsabilidades
institucionais, às diretrizes e aos objetivos estratégicos da Unidade, além de
contribuir para transformar positivamente o meio onde está inserido o público alvo
do programa.
Fórmula de cálculo:
Número de homicídios decorrentes de conflitos agrários.
Área responsável pelo cálculo e/ou medição:
Departemento de Ouvidoria Agrária e Mediação de Conflitos
Resultado do indicador no exercício:
9 homicídios
O Departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de Conflitos responsável pela
execução do programa Paz no Campo tem como principal objetivo tornar mais ágil a
prestação jurisdicional nas desavenças agrárias, por meio da adoção estratégica de
medidas substantivas de modo a prevenir, mediar e resolver as tensões e os conflitos
sociais no campo.
18
O indicador do programa Paz no Campo, “assassinatos decorrentes de conflitos
agrários”, apresentou como resultado para os anos de 2007 e 2008 o mesmo número de
09 assassinatos decorrentes de conflitos agrários. Por oportuno, faz se necessário
mencionar como indicador de desempenho para o programa “ocupação de imóveis rurais”
que no ano de 2007 foi de 298 ações dos movimentos sociais rurais e no ano de 2008 foi
de 234 ações, o que demonstra uma redução significativa de aproximadamente 20%.
Estas ações dos movimentos sociais são demandantes por desapropriações de imóveis
rurais para serem incorporados no programa de reforma agrária do governo federal para
assentamentos de famílias de trabalhadores rurais sem terra. Outro indicador de
desempenho a ser considerado é “ocupação de prédios públicos” (Superintendências
Regionais do Incra, Bancos, etc), cuja causa é a demanda por liberação de créditos para
desenvolvimento dos projetos de assentamentos. No ano de 2007 ocorreram 80
ocupações, tendo havido uma redução para 68 ocupações no ano de 2008.
O atingimento das metas físicas e financeiras das ações selecionadas para compor
o relatório complementam a aferição do desempenho operacional da Unidade
Jurisdicionada. Os indicadores para cada ação são denominados “Indicador Financeiro” e
“Indicador Físico” e suas fórmulas de cálculo são expressas da seguinte forma: valor
realizado/ valor físico mutiplicado por 100. A unidade de medida é percentual. Abaixo são
destacadas as principais informações:
-
Ação 2103 – Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário
Área responsável pelo cálculo: Secretaria Executiva
Indicador Financeiro: 58,17%
Indicador Físico:
-
não há
Ação 4288 – Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais
Área responsável pelo cálculo: Departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de
Conflitos
Indicador Financeiro: 0,00%
Indicador Físico:
-
441,86%
Ação 0B80 – Apoio à Estruturação de Instituições de Prevenção e Combate à
Violência no Campo
Área responsável pelo cálculo: Departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de
Conflitos
Indicador Financeiro: 69,12%
Indicador Físico:
-
25,00%
Ação 8936 – Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas
Área responsável pelo cálculo: Assessoria Especial – Programa de Promoção de
Igualdade, Raça e Etnia
Indicador Financeiro: 58,72%
Indicador Físico:
-
75,00%
Ação 8332- Assistência Técnica Especializada para Mulheres Rurais
Área responsável pelo cálculo: Assessoria Especial – Programa de Promoção de
Igualdade, Raça e Etnia
Indicador Financeiro: 69,93%
19
Indicador Físico:
-
37,89%
Ação 8358 - Assistência Técnica e Extensão Rural para Comunidades Quilombolas
Área responsável pelo cálculo: Assessoria Especial – Programa de Promoção de
Igualdade, Raça e Etnia
Indicador Financeiro: 85,72%
Indicador Físico:
-
98,04%
Ação 8402 – Documentação da Trabalhadora Rural
Área responsável pelo cálculo: Assessoria Especial – Programa de Promoção de
Igualdade, Raça e Etnia
Indicador Financeiro: 65,24%
Indicador Físico:
-
28,73%
8400 – Organização Produtiva de Trabalhadoras Rurais
Área responsável pelo cálculo: Assessoria Especial – Programa de Promoção de
Igualdade, Raça e Etnia
Indicador Financeiro: 74,87%
Indicador Físico:
32,86%
2.4.1 – Evolução de Gastos Gerais
ANO
DESCRIÇÃO/UNIDADE
2006
SECRETARIA EXECUTIVA
1. Passagens
2. Diárias
3. Serviços Terceirizados
3.1 Publicidade
3.2 Vigilância, Limpeza e
Conservação
3.3 Tecnologia da Informação
3.4 Outras Terceirizações
3.5 Suprimento de fundos
4 . Cartão de Crédito Corporativo
2007
8.889.202
1.290.931
1.217.055
6.381.216
2.837.457
7.346.365
857.474
1.087.745
5.401.146
1.330.077
10.763.114
640.376
1.335.433
8.787.305
3.211.778
480.892
725.102
2.337.764
0,00
53.100,90
633.029
1.350.581
2.087.459
0,00
38.513,83
1.610.112
1.334.527
2.630.887
0,00
13.750,84
ANO
DESCRIÇÃO/UNIDADE
MDA
1. Passagens
2. Diárias
3. Serviços Terceirizados
3.1 Publicidade
3.2 Vigilância, Limpeza e
Conservação
3.3 Tecnologia da Informação
3.4 Outras Terceirizações
3.5 Suprimento de fundos
4 . Cartão de Crédito Corporativo
2008
2006
2007
2008
13.361.690
2.272.528
3.260.435
7.828.727
2.837.457
11.495.357
1.599.144
1.705.836
8.190.377
1.331.217
14.893.630
1.238.072
1.903.927
11.751.631
3.211.778
480.892
752.613
3.757.764
0,00
53.100,90
633.029
2.438.672
3.787.459
0,00
38.513,83
1.610.112
2.348.854
4.580.887
0,00
13.750,84
20
3. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos
Não se aplica
4. Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
Quadros a seguir
21
Quadro II.A.2 - Posição 31/12/06
ANO DE
INSCRIÇÃO - 2006
2004NE900005
2004NE900007
2004NE900008
2004NE900010
2004NE900011
2004NE900080
2005NE000015
2005NE000051
2005NE000083
2005NE000360
2005NE000379
2005NE000381
2005NE000383
2005NE000432
2005NE000434
2005NE000435
2005NE000441
2005NE000492
2005NE000541
2005NE000543
2005NE000552
2005NE000595
RP PROCESSADOS
CANCELAD
INSCRITOS
OS
PAGOS
BENEFICIÁRIO
2004NE900005
26.972.885.0001/84
2004NE900007
01.644.731.0001/32
2004NE900008
00.729.160.0001/76
2004NE900010
02.603.554.0001/09
2004NE900011
00.013.698.0001/80
2004NE900080
01.409.622.0001/30
2005NE000015
61.600.839.0001/55
2005NE000051
31.591.399.0001/56
2005NE000083
26.963.645.0001/13
2005NE000360
50.176.288.0001/28
2005NE000379
00.580.515.0001/08
2005NE000381
04.202.329.0001/96
2005NE000383
01.968.623.0001/15
2005NE000432
16.260.713.0001/24
2005NE000434
02.833.599.0001/70
2005NE000435
06.929.574.0001/25
2005NE000441
81.188.724.0001/02
2005NE000492
00.000.000.4252/81
2005NE000541
93.155.067.0001/86
2005NE000543
14.239.578.0001/00
2005NE000552
20.320.503.0001/51
2005NE000595
89.161.475.0001/73
LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CTIS INFORMATICA LTDA
SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
CELULAR CRT SOCIEDADE ANONIMA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E
ABASTECIMENTO
62,37
62,37
3.574,66
3.574,66
14.190,04
14.190,04
176,66
176,66
9.789,42
9.789,42
50.000,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A
CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL
COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES
GERAIS - CO
RP NÃO PROCESSADOS
CANCELADO
INSCRITOS
S
PAGOS
50.000,00
84.629,97
-84.629,97
172,00
-172,00
5.922,62
-4,54
14.973,75
-14.973,75
5.918,08
457.909,34
457.909,34
FUNDACAO CANDIDO RONDON
COOPERATIVA DE TRABALHO AGRO-AMBIENTAL DE
RONDONIA - CO
271.163,07
271.163,07
MOC MOVIMENTO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA
PLURAL COOPERATIVA DE CONSULTORIA PESQUISA
E SERVICOS
CENTRO EST DO TRAB E DE ASSESSORIA AO
TRABALHADOR
176.524,00
176.524,00
364.143,34
364.143,34
195.032,00
195.032,00
COOPERATIVA IGUACU DE PRESTACAO DE SERVICOS
275.524,00
-137.762,00
BANCO DO BRASIL SA
COOPERATIVA MISTA DOS PEQUENOS PRODUTORES
RURAIS E URBA
11.652,00
-11.652,00
50.000,00
-50.000,00
VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA
93.679,40
-47.252,70
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO
RURAL
73.840,00
73.840,00
330.633,00
330.633,00
22
638.533,33
-319.266,66
319.266,67
137.762,00
46.426,70
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO - 2006
BENEFICIÁRIO
2005NE000994
2005NE000598
16.663.247.0001/28
2005NE000600
16.663.247.0001/28
2005NE000620
09.370.990.0001/24
2005NE000624
28.548.725.0001/38
2005NE000637
01.561.218.0001/88
2005NE000662
00.640.110.0001/18
2005NE000663
00.640.110.0001/18
2005NE000669
09.261.843.0001/16
2005NE000678
82.807.157.0001/98
2005NE000689
89.161.475.0001/73
2005NE000708
00.640.110.0001/18
2005NE000709
00.640.110.0001/18
2005NE000728
05.089.241.0001/72
2005NE000748
08.961.997.0001/58
2005NE000756
74.704.008.0001/75
2005NE000762
03.981.081.0001/46
2005NE000765
25.052.507.0001/10
2005NE000766
25.052.507.0001/10
2005NE000976
92.963.560.0001/60
2005NE000977
00.394.577.0001/25
2005NE000994
04.089.988.0001/68
2005NE000995
2005NE000995
ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS PARA
04.089.988.0001/68 AGRICULTURA E ALIMEN
2005NE000598
2005NE000600
2005NE000620
2005NE000624
2005NE000637
2005NE000662
2005NE000663
2005NE000669
2005NE000678
2005NE000689
2005NE000708
2005NE000709
2005NE000728
2005NE000748
2005NE000756
2005NE000762
2005NE000765
2005NE000766
2005NE000976
2005NE000977
INSCRITOS
CANCELAD
OS
RP NÃO PROCESSADOS
PAGOS
RC COMUNICACAO LTDA
RC COMUNICACAO LTDA
INST DE TERRAS E PLANEJAMENTO AGRICOLA DO
EST PARAIBA
UNIAO NACIONAL DAS ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLA
DO BRASIL
FUNDACAO APOIO A PESQUISA DESENV.
AGRONEGOCIO-FAPEAGRO
INST INTERAMERICANO DE COOPERACAO PARA A
AGRICULTURA
INST INTERAMERICANO DE COOPERACAO PARA A
AGRICULTURA
330.000,00
330.000,00
470.000,00
470.000,00
FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA
ALCINDO CELLA
ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO
RURAL
INST INTERAMERICANO DE COOPERACAO PARA A
AGRICULTURA
INST INTERAMERICANO DE COOPERACAO PARA A
AGRICULTURA
COOPERATIVA CENTRAL BASE DE SERVICOS COM
INTERACAO SOLI
FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL
FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RGS
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E
EXTENSAO RURAL D
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO
TOCANTINS - RURAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO
TOCANTINS - RURAL
500.000,00
500.000,00
200.000,00
200.000,00
INSCRITOS
CANCELADO
S
PAGOS
2.707.942,27
-2.483.922,96
224.019,31
20.083,36
-160,72
19.922,64
65.000,00
65.000,00
595.614,91
595.614,91
153.929,32
-153.929,32
207.119,45
-207.119,45
280,00
-280,00
31.983,00
31.983,00
116.330,00
116.330,00
49.788,50
49.788,50
304.239,02
304.239,02
74.438,60
74.438,60
346.000,00
346.000,00
154.000,00
154.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
15.200,00
-1.745,81
13.454,19
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS PARA
AGRICULTURA E ALIMEN
35.000,00
-1.498,85
33.501,15
63.617,00
-63.617,00
16.526,58
-16.526,58
23
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO - 2006
2005NE001029
2005NE900106
2005NE900107
2005NE900108
2005NE900110
2005NE900116
2005NE900118
2005NE900119
2005NE900120
2005NE900122
2005NE900123
2005NE900124
2005NE900125
2005NE900128
2005NE900131
2005NE900132
2005NE900133
2005NE900134
2005NE900135
2005NE900136
2005NE900137
2005NE900138
BENEFICIÁRIO
2005NE001029
01.612.486.0001/81
2005NE900106
01.319.181.0001/86
2005NE900107
24.927.188.0001/86
2005NE900108
00.804.721.0001/54
2005NE900110
00.682.344.0001/28
2005NE900116
00.358.432.0001/79
2005NE900118
02.991.304.0001/93
2005NE900119
05.023.514.0001/86
2005NE900120
34.028.316.0007/07
2005NE900122
03.985.875.0001/88
2005NE900123
68.388.099.0001/84
2005NE900124
00.887.520.0001/68
2005NE900125
00.692.970.0001/03
2005NE900128
33.530.486.0001/29
2005NE900131
37.165.529.0001/75
2005NE900132
02.185.752.0001/08
2005NE900133
04.727.198.0001/60
2005NE900134
01.644.731.0001/32
2005NE900135
37.992.054.0001/90
2005NE900136
26.435.370.0001/45
2005NE900137
00.991.219.0001/08
2005NE900138
52.226.073.0001/08
INSCRITOS
CANCELAD
OS
SAO JOAO DAS MISSOES PREFEITURA MUNICIPAL
RP NÃO PROCESSADOS
PAGOS
INSCRITOS
CANCELADO
S
139.712,00
PAGOS
139.712,00
JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME
5.000,00
-4.433,20
ADEIR FEITOSA PORTO ME
4.520,00
-4.520,00
CONSERTEX ELETRONICA LTDA-EPP
2.920,00
-2.840,00
80,00
MULTICOPIAS DE BRASILIA E SERVICOS LTDA-EPP
1.000,00
-694,50
305,50
CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LIMITADA
AABP SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA
EPP
32.594,00
566,80
32.594,00
1.505,76
1.505,76
21.735,87
21.735,87
VISAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME
4.900,00
4.900,00
TRANSQUADROS MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
3.200,00
-3.200,00
10.000,00
-10.000,00
3.405,06
-604,81
28.927,53
-28.927,53
10.000,00
-5.650,00
1.424,00
-1.424,00
115.020,00
-115.020,00
D CORLINE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
3.456,52
3.456,52
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUCOES LTDA
LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICACOES LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A
EMBRATEL
PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS LTDA
COPY SYSTEMS SISTEMAS GRAFICOS LTDA ME
RR INDUSTRIA E REMANUFATURA LTDA
CTIS INFORMATICA LTDA
6.607,44
6.607,44
CONSEL COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
RAPIDO TRANSNIL TRANSPORTES LIMITADA
CDT COMUNICACAO DE DADOS LTDA
2.542,06
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO
24
2.542,06
17.480,00
2.800,25
4.350,00
17.480,00
7.404,10
-3.023,10
11.864,08
-11.864,08
31.063,00
-27.652,00
4.066,68
-4.066,68
4.381,00
3.411,00
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO - 2006
2005NE900140
2005NE900142
2005NE900144
2005NE900147
2005NE900149
2005NE900153
2005NE900154
2005NE900155
2005NE900156
2005NE900157
2005NE900158
2005NE900159
2005NE900160
2005NE900161
2005NE900162
2005NE900163
2005NE900164
2005NE900165
2005NE900166
2005NE900167
2005NE900168
2005NE900169
BENEFICIÁRIO
2005NE900140
37.989.019.0001/12
2005NE900142
05.288.260.0001/28
2005NE900144
32.907.388.0001/03
2005NE900147
00.393.793.0001/56
2005NE900149
03.572.464.0001/60
2005NE900153
00.013.698.0001/80
2005NE900154
00.013.698.0001/80
2005NE900155
00.013.698.0001/80
2005NE900156
00.013.698.0001/80
2005NE900157
00.013.698.0001/80
2005NE900158
00.013.698.0001/80
2005NE900159
00.013.698.0001/80
2005NE900160
00.013.698.0001/80
2005NE900161
00.013.698.0001/80
2005NE900162
00.013.698.0001/80
2005NE900163
00.013.698.0001/80
2005NE900164
00.013.698.0001/80
2005NE900165
00.013.698.0001/80
2005NE900166
00.013.698.0001/80
2005NE900167
00.013.698.0001/80
2005NE900168
00.013.698.0001/80
2005NE900169
00.013.698.0001/80
INSCRITOS
CANCELAD
OS
ILAL CURSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
RP NÃO PROCESSADOS
PAGOS
INSCRITOS
CANCELADO
S
20.000,00
-20.000,00
31.645,30
-16.575,65
7.964,20
-7.964,20
27.840,00
-27.840,00
700,00
-700,00
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
22.667,92
-20.554,64
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
5.806,54
-5.806,54
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
594,76
-594,76
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
5.856,82
-5.856,82
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
4.347,71
-4.347,71
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
3.909,15
-3.909,15
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
2.554,47
-2.554,47
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
4.079,58
-4.079,58
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
2.612,71
-2.612,71
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
1.848,35
-1.848,35
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
2.319,30
-2.319,30
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
10.730,77
-10.730,77
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
7.673,96
-7.673,96
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
4.152,50
-4.152,50
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
4.121,74
-4.121,74
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
4.017,85
-4.017,85
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
4.105,31
-4.105,31
EXPRESSO 21.COM LTDA
5.034,05
COPIADORA COPIA EXATA LTDA
ARTES GRAFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA EPP
A CASA DAS MOLDURAS LTDA ME
25
5.034,05
PAGOS
15.069,65
2.113,28
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO - 2006
BENEFICIÁRIO
2005NE900214
2005NE900170
00.013.698.0001/80
2005NE900171
00.013.698.0001/80
2005NE900172
00.013.698.0001/80
2005NE900173
00.013.698.0001/80
2005NE900174
00.013.698.0001/80
2005NE900175
00.013.698.0001/80
2005NE900178
00.013.698.0001/80
2005NE900179
00.013.698.0001/80
2005NE900180
00.013.698.0001/80
2005NE900181
00.013.698.0001/80
2005NE900182
00.013.698.0001/80
2005NE900183
00.013.698.0001/80
2005NE900184
00.013.698.0001/80
2005NE900186
00.013.698.0001/80
2005NE900187
00.013.698.0001/80
2005NE900197
33.530.486.0001/29
2005NE900201
03.000.720.0001/45
2005NE900203
01.028.067.0001/05
2005NE900205
05.503.649.0001/49
2005NE900206
07.223.878.0001/35
2005NE900214
72.820.822.0003/91
2005NE900215
2005NE900215
02.603.554.0001/09 CELULAR CRT SOCIEDADE ANONIMA
2005NE900170
2005NE900171
2005NE900172
2005NE900173
2005NE900174
2005NE900175
2005NE900178
2005NE900179
2005NE900180
2005NE900181
2005NE900182
2005NE900183
2005NE900184
2005NE900186
2005NE900187
2005NE900197
2005NE900201
2005NE900203
2005NE900205
2005NE900206
INSCRITOS
CANCELAD
OS
RP NÃO PROCESSADOS
PAGOS
INSCRITOS
CANCELADO
S
PAGOS
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
2.626,27
-2.626,27
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
1.054,39
-1.054,39
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
5.580,78
-5.580,78
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
3.960,84
-3.960,84
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
18.756,81
-18.756,81
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
13.333,15
-8.007,30
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
38.577,88
-38.577,88
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
34.913,25
-22.120,57
12.792,68
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
18.856,99
-16.657,42
2.199,57
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
2.834,71
-898,47
1.936,24
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
357,27
-357,27
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
6.755,88
-6.755,88
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
3.066,65
-3.066,65
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
8.884,89
-8.884,89
739,89
-739,89
2.064,62
-2.035,56
29,06
887,00
-582,00
305,00
5.000,00
-5.000,00
1.176,00
-1.176,00
45.685,26
-31.313,52
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A
EMBRATEL
LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA.
MOURA TRANSPORTES LTDA EPP
RIBEIRO & ALBUQUERQUE COMERCIO DE
LUBRIFICANTES LTDA
CONFIANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
SKY BRASIL SERVICOS LTDA
4.117,22
8.000,00
26
5.325,85
14.371,74
4.117,22
-8.000,00
ANO DE
INSCRIÇÃO - 2006
2005NE900223
2005NE900238
2005NE900243
2005NE900244
2005NE900245
2005NE900297
2005NE900383
2005NE900406
2005NE900409
2005NE900430
2005NE900439
2005NE900476
2005NE900477
2005NE900491
2005NE900492
2005NE900493
2005NE900494
2005NE900495
2005NE900496
2005NE900497
2005NE900498
2005NE900504
2005NE900515
2005NE900223
03.585.183.0001/42
2005NE900238
33.641.663.0001/44
2005NE900243
37.166.592.0001/26
2005NE900244
00.475.863.0001/15
2005NE900245
00.475.863.0001/15
2005NE900297
01.658.889.0001/61
2005NE900383
04.271.340.0001/08
2005NE900406
24.927.931.0001/06
2005NE900409
03.384.710.0001/50
2005NE900430
01.644.731.0001/32
2005NE900439
05.471.539.0001/42
2005NE900476
02.332.908.0001/28
2005NE900477
00.475.863.0001/15
2005NE900491
02.449.992.0001/64
2005NE900492
02.449.992.0001/64
2005NE900493
02.319.126.0001/59
2005NE900494
02.260.778.0001/65
2005NE900495
02.260.778.0001/65
2005NE900496
02.260.778.0001/65
2005NE900497
02.260.778.0005/99
2005NE900498
02.260.778.0003/27
2005NE900504
02.728.155.0001/74
2005NE900515
01.672.499.0001/46
BENEFICIÁRIO
FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
LTDA
RP PROCESSADOS
CANCELAD
INSCRITOS
OS
PAGOS
160.000,00
-21.747,50
138.252,50
FUNDACAO GETULIO VARGAS
7.260,00
-110,00
7.150,00
A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA
6.090,00
-6.090,00
COENCIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
103,07
-103,07
COENCIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
91,50
-91,50
CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA
SECAO DISTRITO FEDERAL-BRASIL DO PROJECT
MANAGEMENT INS
4.055,00
-4.055,00
800,00
-800,00
JOTAFLEX MOVEIS E ESTOFADOS LTDA - EPP
1.000,00
-406,00
704,15
-704,15
CTIS INFORMATICA LTDA
ALM - AUDIO, VIDEO E SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA LTDA
96.397,60
-35.230,28
1.814,50
-1.814,50
DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA
49.669,42
-49.669,42
COENCIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
1.310,50
-934,50
376,00
VIVO S.A.
1.761,38
-1.108,15
653,23
VIVO S.A.
1.761,38
-1.432,69
328,69
198,60
-198,60
NORTE BRASIL TELECOM S.A.
1.029,41
-44,59
NORTE BRASIL TELECOM S.A.
630,43
NORTE BRASIL TELECOM S.A.
1.203,29
-596,32
606,97
NORTE BRASIL TELECOM S.A.
854,14
-461,22
392,92
NORTE BRASIL TELECOM S.A.
906,09
-96,16
809,93
INSTITUTO BRASILEIRO DO VINHO - IBRAVIN
154,00
-154,00
2.000,00
-2.000,00
CAPITALPLAC - COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME
TELESP CELULAR S/A
C DIAS
27
18.372,15
18.372,15
RP NÃO PROCESSADOS
CANCELADO
INSCRITOS
S
PAGOS
594,00
61.167,32
984,82
630,43
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO - 2006
BENEFICIÁRIO
2005NE900853
2005NE900516
88.963.780.0001/16
2005NE900524
04.724.870.0001/64
2005NE900529
00.475.863.0001/15
2005NE900691
54.526.082.0001/31
2005NE900692
33.530.486.0001/29
2005NE900696
00.358.432.0001/79
2005NE900709
00.303.784.0001/27
2005NE900711
04.414.509.0004/84
2005NE900726
16.663.247.0001/28
2005NE900730
02.603.554.0001/09
2005NE900732
02.337.949.0001/07
2005NE900752
05.666.609.0001/18
2005NE900757
00.078.220.0001/38
2005NE900761
00.078.220.0001/38
2005NE900762
00.360.305.0001/04
2005NE900800
26.435.370.0001/45
2005NE900802
01.679.152.0001/25
2005NE900805
06.154.899.0001/83
2005NE900809
00.360.305.0001/04
2005NE900851
04.164.616.0001/59
2005NE900852
01.685.903.0001/16
2005NE900853
02.341.506.0001/90
2005NE900868
2005NE900868
04.689.638.0001/32
2005NE900516
2005NE900524
2005NE900529
2005NE900691
2005NE900692
2005NE900696
2005NE900709
2005NE900711
2005NE900726
2005NE900730
2005NE900732
2005NE900752
2005NE900757
2005NE900761
2005NE900762
2005NE900800
2005NE900802
2005NE900805
2005NE900809
2005NE900851
2005NE900852
INSCRITOS
CANCELAD
OS
RP NÃO PROCESSADOS
PAGOS
INSCRITOS
CANCELADO
S
MACRO MADEIRAS LTDA
4.260,65
-4.260,65
ACS ENGENHARIA LTDA
2.500,00
-2.500,00
COENCIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
6.330,36
-3.102,88
PAGOS
3.227,48
ITAUTEC PHILCO SA GRUPO ITAUTEC PHILCO
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A
EMBRATEL
455.112,00
65.923,98
-21.529,43
CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LIMITADA
15.866,91
-15.866,91
713,75
-591,25
30,38
-30,38
3.499.526,30
-1.860.332,43
1.639.193,87
1.261,38
-257,03
1.004,35
862,97
-222,33
640,64
180,00
-180,00
COMISSARIA AEREA BRASILIA LTDA
PARINTINS AUTOMOVEIS LTDA
357,63
RC COMUNICACAO LTDA
CELULAR CRT SOCIEDADE ANONIMA
TELERON CELULAR S/A
CULTURAL EVENTOS, SEMINARIOS CURSOS
JURIDICOS LTDA
CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO
FEDERAL LTDA
CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO
FEDERAL LTDA
357,63
455.112,00
4.000,00
4.800,00
4.800,00
52.890,00
-52.890,00
RAPIDO TRANSNIL TRANSPORTES LIMITADA
SOCIEDADE PARA PROMOCAO DA EXCELENCIA DO
SOFTWARE BRASI
A.D.O.F TRADUCOES E SERVICOS TAQUIGRAFICOS
LTDA
27.944,26
-26.282,47
TNL PCS S/A
AMERICEL S/A
TELEGOIAS CELULAR S/A
RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA EPP
28
122,50
4.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
44.394,55
600,00
1.661,79
600,00
21.940,00
-20.860,00
1.080,00
450.510,75
-450.510,75
3.169,92
-579,98
2.589,94
18.569,38
-10.733,62
7.835,76
860,00
-300,73
559,27
7.404,87
-7.404,87
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO - 2006
2005NE901002
BENEFICIÁRIO
2005NE900870
UNIMED CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS
01.409.581.0001/82 MEDICAS DO CENTRO
2005NE900911
01.596.964.0001/07 PATRIMONIAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
2005NE900912
70.051.370.0001/33 CACTUS - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
2005NE900913
03.056.122.0001/98 J. SILVA LIMA
2005NE900914
72.609.829.0001/05 BRASILIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
2005NE900915
06.855.175.0001/67 SERVI SAN LTDA
2005NE900916
04.788.851.0001/00 CLASSE A SERVICOS LTDA
2005NE900919
00.013.698.0001/80 TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
2005NE900941
ASSOCIACAO DE ORIENTACAO AS COOPERATIVAS DO
10.522.050.0001/92 NORDESTE
2005NE900952
00.608.001.0001/13 SPUR - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
2005NE900963
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A
33.530.486.0001/29 EMBRATEL
2005NE900973
34.433.110.0001/69 FUNDACAO PAU BRASIL
2005NE900976
06.553.572.0001/84 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL
2005NE900982
12.200.200.0001/77 ALAGOAS SECRETARIA DA AGRICULTURA
2005NE900983
12.200.200.0001/77 ALAGOAS SECRETARIA DA AGRICULTURA
2005NE900984
34.807.578.0001/76 CONSELHO INDIGENA DE RORAIMA
2005NE900987
04.071.148.0001/78 SABENACRE COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA
2005NE900990
05.932.926.0001/39 EXPANSAO - SERVICOS E COMERCIO LTDA
2005NE900991
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
87.112.736.0001/30 EMPRESAS DO ESTADO
2005NE900995
03.384.710.0001/50 CAPITALPLAC - COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME
2005NE901002
04.351.823.0001/12 AMADOSAN VEICULOS LTDA
2005NE901016
2005NE901016
07.111.514.0002/44
2005NE901019
2005NE901019
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPE DO ESTA
01.171.012.0001/41 DO AMAZONAS
2005NE900870
2005NE900911
2005NE900912
2005NE900913
2005NE900914
2005NE900915
2005NE900916
2005NE900919
2005NE900941
2005NE900952
2005NE900963
2005NE900973
2005NE900976
2005NE900982
2005NE900983
2005NE900984
2005NE900987
2005NE900990
2005NE900991
2005NE900995
BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
29
INSCRITOS
CANCELAD
OS
RP NÃO PROCESSADOS
PAGOS
INSCRITOS
CANCELADO
S
PAGOS
3.010,92
-3.010,92
58.746,52
-10.948,83
47.797,69
7.607,42
-311,00
7.296,42
0,01
-0,01
223,92
223,92
17.141,49
17.141,49
1.592,65
1.592,65
9.115,69
-3.980,40
5.135,29
90.000,00
90.000,00
732,00
732,00
50.000,00
-49.017,79
982,21
790.021,99
790.021,99
40.000,00
40.000,00
258.000,00
258.000,00
172.000,00
172.000,00
181.895,00
181.895,00
396,12
396,12
1.800,00
-1.800,00
83.772,00
83.772,00
304,00
304,00
841,67
-202,16
80,55
-80,55
188.365,00
639,51
188.365,00
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO - 2006
2005NE901119
BENEFICIÁRIO
2005NE901020
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPE DO ESTA
01.171.012.0001/41 DO AMAZONAS
2005NE901021
88.332.580.0018/03 COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO
2005NE901060
04.885.639.0001/52 INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2005NE901061
04.885.639.0001/52 INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2005NE901062
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
05.025.553.0001/12 PECUARIA E DESENVO
2005NE901064
ASSOC. DOS PESCADORES ARTESANAIS E AMIGOS
04.689.886.0001/83 DA COSTA DO D
2005NE901067
SECRETARIA DA AGRICULTURA IRRIGACAO E
13.937.057.0001/63 REFORMA AGRARIA
2005NE901068
04.699.470.0001/46 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL
2005NE901085
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
06.997.394.0001/80 E IRRIGACAO
2005NE901090
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO
00.509.612.0001/04 RURAL DO D F
2005NE901096
COOPERATIVA DE FORMACAO E DESENVOLVIMENTO
04.020.217.0001/14 DO PRODUTO TU
2005NE901097
34.887.828.0001/25 FUNDACAO VIVER PRODUZIR E PRESERVAR
2005NE901104
09.268.517.0057/95 F S VASCONCELOS E CIA LTDA
2005NE901108
INSTITUTO NOVAS FRONTEIRAS DA COOPERACAO 03.475.900.0001/83 INFC
2005NE901109
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO
04.016.559.0001/60 SUDOESTE DO PARA
2005NE901111
CENTRO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA DO NORTE
25.206.285.0001/42 DE MINAS
2005NE901113
06.792.287.0001/16 CENTRO DE CULTURA NEGRA DO MARANHAO
2005NE901114
04.201.315.0001/58 CENTRO DE ESTUDO E DEFESA DO NEGRO DO PARA
2005NE901117
00.631.226.0001/90 TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA
2005NE901118
47.866.934.0001/74 TICKET SERVICOS SA
2005NE901119
02.332.908.0001/28 DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA
2005NE901120
2005NE901120
03.155.926.0001/44
2005NE901125
2005NE901125
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUE DE
11.515.970.0001/46 CASTRO
2005NE901020
2005NE901021
2005NE901060
2005NE901061
2005NE901062
2005NE901064
2005NE901067
2005NE901068
2005NE901085
2005NE901090
2005NE901096
2005NE901097
2005NE901104
2005NE901108
2005NE901109
2005NE901111
2005NE901113
2005NE901114
2005NE901117
2005NE901118
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
RP NÃO PROCESSADOS
PAGOS
INSCRITOS
226.072,00
59.996,10
PAGOS
226.072,00
-59.996,10
222.475,63
222.475,63
404.000,00
404.000,00
125.000,00
125.000,00
59.968,00
59.968,00
541.163,94
541.163,94
75.000,00
75.000,00
50.000,00
-50.000,00
39.852,50
39.852,50
53.636,33
53.636,33
150.000,00
150.000,00
525,70
-525,70
98.955,00
98.955,00
125.000,40
125.000,40
73.490,00
73.490,00
99.795,00
99.795,00
64.468,50
64.468,50
10.350,00
10.350,00
500,00
-500,00
77.490,70
77.490,70
50.288,00
50.288,00
58.933,50
30
CANCELADO
S
-58.933,50
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO - 2006
2005NE901127
2005NE901128
2005NE901129
2005NE901148
2005NE901176
2005NE901186
2005NE901187
2005NE901188
2005NE901189
2005NE901190
2005NE901192
2005NE901193
2005NE901195
2005NE901207
2005NE901208
2005NE901237
2005NE901239
2005NE901240
2005NE901242
BENEFICIÁRIO
2005NE901127
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E
04.290.751.0001/40 SUSTENTAVEL DO V
2005NE901128
63.606.479.0001/24 GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
2005NE901129
63.606.479.0001/24 GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
2005NE901148
SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
06.053.847.0001/10 EMP DO MA
2005NE901176
57.731.788.0001/23 SOCIEDADE AMIGOS DO PEREQUE
2005NE901186
EMP DE ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DO CE
05.371.711.0001/96 EMATERCE
2005NE901187
03.579.617.0001/00 FUNDACAO ARAUCARIA
2005NE901188
00.360.305.0001/04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2005NE901189
38.014.361.0001/60 SUPRILASER COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
2005NE901190
FUNDACAO COMUNITARIA TRICORDIANA DE
25.872.854.0001/99 EDUCACAO
2005NE901192
SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
06.053.847.0001/10 EMP DO MA
2005NE901193
88.332.580.0018/03 COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO
2005NE901195
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA, ASSISTENCIA
03.009.157.0001/76 TECNICA E EX
2005NE901207
INSTITUTO DE PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO
04.205.824.0001/59 SUSTENTAVEL E
2005NE901208
63.606.479.0001/24 GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
2005NE901237
30.321.285.0001/23 SOCIEDADE ANGRENSE DE PROTECAO ECOLOGICA
2005NE901239
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E
03.981.081.0001/46 EXTENSAO RURAL D
2005NE901240
63.590.269.0001/95 GRUPO DE PESQ E EXT EM SIST AGROFL DO ACRE
2005NE901242
CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES
33.683.202.0001/34 NA AGRICULTURA
2005NE901253
2005NE901246
03.598.715.0001/86
2005NE901247
03.598.715.0001/86
2005NE901253
17.154.857.0001/69
2005NE901254
2005NE901254
03.319.039.0001/64 CASA SILVESTRE LTDA
2005NE901246
2005NE901247
FUNDACAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SO PAULO
JOSE
FUNDACAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SO PAULO
JOSE
RENOVADORA DE PNEUS OK S/A
INSCRITOS
CANCELAD
OS
RP NÃO PROCESSADOS
PAGOS
INSCRITOS
PAGOS
42.000,00
42.000,00
177.963,12
177.963,12
205.470,00
205.470,00
12.375,00
-12.375,00
35.696,35
35.696,35
99.999,00
99.999,00
300.000,00
300.000,00
2.870,00
-2.870,00
980,00
-680,00
300,00
60.409,00
60.409,00
82.172,00
82.172,00
63.846,00
-63.846,00
50.000,00
50.000,00
59.939,50
59.939,50
35.151,75
35.151,75
40.000,00
40.000,00
300.000,00
300.000,00
149.061,75
149.061,75
231.000,00
231.000,00
201.138,03
201.138,03
366.000,00
366.000,00
715,80
1.120,30
31
CANCELADO
S
-715,80
1.120,30
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO - 2006
2005NE901255
2005NE901258
2005NE901259
2005NE901260
2005NE901261
2005NE901262
2005NE901263
2005NE901266
2005NE901267
2005NE901278
2005NE901280
2005NE901281
2005NE901282
2005NE901283
2005NE901284
2005NE901285
2005NE901286
2005NE901287
2005NE901288
2005NE901304
BENEFICIÁRIO
2005NE901255
04.109.834.0001/90
2005NE901258
02.003.277.0001/01
2005NE901259
01.582.044.0001/30
2005NE901260
34.926.188.0001/15
2005NE901261
34.926.188.0001/15
2005NE901262
34.926.188.0001/15
2005NE901263
07.007.046.0001/81
2005NE901266
00.368.105.0001/06
2005NE901267
00.368.105.0001/06
2005NE901278
00.081.906.0001/88
2005NE901280
10.912.293.0001/37
2005NE901281
10.912.293.0001/37
2005NE901282
04.792.170.0001/07
2005NE901283
01.968.623.0001/15
2005NE901284
06.688.451.0001/40
2005NE901285
10.571.982.0001/25
2005NE901286
08.961.997.0001/58
2005NE901287
05.025.553.0001/12
2005NE901288
24.753.832.0001/47
2005NE901304
84.012.012.0001/26
EUROVIA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS S/A
COOP. DE TRAB., PREST. DE SERV., ASSIST. E
EXTENSAO RUR
SMAFF AUTOMOVEIS LTDA
RP NÃO PROCESSADOS
PAGOS
INSCRITOS
CANCELADO
S
793,62
60.000,00
60.000,00
485,10
485,10
67.251,15
-67.251,15
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPA
100.561,05
-100.561,05
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO D
150.210,00
-150.210,00
100.000,00
100.000,00
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA
50.000,00
-50.000,00
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA
200.000,00
-200.000,00
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL
EMPRESA PERNAMBUCANA DE PESQUISA
AGROPECUARIA
EMPRESA PERNAMBUCANA DE PESQUISA
AGROPECUARIA
SEARA - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS
FUNDIARIOS, DE
COOPERATIVA DE TRABALHO AGRO-AMBIENTAL DE
RONDONIA - CO
INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO ES
52.020,00
52.020,00
39.271,85
39.271,85
50.628,15
50.628,15
1.000.000,00
1.000.000,00
59.250,00
59.250,00
75.300,83
75.300,83
PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO
FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUARIA E DESENVO
188.100,00
SOCIEDADE DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
AASSOC DE ASSIST TEC E EXT RURAL DO ESTADO DE
RONDONIA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPE DO ESTA DO
AMAZONAS
2005NE901306
2005NE901307
2005NE901307
00.013.698.0001/80 TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
-188.100,00
59.202,00
59.202,00
404.370,00
404.370,00
40.200,00
40.200,00
150.000,00
150.000,00
40.000,00
40.000,00
125.000,00
125.000,00
104.395,19
32
PAGOS
793,62
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPA
2005NE901305
05.888.813.0001/83
2005NE901306
01.171.012.0001/41
2005NE901305
INSCRITOS
CANCELAD
OS
-69.558,92
34.836,27
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO - 2006
2005NE901335
BENEFICIÁRIO
2005NE901308
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP
49.607.336.0001/06 FUNCAMP
2005NE901309
00.360.305.0001/04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2005NE901310
00.923.853.0001/03 ESCOLA DOS TRABALHADORES 8 DE MARCO
2005NE901311
13.937.032.0001/60 ESTADO DA BAHIA
2005NE901312
13.937.032.0001/60 ESTADO DA BAHIA
2005NE901313
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E REC
68.621.671.0001/03 HIDRICOS
2005NE901314
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E REC
68.621.671.0001/03 HIDRICOS
2005NE901315
05.214.023.0001/12 INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL - EKOS
2005NE901316
ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS
02.786.414.0001/13 QUILOMBOLAS DO
2005NE901317
04.885.639.0001/52 INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2005NE901318
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO
09.450.206.0001/98 CEARA
2005NE901328
13.144.308.0001/52 CONCORDE VEICULOS LTDA
2005NE901329
05.788.992.0001/87 ELDORADO VEICULOS E PECAS LTDA
2005NE901331
EMPRESA DE ASSIST TECN E EXT RURAL DA PARAIBA
08.973.752.0001/40 EMATER PB
2005NE901332
EMPRESA DE ASSIST TECN E EXT RURAL DA PARAIBA
08.973.752.0001/40 EMATER PB
2005NE901333
EMPRESA DE ASSIST TECN E EXT RURAL DA PARAIBA
08.973.752.0001/40 EMATER PB
2005NE901334
EMPRESA DE ASSIST TECN E EXT RURAL DA PARAIBA
08.973.752.0001/40 EMATER PB
2005NE901335
ASSOSSIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS
73.429.037.0001/03 RURAIS DO RIO GRA
2005NE901336
2005NE901336
ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS E
04.925.217.0001/63 TRABALHADORAS RU
2005NE901337
2005NE901337
02.599.286.0001/07
FUNDACAO SOCIO-AMBIENTAL DO NORDESTE PARAENSE
2005NE901338
08.281.073.0001/00
2005NE901339
08.281.073.0001/00
INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO RI
INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO RI
2005NE901308
2005NE901309
2005NE901310
2005NE901311
2005NE901312
2005NE901313
2005NE901314
2005NE901315
2005NE901316
2005NE901317
2005NE901318
2005NE901328
2005NE901329
2005NE901331
2005NE901332
2005NE901333
2005NE901334
2005NE901338
2005NE901339
INSCRITOS
CANCELAD
OS
RP NÃO PROCESSADOS
PAGOS
INSCRITOS
200.000,00
284.500,00
PAGOS
200.000,00
-186.132,47
98.367,53
95.000,00
95.000,00
606.000,00
606.000,00
377.848,73
377.848,73
214.420,00
214.420,00
42.000,00
42.000,00
47.310,00
-47.310,00
44.380,50
44.380,50
78.400,00
78.400,00
85.000,00
85.000,00
109,90
109,90
693,26
-693,26
235.978,00
235.978,00
165.000,00
165.000,00
790.000,00
790.000,00
166.450,00
166.450,00
84.408,00
84.408,00
25.595,67
33
CANCELADO
S
-25.595,67
34.470,20
34.470,20
300.000,00
300.000,00
1.480.000,00
1.480.000,00
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO - 2006
BENEFICIÁRIO
2005NE901378
2005NE901340
03.151.583.0001/40
2005NE901342
03.981.081.0001/46
2005NE901347
25.089.137.0001/95
2005NE901348
03.981.081.0001/46
2005NE901351
89.031.645.0001/03
2005NE901356
04.656.234.0001/42
2005NE901360
63.104.020.0001/22
2005NE901361
78.931.474.0001/44
2005NE901362
02.007.037.0001/77
2005NE901363
37.151.222.0001/15
2005NE901366
00.597.134.0001/31
2005NE901367
00.509.612.0001/04
2005NE901368
04.656.234.0001/42
2005NE901370
05.032.702.0001/70
2005NE901371
02.599.286.0001/07
2005NE901372
02.599.286.0001/07
2005NE901373
02.599.286.0001/07
2005NE901374
18.013.326.0001/19
2005NE901375
02.599.286.0001/07
2005NE901376
02.599.286.0001/07
2005NE901377
04.094.961.0001/63
2005NE901378
42.498.642.0001/02
2005NE901379
2005NE901379
42.498.642.0001/02
2005NE901340
2005NE901342
2005NE901347
2005NE901348
2005NE901351
2005NE901356
2005NE901360
2005NE901361
2005NE901362
2005NE901363
2005NE901366
2005NE901367
2005NE901368
2005NE901370
2005NE901371
2005NE901372
2005NE901373
2005NE901374
2005NE901375
2005NE901376
2005NE901377
INSCRITOS
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE BRASILIA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E
EXTENSAO RURAL D
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E
EXTENSAO RURAL D
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
CONSTANTINA
ASSOCIACAO REGIONAL DE EDUCACAO,
DESENVOLVIMENTO E PESQ
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
E SOLIDARIO D
CANCELAD
OS
RP NÃO PROCESSADOS
PAGOS
INSCRITOS
CANCELADO
S
PAGOS
240.950,00
240.950,00
86.733,00
86.733,00
75.358,00
75.358,00
20.102,40
20.102,40
37.190,00
37.190,00
43.250,00
43.250,00
455.000,00
455.000,00
REDISUL INFORMATICA LTDA
4.300,00
4.300,00
ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA
2.542,19
2.542,19
NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
FUNDACAO DE DESENV ASSIST TEC E EXTENSAO
RURAL DE GOIAS
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO D F
ASSOCIACAO REGIONAL DE EDUCACAO,
DESENVOLVIMENTO E PESQ
ASSOCIACAO NACIONAL DE PEQUENOS
AGRICULTORES
FUNDACAO SOCIO-AMBIENTAL DO NORDESTE
PARAENSE
FUNDACAO SOCIO-AMBIENTAL DO NORDESTE
PARAENSE
FUNDACAO SOCIO-AMBIENTAL DO NORDESTE
PARAENSE
5.400,00
5.400,00
28.800,00
28.800,00
161.130,00
PORTEIRINHA PREFEITURA
FUNDACAO SOCIO-AMBIENTAL DO NORDESTE
PARAENSE
FUNDACAO SOCIO-AMBIENTAL DO NORDESTE
PARAENSE
ENTREPOSTO COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO, PES
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO, PES
34
-161.130,00
300.000,00
300.000,00
500.000,00
500.000,00
61.314,00
61.314,00
3.643,00
3.643,00
1.500,00
1.500,00
187.600,00
187.600,00
5.843,00
5.843,00
2.700,00
2.700,00
413,86
413,86
50.393,40
50.393,40
29.606,60
29.606,60
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO - 2006
BENEFICIÁRIO
SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL E REFORMA
AGRARIA
SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL E REFORMA
AGRARIA
CENTRO DE ESTUDOS PESQUISAS E ASSESSORIA
COMUNITARIA
FASE FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSIST SOCIAL
E EDUCAC
FASE FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSIST SOCIAL
E EDUCAC
2005NE901400
2005NE901380
10.572.055.0001/20
2005NE901381
10.572.055.0001/20
2005NE901382
02.345.275.0001/92
2005NE901383
33.700.956.0004/06
2005NE901384
33.700.956.0004/06
2005NE901385
56.992.902.0001/06
2005NE901386
33.700.956.0004/06
2005NE901387
33.700.956.0004/06
2005NE901388
33.700.956.0004/06
2005NE901389
33.700.956.0004/06
2005NE901391
01.002.877.0001/84
2005NE901392
02.399.346.0001/30
2005NE901393
02.399.346.0001/30
2005NE901394
02.399.346.0001/30
2005NE901395
02.399.346.0001/30
2005NE901396
02.399.346.0001/30
2005NE901397
01.002.877.0001/84
2005NE901398
01.002.877.0001/84
2005NE901399
02.399.346.0001/30
2005NE901400
01.002.877.0001/84
2005NE901401
2005NE901401
01.002.877.0001/84
INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIO AMBIENTAIS
2005NE901402
2005NE901402
03.330.571.0001/82
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DAS ASSOCIACOES
COMUNITARIA
2005NE901380
2005NE901381
2005NE901382
2005NE901383
2005NE901384
2005NE901385
2005NE901386
2005NE901387
2005NE901388
2005NE901389
2005NE901391
2005NE901392
2005NE901393
2005NE901394
2005NE901395
2005NE901396
2005NE901397
2005NE901398
2005NE901399
GIROFLEX S/A
FASE FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSIST SOCIAL
E EDUCAC
FASE FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSIST SOCIAL
E EDUCAC
FASE FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSIST SOCIAL
E EDUCAC
FASE FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSIST SOCIAL
E EDUCAC
INSCRITOS
CANCELAD
OS
RP NÃO PROCESSADOS
PAGOS
INSCRITOS
CANCELADO
S
PAGOS
231.205,00
231.205,00
898.557,00
898.557,00
56.562,50
56.562,50
41.087,00
41.087,00
1.000,00
1.000,00
400.029,90
-0,01
400.029,89
2.581,00
2.581,00
3.300,00
3.300,00
21.782,00
21.782,00
837,00
837,00
INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIO AMBIENTAIS
COOPERATIVA DE SERVICOS, PESQUISA E
ASSESSORIA TECNICA
COOPERATIVA DE SERVICOS, PESQUISA E
ASSESSORIA TECNICA
COOPERATIVA DE SERVICOS, PESQUISA E
ASSESSORIA TECNICA
COOPERATIVA DE SERVICOS, PESQUISA E
ASSESSORIA TECNICA
COOPERATIVA DE SERVICOS, PESQUISA E
ASSESSORIA TECNICA
51.500,00
51.500,00
48.362,00
48.362,00
3.248,00
3.248,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
16.476,60
16.476,60
INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIO AMBIENTAIS
15.000,00
15.000,00
INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIO AMBIENTAIS
COOPERATIVA DE SERVICOS, PESQUISA E
ASSESSORIA TECNICA
2.100,00
2.100,00
0,40
0,40
INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIO AMBIENTAIS
3.000,00
3.000,00
3.400,00
3.400,00
31.000,00
35
-31.000,00
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO - 2006
2005NE901403
2005NE901404
2005NE901405
2005NE901406
2005NE901407
2005NE901408
2005NE901409
2005NE901410
2005NE901411
2005NE901412
2005NE901414
2005NE901416
BENEFICIÁRIO
ASSOCIACAO RURAL JUINENSE ORGANIZADA PARA
AJUDA MUTUA
ASSOCIACAO RURAL JUINENSE ORGANIZADA PARA
AJUDA MUTUA
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DAS
ASSOCIACOES COMUNITARIA
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DAS
ASSOCIACOES COMUNITARIA
ASSOCIACAO RURAL JUINENSE ORGANIZADA PARA
AJUDA MUTUA
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DAS
ASSOCIACOES COMUNITARIA
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DAS
ASSOCIACOES COMUNITARIA
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DAS
ASSOCIACOES COMUNITARIA
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DAS
ASSOCIACOES COMUNITARIA
ASSOCIACAO RURAL JUINENSE ORGANIZADA PARA
AJUDA MUTUA
ASSOCIACAO RURAL JUINENSE ORGANIZADA PARA
AJUDA MUTUA
INSCRITOS
CANCELAD
OS
RP NÃO PROCESSADOS
PAGOS
2005NE901403
36.926.301.0001/98
2005NE901404
36.926.301.0001/98
2005NE901405
03.330.571.0001/82
2005NE901406
03.330.571.0001/82
2005NE901407
36.926.301.0001/98
2005NE901408
03.330.571.0001/82
2005NE901409
03.330.571.0001/82
2005NE901410
03.330.571.0001/82
2005NE901411
03.330.571.0001/82
2005NE901412
36.926.301.0001/98
2005NE901414
36.926.301.0001/98
2005NE901416
88.000.922.0001/40 MOSTARDAS PREFEITURA
Total:
CANCELADO
S
96.757,00
1.550.000,00
PAGOS
6.889,00
6.889,00
1.500,00
1.500,00
10.000,00
-10.000,00
1.500,00
-1.500,00
2.300,00
1.646.757,00
36
INSCRITOS
2.300,00
2.500,00
-2.500,00
4.721,00
-4.721,00
15.000,00
-15.000,00
10.279,00
-10.279,00
2.000,00
2.000,00
62.311,00
62.311,00
154.700,00
154.700,00
33.844.519,82
-8.414.572,26
25.429.947,56
Quadro II.A.2 - Posição 31/12/07
RP PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO –
2007
BENEFICIÁRIO
2006NE000137
BANCO DO BRASIL SA
2006NE000154
FACULDADE DE ENGENHARIA QUIMICA DE LORENA
2006NE000353
INSCRITOS
PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
CANCELADOS
PAGOS
8.161,94
A PAGAR
8.161,94
15.428,09
15.428,09
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEASA ES
5.828,36
5.497,79
2006NE000490
CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
4.143,62
4.143,62
2006NE001002
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SA
1.875,20
1.875,20
2006NE001055
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS - RURAL
50.000,00
50.000,00
2006NE001056
ALTERNATIVAS PARA A PEQUENA AGRICULTURA NO TOCANTINS
148.199,16
148.199,16
2006NE001086
ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS PARA AGRICULTURA E ALIMEN
124.056,00
124.056,00
2006NE001087
ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS PARA AGRICULTURA E ALIMEN
18.430,00
18.430,00
2006NE001094
BANCO DO BRASIL SA
800.000,00
530.937,54
2006NE001095
ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS PARA AGRICULTURA E ALIMEN
666.982,08
666.982,08
2006NE001113
PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PN
1.146.313,27
954.368,47
2006NE001115
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
10.000,00
10.000,00
2006NE900001
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1.403,88
1.177,35
226,53
2006NE900002
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2.418,84
2.408,38
10,46
2006NE900003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2.598,81
2.592,35
6,46
2006NE900004
ULTRAPEL LOCACAO E SERVICOS LTDA
6.410,00
5.426,60
983,40
2006NE900005
UNI REPRO SOLUCOES PARA DOCUMENTOS LTDA.
3.920,32
2.937,68
982,64
2006NE900006
TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA
7.720,00
2006NE900007
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
922,08
106,68
815,40
2006NE900008
EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A ENERGIPE
807,87
246,42
561,45
2006NE900009
DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA
100.000,00
713,24
99.286,76
2006NE900012
SERVI SAN LTDA
17.785,62
4.571,26
13.214,36
2006NE900017
CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LIMITADA
129.831,88
129.831,88
2006NE900018
BRASILIA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
7.689,84
3.882,01
37
330,57
269.062,46
191.944,80
7.720,00
3.807,83
RP PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO –
2007
BENEFICIÁRIO
INSCRITOS
PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
61.168,68
CANCELADOS
PAGOS
2006NE900019
CTIS TECNOLOGIA S.A
2006NE900020
TELEGOIAS CELULAR S/A
2.594,43
2.594,43
2006NE900021
NORTE BRASIL TELECOM S.A.
3.216,22
3.216,22
2006NE900022
MOURA TRANSPORTES LTDA EPP
9.424,00
9.424,00
2006NE900023
J. SILVA LIMA
2006NE900024
NORTE BRASIL TELECOM S.A.
4.171,76
2006NE900027
CLASSE A SERVICOS LTDA
5.251,07
2.186,89
2006NE900029
FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
2.700,00
2.700,00
2006NE900030
PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
32.950,00
32.950,00
2006NE900032
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
2006NE900033
CACTUS - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
2006NE900034
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
2006NE900035
CONSEL COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
2006NE900036
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
2006NE900037
20.000,00
58.227,92
A PAGAR
7.233,76
2.940,76
12.766,24
4.171,76
243,30
3.064,18
243,30
32.000,00
16.863,14
15.136,86
219.983,38
28.410,70
191.572,68
5.619,00
5.619,00
35.179,14
22.434,04
12.745,10
CELULAR CRT SOCIEDADE ANONIMA
4.257,10
2.026,04
2.231,06
2006NE900039
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO
8.916,68
5.083,33
3.833,35
2006NE900040
TNL PCS S/A
5.096,11
5.016,58
79,53
2006NE900042
CDT COMUNICACAO DE DADOS LTDA
15.710,00
3.094,00
12.616,00
2006NE900043
COPIADORA COPIA EXATA LTDA
14.324,00
9.422,00
4.902,00
2006NE900047
AMERICEL S/A
12.070,69
5.664,68
6.406,01
2006NE900048
JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME
600,00
234,14
365,86
2006NE900052
DIGITAL LTDA ME
380,00
380,00
2006NE900053
TELESP CELULAR S/A
2.181,82
2.181,82
2006NE900054
TELERON CELULAR S/A
2.263,74
2.263,74
2006NE900055
DIPLOMATA MOLDURAS E VIDROS LTDA - ME
300,00
300,00
2006NE900056
VIVO S.A.
968,21
968,21
2.313,91
38
2.313,91
RP PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO –
2007
BENEFICIÁRIO
INSCRITOS
PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
CANCELADOS
PAGOS
A PAGAR
2006NE900057
VIVO S.A.
1.602,09
1.602,09
2006NE900058
NORTE BRASIL TELECOM S.A.
1.933,81
1.933,81
2006NE900059
NORTE BRASIL TELECOM S.A.
3.741,09
3.741,09
2006NE900060
NORTE BRASIL TELECOM S.A.
3.335,12
3.335,12
2006NE900062
FUMANCHU CHAVES E TRANCAS LTDA ME
701,00
701,00
2006NE900063
PATRIMONIAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
61.033,00
43.747,12
17.285,88
2006NE900065
CONFIANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
117.481,47
33.770,59
83.710,88
2006NE900067
COMISSARIA AEREA BRASILIA LTDA
2006NE900068
A.D.O.F TRADUCOES E SERVICOS TAQUIGRAFICOS LTDA
2006NE900072
COPY SYSTEMS SISTEMAS GRAFICOS LTDA ME
2006NE900073
806,00
806,00
11.953,00
10.800,00
1.153,00
2.176,00
588,00
1.588,00
EXPRESSO 21.COM LTDA
29.301,87
25.859,46
3.442,41
2006NE900076
UNIMED CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO
45.485,04
42.266,70
3.218,34
2006NE900077
LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA.
2006NE900079
RC COMUNICACAO LTDA
2006NE900088
CONSERTEX ELETRONICA LTDA-EPP
2006NE900089
RAPIDO TRANSNIL TRANSPORTES LIMITADA
15.226,80
1.133,01
2006NE900090
D CORLINE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
2.782,00
2.782,00
2006NE900095
A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA
9.330,00
9.330,00
2006NE900099
A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA
2.000,00
2006NE900147
TICKET SERVICOS SA
2006NE900174
CAPITALPLAC COMERCIO DE PLACAS LTDA EPP
2006NE900184
ENEZIO SANTOS DE JESUS ME
2006NE900248
DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA
2006NE900265
INSTITUTO GIRA MUNDO MUTUANDO
2006NE900287
AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO
2006NE900327
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
1.199,33
2.789.017,60
1.199,33
469.273,24
800,00
800,00
14.093,79
2.000,00
43.834,50
30.600,21
13.234,29
393,35
53,00
340,35
3.544,00
39
2.319.744,36
3.544,00
20.000,00
4.811,00
15.189,00
283.377,36
222.833,68
60.543,68
50.000,00
50.000,00
56,17
56,17
RP PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO –
2007
BENEFICIÁRIO
INSCRITOS
PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
CANCELADOS
PAGOS
A PAGAR
2006NE900329
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
33.403,48
2006NE900330
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
26.734,74
2006NE900331
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
5.504,00
5.504,00
2006NE900332
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
5.504,00
5.504,00
2006NE900333
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
171.950,35
2006NE900334
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
11.653,25
2006NE900335
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
36.053,58
2006NE900336
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
118,71
118,71
2006NE900337
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
613,42
613,42
2006NE900338
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
5.198,09
5.198,09
2006NE900339
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
1.577,58
1.577,58
2006NE900340
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
83,88
83,88
2006NE900341
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
1.530,77
1.530,77
2006NE900342
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
23.026,35
23.026,35
2006NE900343
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
6.326,41
6.326,41
2006NE900344
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
1.572,93
1.572,93
2006NE900345
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
4.670,08
4.670,08
2006NE900346
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
2.754,72
2.754,72
2006NE900347
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
932,70
932,70
2006NE900348
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
952,48
952,48
2006NE900350
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
4.302,64
4.302,64
2006NE900351
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
1.862,60
1.862,60
2006NE900352
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
28.957,42
28.957,42
2006NE900353
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
907,30
907,30
2006NE900354
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
3.721,09
3.721,09
2006NE900355
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
308,80
308,80
40
33.403,48
14.705,18
29.651,85
12.029,56
142.298,50
11.653,25
19.211,27
16.842,31
RP PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO –
2007
BENEFICIÁRIO
INSCRITOS
PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
CANCELADOS
PAGOS
A PAGAR
2006NE900356
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
3.820,26
3.820,26
2006NE900357
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
1.177,94
1.177,94
2006NE900358
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
946,78
946,78
2006NE900359
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
24.098,28
24.098,28
2006NE900360
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
27.916,02
27.916,02
2006NE900361
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
23.966,39
23.966,39
2006NE900362
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
19.281,06
19.281,06
2006NE900363
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
26.113,34
26.113,34
2006NE900364
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
18.453,47
18.453,47
2006NE900409
EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXT RURAL DO ESTADO DO PARA
679.949,30
2006NE900410
266.546,00
2006NE900412
EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXT RURAL DO ESTADO DO PARA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
D
307.554,00
153.020,00
2006NE900414
EMP DE ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DO CE EMATERCE
105.342,00
105.342,00
2006NE900415
EMP DE ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DO CE EMATERCE
362.810,00
362.810,00
2006NE900417
INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ES
406.075,40
406.075,40
2006NE900418
INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ES
106.401,60
106.401,60
2006NE900419
AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO
495.272,50
495.272,50
2006NE900421
CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA
9.000,00
1.080,00
2006NE900480
ASSOCIACAO NACIONAL DE PEQUENOS AGRICULTORES
2006NE900575
EMPRESA DE ASSIST TECN E EXT RURAL DA PARAIBA EMATER PB
383.680,00
383.680,00
2006NE900576
EMPRESA DE ASSIST TECN E EXT RURAL DA PARAIBA EMATER PB
231.700,00
231.700,00
2006NE900577
EMPRESA DE ASSIST TECN E EXT RURAL DA PARAIBA EMATER PB
259.890,00
259.890,00
2006NE900579
SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL E REFORMA AGRARIA
154.663,45
154.663,45
2006NE900597
EMPRESA PERNAMBUCANA DE PESQUISA AGROPECUARIA
157.805,00
157.805,00
2006NE900600
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
130.889,00
638.198,70
266.546,00
3.430.513,27
41
41.750,60
154.534,00
7.920,00
3.430.513,27
130.889,00
RP PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO –
2007
BENEFICIÁRIO
INSCRITOS
PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
CANCELADOS
PAGOS
2006NE900605
UNIAO NACIONAL DAS ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLA DO BRASIL
2006NE900606
FEDERACAO DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS DOS AGRICULTORES
2006NE900608
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2006NE900617
CTIS TECNOLOGIA S.A
26.474,24
23.525,76
2.948,48
2006NE900633
ASSOCIACAO DOS COLONOS ECOLOGISTAS DO VALE MAMPITUBA
56.780,00
23.990,00
32.790,00
2006NE900634
ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBO DA
108.590,00
68.518,00
40.072,00
2006NE900637
SECRETARIA DA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA
775.543,86
775.543,86
2006NE900648
EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXT RURAL DO ESTADO DO PARA
77.804,00
77.804,00
2006NE900653
ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL
2006NE900659
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL
450.000,00
450.000,00
2006NE900660
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL
171.001,99
171.001,99
2006NE900684
ASSOCIACAO CONVIVER NO SERTAO
98.191,00
2006NE900689
SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP DO MA
25.027,00
2006NE900699
CENTRO AFRO-CULTURAL COISA DE NEGO
48.476,00
35.978,00
2006NE900717
INSTITUICAO SINODAL DE ASSISTENCIA EDUCACAO E CULTURA
66.300,00
66.300,00
2006NE900718
INSTITUTO DE ASSESSORIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
146.436,00
73.218,00
2006NE900720
UNIAO NACIONAL DAS ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLA DO BRASIL
100.199,00
100.199,00
2006NE900722
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS - RURAL
199.527,20
199.527,20
2006NE900723
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E E
360.072,20
360.072,20
2006NE900724
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E E
306.210,00
306.210,00
2006NE900730
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E E
70.000,00
2006NE900732
FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO EST GOIAS
54.000,00
54.000,00
2006NE900743
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
202.783,12
202.783,12
2006NE900744
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
259.342,75
259.342,75
2006NE900746
GRUPO DE PESQ E EXT EM SIST AGROFL DO ACRE
76.493,89
76.493,89
2006NE900760
INSTITUICAO SINODAL DE ASSISTENCIA EDUCACAO E CULTURA
27.767,14
27.767,14
10.429,25
42
10.429,25
1.520.333,41
776.886,08
88.000,00
88.000,00
A PAGAR
48.575,56
743.447,33
48.575,56
0,01
0,01
278.998,01
278.998,01
98.191,00
-25.027,00
12.498,00
73.218,00
70.000,00
RP PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO –
2007
BENEFICIÁRIO
INSCRITOS
2006NE900763
EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
2006NE900769
EUROVIA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS S/A
2006NE900775
CENTRO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS DA ZONA DA MATA
2006NE900776
PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
CANCELADOS
PAGOS
130.200,00
130.200,00
1.368,53
1.368,53
88.600,00
88.600,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPE DO ESTA DO AMAZONAS
132.413,50
132.413,50
2006NE900783
CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA
680.987,00
2006NE900788
FEDERACAO DOS TRAB NA AGRIC DO ESTADO DE AL
12.972,75
12.972,75
2006NE900792
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
74.086,80
2.595,79
2006NE900797
SOCIEDADE AMIGOS DO PEREQUE
35.696,35
35.696,35
2006NE900798
COOP TRAB PROF ENS NAO FORMAL ASSES CONS PROJETOS LTDA
38.484,00
2006NE900811
ASSOCIACAO DE CERTIFICACAO INSTITUTO BIODINAMICO - IBD
98.704,00
98.704,00
2006NE900812
ASSOCIACAO DE AGROTURISMO ACOLHIDA NA COLONIA
77.650,00
77.650,00
2006NE900822
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E SOLIDARIO
307.181,00
307.181,00
2006NE900832
SERMATEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
2006NE900838
A.D.O.F TRADUCOES E SERVICOS TAQUIGRAFICOS LTDA
2006NE900871
W2 COMERCIAL LTDA EPP
2006NE900876
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPE DO ESTA DO AMAZONAS
2006NE900877
680.987,00
71.491,01
38.484,00
7.076,44
15.644,00
A PAGAR
7.076,44
6.215,00
7.924,80
9.429,00
7.924,80
125.000,00
125.000,00
INSTITUTO SPN SOCIEDADE POPULACAO E NATUREZA
81.400,00
81.400,00
2006NE900901
FUNDACAO COMUNITARIA TRICORDIANA DE EDUCACAO
60.408,00
60.408,00
2006NE900904
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
2006NE900913
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOL
2006NE900914
GAP COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS DE MANUTENCAO PRE
2006NE900915
COMISSAO ECUMENICA DOS DIREITOS DA TERRA
68.410,00
27.790,00
40.620,00
2006NE900916
ASSOCIACAO AGROECOLOGICA TIJUPA
24.737,27
15.336,52
9.400,75
2006NE900917
PLURAL COOPERATIVA DE CONSULTORIA PESQUISA E SERVICOS
301.350,00
301.350,00
2006NE900923
GUAYI
2006NE900932
GAP COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS DE MANUTENCAO PRE
180,00
180,00
103.764,50
103.764,50
1.000,00
1.000,00
62.520,80
43
8.000,00
62.520,80
5.100,00
2.900,00
RP PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO –
2007
BENEFICIÁRIO
INSCRITOS
PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
CANCELADOS
PAGOS
A PAGAR
2006NE901013
ASSOCIACAO TERCEIRA VIA
67.400,00
67.400,00
2006NE901025
ASSOCIACAO COMUNITARIA INDIGINA GUARANI TJERU MIRIM BA´
71.690,00
71.690,00
2006NE901026
ESPLAR CENTRO DE PESQUISA E ASSESSORIA
86.318,69
43.159,31
2006NE901029
GRUPO DE TRABALHO AMAZONICO GTA
340.134,00
340.134,00
2006NE901030
MOVIMENTO DE MULHERES DO NORDESTE PARAENSE
150.256,00
150.256,00
2006NE901035
INSTITUICAO SINODAL DE ASSISTENCIA EDUCACAO E CULTURA
71.039,30
71.039,30
2006NE901036
INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO RI
100.000,00
100.000,00
2006NE901043
X25 INFORMATICA COMERCIO E TREINAMENTO LTDA
6.640,00
6.640,00
2006NE901061
ASSOCIACAO DO MOVIMENTO INTERESTADUAL DAS QUEBRADEIRAS
138.042,56
138.042,56
2006NE901074
DOMIMAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
7.875,50
7.875,50
2006NE901090
FASE FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSIST SOCIAL E EDUCAC
75.000,04
75.000,04
2006NE901143
COOPERATIVA DE SERVICOS, PESQUISA E ASSESSORIA TECNICA
114.707,64
114.707,62
2006NE901144
ASSOC DAS COM REMANESCENTE DE QUILOMBOS DO MUN DE ORIX
16.621,31
16.621,31
2006NE901145
CENTRAL DE ASSOCIACOES DE MINIS E PEQUENOS PRODUTORES R
66.908,00
66.908,00
2006NE901148
REDE INSTIT.VINC CAPAC.ECON.POLIT.AGRIC A.LATINA CARIBE
2006NE901152
IEPE - INSTITUTO DE PESQUISA E FORMACAO EM EDUCACAO IND
82.064,25
82.064,25
2006NE901153
FUNDACAO SOCIO-AMBIENTAL DO NORDESTE PARAENSE
40.824,20
40.824,12
2006NE901165
FUNDACAO SOCIO-AMBIENTAL DO NORDESTE PARAENSE
74.997,50
2006NE901178
ITAUTEC INFORMATICA S.A. - GRUPO ITAUTEC
560.700,00
560.700,00
2006NE901189
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
180.962,28
44.142,47
2006NE901200
CONSELHO DAS COMUNIDADES AFRO-DESCENDENTES DO AMAPA
10.867,25
10.867,25
2006NE901204
FOKUS INFORMATICA E MICROFILMAGEM LTDA
27.862,52
3.215,39
24.647,13
2006NE901206
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
115.893,27
21.758,01
94.135,26
2006NE901207
EUROVIA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS S/A
999,09
999,09
2006NE901219
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL
38.520,00
38.520,00
2006NE901234
M E NOLASCO FERREIRA
500,00
75,00
44
43.159,38
0,02
500,00
0,08
74.997,50
-75,00
136.819,81
RP PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO –
2007
BENEFICIÁRIO
2006NE901238
CAST INFORMATICA S/A
2006NE901239
INSCRITOS
PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
CANCELADOS
PAGOS
A PAGAR
232.618,83
42.764,56
CTIS TECNOLOGIA S.A
10.165,13
10.165,13
2006NE901240
CTIS TECNOLOGIA S.A
10.165,13
2006NE901246
CASA DA MULHER DO NORDESTE
77.738,00
77.738,00
2006NE901255
INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA
1.300,59
1.300,59
2006NE901265
CENTRO FEMINISTA 8 DE MARCO
198.943,11
198.943,11
2006NE901267
COOP. DE TRAB., PREST. DE SERV., ASSIST. E EXTENSAO RUR
96.000,00
96.000,00
2006NE901268
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DE PESCA DO EST DE SERGIPE
52.750,00
52.750,00
2006NE901269
COOPERATIVA DE TRABALHO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTA
65.790,50
65.790,50
2006NE901278
SOCIEDADE ANGRENSE DE PROTECAO ECOLOGICA
20.000,00
20.000,00
2006NE901279
CENTRO DE ESTUDO E DEFESA DO NEGRO DO PARA
28.600,00
-28.600,00
2006NE901280
CENTRO DE ESTUDO E DEFESA DO NEGRO DO PARA
17.000,00
-17.000,00
2006NE901281
PLANEJA-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CAPACITACAO EM DESENV
195.970,00
195.970,00
2006NE901282
ASSOCIACAO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES E AGRICUL
173.410,00
173.410,00
2006NE901286
FEDERACAO DAS CENTRAIS E UNIOES DE ASSOCIACOES DE PEQUE
119.412,00
119.412,00
2006NE901292
BRASIL TELECOM S/A
25.778,71
10.556,45
15.222,26
2006NE901295
BRASIL TELECOM S/A
4.804,40
3.642,17
1.162,23
2006NE901297
ASSOCIACAO INDIGENA REPUBLICA GUARANI AMBA VERA
113.981,00
2006NE901302
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
124.056,00
124.056,00
2006NE901305
ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS E TRABALHADORAS RU
69.216,78
69.216,78
2006NE901307
MARLEDES JOSE HILARIO
2006NE901332
ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA ZORO PANGYJEJ
138.050,00
2006NE901337
EMPRESA DE ASSIST TECN E EXT RURAL DA PARAIBA EMATER PB
100.000,00
-100.000,00
2006NE901338
EMPRESA DE ASSIST TECN E EXT RURAL DA PARAIBA EMATER PB
100.000,00
-100.000,00
2006NE901348
LOC-BH-LOCADORA DE VEICULOS BELO HORIZONTE LTDA
2.000,00
2.000,00
2006NE901350
FORMULA GRAFICA E EDITORA LTDA
4.000,00
4.000,00
2.350,16
45
189.854,27
10.165,13
-113.981,00
-191,90
2.158,26
138.050,00
RP PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO –
2007
BENEFICIÁRIO
INSCRITOS
PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
14.920,00
CANCELADOS
PAGOS
A PAGAR
2006NE901351
MILTON DE SOUSA ASSUNCAO
14.920,00
2006NE901354
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVO
300.000,00
300.000,00
2006NE901355
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVO
292.500,00
292.500,00
2006NE901363
IBEST INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS S/S LTDA
1.410,00
1.410,00
2006NE901373
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS - RURAL
100.000,00
100.000,00
2006NE901374
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS - RURAL
100.000,00
99.527,20
2006NE901375
ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL
1.052.685,80
1.052.685,80
2006NE901378
MP BRASIL ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA-ME
630,00
630,00
2006NE901380
SMAFF AUTOMOVEIS LTDA
294,20
294,20
2006NE901382
COOPERATIVA DE TRABALHO DO ESTADO DA BAHIA
296.853,00
295.222,20
2006NE901384
SOCIEDADE DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS
79.800,00
79.800,00
2006NE901392
ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC
114.100,00
114.100,00
2006NE901394
CUNHA COLETIVO FEMINISTA
20.932,50
20.932,50
2006NE901395
INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ES
150.000,00
150.000,00
2006NE901396
INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ES
100.000,00
100.000,00
2006NE901397
EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
487.300,00
2006NE901400
HYTEC INFORMATICA LTDA
2006NE901402
MARCIMAQ MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP
2006NE901403
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
200.907,00
200.907,00
2006NE901404
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
249.093,00
249.093,00
2006NE901405
AASSOC DE ASSIST TEC E EXT RURAL DO ESTADO DE RONDONIA
329.732,14
329.732,14
2006NE901406
AASSOC DE ASSIST TEC E EXT RURAL DO ESTADO DE RONDONIA
270.267,86
270.267,86
2006NE901409
EMP DE ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DO CE EMATERCE
200.000,00
200.000,00
2006NE901410
EMP DE ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DO CE EMATERCE
200.000,00
200.000,00
2006NE901412
PREMIER ALIMENTOS E EVENTOS LTDA
76.852,80
46
1.630,80
487.300,00
1.000,00
120,00
472,80
1.000,00
120,00
76.852,80
RP PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO –
2007
BENEFICIÁRIO
INSCRITOS
2006NE901414
FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
2006NE901415
TATIANE ALVES CLAUDIO
2006NE901416
CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA EPP
2006NE901418
PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
CANCELADOS
PAGOS
59.202,00
59.202,00
1.950,00
1.950,00
600,00
600,00
FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA EST S PAULO
38.153,00
38.153,00
2006NE901419
PREMIER ALIMENTOS E EVENTOS LTDA
85.800,00
78.830,00
2006NE901422
RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA EPP
5.319,92
2006NE901423
FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECU
39.620,00
39.620,00
2006NE901425
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SA
750.000,00
750.000,00
2006NE901428
BETA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
42.400,00
2006NE901429
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30.663,41
30.663,41
2006NE901430
SERVICO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
45.423,00
45.423,00
2006NE901434
INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ES
74.699,17
74.699,17
2006NE901440
VANDA A DE OLIVEIRA ME
1.871,00
1.871,00
2006NE901466
CTIS TECNOLOGIA S.A
2006NE901474
AR PONTOCOM COMERCIAL LTDA
2006NE901475
STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA
2006NE901477
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESPIRITO SA
2006NE901478
FUNDACAO PRO NATUREZA
2006NE901479
CENTRAL DE ASSOCIACOES DO LITORAL NORTE
2006NE901480
-0,01
42.399,99
174.838,92
6.108,00
6.108,00
36.100,00
36.100,00
150.500,00
150.500,00
50.000,00
50.000,00
104.369,00
104.369,00
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
11.050,00
11.050,00
2006NE901481
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
60.000,00
60.000,00
2006NE901483
INSTITUTO DE FORMACAO E ASSESSORIA SINDICAL RURAL SEBAS
622.435,36
622.435,36
2006NE901484
FASE FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSIST SOCIAL E EDUCAC
801.010,70
801.010,70
2006NE901485
FUNDACAO VIVER PRODUZIR E PRESERVAR
150.000,00
2006NE901487
JOTAFLEX MOVEIS E ESTOFADOS LTDA - EPP
47
6.970,00
5.319,92
174.838,92
83,60
A PAGAR
-150.000,00
83,60
RP PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO –
2007
BENEFICIÁRIO
INSCRITOS
2006NE901491
INSTITUTO DE PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E
2006NE901492
C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
2006NE901494
ASSOCIACAO ESTADUAL DOS RONDONISTAS DE SANTA CATARINA
2006NE901498
VALDO FRANCA PINTO - ME
2006NE901499
VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS L
2006NE901500
PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
CANCELADOS
PAGOS
A PAGAR
59.279,00
59.279,00
3.495,00
3.495,00
68.304,00
68.304,00
4.300,00
4.300,00
656,00
656,00
COOPERATIVA DE TRABALHO AGRO-AMBIENTAL DE RONDONIA - CO
59.250,00
59.250,00
2006NE901502
CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA
47.900,00
47.900,00
2006NE901503
MOC MOVIMENTO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA
153.340,00
153.340,00
2006NE901504
ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS DO
107.966,00
107.966,00
2006NE901505
REDISUL INFORMATICA LTDA
38.728,20
38.012,20
2006NE901506
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA DOS ASS
91.543,50
91.543,50
2006NE901507
NUCLEO DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
149.714,00
2006NE901509
ASSOCIACAO DE ARTESAOS DO PILAR
200.000,00
200.000,00
2006NE901511
MOVIMENTO MINHA TERRA
149.885,00
149.885,00
2006NE901512
ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM
30.844,00
2006NE901513
CENTRO DE ESTUDOS E ASSESSORIA APLICADOS AO DESENVOLVIM
40.000,00
40.000,00
2006NE901514
CENTRO DE GESTAO DA INFORMACAO E DO CONHECIMENTO PARA U
244.950,00
244.950,00
2006NE901515
FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA
144.135,00
144.135,00
2006NE901516
ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO GORUTUBA
123.580,00
2006NE901517
ASSOCIACAO FLORA BRASIL
139.880,12
139.880,12
2006NE901518
CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA DO TRABALHADOR RURAL
132.575,00
132.575,00
2006NE901519
UNIAO DAS ALDEIAS KRAHO
149.680,00
149.680,00
2006NE901520
INSTITUTO BRASILEIRO DE INOVACOES PRO-SOCIEDADE SAUDAVE
18.900,00
18.900,00
2006NE901521
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
481.543,98
481.543,98
2006NE901522
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
50.000,00
50.000,00
2006NE901535
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
350.000,00
48
716,00
149.714,00
-30.844,00
-123.580,00
-350.000,00
RP PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO –
2007
BENEFICIÁRIO
INSCRITOS
PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
CANCELADOS
PAGOS
2006NE901536
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
350.000,00
-350.000,00
2006NE901537
GUARAPUAVA PREFEITURA MUNICIPAL
80.758,94
-80.758,94
2006NE901539
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTE
300.000,00
-300.000,00
2006NE901584
INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS DAS SE
164.895,00
164.895,00
2006NE901587
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
40.517,00
40.517,00
2006NE901594
ESCOLA DOS TRABALHADORES 8 DE MARCO
89.810,00
2006NE901596
AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO
250.000,00
250.000,00
2006NE901597
AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO
250.000,00
250.000,00
2006NE901601
CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
135.776,07
135.776,07
2006NE901602
CENTRO DE ESTUDOS E ASSESSORIA APLICADOS AO DESENVOLVIM
39.000,00
39.000,00
2006NE901607
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPA
410.000,00
410.000,00
2006NE901608
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPA
410.000,00
410.000,00
2006NE901609
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO TERRITORIA
308.610,00
308.610,00
2006NE901611
ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL
947.197,51
947.197,51
2006NE901614
EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
563.500,00
563.500,00
2006NE901617
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SA
750.000,00
415.893,83
2006NE901630
INSTITUTO TERRAS DO AMAZONAS
551.000,00
551.000,00
2006NE901631
INSTITUTO TERRAS DO AMAZONAS
300.000,00
300.000,00
2006NE901632
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA
242.960,00
2006NE901633
FUNDACAO DE CIENCIA APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS
288.600,00
288.600,00
2006NE901639
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO -CEDET
136.091,00
136.091,00
2006NE901641
INFORLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
9.077,66
9.077,66
2006NE901642
ASSOCIACAO MINEIRA DAS ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS
173.020,00
173.020,00
2006NE901643
CARITAS BRASILEIRA
198.683,00
198.683,00
2006NE901644
DRIVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
2.450,00
2.450,00
2006NE901645
DRIVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
250,00
250,00
49
A PAGAR
89.810,00
-242.960,00
334.106,17
RP PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO –
2007
BENEFICIÁRIO
INSCRITOS
PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
445.940,00
CANCELADOS
PAGOS
A PAGAR
2006NE901647
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL
-445.940,00
2006NE901648
MOVILEX MOVEIS LTDA
2006NE901650
EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXT RURAL DO ESTADO DO PARA
200.000,00
-200.000,00
2006NE901651
EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXT RURAL DO ESTADO DO PARA
200.000,00
-200.000,00
2006NE901652
GRUPO DE ECONOMIA POPULAR DE VIT. CONQUISTA E REG. SUD
30.000,00
30.000,00
2006NE901653
GRUPO DE ECONOMIA POPULAR DE VIT. CONQUISTA E REG. SUD
60.000,00
60.000,00
2006NE901658
ITAUTEC INFORMATICA S.A. - GRUPO ITAUTEC
80.100,00
2006NE901660
VISAO MUNDIAL
2006NE901661
SUSTENTEC - PRODUTORES ASSOCIADOS PARA DESENVOLVIMENTO
2006NE901663
ELETROMAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
2006NE901666
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SA
2006NE901668
2.400,00
200.000,00
2.400,00
80.100,00
-200.000,00
99.955,00
99.955,00
2.949,26
2.949,26
63.280,00
63.280,00
FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS
147.243,80
147.243,80
2006NE901669
FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS
85.792,90
85.792,90
2006NE901671
AS PTA ASSES E SERV A PROJ EM AGRICULTURA ALTERNATIVA
220.000,00
220.000,00
2006NE901673
FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO
121.000,00
121.000,00
2006NE901677
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA CHAPADA
200.000,00
2006NE901678
ASSOC BRAS ENTIDADES ESTADUAIS ASSIS TEC EXT RURAL
133.000,00
133.000,00
2006NE901683
ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS DO
156.509,50
156.509,50
2006NE901687
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPE DO ESTA DO AMAZONAS
100.000,00
100.000,00
2006NE901688
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPE DO ESTA DO AMAZONAS
100.000,00
100.000,00
2006NE901693
INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIO-AMBIENTAL DO BAIXO SUL DA
50.000,00
50.000,00
2006NE901695
FUNDACAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SO PAULO JOS
100.000,00
100.000,00
2006NE901697
CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LIMITADA
2006NE901698
ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL
200.000,00
2006NE901699
ASSOCIACAO NACIONAL DE PEQUENOS AGRICULTORES
301.750,00
2006NE901701
SUL BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE AUDIOVISUAIS LTDA
382,41
26.500,00
50
-200.000,00
-382,41
200.000,00
-301.750,00
26.500,00
RP PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO –
2007
BENEFICIÁRIO
INSCRITOS
PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
CANCELADOS
PAGOS
2006NE901703
SUL BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE AUDIOVISUAIS LTDA
48.032,00
2006NE901704
SECRETARIA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO AGROFLORES
60.344,00
60.344,00
2006NE901705
DUPLYTEK COMERCIAL LTDA
1.200,00
1.200,00
2006NE901706
FOX PNEUS LTDA
1.956,00
1.956,00
2006NE901708
RITZ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP
687,50
687,50
2006NE901709
FOX PNEUS LTDA
75,56
75,56
2006NE901710
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES AUTONOMOS
216.290,00
216.290,00
2006NE901711
FUNDACAO SOCIO-AMBIENTAL DO NORDESTE PARAENSE
2006NE901713
CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA
2006NE901714
RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES
2006NE901716
48.032,00
50.000,00
50.000,00
800.124,00
800.124,00
3.450,00
3.450,00
COOPE AGROPE MISTA DOS PEQ AGRIC DA REGIAO DE RIB POMB
200.000,00
200.000,00
2006NE901719
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOL
250.090,00
250.090,00
2006NE901720
CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA
38,00
38,00
2006NE901724
CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA
776,00
776,00
2006NE901725
ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA
48.530,00
48.530,00
2006NE901727
ASSOCIACAO NACIONAL DA JUVENTUDE RURAL - TERRA LIVRE
38.400,00
2006NE901732
INSTITUTO BRASIL ASIA
69.528,00
69.528,00
2006NE901734
SECRETARIA DA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA
83.128,82
83.128,82
2006NE901735
SECRETARIA DA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA
141.341,32
141.341,32
2006NE901736
SECRETARIA DA AGRICULTURA IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA
999.986,00
999.986,00
2006NE901737
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDACAO RURAL
219.106,00
219.106,00
2006NE901738
CENTRO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA DO NORTE DE MINAS
267.000,00
267.000,00
2006NE901740
MOVIMENTO DA MULHER TRABALHADORA RURAL DO NORDESTE
62.160,00
62.160,00
2006NE901741
CASA DA MULHER DO NORDESTE
33.659,00
33.659,00
2006NE901742
CENTRO FEMINISTA 8 DE MARCO
30.078,30
30.078,30
2006NE901745
CENTRO DE AGROECOLOGIA NO SEMI-ARIDO
36.240,00
36.240,00
51
A PAGAR
38.400,00
RP PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO –
2007
BENEFICIÁRIO
INSCRITOS
PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
CANCELADOS
PAGOS
2006NE901746
CENTRO FEMINISTA 8 DE MARCO
200.130,94
200.130,94
2006NE901751
INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO RI
150.000,00
150.000,00
2006NE901752
INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO RI
150.000,00
150.000,00
2006NE901760
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE
69.443,60
69.443,60
2006NE901766
FUNDACAO DE DESEN EDUCAC E PESQUISA DA REGIAO CELEIRO
41.945,00
41.945,00
2006NE901770
GUAYI
102.520,00
102.520,00
2006NE901772
JURUENA PREFEITURA MUNICIPAL
44.969,00
44.969,00
2006NE901773
CTIS TECNOLOGIA S.A
6.367,00
6.367,00
Total:
633.745,15
52
633.745,15 53.065.015,36
-3.561.090,26
A PAGAR
33.607.331,02 15.896.594,08
Quadro II.A.2 - Posição 31/12/08
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
490011/00001200
7NE000163
490011/000012007NE000
163 05.817.834.0001/08
MARCIA SILVA
CAMARA - ME
490011/00001200
7NE000183
490011/000012007NE000
183 04.164.616.0001/59
TNL PCS S/A
490011/00001200
7NE000309
490011/00001200
7NE000371
490011/000012007NE000
309 00.360.305.0001/04
490011/000012007NE000
371 01.644.731.0001/32
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
CTIS INFORMATICA
LTDA
490011/00001200
7NE000394
490011/000012007NE000
394 00.360.305.0001/04
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
490011/00001200
7NE000527
490011/00001200
7NE000945
490011/000012007NE000
527 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE000
945 65.156.861.0001/09
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
CONDOMINIO ED
TUMA
490011/00001200
7NE001172
490011/000012007NE001
172 00.360.305.0001/04
490011/00001200
7NE900001
490011/000012007NE900
001 61.600.839.0001/55
490011/00001200
7NE900011
490011/00001200
7NE900024
490011/000012007NE900
011 07.712.817.0001/31
490011/000012007NE900
024 05.984.050.0001/74
CANCE
LADOS
PAGOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
PAGOS
A PAGAR
2.000,00
921,00
1.079,00
289,36
0,00
289,36
19.081,48
0,00
19.081,48
2.876,59
0,00
2.876,59
144.741,90
0,00
144.741,90
3.697,23
0,00
3.697,23
265,02
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
CENTRO DE
INTEGRACAO
EMPRESA ESCOLA
CIE E
ARTE IMPRESSA
EDITORA GRAFICA
LTDA
NEW STAR PLACAS E
ADESIVOS LTDA - ME
53
CANCELAD
OS
-265,02
0,00
4.085.640,00
4.064.370,82
1.123,83
0,00
34.800,00
34.800,00
4.515,84
2.792,64
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
ANULADO APÓS
ANÁLISE DA CASG
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
ANULADO APÓS
ANÁLISE DA CASG
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
21.269,18 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
1.123,83 TÉCNICA
ANULADO APÓS
1.723,20 ANÁLISE DA CASG
500,00
0,00
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
A PAGAR
EXERCÍCIO
ANULADO APÓS
500,00 ANÁLISE DA CASG
6.702,00
0,00
ANULADO APÓS
6.702,00 ANÁLISE DA CASG
8.600,00
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
8.600,00 PELA ÁREA TÉCNICA
3.647,92
0,00
ANULADO APÓS
3.647,92 ANÁLISE DA CASG
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
490011/00001200
7NE900025
490011/00001200
7NE900026
INSCRIT
OS
490011/000012007NE900
025 03.572.464.0001/60
A CASA DAS
MOLDURAS LTDA EPP
490011/000012007NE900
026 00.412.130.0001/31
RNA STUTAPE
SERVICOS DE
REPROGRAFIA E
CONGENERES LTDA
490011/00001200
7NE900028
490011/000012007NE900
028 07.223.878.0001/35
490011/00001200
7NE900029
490011/000012007NE900
029 66.052.242.0001/37
490011/000012007NE900
030 72.609.829.0001/05
490011/000012007NE900
032 00.991.219.0001/08
BRASILIA SOLUCOES
INTELIGENTES LTDA
CDT COMUNICACAO
DE DADOS LTDA
490011/00001200
7NE900036
490011/000012007NE900
036 01.644.731.0001/32
490011/00001200
7NE900037
490011/000012007NE900
037 37.067.543.0001/36
490011/00001200
7NE900038
490011/00001200
7NE900039
490011/000012007NE900
038 34.028.316.0007/07
490011/000012007NE900
039 37.104.635.0001/49
CTIS INFORMATICA
LTDA
FABRICA DE IDEIAS
TECNOLOGIA E
COMUNICACAO LTDA
EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
FUMANCHU CHAVES E
TRANCAS LTDA ME
490011/00001200
7NE900045
490011/000012007NE900
040 70.051.370.0001/33
490011/000012007NE900
042 03.056.122.0001/98
490011/000012007NE900
043 03.056.122.0001/98
490011/000012007NE900
044 01.685.903.0001/16
490011/000012007NE900
045 01.685.903.0001/16
PAGOS
CONFIANCA
MUDANCAS E
TRANSPORTES LTDA
MAXETRON
SERVICOS,
INFORMACOES &
REPRESENTACOES
LTDA.
490011/00001200
7NE900030
490011/00001200
7NE900032
490011/00001200
7NE900040
490011/00001200
7NE900042
490011/00001200
7NE900043
490011/00001200
7NE900044
CANCE
LADOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
9.478,58
1.509,84
24.512,00
11.172,00
70.062,52
63.345,32
2.700,00
2.700,00
100.000,00
59.125,78
1.070,00
345,00
CACTUS - LOCACAO
DE MAO-DE-OBRA
LTDA
4.169,36
0,00
J. SILVA LIMA
5.405,21
4.305,07
J. SILVA LIMA
5.114,60
5.114,60
100.000,00
0,00
AMERICEL S/A
AMERICEL S/A
617,67
54
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
7.968,74 PELA ÁREA TÉCNICA
ANULADO APÓS
13.340,00 ANÁLISE DA CASG
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
6.717,20 PELA ÁREA TÉCNICA
0,00
ANULADO APÓS
40.874,22 ANÁLISE DA CASG
ANULADO APÓS
725,00 ANÁLISE DA CASG
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
4.169,36 PELA ÁREA TÉCNICA
ANULADO APÓS
1.100,14 ANÁLISE DA CASG
0,00
ANULADO APÓS
100.000,00 ANÁLISE DA CASG
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
617,67 PELA ÁREA TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
CANCE
LADOS
PAGOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
A PAGAR
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
490011/00001200
7NE900046
490011/000012007NE900
046 01.685.903.0001/16
AMERICEL S/A
527,12
0,00
527,12
490011/00001200
7NE900047
490011/000012007NE900
047 01.685.903.0001/16
AMERICEL S/A
527,12
0,00
527,12
490011/00001200
7NE900048
490011/000012007NE900
048 01.685.903.0001/16
527,12
0,00
527,12
490011/00001200
7NE900049
490011/000012007NE900
049 01.028.067.0001/05
AMERICEL S/A
MOURA
TRANSPORTES LTDA
EPP
2.643,64
0,00
ANULADO APÓS
2.643,64 ANÁLISE DA CASG
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
8.739,84 TÉCNICA
490011/00001200
7NE900050
490011/000012007NE900
050 06.855.175.0001/67
SERVI SAN LTDA
8.739,84
490011/00001200
7NE900051
490011/000012007NE900
051 06.855.175.0001/67
SERVI SAN LTDA
6.776,08
558,48
6.217,60
490011/00001200
7NE900052
490011/000012007NE900
052 06.855.175.0001/67
SERVI SAN LTDA
4.001,90
0,00
4.001,90
490011/00001200
7NE900053
490011/000012007NE900
053 06.855.175.0001/67
SERVI SAN LTDA
15.530,85
8.307,20
7.223,65
490011/000012007NE900
054 01.596.964.0001/07
PATRIMONIAL
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA
66,68
0,00
66,68
490011/00001200
7NE900054
490011/00001200
7NE900055
490011/000012007NE900
055 04.788.851.0001/00
CLASSE A SERVICOS
LTDA
1.577,30
55
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
1.577,30 PELA ÁREA TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
490011/00001200
7NE900056
490011/000012007NE900
056 47.866.934.0001/74
TICKET SERVICOS SA
490011/00001200
7NE900058
490011/000012007NE900
058 37.166.592.0001/26
A TELECOM
TELEINFORMATICA
LTDA
490011/000012007NE900
065 01.596.964.0001/07
PATRIMONIAL
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA
CAPITAL EMPRESA DE
SERVICOS GERAIS
LIMITADA
PATRIMONIAL
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA
PATRIMONIAL
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA
PATRIMONIAL
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA
490011/000012007NE900
067 01.596.964.0001/07
PATRIMONIAL
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA
490011/000012007NE900
068 01.596.964.0001/07
PATRIMONIAL
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA
490011/000012007NE900
072 01.596.964.0001/07
PATRIMONIAL
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA
490011/00001200
7NE900059
490011/000012007NE900
059 01.596.964.0001/07
490011/00001200
7NE900061
490011/000012007NE900
061 00.358.432.0001/79
490011/00001200
7NE900063
490011/000012007NE900
063 01.596.964.0001/07
490011/00001200
7NE900064
490011/00001200
7NE900065
490011/00001200
7NE900067
490011/00001200
7NE900068
490011/00001200
7NE900072
490011/00001200
7NE900077
490011/000012007NE900
064 01.596.964.0001/07
490011/000012007NE900
077 02.260.778.0001/65
CANCE
LADOS
PAGOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
4.756,06
9.330,00
0,00
905,12
0,00
146.486,43
146.486,43
81,88
29,56
36,11
66,84
108,99
611,38
56
PAGOS
12.861,07
1.375,42
NORTE BRASIL
TELECOM S.A.
CANCELAD
OS
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
A PAGAR
EXERCÍCIO
ANULADO APÓS
8.105,01 ANÁLISE DA CASG
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
9.330,00 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
905,12 TÉCNICA
0,00
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
1.375,42 PELA ÁREA TÉCNICA
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
81,88 PELA ÁREA TÉCNICA
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
29,56 PELA ÁREA TÉCNICA
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
36,11 TÉCNICA
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
66,84 TÉCNICA
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
108,99 TÉCNICA
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
611,38 PELA ÁREA TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
CANCE
LADOS
PAGOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
A PAGAR
490011/00001200
7NE900078
490011/000012007NE900
078 02.260.778.0001/65
NORTE BRASIL
TELECOM S.A.
511,38
0,00
511,38
490011/00001200
7NE900079
490011/000012007NE900
079 02.260.778.0001/65
NORTE BRASIL
TELECOM S.A.
511,38
0,00
511,38
490011/00001200
7NE900080
490011/000012007NE900
080 02.603.554.0001/09
550,00
0,00
550,00
490011/00001200
7NE900083
490011/00001200
7NE900084
490011/000012007NE900
083 00.398.099.0001/21
490011/000012007NE900
084 01.319.181.0001/86
490011/00001200
7NE900085
490011/000012007NE900
085 00.804.721.0001/54
CELULAR CRT
SOCIEDADE ANONIMA
ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE
ORCAMENTO
PUBLICO
JOSE ALBERTO SILVA
BEZERRA ME
CONSERTEX
ELETRONICA LTDAEPP
490011/00001200
7NE900087
490011/00001200
7NE900088
490011/000012007NE900
087 02.260.778.0005/99
490011/000012007NE900
088 01.644.731.0001/32
NORTE BRASIL
TELECOM S.A.
CTIS INFORMATICA
LTDA
490011/00001200
7NE900089
490011/000012007NE900
089 02.337.949.0001/07
TELERON CELULAR
S/A
490011/00001200
7NE900090
490011/00001200
7NE900093
490011/000012007NE900
090 02.341.506.0001/90
490011/000012007NE900
093 27.859.008.0001/64
490011/00001200
7NE900094
490011/000012007NE900
094 56.811.086.0001/97
TELEGOIAS CELULAR
S/A
ULTRAPEL LOCACAO
E SERVICOS LTDA
UNI REPRO
SOLUCOES PARA
DOCUMENTOS LTDA.
57
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
1.800,00 PELA ÁREA TÉCNICA
1.800,00
0,00
2.500,00
373,26
1.000,00
90,00
511,38
0,00
47.051,52
0,00
550,00
0,00
ANULADO APÓS
910,00 ANÁLISE DA CASG
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
511,38 TÉCNICA
ANULADO APÓS
47.051,52 ANÁLISE DA CASG
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
550,00 TÉCNICA
550,00
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
550,00 PELA ÁREA TÉCNICA
403,64
403,64
0,00
711,01
711,01
0,00
ANULADO APÓS
2.126,74 ANÁLISE DA CASG
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
490011/00001200
7NE900095
490011/00001200
7NE900096
490011/00001200
7NE900098
490011/00001200
7NE900100
490011/00001200
7NE900101
INSCRIT
OS
490011/000012007NE900
095 27.859.008.0001/64
490011/000012007NE900
096 27.859.008.0001/64
490011/000012007NE900
098 27.859.008.0001/64
490011/000012007NE900
100 27.859.008.0001/64
490011/000012007NE900
101 27.859.008.0001/64
CANCE
LADOS
PAGOS
ULTRAPEL LOCACAO
E SERVICOS LTDA
ULTRAPEL LOCACAO
E SERVICOS LTDA
ULTRAPEL LOCACAO
E SERVICOS LTDA
ULTRAPEL LOCACAO
E SERVICOS LTDA
ULTRAPEL LOCACAO
E SERVICOS LTDA
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
A PAGAR
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
33,64 TÉCNICA
1.143,64
1.110,00
403,64
403,64
0,00
750,64
750,64
0,00
2.253,64
2.108,00
403,64
403,64
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
145,64 TÉCNICA
0,00
490011/00001200
7NE900103
490011/000012007NE900
103 27.859.008.0001/64
ULTRAPEL LOCACAO
E SERVICOS LTDA
1.235,54
987,50
248,04
490011/00001200
7NE900104
490011/000012007NE900
104 27.859.008.0001/64
ULTRAPEL LOCACAO
E SERVICOS LTDA
773,64
628,85
144,79
490011/00001200
7NE900105
490011/000012007NE900
105 27.859.008.0001/64
ULTRAPEL LOCACAO
E SERVICOS LTDA
403,64
370,00
33,64
490011/00001200
7NE900106
490011/000012007NE900
106 27.859.008.0001/64
ULTRAPEL LOCACAO
E SERVICOS LTDA
403,64
370,00
33,64
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
490011/00001200
7NE900107
490011/000012007NE900
107 27.859.008.0001/64
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE DECRETO
- EM ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
490011/00001200
7NE900108
490011/000012007NE900
108 56.811.086.0001/97
ULTRAPEL LOCACAO
E SERVICOS LTDA
UNI REPRO
SOLUCOES PARA
DOCUMENTOS LTDA.
490011/000012007NE900
109 56.811.086.0001/97
UNI REPRO
SOLUCOES PARA
DOCUMENTOS LTDA.
490011/00001200
7NE900109
773,64
740,00
33,64
847,04
847,04
0,00
1.319,88
58
893,91
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
425,97 PELA ÁREA TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
490011/00001200
7NE900110
INSCRIT
OS
490011/000012007NE900
110 56.811.086.0001/97
490011/00001200
7NE900111
490011/000012007NE900
111 02.449.992.0001/64
490011/00001200
7NE900112
490011/000012007NE900
112 56.811.086.0001/97
490011/00001200
7NE900113
490011/000012007NE900
113 02.449.992.0001/64
490011/00001200
7NE900114
490011/000012007NE900
114 56.811.086.0001/97
490011/00001200
7NE900116
490011/000012007NE900
116 04.689.638.0001/32
490011/00001200
7NE900117
490011/000012007NE900
117 02.319.126.0001/59
490011/00001200
7NE900118
490011/000012007NE900
118 03.602.000.0001/50
490011/00001200
7NE900121
490011/00001200
7NE900126
490011/00001200
7NE900133
490011/000012007NE900
121 05.399.623.0001/00
490011/000012007NE900
126 00.360.305.0001/04
490011/000012007NE900
133 04.164.616.0001/59
490011/00001200
7NE900134
490011/00001200
7NE900135
490011/000012007NE900
134 04.164.616.0001/59
490011/000012007NE900
135 04.164.616.0001/59
CANCE
LADOS
PAGOS
UNI REPRO
SOLUCOES PARA
DOCUMENTOS LTDA.
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
885,92
VIVO S.A.
UNI REPRO
SOLUCOES PARA
DOCUMENTOS LTDA.
VIVO S.A.
UNI REPRO
SOLUCOES PARA
DOCUMENTOS LTDA.
RR GUILHERME
AUTOMOVEIS LTDA
EPP
TELESP CELULAR S/A
SERMATEC
ASSISTENCIA
TECNICA LTDA ME
FOKUS INFORMATICA
E MICROFILMAGEM
LTDA
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
TNL PCS S/A
TNL PCS S/A
A PAGAR
885,92
0,00
0,00
379,90
379,90
184,71
159,83
340,41
340,41
5.377,59
49,43
511,38
0,00
4.375,92
0,00
10.017,28
6.491,52
2,00
0,00
361,87
361,87
1.172,86
59
PAGOS
3.366,62
902,85
TNL PCS S/A
CANCELAD
OS
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
3.366,62 TÉCNICA
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
24,88 TÉCNICA
0,00
ANULADO APÓS
5.328,16 ANÁLISE DA CASG
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
511,38 PELA ÁREA TÉCNICA
ANULADO APÓS
4.375,92 ANÁLISE DA CASG
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
3.525,76 TÉCNICA
ANULADO APÓS
2,00 ANÁLISE DA CASG
0,00
463,24
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
439,61 TÉCNICA
770,49
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
402,37 PELA ÁREA TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
CANCE
LADOS
PAGOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
A PAGAR
490011/00001200
7NE900136
490011/000012007NE900
136 04.164.616.0001/59
TNL PCS S/A
1.668,05
1.420,14
247,91
490011/00001200
7NE900137
490011/000012007NE900
137 04.164.616.0001/59
TNL PCS S/A
2.058,40
1.580,25
478,15
490011/00001200
7NE900138
490011/000012007NE900
138 04.164.616.0001/59
TNL PCS S/A
745,01
468,50
276,51
490011/00001200
7NE900139
490011/000012007NE900
139 04.164.616.0001/59
TNL PCS S/A
1.403,87
1.281,96
121,91
490011/00001200
7NE900140
490011/000012007NE900
140 04.164.616.0001/59
TNL PCS S/A
1.706,38
0,00
1.706,38
490011/00001200
7NE900141
490011/000012007NE900
141 04.164.616.0001/59
TNL PCS S/A
1.309,26
461,36
847,90
490011/00001200
7NE900142
490011/000012007NE900
142 04.164.616.0001/59
TNL PCS S/A
2.009,06
725,65
1.283,41
490011/00001200
7NE900143
490011/00001200
7NE900144
490011/00001200
7NE900145
490011/000012007NE900
143 04.164.616.0001/59
TNL PCS S/A
490011/000012007NE900
144 33.530.486.0001/29
EMPRESA BRASILEIRA
DE TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
490011/000012007NE900
145 02.260.778.0003/27
NORTE BRASIL
TELECOM S.A.
835,67
438,99
25.271,30
24.177,59
511,38
60
0,00
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
396,68 TÉCNICA
ANULADO APÓS
1.093,71 ANÁLISE DA CASG
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
511,38 PELA ÁREA TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
490011/00001200
7NE900177
INSCRIT
OS
490011/000012007NE900
177 27.859.008.0001/64
CANCE
LADOS
PAGOS
ULTRAPEL LOCACAO
E SERVICOS LTDA
490011/00001200
7NE900178
490011/000012007NE900
178 76.535.764.0001/43
490011/00001200
7NE900179
490011/000012007NE900
179 37.165.529.0001/75
490011/00001200
7NE900180
490011/000012007NE900
180 33.530.486.0001/29
BRASIL TELECOM S/A
PANACOPY
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS
LTDA
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
490011/00001200
7NE900181
490011/000012007NE900
181 37.992.054.0001/90
490011/00001200
7NE900238
490011/000012007NE900
238 05.023.514.0001/86
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
1.143,64
CANCELAD
OS
PAGOS
A PAGAR
1.143,64
0,00
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
23.782,78 TÉCNICA
44.653,25
20.870,47
58.700,00
58.700,00
41.447,13
33.703,11
ANULADO APÓS
7.744,02 ANÁLISE DA CASG
CONSEL COMERCIO E
SERVICOS TECNICOS
LTDA
44.381,00
4.381,00
ANULADO APÓS
40.000,00 ANÁLISE DA CASG
D CORLINE
CONSERVACAO E
LIMPEZA LTDA
20.656,91
19.343,09
ANULADO APÓS
1.313,82 ANÁLISE DA CASG
490011/00001200
7NE900244
490011/000012007NE900
244 02.341.470.0001/44
BOA VISTA ENERGIA
S/A
490011/00001200
7NE900275
490011/000012007NE900
275 01.409.581.0001/82
UNIMED CONFEDERACAO
DAS COOPERATIVAS
MEDICAS DO CENTRO
490011/00001200
7NE900285
490011/000012007NE900
285 13.017.462.0001/63
ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
490011/00001200
7NE900288
490011/000012007NE900
288 05.214.413.0001/92
490011/00001200
7NE900297
490011/000012007NE900
297 01.316.259.0001/09
FUNDACAO MIGUEL DE
CERVANTES DE APOIO A
PESQUISA E A L
MICROWARE PRODUTOS
E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA
490011/00001200
7NE900302
490011/000012007NE900
302 33.530.486.0001/29
EMPRESA BRASILEIRA
DE TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
606,82
50,45
490011/00001200
7NE900304
490011/000012007NE900
304 33.530.486.0001/29
EMPRESA BRASILEIRA
DE TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
1.888,25
0,00
61
0,00
466,46
398,19
68,27
74.114,29
42.233,52
31.880,77
1.547,30
107,79
1.439,51
140,00
0,00
140,00
1.282,80
146,70
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
PELA ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
PELA ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
PELA ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
PELA ÁREA TÉCNICA
ANULADO APÓS
1.136,10 ANÁLISE DA CASG
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
556,37 PELA ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
1.888,25 PELA ÁREA TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
490011/00001200
7NE900305
490011/00001200
7NE900306
490011/00001200
7NE900307
490011/00001200
7NE900308
490011/00001200
7NE900309
INSCRIT
OS
PAGOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
A PAGAR
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
490011/000012007NE900
305 33.530.486.0001/29
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
600,00
0,00
600,00
490011/000012007NE900
306 33.530.486.0001/29
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
1.062,68
0,00
1.062,68
490011/000012007NE900
307 33.530.486.0001/29
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
3.781,53
0,00
3.781,53
490011/000012007NE900
308 33.530.486.0001/29
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
1.848,31
0,00
1.848,31
490011/000012007NE900
309 33.530.486.0001/29
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
912,43
0,00
912,43
597,96
0,00
597,96
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
776,82 PELA ÁREA TÉCNICA
490011/00001200
7NE900311
490011/000012007NE900
311 33.530.486.0001/29
490011/00001200
7NE900312
490011/000012007NE900
312 33.530.486.0001/29
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
490011/00001200
7NE900354
490011/000012007NE900
354 00.013.698.0001/80
TRIPS PASSAGENS E
TURISMO LTDA
490011/00001200
7NE900360
490011/000012007NE900
360 16.663.247.0001/28
RC COMUNICACAO
LTDA
490011/00001200
7NE900310
CANCE
LADOS
NÃO PROCESSADOS
490011/000012007NE900
310 33.530.486.0001/29
776,82
62
1.403,08
0,00
29.260,92
7.821,19
1.270.577,00
1.089.219,07
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
1.403,08 PELA ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
21.439,73 PELA ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
181.357,93 PELA ÁREA TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
490011/00001200
7NE900361
INSCRIT
OS
CANCE
LADOS
PAGOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
A PAGAR
270.147,14
267.347,97
2.799,17
490011/000012007NE900
361 16.663.247.0001/28
RC COMUNICACAO
LTDA
490011/000012007NE900
375 33.530.486.0001/29
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
588,81
0,00
588,81
490011/00001200
7NE900377
490011/000012007NE900
377 33.530.486.0001/29
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
274,84
0,00
274,84
490011/00001200
7NE900378
490011/000012007NE900
378 76.535.764.0001/43
BRASIL TELECOM S/A
3.494,11
3.480,84
13,27
490011/00001200
7NE900392
490011/00001200
7NE900393
490011/000012007NE900
392 33.000.118.0001/79
490011/000012007NE900
393 33.000.118.0001/79
TELEMAR NORTE
LESTE S/A
TELEMAR NORTE
LESTE S/A
5.575,89
1.553,15
4.022,74
916,65
916,65
0,00
490011/000012007NE900
401 33.530.486.0001/29
490011/000012007NE900
414 03.667.498.0001/39
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
490011/00001200
7NE900375
490011/00001200
7NE900401
490011/00001200
7NE900414
490011/00001200
7NE900415
490011/00001200
7NE900416
490011/00001200
7NE900417
490011/000012007NE900
415 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
416 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
417 03.667.498.0001/39
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
542,76
0,00
76.744,14
76.744,14
15.490,75
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
5.995,08
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
10.000,00
63
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
542,76 TÉCNICA
0,00
4.043,54
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
11.447,21 PELA ÁREA TÉCNICA
1.936,97
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
4.058,11 TÉCNICA
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
10.000,00 PELA ÁREA TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
CANCE
LADOS
PAGOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
A PAGAR
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
490011/00001200
7NE900418
490011/000012007NE900
418 03.667.498.0001/39
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
17.500,00
0,00
490011/00001200
7NE900419
490011/000012007NE900
419 03.667.498.0001/39
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
105.903,12
66.189,29
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
17.500,00 PELA ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
39.713,83 PELA ÁREA TÉCNICA
50.000,00
44.836,01
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
5.163,99 TÉCNICA
5.652,16
5.652,16
490011/00001200
7NE900420
490011/00001200
7NE900421
490011/000012007NE900
420 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
421 03.667.498.0001/39
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
490011/00001200
7NE900422
490011/000012007NE900
422 03.667.498.0001/39
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
490011/00001200
7NE900423
490011/00001200
7NE900424
490011/000012007NE900
423 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
424 03.667.498.0001/39
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
490011/00001200
7NE900425
490011/00001200
7NE900426
490011/00001200
7NE900427
490011/00001200
7NE900428
490011/00001200
7NE900429
490011/000012007NE900
425 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
426 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
427 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
428 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
429 03.667.498.0001/39
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
33.916,49
3.101,76
105.428,89
94.103,74
16.575,37
16.575,37
6.084,00
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
26.893,14
309,12
2.667,15
2.667,15
31.613,98
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
31.627,19
64
0,00
21.128,54
0,00
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
30.814,73 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
11.325,15 TÉCNICA
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
6.084,00 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
26.584,02 TÉCNICA
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
10.485,44 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
31.627,19 PELA ÁREA TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
490011/00001200
7NE900430
490011/00001200
7NE900432
490011/00001200
7NE900433
INSCRIT
OS
490011/000012007NE900
430 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
432 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
433 03.667.498.0001/39
CANCE
LADOS
PAGOS
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
A PAGAR
15.260,68
15.260,68
0,00
71,04
71,04
0,00
635,78
635,78
0,00
490011/00001200
7NE900434
490011/000012007NE900
434 03.667.498.0001/39
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
272,79
0,00
490011/00001200
7NE900435
490011/000012007NE900
435 03.667.498.0001/39
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
1.081,33
957,40
490011/00001200
7NE900436
490011/00001200
7NE900437
490011/000012007NE900
436 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
437 03.667.498.0001/39
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
2.803,78
2.261,98
2.411,96
2.411,96
490011/00001200
7NE900438
490011/00001200
7NE900439
490011/000012007NE900
438 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
439 03.667.498.0001/39
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
2.830,92
1.152,66
204,08
204,08
490011/00001200
7NE900440
490011/000012007NE900
440 03.667.498.0001/39
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
490011/00001200
7NE900441
490011/000012007NE900
441 03.667.498.0001/39
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
2.794,98
574,04
490011/00001200
7NE900442
490011/000012007NE900
442 03.667.498.0001/39
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
2.148,18
0,00
490011/00001200
7NE900443
490011/000012007NE900
443 03.667.498.0001/39
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
1.579,92
466,00
311,92
65
0,00
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
272,79 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
123,93 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
541,80 TÉCNICA
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
1.678,26 TÉCNICA
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
311,92 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
2.220,94 PELA ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
2.148,18 PELA ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
1.113,92 PELA ÁREA TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
490011/00001200
7NE900444
490011/00001200
7NE900445
490011/00001200
7NE900446
INSCRIT
OS
490011/000012007NE900
444 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
445 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
446 03.667.498.0001/39
CANCE
LADOS
PAGOS
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
A PAGAR
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
1.407,34 TÉCNICA
3.406,12
1.998,78
4.155,17
4.155,17
0,00
153,19
153,19
0,00
490011/00001200
7NE900447
490011/000012007NE900
447 03.667.498.0001/39
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
2.250,22
2.082,28
490011/00001200
7NE900448
490011/000012007NE900
448 03.667.498.0001/39
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
2.297,72
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
167,94 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
2.297,72 TÉCNICA
490011/00001200
7NE900449
490011/000012007NE900
449 03.667.498.0001/39
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
4.445,34 PELA ÁREA TÉCNICA
674,16
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
674,16 TÉCNICA
1.678,94
1.678,94
0,00
1.562,09
1.562,09
0,00
490011/00001200
7NE900450
490011/00001200
7NE900451
490011/00001200
7NE900452
490011/00001200
7NE900453
490011/00001200
7NE900454
490011/00001200
7NE900455
490011/00001200
7NE900456
490011/000012007NE900
450 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
451 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
452 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
453 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
454 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
455 03.667.498.0001/39
490011/000012007NE900
456 03.667.498.0001/39
4.445,34
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
33,60 TÉCNICA
192,35
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
192,35 PELA ÁREA TÉCNICA
2.797,41
2.797,41
33,60
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
1.068,82
66
0,00
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
1.068,82 PELA ÁREA TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
CANCE
LADOS
PAGOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
A PAGAR
493,75
0,00
493,75
490011/00001200
7NE900457
490011/000012007NE900
457 03.667.498.0001/39
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
490011/00001200
7NE900462
490011/000012007NE900
462 47.866.934.0001/74
TICKET SERVICOS SA
5.102,28
624,53
4.477,75
490011/00001200
7NE900463
490011/000012007NE900
463 47.866.934.0001/74
TICKET SERVICOS SA
897,32
0,00
897,32
490011/00001200
7NE900464
490011/000012007NE900
464 47.866.934.0001/74
TICKET SERVICOS SA
3.300,10
1.237,43
2.062,67
490011/00001200
7NE900465
490011/000012007NE900
465 47.866.934.0001/74
TICKET SERVICOS SA
9.312,42
993,11
8.319,31
490011/00001200
7NE900466
490011/000012007NE900
466 47.866.934.0001/74
TICKET SERVICOS SA
3.474,79
3.054,75
420,04
490011/00001200
7NE900467
490011/000012007NE900
467 47.866.934.0001/74
TICKET SERVICOS SA
5.400,35
780,53
4.619,82
490011/00001200
7NE900468
490011/000012007NE900
468 47.866.934.0001/74
TICKET SERVICOS SA
1.233,82
1.066,33
490011/00001200
7NE900469
490011/000012007NE900
469 47.866.934.0001/74
TICKET SERVICOS SA
4.393,65
0,00
490011/00001200
7NE900470
490011/000012007NE900
470 47.866.934.0001/74
TICKET SERVICOS SA
7.159,50
2.750,04
67
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
167,49 PELA ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
4.393,65 PELA ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
4.409,46 PELA ÁREA TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
CANCE
LADOS
PAGOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
A PAGAR
490011/00001200
7NE900471
490011/000012007NE900
471 47.866.934.0001/74
TICKET SERVICOS SA
4.914,37
970,49
3.943,88
490011/00001200
7NE900472
490011/000012007NE900
472 47.866.934.0001/74
TICKET SERVICOS SA
1.969,48
702,86
1.266,62
490011/00001200
7NE900473
490011/00001200
7NE900474
490011/000012007NE900
473 47.866.934.0001/74
490011/000012007NE900
474 47.866.934.0001/74
TICKET SERVICOS SA
8.382,59
595,89
7.786,70
TICKET SERVICOS SA
3.376,89
3.376,89
0,00
490011/00001200
7NE900475
490011/000012007NE900
475 47.866.934.0001/74
490011/00001200
7NE900476
490011/00001200
7NE900477
490011/000012007NE900
476 47.866.934.0001/74
490011/000012007NE900
477 47.866.934.0001/74
490011/00001200
7NE900478
490011/000012007NE900
478 47.866.934.0001/74
490011/00001200
7NE900479
490011/00001200
7NE900480
490011/000012007NE900
479 47.866.934.0001/74
490011/000012007NE900
480 47.866.934.0001/74
490011/00001200
7NE900481
490011/000012007NE900
481 47.866.934.0001/74
TICKET SERVICOS SA
4.961,54
636,48
TICKET SERVICOS SA
4.599,39
843,95
TICKET SERVICOS SA
2.081,98
2.081,98
TICKET SERVICOS SA
2.976,73
0,00
TICKET SERVICOS SA
13.200,00
0,00
TICKET SERVICOS SA
469,58
469,58
TICKET SERVICOS SA
2.682,49
68
988,96
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
4.325,06 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
3.755,44 TÉCNICA
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
2.976,73 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
13.200,00 TÉCNICA
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
1.693,53 TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
490011/00001200
7NE900482
INSCRIT
OS
490011/000012007NE900
482 47.866.934.0001/74
CANCE
LADOS
PAGOS
TICKET SERVICOS SA
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
3.964,32
CANCELAD
OS
PAGOS
756,75
A PAGAR
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
3.207,57 PELA ÁREA TÉCNICA
490011/00001200
7NE900483
490011/000012007NE900
483 47.866.934.0001/74
TICKET SERVICOS SA
2.965,77
501,86
2.463,91
490011/00001200
7NE900484
490011/000012007NE900
484 47.866.934.0001/74
TICKET SERVICOS SA
3.597,33
0,00
3.597,33
490011/00001200
7NE900485
490011/000012007NE900
485 47.866.934.0001/74
TICKET SERVICOS SA
4.007,28
864,37
3.142,91
490011/00001200
7NE900486
490011/000012007NE900
486 47.866.934.0001/74
TICKET SERVICOS SA
8.619,46
422,82
8.196,64
490011/00001200
7NE900487
490011/000012007NE900
487 47.866.934.0001/74
TICKET SERVICOS SA
2.612,93
180,80
2.432,13
490011/00001200
7NE900500
490011/000012007NE900
500 33.000.118.0001/79
TELEMAR NORTE
LESTE S/A
490011/00001200
7NE900501
490011/000012007NE900
501 33.000.118.0001/79
TELEMAR NORTE
LESTE S/A
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
490011/00001200
7NE900502
490011/000012007NE900
502 33.530.486.0001/29
490011/00001200
7NE900512
490011/000012007NE900
512 03.143.181.0001/01
490011/00001200
7NE900520
490011/000012007NE900
520 02.185.752.0001/08
CAST INFORMATICA
S/A
COPY SYSTEMS
SISTEMAS GRAFICOS
LTDA ME
69
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
6.561,12
3.233,00
5.185,47
5.074,04
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
3.328,12 PELA ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
111,43 PELA ÁREA TÉCNICA
1.800,06
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
1.800,06 PELA ÁREA TÉCNICA
2.515,92
2.515,92
2.940,00
2.352,00
0,00
ANULADO APÓS
588,00 ANÁLISE DA CASG
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
CANCE
LADOS
PAGOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
A PAGAR
119.393,51
78.672,80
40.720,71
490011/00001200
7NE900527
490011/000012007NE900
527 01.644.731.0001/32
CTIS INFORMATICA
LTDA
490011/00001200
7NE900546
490011/000012007NE900
546 13.018.171.0001/90
COMPANHIA DE
SANEAMENTO DE
SERGIPE DESO
6.963,40
119,34
6.844,06
490011/000012007NE900
555 33.530.486.0001/29
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
1.950,30
0,00
1.950,30
490011/000012007NE900
556 33.530.486.0001/29
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
1.958,92
0,00
1.958,92
490011/000012007NE900
557 33.530.486.0001/29
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
1.933,18
0,00
1.933,18
314,17
0,00
314,17
490011/00001200
7NE900555
490011/00001200
7NE900556
490011/00001200
7NE900557
490011/00001200
7NE900558
490011/000012007NE900
558 33.530.486.0001/29
490011/00001200
7NE900559
490011/00001200
7NE900569
490011/000012007NE900
559 33.530.486.0001/29
490011/000012007NE900
569 00.507.129.0001/90
490011/00001200
7NE900570
490011/000012007NE900
570 52.226.073.0001/08
490011/00001200
7NE900617
490011/000012007NE900
617 05.939.467.0001/15
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
SARKIS IMOVEIS LTDA
BRASIF S/A
EXPORTACAO
IMPORTACAO
COMPANHIA DE
AGUAS E ESGOTOS
DE RORAIMA CAER
1.534,17
0,00
90.000,00
90.000,00
16.100,01
6.099,99
7.874,61
70
0,00
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
1.534,17 PELA ÁREA TÉCNICA
0,00
ANULADO APÓS
10.000,02 ANÁLISE DA CASG
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
7.874,61 TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
490011/000012007NE900
642 33.530.486.0001/29
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
490011/00001200
7NE900670
490011/000012007NE900
670 26.435.370.0001/45
RAPIDO TRANSNIL
TRANSPORTES
LIMITADA
490011/00001200
7NE900808
490011/000012007NE900
808 33.530.486.0001/29
EMPRESA BRASILEIRA
DE TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
490011/00001200
7NE900642
490011/00001200
7NE900861
490011/000012007NE900
861 03.218.102.0001/76
FUNDACAO UNIVERSA
490011/00001200
7NE900865
490011/000012007NE900
865 01.269.167.0001/15
INSTITUTO O DIREITO
POR UM PLANETA
VERDE
490011/00001200
7NE900868
CANCE
LADOS
PAGOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
1.987,63
CANCELAD
OS
PAGOS
0,00
47.841,58
1.535,74
1.959,80
0,00
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
A PAGAR
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
1.987,63 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
46.305,84 PELA ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
1.959,80 PELA ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
2.057,56
0,00
2.057,56
400,00
0,00
400,00
490011/000012007NE900
868 03.202.854.0001/49
TRAFEGO CENTRO
AUTOMOTIVO E
COMERCIAL LTDA ME
7.219,72
6.764,97
454,75
490011/00001200
7NE900869
490011/000012007NE900
869 34.795.401.0001/05
AUTO PECAS FORD
LTDA EPP
24.878,40
15.954,90
8.923,50
490011/00001200
7NE900880
490011/000012007NE900
880 02.403.227.0001/03
MARIA EUGENIA
FERREIRA RIBEIRO
445,00
0,00
445,00
490011/00001200
7NE900896
490011/000012007NE900
896 72.609.829.0001/05
BRASILIA SOLUCOES
INTELIGENTES LTDA
18.737,64
7.119,28
11.618,36
490011/00001200
7NE900897
490011/000012007NE900
897 72.609.829.0001/05
BRASILIA SOLUCOES
INTELIGENTES LTDA
8.105,54
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
28.400,03 PELA ÁREA TÉCNICA
36.505,57
71
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
490011/00001200
7NE900898
INSCRIT
OS
490011/000012007NE900
898 72.609.829.0001/05
CANCE
LADOS
PAGOS
BRASILIA SOLUCOES
INTELIGENTES LTDA
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
46.082,35
CANCELAD
OS
PAGOS
8.839,90
A PAGAR
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
37.242,45 PELA ÁREA TÉCNICA
490011/00001200
7NE900899
490011/000012007NE900
899 72.609.829.0001/05
BRASILIA SOLUCOES
INTELIGENTES LTDA
51.341,91
630,08
50.711,83
490011/00001200
7NE900900
490011/000012007NE900
900 04.558.234.0001/00
AMAZON
CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA
34.443,93
4.305,48
30.138,45
490011/00001200
7NE900901
490011/000012007NE900
901 04.558.234.0001/00
AMAZON
CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA
33.442,81
1.353,75
32.089,06
490011/00001200
7NE900902
490011/00001200
7NE900931
490011/00001200
7NE900949
490011/00001200
7NE901036
490011/00001200
7NE901040
490011/000012007NE900
902 04.386.852.0001/10
490011/000012007NE900
931 05.288.260.0001/28
490011/000012007NE900
949 33.641.663.0001/44
490011/000012007NE901
036 76.535.764.0001/43
490011/000012007NE901
040 00.991.219.0001/08
33.065,50
7.240,62
25.824,88
30.677,83
21.149,89
9.527,94
810,00
810,00
0,00
4.287,45
277,40
2.760,00
2.760,00
490011/00001200
7NE901056
490011/000012007NE901
056 01.038.476.0001/84
490011/00001200
7NE901071
490011/000012007NE901
071 33.530.486.0001/29
490011/00001200
7NE901088
490011/000012007NE901
088 25.052.507.0001/10
WORLD SERVICE
SERVICOS GERAIS
LTDA
EXPRESSO 21.COM
LTDA
FUNDACAO GETULIO
VARGAS
BRASIL TELECOM S/A
CDT COMUNICACAO
DE DADOS LTDA
ASA TRANSPORTES
LTDA
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL DO
TOCANTINS - RURAL
72
432.181,13
308.539,33
1.774,84
0,00
92.911,55
52.000,00
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
ANULADO APÓS
ANÁLISE DA CASG
ANULADO APÓS
4.010,05 ANÁLISE DA CASG
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
123.641,80 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
1.774,84 TÉCNICA
Convêmo 611266
vigente até 30/06/2009
com a 2º parcela "a
40.911,55 liberar"
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
490011/00001200
7NE901123
490011/000012007NE901
123 92.959.006.0008/85
ASSOCIACAO
ANTONIO VIEIRA
490011/00001200
7NE901149
490011/000012007NE901
149 37.166.592.0001/26
A TELECOM
TELEINFORMATICA
LTDA
490011/00001200
7NE901188
490011/000012007NE901
188 00.538.436.0001/39
IDEAL DISTRIBUIDORA
LTDA
CANCE
LADOS
PAGOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
PAGOS
A PAGAR
220.000,00
0,00
220.000,00
2.300,00
0,00
2.300,00
115.823,64
96.284,28
19.539,36
90.490,00
0,00
90.490,00
10.000,00
6.960,00
ANULADO APÓS
3.040,00 ANÁLISE DA CASG
25.898,46
0,00
ANULADO APÓS
25.898,46 ANÁLISE DA CASG
490011/00001200
7NE901199
490011/000012007NE901
199 08.510.158.0001/13
490011/00001200
7NE901200
490011/000012007NE901
200 00.734.442.0001/61
490011/00001200
7NE901201
490011/000012007NE901
201 00.077.362.0001/80
EMPRESA DE
PESQUISA
AGROPECUARIA DO
RIO G DO NORTE S/A
PISORAMA PISOS
REVESTIMENTOS E
DECORACOES LTDA
DELTA ENGENHARIA
INDUSTRIA E
COMERCIO LIMITADA
490011/00001200
7NE901230
490011/000012007NE901
230 01.672.499.0001/46
C DIAS
17.799,35
17.799,35
490011/00001200
7NE901232
490011/000012007NE901
232 01.672.499.0001/46
17.799,35
8.069,02
ANULADO APÓS
9.730,33 ANÁLISE DA CASG
490011/00001200
7NE901266
490011/000012007NE901
266 02.924.831.0001/85
C DIAS
SET DE FILMAGEM
PRODUCOES LTDA ME
13.972,72
12.812,84
ANULADO APÓS
1.159,88 ANÁLISE DA CASG
490011/00001200
7NE901279
490011/000012007NE901
279 02.332.908.0001/28
DIVIHOUSE
COMERCIO E
SERVICOS LTDA
490011/00001200
7NE901288
490011/000012007NE901
288 02.007.037.0001/77
ENCOM ENERGIA E
COMERCIO LTDA
73
350.000,00
90.634,77
5.961,70
596,17
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
259.365,23 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
5.365,53 TÉCNICA
490011/00001200
7NE901291
490011/000012007NE901
291 72.609.829.0001/05
BRASILIA SOLUCOES
INTELIGENTES LTDA
17.825,63
0,00
490011/00001200
7NE901292
490011/000012007NE901
292 06.855.175.0001/67
SERVI SAN LTDA
13.384,52
0,00
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
A PAGAR
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
17.825,63 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
13.384,52 TÉCNICA
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
27.820,86 PELA ÁREA TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
490011/00001200
7NE901293
INSCRIT
OS
490011/000012007NE901
293 06.855.175.0001/67
CANCE
LADOS
PAGOS
SERVI SAN LTDA
490011/00001200
7NE901294
490011/000012007NE901
294 06.855.175.0001/67
SERVI SAN LTDA
490011/00001200
7NE901295
490011/000012007NE901
295 03.056.122.0001/98
J. SILVA LIMA
490011/00001200
7NE901296
490011/00001200
7NE901315
490011/000012007NE901
296 03.056.122.0001/98
490011/000012007NE901
315 41.769.803.0001/92
490011/00001200
7NE901325
490011/00001200
7NE901334
490011/000012007NE901
325 57.098.550.0001/02
490011/000012007NE901
334 05.236.360.0001/00
490011/00001200
7NE901337
490011/000012007NE901
337 08.055.033.0001/40
490011/00001200
7NE901342
490011/000012007NE901
342 33.530.486.0001/29
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
27.820,86
J. SILVA LIMA
EDITORA FORUM
LTDA
ICOMPAR
INFORMATICA
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
KLASSICA
DISTRIBUIDORA LTDA
UNIVERSAL
IMPORTADORA
SERVICO E
COMERCIO DE
EQUIPAMENT
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
PAGOS
24.392,38
0,00
8.663,16
0,00
17.679,84
0,00
2.780,00
2.780,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
24.392,38 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
8.663,16 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
17.679,84 TÉCNICA
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
73.420,00 PELA ÁREA TÉCNICA
73.420,00
0,00
4.490,00
4.490,00
0,00
7.200,00
7.200,00
0,00
974,49
74
CANCELAD
OS
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
974,49 PELA ÁREA TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
490011/00001200
7NE901370
490011/000012007NE901
370 04.624.976.0001/96
490011/00001200
7NE901380
490011/00001200
7NE901382
490011/000012007NE901
380 00.082.024.0001/37
490011/000012007NE901
382 03.420.926.0011/04
REAL COMERCIAL DE
VIDROS LTDA
COMPANHIA DE
SANEAMENTO
AMBIENTAL DO
DISTRITO FEDERAL
GLOBAL VILLAGE
TELECOM LTDA.
490011/00001200
7NE901384
490011/000012007NE901
384 08.911.986.0001/63
EMPRESA
BRASILIENSE DE
TURISMO
490011/00001200
7NE901386
490011/00001200
7NE901391
490011/000012007NE901
386 02.843.359.0001/56
490011/000012007NE901
391 13.168.687.0001/10
PLANALTO SERVICE
LTDA
SERGIPE MINISTERIO
PUBLICO
490011/00001200
7NE901402
490011/000012007NE901
402 06.981.180.0001/16
CEMIG DISTRIBUICAO
S.A
490011/00001200
7NE901403
490011/00001200
7NE901407
490011/000012007NE901
403 01.914.093.0001/22
490011/000012007NE901
407 06.002.996.0001/50
490011/00001200
7NE901429
490011/000012007NE901
429 89.161.475.0001/73
490011/00001200
7NE901439
490011/000012007NE901
439 96.450.416.0001/80
490011/00001200
7NE901441
490011/000012007NE901
441 86.781.069.0001/15
VITORIA
DISTRIBUIDORA DE
JORNAIS LTDA ME
TAVARES & CIA LTDA
ME
ASSOC RIOGR DE
EMPR DE ASSIST TEC
E EXTENSAO RURAL
SUPRIFORMS
INDUSTRIA GRAFICA
LTDA.
62,11
1.054,48
CANCE
LADOS
PAGOS
62,11
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
0,00
2.431,40
68,60
10.000,00
1.788,42
418.095,22
0,00
18.000,00
5.897,71
91.950,00
0,00
1.489,51
901,83
3.518,02
2.492,67
ANULADO APÓS
2.362,80 ANÁLISE DA CASG
ANULADO APÓS
8.211,58 ANÁLISE DA CASG
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
418.095,22 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
12.102,29 TÉCNICA
Não Encontrado no
91.950,00 SIAFI
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
587,68 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
1.025,35 TÉCNICA
0,00
0,00
550.000,00
550.000,00
0,00
15.840,00
15.840,00
0,00
1.622,40
75
PAGOS
420,00
1.054,48
ZENITE INFORMACAO
E CONSULTORIA S/A
CANCELAD
OS
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
A PAGAR
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
420,00 TÉCNICA
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
1.622,40 TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
490011/00001200
7NE901443
490011/00001200
7NE901450
490011/00001200
7NE901451
490011/000012007NE901
443 07.400.069.0001/51
490011/000012007NE901
450 00.913.443.0001/73
490011/000012007NE901
451 03.667.498.0001/39
490011/00001200
7NE901454
490011/000012007NE901
454 92.886.860.0001/92
490011/00001200
7NE901457
490011/000012007NE901
457 09.370.990.0001/24
PAGOS
GAP COMERCIO
REPRESENTACAO E
SERVICOS DE
MANUTENCAO PR
RENAULT DO BRASIL
S.A
ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP
FEDERACAO DOS
TRABALHADORES NA
AGRICULTURA NO RIO
GRAND
INST DE TERRAS E
PLANEJAMENTO
AGRICOLA DO EST
PARAIBA
490011/00001200
7NE901465
490011/00001200
7NE901470
490011/000012007NE901
465 06.200.377.0001/70
490011/000012007NE901
470 00.755.562.0001/45
490011/00001200
7NE901471
490011/00001200
7NE901477
490011/000012007NE901
471 03.433.854.0001/50
490011/000012007NE901
477 05.054.960.0001/58
490011/00001200
7NE901485
490011/000012007NE901
485 08.281.073.0001/00
490011/00001200
7NE901499
490011/000012007NE901
499 08.281.073.0001/00
490011/00001200
7NE901510
490011/000012007NE901
510 02.428.413.0001/05
MEGALUZ
ENGENHARIA E
REPRESENTACOES
LTDA
UTIL UTILIDADES
PARA O LAR LTDA
CENTRO DE
FORMACAO E
ORGANIZACAO
COMUNITARIA
PARA MINISTERIO
PUBLICO
INSTITUTO DE
ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO RI
INSTITUTO DE
ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO RI
FUNDACAO
BRASILEIRA DE
CONTABILIDADE
490011/000012007NE901
520 10.799.906.0001/71
INSTITUTO DE
TERRAS E REFORMA
AGRARIA DE
ALAGOAS - ITE
490011/00001200
7NE901520
CANCE
LADOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
PAGOS
A PAGAR
480,00
480,00
0,00
39.000,00
39.000,00
8.593,32
8.593,32
200.143,40
200.143,40
79.999,84
53.195,00
63.974,99
48.488,88
1.699,35
1.699,35
40.566,00
76
CANCELAD
OS
-40.566,00
0,00
110.870,00
110.870,00
2.084.478,00
2.084.478,00
3.000.000,00
3.000.000,00
100,00
100,00
73.392,00
73.392,00
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
Convênio 611187
vigente até 30/06/2009
com 2º parcela "a
26.804,84 liberar"
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
15.486,11 TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
490011/00001200
7NE901521
490011/000012007NE901
521 25.089.137.0001/95
490011/00001200
7NE901522
490011/000012007NE901
522 02.275.306.0001/86
SECRETARIA DA
AGRICULTURA,
PECUARIA E
ABASTECIMENTO
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL DO
BAIXO SUL D
490011/00001200
7NE901523
490011/000012007NE901
523 00.303.784.0001/27
COMISSARIA AEREA
BRASILIA LTDA
490011/00001200
7NE901526
490011/000012007NE901
526 07.139.815.0002/86
490011/00001200
7NE901527
490011/000012007NE901
527 07.139.815.0002/86
CANCE
LADOS
PAGOS
PNEUACO COMERCIO
DE PNEUS DE PALMAS
LTDA.
PNEUACO COMERCIO
DE PNEUS DE PALMAS
LTDA.
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
171.650,00
116.274,00
116.274,00
6.894,00
0,00
1.556,00
1.540,00
45,00
45,00
490011/00001200
7NE901538
490011/000012007NE901
538 33.530.486.0001/29
490011/00001200
7NE901542
490011/000012007NE901
542 00.796.762.0001/46
490011/00001200
7NE901543
490011/000012007NE901
543 95.990.297.0001/96
490011/00001200
7NE901544
490011/000012007NE901
544 08.593.102.0001/70
490011/000012007NE901
545 08.593.102.0001/70
AGENCIA ESTADUAL
DE PESQUISA
AGROPECUARIA E
EXTENSAO R
1.450.000,00
490011/000012007NE901
558 00.597.134.0001/31
FUNDACAO DE
DESENV ASSIST TEC
E EXTENSAO RURAL
DE GOIAS
100.000,00
490011/00001200
7NE901558
77
PAGOS
171.650,00
EMPRESA BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
ASSOCIACAO
QUILOMBOLA DO
SITIO ANGICO
ASSOCIACAO
ESTADUAL DE
MULHERES
CAMPONESAS DE
SANTA CA
AGENCIA ESTADUAL
DE PESQUISA
AGROPECUARIA E
EXTENSAO R
490011/00001200
7NE901545
CANCELAD
OS
706,03
0,00
43.823,50
43.823,50
92.894,89
92.894,89
1.450.000,00
1.450.000,00
843.152,50
-100.000,00
0,00
A PAGAR
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
6.894,00 PELA ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
16,00 PELA ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
706,03 TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
606.847,50 TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
490011/00001200
7NE901559
490011/000012007NE901
559 03.685.425.0001/70
490011/00001200
7NE901563
490011/000012007NE901
563 02.145.432.0001/16
490011/00001200
7NE901564
490011/000012007NE901
564 05.670.699.0001/10
490011/00001200
7NE901565
490011/000012007NE901
565 75.110.585.0001/00
490011/00001200
7NE901566
490011/000012007NE901
566 05.371.711.0001/96
CANCE
LADOS
PAGOS
ASSESSORIA,CONSUL
TORIA E
CAPACITACAO
TECNICA ORIENTADA
COOPERATIVA DOS
TRABALHADORES DA
REFORMA AGRARIA
DE SAN
INSTITUTO VITORIA
REGIA PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA AMAZO
SERVICO DE APOIO
AS MICRO E
PEQUENAS
EMPRESAS DO
PARANA
EMP DE ASSIST TEC E
EXT RURAL DO EST
DO CE EMATERCE
490011/00001200
7NE901567
490011/000012007NE901
567 05.371.711.0001/96
490011/00001200
7NE901568
490011/000012007NE901
568 10.912.293.0001/37
490011/00001200
7NE901569
490011/000012007NE901
569 10.912.293.0001/37
490011/00001200
7NE901570
490011/000012007NE901
570 10.912.293.0001/37
490011/00001200
7NE901573
490011/000012007NE901
573 25.089.137.0001/95
EMP DE ASSIST TEC E
EXT RURAL DO EST
DO CE EMATERCE
EMPRESA
PERNAMBUCANA DE
PESQUISA
AGROPECUARIA
EMPRESA
PERNAMBUCANA DE
PESQUISA
AGROPECUARIA
EMPRESA
PERNAMBUCANA DE
PESQUISA
AGROPECUARIA
SECRETARIA DA
AGRICULTURA,
PECUARIA E
ABASTECIMENTO
490011/00001200
7NE901575
490011/00001200
7NE901576
490011/000012007NE901
575 40.772.568.0001/45
490011/000012007NE901
576 05.112.703.0001/25
CENTRO FEMINISTA 8
DE MARCO
INSTITUTO
BIOATLANTICA
78
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
42.843,60
42.843,60
72.270,00
72.270,00
90.450,00
90.450,00
100.000,00
50.000,00
5.575.739,23
5.575.739,23
4.424.260,77
1.327.277,77
2.387.930,17
2.387.930,17
7.449.830,00
7.449.830,00
3.794.391,51
1.263.950,00
856.868,00
428.435,03
179.404,10
130.974,10
53.706,00
53.706,00
A PAGAR
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
Convênio 610999
vigente até 29/10/2009
com 2º parcela "a
50.000,00 liberar"
Convênio 615157
vigente até 31/10/2009
com 2º e 3º parcelas "a
3.096.983,00 liberar"
Convênio 619080
vigente até 22/12/2009
2.530.441,51 com 3º "a liberar"
Convênio 611074
vigente até 31/12/2009
com 2º e 3º parcelas "a
428.432,97 liberar"
Convênio 617710
vigente até 09/07/2009
com 3º parcela "a
48.430,00 liberar"
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
490011/00001200
7NE901585
490011/000012007NE901
585 07.007.046.0001/81
490011/00001200
7NE901586
490011/000012007NE901
586 07.007.046.0001/81
490011/00001200
7NE901587
490011/000012007NE901
587 07.007.046.0001/81
ASSOCIACAO
ESTADUAL DOS
RONDONISTAS DE
SANTA CATARINA
INSTITUTO DE
ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO ES
INSTITUTO DE
ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO ES
COOPERATIVA DE
TRABALHO EM
DESENVOLVIMENTO
RURAL E AGRO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO D
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO D
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO D
490011/00001200
7NE901588
490011/000012007NE901
588 08.125.718.0001/16
CASA DA MULHER DO
NORDESTE
490011/00001200
7NE901579
490011/000012007NE901
579 03.346.018.0001/38
490011/00001200
7NE901581
490011/000012007NE901
581 06.688.451.0001/40
490011/00001200
7NE901582
490011/000012007NE901
582 06.688.451.0001/40
490011/00001200
7NE901584
490011/000012007NE901
584 04.526.645.0001/13
490011/00001200
7NE901589
490011/00001200
7NE901591
490011/00001200
7NE901593
490011/000012007N
E901599
490011/000012007NE901
589 05.799.163.0002/80
490011/000012007NE901
591 03.438.169.0001/16
490011/000012007NE901
593 01.060.278.0001/17
SULTEC VISTORIA DE
VEICULOS LTDA
FUNDACAO DE APOIO
A PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO
AGROPECU
MECANICA NACIONAL
LTDA ME
490011/000012007NE901599
07.007.046.0001/81
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO D
CANCE
LADOS
PAGOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
52.130,00
PAGOS
A PAGAR
52.130,00
2.543.561,63
1.990.499,00
1.456.356,40
0,00
66.062,00
66.062,00
Convênio 609165
vigente até 02/11/2009
com 2º parcela "a
553.062,63 liberar"
Convênio 609165
vigente até 02/11/2009
com 2º parcela "a
1.456.356,40 liberar"
53.104,37
0,00
53.104,37
102.047,81
0,00
102.047,81
432.932,00
230.084,18
202.847,82
135.866,00
95.784,00
40.082,00
Convênio 615360
vigente até 31/10/2009
com 2º e 3º parcelas "a
liberar"
Convênio 615360
vigente até 31/10/2009
com 2º e 3º parcelas "a
liberar"
Convênio 615360
vigente até 31/10/2009
com 2º e 3º parcelas "a
liberar"
Convênio 619029
vigente até 02/09/2009
com 2º parcela "a
liberar"
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
940,00 PELA ÁREA TÉCNICA
240.324,19
165.912,82
Convênio 609177
vigente até 31/03/2009
com 2º parcela "a
74.411,37 liberar"
2.180,00
2.180,00
940,00
1.783.371,00
79
CANCELAD
OS
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
146.100,00
1.637.271,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
PELA ÁREA TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
490011/00001200
7NE901603
490011/000012007NE901
603 84.040.427.0001/03
490011/00001200
7NE901604
490011/000012007NE901
604 84.040.427.0001/03
490011/00001200
7NE901605
490011/000012007NE901
605 91.991.109.0001/93
490011/00001200
7NE901607
490011/000012007NE901
607 06.352.701.0001/76
490011/00001200
7NE901608
490011/000012007NE901
608 03.598.715.0001/86
490011/00001200
7NE901609
490011/000012007NE901
609 07.954.563.0001/68
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO D
EMPRESA DE ASSIST
TECN E EXT RURAL
DA PARAIBA EMATER
PB
EMPRESA DE ASSIST
TECN E EXT RURAL
DA PARAIBA EMATER
PB
INSTITUTO DE
TERRAS E
COLONIZACAO DO
ESTADO DE RORAIMA
INSTITUTO DE
TERRAS E
COLONIZACAO DO
ESTADO DE RORAIMA
UNIAO DAS
ASSOCIACOES
COMUNITARIAS DO
INT DE CANGUCU
ASSOCIACAO
COMUNITARIA DOS
QUILOMBOS DE
BARRA DE AROEI
FUNDACAO
INSTITUTO DE
TERRAS DO ESTADO
DE SO PAULO JOSE
SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO
AGRARIO - SDA
490011/000012007NE901
610 08.228.010.0001/90
PORT. DISTRIBUIDORA
DE INFORMATICA E
PAPELARIA LTDA
490011/00001200
7NE901600
490011/000012007NE901
600 07.007.046.0001/81
490011/00001200
7NE901601
490011/000012007NE901
601 08.973.752.0001/40
490011/00001200
7NE901602
490011/000012007NE901
602 08.973.752.0001/40
490011/00001200
7NE901610
490011/00001200
7NE901613
490011/000012007NE901
613 07.007.046.0001/81
490011/00001200
7NE901614
490011/000012007NE901
614 07.007.046.0001/81
CANCE
LADOS
PAGOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
988.287,00
600.000,00
2.094.960,00
2.094.960,00
475.356,00
212.000,00
592.408,00
592.408,00
138.227,00
138.227,00
-57.808,28
154.130,00
70.000,01
8.448,00
80
A PAGAR
988.287,00
1.405.040,00
57.808,28
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO D
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO D
PAGOS
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
Convênio 609185
vigente até 01/11/2009
com 2º parcela "a
805.040,00 liberar"
Convênio 609185
vigente até 01/11/2009
com 2º parcela "a
263.356,00 liberar"
0,00
154.130,00
-70.000,01
0,00
8.448,00
300.000,00
100.000,00
500.000,00
500.000,00
Convênio 611263
vigente até 01/03/2009
com 2º parcela "a
200.000,00 liberar"
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
CANCE
LADOS
PAGOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
490011/00001200
7NE901615
490011/000012007NE901
615 05.585.986.0001/22
INSTITUTO SESEMAR ASSESSORIA E APOIO
AOS POVOS DAS SE
142.095,00
120.023,00
490011/00001200
7NE901616
490011/000012007NE901
616 02.254.666.0001/00
INSTITUTO DE DEFESA
AGROPECUARIA E
FLORESTAL DO ESPIRIT
380.000,00
380.000,00
490011/000012007NE901
617 02.254.666.0001/00
INSTITUTO DE DEFESA
AGROPECUARIA E
FLORESTAL DO ESPIRIT
193.600,00
490011/000012007NE901
618 02.797.196.0001/12
CENTRO DE ESTUDOS
E ASSESSORIA
APLICADOS AO
DESENVOLVIM
150.000,00
490011/00001200
7NE901617
490011/00001200
7NE901618
490011/00001200
7NE901621
490011/000012007NE901
621 05.080.329.0001/23
490011/00001200
7NE901623
490011/000012007NE901
623 03.038.232.0001/27
FUNDACAO APOLONIO
SALES DE
DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL
ASSOCIACAO
PROGRAMA UM
MILHAO DE
CISTERNAS PARA O
SEMIASSOCIACAO DOS
PEQUENOS
PRODUTORES DA
CHAPADA
490011/000012007NE901
624 04.925.217.0001/63
ASSOCIACAO DAS
MULHERES
AGRICULTORAS E
TRABALHADORAS RU
490011/00001200
7NE901626
490011/000012007NE901
626 14.772.867.0001/70
EMPRESA BAIANA DE
DESENVOLVIMENTO
AGRICOLA S A EBDA
490011/00001200
7NE901627
490011/000012007NE901
627 14.772.867.0001/70
490011/00001200
7NE901628
490011/000012007NE901
628 69.727.139.0001/38
490011/00001200
7NE901620
490011/00001200
7NE901624
490011/000012007NE901
620 08.961.997.0001/58
107.325,52
EMPRESA BAIANA DE
DESENVOLVIMENTO
AGRICOLA S A EBDA
FUNDACAO DE SAUDE
E INTEGRACAO
SOCIAL CIS
81
93.600,00
-150.000,00
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
A PAGAR
EXERCÍCIO
Convênio 620569
vigente até 16/07/2009
com 3º parcela "a
22.072,00 liberar"
Convênio 611234
vigente até 01/11/2009
com 2º parcela "a
100.000,00 liberar"
0,00
0,00
1.056.716,00
204.675,70
200.000,00
174.858,00
23.406,72
23.406,72
4.970.424,00
4.825.420,00
5.030.029,00
0,00
40.790,70
40.790,70
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
107.325,52 TÉCNICA
Termo de Parceira
622369 vigente até
31/03/2010 com a 3º
852.040,30 parcela "a liberar"
Convênio 609061
vigente até 21/11/2009
com 3º parcela "a
25.142,00 liberar"
Convênio 611284
vigente até 02/11/2009
com 2º e 3º parcelas "a
145.004,00 liberar"
Convênio 611284
vigente até 02/11/2009
com 2º e 3º parcelas "a
5.030.029,00 liberar"
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
490011/00001200
7NE901630
490011/000012007NE901
630 04.656.234.0001/42
490011/00001200
7NE901631
490011/000012007NE901
631 04.628.488.0001/57
490011/00001200
7NE901632
490011/00001200
7NE901633
490011/000012007NE901
632 19.198.118.0001/02
490011/000012007NE901
633 05.871.362.0001/71
490011/00001200
7NE901634
490011/000012007NE901
634 19.198.118.0001/02
490011/00001200
7NE901642
490011/000012007NE901
642 06.688.451.0001/40
490011/00001200
7NE901643
490011/000012007NE901
643 06.688.451.0001/40
490011/00001200
7NE901644
490011/000012007NE901
644 33.700.956.0004/06
490011/000012007NE901
646 04.862.254.0001/70
ASSOCIACAO DO
MOVIMENTO
INTERESTADUAL DAS
QUEBRADEIRAS
490011/000012007NE901
647 00.713.247.0001/55
ASSOC DE
COOPERACAO
AGRICOLA DO
ESTADO DE
PERNAMBUCO
490011/00001200
7NE901646
490011/00001200
7NE901647
490011/000012007NE901
636 19.198.118.0001/02
490011/000012007NE901
637 40.772.568.0001/45
PAGOS
ASSOCIACAO
REGIONAL DE
EDUCACAO,
DESENVOLVIMENTO E
PESQ
FUNDACAO
FRANCISCO DE LIMA
BOTELHO
EMPRESA DE ASSIST
TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO EST DE MG
INSTITUTO FLORESTA
VIVA
EMPRESA DE ASSIST
TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO EST DE MG
EMPRESA DE ASSIST
TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO EST DE MG
CENTRO FEMINISTA 8
DE MARCO
INSTITUTO DE
ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO ES
INSTITUTO DE
ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO ES
FASE FEDERACAO DE
ORGAOS PARA
ASSIST SOCIAL E
EDUCAC
490011/00001200
7NE901636
490011/00001200
7NE901637
CANCE
LADOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
102.016,70
145.540,00
75.072,00
-145.540,00
A PAGAR
Convênio 611241
vigente até 28/07/2009
com 3º parcela "a
26.944,70 liberar"
0,00
150.000,00
150.000,00
84.747,00
84.747,00
104.920,00
104.920,00
1.047.055,00
365.679,00
62.294,60
62.294,60
Convênio 620222
vigente até 31/10/2009
com 3º parcela "a
681.376,00 liberar"
535.733,00
0,00
814.267,00
687.521,00
120.000,00
91.952,00
Convênio 615361
vigente até 31/10/2009
com 2º e 3º parcela "a
535.733,00 liberar"
Convênio 615361
vigente até 31/10/2009
com 2º e 3º parcela "a
126.746,00 liberar"
Convênio 611082
vigente até 02/06/2009
com 3º parcela "a
28.048,00 liberar"
127.708,40
Convênio 620747
vigente até 15/03/2009
com 3º parcela "a
35.074,06 liberar"
31.315,00
Convênio 619180
vigente até 10/02/2009
com 2º e 3º parcelas "a
57.775,00 liberar"
162.782,46
89.090,00
82
PAGOS
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
CANCE
LADOS
PAGOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
490011/00001200
7NE901648
490011/000012007NE901
648 63.590.269.0001/95
490011/00001200
7NE901649
490011/000012007NE901
649 10.912.293.0001/37
490011/00001200
7NE901650
490011/000012007NE901
650 03.465.924.0001/51
490011/00001200
7NE901652
490011/000012007NE901
652 05.371.711.0001/96
490011/00001200
7NE901653
490011/000012007NE901
653 05.371.711.0001/96
GRUPO DE PESQ E
EXT EM SIST AGROFL
DO ACRE
EMPRESA
PERNAMBUCANA DE
PESQUISA
AGROPECUARIA
ASSOCIACAO DE
SERVICOS
AMBIENTAIS
EMP DE ASSIST TEC E
EXT RURAL DO EST
DO CE EMATERCE
EMP DE ASSIST TEC E
EXT RURAL DO EST
DO CE EMATERCE
490011/00001200
7NE901654
490011/000012007NE901
654 05.371.711.0001/96
EMP DE ASSIST TEC E
EXT RURAL DO EST
DO CE EMATERCE
800.996,68
243.996,68
490011/00001200
7NE901655
490011/00001200
7NE901656
490011/00001200
7NE901657
490011/000012007NE901
655 06.740.096.0001/00
490011/000012007NE901
656 04.738.963.0001/48
490011/000012007NE901
657 06.111.893.0001/29
ASSOCIACAO CRISTA
DE BASE
116.450,00
46.785,00
58.125,70
58.125,70
19.885,00
0,00
490011/00001200
7NE901658
490011/000012007NE901
658 78.133.824.0001/27
3.000.000,00
3.000.000,00
490011/00001200
7NE901659
490011/000012007NE901
659 78.133.824.0001/27
490011/00001200
7NE901661
490011/000012007NE901
661 05.760.915.0001/19
GUAYI
ASSOCIACAO IMBUIA
PESQUISAS
INSTITUTO
PARANAENSE DE
ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO
INSTITUTO
PARANAENSE DE
ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO
ASSOCIACAO
QUILOMBOLA DO
GORUTUBA
490011/00001200
7NE901666
490011/000012007NE901
666 18.715.532.0001/70
POLICIA CIVIL DO
ESTADO DE MINAS
GERAIS
162.439,00
131.395,00
147.000,00
91.000,00
44.350,00
83
-44.350,00
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
A PAGAR
EXERCÍCIO
Convênio 611090
vigente até 18/05/2009
com 3º parcela "a
31.044,00 liberar"
Convênio 615161
vigente até 17/03/2009
com 2º parcela " a
56.000,00 liberar"
0,00
123.756,33
123.756,33
11.280,00
11.280,00
3.000.000,00
1.566.792,70
64.332,50
0,00
100.000,00
0,00
Convênio 615662
vigente até 01/01/2010
com 2º e 3º parcela "a
557.000,00 liberar"
Convênio 620058
vigente até 02/09/2009
com 2º e 3º parcela " a
69.665,00 liberar"
Não Encontrado no
19.885,00 SIAFI
Convênio 611130
vigente até 06/10/2009
com 2º parcela "a
1.433.207,30 liberar"
Não Encontrado no
64.332,50 SIAFI
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
100.000,00 TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
490011/00001200
7NE901668
INSCRIT
OS
490011/000012007NE901
668 24.489.353.0001/65
490011/00001200
7NE901669
490011/000012007NE901
669 05.402.797.0001/77
490011/00001200
7NE901670
490011/000012007NE901
670 05.402.797.0001/77
490011/000012007NE901
673 03.488.030.0001/87
ASSOCIACAO DOS
AGRICULTORES UNIAO
PROGRESSISTA
490011/00001200
7NE901674
490011/000012007NE901
674 06.269.093.0001/30
490011/00001200
7NE901676
490011/000012007NE901
676 05.080.329.0001/23
490011/00001200
7NE901677
490011/000012007NE901
677 01.301.918.0001/33
490011/00001200
7NE901678
490011/000012007NE901
678 05.888.813.0001/83
490011/00001200
7NE901680
490011/000012007NE901
680 65.179.400.0001/51
490011/00001200
7NE901681
490011/000012007NE901
681 80.883.648.0001/92
490011/00001200
7NE901682
490011/000012007NE901
682 65.179.400.0001/51
490011/00001200
7NE901685
490011/000012007NE901
685 05.053.323.0001/67
PAGOS
ASSOCIACAO
COMUNITARIA DOS
MORADORES DE
MITUASSU
EMPRESA DE ASSIST
TECNICA E EXT RURAL
DO ESTADO DO PARA
EMPRESA DE ASSIST
TECNICA E EXT RURAL
DO ESTADO DO PARA
490011/00001200
7NE901673
CANCE
LADOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
73.149,66
ASSOCIACAO DE
DESENVOLVIMENTO
COMUNITARIO DO
POVO INDI
ASSOCIACAO
PROGRAMA UM
MILHAO DE
CISTERNAS PARA O
SEMI-
CARITAS DIOCESANA
DO CRATO
AASSOC DE ASSIST
TEC E EXT RURAL DO
ESTADO DE
RONDONIA
INSTITUTO MINEIRO
DE AGROPECUARIA
ASSOC REG DAS
CASAS FAMILIARES
RURAIS DO SUL DO
BRASIL
INSTITUTO MINEIRO
DE AGROPECUARIA
INSTITUTO DO
TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL, S
1.959.601,00
6.577.300,00
6.577.300,00
53.680,00
53.680,00
85.298,26
0,00
306.589,50
306.589,50
142.962,77
33.036,66
639.638,18
232.069,85
137.526,00
87.904,10
1.411.980,00
1.411.980,00
45.666,00
A PAGAR
73.149,66
3.422.700,00
77.300,00
84
PAGOS
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
-77.300,00
0,00
45.666,00
Convênio 611003
vigente até 02/08/2009
com 3º parcela "a
1.463.099,00 liberar"
Não Encontrado no
85.298,26 SIAFI
Convênio 611024
vigente até 02/09/2009
com 2º e 3º parcela "a
109.926,11 liberar"
Convênio 611083
vigente até 02/11/2009
com 3º parcela "a
407.568,33 liberar"
Convênio 615442 com
vigência expirada em
31/12/2008 e parcelas
49.621,90 em "não liberado"
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
CANCE
LADOS
PAGOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
490011/00001200
7NE901692
490011/000012007NE901
692 25.052.507.0001/10
490011/00001200
7NE901693
490011/000012007NE901
693 25.052.507.0001/10
490011/00001200
7NE901694
490011/000012007NE901
694 00.647.378.0001/81
PLURAL
COOPERATIVA DE
CONSULTORIA
PESQUISA E
SERVICOS
PLURAL
COOPERATIVA DE
CONSULTORIA
PESQUISA E
SERVICOS
CONFEDERACAO DAS
COOPERATIVAS DE
REFORMA AGRARIA
DO BRA
CONFEDERACAO DAS
COOPERATIVAS DE
REFORMA AGRARIA
DO BRA
ASSOCIACAO
PORTEIRENSE DE
AGROECOLOGIA
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL DO
TOCANTINS - RURAL
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL DO
TOCANTINS - RURAL
FEDERACAO DOS
TRABALHADORES NA
AGRICULTURA DO
ESTADO SE
490011/000012007NE901
695 01.171.012.0001/41
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
AGROPE DO ESTA DO
AMAZONAS
4.386.965,05
0,00
490011/000012007NE901
696 01.171.012.0001/41
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
AGROPE DO ESTA DO
AMAZONAS
5.613.034,95
5.613.034,95
490011/000012007NE901
697 10.572.055.0001/20
SECRETARIA DE
AGRICULTURA E
REFORMA AGRARIA
490011/00001200
7NE901687
490011/000012007NE901
687 02.833.599.0001/70
490011/00001200
7NE901688
490011/000012007NE901
688 02.833.599.0001/70
490011/00001200
7NE901689
490011/000012007NE901
689 68.342.435.0001/58
490011/00001200
7NE901690
490011/000012007NE901
690 68.342.435.0001/58
490011/00001200
7NE901691
490011/000012007NE901
691 04.889.776.0001/65
490011/00001200
7NE901695
490011/00001200
7NE901696
490011/00001200
7NE901697
91.719,31
91.719,31
225.758,37
225.758,37
270.580,00
78.840,00
367.940,00
0,00
143.918,00
209.364,25
1.108.675,00
1.108.675,00
79.990,00
-79.116,00
Convênio 620810
vigente até 02/11/2009
com 2º e 3º parcelas
191.740,00 em "a liberar"
Convênio 620810
vigente até 02/11/2009
com 2º e 3º parcelas
367.940,00 em "a liberar"
0,00
1.068.620,68
79.116,00
85
-143.918,00
A PAGAR
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
Convênio 611085
vigente até 02/11/2009
com 2º parcela em " a
859.256,43 liberar"
0,00
46.000,00
Convênio 611202
vigente até 31/10/2009
com 2º e 3º parcela em
4.386.965,05 "a liberar"
Convênio 619199
vigente até 27/08/2009
com 2º parcela em "a
33.990,00 liberar"
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
490011/00001200
7NE901698
490011/00001200
7NE901699
490011/00001200
7NE901700
490011/000012007NE901
698 04.023.765.0001/06
490011/000012007NE901
699 63.606.479.0001/24
490011/000012007NE901
700 63.606.479.0001/24
490011/00001200
7NE901701
490011/000012007NE901
701 12.200.200.0001/77
490011/00001200
7NE901702
490011/000012007NE901
702 12.200.200.0001/77
490011/00001200
7NE901703
490011/000012007NE901
703 36.926.301.0001/98
490011/00001200
7NE901741
490011/000012007NE901
741 67.393.181.0001/34
490011/00001200
7NE901742
490011/00001200
7NE901744
490011/000012007NE901
742 73.571.994.0001/70
490011/000012007NE901
744 03.548.983.0001/93
490011/00001200
7NE901745
490011/000012007NE901
745 04.987.850.0001/86
490011/00001200
7NE901750
490011/00001200
7NE901752
490011/000012007NE901
750 34.639.526.0001/38
490011/000012007NE901
752 06.740.096.0001/00
490011/00001200
7NE901755
490011/000012007NE901
755 03.945.454.0001/23
490011/00001200
7NE901756
490011/000012007NE901
756 06.718.282.0001/43
CANCE
LADOS
PAGOS
COOP. DE
ASSESSORIA TEC.E
GERENCIAL P/ O
DESENV. SUST.
GOVERNO DO
ESTADO DO ACRE
GOVERNO DO
ESTADO DO ACRE
ALAGOAS
SECRETARIA DA
AGRICULTURA
ALAGOAS
SECRETARIA DA
AGRICULTURA
ASSOCIACAO RURAL
JUINENSE
ORGANIZADA PARA
AJUDA MUTUA
IMAGEM
GEOSISTEMAS E
COMERCIO LTDA
SULSOFT SERVICOS
DE PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
165.000,00
130.020,00
913.640,00
111.457,30
1.086.360,00
1.086.360,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
163.134,00
ASSOCIACAO DE
ARTESAOS DE SAUBARA
CENTRO DE APOIO E
PESQUISAS
INDIGENISTAS
DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PARA
ASSOCIACAO CRISTA
DE BASE
FUNDACAO DE
AUXILIO A
INVESTIGACAO E AO
DESENVOLVIMENTO
INSTITUTO DE
TERRAS DO PIAUI
INTERPI
1.602.997,50
-163.134,00
9.580,00
19.166,66
19.166,66
30.050,00
30.050,00
55.600,00
55.600,00
255.336,00
127.668,00
131.707,50
131.707,50
147.070,00
0,00
-261.473,00
Convênio 619267
vigente até 11/10/2009
com 2º e 3º parcelas
397.002,50 em " a liberar"
0,00
9.580,00
261.473,00
86
PAGOS
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
A PAGAR
EXERCÍCIO
Convênio 615225
vigente até 08/05/2010
com todas as parcelas
pagas e a 2º parcela
34.980,00 em "a comprovar"
Não Encontrado no
802.182,70 SIAFI
0,00
Convênio 615153 com
vigência expirada em
30/05/2008 com 2º
parcela em "não
127.668,00 liberado"
Não Encontrado no
147.070,00 SIAFI
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
490011/00001200
7NE901757
490011/000012007NE901
757 06.718.282.0001/43
490011/00001200
7NE901762
490011/000012007NE901
762 02.947.100.0001/55
490011/00001200
7NE901764
490011/000012007NE901
764 11.515.970.0001/46
490011/00001200
7NE901767
490011/000012007NE901
767 01.685.903.0001/16
490011/00001200
7NE901769
490011/000012007NE901
769 62.469.952.0001/06
490011/00001200
7NE901770
490011/000012007NE901
770 37.986.239.0001/92
PAGOS
INSTITUTO DE
TERRAS DO PIAUI
INTERPI
CENTRO DE
PESQUISA E APOIO
AO
DESENVOLVIMENTOS
DO MEIO
CENTRO DE ESTUDOS
E PESQUISAS JOSUE
DE CASTRO
AMERICEL S/A
FEDERACAO DOS
TRABALHADORES NA
AGRICULTURA EST S
PAULO
APLAUSO
ORGANIZACAO DE
EVENTOS LTDA
490011/00001200
7NE901788
490011/000012007NE901
788 04.487.946.0001/85
490011/00001200
7NE901790
490011/00001200
7NE901796
490011/00001200
7NE901800
490011/000012007NE901
790 73.542.698.0001/40
490011/000012007NE901
796 07.637.882.0001/40
490011/000012007NE901
800 06.942.198.0001/09
490011/00001200
7NE901803
490011/000012007NE901
803 02.176.472.0001/25
COOPERATIVA DOS
TRABALHADORES
AUTONOMOS
ASSOCIACAO
QUILOMBOLAS DE
MORADORES DO
POVOADO MATA DE
FORMULA GRAFICA E
EDITORA LTDA
INSTITUTO CULTURAL
PADRE JOSIMO
ASSOCIACAO
SERVICOS E
COOPERACAO COM O
POVO YANOMANI-SE
490011/000012007NE901
804 05.476.639.0001/61
SOCIEDADE DE
ESTUDO DOS
ECOSSISTEMAS E
DESENVOLVIMENTO
490011/00001200
7NE901804
CANCE
LADOS
87
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
402.000,00
-402.000,00
0,00
213.224,38
213.224,38
69.587,00
69.587,00
400,00
0,00
100.000,00
59.708,00
5.600,00
5.600,00
500.000,00
250.500,00
36.979,00
36.979,00
1.000,00
1.000,00
807.350,00
807.350,00
41.847,82
41.847,82
41.780,00
41.780,00
A PAGAR
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
400,00 TÉCNICA
Convênio 609182
vigente até 02/11/2009
com 2º parcela " a
40.292,00 liberar"
Convênio 622880 com
vigência expirada em
31/07/2008 com 2º
parcela em "não
249.500,00 liberado"
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
490011/00001200
7NE901807
490011/000012007NE901
807 00.641.824.0001/40
490011/00001200
7NE901808
490011/000012007NE901
808 15.412.000.0001/76
490011/00001200
7NE901809
490011/000012007NE901
809 06.003.967.0001/03
490011/00001200
7NE901812
490011/00001200
7NE901815
490011/000012007NE901
812 04.792.170.0001/07
490011/000012007NE901
815 04.738.963.0001/48
490011/00001200
7NE901817
490011/000012007NE901
817 03.733.077.0001/69
490011/00001200
7NE901818
490011/000012007NE901
818 07.007.046.0001/81
490011/00001200
7NE901819
490011/000012007NE901
819 06.853.749.0001/68
490011/00001200
7NE901820
490011/000012007NE901
820 76.291.251.0001/34
490011/00001200
7NE901821
490011/000012007NE901
821 19.198.118.0001/02
490011/00001200
7NE901822
490011/000012007NE901
822 19.198.118.0001/02
490011/00001200
7NE901826
490011/000012007NE901
826 03.470.727.0016/07
CANCE
LADOS
PAGOS
INSITE SERVICOS E
COMERCIO LTDA
FEDERACAO DOS
TRABALHADORES NA
AGRICULTURA DO
EST MS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
1.300,00
79.967,60
INSTITUTO DE
CAPACITACAO E
CIDADANIA DO
NORDESTE - ICN
SEARA - SECRETARIA
DE ESTADO DE
ASSUNTOS
FUNDIARIOS, DE
0,00
-79.967,60
845.230,00
545.000,00
345.000,00
Convênio vigente até
31/12/2009 com 2º
200.000,00 parcela em "a liberar"
100.000,00
100.000,00
40.320,00
0,00
70.000,00
70.000,00
28.687,34
EMPRESA DE ASSIST
TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO EST DE MG
FORD MOTOR
COMPANY BRASIL
LTDA
88
0,00
Convênio 611081
vigente até 08/07/2009
com parcelas pagas e
3º parcela em "a
731.360,00 comprovar"
1.576.590,00
GUAYI
ASSOCIACAO DE
AGROTURISMO
ACOLHIDA NA
COLONIA
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO D
ASSOCIACAO
NACIONAL DE
MULHERES
CAMPONESAS
MODILAC INDUSTRIA
E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA
EMPRESA DE ASSIST
TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO EST DE MG
PAGOS
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
A PAGAR
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
1.300,00 TÉCNICA
-28.687,34
Não Encontrado no
40.320,00 SIAFI
0,00
56.535,00
56.535,00
2.400.000,00
2.400.000,00
3.600.000,00
2.825.000,00
592.000,00
592.000,00
Convênio 620689
vigente até 02/11/2009
com 2º parcela em "a
775.000,00 liberar"
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
490011/00001200
7NE901827
490011/000012007NE901
827 33.683.202.0001/34
490011/00001200
7NE901828
490011/000012007NE901
828 06.222.820.0001/04
CONFEDERACAO
NACIONAL DOS
TRABALHADORES NA
AGRICULTURA
ASSESSORIA,
CONSULTORIA, E
CAPACITACAO
TECNICA DO SERI
490011/00001200
7NE901832
490011/000012007NE901
832 89.161.475.0001/73
ASSOC RIOGR DE EMPR
DE ASSIST TEC E
EXTENSAO RURAL
490011/00001200
7NE901834
490011/000012007NE901
834 29.472.461.0001/49
INSTITUTO SERE SERVICOS ESTUDOS E
REALIZACOES PARA O
490011/00001200
7NE901835
490011/00001200
7NE901840
490011/000012007NE901
835 03.228.114.0001/81
490011/000012007NE901
840 00.755.562.0001/45
490011/00001200
7NE901845
490011/00001200
7NE901846
490011/00001200
7NE901847
490011/00001200
7NE901848
490011/000012007NE901
845 05.928.203.0002/47
490011/000012007NE901
846 54.526.082.0004/84
490011/000012007NE901
847 54.526.082.0004/84
490011/000012007NE901
848 05.329.705.0001/70
490011/00001200
7NE901850
490011/000012007NE901
850 49.607.336.0001/06
490011/00001200
7NE901851
490011/000012007NE901
851 83.052.191.0001/62
ASSOCIACAO
COMUNITARIA DOS
AMIGOS DO CENTRO
SAO JOAO DE
UTIL UTILIDADES
PARA O LAR LTDA
OMEGATI COMERCIO
DE INFORMATICA
LTDA
ITAUTEC S.A. - GRUPO
ITAUTEC
ITAUTEC S.A. - GRUPO
ITAUTEC
HC AUDIOVISUAL
LTDA ME
FUNDACAO DE
DESENVOLVIMENTO
DA UNICAMP
FUNCAMP
EMPRESA DE
PESQUISA
AGROPECUARIA E
EXTENSAO RURAL DE
SA
490011/000012007NE901
852 83.052.191.0001/62
EMPRESA DE PESQUISA
AGROPECUARIA E
EXTENSAO RURAL DE SA
490011/00001200
7NE901852
CANCE
LADOS
PAGOS
89
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
151.280,00
90.000,00
155.000,00
155.000,00
10.000.000,00
7.000.000,00
160.705,80
75.292,90
177.877,50
87.417,50
935,00
935,00
15.000,00
15.000,00
273.732,34
273.732,34
198.900,00
198.900,00
75.000,00
75.000,00
1.500.000,00 -1.500.000,00
0,00
2.037.392,00 -2.037.392,00
0,00
2.025.608,00 -2.025.608,00
0,00
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
A PAGAR
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
61.280,00 TÉCNICA
Convênio 611224
vigente até 09/06/2009
com 3º parcela em "a
3.000.000,00 liberar"
Convênio 619038
vigente até 10/03/2010
com 2º e 3º parcela em
85.412,90 " a liberar"
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
90.460,00 TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
490011/00001200
7NE901854
490011/000012007NE901
854 05.214.413.0001/92
490011/00001200
7NE901855
490011/000012007NE901
855 35.304.542.0006/47
490011/00001200
7NE901856
490011/00001200
7NE901857
490011/000012007NE901
856 35.304.542.0006/47
490011/000012007NE901
857 32.918.377.0001/10
490011/00001200
7NE901859
490011/00001200
7NE901860
490011/00001200
7NE901862
490011/000012007NE901
859 05.214.413.0001/92
490011/000012007NE901
860 00.913.443.0001/73
490011/000012007NE901
862 00.081.906.0001/88
490011/00001200
7NE901871
490011/000012007NE901
871 03.719.356.0001/78
490011/00001200
7NE901872
490011/00001200
7NE901873
490011/00001200
7NE901874
490011/000012007NE901
872 14.772.867.0001/70
490011/000012007NE901
873 00.802.909.0001/63
490011/000012007NE901
874 00.802.909.0001/63
PAGOS
FUNDACAO MIGUEL
DE CERVANTES DE
APOIO A PESQUISA E
AL
CIRNE PNEUS
COMERCIO E
SERVICOS LTDA
CIRNE PNEUS
COMERCIO E
SERVICOS LTDA
BRADIV INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
FUNDACAO MIGUEL
DE CERVANTES DE
APOIO A PESQUISA E
AL
RENAULT DO BRASIL
S.A
INSTITUTO
SOCIOAMBIENTAL
COOPERATIVA DE
ASSESSORIA E
SERVICOS MULTIPLOS
AO DESEN
EMPRESA BAIANA DE
DESENVOLVIMENTO
AGRICOLA S A EBDA
MARLEDES JOSE
HILARIO
MARLEDES JOSE
HILARIO
490011/00001200
7NE901875
490011/000012007NE901
875 24.060.964.0001/93
490011/00001200
7NE901880
490011/000012007NE901
880 83.476.911.0001/17
CENTRO
NORDESTINO DE
MEDICINA POPULAR
FUNDACAO DE
AMPARO A PESQUISA
E EXTENSAO
UNIVERSITARIA
490011/000012007NE901
881 08.961.997.0001/58
FUNDACAO APOLONIO
SALES DE
DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL
490011/00001200
7NE901881
CANCE
LADOS
90
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
63,00
63,00
38,00
38,00
740,00
740,00
151.154,00
151.154,00
280,00
0,00
90.000,00
90.000,00
74.251,77
74.251,77
148.070,00
111.130,00
116.499,37
116.499,37
2.022,18
2.022,18
492,70
492,70
124.044,28
48.349,68
169.365,40
169.365,40
319.224,19
223.456,94
A PAGAR
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
280,00 TÉCNICA
Convênio 619179
vigente até 24/06/2009
com 3º parcela em " a
36.940,00 liberar"
Convenio 619579
vigente até 30/03/2010
com 2º e 3º parcela em
75.694,60 " a liberar"
Não Encontrado no
95.767,25 SIAFI
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
PAGOS
BANCO DO
NORDESTE DO
BRASIL SA
BRADIV INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
CONSELHO DAS
COMUNIDADES AFRODESCENDENTES DO
AMAPA
SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,
PRODUCAO E DO
DESE
490011/00001200
7NE901884
490011/00001200
7NE901885
490011/000012007NE901
884 07.237.373.0001/20
490011/000012007NE901
885 32.918.377.0001/10
490011/00001200
7NE901888
490011/000012007NE901
888 05.763.169.0001/17
490011/00001200
7NE901890
490011/000012007NE901
890 03.682.401.0001/67
490011/00001200
7NE901892
490011/000012007NE901
892 03.507.415.0012/05
490011/00001200
7NE901893
490011/000012007NE901
893 52.645.546.0001/01
490011/00001200
7NE901894
490011/000012007NE901
894 66.052.242.0001/37
490011/00001200
7NE901895
490011/00001200
7NE901897
490011/00001200
7NE901914
490011/00001200
7NE901916
490011/000012007NE901
895 04.016.559.0001/60
490011/000012007NE901
897 02.929.730.0001/05
490011/000012007NE901
914 08.042.557.0001/05
490011/000012007NE901
916 08.042.557.0001/05
490011/00001200
7NE901924
490011/000012007NE901
924 29.223.492.0001/66
MISSAO CRIANCA
ALEGRETI & SANTOS
LTDA
ALEGRETI & SANTOS
LTDA
EMPRESA DE ASSIST
TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO ESTADO RJ
490011/000012007NE901
925 29.223.492.0001/66
EMPRESA DE ASSIST
TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO ESTADO RJ
490011/00001200
7NE901925
CANCE
LADOS
MATO GROSSO
GOVERNO DO
ESTADO
SAVORDELLI
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA
MAXETRON
SERVICOS,
INFORMACOES &
REPRESENTACOES
LTDA.
AGENCIA DE
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DO
SUDOESTE DO PARA
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
15.737,40
0,00
14.622,20
14.622,20
31.525,00
31.525,00
80.000,00
0,00
231.600,00
0,00
77.426,69
77.426,69
44.470,00
43.775,00
1.655.712,40 -1.655.712,40
Não Encontrado no
80.000,00 SIAFI
Convênio 619021
vigente até 25/02/2009
com parcelas a serem
231.600,00 pagas "a liberar"
ANULADO APÓS
695,00 ANÁLISE DA CASG
0,00
230.795,00
230.795,00
1.080,00
1.080,00
440,00
440,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
91
PAGOS
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
A PAGAR
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
15.737,40 TÉCNICA
315.716,00
Convênio 611006
vigente até 04/10/2009
com 2º parcela "a
684.284,00 liberar"
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
490011/00001200
7NE901930
INSCRIT
OS
490011/000012007NE901
930 05.086.502.0001/09
CANCE
LADOS
PAGOS
C. J. CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
1.253,79
CANCELAD
OS
PAGOS
0,00
A PAGAR
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
1.253,79 PELA ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
490011/00001200
7NE901931
490011/000012007NE901
931 08.715.210.0001/78
SOUZA & FILHOS
LOCACAO DE MAO DE
OBRA LTDA - EPP
1.769,88
0,00
1.769,88
490011/00001200
7NE901932
490011/000012007NE901
932 08.715.210.0001/78
SOUZA & FILHOS
LOCACAO DE MAO DE
OBRA LTDA - EPP
1.584,36
0,00
1.584,36
490011/00001200
7NE901933
490011/000012007NE901
933 08.715.210.0001/78
SOUZA & FILHOS
LOCACAO DE MAO DE
OBRA LTDA - EPP
1.361,11
0,00
1.361,11
490011/00001200
7NE901934
490011/000012007NE901
934 08.715.210.0001/78
SOUZA & FILHOS
LOCACAO DE MAO DE
OBRA LTDA - EPP
1.415,81
0,00
1.415,81
490011/00001200
7NE901935
490011/000012007NE901
935 08.715.210.0001/78
SOUZA & FILHOS
LOCACAO DE MAO DE
OBRA LTDA - EPP
1.308,75
0,00
1.308,75
490011/00001200
7NE901936
490011/000012007NE901
936 08.715.210.0001/78
SOUZA & FILHOS
LOCACAO DE MAO DE
OBRA LTDA - EPP
1.536,53
0,00
1.536,53
0,00
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
1.382,19 TÉCNICA
454.974,00
Convênio 611264
vigente até 02/11/2009
com 2º parcela em "a
795.026,00 liberar"
490011/00001200
7NE901937
490011/00001200
7NE901938
490011/000012007NE901
937 08.715.210.0001/78
SOUZA & FILHOS
LOCACAO DE MAO DE
OBRA LTDA - EPP
490011/000012007NE901
938 03.521.741.0001/06
AGENCIA GOIANA DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL E FUNDIARIO
1.382,19
1.250.000,00
92
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
CANCE
LADOS
PAGOS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
A PAGAR
490011/00001200
7NE901939
490011/000012007NE901
939 08.715.210.0001/78
SOUZA & FILHOS
LOCACAO DE MAO DE
OBRA LTDA - EPP
1.388,61
0,00
1.388,61
490011/00001200
7NE901940
490011/000012007NE901
940 08.715.210.0001/78
SOUZA & FILHOS
LOCACAO DE MAO DE
OBRA LTDA - EPP
1.405,92
0,00
1.405,92
490011/00001200
7NE901941
490011/000012007NE901
941 03.906.867.0001/07
TECSERV SERVICOS
TECNICOS E
LOCACAO DE MAODE-OBRA LTD
1.266,02
0,00
1.266,02
490011/00001200
7NE901942
490011/000012007NE901
942 04.624.017.0001/70
MAXIMA SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA
1.345,28
0,00
1.345,28
490011/00001200
7NE901943
490011/000012007NE901
943 07.506.780.0001/95
AMERICA
PRESTADORA DE
SERVIOS LTDA ME
1.424,42
0,00
1.424,42
490011/00001200
7NE901944
490011/000012007NE901
944 72.609.829.0001/05
BRASILIA SOLUCOES
INTELIGENTES LTDA
1.120,11
0,00
1.120,11
490011/00001200
7NE901947
490011/000012007NE901
947 38.019.733.0001/40
SANTA HELENA
VIGILANCIA LTDA
8.582,93
858,29
7.724,64
490011/000012007NE901
950 00.509.612.0001/04
EMPRESA DE
ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO D F
888.643,00
445.229,00
490011/000012007NE901
951 00.509.612.0001/04
EMPRESA DE
ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO D F
1.110.000,00
1.110.000,00
490011/00001200
7NE901950
490011/00001200
7NE901951
93
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM
ANÁLISE PELA ÁREA
TÉCNICA
Convênio 611000 vigente
até 13/06/2009 com
parcelas pagas e a ultima
443.414,00 em "a comprovar"
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
INSCRIT
OS
490011/00001200
7NE901965
490011/000012007NE901
965 00.360.305.0001/04
490011/00001200
7NE901967
490011/00001200
7NE901969
490011/000012007NE901
967 03.470.727.0016/07
490011/000012007NE901
969 00.991.219.0001/08
490011/00001200
7NE901974
490011/000012007NE901
974 05.054.945.0001/00
490011/00001200
7NE901975
490011/00001200
7NE901993
490011/00001200
7NE901996
490011/000012007NE901
975 46.068.425.0001/33
490011/000012007NE901
993 34.868.323.0001/13
490011/000012007NE901
996 34.868.323.0001/13
490011/00001200
7NE902000
490011/000012007NE902
000 14.772.867.0001/70
490011/00001200
7NE902231
490011/000012007NE902
231 05.607.412.0001/08
490011/00001200
7NE902232
490011/000012007NE902
232 05.610.862.0001/50
490011/00001200
7NE902254
490011/000012007NE902
254 59.104.422.0001/50
490011/00001200
7NE902262
490011/00001200
7NE902287
490011/00001200
7NE902288
490011/000012007NE902
262 59.104.422.0001/50
490011/000012007NE902
287 54.526.082.0004/84
490011/000012007NE902
288 07.421.648.0001/80
490011/00001200
7NE902289
490011/000012007NE902
289 00.608.001.0001/13
490011/00001200
7NE902290
490011/000012007NE902
290 08.714.136.0001/75
CANCE
LADOS
PAGOS
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
FORD MOTOR
COMPANY BRASIL
LTDA
CDT COMUNICACAO
DE DADOS LTDA
PARA SECRETARIA DE
ESTADO DE
AGRICULTURA
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
800.000,00
800.000,00
518.000,00
518.000,00
34.500,00
34.500,00
135.084,78
0,00
205.844,29
205.844,29
J B AVELAR ME
5.954,00
5.954,00
J B AVELAR ME
710,00
710,00
EMPRESA BAIANA DE
DESENVOLVIMENTO
AGRICOLA S A EBDA
ESTUDANTIL
SERVICOS
EMPRESARIAIS LTDA
INSTITUTO BRASIL
ASIA
VOLKSWAGEN DO
BRASIL INDUSTRIA DE
VEICULOS
AUTOMOTORES
VOLKSWAGEN DO
BRASIL INDUSTRIA DE
VEICULOS
AUTOMOTORES
ITAUTEC S.A. - GRUPO
ITAUTEC
CONVERGENCIA
INFORMATICA LTDA
SPUR - COMERCIO
IMPORTACAO
EXPORTACAO LTDA
PARTNERS TI
INFORMATICA E
DISTRIBUICAO LTDAME
94
1.993.106,25
552.321,25
2.896,97
0,00
15.500,00
0,00
215.000,00
215.000,00
43.000,00
43.000,00
206.123,75
206.123,75
18.480,00
18.480,00
5.520,00
5.520,00
6.000,00
6.000,00
A PAGAR
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
Não Encontrado no
135.084,78 SIAFI
Convênio 611283
vigente até 01/12/2009
com 2º, 3º e 4º parcelas
1.440.785,00 em "a liberar"
ANULADO APÓS
2.896,97 ANÁLISE DA CASG
REINSCRITO EM
DECORRÊNCIA DE
DECRETO - EM ANÁLISE
15.500,00 PELA ÁREA TÉCNICA
RP PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO 2007
490011/00001200
7NE902291
490011/00001200
7NE902292
490011/00001200
7NE902304
490011/00001200
7NE902305
TOTAL
INSCRIT
OS
490011/000012007NE902
291 54.526.082.0004/84
490011/000012007NE902
292 07.275.920.0001/61
490011/000012007NE902
304 04.576.796.0001/86
490011/000012007NE902
305 04.576.796.0001/86
CANCE
LADOS
PAGOS
ITAUTEC S.A. - GRUPO
ITAUTEC
LENOVO TECNOLOGIA
(BRASIL) LIMITADA
SARTI ASSISTENCIA
AUTOMOTIVA LTDA
SARTI ASSISTENCIA
AUTOMOTIVA LTDA
1.116,59
62,11
1.054,48
95
NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
CANCELAD
OS
PAGOS
43.104,62
43.104,62
111.125,00
111.125,00
706,35
706,35
706,35
706,35
157.068.263,93 -9.062.837,65 103.813.603,20
A PAGAR
44.191.823,08
RAZÕES P/A
PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM
EXERCÍCIO
RP NÃO PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO - 2006
Reinscritos
490011/000012006NE001055
490011/000012006NE001055 25.052.507.0001/10
490011/000012006NE001094
490011/000012006NE900001
490011/000012006NE900002
490011/000012006NE900003
490011/000012006NE900004
490011/000012006NE900005
490011/000012006NE900006
490011/000012006NE900007
490011/000012006NE900008
490011/000012006NE900009
490011/000012006NE900012
490011/000012006NE900018
490011/000012006NE900019
490011/000012006NE900020
490011/000012006NE900021
490011/000012006NE900022
490011/000012006NE900023
490011/000012006NE900024
490011/000012006NE900027
490011/000012006NE001094
00.000.000.0001/91
490011/000012006NE900001
33.000.118.0001/79
490011/000012006NE900002
33.000.118.0001/79
490011/000012006NE900003
33.000.118.0001/79
490011/000012006NE900004
27.859.008.0001/64
490011/000012006NE900005
56.811.086.0001/97
490011/000012006NE900006
00.631.226.0001/90
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL DO
TOCANTINS - RURAL
50.000,00
BANCO DO BRASIL SA
226,53
-226,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A
10,46
-10,46
6,46
-6,46
983,40
-983,40
982,64
-982,64
7.720,00
-7.720,00
815,40
-815,40
561,45
-561,45
99.286,76
-99.286,76
13.214,36
-13.214,36
3.807,83
-3.807,83
CTIS INFORMATICA LTDA
2.940,76
-2.940,76
TELEGOIAS CELULAR S/A
2.594,43
-2.594,43
NORTE BRASIL TELECOM S.A.
MOURA TRANSPORTES LTDA
EPP
3.216,22
-3.216,22
9.424,00
-9.424,00
12.766,24
-12.766,24
NORTE BRASIL TELECOM S.A.
4.171,76
-4.171,76
CLASSE A SERVICOS LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICACOES S A
EMBRATEL
3.064,18
-3.064,18
243,30
-243,30
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE
SERGIPE DESO
ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
490011/000012006NE900009
02.332.908.0001/28
490011/000012006NE900012
06.855.175.0001/67
490011/000012006NE900018
72.609.829.0001/05
490011/000012006NE900019
01.644.731.0001/32
490011/000012006NE900020
02.341.506.0001/90
490011/000012006NE900021
02.260.778.0005/99
490011/000012006NE900022
01.028.067.0001/05
490011/000012006NE900023
03.056.122.0001/98
490011/000012006NE900024
02.260.778.0003/27
490011/000012006NE900027
04.788.851.0001/00
DIVIHOUSE COMERCIO E
SERVICOS LTDA
SERVI SAN LTDA
BRASILIA SOLUCOES
INTELIGENTES LTDA
J. SILVA LIMA
96
A Pagar
RAZÕES P/A PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM EXERCÍCIO
REINSCRITO EM DECORRÊNCIA
DE DECRETO - EM ANÁLISE PELA
269.062,46 ÁREA TÉCNICA
269.062,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A
ULTRAPEL LOCACAO E
SERVICOS LTDA
UNI REPRO SOLUCOES PARA
DOCUMENTOS LTDA.
TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA
LTDA
Pagos
50.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A
490011/000012006NE900007
13.018.171.0001/90
490011/000012006NE900008
13.017.462.0001/63
490011/000012006NE900032
490011/000012006NE900032 33.530.486.0001/29
Cancelados
RP NÃO PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO - 2006
490011/000012006NE900033
490011/000012006NE900033 70.051.370.0001/33
490011/000012006NE900034
490011/000012006NE900034 33.530.486.0001/29
490011/000012006NE900036
490011/000012006NE900036 33.530.486.0001/29
490011/000012006NE900037
490011/000012006NE900037 02.603.554.0001/09
490011/000012006NE900039
490011/000012006NE900039 52.226.073.0001/08
490011/000012006NE900040
490011/000012006NE900040 04.164.616.0001/59
490011/000012006NE900042
490011/000012006NE900042 00.991.219.0001/08
490011/000012006NE900043
490011/000012006NE900043 32.907.388.0001/03
490011/000012006NE900047
490011/000012006NE900047 01.685.903.0001/16
490011/000012006NE900048
490011/000012006NE900048 01.319.181.0001/86
490011/000012006NE900052
490011/000012006NE900052 03.609.825.0001/04
490011/000012006NE900053
490011/000012006NE900053 02.319.126.0001/59
490011/000012006NE900054
490011/000012006NE900054 02.337.949.0001/07
490011/000012006NE900055
490011/000012006NE900055 00.069.955.0001/03
490011/000012006NE900056
490011/000012006NE900056 02.449.992.0001/64
490011/000012006NE900057
490011/000012006NE900057 02.449.992.0001/64
490011/000012006NE900058
490011/000012006NE900058 02.260.778.0001/65
490011/000012006NE900059
490011/000012006NE900059 02.260.778.0001/65
490011/000012006NE900060
490011/000012006NE900060 02.260.778.0001/65
490011/000012006NE900062
490011/000012006NE900062 37.104.635.0001/49
490011/000012006NE900063
490011/000012006NE900063 01.596.964.0001/07
490011/000012006NE900065
490011/000012006NE900065 07.223.878.0001/35
Reinscritos
CACTUS - LOCACAO DE MAODE-OBRA LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICACOES S A
EMBRATEL
EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICACOES S A
EMBRATEL
CELULAR CRT SOCIEDADE
ANONIMA
BRASIF S/A EXPORTACAO
IMPORTACAO
15.136,86
Cancelados
-12.745,10
2.231,06
-2.231,06
3.833,35
-3.833,35
79,53
-79,53
12.616,00
-12.616,00
4.902,00
-4.902,00
6.406,01
-6.406,01
365,86
-365,86
380,00
-380,00
TELESP CELULAR S/A
2.181,82
-2.181,82
TELERON CELULAR S/A
DIPLOMATA MOLDURAS E
VIDROS LTDA - ME
2.263,74
-2.263,74
300,00
-300,00
VIVO S.A.
968,21
-968,21
VIVO S.A.
1.602,09
-1.602,09
NORTE BRASIL TELECOM S.A.
1.933,81
-1.933,81
NORTE BRASIL TELECOM S.A.
3.741,09
-3.741,09
NORTE BRASIL TELECOM S.A.
FUMANCHU CHAVES E
TRANCAS LTDA ME
PATRIMONIAL SERVICOS
ESPECIALIZADOS LTDA
3.335,12
-3.335,12
701,00
-701,00
17.285,88
-17.285,88
DIGITAL LTDA ME
CONFIANCA MUDANCAS E
TRANSPORTES LTDA
83.710,88
97
RAZÕES P/A PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM EXERCÍCIO
ANULADO APÓS ANÁLISE DA
191.572,68 CASG
12.745,10
AMERICEL S/A
JOSE ALBERTO SILVA
BEZERRA ME
A Pagar
-15.136,86
191.572,68
TNL PCS S/A
CDT COMUNICACAO DE DADOS
LTDA
COPIADORA COPIA EXATA
LTDA
Pagos
REINSCRITO EM DECORRÊNCIA
DE DECRETO - EM ANÁLISE PELA
83.710,88 ÁREA TÉCNICA
RP NÃO PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO - 2006
Reinscritos
490011/000012006NE900067
490011/000012006NE900067 00.303.784.0001/27
490011/000012006NE900068
490011/000012006NE900068 06.154.899.0001/83
490011/000012006NE900072
490011/000012006NE900072 02.185.752.0001/08
490011/000012006NE900073
490011/000012006NE900073 05.288.260.0001/28
490011/000012006NE900076
490011/000012006NE900076 01.409.581.0001/82
490011/000012006NE900077
490011/000012006NE900077 03.000.720.0001/45
490011/000012006NE900079
490011/000012006NE900088
490011/000012006NE900089
490011/000012006NE900099
490011/000012006NE900147
490011/000012006NE900174
490011/000012006NE900184
490011/000012006NE900248
490011/000012006NE900079
16.663.247.0001/28
490011/000012006NE900088
00.804.721.0001/54
490011/000012006NE900089
26.435.370.0001/45
490011/000012006NE900099
37.166.592.0001/26
490011/000012006NE900147
47.866.934.0001/74
490011/000012006NE900174
03.384.710.0001/50
490011/000012006NE900184
01.763.080.0001/08
490011/000012006NE900248
02.332.908.0001/28
490011/000012006NE900265
490011/000012006NE900265 04.888.057.0001/20
490011/000012006NE900287
490011/000012006NE900287 03.521.741.0001/06
490011/000012006NE900327
490011/000012006NE900327 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900329
490011/000012006NE900329 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900330
490011/000012006NE900330 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900331
490011/000012006NE900331 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900332
490011/000012006NE900332 00.013.698.0001/80
COMISSARIA AEREA BRASILIA
LTDA
A.D.O.F TRADUCOES E
SERVICOS TAQUIGRAFICOS
LTDA
COPY SYSTEMS SISTEMAS
GRAFICOS LTDA ME
806,00
-806,00
1.153,00
-1.153,00
3.442,41
-3.442,41
3.218,34
-3.218,34
1.199,33
-1.199,33
ENEZIO SANTOS DE JESUS ME
DIVIHOUSE COMERCIO E
SERVICOS LTDA
INSTITUTO GIRA MUNDO
MUTUANDO
AGENCIA GOIANA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL E
FUNDIARIO
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
800,00
-800,00
14.093,79
-14.093,79
2.000,00
-2.000,00
13.234,29
-13.234,29
340,35
-340,35
3.544,00
-3.544,00
15.189,00
-15.189,00
RAZÕES P/A PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM EXERCÍCIO
REINSCRITO EM DECORRÊNCIA
DE DECRETO - EM ANÁLISE PELA
60.543,68 ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM DECORRÊNCIA
DE DECRETO - EM ANÁLISE PELA
50.000,00 ÁREA TÉCNICA
60.543,68
50.000,00
98
A Pagar
REINSCRITO EM DECORRÊNCIA
DE DECRETO - EM ANÁLISE PELA
2.319.744,36 ÁREA TÉCNICA
2.319.744,36
TICKET SERVICOS SA
CAPITALPLAC COMERCIO DE
PLACAS LTDA EPP
Pagos
ANULADO APÓS ANÁLISE DA
1.588,00 CASG
1.588,00
EXPRESSO 21.COM LTDA
UNIMED CONFEDERACAO DAS
COOPERATIVAS MEDICAS DO
CENTRO
LOCADORA DE VEICULOS
SANTA CRUZ LTDA.
RC COMUNICACAO LTDA
CONSERTEX ELETRONICA
LTDA-EPP
RAPIDO TRANSNIL
TRANSPORTES LIMITADA
A TELECOM TELEINFORMATICA
LTDA
Cancelados
56,17
-56,17
33.403,48
-33.403,48
12.029,56
-12.029,56
5.504,00
-5.504,00
5.504,00
-5.504,00
RP NÃO PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO - 2006
Reinscritos
490011/000012006NE900333
490011/000012006NE900333 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900334
490011/000012006NE900334 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900335
490011/000012006NE900335 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900336
490011/000012006NE900336 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900337
490011/000012006NE900337 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900338
490011/000012006NE900338 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900339
490011/000012006NE900339 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900340
490011/000012006NE900340 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900341
490011/000012006NE900341 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900342
490011/000012006NE900342 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900343
490011/000012006NE900343 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900344
490011/000012006NE900344 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900345
490011/000012006NE900345 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900346
490011/000012006NE900346 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900347
490011/000012006NE900347 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900348
490011/000012006NE900348 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900350
490011/000012006NE900350 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900351
490011/000012006NE900351 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900352
490011/000012006NE900352 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900353
490011/000012006NE900353 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900354
490011/000012006NE900354 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900355
490011/000012006NE900356
490011/000012006NE900355
00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900356
00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900357
490011/000012006NE900357 00.013.698.0001/80
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
Cancelados
142.298,50
-142.298,50
11.653,25
-11.653,25
16.842,31
-16.842,31
118,71
-118,71
613,42
-613,42
5.198,09
-5.198,09
1.577,58
-1.577,58
83,88
-83,88
1.530,77
-1.530,77
23.026,35
-23.026,35
6.326,41
-6.326,41
1.572,93
-1.572,93
4.670,08
-4.670,08
2.754,72
-2.754,72
932,70
-932,70
952,48
-952,48
4.302,64
-4.302,64
1.862,60
-1.862,60
28.957,42
-28.957,42
907,30
-907,30
3.721,09
-3.721,09
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
308,80
-308,80
3.820,26
-3.820,26
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
1.177,94
-1.177,94
99
Pagos
A Pagar
RAZÕES P/A PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM EXERCÍCIO
RP NÃO PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO - 2006
490011/000012006NE900358
490011/000012006NE900358 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900359
490011/000012006NE900359 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900360
490011/000012006NE900360 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900361
490011/000012006NE900361 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900362
490011/000012006NE900362 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900363
490011/000012006NE900363 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900364
490011/000012006NE900364 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE900409
490011/000012006NE900409 05.402.797.0001/77
490011/000012006NE900410
490011/000012006NE900410 05.402.797.0001/77
490011/000012006NE900412
490011/000012006NE900412 07.007.046.0001/81
490011/000012006NE900421
490011/000012006NE900421 01.658.889.0001/61
490011/000012006NE900480
490011/000012006NE900480 05.032.702.0001/70
490011/000012006NE900600
490011/000012006NE900600 84.012.012.0001/26
490011/000012006NE900605
490011/000012006NE900605 28.548.725.0001/38
490011/000012006NE900608
490011/000012006NE900608 34.028.316.0007/07
490011/000012006NE900617
490011/000012006NE900617 01.644.731.0001/32
Reinscritos
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
EMPRESA DE ASSIST TECNICA
E EXT RURAL DO ESTADO DO
PARA
EMPRESA DE ASSIST TECNICA
E EXT RURAL DO ESTADO DO
PARA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO D
CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE
E PRODUCOES LTDA
ASSOCIACAO NACIONAL DE
PEQUENOS AGRICULTORES
GOVERNO DO ESTADO DE
RORAIMA
UNIAO NACIONAL DAS
ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLA
DO BRASIL
Cancelados
946,78
-946,78
24.098,28
-24.098,28
27.916,02
-27.916,02
23.966,39
-23.966,39
19.281,06
-19.281,06
26.113,34
-26.113,34
18.453,47
-18.453,47
A Pagar
RAZÕES P/A PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM EXERCÍCIO
Convenio 558619 vigente até
13/10/2009 com a 3º parcela "a
liberar" e a 2º parcela em "a
41.750,60 comprovar" no SIAFI
REINSCRITO EM DECORRÊNCIA
DE DECRETO - EM ANÁLISE PELA
266.546,00 ÁREA TÉCNICA
Convênio 561815 com vigência
expirada em 12/12/2007 e 3º com
154.534,00 valor citado em "não liberado".
41.750,60
266.546,00
154.534,00
7.920,00
Pagos
-7.920,00
Convênio 542821 com vigência expirada
em 31/12/2007 com inadimplência por
motivo 218 da 1º parcela, 2º parcela "não
3.430.513,27 liberado" e 3º parcela "a liberar"
3.430.513,27
Convênio 543809 vigente até 17/11/2009
130.889,00 com 3º e 4º parcelas em "a liberar"
Convênio 574511 vigente até
02/11/2009 com a 3º parcela "a
743.447,33 liberar"
REINSCRITO EM DECORRÊNCIA
DE DECRETO - EM ANÁLISE PELA
48.575,56 ÁREA TÉCNICA
130.889,00
743.447,33
EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS
48.575,56
490011/000012006NE900633
490011/000012006NE900633 00.415.911.0001/80
CTIS INFORMATICA LTDA
ASSOCIACAO DOS COLONOS
ECOLOGISTAS DO VALE
MAMPITUBA
2.948,48
32.790,00
490011/000012006NE900634
490011/000012006NE900634 04.712.322.0001/14
ASSOCIACAO DAS
COMUNIDADES
REMANESCENTES DE
QUILOMBO DA
40.072,00
100
-2.948,48
Convênio 564910 com vigência
expirada em 10/02/2008 com a 3º
32.790,00 parcela em "não liberado"
Convênio 564846 com vigência
expirada em 30/09/2007 e com as 1º
e 2º parcelas em inadimplência por
motivo 220 e 3º parcela em "não
40.072,00 liberado"
RP NÃO PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO - 2006
490011/000012006NE900653
490011/000012006NE900653 89.161.475.0001/73
490011/000012006NE900660
490011/000012006NE900660 03.981.081.0001/46
490011/000012006NE900699
490011/000012006NE900699 05.211.287.0001/12
490011/000012006NE900718
490011/000012006NE900718 05.773.404.0001/31
490011/000012006NE900722
490011/000012006NE900722 25.052.507.0001/10
490011/000012006NE900723
490011/000012006NE900723 27.273.416.0001/30
490011/000012006NE900724
490011/000012006NE900724 27.273.416.0001/30
Reinscritos
ASSOC RIOGR DE EMPR DE
ASSIST TEC E EXTENSAO
RURAL
490011/000012006NE900798
490011/000012006NE900798 01.207.469.0001/69
490011/000012006NE900832
490011/000012006NE900832 03.602.000.0001/50
490011/000012006NE900838
490011/000012006NE900838 06.154.899.0001/83
490011/000012006NE900871
490011/000012006NE900871 03.809.833.0001/96
490011/000012006NE900904
490011/000012006NE900904 17.188.574.0001/38
490011/000012006NE900913
490011/000012006NE900913 01.401.771.0001/53
Pagos
A Pagar
RAZÕES P/A PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM EXERCÍCIO
0,01 ANULADO DEVIDO FIM VIGÊNCIA
0,01
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO
AGRARIO E EXTENSAO RURAL
Convenio 562054 vigente até 07/06/2009
278.998,01
CENTRO AFRO-CULTURAL
COISA DE NEGO
INSTITUTO DE ASSESSORIA
PARA O DESENVOLVIMENTO
HUMANO INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL DO
TOCANTINS - RURAL
INSTITUTO CAPIXABA DE
PESQUISA, ASSISTENCIA
TECNICA E E
INSTITUTO CAPIXABA DE
PESQUISA, ASSISTENCIA
TECNICA E E
12.498,00
FEDERACAO DOS
490011/000012006NE900732 TRABALHADORES NA
490011/000012006NE900732 01.664.002.0001/48
AGRICULTURA DO EST GOIAS
490011/000012006NE900743 GOVERNO DO ESTADO DO
490011/000012006NE900743 63.606.479.0001/24
ACRE
490011/000012006NE900744 GOVERNO DO ESTADO DO
490011/000012006NE900744 63.606.479.0001/24
ACRE
490011/000012006NE900783
490011/000012006NE900783 33.683.202.0001/34
490011/000012006NE900792
490011/000012006NE900792 61.600.839.0001/55
Cancelados
139.498,99
139.499,02 com a 3º parcela "a libear"
-12.498,00
73.218,00
73.218,00
199.527,20
199.527,20
360.072,20
201.528,00
306.210,00
306.210,00
Convênio 538478 vigente até
22/02/2009 com a 4º parcela "a
158.544,20 liberar"
54.000,00
54.000,00
Convênio 565483 com vigência expirada
em 06/07/2008, 1º parcela em
"inadimplência por motivo 220 e 2º
parcela "não liberado".
Convênio 543741 com vigência expirada
202.783,12
50.171,66
152.611,46 em 04/12/2008 e com parcelas pagas.
262.082,00
259.342,75 em 04/12/2008 e com parcelas pagas.
Convênio 565490 vigente até
28/03/2009 com a 3º parcela "a
418.905,00 liberar"
Convênio 543741 com vigência expirada
259.342,75
CONFEDERACAO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NA
AGRICULTURA
680.987,00
CENTRO DE INTEGRACAO
EMPRESA ESCOLA CIE E
COOP TRAB PROF ENS NAO
FORMAL ASSES CONS
PROJETOS LTDA
SERMATEC ASSISTENCIA
TECNICA LTDA ME
A.D.O.F TRADUCOES E
SERVICOS TAQUIGRAFICOS
LTDA
71.491,01
-71.491,01
38.484,00
W2 COMERCIAL LTDA EPP
CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DE MINAS
GERAIS
COOPERATIVA CENTRAL DE
CREDITO RURAL COM
INTERACAO SOL
7.076,44
-7.076,44
9.429,00
-9.429,00
7.924,80
-7.924,80
180,00
-180,00
103.764,50
101
38.484,00
103.764,50
Convênio 573970 com vigência expirada
em 28/07/2008 e com 2º parcela "a
liberar"
RP NÃO PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO - 2006
Reinscritos
490011/000012006NE900914
490011/000012006NE900914 07.400.069.0001/51
490011/000012006NE900923
490011/000012006NE900923 04.738.963.0001/48
490011/000012006NE900932
490011/000012006NE900932 07.400.069.0001/51
490011/000012006NE901029
490011/000012006NE901029 37.113.842.0001/60
490011/000012006NE901148
490011/000012006NE901148 00.799.471.0001/01
490011/000012006NE901153
490011/000012006NE901153 02.599.286.0001/07
490011/000012006NE901189
490011/000012006NE901189 00.013.698.0001/80
490011/000012006NE901204
490011/000012006NE901204 05.399.623.0001/00
490011/000012006NE901206
490011/000012006NE901206 00.360.305.0001/04
490011/000012006NE901238
490011/000012006NE901238 03.143.181.0001/01
490011/000012006NE901240
490011/000012006NE901240 01.644.731.0001/32
490011/000012006NE901292
490011/000012006NE901292 76.535.764.0001/43
490011/000012006NE901295
490011/000012006NE901295 76.535.764.0001/43
490011/000012006NE901363
490011/000012006NE901363 07.597.785.0001/70
490011/000012006NE901400
490011/000012006NE901400 37.072.592.0001/67
490011/000012006NE901412
490011/000012006NE901419
490011/000012006NE901422
490011/000012006NE901466
490011/000012006NE901487
490011/000012006NE901412
03.118.191.0001/89
490011/000012006NE901419
03.118.191.0001/89
490011/000012006NE901422
04.689.638.0001/32
490011/000012006NE901466
01.644.731.0001/32
490011/000012006NE901487
24.927.931.0001/06
GAP COMERCIO
REPRESENTACAO E SERVICOS
DE MANUTENCAO PR
1.000,00
GUAYI
GAP COMERCIO
REPRESENTACAO E SERVICOS
DE MANUTENCAO PR
Cancelados
GRUPO DE TRABALHO
AMAZONICO GTA
REDE INSTIT.VINC
CAPAC.ECON.POLIT.AGRIC
A.LATINA CARIBE
FUNDACAO SOCIO-AMBIENTAL
DO NORDESTE PARAENSE
TRIPS PASSAGENS E TURISMO
LTDA
FOKUS INFORMATICA E
MICROFILMAGEM LTDA
-2.900,00
REINSCRITO EM DECORRÊNCIA
DE DECRETO - EM ANÁLISE PELA
340.134,00 ÁREA TÉCNICA
-500,00
ANULADO APÓS ANÁLISE DA
0,08 CCONV
0,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
136.819,81
-136.819,81
24.647,13
-24.647,13
REINSCRITO EM DECORRÊNCIA
DE DECRETO - EM ANÁLISE PELA
94.135,26 ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM DECORRÊNCIA
DE DECRETO - EM ANÁLISE PELA
189.854,27 ÁREA TÉCNICA
94.135,26
CAST INFORMATICA S/A
189.854,27
CTIS INFORMATICA LTDA
10.165,13
-10.165,13
BRASIL TELECOM S/A
15.222,26
-15.222,26
BRASIL TELECOM S/A
IBEST INSTITUTO BRASILEIRO
DE ESTUDOS S/S LTDA
1.162,23
-1.162,23
1.410,00
-1.410,00
HYTEC INFORMATICA LTDA
1.000,00
-1.000,00
PREMIER ALIMENTOS E
EVENTOS LTDA
PREMIER ALIMENTOS E
EVENTOS LTDA
RR GUILHERME AUTOMOVEIS
LTDA EPP
REINSCRITO EM DECORRÊNCIA
DE DECRETO - EM ANÁLISE PELA
76.852,80 ÁREA TÉCNICA
76.852,80
CTIS INFORMATICA LTDA
JOTAFLEX MOVEIS E
ESTOFADOS LTDA - EPP
102
RAZÕES P/A PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM EXERCÍCIO
62.520,80
340.134,00
500,00
A Pagar
-1.000,00
62.520,80
2.900,00
Pagos
6.970,00
-6.970,00
5.319,92
-5.319,92
174.838,92
-174.838,92
83,60
-83,60
RP NÃO PROCESSADOS
ANO DE INSCRIÇÃO - 2006
Reinscritos
490011/000012006NE901505
490011/000012006NE901505 78.931.474.0001/44
REDISUL INFORMATICA LTDA
490011/000012006NE901594
490011/000012006NE901594 00.923.853.0001/03
490011/000012006NE901617
490011/000012006NE901617 83.052.191.0001/62
490011/000012006NE901652
490011/000012006NE901652 04.758.458.0001/65
490011/000012006NE901653
490011/000012006NE901653 04.758.458.0001/65
490011/000012006NE901688
490011/000012006NE901688 01.171.012.0001/41
490011/000012006NE901701
490011/000012006NE901701 07.611.019.0001/13
490011/000012006NE901703
490011/000012006NE901703 07.611.019.0001/13
490011/000012006NE901711
490011/000012006NE901711 02.599.286.0001/07
490011/000012006NE901727
490011/000012006NE901727 04.276.400.0001/85
TOTAL
716,00
ESCOLA DOS TRABALHADORES
8 DE MARCO
EMPRESA DE PESQUISA
AGROPECUARIA E EXTENSAO
RURAL DE SA
GRUPO DE ECONOMIA
POPULAR DE VIT. CONQUISTA
E REG. SUD
GRUPO DE ECONOMIA
POPULAR DE VIT. CONQUISTA
E REG. SUD
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO AGROPE
DO ESTA DO AMAZONAS
SUL BRASIL COMERCIO E
SERVICOS DE AUDIOVISUAIS
LTDA
SUL BRASIL COMERCIO E
SERVICOS DE AUDIOVISUAIS
LTDA
Cancelados
Pagos
REINSCRITO EM DECORRÊNCIA
DE DECRETO - EM ANÁLISE PELA
89.810,00 ÁREA TÉCNICA
334.106,17
334.106,17
REINSCRITO EM DECORRÊNCIA
DE DECRETO - EM ANÁLISE PELA
ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM DECORRÊNCIA
DE DECRETO - EM ANÁLISE PELA
ÁREA TÉCNICA
Convênio 542942 com vigência
expirada em 24/12/2008 e com 4º
parcela "a liberar"
REINSCRITO EM DECORRÊNCIA
DE DECRETO - EM ANÁLISE PELA
ÁREA TÉCNICA
REINSCRITO EM DECORRÊNCIA
DE DECRETO - EM ANÁLISE PELA
ÁREA TÉCNICA
Convênio 589571 com vigência
expirada em 30/03/2007 e com as
parcelas em "não liberado".
30.000,00
30.000,00
60.000,00
60.000,00
100.000,00
100.000,00
26.500,00
26.500,00
48.032,00
48.032,00
50.000,00
50.000,00
38.400,00
Não encontrado no SIAFI - CNPJ:
38.400,00 04276400/0001-85
13.295.842,72
103
RAZÕES P/A PERMANÊNCIA DE
RP HÁ MAIS DE UM EXERCÍCIO
-716,00
89.810,00
FUNDACAO SOCIO-AMBIENTAL
DO NORDESTE PARAENSE
ASSOCIACAO NACIONAL DA
JUVENTUDE RURAL - TERRA
LIVRE
A Pagar
-1.282.770,73
1.717.346,82
10.295.725,17
5. Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no Exercício
5.1 - A comprovar
Tipo de
Cadastro
CONVENIO
Código
Siafi/
Siasg
370345
Objeto da
Transferência
Data de
Publicação
Valor
Pactuado
ATENDER AS DESPESAS
DO PROJETO PNUD
BRA/98/012 AGRICULTURA
25/FEV/1999 31.688.190,23
FAMILIARNO CONTEXTO
DO DESENVOLVIMENTO
LOCAL.
104
Valor da
Contrapartida
0,00
Convenente
Situação da Avença
(alcance de objetivos e
metas, prestação de
contas, sindicância, TCE
S/N)
Trata-se de Projeto de
Cooperação Técnica – PCT
– PNUD, registrado no
SIAFI no módulo de
convênios. A IN STN Nº
06/2004 informa que
ficaria a cargo da STN
criar forma de se
cadastrar os PCT's e
03723329000179 Acordos Internacionais no
PROGRAMA DAS
SIAFI, visto que são
NACOES UNIDAS
instrumentos distintos
PARA O
dos convênios. A
DESENVOLVIMENTO
macrofunção que
- PNU
regulamenta o assunto foi
criada em 2006
(02.03.08), porém, por
problemas operacionais,
viabiliza apenas o
registro de novos
instrumentos, não
apresentando solução para
os então cadastrados como
convênios.
Tipo de
Cadastro
CONVENIO
Código
Siafi/
Siasg
406091
Objeto da
Transferência
PROJETO DE
COOPERACAO PARA
GESTAO DO PROGRAMA
NACIONAL DE
FORTALECIMENTO DA
AGRICULTURA
FAMILIAR - PRONAF
Data de
Publicação
Valor
Pactuado
29/DEZ/2000 38.193.386,13
105
Valor da
Contrapartida
0,00
Convenente
Situação da Avença
(alcance de objetivos e
metas, prestação de
contas, sindicância, TCE
S/N)
00640110000118
INST
INTERAMERICANO
DE COOPERACAO
PARA A
AGRICULTURA
Trata-se de Projeto de
Cooperação Técnica – PCT
– IICA, registrado no
SIAFI no módulo de
convênios. A IN STN Nº
06/2004 informa que
ficaria a cargo da STN
criar forma de se
cadastrar os PCT's e
Acordos Internacionais no
SIAFI, visto que são
instrumentos distintos
dos convênios. A
macrofunção que
regulamenta o assunto foi
criada em 2006
(02.03.08), porém, por
problemas operacionais,
viabiliza apenas o
registro de novos
instrumentos, não
apresentando solução para
os então cadastrados como
convênios.
Tipo de
Cadastro
CONVENIO
Código
Siafi/
Siasg
436417
Objeto da
Transferência
Data de
Publicação
Valor
Pactuado
DESENVOLVER PROJETO
DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL DA
22/FEV/2002 17.560.257,66
AGRICULTURA
FAMILIAR E
SUSTENTAVEL.
106
Valor da
Contrapartida
457.142,00
Convenente
Situação da Avença
(alcance de objetivos e
metas, prestação de
contas, sindicância, TCE
S/N)
Trata-se de Projeto de
Cooperação Técnica – PCT
– FAO, registrado no
SIAFI no módulo de
convênios. A IN STN Nº
06/2004 informa que
ficaria a cargo da STN
criar forma de se
cadastrar os PCT's e
04089988000168 Acordos Internacionais no
ORGANIZACAO DAS
SIAFI, visto que são
NACOES UNIDAS
instrumentos distintos
PARA
dos convênios. A
AGRICULTURA E
macrofunção que
ALIMEN
regulamenta o assunto foi
criada em 2006
(02.03.08), porém, por
problemas operacionais,
viabiliza apenas o
registro de novos
instrumentos, não
apresentando solução para
os então cadastrados como
convênios.
Tipo de
Cadastro
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da
Transferência
Data de
Publicação
486472
O PRESENTE TEM COMO
OBJETO PRESTAR
SERVICOS DE
ASSISTENCIA TECNICA
17/DEZ/2003
E EXTENSAO RURAL E
DE CAPACITACAO PARA
OS AGRICULTORES
FAMILIARES.
522967
APOIO A
CONSOLIDACAO DE
GESTORES DE DIREIOS
HUMANOS ACOES PARA
05/MAI/2005
A PREVENCAO DA
TENSAO SOCIAL E
PARA A MEDIACAO DOS
CONFLITOS NO CAMPO.
565483
REALIZAR ATIVIDADES
DE DIFUSÃO,
AVALIAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO DE
16/AGO/2006
DEMANDA DO PROGRAMA
NACIONAL DE CRÉDITO
FUNDIÁRIO NO ESTADO
DE GOIÁS.
Valor
Pactuado
Valor da
Contrapartida
Convenente
0,00
DPTO.
DE
ADMINISTRACAO
FINANCEIRA-DAF
- INCRA
Foi cadastrado como
convênio no SIAFI, para
atender uma movimentação
de crédito orçamentário
entre o MDA e o INCRA,
conforme Acordo de
Cooperação entre o MDA e
o MESA (Ex-Ministério
Extraordinário de
Segurança Alimentar). Mas
na verdade, não se trata
de convênio, mas apenas
uma descentralização de
crédito orçamentário
(destaque orçamentário).
12.200,00
78497211000179
CEPATEC CENTRO DE
FORMACAO E
PESQUISA
CONTESTADO
inadimplente, pela não
apresentação de
documentação complementar
20.000,00
01664002000148
FEDERACAO DOS
TRABALHADORES
NA AGRICULTURA
DO EST GOIAS
Foi apresentado PC final.
Na área técnica p/
emissão de parecer.
373001
4.177.000,00
277.560,00
200.000,00
107
Situação da Avença
(alcance de objetivos e
metas, prestação de
contas, sindicância, TCE
S/N)
Tipo de
Cadastro
Código
Siafi/
Siasg
CONVENIO
566436
CONVENIO
566865
CONVENIO
CONVENIO
567853
573970
Objeto da
Transferência
Data de
Publicação
DIVULGAÇÃO DAS
POLITICAS PARA
JOVENS AGRICULTORES
FAMILIARES
INSERIDOS NO
PROGRAMA NACIONAL
DE CRÉDITO
25/AGO/2006
FUNDIÁRIO EM
PROCESSOS
PRODUTIVOS DEBASE
ECOLÓGICA
VALORIZANDO A
DIVERSIFICAÇÃO
EFICAZ DA PRODUÇÃO.
PRODUZIR SEMENTES
DE MAMONA DE ALTA
QUALIDADE COM A
31/AGO/2006
AGRICULTURA
FAMILIAR.
DIVULGAR O PROGRAMA
NACIONAL DE CRÉDITO
FUNDIÁRIO E CAPACITAR
TRABALHADORES RURAIS
SEM TERRA OU COM
ACESSO PRECÁRIO À
15/SET/2006
TERRA, TENDO EM
VISTAA ELABORAÇÃO DE
PROPOSTAS DE
AQUISIÇÃO DE TERRAS
ATRAVÉS DA LINHA DE
FI
CAPACITAÇÃO DE
LIDERANÇAS E
TÉCNICOS DA CRESOL
BASER PARA
OPERACIONALIZAÇÃO
DO PROGRAMA DE
CRÉDITO FUNDIÁRIO.
30/NOV/2006
Valor
Pactuado
Valor da
Contrapartida
Convenente
Situação da Avença
(alcance de objetivos e
metas, prestação de
contas, sindicância, TCE
S/N)
308.020,80
28.000,00
04738963000148
GUAYI
Foi apresentado PC final.
Na área técnica p/
emissão de parecer.
307.102,50
28.290,00
06740096000100
ASSOCIACAO
CRISTA DE BASE
Inadimplente – atraso na
entrega da prestação de
contas
11.060,00
01207469000169
COOP TRAB PROF
ENS NAO FORMAL
ASSES CONS
PROJETOS LTDA
Inadimplente – atraso na
entrega da prestação de
contas
26.845,00
01401771000153
COOPERATIVA
CENTRAL DE
CREDITO RURAL
COM INTERACAO
SOL
Na área técnica para
complementação de parecer
técnico
101.060,00
209.610,00
108
Tipo de
Cadastro
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da
Transferência
Data de
Publicação
574524
OFERECER O SUPORTE
DA EXTENSÃO RURAL AO
PROGRAMA ARTESANATO
DO QUILOMBO, UMA
ESTRATÉGIA DE
DESENVOLVIMENTO
27/NOV/2006
LOCAL SUSTENTADO DAS
MULHERES QUILOMBOLAS
DO MUNICÍPIO DE
ORIXIMINÁ, NO ESTADO
DO PARÁ.
589701
PROMOVER A PRODUCAO
DE ENERGIA RENOVAVEL,
ALIMENTOS E FIBRAS
COM TECNICA AGRICOLAS
AMBIENTAL E
SOCIALMENTE
26/JAN/2007
SUSTENTAVEIS, COMO UM
VETOR DE
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL PARA O NORTE
DE MINAS GERAIS.
611194
FORTALECER AS
CAPACIDADES DE
NEGOCIACAO E
PLANEJAMENTO
PRESENTES
NOSARRANJOS
PRODUTIVOS DE
BIODIESEL DAS
31/DEZ/2007
EMPRESAS
INTEGRANTES DO
COMBUSTI-VEL
SOCIAL, FORMADOS
POR AGRICULTORES
FAMILIARES,TECNICOS
E DIRIGENTESN
Valor
Pactuado
59.671,02
215.400,00
334.704,50
109
Valor da
Contrapartida
Convenente
Situação da Avença
(alcance de objetivos e
metas, prestação de
contas, sindicância, TCE
S/N)
19.150,00
23060742000108
ASSOC DAS COM Foi apresentado PC final.
REMANESCENTE DE
Na área técnica p/
QUILOMBOS DO
emissão de parecer.
MUN DE ORIX
94.400,00
19084599000117
FUNDACAO DE
Foi apresentado PC final.
APOIO AO ENSINO
Na área técnica p/
PESQUISA E
emissão de parecer.
EXTENSAO
17.000,00
02833599000170
PLURAL
COOPERATIVA DE
CONSULTORIA
PESQUISA E
SERVICOS
Foi apresentado PC final.
Na área técnica p/
emissão de parecer.
Tipo de
Cadastro
CONVENIO
Código
Siafi/
Siasg
622880
Objeto da
Transferência
Data de
Publicação
CONTRIBUIR PARA O
FORTALECIMENTO DA
COMERCIALIZACAO DOS
PRODUTOS
DAAGRICULTURA
FAMILIAR E DA
ECONOMIA SOLIDARIA, 31/DEZ/2007
ATRAVES DA FORMACAO
DOSAGENTES
RESPONSAVEIS PELA
IMPLEMENTACAO DAS
BSC - BASES DE
SERVICOS DE
Valor
Pactuado
506.000,00
110
Valor da
Contrapartida
6.000,00
Convenente
Situação da Avença
(alcance de objetivos e
metas, prestação de
contas, sindicância, TCE
S/N)
04487946000185
Foi apresentado PC final.
COOPERATIVA DOS
Na área técnica p/
TRABALHADORES
emissão de parecer.
AUTONOMOS
5.2 - Convênios a Liberar
Tipo de TransfeCadastro rência
CONVENIO
406091
CONVENIO
436417
CONVENIO
CONVENIO
542821
542942
Objeto da Transferência
PROJETO DE COOPERACAO PARA
GESTAO
DO
PROGRAMA
NACIONAL DE FORTALECIMENTO
DA AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF
DESENVOLVER
PROJETO
DE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA
FAMILIAR E SUSTENTAVEL.
TEM POR OBJETO APOIARA AS
AÇOES
DE
ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO RU-RAL
- ATER, PRIORITARIAMENTE
EM
ZONAS
RURAIS
EMPOBRECIDAS,
DE
MODO
APOTENCIALIZAR O ALCANCE
CONJUNTO
DE
OBJETIVOS
VOLTADOS PARA A GARANTIA
FOMENTO
A
ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO RURAL
AOS
AGRICULTORES
FAMILIARES NO ESTADO DO
AMAZONAS
Valor
da
ContraparConvenente
tida
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
29/DEZ/2000
38.193.386,13
22/FEV/2002
17.560.257,66
0,00
CONVENIO
CONVENIO
558540
a
INST
DE
A
Inadimplente - 218
NAO
APRESENTACAO DA PRESTACAO
DE CONTAS. Processo em
TCE.
05032702000170
ASSOCIACAO NACIONAL DE
PEQUENOS AGRICULTORES
04/JAN/2006
05/JAN/2006
4.421.357,98
1.145.074,00
25/MAI/2006
REALIZAR
ATIVIDADES
DE
DIFUSÃO,
AVALIAÇÃO
E
QUALIFICAÇÃO DE DEMANDA DO
PROGRAMA
NACIONAL
DE
CRÉDITO
FUNDIÁRIO
NO
565483 ESTADO DE GOIÁS.
16/AGO/2006
CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇAS
E TÉCNICOS DA CRESOL BASER
PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO
PROGRAMA
DE
CRÉDITO
573970 FUNDIÁRIO.
30/NOV/2006
490.844,70
116.200,00
947.127,32
01171012000141
INSTITUTO
DE
DESENVOLVIMENTO
AGROPE
DO ESTADO AMAZONAS
04888057000120
INSTITUTO
GIRA
MUTUANDO
658.511,03
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos e
metas,
prestação
de
contas, sindicância, TCE
S/N)
2.782.878,93 Parcela não liberada.
04089988000168
ORGANIZACAO DAS NACOES
UNIDAS PARA AGRICULTURA
457.142,00 E ALIMEN
1.708.263,37 Parcela não liberada.
DESENVOLVIMENTO
E
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA
FAMILIAR DE BOTUCATU E REGIAO
POR
MEIO
DO
PROGERA
PROGRAMA
DE EXTENSAO RURAL
AGROECOLOGICA DE BOTUCATU E
REGIAO, BASEADO NOS PRINCIPIOS
DA AGROECOLOGIA E DASM
CONVENIO
00640110000118
INTERAMERICANO
COOPERACAO
PARA
AGRICULTURA
Valor
liberar
200.000,00 Parcela não liberada.
Inadimplente
215
IRREGULARIDADE
NA
EXECUCAO
FINANCEIRA.
Processo em TCE.
MUNDO
60.000,00
60.543,68
01664002000148
FEDERACAO
DOS
TRABALHADORES
NA
AGRICULTURA DO EST GOIAS
200.000,00
209.610,00
111
20.000,00
26.845,00
54.000,00 Parcela não liberada.
01401771000153
COOPERATIVA CENTRAL DE
CREDITO
RURAL
COM
INTERACAO SOL
103.764,50 Parcela não liberada.
Tipo de TransfeCadastro rência
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
Objeto da Transferência
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
ACAO
DE
NIVEL
SUPERIOR
PARA
INDIGENA
TERRENAS
618958 KADIWEUS EM AGROECOLOGIA
31/DEZ/2007
619204
CAPACITAÇÃO
DE
MULHERES
AGRICULTORAS
EM
PLANTAS
MEDICINAIS E SAÚDE
Valor
da
ContraparConvenente
tida
31/DEZ/2007
CONTRIBUIR
PARA
O
FORTALECIMENTO
DA
COMERCIALIZACAO
DOS
PRODUTOS
DAAGRICULTURA
FAMILIAR
E
DA
ECONOMIA
SOLIDARIA,
ATRAVES
DA
FORMACAO
DOSAGENTES
RESPONSAVEIS
PELA
IMPLEMENTACAO DAS BSC 622880 BASES DE SERVICOS DE
31/DEZ/2007
125.528,00
111.111,11
04987850000186
CENTRO
DE
APOIO
E
PESQUISAS
14.328,00 INDIGENISTAS
95990297000196
ASSOCIACAO ESTADUAL DE
MULHERES CAMPONESAS DE
11.111,11 SANTA CA
Valor
liberar
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos e
a
metas,
prestação
de
contas, sindicância, TCE
S/N)
55.600,00 Parcela não liberada.
7.105,11 Parcela não liberada.
04487946000185
COOPERATIVA
DOS
TRABALHADORES AUTONOMOS
506.000,00
112
6.000,00
249.500,00 Parcela não liberada.
5.3 - Valores recebidos ou transferidos no exercicio
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
400308
400309
400372
400382
400520
Objeto da Transferência
O CONGRESSO BRASILEIRO DE
TURISMO
RURAL
TEM
COMO
OBJETIVO
A
APRESENTACAO,
DISCUSSAO E SISTEMATIZACAO
DE
INFORMACOES,
EXPERIENCIAS
E
RECOMENDACOES NO AMBITO DO
TURISMO NO ESPACO RURAL
BRASILEIRO. COMO OBJETIVOS
REALIZACAO DE ATIVIDADES DE
CRIACAO
E
FORTALECIMENTO
DOS SISTEMAS EXISTENTES DE
ACESSO AO MERCADO P/ OS
AGRICULTORES
FAMILIARES.
VERIFICAR AS CONDICOES DE
GESTAO
DO
ACESSO
AO
MERCADO,
INCLUINDO-SE
VARIOS COMPON
O PROJETO VISA DIFUNDIR A
EXPERIENCIA
DE
EDUCACAO
POPULAR E DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO
SUSTENTAVEL
E
CONTRIBUIR COM O AUMENTO DA
QUALIDADE DE VIDA DE VIDA
DOS AGRICULTORES FAMILIARES
ATRAVES DA APROPRIACAO DE
TE
A FENAR-2000 E O MAIOR
EVENTO DO GENERO REALIZADO
NO PAIS,SE REALIZARACC NILO
COELHO, NO PERIODO DE 08 A
11/11/00.
CONTARA
C/
A
PARTICIPACAODE MAIS DE 250
EXPOSITORES
DE
INSUMOS,
PRODUTOS
E
SERVICOS
AGROPECUA-R
O PROJETO VISA DESENCADEAR
UM
AMPLO
PROCESSO
DE
CAPACITACAO E APREDIZAGEM
DOS AGRICULTORES FAMILIARES
E
DIRIGENTES
DE
SUAS
ORGANIZACOES
REPRESENTATIVAS ( SINDICATO E
ASSOCIACOES
)
EM
DESENVOLVIMENTO RURAL SUS
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
48659502000155
FUNDACAO DE ESTUDOS
AGRARIOS
LUIZ
DE
QUEIROZ
10/OUT/2000
37.954,00 -10.000,00
27.954,00
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
01836133000165
FUNDACAO
LYNDOLPHO
SILVA
10/OUT/2000
880.000,00 -.800.000,00
80.000,00
08214637000192
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES RURAIS
DE MACAIBA
10/OUT/2000
90.510,00 -78.510,00
12.000,00
12590543000195
FEDERACAO
DA
AGRICULTURA
DO
ESTADO DE PERNAMBUCO
13/OUT/2000
140.000,00 -.100.000,00
40.000,00
08568180000114
SINDICATO
DOS
TTRABALHADORES
RURAIS DE SAO PAULO
DO POT
10/OUT/2000
78.948,00 -67.948,00
113
11.000,00
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
PROGRAMA
NACIONAL
FORTALECIMENTO
AGRICULTURA
FAMILIAR
401163 PRONAF.
PROGRAMA
SOLIDARRIA.
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
Objeto da Transferência
DE
DA
-
402490
402495
413630
425117
425150
24/OUT/2000
66.000,00 -60.000,00
13/NOV/2000
2.200.000,00 2.000.000,00
29/NOV/2000
32.250,00 -32.250,00
ALFABETIZACAO
401683
COLOCAR A DESPOSIÇÃO DOS
USUÁRIOS DO PROGRAMA DE
AGRICULTURA FAMILIARPRONAF,
O SOFWARE RURAL/PRO 2000.
FORTALECIMENTO
E
SUSTENTABILIDADE,
ATRAVES
DA FORMACAO, DO SISTEMA
CRESOL DE COOPERATIVISMO DE
CREDITO COM INTERACAO NOS
TRES ESTADOS DO SULPR,SC E
RS.
PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO
LOCAL
SUSTENTAVEL
EM
MUNICIPIOS DOS ESTADOS DE
SAO
PAULO,
PERNAMBUCO,
PARANA,
RIO
GRANDE
DO
NORTE, RIO GRANDE DOSUL E
MINAS GERAIS.
PESQUISAR
A
REALIDADE
TURÍSTICA DO MEIO RURAL
CATARINENSE, EM ESPECIAL A
MODALIDADE AGROTURISMO, COM
VISTAS AO PLANEJAMENTO DAS
AÇÓES DO SETOR PÚBLICO E
INDICAÇÓES
PARA
O
DIRECIONAMENTO
DE
INVESTIMENTOS DE AGRI
APOIAR
A
IMPLANTAÇÃO
E
FORTALECER O COOPERATIVISMO
DE
CRÉDITO
PARA
A
AGRICULTURA
FAMILIAR
NO
ESTADO
DA
BAHIA
E
RIO
GRANDE DO NORTE.
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
08137663000164
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES RURAIS
6.000,00 DE CERRO CORA
5
02871771000180
ASSOCIACAO
ALFABETIZACAO
200.000,00 SOLIDARIA
5
00509612000104
EMPRESA
DE
ASSISTENCIA
TECNICA
E EXTENSAO RURAL DO
0,00 D F
5
Concluído
Concluído
Concluído
01401771000153
COOPERATIVA
CENTRAL
DE CREDITO RURAL COM
INTERACAO SOL
29/NOV/2000
367.215,00 -.330.435,00
36.780,00
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
65524944000103
FORCA SINDICAL
09/ABR/2001
1.840.644,00 1.431.044,00
409.600,00
76554518000139
INSTITUTO
DE
PLANEJAMENTO
E
ECONOMIA AGRICOLA DE
SC
06/DEZ/2001
76.000,00 -60.000,00
16.000,00
16260713000124
MOVIMENTO
ORGANIZACAO
COMUNITARIA
07/DEZ/2001
110.000,00 -99.000,00
114
11.000,00
MOC
DE
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
425354
427294
431740
431764
432853
433012
433265
434595
Objeto da Transferência
PREPARACÃO METODOLOGICA DE
APOIO
TECNICO
ORGANIZACIONAL
AOS
PRODUTORESFAMILIARES
E
ASSENTADOS PARA VIABILIZAR
O ACESSO E O GERENCIAMENTO
DOCREDITO RURAL DO PRONAF.
ANALISE-DIAGNOSTICO
E
PLANEJAMENTO
DE
SISTEMAS
AGRARIOS
PLURIATIVOS
NO
ESPACO
LOCAL
E
MICROREGIONAL
NOS
MUNICIPIOS
DE
JUSSARA,
VITORIA
DA
CONQUISTA
E
BARRA DO CHOCA NO ESTADO DA
BAHIA.
ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL
SUSTENTAVEL
EM
QUATROCOMUNIDADES RURAIS DO
ESTADO DE ALAGOAS.
FORTALECIMENTO
DO
COOPERATIVISMO
AGROEXTRATIVISTA
DA
PRODUÇÃO FAMILIARRURAL DO
PARA.
EXECUÇÃO DO PROGRAMA "AÇÓES
COMPLEMENTARES DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTODA ZONA DA
MATA",
NO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO.
AQUISIÇÃO DE UM GERADOR
DESTINADO
AO
USO
DO
BIODIESEL, PARA PRODUÇÃODE
ENERGIA ELLÉTRICA.
EXECUÇÃO
DO
PROJETO
DE
CREDITO FUNDIARIO E COMBATE
A POBREZA RURAL, OBJETO DO
ACORDO DE EMPRESTIMO 7037BR, NO ESTADO DO PIAUÍ.
CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES
COMO SUPORTE AO PROGRAMA
PILOTO
AGRICULTURA
DE
MONTANHA.
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
02116042000118
AGENCIA
DE
DESENV.SUSTENTAVEL
DO BRASIL CENTRAL ADEBR
11/DEZ/2001
434.025,45 -.349.458,45
84.567,00
01250754000162
PANGEA - CENTRO
ESTUDOS
SOCIOAMBIENTAIS
20/DEZ/2001
29/DEZ/2001
03/JAN/2002
04/JAN/2002
16/JAN/2002
63.000,00 -60.000,00
01123585000108
CENTRO DE EDUCACAO
AMBIENTAL
SAO
BARTOLOMEU
1.000,00
66.000,00 -60.000,00
04105221000185
COOPERATIVA
PRODUCAO
AGROEXTRATIVISTA
6.000,00 FAMILIAR DO PA
4.783.774,83 4.383.774,83
33.610,00 -30.250,00
400.000,00
3.360,00
10572055000120
SECRETARIA
PRODUCAO
RURAL
REFORMA AGRARIA
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
DE
3.000,00
21.000,00 -20.000,00
5
DA
DE
E
154048
FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PIAUI
06553523000141
PIAUI SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO SEPLAN
07/JAN/2002
17/JAN/2002
8.383.120,45 213.902,45
84.600,00 -70.000,00
115
1.699.358,00
14.600,00
Parcela não liberada.
20320503000151
FUNDACAO
ARTHUR
BERNARDES
5
Concluído
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
455226
CONVENIO
457958
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
457988
460131
460251
460321
460322
Objeto da Transferência
APOIAR A GESTAO DO PROJETO
DE
CREDITO
FUNDIARIO
E
COMBATE A POBREZA RURAL,
OBJETO
DO
ACORDO
DE
EMPRESTIMO 7037-BR.
DESENVOLVIMENTO
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR
EM
OLINDA.
POTENCIALIZAR
AS
CAPACIDADES LOCAIS PARA A
GESTAO
COLETIVA
DAS
POLITICAS
PUBLICAS
PERSPECTIVA DE QUALIFICAR
AS
INTERVENCOES
DOS
CONSELHEIROS
E
AGENTES
LOCAIS PARA FORTALECIMENTO
DA AGRICULTURA FAMLIAR NO
PROCES
GERAR
FORMACAO
DE
CONSELHEIROS
PARA
A
PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO
LOCAL EM 72 MUNICIPIOS DO
ESTADO DA BAHIA.
CAPACITACAO DE CONSELHEIROS
MUNICIPAIS
DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL,
REPRESENTANTES
DE
AGRICULTORES
FAMILIARES,
LIDERANCAS LOCAIS E OUTROS
AGENTES DE DESENVOLVIMENTO
DE
6
REGIOES
ADMINISTRATIVAS DO DF.
INTEGRAR
RURAL
DESENVOLVIMENTO COM BASE NO
FORTALECIMENTO
DA
AGRICULTURA FAMILIAR.
CAPACITACAO
DOS
CONSELHEIROS
DOS
74
MUNICIPIOS BENEFICIADOS COM
O
PROJETO
PRONAF/INFRAESTRUTURA
NO
ESTADO
DE
SANTA CATARINA.
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
01/JUL/2002
34.443.626,39 155.529,34
0,00
23/JUL/2002
49.164,00 -48.200,00
964,00
00640110000118
INST
INTERAMERICANO
DE COOPERACAO PARA A
AGRICULTURA
10404184000109
OLINDA PREFEITURA
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
00580515000108
COOPERATIVA
DOS
PROFISSIONAIS
EM
ATIVIDADES GERAIS CO
26/DEZ/2002
19/DEZ/2002
98.808,11 -95.007,77
235.854,00 -.192.214,00
3.800,34
43.640,00
16260713000124
MOVIMENTO
ORGANIZACAO
COMUNITARIA
MOC
DE
04606955000148
FUNDACAO
DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL
FUNDACAO
RURAL
26/JUL/2002
19/DEZ/2002
25.378,50 -19.430,50
413.378,00 -.369.878,00
5.948,00
16260713000124
MOVIMENTO
ORGANIZACAO
43.500,00 COMUNITARIA
MOC
DE
01169455000106
FUNDACAO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO
RURAL SUST EST SC
31/JUL/2002
269.511,00 -.220.100,00
116
49.411,00
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
Objeto da Transferência
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
CAPACITACAO
EM
GESTAO
SOCIAL
PARA
390
CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL,
LIDERANCAS E REPRESENTANTES
DO PODER PUBLICO LOCAL,EM
26 MUNICIPIOS DA REGIAO
460803 NORTE DE MINAS GERAIS.
05/AGO/2002
CAPACITAR 576 CONSELHEIROS
MUNICIPAIS
DE
DESENVOLVIMENTO RURAL E 144
AGENTES DE DESENVOLVIMENTO,
TOTALIZANDO
720
CAPACITANDOS,
EM
48
MUNICIPIOS DO ESTADO DE
460804 PERNAMBUCO.
01/AGO/2002
460918
460923
DESENVOLVER UM PROCESSO DE
CAPACITACAO
DE
600
CONSELHEIROS
MUNICIPAISDE
DESENVOLVIMENTO RURAL, EM
50 MUNICIPIOS DE GOIAS.
CAPACITACAO DOS PROGRAMAS
DE
CONTROLE
SOCIAL
DE
AGENTES
COMUNITARIOSDE
DESENVOLVIMENTO E CREDITO,
FUNCIONAMENTO E EXPANSAO .
05/AGO/2002
01/AGO/2002
CAPACITACAO
DE
660
CONSELHEIROS
EM
44
MUNICIPIOS DO ESTADO DO
461365 PIAUI
08/AGO/2002
ALFABETIZAR 13.235 JOVENS E
ADULTOS,
PREVENDO
A
MOBILIZACAO
DAS
PARTESNA
FORMACAO DE PARCERIAS ENTRE
PREFEITURAS
,
UNIVERSIDADES,
MEC
E
PRONAF, PARA IMPLEMENTACAO
DO
PROGRAMA
DE
ALFABETIZACAO
SOLIDARIA,
461461 NOS 287
06/AGO/2002
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
25206285000142
CENTRO
DE
AGRICULTURA
ALTERNATIVA DO NORTE
DE MINAS
86.798,00 -80.598,00
6.200,00
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
00426596000196
COOPERATIVA
DE
PRODUCAO E SERVICOS
13.816,85 DE TECNICOS AGRICOLA 5
Concluído
08961997000158
FUNDACAO
APOLONIO
SALES
DE
DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL
180.254,24 -.157.254,24
229.424,00 -.162.750,00
23.000,00
66.674,00
00597134000131
FUNDACAO DE DESENV
ASSIST
TEC
E
EXTENSAO
RURAL
DE
GOIAS
01401771000153
COOPERATIVA
CENTRAL
DE CREDITO RURAL COM
INTERACAO SOL
670.675,00 -.600.000,00
151.985,30 -.138.168,45
70.675,00
Concluído
02871771000180
ASSOCIACAO
ALFABETIZACAO
SOLIDARIA
1.721.388,01 1.651.862,01
117
69.526,00
5
Concluído
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
Objeto da Transferência
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
CAPACITACAO
DE
504
CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE
DESENVOLVIMENTO RURAL DE 45
MUNICIPIOS DO ESTADO DE
461464 ALAGOAS.
26/DEZ/2002
CAPACITACAO
DE
372
CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE
DESENVOLVIMENTO RURAL DE31
MUNICIPIOS DO ESTADO DE MTO
461503 GROSSO DO SUL.
09/AGO/2002
QUALIFICAR A PARTICIPACAO
DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
LOCAL,
INTEGRADO
E
SUSTENTAVEL. IMPLEMENTAR UM
PROCESSO DE CAPACITACAO E
165 CONSELHEIROS DE DESENV.
RURAL
EM
11
MUNICIPIOS
461505 BENEFICIAD
09/AGO/2002
461646
CAPACITACAO DE AGRICULTORES
FAMILIARES,
PESCADORES,
MULHERES
AGRICULTORAS,
JOVENS RURAI, AQUICULTORES,
TECNICOS,
LIDERANCAS
E
DEMAIS
AGENTESDO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
DO
ESTADO DE SANTA CATARINA.
13/AGO/2002
CAPACITAR
CONSELHEIROS
MUNICIPAIS
DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
OUTROS
SUJEITOS
SOCIAIS,
VISANDO
A
PROMOCAO
DA
FORMACAO DE COMPETENCIAS,
MUDANCAS
DE
VALORES,
ATITUDES
E
PROCEDIMENTOS
PARA
MELHOR
ATUAREM
NA
461823 GESTAOD
08/AGO/2002
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
143.220,00 -.130.200,00
117.697,00 -96.097,00
01838528000105
COOPTAL
COOPERATIVA
PROFISSIONAIS
13.020,00 TECNICOS EM ALA
04526645000113
COOPERATIVA
TRABALHO
DESENVOLVIMENTO
21.600,00 RURAL E AGRO
DE
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
DE
EM
03801762000185
CENTRO DIOCESANO DE
APOIO
AO
PEQUENO
PRODUTOR
58.537,43 -36.037,43
22.500,00
01169455000106
FUNDACAO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO
RURAL SUST EST SC
852.500,00 -.680.000,00
172.500,00
04309367000142
SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM
RURAL
SENAR AR/PA
163.130,00 -.148.300,00
118
14.830,00
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
461824
463017
CONVENIO
463058
CONVENIO
463112
CONVENIO
CONVENIO
463299
463500
Objeto da Transferência
O
PROJETO
SE
PROPOE
A
CAPACITAR
AGRICULTORES
FAMILIARES,
LIDERANCAS.DIRIGENTES
E
TECNICOS DA REGIAO SUL DO
BRASIL,
PARA
O
USO
DE
TECNOLOGIAS APROPRIADAS EM
CADEIAS
PRODUTIVAS
AGROECOLOGICAS.
CAPACITAR
A
GESTAO
DOS
EMPREENDIMENTOS
DOS
AGRICULTORES FAMILIARES E
VIABILIZAR
SUA
INSERCAO
COMPETITIVA
NOS
MERCADOS
LOCAL, REGIONAL E GLOBAL,
BASEADO NA IMPLEMENTACAO DE
METODO
PARTICIPATIVOS
DE
DESENVOLVIMEN
CAPACITAR 1440 AGRICULTORES
FAMIILARES E 240 ATORES
SOCIAIS
LOCAIS
DE08
TERRITORIOS
SELECIONADOS,
NAS
AREAS
DE
CREDITO,
COOPERATIVISMO, PRODUCAO E
COMERCIALIZACAO
DOS
PRODUTOS
AGRICOLAS
DA
AGRICULTURA FAMILIARE
CAPACITACAO DE CONSELHEIROS
MUNICIPAIS
DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL
NO
ESTADO DO CEARA
CAPACITAR 108 CONSELHEIROS
MUNICIPAIS
DE
DESENVOLV.
RURAL
E
12
MEMBROS
DE
OUTROS CONSELHOS MUNICIPAIS
DE 9 MUNICIPIOS DO ESTADO
DO AMAPA
CAPACITACAO DE CONSELHEIROS
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
LOCAL
PARTICIPATIVONO
ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL.
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
80818636000184
DEPARTAMENTO
DE
ESTUDOS
SOCIO
ECONOMICOS
RURAIS
DESER
14/AGO/2002
485.000,00 -.400.000,00
85.000,00
5
Concluído
5
Concluído
5
01947253000130
CIPAT - COOPERATIVA
INTERDISCIPLINAR
DE
134.332,00 PESQUISA E ASSE
5
Concluído
04853512000151
AGENCIA NACIONAL
COMERCIALIZACAO
ARCO BR
27/AGO/2002
2.220.290,30 2.018.402,30
DE
-
201.888,00
00580515000108
COOPERATIVA
DOS
PROFISSIONAIS
EM
ATIVIDADES GERAIS CO
26/DEZ/2002
646.086,00 -.601.006,00
28/AGO/2002
394.732,00 -.260.400,00
45.080,00
Concluído
04267059000100
SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM
RURAL
SENAR AR/AP
30/AGO/2002
19/DEZ/2002
52.631,00 -50.000,00
439.338,00 -.268.772,00
119
2.631,00
170.566,00
89161475000173
ASSOC RIOGR DE EMPR
DE
ASSIST
TEC
E
EXTENSAO RURAL
5
Concluído
5
Concluído
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
Objeto da Transferência
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
CAPACITACAO EM AGROECOLOGIA
E ATER PARTICIPATIVA DOS
POLOS
PIONEIROSDO
463513 PROAMBIENTE DA AMAZONIA.
05/SET/2002
464007
465408
CAPACITACAO DE CONSELHEIROS
MUNICIPAIS
DE
DESENVOLVIMENTO RURAL.
CAPACITACAO
DE
225
CONSELHEIROS
DE
15
MUNICIPIOS
DA
REGIAO
NORDESTE DEMINAS GERAIS.
13/SET/2002
23/SET/2002
IMPLEMENTACAO
DE
UM
PROCESSO
REGULAR
DE
CAPACITACAO,
COM
ACOMPANHAMENTO
DE
492
INTEGRANTES
DEACONSELHOS
MUNICIPAIS
DE
DESENVOLVIMENTO
RURALSUSTENTAVEL
DE
41
MUNICIPIOS COMPREENDIDO E
465689 M5 MICRORREGIOES DO ESTADOD 26/DEZ/2002
CAPACITACAO
DE
160
CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE
DESENVOLVIMENTO RURAL DE 09
MUNICIPIOS DA MESORREGIAO
DO MARAJO DO ESTADO DO
PARA,
BENEFICIARIOS
DO
PRONAF
INFRAESTRUTURA
E
465784 INVESTIMENTOS MUNICIPAIS.
02/OUT/2002
CAPACITAR
LIDERANCAS
E
TECNICOS
DO
MOVIMENTO
SINDICAL
DE
TRABALHADORESRURAIS PARA O
DESENVOLVIMENTO
RURAL
SUSTENTAVEL COM FOCO NAS
ORGANIZA-COES ASSOCIATIVAS
DE
PRODUCAO,
466063 COMERCIALIZACAO E CREDITO
23/DEZ/2002
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
475.000,00 -.450.000,00
116.820,00 -.111.600,00
54.435,00 -46.500,00
00627727000101
INSTITUTO
DE
PESQUISA
AMBIENTAL
25.000,00 DA AMAZONIA
5
02533538000197
INSTITUTO
DE
DESENVOLVIMENTO
DO
5.220,00 TRABALHO IDT
5
00411372000100
CENTRO
DE
AGRICULTURA
ALTERNATIVA
VICENTE
7.935,00 NICA
5
Concluído
Concluído
Concluído
14645162000191
FUNDACAO DE APOIO A
PESQUISA E EXTENSAO
139.800,00 -.127.100,00
12.700,00
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
83326660000194
COOPERAT DE TRABALHO
DOS ENGOS AGRONOMOS
DO PARA LTDA
38.146,00 -36.896,00
1.250,00
33683202000134
CONFEDERACAO
NACIONAL
TRABALHADORES
AGRICULTURA
961.102,08 -.800.918,4
120
160.183,68
DOS
NA
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
Objeto da Transferência
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
CAPACITAR OS AGRICULTORES
FAMILIARES E SUAS FAMILIAS,
PARA
DESENVOLVEREM
ACOES
QUE
VISAM
MELHORAR
A
QUALIDADE
DE
VIDA
DOS
AGRICULTORES
E
SUAS
FAMILIAS, DOS PRODUTOS E
PROCESSOS RELACIONADOS AS
466216 SUAS ATIVIDADES A
16/OUT/2002
466266
PROJETO
INOVADOR
DE
ASSISTENCIA
TECNICA
E
EXTENSAO RURAL NO ESTADO
DOMATO GROSSO DO SUL.
22/OUT/2002
MOBILIZACAO
SOCIAL
E
DESENVOLVIMENTO
AGRICOLA
SUSTENTAVEL,
FORTALECENDO
SINERGIAS
INTERINSTITUCIONAIS PARA A
DISSEMINACAO
DE
EXPERIENCIAS
INOVADORAS
VOLTADAS PARA A CONVERSAO
AGROECOLOGICA DE SISTEMAS
466844 AGRICOLAS
06/NOV/2002
466845
PEDAGOGIA
DE
ALTERNANCI:
FORMACAO
DE
MONITORES,
JOVENS E SUAS FAMILIASNO
PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO
INDIVIDUAL E DO MEIO.
06/NOV/2002
OBJETIVO GERAL DA PROPOSTA
E
IMPLANTACAO
DE
UMA
UNIDADE DE SUPORTE TECNICO
AOS PERFIS, AGROINDUSTRAIS
DA
SERIE
SAAFI-AGRO.
ESPECIFICAMENTE,PRETENDE-SE
IMPLANTAR
INFRAESTRUTURA
FISICA PARA AS ATIVIDADES
466881 DE SUPOR
06/NOV/2002
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
01836133000165
FUNDACAO
LYNDOLPHO
SILVA
191.260,00 -.160.260,00
31.000,00
391.643,00 -.355.643,00
04526645000113
COOPERATIVA
TRABALHO
DESENVOLVIMENTO
36.000,00 RURAL E AGRO
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
DE
EM
35796341000108
AS
PTA ASSES E SERV A
PROJ EM AGRICULTURA
ALTERNATIVA
379.016,36 -.240.005,00
139.011,36
80883648000192
ASSOC REG DAS CASAS
FAMILIARES RURAIS DO
SUL DO BRASIL
220.000,00 -.200.000,00
20.000,00
20320503000151
FUNDACAO
ARTHUR
BERNARDES
34.863,36 -24.902,40
121
9.960,96
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
Objeto da Transferência
CERTIFICACAO PARTICIPATIVA
DE PRODUTOS ECOLOGICOS NO
SUL DO BRASILFORMACAO E
CAPACITACAO DE AGRICULTORES
E
AGRICULTORAS
FAMILIARESORGANIZACAO
EM
TORNO
DA
REDE
ECOVIDA
466890 AGROECOLOGIA
06/NOV/2002
467432
CAPACITAR CONSELHEIROS
DESENVOLVIMENTO
RURAL
MUNICIPIOS DO ESTADO
BAHIA.
165.386,00 -.161.200,00
06/MAI/2002
3.727.375,83 3.376.675,83
470480
CONVENIO
AQUISICAO
DE
UMA
RETROESCAVADEIRA
PARA
ATENDER
AOS
PEQUENOS
PRODUTORESRURAIS
DO
472474 MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB. 26/DEZ/2002
CONVENIO
473832
487613
519.160,00 -.400.000,00
19/NOV/2002
CONVENIO
CONVENIO
77816825000103
ASSOCIACAO
DE
ESTUDOS ORIENTACAO E
ASSISTENCIA RURAL
DE
EM
DA
PROJETO
DE
CREDITO
FUNDIARIO
E
COMBATE
A
POBREZA RURAL NO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE.
PROJETO
DE
CREDITO
FUNDIARIO
E
CONBATE
A
POBREZA RURAL NO ESTADO DA
PARAIBA, OBJETO DO ACORDO
DE EMPRESTIMO 7037-BR.
REEALIZAR UM LEVANTAMENTO
COM VISTAS A UM DIAGNOSTICO
DOS
ASSENTAMENTOS
DO
PROGRAMA
NACIONAL
DO
CREDITO
FUNDIARIO
E
DA
REFORMA AGRARIA, NO AMBITO
DO NORDESTE, COM VISTAS A
IDENTIFICAR
O
NIVEL
DE
DESENVOLVIMENTO
21/MAI/2002
119.160,00
5
15243363000125
FEDERACAO
TRABALHADORES
AGRICULTURA
ESTADO
4.186,00 BAHIA
5
04792170000107
SEARA - SECRETARIA
DE
ESTADO
DE
ASSUNTOS FUNDIARIOS,
350.700,00 DE
5
Concluído
Concluído
Concluído
08923971000115
CAJAZEIRAS
PREFEITURA
121.000,00 -.110.000,00
2.259.699,84 1.306.013,54
11.000,00
09260290000187
PROJETO COOPERAR
ESTADO DA PARAIBA
638.000,00 -.580.000,00
122
58.000,00
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
DO
953.686,30
16260713000124
MOVIMENTO
ORGANIZACAO
COMUNITARIA
22/DEZ/2003
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
MOC
DE
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
487657
487674
488194
CONVENIO
488220
CONVENIO
488339
Objeto da Transferência
O
FORTALECIMENTO
DAS
CAPACIDADES
DAS
ORGANIZAÇÓES
DOS
AGRICULTORES FAMILIARES E
DAS
ENTIDADES
DE
ASSSESSORIA DO CENTRO SUL
DO PARANA E DO SEMI-ARIDO
DA PARAIBA EM PROMOVER O
PROCESSO
DE
INOVACAO
E
IRRADIACAO DA
PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO
PARA 6A ALUNOS DO CURSO
TECNICO EM AGROPECUARIA E
DEENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
SUSTENTAVEL
NO
DISTRITO
FEDERAL
E
ENTORNO,
OBJETIVANDO
PROMOVER
A
SUSTENTABILIDADE PRODUTIVA,
ORGANIZATIVA
DETERMINAR
BALANCOS
DE
MASSA E ENERGIA DO PROCESSO
DE
CRAQUEAMENTO
DEOLEOS
VEGETAIS PARA OTIMIZAR O
PROTOTIPO PARA PRODUCAO EM
PEQUENA
ESCALA
DE
UMA
MISTURA
COM
PROPRIEDADES
SEMELHANTES AO DIESEL DE
PETROLEO(DI
QUALIFICAR E REQUALIFICAR
TÉCNICOS DE EXTENSÃO RURAL,
AGRICULTORES FA-MILIARES E
ASSENTADOS
DA
REFORMA
AGRÁRIA
EM
PROCESSOS
PRODUTIVOS
DE
BASE
ECOLÓGICA, COM A INTRODUÇÃO
DE
TECNOLOGIAS
ADAPTADAS
AOS ECOSSISTEACOES
DE
ATER
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
DA
AGRICULTURA DE BASE FMILIAR
NOESTADO DO ESPIRITO SANTO
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
35796341000108
AS
PTA ASSES E SERV A
PROJ EM AGRICULTURA
ALTERNATIVA
23/DEZ/2003
706.686,92 -.298.953,00
407.733,92
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
27080555000147
ESPIRITO
SANTO
SECRETARIA DE ESTADO
169.315,00 DA AGRICULTURA
5
Concluído
03151583000140
FUNDACAO
UNIVERSITARIA
BRASILIA
23/DEZ/2003
66.000,00 -60.000,00
6.000,00
03151583000140
FUNDACAO
UNIVERSITARIA
BRASILIA
24/DEZ/2003
275.000,00 -.250.000,00
DE
DE
25.000,00
08281073000100
INSTITUTO
DE
ASSISTENCIA
TECNICA
E EXTENSAO RURAL DO
RI
23/DEZ/2003
1.369.430,00 1.229.300,00
23/DEZ/2003
927.785,00 -.758.470,00
123
140.130,00
Concluído
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
Objeto da Transferência
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
APOIAR A REALIZACAO DA 15A
FENASOJA,
QUE
SERA
REALIZADA
NO
PARQUE
MUNICIPAL
DE
EXPOSICOES
"ALFREDO LEANDRO CARLSON",
NO MUNICIPIO DE SANTA ROSARS, NO PERIODO DE 01 A 09
499732 DE MAIO DE 2004.
03/MAI/2004
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
PARA EXECUCAO DE UM PROJETO
PILOTO PARA IMPLATACAO DO
SISTEMA
DE
CADASTRO
DE
IMOVEIS
RURAIS
DE
USO
MULTIPLO
E
SUAINTEGRACAO
COM O SISTEMA DE REGISTRO
PUBLICO
IMOBILIARIO
NO
504352 ESTADO DOCE
02/JUL/2004
REALIZACAO DE PESQUISA DE
CAMPO PARA LEVANTAMENTO DO
PRECO DE TERRAS NA REGIAO
DO ESTADO DO PARANA PARA
COMPOR A BASE DE DADOS DO
SISTEMA DE MONITORAMENTO DO
504493 MERCADO DE TERRAS - SMMT.
02/JUL/2004
REALIZACAO DE PESQUISA DE
CAMPO PARA LEVANTAMENTO DO
PRECO DE TERRAS NA REGIAO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PARACOMPOR A BASE DE DADOS
DO SISTEMA DE MONITORAMENTO
504511 DO MERCADO DE TERRAS - SMMT 02/JUL/2004
FORNECIMENTO
DE
ALIMENTACAO
AOS
PARTICIPANTES DO PRIMEIRO
ENCONTRONACIONAL
POR
TRABALHO,
EDUCACAO
E
506949 REFORMA AGRARIA - ENETERRA. 12/JUL/2004
CAPAAACITAR
MULHERES
TRABALHADORAS
RURAISM
DIRIGENTES
INDICAIS
DAS
COMISSÓES DE MULHERES DA
509551 CONTAG, FETAG E STRS.
24/AGO/2004
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
92468115000123
FEIRA
NACIONAL
SOJA
121.162,00 -.110.162,00
11.000,00
09450206000198
INSTITUTO
DESENVOLVIMENTO
AGRARIO DO CEARA
215.039,00 -.180.035,00
DA
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
DE
35.004,00
76416957000185
SECRETARIA DE ESTADO
DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO
42.763,20 -35.636,00
7.127,20
76554518000139
INSTITUTO
DE
PLANEJAMENTO
E
ECONOMIA AGRICOLA DE
SC
42.000,00 -35.000,00
7.000,00
153056
UNIVERSIDADE
FLUMINENSE
40.500,00 -40.500,00
73.981,00 -54.811,00
124
FEDERAL
0,00
33683202000134
CONFEDERACAO
NACIONAL
TRABALHADORES
19.170,00 AGRICULTURA
DOS
NA
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
509661
509744
CONVENIO
511732
CONVENIO
511823
CONVENIO
512588
CONVENIO
514838
Objeto da Transferência
DESENVOLVIMENTO DE PERFIS
AGRICOLAS
E
INDUSTRIAIS
PARA
A
IMPLANTACAO
DE
UNIDADES DE PRODUCAO DE
BIODIESEL.
DESENVOVIMENTO DE ACOES DE
GERACAO DE EMPREGO E RENDA
NA COMUNIDADE DEARTESOES DE
VILA
BARROSO
COM
A
CAPACITACAO, ORGANIZACAO E
MOBILIZACAOCOMUNITARIA DAS
FAMILIAS.
ELABORAR
PROJETOS
DE
ANALISE
E
VIABILIDADE
TECNICO-ECONOMICO
PARA
PRODUCAO DE BIODIESEL EM
COOPERATIVAS DA AGRICULTURA
FAMILIAR
DESENVOLVER
SISTEMA
DE
PRODUCAO
DE
CULTURAS
OLEAGINOSAS NO SEMI-ARIDODO
ESTADO DE MINAS GERAIS.
REALIZACAO DA CONFERENCIA
NACIONAL DA TERRA E AGUA,
EM BRASILIA
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA
SEREM TESTADOS NOS SISTEMAS
PRODUTIVOS DEBASE FAMILIAR,
GERANDO SUBSIDIOS PARA A
CONSTRUCAO
DE
PROTOTIPO
NACIONAL
E
FOMENTO
A
PROJETOS DE DIVERSIFICACAO
ECONOMICA E AGREGACAO DE
VA-LO
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
20320503000151
FUNDACAO
ARTHUR
BERNARDES
06/DEZ/2004
89.254,00 -66.940,00
522410
22.314,00
5
Concluído
5
Concluído
Concluído
04910095000131
CENEP-CENTRO
NACIONAL DE EDUCACAO
PROFISSIONAL
EM
COOPE
25/AGO/2004
44.266,00 -36.888,00
7.378,00
98042120000156
COOPERATIVA
PECUARIA
URUGUAI LTDA
AGRO
ALTO
27/OUT/2004
26.250,00 -21.000,00
03/NOV/2004
110.670,00 -86.790,00
5
03945454000123
FUNDACAO DE AUXILIO
A INVESTIGACAO E AO
23.880,00 DESENVOLVIMENTO
5
25/NOV/2004
440.000,00 -.400.000,00
40.000,00
5.250,00
33654419000116
CARITAS BRASILEIRA
Concluído
5
Concluído
5
33307604000134
INSTITUTO DE TERRAS
DO
ESTADO
DO
7.084,80 TOCANTINS
5
Concluído
135028
EMBRAPA/CNPF
23/DEZ/2004
209.000,00 -.100.000,00
17/MAR/2005
77.932,80 -70.848,00
SISTEMA DE MONITORAMENTO DO
MERCADO DE TERRAS - SMMT.
CONVENIO
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
125
109.000,00
Concluído
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
REALIZACAO DE PESQUISA
CAMPO PARA LEVANTAMENTO
PRECO DE TERRASNA REGIAO
ESTADO DO MATO GROSSO
SUL PARA COMPOR A BASE
DADOSDO
SISTEMA
MONITORAMENTO DO MERCADO
522411 TERRAS - SMMT.
524205
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
Objeto da Transferência
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
DE
DO
DO
DO
DE
DE
DE
03981081000146
INSTITUTO
DE
DESENVOLVIMENTO
AGRARIO E EXTENSAO
RURAL D
22/MAR/2005
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL, FORTALECENDO O
TURISMO
SOLIDARIO
E
SUSTENTAVEL NA AGRICULTURA
FAMILIAR, AGREGANDO RENDA,
VALORIZANDO E RESGATANDO O
PATRIMONIO CULTURA ATRAVES
DA CAPACITACAO, PALNEJAMENT
66.420,00 -59.778,00
6.642,00
15/JUL/2005
O PRESENTE CONVENIO TEM POR
OBJETO,
IMPLANTAR,
QUALIFICAR E CONSOLIDARAS
AGROINDUSTRIAS
FAMILIARES
DA REGIAO SUL DO ESTADO DO
RIO GRANDE DOSUL ATRAVES DE
CAPACITACAO
E
ACOMPANHAMENTO
TECNICO
A
524334 GRUPOS E COOPERAT
20/JUL/2005
O PRESENTE CONVENIO TEM POR
OBJETO
A
CAPACITACAO
E
FORMACAO DE NOVASLIDERANCAS
COM TAMBEM A INSERCAO DOS
JOVENS RURAIS NOS COMANDOS
DOSGRUPOS DE GERACAO DE
RENDA,
POSSIBILITANDO
A
GESTAO ATRAVES DOS PROPRIOS
524409 TR
27/JUL/2005
524843
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
66068958000122
CENTRO
DE
ESTUDOS
ECOLOGICOS
GAIA
AMBIENTAL
200.200,00 -.154.700,00
45.500,00
96746441003555
INSTITUICAO
SINODAL
DE
ASSISTENCIA
EDUCACAO E CULTURA
71.800,00 -56.800,00
15.000,00
12538682000170
ASSOCIACAO EM AREAS
DE ASSENTAMENTO NO
ESTADO DO MARANH
105.200,43 -93.400,43
11.800,00
REALIZAÇAO DE PESQUISA DE
CAMPO PARA LEVANTAMENTO DO
PREÇO DE
TERRASNA REGIAO
DO ESTADO DE GOIAS PARA
COMPOR A BASE DE DADOS DO
SISTEMA DEMONITORAMENTO DO
MERCADO DE TERRAS - SMMT.
CONVENIO
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
00597134000131
FUNDACAO DE DESENV
ASSIST
TEC
E
EXTENSAO
RURAL
DE
GOIAS
15/AGO/2005
70.000,00 -65.000,00
126
5.000,00
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
Objeto da Transferência
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
PROGRAMA
NACIONAL
DE
FORTALECIMENTO
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR
525898 PRONAF.
14/SET/2005
DESENVOLVER AÇÕES DE APOIO
A EXECUÇÃO DO PCFCPR, NO
QUE DIZ RESPEITO ÀS AÇÕES
DE PLANEJAMENTO, DIFUSÃO,
MOBILIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
DA DEMANDA, ARTICULAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO
SOCIAL,
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
526702 NOS ES
13/OUT/2005
APOIAR A REALIZAÇAO DO 17º
FESTIVAL
DE
TURISMO
DE
GRAMADO _ SALÃO
DOTURISMO
RURAL COMO ESTRATEGIA DE
FOMENTO DE MERCADO PARA O
TURISMO
RU-RAL
NA
528480 AGRICULTURA FAMILIAR.
16/NOV/2005
528927
REALIZAÇAO DA XVI FEIRA
NACIONAL DE ARTESANATO EM
BELO HORIZONTE/MG.
22/NOV/2005
PROGRAMA
DE
ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO RURAL DA
TERRA INDIGENA RAPOSA SERRA
538674 DO SOL.
26/DEZ/2005
TEM
POR
OBJETO
QUALIFICAÇAO DAS ESTATEGIAS
DE
INCORPORAÇAO
DO
ENFOQUEDE GENERO ATRAVES DE
INVESTIGAÇAO,
ANALISE
E
CONSTRUÇAO
COLETIVA
DE
CONHECIMENTO
SOBRE
AS
RELAÇOES DE GENERO E AS
540906 INTERFACES COM CULTURA, I
30/DEZ/2005
TEM POR OBJETO APOIAR A
REALIZAÇAO DE PLANEJAMENTO
E MONITORAMENTO DASAÇOES DO
PROGRAMA GRANTIA SAFRA NO
542645 ESTADO DO PIAUI.
03/JAN/2006
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
55.560,00 -50.000,00
5.560,00
02618445000165
FUNDACAO
NATUREZA
5
Concluído
5
Concluído
5
74125394000221
INSTITUTO CENTRO DE
CAPACITACAO E APOIO
6.800,00 AO EMPREENDEDOR
5
Concluído
33683202000134
CONFEDERACAO
NACIONAL
TRABALHADORES
AGRICULTURA
1.766.484,79 1.749.917,90
PRO
DOS
NA
16.566,89
90615337000104
SINDICATO DA HOTEL.,
REST. BARES E SIMIL.
DA REG. HORT.
87.500,00 -70.000,00
68.000,00 -61.200,00
203.495,00 -.181.895,00
17.500,00
21.600,00
34807578000176
CONSELHO INDIGENA DE
RORAIMA
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
25206285000142
CENTRO
DE
AGRICULTURA
ALTERNATIVA DO NORTE
DE MINAS
204.680,00 -.156.680,00
45.000,00 -40.000,00
127
48.000,00
5.000,00
06553572000184
SECRETARIA
DESENVOLVIMENTO
RURAL
DO
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
Objeto da Transferência
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
TEM POR OBJETO A EXECUÇAO
DE
UM
CADASTRO
GEOREFERENCIADO DE IMOVEIS
RURAIS
EM
MUNICIPIO
DO
ESTADO DE SERGIPE, VISANDO
A REGULARIZAÇAO FUNDIARIA
DAS POSSES DE AGRICULTORES
543750 FAMILIARES.
06/JAN/2006
DESENVOLVER
ACOES
DE
EXTENSA
RURAL
PARA
AGRICULTORES(AS)
FAMILIARES,TECNICOS(AS)
E
ESTUDANTES EM PISCICULTURA
543794 E PESCA SUSTENTAVEL
09/JAN/2006
543799
TEM POR OBJETO DESENVOLVER
O PLANO DE REGULARIZAÇAO E
REVITALIZAÇAO DAASSOCIAÇOES
DO BANCO DA TERRA NO ESTADO
DO MATO GROSSO DO SUL.
09/JAN/2006
TEM POR OBJETIVO APOIAR E
PROMOVER
DESENVOLVIMENTO
DA PESCA E AQUICULTURA NO
ESTADO, PROPORCIONAR
BEM
ESTAR
SOCIAL,
MELHORIA
SOCIO-ECONOMICA E AMBIENTAL
DAS FAMILIAS QUE ATUAM NO
SEGMENTO
PESQUEIRO,
543829 PRIORIZAN
09/JAN/2006
FOMENTO
E
ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO RURAL EM
ATIVIDADES
PESQUEIRAS
EM
544563 PERNAMBUCO - ATER
10/JAN/2006
TEM POR OBJETO DESENVOLVER
AÇOES DE CAPACITAÇAO DO
PROGRAMA
NACIONALDE
CREDITO FUNDIARIO NO ESTADO
544566 DE TOCANTINS.
10/JAN/2006
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
07007046000181
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO D
115.649,78 -.105.337,00
60.042,50 -39.852,50
96.370,00 -86.733,00
DE
10.000,00
20.190,00
9.637,00
00509612000104
EMPRESA
DE
ASSISTENCIA
TECNICA
E EXTENSAO RURAL DO
D F
03981081000146
INSTITUTO
DE
DESENVOLVIMENTO
AGRARIO E EXTENSAO
RURAL D
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
06688451000140
INSTITUTO
DE
ASSISTENCIA
TECNICA
E EXTENSAO RURAL DO
ES
165.872,00 -.150.000,00
110.003,23 10.003,23
88.000,00 -80.000,00
128
15.872,00
5
Concluído
10912293000137
Com parecer técnico de
EMPRESA PERNAMBUCANA
aprovação. Aguardando
DE
PESQUISA
análise financeira.
10.100,00 AGROPECUARIA
8.000,00
42498642000102
SECRETARIA DE ESTADO
DE
AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO, PES
5
Concluído
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
Objeto da Transferência
DINAMIZAR
O
ACESSO
QUALIFICADO
DOS
AGRICULTORES
FAMILIARES,
RESIDENTESNOS
TERRITORIOS
RURAIS DA REGIAO NORDESTE
DO BRASIL, AS LINHAS DE
CRE-DITO
NO
AMBITO
DO
PRONAF E DO PROGRAMA DE
CREDITO
FUNDIARIO,
556961 MEDIANTEC
18/ABR/2006
558956
APOIAR A REALIZACAO DO II
ENCONTRO
NACIONAL
DE
AGROECOLOGIA.
05/JUN/2006
CAPACITAR TECNICOS DE ATER
CONTRATADOS PELO IPA, EM
FORMAÇÃO
EXTENSIONISTA
RURAL, ELABORAR LAUDOS DE
VISTORIA- GARANTIA SAFRA,
ELABORAR DAPS E ADQUIRIR
MOTOCICLETAS,
VISANDO
FORTALECIMENTO DO SERVIÇO
561855 DE ASSISTE
30/JUN/2006
CONTRIBUIR PARA A PROMOÇÃO
DO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
SUSTENTAVEL POR MEIO DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ATER MAIS QUALIFICADOS E
DIRECIONADOS
AO
FORTALECIMENTO
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR
E
561875 PUBLICOS ESPECIAIS
30/JUN/2006
FORTALECIMENTO DO PNCF
ESTADO DO TOCANTINS
01437408000198
INSTITUTO DA ACAO DA
CIDADANIA
DOS
FUNCIONARIOS DO BNB
642.000,00 -.632.000,00
112.500,00 -90.000,00
561993
30/JUN/2006
CONVENIO
ACOES
BASICAS
PARA
A
CERTIFICACAO
ORGANICA
DE
AGRICULTORES
FAMILIARESEM
TODOS
OS
ESTADOS
DA
FEDERACAO EM QUE OCORREREM
INICIATIVAS
PARA
ACERTIFICACAO DE PRODUTOS
563216 ORGANICOS
19/JUL/2006
10.000,00
5
41228651000110
CENTRO
DE
DESENVOLVIMENTO
22.500,00 AGROECOLOGICO SABIA
5
Concluído
Concluído
10912293000137
EMPRESA PERNAMBUCANA
DE
PESQUISA
AGROPECUARIA
779.086,40 -.665.255,00
86.080,00
5
89161475000173
ASSOC RIOGR DE EMPR
DE
ASSIST
TEC
E
EXTENSAO RURAL
6.135.909,21 126.917,42
NO
CONVENIO
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
141.319,52 -.120.000,00
129
6
Inadimplência
Suspensa
310
SUSPENSAO
POR
DETERMINACAO JUDICIAL
1.201.881,48
25089137000195
SECRETARIA
AGRICULTURA,
PECUARIA
12.000,00 ABASTECIMENTO
03696830000193
ASSOCIACAO
CERTIFICACAO
INSTITUTO
BIODINAMICO - IBD
248.950,00 -.197.408,00
Concluído
51.542,00
DA
E
5
Concluído
5
Concluído
DE
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
Objeto da Transferência
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
CONTRIBUIR NA FORMACAO DE
NOVOS
ARRANJOS
INSTITUCIONAIS
E
O
FORTALECIMENTO
DA
ORGANIZACAO DO AGRICULTORES
FAMILIARES PARA AMPLIAR O
ACESSO
AOS
MERCADOS,
ESPECIALMENTE AOS PRODUTOS
NAO GRANELEIROS NA BACIA DO
564049 XI
25/JUL/2006
CAPACITAR
AGRICULTORES
FAMILIARES EM CULTIVOS E
USOS
DAS
PLANTAS
MEDICINAIS, AMPLIANDO O SEU
CULTIVO
E
RESGATANDO
564160 VALORES CULTURAIS.
01/AGO/2006
PROMOVER UM AMPLO DEBATE
SOBRE A SUCESSÃO RURAL NA
REGIAO ONDE FOI REALIZADA A
PESQUISA,
ENSEJANDO
A
CONSTRUÇAO DE PROPOSTAS DE
PUBLICAS
E
REGRAMENTOS
LEGAIS PARA DISCIPLINAR OS
PROCESSOS
SUCESSORIOS
NA
564300 AGRICUL
03/AGO/2006
564302
QUALIFICACAO DE PROPOSTAS
DE
BENEFICIARIOS
DO
PROGRAMA
NACIONAL
DE
CREDITO FUNDIARIO - PNCF.
03/AGO/2006
CONTRIBUIR
PARA
MELHORIA
DAS CONDICOES DE VIDA DE
FAMILIAS DE TRABALHADORES E
TRABALHADORAS
RURAIS
SEM
TERRA ATRAVES DO ACESSO E
564309 PERMANENCIANA TERRA.
03/AGO/2006
QUALIFICAR
MELHOR
OS
PRODUTOS
ENVOLVIDOS
NAS
TÉCNICAS
DE
PRODUÇÃO,
NAGESTÃO ECONÔMICA E NA
COMERCIALIZAÇÃO
,
CRIAR
CADEIAS
PRODUTIVAS
E
AGREGAR VALORES A PARTIR DA
PRODUÇÃO EXISTENTE, CRIAR
564693 CONDIÇÕES DE CERTIFI
09/AGO/2006
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
00081906000188
INSTITUTO
SOCIOAMBIENTAL
89.480,00 -80.530,00
8.950,00
5
Concluído
5
Concluído
5
02610554000136
COOPERATIVA
DE
SERVICOS
TECNICOS
PARA
O
7.500,00 DESENVOLVIMENTO
5
Concluído
04385754000168
ASSOCIACAO
CENTRAL
DA SAUDE ALTERNATIVA
DO ESPIRITO SAN
62.774,00 -50.974,00
11.800,00
92886860000192
FEDERACAO
TRABALHADORES
AGRICULTURA NO
GRAND
64.136,14 -57.032,14
78.168,66 -67.500,00
7.104,00
16260713000124
MOVIMENTO
ORGANIZACAO
COMUNITARIA
193.910,00 -.149.910,00
DOS
NA
RIO
Concluído
MOC
DE
44.000,00
5
Concluído
5
Concluído
04691197000103
ASSOCIACAO
CONVIVER
NO SERTAO
193.822,62 -.160.499,00
130
26.850,00
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
Objeto da Transferência
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
IMPLEMENTAR
ACOES
DE
ASSISTENCIA
TECNICA
E
EXTENSAO RURAL - ATER, VISANDO
ESTABELECER
UM
PROCESSO DE FORMAÇAO QUE
ARTICULE
GENERO,
AGROECOLOGIA
E
EDUCAÇAO
564910 POPULAR.
14/AGO/2006
564938
565544
566283
566437
566874
ORIENTAÇÃO
TECNICA
PARA
AGRICULTORES
FAMILIARES
DURANTE A IV AGRIFAM,NO
ESTADO DE SAO PAULO
MOBILIZAR
E
INFORMAR
AGRICULTORES
BEM
COMO
ORGANIZAR A PRODUÇÃO DE
OLEAGINOSAS NA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA O PROGRAMA
NACIONAL DE BIODIESEL NA
REGIÃO SUL.
FORTALECIMENTO
INSTITUCIONAL
DA
UNIDADE
TÉCNICA DO FUNDO DE TERRAS
DOESTADO DE PERNAMBUCO.
REALIZAÇÃO
DE
CURSOS
E
PALESTRAS
COM
FOCO
ESPECÍFICO DO MANEJO DO
LEITE, E CONTRATAÇÃO DE
CONSULTORIAS NAS ÁREAS DE
MANEJO
DO
LEITE
NO
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
E
NO
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
DE
ATER
E
FOMENTOÀ
FOMENTAR
AÇÓES
DE
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
E
EXTENSÃO RURAL VISANDO A
PROMOÇÃO
DO
ETNODESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
DE
7
COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO
TERRITÓRIO
SUL
DO
RIO
GRANDE DO SUL, ATRAVÉS DE
EVENTOS DE CAPACITAÇÃ
11/AGO/2006
00415911000180
ASSOCIACAO
DOS
COLONOS
ECOLOGISTAS
DO VALE MAMPITUBA
95.525,51 1.445,51
111.111,00 -.100.000,00
12.900,00
Parcela não liberada.
62469952000106
FEDERACAO
DOS
TRABALHADORES
NA
AGRICULTURA
EST
S
11.111,00 PAULO
5
Concluído
91991109000193
UNIAO
ASSOCIACOES
COMUNITARIAS DO
DE CANGUCU
18/AGO/2006
30/JUN/2006
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
64.000,00 -57.000,00
253.000,00 -.215.100,00
DAS
INT
7.000,00
37.900,00
10571982000125
PERNAMBUCO
GOVERNO
DO ESTADO
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
97502322000170
COOP RIOGRANDENSE DE
LATICINIOS
E
CORRELATOS LTDA
29/AGO/2006
241.392,67 -.186.752,8
46.688,20
96746441003555
INSTITUICAO
SINODAL
DE
ASSISTENCIA
EDUCACAO E CULTURA
01/SET/2006
166.330,00 -.143.000,00
131
23.330,00
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
566875
567403
CONVENIO
572411
CONVENIO
572415
CONVENIO
572433
Objeto da Transferência
PROMOVER
AÇÓES
DE
CAPACITAÇÃO DE JOVENS COM A
FINALIDADE DE PROPORCIONAR
UM INTERCÂMBIO ENTRE OS
TERRITÓRIOS SERGIPANOS COM
A
DIVULGAÇÃO
DOPROGRAMA
NACIONAL
DE
CRÉDITO
FUNDIÁRIO.
APOIAR
E
DESENVOLVER
A
PRODUÇÃO DE BASE ECOLÓGICA
POR MEIO DO APRIMORAMENTO
DA COMERCIALIZAÇÃO COM FOCO
NO
DESENVOLVIMENTO
DE
MERCADOS
LOCAIS
E
NA
REGULAMENTAÇÃO
E
INSTITUCIONALIZAÇÃO
DOS
SISTEMAS PARTICIPATIVO
MOBILIZAR,
DIFUNDIR,
CAPACITAR E ASSESSORAR 400
FAMÍLIAS DE TRABALHADORES
RURAIS
EM
09
PÓLOS
SINDICAIS, DE MANEIRA MAIS
EFETIVA,
DE
FORMA
APOTENCIALIZAR
QUALITATIVAMENTE
E
QUANTITATIVAMENTE
AS
PROPOSTAS DE FINA
APOIO A REALIZAÇÃO DO 18º
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TURISMO DE GRAMADO - SALÃO
DO TURISMO RURAL.
CAPACITAR
ARTESÃOS
E
ESTUDANTES PARA GERENCIAR E
DAR
CONTINUIDADE
A
UM
PROCESSO
SUSTENTÁVEL
DE
COMERCIALIZAÇÃO
DE
ARTESANATO
E
DIFUSÃO
CULTURAL.
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
32713265000123
ASSOCIACAO
EDUCACAO
DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL UM LU
31/AGO/2006
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
55.000,00 -50.000,00
DE
E
5.000,00
5
Concluído
5
Concluído
5
90615337000104
SINDICATO DA HOTEL.,
REST. BARES E SIMIL.
16.700,00 DA REG. HORT.
5
Concluído
02138424000142
CENTRO ECOLOGICO
13/SET/2006
165.763,00 -.149.023,00
16.740,00
12180345000153
FEDERACAO DOS TRAB
NA AGRIC DO ESTADO
DE AL
13/NOV/2006
55.009,95 -49.936,50
13/NOV/2006
166.700,00 -.150.000,00
5.073,45
Concluído
04883226000139
ASSOCIACAO
PARA
DESENVOLVIMENTO
LOCAL CO-PRODUZIDO
09/NOV/2006
90.072,25 -78.592,25
132
11.480,00
5
Concluído
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
574754
577563
582527
582551
586512
Objeto da Transferência
EXECUTAR
UM
PROCESSO
EXLUSIVO
DE
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
E
DE
ESTÍMULO
AOPROTAGONISMO
FEMININO
PARA 300 MULHERES ATRAVÉS
DE
UMA
INTERVENÇÃO
QUALIFICADA E ORGANIZADA EM
DIVERSAS
ATIVIDADES
DA
AGRICULTURA FAMILIAR E
O
PROJETO
PILOTO
DE
CAPACITAÇÃO CONTEXTUALIZADA
OBJETIVANDO
O
FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
NACIONAL
DE
CREDITO
FUNDIARIO NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, CUJO FOCO
E A VALORIZACAO DO CAPITAL
SOCIAL NAS AREAS DEC
QUALIFICAR
MULHERES
TRABALHADORAS
E
JOVENS
RURAIS EM ATIVIDADES NAO
AGRICOLAS EXERCIDAS PELAS
MULHERES
NO
CAMPO,
DIVERSIFICACAO
DA
PRODUCAOAGRICOLA.
FORTALECER E PROPORCIONAR
AOS ASSENTADOS E ASSENTADAS
OS
FUNDAMENTOSBÁSICOS
DO
PROGRAMA
NACIONAL
DE
CRÉDITO FUNDIÁRIO - PNCF,
REALIZANDOREUNIÓES, CURSOS
E
CAPACITAÇÓES
PARA
AS
ASSOCIAÇÓES
NAS
05(CINCO)GRANDES R
CAPACITACAO
PARA
AGRICULTORES E AGRICULTORAS
FAMILIARES
NO
PROCESSO
DETRANSIÇAO
AGROECOLOGICA
PARA A CONVIVENCIA COM O
SEMI-ARIDO,
A
PARTIRDA
INOVACAO
DE
PRATICAS,
EXPERIENCIAS
E
CONHECIMENTOS NO AGRESTE DA
PAR
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
03165930000193
COOPERATIVA
TRABALHO
PARA
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTA
05/DEZ/2006
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
139.756,00 -.131.581,00
DE
O
8.175,00
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
08281073000100
INSTITUTO
DE
ASSISTENCIA
TECNICA
E EXTENSAO RURAL DO
RI
30/JUN/2006
166.667,00 -.150.000,00
16.667,00
03918120000160
CENTRO
DE
DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO -CEDET
10/JAN/2007
158.506,59 -.136.091,00
15.123,00
28152825000140
Com parecer técnico de
FETAES FED DOS TRAB
aprovação. Aguardando
NA
AGRICULTURA
DO
análise financeira.
EST DO ESP SANTO
11/JAN/2007
245.514,66 8.464,66
30.000,00
35796341000523
AS
PTA ASSES E SERV A
PROJ EM AGRICULTURA
ALTERNATIVA
15/JAN/2007
250.000,00 -.220.000,00
133
30.000,00
5
Concluído
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
Objeto da Transferência
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORAS
E
JOVENS
RURAIS
PARA
PROMOVER
A
TRANSIÇÃOAGROECOLOGICA E O
FORTALECIMENTO
DA
CAPACIDADE
ORGANIZACIONAL
586521 NA REGIÃO LESTE DE MG.
15/JAN/2007
DESENVOLVER
ACOES
DE
ASSISTENCIA
TECNICA
E
EXTENSAO
RURAL
COM
AGRICULTORES FAMILIARES DO
586531 MUNICIPIO DE TOMBOS
11/JAN/2007
586758
DESENVOLVER
AÇOES
DE
DIVULGAÇAO DO PROGRAMA DE
CADASTRO
DE
TERRAS
DEGEOREFERENCIAMENTO
E
REGULARIZAÇAO
FUNDIARIA
JUNTO
AS
ORGANIZAÇOES
DOSTRABALHADORES RURAIS E
DEMAIS ATORES LOCAIS.
17/JAN/2007
PROMOVER
ACOES
CONJUNTAS
PARA
DESENVOLVIMENTO
DAS
ATIVIDADES
DA
JUSTI-ÇA
AGRARIA-VARA
AGRARIA
DO
ESTADO DE SANTA CATARINA E
ESTABELECER IN-TERLOCUCOES
COM
OS
PRODUTORES
E
TRABALHADORAS
RURAIS,
586765 MOVIMENTOS
SO16/JAN/2007
ELABORACAO
DE
PLANOS
ESTRATEGICOS
TECNICOSGERENCIAIS, CONTINUIDADE NA
FORMACAO
EM
PRODUCAO
SUSTENTAVEL,
GESTAO
E
COMERCIALIZACAO
E
APOIO
PARA
ARTICULACAO
E
INTERCAMBIO COM INICIATIVAS
588618 A NIVEL NACIONAL, VISANDO
26/JAN/2007
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
05453827000174
ASSOCIACAO
AGRICULTORES
FAMILIARES
MUNICIPIO DE
80.442,05 3.448,45
80.336,78 -69.216,78
DOS
DO
PRESTAÇÃO
DE
FINAL APROVADA
7.550,00
04925217000163
ASSOCIACAO
MULHERES
AGRICULTORAS
11.120,00 TRABALHADORAS RU
DAS
E
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
02797196000112
CENTRO DE ESTUDOS E
ASSESSORIA APLICADOS
AO DESENVOLVIM
42.900,00 -39.000,00
3.900,00
83845701000159
SANTA
CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTICA
101.482,00 -71.050,00
30.432,00
05944659000110
FUNDACAO
DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO
ESPIRITO SA
219.100,00 -.150.500,00
134
68.600,00
DE
DO
CONTAS
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
Objeto da Transferência
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE
TRABALHADORES
E
TRABALHADORAS
RURAIS
QUETRABALHAM
COMO
ARRENDATÁRIOS,
PARCEIROS,
MEEIROS,
AGREGADOS,
POSSEIROSDIARISTAS,
ASSALARIDADOS
E
MINIFUNDIÁRIOS, QUE SERÃO
588644 CANDIDATOS AO FI-NANCI
26/JAN/2007
ESTUDOS,
VALIDACAO,
DISPONIBILIZACAO
E
APROPRIACAO DE TECNOLOGIAS
P/AGRICULTORES
FAMILIARES
FUMICULTORES DA REGIAO DO
PLANALTO
NORTE
CATARINENSE,
ATRAVES
DE
PROCESSOS
DE
PESQUISA
PARTICIPATIVA
COM
588673 ENFOQUEA
24/JAN/2007
589694
589697
CONTRIBUIR
PARA
A
ORGANIZACAO, CAPACITACAO E
QUALIFICACAO DO TRABALHODA
RENDA RENASCENCA COM QUATRO
GRUPOS EM TRES MUNICIPIOS
DO
CARIRI
PARAIBANO
NA
PERSPECTIVA DE CONTRIBUIR
COM
A
CRIACAO
DE
ALTERNATIVAS DEGER
IMPLEMENTAR
TRABALHOS
DE
ASSISTENCIA TECNICA VOLTADA
A
PRODUCAO
E
O
APROVEITAMENTO SUSTENTAVEL
DE
PRODUTOS
AGROEXTRATIVISTAS
DO
CERRADO
NAREGIAO NOROESTE
DE MINAS GERAIS.
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
08428138000106
FEDERACAO
TRABALHADORES
AGRICULTURA DO
DO RN
219.056,31 3.089,31
DOS
NA Em análise documental
EST
22.502,00
83052191000162
EMPRESA DE PESQUISA
AGROPECUARIA
E
EXTENSAO RURAL DE SA
101.280,00 -63.280,00
38.000,00
5
Concluído
5
Concluído
5
Concluído
24507790000164
CUNHA
COLETIVO
FEMINISTA
24/JAN/2007
27.232,50 -20.932,50
6.300,00
02618445000165
FUNDACAO
NATUREZA
24/JAN/2007
59.600,00 -50.000,00
135
9.600,00
PRO
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
589704
CONVENIO
589743
CONVENIO
589826
CONVENIO
CONVENIO
605658
611021
Objeto da Transferência
DESENVOLVER
AÇÓES
QUE
PROMOVAM A CAPACITAÇÃO DOS
BENEFICIÁRIOS DO BAN-CO DA
TERRA EM PARCERIA COM O MDA
E
DEMAIS
ATORES
DAS
COMUNIDADES, NOSENTIDO DE
ORIENTA-LOS
NA
REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO
DE SUAS ASSOCIAÇÓE
FOMENTO
A
ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO RURAL NO
AMAPA,
ENFOCANDO
NOVO
MODELO AGRICOLA EMBASADO NA
AGROECOLOGIA,
ATRAVES
DA
CAPACITACAO DEAGRICULTORES
FAMILIARES,
TECNICOS
EXTENSIONISTAS, IMPLANTANDO
O SISTEMELHORAMENTO DA QUALIDADE
DA
ALIMENTACAO
E
MINIMIZACAO
DA
PRESSAO
DECACA E PESCA EM TERRAS
INDIGENAS YAWANAWA
GERAR TRABALHO E RENDA COM
A FABRICAÇÃO DE PRODUTOS
ARTESANAIS
DERIVADOS DO
APROVEITAMENTO RACIONAL DA
FIBRA
E
COQUILHO
DA
PIAÇANHA,
VISANDO
AO
DESENVOLVIMENTO
LOCAL
SUSTENTÁVEL DAS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS ED
APOIAR
A
GESTÃO
E
ADMINISTRAÇÃO DOS PROJETOS
FINANCIADOS COM RECURSOSDO
FUNDO DE TERAS E DA REFORMA
AGRÁRIA CRIANDO CONDIÇÓES
PARA O FORTALECIMENTO DA
POLÍTICA
DE
CRÉDITO
FUNDIÁRIO,
DIANTE
DO
PROJETO DE CRÉDITO
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
03598715000186
FUNDACAO
INSTITUTO
DE TERRAS DO ESTADO
DE SO PAULO JOSE
26/JAN/2007
120.000,00 -.100.000,00
20.000,00
5
Concluído
5
03149084000118
SECRETARIA
DE
ASSISTENCIA
TECNICA
E
EXTENSAO
6.911,60 AGROFLORES
5
Concluído
34926188000115
INSTITUTO
DESENVOLVIMENTO
RURAL DO AMAPA
26/JAN/2007
21/FEV/2007
939.254,44 25.742,44
69.365,35 -62.453,75
DE
93.512,00
Concluído
02275306000186
Foi
apresentado
PC
INSTITUTO
DE
final. Na área técnica
DESENVOLVIMENTO
para
emissão
de
SUSTENTAVEL DO BAIXO
parecer.
SUL D
27/DEZ/2007
129.277,00 116.274,00
13.003,00
08761124000100
PARAIBA GOVERNO
ESTADO
31/DEZ/2007
735.840,00 416.384,04
136
332.745,00
DO
Parcela não liberada.
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
611194
611206
615153
615442
618958
Objeto da Transferência
FORTALECER AS CAPACIDADES
DE
NEGOCIACAO
E
PLANEJAMENTO
PRESENTES
NOSARRANJOS PRODUTIVOS DE
BIODIESEL
DAS
EMPRESAS
INTEGRANTES DO COMBUSTI-VEL
SOCIAL,
FORMADOS
POR
AGRICULTORES
FAMILIARES,TECNICOS
E
DIRIGENTESN
APOIAR
A
MELHORIA
DA
QUALIDADE
DE
VIDA
E
A
REDUCAO DA POBREZA RURALDOS
TRABALHADORES
RURAIS
ASSENTADOS
NO
PNCF
DO
ESTADO DE SERGIPE QUEJA
CESSARAM
O
PRONAF-A,
ATRAVES DA CAPACITACAO NO
SENTIDO DE FORTALE-CER SU
PROMOVER
ACOES
CONJUNTAS
OBJETIVANDO INTENSIFICAR A
ATUACAO
DA
DEFENSORIA
PUBLICA EM AREAS RURAIS
ONDE EXISTE RISCO IMINENTE
DE
CONFLITO
A-GRARIO,
PARTICULARMENTE NAS REGIOES
DOS MUNICIPIOS DE REDENCAO
E ALTAMANTER O CIRCUITO LESTE DO
ESTADO DE MINAS GERAIS,
LIVRE DE FEBRE AFTOSA COM
VACINACAO, CAPACITANDO OS
TECNICOS
E
AGRICULTORES
FAMILIARES
SOBRE
A
IMPORTANCIA DA PREVENCAO DA
DOENCA
E
DOS
PREJUIZOS
ECONOMICOS E
ACAO DE NIVEL SUPERIOR PARA
INDIGENA TERRENAS KADIWEUS
EM AGROECOLOGIA
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
02833599000170
PLURAL
COOPERATIVA
DE
CONSULTORIA
PESQUISA E SERVICOS
31/DEZ/2007
334.704,50 317.704,50
17.000,00
00647378000181
FEDERACAO
TRABALHADORES
AGRICULTURA
ESTADO SE
31/DEZ/2007
88.116,00 79.116,00
Foi
apresentado
PC
final. Na área técnica
para
emissão
de
parecer.
DOS
NA
DO
9.000,00
3
Cancelado
34639526000138
DEFENSORIA
PUBLICA
DO ESTADO DO PARA
17/JAN/2008
285.148,50 255.336,00
29.812,50
Parcela não liberada.
65179400000151
INSTITUTO MINEIRO DE
AGROPECUARIA
31/DEZ/2007
31/DEZ/2007
274.476,90 214.826,00
59.650,90
125.528,00 111.200,00
04987850000186
CENTRO DE APOIO
PESQUISAS
14.328,00 INDIGENISTAS
137
Parcela não liberada.
E Foi apresentado PC
final. Em análise
financeira.
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
CONVENIO
Objeto da Transferência
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
REALIZAR UM DIAGNOSTICO DA
SITUACAO DE 29 AREAS DE
ASSENTAMENTOS
DOPROG.
NACIONAL
DE
CREDITO
FUNDIARIO
NA
REGIAO
DO
SIRIDO NORTERIOGRAN-DENSE E
LEVANTAMENTO DE INFORMACOES
DE GESTAO,
COMPOSICAO E
618965 ESTRUTURA
31/DEZ/2007
DESENVOLVER
AÇÓES
DE
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
E
EXTENSÃO RURAL ATRAVÉS DE
TÉCNICAS
REALIZADAS
POR
JOVENS
E
TÉCNICOS
DOS
CEFAS,
UTILIZANDO
A
METODOLOGIA DA ALTERNÂNCIA,
EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO
619122 SUL.
31/DEZ/2007
160.488,97 155.488,97
CONVENIO
CONVENIO
619204
31/DEZ/2007
CONTRIBUIR
PARA
O
FORTALECIMENTO
DA
COMERCIALIZACAO
DOS
PRODUTOS
DAAGRICULTURA
FAMILIAR
E
DA
ECONOMIA
SOLIDARIA,
ATRAVES
DA
FORMACAO
DOSAGENTES
RESPONSAVEIS
PELA
IMPLEMENTACAO DAS BSC 622880 BASES DE SERVICOS DE
31/DEZ/2007
FORTALECIMENTO
DA
CAPACIDADE
DA
UNIDADE
TÉCNICA ESTADUAL DO ESTADO
DOPIAUI
UTE,
E
SEUS
ESCRITÓRIOS DE CAMPO COM
RESPEITO
À
COORENAÇÃO,
SUPERVISÃO E MONITORAMENTO
DO
PROJETO
DE
CRÉDITO
627564 FUNDIÁRIO E COMBATE ÀPO
04/JUL/2008
06222820000104
ASSESSORIA,
CONSULTORIA,
E
CAPACITACAO
TECNICA
DO SERI
Solicitado PC final.
Aguardando final de
5.000,00
prazo concedido.
80883648000192
ASSOC REG DAS CASAS
FAMILIARES RURAIS DO
SUL DO BRASIL
1.457.335,00 1.411.980,00
CAPACITAÇÃO
DE
MULHERES
AGRICULTORAS
EM
PLANTAS
MEDICINAIS E SAÚDE
CONVENIO
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
111.111,11 100.000,00
45.355,00
95990297000196
ASSOCIACAO
ESTADUAL
DE
MULHERES Foi apresentado PC
CAMPONESAS DE SANTA final. Na área técnica
11.111,11 CA
p/ emissão de parecer.
04487946000185
COOPERATIVA
TRABALHADORES
AUTONOMOS
506.000,00 500.000,00
Foi apresentado PC
final. Na área técnica
p/ emissão de parecer.
DOS
Foi apresentado PC
final. Na área técnica
p/ emissão de parecer.
6.000,00
06553523000141
PIAUI SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO SEPLAN
1.109.944,00 921.389,62
138
188.554,38
Foi apresentado PC
final. Na área técnica
p/ emissão de parecer.
Código
Tipo de
Siafi/
Cadastro
Siasg
CONVENIO
Objeto da Transferência
Data
de Valor
Publicação
Pactuado
FORTALECIMENTO
DA
CAPACIDADE
DE
UNIDADE
TÉCNICA ESTADUAL - UTE DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE E SEUS ESCRITÓRIOS DE
CAMPO
COM
RESPEITO
ACOORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E
MONITORAMENTO DO PROJETO DE
627619 CRÉDITO FUNDIÁ-R
04/JUL/2008
Valor
da
Lançamentos
Contrapar
Convenente
no Exercício
tida
1.295.907,50 1.083.555,50
139
Situação
da
Avença
(alcance de objetivos
e metas, prestação de
contas,
sindicância,
TCE S/N)
04792170000107
SEARA - SECRETARIA
DE
ESTADO
DE
ASSUNTOS FUNDIARIOS,
DE
Foi apresentado PC
final. Na área técnica
212.352,00
p/ emissão de parecer.
5.4 - A Aprovar
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
VISA OBTER UMA AVALIACAO NACIONAL DE
DESEMPENHO
DO
PRONAF,
ATRAVES
DAREALIZACAO
DE
ESTUDOS
A
SEREM
MOLDADOS NUMA METODOLOGIA DE EXECUCAO
QUE PROPICIE A COMUNIDADE AGRICOLA, EM
GERAL, A OPORTUNIDADE DE EXPRESSAR
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
400301
419567
426910
429551
430841
430842
03067192000141
FORUM
NACIONAL DE SECRETARIOS
DE
ESTADO
DE
AGRICULTURA
06/OUT/2000
DEFINIR
OBRIGACÓES,
DELEGAR
COMPETÊNCIAS E REPASSAR RECURSOS PARA
A EXECUCÃO
DO PROJETO DE CREDITO
FUNDIARIO E COMBATE A POBREZA RURAL OBJETO DO ACORDO DE EMPRESTIMO 7037BR.
EXECUCAO
DO
PROJETO
DE
CREDITO
FUNDIARIO E COMBATE APOBREZA RURAL,
OB-JETO DO ACORDO DE EMPRESTIMO 7037BR.
EXECUCAO
DO
PROJETO
DE
CREDITO
FUNDIARIO E COMBATE A POBREZA RURAL OBJETO DO ACORDO DE EMPRESTIMO 7037BR.
EXECUCAO
DO
PROJETO
DE
CREDITO
FUNDIARIO E COMBATE A POBREZA RURAL,
OBJETO DO ACORDO DE EMPRESTIMO 7037BR.
EXECUCAO
DO
PROJETO
DE
CREDITO
FUNDIARIO E COMBATE A POBREZA RURAL,
OBJETO DO ACORDO DE EMPRESTIMO 7037BR.
535.250,00
53.525,00
434577
APROVADO COM
RESSALVAS PELO
TCU
10571982000125
PERNAMBUCO GOVERNO
ESTADO
29/SET/2004
3.521.319,00
446.985,00
13/DEZ/2001
6.223.835,13
1.229.846,22
12/NOV/2004
2.654.900,00
494.900,00
28/DEZ/2001
5.026.146,47
935.938,00
28/DEZ/2001
5.033.102,00
359.000,00
EXECUÇÃO
DO
PROJETO
DE
CRÉDITO
FUNDIÁRIO E COMBATE A POBREZA RURAL,
OBJETO DO ACORDO DE EMPRESTIMO 7037BR, NO ESTADO DE SERGIPE.
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
11/JAN/2002
2.674.557,22
140
1.251.655,00
Com parecer
DO técnico de
aprovação. Em
análise
financeira.
Com parecer
07954563000168
técnico de
SECRETARIA
DO
aprovação. Em
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
análise
- SDA
financeira.
Com parecer
12200200000177
técnico de
ALAGOAS SECRETARIA DA aprovação. Em
AGRICULTURA
análise
financeira.
Com parecer
13221247000180
técnico de
COMPANHIA
DE
aprovação. Em
DESENVOLVIMENTO E ACAO
análise
REGIONAL-CAR
financeira.
Com parecer
06354468000160
técnico de
MARANHAO
GOVERNO
DO aprovação. Em
ESTADO
análise
financeira.
74028457000140
EMPRESA
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL DO
DE SE
Com parecer
técnico de
aprovação. Em
ESTADO
análise
financeira.
DE
Tipo
Cadastro
CONVENIO
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
Código
de objetivos e
de
Data
de
Valor
da
Siafi/ Objeto da Transferência
Valor Pactuado
Convenente
metas, prestação
Publicação
Contrapartida
Siasg
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Trata-se de
Projeto de
Cooperação
Técnica – PCT –
FAO, registrado
no SIAFI no
módulo de
convênios. A IN
STN Nº 06/2004
informa que
ficaria a cargo
da STN criar
forma de se
cadastrar os
PCT's e Acordos
Internacionais
no SIAFI, visto
04089988000168
que são
DESENVOLVER
PROJETO
DE
APOIO
AO
ORGANIZACAO DAS NACOES instrumentos
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL
DA
UNIDAS PARA AGRICULTURA distintos dos
AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL.
E ALIMEN
convênios. A
macrofunção que
regulamenta o
assunto foi
criada em 2006
(02.03.08),
porém, por
problemas
operacionais,
viabiliza apenas
o registro de
novos
instrumentos,
não apresentando
solução para os
então
cadastrados como
436417
22/FEV/2002
17.560.257,66
457.142,00
convênios.
76554518000139
PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA
INSTITUTO
DE Prestação de
AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF
PLANEJAMENTO E ECONOMIA contas final
464156
18/SET/2002
360.000,00
80.000,00 AGRICOLA DE SC
aprovada.
141
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
03009157000176
FUNDACAO DE AMPARO A
PESQUISA,
ASSISTENCIA
TECNICA E EX
CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
PARA O ESTADO DE MATO GROSSO.
CONVENIO
465656
26/SET/2002
578.360,80
78.360,80
04888232000189
INSTITUTO
DE
DESENVOLVIMENTO
DO
NORTE E NORDESTE DE MIN
PROJETO DE CREDITO FUNDIARIO E COMBATE
A POBREZA RURAL NO ESTADO DE MINAS
GERAIS.
CONVENIO
473846
21/AGO/2002
803.600,00
87.600,00
DIAGNOSTICO
DOS
ASSENTAMENTOS
ESTADUAIS E LEVANTAMENTO DOS OBJETOS
DOBANCO DA TERRA NO ESTADO DO PIAUI.
CONVENIO
483882
06553572000184
SECRETARIA
DO
DESENVOLVIMENTO RURAL
30/OUT/2003
498.688,00
PROCESSO INTEGRADO DE PESQUISA E DE
QUALIFICAÇAO JUNTO COM AGRICULTORES
FAMILIARES
E
JUVENTUDE
RURAL
DOS
MUNICIPIOS
DE
BAIXA
GRANDE,
IPIRA,PINTADAS, QUIXABEIRA E VARZEA DA
ROÇA
CONVENIO
487645
22/DEZ/2003
120.000,00
50.000,00
Com parecer
13896725000151
PINTADAS
PREFEITURA técnico de
aprovação.
MUNICIPAL
Aguardando
análise
3.014,00
financeira.
FORTALECER
INSTITUCIONALMENTE
EM
GESTAO,
ORGANIZACAO,
QUALIDADE
E
TRANSFORMACAO DA PRODUCAO ATRAVES DA
CAPACITACAO DE SEUS ASSOCIADOS.
CONVENIO
487665
22858807000100
ACARAM
ARTICULACAO CENTRAL DAS
ASSOC
RUR
DE
AJUDA
MUTUA
23/DEZ/2003
79.788,45
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
NA
AREA
DE
ABRANGENCIA
DA
NOVAAMAFRUTAS
POR
INTERMEDIO
DA
CAPACITACAO
DOS
AGRICUTORES
E
DE
TECNICOSAGRICOLAS - CAPAACITACAO DE
AGRICULTORESS
EM
COOPERATIVISMO
E
ECONOMIASO
CONVENIO
487680
23/DEZ/2003
147.368,45
142
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
7.253,47
Com parecer
técnico de
aprovação. Em
análise
financeira.
05339079000101
ESCOLA
PARA O DESENVOLVIMENTO
DE
NEGOCIOS
Processo na área
SUSTENTAVEIS
técnica para
emissão de
7.368,45
parecer.
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
CAPACITAR
AGRICULTURES
FAMILIARES
ASSENTADOS
DA
REFORMA
AGRARIA
NO
ESTADO DO PARANA, PARA A PRATICA DE UM
MODELO
DE
PRODUCAO
AGRICOLA
SUSTENTAVEL, QUE PROPORCIONE QUALIDADE
DE VIDA E VIABILIDADE ECONOMICA BASEA
CONVENIO
487936
23/DEZ/2003
206.180,00
APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA TECNICA
E
EXTENSAO
RURAL
ATER,
PRIORITARIAMENTE
EM
ZONAS
EMPOBRECIDAS, DE MODO A POTENCIALIZAR
O ALCANCE CONJUNTO DE OBJETIVOS DO
PLANO
SAFRA
PARA
A
AGRICULTURA
FAMILIAR E DO PRO
CONVENIO
487938
487951
23/DEZ/2003
829.605,00
23/DEZ/2003
154.000,00
1.130.381,15
00597134000131
Com parecer
FUNDACAO
DE
DESENV
técnico de
ASSIST TEC E EXTENSAO
aprovação.
RURAL DE GOIAS
Aguardando
análise
110.920,00
financeira.
832.263,60
05888813000183
AASSOC
Com parecer
DE ASSIST TEC E EXT
técnico de
RURAL
DO
ESTADO
DE
aprovação.
RONDONIA
Aguardando
análise
82.283,60
financeira.
APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA TECNICA
E
EXTENSAO
RURAL
ATER,
PRIORITARIAMENTE
EM
ZONAS
RURAIS
EMPOBRECIDAS, DE MODO A POTENCIALIZAR
O ALCANCE CONJUNTO DE OBJETIVOS DO
PLANO SAFRA PARA AGRICULTURA FAMILIAR
EDO
CONVENIO
488144
23/DEZ/2003
FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATER,
ATRAVES
DE
CAPACITACAO
DE
TECNICOS,AGRICULTORES FAMILIARES, DE
MODO
A
POTENCIALIZAR
O
ALCANCE
CONJUNTODOS OBJETIVOS DO PLANO SAFRA
PARA
AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DO
PROGRAMAFOME
CONVENIO
488152
Com parecer
03964886000181
AMBIENS
SOCIEDADE técnico de
aprovação.
COOPERATIVA
Aguardando
análise
25.980,00
financeira.
04606955000148
Com parecer
FUNDACAO
DE
técnico de
DESENVOLVIMENTO RURAL aprovação.
FUNDACAO RURAL
Aguardando
análise
151.695,00
financeira.
Com parecer
15243363000125
técnico de
FEDERACAO TRABALHADORES aprovação.
AGRICULTURA
ESTADO Aguardando
BAHIA
análise
4.000,00
financeira.
CAPACIATACAO PARA AGENTES LOCAIS DE
PROMOCAO DE SOCIEDADES SUSTENTAVEIS.
CONVENIO
Valor
da
Convenente
Contrapartida
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
23/DEZ/2003
143
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
PLANO DE ACAO DE ASSISTENCIA TECNICA E
EXTENSAO
RURAL
AOS
AGRICULTORES
FAMILIARES DE MATO GROSSO DO SUL
PARTICIPANTES DO PLANO SAFRA E/OUDO
PROGRAMA FOME ZERO.
CONVENIO
488166
23/DEZ/2003
1.378.445,68
23/DEZ/2003
1.287.195,00
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
131.364,00
financeira.
Com parecer
03009157000176
técnico de
FUNDACAO DE AMPARO A aprovação.
PESQUISA,
ASSISTENCIA Aguardando
TECNICA E EX
análise
320.745,00
financeira.
1.391.584,20
Com parecer
10912293000137
EMPRESA PERNAMBUCANA DE técnico de
aprovação.
PESQUISA AGROPECUARIA
Aguardando
análise
137.774,20
financeira.
3.621.555,00
Com parecer
89161475000173
ASSOC
técnico de
RIOGR DE EMPR DE ASSIST
aprovação. Em
TEC E EXTENSAO RURAL
análise
656.745,00
financeira.
03981081000146
INSTITUTO
DE
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
E EXTENSAO RURAL D
IMPLANTAR O PROJETO VIDA NOVA E
PRESTACAO
ASSISTENCIA
TECNICA
E
EXTENSAO
RURAL
AOS
AGRICULTORES
FAMILIARES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONVENIO
488195
PRESTAR
SERVICOS
DE
ASSISTENCIA
TECNICA
E
EXTENSAO
RURAL
COM
QUALIDADEAOS AGRICULTORES FAMILIARES
DE OITO MUNICIPIOS PERTENCENTES AO
TERRITORIO 2 - AGRESTE PERNAMBUCANO,
EM ARTICULACAO COM PARCEIROS PUBLICOS
EM
CONVENIO
CONVENIO
488197
488209
23/DEZ/2003
PROJETO A ATER EM APOIO A EXECUCAO E
POTENCIALIZACAO
DOS
OBJETIVOS
CONJUNTOS
DO
PLANO
SAFRA
PARA
AGRICULTURA FAMILIAR E PROGRAMA FOME
ZERO
23/DEZ/2003
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER -PARA
AGRICULTORES FAMILIARES, PESCADORES,
INDIOS,
RIBEIRINHOS,
ASSENTADOS
E
ESTRATIVISTAS, POR MEIO DE METODOS
PROPRIOS DOS SERVICOS DE ATER
CONVENIO
488217
Valor
da
Convenente
Contrapartida
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
23/DEZ/2003
906.797,00
144
01171012000141
INSTITUTO
DE Com parecer
DESENVOLVIMENTO AGROPE técnico de
DO ESTA DO AMAZONAS
aprovação.
Aguardando
análise
88.437,00
financeira.
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
APOIO
AS
ACOES
DE
ATER,
PRIORITARIAMENTE
EM
ZONAS
RURAIS
EMPOBRECIDAS,DE MODO A POTENCIALIZAR O
ALCANCE CONJUNTO DE OBJETIVOS DO PLANO
SAFRAPARA A AGRICULTURA FAMILIAR E DO
PROGRAMA FOME ZERO, TENDO COMO
BASE
CONVENIO
488224
23/DEZ/2003
704.162,00
23/DEZ/2003
667.625,42
CAPACITAR
TECNICOS
E
AGRICULTORES
FAMILIARESEM
PROJETOS
INOVADOS
DEASSISTENCIA E EXTENSAO RURAL.
CONVENIO
488238
Valor
da
Convenente
Contrapartida
25052507000110
Com parecer
INSTITUTO
DE
técnico de
DESENVOLVIMENTO
RURAL
aprovação.
DO TOCANTINS - RURAL
Aguardando
análise
72.802,00
financeira.
Com parecer
34926188000115
técnico de
INSTITUTO
DE aprovação.
DESENVOLVIMENTO
RURAL Aguardando
DO AMAPA
análise
66.155,40
financeira.
APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÀCNICA
E
EXTENSÃO
RURAL
ATER,
PRIORITARIAMENTE EM ZONAS RURAIS EMPOBRECIDAS,
DE MODO A POTENCILAIZAR O ALCANCE
CONJUNTO DE OBJETIVOS DO PLANO SAFRA
PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E
CONVENIO
488243
12200200000177
ALAGOAS SECRETARIA
AGRICULTURA
23/DEZ/2003
834.165,00
APOIA
AS
ACOES
DE
ATER,
PRIORITARIAMENTE
EM
ZONAS
RURAIS
EMPOBRECIDAS,DE MODO A POTENCIALIZAR O
ALCANCE CONJUNTO DE OBJETIVOS DO PLANO
SAFRAPARA A AGRICULTURA FAMILIAR E DO
PROGRAMA FOME ZERO, TENDO COMO BASEAS
CONVENIO
488254
23/DEZ/2003
2.312.138,00
79.325,00
488267
84012012000126
GOVERNO DO ESTADO
RORAIMA
23/DEZ/2003
670.334,40
145
DA Com parecer
técnico de
aprovação. Em
análise
financeira.
13937057000163
Com parecer
SECRETARIA
DA
técnico de
AGRICULTURA IRRIGACAO E
aprovação.
REFORMA AGRARIA
Aguardando
análise
226.878,00
financeira.
APOIO
AS
ACOES
DE
ATER,
PRIORITARIAMENTE
EM
ZONAS
RURAIS
EMPOBRECIDAS,DE MODO A POTENCIALIZAR O
ALCANCE CONJUNTO DE OBJETIVOS DO PLANO
SAFRAPARA A AGRICULTURA FAMILIAR E DO
PROGRAMA FOME ZERO, TENDO COMO BASEA
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
66.414,40
Com parecer
DE técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
PRESTAR
SERVIÇOS
DE
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PÚBLICA
E
DEQUALIDADE
AOS
AGRICULTORES(AS)
FAMILIARES DO TERRITÓRIO PARAIBANO,
VI-SANDO A CRIAÇÃO DE NOVOS POSTOS DE
TRABALHO, AUMENTO DE RENDA, GARANCONVENIO
488270
23/DEZ/2003
850.955,00
26/DEZ/2003
494.500,00
ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL E
QUALIFICACAO DE PRODUTORES FAMILIARES.
CONVENIO
488274
DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE
INSERCAO SOCIAL,ATRAVES DE PRATICASQUE
PROPICIEM
REDUZIR
A
SITUACAO
DE
POBREZA
RURAL
NO
ESTADO
DO
PARANA.ACOES ARTICULADAS EM BUSCA DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, APOIADAS
NA
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
488286
488292
488303
23/DEZ/2003
CAPACITACAO DE TECNICOS DO SISTEMA
GEAGRO E MONITORES DAS CASAS FAMILIARES
RURAIS
E
ESCOLAS
FAMILIAS
AGRICOLAS
E
AGRICULTORES
FAMILIARESBENEFICIARIOS
DO
PRONAF,
DANDO APOIO AOS SERVICOS DE ATER.
PROMOVER
A
COOPERACAO
INTERINSTITUCIONAL ASSISTENCIA TECNICA
E
CAPACITACAO
NO
CONTEXTO
DA
AGRICULTURA FAMILAR E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL DA EMATER/PI
3.958.420,00
488306
08973752000140
EMPRESA DE ASSIST TECN
E EXT RURAL DA PARAIBA
Processo na área
EMATER PB
técnica para
emissão de
82.285,00
parecer.
Processo na área
130132
COMISSAO
técnica para
EXEC.DO
PLANO
DA
emissão de
LAV.CACAUEIRA/BA
144.500,00
parecer.
78133824000127
Com parecer
INSTITUTO PARANAENSE DE
técnico de
ASSISTENCIA TECNICA E
aprovação.
EXTENSAO
Aguardando
análise
925.180,00
financeira.
23/DEZ/2003
2.173.875,00
23/DEZ/2003
2.957.817,00
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
209.725,00
financeira.
Com parecer
06688451000140
técnico de
INSTITUTO
DE aprovação.
ASSISTENCIA TECNICA E Aguardando
EXTENSAO RURAL DO ES
análise
278.717,00
financeira.
938.015,00
13108295000166
Com parecer
EMPRESA
DE
técnico de
DESENVOLVIMENTO
aprovação.
AGROPECUARIO DE SERGIPE
Aguardando
análise
91.825,00
financeira.
05025553000112
SECRETARIA DE ESTADO DE
AGRICULTURA, PECUARIA E
DESENVO
APOIO AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E
EXTENSÃO
RURAL
ATER,
PRIORITARIAMENTE
PARA
OS
MUNICÍPIOS
LOCALIZADOS NOS TERRITÓRIOS DO ALTO
SERTÃOE OCIDENTAL DO ESTADO DE SERGIPE
DE MODO A POTENCIALIZAR O ALCANCE CON
CONVENIO
Valor
da
Convenente
Contrapartida
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
23/DEZ/2003
146
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
APOIO
AS
ACOES
DE
ATER,
PRIORITARIAMENTE
EM
ZONAS
RURAIS
EMPOBRECIDAS,DE MODO A POTENCIALIZAR O
ALCANCE CONJUNTO DE OBJETIVOS DO PLANO
SAFRAPARA A AGRICULTURA FAMILIAR E DO
PROGRAMA FOME ZERO, TENDO COMO
BASE
CONVENIO
488307
23/DEZ/2003
377.530,00
23/DEZ/2003
1.750.000,00
05032702000170
ASSOCIACAO NACIONAL DE Com parecer
técnico de
PEQUENOS AGRICULTORES
aprovação. Em
análise
41.400,00
financeira.
Com parecer
00065941000103
técnico de
CONSELHO NAC SISTEMAS aprovação.
ESTADUAIS
PESQUISA Aguardando
AGROPECUARIA
análise
300.000,00
financeira.
2.963.950,00
83052191000162
Com parecer
EMPRESA
DE
PESQUISA
técnico de
AGROPECUARIA E EXTENSAO
aprovação.
RURAL DE SA
Aguardando
análise
583.950,00
financeira.
CAPACITACAO
DE
TECNICOS
EM
TEMAS
ESTRATEGICOS PARA ATUACAO EM REDES
VISANDO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
DA AGRICULTURA FAMILIAR
CONVENIO
488308
APOIO
AS
ACOES
DE
ATER,
PRIORITARIAMENTE
EM
ZONAS
RURAIS
EMPOBRECIDAS,DE MODO A POTENCIALIZAR O
ALCANCE CONJUNTO DE OBJETIVOS DO PLANO
SAFRAPARA A AGRICULTURA FAMILIAR E DO
PROGRAMA FOME ZERO, TENDO COMO BASEAS
CONVENIO
488313
Valor
da
Convenente
Contrapartida
23/DEZ/2003
DISPONIBILIZAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
RURAL
E
REALIZAR
AÇÕESDE
CAPACITAÇÃO
PARA
AGRICULTORES
FAMILIARES, EXTENSIONISTAS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS VISANDO PROMOVER O
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.
CONVENIO
488322
46384400000149
SECRETARIA
AGRICULTURA
ABASTECIMENTO
23/DEZ/2003
488324
23/DEZ/2003
147
Com parecer
DE
técnico de
E
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
1.118.673,75
205.084,75
1.561.575,81
Com parecer
04867567000110
INSTITUTO AGROPOLOS DO técnico de
aprovação.
CEARA
Aguardando
análise
158.174,00
financeira.
APOIO
AS
ACOES
DE
ATER,
PRIORITARIAMENTE
EM
ZONAS
RURAIS
EMPOBRECIDAS,DE MODO A POTENCIALIZAR O
ALCANCE CONJUNTO DE OBJETIVOS DO PLANO
SAFRAPARA A AGRICULTURA FAMILIAR E DO
PROGRAMA FOME ZERO, TENDO COMO
BASE
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Tipo
Cadastro
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
Código
de objetivos e
de
Data
de
Valor
da
Siafi/ Objeto da Transferência
Valor Pactuado
Convenente
metas, prestação
Publicação
Contrapartida
Siasg
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Com parecer
05402797000177
técnico de
OFERTAR
SERVICOS
DE
APOIO
A
EMPRESA
DE
ASSIST
aprovação. Em
CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
TECNICA E EXT RURAL DO
análise
ESTADO DO PARA
488328
23/DEZ/2003
1.980.603,00
195.780,00
financeira.
ASSEGURAR AOS PRODUTORES FAMILIARES,
UM
SERVIÇO
EDUCATIVO
DE
EXTENSÃOAGROFLORESTAL,
EMBASADO
EM
VALORES ÉTICO-SUSTENTÁVEIS, PROMOÇÃO
DE
OCUPAÇÕES
PRODUTIVAS
E
DA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL, RESPEITANDO AO
ESPECIFICIDAD
CONVENIO
488344
23/DEZ/2003
855.749,80
23/DEZ/2003
4.202.000,00
APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA TECNICA
E EXTENSAO RURAL
CONVENIO
488347
DESENVOLVER AÇÕES DE ATER, ATRAVÉS DA
CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES
E EXTENSIONISTAS, TENDO COMO BASE A
DIRETRIZES DA POLÍTICA
NA-CIONAL DE
ATER, ESTANDO AÍ INSERIDOS O PLANO
SAFRA 2003/2004 E O PRO-
CONVENIO
CONVENIO
488351
500422
AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES
PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO
NORDESTE.
23/DEZ/2003
954.156,00
25/MAI/2004
275.000,00
07/JUN/2004
220.000,00
AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES
DE
FEIJAO
PARA
OS
AGRICULTORES
FAMILIARES NA REGIAO DO SEMI ARIDO DE
SERGIPE.
CONVENIO
501690
Com parecer
DO técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
83.477,00
financeira.
Com parecer
19198118000102
técnico de
EMPRESA
DE
ASSIST aprovação.
TECNICA
E
EXTENSAO Aguardando
RURAL DO EST DE MG
análise
747.280,00
financeira.
63606479000124
GOVERNO DO ESTADO
ACRE
148
29223492000166
Com parecer
EMPRESA
DE
ASSIST
técnico de
TECNICA
E
EXTENSAO
aprovação.
RURAL DO ESTADO RJ
Aguardando
análise
178.076,00
financeira.
Processo na área
12200200000177
técnica para
ALAGOAS SECRETARIA DA
emissão de
AGRICULTURA
25.000,00
parecer.
Com parecer
13108295000166
técnico de
EMPRESA
DE aprovação.
DESENVOLVIMENTO
Aguardando
AGROPECUARIO DE SERGIPE análise
20.000,00
financeira.
Tipo
Cadastro
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
de
Código
Siafi/
Siasg
504461
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
REALIZACAO DE PESQUISA DE CAMPO PARA
LEVANTAMENTO DO PRECO DE TERRAS NA
REGIAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
PARA COMPOR A BASE DE DADOS DO SISTEMA
DE MONITORAMENTO DO MERCADO DE TERRAS
- SMMT.
02/JUL/2004
DEFINIR
OBRIGAÇÕES,
DELEGAR
COMPETÊNCIAS E REPASSAR RECURSOS PARA
AESECUÇÃO
DO
PROJETO
CRÉDITO
505777 FUNDIÁRIO.
02/JUL/2004
DEFINIR
OBRIGAÇÕES,
DELEGAR
COMPETÊNCIAS E REPASSAR RECURSOS PARA
AEXECUÇÃO
DO
PROJETO
DE
CRÉDITO
506118 FUNDIÁRIO.
02/JUL/2004
79.752,00
400.000,00
1.129.600,00
Valor
da
Convenente
Contrapartida
89161475000173
ASSOC Com parecer
RIOGR DE EMPR DE ASSIST técnico de
TEC E EXTENSAO RURAL
aprovação. Em
análise
24.752,00
financeira.
76416957000185
SECRETARIA DE ESTADO DA Na área técnica
AGRICULTURA
E
DO para emissão de
100.000,00 ABASTECIMENTO
parecer.
82951336000102
Na área técnica
SECRETARIA DE ESTADO DA
para emissão de
AGRICULTURA
E
parecer.
DESENVOLVIMENTO
R
229.600,00
IMPLEMENTAR PROGRAMA DE DEENVOLVIMENTO
TERRITORIAL NO PONTAL DO TRIANGULO
MINEIRO ABRANGENDO A IMPLEMENTACAO DE
ACOES DIRIGIDAS AO DESENVOLVIMENTO DA
AGRICULTURA FAMILIAR
CONVENIO
506292
135046
CAF
13/JUL/2004
99.460,39
CAPACITAR AGRICULTORES FAMILIARES E
SUAS
LIDERANCAS,
TECNICOS
DE
INSTITUICOES GOVERNAMENTAIS E NAOGOVERNAMENTAIS QUE ATUAM DIRETAMENTE
COMAQUELES PARA A CONSOLIDACAO DE UMA
REDE TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO
CONVENIO
508155
26/JUL/2004
195.000,00
IMPLANTACAO DE ARRANJO SOCIOPRODUTIVO
SUSTENTAVEL PARA EXPLORACAO DEFRUTOS
DO CERRADO POR ASSENTADOS DO VALE DA
ESPERANCA, FORMOSA/GO
CONVENIO
CONVENIO
508306
509156
DESENVOLVER ACOES DE APOIO AO MDA NAS
AREAS DE FORMACAO DE EXTENSIONISTAS,
AGENTES E LIDERACAS E, NA ORGANIZACAO
DE REDES DE PRESTACAO
DESERVICOS DE
ATER.
06/AGO/2004
104.580,00
16/AGO/2004
632.000,00
149
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
326,70
EMBRAPA/DAF-
Processo na área
técnica para
emissão de
parecer.
154040
FUNDACAO
UNIVERSIDADE
DE Com parecer
técnico de
BRASILIA - FUB
aprovação. Em
análise
45.000,00
financeira.
Com parecer
03475900000183
INSTITUTO
NOVAS técnico de
FRONTEIRAS
DA aprovação. Em
análise
COOPERACAO - INFC
13.200,00
financeira.
Com parecer
26446062000115
ASSOC técnico de
BRAS
ENTIDADES aprovação.
ESTADUAIS ASSIS TEC EXT Aguardando
RURAL
análise
158.000,00
financeira.
Tipo
Cadastro
CONVENIO
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
Código
de objetivos e
de
Data
de
Valor
da
Siafi/ Objeto da Transferência
Valor Pactuado
Convenente
metas, prestação
Publicação
Contrapartida
Siasg
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Com parecer
63104020000122
técnico de
TURISMO RURAL NA AGRICULTURA FAMILIAR
ASSOCIACAO
DE
aprovação.
PARA A REGIAO SISALEIRA - SEMI-ARIDO
DESENVOLVIMENTO
Aguardando
DA BAHIA.
SUSTENTAVEL E SOLIDARIO
análise
D
509742
25/AGO/2004
64.675,00
7.400,00
financeira.
510831
CAPACITACAO
DE
JOVENS
DOS
ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRARIA DA
REGIAO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO
PARA
ATUAREM
COMO
AGENTES
DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.
30/SET/2004
60.000,00
26/OUT/2004
255.000,00
DESENHO E IMPLEMENTACAO DE PORPOSTA DE
ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DASCADEIAS
PRODUTIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
CONVENIO
511592
ARRECADACAO
DE
TERRAS
DEVOLUTAS,
OBJETIVANDO
A
REGULARIZACAO
FUNDIARIADE FAMILIAS DE TRABALHADORES
RURAIS
TRADICIONAIS,
REMANESCENTES
DEQUILOMBOS, E GEORREFERENCIAMENTO DE
IMOVEIS DO PROJETO DE CREDITO FUNDIARI
CONVENIO
512950
30/NOV/2004
1.338.798,96
APLICACAO DE UM CADASTRO DE IMOVEIS
RURAIS DE USO MULTIPLO E A EXECUCAO DE
UM
PROGRAMA
LOCALIZADO
DE
REGULARIZACAO
FUNDIARIA
NO
ESTADO
DEMINAS
GERAIS,
DIRIGIDO
PRIORITARIAMENTE
AOS
AGRICULTORES
FAMILIARES.
CONVENIO
513377
08/DEZ/2004
373.269,20
13/DEZ/2004
100.652,00
PROMOVER MAIOR INCLUSAO DAS MULHERES
NA ECONOMIA LOCAL, JUNTO AO MANEJO DA
CASTANHA DO PARA EM ORIXIMINA.
CONVENIO
513765
150
Com parecer
154040
FUNDACAO
técnico de
UNIVERSIDADE
DE
aprovação. Em
BRASILIA - FUB
análise
6.000,00
financeira.
Com parecer
80818636000184
técnico de
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS
aprovação. Em
SOCIO ECONOMICOS RURAIS
análise
DESER
51.600,00
financeira.
12136248000163
Com parecer
INSTITUTO
DE
técnico de
COLONIZACAO E TERRAS DO
aprovação.
MARANHAO-ITERMA
Aguardando
análise
194.000,00
financeira.
Com parecer
04885639000152
INSTITUTO DE TERRAS DO técnico de
aprovação.
ESTADO DE MINAS GERAIS
Aguardando
análise
62.211,53
financeira.
Com parecer
técnico de
51751048000172
aprovação.
COMISSAO PRO INDIO SAO
Aguardando
PAULO
análise
17.280,00
financeira.
Tipo
Cadastro
CONVENIO
de
Código
Siafi/
Siasg
514065
Objeto da Transferência
IDENTIFICACAO DE IMOVEIS RURAIS PARA O
PROJETO
CADASTRO
DE
TERRAS
E
REGULARIZACAO FUNDIARIA NO AMBITO DA
DISCRIMINACAO, MEDICAO E DEMARCACAO
TOPOGRAFICA.
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
17/DEZ/2004
147.020,80
Valor
da
Convenente
Contrapartida
10.980,00
REESTRUTURACAO DA UNIDADE PILOTO DE
AGROINDUSTRIA FAMILIAR DA REGIAOSUL DA
BAHIA.
CONVENIO
514106
410.309,50
120.000,00
EXECUCAO DE PROJETO DE REGULARIZACAO
FUNDIARIA E A INTEGRACAO DE DADOSPARA
O REGISTRO IMOBILIARIO NO ESTADO DO
PARANA.
CONVENIO
514800
68621671000103
SECRETARIA DE ESTADO DO
MEIO AMBIENTE E REC
HIDRICOS
20/DEZ/2004
717.000,00
APOIAR AS COMUNIDADAES QUILOMBOLAS
ATRAVES
DE
ENCONTROS
LOCAIS
E
REGIONAIS, PROMOVENDO A FORMACAO E
CAPACITACAO NAS AREAS DE AGROECOLOGIA
ESEGURANCA ALIMENTAR HISTORIA DO POVO
NEGRO, CULTURA E CIDADANIA NOESTAD
CONVENIO
514807
22/DEZ/2004
515302
20/DEZ/2004
60.508,00
95.480,00
04201315000158
CENTRO Com parecer
DE ESTUDO E DEFESA DO técnico de
aprovação.
NEGRO DO PARA
Aguardando
análise
10.925,00
financeira.
685.000,00
09450206000198
Com parecer
INSTITUTO
DE
técnico de
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
aprovação.
DO CEARA
Aguardando
análise
100.000,00
financeira.
EXECUCAO
DO
CADASTRO
TECNICO
DE
IMOVEIS
RURAIS
E
REGULARIZACAO
FUNDIARIA NOS MUNICIPIOS DE PORANGA,
IPAPORANGA
E
CRATEUS
E
GEORREFERENCIAMENTO
DE
IMOVEIS
FINANCIADOS PELOS PROGRAMAS DE CREDITO
FUNDIARIO E COMBA
CONVENIO
515303
23/DEZ/2004
151
158.000,00
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
96746441003555
Com parecer
INSTITUICAO SINODAL DE
técnico de
ASSISTENCIA EDUCACAO E
aprovação.
CULTURA
Aguardando
análise
6.580,00
financeira.
CONSOLIDAR
ATIVIDADES
AGROEXTRATIVISTAS,
ESTIMULAAR
O
COOPERATIVISMO E O DESENVOLVIMENTO DA
AGROINDUSTRIA A CRIAACAO DE PEEQUENOS
ANIMAIS EA PISCICULTURA EM COMUNIDADES
QUILOMBOLAS NO ESTADO DO ARA.
CONVENIO
Inadimplente 10799906000171
220
NAO
INSTITUTO DE TERRAS E
APRESENTACAO DE
REFORMA
AGRARIA
DE
DOCUMENTACAO
ALAGOAS - ITE
COMPLEMENTAR
130122
COMISSAO
EXEC.DO
PLANO
DA
LAV.CACAUEIRA/BA-AD
18/DEZ/2004
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Tipo
Cadastro
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
Código
de objetivos e
de
Data
de
Valor
da
Siafi/ Objeto da Transferência
Valor Pactuado
Convenente
metas, prestação
Publicação
Contrapartida
Siasg
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Com parecer
APLICACAO DE UM CADASTRO DE IMOVEIS
03521741000106
técnico de
RURAIS DE USO MULTIPLO E A EXECUCAO DE
AGENCIA
GOIANA
DE aprovação.
UM
PROGRAMA
LOCALIZADO
DE
DESENVOLVIMENTO RURAL E Aguardando
REGULARIZACAO
FUNDIARIA
NO
ESTADO
FUNDIARIO
análise
DEGOIAS.
516671
24/DEZ/2004
461.754,99
142.220,99
financeira.
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O
CADASTRAMANTO DOS IMOVEIS ADQUIRIDOS
PELO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO
FUNDIARIO E OS ORIUNDOS DO PROGRAMA
BANCO DA TERRA, COM SEUS RESPECTIVOS
IMOVEIS LIMITROFES, ALEM DO
CONVENIO
517293
29/DEZ/2004
470.400,00
04792170000107
SEARA
Com parecer
- SECRETARIA DE ESTADO
técnico de
DE ASSUNTOS FUNDIARIOS,
aprovação.
DE
Aguardando
análise
80.400,00
financeira.
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A
EXECUCAO
DE
ENCONTROS
NACIONAISDE
AVALIACAO E BALANCO DE MECANISMOS DE
ACESSO A TERRA E DO PROGRAMANACIONAL
DE CREDITO FUNDIARIO.
CONVENIO
517325
33683202000134
CONFEDERACAO
NACIONAL
DOS
TRABALHADORES
NA
AGRICULTURA
29/DEZ/2004
644.000,00
64.000,00
444.500,00
Com parecer
06718282000143
INSTITUTO DE TERRAS DO técnico de
aprovação.
PIAUI INTERPI
Aguardando
análise
49.500,00
financeira.
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO O
GEORREFERECIAMENTO
E
REGULARIZA-CAO
FUNDIARIA
DE
IMOVEIS
RURAIS
LOCALIZADOS NA COMARCA DE BOM JESUS PI E NAS AREAS DE CREDITO FUNDIARIO E
COMBATE A POBREZA RURAL, CONTEM-PL
CONVENIO
517359
29/DEZ/2004
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO
ADQUAR O SISTEMA DE CADASTRO DE
IMOVEIS RURAIS DO ESTADO DE SAO PAULO
COM O PROGRAMA NACIONAL DE CADASTROE
REGULARIZACAO FUNDIARIA.
CONVENIO
517376
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
03598715000186
Processo na Área
FUNDACAO INSTITUTO DE Técnica para
TERRAS DO ESTADO DE SO emissão de
PAULO JOSE
parecer.
29/DEZ/2004
836.815,16
152
430.132,16
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Objeto da Transferência
Valor
da
Convenente
Contrapartida
OBJETIVA O PRESENTE CONVENIO CADASTRO
TECNICO DE IMOVEIS RURAIS, DEMARCACAO
TOPOGRAFICA E REGULARIZACAO FUNDIARIA
NOS MUNICIPIOS DE MACAPA(BAILIQUE) E
CALÇOENE, E GEORREFERENCIAMENTO DE
IMOVEIS ADQUIRIDOS PE-LO
CONVENIO
517380
Com Parecer
Técnico de
34927244000136
aprovação.
INSTITUTO DE TERRAS DO
Aguardando
AMAPA TERRAP
análise
financeira.
29/DEZ/2004
249.700,00
PESQUISA: DINÂMICA POPULACIONAL E A
SUCESSÃO NA AGRICULTURA FAMILIARNO
VALE DO TAQUARI.
CONVENIO
517509
30/DEZ/2004
80.923,00
22.700,00
92886860000192
FEDERACAO
TRABALHADORES
AGRICULTURA
NO
4.046,15 GRAND
DIVULGAR
ATRAVÉS
DOS
SINCATOS
DE
TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS,
SOC. CIVIL, ONG´S E ÓRG. PÚBLICAS, O
PROJETO DE CRÉDITO FUNDIÁRIO ECOMBATE
À POBREZA RURAL.
CONVENIO
CONVENIO
517525
517760
51.200,00
6.200,00
DE ENCONTROS
DE MONITORES
NACIONAL DE
NA
LINHA
33683202000134
CONFEDERACAO
NACIONAL
DOS
TRABALHADORES
NA
AGRICULTURA
30/DEZ/2004
390.000,00
40.000,00
01409622000130
SECRETARIA
DE
AGRICULTURA,PECUARIA E
ABASTECIMENTO
CAPACITACAO E MOBILIZACAO DE AGENTES E
INSTITUICOES PARA O PROGRAMA NACIONAL
DE CREDITO FUNDIARIO - PNCF.
CONVENIO
517763
29/DEZ/2004
CAPACITACAO DOS JOVENS RURAIS
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.
CONVENIO
88.000,00
8.000,00
04863094000183
INSTITUTO ALIANCA COM O
ADOLESCENTE
PELO
517774
29/DEZ/2004
1.049.239,00
96.600,00
APLICACAO DE UM CADASTRO DE IMOVEIS
RURAIS DE USO MULTIPLO E A EXECU-CAO
DE
UM
PROGRAMA
LOCALIZADO
DE
REGULARIZACAO FUNDIARIA.
CONVENIO
518002
DOS Processo na Área
NA Técnica para
RIO emissão de
parecer.
05684806000160
FEDERACAO
DOS
TRABALHADORES
NA
AGRICULTURA FAMILIAR DA
30/DEZ/2004
PROMOVER A REALIZACAO
NACIONAIS E TREINAMENTOD
NO AMBITO DO PROGRAMA
CREDITO
FUNDIARIO
NOSSAPRIMEIRA TERRA.
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
05585107000162
INSTITUTO
TERRAS
AMAZONAS
31/DEZ/2004
433.766,88
153
133.766,88
DO
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
EXECUCAO DA CAPACITACAO DE EXECUTORES
DO
PROGRAMA
NACIONAL
DE
CREDITOFUNDIARIO NO ESTADO DE SAO
PAULO.
CONVENIO
518010
03598715000186
FUNDACAO INSTITUTO DE
TERRAS DO ESTADO DE SO
PAULO JOSE
31/DEZ/2004
550.000,00
50.000,00
INTEGRAR O SISTEMA DE CADASTRO RURAL,
REGISTRO IMOBILIARIO E TITULACAODE
AGRICULTORES FAMILIARES NO ESTADO DA
PARAIBA.
CONVENIO
518030
09370990000124
INST
DE
TERRAS
E
PLANEJAMENTO
AGRICOLA
DO EST PARAIBA
31/DEZ/2004
253.520,00
25.684,00
APLICACAO DE UM CADASTRO DE IMOVEIS
RURAIS DE USO MULTIPLO E A EXECUCAO DE
UM
PROGRAMA
LOCALIZADO
DE
REGULARIZACAO FUNDIARIA.
CONVENIO
518138
33307604000134
INSTITUTO DE TERRAS DO
ESTADO DO TOCANTINS
03/JAN/2005
272.958,00
51.608,00
A
EXECUCAO
DA
CAPACITACAO
DE
EXECUTORES DO PROGRAMA NACIONAL DE
CREDITO FUNDIARIO NO ESTADO DO MATO
GROSSO.
CONVENIO
518141
03507415001205
GROSSO
GOVERNO
ESTADO
29/DEZ/2004
264.000,00
24.000,00
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO A
SENSIBILIZACAO
E
CAPACITACAO
DAS
MULHERES TRABALHADORAS RURAIS PARA AS
POLITICAS PUBLICAS DESENVOLVIDS PELO
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
CONVENIO
518181
03/JAN/2005
1.392.000,00
234.000,00
CONTRIBUIR
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
LOCAL SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DEDOM
INOCENCIO, VIABILIZANDO OPORTUNIDADE
DE OCUPACAO E RENDA PARA A SUA
POPULACAO FEMININA E SUAS FAMILIAS,
POR MEIO DA PRODUCAO DE BORDADOSEM
CONVENIO
518284
Com Parecer
Técnico de
60396793000131
SOF
aprovação.
SERVICO DE ORIENTACAO
Aguardando
DA FAMILIA
análise
financeira.
06821813000129
FUNDACAO RURALISTA
04/JAN/2005
106.930,00
154
17.400,00
MATO
DO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Tipo
Cadastro
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
Código
de objetivos e
de
Data
de
Valor
da
Siafi/ Objeto da Transferência
Valor Pactuado
Convenente
metas, prestação
Publicação
Contrapartida
Siasg
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Com Parecer
04268412000168
PRESTACAO DE ASSISTENCIA E ORIENTACAO
Técnico de
INSTITUTO
VOLTA
AO
TECNICA
INTEGRAL
aprovação.
CAMPO
DE
INTER/MULTIDISCIPLINAR,
PRO-ATIVA
E
Aguardando
DESENVOLVIMENTO RURAL PERMANENTE, A AGRICULTORES FAMILIARES.
análise
IVC
518472
05/JAN/2005
42.500,00
7.500,00
financeira.
REALIZACAO DE PESQUISA DE CAMPO PARA
LEVANTAMENTO DO PRECO DE TERRASNO
ESTADO DE SAO PAULO PARA COMPOR A BASE
DE DADOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO
DO MERCADO DE TERRAS - SMMT.
CONVENIO
523003
10/MAI/2005
135.000,00
45.000,00
173.118,00
74125394000140
PRESTAÇÃO DE
INSTITUTO
CENTRO
DE
CONTAS FINAL
CAPACITACAO E APOIO AO
APROVADA
17.460,00 EMPREENDEDOR
PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA
AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF.
CONVENIO
523268
30/MAI/2005
APOIAR O PROCESSO DE ELABORAÇAO DE
GESTAO SOCIAL DE 18 PLANOS TERRITORIAIS
DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL
SUSTENTAVEL NOS ESTADOS DE
SAO
PAULO,MINIAS GERAIS, ESPIRITO SANTO E
RIO DE JANEIRO E DE ARTICULAÇAO DE PRO
CONVENIO
CONVENIO
523791
523802
23/JUN/2005
APOIAR O PROCESSO DE ELABORAÇAO E
GESTAO SOCIAL DE 13 PLANOS
TERRITORIAIS
DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL
SUSTENTAVEL NOS ESTADOS DE GOIAS,
MATOGROSSO,
MATO
GROSSO
DO
SUL,
TOCANTINS E DISTRITO FEDERAL.
1.249.630,00
24/JUN/2005
1.034.780,00
523863
02833599000170
PLURAL
COOPERATIVA
DE
CONSULTORIA PESQUISA E
SERVICOS
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
04202329000196
FUNDACAO CANDIDO RONDON
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
124.400,00
104.600,00
APOIAR O PROCESSO DE ELABORAÇAO E
GESTAO SOCIAL DE 10 PLANOS
TERRITORIAIS
DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL
SUSTENTAVEL NOS ESTADOS DE ALAGOAS
ECEARA, AO PROCESSO METODOLOGICO A
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
CONVENIO
Com Parecer
03598715000186
Técnico de
FUNDACAO INSTITUTO DE aprovação.
TERRAS DO ESTADO DE SO Aguardando
PAULO JOSE
análise
financeira.
06929574000125
EST
DO
TRAB
ASSESSORIA
TRABALHADOR
27/JUN/2005
913.345,00
155
96.400,00
Com Parecer
CENTRO Técnico de
E
DE aprovação.
AO Aguardando
análise
financeira.
Tipo
Cadastro
CONVENIO
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
Código
de objetivos e
de
Data
de
Valor
da
Siafi/ Objeto da Transferência
Valor Pactuado
Convenente
metas, prestação
Publicação
Contrapartida
Siasg
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Com Parecer
IMPLANTAÇAO
DE
ARRANJOS
03475900000183
Técnico de
SOCIOPRODUTIVOS SUSTENTAVEIS A PARTIR
INSTITUTO
NOVAS aprovação.
DO AGRO-ECOLOGIA, DO AGROTURISMO E DO
FRONTEIRAS
DA Aguardando
ARTESANATO EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS
COOPERACAO - INFC
análise
DEGOIAS.
523865
27/JUN/2005
108.000,00
10.000,00
financeira.
524007
APOIAR O PROCESSO DE ELABORAÇAO E
GESTAO SOCIAL DE 10 PLANOS
TERRITORIAIS
DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL
SUSTENTAVEL NOS ESTADOS DO PARANA E
SANTA CATARINA.
81188724000102
Na área técnica
COOPERATIVA IGUACU DE para emissão de
PRESTACAO DE SERVICOS
parecer.
05/JUL/2005
542.540,00
63.200,00
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO
QUALIFICAREXTEENSIONISTAS
E
AGRICULTORES FAMILIARES EM TECNOLOGIAS
DE PRODUCAO DE ALIMENTOS, ATRAVES DEUM
PROCESSO DE CAPACITACAO CONTINUADA,
VISANDO A GESTAO EMPREENDEDORADE
CONVENIO
524126
Com Parecer
08281073000100
Técnico de
INSTITUTO
DE aprovação.
ASSISTENCIA TECNICA E Aguardando
EXTENSAO RURAL DO RI
análise
financeira.
08/JUL/2005
1.680.000,00
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A
EXECUCAO
DE
ACOES
VOLTADAS
PARAO
DESENVOLVIMENTO DOS TERRITORIOS RURAIS
NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE.
CONVENIO
524128
08/JUL/2005
821.380,00
180.000,00
Com Parecer
Técnico de
16260713000124
MOC
aprovação.
MOVIMENTO
DE
Aguardando
ORGANIZACAO COMUNITARIA
análise
104.600,00
financeira.
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A
EXECUCAO
DE
ACOES
VOLTADAS
PARA
ODESENVOLVIMENTO
DOS
TERRITORIOS
RURAIS NOS ESTADOS DO ACRE, AMAZONAS
,PARA E RORAIMA.
CONVENIO
524145
13/JUL/2005
1.113.600,00
124.000,00
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A
IMPLANTACAO DE NOVAS METODOLOGIASE
TECNOLOGIAS SOCIAIS, VISANDO A CRIACAO
DAS
BASES
NECESSARIAS
AO
DESENVOLVIMENTO
DOS
EMPREENDIMENTOS
FAMILIARES, REALIZANDO DIAGNOSTICOPART
CONVENIO
524192
Com Parecer
01968623000115
Técnico de
COOPERATIVA DE TRABALHO aprovação.
AGRO-AMBIENTAL
DE Aguardando
RONDONIA - CO
análise
financeira.
04290751000140
AGENCIA
DE
DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO E SUSTENTAVEL
DO V
14/JUL/2005
86.700,00
156
7.881,80
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A
REALIZACAO DE DEZESSETE SEMINARIOS DE
SENSIBILIZACAO PARA ORGANIZACAO DE
REDES
DE
CONSELHOS
ESTADUAIS
E
MICRORREGIONAIS DE FORMA A CONSTRUIR
COLEGIADO REPRESENTATIVO,EFICIEN
CONVENIO
CONVENIO
524199
524202
Com Parecer
Técnico de
00703157000183
aprovação.
CONFEDERACAO
NACIONAL
Aguardando
DE MUNICIPIOS
análise
financeira.
14/JUL/2005
PROJETO PARA PROMOCAO DE ACOES DE
SUPERVISAO
E
ASSESSORAMENTO
NA
EXECUCAO
DO
PROGRAMA
NACIONAL
DE
CREDITO FUNDIARIO - PNCF NO ESTADO
DEGOIAS.
542.300,00
08/JUL/2005
79.200,00
91.800,00
Com Parecer
00597134000131
Técnico de
FUNDACAO
DE
DESENV aprovação.
ASSIST TEC E EXTENSAO Aguardando
RURAL DE GOIAS
análise
7.200,00
financeira.
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO,
MEDIANTE A CONJUGACAO DE ESFORCOSDOS
PARTICIPES, PROMOVER O TURISMO RURAL
SUSTENTAVBL INSERIDO NO CONTEXTO DA
AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.
CONVENIO
CONVENIO
524204
524289
Processo na Área
89161475000173
ASSOC
Técnica para
RIOGR DE EMPR DE ASSIST
emissão de
TEC E EXTENSAO RURAL
parecer.
14/JUL/2005
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO, O
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DEAPOIO A
ELABORACAP
DE
PROJETOS
AGROINDUSTRIAIS-SOFTWARE
INTERATIVO
EMANUAL.
163.547,25
20/JUL/2005
36.000,00
33.166,25
Com Parecer
03475900000183
Técnico de
INSTITUTO
NOVAS aprovação.
FRONTEIRAS
DA Aguardando
COOPERACAO - INFC
análise
3.000,00
financeira.
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A
ARTICULACAO
DE
AGRICULTORES
E
DEAGROINDUSTRIAS FAMILIARES DA REGIAO
DA PRODUCAO, ALTOS DA SERRA E MEDIO E
ALTO
URUGUAI
PARA
DISCUSSAO
DE
ALTERNATIVAS DE VIABILIDADE DAPRODUC
CONVENIO
524411
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
04198218000153
CENTRO Prestação de
DE APOIO A ECONOMIA Contas em
POPULAR SOLIDARIA
análise
27/JUL/2005
120.693,50
157
20.743,00
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A
GESTAO PERTICIPATIVA, DESENVOLVIMENTO
COMUNITARIO
E
GERACAO
DE
RENDA,
PROMOVENDO
ACOES
VOLTADAS
PARAA
ELEVACAO DA ALTA ESTIMA INDIVIDUAL E
COLETIVA, BEM COMO O FORTALECIMENT
CONVENIO
524413
Com Parecer
04043851000172
Técnico de
FUNDACAO DE APOIO E aprovação.
DESENVOLVIMENTO
DO Aguardando
ENSINO TECNOLOGI
análise
financeira.
27/JUL/2005
102.780,00
10.080,00
ELABORAR UM DIAGNOSTICO DA REALIDADE
SOCIO
ECONOMICO,
DE
FORMA
PARTICIPATIVA
JUNTO
COM
OS
AGRICULTORES
FAMILIARES,
POSSIBILITANDO A FORMACAO E FOMENTO A
PROJETOS DE DIVERSIFICACAO ECONOMICA E
AGREGACAO DE VALOR
CONVENIO
CONVENIO
524476
524552
91991109000193
UNIAO
DAS
ASSOCIACOES
COMUNITARIAS DO INT DE
CANGUCU
29/JUL/2005
APOIAR O PROCESSO DE ELABORACAO E
GESTAO
SOCIAL
DE
25
PLANOS
TERRITORIAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTAVEL
NOS
ESTADOS
DE
PERNAMBUCO,RIO
GRANDE
DO
NORTE
,
PIAUI, MARANHAO E PARAIBA.
73.200,00
23/JUN/2005
1.658.550,00
524557
03/AGO/2005
115.900,00
193.600,00
524743
09/AGO/2005
110.000,00
158
Com Parecer
00580515000108
Técnico de
COOPERATIVA
DOS aprovação.
PROFISSIONAIS
EM Aguardando
ATIVIDADES GERAIS - CO
análise
financeira.
26446062000115
ASSOC
BRAS
ENTIDADES
ESTADUAIS ASSIS TEC EXT
RURAL
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
62469952000106
FEDERACAO
DOS
TRABALHADORES
NA
AGRICULTURA EST S PAULO
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
19.300,00
REALIZACAO DA III AGRIFAM - FEIRA
ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR EDO
TRABALHO RURAL, EM AGUDOS - SP, NOS
DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO DE2005.
CONVENIO
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
13.250,00
ESTRUTURAR E DISPONIBILIZAR SISTEMA DE
INFORMACAO
DE
OFERTA
E
DEMANDADE
PRODUTOS AGROPECUARIOS ORIUNDOS DOS
AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DE
MINAS GERAIS E DIVULGAR EXPERIENCIAS
BEM SUCEDIDAS DE AGREGACAODE
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
10.000,00
Tipo
Cadastro
CONVENIO
de
Código
Siafi/
Siasg
525229
Objeto da Transferência
REALIZAR UMA PESQUISA PARA IDENTIFICAR
A QUALIDADE DO LEITE PRODUZIDOPELOS
AGRICULTORES
ASSOCIADOS
AS
COOPERATIVAS ASSOCIADAS AO FORUM SULDO
LEITE NO RIO GRANDE DO SUL, SANTA
CATARINA E PARANA.
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
97502322000170
COOP
RIOGRANDENSE
DE
LATICINIOS E CORRELATOS
LTDA
23/AGO/2005
88.501,00
DESENVOLVER AÇÕES DE APOIO DO PNCF, EM
PARTICULAR O
PROJETO DE CRÉDITO
FUNDIÁRIO E COMBATE À POBREZA RURAL,
OBJETO DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO7037-BR.
CONVENIO
CONVENIO
Valor
da
Convenente
Contrapartida
525505
01/SET/2005
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CACHAÇA
DA
MICRO-REGIAO
DE
SALINAS
LTDACOOPERCACHAÇA
COMPOSTO
DE
109
PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR,
PRO-DUZIRA
1.000.000
DE
LITROS,
VISANDO
ABRIR
MERCADO
PARA
525517 COMERCIALIZAÇAO
30/AGO/2005
245.060,00
120.445,10
18.288,00
525535
12.044,51
525722
Com Parecer
05126385000151
Técnico de
COOPERATIVA
DOS aprovação.
PRODUTORES DE CACHACA Aguardando
DE ALAMBIQUE DA M
análise
financeira.
89161475000173
ASSOC Prestação de
RIOGR DE EMPR DE ASSIST Contas em
TEC E EXTENSAO RURAL
análise
31/AGO/2005
2.317.000,00
467.000,00
REALIZAR AÇOES DE ATER E CAPACITAÇAO
DE
MODO
A
CONTRIBUIR
PARA
O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, GERAÇAO
DE
TRABALHO,
RENDA
E
INCLUSAO
SOCIALDA
AGRICULTURA
FAMILIAR
DO
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA,
ATRAVES
CONVENIO
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Com Parecer
Técnico de
16260713000124
MOC
aprovação.
MOVIMENTO
DE
Aguardando
ORGANIZACAO COMUNITARIA
análise
30.000,00
financeira.
QUALIFICAÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
DE
ATER
JUNTO
A
AGRICULTORES
FAMILIARES E PUBLICOS ESPECIAIS, BEM
COMO
CAPACITAÇAO
DE
AGRICULTORES,
DEINSTRUTORES E DE EXTENSIONISTAS COM
VISTAS A CONTRIBUIR PARA O FORTALE
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Processo na Área
14239578000100
Técnica para
VITORIA
DA
CONQUISTA
emissão de
PREFEITURA
parecer.
06/SET/2005
208.926,37
159
39.856,07
Tipo
Cadastro
CONVENIO
CONVENIO
de
Código
Siafi/
Siasg
525922
526134
Objeto da Transferência
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO
AQUISICAO
DE
EQUIPAMENTOS
E
CUSTEIOPARA
EXECUCAO
DE
UM
RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS RURAIS DO
ESTADO DAPARAIBA, LOCALIZADAS EM 37
MUNICIPIOS PARAIBANOS.
REALIZAÇAO DE SEMINARIO ENVOLVENDO
ORGANIZAÇOES
DA
ZONA
DA
MATA,
LESTENORTE E SUL DE MINAS GERAIS PARA
ELABORAR
ESTRATEGIA
COLETIVA
DE
COMERCIALIZAÇAO
E
CERTIFICAÇAO
DA
PRODUÇAO AGROECOLOGICA.
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
13/SET/2005
291.318,10
20/SET/2005
53.017,85
Valor
da
Convenente
Contrapartida
CONVENIO
526226
526283
21/SET/2005
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO
APOIAR O PROCESSO DE FORMACAO E
QUALIFICACAO EM COOPERATIVISMO, DE
TECNICOS
E
LIDERANCAS
DAS
ORGANIZACOESASSOCIATIVAS
DA
AGRICULTURA FAMILIAR.
384.011,12
526733
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
20323796000120
CENTRO
DE
TECNOLOGIAS
ALTERNATIVAS DA ZONA DA
MATA
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
97502322000170
COOP
RIOGRANDENSE
DE
LATICINIOS E CORRELATOS
LTDA
Processo na Área
Técnica para
emissão de
parecer.
15.268,85
76.802,22
20320503000151
FUNDACAO
BERNARDES
12/SET/2005
223.500,00
38.900,00
TEM POR OBJETO FORMAR AGRICULTORES
FAMILIARES EM PROCESSOS PRODUTIVOSDAS
AGROINDUSTRIAS
ATUAIS,
CRIANDO
UM
AMBIENTE FAVORAVEL AO SURGIMENTODE
NOVAS PEQUENAS UNIDADES PRODUTIVAS E
FORMAR OS AGRICULTORES EM TODA
CONVENIO
09370990000124
INST
DE
TERRAS
E
PLANEJAMENTO
AGRICOLA
DO EST PARAIBA
34.958,10
REALIZACAO DE CURSOS DE FORMACAO AO
LONGO
DA
CADEIA
E
AMPLIACAO
DO
PROGRAMA DE ATER NAS COOPERATIVAS DE
LEITE DO SISTEMA CORLAC NO RS.
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
ARTHUR
Aguardando
análise
financeira.
00737038000141
ASSOCIACAO
DOS
MUNICIPIOS
DO
SETENTRIAO PARANAENSE
11/OUT/2005
208.623,00
160
42.351,00
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
PROPICIAR
O
DESENVOLVIMENTO
DA
AQUICULTURA
NO
ESTADO
DA
BAHIA
ATRAVESDA
DINAMIZAÇAO
DAS
AÇOES
GOVERNAMENTAIS
NA
PRODUÇAO/CULTIVO,
BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇAO DO
PESCADO
DE
FORMA
A
ATENDER
OS
PESCADORESP
CONVENIO
526955
13187745000153
PESCA S/A
17/OUT/2005
277.632,50
526980
26446062000115
ASSOC
BRAS
ENTIDADES
ESTADUAIS ASSIS TEC EXT
RURAL
20/OUT/2005
1.058.800,00
527107
Processo na Área
02681709000125
Técnica para
SERVICO SOCIAL AUTONOMO
emissão de
ECOPARANA
parecer.
19/OUT/2005
300.000,00
60.000,00
APOIAR INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO
RURAL
SUSTENTAVEL
NAS
COMUNIDADEE
TERRITORIOS ONDE ESTAO OS JOVENS DOS
CEFFA´S, AGRICULTORES
FAMILIA-RES,
LEVANDO A GERAÇAO DE TRABALHO AGRICOLA
E NAO AGRICOLA AO MEIO RUCONVENIO
527109
28548725000138
UNIAO
NACIONAL
DAS
ESCOLAS
FAMILIAS
AGRICOLA
DO
BRASIL
12/SET/2005
1.311.752,68
527679
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
138.131,86
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A
FORMACAO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO
COM CAPACIDADE TEORICA ANALITICA E
OPERACIONAL PARA ATUAR E APOIAR NA
GESTAO
SOCIAL
DAS
DINAMICAS
DE
DESENVOLVIMENTO NOS TERRITORIOSRU
CONVENIO
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
105.800,00
TEM POR OBJETO PLANEJAR, IMPLANTAR E
PROMOVER O TURISMO RURAL NA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO PARANA,
GERANDO
RENDA
COMPLEMENTAR
AOAGRICULTOR FAMILIAR, RESGATANDO A
CULTURA DA VIDA NO CAMPO E VALORIZAN
CONVENIO
Processo na Área
BAHIA Técnica para
emissão de
parecer.
27.772,50
APOIAR A ESTRUTURAÇAO DE UM SISTEMA DE
COMUNICAÇAO
E
MONITORAMENTO
DOSSERVIÇOS DE ATER, DE FORMA A DAR
CONDIÇOES
DE
ACOMPANHAR
E
FORTALECEROS
SERVIÇOS
DE
SUAS
ASSOCIADAS, PROMOVENDO A INTEGRAÇAO
DAS AÇOES
DE
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Com Parecer
Técnico de
09261843000116
aprovação.
FUNDACAO
PARQUE
Aguardando
TECNOLOGICO DA PARAIBA
análise
financeira.
04/NOV/2005
659.463,62
161
70.300,00
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
DIAGNOSTICO DAS ASSOCIACOES DO CREDITO
FUNDIARIO E COMBATE A POBREZARURAL E
PROPOSICOES
PARA
A
CONSOLIDACAO
PRODUTIVA EM AREAS DE CONCENTRACAO DOS
ESTADOS DO MARANHAO, PIAUI E CEARA.
CONVENIO
527773
04/NOV/2005
198.000,00
528235
09/NOV/2005
85.460,00
528511
16/NOV/2005
528690
229.412,42
528902
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
29.427,00
74704008000175
Processo na Área
FUNDACAO DE APOIO DA Técnica para
UNIVERSIDADE FEDERAL DO emissão de
RGS
parecer.
10/NOV/2005
768.478,04
160.000,00
REALIZAR
AÇOES
DE
CAPACITAÇAO
DE
LIDERANÇAS DA FETRAF-SUL, DE MODO
AQUALIFICAR
SUAS
AÇOES
JUNTO
A
AGRICULTURA FAMILIAR.
CONVENIO
00081906000188
INSTITUTO
SOCIOAMBIENTAL
Processo na Área
154040
FUNDACAO
Técnica para
UNIVERSIDADE
DE
emissão de
BRASILIA - FUB
parecer.
REALIZAR AÇOES DE ATER, NUM PROCESSO
INTEGRADO DE CAPACITAÇAO, ENVOLVENDO
ESTUDANTES, PROFESSORES, TECNICOS E
AGRICULTORES
FAMILIARES,
ASSIMCOMO
AÇOES
DE
INVESTIMENTO
EM
INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO D
CONVENIO
Com Parecer
Técnico de
DE
aprovação.
AS
Aguardando
DO
análise
financeira.
8.560,00
APOIAR AS AÇOES DE ASSISTENCIA TECNICA
E EXTENSAO RURAL, DANDO CONTINUIDADE
AO PROCESSO DE CONSTRUÇAO DA REDE
TERRITORIAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
AGRICULTURA FAMILIAR DO DF, ENTORNO,
NOROESTE MINEIRO E NORDESTEG
CONVENIO
10522050000192
ASSOCIACAO
ORIENTACAO
COOPERATIVAS
NORDESTE
18.000,00
APROFUNDAR OS ESTUDOS E O ENTENDIMENTO
SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR NABACIA
DO XINGU NO MATO GROSSO.
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
05684806000160
FEDERACAO
DOS
TRABALHADORES
NA
AGRICULTURA FAMILIAR DA
21/NOV/2005
355.000,00
162
55.000,00
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
IMPLANTAÇAO
DE
BIBLIOTECAS
NAS
COMUNIDADES
DE
AGRICULTORES
FAMILIARES,ASSENTAMENTOS
DA
REFORMA
AGRARIA E COMUNIDADES DE REMANESCENTES
DE QUILOMBOS, PARA FACILITAR ACESSO AO
LIVRO E INCENTIVAR A LEITURA NO MEIO
CONVENIO
CONVENIO
528968
529106
92666015000101
DOS POBRES DE
ANTONIO
22/NOV/2005
AJUSTE DE PROCESSO PARA PRODUÇAO DE
OLEO VEGETAL VISANDO
SUBSTITUIÇAODO
DIESEL DE PETROLEO E O USO DE TORTA
RESIDUAL PELA AGRICULTURA FAMI-LIAR DO
ESTADO DO PARANA.
55.000,00
23/NOV/2005
529363
16/NOV/2005
5.000,00
212.000,00
222.000,00
19198118000102
Com Parecer
EMPRESA
DE
ASSIST
Técnico de
TECNICA
E
EXTENSAO
aprovação.
RURAL DO EST DE MG
Aguardando
análise
37.000,00
financeira.
TEM POR OBJETO FORMAR AGRICULTORES E
TECNICOS,
VISANDO
QUALIFICAR
OSPROJETOS DE INVESTIMENTOS DO PRONAF
PARA A AREA DE LEITE, CONTRIBUINDONO
MELHORAMENTO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS,
NA OBTENÇAO DO LEITE COM QUACONVENIO
529509
23/NOV/2005
252.012,00
531251
24/NOV/2005
326.977,00
163
05089241000172
COOPERATIVA
CENTRAL
BASE DE SERVICOS COM
INTERACAO SOLI
Processo na Área
Técnica para
emissão de
parecer.
08961997000158
FUNDACAO APOLONIO SALES
DE
DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
42.002,00
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO
APOIAR O PROCESSO DE FORMACAO E
QUALIFICACAO
EM
COOPERATISMO,
DE
TECNICOS
E
LIDERANCAS
DAS
ORGANIZACOESASSOCIATIVAS
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR,
VISANDO
A
ESTRUTURA DA REDE NACION
CONVENIO
Com Parecer
Técnico de
O PAO
aprovação.
SANTO
Aguardando
análise
financeira.
Com Parecer
Técnico de
79573499000186
AMAS
aprovação.
ASSOCIACAO MENONITA DE
Aguardando
ASSISTENCIA SOCIAL
análise
12.000,00
financeira.
EXECUÇÃO DE PESQUISA DE CAMPO PARA
LEVANTAMENTO
DO
PREÇO
DE
TERRAS
NAREGIÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PARA COMPOR A BASE DE DADOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MERCADO DE
TERRAS - SMMT, DO PROGRAMA NACIONALDE
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
40.900,00
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
MOBILIZACAO
E
CAPACITACAO
DE
LIDERANCAS
DE
AGRICULTORES(AS)
FAMILIARESE IDENTIFICACAO DE AREAS
PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS PILOTO DE
ESMAGAMENTO E/OU TRANSESTERIFICACAO NA
CADIA PRODUTIVA DE BIODIESEL.
CONVENIO
532506
33683202000134
CONFEDERACAO
NACIONAL
DOS
TRABALHADORES
NA
AGRICULTURA
09/DEZ/2005
715.910,00
533236
03607290000124
AGENCIA
DESENVOLVIMENTO
SOLIDARIO
09/DEZ/2005
431.275,00
533298
25052507000110
INSTITUTO
DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL
DO TOCANTINS - RURAL
16/DEZ/2005
112.000,00
12.000,00
FORTALECIMENTO DA PESCA PROFISSIONAL
ARTESANAL, ATRAVES DA CONSTITUICAO DE
UMA
REDE
ESTADUAL
DE
COOPERACAO
SOLIDARIA
DO
SETOR
E
DA
POTENCIALIZACAO DO ARTESANATO LOCAL,
FOMENTANDO A ASSISTENCIA TECNICA E
EXTENSA
CONVENIO
533305
533309
Com Parecer
Técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Com parecer
96746441003555
técnico de
INSTITUICAO SINODAL DE aprovação.
ASSISTENCIA EDUCACAO E Aguardando
CULTURA
análise
financeira.
15/DEZ/2005
152.372,80
32.372,80
INSERCAO E TECNOLOGIAS PRODUTIVAS E
DOCIAIS
DE
BASE
AGROECOLOGICA
E
CIDADA, RESPECTIVAMENTE COM FOCO NA
AGRICULTURA
FAMILIAR,
PAUTADO
NAS
LINHAS DE ATUACAO DO MDA.
CONVENIO
Com Parecer
Técnico de
DE aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
80.175,00
INSTALACAO DE UNIDADADE DEMONSTRATIVA
DE CULTIVO DE PEIXES EM TANQUES-REDE
COM A FINALIDADE DE DIVULGAR ESTA
PRATICA.
CONVENIO
Processo na Área
Técnica para
emissão de
parecer.
72.000,00
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO
APOIAR A ORGANIZACAO E FORTALECIMENTO
DE
EMPREENDIMENTOS
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR
DE
CARATER
SOLODADRIO,PROPICIANDO A AGREGACAO DE
VALOR, CONSTITUICAO DE PROCESSO DE
AGROINDUST
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
05339079000101
ESCOLA
Na área técnica
PARA O DESENVOLVIMENTO
para emissão de
DE
NEGOCIOS
parecer.
SUSTENTAVEIS
09/DEZ/2005
271.757,00
164
22.300,00
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Objeto da Transferência
Valor
da
Convenente
Contrapartida
EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIFICACAO
E
GESTAO
DAS
PROPOSTAS
DE
FINANCIAMENTO AO AMPARO DO PROGRAMA
NACIONAL
DE
CREDITO
FUNDIARIO,
ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES
BENEFICIADOS,
CONTRIBUINDO
ASSIM,
DIRETAM
CONVENIO
CONVENIO
Com parecer
técnico de
89161475000173
ASSOC
aprovação.
RIOGR DE EMPR DE ASSIST
Aguardando
TEC E EXTENSAO RURAL
análise
financeira.
533675
08/DEZ/2005
FOMENTO
A
PROJETO
DE
ASSISTENCIA
TECNICA
E
EXTENSAO
RURAL
PARA
AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
535105 DAS REGIOES.
22/DEZ/2005
812.500,00
495.820,00
162.500,00
94438447000190
Na área técnica
ASSOCIACAO
DOS
para emissão de
SINDICATOS
DOS
TRAB
parecer.
RURAIS
FRONTEIRICOS
50.075,00
PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO
RURAL
E
CAPACITACAO
DE
AGRICULTORES(AS) FAMILIARES E TECNICOS
EXTENSIONISTAS
EM
ATIVIDADES
INOVADORAS DE ATER, E PRESTAR ATER
AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS
DOPRONA
CONVENIO
537277
CONVENIO
03009157000176
Na área técnica
FUNDACAO DE AMPARO A
para emissão de
PESQUISA,
ASSISTENCIA
parecer.
TECNICA E EX
26/DEZ/2005
FOMENTO
E
ASSISTENCIA
TECNICA
EXTENSAO PESQUEIRA, DE RIO DO FOGO.
770.500,00
82.952,00
119.786,00
00989966000101
Na área técnica
CONSORCIACAO
DE
ASS
para emissão de
PARA O DES DA PESCA
parecer.
12.000,00 LITORAL NORTE
E
537286
27/DEZ/2005
FORTALECIMENTO
DAS
ACOES
DE
ATER
ATRAVES DA ELABORACAO DE PROJETOS
DECREDITO
RURAL
COM
ASSISTENCIA
TECNICA,
CAPACITACAO
DE
TECNICOS,
AGRICULTORES(AS) FAMILIARES, DE MODO A
POTENCIALIZAR O ALCANCE CONJUNTODOS OB
CONVENIO
537321
05888813000183
AASSOC
DE ASSIST TEC E EXT Em análise
RURAL
DO
ESTADO
DE documental.
RONDONIA
27/DEZ/2005
1.582.861,80
169.592,34
ANTE
O
EXPOSTO,
JUSTIFICA-SE
A
AMPLIACAO DO PROGRAMA AGENTE RURAL,
PARA
TODO
O
ESTADO,
COM
APOIO
FINANCEIRO DO MDA/DATER/SAF E FECOP,
ENGLOBANDO, OUTROS MUNICIPIOS, COM
POTENCIAL PARA A EXPLORACAO RECIONAL
DECU
CONVENIO
537344
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Com parecer
técnico de
05371711000196
EMP DE
aprovação.
ASSIST TEC E EXT RURAL
Aguardando
DO EST DO CE EMATERCE
análise
financeira.
26/DEZ/2005
1.607.500,00
165
607.500,00
Tipo
Cadastro
CONVENIO
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
Código
de objetivos e
de
Data
de
Valor
da
Siafi/ Objeto da Transferência
Valor Pactuado
Convenente
metas, prestação
Publicação
Contrapartida
Siasg
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Com parecer
24858821000121
CENTRO técnico de
FOMENTO A PROJETOS DE DIVERSIFICACAO
DE
TECNOL
AGROECO aprovação.
ECONOMICA
E
AGREGACAO
DE
VALORNA
LOGICA
DE
PEQUENOS Aguardando
AGRICULTURA FAMILIAR
AGRICULTOR
análise
537403
26/DEZ/2005
170.000,00
20.000,00
financeira.
537471
APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA TECNICA
E EXTENSAO RURAL A SEREM IMPLEMENTADAS
PELA EMATER-MG EM CONSONANCIA COM OS
PRINCIPIOS
DA
POLITICANACIONAL
DE
ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL,
BUSCANDO A ARTICULACAO D
19198118000102
EMPRESA
DE
ASSIST
TECNICA
E
EXTENSAO
RURAL DO EST DE MG
26/DEZ/2005
8.654.290,00
APOIO A COODENACAO E EXECUCAO DA
ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURALNA
AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA CATARINA
- ATER 2005.
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
537497
538372
538380
538405
20/DEZ/2005
ACOES
DE
ASSISTENCIA
TECNICA
E
EXTENSAO
PESQUEIRA
PARA
O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PESCA
PROFISSIONAL ARTESANAL E DA AQUICULTUA
DE BASEFAMILIAR NO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO.
PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA
AGRICULTURA
FAMILIAR
FORMACAODE
QUADROS TECNICOS PARA ATER.
APOIO
A
PROJETO
DE
INOVACAO
TECNOLOGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE
PERNAMBUCO E PIAUI.
2.730.000,00
1.730.858,00
Com parecer
83052191000162
técnico de
EMPRESA
DE
PESQUISA aprovação.
AGROPECUARIA E EXTENSAO Aguardando
RURAL DE SA
análise
930.000,00
financeira.
27273416000130
Na área técnica
INSTITUTO CAPIXABA DE
para emissão de
PESQUISA,
ASSISTENCIA
parecer.
TECNICA E E
28/DEZ/2005
175.000,00
28/DEZ/2005
124.966,00
28/DEZ/2005
362.224,84
35.000,00
34.120,00
538532
12048807000183
Na área técnica
SERVICO DE TECNOLOGIA para emissão de
ALTERNATIVA
parecer.
26124982000117
FUNDACAO
DESENVOLVIMENTO
109.980,00 REGIONAL FUNDER
MOVIMENTO SUSTENTAVEL DAS ATIVIDADES
PESQUEIRAS DAS COLONIAS DE PESCADORES
DE NEOPOLIS (Z-7) E PROPRIA (Z-8)
ATRAVES
DA
IMPLEMENTACAO
DO
ASSOCIATIVISMO, ACESSO AO CREDITO,
AGREGACAO DE VALOR AOS PRODUTORES EMEL
CONVENIO
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
DE Em análise
documental.
32895344000100
Na área técnica
ASSOCIACAO
DOS
para emissão de
ENGENHEIROS DE PESCA DO
parecer.
EST DE SERGIPE
28/DEZ/2005
134.540,00
166
29.040,00
Tipo
Cadastro
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
Código
de objetivos e
de
Data
de
Valor
da
Siafi/ Objeto da Transferência
Valor Pactuado
Convenente
metas, prestação
Publicação
Contrapartida
Siasg
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Com parecer
08281073000100
técnico de
PROJETO DE ATER PESQUEIRA/AQUICOLA,
INSTITUTO
DE aprovação.
PARA O CULTIVO INTENSICO DE PEIXEEM
ASSISTENCIA TECNICA E Aguardando
GAIOLAS, AGUAS INTERIORS
EXTENSAO RURAL DO RI
análise
538552
28/DEZ/2005
224.000,00
24.000,00
financeira.
ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
AOS(AS) AGRICULTORES(AS) FAMILIARES E
PESCADORES(AS)
ARTESANAIS
DO
POLO
PIONEIRO DO BICO DO PAPAGAIO
CONVENIO
538598
25042912000157
Na área técnica
ALTERNATIVAS
PARA
A
para emissão de
PEQUENA AGRICULTURA NO
parecer.
TOCANTINS
28/DEZ/2005
333.344,95
33.345,00
CAPACITAR
PESCADORES
ARTESANAIS
E
TECNICOS
NOS
MUNICIPIOS
DA
COSTA
LITORANEA CATARINENSE
CONVENIO
CONVENIO
538691
28/DEZ/2005
FOMENTO
A
ASSISTENCIA
TECNICA
E
EXTENSAO
RURAL
PARA
AGRICULTURES,
539355 FAMILIARES - ATER
29/DEZ/2005
183.220,00
33.220,00
897.752,26
107.730,27
29/DEZ/2005
185.700,00
31.000,00
29/DEZ/2005
107.300,00
21.500,00
PESQUISA BASICA E TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA
DA
CULTURA
AGRICOLA
DOGIRASSOL PARA AGRICULTURA FAMILIAR
CONVENIO
CONVENIO
539368
539374
APOIAR A FORMACAO DA ARTICULACAO DAS
ORGANIZACOES DE PRODUTORES FAMILIARES
PARA O COMERCIO JUSTO E SOLIDARIO
APOIAR A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE
ASSISTENCIA
TECNICA
E
EXTENSAO
RURALAOS
PESCADORES
PROFISSIONAIS
ARTESANAIS DE AQUICULTORES DAS REGIOES
DETRES LAGOAS E DE ITAQUIRAI NO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL, VISANDO A
CONVENIO
540899
Com parecer
83052191000162
técnico de
EMPRESA
DE
PESQUISA aprovação.
AGROPECUARIA E EXTENSAO Aguardando
RURAL DE SA
análise
financeira.
Na área técnica
34433110000169
para emissão de
FUNDACAO PAU BRASIL
parecer.
Com parecer
técnico de
20320503000151
aprovação.
FUNDACAO
ARTHUR
Aguardando
BERNARDES
análise
financeira.
80622350000129
Aprovado parcial
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS
e TCE em outra
AGRICULTORES DO OESTE
parte.
CATARINEN
03981081000146
INSTITUTO
DE
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
E EXTENSAO RURAL D
30/DEZ/2005
81.887,35
167
7.448,75
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Objeto da Transferência
Valor
da
Convenente
Contrapartida
PROMOVE,
FORTALECER
UM
PROCESSO
FORMATIVO DE CAPACITAÇAO E GERAÇAO
DERENDA
ENVOLVENDO
MULHERES
QUILOMBOLAS
DAS
COMUNIDADES
QUILOMBOLAS
DEPIMENTEIRA
E
JACAREQUARA, ATRAVES DE ATIVIDADES
EMPREENDEDORAS COM ARCONVENIO
540901
Com parecer
técnico de
04201315000158
CENTRO
aprovação.
DE ESTUDO E DEFESA DO
Aguardando
NEGRO DO PARA
análise
financeira.
30/DEZ/2005
76.961,50
12.493,00
TEM POR OBJETO IMPLANTAR COM E PARA AS
MULHERES
KALUNGA,
OS
PROJETOSGERADORES DE TRABALHO E RENDA
VISANDO A GERAÇAO DE NOVOS POSTOS DE
TRABALHO E AUMENTO DA RENDA FAMILIAR.
CONVENIO
540903
30/DEZ/2005
219.910,00
22.000,00
CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
EM MUNICIPIOS DA REGIAO DO SISAL,
ESTADO DA BAHIA
CONVENIO
540911
30/DEZ/2005
REALIZACAO DE ESTUDO DE PERFIL
ENTRADA
DE
AGRICULTORES
E
CAPACIDADE INSTITUCIONAL LIGADAS
PROGRAMA
CADASTRO
DE
TERRAS
REGULARIZACAO FUNDIARIA NO BRASIL
CONVENIO
505.640,00
03/JAN/2006
727.108,00
TEM POR OBJETO APOIAR A ARTICULAÇAO E
A ORGANIZAÇAO PARA A DINAMIZAÇAODA
CADEIA
PRODUTIVA
DAS
CACHAÇAS
DO
PARANA.
CONVENIO
CONVENIO
50.640,00
DE
DA
AO
E
542632
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
542641
03/JAN/2006
PROJETO DE DIFUSAO, MOBILIZACAO DOS
ATORES
SOCIAIS
PARA
GESTAO
E
EIMPLEMENTACAO DO PNCF/CONSOLIDACAO DA
542825 AGRICULTURA FAMILIAR
28/DEZ/2005
137.500,44
461.317,50
168
245.208,00
Com parecer
03475900000183
técnico de
INSTITUTO
NOVAS aprovação.
FRONTEIRAS
DA Aguardando
COOPERACAO - INFC
análise
financeira.
63104020000122
ASSOCIACAO
DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL E SOLIDARIO
D
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Com parecer
técnico de
03151583000140
aprovação.
FUNDACAO UNIVERSITARIA
Aguardando
DE BRASILIA
análise
financeira.
Com parecer
04016559000160
técnico de
AGENCIA
DE
aprovação.
DESENVOLVIMENTO
Aguardando
REGIONAL DO SUDOESTE DO
análise
PARA
12.500,04
financeira.
33683202000134
Na área técnica
CONFEDERACAO
NACIONAL
para emissão de
DOS
TRABALHADORES
NA
parecer.
4.567,50 AGRICULTURA
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Objeto da Transferência
Valor
da
Convenente
Contrapartida
O PROJETO TEM COMO EIXO CENTRAL O
DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO ARTESANAL
DA REGIAO COM ACOES QUE EM COMO
OBJETIVO FOMENTAR O ARTESANATO DEFORMA
INTEGRADA, ENQUANTO SETOR ECONOMICO
SUSTENTAVEL QUE VALORIZA AIDENT
CONVENIO
542827
19/DEZ/2005
153.849,00
542935
05/JAN/2006
2.851.163,94
542936
05/JAN/2006
542948
120.283,00
CONVENIO
542955
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
20.284,00
57731788000123
SOCIEDADE
AMIGOS
PEREQUE
05/JAN/2006
PRESTAR
ASSISTENCIA
TECNICAS
PESCADORES
ARTESANAIS
ATRAVES
UTILIZACAO DE METODOLOGIA PROPRIA
EXTENSAO EM PESCA ARTESANAL E
CULTIVOS E DEPURACAO DE MOLUSCO
13937057000163
SECRETARIA
DA
AGRICULTURA IRRIGACAO E
REFORMA AGRARIA
05371711000196
EMP DE Na área técnica
ASSIST TEC E EXT RURAL para emissão de
DO EST DO CE EMATERCE
parecer.
FOMENTO
A
ASSISTENCIA
TECNICA
E
EXTENSAO
PESQUEIRA
JUNTO
A
PESCADORESDE CAMAROES SETE BARBAS DA
PRAIA DO PEREQUE, GUARUJA.SP.
CONVENIO
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
310.000,00
ESTRUTURAR E CONSOLIDAR OS SEGMENTOS
DA PESCA E DA PISCICULTURA AGROPOLIS
CARIRI E CENTRO SUL, ATRAVES DA
ORGANIZACAO,
CAPACITACAO,
APOIO
TECNOLOGICO E ASSISTENCIA TECNICA E
GERENCIAL, VOLTADOS PARA ASSOCIACOES
CONVENIO
87112736000130
SERVICO DE APOIO AS
MICRO
E
PEQUENAS
EMPRESAS DO ESTADO
70.077,00
TEM POR OBJETO ASSISTENCIA TECNICA E
EXTENSAO
RURAL
ARTICULADA
COM
ASORGANIZAÇOES
DE
REPRESENTAÇAO
E
MOVIMENTOS
SOCIAIS
DOS
AGRICULTORES_FAMILIARES, COM O APOIO
DO CREDITO RURAL, VISANDO PROMOVER O
DESENVOLVICONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
79.292,72
Na área técnica
DO para emissão de
parecer.
7.900,02
AOS
DA
DA
EM
04699470000146
Na área técnica
FUNDACAO DE APOIO AO para emissão de
DESENVOLVIMENTO RURAL
parecer.
05/JAN/2006
93.756,50
169
18.756,50
Tipo
Cadastro
CONVENIO
de
Código
Siafi/
Siasg
542958
Objeto da Transferência
FOMENTO
A
ASSISTENCIA
TECNICA
E
EXTENSAO
RURAL
EM
ATIVIDADES
PESQUEIRAS NA PESCA INTERIORANA E
ARTESANAL
MARITIMA
NO
ESTADO
DE
SERGIPE
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
08961997000158
Na área técnica
FUNDACAO APOLONIO SALES
para emissão de
DE
DESENVOLVIMENTO
parecer.
EDUCACIONAL
05/JAN/2006
130.283,12
11.879,12
FOMENTO
A
PROJETO
DE
ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO RURAL INOVADORA
NAPRODUCAO RURAL FAMILIAR COM ENFOQUE
SOCIO-AMBIENTAL, PROGRAMA PROAMBIENTE,
POLO PIONEIRO DO ALTO ACRE.
CONVENIO
542959
05/JAN/2006
334.600,00
34.600,00
CONVENIO QUE ENTRE O MDA E A SOCIEDADE
DE PROMOCAO DOS DIREITOS
HUMA-NOS
PARA FINS DE EXECUCAO DE PROJETO DE
CAPACITACAO E ASSITENCIA TECNICA PARA
AFIRMACAO
TERRITORIAL
E
DESENVOLVIMENTO ETNOAMBIENTAL DO POVOI
CONVENIO
542962
05/JAN/2006
542967
133.200,00
13.200,00
00081906000188
INSTITUTO
SOCIOAMBIENTAL
30/DEZ/2005
205.060,00
542979
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
30.900,00
FOMENTO
E
ASSISTENCIA
TECNICA
E
EXTENSAO
PESQUEIRA
A
COLONIAS
DE
PESCADORES DE TRAMANDAI E INBE PARA O
DESENVOLVIMENTO
DO
ARTESANATO
E
INSENCAO NO MERCADO TURISTICO LOCAL
CONVENIO
Com parecer
técnico de
63590269000195
GRUPO
aprovação.
DE PESQ E EXT EM SIST
Aguardando
AGROFL DO ACRE
análise
financeira.
Com parecer
técnico de
24753832000147
aprovação.
SOCIEDADE DE PROMOCAO
Aguardando
DOS DIREITOS HUMANOS
análise
financeira.
TEM
POR
OBJETO
A
PROMOÇAO
DO
FORTALECIMENTO
INSTITUCIONAL
DAS
COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO VALE DO
RIBEIRA, POR MEIO DA FORMAÇAO E
CAPACITAÇAOLIDERANÇAS
E
QUADROS
LOCAIS, VISANDO A MAIOR CAPACIDADE DE
ARTICULAÇAO
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
04020217000114
Na área técnica
COOPERATIVA DE FORMACAO
para emissão de
E
DESENVOLVIMENTO
DO
parecer.
PRODUTO TU
05/JAN/2006
59.286,33
170
5.650,00
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
TEM POR OBJETO CAPACITAR PESCADORAS E
PESCADORES
ARTESANAIS
E
TAMBEMASSESSORES TECNICOS PARA ATENDER
AS
CRESCENTES
DEMANDAS
DE
ATIVIDADESDE PESCA EM RONDONIA.
CONVENIO
542981
01968623000115
Na área técnica
COOPERATIVA DE TRABALHO
para emissão de
AGRO-AMBIENTAL
DE
parecer.
RONDONIA - CO
05/JAN/2006
132.978,00
14.478,00
CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA QUALIDADE
DOS
SERVICOS
DE
ATER-PESQUEIRA
EPISCICULTURA
DE
TECNICOS(AS),
PESCADORES(AS),
PISCICULTORES(AS)
FAMILIAS
ATRAVES
DA
CAPACITACAO
CONTINUADA APOIANDO INICIATIVAS DE
DESENVOLV
CONVENIO
CONVENIO
543372
543376
05888813000183
AASSOC
DE ASSIST TEC E EXT
RURAL
DO
ESTADO
DE
RONDONIA
06/JAN/2006
QUALIFICAR OS SERVICOS DE ATER E
PROMOVER A PARTICIPACAO DE AGRICULTORES
E
AGRICULTORAS
FAMILIARES
NO
PROCESSO
DE
DESENVOLVIMENTO
E
FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CREDITO
FUNDIARIO DO ESTADO.
89.600,00
543742
25089137000195
Na área técnica
SECRETARIA
DA
para emissão de
AGRICULTURA, PECUARIA E
parecer.
ABASTECIMENTO
06/JAN/2006
128.750,00
12.875,00
06/JAN/2006
165.768,00
543743
06/JAN/2006
300.000,00
171
04656234000142
ASSOCIACAO REGIONAL DE
EDUCACAO,
DESENVOLVIMENTO E PESQ
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
05025553000112
SECRETARIA DE ESTADO DE
AGRICULTURA, PECUARIA E
DESENVO
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
15.069,00
TEM POR OBJETO DESENVOLVER AÇOES DE
ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU-RAL
NAS
AREAS
DE
PISCICULTURA
E
AQUICULTURA DO ESTADO DO MARANHAO.
CONVENIO
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
9.600,00
TEM
POR
OBJETO
DESENVOLVER
UMA
METODOLOGIA QUE DESAFIE AS MULHERES
AOCUPAR
SUA
POSIÇAO
PLENA
DE
AGRICULTORAS FAMILIARES E QUE POSSA
SER REPLICADA PARA OUTRAS ENTIDADES.
PROPONDO, TAMBEM, POTENCIALIZAR VINTE
E
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
50.000,00
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
TEM POR OBJETO DESENVOLVER O PLANO DE
REGULARIZAÇAO DOS PROJETOS COLE-TIVOS
DO BANCO DA TERRA EM MINAS GERAIS, COM
AÇAO DE REGULARIZAÇAO JUNTO A 119
PROJETOS
COLETIVOS,
ABRANGENDO
UM
UNIVERSO DE 2.420 FAMILIAS.
CONVENIO
CONVENIO
543744
543745
Com parecer
técnico de
04885639000152
aprovação.
INSTITUTO DE TERRAS DO
Aguardando
ESTADO DE MINAS GERAIS
análise
financeira.
06/JAN/2006
TEM POR OBJETO APOIAR A OFERTA DE
SERVIÇOS DE ASSISTNCIA TECNICA E EXTENSAO
RURAL
PARA
AS
FAMILIAS
BENEFICIARIAS DO PROAMBIENTE, PARA
CONSOLIDAÇAO
DO
POLO
PIONEIRO
DO
MARAJO-PA.
94.075,00
15.675,00
33700956000406
FASE
Na área técnica
FEDERACAO
DE
ORGAOS
para emissão de
PARA ASSIST SOCIAL E
parecer.
EDUCAC
06/JAN/2006
345.039,37
41.161,96
PROMOVER A CAPACITAÇAO E QUALIFICAÇAO
DE EXECUTORES DO CREDITO FUNDIA-RIO,
OPORTUNIZANDO AOS JOVENS ACESSO A
TERRA E PARTICIPAÇAO EM ORGANI-ZAÇOES
ASSOCIATIVAS
E
OU
COOPERATIVAS,
REALIZANDO PLANEJAMENTO DA PROCONVENIO
543746
04656234000142
Na área técnica
ASSOCIACAO REGIONAL DE
para emissão de
EDUCACAO,
parecer.
DESENVOLVIMENTO E PESQ
06/JAN/2006
315.000,00
15.000,00
TEM
POR
OBJETO
A
AMPLIAÇAO
E
FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE ATER, E A
QUALIFICAÇAO DO USO DO CREDITO PELOS
AGRICULTORES DO PRONAF C, BUSCANDO
AUNIVERSALIZAÇAO DO CONHECIMENTO NO
CAMPO, PERMITINDO O AUMETO DE RENDA
CONVENIO
543752
Com parecer
08281073000100
técnico de
INSTITUTO
DE
aprovação. Em
ASSISTENCIA TECNICA E
análise
EXTENSAO RURAL DO RI
financeira.
06/JAN/2006
3.481.600,00
381.600,00
FOMENTO
A
ASSISTENCIA
TECNICA
E
EXTENSAO
RURAL
EM
ATIVIDADES
PESQUEIRAS PARA PESCADORES ARTESANAIS
E
AGENTES
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
PESCA,NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL DOS SERTOES DE CANINDE
CONVENIO
543753
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
02345275000192
CENTRO Na área técnica
DE ESTUDOS PESQUISAS E para emissão de
ASSESSORIA COMUNITARIA
parecer.
06/JAN/2006
124.365,00
172
16.747,50
Tipo
Cadastro
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
de
Código
Siafi/
Siasg
543754
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
FOMENTO
A
ASSISTENCIA
TECNICA
E
EXTENSAO
RURAL
EM
ATIVIDADES
PESQUEIRAS
ATRAVES
DE
LAGOS
NOS
MUNICIPIOS DE TARAUACA E FEIJO, ESTADO
DODO ACRE
543802
TEM COMO OBJETO REALIZAÇAO DE PESQUISA
DE CAMPO PARA LEVANTAMENTO
DOPREÇO
DE TERRAS NA REGIAO DO ESTADO DO MATO
GROSSO PARA COMPOR BASE_DEDADOS DO
SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MERCADO DE
TERRAS - SMMT.
Valor
da
Convenente
Contrapartida
63606479000124
GOVERNO DO ESTADO
ACRE
06/JAN/2006
CURSO
DE
ESPECIALIZACAO
EM
AGROECOLOGIA
E
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVELPARA TECNICOS DA AATER, QUE
TEM
OBJETIVO
BASICO
TREINAR
E
CAPACITARESSES TECNICOS EXTENSIOISTAS
DE ACORDO COM UMA NOVA FILOSOFIA DE
543796 EXTENSAO
09/JAN/2006
79.915,50
543803
25872854000199
Na área técnica
FUNDACAO
COMUNITARIA para emissão de
TRICORDIANA DE EDUCACAO parecer.
201.377,00
20.152,00
03009157000176
FUNDACAO DE AMPARO A
PESQUISA,
ASSISTENCIA
TECNICA E EX
09/JAN/2006
61.270,00
5.000,00
12200200000177
ALAGOAS SECRETARIA
AGRICULTURA
09/JAN/2006
479.500,00
543805
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Com parecer
técnico de
aprovação.
DA
Aguardando
análise
financeira.
49.500,00
TEM POR OBJETO FOMENTO A ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO RURAL EM ATIVIDADES
PESQUEIRAS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS
NA CRIAÇAO INTENSIVA
DEPEIXES EM
TANQUES-REDE.
CONVENIO
Na área técnica
DO para emissão de
parecer.
9.612,00
APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA TECNICA
E EXTENSAO RURAL-ATER, TENDO COMO FOCO
DE
SUA
ATUACAO
A
ABORDAGEM
TERRITORIAL, INTEGRANDO-OS AO PROCESSO
DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,
TOMANDO COMO BASE AS ORIENTAC
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
04205824000159
Na área técnica
INSTITUTO DE PROMOCAO
para emissão de
DO
DESENVOLVIMENTO
parecer.
SUSTENTAVEL E
09/JAN/2006
131.878,50
173
12.660,00
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
TEM POR OBJETO A REALIZAÇAO DE UM
CONJUNTO DE OFICINAS INTEGRADAS E
INVESTMENTOS
EM
INFRA-ESTRUTURA
COMUNITARIA VISANDO POTENCIALIZAR A
GERAÇAO DE RENDA A PARTIR DOS ASPECTOS
RURAIS DO QUILOMBO, REFORÇANDO
OS
CONVENIO
543806
30321285000123
SOCIEDADE ANGRENSE
PROTECAO ECOLOGICA
09/JAN/2006
61.200,00
543808
09/JAN/2006
330.000,00
543824
09/JAN/2006
326.420,00
70.000,00
TEM POR OBJETO REALIZAR FORMAÇAO DOS
AGRICULTORES
FAMILIARES,
BENEFICIARIOS COM CREDITO FUNDIARIO NO QUE
TANGE
A
ADMINISTRAÇAO
RURAL
PARAAPRIMORAR O NIVEL DE GESTAO DAS
PEQUENAS PROPRIEDADES, QUANTO NA ORGACONVENIO
543825
543826
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
68621671000103
SECRETARIA DE ESTADO DO
MEIO AMBIENTE E REC
HIDRICOS
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Com parecer
técnico de
00923853000103
ESCOLA
aprovação.
DOS TRABALHADORES 8 DE
Aguardando
MARCO
análise
financeira.
09/JAN/2006
104.500,00
9.500,00
DESENVOLVER ACOES DE CAPACITACAO E DE
ASSESSORAMENTO
EM
GESTAO
ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTABIL,
FISCAL
DE
COOPERATIVAS
E
DE
PLANEJAMEN-TO DA PRODUCAO RURAL AOS
BENEFICIARIOS DO BANCO DA TERRA NO
ESTADO DE
CONVENIO
03981081000146
INSTITUTO
DE
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
E EXTENSAO RURAL D
30.000,00
LEVANTAMENTO CADASTRAL DE OCUPANTES EM
LOTES
LOCALIZADOS
NO
MUNICIPIODE
PINHAO NO ESTADO DO PARANA, COM A
ELABORACAO DOS RESPECTIVOS CROQUIS
GEORREFERENCIADOS DA AREA OCUPADAS
CONVENIO
Com parecer
técnico de
aprovação.
DE
Aguardando
análise
financeira.
1.200,00
PROGRAMA
CADASTRO
DE
TERRAS
E
REGULARIZACAO FUNDIARIA NO BRASIL,
NOAMBITO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL.
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Com parecer
00597134000131
técnico de
FUNDACAO
DE
DESENV aprovação.
ASSIST TEC E EXTENSAO Aguardando
RURAL DE GOIAS
análise
financeira.
09/JAN/2006
79.200,00
174
7.200,00
Tipo
Cadastro
CONVENIO
de
Código
Siafi/
Siasg
543827
Objeto da Transferência
TEM POR OBJETO QUALIFICAR OS SERIVÇOS
DE
ATER
E
A
PARTICIPAÇAO
DE
AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
NO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTA-VEL
DOS TERRITORIOS E REGIOES DO ESTADO DE
TOCANTINS.
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
09/JAN/2006
656.824,00
Valor
da
Convenente
Contrapartida
CONVENIO
543828
09/JAN/2006
193.402,00
543831
09/JAN/2006
CONVENIO
544558
4.233.141,00
424.798,00
544559
Com parecer
técnico de
03155926000144
aprovação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Aguardando
DOURADOS
análise
financeira.
10/JAN/2006
APOIO
AS
ACOES
LOGISTICA
DE
ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
AOSAGRICULTORES
FAMILIARES
DE
CAPACITACAO DOS TECNICOS DAS CASAS DA
AGRI-CULTURA FAMILIAR E PRODUTORES
RURAIS.
18013326000119
PORTEIRINHA PREFEITURA
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
08973752000140
EMPRESA DE ASSIST TECN Em análise
E EXT RURAL DA PARAIBA documental
EMATER PB
INSTITUIR AÇOES DE SEGURANÇA ALIMENTAR
REVITALIZANDO
ASPECTOS
DA
CULTURA
PROPRIA,
CONCILIANDO
CONHECIMENTOS
NOVOS
INCORPORADOS
E
EXERCITANDOA
FORMA
TRADICIONAL
DE
ORGANIZAÇAO
PRODUTIVA PARTICIPATIVA DAS COMUNICONVENIO
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
5.802,00
TEM POR OBJETO IMPLEMENTAR MELHORIAS
NA INFRA-ESTRUTURA DOS
SERVIÇOSDE
ATER
COM
VISTAS
A
CONTRIBUIR
E
PROMOVER A SUSTENTABILIDADE ECONOMICA, POLITICA, SOCIAL E AMBIENTAL,
MEDIANTE O ACESSO AOS SERVIÇOS DE AS
CONVENIO
25052507000110
INSTITUTO
DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL
DO TOCANTINS - RURAL
156.824,00
TEM POR OBJETO GARANTIR APOIO A
MECANIZAÇAO E INDUSTRIALIZAÇAO COMO
ALTERNATIVAS DE GERAR EMPREGO E RENDA,
INTEGRAR O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO
TERRITORIO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS
QUE HABITAM O VALE DO RIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
215.914,00
41.570,00
05025553000112
SECRETARIA DE ESTADO DE
AGRICULTURA, PECUARIA E
DESENVO
10/JAN/2006
2.045.342,00
175
206.430,00
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
TEM POR OBJETO ORGANIZAÇAO DA DEMANDA
QUALIFICADA DO PROGRAMA NACIONALDE
CREDITO FUNDIARIO DE MANEIRA QUE OS
AGRICULTORES
E
AGRICULTORAS
INTERESSADOS POSSAM ESTAR ORGANIZADOS,
REGULARIZADOS E LEGALIZADOS PARA
CONVENIO
544560
03981081000146
INSTITUTO
DE
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
E EXTENSAO RURAL D
10/JAN/2006
22.336,00
544561
01171012000141
Na área técnica
INSTITUTO
DE
para emissão de
DESENVOLVIMENTO AGROPE
parecer.
DO ESTA DO AMAZONAS
10/JAN/2006
281.102,38
31.102,38
TEM POR OBJETO O APOIO AOS DE SERVIÇOS
DE
ATER
AO
COLETIVO
DAS
UNIDADEFAMILIARES DE PRODUÇAO DO POLO
DO RIO CAPIM DO PROAMBIENTE PARA
CONVERTER AS ATUAIS PRATICAS DE MANEJO
PARA UM SISTEMA AMBIENTALMENTE SUSTEN
CONVENIO
544562
02599286000107
Na área técnica
FUNDACAO
SOCIOpara emissão de
AMBIENTAL DO NORDESTE
parecer.
PARAENSE
10/JAN/2006
333.545,00
33.550,00
110.003,23
Com parecer
técnico de
10912293000137
aprovação.
EMPRESA PERNAMBUCANA DE
Aguardando
PESQUISA AGROPECUARIA
análise
10.100,00
financeira.
FOMENTO
E
ASSISTENCIA
TECNICA
E
EXTENSAO
RURAL
EM
ATIVIDADES
PESQUEIRAS EM PERNAMBUCO - ATER
CONVENIO
544563
10/JAN/2006
CAPACITAÇAO DE ADOLESCENTES E JOVENS
QUILOMBOLAS PARA O MERCADO DE TRABALHO
VALORIZANDO A MANIFESTAÇOES CULTURAIS
DA
COMUNIDADE.
O
CURSO
OFERECERA
OFICINAS
SEMIPROFISSIONALIZANTES
E
PEDAGOGICAS COM METODOLOGIAD
CONVENIO
544564
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
2.233,60
TEM POR OBJETO OFERTAR SERVIÇOS DE
ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU-RAL
PARA
PESCADORES
PROFISSIONAIS
ARTESANAIS
E
AQUICULTORES
FAMILIARESCOM
ENFASE
NOS
METODOS
GRUPAIS DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS,
UIDADES DEO
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Com parecer
técnico de
06792287000116
CENTRO
aprovação.
DE CULTURA NEGRA DO
Aguardando
MARANHAO
análise
financeira.
10/JAN/2006
152.835,00
176
9.600,00
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
A
ORGANIZACAO
DA
AGRICULTURA FAMILIAR.
CONVENIO
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Objeto da Transferência
MULHERES
CONVENIO
89031645000103
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES RURAIS DE
CONSTANTINA
NA
544565
10/JAN/2006
FORNECIMENTO E INSERCAO
LOCAL
DA
AGROXTRATIVISTAXAKRIABA.
NO
Valor
da
Convenente
Contrapartida
45.190,00
8.000,00
MERCADO
PRODUCAO
544567
01612486000181
SAO
JOAO
DAS
MISSOES
PREFEITURA MUNICIPAL
10/JAN/2006
143.912,00
4.200,00
REALIZACAO EM SAO FELIX E SAO ROMAO E
NUCLEOS COMUNITARIOS CIRCUNVIZI-NHOS
QUILOMBOLAS O PROGRAMA NACIONAL DE
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIARPRONAF/CAPACITACAO/PROGRAMA
NACIONAL
DE ASSISTENCIA TECNICA EE
CONVENIO
544622
04290751000140
AGENCIA
DE
DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO E SUSTENTAVEL
DO V
11/JAN/2006
79.750,00
544623
34887828000125
Na área técnica
FUNDACAO VIVER PRODUZIR para emissão de
E PRESERVAR
parecer.
11/JAN/2006
180.830,00
30.830,00
NO
CONTEXTO
INTEGRAL
DAS
ACOES
PRIORITARIAS QUE SERAO TRABALHADAS,
FOCAMOS NA PROMOCAO DE INICIATIVAS QUE
BUSQUEM
O
DESENVOLVIMENTO
LOCALSUSTENTAVEL
DOS
PESCADORES
ARTESANAIS
DA
RESEX
MARINHA
DO
CORUMBAU,POR ME
CONVENIO
544624
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
7.250,00
FOMENTO AO PROJETO DE ASSISTENCIA
TECNICA
E
EXTENSAO
RURAL
PARA
POTENCIALIZAR
A
FORMACAO
DE
COMPETENCIA LOCAL E ESTIMULAR A ADOCAO
DE PRATICAS AGROECOLOGICA DE PRODUCAO
NO PLANEJAMENTO E RECOMPOSICAO DE
PRODUCA
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
04689886000183
ASSOC.
Na área técnica
DOS
PESCADORES
para emissão de
ARTESANAIS E AMIGOS DA
parecer.
COSTA DO D
11/JAN/2006
65.988,00
177
6.020,00
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Objeto da Transferência
Valor
da
Convenente
Contrapartida
PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO
RURAL
SOCIO-AMBIENTAL
AS
FAMILIAS
BENEFICIADAS
DO
POLO
PROAMBIENT
BAIXADA MARANHENSE NA PERSPECTIVA DE
PRESTACAO DOS SERVICOS AMBIENTAIS
CONVENIO
544625
02399346000130
Na área técnica
COOPERATIVA
DE
para emissão de
SERVICOS,
PESQUISA
E
parecer.
ASSESSORIA TECNICA
11/JAN/2006
335.711,66
35.709,42
TEM POR OBJETO FOMENTAR ASSSITENCIA
TECNICA E EXTENSAO RURAL COM A IMPLEMENTAÇAO DE PRATICAS AGROECOLOGICAS
NA
PRODUÇAO,
NO
PLANEJAMENTO
ERECOMPOSIÇAO DA PAISAGEM EM UNIDADES
PRODUTIVAS FAMILIARES
INSERIDAS
CONVENIO
544628
CONVENIO
36926301000198
Na área técnica
ASSOCIACAO
RURAL
para emissão de
JUINENSE
ORGANIZADA
parecer.
PARA AJUDA MUTUA
11/JAN/2006
FOMENTO
A
ASSISTENCIA
EXTENSAO PESQUEIRA.
TECNICA
333.979,02
33.980,00
172.195,00
02003277000101
COOP.
Na área técnica
DE TRAB., PREST. DE
para emissão de
SERV.,
ASSIST.
E
parecer.
EXTENSAO
RUR
16.195,00
E
546464
16/JAN/2006
PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO
RURAL A AGRICSULTORES FAMILIARES A 102
MUNICIPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO,
COM ENFASE NOS ARRANJOS PRODUTIVOS
LOCAIS, QUALIFICACAO DE AGRICULTORES
NA UTILIZACAO DO CREDITO
CONVENIO
CONVENIO
546465
552209
Com parecer
técnico de
10572055000120
aprovação.
SECRETARIA DE PRODUCAO
Aguardando
RURAL E REFORMA AGRARIA
análise
financeira.
16/JAN/2006
AQUISICAO DE UM CAMINHAO, CONSTRUCAO
DE SILO, AQUISICAO DE CARDA ELE-TRICA,
REALIZACAO DE CURSOS, AQUISICAO DE
PATRULHA
AGRICOLA,
CONSTRU-CAO
DE
GALPAO
2.077.032,45
251.839,00
88000922000140
MOSTARDAS PREFEITURA
23/JAN/2006
412.000,00
12.000,00
TEM
POR
OBJETO
DESENVOLVER
AÇOES
EFICAZES
DE
CAPACITAÇAO
AGROECOLOGICAEM
EDUCAÇAO
AMBIENTAL,
PLANTAS
NATIVAS,
AFIRMANDO
A
CONSTRUÇAO DE UMANOVA CULTURA ONDE O
MEIO AMBIENTE E OS RECURSOS NATURAIS,
SEJAM TRATACONVENIO
552213
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
23/JAN/2006
122.408,02
178
20.400,02
Na área técnica
para assinatura
da autoridade
competente no
parecer emitido
Emitido Ofício
131/09
73429037000103
encaminhando
ASSOSSIACAO DE MULHERES Análise da
TRABALHADORAS RURAIS DO Prestação de
RIO GRA
Contas nº
011/09 em
05/03/09
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Objeto da Transferência
Valor
da
Convenente
Contrapartida
O PROJETO TEM COM EXITO CENTRAL O
DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO ARTESANAL
DA REGIAO DOS LENCOIS MARANHENSES COM
ACOES QUE TEM COMO OBJETIVO,FOMENTAR O
ARTESANATO
DE
FORMA
INTEGRADA,
ENQUANTO SETOR ECONOMICO SUSTE
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
552623
554464
558539
REALIZAR
PESQUISA
DE
CAMPO
PARA
LEVANTAMENTO DO PREÇO DE TERRAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA COMPOR A
BASE
DE
DADOS
DO
SISTEMA
DE
MONITORAMENTO DO MERCADO DE TERRAS SMMT.
ESTRUTURAR OS GRUPOS DE ARTESOES DE
FORMA
SUSTENTAVEL,
COM
BASE
NA
PRODUCAO AGREGADA ARTESANAL.
VIABILIZAR
A
PARTICIPAÇÃO
AGRICULTORES
FAMILIARES
E
ORGANIZAÇÓES, NO EVENTO PROMOVIDO
MINISTÉRIO
DO
TURISMO,
SALÃO
TURISMO- ROTEIROS DO BRASIL,
ESTRATÉGIA DE FOMENTO DE MERCADO
O TURI
CONVENIO
06053847000110
SEBRAE-MA
SERV.
APOIO
AS
MICRO
PEQUENAS EMP DO MA
18/JAN/2006
116.072,00
27273416000130
INSTITUTO CAPIXABA DE
PESQUISA,
ASSISTENCIA
TECNICA E E
16/JAN/2006
99.254,14
17/MAI/2006
286.400,00
20.500,00
31/MAI/2006
559314
26446062000115
ASSOC
BRAS
ENTIDADES
5
ESTADUAIS ASSIS TEC EXT
RURAL
29.000,00
296.544,81
559998
Concluído
16/JUN/2006
4.403.555,00
31.950,01
Com parecer
técnico de
05371711000196
EMP DE
aprovação.
ASSIST TEC E EXT RURAL
Aguardando
DO EST DO CE EMATERCE
análise
1.504.750,00
financeira.
FOMENTO
E
ASSISTENCIA
TECNICA
E
EXTENSAO
PESQUEIRA
VISANDO
GERAR
ASCONDICOES PARA QUE A AQUICULTURA
FAMILIAR DE NATUREZA COMERCIAL VENHAA
PARTICIPAR DA PAUTA DA DIVERSIFICACAO
PRODUTIVA DA COMPANHIA AGRICOLA HA
CONVENIO
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
74125394000140
INSTITUTO
CENTRO
DE Em análise
CAPACITACAO E APOIO AO documental
EMPREENDEDOR
APOIAR O PROCESSO DE APRIMORAMENTO DA
ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
ATER
CONVENIO
Com parecer
técnico de
DE aprovação.
E Aguardando
análise
financeira.
33.900,00
DOS
SUAS
PELO
DO
COMO
PARA
558746
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
11515970000146
CENTRO Na área técnica,
DE ESTUDOS E PESQUISAS para emissão de
JOSUE DE CASTRO
parecer.
27/JUN/2006
148.197,00
179
30.330,00
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
PROMOVER
ACOES
CONJUNTAS
PARA
CONSOLIDACAO
DO
CENTRO
DE
APOIO
OPERACIONAL AS PROMOTORIAS DE JUSTICA
DE CONFLITOS AGRARIOS E DA PROMOTORIA
AGRARIA DA CAPITAL, COM ATRIBUICOES EM
TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS,COM
CONVENIO
561786
Com parecer
técnico de
20971057000145
aprovação.
PROCURADORIA GERAL DE
Aguardando
JUSTICA DE MINAS GERAIS
análise
financeira.
30/JUN/2006
167.654,00
34.154,00
PROMOVER A AGREGACAO DE VALOR E A
GESTAO SUSTENTAVEL DE CINCO GRUPOS DE
PRODUCAO DIVERSIFICADA PROTAGONIZADOS
POR MULHERES AGRICULAS
CONVENIO
561787
33683202000134
Na área técnica,
CONFEDERACAO
NACIONAL
para emissão de
DOS
TRABALHADORES
NA
parecer.
AGRICULTURA
30/JUN/2006
333.670,00
33.670,00
QUALIFICAR OS SERVICOS DE ATER E A
PARTICIPACAO
DE
AGRICULTORES
E
AGRICULTORAS
FAMILIARES
NO
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DOS
TAERRITORIOS DA APA CARTAO (MINICIPIOS
DE ARAGUACEMA, PIUM, CASEARA, DOIS
IRMAO
CONVENIO
CONVENIO
25052507000110
Na área técnica,
INSTITUTO
DE
para emissão de
DESENVOLVIMENTO
RURAL
parecer.
DO TOCANTINS - RURAL
561795
30/JUN/2006
CONTRIBUIR
COM
A
CAPACITACAO,
MOBILIZACAO,
DIVULGACAO
E
OPERACIONALIZACAO DA POLITICA NACIONAL
561801 DE CREDITO FUNDIARIO.
30/JUN/2006
1.680.000,00
194.607,40
O APOIO AO PROJETO DE ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO A PESCA ARTESANAL E
AQUICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO
PARA.
CONVENIO
CONVENIO
561868
562785
30/JUN/2006
DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS LOCAIS
ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO
DE
CIRCUITOS
DE
COMERCIALIZAÇÃO
SOLIDÁRIA DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS NO
ÂMBITO DA REDE ECOVIDA DE AGROECOLOGIA
(PR, SC, RS - BRASIL)
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
280.000,00
316.000,00
84580992000163
Na área técnica,
FEDERACAO
DOS
para emissão de
TRABALHADORES
NA
parecer.
AGRICULTURA
DE
RONDONIA
19.200,00
Com parecer
05402797000177
técnico de
EMPRESA
DE
ASSIST aprovação.
TECNICA E EXT RURAL DO Aguardando
ESTADO DO PARA
análise
30.000,00
financeira.
00415911000180
ASSOCIACAO DOS COLONOS
ECOLOGISTAS
DO
VALE
MAMPITUBA
30/JUN/2006
188.150,00
180
38.200,00
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Tipo
Cadastro
CONVENIO
de
Código
Siafi/
Siasg
562870
Objeto da Transferência
REALIZAÇÃO DE EVENTO SOBRE COMÉRCIO
JUSTO
E
APOIO
INICIAL
PARA
A
CERTIFICAÇÃO DE GRUPOS ORGANIZADOS DE
AGRICULTORES FAMILIARES PARA O MERCADO
JUSTO.
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
13/JUL/2006
177.000,00
Valor
da
Convenente
Contrapartida
18.000,00
TEM POR OBJETO FOMENTAR AÇÓES DE
CAPACITAÇÃO, DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO
PARA JOVENS ESTUDANTES EM ALTERNÂNCIA
DOS
CEFFAS
PROPORCIONANDO
A
CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE O
PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRI
CONVENIO
CONVENIO
563267
564054
21/JUL/2006
AVALIAR
O
IMPACTO
DAS
ACOES
DESENVOLVIDAS
PELOS
SERVICOS
DE
EXTENSAO RURAL PUBLICA E ELABORAR
INDICADORES
QUANTITATIVOS
E
QUALITATIVOS QUE DEMONSTREM A REAL
SITUACAO DA EXTENSAO RURAL NO BRASIL.
231.911,00
27/JUL/2006
445.000,00
CONVENIO
564127
564143
115.570,80
31/JUL/2006
1.094.580,00
564740
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
26446062000115
ASSOC
BRAS
ENTIDADES
ESTADUAIS ASSIS TEC EXT
RURAL
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
45.000,00
CENTRO Na área técnica,
EMPRESA para emissão de
parecer.
0,00
94.580,00
CAPACITAR
AGRICULTORES
FAMILIARES,
MULHERES AGRICULTORAS, JOVENS RURAIS E
TÉCNICOS
EXTENSIONISTAS
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
RURAL
SUSTENTÁVEL,VISANDO O APERFEIÇOAMENTO
DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO
RURAL
CONVENIO
DE Na área técnica,
para emissão de
DOS parecer.
28548725000138
UNIAO
NACIONAL
DAS
ESCOLAS
FAMILIAS
AGRICOLA
DO
BRASIL
61600839000660
DE INTEGRACAO
ESCOLA CIE E
20/JUL/2006
AGREGACAO
DE
VALOR
AOS
PRODUTOS
DERIVADOS
DO
SISAL
A
PARTIR
DO
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS, A
PARTIR DO MELHORAMENTO DO PROCESSO
PRODUTIVO.
00459844000103
FEDERACAO
ASSOCIACOES
COMUNITARIAS
AGRICULTORES
31.712,00
O MDA POSSIBILITARÁ AO ESTUDANTEESTAGIÁRIO O ALCANCE DOS OBJETIVOS
EDUCACIONAIS-FORMATIVOS, POR MEIO DA
CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE DE ESTAÁGIO.
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
63104020000122
ASSOCIACAO
DE Na área técnica,
DESENVOLVIMENTO
para emissão de
SUSTENTAVEL E SOLIDARIO parecer.
D
26446062000115
ASSOC
BRAS
ENTIDADES
ESTADUAIS ASSIS TEC EXT
RURAL
10/AGO/2006
1.884.272,30
181
188.430,00
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
TEM
POR
OBJETO
CAPACITAR
JOVENS
LIDERANÇAS
RURAIS
EM
POLÍTICAS
PÚBLICAS
QUE
PROMOVAM
O
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NA
PERSPECTIVA DEFAVORECER O PROTAGONISMO
JUVENIL E A PERMANÊNCIA DOS(AS) JOVENS
NO MEIO
CONVENIO
CONVENIO
564822
565546
33683202000134
CONFEDERACAO
NACIONAL
DOS
TRABALHADORES
NA
AGRICULTURA
02/AGO/2006
COMERCIALIZAÇÃO EM REDE DE PRODUTOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR DO TERRITÓRIO
ITAPARICA
398.330,00
18/AGO/2006
67.980,00
566353
35677707000111
POLO
Na área técnica,
SINDICAL
DOS
para emissão de
TRABALHADORES RURAIS DO
parecer.
S
S
FRANCISCO
6.850,00
20323796000120
CENTRO
DE
TECNOLOGIAS
ALTERNATIVAS DA ZONA DA
MATA
25/AGO/2006
196.900,00
566361
89161475000173
ASSOC Prestação de
RIOGR DE EMPR DE ASSIST contas em
TEC E EXTENSAO RURAL
análise
25/AGO/2006
96.577,96
19.326,96
APOIO NA IMPLEMENTAÇÃO DO AGROTURISMO
EM PROPRIEDADES RURAIS FAMILIARES NOS
TERRITÓRIOS PLANALTO SERRANO E ALTO
VALE.
CONVENIO
567274
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
19.700,00
CONTRIBUIR PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS
AGROINDUSTRIAS FAMILIARES DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL, A PARTIR DE SUA
ADEQUAÇÃO
ÀS
BOAS
PRATICAS
DE
FABRICAÇÃO, ATENDENDO AO DISPOSTO NA
LEGISLAÇÃO SANITARIA VIGENTE.
CONVENIO
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
48.380,00
ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL
VISANDO INSPIRAR E CRIAR REFERENCIAS
PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL
SUSTENTÁVEIS,
QUE PROMOVA GERAÇÃO DE EMPREGO E
RENDA, O FORTALECIMENTO DA PARTI
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
11/SET/2006
194.647,18
182
20.000,00
Com parecer
03733077000169
técnico de
ASSOCIACAO
DE aprovação.
AGROTURISMO ACOLHIDA NA Aguardando
COLONIA
análise
financeira.
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
FORTALECIMENTO
DA
CAPACIDADE
ORGANIZACIONAL
GERENCIAL
PARA
ENTIDADES DO CERRADO COM VISTAS AO
DESENVOLVIMENTO
E
MELHORIA
DOS
PROCESSOS DE PRODUÇÃO, BENEFICIAMENTO
E COMERCIALIZAÇÃO O PARA PRODUTOS DE
USO SUSTEN
CONVENIO
CONVENIO
567368
567857
Com parecer
técnico de
26445312000100
aprovação.
INSTITUTO SPN SOCIEDADE
Aguardando
POPULACAO E NATUREZA
análise
financeira.
12/SET/2006
FORMAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS QUE
VIABILIZEM O ABASTECIMENTO DE MATÉRIA
PRIMA
PRODUZIDA
POR
AGRICULTORES
FAMILIARES PARA A INDUSTRIALIZAÇÃO DE
BIODIESEL NA REGIÃO CENTRO-SUL DO
BRASIL.
245.700,00
18/SET/2006
672.900,00
25.400,00
568218
18/SET/2006
149.400,00
568290
21/SET/2006
568291
952.400,00
568296
Na área técnica,
para emissão de
parecer.
152.600,00
Com parecer
técnico de
OBRA aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
04863094000183
Prestação de
INSTITUTO ALIANCA COM O contas em
ADOLESCENTE
análise
21/SET/2006
286.000,00
26.000,00
112.901,48
05684806000160
Na área técnica,
FEDERACAO
DOS
para emissão de
TRABALHADORES
NA
parecer.
11.901,48 AGRICULTURA FAMILIAR DA
CAPACITAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES(AS)
FAMILIARES.
CONVENIO
05539289000135
ASSOCIACAO TERCEIRA VIA
44041218000321
KOLPING DO BRASIL
PROMOVER
O
ACESSO
DOS
JOVENS
PARTICIPANTES
DO
CONSORCIO
SOCIAL
ALIANCACOM
JOVENS
AS
LINHAS
DO
PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO
E
COMBATE
A
POBREZA
RURAL,
CONTRIBUINDO
PARA
A
SUA
INSERCAO
SOCIO-PRODUTIVANO
CONVENIO
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
15.000,00
CRIAÇAO DE GRUPOS DE TRABALHO NOS
PRINCIPAIS POLOS DO PLANTIO DA MAMO-NA
NO NORDESTE.
CONVENIO
02833599000170
PLURAL
COOPERATIVA
DE
CONSULTORIA PESQUISA E
SERVICOS
70.200,00
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO
DE AGRICULTORES FAMILIARES, TÉCNICOS
DO PODER PÚBLICO E ORGANIZAÇÓES NÃO
GOVERNAMENTAIS
PARA
O
ACESSO
AO
CRÉDITO DO PRONAF BUSCANDO O FOMENTO
AO TURISMO RURAL NA AGRICULTURA
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
22/SET/2006
183
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
POTENCIALIZAR A AÇÃO DAS AGRICULTORAS
FAMILIARES
NOS
ESPAÇOS
PRODUTIVOS
AGRÍCOLAS E NÃO AGRÍCOLAS EM QUE
ATUAM,
INCORPORANDO
A
PERSPECTIVA
AGROECOLÓGICA,
COMBINADA
COM
O
FORTALECIMENTO
POLÍTICO-ORGANIZATIVO
DAS
CONVENIO
569221
Com parecer
técnico de
07663826000180
ESPLAR
aprovação.
CENTRO DE PESQUISA E
Aguardando
ASSESSORIA
análise
financeira.
28/SET/2006
141.698,00
10.410,00
FORTALECER
AS
INICIATIVAS
DE
DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA E AGREGAÇÃO
DE VALOR NO TERRITÓRIO SUL DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL POR MEIO DA
AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÓES
VOLTADAS
AOS
PROCESSOS
DE
INDUSTRIALIZA
CONVENIO
CONVENIO
Com parecer
96746441003555
técnico de
INSTITUICAO SINODAL DE aprovação.
ASSISTENCIA EDUCACAO E Aguardando
CULTURA
análise
financeira.
570083
02/OUT/2006
DESENVOLVER
E
CONSOLIDAR
A
COMERCIALIZAÇÃO
DE
PRODUTOS
AGROECOLÓGICOSDA AGRICULTURA FAMILIAR
570085 EM PERNAMBUCO.
02/OUT/2006
228.928,60
182.000,00
36.340,00
23.900,00
DESENVOLVER ATIVIDADES QUE INCENTIVEM
E FORTALEÇAM AÇÓES PRODUTIVAS EAUTOSUSTENTÁVEIS NA COMUNIDADE INDÍGENA
TUPINAMBÁ
DA
SERRA
DO
PADEIRO,
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BUERAREMA,
BAHIA.
CONVENIO
570094
570492
35445840000142
CECOR Na área técnica,
- CENTRO DE EDUCACAO para emissão de
COMUNITARIA RURAL
parecer.
Com parecer
técnico de
13100342000125
aprovação.
ASSOCIACAO NACIONAL DE
Aguardando
ACAO INDIGENISTA BAHIA
análise
financeira.
02/OUT/2006
127.507,00
38.223,00
O
PROJETO
DE
DIAGNÓSTICO
PARA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE PRODUTORES/AS
RURAIS AO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO
RURAL
NAS
REGIÓES
DO
SUB
MÉDIO
SÃOFRANCISCO E MATA NORTE DE PE, É UMA
PROPOSTA DE MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃ
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
04222363000122
FEDERACAO
DE Na área técnica,
ASSOCIACOES
DE para emissão de
PRODUTORES DE CAPRINOS parecer.
E OV
13/OUT/2006
402.612,17
184
42.800,00
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
QUALIFICAR 120 MULHERES AGRICULTORAS
FAMILIARES
EM
ATIVIDADES
DE
BENEFICIAMENTO DE FRUTAS, MANDIOCA,
APICULTURA E O CULTIVO DE PLANTAS
MEDICINAIS,
ALÉM
DE
QUALIFICAR
6
GRUPOS PRODUTIVOS PARA A GESTÃO DOS
SEUS E
CONVENIO
570884
02481542000159
Na área técnica,
COMISSAO ECUMENICA DOS para emissão de
DIREITOS DA TERRA
parecer.
18/OUT/2006
103.016,00
14.640,00
CONSOLIDAR
OS
PADRÓES
DE
AUTOSUSTENTAÇÃO E PROMOVER A SEGURANÇA
ALIMENTAR DA POPULAÇÃO WAJÃPI (AMAPÁ)
ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS
E
CONHECIMENTOS
TRADICIONAIS
ASSOCIADOS, RELACIONADOS À PRODUÇÃO E
A
CONVENIO
571193
05398088000165
IEPE Na área técnica,
INSTITUTO DE PESQUISA E
para emissão de
FORMACAO
EM
EDUCACAO
parecer.
IND
23/OUT/2006
148.344,50
13.476,00
APOIO
ÀS
AÇÓES
DE
ATER
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE
PRODUÇÃO
DE
SEMENTES
CRIOULAS
E
IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE SEMENTES EM
COMUNIDADES RURAIS DO ESTADO DE GOIÁS
CONVENIO
571408
26/OUT/2006
372.340,00
571420
CONVENIO
571446
CONVENIO
571809
26/OUT/2006
CAPACITAÇÃO DE MULHERES QUEBRADEIRAS
DE COCO BABAÇU PARA A GESTÃO E
GERENCIAMENTO
DE
UNIDADES
DE
BENEFICIAMENTO DE BABAÇU NO MARANHÃO,
PIAUÍ, TOCANTINS E PARÁ.
APOIAR A FORMAÇÃO PARA JUVENTUDE RURAL
NO ESTADO DE SÃO PAULO
185.840,00
04632127000184
CENTRAL DE ASSOCIACOES
DE MINIS E PEQUENOS
PRODUTORES R
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
01143318000194
ASSOC
VYTY-CATI
DAS
COMUNIDADES TIMBIRA DO
MA E TO
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
37.800,00
O OBJETIVO DESSE PROJETO É FORTALECER
A ORGANIZAÇÃO DOS POVOS TIMBIRADO
MARANHÃO
E
TOCANTINS,
TENDO
A
ASSOCIAÇÃO WYTY CATE COMO MEDIADORA
ENTRE AS ASSOCIAÇÓES LOCAIS E A
SOCIEDADE ENVOLVENTE, POR MEIO DA
VALORI
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
42.000,00
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Na área técnica,
SOS
para emissão de
parecer.
04862254000170
ASSOCIACAO DO MOVIMENTO
INTERESTADUAL
DAS
QUEBRADEIRAS
26/OUT/2006
240.845,12
41.040,00
03/NOV/2006
66.444,00
28.944,00
185
67996777000129
ADOLESCENTE
Tipo
Cadastro
CONVENIO
de
Código
Siafi/
Siasg
571825
Objeto da Transferência
PESQUISA
SOCIAL
EMPÍRICA
DE
CARACTERIZAÇÃO
DOS
JOVENS
NA
AGRICULTURA FAMILIAR NO RIO GRANDE DO
SUL ANALISANDO SUAS CONDIÇÓES DE VIDA,
SEUS
PROCESSOS
DE
SOCIALIZAÇÃO
E
PROJETOS PROFISSIONAIS.
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
03/NOV/2006
82.279,98
Valor
da
Convenente
Contrapartida
7.500,00
INCLUSÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO
PROJETO "PÉ NO RIO", POSSIBILITANDO A
CONSCIENTIZAÇÃO,
SENSIBILIZAÇÃOE
MOTIVAÇÃO DE AGRICULTORES E ESTUDANTES
E PÚBLICO EM GERAL PARA QUESTÓES
PERTINENTES A EDUCAÇÃO AMBIENTA
CONVENIO
571833
03/NOV/2006
572378
150.000,00
30.000,00
05763169000117
CONSELHO
DAS
COMUNIDADES
AFRODESCENDENTES DO AMAPA
09/NOV/2006
32.804,50
7.820,00
REALIZAÇÃO
DE
ATIVIDADES
DE
CAPACITAÇÃO PARA AMPLIAR A CAPACIDADE
DOSPESCADORES E DAS SUAS LIDERANÇAS E
DIRIGENTES PARA ANALISAR OS CENÁRIOS E
DESAFIOS DO MERCADO DA PESCA, PARA
PLANEJAR AS AÇÓES DOS EMPREENDIM
CONVENIO
CONVENIO
572384
572736
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Com parecer
técnico de
89270656000138
CENTRO
aprovação.
DE
ASSESSORIA
Aguardando
MULTIPROFISSIONAL
análise
financeira.
13/OUT/2006
REVITALIZAÇÃO ENTRE GRUPOS DE MULHERES
KAINGANG, DOS SETORES PAU ESCRITO,
BANANEIRA E MISSÃO (T.I. GUARITA),
SOBRE SABERES TRADICIONAIS DE MANEJO E
USO
DE
ESPÉCIES
MEDICINAIS
E
NUTRICIONAIS.
Com parecer
74704008000175
técnico de
FUNDACAO DE APOIO DA aprovação.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO Aguardando
RGS
análise
financeira.
85075778000112
Na área técnica,
UNIVERSIDADE LIVRE DO para emissão de
MEIO AMBIENTE UNILIVRE
parecer.
CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES
PARA MANEJO, CRIAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO
DE ABELHAS NATIVAS PARA A PRODUÇÃO DE
MEL
ORGÂNICO
EM
COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO AMAPÁ.
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
62.135,00
13.600,00
96746441000963
Na área técnica,
INSTITUICAO SINODAL DE
para emissão de
ASSISTENCIA EDUCACAO E
parecer.
CULTURA
13/OUT/2006
51.903,02
186
6.303,44
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
ABRANGER
TODOS
OS
PRODUTORES
DE
CACHAÇA
ARTESANAL
LIGADOS
À
AGRICULTURA FAMILIAR NA MESOREGIÃO DO
CAMPO DAS VERTENTES, QUE É CONSTITUÍDA
POR 36 MUNICÍPIOS E TEM COMO PÓLO
PRINCIPAL A CIDADE HISTÓRICA DE SÃO
JOÃ
CONVENIO
573097
05418239000108
Na área técnica,
FUNDACAO DE APOIO A
para emissão de
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
parecer.
SAO JOAO DE
23/NOV/2006
61.111,25
6.111,25
CAPACITAR O CORPO DE GRADUADOS EM
DIREITO
DO
ESTADO
DE
RORAIMA,
ESPECIALMENTE OS MAGISTRADOS, PARA AS
MATÉRIAS
JURÍDICAS
PERTINENTES
AO
AMBITO
AGRÁRIO,
PREPARANDO
PROFISSIONAIS
QUE
ATENDAM
COM
QUALIDADE TEÓRICA
CONVENIO
573101
05747024000122
SOCIEDADE DE EDUCACAO
SUPERIOR ATUAL S/C SATUAL
22/NOV/2006
120.000,00
573252
06553572000184
Em análise
SECRETARIA
DO
documental
DESENVOLVIMENTO RURAL
30/JUN/2006
99.984,10
DESENVOLVER
AÇÓES
DE
ASSITÊNCIA
TÉCNICA
E
EXTENSÃO
RURAL
PARA
AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES.
CONVENIO
573888
27/NOV/2006
187.500,00
10.000,00
Com parecer
técnico de
89161475000173
ASSOC
aprovação.
RIOGR DE EMPR DE ASSIST
Aguardando
TEC E EXTENSAO RURAL
análise
37.500,00
financeira.
FORTALECER AS ATIVIDADES PRODUTIVAS E
DE GERAÇÃO DE RENDA DAS MULHERES
AGRICULTORAS, ATRAVÉS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA ALTERNATIVA E CONTINUADA QUE
SIRVA DE REFERENCIAL PARA CONSTRUÇÃO
DE POLÍTICAS DE ATER PARA AS
CONVENIO
574482
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
12.000,00
REVITALIZACAO
DAS
ASSOCIACOES
DO
PROGRAMA BANCO DA TERRA NO ESTADO
DOPIAUI,
ATRAVES
DE
ACOES
DE
REGULARIZACAO
VISANDO
CONTRIBUIR
DIRETAMENTE PARA A REGULARIZACAO DO
QUADRO SOCIAL DAS ORGANIZACOES DE
AGRICULTORE
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
08125718000116
CASA Em análise
DA MULHER DO NORDESTE
documental
05/DEZ/2006
160.718,54
187
20.750,00
Tipo
Cadastro
CONVENIO
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
Código
de objetivos e
de
Data
de
Valor
da
Siafi/ Objeto da Transferência
Valor Pactuado
Convenente
metas, prestação
Publicação
Contrapartida
Siasg
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
Com parecer
CAPACITACAO COM GERACAO DE RENDA COM
04521538000100
técnico de
VISTA AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
FEDERACAO DAS CENTRAIS aprovação.
DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO
E UNIOES DE ASSOCIACOES Aguardando
SUDESTE PARAENSE.
DE PEQUE
análise
576648
20/DEZ/2006
132.680,00
13.268,00
financeira.
577033
FOMENTAR
O
TURISMO
RURAL
NA
AGRICULTURA
FAMILIAR
ATRAVES
DO
FORTALECIMENTO DA REDE TRAF NA SERRA
GAUCHA
POR
MEIO
DE
ACOES
DE
ASSISTENCIATECNICA E EXTENSAO RURAL.
03458124000103
PRESTAÇÃO DE
ASSOCIACAO DE TURISMO - CONTAS FINAL
ESTRADA DO IMIGRANTE
APROVADA
21/DEZ/2006
151.410,00
18.000,00
DESENVOLVER
ACOES
DE
ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO RURAL, PARA A
MELHORIA DA RENDA E DA DIVERSIFICACAO
DA PRODUCAO, GERANDO NOVOS POSTOSDE
TRABALHO DOS GRUPOS ORGANIZADOS, ESTES
APOIADOS POR NOVAS REDES EARRAN
CONVENIO
577172
75110585000100
Na área técnica,
SERVICO DE APOIO AS
para emissão de
MICRO
E
PEQUENAS
parecer.
EMPRESAS DO PARANA
22/DEZ/2006
176.383,20
18.383,20
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ARTESANAIS
UTILIZANDO COMO MATERIA PRIMA,FIBRAS
VEGETAIS, PLANTAS DO CERRADO E PEDRAS
DIVERSAS
DA
REGIAO
DO
TRIANGULO
MINEIRO,
NA
CONFECCAO
DE
PECAS
DECORATIVAS DE INTERIOR, CONTRIBU
CONVENIO
577186
25444696000176
COOP
PRESTAÇÃO DE
DOS EMPRESARIOS RURAIS
CONTAS FINAL
DO
TRIANGULO
MINEIRO
APROVADA
LTDA
22/DEZ/2006
113.460,00
12.700,00
APOIAR ACOES DE ASSISTENCIA TECNICA E
EXTENSAO RURAL, ATRAVES DA CAPACITACAO
E
FORMACAO
DE
CAMPONESES,
INCENTIVANDO-OS
PARA
A
PRODUCAO
AGROECOLOGICA
E
O
RESGATE,
MELHORAMENTO,
MULTIPLICACAO
DAS
SEMENTES CRIOULA
CONVENIO
577789
27/DEZ/2006
CAPACITACAO
DE
CAMPONESES
CONVIVENCIA COM O SEMI-ARIDO
CONVENIO
578965
03747802000158
Na área técnica,
ASSOCIACAO REGIONAL DE
para emissão de
COOPERACAO AGRICULA DOS
parecer.
PEQUENOS
378.560,00
37.860,00
365.060,00
00600896000140
Na área técnica,
CENTRAL DAS ASSOCIACOES
para emissão de
AGRO PAST DE FUNDO E
parecer.
F.PASTO
38.000,00
EM
28/DEZ/2006
188
Tipo
Cadastro
TERMO
PARCERIA
de
Código
Siafi/
Siasg
DE
579361
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Objeto da Transferência
AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AO
CRÉDITO PRONAF GRUPO B, INCLUSIVE ÀS
FAMÍLIAS
COBERTAS
PELA
AÇÃO
DO
GARANTIA SAFRA, UTILIZANDO METODOLOGIA
ESPECÍFICA DE MICROCRÉDITO RURAL COM
ASSESSORES DE MICROCRÉDITO D
Valor
da
Convenente
Contrapartida
Com parecer
01437408000198
técnico de
INSTITUTO DA ACAO DA
aprovação. Em
CIDADANIA
DOS
análise
FUNCIONARIOS DO BNB
financeira.
29/DEZ/2006
3.830.000,00
1.830.000,00
FORMAÇÃO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO
EM ATER E METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS
NA
REGIÃO
SUL
DO
BRASIL
PARA
AGRICULTORES FAMILIARES.
CONVENIO
579443
05684806000160
FEDERACAO
DOS
TRABALHADORES
NA
AGRICULTURA FAMILIAR DA
29/DEZ/2006
445.515,00
46.020,00
O
ESTUDO
DE
VIABILIDADE
TÉCNICA,
ECONOMICA, SOCIAL E LOCACIONAL PARA
INSTALAÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE
BIODIESEL DO MUNICIPIO DE JURUENA,
REGIAO NOROESTE DO ESTADO DO MATO
GROSSO DISCUNTINDO IN LOCO COM AS COM
CONVENIO
CONVENIO
580866
581201
DESENVOLVIMENTO
DE
TRABALHO
ASSESSORIA
E
EXTENSÃO
AGRICULTORESFAMILIARES LOCALIZADOS
BIOMAS REPRESENTATIVOS DO ESTADO
BAHIA,ACOMPANHANDO-OS NO PROCESSO
TRANSIÇÃO
TECNOLÓGICA
PARA
AGROECOLO-GIA
CONVENIO
581204
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
24950461000193
Na área técnica,
JURUENA
PREFEITURA para emissão de
MUNICIPAL
parecer.
24/JAN/2007
FORMACAO
DE
REDE
DE
ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO RURAL PARA APOIAR
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MULHERES
TRABALHADORAS RURAIS EM 4 MUNICI-PIOS
DO TERRITORIO RURAL DO MUNIM E LENCOES
MARANHENSES
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
49.469,00
4.500,00
03791466000140
PRESTAÇÃO DE
PLANEJA-ASSESSORIA,
CONTAS FINAL
CONSULTORIA
E
APROVADA
CAPACITACAO EM DESENV
03/JAN/2007
219.870,00
23.900,00
DE
AOS
EM
DA
DE
A
33700956002522
FASE
Na área técnica,
FEDERACAO
DE
ORGAOS
para emissão de
PARA ASSIST SOCIAL E
parecer.
EDUCAC
02/JAN/2007
890.260,70
189
89.250,00
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA TECNICA
E
EXTENSAO
RURAL
ATER,
PARA
ODESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE
PRODUCAO
DE
SEMENTES
CRIOULAS
E
IMPLANTACAO DE BANCOS DE SEMENTES EM
COMUNIDADES RURAIS DO ESTADO DE MINASG
CONVENIO
581210
05659997000100
Na área técnica,
ASSOCIACAO ESTADUAL DOS
para emissão de
PEQUENOS AGRICULTORES E
parecer.
AGRICUL
02/JAN/2007
193.660,00
20.250,00
CAPACITAR AGRICULTORES, JOVENS RURAIS
E
MULHERES
EM
TEMAS
LIGADOS
AO
DESENVOLVIMENTO
LOCAL
SUSTENTAVEL
(DSL),
POLITICAS
PUBLICAS
E
AGRICULTURA
FAMILIAR,
POLITICAS
PUBLICAS E O DESENVOLVIMENTO LOCAL
SUSTENTAVEL,
CONVENIO
581220
Com parecer
técnico de
01788653000140
aprovação.
COOPERATIVA DE TRABALHO
Aguardando
DO ESTADO DA BAHIA
análise
financeira.
03/JAN/2007
328.051,80
32.829,60
PROMOVER O INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
COM MANEJO DE PFNM E CAPACITA-CAO DOS
COORDENADORES E COMUNIDADES INDIGENAS
DA CASTANHA DOS POVOSRIKBAKTSA, ARARA
DO RIO BRANCO E ZORO
CONVENIO
CONVENIO
581221
582530
02/JAN/2007
ORIENTACAO TECNICA PARA AGRICULTORES
FAMILIARES
ASSENTADOS
DA
REFORMAAGRARIA, VISANDO AUMENTO DA
RENDA
FAMILIAR,
A
MELHORIA
DAS
CONDICOESDE VIDA E O DESENVOLVIMENTO
RURAL SUSTENTAVEL
154.150,00
16.100,00
582551
Com parecer
técnico de
00959687000197
aprovação.
ASSOCIACAO
DO
POVO
Aguardando
INDIGENA ZORO PANGYJEJ
análise
financeira.
74704008000175
Na área técnica,
FUNDACAO DE APOIO DA
para emissão de
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
parecer.
RGS
10/JAN/2007
258.930,00
25.893,30
FORTALECER
E
PROPORCIONAR
AOS
ASSENTADOS
E
ASSENTADAS
OS
FUNDAMENTOSBÁSICOS
DO
PROGRAMA
NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO - PNCF,
REALIZANDOREUNIÓES,
CURSOS
E
CAPACITAÇÓES PARA AS ASSOCIAÇÓES NAS
05(CINCO)GRANDES R
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
28152825000140
FETAES
FED
DOS
TRAB
NA
AGRICULTURA DO EST DO
ESP SANTO
11/JAN/2007
245.514,66
190
30.000,00
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Tipo
Cadastro
CONVENIO
de
Código
Siafi/
Siasg
586471
Objeto da Transferência
CAPACITACAO
DE
AGENTES
DE
DESENVOLVIMENTO E ASSESSORIA TECNICA
PARA
AORGANIZACAO
DA
PRODUCAO
ARTESANAL DAS MULHERES TRABALHADORAS
RURAISARTESAES
NO
TERRITORIO
DE
ITAPIPOCA/CE
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
11/JAN/2007
174.145,00
Valor
da
Convenente
Contrapartida
9.250,00
AVALIAR E PROPOR ESTRATEGIAS PARA
QUALIFICAR
A
EXECUCAO
FISICA
E
FINANCEIRA
DOS
SUBPROJETOS
DE
INVESTIMENTOS COMUNITARIOS - SIC DO
PROGRAMANACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONVENIO
586472
11/JAN/2007
CONVENIO
586475
44.252,80
4.252,80
586478
02369669000180
ASSOCIACAO COMUNITARIA Em análise
INDIGINA GUARANI TJERU documental
MIRIM BA´
11/JAN/2007
APOIAR
07
GRUPOS
PRODUTIVOS
DE
MULHERES TRABALHADORAS DA AGRICULTURA
FAMILIAR DE MODO A FAVORECER A AUTO
GESTAO, O ACESSO AS POLITICAS PUBLICAS
DE APOIO A PRODUCAO, A GERACA DE RENDA
E AUTONOMIA DAS MULHERES
79.670,00
7.980,00
33683202000134
Na área técnica,
CONFEDERACAO
NACIONAL
para emissão de
DOS
TRABALHADORES
NA
parecer.
AGRICULTURA
11/JAN/2007
52.100,00
4.200,00
A
ELABORACAO,
CADASTRAMENTO,
ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE
PROPOSTAS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO
PNCF, APOIO A UNIDADE TECNICA ESTADUAL
DO PNCF NO PROCESSO DE REGULARIZACAO
DE PROJETOS DO BANCO DA TERRA
CONVENIO
586518
Com parecer
05585986000122
técnico de
INSTITUTO
SESEMAR
- aprovação.
ASSESSORIA E APOIO AOS Aguardando
POVOS DAS SE
análise
financeira.
02797196000112
CENTRO
PRESTAÇÃO DE
DE ESTUDOS E ASSESSORIA
CONTAS FINAL
APLICADOS
AO
APROVADA
DESENVOLVIM
FORNECER ASSISTENCIA TECNICA PARA A
ELABORACAO DE UM PLANO DE MANEJODE
MANEJO DE RENDIMENTO SUSTENTADO DE
PALMITO
JUCARA
NA
TERRA
INDIGENARIBEIRAO SILVEIRA E CAPACITAR
REPRESENTANTES
GUARANI
PARA
VIABILIZARSUA
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
62469952000106
FEDERACAO
DOS
TRABALHADORES
NA
AGRICULTURA EST S PAULO
11/JAN/2007
41.973,00
191
3.820,00
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORAS E JOVENS
RURAIS
PARA
PROMOVER
A
TRANSIÇÃOAGROECOLOGICA
E
O
FORTALECIMENTO
DA
CAPACIDADE
ORGANIZACIONAL NA REGIÃO LESTE DE MG.
CONVENIO
586521
05453827000174
PRESTAÇÃO DE
ASSOCIACAO
DOS
CONTAS FINAL
AGRICULTORES FAMILIARES
APROVADA
DO MUNICIPIO DE
15/JAN/2007
80.442,05
7.550,00
CAPACITAR
MULHERES
TRABALHADORAS
RURAIS
ASSENTADAS
E
PEQUENAS
PRODUTORAS DOS MUNICIPIOS DE ITABERA,
ITAPEVA, BURI E APIAI EM CONDICAO DE
SUJEITO
ATIVO
MULTIPLICADORA
PARA
CONTRIBUIR
NA
BUSCA
E
DESENVOLVIMENTODE
CONVENIO
586533
02767365000171
PRESTAÇÃO DE
ASSOCIACAO COMUNITARIA
CONTAS FINAL
DE
COMUNICACAO
E
APROVADA
CULTURA DOS ASS
15/JAN/2007
114.918,50
23.375,00
AMPLIAR
A
CAPACIDADE
POLITICA
E
PRODUTIVA DOS GRUPOS DE MULHERES, FORTALECENDO O SEU PROJETO POLITICO E
GERANDO
NOVOS
SUBSIDIOS
E
RENDA
AOSASSENTAMENTOS ASSESSORADOS
CONVENIO
CONVENIO
586537
586573
11/JAN/2007
DESENVOLVER
ACOES
DE
ATER
PARA
AGRICULTORES FAMILIARES COM BASE NA
POLITICA NACIONAL DE ATER, ARTICULANDO
A
FORMACAO
COM
OS
PROCESSOS
ORGANIZATIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
DO BRASIL
217.946,71
19.003,60
586752
Com parecer
técnico de
40772568000145
CENTRO aprovação.
FEMINISTA 8 DE MARCO
Aguardando
análise
financeira.
01682509000124
INSTITUTO DE FORMACAO E Em análise
ASSESSORIA
SINDICAL documental
RURAL SEBAS
12/JAN/2007
691.626,16
69.190,80
CAPACITAR AS FORMADORAS DO NUCLEO DE
GENERO
DA
AMEFA
PARA
QUE
POSSAMCAPACITAR 325 AGRICULTORAS E
AGRICULTORES
FAMILIARES,
EM
ASSOCIATIVISMO, EQUIDADE DE GENERO,
ASSITENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL E
POLITICASPU
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
00325635000169
ASSOCIACAO MINEIRA DAS
ESCOLAS
FAMILIAS
AGRICOLAS
12/JAN/2007
194.513,47
192
21.493,47
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
DESENVOLVIMENTO
DO
SISTEMA
DE
GEOPROCESSAMENTO, DENOMINADO SISTEMA
DEGESTÃO TERRITORIAL, UTILIZANDO A
BIBLIOTECA
DE
CLASSES
E
FUNÇÕES
TERRALIB DESENVOLVIDA PELO INPE, EM
APOIO AO PROGRAMA CADASTRO DE TERRAS
ERE
CONVENIO
586759
51619104000110
FUNDACAO
DE
CIENCIA Em análise
APLICACOES E TECNOLOGIA documental
ESPACIAIS
17/JAN/2007
368.600,00
80.000,00
O CONVENIO TEM POR OBJETO OFERTAR
ASSITENCIA TECNICA E EXTENSAO RURALAOS
AGRICULTORES DE ECONOMIA FAMILIAR DO
DISTRITO FEDERAL.
CONVENIO
CONVENIO
586760
586762
04606955000148
Na área técnica
FUNDACAO
DE
para emissão de
DESENVOLVIMENTO RURAL parecer.
FUNDACAO RURAL
17/JAN/2007
ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITACAO EM
TERRITORIOS RURAIS
246.676,00
16/JAN/2007
218.061,00
27.570,00
19.378,00
CONTRIBUIR
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL DO POVO PATAXO DAS ALDEIAS
BOCA DA MATA, BARRA VELHA E COROA
VERMELHA
POR
MEIO
DA
PROMOCAO
DEGERACAO
DE
RENDA
ADVINHA
DA
UTILIZACAO SUSTENTAVEL DE PRODUTOS E
SERVIC
CONVENIO
586774
19/JAN/2007
166.902,40
588638
23/JAN/2007
109.955,00
588644
Na área técnica
para emissão de
parecer.
02194683000190
ASSOCIACAO FLORA BRASIL
PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL
APROVADA
06044305000181
SUSTENTEC - PRODUTORES
ASSOCIADOS
PARA
DESENVOLVIMENTO
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
10.000,00
CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHADORES
E TRABALHADORAS RURAIS QUETRABALHAM
COMO
ARRENDATÁRIOS,
PARCEIROS,
MEEIROS,
AGREGADOS,
POSSEIROSDIARISTAS,
ASSALARIDADOS
E
MINIFUNDIÁRIOS, QUE SERÃO CANDIDATOS
AO FI-NANCI
CONVENIO
33654419001198
CARITAS BRASILEIRA
27.022,28
FOMENTAR
A
PRODUÇÃO
DE
PLANTAS
MEDICINAIS E A IMPLANTAÇÃO DE UM
MODELODE UTILIZAÇÃO DE FITOTERÁPICOS
NO SUS A PARTIR DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
FAMILIAR
E
DO
BENEFICIAMENTO
E
PRODUÇÃO DE FITOTERÁPICOS EM ARRANJOS
PRO
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
08428138000106
FEDERACAO
TRABALHADORES
AGRICULTURA DO
RN
26/JAN/2007
219.056,31
193
22.502,00
DOS
Em análise
NA
documental
EST DO
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
FOMENTAR
ATER
PARA
MULHERES
TRABALHADORAS RURAIS E AGENTES DE
DESENVOLVIMENTO
DA
MATA
SUL
DE
PERNAMBUCO
PARA
DIFUSAO
DOS
CONHECIMENTOS
VOLTADOS
A
DIVERSIFICACAO
PRODUTIVA
A
AGROINDUSTRIALIZACAO BENEFICIAMENTO E
CONVENIO
588669
11573078000111
CENTRO Na área técnica
DE EDUCACAO E CULTURA para emissão de
DO TRABALHADOR RURAL
parecer.
29/JAN/2007
148.000,00
15.425,00
CAPACITAÇÃO
DE
TRABALHADORES
E
TRABALHADORAS RURAIS QUE TRABALHAM
EMPRECÁRIAS CONDIÇÓES DE QUALIDADE DE
VIDA, E QUE SERÃO CANDIDATOS AO
FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE
CRÉDITO FUNDIÁRIO, ATRAVÉS DAS LINHA
CONVENIO
588671
11012838000111
FEDERACAO TRABALHADORES Em análise
AGRICULTURA
ESTADO documental
PERNAMBUCO
26/JAN/2007
75.952,00
9.380,00
PROMOVER A CAPACITAÇÃO EM AGROFLORESTA
PARA
TRANSIÇÃO
AGROECOLÓGICA
ERECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA DA
ALDEIA INDÍGENA WASSU COCAL.
CONVENIO
588708
03635713000110
MOVIMENTO MINHA TERRA
26/JAN/2007
167.665,00
588778
Com parecer
técnico de
40772568000145
CENTRO aprovação.
FEMINISTA 8 DE MARCO
Aguardando
análise
financeira.
29/JAN/2007
32.085,55
2.007,25
PROPORCIONAR AOS AGRICULTORES (AS) O
ENTENDIMENTO E O ACESSO AO PROGRAMA
NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, ATRAVÉS
DE
UM
PROJETO
DE
DIVULGAÇÃOE
ACOMPANHAMENTO A GRUPOS INTERESSADOS
EM PARTICIPAR DO PNCF, NO ESTA-D
CONVENIO
589218
Na área técnica
para emissão de
parecer.
17.780,00
MELHORAR A CAPACIDADE PRODUTIVA E
COMERCIAL
DOS
GRUPOS
DE
MULHERES
COMMELHORAMENTO
DA
PRODUCAO
E
COMERCIALIZACAO, GARANTINDO SEU ACESSO
A
POLITICAS
PUBLICAS
E
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
02669916000164
Na área técnica
COOATER - COOPERATIVA
para emissão de
DE
PRESTACAO
DE
parecer.
SERVICOS TECNICOS
30/JAN/2007
92.428,00
194
12.428,00
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
AMPLIAR A CAPACIDADE DE MIBILIZAÇÃO
DAS
MULHERES
NO
PROCESSO
DE
ORGANIZAÇÃO DA MARCHA MUNDIAL DAS
MULHERES
NO
BRASIL
TENDO
COMO
ESTRATÉGIA A CONSTRUÇÃO DE UMA AGENDA
UNIFICADA NO PAIS INICIANDO COM O 08
DE MARÇ
CONVENIO
589529
Na área técnica
40772568000145
CENTRO
para emissão de
FEMINISTA 8 DE MARCO
parecer.
29/JAN/2007
220.330,94
20.200,00
ASSEGURAR
A
CONTINUIDADE
E
FORTALECIMENTO DO TRABALHO DE ATER NA
CONCEPCAO, ESTRUTURACAO E OPERACAO DE
ACOES
DE
APOIO
A
COMERCIALIZACAO
DOSPRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
NOS ESTADOS DO CEARA, PARAIBA E RIOGRA
CONVENIO
589545
04487946000185
Na área técnica
COOPERATIVA
DOS para emissão de
TRABALHADORES AUTONOMOS parecer.
26/JAN/2007
240.330,00
24.040,00
PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA
AGRICULTURA
FAMILIAR
PRONAF.PATERMAREN
PROGRMA
DE
ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
PARA MU-LHERES TRABALHADORAS RURAIS E
EMPREENDEDORAS DE NEGOCIOS.ASSISTENCIA
TEC
CONVENIO
CONVENIO
589548
589564
Com parecer
técnico de
40638447000105
aprovação.
ASSOCIACAO DE ARTESAOS
Aguardando
DO PILAR
análise
financeira.
26/JAN/2007
ACOES
DE
ATER
VOLTADAS
PARA
O
FORTALECIMENTO
DA
COMERCIALIZACAO
DIRETADE PRODUTOS AGROECOLOGICOS DA
AGRICULTURA
FAMILIAR
ATRAVES
DE
FEIRASAGROECOLOGICAS
NO
ESTADO
DA
BAHIA.
224.000,00
24.000,00
Foi apresentado
02171509000122
PC final. Na
CENTRAL DE ASSOCIACOES área técnica
DO LITORAL NORTE
para emissão de
parecer.
26/JAN/2007
115.209,00
10.840,00
APOIO
AÇÓES
DE
CADASTRO
E
GEORREFERENCIAMENTO DE POSSES DE 10
GLEBAS
INSERIDAS
NAS
REGIÓES
DO
GURIJUBA, ARAGUARI, ILHA DE SANTANA,
FALSINO, SUCURIJU E AJURUXI.
CONVENIO
589609
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
26/JAN/2007
446.550,00
195
137.940,00
Com parecer
técnico de
34927244000136
aprovação.
INSTITUTO DE TERRAS DO
Aguardando
AMAPA TERRAP
análise
financeira.
Tipo
Cadastro
CONVENIO
de
Código
Siafi/
Siasg
589610
Objeto da Transferência
FORTALECER AS ATIVIDADE PRODUTIVAS E
DE
GERACAO
DE
RENDA
DOS
GRUPOS
DEMULHERES,
TECNICA
ALTERNATIVA
E
CONTINUADA QUE SIRVA DE REFERENCIAL
PARA A CONSTRUCAO DE POLITICAS DE ATER
PARA AS MULHERES
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
06/FEV/2007
39.649,00
Valor
da
Convenente
Contrapartida
5.990,00
APOIO A ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO
RURAL PARA PESCADORES PROFISSIONAIS
ARTESANAIS E PISCICULTORES FAMILIARES
NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
CONVENIO
CONVENIO
589618
589681
CAPACITAR JOVENS E LIDERANCAS RURAIS,
COM IDADE A PARTIR DE 16 ANOS,
CONSIDERANDO A PROPORÇÃO DE GÊNERO DE
50%,
IDENTIFICADOS
PELO
TERRAGUÁDURANTE A FORMAÇÃO DOS GRUPOS
DE ACESSO.
166.500,00
36.300,00
CONVENIO
589683
26/JAN/2007
187.000,00
17.000,00
589757
Com parecer
técnico de
16260713000124
MOC
aprovação.
MOVIMENTO
DE
Aguardando
ORGANIZACAO COMUNITARIA
análise
financeira.
08/FEV/2007
ASSESSORIA
AGROECOLOGICA
PARA
OS
AGRICULTORES
FAMILIARES
(QUILOMBOLAS,GERAIZEIROS
E
CAATINGUEIROS) DA REGIAO NORTE DE
MINAS GERAIS.
190.977,50
26/JAN/2007
307.287,60
37.637,50
589780
26/JAN/2007
283.500,00
196
25206285000142
CENTRO
DE
AGRICULTURA
ALTERNATIVA DO NORTE DE
MINAS
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
04377324000102
CENTRO
DE GESTAO DA INFORMACAO
E DO CONHECIMENTO PARA
U
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
40.287,60
ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITAÇÃO PARA
AGRICULTORES FAMILIARES EM: PRODUÇÃO
DE ÓLEOS VEGETAIS NO TERRITORIO DO RIO
VERMELHO; ESTRUTURAÇÃO DA PRODUÇÃO
AGROEXTRATIVISTA
E
TECELAGEM,
NO
TERRITORIO DA REFORMA, VISN
CONVENIO
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
05913376000100
PRESTAÇÃO DE
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
CONTAS FINAL
SOCIO-AMBIENTAL
DO
APROVADA
BAIXO SUL DA
TEM COMO OBJETIVO CONTRIBUIR PARA
FORMAÇAO/CAPACITAÇAO/QUALIFICAÇAO
DEGRUPOS PRODUTIVOS DE MULHERES RURAIS
NA
PERSPECTIVA
DE
CONSOLIDAR
SEUSPROCESSOS PRODUTIVOS E GERENCIAIS,
FORTALECER ARTICULAÇAO EM REDE CONS
CONVENIO
Com parecer
técnico de
08125718000116
CASA aprovação.
DA MULHER DO NORDESTE
Aguardando
análise
financeira.
19198118000102
EMPRESA
DE
ASSIST
TECNICA
E
EXTENSAO
RURAL DO EST DE MG
26/JAN/2007
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
38.550,00
Tipo
Cadastro
de
Código
Siafi/
Siasg
Objeto da Transferência
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
FORTALECER A ARTICULAÇÃO DE GENERO NA
AGRICULTURA FAMILIARE NAS ORGANIZAÇÓES
DE BASE, DEFENDENDO OS CUIDADOS COM O
MEIO
AMBIENTE,
ARTICULANDO
E
INTEGRANDO
MULHERES
O
HOMENS
TRABALHADORES_RURAIS DO NORDESTE BRAS
CONVENIO
589787
00615499000141
MOVIMENTO
DA
MULHER
TRABALHADORA RURAL DO
NORDESTE
15/FEV/2007
68.376,00
589806
16482960000175
COOPE
Na área técnica
AGROPE MISTA DOS PEQ
para emissão de
AGRIC DA REGIAO DE RIB
parecer.
POMB
26/JAN/2007
222.222,00
22.222,00
FORMACAO/CAPACITACAO/QUALIFICACAO
DE
GRUPOS
PRODUTIVOS
DE
MULHERES
TRABALHADORAS RURAIS NA PERSPECTIVA DE
CONSOLIDAR SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS E
GERENCIAIS, E FORTALECER A ARTICULACAO
DOS MESMOS EM REDE CONSTRU
CONVENIO
590104
03906058000197
INSTITUTO BRASILEIRO DE
INOVACOES PRO-SOCIEDADE
SAUDAV
01/MAR/2007
21.620,00
590541
05684806000160
Na área técnica
FEDERACAO
DOS
para emissão de
TRABALHADORES
NA
parecer.
AGRICULTURA FAMILIAR DA
23/MAR/2007
314.300,00
34.300,00
BENEFICIAR
PRODUTORES
RURAIS
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR
ATRAVÉS
DA
REALIZAÇÃO
DE
VISITAS
TÉCNICAS
À
AGRISHOW SEMI-ÁRIDO EM PETROLINA.
CONVENIO
592409
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
2.720,00
A
REALIZAÇÃO
DE
EVENTO
PARA
POTENCIALIZAR PROCESSOS DE PRODUÇÃO E
ATERNO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA FETRAF
SUL/CUT,
COM
A
PARTICIPAÇÃO
DE
LIEDERANÇAS, TÉCNICOS E DELEGAÇÓES
REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR
CONVENIO
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
6.216,00
IMPLANTACAO E DIFUSAO DE TECNOLOGIAS
PARA O MANJO SUSTENTAVEL DA CULTURA DA
MAMONA NA REGIAO DE BIBEIRA DO POMBAL,
ALÉM DOS CONHECIMENTOS BÁSICOS DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GESTÃO DO CRÉDITO
E COOPERATIVISMO, CONT
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
46390209000100
ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DA IND DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
03/JUL/2007
133.400,00
197
13.400,00
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
Tipo
Cadastro
CONVENIO
de
Código
Siafi/
Siasg
594582
Objeto da Transferência
ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO
PARA
AGRICULTORES
FAMILIARES,
DISPONIBILIZAÇÃODE
TECNOLOGIA
E
INSUMOS
E
IMPLANTAÇÃO
DE
UNIDADE
PILOTO
DE
RECUPERAÇÃO
DE
ÁREAS
DEGRADADAS E MATAS CILIARES.
Data
de
Valor Pactuado
Publicação
Valor
da
Convenente
Contrapartida
08510158000113
EMPRESA
DE
PESQUISA
AGROPECUARIA DO RIO G
DO NORTE S/A
26/OUT/2007
983.000,00
263.000,00
GERAR
TRABALHO
E
RENDA
COM
A
FABRICAÇÃO
DE
PRODUTOS
ARTESANAIS
DERIVADOS DO APROVEITAMENTO RACIONAL
DA FIBRA E COQUILHO DA PIAÇANHA,
VISANDO
AO
DESENVOLVIMENTO
LOCAL
SUSTENTÁVEL
DAS
COMUNIDADES
QUILOMBOLAS ED
CONVENIO
605658
02275306000186
INSTITUTO
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL
DO
SUL D
27/DEZ/2007
129.277,00
611194
Com parecer
técnico de
aprovação.
Aguardando
análise
financeira.
DE Na área técnica
para emissão de
BAIXO parecer.
13.003,00
FORTALECER
AS
CAPACIDADES
DE
NEGOCIACAO E PLANEJAMENTO PRESENTES
NOSARRANJOS PRODUTIVOS DE BIODIESEL
DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO COMBUSTIVEL SOCIAL, FORMADOS POR AGRICULTORES
FAMILIARES,TECNICOS E DIRIGENTESN
CONVENIO
Situação da
Avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N)
02833599000170
PLURAL
Na área técnica
COOPERATIVA
DE
para emissão de
CONSULTORIA PESQUISA E
parecer.
SERVICOS
31/DEZ/2007
334.704,50
198
17.000,00
6. Previdência Complementar Patrocinada
Não se aplica
7. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos
externos
Não se aplica
8. Renúncia Tributária
Não se aplica
9. Declaração de sobre a regularidade dos beneficiários diretos de renúncia
Não se aplica
10. Operações de fundos
Não se aplica
199
11. Despesas com cartão de crédito
11.1 - Demonstrativo sintético dos valores gastos com cartões de crédito - item 11
Período
2006
2007
2008
Discriminação
Janeiro
Fev
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Faturas
3.876,38
-
330,96
1.684,25
1.502,80
1.694,10
7.412,18
4.427,06
4.243,60
2.629,74
3.186,10
3.852,73
34.839,90
Saques
-
-
210,00
210,00
280,00
1.788,00
2.879,00
2.670,00
1.597,00
3.555,00
2.393,00
2.679,00
18.261,00
Total
3.876,38
-
540,96
1.894,25
1.782,80
3.482,10
10.291,18
7.097,06
5.840,60
6.184,74
5.579,10
6.531,73
53.100,90
Faturas
6.759,85
602,00
1.406,23
3.592,62
4.795,68
4.333,22
2.777,07
3.491,16
-
-
-
-
27.757,83
Saques
892,00
143,00
2.201,00
1.170,00
2.143,00
1.040,00
1.465,00
1.702,00
-
-
-
-
10.756,00
Total
7.651,85
745,00
3.607,23
4.762,62
6.938,68
5.373,22
4.242,07
5.193,16
-
-
-
-
38.513,83
Faturas
2.040,64
892,20
5,80
138,76
963,98
-
-
1.688,57
1.372,70
325,15
1.429,48
1.559,56
10.416,84
Saques
-
-
-
-
-
80,00
330,00
380,00
580,00
760,00
430,00
774,00
3.334,00
Total
2.040,64
892,20
5,80
138,76
963,98
80,00
330,00
2.068,57
1.952,70
1.085,15
1.859,48
2.333,56
13.750,84
200
11.2 - Tabela y – Informações sobre as definições feitas pelo Ordenador de
Despesas da UG, consoante previsão do art. 6º da Portaria MP nº 41, de
04.03.2005
Ano 2006
Limite de utilização total da UG 490011, Gestão 00001: R$ 300.000,00
Natureza de Gastos permitidos:
33.90.30 - Material de Consumo
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção
33.90.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Juridica
Limites concedidos a cada portador
Portadores
Limite Anual
018.176.043-68 - ONEZIMO GUIMARAES DE LIMA
059.044.473-53 - FRANCISCO NELSIEUDES SOMBRA OLIVEIRA
062.266.631-20 - CELSO DE ARRUDA
065.475.245-15 - LOURIVAL SOARES GUSMAO
161.028.352-04 - CELIA REGINA MACIEL DE SOUZA
183.177.740-15 - NILTON PINHO DE BEM
186.702.291-53 - LEONTINO PEREIRA DE SOUSA
196.666.322-68 - JOSE MARIA RODRIGUES
196.890.040-34 - RENI ANTONIO DENARDI
200.795.594-68 - HUGO MANSO JUNIOR
211.460.710-00 - DIETER METZNER
221.088.822-00 - CARLINO LIMA
232.557.574-87 - JOAO FARIAS DE PAULA JUNIOR
237.932.447-68 - REINALDO DOS SANTOS MELLO
247.739.561-00 - ELGA SIQUEIRA DA SILVA
270.101.711-49 - OTACILIO ALVES TEIXEIRA
276.241.882-87 - LUCIO MORAES CARRIL
297.325.140-00 - MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO
302.795.507-15 - VALERIO RIBON
303.570.800-25 - GUILHERME CASSEL
350.328.552-00 - IGINO MARCOS DA MATA DE OLIVEIRA
373.646.693-53 - VALTER MOURA DE CARVALHO
437.539.579-68 - JURANDI TEODORO GUGEL
440.620.874-72 - SANDRA LUCIA DOS SANTOS LIRA
455.300.769-04 - BENEDITO DE QUEIROZ ALCANTARA
475.545.093-49 - JOSE INACIO SODRE RODRIGUES
547.365.954-34 - MARENILSON BATISTA DA SILVA
606.955.950-91 - CARLOS MARIO GUEDES DE GUEDES
660.323.000-30 - DALVA ISAURA SCHREINER
689.877.491-34 - LORENA FERRER POMPEU CAVALCANTI
715.581.520-91 - DOUGLAS SZEFER
774.835.457-04 - JAIME MUNIZ MARTINS
893.570.608-63 - MARIA JUDITH MAGALHAES GOMES
201
3.900,00
3.600,00
6.000,00
3.600,00
3.600,00
6.300,00
6.000,00
6.000,00
6.100,00
6.000,00
6.100,00
2.400,00
6.100,00
16.000,00
14.000,00
6.000,00
6.000,00
8.000,00
6.000,00
32.000,00
6.100,00
6.000,00
6.100,00
6.600,00
6.000,00
6.100,00
6.000,00
6.100,00
8.700,00
11.200,00
11.000,00
10.400,00
6.500,00
(em 2 suprimentos)
(em 1 suprimento)
(em 2 suprimentos)
(em 1 suprimento)
(em 1 suprimento)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 1 suprimento)
(em 2 suprimentos)
(em 4 suprimentos)
(em 1 suprimento)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 1 suprimento)
(em 2 suprimentos)
(em 4 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 4 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
Ano 2007
Limite de utilização total da UG 490011, Gestão 00001: R$ 300.000,00
Natureza de Gastos permitidos:
33.90.30 - Material de Consumo
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção
33.90.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Juridica
Limites concedidos a cada portador
Portadores
Limite Anual
047.625.922-34 - JOSE BELMIRO TORRES ABUCATER
059.044.473-53 - FRANCISCO NELSIEUDES SOMBRA OLIVEIRA
062.266.631-20 - CELSO DE ARRUDA
065.475.245-15 - LOURIVAL SOARES GUSMAO
089.755.900-20 - OLAVO NIENOW
130.112.863-53 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUSA
161.028.352-04 - CELIA REGINA MACIEL DE SOUZA
183.177.740-15 - NILTON PINHO DE BEM
186.702.291-53 - LEONTINO PEREIRA DE SOUSA
196.666.322-68 - JOSE MARIA RODRIGUES
196.890.040-34 - RENI ANTONIO DENARDI
200.795.594-68 - HUGO MANSO JUNIOR
211.460.710-00 - DIETER METZNER
232.557.574-87 - JOAO FARIAS DE PAULA JUNIOR
237.932.447-68 - REINALDO DOS SANTOS MELLO
247.739.561-00 - ELGA SIQUEIRA DA SILVA
270.101.711-49 - OTACILIO ALVES TEIXEIRA
276.241.882-87 - LUCIO MORAES CARRIL
302.795.507-15 - VALERIO RIBON
303.570.800-25 - GUILHERME CASSEL
350.328.552-00 - IGINO MARCOS DA MATA DE OLIVEIRA
373.646.693-53 - VALTER MOURA DE CARVALHO
437.539.579-68 - JURANDI TEODORO GUGEL
440.620.874-72 - SANDRA LUCIA DOS SANTOS LIRA
455.300.769-04 - BENEDITO DE QUEIROZ ALCANTARA
471.025.006-53 - ROGERIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA
475.545.093-49 - JOSE INACIO SODRE RODRIGUES
547.365.954-34 - MARENILSON BATISTA DA SILVA
645.265.262-15 - JULIO CESAR SOUZA CHAGAS
660.323.000-30 - DALVA ISAURA SCHREINER
662.513.705-72 - ADAILTON DOS SANTOS
689.877.491-34 - LORENA FERRER POMPEU CAVALCANTI
774.835.457-04 - JAIME MUNIZ MARTINS
893.570.608-63 - MARIA JUDITH MAGALHAES GOMES
910.264.741-91 - MARCELA ELENA LOPES DA SILVA
202
7.200,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
5.200,00
3.600,00
14.400,00
14.400,00
10.800,00
13.300,00
10.800,00
14.400,00
10.800,00
7.200,00
16.000,00
14.800,00
14.200,00
7.200,00
10.800,00
56.000,00
7.200,00
7.200,00
10.800,00
7.700,00
7.200,00
3.600,00
10.800,00
10.800,00
7.200,00
20.400,00
10.800,00
13.000,00
10.800,00
11.600,00
9.800,00
(em 2 suprimentos)
(em 3 suprimentos)
(em 3 suprimentos)
(em 3 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 1 suprimento)
(em 4 suprimentos)
(em 4 suprimentos)
(em 3 suprimentos)
(em 4 suprimentos)
(em 3 suprimentos)
(em 4 suprimentos)
(em 3 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 4 suprimentos)
(em 3 suprimentos)
(em 4 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 3 suprimentos)
(em 7 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 3 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 1 suprimento)
(em 3 suprimentos)
(em 3 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 4 suprimentos)
(em 3 suprimentos)
(em 4 suprimentos)
(em 3 suprimentos)
(em 3 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
Ano 2008
Limite de utilização total da UG 490011, Gestão 00001: R$ 300.000,00
Natureza de Gastos permitidos:
33.90.30 - Material de Consumo
33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção
33.90.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Juridica
Limites concedidos a cada portador:
Portadores
Limite Anual
059.044.473-53 - FRANCISCO NELSIEUDES SOMBRA OLIVE
062.266.631-20 - CELSO DE ARRUDA
089.755.900-20 - OLAVO NIENOW
130.112.863-53 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUSA
161.028.352-04 - CELIA REGINA MACIEL DE SOUZA
183.177.740-15 - NILTON PINHO DE BEM
186.702.291-53 - LEONTINO PEREIRA DE SOUSA
196.890.040-34 - RENI ANTONIO DENARDI
200.795.594-68 - HUGO MANSO JUNIOR
211.460.710-00 - DIETER METZNER
237.932.447-68 - REINALDO DOS SANTOS MELLO
302.795.507-15 - VALERIO RIBON
303.570.800-25 - GUILHERME CASSEL
440.620.874-72 - SANDRA LUCIA DOS SANTOS LIRA
471.025.006-53 - ROGERIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA
475.545.093-49 - JOSE INACIO SODRE RODRIGUES
547.365.954-34 - MARENILSON BATISTA DA SILVA
660.323.000-30 - DALVA ISAURA SCHREINER
689.877.491-34 - LORENA FERRER POMPEU CAVALCANTI
774.835.457-04 - JAIME MUNIZ MARTINS
893.570.608-63 - MARIA JUDITH MAGALHAES GOMES
910.264.741-91 - MARCELA ELENA LOPES DA SILVA
991.465.330-87 - LUIZ CARLOS RIBEIRO FILHO
203
3.400,00
1.700,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
4.000,00
1.700,00
3.400,00
1.700,00
3.400,00
9.000,00
3.400,00
16.000,00
6.900,00
1.700,00
1.700,00
3.400,00
4.000,00
1.000,00
3.400,00
2.266,00
2.400,00
3.300,00
(em 2 suprimentos)
(em 1 suprimento)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 1 suprimento)
(em 2 suprimentos)
(em 1 suprimento)
(em 2 suprimentos)
(em 3 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 3 suprimentos)
(em 1 suprimento)
(em 1 suprimento)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 1 suprimento)
(em 2 suprimentos)
(em 2 suprimentos)
(em 1 suprimento)
(em 1 suprimento)
11.3 - Gastos com cartão corporativos nas Delegacias de Densenv. Agrário
Ano 2006
Suprido
DFDA's
Valor
Saque R$
Valor
Cartão R$
Total
Benedito Queiroz de Alcântara
AP
390,00
1.831,25
2.221,25
Carlino Lima
RO
0,00
310,40
310,40
Carlos Mario Guedes de Guedes
PA
500,00
452,60
952,60
Célia ReginaM.deSouza
RR
295,00
1.302,30
1.597,30
Celso Arruda
MS
0,00
1.262,86
1.262,86
Dalva Isaura Schreiner
RS
359,30
1.560,94
1.920,24
Dieter Metzner
MT
0,00
1.156,32
1.156,32
Francisco Nelsieudes S. De Oliveira
CE
0,00
220,21
220,21
Hugo Manso Junior
RN
90,00
1.243,98
1.333,98
Igino Marcos M.Oliveira
MG
501,11
99,00
600,11
Jaime Muniz Martins
RJ
545,77
1.791,52
2.337,29
João Farias P. Junior
PE
0,00
250,00
250,00
José Inácio S.Rodrigues
MA
834,00
1.221,94
2.055,94
José Renato V. Brandão (*)
SE
0,00
0,00
0,00
Jurandi Teodoro Gugel
SC
189,00
1.161,20
1.350,20
Leontino Pereira de Souza
TO
48,00
372,00
420,00
Lourival Soares Gusmão
BA
600,00
146,86
746,86
Lúcio Moraes Carril
AM
0,00
692,20
692,20
Marenilson Batista da Silva
PB
0,00
501,95
501,95
Maria Judith M. Gomes
SP
1.141,91
499,60
1.641,51
Nilton Pinho do Bem
RS
1.114,75
0,00
1.114,75
Onezimo Guimarães de Lima
CE
150,00
2.608,11
2.758,11
Otacilio Alves Teixeira
GO
0,00
454,15
454,15
Reni Antônio Denardi
PR
46,00
1.229,54
1.275,54
Sandra Lúcia dos S.Lira
AL
1.337,99
1.653,85
2.991,84
Valério Ribon
ES
199,00
75,50
274,50
Valter Moura de Carvalho
PI
31,00
914,13
945,13
8.372,83
23.012,41
31.385,24
TOTAL
(*) Não houve gastos com cartão corporativo com o atual Delegado da DFDA/SE
204
Reclassificação das Despesas
Suprido: Benedito Queiroz de Alcântara – DFDA/AP
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento
Despesa
33.90.30
Subitem
Utilizado
07
16
26
29
58
33.90.33
01
03
08
33.90.39
19
20
47
59
63
66
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B.
Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
6,00
Ago
Set
4,00
24,00
Out
Nov
Dez
Total
34,00
34,00
200,00
200,00
-
-
-
-
-
-
6,00
-
4,00
200,00
24,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26,00 78,00 26,00
26,00
-
-
-
156,00
156,00
-
-
-
-
-
32,00 78,00 230,00
50,00
-
-
-
390,00
205
26,00 78,00 26,00
26,00
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Despesa
33.90.30
Subitem
Utilizado
07
16
17
26
58
33.90.33
33.90.39
01
03
08
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material processamento da
dados
- Material Elétrico e Eletrônico
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e
equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B.
Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan
Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
267,70
Ago
Set
539,85
Out
Nov
Dez
Total
398,50 1.506,75
300,70
199,50
598,00 1.706,25
199,50
-
-
-
-
-
267,70
-
539,85
-
300,70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
267,70
-
-
-
-
-
-
206
-
60,00
65,00
-
125,00
125,00
-
65,00
539,85 60,00 300,70
-
663,00 1.831,25
299,70 78,00 769,85 110,00 300,70
-
663,00 2.221,25
Reclassificação das Despesas
Suprido: Carlino Lima – DFDA/RO
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento
Despesa
33.90.30
Subitem
Utilizado
07
16
26
29
58
33.90.33
01
03
08
33.90.39
19
20
47
59
63
66
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr
Mai
Jun
Jul Ago Set Out Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
207
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Despesa
33.90.30
33.90.33
33.90.39
Subitem
Utilizado
01
07
16
21
26
29
58
01
03
08
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Combustiveis e Lubificantes Auto
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material de Copa e Cozinha
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan Fev Mar Abr
Mai
Jun
Jul Ago Set Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
310,40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
310,40
-
-
-
-
-
-
310,40
310,40
310,40
-
-
-
-
-
310,40
-
-
-
-
-
-
310,40
310,40
208
Reclassificação das Despesas
Suprido: Carlos Mário Guedes de Guedes – DFDA/PA
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
61
- Serviços de Socorro e Salvamento
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
Fev Mar Abr
Mai
Jun
Jul
Ago Set Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500,00
-
500,00
500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500,00
-
500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500,00
209
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Subitem
Despesa
33.90.30
Utilizado
07
16
17
26
39
33.90.33
33.90.39
01
03
08
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material de Proces. de dados
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/ manutenção de veículos
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan
Fev Mar Abr
Mai
Jun
Jul
Ago Set Out
Nov
Dez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
215,20 237,40
-
-
-
-
-
452,60
452,60
452,60
215,20 237,40
-
-
-
500,00
-
952,60
215,20 237,40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
210
Total
215,20 237,40
-
-
Reclassificação das Despesas
Suprido: Célia Regina Maciel de Souza – DFDA/RR
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento
Despesa
33.90.30
33.90.33
Subitem
Utilizado
07
16
26
29
58
01
03
08
33.90.39
19
20
47
59
63
66
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de
transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B.
Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
Fev Mar Abr
Mai
Jun
Jul
Ago Set
Out
Nov
Dez
295,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
295,00
-
-
-
-
-
Total
295,00
295,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
295,00
-
-
295,00
211
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Despesa
33.90.30
Subitem
Utilizado
01
07
16
21
26
29
58
33.90.33
01
03
08
Discriminação
Mai
Jun
Jul
Ago Set
Out
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Nov
Dez
Total
198,00
60,00 18,00
533,90 64,80
92,60
300,00
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
17
19
20
47
59
63
Fev Mar Abr
- Combustiveis e Lubificantes Auto
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material de Copa e Cozinha
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.39
Jan
212
198,00
78,00
598,70
92,60
300,00
593,90 673,40 1.267,30
35,00
35,00
35,00
35,00
593,90 708,40 1.302,30
295,00 593,90 708,40 1.597,30
Reclassificação das Despesas
Suprido: Celso Arruda – DFDA/MS
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Jan
Fev Mar Abr
Mai
Jun
Jul
Ago Set Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Subtotal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
213
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
24
- Material p/ manut. bens imóveis
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e
33.90.39
17
equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
21
- Mat. De limpeza e Prod. Higiene
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Jan
Fev Mar Abr
Mai
Jun
Jul
Ago Set Out
455,00
-
-
-
-
-
455,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nov
Dez
Total
391,66
846,66
191,20 191,20
391,66 191,20 1.037,86
225,00
225,00
-
Subtotal
-
-
-
-
-
225,00
-
-
-
-
Total
-
-
-
-
-
680,00
-
-
-
-
391,66 191,20 1.262,86
-
-
-
-
-
680,00
-
-
-
-
391,66 191,20 1.262,86
Total
Geral
214
-
-
225,00
Reclassificação das Despesas
Suprido: Dalva I. Schreiner – DFDA/RS
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Jan
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B.
20
Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
-
Fev Mar Abr
-
-
-
-
-
-
Mai
-
-
Jun
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
215
Jul
-
Ago
236,60
Set
-
40,80 16,20 15,70
40,80 252,80 15,70
-
-
-
40,80 252,80 15,70
Out
-
-
Nov
Dez
Total
-
-
-
50,00
50,00
236,60
122,70
359,30
-
-
-
-
-
-
-
50,00
359,30
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Despesa
33.90.30
Utilizado
07
16
17
26
39
33.90.33
33.90.39
01
03
08
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material de Proces. de dados
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/ manutenção de
veículos
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e
equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B.
Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan
Fev Mar Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
-
-
-
-
-
-
-
-
-
287,00 45,38 587,68 130,00 190,00
-
-
-
-
-
Total
310,00 1.158,06
370,00
10,88
32,88
287,00 45,38 325,68
190,00
240,00 130,00
22,00
-
Dez
-
-
320,88 1.560,94
-
-
-
-
-
-
287,00 45,38 587,68 130,00 190,00
-
320,88 1.560,94
-
-
-
-
-
287,00 86,18 840,48 145,70 190,00
-
370,88 1.920,24
216
Reclassificação das Despesas
Suprido: Dieter Metzner – DFDA/MT
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
217
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88,63 55,57
-
-
Dez
-
-
-
-
-
-
-
-
662,12 260,00
-
-
662,12 260,00
1.156,32
662,12 260,00
662,12 260,00
-
-
90,00
-
-
-
-
-
90,00
88,63 55,57 90,00
-
-
-
-
-
88,63 55,57 90,00
218
Total
1.066,32
1.066,32
90,00
90,00
1.156,32
88,63 55,57
-
Nov
Reclassificação das Despesas
Suprido: Francisco Nelsieudes Sombra - DFDA/CE
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
219
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
176,80
-
43,41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
176,80
-
43,41
220,21
220,21
220,21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
176,80
-
43,41
220,21
176,80
220
43,41
Reclassificação das Despesas
Suprido: Igino Marcos M. Oliveira – DFDA/MG
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento
Despesa
33.90.30
Subitem
Utilizado
07
16
21
25
26
28
33.90.33
01
03
08
33.90.39
01
19
20
47
57
59
63
66
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material de copa e cozinha
- Material p/Manut. De Bens Móveis
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material de proteção e segurança
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Combustível e Lubrificante Auto
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Proc. De Dados
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
Set Out
150,98 69,28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,40
39,00
189,98 71,68
-
-
Nov
8,00
Dez
Total
12,00
240,26
-
85,80
88,20
39,00
367,46
-
-
8,00
-
97,80
-
-
-
-
26,25
16,60
20,00
113,65
133,65
20,00
29,35 18,85 22,60
-
-
-
-
-
29,35 38,85 22,60
-
-
26,25
16,60
-
-
-
-
-
29,35 228,83 94,28
-
8,00
26,25
114,40 501,11
221
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Despesa
33.90.30
33.90.33
33.90.39
Subitem
Utilizado
07
16
26
29
58
01
03
08
01
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Combustível e Lubrificante Auto
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan
Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
Set Out
Nov
Dez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
222
-
-
-
29,35 228,83 94,28
-
-
0
Total
-
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
-
8,00 125,25 114,40
600,11
Reclassificação das Despesas
Suprido: Hugo Junior – DFDA/RN
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
12
19
20
47
59
63
66
Jan
Fev
Mar Abr
Mai
Jun
Jul
Ago Set Out
Nov
Dez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Locação de Maq. E Equipamentos
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Serviços Judiciários
90,00
Total
90,00
-
Subtotal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90,00
-
90,00
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90,00
-
90,00
223
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Subitem
Despesa
33.90.30
Utilizado
07
16
17
26
39
33.90.33
33.90.39
01
03
08
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material de Proces. de dados
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/ manutenção de veículos
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan
Fev
Mar Abr
Mai
Jun
Jul
Ago Set Out
Nov
289,50 221,85
Dez
582,93
149,70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
224
289,50 221,85
-
-
-
-
732,63
-
-
-
-
-
289,50 221,85
-
-
-
-
732,63
289,50 221,85
-
-
-
-
-
Total
1.094,28
149,70
1.243,98
1.243,98
90,00 732,63 1.333,98
Reclassificação das Despesas
Suprido: Jaime Muniz Martins – DFDA/RJ
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
20,00
Set
Out
Nov
Dez
96,35
140,00
192,00
332,00
31,42
31,42
30,00
152,35
182,35
288,35
545,77
120,00
192,00
-
-
-
-
-
20,00
-
-
120,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38,00
18,00
31,42
31,42
30,00
192,00
-
96,35
-
-
-
-
-
38,00
18,00
-
-
-
-
-
-
58,00
18,00
-
225
-
-
30,00
-
120,00 30,00 31,42
Total
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustíveis e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69,30
28,00
101,65 158,70 357,65
25,00
25,00
99,90
99,90
69,30 25,00 28,00
201,55 158,70 482,55
100,52
32,78
133,30
100,52
32,78
133,30
1.126,71
1.126,71
48,96
48,96
1.126,71
48,96
1.175,67
1.126,71 69,30 25,00 128,52 48,96 234,33 158,7 1.791,52
-
-
-
-
-
1.184,71 87,30 25,00 248,52 78,96 265,75 447,05 2.337,29
226
Reclassificação das Despesas
Suprido: João Farias P. Júnior - DFDA/PE
SAQUES NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Despesa
Subitem
33.90.30
01
07
16
25
26
29
Discriminação
Utilizado
33.90.33
01
03
08
33.90.39
19
20
47
59
63
80
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
- Combustiveis e Lubrificantes
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material p/mnt Bens Móveis
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
Total
-
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Hospedagem
Subtotal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
227
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Despesa
Subitem
33.90.30
01
07
16
17
25
26
Discriminação
Utilizado
33.90.33
01
03
08
33.90.39
19
20
47
59
63
80
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
- Combustiveis e Lubrificantes
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
250,00
- Material de proc. de dados
- Material p/mnt Bens Móveis
- Material Elétrico e Eletrônico
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
-
-
-
-
-
-
-
250,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
Total
250,00
250,00
-
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Hospedagem
Subtotal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
-
-
-
-
-
-
-
250,00
-
-
-
-
250,00
-
-
-
-
-
-
-
250,00
-
-
-
-
250,00
Total
Geral
228
Reclassificação das Despesas
Suprido: José Inácio Sodré Rodrigues – DFDA/MA
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento
Despesa
33.90.30
33.90.33
33.90.39
Subitem
Utilizado
07
16
26
29
58
01
03
08
19
20
47
59
63
66
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
-
220,00
220,00
614,00
614,00
-
-
834,00
220,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
148,00 148,00 148,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
229
148,00 148,00 148,00
-
-
-
148,00 148,00 148,00
-
220,00
-
148,00 22,00
-
-
148,00 22,00
-
-
148,00 242,00
Total
-
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Subitem
Despesa
33.90.30
Utilizado
1
07
16
17
26
33.90.33
33.90.39
Discriminação
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
- Combustiveis e Lubrificantes
- Gênero de Alimentação
Total
-
39
- Material de Expediente
- Material de Proces. de dados
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/ manutenção de
veículos
192,00 385,94 290,70
197,30 1.065,94
-
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
-
-
-
-
- 192,00 385,94 290,70 -
- -
01
03
08
197,30 1.065,94
-
-
-
-
-
- -
-
17
19
20
47
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e
equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
59
63
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
-
-
-
-
-
-
156,00
Subtotal
-
-
-
-
-
-
- -
-
Total
-
-
-
-
- 192,00 541,94 290,70 -
- -
197,30 1.221,94
-
-
-
-
- 340,00 689,94 438,70 -
Total
Geral
230
-
156,00
156,00
-
156,00
148,00 242,00 197,30 2.055,94
Reclassificação das Despesas
Suprido: José Renato V. Brandão – DFDA/SE
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento
Despesa
33.90.30
Subitem
Utilizado
07
16
26
29
58
33.90.33
01
03
08
33.90.39
19
20
47
59
63
66
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Serviços Judiciários
Jan
Fev
Mar Abr
Mai Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Subtotal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
231
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Despesa
33.90.30
Subitem
Utilizado
07
16
26
29
58
33.90.33
01
03
08
33.90.39
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e
equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan
Fev
Mar Abr
Mai Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
232
Reclassificação das Despesas
Suprido: Jurandi Teodoro Gugel – DFDA/SC
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento
Despesa
33.90.30
33.90.33
Subitem
Utilizado
07
16
26
29
58
01
03
08
33.90.39
19
20
47
59
63
66
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de
transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B.
Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Serviços Judiciários
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
50,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50,00
-
-
-
-
-
-
-
Total
50,00
50,00
139,00
-
139,00
Subtotal
-
-
-
-
-
-
139,00
-
-
-
-
-
139,00
Total
-
-
-
-
-
-
139,00
-
50,00
-
-
-
189,00
233
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Despesa
33.90.30
33.90.33
Subitem
Utilizado
07
16
26
29
58
01
03
08
33.90.39
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de
transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e
equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B.
Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
13,00
300,00
73,00 160,55 102,00 13,00
149,13 43,11
300,00
174,13 111,28
335,55
313,00
648,55
477,65
174,13 111,28
477,65
73,00 160,55 102,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
-
-
149,13 43,11
35,00
-
35,00
35,00
35,00
209,13 111,28 300,00 1.161,20
-
-
-
-
-
73,00 160,55 251,13 56,11
-
-
-
-
-
73,00 299,55 251,13 106,11 209,13 111,28 300,00 1.350,20
234
Reclassificação das Despesas
Suprido: Leontino Pereira de Souza – DFDA/TO
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento
Despesa
33.90.30
33.90.33
Subitem
Utilizado
07
16
26
29
58
01
03
08
33.90.39
19
20
47
59
63
66
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de
transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B.
Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
-
Fev Mar
-
-
Abr
-
Mai
-
Jun
-
Jul
-
Ago
-
Set
-
Out Nov Dez
-
-
-
48,00
-
-
-
-
-
-
-
-
48,00
-
-
-
Total
48,00
48,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48,00
-
-
-
48,00
235
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Despesa
33.90.30
Subitem
Utilizado
07
16
17
26
58
33.90.33
01
03
08
33.90.39
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material processamento da
dados
- Material Elétrico e Eletrônico
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de
transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e
equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B.
Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan
Fev Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out Nov Dez
110,00
110,00
27,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
135,00
-
-
135,00
-
-
-
-
-
-
-
162,00
272,00
-
100,00
100,00
-
-
-
-
-
100,00
100,00 137,00
-
135,00
-
-
-
372,00
100,00 137,00
-
183,00
-
-
-
420,00
-
-
-
-
-
100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
236
137,00
Total
-
Reclassificação das Despesas
Suprido: Lourival S. Gusmão – DFDA/BA
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento
Despesa
33.90.30
33.90.33
33.90.39
Subitem
Utilizado
07
16
26
29
58
01
03
08
19
20
47
59
63
66
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
-
Fev
-
Mar
-
Abr
-
Mai
-
Jun
-
Jul
-
Ago
-
Set
-
Out
-
Nov
-
Dez
Total
-
-
600,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600,00
600,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600,00
-
-
600,00
237
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Despesa
33.90.30
33.90.33
33.90.39
Subitem
Utilizado
07
16
26
29
39
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Material p/ manutenção veículos
Subtotal
01
03
08
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
17
19
20
47
59
63
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e
equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan
-
Fev
-
Mar
-
Abr
-
Mai
-
Jun
-
Jul
-
Ago
-
Set
-
Out
-
Nov
-
Dez
Total
-
-
146,86 146,86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
238
-
-
0,00 0,00
-
-
-
0,00
-
-
0,00
600,00
-
146,86 146,86
0,00 146,86
146,86
0,00 146,86 746,86
Reclassificação das Despesas
Suprido: Lúcio Moraes Carril – DFDA/AM
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento
Despesa
33.90.30
Subitem
Utilizado
07
16
26
29
58
33.90.33
01
03
08
33.90.39
19
20
47
59
63
66
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
239
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Despesa
33.90.30
33.90.33
33.90.39
Subitem
Utilizado
07
16
22
29
39
01
03
08
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material de limpeza
- Material p/audio, video e foto
- Material p/ manutenção veículos
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e
equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
-
-
-
-
-
-
692,20
692,20
-
478,05 77,80 136,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
478,05 77,80 136,35
-
-
-
Total
-
-
-
-
-
-
478,05
136,35
-
-
-
692,20
-
-
-
-
-
-
478,05 77,80 136,35
-
-
-
692,20
240
77,8
Reclassificação das Despesas
Suprido: Marenilson Batista da Silva – DFDA/PB
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
Fev Mar Abr
Mai Jun
Jul
Ago Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
17
- Material de Proces. de dados
26
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/ manutenção de
39
veículos
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan
Fev Mar Abr
Mai Jun
Jul
Ago Set
Out
Nov
182,95
Dez
Total
70,00
249,00
252,95
249,00
-
-
-
-
-
-
-
182,95
-
-
-
-
319,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
182,95
-
-
-
-
319,00
501,95
501,95
-
-
-
-
-
-
182,95
-
-
-
-
319,00
501,95
242
Reclassificação das Despesas
Suprido:Maria Judith Magalhães Gomes – DFDA/SP
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22,00
22,00
22,00
219,06
219,06
19,00 173,30 71,20 134,20 258,30 195,70 851,70
238,06 173,30 71,20 134,20 258,30 195,70 1.070,76
40,15
9,00
49,15
40,15
9,00
49,15
-
-
-
-
-
-
278,21 173,30 80,20 156,20 258,30 195,70 1.141,91
22,00
243
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
225,52
79,28
24,00
Set
Out
Nov
Dez
44,80
Total
373,60
373,60
126,00
126,00
499,60
-
-
-
-
-
225,52
79,28
24,00
-
-
44,80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
225,52
79,28
126,00
126,00
150,00
-
-
44,80
-
-
-
-
-
-
225,52 357,49 323,30 80,20 156,20 303,10 195,70 1.641,51
244
Reclassificação das Despesas
Suprido: Nilton Pinho de Bem – DFDA/RS
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Jan Fev
Mar
Abr Mai
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Subtotal
-
-
-
-
-
Total
-
-
-
-
-
245
Jun
-
Jul
-
Ago
-
Set
79,05
Out
-
Nov
-
130,00 167,20 152,70 172,10 197,70 144,30
130,00 167,20 152,70 251,15 197,70 144,30
-
-
-
-
-
-
130,00 167,20 152,70 251,15 197,70 144,30
Dez
-
71,70
71,70
Total
79,05
1.035,70
1.114,75
-
-
-
71,70
1.114,75
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Jan Fev
Mar
Abr Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Subtotal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TotalGeral
-
-
-
-
-
71,70
1.114,75
246
130,00 167,20 152,70 251,15 197,70 144,30
Reclassificação das Despesas
Suprido: Onezimo Guimarães de Lima – DFDA/CE
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,00
150,00
150,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,00
150,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,00
247
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago Set
Out
Nov
Dez
143,00
Total
-
-
-
-
-
62,40
1.597,07
36,75
87,60
-
-
310,00
773,44
150,00
150,00
-
143,00
530,06
134,00
24,50
831,56
1.217,40
1.217,40
460,00
99,15
559,15
2.608,11
-
-
-
-
-
1.597,07
87,60
-
-
773,44
150,00
150,00
2.758,11
-
-
-
-
-
174,27
50,85
304,94
134,00
24,50
317,27
50,85
-
-
463,44
-
-
-
-
-
-
-
-
310,00
150
1.217,40
-
-
-
-
248
-
1.217,40
62,40
36,75
Reclassificação das Despesas
Suprido: Otacilio Alves Teixeira – DFDA/GO
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
249
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
16
- Material de Expediente
17
_ Mant. e cons. de maq. E equip.
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
172,15
-
-
-
-
282,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
172,15
-
-
-
-
282,00
172,15
282,00
454,15
454,15
-
-
-
-
-
-
172,15
-
-
-
-
282,00
454,15
172,15
282,00
250
Reclassificação das Despesas
Suprido: Reni Antônio Denardi – DFDA/PR
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
1
- Combustível e Lubrificante
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
21,00
-
-
-
25,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21,00
25,00
46,00
-
-
-
-
-
-
21,00
-
-
-
25,00
-
-
46,00
21,00
25,00
251
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
39
- Material p/ manut. de veículos
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
289,02
-
375,89
-
307,95
-
256,68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
289,02
-
375,89
-
307,95
-
256,68
1.229,54
1.229,54
1.229,54
-
-
-
-
-
310,02
-
375,89
-
332,95
-
256,68
1.275,54
289,02
252
375,89
307,95
256,68
Reclassificação das Despesas
Suprido: Sandra Lúcia dos Santos Lira – DFDA/AL
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
57
- Serviços de Proc. De Dados
59
- Serviços de Audio, video e foto
39
- Serviços Cópias e Reprodução
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jun
Jul
Ago
Set
139,50
15,00
9,00
6,90
88,00
60,00
139,50 24,00
94,90
60,00
6,90
-
596,69
-
-
-
-
-
-
24,00
51,40
50,00
11,80
80,00
73,00
270,00
340,00
-
Out
Nov
6,90
Dez
Total
6,90
589,79
35,70
886,29
921,99
160,20
80,00
11,80
343,00
340,00
2,00
253,80
416,00
139,50 50,00 450,10 140,00
18,70
343,00
936,69
1.337,99
2,00
253,80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
253
-
26,00 355,20
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Despesa
33.90.30
Utilizado
1
07
16
17
26
39
33.90.33
01
03
08
33.90.39
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Combustíveis e Lubrificantes
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material de Proces. de dados
- Material Elétrico e Eletrônico
- Serviços Cópias e Reprodução
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
343,37
313,58 406,80
163,60
44,00
-
-
-
-
-
-
-
343,37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
343,37
-
-
-
-
-
-
254
313,58 406,80
-
-
313,58 406,80
207,60
-
382,50
382,50
590,10
139,50 50,00 793,47 140,00 332,28 749,80 1.526,79
1.227,35
44,00
1.271,35
382,50
382,50
1.653,85
2.991,84
Reclassificação das Despesas
Suprido: Valério Ribon – DFDA/ES
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago Set Out Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
30,00
-
-
-
-
-
35,00
134,00
169,00
30,00
30,00
-
-
-
-
-
-
65,00
-
-
-
-
134,00
199,00
35,00
134,00
-
-
-
-
-
-
35,00
-
-
-
-
134,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,00
255
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Subitem
Despesa
33.90.30
Utilizado
07
16
17
26
39
33.90.33
33.90.39
01
03
08
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material de Proces. de dados
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/ manutenção de veículos
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago Set Out Nov
Dez
75,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
256
75,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75,50
-
-
-
-
-
140,50
-
-
-
-
-
134,00
Total
75,50
75,50
75,50
274,50
Reclassificação das Despesas
Suprido: Valter Moura de Carvalho – DFDA/PI
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31,00
31,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31,00
-
31,00
31,00
257
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
352,40
-
161,23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
352,40
-
161,23
-
654,33
259,80 259,80
140,70 259,80 914,13
140,70 259,80 914,13
-
-
-
-
-
-
352,40
-
161,23
-
171,70 259,80 945,13
352,40
258
161,23
140,70
TOTAL ANUAL DE GASTOS COM CARTÃO CORPORATIVOS NAS DFDA's –
Ano 2007
Suprido
DFDA's
Valor
Saque R$
Valor
Cartão R$
Total
Adailton dos Santos
SE
24,20
437,71
461,91
Adalberto Pereira de Sousa
PI
150,00
476,29
626,29
Benedito Queiroz de Alcântara
AP
0,00
349,60
349,60
Célia Regina M.deSouza
RR
143,30
1.644,56
1.787,86
Celso Arruda
MS
120,00
411,80
531,80
Dalberto de Morais de Oliveira (*)
AP
0,00
0,00
0,00
Dalva Isaura Schreiner
RS
705,67
1.169,60
1.875,27
Dieter Metzner
MT
61,18
614,64
675,82
Francisco Nelsieudes S. De Oliveira
CE
0,00
1.498,75
1.498,75
Igino Marcos M.Oliveira
MG
232,20
0,00
232,20
Hugo Manso Junior
RN
0,00
2.608,01
2.608,01
Jaime Muniz Martins
RJ
294,50
1.058,54
1.353,04
João Farias P. Junior
PE
250,00
1.251,05
1.501,05
José Belmiro Abucater
PA
0,00
989,02
989,02
José Inácio S.Rodrigues
MA
448,00
4.374,95
4.822,95
José Maria Rodrigues
AC
1.088,60
1.625,50
2.714,10
Jurandi Teodoro Gugel
SC
121,20
286,45
407,65
Leontino Pereira de Souza
TO
70,00
402,10
472,10
Lourival Soares Gusmão
BA
0,00
291,00
291,00
Lúcio Moraes Carril
AM
0,00
285,00
285,00
Marenilson Batista da Silva
PB
0,00
67,00
67,00
Maria Judith M. Gomes
SP
1.217,20
0,00
1.217,20
Nilton Pinho do Bem
RS
926,30
0,00
926,30
Olavo Nienow
RO
150,00
923,44
1.073,44
Otacilio Alves Teixeira
GO
0,00
308,90
308,90
Reni Antônio Denardi
PR
367,83
227,00
594,83
Rogério Correia de M. Baptista
MG
2.948,40
416,88
3.365,28
Sandra Lúcia dos S.Lira
AL
478,75
2.255,58
2.734,33
Valério Ribon
ES
170,01
0,00
170,01
Valter Moura de Carvalho
PI
0,00
1.141,84
1.141,84
TOTAL
8.997,34 24.806,71
(*) Não houve gastos com cartão corporativo com o atual Delegado da DFDA/AP
33.804,05
259
Reclassificação das Despesas
Suprido: Adaiton dos Santos – DFDA/SE
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
21
- Material de copa e cozinha
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul Ago
Set
Out
Nov
Dez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24,20
-
Total
24,20
-
Subtotal
-
-
-
-
-
24,20
-
-
-
-
-
-
24,20
Total
-
-
-
-
-
24,20
-
-
-
-
-
-
24,20
260
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
24
- Material p/ manut. bens imóveis
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
21
- Mat. De limpeza e Prod. Higiene
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul Ago
33,75
110,91 45,22 101,73
-
-
-
-
110,91 78,97 101,73
-
-
-
Set
Out
82,75
Nov
Dez
63,35
-
-
-
82,75
-
63,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Subtotal
-
-
-
Total
-
-
110,91 78,97 101,73
TotalGeral
-
-
110,91 78,97 101,73 24,20
261
-
-
Total
33,75
403,96
437,71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82,75
-
63,35
-
437,71
-
-
82,75
-
63,35
-
461,91
Reclassificação das Despesas
Suprido: Adalberto Pereira de Sousa – DFDA/PI
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificante
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,00
-
150,00
150,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,00
-
150,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,00
262
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
39
- Material p/ manut. de veículos
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
70,00 193,50
237,79 193,50
45,00
45,00
-
167,79
167,79
45,00
263,50
308,50
476,29
-
-
-
-
-
-
-
-
237,79 193,50 195,00
-
626,29
167,79
-
-
-
-
-
-
-
-
167,79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45,00
-
70,00
193,50
263
Reclassificação das Despesas
Suprido: Benedito Queiroz de Alcântara – DFDA/AP
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento
Despesa
33.90.30
Subitem
Utilizado
07
16
26
29
58
33.90.33
01
03
08
33.90.39
19
20
47
59
63
66
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr
Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
264
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Despesa
33.90.30
Subitem
Utilizado
07
16
17
26
58
33.90.33
01
03
08
33.90.39
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material processamento de dados
- Material Elétrico e Eletrônico
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Jan Fev Mar Abr
Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
349,60
349,60
-
349,60
-
-
-
-
-
-
-
349,60
349,60
-
-
-
-
-
-
-
349,60
349,60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
-
-
-
-
TotalGeral
-
-
-
-
265
Total
349,60
Reclassificação das Despesas
Suprido: Célia Regina Maciel de Souza – DFDA/RR
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
72,70
-
-
-
70,60
143,30
143,30
-
-
-
-
-
-
-
72,70
-
-
-
70,60
143,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72,70
266
70,60
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
36,00 36,00 12,00 18,00 109,10
573,20 113,00
145,62
36,00
18,00
68,22
609,20 149,00 12,00 18,00 254,72
36,00
86,22
-
-
-
-
Nov
Dez
Total
-
-
27,00
609,20 149,00 12,00 45,00 254,72
93,72
179,94
-
130,20 18,00 413,30
194,50
1.094,54
16,00
16,00
340,70 18,00 1.523,84
120,72
120,72
340,70 18,00 1.644,56
-
-
609,20 149,00 12,00 45,00 254,72 108,70 179,94
-
340,70 88,60 1.787,86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27,00
267
93,72
36,00
Reclassificação das Despesas
Suprido: Celso Arruda – DFDA/MS
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Jan Fev Mar
Abr
Mai Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
120,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
120,00
120,00
-
Subtotal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120,00
-
120,00
268
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
24
- Material p/ manut. bens imóveis
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
21
- Mat. De limpeza e Prod. Higiene
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Jan Fev Mar
Abr
Mai Jun
Jul
Ago
295,60
Set
Out
Nov
Dez
11,70
Total
307,30
307,30
104,50
-
-
-
-
-
-
-
295,60
-
11,70
-
-
-
-
-
-
104,50
-
-
-
-
-
-
-
-
Subtotal
-
-
-
104,50
-
-
-
-
-
-
-
-
104,50
Total
-
-
-
104,50
-
-
295,60
-
11,70
-
-
-
411,80
TotalGeral
-
-
-
104,50
-
-
295,60
-
11,70
-
120,00
-
531,80
269
Reclassificação das Despesas
Suprido: Dalberto de Morais de Oliveira – DFDA/AP
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificante
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
270
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
39
- Material p/ manut. de veículos
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
271
Reclassificação das Despesas
Suprido: Dalva I. Schreiner – DFDA/RS
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
-
-
Fev
-
Mar
148,07
26,90 73,80
26,90 221,87
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
-
-
-
26,90 221,87
272
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
63,00
-
43,50
-
-
-
148,07
451,10
599,17
50,00
56,50
106,50
78,30
99,20
-
157,40
-
43,50
47,30
31,20
-
705,67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
78,30
78,30
99,20
99,20
-
94,40
94,40
-
-
47,30
47,30
31,20
31,20
-
50,00
13,00
-
Set
43,50
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
17
- Material de Proces. de dados
26
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/ manutenção de
39
veículos
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Jan
TotalGeral
-
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
180,50
26,20
377,00
460,50
26,20
377,00
95,00
185,00
-
-
95,00
9,90
36,10
50,00
50,00
-
377,00
-
-
185,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200,00
200,00 377,00
-
-
185,00
-
26,90 316,87 160,40 149,20 200,00 534,40
-
200,00
46,00
-
-
95,00
273
46,00
82,10
50,00
59,90
923,60
200,00
46,00
246,00
180,50 1.169,60
180,50
43,50 232,30 31,20 180,50 1.875,27
Reclassificação das Despesas
Suprido: Dieter Metzner – DFDA/MT
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar
Abr
Mai
Jun Jul Ago
Set
Out
Nov Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61,18
61,18
-
-
-
-
61,18
-
-
-
-
-
-
-
-
61,18
61,18
-
-
-
61,18
-
-
-
-
274
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar
Abr
Mai
Jun Jul Ago
Set
Out
Nov Dez
Total
-
-
-
-
-
223,10 245,24
-
-
614,64
614,64
614,64
-
-
-
223,10 245,24
-
-
675,82
146,30
-
-
-
-
146,30
223,10 245,24
-
-
-
146,30
-
-
-
61,18 146,30
-
-
-
-
275
223,10 245,24
-
-
-
-
-
-
Reclassificação das Despesas
Suprido: Francisco Nelsieudes Sombra - DFDA/CE
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
276
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
321,68
29,93
156,48
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
-
230,54
-
-
-
-
158,48 321,68 219,93 156,48
-
230,54
-
377,95 33,69
-
1.116,58
158,48
33,69
190,00
1.498,75
1.498,75
158,48 321,68 219,93 156,48
-
230,54
-
377,95 33,69
-
1.498,75
230,54
377,95
158,48
33,69
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
190,00
158,48 321,68 219,93 156,48
-
-
277
-
-
377,95 33,69
-
-
-
-
Reclassificação das Despesas
Suprido: Igino Marcos M. Oliveira – DFDA/MG
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
21
- Material de copa e cozinha
26
- Material Elétrico e Eletrônico
28
- Material de proteção e segurança
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul Ago Set Out Nov Dez
Total
-
-
68,00 28,10 59,60 68,50
-
-
-
-
-
-
8,00
8,00
224,20
224,20
-
-
76,00 28,10 59,60 68,50
-
-
-
-
-
-
232,20
8,00
-
8,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68,00 28,10 59,60 68,50
278
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul Ago Set Out Nov Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
232,20
76,00 28,10 59,60 68,50
279
Reclassificação das Despesas
Suprido: Hugo Junior – DFDA/RN
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
Fev
Mar Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
280
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Despesa
33.90.30
Utilizado
07
16
17
26
39
33.90.33
01
03
08
33.90.39
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material de Proces. de dados
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/ manutenção de veículos
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan
Fev
Mar Abr
426,86
Mai
Jun
671,64
Ago
Set
Out
426,86
-
-
671,64
-
-
-
-
-
-
-
-
426,86
-
-
671,64
-
-
426,86
-
-
671,64
-
Nov
Dez
Total
-
524,68
-
-
-
-
191,22 399,16 394,45
-
524,68
-
2.608,01
2.608,01
2.608,01
191,22 399,16 394,45
-
524,68
-
2.608,01
191,22 399,16 394,45
-
281
Jul
191,22 399,16 394,45
-
-
-
524,68
Reclassificação das Despesas
Suprido: Jaime Muniz Martins – DFDA/RJ
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
Fev
Mar
Abr Mai
Jun
Jul
Ago Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
65,10
209,60
-
-
-
-
-
19,80
19,80
148,00
126,70
274,70
-
-
-
-
-
65,10
209,60
-
-
19,80
-
-
294,50
19,80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,80
-
-
-
-
-
-
-
-
148,00
-
-
-
-
-
65,10
61,60
282
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustíveis e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan
Fev
Mar
Abr Mai
Jun
Jul
Ago Set
Out
150,79
Nov
Dez
Total
128,00
114,74
164,39
-
62,00
-
-
106,21
77,25
77,25
-
-
70,75 388,00
189,94
393,53
120,65
335,60
55,55
75,96
981,29
29,30
47,95
77,25
1.058,54
164,39
-
62,00
-
-
171,31
286,85
-
-
90,55 388,00
189,94
1.353,04
30,25
13,60
15,20
62,00
75,20
260,00
55,55
164,39
-
62,00
-
-
75,96
106,21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70,75 388,00
-
-
189,94
-
29,30
47,95
283
Reclassificação das Despesas
Suprido: João Farias P. Júnior - DFDA/PE
SAQUES NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Despesa
Subitem
33.90.30
01
07
16
25
26
29
- Combustiveis e Lubrificantes
33.90.33
01
03
08
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
33.90.39
19
20
47
59
63
80
Discriminação
Utilizado
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago Set Out Nov Dez
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material p/mnt Bens Móveis
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
Subtotal
Subtotal
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250,00
Total
250,00
-
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Hospedagem
Subtotal
-
-
-
-
250,00
-
-
-
-
-
-
-
250,00
Total
-
-
-
-
250,00
-
-
-
-
-
-
-
250,00
284
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Despesa
Subitem
33.90.30
01
07
16
17
25
26
Discriminação
Utilizado
33.90.39
01
03
08
19
20
47
59
63
80
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago Set Out Nov Dez
- Combustiveis e Lubrificantes
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
523,30
- Material de proc. de dados
- Material p/mnt Bens Móveis
271,90
30,15
271,90
30,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Material Elétrico e Eletrônico
Subtotal
33.90.33
Jan Fev
-
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
-
523,30
-
-
425,70
-
-
-
-
425,70
Total
825,35
825,35
425,70
425,70
-
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Hospedagem
Subtotal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
-
-
523,30
-
425,70
271,90
30,15
-
-
-
-
-
1.251,05
TotalGeral
-
-
523,30
-
675,70
271,90
30,15
-
-
-
-
-
1.501,05
285
Reclassificação das Despesas
Suprido: José Belmiro Abucater – DFDA/PA
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
Ago
Set Out Nov Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
286
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Subitem
Despesa
33.90.30
Utilizado
07
16
17
26
39
33.90.33
01
03
08
33.90.39
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material de Proces. de dados
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/ manutenção de veículos
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
Ago
Set Out Nov Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
989,02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
989,02
-
-
-
-
989,02
989,02
989,02
-
-
-
-
-
-
-
989,02
-
-
-
-
989,02
989,02
287
Reclassificação das Despesas
Suprido: José Inácio Sodré Rodrigues – DFDA/MA
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set Out Nov Dez
300,00
Total
-
-
-
-
148,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300,00
300,00
148,00
148,00
-
300,00
-
-
-
148,00
-
-
-
-
-
-
-
448,00
300,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
148,00
288
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Despesa
33.90.30
Utilizado
01
07
16
17
26
39
33.90.33
01
03
08
33.90.39
17
19
20
47
59
63
Discriminação
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
352,26
180,00
90,00
85,00
210,00
343,20
- Combustiveis e Lubrificantes
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material de Proces. de dados
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/ manutenção de veículos
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
297,03 536,96
297,03 536,96
1.106,26
885,00
1.275,00
TotalGeral
597,03 536,96
1.106,26
1.275,00
Jul
-
-
289
Set Out Nov Dez
Total
-
521,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120,00
553,20 85,00
-
521,50
-
-
-
-
1.541,25
834,70
994,00
3.369,95
1.005,00
1.005,00
4.374,95
701,20 85,00
-
521,50
-
-
-
-
4.822,95
281,50
754,00
297,03 536,96
Ago
240,00
1.106,26
390,00
433,20 85,00
-
-
-
885,00
120,00
-
Reclassificação das Despesas
Suprido: José Maria Rodrigues – DFDA/AC
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
23
- Uniformes, tecidos e aviamentos
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
420,00
250,00
100,00
Jun
Jul
Ago Set Out Nov Dez
Total
-
-
-
-
-
-
118,60
-
-
-
-
-
770,00
200,00
970,00
118,60
118,60
-
-
420,00
450,00
100,00
-
118,60
-
-
-
-
-
1.088,60
-
-
420,00
200,00
450,00
100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
118,60
290
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
21
- Material copa e cozinha
26
- Material elétrico e eletrônico
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
200,00
359,00
460,50
550,00
Ago Set Out Nov Dez
Total
-
-
-
200,00
359,00
460,50
606,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200,00
359,00
460,50
606,00
-
-
-
-
-
1.569,50
56,00
1.625,50
1.625,50
-
-
420,00
650,00
459,00
460,50
724,60
-
-
-
-
-
2.714,10
56,00
291
Reclassificação das Despesas
Suprido: Jurandi Teodoro Gugel – DFDA/SC
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago Set Out Nov
Dez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,90
25,90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
95,30
Subtotal
-
-
-
-
-
-
95,30
-
-
-
-
Total
-
-
-
-
-
-
95,30
-
-
-
-
292
Total
25,90
25,90
95,30
95,30
25,90 121,20
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago Set Out Nov
Dez
Total
-
-
11,65 50,00 11,40
66,92
-
89,28
-
-
-
-
-
-
66,92
-
-
-
-
-
-
-
-
78,57 50,00 11,40
-
89,28
-
-
-
-
57,20 169,53
50,00
57,20 219,53
66,92
66,92
57,20 286,45
-
-
78,57 50,00 11,40
-
184,58
-
-
-
-
83,10 407,65
11,65
11,4
89,28
50,00
293
-
-
Reclassificação das Despesas
Suprido: Leontino Pereira de Souza – DFDA/TO
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
Fev
Mar Abr
Mai
Jun Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,00
20,00
-
-
50,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50,00
-
-
-
-
-
-
-
20,00
20,00
50,00
50,00
-
20,00
-
-
50,00
-
-
-
-
-
-
-
70,00
294
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
17
- Material processamento da dados
26
- Material Elétrico e Eletrônico
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Jan
Fev
Mar Abr
Mai
Jun Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
50,00
50,00
-
204,00
-
67,50
30,60
98,10
304,00
304,00
Total
-
-
-
-
-
-
-
50,00
148,10
-
204,00
-
402,10
TotalGeral
-
20,00
-
-
50,00
-
-
50,00
148,10
-
204,00
-
472,10
67,50
30,60
-
-
-
-
-
-
-
-
98,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50,00
50,00
295
204,00
Reclassificação das Despesas
Suprido: Lourival S. Gusmão – DFDA/BA
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento
Despesa
33.90.30
Subitem
Utilizado
07
16
26
29
58
33.90.33
01
03
08
33.90.39
19
20
47
59
63
66
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar
Abr
Mai
Jun
Jul Ago Set Out Nov Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
296
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Despesa
33.90.30
Subitem
Utilizado
07
16
26
29
39
33.90.33
01
03
08
33.90.39
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Material p/ manutenção veículos
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar
Abr
Mai
Jun
Jul Ago Set Out Nov Dez
Total
-
-
-
156,00
-
135,00
135,00
-
-
-
-
-
-
156,00
156,00
135,00
135,00
291,00
-
-
-
156,00
-
135,00
-
-
-
-
-
-
291,00
156,00
-
-
-
156,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
135,00
297
Reclassificação das Despesas
Suprido: Lúcio Moraes Carril – DFDA/AM
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar
Abr
Mai
Jun
Jul Ago Set Out Nov Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
298
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
22
- Material de limpeza
29
- Material p/audio, video e foto
39
- Material p/ manutenção veículos
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar
Abr
Mai
Jun
Jul Ago Set Out Nov Dez
Total
-
-
-
150,00
-
135,00
135,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,00
-
135,00
-
-
-
-
-
-
150,00
135,00
285,00
285,00
-
-
-
150,00
-
135,00
-
-
-
-
-
-
285,00
150,00
299
Reclassificação das Despesas
Suprido: Marenilson Batista da Silva – DFDA/PB
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr
Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Subitem
Despesa
33.90.30
Utilizado
07
16
17
26
39
33.90.33
33.90.39
01
03
08
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material de Proces. de dados
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/ manutenção de veículos
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr
Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
67,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67,00
-
-
-
-
-
-
-
67,00
67,00
67,00
-
-
-
-
67,00
-
-
-
-
-
-
-
67,00
67,00
301
Reclassificação das Despesas
Suprido:Maria Judith Magalhães Gomes – DFDA/SP
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
-
25,00
25,00
1.192,20
1.192,20
-
-
1.217,20
25,00
-
25,00
-
146,60 144,60
146,60 144,60
-
-
-
146,60 169,60
302
-
-
-
131,50 245,70 117,10 238,60 45,90 122,20
131,50 245,70 117,10 238,60 45,90 122,20
-
-
-
-
-
131,50 245,70 117,10 238,60 45,90 122,20
Total
-
-
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.217,20
146,60 169,60
303
-
131,50 245,70 117,10 238,60 45,90 122,20
Reclassificação das Despesas
Suprido: Nilton Pinho de Bem – DFDA/RS
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Jan Fev
-
-
-
-
Subtotal
-
-
Total
-
-
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
73,40 68,00 125,50 186,70 79,30 15,90 136,20 68,10 104,80 68,40 926,30
73,40 68,00 125,50 186,70 79,30 15,90 136,20 68,10 104,80 68,40 926,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73,40 68,00 125,50 186,70 79,30 15,90 136,20 68,10 104,80 68,40 926,30
304
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Subtotal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TotalGeral
-
-
73,40 68,00 125,50 186,70 79,30 15,90 136,20 68,10 104,80 68,40 926,30
305
Reclassificação das Despesas
Suprido: Olavo Nienow – DFDA/RO
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,00
150,00
150,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,00
150,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,00
306
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
310,00
773,44
150,00
150,00
-
304,94
134,00
24,50
463,44
460,00
460,00
923,44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
773,44
150,00
150,00
1.073,44
304,94
134,00
24,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
463,44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
310,00
150
307
Reclassificação das Despesas
Suprido: Otacilio Alves Teixeira – DFDA/GO
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
Fev
Mar Abr Mai
Jun
Jul Ago Set Out Nov Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
308
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
16
- Material de Expediente
17
_ Mant. e cons. de maq. E equip.
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan
Fev
Mar Abr Mai
Jun
Jul Ago Set Out Nov Dez
Total
-
268,91
-
-
-
39,99
-
-
-
-
-
-
273,90
35,00
308,90
308,90
-
268,91
-
-
-
39,99
-
-
-
-
-
-
308,90
233,91
35,00
-
268,91
39,99
-
-
-
39,99
-
-
309
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Reclassificação das Despesas
Suprido: Reni Antônio Denardi – DFDA/PR
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
1
- Combustível e Lubrificante
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
Jun Jul Ago
Set
Out Nov Dez
322,83
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
322,83
45,00
367,83
-
-
-
-
-
-
-
-
-
367,83
45,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45,00 322,83
45,00 322,83
310
Total
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
39
- Material p/ manut. de veículos
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
Jun Jul Ago
Set
Out Nov Dez
Total
-
-
-
-
203,00
203,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
203,00
-
-
-
24,00
-
-
-
24,00
203,00
227,00
227,00
-
-
45,00 322,83 203,00
-
-
-
24,00
-
-
-
594,83
24,00
311
-
-
-
24,00
-
-
-
Reclassificação das Despesas
Suprido: Rogério Correia de Moura Baptista – DFDA/MG
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
27,00
8,00
759,00
207,40
966,40
854,90
854,90
-
Total
-
-
-
-
-
-
-
57,20
-
-
-
-
35,00
1.669,80
1.186,40
2.891,20
57,20
57,20
-
-
-
-
-
-
-
84,20
1.042,90
966,40
854,90
-
2.948,40
-
-
-
-
-
-
-
27,00
910,80
124,10
1.042,90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57,20
312
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
Ago
Set
Out
Nov
257,58
69,30
90,00
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
257,58
69,30
90,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
257,58
69,30
90,00
-
416,88
416,88
416,88
-
-
-
-
-
-
-
84,20
1.300,48
1.035,70
944,90
-
3.365,28
313
Reclassificação das Despesas
Suprido: Sandra Lúcia dos Santos Lira – DFDA/AL
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
105,60
148,50
84,60
91,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
172,25
279,30
451,55
27,20
27,20
79,20
478,75
42,90
6,90
100,00 22,45
9,90
100,00 32,35
79,20
79,20
27,20
-
-
-
-
-
-
-
27,20
-
-
-
-
-
-
148,50
91,50
27,20
-
314
100,00 32,35
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
1
- Combustíveis e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
17
- Material de Proces. de dados
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Serviços Cópias e Reprodução
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
165,03
81,71
165,03
189,00 223,20
271,60
442,50
189,00 223,20 246,74 442,50 271,60
964,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
189,00 223,20 246,74 442,50 271,60
-
-
-
-
-
337,50 314,70 273,94 442,50 371,60 32,35 1.043,45
315
-
-
-
Total
-
-
-
964,25
-
-
-
964,25
1.648,05
442,50
2.255,58
2.255,58
2.734,33
Reclassificação das Despesas
Suprido: Valério Ribon – DFDA/ES
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Set
-
-
-
12,20
12,20
Out
Nov Dez
43,41
-
-
43,41
-
-
-
-
-
43,41
12,20
55,61
114,40
114,40
-
-
170,01
114,40
-
-
-
-
-
-
-
-
114,40
-
-
-
-
-
-
-
-
126,60 43,41
316
Total
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Subitem
Despesa
33.90.30
Utilizado
07
16
17
26
39
33.90.33
01
03
08
33.90.39
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material de Proces. de dados
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/ manutenção de veículos
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
Set
Out
Nov Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
170,01
317
126,60 43,41
Reclassificação das Despesas
Suprido: Valter Moura de Carvalho – DFDA/PI
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul Ago Set Out Nov Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
318
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul Ago Set Out Nov Dez
293,00 201,89 398,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
140,95 401,00 201,89 398,00
-
-
-
-
-
-
892,89
140,95
108,00
1.141,84
1.141,84
140,95 401,00 201,89 398,00
-
-
-
-
-
-
1.141,84
140,95
108,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
140,95 401,00 201,89 398,00
-
319
-
-
-
TOTAL ANUAL DE GASTOS COM CARTÃO CORPORATIVOS NAS DFDA's –
Ano 2008
Suprido
DFDA's
Valor
Saque R$
Valor
Cartão
R$
Total
Adailton dos Santos (*)
SE
0,00
0,00
0,00
Adalberto Pereira de Sousa (*)
PI
0,00
0,00
0,00
Célia ReginaM.deSouza
RR
38,30
622,01
660,31
Celso Arruda
MS
0,00
530,00
530,00
Dalva Isaura Schreiner
RS
570,60
0,00
570,60
Dieter Metzner
MT
0,00
99,00
99,00
Elisangela do Espirito Santo (*)
AP
0,00
0,00
0,00
Francisco Nelsieudes Sombra de Oliveira
CE
0,00
1.134,71
1.134,71
Rogério Baptista (*)
MG
0,00
0,00
0,00
Hugo Manso Junior
RN
0,00
453,46
453,46
Jaime Muniz Martins
RJ
0,00
43,00
43,00
José Inácio S.Rodrigues
MA
0,00
855,10
855,10
Jurandi Teodoro Gugel (*)
SC
0,00
0,00
0,00
Leontino Pereira de Souza (*)
TO
0,00
0,00
0,00
Lourival Soares Gusmão (*)
BA
0,00
0,00
0,00
Lúcio Moraes Carril (*)
AM
0,00
0,00
0,00
Luiz Aroldo Lima (*)
PE
0,00
0,00
0,00
Marenilson Batista da Silva (*)
PB
0,00
0,00
0,00
Maria Judith M. Gomes
SP
602,00
0,00
602,00
Nilton Pinho do Bem
RS
513,00
0,00
513,00
Olavo Nienow
RO
380,00
1.770,05
2.150,05
Otacilio Alves Teixeira (*)
GO
0,00
0,00
0,00
Reni Antônio Denardi
PR
0,00
306,90
306,90
Sandra Lúcia dos S.Lira
AL
363,90
1.909,47
2.273,37
Soraya Viana Almeida (*)
PA
0,00
0,00
0,00
Valério Ribon
ES
84,00
191,30
275,30
TOTAL
2.551,80
(*) Não houve gastos com cartão corporativo.
320
7.915,00 10.466,80
Reclassificação das Despesas
Suprido: Adailton dos Santos
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
321
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
322
Reclassificação das Despesas
Suprido: Adalberto Pereira de Sousa
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
323
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
324
Reclassificação das Despesas
Suprido:
Célia Regina Maciel de Souza
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38,30
38,30
38,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38,30
38,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38,30
325
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
223,00 18,00 18,00 18,00 224,81
120,20
103,43
397,20
121,38
622,01
622,01
-
-
-
-
-
-
223,00 18,00 18,00 18,00 224,81
158,50
660,31
103,43
223,00 18,00 18,00 18,00
120,20
121,38
326
223,00 18,00 18,00 18,00 224,81
-
-
-
-
-
120,20
-
Reclassificação das Despesas
Suprido:
Celso de Arruda
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
20
47
59
63
66
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
327
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,00
430,00
530,00
530,00
-
530,00
100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,00
100,00
430,00
430,00
430,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,00
430,00
328
Reclassificação das Despesas
Suprido:
Dalva Isaura Schereiner
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
Subtotal
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54,00 95,40 178,20 43,20 145,80 21,60 32,40 570,60
54,00 95,40 178,20 43,20 145,80 21,60 32,40 570,60
-
-
-
-
-
-
54,00 95,40 178,20 43,20 145,80 21,60 32,40 570,60
329
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
330
Total
-
54,00 95,40 178,20 43,20 145,80 21,60 32,40 570,60
Reclassificação das Despesas
Suprido:
Dieter Metzner
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento
Despesa
33.90.30
Subitem
Utilizado
01
07
16
26
39
58
33.90.33
01
03
08
33.90.39
19
20
47
59
63
66
Discriminação
- Combustível e Lubrificantes
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/ manut. de veículos
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
Nov
Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
331
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Despesa
33.90.30
Subitem
Utilizado
01
07
16
26
29
21
33.90.33
01
03
08
33.90.39
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Combustível e Lubrificantes
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Material de copa e cozinha
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
Nov
Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99,00
-
99,00
99,00
99,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99,00
-
99,00
99,00
332
Reclassificação das Despesas
Suprido: Elisangela do Espirito Santo
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
333
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
334
Reclassificação das Despesas
Suprido:
Francisco Nelsieudes Sombra de Oliveira
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
335
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago
Set
Out
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
336
Total
-
269,10
414,85
-
-
-
-
-
410,76 40,00
-
269,10
414,85
-
410,76 40,00
-
269,10
414,85
-
1.134,71
269,10
40,00
-
Dez
1.054,71
80,00
1.134,71
1.134,71
410,76
-
Nov
410,76 40,00
-
-
374,85
40,00
Reclassificação das Despesas
Suprido: Rogério Baptista
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
337
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
338
Reclassificação das Despesas
Suprido:
Hugo Manso Junior
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago Set Out Nov Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
339
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago Set Out Nov Dez
Total
-
-
-
-
-
-
453,46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
453,46
-
-
-
-
-
453,46
453,46
453,46
-
-
-
-
-
-
453,46
-
-
-
-
-
453,46
453,46
340
Reclassificação das Despesas
Suprido:
Jaime Muniz Martins
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
Set
Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
341
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
Total
Geral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
Set
Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
43,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43,00
-
-
-
43,00
43,00
43,00
-
-
-
-
-
-
-
-
43,00
-
-
-
43,00
43,00
342
Reclassificação das Despesas
Suprido:
José Inácio Sodré Rodrigues
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
Ago
Set
Out
Nov Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
343
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
Ago
Set
Out
Nov Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
655,20
-
199,90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
655,20
-
199,90
-
-
729,00
32,10
94,00
855,10
855,10
-
-
-
-
-
-
-
655,20
-
199,90
-
-
855,10
529,10
32,10
94,00
344
199,90
Reclassificação das Despesas
Suprido: Jurandi Gugel
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
345
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
346
Reclassificação das Despesas
Suprido: Leontino Pereira de Sousa
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
347
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
348
Reclassificação das Despesas
Suprido: Lourival Soares Gusmão
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
349
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
350
Reclassificação das Despesas
Suprido: Lúcio Carril
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento
Despesa
33.90.30
Subitem
Utilizado
01
07
16
26
39
58
33.90.33
01
03
08
33.90.39
19
20
47
59
63
66
Discriminação
- Combustível e Lubrificantes
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/ manut. de veículos
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
351
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento
Despesa
33.90.30
Subitem
Utilizado
01
07
16
26
29
21
33.90.33
01
03
08
33.90.39
17
19
20
47
59
63
Discriminação
- Combustível e Lubrificantes
- Gênero de Alimentação
- Material de Expediente
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/audio, video e foto
- Material de copa e cozinha
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
352
Reclassificação das Despesas
Suprido: Luiz Aroldo Lima
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
353
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
354
Reclassificação das Despesas
Suprido: Marenilson Batista da Silva
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
355
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
356
Reclassificação das Despesas
Suprido:
Maria Judith Gomes
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
138,80
138,80
204,60
204,60
258,60
258,60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
602,00
602,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
138,80
204,60
258,60
-
602,00
357
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
138,80
204,60
258,60
-
602,00
358
Reclassificação das Despesas
Suprido:
Nilton Pinho do Bem
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70,20 32,40 167,40 54,00 145,80 43,20 513,00
70,20 32,40 167,40 54,00 145,80 43,20 513,00
-
-
-
-
-
-
-
70,20 32,40 167,40 54,00 145,80 43,20 513,00
359
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
360
Total
-
70,20 32,40 167,40 54,00 145,80 43,20 513,00
Reclassificação das Despesas
Suprido:
Olavo Nienow
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
25
- Mnt e Conservação de B. Móveis
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt. E Conserv. De Maq. E Equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
130,00
50,00
40,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
160,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
160,00
150,00
70,00
220,00
160,00
160,00
-
-
-
-
-
-
-
130,00
50,00
40,00
-
160,00
380,00
361
110,00
20,00
50,00
40,00
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
24
- Mnt e Conservação de B. Imóveis
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago
128,95
Set
264,15
530,00
Nov
351,90
Dez
410,85
22,00
43,00
19,20
148,15 530,00 264,15
Total
1.155,85
552,00
43,00
65,00
351,90
410,85
-
-
-
65,00
351,90
410,85
19,20
1.770,05
1.770,05
148,15 660,00 314,15 105,00 351,90
570,85
2.150,05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
148,15 530,00 264,15
-
-
-
-
-
-
362
Out
-
-
-
Reclassificação das Despesas
Suprido: Otacílio Alves Teixeira
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
363
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
364
Reclassificação das Despesas
Suprido:
Reni Antonio Denardi
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago Set Out Nov Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
365
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago Set Out Nov Dez
Total
-
-
-
-
-
-
306,90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
306,90
-
-
-
-
-
306,90
306,90
306,90
-
-
-
-
-
-
306,90
-
-
-
-
-
306,90
306,90
366
Reclassificação das Despesas
Suprido:
Sandra Lúcia dos Santos Lira
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.36
18
- Mant e Conserv. de Equipamentos
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar
Abr
Mai Jun Jul Ago Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
152,80
-
42,70
18,40
18,40
150,00
150,00
106,00
89,50
195,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
171,20
-
192,70
363,90
18,40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,00
150,00
106,00
46,80
367
42,70
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar
Abr
Mai Jun Jul Ago Set
Out
Nov
Dez
963,98
Total
-
-
-
963,98
-
-
-
-
-
39,00
39,00
777,48 39,00 129,01
963,98
906,49
1.870,47
39,00
39,00
1.909,47
-
-
-
963,98
-
-
-
-
-
948,68 39,00 321,71
2.273,37
777,48
129,01
-
-
-
963,98
-
-
-
-
-
777,48
-
129,01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
368
Reclassificação das Despesas
Suprido: Soraya Viana Almeida
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
369
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
370
Reclassificação das Despesas
Suprido:
Valério Ribon
SAQUES 33.90.XX-96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
39
- Material p/ manut. de veículos
58
- Serviços de Telecomunicação
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
66
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago
Set Out Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84,00
84,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84,00
84,00
84,00
371
COMPRAS NO CARTÃO - 33.90.XX.96
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustível e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
21
- Material de copa e cozinha
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e Cons. de maquinas e equip.
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago
Set Out Nov
Dez
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
146,30
45,00
Total
191,30
-
Subtotal
-
-
-
-
-
-
146,30 45,00
-
-
-
-
191,30
Total
-
-
-
-
-
-
146,30 45,00
-
-
-
-
191,30
TotalGeral
-
-
-
-
-
-
146,30 45,00
-
-
-
372
84,00
275,30
11.4 - Gastos com cartão corporativos Secretaria Executiva e SPOA Ano 2006
Suprido: Miguel Rosseto
COMPRAS NO CARTÃO
Elemento
Subitem
Despesa
Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
-
07
- Gênero de Alimentação
-
16
- Material de Expediente
-
20
- Material Cama, Mesa e Banho
-
26
- Material Elétrico e Eletrônico
-
29
- Material p/audio, video e foto
-
Discriminação
Subtotal
33.90.33
01
-
Fev
-
Mar
-
Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
03
- Passagens para o País
- Locação de meios de
transporte
08
- Pedágios
-
Subtotal
33.90.39
Jan
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B.
Móveis
41
- Fornecimento de Alimentação
-
47
- Serviços de Comunicação
-
59
- Serviços de Audio, video e foto
-
63
- Serviços Gráficos
-
80
- Hospedagem
-
-
Subtotal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
373
CARTÃO 2006
Suprido: Guilherme Cassel
COMPRAS NO CARTÃO
Elemento
Subitem
Despesa
Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
-
07
- Gênero de Alimentação
-
16
- Material de Expediente
-
20
- Material Cama, Mesa e Banho
-
26
- Material Elétrico e Eletrônico
-
29
- Material p/audio, video e foto
-
Discriminação
Subtotal
33.90.33
-
-
Mar Abr
-
-
Mai
-
Jun
-
Jul
-
Ago
-
Set
-
Out
-
Nov Dez
-
-
Total
-
01
- Passagens para o País
-
03
- Locação de meios de transporte
-
08
- Pedágios
-
Subtotal
33.90.39
Jan Fev
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B.
Móveis
-
41
- Fornecimento de alimentação
59
- Serviços de Audio, video e foto
-
63
- Serviços Gráficos
-
80
- Hospedagem
26,00
100,00
302,28
172,36
210,00
641,50
1.317,77
170,55
508,36
2.432,10
Subtotal
-
-
-
-
-
328,28
-
741,50
1.490,13
380,55
-
-
2.940,46
Total
-
-
-
-
-
328,28
-
741,50
1.490,13
380,55
-
-
2.940,46
374
CARTÃO 2006
Suprido: Reinaldo dos Santos Mello
SAQUES NO CARTÃO
Elemento
Subitem
Despesa
Utilizado
33.90.30
07
16
17
25
39
44
46
Discriminação
01
03
08
16
17
19
20
47
59
63
66
Mar
Abr
Mai
210,00
210,00
210,00
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
- Material de Expediente
- Material de Processamento de
dados
210,00 210,00 210,00 210,00
210,00 420,00
117,00 174,00
120,00
2.100,00
411,00
30,00
- Material p/mnt Bens Móveis
30,00
- Mnt de Veiculos
-
35,00
- Material de Sinalização Visual
- Material Bibliográfico não
Imobiliz.
35,00
-
-
-
210,00
210,00
240,00
210,00 210,00 327,00 419,00
-
330,00 420,00
- Passagens para o País
- Locação de meios de
transporte
2.576,00
-
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
Fev
- Gênero de Alimentação
Subtotal
33.90.33
Jan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Mnt e conservação de bens
imóveis
- Mnt e conservação de Maq. e
Equip.
-
- Mnt e conservação de veiculos
- Mnt e Conservação de B.
Móveis
-
60,00
60,00
- Serviços de Comunicação
-
- Serviços de Audio, video e foto
-
- Serviços Gráficos
-
- Serviços Judiciários
Subtotal
Total
-
-
-
210,00
210,00
375
240,00
60,00
210,00 210,00 387,00 419,00
-
330,00 420,00
60,00
2.636,00
COMPRAS NO CARTÃO
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
16
- Material de Expediente
17
- Material de proc. de dados
19
- Material de acondicionamento
24
- Material p/mnt Bens Imóveis
25
- Material p/mnt Bens Móveis
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/Audio/Video e Foto
39
- Material p/mnt de veiculos
42
- Ferramentas
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
08
17
44
47
59
63
80
Mar
Abr
Mai
415,53
200,30
1.254,50
1.024,10
670,00
48,00
Jun
Jul
-
585,53
100,20
Out
Nov
96,40 197,80
80,00
18,38
1.502,80
Set
465,88 125,30
225,00
170,00
-
Ago
52,00
18,00
180,00
Dez
Total
2.525,31
110,00 2.259,50
298,20
368,38
-
1.694,10 100,20 465,88 448,68 180,00 148,40 215,80 110,00 5.451,39
-
- Locação de meios de
transporte
-
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
Jan Fev
-
-
-
-
-
-
- Mnt e conservação de máq e
equip
- Mnt e Conservação de B.
Móveis
-
-
-
-
-
-
-
- Serviços de Comunicação
57,60
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Hospedagem
57,60
-
Subtotal
Total
-
-
585,53
1.502,80
57,60
57,60
1.694,10 157,80 465,88 448,68 180,00 148,40 215,80 110,00 5.508,99
TotalGeral
-
-
795,53
1.712,80
1.934,10 367,80 675,88 835,68 599,00 148,40 545,80 530,00 8.144,99
376
CARTÃO 2006
Suprido: Lorena Pompeu
COMPRAS NO CARTÃO
Elemento Subitem
Discriminação
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
Despesa
Utilizado
33.90.30
16
- Material de Expediente
17
- Material de proc. de dados
-
19
- Material de embalagem
-
21
- Material de Copa e Cozinha
-
25
- Material p/mnt Bens Móveis
-
26
- Material Elétrico e Eletrônico
-
29
- Material p/Audio, Video e Foto
-
30
- Material para Comunicações
-
Subtotal
33.90.33
-
-
-
-
-
-
-
-
429,36
90,50 67,03 104,24
-
90,50 67,03 104,24
691,13
-
691,13
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
-
08
- Pedágios
-
Subtotal
33.90.39
429,36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
-Serviços Técnicos Profissionais
-
17
- Mnt e conservação de Maq. e Equip.
-
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
-
63
- Serviços Gráficos
-
80
- Hospedagem
-
5,00
5,00
Subtotal
-
-
-
-
-
-
-
-
5,00
Total
-
-
-
-
-
-
429,36
-
95,50 67,03 104,24
377
-
-
-
5,00
-
696,13
CARTÃO 2006
Suprido: ELGA SIQUEIRA DA SILVA
SAQUES NO CARTÃO
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
16
- Material de Expediente
17
- Mat. Processamento de Dados
25
- Mnt de bens móveis
29
- Material p/audio, video e foto
30
- Material para comunicações
46
- Material bibliográfico
Subtotal
33.90.36
59
- Serviços de Audio, video e foto
33.90.47
18
- INSS
Subtotal
33.90.39
05
- Serviços Técnicos Profissionais
17
- Mnt e Conservação de Máquinas
20
- Mnt e Conservação Bens Moveis
47
- Serviços de Comunicação
58
- Serviços de Telecomunicação
59
- Serviçõs audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
83
- Serviços de cópias e reprodução
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
500,00
38,00
310,00
Ago
Set
Out
Nov
Dez
675,00
-
-
-
-
-
538,00
310,00
-
180,00
675,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
180,00
-
-
-
220,59
285,00
-
-
-
378
-
-
538,00
220,59
530,59
-
180,00
285,00
960,00
400,00
-
400,00
400,00
Total
1.485,00
38,00
1.523,00
180,00
180,00
220,59
685,00
905,59
2.608,59
COMPRAS NO CARTÃO
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
16
- Material de Expediente
17
- Material de proc. de dados
19
- Material de embalagem
23
- Uniformes, tecidos e aviamentos
24
- Material p/mnt Bens Imóveis
25
- Material p/mnt Bens Móveis
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material de Audio, video e foto
30
- Material para Comunicações
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e conservação de máquinas e equip
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
80
- Hospedagem
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev Mar Abr Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
344,71
344,71
178,00
1.765,65
58,00
2.346,36
2.346,36
178,00
-
-
-
-
-
577,95
58,00
635,95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
635,95
-
-
56,90
685,80
-
967,71
-
-
-
-
-
-
236,90 1.645,80
379
-
1.173,95 530,59
56,90
685,80
445,00
-
56,90
685,80
-
967,71
-
1.367,71 4.954,95
Ano 2007
Suprido: Guilherme Cassel
COMPRAS NO CARTÃO
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
20
- Material Cama, Mesa e Banho
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/audio, video e foto
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
41
47
59
63
80
Jan Fev Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Fornecimento de Alimentação
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Hospedagem
81,30
276,21 223,00
253,95
145,20
271,25
195,40
762,72
253,80
253,98
149,60 177,65 1.578,16
257,00 453,10 2.176,00
Subtotal
-
-
-
81,30
276,21 418,40
1.016,67
399,00
525,23
-
406,60 630,75 3.754,16
Total
-
-
-
81,30
276,21 418,40
1.016,67
399,00
525,23
-
406,60 630,75 3.754,16
380
CARTÃO 2007
Suprido: Reinaldo dos Santos Mello
SAQUES NO CARTÃO
Elemento
Subitem
Despesa
Utilizado
33.90.30
07
16
17
25
39
44
46
Discriminação
01
03
08
16
17
19
20
47
59
63
66
Mar
290,00
- Material de Expediente
- Material de Processamento de
dados
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
290,00
293,00
320,00
290,00
290,00
290,00
Out
Nov
Dez
Total
200,00
500,00
2.763,00
70,00
70,00
26,36
- Material p/mnt Bens Móveis
- Mnt de Veiculos
- Material de Sinalização Visual
26,36
- Material Bibliográfico não Imobiliz.
-
290,00
-
316,36
293,00
320,00
290,00
290,00
290,00
70,00
200,00
500,00
- Locação de meios de transporte
-
- Pedágios
-
-
-
-
- Mnt e conservação de bens
imóveis
- Mnt e conservação de Maq. e
Equip.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300,00
- Mnt e conservação de veiculos
120,00
210,00
60,00
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
1,96
- Serviços Judiciários
2.859,36
-
- Passagens para o País
Subtotal
33.90.39
Fev
- Gênero de Alimentação
Subtotal
33.90.33
Jan
300,00
330,00
60,00
1,96
Subtotal
-
-
-
-
301,96
-
-
-
-
-
120,00
270,00
691,96
Total
-
290,00
-
316,36
594,96
320,00
290,00
290,00
290,00
70,00
320,00
770,00
3.551,32
381
COMPRAS NO CARTÃO
Elemento
Subitem
Despesa
Utilizado
33.90.30
01
16
17
19
24
25
26
29
39
42
Discriminação
- Combustiveis e Lubrificantes
- Material de Expediente
- Material de proc. de dados
- Material de acondicionamento
- Material p/mnt Bens Imóveis
- Material p/mnt Bens Móveis
- Material Elétrico e Eletrônico
- Material p/Audio/Video e Foto
- Material p/mnt de veiculos
- Ferramentas
Subtotal
33.90.33
01
03
08
33.90.39
17
44
47
59
63
80
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
172,80
346,20
893,02
230,11
94,90
Jul
Ago
106,70
530,00
Set
Out
Nov
Dez
1.895,73
624,00
91,60
12,90
465,00
-
52,00
94,00
91,60
12,90
465,00
-
- Passagens para o País
- Locação de meios de
transporte
- Pedágios
172,80
359,10
-
-
893,02
230,11
94,90
-
728,30
94,00
517,00
Total
-
-
3.089,23
-
Subtotal
- Mnt e conservação de máq e
equip
- Mnt e Conservação de B.
Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e
foto
- Serviços Gráficos
- Hospedagem
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Subtotal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
-
172,80
359,10
893,02
230,11
94,90
-
728,30
94,00
517,00
-
-
3.089,23
TotalGeral
-
462,80
359,10
1.209,38
825,07
414,90
290,00
1.018,30
384,00
587,00
320,00
770,00
6.640,55
-
382
CARTÃO 2007
Suprido:LORENA FERRER POMPEU CAVALCANTI
SAQUES NO CARTÃO
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
25
- Material p/mnt Bens Móveis
26
- Material Elétrico e Eletrônico
30
33.90.33
33.90.39
01
03
08
16
20
47
59
63
66
Jan
Fev
Total
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov Dez
Total
-
- Material para Comunicações
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
- Mnt e Conservação de B. Imóveis
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Serviços Judiciários
Subtotal
Mar
5,00
-
-
5,00
5,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,00
5,00
383
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPRAS NO CARTÃO
Elemento Subitem
Despesa Utilizado
33.90.30
Discriminação
16
17
19
21
25
26
- Material de Expediente
- Material de proc. de dados
- Material de embalagem
- Material de Copa e Cozinha
- Material p/mnt Bens Móveis
- Material Elétrico e Eletrônico
29
30
- Material p/Audio, Video e Foto
- Material para Comunicações
33.90.33
01
03
08
33.90.39
05
17
Subtotal
- Passagens para o País
- Locação de meios de transporte
- Pedágios
Subtotal
-Serviços Técnicos Profissionais
- Mnt e conservação de Maq. e Equip.
47
59
63
80
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Hospedagem
Subtotal
Jan
Fev
Mar
17,50
Abr
Mai
201,00
157,47
Jun
Jul
Ago
Set
186,40
Out
Nov Dez
92,00
654,37
17,70
17,70
55,60
17,50
-
-
-
-
-
5,04
5,04
206,04
162,51
-
-
55,60
10,08
-
-
-
-
186,40 55,60
-
-
109,70
-
-
-
-
-
10,08
-
-
-
Total
17,50
-
TotalGeral
17,50
-
5,00
384
-
-
-
10,08
Total
737,75
10,08
-
-
-
-
-
-
10,08
206,04
162,51
-
10,08
186,40 55,60
109,70
-
-
747,83
206,04
162,51
-
10,08
186,40 55,60
109,70
-
-
752,83
CARTÃO 2007
Suprido: MARCELA LOPES
COMPRAS NO CARTÃO
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
16
- Material de Expediente
17
- Material de proc. de dados
19
- Material de embalagem
23
- Uniformes, tecidos e aviamentos
24
- Material p/mnt Bens Imóveis
25
- Material p/mnt Bens Móveis
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material de Audio, video e foto
30
- Material para Comunicações
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e conservação de máquinas e equip
19
- Mnt e conservação de veículos
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
80
- Hospedagem
Subtotal
Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
Set
Out
Nov
Dez
91,44
16,00
205,02
138,70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
385
-
-
-
-
-
343,72 91,44 16,00
-
-
-
343,72 91,44 16,00
-
-
-
Total
91,44
16,00
205,02
138,70
451,16
451,16
CARTÃO 2007
Suprido: ELGA SIQUEIRA DA SILVA
SAQUES NO CARTÃO
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
16
- Material de Expediente
17
- Mat. Processamento de Dados
25
- Mnt de bens móveis
29
- Material p/audio, video e foto
30
- Material para comunicações
46
- Material bibliográfico
Subtotal
33.90.36
59
- Serviços de Audio, video e foto
33.90.47
18
- INSS
Subtotal
33.90.39
05
17
20
47
58
59
63
83
Jan
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
120,00
115,00
-
-
7,90
242,90
-
-
-
- Serviços Técnicos Profissionais
- Mnt e Conservação de Máquinas
- Mnt e Conservação Bens Moveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Telecomunicação
- Serviçõs audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Serviços de cópias e reprodução
Subtotal
Total
Fev
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
730,00
600,00
120,00
650,00
196,00 240,00
-
196,00 240,00
196,00 482,90
386
230,00
-
600,00
600,00
-
-
-
-
-
770,00 960,00
770,00 960,00
Total
120,00
115,00
7,90
242,90
730,00
720,00
650,00
666,00
2.766,00
3.008,90
COMPRAS NO CARTÃO
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
16
- Material de Expediente
17
- Material de proc. de dados
19
- Material de embalagem
23
- Uniformes, tecidos e aviamentos
24
- Material p/mnt Bens Imóveis
25
- Material p/mnt Bens Móveis
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material de Audio, video e foto
30
- Material para Comunicações
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
19
20
47
59
63
80
Jan
Fev
Mar
TotalGeral
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
91,44
16,00
251,86
100,00
205,02
138,70
123,00
123,00
251,86
-
-
100,00
-
-
-
-
-
-
-
- Mnt e conservação de máquinas e
equip
- Mnt e conservação de veículos
- Mnt e Conservação de B. Móveis
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Audio, video e foto
- Serviços Gráficos
- Hospedagem
Subtotal
Total
Abr
343,72 91,44
-
-
16,00
-
-
-
Total
91,44
16,00
251,86
305,02
261,70
926,02
-
150,00
123,00
-
-
150,00
401,86
-
123,00 196,00 482,90 401,86 600,00
387
16,00
-
150,00
150,00
1.076,02
-
100,00
-
343,72 91,44
-
100,00
-
343,72 91,44 786,00 960,00 4.084,92
Ano 2008
Suprido: Guilherme Cassel
SAQUES NO CARTÃO
Elemento
Subitem
Despesa
Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
-
07
- Gênero de Alimentação
-
16
- Material de Expediente
-
20
- Material Cama, Mesa e Banho
-
26
- Material Elétrico e Eletrônico
-
29
- Material p/audio, video e foto
-
Discriminação
Subtotal
33.90.33
-
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
-
01
- Passagens para o País
-
03
- Locação de meios de transporte
-
08
- Pedágios
-
Subtotal
33.90.39
Jan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
- Mnt e conservação de veículos
-
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
-
41
- Fornecimento de Alimentação
47
- Serviços de Comunicação
-
59
- Serviços de Audio, video e foto
-
63
- Serviços Gráficos
-
80
- Hospedagem
176,40
Subtotal
323,40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
323,40
Total
323,40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
323,40
147,00
147,00
176,40
388
CARTÃO 2008
Suprido: Reinaldo dos Santos Mello
SAQUES NO CARTÃO
Elemento Subitem
Discriminação
Jan Fev
Mar
Abr Mai Jun Jul
Ago
Set Out Nov Dez
Total
Despesa
Utilizado
33.90.30
07
- Gênero de Alimentação
16
- Material de Expediente
17
- Material de Processamento de dados
-
25
- Material p/mnt Bens Móveis
-
39
- Mnt de Veiculos
-
44
- Material de Sinalização Visual
-
46
- Material Bibliográfico não Imobiliz.
-
Sub
33.90.33
84,50
-
-
-
-
-
-
-
84,50
84,50
-
-
-
-
84,50
01
- Passagens para o País
-
03
- Locação de meios de transporte
-
08
- Pedágios
Sub
33.90.39
Total
-
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
- Mnt e conservação de bens imóveis
17
- Mnt e conservação de Maq. e Equip.
-
19
- Mnt e conservação de veiculos
-
20
- Mnt e Conservação de B. Móveis
-
47
- Serviços de Comunicação
-
59
- Serviços de Audio, video e foto
-
63
- Serviços Gráficos
-
66
- Serviços Judiciários
-
Sub Total
Total
-
-
-
-
389
-
-
-
-
-
84,50
-
-
-
-
84,50
COMPRAS NO CARTÃO
Elemento Subitem
Discriminação
Despesa Utilizado
33.90.30
01
- Combustiveis e Lubrificantes
16
- Material de Expediente
17
- Material de proc. de dados
19
- Material de acondicionamento
24
- Material p/mnt Bens Imóveis
25
- Material p/mnt Bens Móveis
26
- Material Elétrico e Eletrônico
29
- Material p/Audio/Video e Foto
39
- Material p/mnt de veiculos
42
- Ferramentas
Subtotal
33.90.33
01
- Passagens para o País
03
- Locação de meios de transporte
08
- Pedágios
Subtotal
33.90.39
17
- Mnt e conservação de máq e equip
44
- Mnt e Conservação de B. Móveis
47
- Serviços de Comunicação
59
- Serviços de Audio, video e foto
63
- Serviços Gráficos
80
- Hospedagem
Subtotal
Total
TotalGeral
Jan Fev
Mar
Abr Mai Jun Jul
Ago
Set Out Nov Dez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
138,76
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99,76
39,00
138,76
138,76
138,76
-
-
-
- 84,50
-
-
-
-
223,26
99,76
39,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
138,76
-
390
CARTÃO 2008
Suprido: Lorena F. C. Pompeu
COMPRAS NO CARTÃO
Elemento Subitem
Discriminação
Jan
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Total
Despesa
Utilizado
33.90.30
16
- Material de Expediente
338,80
338,80
17
- Material de proc. de dados
230,00 5,80
235,80
19
- Material de embalagem
-
21
- Material de Copa e Cozinha
-
25
- Material p/mnt Bens Móveis
-
26
- Material Elétrico e Eletrônico
-
29
- Material p/Audio, Video e Foto
-
30
- Material para Comunicações
-
Subtotal
33.90.33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
574,60
01
- Passagens para o País
-
03
- Locação de meios de transporte
-
08
- Pedágios
-
Subtotal
33.90.39
568,80 5,80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
-Serviços Técnicos Profissionais
-
17
- Mnt e conservação de Maq. e Equip.
-
47
- Serviços de Comunicação
-
59
- Serviços de Audio, video e foto
-
63
- Serviços Gráficos
-
80
- Hospedagem
-
Subtotal
Total
-
-
568,80 5,80
391
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
574,60
12. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno
Nº do item /
Recomendação
RELATÓRIO Nº
208023
Item 1.1.1.1
Recomendação 001
RELATÓRIO Nº
208023
Item 1.1.1.1
Recomendação 002
RELATÓRIO Nº
208023
Item 1.1.1.2
Recomendação 001
RELATÓRIO Nº
208023
Item 1.1.2.1
Recomendação 001
RELATÓRIO Nº
208023
Item 1.1.3.1
Recomendação 001
RELATÓRIO Nº
208023
Item 1.1.3.1
Recomendação 002
Descrição
Unidade responsável
Providências
- Adoção junto ao Banco do Brasil, para a concessão de
Na ausência do titular da unidade, o
CPGF aos substitutos dos supridos, já implantada.
substituto tenha Cartão de Pagamento
SPOA/CGARH/CADEF - Recomendação às Unidades para que a utilização do
do Governo Federal - CPGF para
CPGF ocorra somente em situações realmente
utilização como suprimento de fundos
emergenciais.
Manter atualizado o SIAPE de modo
que expresse corretamente o período de
- Recomendação às Unidades para providências no
férias dos servidores em exercício no
CGARH
sentido de comunicação imediata à Coordenação de
MDA, procedendo ao cancelamento
Recursos
Humanos,
sempre
que
houver
oficial das férias dos servidores
alteração/interrupção/remarcação de férias dos servidores;
Evitar o uso sistemático do CPGF com
- Foi reiterado junto às Delegacias Federais de
aquisição de material de expediente
Desenvolvimento Agrário, a necessidade de utilização do
quando
não
presente
a
CADEF
CPGF somente em casos de situações de urgência e
imprevisibilidade,
a
urgência
e
emergência, não previstas no planejamento do exercício.
emergência da despesa
Foi apresentada as justificativas da participação do
Demonstrar o interesse público da
servidor que menciona, por meio do Memorando nº
participação do servidor matrícula
Gabinete do Ministro
49/CG-MDA, de 28 de agosto de 2008.
SIAPE nº 1569393
Criação de uma série histórica com os
preços praticados em eventos já
realizados pelo Órgão e com preços
orçados na realização dos respectivos
processos licitatórios
Fixação de preços unitários máximos
por item observado o valor de mercado
praticado
como
critério
de
aceitabilidade de preços, evitando,
assim, que as empresas contratadas
possam efetuar o denominado “jogo de
planilhas” ou “jogo de preços”.
CGARH
CGARH
392
Foi elaborado a série histórica sugerida e encaminhada à
Assessoria de Comunicação Social – ASCOM, para as
devidas críticas no que tange à comparabilidade entre
itens de planilha que porventura não tenham especificação
exatamente coincidente.
A CGARH orientou os pregoeiros do Ministério, que já
observam os valores referenciais unitários por ocasião da
fase de aceitação de propostas, de forma a coibir
distorções que possam implicar em contratações
desvantajosas
Nº do item /
Recomendação
Descrição
RELATÓRIO Nº
208023
Item1.1.4.1
Recomendação 001
Para os convênios que permanecem
registrados na situação de “a
comprovar”, providenciar o imediato
registro como inadimplente no cadastro
de convênios do SIAFI, sob pena de
responsabilização solidária, conforme
determina a IN STN 01/97, bem como
solicitar as respectivas prestações de
contas.
RELATÓRIO Nº
208023
Item1.1.4.1
Recomendação 002
Para os convênios que se encontram
registrados
na
situação
de
inadimplentes efetivos, instaurar, sob
pena de responsabilização solidária, a
competente Tomada
de Contas
Especial, tendo em vista a falta do
dever de prestar contas dos recursos
recebidos por meio de convênios.
RELATÓRIO Nº
208023
Item1.1.4.2
Recomendação 001
Para os convênios registrados na
situação de “a aprovar” recomendamos
à SPOA/MDA estabelecer cronograma
para a conclusão da análise das
prestações de contas atentando para o
prazo para pronunciamento pelo
ordenador de despesa quanto a
aprovação ou não da Prestação de
Contas determinado na IN STN 01/97,
sob pena de responsabilidade solidária,
devendo, ainda, ressalvar, quando da
conformidade mensal, os convênios que
estão nessa situação.
Unidade responsável
Providências
CGFCC
Detectados os convênios na situação descrita, foram
adotadas as providências de acordo com a situação de
cada um, adotadas imediatamente, estando os convênios
sendo acompanhados com o objetivo de finalizar os
procedimentos legais.
Foram analisadas as situações dos convênios e foi
promovida a instauração de Tomada de Conta Especial,
àqueles que se encontravam na situação de inadimplentes.
CGFCC
CGFCC
393
A Unidade tem priorizado a análise dos processos de
prestação de contas dos convênios, tendo em vista que a
carência apontada na Recomendação permanece,
considerando a suspensão do processo seletivo
simplificado, a não convocação dos candidatos aprovados
em concurso público e, ainda, a deficiência de ordem
estrutural do Órgão.
Nº do item /
Recomendação
Descrição
RELATÓRIO Nº
208023
Item1.1.4.2
Recomendação 002
Recomendamos à SPOA/MDA, criar
condições que permitam cumprimento
fiel dos prazos estabelecidos no artigo
31 da IN STN 01/97, vez que a
intempestividade
para
o
pronunciamento sobre a aprovação ou
não da prestação de contas pode estar
contribuindo para que as entidades que
não cumpriram com obrigações
pactuadas quando da assinatura do
termo de convênio continue a receber
transferências de recursos financeiros
por parte do Governo Federal
Unidade responsável
Providências
Da mesma forma do item anterior, aguardamos
autorização para o suprimento de carência de pessoal, com
convocação dos candidatos concursados. A CGFCC
continuará priorizando as análises dentro de sua
capacidade operacional atualmente existente com o
mesmo rigor e dedicação e em obediência aos devidos
preceitos legais.
CGFCC
394
13. Determinações e recomendações do TCU
Número da Decisão /
Acórdão
Acórdão 2315, de
22/7/2008 – Item 4
Descrição da
determinação ou da
recomendação
Correções dos registros de
convênio de forma a
eliminar o significativo
número de instrumentos
registrados
com
valor
firmado igual a zero ou
apenas com valor firmado
sem qualquer registro de
execução.
Unidade responsável pela
implementação
SPOA, INCRA e CAIXA
395
Providências adotadas (ou justificativas para o caso de
não cumprimento)
Encaminhado ao TCU Ofício 413/SE de
31/10/2008 - Informando o cumprimento parcial das
solicitações, restando somente os registros anteriores
a 2000.
Ofício 603/TCU de 12/12/2008 informando que
recebeu o cumprimento parcial e reintera as
solicitações ref. aos anteriores a 2000.
Ofício 04/SE de 16/01/2009 Encaminha o
cumprimento da complementação referente a este
Ministério e a solicitação de prorrogação de prazo
pelo INCRA.
Oficio 008/2009/TCU de 26/01/2009 Concede o
aditamento do prazo.
Oficio 149/2009/INCRA, de
13/04/2009
encaminha providências adotadas pelo INCRA, com
a constituição de grupo de trabalho com prazo de 60
dias para atendimento total às informações
determinadas pelo TCU.
Número da
Decisão /
Acórdão
Acórdão
3874, de 30
de setembro
de 2008
Unidade
responsável
pela
implementação
Descrição da determinação ou da recomendação
1.5.1.1 - Adote, sob pena de responsabilização do Gestor, em
relação à aplicação de recursos destinados a cursos de capacitação,
repassados mediante convênios ou ajustes afins, procedimentos de
fiscalização e acompanhamento específicos, fazendo com que:
1.5.1.1.1. a fiscalização se realize de modo a comprovar a efetiva
realiação dos cursos;
1.5.1.1.2. os relatórios sejam consubstanciados em evidências, as
quais devem ser demonstradas pelo responsável pela fiscalização;
1.5.1.1.3. seja averiguado se o número de participantes e o conteúdo
dos cursos estão em conformidade com o Plano de Trabalho;
1.5.1.1.4. a fiscalização seja realizada durante a execução de cada
curso e que não se limite a uma única visita;
1.5.1.2. faça constar, nos termos de ajustes que vierem a ser
firmados com entes particulares, obrigações relacionadas à
prestação de contas, estabelecendo, de forma expressa, que:
1.5.1.2.1. cabe ao convenente/contratante o ônus de demonstrar, de
forma inequívoca, a boa e regular aplicação dos recursos;
1.5.1.2.2. a documentação apresentada nas prestações de contas
deve contemplar os elementos necessários à formação do devido
nexo causal entre os valores transferidos e o objeto do convênio, e
deve conter, dentre outros, os seguintes elementos:
1.5.1.2.2.1. relação dos participantes dos eventos realizados, com
informações que possibilitem a localizá-los, como: endereço
residencial e comercial, telefones, endereço eletrônico, entre outras;
1.5.1.2.2.2. relatório fotográfico contemplando momentos diversos da
realização do evento.
396
CGFCC/Áreas
Finalísticas/CEF
Providências adotadas (ou
justificativas para o caso de não
cumprimento)
Procedida a inclusão de cláusula,
nos termos de convênios, constando as
obrigações relativas à prestação de
contas.
Encaminhado o Ofício nº
762/SPOA, de 30 de outubro de 2008,
solicitando a adoção de procedimentos
necessários ao cumprimento do
Acórdão.
Cientificadas as áreas finalísticas
da necessidade de dar cumprimento às
determinações do Acórdão.
14. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão
praticados no exercício
1.
Este Ministério não possui, até o presente momento, Quadro Próprio de Pessoal
Efetivo. O seu Quadro de Pessoal atualmente é composto de servidores que se encontram em exercício
descentralizado, requisitados ou cedidos pelos Órgãos dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal ou
Municípios, em conformidade com o disposto pelo art. 93, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e
com o disposto no Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001.
2.
Entretanto, este Ministério realizou a contratação por tempo determinado de pessoal
para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do art. 37
da Constituição Federal. As informações referentes aos contratos temporários já foram repassadas à Corte de
Contas por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões – SISAC,
conforme cópia da Consulta de Atos:
397
15. Dispensas de Instauração de TCE e TCE cujo envio ao TCU foi dispensado
Motivo
da dispensa ou
do
arquivamento
Nº do
processo
(TCE)
Responsável
CPF / Nome
Cargo ou
função do
responsável
Valor do
débito
atualizado até
31/12 (R$)
Data da
ocorrência
Ocorrência
Principais medidas
administrativas
adotadas
Por meio do Ofício Nº. 694/2007-SPOA/MDA é informada a convenente da sua
inscrição na Inadimplência Efetiva no SIAFI pela não apresentação da documentação
complementar.
Por meio do Despacho Nº. 1570/2007-CCONV/CGFCC/SPOA/MDA é autorizada a
instauração da TCE.
003.127.03520
2
55000.000740/
2008-01
Presidente
1.213.497,48
28/02/07
Paulo de Tarso
Alvim
Carneiro
Não apresentação
de
documentos
complementares a
prestação
de
contas final do
convênio
CV
MDA 079/2005,
SIAFI 539355.
O Sr. Paulo de Tarso Alvim Carneiro é inscrito na conta de Diversos Responsáveis,
na data de 26/02/2008.
Em 29/10/2008, por meio do Memorando Nº. 192/CCONV/CGFCC/SPOA/MDA, é
solicitada à Coordenação de Contabilidade que seja suspensa a TCE do convênio
079/2005, SIAFI 539355.
Em 03/11/2008, por meio do Ofício Nº. 125/2008/AECI-MDA, é solicitada à SFC a
devolução do processo à SPOA deste Ministério, com base na alínea "a", do inciso I,
do § 2º, do art. 38 da IN STN Nº. 01/97.
Em 04/11/2008, a convenente é retirada da situação de Inadimplência no SIAFI.
Em 17/11/2008 é dada baixa da conta de Diversos Responsáveis, tendo em vista a
apresentação da documentação complementar.
Em 30/04/2008 é registrada a inadimplência efetiva, no SIAFI, pela não apresentação
de documentação da prestação de contas.
Em 19/06/2008 é emitido o Despacho Nº. 212/CCONV/CGFCC/SPOA/MDA,
autorizando a instauração da TCE.
011.640.75810
1
55000.001924/
2008-81
Presidente
Maria Lúcia
Tescaro
Pereira Roma
135.403,34
30/12/07
Não apresentação
da prestação de
contas final do
convênio
CV
MDA 125/2006,
SIAFI 574721.
Em 22/08/2008 é inscrita a Sra. Maria Lúcia Tescaro Pereira Roma em Diversos
Responsáveis.
A convenente efetuou a devolução total do recurso repassado pelo MDA, totalizando
o valor corrigido de R$ 132.149,72.
Em 17/12/2008 é dada baixa da inscrição da responsável na conta de Diversos
Responsáveis, pelo recolhimento total dos recursos.
398
Motivo da
dispensa ou do
arquivamento
Nº do
processo
(TCE)
Responsável
CPF / Nome
Cargo ou
função do
responsável
Valor do
débito
atualizado até
31/12 (R$)
Data da
ocorrência
Ocorrência
Principais medidas
administrativas
adotadas
Em 17/04/2008 é registrada no SIAFI a inadimplência da convenente.
Em 26/06/2008 é emitido o Despacho Nº 226/CCONV/CGFCC/SPOA/MDA,
autorizando a instauração de TCE.
2
55000.001923/
2008-36
903.986.70897
Presidente
184.180,86
03/06/08
Domunique
Tilkin Gallois
Não apresentação
da documentação
complementar da
prestação
de
contas
do
convênio
CV
MDA 115/2006,
SIAFI 571193.
Em 22/08/2008, a Sra. Domunique Tilkin Gallois é inscrita em Diversos
Responsáveis, no SIAFI, tendo em vista a não apresentação da documentação
complementar da prestação de contas final.
Em 30/09/2008 é realizada a notificação da responsável do convênio para recolher o
débito já atualizado no valor de R$ 175.834,05.
Em 06/10/2008, por meio do Memorando Nº. 178/CCONV/CGFCC/SPOA/MDA, é
solicitada à Coordenação de
Contabilidade a suspensão da TCE, tendo em vista a apresentação da documentação
complementar.
Em 06/10/2008 é efetuada a baixa da responsável na inscrição de Diversos
Responsáveis no SIAFI.
Em 24/04/2008 é registrado no SIAFI a inadimplência do convenente pela não
apresentação de documentação da prestação de contas final.
Em 07/08/2008 é emitido o Despacho Nº. 260/CCONV/CGFCC/SPOA/MDA,
autorizando a instauração da TCE.
083.256.34472
2
55000.001920/
2008-01
Presidente
Erilson da
Costa Lira
495.253,40
29/02/08
Não apresentação
da prestação de
contas
do
convênio
CV
MDA 110/2006,
SIAFI 570492.
Em 22/08/2008 é registrada a inscrição do Sr. Erilson da Costa Lira na conta de
Diversos Responsáveis no SIAFI.
Em 15/10/2008, por meio do Memorando Nº. 186/CCONV/CGFCC/SPOA/MDA, é
solicitada à Coordenação de Contabilidade que fosse efetuada a suspensão da TCE,
tendo em vista a apresentação da documentação complementar da prestação de contas
final.
Em 15/10/2008 é excluída a inscrição do Sr. Erilson da Costa Lira da conta de
Diversos Responsáveis.
399
Motivo
da dispensa ou
do
arquivamento
Nº do
processo
(TCE)
Responsável
CPF / Nome
Cargo ou
função do
responsável
Valor do
débito
atualizado até
31/12 (R$)
Data da
ocorrência
Ocorrência
Principais medidas
administrativas
adotadas
Inclusão da Inadimplência do Convenenete no SIAFI, na data de 09/05/2008.
Em 12/08/2008 é emitido o Despacho Nº 263/CCONV/CGFCC/SPOA/MDA,
solicitando a instauração da Tomada de Contas Especial-TCE.
290.116.70809
2
55000.001921/
2008-47
Marcos
Samuel dos
Santos
Presidente
R$96.059,30
29/02/08
Não apresentação
da prestação de
contas final do
convênio
CV
MDA 098/2006,
SIAFI 589682.
Em 22/08/2008 é efetuada a inscrição do Sr. Samuel dos Santos na conta de Diversos
Responsáveis.
Em 03/12/2008 é enviado o Ofício Nº 152/2008/AECI/MDA, à Secretaria Federal de
Controle Interno/CGU/PR, solicitando a devolução do processo de TCE, tendo em
vista o recebimento do Memorando nº 218/CCONV/CGFCC/SPOA/MDA, para que
fosse anexada a documentação complementar da Prestação de Contas Final.
Em 17/12/08 foi excluído da conta de diversos responsáveis o Sr. Marcos Samuel dos
Santos pela apresentação da documentação complementar.
Em 01/04/2008, a convenente é registrada como inadimplente no SIAFI pela não
apresentação da prestação de contas final.
Em 25/04/2008, a convenente é excluída do cadastro de inadimplente no SIAFI pela
apresentação da prestação de contas final.
Em 01/08/2008, a convenente é registrada inadimplente no SIAFI pela não
2
55000.001937/
2008-50
642.873.51800
Presidente
Irismar Ramos
Pedrosa
R$103.260,91
20/08/07
Não apresentação apresentação da documentação complementar da prestação de contas.
da prestação de
contas
do
Em 28/08/2008, a convenente é excluída da inadimplência no SIAFI pela
convênio
CV
MDA 135/2005, apresentação da documentação complementar da prestação de contas.
SIAFI 542948.
Em 22/08/2008, o Sr. Irismar Ramos Pedrosa é inscrito na conta de Diversos
Responsáveis, tendo em vista a não apresentação da prestação de contas final.
Em 17/11/2008, o Sr. Irismar Ramos é retirado da conta de Diversos Responsáveis,
pela apresentação da prestação de contas final.
400
Motivo
da dispensa ou
do
arquivamento
Nº do
processo
(TCE)
Responsável
CPF / Nome
Cargo ou
função do
responsável
Valor do
débito
atualizado até
31/12 (R$)
Data da
ocorrência
Ocorrência
Principais medidas
administrativas
adotadas
Inclusão da Convenente na Inadimplência do SIAFI, na data de 16/06/2008, por não
ter sido devolvido recursos das despesas impróprias para execução do convênio.
227.136.03900
1
55000.002608/
2008-26
Djalma
Rogério
Guimarães
Secretário
Executivo
R$61.361,79
27/06/08
Despesas
realizadas
sem
licitação que, no
Convênio
CV
MDA 036/2002,
SIAFI 464156.
Inscrição do responsável, Sr. Djalma Rogério Guimarães, na conta de diversos
responsáveis 2008NL000330.
Exclusão do responsável na inscrição da conta de diversos responsáveis, na data de
24/12/08, devido ao recolhimento do débito no valor de R$ 61.361,79.
Exclusão da Inadimplência no SIAFI, na data de 30/12/2008.
469.889.71068
Romário
Rosseto
3
Procurador
55000.001854/
2005-18
R$16.025,40
024.613.17992
Charles
Reginatto
SecretárioGeral
14/12/05
Despesas
realizadas
sem
licitação e não
comprovação do
recolhimento do
INSS, Convênio
CV
MDA
097/2005, SIAFI
532505.
401
Em 05/03/2008, a convenente é inscrita na Inadimplência Efetiva do SIAFI pela
impugnação
de
despesas.
Em 19/12/2008 é enviada a Notificação aos responsáveis do convênio para
recolherem
o
débito
de
R$
16.025,40.
Em 23/12/2008 é realizada a Inscrição dos responsáveis na conta de Diversos
Responsáveis.
16. Informações sobre a composição de Recursos Humanos
1.
Regimentalmente, as áreas de atuação referentes à gestão de Recursos Humanos
deste Ministério estão divididas em Coordenação, Divisão de Gestão de Pessoal, Serviços de Benefícios e
Assistência, e Seção de Treinamento e Desenvolvimento. O Setor de Recursos Humanos atualmente é
composto de 01 (um) Coordenador – Código DAS 101.3, 01(um) Assessor Técnico – Código DAS 102.3, 03
(três) Chefes de Serviço – Código DAS 101.1, 02 (dois) estagiários e 01 (um) posto de secretária para apoio
administrativo.
2.
Seguem, abaixo relacionados, os quadros contendo as demais informações
solicitadas nesse item em relação à composição de Recursos Humanos do Ministério do Desenvolvimento
Agrário:
16.Informações sobre a composição de Recursos Humanos
2006
Despesa
Qtde
Servidores Ativos do quadro próprio
em exercício na Unidade
Funcionários contratos -CLT em exercício na Unidade
Total
2007
Despesa
Qtde
-
-
-
-
-
-
-
-
Qtde
2006
Despesa
Qtde
2008
Despesa
-
Qtde
-
-
,
Descrição
Ocupantes de funções
de confiança, sem vínculo
Total
243
R$
2006
Despesa
Qtde
8
Descrição
Pessoal Terceirizado Vigilância-Limpeza
Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo
Pessoal Terceirizado Outras Atividades
Estagiários
Total Pessoal Terc+Estag
Qtde
88
11
77
176
R$
2006
Despesa
Qtde
20
242
R$
8.796.521,61
R$
3.152.569,21
2007
Despesa
Qtde
8
Qtde
3
92
18
125
238
R$
2007
Despesa
R$
858,29
R$ 1.507.430,95
R$ 247.062,82
R$
90.978,96
R$ 1.846.331,02
2007
Despesa
Qtde
16
323.840,00
R$
2.494.863,75
2008
Despesa
Qtde
7
Qtde
17
90
26
59
192
R$
87.700,00
R$
726.140,00
2008
Despesa
R$
482.803,56
R$ 1.575.392,05
R$
398.811,45
R$
232.216,77
R$ 2.689.223,83
2008
Despesa
Qtde
13
R$
3.088.950,48
R$
1.884.087,48
133
R$ 2.525.941,93
137
R$
3.158.578,93
146
R$
5.036.656,69
149
R$ 5.020.805,68
150
R$
6.247.529,41
Qtde
-
Descrição
Pessoal envolvido em ações finalísticas da unidade
Pessoal envolvido em ações de suporte da unidade
R$ 7.195.599,79
126
Descrição
Pessoal Cedido Pela Unidade, com ônus
Pessoal Cedido Pela Unidade, sem ônus
Total Pessoal Cedido pela Unidade
314.600,00
2006
Despesa
R$
1.261.047,23
R$
232.035,47
R$
81.921,59
R$
1.575.004,29
Descrição
Pessoal requisitado em exercício na Unidade, com
ônus
Pessoal requisitado em exercício na Unidade, sem
ônus
Total Pessoal Requisitado, em exercício na
Unidade
251
2008
Despesa
Qtde
R$ 21.368.023,71
Descrição
Contratações temporárias
(Lei nº 8.745/1993)
Total
5.375.902,31
2007
Despesa
Qtde
366
92
2006
Despesa
-
Qtde
-
2007
Despesa
-
Qtde
-
2008
Despesa
-
2008
Despesa
R$ 13.686.576,43
R$
1.677.391,36
Observações: Este Ministério do Desenvolvimento Agrário não possui Quadro Próprio de Servidores Efetivos, tampouco servidores regidos pela
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, portanto, não possui também servidores cedidos para outros órgãos públicos.
402
Declaração do Contador Responsável
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964) e o demonstrativo levantado por unidade gestora responsável
-UGR (válido apenas para as unidades gestoras não executoras) refletem a adequada situação
orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta contas.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Brasília, 23 de março de 2009.
VANESSA RODRIGUES GASPARY
CRC-DF 015760/O
Contador Responsável pela Unidade Jurisdicionada
403
RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2008
UJ – SECRETARIA EXECUTIVA - MDA
Responsáveis pelas informações prestadas
DANIEL MAIA
Secretário-Executivo
JARBAS ANTONIO FERREIRA
Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração
RICARDO DE ALMEIDA PAULA
Subsecretário-Adjunto de Planejamento, Orçamento e Administração
LUIZ CLAUDIO MONTEIRO MORGADO
Coordenador-Geral de Finanças, Convênio e Contabilidade
ETEVALDO INACIO OLIVEIRA CARNEIRO
Coordenador-Geral de Planejamento e Orçamento
ESDRAS HOCHE DOS SANTOS E SILVA
Coordenador-Geral de Administração e Recursos Humanos
404