MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
CÂMPUS BLUMENAU
RUA BERNARDINO JOSÉ DE OLIVEIRA, 81 – BAIRRO: BADENFURT
CEP: 89070-270 – BLUMENAU/SC - FONE (47) 3702-1700
BOLETIM DE SERVIÇOS
CÂMPUS BLUMENAU
ANO III – OUTUBRO 2015
1
Instituto Federal Catarinense – Câmpus
Blumenau
BS – Boletim de Serviço nº 10/2015
de 31/10/2015
PRESIDENTE DA REPUBLICA
Dilma Vana Rousseff
MINISTRO DA EDUCAÇÃO
Aloizio Mercadante
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - SETEC
Marcelo Machado Feres
REITOR DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
Francisco José Montório Sobral
PRÓ-REITORA DE ENSINO
Josete Mara Stahelin Pereira
PRÓ-REITOR DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Romano Roberto Valicheski
PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO
José Carlos Brancher
PRÓ-REITOR DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
Neri Jorge Golynski
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO
Maurício Lehmann
DIRETOR GERAL PRÓ-TEMPORE – CÂMPUS BLUMENAU
Paulo César Rodacki Gomes
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO – CÂMPUS BLUMENAU
Gicele Vergine Vieira Prebianca
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – CÂMPUS BLUMENAU
Rubens Kuchenbecker
2
SUMÁRIO
Portarias....................................................................................................... 04
Licenças Médicas.........................................................................................
25
Servidores em Férias no Período.................................................................. 26
Diárias.......................................................................................................... 27
Controle de Veículos....................................................................................
29
Mapa Controle de Compras/Contratações.................................................... 30
Responsáveis pela Elaboração do Boletim de Serviços................................ 42
3
PORTARIAS
PORTARIA Nº 203/2015 DE 01 DE OUTUBRO DE 2015
O DIRETOR GERAL PRÓ-TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL
CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de competência
que lhe foi atribuída pela Portaria nº 2.581/2014 de 24/09/2014, publicada no
Diário Oficial da União de 25/09/2014.
RESOLVE:
Art. 1° - ESTABELECER
ponto facultativo no dia 30/10/2015 no
Câmpus Blumenau do IF Catarinense, de acordo com o Calendário de
Atividades para 2015 enviado pela Reitoria, pelo dia 28 de outubro (Dia do
Servidor Público).
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
4
PORTARIA Nº 204/2015 DE 01 DE OUTUBRO DE 2015
O
DIRETOR
GERAL
PRÓ-TEMPORE
DO
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de competência
que lhe foi atribuída pela Portaria nº 2.581/2014 de 24/09/2014, publicada no
Diário Oficial da União de 25/09/2014.
RESOLVE:
Art. 1º – DESIGNAR os servidores VALDIR STUMM JUNIOR, Professor
de Ensino Básico Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE n° 1811735, EDER
AUGUSTO PENHARBEL,
Professor de Ensino Básico Técnico e Tecnológico,
Matrícula SIAPE n° 2140395 e LILIAN CRISTINA DE SOUZA, Pedagoga/Área,
Matrícula SIAPE 2152379 para, constituírem banca para revisão de prova do
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do
IF Catarinense – Câmpus Blumenau.
Art. 2º – DETERMINAR que cada membro desta banca dedique uma
carga horária de 08 horas para o cumprimento de suas atividades.
Art. 3º – DETERMINAR o período de 05 à 09 de outubro de 2015
para a conclusão dos trabalhos.
Art. 4° - REVOGAR a Port. n° 172/2015 de 06 de agosto de 2015,
devido à greve.
Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
5
PORTARIA Nº 205/2015 DE 05 DE OUTUBRO DE 2015
O
DIRETOR
GERAL
PRÓ-TEMPORE
DO
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de competência
que lhe foi atribuída pela Portaria nº 2.581/2014 de 24/09/2014, publicada no
Diário Oficial da União de 25/09/2014.
RESOLVE:
Art. 1° - LOCALIZAR o servidor CÁSSIO ESPINDOLA ANTUNES, CPF
011.390.210-79,
Professor do Ensino Básico Técnico Tecnológico, nomeado
pela Portaria 2.047 de 27/08/2015 e publicado no D.O.U em 28/08/2015, a
partir desta data, na Coordenação Geral de Ensino do Campus Blumenau.
Art. 2º – DETERMINAR que o servidor CÁSSIO ESPINDOLA ANTUNES
fique vinculado e subordinado à Coordenação Geral de Ensino do Campus
Blumenau
Art. 3º - As atribuições do cargo são previstas em lei e restritas a ele,
e
o
servidor
designado
deverá
cumprir
com
as
suas
obrigações
e
responsabilidades, sob as penas da lei.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
6
PORTARIA Nº 206/2015 DE 05 DE OUTUBRO DE 2015
O
DIRETOR
GERAL
PRÓ-TEMPORE
DO
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de competência
que lhe foi atribuída pela Portaria nº 2.581/2014 de 24/09/2014, publicada no
Diário Oficial da União de 25/09/2014.
RESOLVE:
Art. 1° - LOCALIZAR a servidora MICHELE SAVARIS, CPF 000.958.14051, Professora do Ensino Básico Técnico Tecnológico, nomeada pela Portaria
2.052 de 27/08/2015 e publicado no D.O.U em 28/08/2015, a partir desta data,
na Coordenação Geral de Ensino do Campus Blumenau.
Art. 2º – DETERMINAR que a servidora MICHELE SAVARIS fique
vinculada e subordinada à Coordenação Geral de Ensino do Campus Blumenau
Art. 3º - As atribuições do cargo são previstas em lei e restritas a ele,
e
o
servidor
designado
deverá
cumprir
com
as
suas
obrigações
e
responsabilidades, sob as penas da lei.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
7
PORTARIA Nº 207/2015 DE 05 DE OUTUBRO DE 2015
O
DIRETOR
GERAL
PRÓ-TEMPORE
DO
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de competência
que lhe foi atribuída pela Portaria nº 2.581/2014 de 24/09/2014, publicada no
Diário Oficial da União de 25/09/2014.
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR o servidor JARDEL SILVIO DUARTE, ocupante do
cargo de Assistente em Administração, Matrícula SIAPE N° 1885878, como
responsável pelo Almoxarifado – Bens de Estoque do IF Catarinense – Campus
Blumenau.
Art. 2° - REVOGAR as Portarias n°s 077 e 078 de 09 de maio de 2013.
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor nesta data.
8
PORTARIA Nº 208/2015 DE 05 DE OUTUBRO DE 2015
O
DIRETOR
GERAL
PRÓ-TEMPORE
DO
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de competência
que lhe foi atribuída pela Portaria nº 2.581/2014 de 24/09/2014, publicada no
Diário Oficial da União de 25/09/2014.
RESOLVE:
Art. 1° – DESIGNAR o servidor JARDEL SILVIO DUARTE, ocupante do
cargo de Assistente em Administração, Matrícula SIAPE N° 1885878, para
exercer a Função Gratificada de Coordenador de Patrimônio, código FG-02,
responsável pela Gestão do Patrimônio – Bens Móveis do IF Catarinense –
Câmpus Blumenau.
Art. 2º – REVOGAR a Port. 079/2015 de 13 de abril de 2015.
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação.
9
PORTARIA Nº 209/2015 DE 05 DE OUTUBRO DE 2015
O
DIRETOR
GERAL
PRÓ-TEMPORE
DO
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de competência
que lhe foi atribuída pela Portaria nº 2.581/2014 de 24/09/2014, publicada no
Diário Oficial da União de 25/09/2014.
RESOLVE:
Art. 1° – DESIGNAR o servidor JARDEL SILVIO DUARTE, ocupante do
cargo de Assistente em Administração, Matrícula SIAPE N° 1885878, como
Gestor de Transportes do IF Catarinense – Câmpus Blumenau.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
10
PORTARIA Nº 210/2015 DE 05 DE OUTUBRO DE 2015
O
DIRETOR
GERAL
PRÓ-TEMPORE
DO
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de competência
que lhe foi atribuída pela Portaria nº 2.581/2014 de 24/09/2014, publicada no
Diário Oficial da União de 25/09/2014.
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR, a servidora JOANA FONTANELA, Técnica em
Segurança do Trabalho, Matricula SIAPE nº 2163249, como Responsável
SUBSTITUTA pelo Almoxarifado – Bens de Estoque, do IF Catarinense – Câmpus
Blumenau.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
11
PORTARIA Nº 211/2015 DE 05 DE OUTUBRO DE 2015
O
DIRETOR
GERAL
PRÓ-TEMPORE
DO
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de competência
que lhe foi atribuída pela Portaria nº 2.581/2014 de 24/09/2014, publicada no
Diário Oficial da União de 25/09/2014.
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR, a servidora JOANA FONTANELA, Técnica em
Segurança do Trabalho, Matricula SIAPE nº 2163249, para exercer como
SUBSTITUTA a Função Gratificada de Coordenador de Patrimônio, código FG-02,
responsável pela Gestão do Patrimônio – Bens Móveis, do IF Catarinense –
Câmpus Blumenau.
Art. 2° - REVOGAR a Port. 129/2015 de 03 de junho de 2015.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
12
PORTARIA Nº 212/2015 DE 05 DE OUTUBRO DE 2015
O
DIRETOR
GERAL
PRÓ-TEMPORE
DO
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de competência
que lhe foi atribuída pela Portaria nº 2.581/2014 de 24/09/2014, publicada no
Diário Oficial da União de 25/09/2014.
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR, a servidora JOANA FONTANELA, Técnica em
Segurança do Trabalho, Matricula SIAPE nº 2163249, como SUBSTITUTA do
Gestor de Transportes do IF Catarinense – Campus Blumenau.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
13
PORTARIA Nº 213/2015 DE 05 DE OUTUBRO DE 2015
O
DIRETOR
GERAL
PRÓ-TEMPORE
DO
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de competência
que lhe foi atribuída pela Portaria nº 2.581/2014 de 24/09/2014, publicada no
Diário Oficial da União de 25/09/2014.
RESOLVE:
Art. 1° - DISPENSAR, o servidor FERNANDO CÉSAR DOS SANTOS,
Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE N° 1902299,
da vice-presidência da COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE (CPPD)
do IF Catarinense – Campus Blumenau.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
14
PORTARIA Nº 214/2015 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015
O
DIRETOR
GERAL
PRÓ-TEMPORE
DO
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de competência
que lhe foi atribuída pela Portaria nº 2.581/2014 de 24/09/2014, publicada no
Diário Oficial da União de 25/09/2014.
RESOLVE:
Art. 1° - ESTABELECER, a pedido, prorrogação para a conclusão dos
trabalhos da banca designada pela Portaria N° 204/2015 de 01/10/2015,
responsável pela revisão de prova do Curso Superior de Tecnologia em Análise
e Desenvolvimento de Sistemas do IF Catarinense – Câmpus Blumenau, até 16
de outubro de 2015.
Art. 2° - DETERMINAR
que cada membro desta banca dedique
uma carga horária de 4 horas nesta semana, para a conclusão dos trabalhos.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
15
PORTARIA Nº 215/2015 DE 09 DE OUTUBRO DE 2015
O
DIRETOR
GERAL
PRÓ-TEMPORE
DO
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de competência
que lhe foi atribuída pela Portaria nº 2.581/2014 de 24/09/2014, publicada no
Diário Oficial da União de 25/09/2014.
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR os servidores indicados pelo Comando de Greve do
IFC e conforme determinado pelo “ Termo de Acordo entre as Seções Sindicais
em Greve do IFC e o Magnífico Reitor”: CARLOS DA SILVA PATEIS, ocupante do
cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE
1766294, representante dos docentes como Presidente, FLÁVIA REGINA BACK,
Assistente em Administração, Matrícula SIAPE 1581026, representante dos
TAEs como Vice-Presidente, THÁLIA CAMILA COELHO, Professora do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE 1932014, representante do CGE,
ÉDER AUGUSTO PENHARBEL, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico,
Matrícula SIAPE 2140395, representante dos docentes, MARIELLI DOS SANTOS
DE OLIVEIRA BITENCOURT, Psicóloga, Matrícula SIAPE 2154900, representante
dos TAES, JOÃO VITOR DOS SANTOS e GILBRAN DE SOUZA CRISTÓVÃO,
representantes discentes para constituírem a comissão responsável pelo plano
de reposição de aulas do IF Catarinense - Câmpus Blumenau.
Art. 2° - DETERMINAR uma carga horária semanal de 2 horas para o
desenvolvimento das atividades.
Art. 3° - DETERMINAR o prazo até 31/01/2016
para a conclusão dos
trabalhos.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
16
PORTARIA Nº 216/2015 DE 14 DE OUTUBRO DE 2015
O
DIRETOR
GERAL
PRÓ-TEMPORE
DO
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de competência
que lhe foi atribuída pela Portaria nº 2.581/2014 de 24/09/2014, publicada no
Diário Oficial da União de 25/09/2014.
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR, o servidor FERNANDO BACHMANN, ocupante do
cargo de Assistente em Administração, Matrícula SIAPE nº 2129302, como
SUBSTITUTO da Função Gratificada (FG-01) de Chefe de Gabinete do IF
Catarinense – Campus Blumenau.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
17
PORTARIA Nº 217/2015 DE 14 DE OUTUBRO DE 2015
O
DIRETOR
GERAL
PRÓ-TEMPORE
DO
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de competência
que lhe foi atribuída pela Portaria nº 2.581/2014 de 24/09/2014, publicada no
Diário Oficial da União de 25/09/2014.
RESOLVE:
DESIGNAR os servidores THÁLIA CAMILA COELHO, Professora de Ensino
Básico Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE n° 1932014, , GISÉLE SILVEIRA,
Jornalista, Matrícula SIAPE n° 2151057, MARCELO DE MATOS, Técnico em
Assuntos Educacionais, Matrícula SIAPE nº 2009253, MATEUS MORAIS BUENO,
Técnico
de
Tecnologia
ROSÂNGELA
DE
da
AMORIM
Informação,
TEIXEIRA
DE
Matrícula
SIAPE
OLIVEIRA,
nº
2010529
e
Pedagoga/Supervisão
Educacional, Matrícula SIAPE Nº 1786610, para, sob a presidência do primeiro,
constituírem a Comissão Local responsável pela condução dos trabalhos
atinentes ao processo de ingresso de discentes para o ano de 2016, do Campus
Blumenau.
Art. 2° - Esta Portaria entrou em vigor em 13/08/2015.
18
PORTARIA Nº 218/2015 DE 16 DE OUTUBRO DE 2015
O
DIRETOR
GERAL
PRÓ-TEMPORE
DO
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de competência
que lhe foi atribuída pela Portaria nº 2.581/2014 de 24/09/2014, publicada no
Diário Oficial da União de 25/09/2014.
RESOLVE:
Art. 1° - LOCALIZAR o servidor ALEXANDRE VELOSO DOS SANTOS, CPF
008.840.249-54,
Professor do Ensino Básico Técnico Tecnológico, nomeado
pela Portaria 2.264 de 15/09/2015 e publicado no D.O.U em 16/09/2015, a
partir desta data, na Coordenação Geral de Ensino do Campus Blumenau.
Art. 2º – DETERMINAR que o servidor ALEXANDRE VELOSO DOS
SANTOS fique vinculado e subordinado à Coordenação Geral de Ensino do
Campus Blumenau
Art. 3º - As atribuições do cargo são previstas em lei e restritas a ele,
e
o
servidor
designado
deverá
cumprir
com
as
suas
obrigações
e
responsabilidades, sob as penas da lei.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
19
PORTARIA Nº 219/2015 NÚMERO NÃO UTILIZADO
PORTARIA Nº 220/2015 NÚMERO NÃO UTILIZADO
20
PORTARIA Nº 221/2015 DE 22 DE OUTUBRO DE 2015
O
DIRETOR
GERAL
PRÓ-TEMPORE
SUBSTITUTO
DO
INSTITUTO
FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de
competência que lhe foi atribuída pela Portaria nº 290/2014 de 24/10/2014,
publicada no Diário Oficial da União de 27/10/2014.
RESOLVE:
Art. 1° - SUSPENDER as atividades no Campus Blumenau nos dias 22
23 e 24 de outubro de 2015, em virtude das cheias na região do Vale do Itajaí.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
21
PORTARIA Nº 222/2015 DE 26 DE OUTUBRO DE 2015
O
DIRETOR
GERAL
PRÓ-TEMPORE
DO
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de competência
que lhe foi atribuída pela Portaria nº 2.581/2014 de 24/09/2014, publicada no
Diário Oficial da União de 25/09/2014.
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR os servidores GICELE VERGINE VIEIRA PREBIANCA,
Professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE N°
1911106, RÚBIA GRAZIELA DE SOUZA SAGÁZ, Assistente Social, ANGELA MARIA
DE MENEZES, Pedagoga, Matrícula SIAPE N° 0271090 Matrícula SIAPE N°
2165146, MATEUS MORAES BUENO, Técnico em Tecnologia da Informação,
Matrícula SIAPE nº 2010529 e GISELE SILVEIRA, JORNALISTA, Matrícula SIAPE N°
2151057, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão
responsável pela condução dos trabalhos atinentes ao Exame de Classificação
2016 para os cursos técnicos de nível médio do IFC – Câmpus Blumenau.
Art 2º – DETERMINAR a vigência desta comissão de 22/10/2015 á
12/02/2016.
Art. 3° - DETERMINAR que cada membro desta comissão dedique uma
carga horária semanal de 2 horas para esta atividade.
Art. 4° - REVOGAR a portaria N° 185/2015 de 01 de setembro de
2015.
Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
22
PORTARIA Nº 223/2015 DE 26 DE OUTUBRO DE 2015
O
DIRETOR
GERAL
PRÓ-TEMPORE
DO
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de competência
que lhe foi atribuída pela Portaria nº 2.581/2014 de 24/09/2014, publicada no
Diário Oficial da União de 25/09/2014.
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR os servidores RUBENS KUCHENBECKER, Assistente
em Administração, Matrícula SIAPE N° 1457765 LUIZ RICARDO URIARTE,
Professor de Ensino Básico Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE N° 1813535,
RICARDO TOLEDO BERGAMO, Professor de Ensino Básico Técnico e Tecnológico
Matrícula SIAPE 1217924, LUCIANO SENA, Professor de Ensino Básico Técnico e
Tecnológico, Matrícula SIAPE N° 1657152, INÊS SOARES NUNES POGGIO,
Professora de Ensino Básico Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE N° 1569119,
para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão responsável pela
elaboração de Edital para Liberação de Quilometragem para realização de
viagens técnicas e/ou de eventos do IFC Câmpus Blumenau.
Art 2º – DETERMINAR a vigência desta comissão de 22/10/2015 á
06/11/2015.
Art. 3° - DETERMINAR que cada membro desta comissão dedique uma
carga horária semanal de 2 horas para esta atividade.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
23
PORTARIA Nº 224/2015 DE 26 DE OUTUBRO DE 2015
O
DIRETOR
GERAL
PRÓ-TEMPORE
DO
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU, no uso da subdelegação de competência
que lhe foi atribuída pela Portaria nº 2.581/2014 de 24/09/2014, publicada no
Diário Oficial da União de 25/09/2014.
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR os servidores LUIZ RICARDO URIARTE, Professor de
Ensino Básico Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE N° 1813535,
ADRIANO
PESSINI, Professor de Ensino Básico Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE N°
1657152, LILIAN CRISTINA DE SOUZA, Pedagoga, Matrícula SIAPE N° 2122379,
para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão responsável
Processo Seletivo para contratação de professor substituto da área de
informática para o IFC – Campus Blumenau
Art 2º – DETERMINAR a vigência desta comissão de 22/10/2015 á
10/12/2015.
Art. 3° - DETERMINAR que cada membro desta comissão dedique uma
carga horária semanal de 03 horas para esta atividade.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
24
LICENÇAS MÉDICAS
SIAPE
SERVIDOR
2163249 Joana Fontanela
OCORRÊNCIA
DATA
ATESTADO
QUANTIDAD
E DE DIAS
0270
19/10/2015
01
25
SERVIDORES EM FÉRIAS NO PERÍODO
SERVIDOR
PERÍODO FÉRIAS
PERÍODO AQUISITIVO
Suzan Merily Tierling Kaestner
20/10/2015 a 29/10/2015
2015
César Augusto Kistner
13/10/2015 a 20/10/2015
2015
Gicele Vergine Vieira Prebianca
13/10/2015 a 16/10/2015
2015
Andréia Dulce Martins
13/10/2015 a 30/10/2015
2015
Fabiano de Oliveira
19/10/2015 a 30/10/2015
2015
Rafael Gonçalves de Souza
28/10/2015 a 30/10/2015
2015
26
DIÁRIAS
CÂMPUS BLUMENAU
PERÍODO SOLICITADO: 01/10/2015 a 31/10/2015
Nome
Rafael Gonçalves de Souza
Período
01/10/2015
Destino
Joinville - SC
Nº SCDP
002733/2015
Valor R$
71,55
Objetivo
Participação da reunião da comissão central organizadora da XXXI feira
catarinense de matemática Joinville/SC.
Descrição
Nome
Rafael Gonçalves de Souza
Período
05/10/2015
Destino
Ibirama – SC
Nº SCDP
002806/15
Valor R$
71,55
Objetivo
Coleta de material para as aulas práticas dos cursos de mecânica e
eletromecânica.
Descrição
Nome
Juscélia Padilha
Período
19/10/2015 a 21/10/2015
Destino
Blumenau – SC
Nº SCDP
002943/15
Valor R$
391,65
Objetivo
Ministrar aulas de segurança do trabalho para a 2º fase do curso de Técnico em
eletromecânica Subsequente (noturno), no Campus Blumenau.
Descrição
Nome
Jardel Silvio Duarte
Período
20/10/2015
Destino
Florianópolis – SC
Nº SCDP
002947/15
Valor R$
83,35
Objetivo
Conduzir a servidora Flávia Regina Back até Florianópolis para realização de
perícia médica externa a ser realizado no Hospital Universitário (HU).
Descrição
Nome
Jeovani Schmitt
27
Período
25/10/2015 a 29/10/2015
Destino
Belo Horizonte – MG
Nº SCDP
002960/15
Valor R$
983,00
Objetivo
Participar do IV colóquio internacional sobre educação profissional e evasão
escolar no qual irá apresentar o trabalho intitulado “Plano institucional de
monitoramento e intervenção para a superação da evasão/retenção escolar do
IFC 2015/2016.
Descrição
Nome
André Luiz Busnello
Período
27/10/2015 a 28/10/2015
Destino
Fraiburgo – SC
Nº SCDP
002961/15
Valor R$
231,60
Objetivo
2º reunião presencial UNAI/2015 – Discussão dos itens que serão objeto de
análise no PAINT/2016.
Descrição
28
CONTROLE DE VEÍCULOS 2015
Veículo: PARATI MIC-5068
Mês
Quilometragem
Rodada no mês
Quilometragem
do Veículo
Média Diária
Outubro
170
50.270
5,48
Quilometragem
do Veículo
Média Diária
651
23.944
21,00
Mês
Quilometragem
Rodada no mês
Quilometragem
do Veículo
Média Diária
Outubro
125
19.991
4,03
Mês
Quilometragem
Rodada no mês
Quilometragem
do Veículo
Média Diária
Outubro
1078
13.778
34,77
Veículo: IDEA MHY-2751
Quilometragem
Mês
Rodada no mês
Outubro
KM/Dia
KM/Dia
Veículo: FOCUS MLX-2081
KM/Dia
Veículo: DOBLÔ MKR-8232
KM/Dia
29
MAPA CONTROLE DE COMPRAS/CONTRATAÇÕES
PERÍODO: OUTUBRO 2015
1. AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No - 5/2015 - UASG 152254
No - Processo: 23473000860201577 .
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo e outros para desenvolvimento das
atividades administrativas, cerimoniais e desportivas para o IFC - Campus Blumenau.
Total de Itens Licitados: 00017.
Edital: 07/10/2015 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00.
Endereço: Rua Bernardino Jose de Oliveira, 81 Badenfurt - BLUMENAU - SC.
Entrega das Propostas: a partir de 07/10/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br..
Abertura das Propostas: 21/10/2015 às 08h30 site www.comprasnet.gov.br.
PAULO CESAR RODACKI GOMES Diretor-Geral
(SIDEC - 06/10/2015) 152254-26422-2015NE800001
Diário Oficial da União, Nº 192, quarta-feira, 7 de outubro de 2015, pág. 56.
PREGÃO No - 7/2015 UASG 152254
Processo no - 23473000988201531 .
Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento, de forma parcelada, de publicações nacionais e
estrangeiras disponíveis no mercado interno, para atender as necessidades do IFC - Campus
Blumenau
Total de Itens Licitados: 00001.
Edital: 09/10/2015 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00.
Endereço: Rua Bernardino Jose de Oliveira, 81 Badenfurt - BLUMENAU - SC.
Entrega das Propostas: a partir de 09/10/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br..
Abertura das Propostas: 23/10/2015 às 08h30 site www.comprasnet.gov.br.
PAULO CESAR RODACKI GOMES Diretor-Geral
(SIDEC - 08/10/2015) 152254-26422-2015NE800001
Diário Oficial da União, Nº 194, sexta-feira, 9 de outubro de 2015, pág. 41.
2. EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO No - 21/2015 - UASG 152254
No - Processo: 23473000859201542. PREGÃO SRP No - 2/2015.
Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO -CIENCIA E TECNOLOGIA CATA.
CNPJ Contratado: 04047851000140.
Contratado : LUA TUR TURISMO EIRELI - ME Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fretamento de ônibus
tipo executivo para os discentes do IFC - Campus Blumenau.
Fundamento Legal: 8666/93 e alterações.
Vigência: 21/09/2015 a 20/09/2016.
Valor Total: R$137.750,00.
Fonte: 112000000 - 2015NE800104.
Data de Assinatura: 21/09/2015.
(SICON - 06/10/2015) 152254-26422-2015NE800001
Diário Oficial da União, Nº 192, quarta-feira, 7 de outubro de 2015, pág. 56.
3. RESULTADO DE JULGAMENTO
RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO No - 6/2015
O Instituto Federal Catarinense, Campus Blumenau, torna público o resultado da licitação em
epígrafe. Grupo cancelado 01.
PAULO CÉSAR RODACKI GOMES Diretor-Geral
(SIDEC - 06/10/2015) 152254-26422-2015NE800001
30
Diário Oficial da União, Nº 192, quarta-feira, 7 de outubro de 2015, pág. 56.
RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 7/2015
O Instituto Federal Catarinense, Campus Blumenau, torna público o resultado da licitação em
epígrafe. Sendo declarada vencedora a empresa: A Pagina Distribuidora de Livros Ltda, item 01.
PAULO CÉSAR RODACKI GOMES Diretor Geral
(SIDEC - 27/10/2015) 152254-26422-2015NE800001
Diário Oficial da União, Nº 206, quarta-feira, 28 de outubro de 2015, pág. 49.
RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 5/2015
O Instituto Federal Catarinense, Campus Blumenau, torna público o resultado da licitação em
epígrafe. Sendo declaradas vencedoras as empresas: LPK LTDA - ME, itens 4, 8, 9, 10; Rodrigo Tolosa
Rico - EPP, item 1; WZ União Montagem e Instalações Industriais Ltda - EPP, item 12;Império do
Papel Comércio de Papeis Ltda - EPP, itens7, 16; AAAB Comércio de Alimentos Ltda - EPP, itens 5, 6.
Itens cancelados 2, 3, 11, 13, 14, 15. Item deserto 17.
PAULO CÉSAR RODACKI GOMES Diretor Geral
(SIDEC - 28/10/2015) 152254-26422-2015NE800001
Diário Oficial da União, Nº 207, quinta-feira, 29 de outubro de 2015, pág. 56.
1. AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES NO PERÍODO – NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS
Fornecedor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
Objeto: EMPENHO INICIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO PESQUISADOR - EMISSÃO
E CONTRATAÇÃO.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Modalidade: NÃO SE APLICA
Nº do Empenho: 2015NE000029
Elemento Despesa: 44.90.20
Data Empenho: 08/10/2015
Valor: R$ 45.111,27
Fornecedor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
Objeto: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÃO PESQUISADOR.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Modalidade: NÃO SE APLICA
Nº do Empenho: 2015NE000030
Elemento Despesa: 33.90.20
Data Empenho: 08/10/2015
Valor: R$ 64.566,85
Fornecedor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
Objeto: ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA POSTERIOR EMPENHO NO CPF DO PESQUISADOR.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Modalidade: NÃO SE APLICA
Nº do Empenho: 2015NE000031
Elemento Despesa: 33.90.20
Data Empenho: 08/10/2015
Valor: R$ 64.666,85
Fornecedor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
Objeto: ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA POSTERIOR EMPENHO NO CPF DO PESQUISADOR.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Modalidade: NÃO SE APLICA
Nº do Empenho: 2015NE000032
Elemento Despesa: 44.90.20
Data Empenho: 08/10/2015
Valor: R$ 45.111,27
Fornecedor: 016.899.129-28 - UBERSON ROSSA
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Modalidade: NÃO SE APLICA
Nº do Empenho: 2015NE000033
Elemento Despesa: 33.90.20
Data Empenho: 08/10/2015
Valor: R$ 2.499,00
31
Fornecedor: 016.899.129-28 - UBERSON ROSSA
Objeto: ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE ND.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Modalidade: NÃO SE APLICA
Nº do Empenho:2015NE000034
Elemento Despesa: 33.90.20
Data Empenho: 08/10/2015
Valor: R$ 2.499,00
Fornecedor: 016.899.129-28 - UBERSON ROSSA
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000035
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 08/10/2015
Valor: R$ 2.499,00
Fornecedor: 052.431.994-43 - ADOLFO JATOBA MEDEIROS BEZERRA
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000036
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 300,00
Fornecedor: 052.431.994-43 - ADOLFO JATOBA MEDEIROS BEZERRA
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000037
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 4.700,00
Fornecedor: 025.323.229-50 - ANDRE LUIS FACHINI DE SOUZA
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000038
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 3.530,00
Fornecedor: 025.323.229-50 - ANDRE LUIS FACHINI DE SOUZA
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000039
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 1.400,00
Fornecedor: 027.700.119-60 - BETHANIA DA ROCHA MEDEIROS
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000040
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 1.591,03
Fornecedor: 027.700.119-60 - BETHANIA DA ROCHA MEDEIROS
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Modalidade: NÃO SE APLICA
32
Nº do Empenho:2015NE000041
Elemento Despesa: 44.90.20
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 898,97
Fornecedor: 940.908.070-34 - CARLOS EDUARDO NOGUEIRA MARTINS
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000042
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 2.461,00
Fornecedor: 699.023.130-00 - IVAN BIANCHI
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000043
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 4.951,00
Fornecedor: 033.723.519-83 - JUAHIL MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000044
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 850,00
Fornecedor: 033.723.519-83 - JUAHIL MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000045
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 1.650,00
Fornecedor: 657.442.419-49 - KARINE AREND
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000046
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 300,00
Fornecedor: 657.442.419-49 - KARINE AREND
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000047
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 2.200,00
Fornecedor: 007.448.989-51 - LUCIANO ALVES
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000048
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 2.500,00
Fornecedor: 004.745.190-40 - MATHEUS FOLGEARINI SILVEIRA
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
33
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000049
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 825,09
Fornecedor: 004.745.190-40 - MATHEUS FOLGEARINI SILVEIRA
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000050
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 53,91
Fornecedor: 517.567.300-91 - ANA ELISA FERREIRA SCHMIDT
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000051
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: 024.996.699-93 - LETICIA FLOHR
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000052
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 594,00
Fornecedor: 024.996.699-93 - LETICIA FLOHR
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000053
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 592,00
Fornecedor: 027.864.899-11 - DIOGENES DEZEN
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000054
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 2.497,00
Fornecedor: 889.172.150-68 - LUCIO PEREIRA RAUBER
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000055
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 1.834,00
Fornecedor: 889.172.150-68 - LUCIO PEREIRA RAUBER
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000056
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 70,00
34
Fornecedor: 018.717.529-22 - RICARDO EVANDRO MENDES
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000057
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: 482.350.590-53 - MARIO WOLFART JUNIOR
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000058
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 878,61
Fornecedor: 482.350.590-53 - MARIO WOLFART JUNIOR
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000059
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 2.110,39
Fornecedor: 051.455.569-69 - TIAGO DEQUIGIOVANI
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000060
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 1.081,00
Fornecedor: 016.335.379-43 - CESAR ADEMAR HERMES
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000061
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 5.447,00
Fornecedor: 016.335.379-43 - CESAR ADEMAR HERMES
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000062
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 544,00
Fornecedor: 401.678.010-15 - CLAUDIO KESKE
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000063
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 5.076,00
Fornecedor: 401.678.010-15 - CLAUDIO KESKE
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Modalidade: NÃO SE APLICA
35
Nº do Empenho:2015NE000064
Elemento Despesa: 44.90.20
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 825,00
Fornecedor: 060.315.409-32 - EDUARDO BIDESE PUHL
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000065
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 2.995,00
Fornecedor: 037452789-09 - FABRICIO CAMPOS MASIERO
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000066
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 1.898,00
Fornecedor: 037452789-09 - FABRICIO CAMPOS MASIERO
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000067
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 1.100,00
Fornecedor: 255.323.128-85 - FERNANDO JOLY CAMPOS
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000068
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 1.100,00
Fornecedor: 053.101.166-64 - GILMAR SILVERIO DA ROCHA
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000069
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 1.095,50
Fornecedor: 053.101.166-64 - GILMAR SILVERIO DA ROCHA
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000070
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 1.001,50
Fornecedor: 005.784.099-76 - ISABEL CRISTINA MULLER
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000071
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 2.599,00
Fornecedor: 005.784.099-76 - ISABEL CRISTINA MULLER
36
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000072
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 400,00
Fornecedor: 812.707.399-72 - LEANDRO LUIZ MARCUZZO
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000073
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 4.000,00
Fornecedor: 051.044.979-41 - RENON STEINBACH CARVALHO
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000074
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 1.800,00
Fornecedor: 051.044.979-41 - RENON STEINBACH CARVALHO
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000075
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 1.135,00
Fornecedor: 014.774.089-40 - ROMANO ROBERTO VALICHESKI
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000076
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 2.706,60
Fornecedor: 014.774.089-40 - ROMANO ROBERTO VALICHESKI
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000077
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 293,40
Fornecedor: 037.457.059-04 - ANGELITA RETTORE DE ARAUJO ZANELLA
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000078
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 7.599,00
Fornecedor: 005.627.129-84 - DENISE DANIELLI PAGNO
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000079
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 4.639,00
37
Fornecedor: 821.075.720-20 - RAUL EDUARDO FERNANDEZ SALES
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000080
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 7.735,00
Fornecedor: 008.816.589-28 - MICHEL GOULART DA SILVA
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000081
Elemento Despesa: 33.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: 008.816.589-28 - MICHEL GOULART DA SILVA
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000082
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 500,00
Fornecedor: 812.707.399-72 - LEANDRO LUIZ MARCUZZO
Objeto: EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000083
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: 812.707.399-72 - LEANDRO LUIZ MARCUZZO
Objeto: ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000084
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: 812.707.399-72 - LEANDRO LUIZ MARCUZZO
Objeto: REFORÇO DE EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/R
ITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000085
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: 812.707.399-72 - LEANDRO LUIZ MARCUZZO
Objeto: REFORÇO DE EMPENHO PARA CARTÃO PESQUISADOR CONFORME MEMO Nº 99/2015 - PROPI/R
ITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.000237/2015-14
Nº do Empenho:2015NE000085
Elemento Despesa: 44.90.20
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 09/10/2015
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: 09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO
38
Objeto: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO OFICIAL DO IFC
CAMPUS BLUMENAU VW PARATI, PLACA MIC-5068, CONFORME MEMO IFC/BLU/CSA/014/2015.
Nº do Processo: 23473.000151/2015-91
Nº do Empenho:2015NE000086
Elemento Despesa: 33.90.39
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 14/10/2015
Valor: R$ 105,25
Fornecedor: 82.951.310/0001-56 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Objeto: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIMENTO DO VEICULO OFICIAL DO IFC CAMPUS
BLUMENAU, VW PARATI, PLACA MIC-5068, CONFORME MEMO IFC/BLU/CSA/014/2015.
Nº do Processo: 23473.000151/2015-91
Nº do Empenho:2015NE000087
Elemento Despesa: 33.90.39
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 14/10/2015
Valor: R$ 67,16
Fornecedor: 052.447.92/0001-63 - V. C. M. THEODORO - EPP
Objeto: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS CONFORME MEMO/IFC/BLUMENAU/DAP Nº 045/2015.
Nº do Processo: 23473.000322/2015-82
Nº do Empenho:2015NE000088
Elemento Despesa: 33.90.47
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 15/10/2015
Valor: R$ 4,03
Fornecedor: 061.860.959-83 - BARBARA CRISTINA BITTENCOURT
Objeto: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MOBILIDADE ESTUDANTIL PARA PARTICIPAÇÃO NO
IFCULTURA/2015 CONFORME MEMO 178/2015/PRODHS/REITORIA/IFC.
Nº do Processo: 23473.001511/2015-72
Nº do Empenho:2015NE000089
Elemento Despesa: 33.90.18
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 27/10/2015
Valor: R$ 1.290,00
Fornecedor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
Objeto: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE PRONATEC - BOLSISTAS EXTERNOS.
Nº do Processo: 23473.001513/2015-61
Nº do Empenho:2015NE000090
Elemento Despesa: 33.90.36
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 29/10/2015
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
Objeto: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE PRONATEC - BOLSISTAS INTERNOS.
Nº do Processo: 23473.001513/2015-61
Nº do Empenho:2015NE000091
Elemento Despesa: 33.90.48
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 29/10/2015
Valor: R$ 27.220,31
Fornecedor: 510001/57202 - COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.
Objeto: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE PRONATEC - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
Nº do Processo: 23473.001513/2015-61
Nº do Empenho:2015NE000092
Elemento Despesa: 33.91.47
Modalidade: NÃO SE APLICA
Data Empenho: 29/10/2015
Valor: R$ 600,00
Fornecedor: 01.795.809/0001-10 - A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Objeto: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE
PUBLICAÇÕES NAICONAIS E ESTRANGEIRAS DISPONÍVEIS NO MERCADO INTERNO, PARA ATENDER AS
39
NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS BLUMENAU. PROC ORIGEM: 2015PR00007
Nº do Processo: 23473.000988/2015-31
Nº do Empenho:2015NE800105
Elemento Despesa: 44.90.52
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Data Empenho: 27/10/2015
Valor: R$ 154.000,00
Fornecedor: 04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA
Objeto: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE WIRELESS ACCESS POINT, ITEM 08 DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS 057/2014, ADESÃO SRP 008/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BLUMENAU.
PROC ORIGEM: 2014PR00019
Nº do Processo: 23475.000173/2014-51
Nº do Empenho:2015NE800106
Elemento Despesa: 44.90.52
Modalidade: ADESÃO SRP
Data Empenho: 27/10/2015
Valor: R$ 18.500,00
Fornecedor: 00.535.560/0001-40 - LPK LTDA - ME
Objeto: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ITENS 4, 8, 9, 10.
2015PR00005
Nº do Processo: 23473.00086/2015-77
Nº do Empenho:2015NE800107
Elemento Despesa: 33.90.30
PROC ORIGEM:
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Data Empenho: 27/10/2015
Valor: R$ 894,94
Fornecedor: 00.868.882/0001-01 - RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
Objeto: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ITEM 01. PROC ORIGEM: 2015PR00005
Nº do Processo: 23473.00086/2015-77
Nº do Empenho:2015NE800108
Elemento Despesa: 33.90.30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Data Empenho: 27/10/2015
Valor: R$ 180,90
Fornecedor: 08.772.301/0001-45 - WZ UNIAO M0NTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIA
Objeto: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ITEM 12. PROC ORIGEM: 2015PR00005
Nº do Processo: 23473.00086/2015-77
Nº do Empenho:2015NE800109
Elemento Despesa: 33.90.30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Data Empenho: 27/10/2015
Valor: R$ 528,50
Fornecedor: 20.081.724/0001-14 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Objeto: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ITEM 7. PROC ORIGEM: 2015PR00005
Nº do Processo: 23473.00086/2015-77
Nº do Empenho:2015NE800110
Elemento Despesa: 33.90.30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Data Empenho: 29/10/2015
Valor: R$ 67,20
Fornecedor: 20.081.724/0001-14 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Objeto: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ITEM 7. PROC ORIGEM: 2015PR00005
Nº do Processo: 23473.00086/2015-77
Nº do Empenho:2015NE800111
Elemento Despesa: 33.90.30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Data Empenho: 29/10/2015
Valor: R$ 49,80
Fornecedor: 20.603.864/0001-05 - AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Objeto: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ITENS 5 E 6.
PROC ORIGEM:
40
2015PR00005
Nº do Processo: 23473.00086/2015-77
Nº do Empenho:2015NE800112
Elemento Despesa: 33.90.30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Data Empenho: 29/10/2015
Valor: R$ 856,50
Fornecedor: 05.062.036/0001-13 - MASTERMIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS L
Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, ITEM 45, ADESÃO SRP 010/2015.
ORIGEM: 2015PR00004
Nº do Processo: 23349.000389/2015-42
Nº do Empenho:2015NE800113
Elemento Despesa: 44.90.52
PROC
Modalidade: ADESÃO SRP
Data Empenho: 29/10/2015
Valor: R$ 1.346,97
Fornecedor: 13.228.073/0001-87 - AKON LTDA - EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, ITENS 13 E 44, ADESÃO SRP 010/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00004
Nº do Processo: 23349.000389/2015-42
Nº do Empenho:2015NE800114
Elemento Despesa: 44.90.52
Modalidade: ADESÃO SRP
Data Empenho: 29/10/2015
Valor: R$ 8.962,56
Fornecedor: 85.354.306/0003-60 - DUCA MOVEIS LTDA - EPP
Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, ITEM 85, ADESÃO SRP 010/2015.
ORIGEM: 2015PR00004
Nº do Processo: 23349.000389/2015-42
Nº do Empenho:2015NE800115
Elemento Despesa: 44.90.52
PROC
Modalidade: ADESÃO SRP
Data Empenho: 29/10/2015
Valor: R$ 1.249,00
Fornecedor: 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A
Objeto: ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REALOCAÇÃO.
Nº do Processo: 23473.023740/2014-67
Nº do Empenho:2015NE800116
Elemento Despesa: 33.90.39
Modalidade: DISPENSA
Data Empenho: 29/10/2015
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: 03.149.832/0001-62 - MULTIAGIL LIMPEZA PORTARIA E SERVICOS ASS
Objeto: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS BLUMENAU. ADESÃO SRP
007/2015. PROC ORIGEM: 05000072015
Nº do Processo: 23475.000248/2015-84
Nº do Empenho:2015NE800117
Elemento Despesa: 33.90.37
Modalidade: ADESÃO SRP
Data Empenho: 29/10/2015
Valor: R$ 360.900,00
Fornecedor: 03.149.832/0001-62 - MULTIAGIL LIMPEZA PORTARIA E SERVICOS ASS
Objeto: ANULAÇÃO DE PARCIAL DE EMPENHO REFERENTE A SALDO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2016.
Nº do Processo: 23475.000248/2015-84
Nº do Empenho:2015NE800118
Elemento Despesa: 33.90.37
Modalidade: ADESÃO SRP
Data Empenho: 29/10/2015
Valor: R$ 210.525,00
41
Boletim de Serviços Elaborado por Elaine Caroline dos Santos com Informações
Fornecidas Por:
Setor de Administração e
Planejamento
Suzan Kaestner
Licenças Médicas
Coordenador de Gestão
de Pessoas
César Augusto Kistner
Servidores em Férias no
Período
Coordenador de Gestão
de Pessoas
César Augusto Kistner
Setor de Administração e
Planejamento
Jardel Silvio Duarte
Coordenador de
Patrimônio e
Almoxarifado
Jardel Sílvio Duarte
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