Versão 1.2
Tutorial
Sistema
Informativo de
Convênios - SIC
01/05/2012
1
Sumário
O que é o SIC? ........................................................................................................................................................5
Como acessar o SIC? ...............................................................................................................................................5
1 – Pré-Empenho - PE .............................................................................................................................................7
1.1 Página Principal Pré-Empenho (Registro) ..........................................................................................................7
1.2 PE Dotação .......................................................................................................................................................7
1.3 PE a Liberar .......................................................................................................................................................7
1.4 PE x Dotação (Analítico) ....................................................................................................................................8
1.5 PE x Dotação (Resumo) .....................................................................................................................................8
2 – Cadastro de Proponente ...................................................................................................................................9
3 – Cadastro de Processo ...................................................................................................................................... 11
4 – Cadastro de Convênio ..................................................................................................................................... 12
4.1 – Responsáveis pelo Convênio ........................................................................................................................ 15
4.2 – Projeto Básico .............................................................................................................................................. 16
4.3 – Plano de Trabalho ........................................................................................................................................ 16
4.3A – Plano de Trabalho Suplementar ................................................................................................................. 16
4.4 – Entrega de Suprimentos/Materiais ............................................................................................................... 17
4.5 – Pareceres Formalização ................................................................................................................................ 17
4.6 – Liberação de Recursos .................................................................................................................................. 17
4.7 – Procedimentos Preliminares Ordem de Início ............................................................................................... 18
4.7A – Entidade Controle Social/Fiscalizadora ....................................................................................................... 18
4.8 – Autorização para Ordem de Início ................................................................................................................ 18
4.10 – Requisitos para Pagamento da 2ª e 3ª Parcelas .......................................................................................... 19
4.11 – Capacitação................................................................................................................................................ 19
4.12 – Datas e Períodos do Convênio .................................................................................................................... 19
4.14 – Ofícios Gerais (Operação) ........................................................................................................................... 20
4.15 – Relatórios Periódicos .................................................................................................................................. 20
4.16 – Demandas de Órgãos de Controle .............................................................................................................. 20
4.17 – Ocorrências ................................................................................................................................................ 21
4.17A – Respostas à Mídia .................................................................................................................................... 21
4.18 – Relatório de Visitas/Vistorias ...................................................................................................................... 21
4.19 – Histórico da Prorrogação de Vigência ......................................................................................................... 22
4.20 – Decisões ..................................................................................................................................................... 22
4.21 – Atendimento Realizado (Geral)................................................................................................................... 22
2
4.23 – Prestação de Contas ................................................................................................................................... 23
4.23A – Acompanhamento/Diligências da Prestação de Contas ............................................................................ 23
4.25 – Consulta Documentos ................................................................................................................................ 23
5 – Controle de Documentos Operação ................................................................................................................ 25
6 – Informações Gerenciais ................................................................................................................................... 28
6.1 - Convênios a expirar....................................................................................................................................... 28
6.2 – Filtro Beneficiados........................................................................................................................................ 28
6.3 – Filtro Convênios por CNPJ ............................................................................................................................ 29
6.4 – Filtro Crianças Atendidas .............................................................................................................................. 29
6.5 – Filtro Dados Gerais ....................................................................................................................................... 29
6.6 – Datas do Convênio ....................................................................................................................................... 29
6.7 – Filtro Denúncias ........................................................................................................................................... 30
6.8 – Filtro Distribuição Convênio x Técnicos......................................................................................................... 30
6.9 – Filtro Documentos Decisões ......................................................................................................................... 30
6.10 – Filtro Documentos Inseridos ....................................................................................................................... 30
6.11 – Filtro Documentos Ofícios Gerais................................................................................................................ 31
6.12 – Filtro Documentos Ordem de Início O.I ....................................................................................................... 31
6.13 – Filtro Documentos Órgão de Controle ........................................................................................................ 31
6.14 – Filtro Documentos Procedimentos Preliminares ......................................................................................... 31
6.15 – Filtro Entrega de Materiais/Uniformes ....................................................................................................... 32
6.16 – Filtro Financeiro ......................................................................................................................................... 32
6.17 – Filtro Ordem de Início I e II ......................................................................................................................... 32
6.18 – Filtro Prorrogação de Vigência I e II ............................................................................................................ 32
6.19 – Filtro Rastreamento de O.I ......................................................................................................................... 33
6.20 – Status do Convênio .................................................................................................................................... 33
7 – Consultas para ECs .......................................................................................................................................... 34
8-Fiscalizadora ...................................................................................................................................................... 34
9 – Tabelas Parâmetros/Apoio .............................................................................................................................. 35
9.1 – Abrangência ................................................................................................................................................. 35
9.2 - Lista de Ações do Plano de Trabalho ............................................................................................................. 35
9.3 – Aplicação X Email ......................................................................................................................................... 35
9.4 – Assunto de Documentos .............................................................................................................................. 36
9.5 – Atividade Complementar ............................................................................................................................. 36
9.6 – Cargo/Função ............................................................................................................................................... 36
9.7 – Cidade .......................................................................................................................................................... 37
3
9.8 – Classificação de Convênio............................................................................................................................. 37
9.9 – Classificação de Denúncia............................................................................................................................. 37
9.10 – Classificação de Informação Situacional...................................................................................................... 38
9.11 – Comunidades Atendidas ............................................................................................................................. 38
9.12 – Documentos de Ordem de Início ................................................................................................................ 38
9.13 – E-Mail padrão............................................................................................................................................. 39
9.14 – Fluxo de Documentos ................................................................................................................................. 39
9.15 – Histórico da Parceria .................................................................................................................................. 39
9.16 - Manutenção ............................................................................................................................................... 40
9.17 – Medida Apuratória ..................................................................................................................................... 40
9.18 – Membros de Convênio ............................................................................................................................... 40
9.19 – Natureza .................................................................................................................................................... 41
9.20 - Órgãos de Controle ..................................................................................................................................... 41
9.21 – Parcelas (Liberação de Recursos) ................................................................................................................ 41
9.22 – Meios de Denúncia..................................................................................................................................... 42
9.23 – Programa (SICONV) .................................................................................................................................... 42
9.24 – Relatório de Registro .................................................................................................................................. 42
9.25 – Status de Ocorrência .................................................................................................................................. 43
9.26 – Status do Documento ................................................................................................................................. 43
9.27 – Status Parceria ........................................................................................................................................... 43
9.28 – Status Processo .......................................................................................................................................... 44
9.29 – Tipo de Pleito ............................................................................................................................................. 44
9.30 – Tipo de Projeto........................................................................................................................................... 44
9.31 – Tipo de Recursos ........................................................................................................................................ 45
9.32 – Tipo de Referência ..................................................................................................................................... 45
9.33 – Usuário X Aplicação .................................................................................................................................... 45
9.34 – ZZ- Cruza Grupo x Formulário ..................................................................................................................... 45
ANEXO 1 ............................................................................................................................................................... 46
4
O que é o SIC?
O Sistema Informativo de Convênios – SIC foi criado por especialistas da Universidade Estadual
de Maringá/PR, com objetivo de facilitar a busca por informações referentes aos convênios formalizados
entre Ministério do Esporte e Entidades participantes do Programa Segundo Tempo. Acessando o SIC, o
usuário terá uma visão geral do convênio, podendo verificar todos os processos envolvidos desde a sua
formalização até a sua conclusão.
Como acessar o SIC?
O primeiro passo é acessar o seguinte endereço eletrônico: www.pst.uem.br. O usuário deve
efetuar o Login situado à direita da página. Depois de efetuado Login, aparecerá um menu na parte
superior da tela contendo a aba Sistemas o usuário entrará na área referente ao Informativo de
Convênios do Programa Segundo Tempo, este terá acesso a informações e orientações referentes ao
funcionamento do Programa, tais como Público Alvo, Princípios, Objetivos, Legislação, dentre outras.
Portal de acesso
5
Menu contendo a aba Sistemas para o acesso
Página inicial do SIC
6
1 – Pré-Empenho - PE
1.1 Página Principal Pré-Empenho
(Registro)
Aqui o usuário poderá pesquisar o valor do
Pré-Empenho de qualquer Proponente, bem
como seu status, digitando o respectivo
CNPJ. Caso queira cadastrar um novo PréEmpenho é necessário preencher os
respectivos campos na área de Cadastro de
Pré-Empenho e clicar em “Incluir”.
1.2 PE Dotação
Nesta tela o usuário poderá verificar o valor
da Dotação do ano que desejar. Para isso,
deve selecionar o ano e clicar em
“Pesquisa”. Caso queira cadastrar uma nova
Dotação é necessário preencher os
respectivos campos na área de Cadastro de
Dotação e clicar em “Incluir”.
1.3 PE a Liberar
Nesta página, o usuário poderá pesquisar os
convênios que ainda não tiveram seu PréEmpenho liberado. Caso queira liberar
algum, deve-se clicar no link “Liberar”,
situado ao lado do valor do Pré-Empenho.
7
Uma nova tela aparecerá e será necessário
o preenchimento de alguns dados para que
a liberação seja efetivada.
1.4 PE x Dotação (Analítico)
A tela mostra, o valor do Pré-Empenho de
cada convênio, assim como se ele foi
liberado com atraso ou não. A pesquisa
deve ser realizada pelo ano e pelo status do
Pré-Empenho.
1.5 PE x Dotação (Resumo)
Apresenta o relatório geral do Pré-Empenho
de forma resumida. Após selecionar o ano
do Pré-Empenho, irá aparecer os valores da
Dotação Anual, do Pré-Empenho efetivado e
do não efetivado, além do saldo disponível,
com suas respectivas porcentagens.
8
2 – Cadastro de Proponente
Nesta aba é possível encontrar os
proponentes inserindo parcial ou
integral alguma das seguintes
informações: Nome da Entidade/
CNPJ/Status. As principais informações
do proponente e de seu
gestor/dirigente aparecerão de forma
resumida. Caso queira visualizar ou
editar outros dados deve-se clicar em
“Editar/Consultar”.
Este formulário deve ser preenchido
com os dados do convenente. Os links
de “Busca” devem ser utilizados para
preenchimento dos campos.
Ao clicar no link de busca ao lado do
campo “Natureza”, o sistema
disponibilizará na tela ao lado as opções
disponíveis para o preenchimento.
9
No link de busca ao lado do campo
“Cidade”, o sistema disponibilizará a
tela ao lado, onde é necessário
selecionar a cidade em que se
localiza o Proponente.
No link de busca ao lado do campo
“Status Proponente”, o sistema
disponibilizará a tela ao lado, onde é
necessário selecionar uma das três
opções disponíveis.
Ao clicar no link de busca ao lado do campo
“Técnico Formalização - ME”, o sistema
disponibilizará a tela ao lado, para que o
usuário selecione o técnico do Ministério do
Esporte responsável pelo convênio.
Ao finalizar o preenchimento de todos os
campos, deve-se clicar em “Atualiza” para
que os dados fiquem registrados no
sistema.
10
3 – Cadastro de Processo
Na tela inicial do cadastro de processo,
o usuário deve realizar a pesquisa
através do nome do proponente (parcial
ou integral) ou do número do processo
(parcial ou integral). Para alterar alguma
informação deve-se clicar em “Editar”.
Caso queira cadastrar um novo processo
basta clicar em “Incluir” no referido
campo localizado na parte de baixo da
tela.
Em um novo processo, aparecerá a
tela ao lado para que seja feito o
preenchimento dos campos.
Ao clicar no link de busca ao lado do campo
“Proponente”, o sistema disponibilizará a
seguinte tela.
11
Ao clicar no link de busca ao lado do
campo “Programa (SICONV)”, o sistema
disponibilizará a tela ao lado.
Ao clicar no link de busca ao lado do
campo “Status do Processo”, o sistema
disponibilizará a seguinte tela.
4 – Cadastro de Convênio
Na tela inicial do cadastro de convênio, o
usuário deve realizar a pesquisa através
do nome do proponente (parcial ou
integral), do número do processo
(parcial ou integral) ou do número do
convênio (parcial ou integral). Para
alterar alguma informação deve-se clicar
em “Editar/Consultar”. Caso queira
cadastrar um novo convênio basta clicar
em “Incluir” no referido campo
localizado na parte de baixo da tela.
12
Ao clicar no convênio desejado,
podemos visualizar na próxima tela os
dados gerais do convênio (proponente,
dados do coordenador geral, data de
assinatura do convênio, quantidade de
beneficiados, etc). Para inserir ou alterar
informações referentes àquele objeto,
clica-se na opção “Editar/Consultar”,
localizada no topo da página.
Caso queira cadastrar um novo convênio,
basta clicar em “Incluir” na tela inicial. Esta
tela disponibilizará, além dos campos para
cadastro de informações básicas do
convênio, outros 25 formulários
complementares, onde constam
informações detalhadas sobre o objeto a
ser editado.
Ao clicar no link de busca ao lado do
campo “Número do Processo”, o
sistema disponibilizará a seguinte tela.
13
Ao clicar no link de busca ao lado do
campo “Histórico da Parceria”, o
sistema disponibilizará a seguinte tela.
Ao clicar no link de busca ao lado do
campo “Classificação”, o sistema
disponibilizará a tela ao lado.
Ao clicar no link de busca ao lado do campo
“Tipo de Projeto”, o sistema disponibilizará
a seguinte tela.
14
Ao clicar no link de busca ao lado do
campo “Entidade de Controle
Social/Fiscalizadora”, o sistema
disponibilizará a tela ao lado. Caso
não encontre a entidade de
determinado convênio, o usuário
deve primeiramente cadastrá-la na
tabela de apoio específica, na página
principal do SIC.
Ao finalizar o preenchimento de
todos os campos, deve-se clicar em
“Incluir” para que o convênio fique
registrado no sistema.
A seguir os Formulários Complementares serão detalhados um por um.
4.1 – Responsáveis pelo Convênio
Neste formulário, cadastramos os dados
dos responsáveis pelo convênio. Para novo
cadastro, é necessário incluir os dados na
tabela de apoio “Membros de Convênio” e
selecioná-lo na caixa de busca. Para
alteração de dados já existentes, clica-se no
link azul “Editar” situado na tabela de
apoio, que abrirá a tela disponível para a
substituição de dados.
15
4.2 – Projeto Básico
Este formulário deve ser preenchido de
acordo com o projeto escrito pelo
solicitante. Aqui constam informações
iniciais sobre a entidade, municípios
contemplados, atividades realizadas e
demais informações do projeto inicial para
implantação do pleito. Para preencher os
campos com o link Cadastro em azul, as
opções devem ser primeiramente
cadastradas nas respectivas tabelas de
apoio.
4.3 – Plano de Trabalho
Este formulário deve conter informações
sobre as ações a serem executadas pelo
convenente além dos valores de cada uma
delas. Para inserir nova ação no Plano de
Trabalho, deve-se primeiro cadastrá-la na
lista de ações das tabelas de apoio. Feito
isso, basta clicar no link azul de busca,
selecioná-la e preencher os outros dados
restantes. Após o preenchimento, clicar em
“Incluir” para salvar o procedimento.
4.3A – Plano de Trabalho
Suplementar
Este formulário serve para o cadastramento
do Plano de Trabalho de algum evento
suplementar, como por exemplo, o Recreio
nas Férias. Ao término do cadastramento
de cada convênio, clica-se em “Incluir” para
salvar os dados.
16
4.4 – Entrega de
Suprimentos/Materiais
Formulário destinado ao cadastro de
endereço de entrega de materiais e outros
suprimentos como os uniformes do PST.
4.5 – Pareceres Formalização
Neste formulário, é possível visualizar todos
os pareceres referentes à formalização do
convênio. Os campos devem ser
preenchidos e em seguida deve-se clicar em
“Incluir”. Este procedimento deve ser
adotado para cada parecer cadastrado.
Importante atentar-se ao tipo de parecer e
ao técnico responsável, que pode ser
incluído através do link de busca.
4.6 – Liberação de Recursos
Contêm informações sobre empenho,
pagamentos de primeira e segunda parcela.
No cadastro de uma nova parcela, o link de
busca abre uma janela para que o usuário
selecione o tipo e o número da parcela que
deseja cadastrar.
17
4.7 – Procedimentos Preliminares
Ordem de Início
Este formulário deve conter orientações
encaminhadas e recebidas da entidade para
que esta obtenha a Ordem de Início. No
primeiro link azul de busca, seleciona-se o
tipo de documento encaminhado ou
recebido. No segundo link, cadastra-se o
status da análise da Ordem de Início.
4.7A – Entidade Controle
Social/Fiscalizadora
Aqui devem ser cadastrados os documentos
referentes à entidade de controle social
para que o convênio receba a Ordem de
Início. São documentos como o Termo de
Indicação da Entidade e a Declaração de
Acompanhamento da Execução, entre
outros.
4.8 – Autorização para Ordem de
Início
Nesta tela, obtemos informações sobre os
encaminhamentos para autorização do
início das atividades do convênio (Ordem de
Início). No link azul de busca, obtemos as
opções de assunto do documento
relacionado à Ordem de Início. Após o
preenchimento dos campos necessários,
basta clicar em “Incluir”.
18
4.10 – Requisitos para Pagamento
da 2ª e 3ª Parcelas
Este formulário contem os requisitos
necessários para que sejam efetuados os
pagamentos da 2ª e da 3ª parcelas. A
entidade deve estar adimplente, deve ter
recebido a Ordem de Início, deve estar
cadastrada no SICONV e deve ter
cadastrado todos os seus núcleos,
beneficiados e recursos humanos no
sistema do ME.
4.11 – Capacitação
Deve conter informações sobre a
participação dos recursos humanos em
capacitações do Programa. O sistema
mostra um quadro resumo com a
quantidade prevista e a quantidade
capacitada, de acordo com o cargo do
participante. No item “Documento(s)”, o
usuário pode verificar se existem
documentos relacionados à capacitação
arquivados no formulário 25.
4.12 – Datas e Períodos do Convênio
Formulário contendo todas as datas
importantes do convênio, bem como data
da assinatura, da vigência, da ordem de
início, dos pagamentos, entre outras.
19
4.14 – Ofícios Gerais (Operação)
Na tela de Ofícios Gerais, devem ser
cadastrados os documentos que foram
encaminhados pela entidade à SNEED, bem
como os que foram expedidos em resposta.
Todos os campos devem ser preenchidos e
posteriormente o procedimento deve ser
finalizado no botão “Incluir”.
4.15 – Relatórios Periódicos
Neste formulário é feito o cadastro dos
relatórios que a entidade deve encaminhar
ao Ministério. Se a origem for a Operação,
cadastra-se o 2º Relatório, referente ao 1º e
2º ciclos de atendimento. Caso a origem
seja a Prestação de Contas, deve-se
cadastrar o 3º Relatório, referente ao
Cumprimento do Objeto.
4.16 – Demandas de Órgãos de
Controle
Neste formulário, inserimos as solicitações
de Órgãos de Controle, assim como a
unidade solicitante e o resumo da
solicitação. Na parte de baixo da tela,
cadastra-se a resposta do Ministério do
Esporte, com as medidas adotadas e o
status da demanda.
20
4.17 – Ocorrências
Este formulário é destinado para cadastro
de denúncias, reclamações, sugestões e
solicitações recebidas pela Ouvidoria, por
email ou por outros meios. Também deve
ser cadastrado o interessado pela
ocorrência, bem como as medidas
apuratórias e o status da denúncia.
4.17A – Respostas à Mídia
Nesse formulário serão cadastradas trocas
de informações entre o ME e possíveis
mídias que o procurarem, como televisão,
jornal, rádio, etc. O usuário pode anexar
documentos caso seja necessário.
4.18 – Relatório de Visitas/Vistorias
Após a realização de visita ou vistoria em
determinado núcleo, este formulário deve
ser preenchido parte pela CGAPA (natureza
da visita, equipe, coordenador, cronograma,
relatório consolidado), parte pela CGAO
(recomendações/observações e respostas
da entidade sobre os pontos questionados).
O procedimento para salvar os dados é o
padrão.
21
4.19 – Histórico da Prorrogação de
Vigência
Este formulário deve conter informações
pertinentes às prorrogações de vigência já
obtidas pela entidade. No link azul é
possível cadastrar a forma de prorrogação
(Termo Aditivo ou Apostilamento). Para
qualquer inclusão ou alteração neste
formulário, o formulário 12 deverá ser
atualizado.
4.20 – Decisões
O formulário de Decisões foi criado para
cadastrar ações como substituições de
núcleos, alterações de cardápio, de RH, de
Plano de Trabalho e utilização de
rendimentos, entre outras. O técnico
responsável deve cadastrar o documento
bem como os encaminhamentos dados para
a referida solicitação. Abaixo temos uma
lista de documentos já cadastrados.
4.21 – Atendimento Realizado
(Geral)
Este formulário foi criado para o cadastro
de audiências realizadas com o parceiro.
Cadastra-se a data e o horário do
atendimento, assim como a pauta e os
encaminhamentos dados pelo servidor que
realizou o mesmo. Para cadastrar a inserção
de dados, clica-se em “Incluir”.
22
4.23 – Prestação de Contas
No formulário de prestação de contas,
inserem-se os dados referentes às
conclusões das análises de cumprimento
das diretrizes propostas pelo Programa. As
análises são realizadas após o término do
convênio, e a entidade encaminha ao
Ministério do Esporte os documentos
solicitados. Entre os dados que deverão
estar cadastrados nesta tela estão o status
da análise de cumprimento de objeto e o
resultado final da análise técnica.
4.23A –
Acompanhamento/Diligências da
Prestação de Contas
Este formulário serve para esclarecer
qualquer assunto pendente em relação ao
acompanhamento da prestação de contas,
através de documentos enviados à entidade
e suas respectivas respostas.
4.25 – Consulta Documentos
Este formulário serve para arquivar os
documentos relacionados ao convênio de
maneira geral. O usuário deve selecionar a
que formulário se refere o documento,
fazer sua descrição, colocar seu endereço e
enviar o arquivo clicando no referido botão
de busca. Dessa forma, sempre que
necessário será possível visualizar o
documento original.
23
Relatório de Documentos baseado na tabela de documentos (Formulário 25).
1
3
2
4
Esta tela não é visível a todos os usuários, mas colocamos para poder exemplificar melhor o que vem
sendo feito no preenchimento deste formulário. Porém, para o preenchimento correto dos campos, o
usuário deve seguir as orientações descritas abaixo.
1) O Campo “Endereço do Documento” no formulário 25 tem como finalidade armazenar a “url”
(endereço da web) de determinada página. Deve começar por http://... . A idéia é você localizar
determinada página que interessa ao convênio e usando o copiar/colar selecionar no browser o
endereço da página e colar neste campo facilitando ao usuário que vá consultar posteriormente.
a. Da forma como mostra a figura acima, o conteúdo não representa nada.
2) O Campo “Descrição” deverá ser mais explícito como é o nome do arquivo pdf, pois este campo
será visualizado ao usuário e não o nome do arquivo.
3) O campo “Documento” deverá conter o nome do arquivo (não há restrições de tipos de
extensões), porém não deverá ser tão explícito como apresenta diversos casos.
a. Encontrado nomes com espaços, caracteres especiais, sem extensão (não identifica que
programa deverá abrir o arquivo), em letras maiúsculas (servidor linux) e arquivos com
extensão jpg.
4) O campo formulário indica o nome do formulário relacionado ao documento.
a. Há caso que está em branco. Atualmente é um campo obrigatório.
24
5 – Controle de Documentos Operação
Sistema Informativo de Convênios - SIC, denominado “Controle de Documentos”, utilizado pelos técnicos
do Ministério do Esporte/SNELIS. Será feito o controle de todo documento que entrar na Secretaria, assim como
sua movimentação até que seja finalizado.
Pesquisa de Documento Existente
A) Primeiramente, deve-se fazer uma pesquisa
para localizar o convênio e os documentos
relacionados a ele já cadastrados.
2
SiCAPP - Sistema de Consulta e Adaptação de PPs- Out/2010
Pesquisa de Documento Existente
B) Ao selecionar o convênio e clicar em
“pesquisa”, aparecerão na caixa de seleção ao
lado todos os documentos já cadastrados
relacionados a ele. Clicando em “pesquisa”
novamente, ele poderá ser editado.
3
SiCAPP - Sistema de Consulta e Adaptação de PPs - Out/2010
25
Cadastro de Novo Documento
C) Aqui vemos o processo de cadastro do
mesmo documento pesquisado no início.
Após escolher o convêni, o
usuário deve selecionar uma
opção referente ao assunto do
documento...
e relacionar o documento a
algum formulário dentr e os 25
que integram o Cadastro de
Convênio do SIC (opcional).
4
SiCAPP - Sistema de Consulta e Adapta ção de PPs - Out/2010
Cadastro de Novo Documento
Ao tér mino do preenchimento
dos demais campos (data do
protocolo, data de entr ada e
nome do técnico), deve-se
enviar o arquivo do documento
escaneado.
D) Após incluir o documento, o sistema calcula
a data de saída prevista (dez dias a partir da
data de entrada), que pode ser alterada
manualmente.
Número gerado
automaticamente pelo
sistema. Ele não
corresponde a nenhum
outro número, apenas
para controle interno do
sistema.
5
SiCAPP - Sistema de Consulta e Adaptação de PPs - Out/2010
26
Acompanhamento do Docu mento
E) Somente quando o documento for
finalizado, será necessário preencher os dados,
data de envio, assunto doc. entrada e
formulário saída, sendo que o sistema acusa o
não preenchimento com uma mensagem em
vermelho. A lista gerada abaixo resume toda a
movimentação do documento, podendo editar
qualquer etapa.
No registro de ac ompanhamento
do documento, deve ser
cadas trada a sua movimentação
dentr o da Secretaria.
6
SiCAPP - Sistema de Consulta e Adapta ção de PPs - Out/2010
Documento s relacionados ao convênio
F) Lista de documentos relacionados ao
convênio, com resumo de todo o processo de
cadastro do documento, desde a sua entrada na
Secretaria até a sua finalização. Esses dados
podem ser exportados através de uma planilha
gerada pelo sistema.
7
SiCAPP - Sistema de Consulta e Adapta ção de PPs - Out/2010
27
6 – Informações Gerenciais
Esta tela é bastante útil para obter informações sobre os convênios de maneira rápida e objetiva.
Existem diversos filtros que facilitam a busca específica de acordo com a necessidade do usuário. A
pesquisa pode ser realizada por exemplo pelo número de benficiados ou pela região em que se situa o
convênio.
6.1 - Convênios a expirar
As informações contidas nesta tela se
referem apenas aos convênios que vão
expirar. Para realizar a pesquisa, deve-se
digitar a data final de vigência. Ao encontrar
o convênio procurado, o usuário poderá
visualizar informações como o nome do
proponente, o número do processo, o
número do convênio, a data de publicação,
o período de vigência e de planejamento no
plano de trabalho.
6.2 – Filtro Beneficiados
A pesquisa pode ser realizada através de
diversas variáveis, como o status do
convênio, sua localização e quantidade de
beneficiados e núcleos, dentre outras. Ao
clicar no botão “Pesquisa”, aparecerá uma
lista com os convênios que se enquadram
nas características descritas nos campos
preenchidos pelo usuário. Caso o usuário
necessite dos dados em outro formato ou
para uso externo ao sistema, ele pode gerar
uma planilha com os mesmos dados que
estão no sistema.
28
6.3 – Filtro Convênios por CNPJ
A busca deve ser realizada através do CNPJ
integral ou parcial do convênio desejado.
6.4 – Filtro Crianças Atendidas
Ao preencher os campos da pesquisa, será
disponibilizada uma lista com os convênios
daquela região, acrescida de dados como a
quantidade de crianças atendidas e o
percentual que essa quantidade representa
da população total local.
6.5 – Filtro Dados Gerais
Aqui o usuário pode pesquisar os dados
gerais dos convênios. São dados como o
status, a região, o tipo de projeto,
beneficiados, data de assinatura e data de
vigência inicial e final do convênio.
6.6 – Datas do Convênio
Nesta aba, o usuário poderá pesquisar o
Convênio desejado por datas e períodos,
efetuando filtros por: Status do Convênio,
Assinatura, Publicação no D.O.U. e Data
Recebimento O.I.
29
6.7 – Filtro Denúncias
O usuário pode pesquisar os convênios que
têm denúncias através dessa tela. Para
refinar a busca, basta incluir sua
procedência e a data em que ocorreu. Na
listagem aparecerá o assunto da denúncia e
a medida apuratória, dentre outros dados.
6.8 – Filtro Distribuição Convênio x Técnicos
Relaciona os técnicos responsáveis pelo
acompanhamento de cada convênio.
6.9 – Filtro Documentos Decisões
Aqui, o usuário poderá efetuar a consulta de
documentos de decisões, inserindo as
informações em seus campos correspondentes
para maior precisão no filtro de pesquisa.
6.10 – Filtro Documentos Inseridos
Neste filtro, consultamos todos os documentos
inseridos em seus formulários dentro do
Convênio pesquisado.
30
6.11 – Filtro Documentos Ofícios
Gerais
Aqui o usuário poderá consultar todos os
documentos inseridos no formulário 14,
podendo filtrar por: Convênio específico, pelo
status em que o convênio se encontra, por fluxo
do documento e pela data, ficando a critério da
sua necessidade de pesquisa.
6.12 – Filtro Documentos Ordem de
Início O.I
É uma consulta de todos os documentos
registrados na aba 8 da página do Convênio,
podendo filtrar por: Convênio específico, pelo
status em que o convênio se encontra, por
resposta à recomendações, assunto e pela data,
ficando a critério de sua pesquisa.
6.13 – Filtro Documentos Órgão de
Controle
Aqui o usuário poderá consultar os documentos
sobre a análise dos órgãos de controle.
6.14 – Filtro Documentos
Procedimentos Preliminares
Consulta todos os documentos registrados na
aba 7 da página do Convênio, antes da ordem de
início podendo filtrar por: Convênio específico,
pelo status em que o convênio se encontra,
situação do documento e pela data, ficando a
critério de sua pesquisa.
31
6.15 – Filtro Entrega de
Materiais/Uniformes
Este formulário apresenta um filtro de pesquisa
de entrega de materiais e uniformes por status
do convênio, recebido ou não recebido e por
data.
6.16 – Filtro Financeiro
As informações sobre os recursos
financeiros do convênio podem ser
pesquisadas aqui. A busca pode ser feita
pelo nome da parcela ou pelo seu valor.
6.17 – Filtro Ordem de Início I e II
A tela de pesquisa é a mesma para os dois filtros.
Deve-se colocar a data de recebimento da Ordem
de Início para obter uma busca mais apurada. O
que muda é a maneira que estarão dispostas as
informações que aparecerão na listagem. Serão
visíveis dados como o número do documento e as
folhas em que se encontram no processo, assim
como se há recomendações ou não.
6.18 – Filtro Prorrogação de Vigência I e II
Basta colocar a data da Prorrogação de Vigência
ou o nome do proponente para realizar a
pesquisa. O usuário poderá visualizar as datas de
assinatura, de vigência e de prorrogação dos
convênios.
32
6.19 – Filtro Rastreamento de O.I
Esse campo serve para os convênios por dias decorridos da
vigência inicial.
6.20 – Status do Convênio
Esse filtro relaciona todos os convênios por status: vigente,
encerrado e rescindido.
33
7 – Consultas para ECs
O uso deste formulário é exclusivo dos
membros das Equipes Colaboradoras. Eles
podem realizar consultas a respeito de
qualquer convênio, podendo apenas
visualizar os dados de qualquer formulário
complementar, sem poder alterá-los.
8-Fiscalizadora
Nesta aba, o usuário poderá efetuar a
pesquisa do responsável pelo Controle
Social e Fiscalização da Convenente.
O usuário também poderá cadastrar
a entidade de Controle
Social/Fiscalizadora, clicando em
“incluir”, um formulário para
preenchimento dos dados aparecerá,
após preenchido deve
34
9 – Tabelas Parâmetros/Apoio
As tabelas de apoio são utilizadas para preenchimento de campos usados com frequência nos
formulários base ou complementares e para todos os convênios. Desta forma, não é necessário digitar
diversas vezes o mesmo texto em determinado campo. As tabelas de apoio nos servirão de atalho,
simplificando alguns procedimentos e mantendo um padrão para todos os usuários.
9.1 – Abrangência
Disponível no formulário base de Cadastro de
Convênio.
9.2 - Lista de Ações do Plano de Trabalho
Disponível nos formulários complementares Plano
de Trabalho e Plano de Trabalho Suplementar,
dentro do formulário base de Cadastro de
Convênio.
9.3 – Aplicação X Email
Aqui, o modelo de email cadastrado será
aplicado a um formulário do sistema.
35
9.4 – Assunto de Documentos
Disponível nos formulários complementares
de Procedimentos Preliminares para
Ordem de Início, Acomp./Dilig. da
Prestação de Contas e Histórico da
Prorrogação de Vigência, todos situados
dentro do Cadastro de Convênio.
9.5 – Atividade Complementar
Tabela de apoio no formulário complementar
para cadastro de Projeto Básico, que por sua vez
está no formulário de Cadastro de Convênio.
9.6 – Cargo/Função
Tabela disponibilizada no formulário base de
Cadastro de Proponente.
36
9.7 – Cidade
Tabela disponibilizada no formulário base de
Cadastro do Proponente, assim como na tabela
para cadastro de entidade de controle
social/fiscalizadora e na tabela de municípios
contemplados situada no formulário
complementar Projeto Básico.
9.8 – Classificação de Convênio
Esta tabela serve de apoio para o formulário base
de Cadastro de Convênio.
9.9 – Classificação de Denúncia
Disponível como apoio no formulário
complementar sobre Ocorrências, que por sua
vez faz parte do formulário base de Cadastro de
Convênio.
37
9.10 – Classificação de Informação
Situacional
Incluir, editar e excluir novas situações para
cadastro do documento.
9.11 – Comunidades Atendidas
Tabela de apoio no formulário complementar
para cadastro de Projeto Básico, que por sua vez
está no formulário de Cadastro de Convênio.
9.12 – Documentos de Ordem de Início
Tabela de apoio para o formulário complementar
de Autorização para Ordem de Início, na base de
Cadastro de Convênios.
38
9.13 – E-Mail padrão
Cadastro de situações ocorridas
importantes ocorridas dentro do convênio.
9.14 – Fluxo de Documentos
Incluir, editar ou excluir novas situações
para o cadastro de documentos.
9.15 – Histórico da Parceria
Disponível no formulário base de Cadastro
de Convênio.
39
9.16 - Manutenção
Aqui, o usuário poderá pesquisar o
convênio desejado consultar e/ou alterar a
vigência caso seja necessário.
9.17 – Medida Apuratória
Disponível como apoio no formulário
complementar sobre Ocorrências, que por sua
vez faz parte do formulário base de Cadastro de
Convênio.
9.18 – Membros de Convênio
Tabela de apoio ao formulário
complementar de Cadastro de Responsável
pelo Convênio, que por sua vez faz parte do
formulário base de Cadastro de Convênio.
40
9.19 – Natureza
Tabela disponibilizada no formulário base para
Cadastro do Proponente.
9.20 - Órgãos de Controle
Tabela de apoio no formulário complementar
Demandas Órgãos de Controle, que por sua vez
está no formulário de Cadastro de Convênio.
9.21 – Parcelas (Liberação de Recursos)
Tabela de apoio no formulário complementar
Liberação de Recursos, que por sua vez está no
formulário de Cadastro de Convênio, assim como
no Cadastro de Pré-Empenho.
41
9.22 – Meios de Denúncia
Inclusão de novos meios de denúncias.
9.23 – Programa (SICONV)
Disponível no formulário base de Cadastro de
Processo.
9.24 – Relatório de Registro
Podemos consultar as ultimas
alterações/consultas nos formulários do SIC,
além de pesquisa específica por nome da
aplicação, nome do usuário ou data de
acesso.
42
9.25 – Status de Ocorrência
Disponível como apoio no formulário
complementar Ocorrências, dentro do
Cadastro de Convênio.
9.26 – Status do Documento
Inclusão de status para opções no cadastro
de documentos.
9.27 – Status Parceria
Esta serve de apoio no formulário de
Cadastro do Proponente.
43
9.28 – Status Processo
Disponível no formulário base de Cadastro de
Processo.
9.29 – Tipo de Pleito
Disponível no formulário complementar Decisões,
situado no Cadastro de Convênio.
9.30 – Tipo de Projeto
Disponível no formulário base de Cadastro de
Convênio.
44
9.31 – Tipo de Recursos
Pesquisa a origem dos recursos destinados ao
projeto.
9.32 – Tipo de Referência
Disponível no formulário base de
parâmetros/apoio.
9.33 – Usuário X Aplicação
Essa tabela de apoio finaliza o processo,
pois relaciona a aplicação ao usuário que
irá receber o email.
9.34 – ZZ- Cruza Grupo x Formulário
Pesquisa por formulário e equipe
responsável pelo convênio.
45
ANEXO 1
CAPACITAÇÃO
PREENCHIMENTO DO SIC
06.08.2010
ACESSO:
1. Por meio de senha individual;
2. PORTAL DO ME → ESPORTE EDUCACIONAL → SEGUNDO TEMPO →
LINKS → SIC → ACESSO RESTRITO SIC → CPF / SENHA → ENTRAR → CLIQUE AQUI → ITEM 4 –
Cadastro de Convênio → Palavra Chave (nome en dade ou número do convênio) →
Editar/Consultar → Editar/Consultar
ORIENTAÇÕES GERAIS (para operar):
1. O SIC dos convênios formalizados até o final de 2009 será preenchimento pelos técnicos DEEIC;
2. O SIC dos convênios formalizados em 2010, a responsabilidade pelo preenchimento será de cada
setor responsável pelos formulários;
3. Nos itens que demandam busca, a informação deverá ser previamente cadastrada em “tabelas e
parâmetros” de acesso restrito;
4. O Sistema só aceita inclusão e alteração;
5. Nos casos que necessitem exclusão, encaminhar a demanda à Assessoria (Pedro) através de e-mail
com a justificativa pertinente, para as providências junto à ATG (Dirceu);
6. Nos campos de texto livre, o preenchimento das informações deve ser o mais objetivo possível;
7. No formulário 25 serão apensados os documentos* definidos pelas coordenações, que devem ser
acessados para maiores informações, lembrando que não é necessário apensar ofícios de conteúdo
padrão;
8. Os documentos deverão ser nomeados da forma padronizada**, identificando a coordenação de
origem;
9. Nos formulários que podem incluir vários documentos, os dados são digitados nos campos
específicos e as informações são migradas para cima, formando um histórico dos procedimentos.
Lista de documentos*
MUITO IMPORTANTE:
 Quando for escanear e salvar o documento, não pode nomear o arquivo com acento nem vírgula (
, ), traço ( - ) ou cedilha ( ç ), pois quando anexa no 25 o documento trava/não abre. Já na
descrição pode nomear da forma padronizada, sem restrição.
46
ORIENTAÇÕES GERAIS
PARA PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS
FORMULÁRIOS SIC
CADASTRO DE CONVÊNIO

Classificação: Relativa ao ano de formalização do convênio;

Abrangência: Convênios com Prefeitura = Municipal;
Convênios com Estado = Estadual;
Convênios com Entidades de abrangência Nacional = Nacional;
Convênios com abrangência em alguns Municípios = Regional.

Entidade Fiscalizadora/Controle Social opção de busca, porém se faz necessária a conferência dos
dados e/ou a sua atualização/complementação, com base nos documentos apresentados durante
a formalização, podendo, se necessário, solicitar documentação complementar.
FORMULÁRIO 01 – Responsáveis Convênio (CGFOR)
(Finalidade de ter os contatos para ofícios e notificações)

Responsável pelo Convênio busca – Dirigente e Coordenador Geral* (Dica: Não digita o nome antes
de buscar!!! Busca direto e digita o nome só uma vez!!!)

IMPORTANTE: É necessária a conferência dos dados dos responsáveis e/ou a sua
atualização/complementação, com base nos documentos apresentados durante a formalização,
podendo, se necessário, solicitar documentação complementar.
* Se não algum responsável não tiver cadastrado, tem que solicitar a inclusão ao Pedro (que possui
senha específica para tanto).
**Se necessária a substituição, deve primeiro “inativar” o atual para depois incluir – neste caso a
solicitação de inclusão do novo profissional também deve ser encaminhada ao Pedro (que possui senha
específica para tanto).
FORMULÁRIO 02 – Projeto Básico (CGFOR)
Lista de Municípios Contemplados (Projeto Básico)
 Incluir cidade atendida: busca* - Automaticamente será preenchida Região, UF e Habitantes
* Caso o sistema não encontre a cidade pesquisada, é porque não consta nos registros do IBGE;
Lista de Modalidades Esportivas
 Utilizar a busca*
* Ampliadas as opções de modalidades coletivas e individuais, considerando as mais freqüentes e
previstas no Manual de Diretrizes do PST;
47
Listar Atividades Complementares
 Utilizar a busca*
* Entendidas como as atividades regulares previstas no Projeto Básico, em especial aquelas que tiveram
os custos contemplados no Plano de Trabalho (Ex: Reforço Escolar);
Cadastro Projeto Básico
 Comunidade atendida busca – Na maioria “padrão” – As opções Padrão c/ pessoas com
deficiência, c/ quilombolas, com indígenas deverão ser utilizadas nos convênios formalizados com
base nas Diretrizes Gerais e que atendem público específico – Ex: PM de Barra do Garças) – Já as
opções Especial Universitários e Especial Pessoas com Deficiência devem ser utilizados para os
Projetos Pilotos.
 Qtde. Núcleo: (conforme o caso concreto)
 Quant. Espaço Físico: Locais – Ex: Escola (conforme o caso concreto)
 Tipo de Reforço Alimentar: optar lanche, refeição ou lanche/refeição
 Cardápio: especificar composição, elencando os itens sem texto- Ex: LANCHE: pão c/ presunto;
suco; etc. - REFEIÇÃO: macarronada; sopa; etc.
 Público Alvo: Para os convênios antigos verificar a definição no Termo de Convênio – Para os
formalizados no SICONV o padrão é “Atendimento de crianças, jovens e adultos em situação de
vulnerabilidade Social”
 Dias de Atendimento: indicar dias e períodos de funcionamento de todos os núcleos DO
CONVÊNIO (Ex: Se o núcleo 01 funciona às 2ª, 4ª e 6ª e o núcleo 02 às 3ª, 5ª e Sáb. = Preencher:
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e Sáb)
 Peculiaridades: o diferencial do projeto ou das diretrizes (Ex: tempo de estruturação; ações
diversas como transporte, etc.)
 Justificativa: Para os convênios antigos ver no Projeto Básico ou no Plano de Trabalho os motivos
que demonstram a necessidade do Programa Segundo Tempo para a comunidade (resumo ou
transcrição) - para os convênios novos Padrão SICONV
 Outras atividades: preencher as atividades eventuais previstas durante a vigência do convênio
(Ex: Passeios, Gincanas, Torneios, etc.)
 Experiência em Esporte/Inclusão Social: Só preencher no caso de ONG – Entidades
Governamentais não precisa
 Qualificação dos R.H. conforme as Diretrizes: marcar uma das opções (atende ou parcialmente
ou não atende)
 Observações:
- Caso atenda e se o campo estiver aberto pode incluir o texto: “a qualificação indicada para cada
função está em consonância com a formação estabelecida pelas diretrizes do PST.”
Caso não atenda ou parcialmente = especificar o contexto apontando as divergências.
 Execução Orçamentária: Preencher no caso de ONG – Balanço Orçamentário, Financeiro ou Social
dos últimos 3 anos de atividade.
 Descrição da infra-estrutura disponibilizada pela Entidade: Os espaços da entidade e/ou cedidos
(além dos núcleos), equipamentos, recursos humanos, etc.
* Lembrar de reportar os anexos definidos p/ o formulário 25
ANEXOS (CGFOR): No Formulário 02 (Projeto Básico)
48
** Padrão Nomeação Doc: CGFOR ANO – Título do Doc (opções: PB ou Cardápio ou Decl. Capac. Tec.
Op. ou Decl. Exp. em Esporte ou Incl. Soc. ou Balanço Patrimonial ou Decl. Infra Estrutura)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Projeto Básico;
Cardápio encaminhado em anexo único, à parte do PB;
Declaração de Capacidade Técnico Operacional;
Declaração de Experiência em Esporte/Inclusão Social (para ONG)
Balanço Patrimonial;
Declaração de Infra-Estrutura;
FORMULÁRIO 03 – Plano de Trabalho (CGFOR)
 Incluir as ações previstas no Plano de Trabalho: busca* - Cadastra individualmente cada uma
* Observar a nomenclatura constante do Plano de Trabalho

Digitar os valores por ação: do Concedente e/ou Convenente, conforme responsabilidade
assumida

O campo DOADOR deverá ser preenchido caso seja marcado em Doação a resposta SIM – No
caso da Ação Material Esportivo: No campo doador, especificar a origem da doação utilizando as
seguintes opções: Ministério do Esporte ou Pintando a Liberdade/Cidadania – Já foi solicitado à
ATG que essas opções fiquem disponíveis para apenas marcar

No campo “QUANTIDADE”* : o preenchimento também deve ser de acordo com o Anexo IV do
Plano de Trabalho, utilizando NOMES e/ou NÚMEROS.
Exemplos:
- Na ação Material Esportivo = Diversos ou 50 núcleos;
- Na ação Reforço Alimentar = 2.880.000;
- Na ação Aluguel = 14 meses.

No Campo “UNIDADE”* : o preenchimento deve ser de acordo com o Anexo IV do Plano de
Trabalho, utilizando NOMES.
Exemplos:
- Na ação Recursos Humanos = pessoas;
- Na ação Reforço Alimentar = lanche;
* Já foi solicitado à ATG ajustes nos campos quantidade e valor unitário, para que fiquem em forma
de coluna
* Lembrar de reportar os anexos definidos p/ o formulário 25
ANEXOS (CGFOR): No Formulário 03 (Plano de Trabalho)
** Padrão Nomeação Doc: CGFOR ANO – Título do Doc (opções: PT ou Planilha de Referência PT ou Rel.
Núcleos ou Termo Ind. Resp. Tec. ou Termo Comp. Resp. Téc.)
49
7) Plano de Trabalho – Para os convênios antigos: anexar cópia do Plano de Trabalho – Para os
convênios formalizados no SICONV: anexar a Planilha de Referência, correspondente ao Plano de
Trabalho;
8) Relação dos Núcleos encaminhado em anexo único;
9) Termo de Indicação do Responsável Técnico na Convenente;
10) Termo de Compromisso assinado pelo Responsável Técnico indicado;
FORMULÁRIO 03A – Plano de Trabalho Suplementar (CGAO)

Este Formulário é específico para os convênios que tiveram suplementação de recursos, a
exemplo do RECREIO NAS FÉRIAS – devem ser registradas apenas as informações relativas ao
novo plano de trabalho.

Para preenchimento, seguir as mesmas orientações do Formulário 03
* Lembrar de reportar os anexos definidos p/ o formulário 25
ANEXOS (CGOPE): No Formulário 03-A (Plano de Trabalho Suplementar)
** Padrão Nomeação Doc: CGAO ANO – Título do Doc (opções: PT Suplementar ou Planilha de
Referência – PT Suplementar)
11) Plano de Trabalho Suplementar (EX: RECREIO NAS FÉRIAS) – Para os convênios antigos: anexar
cópia do Plano de Trabalho – Para os convênios formalizados no SICONV: anexar a Planilha de
Referência, correspondente ao Plano de Trabalho;
FORMULÁRIO 05 – Pareceres de Formalização (CGFOR)
Foi solicitado à ATG deixar o nome deste formulário apenas Formalização







Tipo de Documento: marcar conforme título do documento que será cadastrado
Responsável: (nome da pessoa de outra unidade que assinou o documento - conjur)
Nro
Fls. No Processo
Data
Técnico ME (quando o documento foi emitido pela SNEED, para indicar apenas os Técnicos da
unidade) – escolher primeiro uma opção:
- Técnico antigo: quem assinou foi servidor que não pertence mais ao quadro;
- Nenhum: quando o cadastro é de doc emitido por outra unidade (conjur)
- A informar: quando o técnico ainda precisa ser cadastrado
- Indicado abaixo: quando assinado por servidor atual busca *
* Vinculada ao SIAPA. Se não constar o nome do técnico atualmente vinculado deve ser
comunicado à Coordenação, para que solicite à ATG o cadastramento.
Observações:
50
- Preencher de forma objetiva a conclusão e possíveis ressalvas
- Na hipótese de ressalvas no Parecer da Conjur e da ausência de
Saneador, lembrar de registrar neste campo se foram
documento
saneadas ou não.
* Lembrar de reportar os anexos definidos p/ o formulário 25
ANEXOS (CGFOR): No Formulário 05 (Pareceres de Formalização)
** Padrão Nomeação Doc: CGFOR ANO – Título do Doc (opções: Parecer Técnico ou Parecer Conjur ou
Nota Técnica ou Desp. Saneador ou Termo Convênio ou Publicação D.O.U) + Assunto (Formalização)
12) Parecer Técnico de Formalização;
13) Parecer Conjur;
14) Nota Técnica;
15) Despacho Saneador;
16) Termo de Convênio;
17) Publicação no D.O.U.;
FORMULÁRIO 06 – Liberação de Recursos (ATG)
 Parcela busca *
* Usar apenas as seguintes opções:
 1ª Parcela – Empenho/Nota de Crédito – 1
 1ª Parcela – Pagamento/Prog. Financ. – 1
 2ª Parcela – Empenho/Nota de Crédito – 2
 2ª Parcela – Pagamento/Prog. Financ. – 2
 3ª Parcela Suplementação – Empenho/Nota de Crédito – 3
 3ª Parcela – Pagamento/Prog. Financ. – 3
 Parcela Única – Empenho/Nota de Crédito – 4
 Parcela Única – Pagamento/Prog. Financ. – 4






NE/OB: preencher o nº da Ordem Bancária ou Nota de Empenho
Fls. no Processo
Data: do efetivo pagamento ou empenho
Valor
Liberado com atraso: marcar uma das opções
Dias de Atraso: Solicitado à ATG p/ o sistema fazer a conta ou será preenchido pela própria ATG
* Lembrar de reportar os anexos definidos p/ o formulário 25
ANEXOS (ATG): No Formulário 06 (Liberação de Recursos)
** Padrão Nomeação Doc: ATG ANO – Título do Doc (opção: OB) + Assunto (opções: 1ª ou 2ª parcela)
18) Ordens Bancárias;
51
FORMULÁRIO 07 – Procedimento Preliminar Ordem de Início (CGINF–CGAO / CGES)
IMPORTANTE: Neste formulário devem ser registrados todos os documentos que precedem a Ordem de
Início, inclusive os relativos a materiais esportivos (lembrando que já está sendo construído um
formulário específico para controle do Material Esportivo)
 Fluxo de Documento
 Assunto Documento busca*
* Principais Documentos constantes na busca:
- Ofício de Orientações Preliminares p/ OI
- Formulário Demonstrativo Proc. Preliminares (este instrumento é apenas para os convênios
antigos)
- 1º Relatório de Acompanhamento (este instrumento é para os convênios novos)
- Instrumento de Avaliação – OI
- Memorando do Pintando a Liberdade (conv. novos CGES)
- Ofício de Liberação Material (Ver como fica pros novos)
- Oficio (principalmente para os recebidos)
- Ofício de recomendações
- Termo de recebimento do Material Esportivo (conv. novos CGES)
 Nº (do Documento)
 Fls. (no Processo)
 Data (do Documento)
 Recomendações
 Resposta Recebida: (opções SIM ou NÃO) Imprescindível sempre atualizar quando receber a
resposta de cada ofício expedido / editar o documento para atualizar esta informação
 Resposta ao DOC-ME: (nº do documento origem para fazer o cruzamento)
 Observações Gerais: especificar detalhes relevantes do procedimento, a exemplo de
recomendações ou pendências identificadas
- Neste campo também pode registrar o prazo e acompanhar o atendimento
- Quando se trata de ofício expedido – indicar de forma objetiva as ações que têm
pendências/recomendações (Na necessidade de maiores informações, reportar ao formulário 25
– Nome do Anexo)
- Quando se trata de ofício recebido – indicar de forma objetiva o assunto
 Status da Análise da O.I: busca** (foi solicitada a exclusão do texto “da Análise da O.I”, pois este
campo deve retratar o status da análise/encaminhamento de cada documento cadastrado)
** Usar preferencialmente as seguintes opções:
 Analisado(a) c/ recomendações (geralmente p/ os Formulários Demonstrativos de Proc. /
Instrumento de Avaliação OI);
 Finalizado(a) (Ofícios recebidos que tiveram resposta ou expedidos que a entidade já respondeu
atendendo);
 Pendente (em análise, ainda sem resposta);
 Já foi solicitado à ATG um campo específico para “Status da Análise da O.I” que fique fora do
documento, onde serão disponibilizadas opções para registrar a fase da Ordem de Início: Ex: Em
análise; analisado; pendente ou fase final;
* Lembrar de reportar os anexos definidos p/ o formulário 25
52
ANEXOS (CGIMP): No Formulário 07 (Procedimentos Preliminares Ordem de Início)
** Padrão Nomeação Doc: CGINF ANO – Título do Doc (opções: Of. ou Termo Recebimento ou Ficha de
Avaliação) + Assunto (Recomendação ou Material Esportivo ou Autorização)
19) Ofícios de Recomendação (não autorizando a OI);
20) Termo de Recebimento do Material Esportivo;
FORMULÁRIO 07A - Registros da Entidade de Controle Social / Fiscalizadora
Indicação da Entidade no Anexo I - PT
 Entidade (Já cadastrado pela ATG – mas precisa solicitar a atualização em caso de substituição)
 Fls (Indicação da Entidade) (do Termo)
 Fls (Declaração) (que assume o compromisso de acompanhar a execução)
Ofício Expedido SNEED
 Nro (Ofício expedido SNEED) (que encaminha orientações para a Entidade Fiscalizadora e
documentos do convênio – lembrar que este documento não precisa ser preenchido no formulário
07 – Procedimentos Preliminares OI)
 Ofício SNEED Fls (no Processo)
 Data (do Documento)
 Já foi solicitado à ATG outro campo para o segundo ofício que encaminha o Formulário de
Verificação dos Aspectos Operacionais (o preenchimento deste será na fase Operacional).
Resposta da Entidade
 Nro (Ofício Recebido) (do Documento)
 Fls (no Processo)
 Data (do Documento)
Análise e Providências
 Análise/Provid.
 Em Resp./Ref. ao DOC. (nº do documento origem para fazer o cruzamento)
 Status busca
* Usar os seguintes termos:
 Analisada (quando avaliadas as informações da resposta)
 Analisada c/ recomendações (quando avaliada a necessidade de recomendações à Convenente)
 Em análise (com o técnico já processando as informações)
 Pendente (aguardando a avaliação do técnico);
* Lembrar de reportar os anexos definidos p/ o formulário 25
ANEXOS (CGFOR): No Formulário 07-A
** Padrão Nomeação Doc: CGFOR ANO – Título do Doc (opções: Termo de Indic. Entidade CS ou
Declaração Acomp. Entidade CS)
21) Termo de Indicação da Entidade de Controle Social;
22) Declaração de Acompanhamento da Entidade de Controle Social;
23) Instrumento de Avaliação;
24) Formulário de Verificação dos Aspectos Operacionais.
53
FORMULÁRIO 08 – Autorização para Ordem de Início (CGAO/CGINF)
IMPORTANTE: Neste formulário devem ser registrados os procedimentos a partir da Ordem de Início, ou
seja, o TERMO DE AUTORIZAÇÃO para início do atendimento dos beneficiados e os documentos
expedidos e recebidos após a expedição do referido Termo, relativos aos procedimentos preliminares
(geralmente ofício de recomendações e de respectivo atendimento)
 Tipo de Documento (opções Termo ou Ofício)
 Fluxo do Doc. (opções expedido ou recebido)
 Assunto
* Usar preferencialmente as seguintes opções:
(Para os docs expedidos)
 Termo de Autorização
 Of. Autorizando o Início com Recomendações
 Of. Reiterando Recomendações
(Para os docs recebidos)
 Of. atendimento de Recomendações
 Of. atendimento de Recomendações c/ documentos








Nº Documento
Fls. no Processo
Data Doc.
Recomendações (opções SIM ou NÃO)
Resposta Recebida (opções SIM ou NÃO)
Observações
 Registrar partir de quando é a Ordem de Início;
 Registrar se reconhecido período anterior de atendimento;
 Quando se tratar de ofício expedido – indicar de forma objetiva as ações que demandam
recomendações (Na necessidade de maiores informações, reportar ao formulário 25 – Nome
do Anexo)
 Quando se trata de ofício recebido – indicar de forma objetiva o assunto
Pendências: indicar de forma objetiva as ações que ainda estão com pendências/recomendações
(Na necessidade de maiores informações, reportar ao formulário 25 – Nome do Anexo)
Em Resp./Ref. ao DOC. (nº do documento origem para fazer o cruzamento)
* Lembrar de reportar os anexos definidos p/ o formulário 25
ANEXOS (CGIMP): No Formulário 08 (Autorização Ordem de Início)
** Padrão Nomeação Doc: CGINF ANO – Título do Doc (opções: Termo Autorização ou Extrato do
Cadastro Sistema PST ou Of.) + Assunto (Recomendação ou Resposta da entidade)
25) Ficha de avaliação da autorização (última análise realizada que contempla o histórico de todas as
análises realizadas - as anteriores não precisam, pois os ofícios já demonstram as pendências
identificadas e a evolução do atendimento.);
54
26) Termo de Autorização;
27) Extrato do Cadastro no Sistema ME da data da Autorização (Quantitativo de Beneficiados,
Núcleos, RH, etc...);
28) Ofícios de Recomendação (quando autorizada a OI c/ pendências)
29) Ofícios de Resposta da entidade (p/ saneamento da OI)
FORMULÁRIO 10 – Requisitos para Pagamento da 2ª Parcela (CGAO/ATG)







Conclusão Cadastro no Sistema (opções SIM ou NÃO)
Recebimento O.I. (opções SIM ou NÃO)
Situação de Regularidade C.N.P.J. (opções SIM ou NÃO)
Credenc./Cadastro SICONV (opções SIM ou NÃO)
Previsão Pagtº 2ª parcela (Conforme Cronograma de Desembolso)
Despacho: não é o constatou o atendimento dos requisitos, mas o que encaminhou o processo
para o pagamento (da ATG)
Encaminhamento: resumo objetivo do despacho, indicando para que coordenação foi tramitado
Já foi solicitado à ATG incluir campos de Requisitos para Pagamento da 3ª Parcela
FORMULÁRIO 11 – Capacitação (CGAPA)
IMPORTANTE: Os campos realçados com a cor cinza serão preenchidos diretamente pela CGAPA!
Cadastro de Capacitação
(Quantidade prevista/Quantidade realizada)
 Coord. Coord. Geral
 Coord. Pedagógico
 Coord. Setorial
 Coord. de Núcleo
 Monitor Esportivo
 Monitor Complementar
 Instruções/Obs. (registrar neste campo os documentos relativos à capacitação que se encontram
apensados ao processo, indicando o número, o assunto e as fls.)
* Lembrar de reportar os anexos definidos p/ o formulário 25
ANEXOS (CGAPA - CGAO): No Formulário 11 (Capacitação)
** Padrão Nomeação Doc: CGAPA ANO – Título do Doc (opções: Relação Participantes Cap. Gerencial e
Pedagógica ou Of.) + Assunto (“Manual de orientações do processo de Acompanhamento”ou
Informações à Entidade Fiscalizadora ou outros específicos)
30) Relação de participantes das capacitações Gerencial e Pedagógica;
31) Ofício que encaminha o “Manual de orientações do processo de Acompanhamento”;
32) Ofício às Entidades Fiscalizadoras com informações sobre o Acompanhamento e Ecs”;
55
33) Ofícios diversos específicos a cada convênio.
FORMULÁRIO 14 – Ofícios Gerais (CGAO/CGINF)









Fluxo documento (opções expedido ou recebido)
Documento (sempre Ofício)
Nº documento
Fls. no processo
Data do Documento
Em Resp./Ref. ao DOC. (nº do documento origem para fazer o cruzamento)
Assunto* (Importante padronizar o título p/ os ofícios expedidos e recebidos que tratam do
mesmo assunto – de forma a permitir o cruzamento)
* Usar preferencialmente as seguintes opções:
- Relatório(s) Consolidado(s) de Visita
- Alteração de Coordenador Geral
- Prorrogação de Vigência
- Alteração(ões) de núcleo(s)
- Projeto Recreio nas Férias
- Relatórios de Acompanhamento dos convênios
- Cópia do convênio
- Suspensão das atividades
- Prestação de Contas Parcial
Encaminhamento (Detalhar as peculiaridades do documento)
Exemplos gerais:
- Relatório(s) Consolidado(s) de Visita (Encaminha recomendações à Convenente, extraídas da
1ª ou 2ª visita de acompanhamento realizada pela Equipe Colaboradora)
- Alteração de Coordenador Geral (Solicita a substituição do Coordenador-Geral ou deferida a
solicitação de substituição do Coordenador-Geral)
- Vigência do convênio (solicita confirmação da data de início pra cálculo)
- Prorrogação de Vigência (solicita X meses de prorrogação ou solicita esclarecimentos
complementares ou encaminha cópia do Parecer nº X que defere a prorrogação de vigência até
XX)
- Alteração(ões) de núcleo(s)(Solicita a substituição de x núcleos ou defere a substituição
solicitada)
- Projeto Recreio nas Férias (Solicita utilização de rendimentos p/ realização do evento)
- Relatórios de Acompanhamento do Convênio (Encaminha instrumento padrão para
preenchimento conforme orientações ou recebido instrumento relativo ao XXX - vincular ao
ciclo pedagógico)
- Cópia do convênio (solicita a cópia do conv ou encaminha a cópia solicitada)
- Suspensão das atividades (Justifica suspensão das atividades no período de..)
- Prestação de Contas Parcial (Ratificando o prazo legal ou Apresentada a PCP)
Status (deverá ser constantemente atualizado conforme a evolução do procedimento, até a
conclusão final)
* Usar preferencialmente as seguintes opções:
(Para os docs expedidos)
56
- Aguardando resposta
- Aguardando resposta – concedido novo prazo
- Recebida resposta (indicar qual o instrumento relativo)
- documento encaminhado
- Atendido
- Deferido
- Analisado (indicar qual o instrumento relativo)
(Para os docs recebidos)
- Em análise
- Analisado (indicar qual o instrumento relativo)
- Atendido
* Lembrar de reportar os anexos definidos p/ o formulário 25
ANEXOS (CGOPE): No Formulário 14 (Ofício Gerais)
** Padrão Nomeação Doc: CGAO ANO – Título do Doc (opções: Of. Recomendação ou Of. Resposta
Entidade ou Of. pleito ou Of. Resposta pleito) + Assunto (opções: Rel. Visita e/ou Vistoria ou 2º Rel. de
Acompanhamento ou Formulário Entidade Fiscalizadora ou pleitos diversos);
34) Ofícios de Recomendação (Rel. Visita e/ou Vistoria; 2º Rel. de Acompanhamento, Formulário
Entidade Fiscalizadora, reiterações, etc...);
35) Ofícios de Respostas da entidade (Rel. Visita e/ou Vistoria; 2º Rel. de Acompanhamento,
Formulário Entidade Fiscalizadora, reiterações, etc...);
36) Ofício recebimento de pleitos diversos (alterações: de vigência; de núcleo; RH; Cardápio;
Rendimentos; etc.);
37) Ofício resposta aos pleitos diversos (inclusive os que encaminham Informação e Parecer);
FORMULÁRIO 15 – Relatórios Periódicos (CGAO)







Origem (opção conforme fase do convênio)
Nro do Relatório (opção conforme fase do convênio)
Nro. Documento (solicitada a exclusão desse campo à ATG)
Fls no processo
Data do Recebimento
Em Resp./Ref. ao DOC. (nº do documento origem para fazer o cruzamento)
Encaminhamentos/Providências (registrar o status da análise, indicando o número do doc, fls., e
as possíveis recomendações)
* Lembrar de reportar os anexos definidos p/ o formulário 25
ANEXOS (CGOPE - CGAT): No Formulário 15 (Relatórios Periódicos)
57
** Padrão Nomeação Doc: CGAO ANO – Título do Doc (opções: Relatório Periódico) + Assunto (opções:
2º Relatório - 1º Ciclo Pedagógico/1º ano ou 2º Ciclo Pedagógico/1º ano ou 1º Ciclo Pedagógico/2º ano
ou 2º Ciclo Pedagógico/2º ano ou 3º Relatório – Cumprimento do Objeto);
** Padrão Nomeação Doc: CGAO ANO – Título do Doc (opções: Relatório Periódico) + Assunto (opção:
3º Relatório – Cumprimento do Objeto);
38) Relatório Periódico de cada ciclo pedagógico;
FORMULÁRIO 17 – Ocorrências (ASSESSORIA SNELIS)
IMPORTANTE: Todos os campos deste formulário serão preenchidos pela ASSESSORIA DO DEEIC!
Classificação seleção (opções Denúncia, Reclamação, Informação e Solicitação, Sugestão)
Procedência busca (opções Ouvidoria (Mensagem); Ouvidoria (Processo); E-mail institucional;
Mídia; Outros meios)
 Interessado seleção (opções Agente da Comunidade; Beneficiado; Entidade parceira; Familiares;
RH vinculado; Outros)
 Outros (quando marcar a opção outros em interessado, especificar neste campo)
 Nro do Processo (específico de denúncia)
 Data (das denúncias)
 Medida Apuratória busca (opções Consulta à Área Responsável; Consulta à Conjur; E-mail ao
interessado; Ofício à Convenente; Pendente; Realização de Visitas; Realização de Vistoria)
 Assunto
 Resumo dos Fatos
Análise Preliminar
 Informação (opções SIM ou NÃO)
 Nro da Informação
Análise Final
 Relatório Final (opções SIM ou NÃO)
 Resumo/Conclusão
 Status de Denúncia (opções Pendente; Análise em trâmite; Solucionada; Solucionada c/
pendências)
Já solicitada à ATG a exclusão desse termo, pois o status é da ocorrência, classificação caso a
caso.


* Lembrar de reportar os anexos definidos p/ o formulário 25
ANEXOS (ASSESSORIA): No Formulário 17 (Ocorrências)
** Padrão Nomeação Doc: ATD ANO – Título do Doc (opções: Informação Preliminar ou Relatório Final
ou E-mail resposta)
39) Informação Preliminar;
40) Relatório Final;
58
41) E-mail resposta;
42) Mensagem resposta;
Já foi solicitado à ATG um formulário específico para registras as demandas dos Órgãos de Controle.
FORMULÁRIO 18 - Relatório de Visitas/Vistorias
(Foram solicitadas algumas adequações na estrutura deste formulário à ATG)
CGAPA
 Número do Relatório (selecionar uma das opções conforme a fase do convênio)
 Indicar se Visita ou Vistoria (já solicitada a inclusão da opção Visita/Vistoria)
 Natureza (indicar conforme finalidade)
 Equipe (nº da EC)
 Coordenador (da EC)
 Cronograma de Visitas (datas do planejamento)
 Relatório Consolidado (número) fls. (relatório juntado no proc) Data (da expedição do relatório)
 Data da Liberação da EC (do relatório no sistema)
 Data Liberação CGAPA (para a Assessoria/CGAO)
 Instrumento de Avaliação Nro () fls (no processo)
Data (da expedição)
 Despacho de Recomendação Nro () fls (no processo)
Data (da expedição)
CGAO
 Técnico (verificar junto à ATG se tem como fazer busca igual à Formalização)
 Cronograma de Vistoria (solicitado à ATG)
 Fls (Relatório) (no processo)
Data (da expedição)
Recomendações/Observações
 Nro (Doc. Recomendações) Fls (no processo) Data (do doc)
Resposta da Entidade
1. Nro (Doc. Resposta) Fls (no processo) Data (do doc)
Análise da Resposta
 Análise (despacho)
 Fls (Análise da Resposta) Data
 Regularizado? (opções SIM ou NÃO)
Questões/Problemas Identificados - Principais Recomendações
 Recomendações (pontuar as ações e resumir de forma objetiva)
* Lembrar de reportar os anexos definidos p/ o formulário 25
ANEXOS (CGAO - ASSESSORIA): No Formulário 18 (Relatório de Visita/Vistoria)
** Padrão Nomeação Doc: CGAPA ou CGAO ou ATD ANO – Título do Doc (opções: Relatório Visita ou
Relatório Vistoria ou Instrumento de Avaliação ou Despacho Recomendações)
43) Relatório de Visita e Vistoria;
44) Instrumento de Avaliação;
45) Despacho Recomendações;
46) Ofício Recomendações à entidade.
59
FORMULÁRIO 19 – Histórico da Prorrogação de Vigência (CGAO)
IMPORTANTE: Neste formulário são lançados apenas os dados relativos às prorrogações deferidas!




Assunto documento: Selecionar (opções Prorrogação de Vigência; Prorrogação de Vigência c/c
Suplementação de Recursos; ou Prorrogação de Vigência c/c Alteração de PT)
Data Nova Vigência: (conforme decisão)
Forma de Prorrogação: tipo do documento busca** (opções “de ofício”/Apostilamento ou Termo
Aditivo)
Encaminhamento/Providências (detalhar as peculiaridades e pendências que precisam ser
atendidas)
* Lembrar de reportar os anexos definidos p/ o formulário 25
ANEXOS (CGOPE): No Formulário 19 (Histórico de Prorrogação de Vigência)
** Padrão Nomeação Doc: CGOPE ANO – Título do Doc (opções: Termo Aditivo ou Termo de
Apostilamento ou Publicação D.O.U.) + Assunto (opções: Prorrogação de Vigência ou Prorrogação “de
ofício”)
47) Termo(s) Aditivo(s) de prorrogação;
48) Termo de Apostilamento – prorrogação “de ofício”;
49) Publicações no DOU de aditamentos/prorrogações “de ofício”;
FORMULÁRIO 20 – Decisões (CGINF/CGAO)







Documento (selecionar uma das opções: Despacho Rescisão; Despacho Saneador; Informação;
Nota Técnica CONJUR; Parecer CONJUR; Parecer Técnico)
Responsável (nome da pessoa de outra unidade que assinou o documento - conjur)
Nro do Documento
Fls no processo
Data (do documento)
Técnico ME (quando o documento foi emitido pela SNEED, para indicar apenas os Técnicos da
unidade) – escolher primeiro uma opção:
- Técnico antigo: quem assinou foi servidor que não pertence mais ao quadro;
- Nenhum: quando o cadastro é de doc emitido por outra unidade (conjur)
- A informar: quando o técnico ainda precisa ser cadastrado
- Indicado abaixo: quando assinado por servidor atual busca *
* Vinculada ao SIAPA. Se não constar o nome do técnico atualmente vinculado deve ser
comunicado à Coordenação, para que solicite à ATG o cadastramento.
Tipo de Pleito (especificar cada pleito que foi analisado na decisão cadastrada) Em Resp./Ref. ao
DOC. (nº do documento origem para fazer o cruzamento)
60


Síntese da Decisão/Encaminhamentos (resumo da conclusão, peculiaridades e pendências que
precisam ser atendidas)
Status do documento: (seleção – já solicitada o cadastro das seguintes opções: deferido,
indeferido, deferido parcialmente)
* Lembrar de reportar os anexos definidos p/ o formulário 25
ANEXOS (CGIMP - CGOPE): No Formulário 20 (Decisões)
** Padrão Nomeação Doc: CGINF ou CGAO ANO – Título do Doc (opções: Informação ou Parecer ou
Nota Técnica ou Termo de Apostilamento ou Despachos) + Assunto (opções: Prorrogação de Vigência ou
Prorrogação “de ofício”)
50) Informações, Pareceres e Despachos diversos;
51) Pareceres e Notas Técnicas da Conjur;
52) Termo Aditivo de Suplementação* (Ex: Recreio);
* O Instrumento do Aditivo de Suplementação vai ser anexado neste formulário, porque no Formulário
19 ficam apenas os relativos à alteração de vigência.
FORMULÁRIO 21 – Atendimento Realizado (Geral) (GABIN / Coordenações)






Data Atendimento
Hora (do atendimento)
Atendente 1, 2, 3, 4, 5 (para indicar todos os servidores da unidade que participaram)
Representante / Dirigente (da entidade que foi atendido)
Assunto(s) Tratado(s) (registrar de forma objetiva)
Encaminhamento: (registrar as orientações e/ou solicitações repassadas e a quem caberá o
cumprimento)
FORMULÁRIO 23 – Análise de Prestação de Contas (CGAO)













Prazo Entrega PCF
Prestação de Contas (opções: PARCIAL ou FINAL)
Nº (documento)
Fls (documento)
Data (documento)
Técnico designado p/ análise (técnica) (selecionar)
Status Análise técnica (opções: pendente, em análise e concluída)
Diligência (opções: SIM ou NÃO)
Nº (Parecer)
Fls. (Parecer)
Data (Parecer)
Resultado da Análise técnica (opções: aprovado, aprovado parcialmente ou reprovado);
Nº (Ofício) – Solicitada a exclusão à ATG
61










Fls. (Ofício) – Solicitada a exclusão à ATG
Data (Ofício) – Solicitada a exclusão à ATG
Técnico designado p/ análise (financeira) (selecionar);
Status da análise financeira (CGPCO) (opções: pendente, em análise e concluída)
Diligência (opções: SIM ou NÃO)
Nº (Parecer)
Fls. (Parecer)
Data (Parecer)
Resultado da Análise Financeira (opções: aprovado, aprovado parcialmente ou reprovado);
Instaurada TCE? (opções SIM ou NÃO)
Já foi solicitada a retirada das travas, pois as informações deste campo são preenchidas gradativamente,
até o final da análise da PCF.
* Lembrar de reportar os anexos definidos p/ o formulário 25
ANEXOS (CGAT): No Formulário 23 (Análise de Prestação de Contas)
** Padrão Nomeação Doc: CGAO ANO – Título do Doc (opções: Parecer Avaliação do Asp. Téc. da PCF
ou Parecer de Avaliação do Asp. Téc. da PCC ou Informação Reanálise ou Parecer Avaliação Aspecto
Financeiro ou Documento TCE)
53) Pareceres de Prestação de Contas Parcial e Final;
54) Informação (reanálise);
55) Análises Financeiras e documentos de TCE, quando for o caso;
FORMULÁRIO 23A – Acomp./Dilig da Prestação de Contas (CGAO)
 Assunto (utilizar opções Of. Orientações ou Of. Diligência)
 Nro doc
 Fls doc
 Data doc
 Solicitação/Recomendação (resumo das pendências0
 Prazo para resposta (registrar a qtd de dias e a data final – Ex: Prazo de 15 dias – até
24/08/2010)
 Nro Ofício de Resposta da Entidade (nº do documento de resposta para fazer o cruzamento)
 Síntese da Resposta (seleção – já solicitado à ATG o cadastro das seguintes opções: Pendente/Em
análise/Concluído)
* Lembrar de reportar os anexos definidos p/ o formulário 25
ANEXOS (CGAT): No Formulário 23 A (Acomp./Dilig. da Prestação de Contas)
** Padrão Nomeação Doc: CGAO ANO – Título do Doc (opções: Of. Diligência) + Assunto (se necessário)
56) Ofícios de Diligência da área técnica e/ou financeira (se houver);
62