Relatório de
Gestão
0
Sumário
Apresentação ..................................................................................................................... 2
Serviços Ofertados .............................................................................................................. 3
Recursos Humanos.............................................................................................................. 4
Análise Operacional .......................................................................................................... 5
........................................................................................................................................... U
RGÊNCIA E EMERGÊNCIA ............................................................................................... 5
........................................................................................................................................... A
MBULATÓRIO .................................................................................................................... 6
........................................................................................................................................... I
NTERNAÇÃO ..................................................................................................................... 7
........................................................................................................................................... D
ESEMPENHO CIRÚRGICO ................................................................................................ 9
Qualidade Assistencial ..................................................................................................... 10
Análise da Contratualização .......................................................................................... 11
Análise Financeira............................................................................................................. 12
Captação de Recursos ................................................................................................... 13
1
Apresentação
NOSSA HISTÓRIA
NOSSA IDENTIDADE
A história da Irmandade da Santa Casa
de Vitória se confunde com a história
do Estado do Espírito Santo. Fundada no
século XVI, no ano de 1545 por Vasco
Fernandes Coutinho, foi a segunda
instituição deste tipo instalada no Brasil
com o nome
de
Irmandade
da
Misericórdia do Espírito Santo.
Missão
Oferecer serviços de assistência à saúde, formar
e qualificar recursos, humanos, desenvolvendo
ações integradas de saúde com ênfase nos
objetivos da filantropia, ensino e pesquisa.
Visão
Ser
Inicialmente instalada em Vila Velha,
junto à Igreja Nossa Senhora do Rosário,
foi transferida para Vitória em 1605
com a instalação do Hospital da
Caridade
de
Nossa Senhora
da
Misericórdia localizado no Largo Pedro
Palácios. O atual terreno onde está
localizada a Santa Casa de Misericórdia
de Vitória foi doado à Irmandade em
1881 por sua proprietária Sra. Maria de
Oliveira Subtil. O prédio atual do hospital
foi inaugurado em 1912.
Atualmente o Hospital Santa Casa de
Misericórdia de Vitória – HSCMV- é um
hospital geral, de caráter filantrópico,
agrega atividades de ensino, pesquisa e
assistência, está localizado na cidade de
Vitória, capital do Espírito Santo, em
posição estratégica, sendo referência
estadual.
reconhecido
complexos
como
hospitalares
um
dos
melhores
de
referência
excelência do estado do Espírito Santo, em
assistência
a
saúde
conhecimento,
e
geração
com
econômica e financeira.
Valores
•
Humanização;
•
Responsabilidade Social;
•
Satisfação dos usuários;
•
Respeito à vida e ao meio ambiente;
•
Ética e Justiça;
•
Capacitação e retenção profissional;
•
Geração de conhecimento;
•
Espírito Cristão.
Área total de terrenos
14.684,23 m²
Área construída
17.038,74 m²
SUS
188
10
6
5
209
de
sustentabilidade
NOSSA ESTRUTURA
Leitos de Internação
Internações clínicas e cirúrgicas
UTI Adulto
UTI Neonatal
Semi Intensivo Neonatal
Total de Leitos
e
Convênio Particular
46
4
1
1
52
Instalações de Apoio
Consultórios (Ambulatório SUS)
Sala de pequenas cirurgias (Ambulatório SUS)
Salas Cirúrgicas
Total
234
14
7
6
261
Nº
66
03
07
2
Serviços Ofertados
ESPECIALIDADES MÉDICAS
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24h
Angiologia
Clínica Geral
Anestesiologia
Cirurgia Geral
Cardiologia
Obstetrícia e Ginecologia
Cirurgia Buco Maxilo Facial
Pediatria (convênio particular)
Cirurgia Geral
MEDICINA INTENSIVA E SEMI - INTENSIVA
Cirurgia Plástica
Unid. de Tratamento Intensivo (UTI)
Cirurgia Torácica
Unid. de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN)
Cirurgia Vascular
Unid. Semi Intensiva Neonatal
Clínica Médica
SERVIÇOS DE APOIO AO TRATAMENTO
Crônicos
Psicologia
Dermatologia
Serviço Social
Endocrinologia
Fisioterapia (hospitalar e ambulatorial)
Gastroenterologia
Banco de Sangue
Geriatria
Banco de Leite
Ginecologia
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO
Hematologia
Laboratório de análises clínicas
Homeopatia
Laboratório de anatomia patológica
Infectologia
Mastologia
Nefrologia
Serviço de Ultrassonografia
Serviço de Mamografia
Serviço de Tomografia
Radiologia Convencional (Raios-x)
Neurocirurgia
Serviço de Endoscopia
Neurologia
DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES
Nutrologia infantil
Diagnostico em cardiologia/ECG
Obstetrícia
Diagnostico em Ginecologia - Obstetrícia
Oftalmologia
Diagnostico em Oftalmologia
Oncologia clínica e cirúrgica
Diagnóstico em pneumologia
Ortopedia e Traumatologia
Diagnostico em Urologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
TRATAMENTO MÉDICO
ESPECIALIZADO
Quimioterapia
Proctologia
Psiquiatria
Reumatologia
Urologia
3
Recursos Humanos
Funcionários por Função
Indicadores de Pessoal
Ano de 2013
Médicos
57
Enfermeiros
82
Técnicos de Enfermagem
269
Auxiliar de Enfermagem
29
Serviço de Apoio e Administrativo
527
Total geral
964
6%
Médicos
8%
28%
3%
4,81%
Turn-over (%)
2,35%
Absenteismo (%)
1,99%
Portadores de Necessidades
Especiais – PNE (%)
Enfermeiros
Técnicos de Enfermagem
55%
Horas Extras x Horas Trabalhadas (%)
1,28%
De acordo com a lei Nº 8.213, de 24 de Julho de
1991. As empresas estão obrigadas preencher suas
vagas com PNE na seguinte proporção:
Auxiliar de Enfermagem
Serviço de Apoio e
Administrativo
Formação dos Profissionais
até 200 funcionários
2%
de 201 a 500 funcionários
3%
de 501 a 1000 funcionários
4%
de 1001 em diante funcionários
5%
81
Pós graduação
22
Acidentes de Trabalho com Afastamento
registrados no ano.
Superior
194
Média de acidentes mês
Ensino Médio
581
Fundamental
71
Fundamental incompleto
96
Total geral
6,75
Reclamações trabalhistas
14
Indicador de treinamento
6%
10%
8%
Pós-gradução
20%
Número de treinamentos
Total de horas
de treinamento
40
118
Obs.: Treinamentos das equipes assistenciais.
Superior
Ensino Médio
Ensino Fundamental
60%
Ensino Fundamental
Incompleto
4
Análise Operacional
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Geral de Atendimentos Realizados
2011
2012
2013
Variação
12/13
32.301
33.108
33.061
-0,14%
Atendimento por Especialidade
Especialidade
2011
2012
2013
Variação
12/13
Clinica Geral
6.361
7.177
8.033
11,93%
33.800
Cirurgia Geral
10.286
10.958
11.322
3,32%
33.300
Obstetrícia /
Ginecologia
14.578
14.132
12.716
-10,02%
Pediatria
641
581
658
13,25%
Outros
(parecer)
435
260
332
32.800
32.300
15.200
12.200
9.200
6.200
3.200
200
2011
31.800
31.300
2012
2013
Clinica Geral
Cirurgia Geral
Obstetrícia / Ginecologia
Pediatria
27,69%
15.200
2011
2012
2013
9.200
Atendimento por fonte pagadora
2011
Fonte
2012
Variação
12/13
2013
SUS
20.234 20.694 19.673
-4,93%
Santa Casa
Saúde
11.785 11.969 12.889
7,69%
Outros
convênios
282
445
499
12.200
12,13%
6.200
3.200
200
2011
2012
2013
Clinica Geral
Cirurgia Geral
Obstetrícia / Ginecologia
Pediatria
Participação das especialidades no
desempenho da unidade.
25.200
20.200
2%
15.200
10.200
5.200
Clinica Geral
22%
Cirurgia Geral
43%
Obstetrícia /
Ginecologia
Pediatria
200
Ano 2011
SUS
Ano 2012
Santa Casa Saúde
Ano 2013
33%
Outros convênios
Participação das fontes pagadoras no
desempenho da unidade.
Perfil de risco dos pacientes
atendidos em 2013
1%
SUS
37%
16%
Vermelho
19%
Santa Casa Saúde
62%
2%9%
Laranja
Amarelo
Verde
Outros convênios
Azul
54%
5
Análise Operacional
AMBULATÓRIO
Geral de Consultas Realizadas
Variação
2011
2012
2013
12/13
100.983
101.628
96.580
-4,97%
Atendimento por Especialidade
2011
2012
2013
Ortopedia
11.044
15.257
16.301
Variação
12/13
6,80%
Ginecologia
13.813
13.422
12.637
-5,80%
Dermatologia
12.088
11.867
11.426
-3,70%
Oftalmologia
7.371
8.368
7.301
-12,80%
Cirurgia Geral
8.320
6.407
4.715
-26,40%
Oncologia Clinica
3.782
4.199
4.652
10,80%
Obstetrícia
4.641
3.803
4.285
12,70%
Infectologia
3.276
3.433
3.534
2,90%
Cardiologia
3.210
3.352
3.311
-1,20%
Média de atendimento por consultório
Variação
2011
2012
2013
12/13
Consultórios
66
66
66
0,0%
Endocrinologia
4.336
3.902
3.294
-15,60%
Geriatria
1.330
1.371
1.161
-15,30%
Hematologia
1.177
930
1.054
13,30%
Por Ano
1.530
1.540
1.463
-0,64%
Psiquiatria
799
911
986
8,20%
Por Dia
5,31
5,35
5,08
-0,64%
Cirurgia Plástica
1.349
991
961
-3,00%
Obstetrícia A. R.
256
562
960
70,80%
1.813
1.255
902
-28,10%
Cir. Oncológica
239
721
819
13,00%
900
Reumatologia
682
781
726
-7,00%
600
Pneumologia
733
108
705
552,80%
300
Ortopedia Mão
284
591
605
2,40%
125.000
100.000
75.000
Especialidade
15.200
12.200
9.200
6.200
3.200
200
2011
50.000
25.000
Ano 2011
Ano 2012
Ano 2013
1.800
2012
2013
Clinica Geral
Cirurgia Geral
Obstetrícia / Ginecologia
Pediatria
Otorrino
1.500
1.200
0
Ano 2011
Ano 2012
Atendimento por sala (Ano)
Ano 2013
Consultórios
Média de atendimento por médico – Ano 2013
Bucomaxilo
Cabeça e
Pescoço
Nutrologia Infantil
0
117
249
112,80%
423
398
234
-41,20%
90
202
184
-8,90%
Nefrologia
204
204
168
-17,60%
Angiologia
1.636
2.170
157
-92,80%
Médicos atuantes
185
Neurocirurgia
165
125
139
11,20%
Por Ano
522
Homeopatia
192
214
99
-53,70%
Por Dia
1,81
Psiquiatria Infantil
112
0
0
0%
Origem dos atendimentos
realizados em 2013
Especialidades com maior
representação em 2013
Ortopedia
18%
Cariacica
32%
12%
17%
Vila Velha
Ginecologia
17%
Dermatologia
36%
Oftalmologia
13%
Cirurgia Geral
Vitória
21%
Outros
Oncologia Clinica
12%
Serra
Obstetrícia
8%
4%
Outros
5% 5%
6
Análise Operacional
AMBULATÓRIO
Especialidades procuradas por
pacientes da cidade de
Cariacica em 2013
14%
37%
10%
9%
8%
5%
5%5% 7%
Ginecologia
Ortopedia
Oftalmologia
Dermatologia
Obstetrícia
Cirurgia Geral
Clinica Geral
Oncologia Clínica
Outros
Especialidades procuradas por
Pacientes da cidade de
Vila Velha em 2013
12%
10%
49%
13%
12%
47%
9%
6%
6%
4%
1% 2%
2% 3%
35%
25%
13%
2% 4% 7% 11%
3%
4%
Especialidades procuradas por
Pacientes da cidade de
Serra em 2013
Ortopedia
Ginecologia
18%
Oftalmologia
36%
Dermatologia
16%
Oncologia Clínica
Cirurgia Geral
6% 8% 12%
2%
2%
Especialidades procuradas por
pacientes da cidade de
Viana em 2013
Ginecologia
Ortopedia
Obstetrícia
Dermatologia
Oftalmologia
Cirurgia Geral
Cardiologia
Outros
9%
6%
5%
Especialidades procuradas por
pacientes da cidade de
Vitória em 2013
Ortopedia
Ginecologia
Dermatologia
Obstetrícia
Oftalmologia
Infectologia
Cirurgia Geral
Endocrinologia
Outros
Ortopedia
Dermatologia
Ginecologia
Oftalmologia
Oncologia Clínica
Infectologia
Cirurgia Geral
Obstetrícia
Outros
Obstetrícia
Outros
Especialidades procuradas por
Pacientes vindos do Interior do
Estado em 2013
Ortopedia
Ginecologia
Dermatologia
Oftalmologia
Cirurgia Geral
Oncologia Clinica
Cardiologia
Infectologia
Outros
17%
33%
13%
4%
4%
12%
5% 5% 7%
7
Análise Operacional
INTERNAÇÃO
Geral das Internações Realizadas por Clínica
Indicadores de Internação
Ano de 2013
Variação
12/13
9,16%
Clínica
2011
2012
2013
Cirúrgica
5.426
5.841
6.376
Médica
3.443
3.388
3.419
0,91%
Obstétrica
1.899
1.642
1.507
-8,22%
Clínica
(%)
Pediátrica
721
687
764
11,21%
Cirúrgica
54%
Neo-natal
327
311
284
-8,68%
Médica
68%
UTI
Geral
Taxa de ocupação por clínica
44
41
44
7,32%
Obstétrica
71%
11.860
11.910
12.394
4,06%
Pediátrica
67%
Neo-natal
87%
UTI
90%
Geral
74%
2,3% 0,4%
6,2%
12,2%
51,4%
27,6%
Cirúrgica
Médica
Obstétrica
Pediátrica
Neo-natal
UTI
Média de permanência por clínica
Clínica
Cirúrgica
2,8
Médica
7,8
Obstétrica
2,9
Pediátrica
5,6
Neo-natal
Internações por fonte pagadora
Fonte
SUS
9,5
UTI
2011
2012
2013
Variação
12/13
10,01
Geral
6,6
10.557
10.485
10.883
3,32%
Santa Casa
Saúde
849
1.017
1.032
1,50%
Particular
417
397
404
1,74%
Clínica
Outros
Convênios
37
12
125
971%
Cirúrgica
3,27
Médica
6,55
Obstétrica
7,99
Pediátrica
3,69
Neo-natal
2,07
SUS
UTI
2,86
Santa Casa Saúde
Geral
4,41
Participação das fontes pagadoras no
desempenho das internações.
3% 1%
8%
Rotatividade de Leito por clínica
Particular
88%
Outros convênios
8
Análise Operacional
DESEMPENHO CIRÚRGICO
Geral das Cirurgias Realizadas
Taxa de cirurgias por Sala
2.718
Variação
12/13
-4,53%
Salas ativas
7
7
7
Variação
12/13
0,00%
5.104
10,79%
Média mês
795
859
906
5,47%
2.852
3.048
6,87%
Taxa mês
114
123
129
5,47%
10.306
10.870
5,47%
Porte
2011
2012
2013
Pequeno
2.937
2.847
Médio
3.710
4.607
Grande
2.894
Geral
9.541
2011
2013
160
140
120
100
80
60
40
20
0
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2011
Ano 2011
Ano 2012
Ano 2013
Pequeno
Médio
Grande
Geral
Volume de cirurgias por porte em 2013
25%
28%
Pequeno
Médio
Grande
47%
Geral dos Partos Realizados
2011
2012
2013
Normal
475
370
302
Variação
12/13
-18,38%
Cesárea
904
880
908
3,18%
1.379
1.250
1.210
-3,20%
Geral
2012
2012
2013
Ocupação da Unidade por Especialidade
Especialidade
2011
2012
2013
Variação
12/13
Cir. Geral
3.037
3.007
2.973
-1,13%
Cir. Plástica
635
577
579
0,35%
Cir. Vascular
522
484
226
-53,31%
Ginecologia
1.393
1.369
1.168
-14,68%
Obstetrícia
946
868
973
12,10%
Oftalmologia
614
1.128
1.638
45,21%
Ortopedia
1.387
1.996
2.444
22,44%
Outros
1.007
877
869
0,91%
Volume de cirurgias por
especialidade 2013
Cir. Geral
8%
Taxa de Cesáreas
2011
2012
2013
66%
70%
75%
Variação
12/13
6,59%
Cir. Plástica
27%
Cir. Vascular
23%
Ginecologia
Obstetrícia
5%
76%
74%
72%
70%
68%
66%
64%
62%
60%
15%
9%
11%
Oftalmologia
2%
Ortopedia
Outros
2011
2012
2013
9
Qualidade Assistencial
Taxa de óbito >= 24h
2011
2012
2013
Óbitos
544
528
485
Variação
12/13
-8%
Saídas
11.901
11.635
11.938
3%
Taxa
4,57%
4,54%
4,06%
-10%
Indicadores de Infecção
Hospitalar em 2013
Nº de infecções associadas a Cateter
venoso Central
71
Nº de pacientes dia na UTI adulto
4.509
4,80%
Nº de Cateter-dia UTI Adulto
2.809
4,60%
Taxa de utilização de cateter CVC – UTI
adulto (%)
62%
Taxa de Densidade de Incidência de IH
associada a cateter venoso central – UTI
adulto (em 1.000 cateter-dia)
25,3
4,40%
4,20%
4,00%
3,80%
2011
2012
2013
10
Análise da Contratualização
Desempenho – Meta Contratada R$
Alta Complexidade
(Em Milhões)
Valor de Contrato por Fonte de Recursos
(Em milhões)
2012
2013
2014
Variação
13/14
Estadual
20.084
15.744
13.443
-15%
Federal
28.413
31.559
43.946
Total
48.498
47.303
57.389
Recursos
2012
2013
Variação
12/13
Meta
9.230
10.293
12%
39%
Alcançado
5.753
10.222
78%
21%
Desempenho
62%
99%
37%
12.500
51.000
10.000
41.000
7.500
31.000
5.000
21.000
11.000
2.500
1.000
0
Ano 2012
Ano 2013
Ano 2014
Federal
Total
Estadual
2012
Contrato
Desempenho – Meta Contratada R$
Média Complexidade
(Em Milhões)
Alcançado
Evolução dos Incentivos
(Em Milhões)
2012
2013
Variação
12/13
Meta
12.896
15.096
Alcançado
10.501
81%
Desempenho
2013
2013
2014
Variação
13/14
20.084
15.744
13.443
-32%
Federal
5.097
6.380
13.447
111%
Total
25.181
22.124
26.890
22%
Incentivos
2012
17%
Estadual
14.323
36%
95%
14%
29.000
18.000
25.000
15.000
21.000
12.000
17.000
9.000
13.000
6.000
9.000
3.000
5.000
0
2012
Contrato
2013
Alcançado
1.000
Ano 2012
Estaduais
Ano 2013
Federais
11
Ano 2014
Total
Análise Financeira
5.726
2.771
2.844
2.724
2.795
Dez
Nov
Out
Set
60.000
Ago
Jan
80.000
Jul
29%
2.302
67.358
Jun
52.203
3.400
50.860
Mai
46.326
2.900
37.661
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-
Abr
Variação
(13/14)
5.099
2014
Projetado
Mar
2013
Projetado
3.295
2012
Fev
2011
605
2010
6.117
Fluxo das Receitas Contratualização 2013
(Em milhões)
Receita Operacional Bruta
(X R$ 1.000)
40.000
20.000
3.618
4.023
3.631
3.593
Ago
4.753
3.596
4.000
Jul
5.000
3.787
2014
(Proj)
Jun
2013
(Proj.)
3.456
2012
3.898
2011
3.375
2010
3.162
0
4.110
Notas Emitidas por Competência 2013
(Em milhões)
3.000
2.000
Doações - Conta de Energia
(X R$ 1.000)
1.000
938
1.190
27%
Fluxo Receitas x Notas Emitidas 2013
(Em milhões)
1200
1000
54.000
800
44.000
40.579
45.003
34.000
600
24.000
400
14.000
200
-4.424
4.000
2009
2010
2011
2012
2013
-6.000
1
0
Receita
Notas Emitidas
12
Diferença
Dez
623
Nov
313
Out
82
Set
Variação
(12/13)
Mai
2013
Abr
2012
Mar
2011
Fev
2010
Jan
2009
Captação de Recursos
Recursos captados em 2011
Convênio
Objetos
Valor
041/2011
Aquisição de medicamentos e materiais de consumo
40.000,00
081/2011
Aquisição de colchões
50.000,00
TOTAL
90.000,00
Emendas Federais 2012
Emenda
Deputado
14130017
Manato
28980010
Ana Rita
27740013
Paulo Foleto
27720017
Jorge Silva
Objetos
Valor
300.000,00
Estruturação de Unidade s de
atenção especializadas.
230.000,00
450.000,00
200.000,00
TOTAL
1.180.000,00
Obs.: OBS: O Recursos repassado foi de 1.061.892,00 – foram retirados dois equipamentos no valor de
118.108,00 pelo MS que não estavam contemplados no sistema.
O recurso foi depositado na conta da ISCMV no dia 03/12/2013.
Recursos Estaduais 2012
Convênio
Objetos
Origem
Valor
019/2012
Aquisição de equipamentos
Emenda Estadual Elcio Alvares
em 2011
160.000,00
039/2012
Aquisição de roupas de cama
Emenda Estadual Dep. José
Carlos Elias; Claudio Vereza e
Gildevan Fernandes
60.000,00
060/2012
Aquisição de mobiliário e carro
- Hercules da Silveira;
- Henrique Vargas;
- Marcelo Santos
- Genivaldo Lievore
- Nilton Baiano
- Luizia Toledo
- Gilson Lopes
- Luciano Rezendo
425.000,00
089/2012
Aquisição de equipamentos e
materiais de consumo
Emenda Estadual Dep.
Aparecida Denadai
50.000,00
099/2012
Aquisição de equipamentos
para UTI
Verba Estadual pela SESA
100/2012
Aquisição de equipamentos
para Unidade Coronariana
Emenda Estadual Dep. Elcio
Alvares
TOTAL
1.119.200,00
250.000,00
2.064.200,00
Total de Captação de recursos 2012
Recursos Federais
1.061.892,00
Recursos Estaduais
2.064,892,00
Total de Recursos
3.126.784,00
13
Captação de Recursos
Emendas Federais 2013
Emenda
Deputado
Objetos
27740012
Paulo Foletto
14130008
Manato
14130008
Iriny Lopes
Valor
200.000,00
Estruturação de Unidade s de atenção
especializadas
350.000,00
150.000,00
TOTAL
700.000,00
Esses recursos não foram empenhados em 2013 estamos guardando decisão dos Deputados.
Emendas Estaduais 2013
Emenda
Deputado
Objetos
APARECDA DENADAI
50.000,00
ELCIO ALVARES
100.000,00
GENIVALDO LIEVORE
063/2013
Valor
15.000,00
Aquisição de equipamentos para UTIN.
ESMAEL DE ALMEIDA
100.000,00
LUZIA TOLEDO
15.000,00
DOUTOR HÉRCULES
40.000,00
TOTAL
320.000,00
Projetos por indicação de objeto por programas de Urgência e Emergência
Porta de entrada 2013
Proposta
Situação
Objeto
Valor
928141/13-003
Em diligencia
Aquisição de Equipamentos para o
P.S. URGENCIA E EMERGENCIA
928141/13-002
Em diligencia
Obra P.S. Porta de Entrada Urgencia
e Emergencia
2.000.000,00
Total de Recursos
999.999,84
2.999.999,84
OBS: Os recursos estão em análise
Total de Captação de recursos 2013
3.699.999,84
Recursos Federais
Recursos Estaduais
320.000,00
Total de Recursos
4.019.999,84
Evolução dos Recursos Captados
(X R$ 1.000)
5.000
4.020
4.000
3.216
3.000
2.000
1.000
90
0
2011
2012
2013
14
15