Demonstrativo de Despesas FDRP - mês maio/14
Nome do Fornecedor
Grupo Orçamentário Dotação Básica
Nota de Empenho
Data
Auto Peças e Mecânica Carlão Ltda-me
Auto Peças e Mecânica Carlão Ltda-me
Carniel & Rocha Ltda-me.
O F C Indústria e Comércio de Produtos Para Escritório Ltda
Claudinei Buosi
Rogerio Redigolo - Epp
Rogerio Redigolo - Epp
Jair Padilha Ferragens - M E
Jair Padilha Ferragens - M E
Marmoraria Nobre Arte Ribeirão Preto Ltda Epp
R S Gráfica Ribeirão Preto Ltda
Hebert Albernaz Ribeirão Preto - M E
Hebert Albernaz Ribeirão Preto - M E
Auto Peças e Mecânica Carlão Ltda-me
Jair Padilha Ferragens - M E
Jair Padilha Ferragens - M E
Jair Padilha Ferragens - M E
J. C. dos Santos Ribeirão Preto - M E
J. C. dos Santos Ribeirão Preto - M E
Total Empenhos Ordinários
1699250
1699284
1700231
1700630
1831913
1939528
1946486
1959863
1959898
1960390
2104179
2112252
2112287
2145070
2167812
2167847
2167855
2168118
2168134
Linex Travel Viagens e Turismo Ltda - Me
Linex Travel Viagens e Turismo Ltda - Me
Gustavo Assed Ferreira
Total Empenhos Estimativas
1688533 05/05/2014
1972789 19/05/2014
1870757 12/05/2014
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto
Total Empenho Adiantamento
Valor
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
08/05/2014
15/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
29/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
257,50
1.936,00
1.650,00
2.100,00
2.470,00
223,98
66,00
60,00
300,00
680,30
530,00
45,00
293,00
260,00
90,20
47,88
160,11
331,50
116,00
11.617,47
Total Grupo Orçamentário Manutenção Predial
Madelâminas Madeiras Ltda
Madelâminas Madeiras Ltda
Arte Hidráulica Materiais P/ Construção Ltda. Me
Arte Hidráulica Materiais P/ Construção Ltda. Me
1801860
1801909
1834904
2114182
R$
37.875,70
R$
2.694,30
1.889,90
119,70
158,00
526,70
R$
1946540 16/05/2014
Execução Orçamentária (Recursos Orçamento FDRP)
Execução Orçamentária Acumulada até 30/04/14
R$
459.871,07
R$
R$
R$
R$
R$
R$
168.685,52
39.259,14
1.425,00
4.051,00
56.800,00
189.650,41
Processo
Revisão Veículo Oficial
Revisão Veículo Oficial
Divisórias alteração sala Seção de Graduação
Alteração armário deslizante - Seção de Graduação
Confeção quadro aviso/guichê/suportes
Materiais para escritório
Materiais para escritório
Materiais de limpeza/higiene
Materiais de limpeza/higiene
Granito para instalação de guichê
Confeçção de impressos para eventos
Insumos para jardinagem
Insumos para jardinagem
Peça para veículo oficial
Ferragens e ferramentas para manutenção predial
Ferragens e ferramentas para manutenção predial
Ferragens e ferramentas para manutenção predial
Serviço de chaveiro diversos
Confeçção de carimbos diversos
85000
85000
85000
85000
85000
85000
85000
85000
85000
85000
85000
85000
85000
85000
85000
85000
85000
85000
85000
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
14100352891
14100352891
14100349890
14100350899
14100355890
14100359896
14100360894
14100357893
14100357893
14100358890
14100369891
14100371896
14100371896
14100398891
14100388896
14100388896
14100388896
14100385897
14100385897
85000
85000
85000
Estimativa
Estimativa
Estimativa
13100562895
13100562895
12100475894
Rodapé para salas de aula
Materiais para instalação rodapé salas de aula
Materiais hidráulicos para manutenção predial
Materiais hidráulicos para manutenção predial
85000
85000
Adiantamento 14100354894
Adiantamento 14100365896
85001
85001
85001
85001
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
14100345895
14100345895
14100351895
14100384890
85003
Ordinário
14100360894
70,00
70,00 Aquisição de pen drive
R$
Grupo Orçamentário Dotação Básica
Grupo Orçamentário Manutenção Predial
Grupo Orçamentário Equipamentos Segurança
Grupo Orçamentário Manutenção e Equip. Informática
Grupo NAPES
Grupo Convênios
Tipo
Empenho
3.000,00 Despesas miudas e de pronto pagamento
3.000,00 Auxílio a Professor Visitante
6.000,00
07/05/2014
07/05/2014
08/05/2014
27/05/2014
Total Grupo Orçamentário Manutenção e Equip. Informática
Rogerio Redigolo - Epp
Grupo
Orçamentário
10.000,00 Reforço contrato passagens aéreas
10.000,00 Reforço contrato passagens aéreas
258,23 Despesas regime quilometragem
20.258,23
30015835 05/05/2014
30017544 14/05/2014
Total Grupo Orçamentário Dotação Básica
Material/Serviço
40.640,00
Nome do Fornecedor
Grupo Orçamentário Convênios
Instituto Nacional do Seguro Social
Instituto Nacional do Seguro Social
Rodrigo Otávio Barioni
Eduardo Jose da Fonseca Costa
José Miguel Garcia Medina
Rodrigo da Cunha Lima Freire
Fabiano Carvalho
Paulo Celso Bergstrom Bonilha
German Alejandro San Martín Fernández
Eduardo Jose da Fonseca Costa
Luis Eduardo Simardi Fernandes
Universidade de São Paulo
Universidade de São Paulo
Universidade de São Paulo
Fernando Antonio Oliveira
Vinicius Alves de Melo Silva
Arthur Motta Milanezi
Jessica Pedro
Arthur Motta Milanezi
Pagamento de Bolsas e Auxílio Financeiro
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto
Total Grupo Orçamentário Convênios
Total Grupo Orçamentário Básica
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto
NE
1659819
1659827
1684651
1684686
1684759
1684805
1684856
1687626
1703630
1705373
1983462
1976199
1982938
1982946
2087789
2087827
1939218
2087312
2087703
1830143
30018630
Data
Valor
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
15/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
08/05/2014
21/05/2014
R$
R$
30017560
14/05/2014
Execução Orçamentária dos Convênios/Cursos/Recursos Reitoria
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
2.500,00
1.500,00
1.200,00
1.800,00
1.500,00
1.500,00
5.000,00
10.500,00
18.000,00
470,00
470,00
352,50
470,00
470,00
824,41
3.000,00
59.056,91
Serviço
Encargos Ref. Professor Externo Curso Especialização
Encargos Ref. Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor USP Curso Especialização
Professor USP Curso Especialização
Professor USP Curso Especialização
Diárias Pesquisadores Projeto CNJ
Diárias Pesquisadores Projeto CNJ
Diárias Pesquisadores Projeto CNJ
Diárias Pesquisadores Projeto CNJ
Diárias Pesquisadores Projeto CNJ
Bolsa Recurso Pro-Ext (MEC)
Despesas Miudas e Pronto Pagamento Cursos Especialização
10.956,16
10.956,16 Auxílio Prof. Visitante - Programa USP SALAMANCA
R$ 70.013,07
Grupo
Tipo Empenho
Orçamentário
Processo
85179
85179
85179
85179
85179
85179
85179
85179
85179
85179
85179
85179
85179
85179
85179
85179
85179
85179
85179
85179
85179
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Adiantamento
14100116896
14100126891
14100126891
14100126891
14100126891
14100126891
14100126891
14100116896
14100116896
14100126891
14100126891
13100344898
14100122896
14100123892
13100662890
13100662890
13100662890
13100662890
13100662890
11100168893
14100382898
85000
Adiantamento 14100366892