Manual de Central de
Marcação - Versão
4.8.J117
Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Sumário
Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
4
Manual de Processos
- Central de Marcação
...................................................................................................................................
6
Fluxos - Central de Marcação
......................................................................................................................................................... 7
Agendamento de consultas e..................................................................................................................................................
exames
7
Manutenção e alteração de agendamentos
.................................................................................................................................................. 8
Configurações ................................................................................................................................... 9
Parâmetros
......................................................................................................................................................... 9
Tabelas
................................................................................................................................... 14
Itens de agendamento ......................................................................................................................................................... 14
Itens de agendamento x.........................................................................................................................................................
Recurso
23
Itens de agendamento x.........................................................................................................................................................
Prestador
26
Itens de agendamento x.........................................................................................................................................................
Equipamentos
29
Importação de exames para
itens
.........................................................................................................................................................
31
Recurso
......................................................................................................................................................... 33
Unidade de atendimento
......................................................................................................................................................... 37
Equipamentos
......................................................................................................................................................... 41
Serviços disponíveis
......................................................................................................................................................... 47
Tipo de atendimento ......................................................................................................................................................... 52
Tipo de reserva
......................................................................................................................................................... 54
Acréscimo de tempo
......................................................................................................................................................... 56
Cadastro de escalas
......................................................................................................................................................... 58
Cadastro de agendas ......................................................................................................................................................... 66
Cadastro de grupos
......................................................................................................................................................... 71
Usuário x Setor Solicitante
x Unid. Atendimento
.........................................................................................................................................................
74
Informações do setor para
o
agendamento
.........................................................................................................................................................
77
Informações do prestador
para o agendamento
.........................................................................................................................................................
79
Cadastro de usuário agenda
central
.........................................................................................................................................................
81
Motivo de cancelamento......................................................................................................................................................... 83
Cadastro de recurso por.........................................................................................................................................................
unidade de atendimento
86
Convênios e Planos
......................................................................................................................................................... 88
Pendências por convênio/plano
......................................................................................................................................................... 113
Orientações dos convênios
para o agendamento
.........................................................................................................................................................
115
Atendimentos ................................................................................................................................... 117
Cadastro de pacientes ......................................................................................................................................................... 117
Situação de paciente ......................................................................................................................................................... 130
Consultório
......................................................................................................................................................... 134
Paciente em atendimento .................................................................................................................................................. 141
Recepção de paciente
.................................................................................................................................................. 153
Manutenção do depósito
de pagamento antecipado
.........................................................................................................................................................
165
Devolução do depósito.........................................................................................................................................................
de pagamento antecipado
172
Guias
......................................................................................................................................................... 176
Acoplamento de convênio
......................................................................................................................................................... 187
Cancela acoplamento de
convênio
.........................................................................................................................................................
191
Alteração de atendimento
......................................................................................................................................................... 193
Pendências
......................................................................................................................................................... 199
Registros
Baixa
.................................................................................................................................................. 199
.................................................................................................................................................. 203
Agendamentos
................................................................................................................................... 205
Central de marcações ......................................................................................................................................................... 205
Manutenção de agendamentos
......................................................................................................................................................... 221
Alteração de Agendamentos
......................................................................................................................................................... 232
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Geração e liberação de.........................................................................................................................................................
agendas
243
Manutenção de escalas/agendas
......................................................................................................................................................... 247
Bloqueio/Desbloqueio de Horários
.................................................................................................................................................. 247
Reserva de horários
.................................................................................................................................................. 253
Exclusão de agendas
.................................................................................................................................................. 255
Manutenção
.................................................................................................................................................. 260
Confirma/cancela falta .........................................................................................................................................................
médica
264
Solicitação de agendamento
......................................................................................................................................................... 267
Fila de espera
......................................................................................................................................................... 272
Reimpressão de comprovantes
......................................................................................................................................................... 278
Solicitações ................................................................................................................................... 282
Produtos ao estoque ......................................................................................................................................................... 282
Devolução de produtos......................................................................................................................................................... 292
Baixa de produtos
......................................................................................................................................................... 298
Saída para pacientes ......................................................................................................................................................... 301
Devolução de pacientes
......................................................................................................................................................... 306
Solicitação de compras......................................................................................................................................................... 310
Serviços de manutenção
......................................................................................................................................................... 320
Faturamento ................................................................................................................................... 324
Conta extra
......................................................................................................................................................... 324
Conta do Atendimento ......................................................................................................................................................... 337
Central de devoluções ......................................................................................................................................................... 351
Liberação de fichas de.........................................................................................................................................................
atendimento
356
Resgate de fichas de atendimento
......................................................................................................................................................... 360
Consultas
................................................................................................................................... 363
Agendamentos
......................................................................................................................................................... 363
Consulta de escalas ......................................................................................................................................................... 367
Agenda - Centro cirúrgico
......................................................................................................................................................... 371
Cirurgias (agendadas, realizadas
e canceladas)
.........................................................................................................................................................
374
Atendimentos
......................................................................................................................................................... 376
Altas do dia
......................................................................................................................................................... 383
Pacientes internados ......................................................................................................................................................... 385
Previsões de internação
......................................................................................................................................................... 388
Painel de Leitos
......................................................................................................................................................... 393
Operacional
Gerencial
Leitos
Vagos
Situação
.................................................................................................................................................. 393
.................................................................................................................................................. 398
......................................................................................................................................................... 404
.................................................................................................................................................. 404
.................................................................................................................................................. 406
Exames
......................................................................................................................................................... 409
CID
......................................................................................................................................................... 411
Guias
......................................................................................................................................................... 413
Planos de convênio ......................................................................................................................................................... 417
Prestador
......................................................................................................................................................... 419
Formas de contato de prestador
......................................................................................................................................................... 427
Informações do prestador
para o agendamento
.........................................................................................................................................................
431
Valores dos procedimentos
......................................................................................................................................................... 433
Ordens do serviço
......................................................................................................................................................... 437
Consulta de evoluções.........................................................................................................................................................
administrativas
440
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Manual de Processos - Central de Marcação
Objetivo
O sistema de Central de Marcação (SCMA) foi concebido para viabilizar o agendamento de consultas
e exames de forma prática e rápida, possibilitando a redução do tempo de atendimento ao paciente e
a eliminação de papéis, com lembretes afixados nos postos de trabalho (Orientações de exames, do
médico, perguntas de exames, mensagens informativas ao paciente, entre outras que serão emitidas
via agendamento eletrônico). Além disso, esse sistema confere maior segurança na gerência das
agendas médicas e dos agendamentos, aproveitando o máximo dos horários com agendas
dinâmicas, evitando assim, horários ociosos.
O sistema de Central de Marcação é instalado tanto em Call Centers, quanto em setores de exames
e ambulatórios, permitindo assim, o agendamento de múltiplos procedimentos (consultas e exames
de imagem e de laboratório) de maneira centralizada.
Sistemas Relacionados
AMDC - Diretoria Clínica
PARA - Ambulatório
PARI - Internação
PAEU - Urgência/Emergência
PSSD - Diagnósticos Laboratoriais
PSDI - Diagnóstico por Imagem
GLOBAL - Gerenciamento de Tabelas
FSCC - Centro Cirúrgico
FFCV - Faturamento
FFIS - Faturamento de AIH
SGU - Gerenciamento de Usuário
MGES - Gerenciamento de Estoque
MGCO - Gerenciamento de Compras
ACMA - Planejamento de Manutenção
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Fluxos - Central de Marcação
Agendamento de consultas e exames
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Manutenção e alteração de agendamentos
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Configurações
Parâmetros
SCMA / Configurações / Parâmetros
Configurar o sistema Central de Marcação
Função da tela
Permitir a parametrização do Sistema de Central de Marcação para sua melhor funcionalidade.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento
FFCV / Tabelas / Gerais / Procedimentos
FFIS / Tabelas / Procedimento / Procedimento Origem
Como usar
Configurar o sistema Central de Marcação
Definir se o sistema irá ou não utilizar a Central de Marcações (SCMA) para realizar
agendamentos de consultas ambulatoriais e exames de imagem e laboratoriais. Caso seja
configurada a opção "Não", a tela "Central de Marcações" não poderá ser acessada pelo usuário
através dos sistemas de Ambulatório, Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Laboratoriais, de
modo que marcações e agendamentos de consultas e exames serão efetuados de maneira
descentralizada. Caso a opção "Sim" seja configurada, a tela "Central de Marcações" ficará
habilitada nos menus dos sistemas "PARA", "PSSD" e "PSDI" para que o agendamento seja
centralizado, direcionado especificamente à Central de Marcações no SCMA;
Indicar se o sistema deverá ou não solicitar a autenticação do usuário na alteração de um convênio
para SUS, para um paciente que já esteja agendado, nas telas "Manutenção de Agendamentos",
"Recepção de Paciente" e "Alteração de Agendamentos". Caso esta configuração seja ativada, o
sistema irá requerer a autenticação do usuário (Login e senha), no momento da alteração de
convênio nas telas supracitadas. Para isso, o usuário em questão deverá estar cadastrado na tela
de "Cadastro de Usuário Agenda Central" e configurado com a permissão "Permite Convênio
SUS";
Informar o endereço de e-mail do remetente padrão da central de marcações. O remetente padrão
é aquele a partir do qual serão enviados os comprovantes de agendamento, por e-mail, ao final do
agendamento, isto é, quando um comprovante de agendamento for emitido para um paciente, este
será feito pelo remetente padrão definido neste campo;
Definir se o sistema deverá ou não habilitar a validação sobre os agendamentos de pacientes do
SUS. Quando ativada esta configuração, com a opção "Sim", o sistema somente irá permitir
efetuar agendamentos com o convênio do tipo SUS, para os pacientes que estiverem liberados,
isto é, permitidos para agendamento SUS na tela "Liberação de Agendamento SUS", no sistema
Ambulatório;
Determinar se o processo de chamada de pacientes será ou não através de painéis eletrônicos
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digitais. Caso esta configuração seja habilitada com a opção "Sim", a chamada dos pacientes a
serem atendidos será realizada através do painel eletrônico da recepção, conforme o número de
chamada da senha registrado na tela de "Recepção de Paciente". Se, ao contrário, esta
configuração for desativada com a opção "Não", o processo de chamada dos paciente por painéis
eletrônicos digitais ficará desabilitado;
Indicar se deseja habilitar ou não a validação das agendas por unidade de atendimento. Se esta
configuração for ativada, o sistema irá validar a Unidade de Internação à qual o usuário está
associado, no momento em que ele for efetuar qualquer ação a ela respectiva, como, por exemplo,
o cadastro ou a consulta de uma agenda/escala, a liberação ou alteração de agendas, entre
outras. Caso contrário, se esta configuração ficar desativa, apenas o setor do usuário será validado
nas manipulações e movimentações da agenda;
Informar se deseja ou não habilitar a replicação dos usuários nas agendas privadas da unidade.
Caso esta configuração seja ativada, sempre que for cadastrada uma unidade de atendimento para
um determinado usuário, na tela de "Usuário por Setor / Unidade de Atendimento", este usuário
será automaticamente cadastrado em todas as agendas privadas (não publicas) dessa Unidade de
Internação em questão;
Estabelecer se, por padrão, o sistema irá ou não incluir os equipamentos do item no agendamento
de uma consulta ou de um exame. Caso o sistema esteja configurado para "Incluir" os
equipamentos do item no agendamento, ele irá considerar o tempo de utilização após o
agendamento, configurado para ele, para disponibilizar o equipamento para um próximo
agendamento. Se o sistema estiver configurado para "Não Incluir" os equipamentos do item no
agendamento, esse tempo de utilização não será levado em consideração no próximo
agendamento;
Determinar se os agendamentos deverão ser efetuados pelo código ou pelo mnemônico do item de
agendamento. Caso o sistema seja configurado para realizar o agendamento por "Código", o
usuário deverá informar o código de identificação do item de agendamento no momento dessa
operação. Se, ao contrário, o sistema estiver configurado para efetuar o agendamento por
"Mnemônico", esse dado poderá ser informado pelo usuário, bem como poderá ser visualizado na
lista de valores respectiva a esse campo. Para que essa configuração seja ativada, todos os itens
de agendamento cadastrados no sistema deverão conter seu mnemônico respectivo;
Informar se deseja ou não habilitar a validação do bairro no módulo de Cadastro de Paciente;
Informar o código de identificação correspondente ao procedimento AMB, que substituirá o
procedimento principal do atendimento, associado a uma sessão cancelada. O usuário poderá
também selecioná-lo na lista de valores presente nesse campo. A inclusão desse procedimento
servirá apenas para o registro do histórico do tratamento, de modo que ele não será lançado no
faturamento da conta;
Indicar o código de identificação respectivo ao procedimento SUS, que substituirá o procedimento
principal do atendimento, correspondente a uma sessão cancelada. O usuário poderá também
selecioná-lo na lista de valores contida nesse campo. A inclusão desse procedimento servirá
apenas para o registro do histórico do tratamento, de modo que ele não será lançado no
faturamento da conta.
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Salvar a operação para que o sistema efetue a gravação dos registros efetuados, bem como das
configurações estabelecidas.
Impactos
A tela de "Central de Marcações", poderá ser acessada através dos sistemas de Ambulatório,
Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Laboratoriais, para marcações e agendamentos de consultas
e exames, desde que o sistema esteja configurado para tal. Caso contrário, essa tela não será
visualizada no menu dos sistemas PARA, PSDI e PSSD, e o agendamento de consultas e exames
será descentralizado. Os e-mails de confirmação de agendamento serão enviados para o endereço
padrão, informado nessa tela. O sistema poderá validar o agendamento de pacientes SUS, de acordo
com a tela de "Liberação de Agendamento SUS", caso esteja habilitado para tal. O sistema irá
considerar o tempo de utilização após o agendamento, dos equipamentos do item agendado,
conforme definido em seu cadastro, para disponibilizá-los para o próximo agendamento, desde que o
sistema esteja configurado para incluir os equipamentos do item no agendamento. Além dessas,
outras configurações são importantes na definição do funcionamento e das validações efetuadas pelo
sistema na tela abaixo relacionada.
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
PARA / Agendamentos / Central de Marcações
PSDI / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamentos / Central de Marcações
Caso o sistema esteja configurado para utilizar a Central de Marcações, todo o menu de
"Agendamentos" do Sistema de Ambulatório será modificado, de modo que as telas abaixo listadas,
além da própria "Central de Marcações", supramencionada, poderão ser acessadas e visualizadas a
partir desse módulo.
PARA / Agendamentos / Solicitação de Agendamento
PARA / Agendamentos / Fila de Espera
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Se, ao contrário disso, o sistema estiver configurado para não utilizar a Central de Marcações, as
telas supracitadas serão removidas do menu "Agendamentos", de modo que não será possível
acessá-las a partir do Sistema de Ambulatório, ao passo em que as telas a seguir listadas serão
reposicionadas no menu e visualizadas a partir desse sistema.
PARA / Agendamentos / Agendamento
PARA / Agendamentos / Agendamento Rápido
PARA / Agendamentos / Liberação de Agendas
PARA / Agendamentos / Exclusão de Agendas
PARA / Agendamentos / Bloqueio/Desbloqueio de Agendas
PARA / Agendamentos / Confirma/Cancela Falta Médica
PARA / Agendamentos / Transferência de Pacientes Agendados
PARA / Agendamentos / Unidades Regionais
PARA / Agendamentos / Cadastro de Escalas
PARA / Agendamentos / Cadastro de Agendas
Nas telas a seguir listadas, ao ser alterado o convênio de um paciente, anteriormente agendado, para
SUS, o sistema irá requerer a autenticação (Login e senha) do usuário responsável por essa ação,
caso a configuração que habilita a solicitação da autenticação na alteração para convênio SUS, em
telas de manutenção, alteração de agendas e recepção de paciente, esteja ativada.
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
SCMA / Agendamentos / Alteração de Agendamento
SCMA / Atendimentos / Consultório / Botão
PARA / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSSD / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
Nas telas relacionadas a seguir, somente será possível consultar, cadastrar, gerar, liberar, alterar
escalas/agendas, quando o usuário possuir relacionamento com o setor da agenda, assim como
também com a unidade de atendimento a ela associada, desde que a configuração que ativa essa
validação esteja habilitada.
SCMA / Tabelas / Cadastro de Escalas
SCMA / Tabelas / Cadastro de Agendas
SCMA / Agendamentos / Geração e Liberação de Agenda
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Bloqueio/Desbloqueio de
Horários
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Reserva de Horários
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Exclusão de Agendas
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Manutenção
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O sistema irá replicar, automaticamente, para o cadastro das agendas privadas, todos os usuários
cadastrados na tela de "Usuário por Setor/Unidades de Atendimento", para uma unidade de
atendimento à qual a agenda está associada, desde que a configuração que ativa essa replicação
esteja habilitada.
SCMA / Tabelas / Cadastro de Agendas
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Tabelas
Itens de agendamento
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento
Cadastrar itens de agendamento
Ab a "Recursos"
Ab a "Prestadores"
Ab a "Equipamentos"
Ab a "Itens com conflito"
Função da tela
Permitir ao usuário cadastrar todos os procedimentos, consultas e exames que poderão ser
vinculados às escalas médicas, e que, posteriormente serão agendados nos plantões através da
"Central de Marcações".
Além do simples cadastro, será possível ainda efetuar algumas configurações importantes,
associando os itens de agendamentos a recursos utilizados em sua realização, prestadores
autorizados a efetuá-los, equipamentos necessários a eles, bem como outros itens que constituem
conflito para sua realização. A correta configuração dos itens de agendamento será extremamente
importante para se obter várias funcionalidades disponíveis na "Central de Marcações".
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Equipamentos
SCMA / Tabelas / Importação de Exames para Itens
SCMA / Tabelas / Recurso
AMDC / Tabelas / Prestadores
FSCC / Tabelas / Taxas e Equipamentos
PSDI / Tabelas / Exames
PSSD / Tabelas / Exames
FFCV / Tabelas / Gerais / Procedimentos
FFIS / Tabelas / Procedimento / Procedimentos - Procedimento
Como usar
Cadastrar itens de agendamento
Informar a descrição para o item de agendamento;
Descrever o mnemônico do item de agendamento em referência. O mnemônico de um item de
agendamento é uma descrição resumida que o identifique, de modo a facilitar sua pesquisa e
agendamentos com ele. Essa informação será obrigatória para que o sistema seja configurado
para efetuar agendamento pelo mnmônico, caso contrário, se um item não possuir seu mnemônico
respectivo, o sistema somente poderá ser configurado para efetuar agendamentos pelo código do
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item;
Definir o tipo a que se refere o item de agendamento em questão, qual seja: "Exame de Imagem",
"Exame de Laboratório", "Procedimento Ambulatorial" ou "Composição". Um item do tipo
composição constitui um agrupamento ou conjunto de exames e consultas, devendo ser
associado a um item de agendamento referente a um check-up ou mesmo identificado como tal. A
definição do tipo do item irá determinar a habilitação ou desabilitação dos demais campos da tela.
Ao efetuar o cadastro de um item de agendamento e, antes mesmo de sua finalização, alterar seu
tipo respectivo ("Exame de Imagem", "Exame de Laboratório" ou "Procedimento Ambulatorial"), o
sistema emitirá uma mensagem informando ao usuário que os dados cadastrados para exames e
procedimentos poderão ser apagados, de modo que será necessário recadastrá-los. Não será
possível alterar o tipo do item após a gravação do registro;
Se o tipo escolhido for "Exame de Imagem", o sistema habilitará o campo "Exame de Imagem"
para informação do exame associado ao item, desabilitando os campos "Exame Laboratorial",
"Procedimento" e "Procedimento SUS", além da aba "Itens da Composição". O sistema somente
permitirá a continuidade desse processo, se o exame selecionado estiver ativo;
Se o tipo escolhido for "Exame de Laboratório", o sistema habilitará o campo "Exame Laboratorial"
para informação do exame associado ao item, desabilitando os campos "Exame de Imagem",
"Procedimento" e "Procedimento SUS", além das abas "Prestadores" e "Itens da Composição".
Apenas exames ativos poderão ser informados, caso contrário, o sistema irá impedir o processo;
Se o tipo escolhido for "Procedimento Ambulatorial", o sistema habilitará os campos
"Procedimento" e "Procedimento SUS" para informação dos procedimentos de convênio e do SUS
que deverão estar associados ao item em questão, desabilitando os campos "Exame de Imagem"
e "Exame Laboratorial", além da aba "Itens da Composição". Caso o procedimento informado não
exista ou esteja inativo, será emitida uma mensagem impedindo a continuação desse processo;
Estabelecer o tempo necessário para a realização do item de agendamento em referência. Vale
salientar que essa informação é imprescindível para que o sistema possa agendá-lo. Esse campo
é de preenchimento obrigatório, de modo que, caso o tempo de realização não seja estabelecido,
será emitida uma mensagem impedindo a continuidade do processo;
Indicar a situação do item, se está ativo ou inativo. Apenas itens ativos poderão ser selecionados
para agendamentos através da Central de Marcações;
Determinar se, ao agendar/confirmar o item, será obrigado ou não ter uma guia autorizada. Caso a
opção configurada seja "Não", o sistema não irá exigir a apresentação da guia do convênio.
Contudo, se a opção "Sim" for configurada, será obrigatória a guia do convênio devidamente
autorizada, quando do agendamento ou confirmação do item em referência;
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Salvar a operação para que o sistema grave os registros efetuados, bem como gere o código de
identificação correspondente ao(s) item(ns) de agendamento cadastrado(s).
Aba "Recursos"
Listar os recursos a serem utilizados na realização do item de agendamento em referência,
devendo o usuário informar seu código de identificação ou selecioná-lo através da lista de valores
contida nesse campo. Apenas recursos ativos poderão ser associados ao item de agendamento,
do contrário, o sistema não permitirá a continuidade do processo;
Ao realizar essa associação, o sistema assumirá que a realização do item de agendamento em
questão será restrita aos recursos definidos nesta aba, o que agiliza a operação e controle de
agendamentos, devido a utilização dele na escala e, posteriormente, facilitará a localização de
agendas geradas para o recurso informado. Caso não existam recursos vinculados ao item de
agendamento, não haverá restrições quanto a sua realização.
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Aba "Prestadores"
Relacionar os prestadores que estarão autorizados a realizar o procedimento, cujo item de
agendamento se refere, selecionando-os através da lista de valores presente nesse campo ou
inserindo o código de identificação correspondente a cada um deles. De forma análoga, o vínculo
entre o item de agendamento e um ou mais prestadores específicos, indicam que ele somente
poderá ser agendado e, por conseguinte realizado pelos prestadores pré-definidos nessa aba.
Caso o item de agendamento não seja associado a nenhum prestador, ele poderá ser agendado
para qualquer um deles que esteja cadastrado e ativo no sistema;
Estipular o tempo necessário para a realização do item de agendamento em referência, respectivo
a cada prestador informado.
Esta aba ficará indisponível, desabilitada, caso o tipo do item de agendamento for correspondente
a um "Exame de Laboratório" ou a uma "Composição".
Aba "Equipamentos"
Estabelecer os equipamentos necessários à realização do item de agendamento em questão.
Enquanto o recurso e o prestador são características em torno das quais são geradas as escalas
e, em seguida, as agendas, o equipamento terá sua associação em casos que ele possa ser
utilizado, de forma compartilhada, podendo gerar conflito caso mais de um paciente seja agendado
para o mesmo momento. Nesse caso, ao informá-lo em um agendamento, o equipamento
cadastrado para o item ficará "reservado" durante o período do agendamento, não permitindo que
outro paciente seja agendado no mesmo horário utilizando-se do mesmo equipamento já
agendado;
Para isso, o usuário deverá informar o código de identificação correspondente ao equipamento a
ser vinculado ao item de agendamento em referência ou selecioná-lo acionando a lov respectiva a
esse campo. Caso o equipamento informado não exista ou esteja inativo, o sistema irá emitir uma
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mensagem impedindo a continuação do processo;
Definir a quantidade do equipamento informado necessária à realização do item de agendamento
em questão.
Aba "Itens com Conflito"
Definir itens de agendamento que constituam conflito em relação ao que está sendo cadastrado,
isto é, itens que, no caso de já estarem agendados para o paciente, impeçam a marcação deste,
cujo cadastro se refere, para o mesmo paciente, dentro do prazo estipulado no sistema.
Configurado(s) o(s) item(ns) de conflito, no momento do agendamento, o sistema irá validar os
intervalos determinados pelo usuário (estipulados em anos, dias, horas etc.) para sua realização.
Assim, o item de conflito selecionado nessa aba, uma vez agendado ou mesmo já realizado pelo
paciente, irá impactar no agendamento do procedimento concernente ao item de agendamento em
referência. Por exemplo: O item de agendamento "A" é cadastrado como procedimento de conflito
em relação ao item "B" com 48 h para frente, isto é, depois. Dessa forma, supondo que o paciente
tenha agendado (ou realizado) o item "B" e queira agendar o item "A" 24h depois, o próprio
sistema só exibirá horários disponíveis para o item "A" 48h depois do agendamento/realização do
item "B";
Para isso, o usuário deverá informar o código de identificação correspondente ao item de
agendamento a ser cadastrado como conflito, ou mesmo selecioná-lo através da lista de valores
disponível nesse campo. O item de agendamento informado como conflito deverá estar ativo no
sistema, caso contrário, não será possível dar continuidade a este cadastro;
O item de agendamento indicado como conflito deve ser diferente do item de agendamento
principal, do contrário, o sistema não permitirá a continuação deste processo persistindo essa
condição. Exceto quando o item principal for do tipo "Composição", onde o item de agendamento
é um procedimento de check-up, por exemplo, em que ele não poderá ser realizado novamente
em um intervalo menor que um ano pelo mesmo paciente.
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Estabelecer o intervalo de tempo a ser respeitado pelo item principal para sua realização, caso o
item de conflito tenha sido ou seja agendado/realizado anteriormente ou posteriormente;
Definir o tipo do horário estipulado no campo anterior, a ser considerado como intervalo entre o
item principal e o item de conflito em referência. São tipos de intervalo possíveis: "Horas", "Dias",
"Semanas", "Meses" ou "Anos";
Determinar a direção da busca pelo item de conflito em referência, definido pelo intervalo
anteriormente cadastrado, seja para frente, para trás ou ambas as direções;
Acionar o ícone
para que o sistema apresente uma janela de informações ao usuário, na qual
constará a descrição da configuração do conflito selecionado, exemplificando detalhadamente
como e quando o item principal poderá ser agendado em relação ao seu item de conflito.
Salvar as movimentações efetivadas para que o sistema grave todos os registros incluídos no
cadastro do item de agendamento em referência.
Impactos
Na tela abaixo listada, o sistema somente poderá ser configurado para efetuar agendamentos por
"Mnemônico", caso todos os itens cadastrados na tela de "Cadastro de Itens de Agendamento"
possuam seu mnemônico respectivo. Caso contrário, o sistema não permitirá a ativação dessa
configuração.
SCMA / Configurações / Parâmetros
Na tela abaixo citada, agendamentos que envolvem itens do tipo composição serão validados quanto
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a vários critérios, entre eles, o sistema irá desdobrar a composição agendada nos itens a ela
respectivos, com o intuito de que cada um deles seja agendado isoladamente, em datas distintas. Os
itens de conflito estipulados serão respeitados, de modo que não será agendado outro item de
composição dentro do período de conflito estipulado. Além disso, sendo agendado um item do tipo
composição, a Central de Marcações não permitirá, no mesmo agendamento, a marcação de outro
item que não aqueles que o compõem.
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
PARA / Agendamentos / Central de Marcações
PSDI / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamento / Central de Marcações
Nas telas a seguir relacionadas, será imperativa a seleção de itens de agendamento para ser
efetivado o vínculo entre ele e outros parâmetros específicos. Assim, se um determinado item de
agendamento não estiver devidamente cadastrado no sistema, a associação entre ele e um recurso,
prestador ou equipamento não será possível.
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento x Recurso
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento x Prestador
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento x Equipamentos
Nas telas a seguir listadas, será possível selecionar itens de agendamento que deverão estar
associados às escalas e agendas médicas, estipulando, assim, a que procedimentos, consultas e/ou
exames elas estão destinadas. No entanto, se um determinado item de agendamento não estiver
devidamente cadastrado no sistema, não será possível vinculá-lo a escalas e agendas inerentes a
plantões médicos.
SCMA / Tabelas / Cadastro de Escalas
SCMA / Tabelas / Cadastro de Agendas
Nas telas abaixo apresentadas, será possível selecionar itens de agendamento cadastrados no
sistema para a marcação de procedimentos, consultas e/ou exames para pacientes, além disso, será
possível, através da escolha de um item de agendamento, efetuar o cadastro de um paciente em uma
fila de espera. No entanto, se um determinado item não estiver devidamente cadastrado no sistema,
não será possível efetuar essas ações.
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
SCMA / Agendamentos / Fila de Espera
PARA / Agendamentos / Central de Marcações
PSDI / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamento / Central de Marcações
Nas telas abaixo relacionadas, será necessário definir itens de agendamento concernentes aos
agendamentos de encaixe efetuados para um paciente. Assim, um agendamento desse tipo não
poderá ser concluído se o item a ser marcado não estiver devidamente cadastrado no sistema.
SCMA / Atendimentos / Consultório /
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
SCMA / Agendamentos / Alteração de Agendamentos
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PARA / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSSD / Atendimento / Recepção - Central de Marcações
Abaixo relatórios de itens de agendamento cadastrados na unidade.
SCMA / Relatórios / Tabelas / Itens de Agendamento
SCMA / Relatórios / Tabelas / Itens de Agendamento x Recurso
SCMA / Relatórios / Tabelas / Recurso x Itens de Agendamento
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Pacientes Agendados / Por Data
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Pacientes Agendados / Por Convênio
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Agendamentos Cancelados
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Agendamentos Excluídos
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Produção por Prestador/Recurso
SCMA / Relatórios / Operacionais / Solicitações de Agendamento
SCMA / Relatórios / Operacionais / Fila de Espera
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Itens de agendamento x Recurso
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento x Recurso
Cadastrar itens de agendamento por recurso
Função da tela
O cadastro de itens de agendamento por recurso visa facilitar a seleção de exames, consultas, entre
outros procedimentos e possibilitar maior controle ao ser gerada uma agenda para um determinado
recurso. Essa parametrização irá tornar o processo mais rápido e seguro, uma vez que apenas os
itens configurados para um determinado recurso poderão ser agendados.
O cadastro será feito selecionando-se um recurso na parte superior e informando os itens de
agendamento desejados na parte inferior, partindo do pressuposto que o Item de Agendamento e o
Recurso já estão cadastrados em suas devidas telas, sendo necessário apenas associá-los.
Essa tela irá apresentar a mesma informação contida na tela "Cadastro de Itens de Agendamento",
mais especificamente na aba "Recursos". A diferença está no agrupamento realizado em cada tela,
ou seja, o enfoque naquela é o item e nesta é o recurso. Portanto, caso esse vínculo já tenha sido
efetuado na tela supramencionada, esse cadastro já aparecerá nesta tela, ou vice-versa.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Recurso
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento
Como usar
Cadastrar itens de agendamento por recurso
Informar o recurso a ser associado ao item de agendamento. Para isso, o usuário poderá inserir
seu código de identificação ou selecioná-lo através da lista de valores contida nesse campo.
Apenas recursos cujo status no sistema esteja ativo poderão ser indicados;
Definir os itens de agendamento que deverão estar associados ao recurso informado no campo
anterior, podendo o usuário indicar o código de cadastro respectivo a cada um ou selecioná-los
acionando a lov correspondente a esse campo. Caso o item de agendamento informado não exista
ou esteja inativo, o sistema irá emitir uma mensagem impedindo a continuidade desse processo;
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Salvar a operação para que o sistema grave os registros efetuados.
Impactos
No momento em que um agendamento for efetuado, seja ele convencional ou de encaixe, por meio
das telas abaixo listadas, os itens selecionados serão registrados para o paciente, cuja marcação se
refere, e o(s) recurso(s) a eles vinculado(s), serão automaticamente reservados, solicitados para o
procedimento respectivo ao item registrado.
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
SCMA / Agendamentos / Alteração de Agendamentos
SCMA / Atendimentos / Consultório /
PARA / Agendamentos / Central de Marcações
PSDI / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamento / Central de Marcações
PARA / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSSD / Atendimento / Recepção - Central de Marcações
Tela para efetuar consultas do cadastro de itens de agendamento por recurso.
SCMA / Consultas / Agendamentos
Relatórios que exibem os itens de agendamento vinculados aos recursos na unidade.
SCMA / Relatórios / Tabelas / Itens de Agendamento x Recurso
SCMA / Relatórios / Tabelas / Recurso x Itens de Agendamento
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Pacientes Agendados / Por Data
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SCMA / Relatórios / Agendamentos / Pacientes Agendados / Por Convênio
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Agendamentos Cancelados
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Agendamentos Excluídos
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Produção por Prestador/Recurso
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Itens de agendamento x Prestador
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento x Prestador
Cadastrar itens de agendamento por prestador
Função da tela
O cadastro de itens de agendamento por prestador visa facilitar a seleção de procedimentos diversos
e possibilitar maior controle ao ser gerada uma agenda para um determinado prestador. Essa
parametrização irá tornar o processo mais rápido e seguro, uma vez que apenas os itens
configurados para um determinado prestador poderão ser agendados.
O cadastro será feito selecionando-se um prestador através de uma lista de valores disponível na
parte superior da tela e informando os itens de agendamento desejados na parte inferior.
Essa tela irá apresentar a mesma informação contida na tela "Cadastro de Itens de Agendamento",
mais especificamente na aba "Prestadores". A diferença está no agrupamento realizado em cada
tela, ou seja, o enfoque naquela é o item e nesta é o prestador. Portanto, caso esse vínculo já tenha
sido efetuado na tela supramencionada, esse cadastro já aparecerá nesta tela, ou vice-versa.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento
AMDC / Tabelas / Prestadores
Como usar
Cadastrar itens de agendamento por prestador
Informar o prestador a ser associado ao item de agendamento. Para isso, o usuário poderá inserir
seu código de identificação ou selecioná-lo através da lista de valores contida nesse campo.
Apenas prestadores cujo status no sistema esteja ativo poderão ser indicados;
Definir os itens de agendamento que deverão estar associados ao prestador informado no campo
anterior, podendo o usuário indicar o código de cadastro respectivo a cada um ou selecioná-los
acionando a lov correspondente a esse campo. Caso o item de agendamento informado não exista
ou esteja inativo, o sistema irá emitir uma mensagem impedindo a continuidade desse processo;
Estabelecer o tempo necessário à realização do item de agendamento vinculado ao prestador.
Esse campo é de preenchimento obrigatório, de modo que, estando o tempo zerado, isto é, sem
definição, será emitida uma mensagem, impedindo a continuidade do processo;
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Salvar a operação para que o sistema grave os registros efetuados.
Impactos
Nas telas abaixo relacionadas será possível selecionar itens que irão compor o agendamento
efetuado para um paciente. Contudo, caso haja o relacionamento entre um determinado prestador e
itens de agendamento a ele associado, somente estes poderão ser inseridos em sua agenda médica.
Caso contrário, o sistema não permitirá a marcação de um item com o qual o prestador da agenda
não possua vínculo.
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
SCMA / Agendamentos / Alteração de Agendamentos
SCMA / Atendimentos / Consultório /
PARA / Agendamentos / Central de Marcações
PSDI / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamento / Central de Marcações
PARA / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSSD / Atendimento / Recepção - Central de Marcações
Tela para efetuar consultas do cadastro de itens de agendamento por prestadores.
SCMA / Consultas / Agendamentos
Abaixo a lista dos relatórios que exibem os itens de agendamento por prestador.
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Pacientes Agendados / Por Data
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Pacientes Agendados / Por Convênio
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Agendamentos Cancelados
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SCMA / Relatórios / Agendamentos / Agendamentos Excluídos
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Produção por Prestador/Recurso
SCMA / Relatórios / Operacionais / Solicitações de Agendamento
SCMA / Relatórios / Operacionais / Fila de Espera
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Itens de agendamento x Equipamentos
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento x Equipamentos
Cadastrar itens de agendamento por equipamentos
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar o cadastramento dos itens de agendamento que necessitam do
equipamento para a realização do atendimento. O cadastro será feito selecionando um equipamento
através de uma lista de valores disponível na parte superior e informando os itens desejados na parte
inferior.
Essa tela irá apresentar a mesma informação contida na tela "Cadastro de Itens de Agendamento",
mais especificamente na aba "Equipamentos". A diferença está no agrupamento realizado em cada
tela, ou seja, o enfoque naquela é o item e nesta é o equipamento. Portanto, caso esse vínculo já
tenha sido efetuado na tela supramencionada, esse cadastro já aparecerá nesta tela, ou vice-versa.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento
SCMA / Tabelas / Equipamentos
FSCC / Tabelas / Taxas e Equipamentos
Como usar
Cadastrar itens de agendamento por equipamentos
Informar o equipamento a ser associado ao item de agendamento. Para isso, o usuário poderá
inserir seu código de identificação ou selecioná-lo através da lista de valores contida nesse campo;
Definir os itens de agendamento que deverão estar associados ao equipamento informado no
campo anterior, podendo o usuário indicar seu código de cadastro ou selecioná-los acionando a lov
correspondente a esse campo. Caso o item de agendamento informado não exista ou esteja
inativo, o sistema irá emitir uma mensagem impedindo a continuidade desse processo;
Estabelecer a quantidade do equipamento necessária à realização do item a ele vinculado. Esse
campo é de preenchimento obrigatório, de modo que, estando a quantidade zerada, isto é, sem
definição, será emitida uma mensagem, impedindo a continuidade do processo. Depois de
informada a quantidade necessária do equipamento, não mais será possível alterá-la.
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Salvar a operação para que o sistema grave os registros efetuados.
Impactos
No momento em que um agendamento for efetuado, seja ele convencional ou de encaixe, por meio
das telas abaixo listadas, os itens selecionados serão registrados para o paciente, cuja marcação se
refere, e o(s) equipamento(s) a eles vinculado(s), serão automaticamente reservados, solicitados para
o procedimento respectivo ao item registrado.
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
SCMA / Agendamentos / Alteração de Agendamentos
SCMA / Atendimentos / Consultório /
PARA / Agendamentos / Central de Marcações
PSDI / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamento / Central de Marcações
PARA / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSSD / Atendimento / Recepção - Central de Marcações
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Importação de exames para itens
SCMA / Tabelas / Importação de Exames para Itens
Importar os exames
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar a importação de todos os exames, seja de imagem ou de laboratório, para
o cadastro dos itens de agendamento, com a opção de importar também o tempo médio de
realização do exame e o mnemônico a ele respectivo.
Pré-requisitos
Tabelas
PSDI / Tabelas / Exames
PSSD / Tabelas / Exames
Como usar
Importar os exames
Informar o tipo do exame a ser importado, seja imagem ou laboratório;
A quantidade de exames a serem importados será preenchida automaticamente pelo sistema, de
acordo com o tipo selecionado no campo anterior e o número de exames disponíveis para
importação;
Marcar o check box correspondente à opção "Utilizar Tempo Médio do Exame" para utilizar o
tempo médio de realização do exame cadastrado nos sistemas de "Diagnóstico Laboratorial" ou
"Diagnóstico por Imagem" na importação;
Marcar o check box respectivo à opção "Importar Mnemônicos" para importar os mnemônicos
cadastrados nos sistemas de "Diagnóstico Laboratorial" ou "Diagnóstico por Imagem" para o
sistema "Central de Marcações";
Acionar o botão
para realizar a importação do exames, segundo os parâmetros
estabelecidos. Caso não haja nenhum exame a ser importado, será emitida uma mensagem
informativa ao usuário acerca dessa ocorrência;
O usuário poderá acompanhar o processo de importação de exames através da barra de status na
parte inferior da tela. Ao término dessa operação, o sistema irá emitir uma mensagem confirmando
a conclusão da importação.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Impactos
Na tela abaixo relacionada, somente poderão ser vinculados aos itens de agendamento utilizados
pela Central de Marcações, os exames de imagem e/ou laboratoriais que forem importados através da
tela de "Importação de Exames para Itens de Agendamento". Do contrário, não será possível
visualizar um exame que não tenha sido importado para associá-lo a um determinado item cadastrado
no sistema.
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Recurso
SCMA / Tabelas / Recurso
Cadastrar recursos do agendamento
Função da tela
Permite cadastrar os recursos que serão utilizados nas escalas para a criação de agendas. Um
recurso é normalmente identificado no sistema como um aparelho, equipamento ou sala em torno dos
quais se realiza um exame ou consulta.
Este cadastro servirá para incluir, alterar, excluir e desativar recursos. A inclusão é feita mediante o
preenchimento do nome (descrição) e do tipo ("Equipamento", "Sala", "Prestador" ou "Outros") do
recurso, servindo este como uma classificação específica dele.
Como usar
Cadastrar recursos do agendamento
Informar a descrição do recurso;
Informar a sigla que deverá ser apresentada ao lado dos horários no agendamento da "Central de
Marcações";
Informar o tipo do recurso, qual seja: "Equipamento", "Sala", "Prestador" ou "Outros";
Informar a situação do recurso, se ativo ou inativo. Apenas recursos ativos no sistema poderão ser
cadastrados nas escalas médicas. Caso o usuário pretenda inativar um determinado recurso que
já tenha sido utilizado em uma agenda, será emitida uma mensagem impedindo essa ação. De
modo que o usuário deverá primeiramente excluir as agendas que utilizem o recurso em referência
para, em seguida, efetuar a inativação dele.
A situação do recurso será criada convencionalmente com o status de "Ativo". Posteriormente,
poderão ser efetuadas alterações em sua situação para inativo, assim como em sua descrição e
tipo. Um recurso desativado poderá ser novamente reativado, se necessário.
No caso de exclusão, será necessário que o recurso não tenha sido utilizado ainda para gerar
escalas e agendas, pois nesse caso só será possível a sua desativação.
Informar no campo "Acesso ao Consultório", o tipo de acesso do prestador na tela de
"Consultório". Se selecionada a opção "Consultório", será exibida a tela de diagnóstico e se
selecionada a opção "Documento Eletrônico", será apresentada pelo sistema a tela de
documentos eletrônicos. Caso esse campo não seja informado, o sistema irá considerar a opção
padrão que é "Consultório". Esse campo somente ficará habilitado quando o "Tipo" do recurso for
equivalente à opção "Prestador";
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Salvar a operação para que o sistema grave os registros efetuados, bem como gere o código de
identificação correspondente a cada recurso cadastrado nessa tela. O código do recurso
corresponde a um número sequencial, que será gerado automaticamente quando da sua inclusão
no sistema.
Impactos
Nas telas abaixo listadas, será possível selecionar um ou mais recursos que deverão estar
associados a itens de agendamento registrados no sistema. Assim, caso um determinado recurso
não esteja devidamente cadastrado, não será possível efetuar o relacionamento entre ele e um item
de agendamento.
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento x Recurso
Nas telas abaixo relacionadas, os recursos cadastrados no sistema poderão ser incluídos em
escalas e, posteriormente, em agendas médicas, de modo que eles estarão diretamente relacionados
a ambas. Assim, se um recurso não estiver devidamente registrado no sistema, não será possível
utilizá-lo nas escalas dos médicos.
SCMA / Tabelas / Cadastro de Escalas
SCMA / Tabelas / Cadastro de Agendas
Os recursos cadastrados nesta tela poderão ser selecionados nas telas abaixo relacionadas como
parâmetros de pesquisa e/ou como critérios para agendamentos de consultas e/ou exames para
pacientes, cadastros diversos da Central de Marcações, entre outros processos. De modo que, uma
vez não cadastro um recurso desejado, não será possível incluí-lo nos processos aos quais as telas a
seguir listadas estão relacionadas.
SCMA / Tabelas / Cadastro de Recursos por Unidade de Atendimento
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
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SCMA / Agendamentos / Alteração de Agendamentos
SCMA / Atendimentos / Consultório /
SCMA / Agendamentos / Geração e Liberação de Agendas
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Bloqueio/Desbloqueio de
Horários
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Reserva de Horários
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Exclusão de Agendas
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Manutenção
SCMA / Agendamentos / Fila de Espera
SCMA / Agendamentos / Reimpressão de Comprovantes
SCMA / Atendimentos / Consultório
PARA / Atendimentos / Consultório - Central de Marcações
PARA / Agendamentos / Central de Marcações
PSDI / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamento / Central de Marcações
PARA / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSSD / Atendimento / Recepção - Central de Marcações
Telas para efetuar consultas do cadastro de recursos do agendamento.
SCMA / Consultas / Agendamentos
SCMA / Consultas / Consulta de Escalas
Abaixo a lista dos relatórios que exibem os recursos do agendamento cadastrados na unidade.
SCMA / Relatórios / Tabelas / Itens de Agendamento x Recurso
SCMA / Relatórios / Tabelas / Recurso x Itens de Agendamento
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Pacientes Agendados / Por Data
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Pacientes Agendados / Por Convênio
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Agendamentos Cancelados
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Agendamentos Excluídos
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Produção por Prestador/Recurso
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
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Unidade de atendimento
SCMA / Tabelas / Unidade de Atendimento
Cadastrar unidades de atendimento
Função da tela
Permite cadastrar as unidades de atendimento que correspondem aos locais de atendimento usados
na geração de escalas e agendas na Central de Marcações.
O cadastro servirá para incluir, alterar, excluir e desativar unidades.
A inclusão poderá ser efetuada mediante o preenchimento do nome (Descrição) e da situação (Ativa
ou Inativa) da unidade de atendimento. Após a gravação do registro da unidade, será possível alterar
sua descrição e situação. No caso de exclusão, será necessário que a unidade de atendimento não
tenha sido utilizada ainda para gerar escalas e agendas, pois, nesse caso, só será possível realizar a
sua desativação.
Como usar
Cadastrar unidades de atendimento
Informar a descrição da unidade de atendimento;
Informar a sigla que deverá ser exibida ao lado dos horários no agendamentos da Central de
Marcações;
Informar a situação da unidade, se ativo ou inativo. Apenas unidades de atendimento ativas no
sistema poderão ser cadastrados nas escalas médicas. Caso o usuário pretenda inativar uma
determinada unidade que já tenha sido utilizada em uma agenda, será emitida uma mensagem
impedindo essa ação. De modo que o usuário deverá primeiramente excluir as agendas que
utilizem a unidade de atendimento em referência para, em seguida, efetuar a sua inativação.
A situação da unidade de atendimento será criada convencionalmente com o status de "Ativo".
Posteriormente, poderão ser efetuadas alterações em sua situação para inativo, assim como em
sua descrição e tipo. Uma unidade de atendimento desativada poderá ser novamente reativada,
se necessário.
No caso de exclusão, será necessário que a unidade não tenha sido utilizada ainda para gerar
escalas e agendas, pois nesse caso só será possível a sua desativação.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Salvar a operação para que o sistema grave os registros efetuados. O código da unidade de
atendimento corresponde a um número sequencial, que será gerado automaticamente na inclusão
de seu registro no sistema.
Impactos
Nas telas abaixo relacionadas, as unidades de atendimento cadastradas no sistema poderão ser
selecionadas para caracterizar as escalas e as agendas médicas, de modo que elas estarão
diretamente relacionadas a ambas. Assim, se uma unidade de atendimento não estiver devidamente
registrada no sistema, não será possível utilizá-la nas escalas dos médicos.
SCMA / Tabelas / Cadastro de Escalas
SCMA / Tabelas / Cadastro de Agendas
Na tela a seguir listada, será possível efetuar o vínculo entre um usuário e as unidades de
atendimento às quais ele terá acesso na Central de Marcações. Caso uma determinada unidade de
atendimento não esteja devidamente cadastrada, não será possível dar ao usuário permissão de
acesso a ela, posto que, no sistema, ela não existe.
SCMA / Tabelas / Usuário x Setor Solicitante x Unid. Atendimento
As unidades de atendimento cadastradas nesta tela poderão ser selecionadas nas telas abaixo
relacionadas como parâmetros de pesquisa e/ou como critérios para agendamentos de consultas e/
ou exames para pacientes, cadastros diversos da Central de Marcações, entre outros processos. De
modo que, uma vez não cadastra uma unidade de atendimento desejada, não será possível incluí-la
nos processos aos quais as telas a seguir listadas estão relacionadas.
SCMA / Tabelas / Cadastro de Recursos por Unidade de Atendimento
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
SCMA / Agendamentos / Alteração de Agendamentos
SCMA / Atendimentos / Consultório /
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
SCMA / Agendamentos / Geração e Liberação de Agendas
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Bloqueio/Desbloqueio de
Horários
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Exclusão de Agendas
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Manutenção
SCMA / Agendamentos / Fila de Espera
SCMA / Agendamentos / Reimpressão de Comprovantes
SCMA / Atendimentos / Consultório
PARA / Atendimentos / Consultório - Central de Marcações
PARA / Agendamentos / Central de Marcações
PSDI / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamento / Central de Marcações
PARA / Atendimentos / Recepeção - Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepeção - Central de Marcações
PSSD / Atendimento / Recepeção - Central de Marcações
Telas para efetuar consultas do cadastro de unidades de atendimento.
SCMA / Consultas / Consulta de Escalas
Abaixo a lista dos relatórios que exibem as unidades de atendimento cadastradas na unidade.
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Pacientes Agendados / Por Data
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Pacientes Agendados / Por Convênio
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Agendamentos Cancelados
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Agendamentos Excluídos
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Equipamentos
FSCC / Tabelas / Taxas e Equipamentos
SCMA / Tabelas / Equipamentos
Taxas e equipamentos
Equipamentos / Prestador
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar o registro das taxas e dos equipamentos, no sistema, a serem utilizados
na realização de uma cirurgia.
Ex. Bisturi elétrico, monitor cardiovascular, bisturi bipolar, entre outros.
Pré-requisitos
Tabelas
FSCC / Tabelas / Espécie de Equipamento
FFCV / Tabelas / Gerais / Procedimentos
AMDC / Tabelas / Prestadores
GLOBAL / Prestadores / Prestadores
Como usar
Taxas e Equipamentos
Inserir a descrição da taxa ou do equipamento a ser cadastrado no sistema.
Caso o usuário marque o check box correspondente à opção "Descrição", o sistema irá
organizar a apresentação das taxas e dos equipamentos registrados por ordem alfabética.
Quando esse check box não estiver marcado, a ordenação dos itens registrados será pela
ordem do número de código, isto é, pela ordem de cadastro.
Salvar a operação para que o sistema efetue a gravação das taxas e dos equipamentos
registrados, bem como gere automaticamente o código de identificação correspondente a cada um
deles;
Definir a quantidade de horas e minutos necessários à assepsia do equipamento em referência. O
tempo de assepsia consiste na quantidade de horas e minutos necessários para higiene e
desinfecção do equipamento. Durante esse tempo, o equipamento em higienização ficará
indisponível para uso;
Indicar o modo de cobrança por ocasião da utilização do equipamento em referência. Quando o
modo de cobrança for informado em horas ou minutos, a quantidade informada do equipamento
utilizado no agendamento das cirurgias será cobrada de acordo com o tempo de duração da
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cirurgia. Por exemplo: Em uma cirurgia com duas horas de duração, se o modo de cobrança do
equipamento utilizado estiver marcado em horas, será cobrado duas vezes a quantidade
informada;
Indicar a quantidade do equipamento utilizada no agendamento da cirurgia, não relacionada com a
quantidade informada na confirmação da cirúrgia (FSCC / Centro Cirúrgico / Confirmação da
Cirúrgia) ou no cadastro da cirúrgia (FSCC / Centro Cirúrgico / Cadastro de Cirúrgia);
Informar a quantidade de equipamentos inativos, que estão em assepsia ou indisponíveis para
agendamento de cirurgia;
Informar a referência de tempo para a cobrança da utilização do equipamento, podendo o usuário
determinar que esta será efetuada pelo "Tempo Cirúrgico", "Tempo Anestesia", "Tempo Cirurgia"
ou "Tempo Informado".
Legenda
Ordenar a exibição das taxas e dos equipamentos registrados.
Selecionar a espécie do equipamento para o agrupamento das taxas e equipamentos a serem
cadastrados no sistema;
Definir se o registro do item em referência é do tipo "Equipamento" ou "Taxa";
Informar o código ou selecionar o procedimento correspondente ao equipamento ou à taxa em
seleção, para nível de cobrança pelo faturamento;
Marcar o check box correspondente à opção "Cobrança por Porte", caso o usuário pretenda
indicar que, ao lançar a taxa ou o equipamento na confirmação da cirúrgia, será indicado o
percentual respectivo a ela/ele cadastrado no convênio para o porte da cirurgia;
Salvar a operação para que o sistema efetue a gravação dos registros efetuados.
Equipamentos / Prestador
Informar o código ou selecionar o prestador que poderá utilizar a taxa ou equipamento em
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referência. Caso seja configurado um ou mais prestadores nessa aba, somente eles terão acesso
à taxa ou ao equipamento em questão quando esta/este for selecionado. Se nenhum prestador for
configurado nessa aba, todos os prestadores terão acesso à essa taxa ou a esse equipamento em
seleção;
No momento em que o prestador for informado, o sistema informará automaticamente o código do
conselho respectivo ao médico selecionado, de acordo com o seu cadastro;
Salvar a operação para que o sistema efetue a gravação dos registros efetuados.
Legenda
Informar o prestador que irá utilizar a taxa ou o equipamento
selecionado.
Impactos
Nas telas abaixo relacionadas será possível selecionar taxas e/ou equipamentos necessários à
realização de uma cirurgia. Caso uma determinada taxa ou um equipamento não esteja devidamente
cadastrado no sistema, não será possível incluí-lo nos cadastros a serem realizados através das telas
a seguir citadas.
FSCC / Centro Cirúrgico / Aviso de Cirúrgia
FSCC / Centro Cirúrgico / Agendamento
FSCC / Centro Cirúrgico / Cadastro de Cirúrgia
FSCC / Centro Cirúrgico / Confirmação da Cirúrgia
FSCC / Tabelas / Cirúrgia
Na tela citada a seguir será possível selecionar taxas e/ou equipamentos que deverão compor os kits
registrados no sistema. Caso uma determinada taxa ou um equipamento necessário à composição
de um kit em específico não esteja devidamente cadastrado, não será possível incluí-lo no cadastro
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do kit que o contém.
MGES / Tabelas / Kits
Nas telas listadas abaixo, o sistema irá considerar o tempo de utilização após o agendamento,
configurado para os equipamentos do item agendado, de modo que ele somente poderá ser
disponibilizado para o agendamento seguinte, após transcorrido esse tempo, desde que o sistema
esteja Configurado (SCMA / Configurações / Parâmetros) para incluir os equipamentos do item no
agendamento.
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
PARA / Agendamentos / Central de Marcações
PSDI / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamentos / Central de Marcações
Relatórios que exibem as taxas e equipamentos cadastrados no sistema.
FSCC / Relatórios / Tabelas / Equipamentos por Cirurgia
FSCC / Relatórios / Tabelas / Equipamentos
FSCC / Relatórios / Operacionais / Ficha de Gastos da Cirurgia
FSCC / Relatórios / Operacionais / Equipamentos e Instrumentos Cirúrgicos
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Serviços disponíveis
PARA / Tabelas / Serviços Disponíveis
SCMA / Tabelas / Serviços Disponíveis
Cadastrar serviços
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar a manutenção do cadastro dos serviços ambulatoriais oferecidos pelo
hospital, relacionando-os às especialidades médicas oferecidas que ficarão disponíveis para o
agendamento de consultas.
Pré-requisitos
Tabelas
AMDC / Tabelas / Especialidade
Como usar
Cadastrar serviços
Informar a descrição do serviço a ser cadastrado;
Indicar o modelo da Anamnese que será utilizado quando for informado o serviço em referência na
tela de Atendimento (PAEU / Atendimento / Atendimento);
O modelo escolhido está relacionado com os arquivos textos com extensão .MOD, localizados no
caminho E:\MV2000\PARA. Dentro desses arquivos serão cadastradas as variáveis que, quando
impressas através do relatório de atendimento, retornarão informações sobre o paciente e ou
atendimento;
Ex.: A variável cd_paciente configurada no arquivo .MOD apresentará o código de cadastro do
paciente no relatório impresso .REP.
É possível configurar modelos diferentes para serviços diferentes;
Ex.:As informações necessárias para um atendimento Pediátrico podem ser diferentes das
informações necessárias para um atendimento Geriátrico.
Lista dos arquivos .MOD do Módulo de Ambulatório:
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Exemplo de variáveis utilizadas nos arquivos de configuração .MOD:
O hospital pode optar por trabalhar apenas com um único modelo de ficha ambulatorial. Neste
caso deve ser cadastrado o Modelo1 no campo Anamnese para todos os serviços disponíveis;
Os relatórios padrões do sistema, geralmente são reports com a extensão REP, cujo conteúdo é
definido através da configuração do arquivo MOD;
Indicar se o código do paciente será obrigatório ou não na tela de Agendamento quando
selecionado o serviço em referência. Caso seja indicada a opção "SIM", o sistema exigirá que seja
informado o código de cadastro do paciente para o agendamento da consulta para esse serviço.
Sendo selecionada a opção "NÃO", o sistema permitirá agendamento independente do paciente
ter ou não código de cadastro;
Selecionar a especialidade relacionada ao serviço;
Informar a idade inicial e final do paciente para consultas no serviço em referência. Ex.: Se estiver
configurada uma determinada faixa etária, e na tela de Agendamento ou Atendimento o usuário
informar um paciente fora dessa faixa, o sistema apresentará uma mensagem indicando a
ocorrência e impedirá conclusão do processo;
Os campos de "Valor do Depósito de Pagamento Antecipado Retido" e "Valor do Depósito de
Pagamento Antecipado Depositado", podem ser utilizados para definir um valor referencial para o
atendimento de cada serviço, quando for necessário que o paciente deixe uma caução até
regularizar alguma documentação do convênio ou para cobertura de despesas de frigobar e outras;
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Salvar o cadastro efetuado.
Impactos
Os serviços disponíveis no hospital cadastrados são listados nas telas abaixo, para que o usuário
possa associá-los a atendimentos, agendamentos, transferências, agendas e escalas.
PARA / Atendimentos / Recepção
PARA / Atendimentos / Confirmação e consultas
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PARA / Atendimentos / Alteração de Atendimento
PARA / Atendimentos / Sessões
PARA / Atendimentos / Tranferência de Pacientes
PARA / Atendimentos / Lançamento dos Procedimentos
PARA / Agendamentos / Agendamento
PARA / Agendamentos / Agendamento Rápido
PARA / Agendamentos / Tranferência de Pacientes Agendados
PARA / Agendamentos / Cadastro de Escalas
PARA / Agendamentos / Cadastro de Agendas
PARA / Agendamentos / Liberação de Agendas
PARA / Agendamentos / Exclusão de Agendas
Na tela de Atendimento Ambulatorial, ao pressionar o botão
, será apresentada a
lista de relatório do atendimento, cujo conteúdo é definido através da configuração do arquivo MOD,
vinculado ao serviço selecionado.
PARA / Atendimentos / Não Agendados /
Telas para realizar consultas.
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PARI / Consultas / Atendimentos
PARA / Consultas / Agendamentos dos Pacientes
PARA / Consultas / Escala por Serviço
PARA / Consultas / Agendas por Serviço
PARA / Consultas / Agendamentos por Período
PARA / Consultas / Agendamentos / Usuário
Relatórios que demostram os serviços disponíveis cadastrados no sistema.
PARA / Relatórios / Tabelas / Serviços Disponíveis
PARA / Relatórios / Agendamentos / Estatística Agenda x Serviços
PARA / Relatórios / Agendamentos / Escalas por Serviço
PARA / Relatórios / Estatísticos / Agendamentos por Serviço
PARA / Relatórios / Estatísticos / Atendimentos por Cidade x Serviço
PARA / Relatórios / Estatísticos / Agendamentos por Serviço x Tipo de Atendimento
PARA / Relatórios / Estatísticos / Agendamentos por Serviço x Resultado
PARA / Relatórios / Estatísticos / Agendamentos por Serviço x Convênio
PARA / Relatórios / Estatísticos / Agendamento - Serviço x Unidade Regional
PARA / Relatórios / Gerenciais / Produção por Serviço
PARA / Relatórios / Gerenciais / Produção por Origens x Serviços
PARA / Relatórios / Gerenciais / Produção por Serviço x Faixa Etária
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Tipo de atendimento
PARA / Tabelas / Tipos de Plantão
SCMA / Tabelas / Tipo de Atendimento
Cadastro dos tipos de plantão
Função da tela
Permitir ao usuário cadastrar os tipos de plantões que poderão ser utilizados no Cadastro de
Agendas (PARA / Agendamentos / Cadastro de Agendas) para posteriores atendimentos.
Ex.: Primeira Consulta, Retorno, Infiltração, Pré-natal.
Pré-requisitos
Tabelas
FFAS / Série Histórica / Tabelas / Tipos de Atendimento
Como usar
Cadastro dos tipos de plantão
Informar a descrição do plantão a ser cadastrado;
Selecionar o tipo de atendimento (SUS) correspondente ao plantão;
Salvar a operação.
Impactos
Ao realizar movimentações nas telas abaixo, será solicitado ao usuário que informe o tipo de
atendimento (plantão) correspondente ao atendimento do paciente.
PARA / Atendimentos / Recepção
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PARA / Atendimentos / Confirmação e Consultas
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PARA / Atendimentos / Alteração de Atendimento
PARA / Atendimentos / Sessões
PARA / Atendimentos / Lançamento dos Procedimentos
PARA / Agendamentos / Agendamento
PARA / Agendamentos / Agendamento Rápido
Ao realizar o cadastro de escalas, agendas e/ou horários, o usuário terá de informar o
atendimento (plantão) correspondente ao cadastro.
tipo de
PARA / Agendamentos / Cadastro de Escalas
PARA / Agendamentos / Cadastro de Agendas
Relatórios que exibem os tipos de plantão cadastrados na unidade hospitalar.
PARA / Relatórios / Tabelas / Tipos de Plantão
PARA / Relatórios / Agendamentos / Agenda por Tipo de Atendimento
PARA / Relatórios / Agendamentos / Escalas
PARA / Relatórios / Operacionais / Atendimentos por Origens x Tipo de Consulta
PARA / Relatórios / Estatísticos / Atendimentos por Serviço x Tipos de Atendimento
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Tipo de reserva
SCMA / Tabelas / Tipo de Reserva
Cadastrar tipos de reservas
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar o cadastro dos tipos de reservas a serem utilizados na reserva de horários
para prestadores e/ou recursos na Central de Marcações. Além disso, será possível configurar os
usuários que ficarão impedidos de utilizar-se de determinados tipos de reserva para efetivação de
agendamentos no sistema.
Como usar
Cadastrar tipos de reservas
Informar a descrição do tipo de reserva;
Definir a sigla do tipo de reserva, a qual será exibida ao lado do horário a ser agendado (no
agendamento e transferência), caso ele esteja reservado.
Salvar a operação para que o sistema grave os registros efetuados, bem como gere o código de
identificação correspondente a cada tipo de reserva cadastrado.
Impactos
Na tela abaixo relacionada, será possível efetuar a reserva de horários para um determinado recurso
e/ou um prestador, mediante um tipo de reserva estabelecido nesta tabela, assim como o sistema irá
validar os usuários sem permissão para realizar agendamentos utilizando-se dos tipos de reserva
cadastrados para impedir seu agendamento.
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Reserva de Horários
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Na tela a seguir listada, o sistema irá verificar a reserva de horários registrada para recursos e/ou
prestadores em uma data específica e, por conseguinte, irá identificar qual o tipo de reserva
estabelecido para o agendamento, cuja reserva se refere. Mediante essa verificação, o sistema
poderá impedir que usuários cadastrados nesta tabela efetuem agendamentos utilizando-se de
determinados tipos de reserva, com os quais eles estão impossibilitados de agendar.
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
PARA / Agendamentos / Central de Marcações
PSDI / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamento / Central de Marcações
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Acréscimo de tempo
SCMA / Tabelas / Acréscimo de Tempo
Cadastrar acréscimo de tempo
Função da tela
Esta tela tem por objetivo permitir ao usuário efetuar o cadastro de acréscimo de tempo. Esse tempo
poderá ser utilizado no momento do agendamento, quando item a ser agendado apresentar a
necessidade de um tempo maior ou menor que o tempo médio registrado para ele, de modo que este
possa ser alterado.
Como usar
Cadastrar acréscimo de tempo
Informar a descrição do tipo de acréscimo ou desconto de tempo para o item no momento do
agendamento;
Estabelecer o tempo a ser acrescido ou descontado no tempo médio do item de agendamento.
Salvar a operação para que o sistema grave os registros efetuados, bem como gere o código de
identificação correspondente a cada acréscimo de tempo cadastrado.
Impactos
Na tela abaixo relacionada, o usuário poderá, de acordo com os registros efetuados nesta tabela,
acrescentar ou diminuir o tempo médio da execução de um item de agendamento que estiver sendo
agendado pela Central de Marcações.
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SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
PARA / Agendamentos / Central de Marcações
PSDI / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamento / Central de Marcações
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Cadastro de escalas
SCMA / Tabelas / Cadastro de Escalas
Cadastrar escalas
Convênio
Itens de agendamento
Serviço x Tipo de atendimento
Usuário
Função da tela
Permitir gerar modelos de agendas que correspondem aos horários dos médicos e/ou recursos do
hospital (equipamentos / salas / exames). A partir das escalas são gerados os plantões que
correspondem efetivamente às agendas para atendimento aos pacientes. A partir desta tela será
possível efetuar a manutenção do cadastro de escalas através da inclusão, exclusão e alteração
delas.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Recurso
SCMA / Tabelas / Unidade de Atendimento
SCMA / Tabelas / Usuário x Setor Solicitante x Unid. Atendimento
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento
SCMA / Tabelas / Serviços Disponíveis
SCMA / Tabelas / Tipo de Atendimento
SCMA / Tabelas / Convênios e Planos
SCMA / Tabelas / Serviços Disponíveis
PARA / Tabelas / Tipo de Plantão
SGU / Autorização / Usuários
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
AMDC / Tabelas / Prestadores
Como usar
Cadastrar escalas
Definir o tipo da escala que está sendo cadastrada, qual seja: "Imagem", "Laboratório" ou
"Ambulatório". Dependendo dessa escolha, alguns campos na tela serão habilitados e outros
desabilitados, conforme a necessidade de cada tipo de escala;
Indicar a situação da escala, se ativo ou inativo. Convencionalmente, uma escala será criada com
o status de "Ativo", no entanto, ela poderá ser inativada, desde que não possua agendamentos
nela contidos. Alterações que forem efetuadas nesta tela não serão atualizadas automaticamente
nas agendas respectivas às escalas manipuladas. Para que tais atualizações sejam efetivadas, as
agendas deverão ser geradas novamente;
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Estabelecer o horário inicial e final da escala. Caso o horário final seja inferior ao horário inicial,
será emitida uma mensagem impedindo o processo. Se o horário final já tiver sido preenchido e o
horário inicial for alterado para uma hora maior que a final, o sistema irá impedir a continuidade
desse cadastro;
Identificar o dia da semana válido para a escala cadastrada;
Determinar a quantidade máxima de encaixes que podem ser agendados para um agenda gerada
a partir da escala em referência. Encaixes serão considerados agendamentos/atendimentos extra,
portanto fora da restrição de quantidade de atendimentos, se existir. Caso a escala cadastrada
não permita encaixes, esse campo deverá ficar sem preenchimento, posto que a informação do
número 0 é inválida;
Informar a quantidade máxima de atendimentos para a escala, que corresponde ao maior número
de atendimentos permitidos para a agenda gerada a partir dela. É opcional se a agenda em
referência for "Dinâmica", mas requerida em caso de agenda não o for. Se esse número for
estabelecido em qualquer um dos casos, ficará determinada a quantidade máxima de
agendamentos e, por conseguinte, de atendimentos para a agenda a ser gerada com base nessa
escala, cujo cadastro se refere. Caso o usuário não queira determinar esse valor, este campo
deverá ficar sem preenchimento, visto que a informação do número 0 é inválida. No entanto, se nas
abas "Convênio" e "Serviço x Tipo" for determinado o número de atendimentos permitidos para
cada convênio e/ou serviço, este campo não poderá ficar em branco, sem preenchimento;
Definir se a agenda, a ser gerada a partir da escala em cadastro, será dinâmica ou não, isto é, se
ela irá ou não se ajustar ao tempo de realização do procedimento ou exame, e indicar se serão
gerados intervalos fixos de atendimento (calculado pelo tempo disponível da agenda e pela
quantidade de atendimentos informados), ou se levará em conta o tempo de realização do
procedimento / exame cadastrado no sistema em cada agendamento (o tempo de duração do
procedimento é que definirá a duração de cada horário do agendamento);
Estabelecer se a agenda, cuja escala se refere, será pública ou privada, ou seja, como será a
visibilidade da agenda no sistema. Caso ela seja configurada para ser "Pública", com a opção
"Sim", qualquer usuário do sistema poderá visualizá-la e marcar horários nela. Se ela for
cadastrada como "Particular", será necessário cadastrar quais usuários poderão visualizá-las
quando logados no sistema, na Aba "Usuários";
Informar ao sistema se a escala gera ou não agenda quando o dia for feriado;
Indicar se a agenda permite ou não atendimento SUS, definindo uma das opções propostas na
lista de caixa contida nesse campo: "Atender SUS", "Não atender SUS" ou "Atende Todos". Caso
a agenda seja configurada para "Atender SUS", esse parâmetro será considerado exclusivamente,
isto é, apenas pacientes do SUS poderão ser agendados nela. Caso a agenda seja cadastrada
para "Não Atender SUS", somente poderão ser agendados nela pacientes vinculados a convênios
particulares. Do contrário, se a agenda for configurada para "Atender Todos", tanto pacientes de
convênios particulares quanto de convênio SUS poderão ser agendados nela;
Acionar o botão
para realizar a cópia da escala que está sendo cadastrada, sendo
este um recurso facilitador para os processos da Central de Marcações. Todos os dados da
escala original serão copiados para a nova escala, conforme o registro atual, exceto o dia da
semana. Este deverá ser configurado pelo usuário de acordo com a necessidade da nova escala.
Os demais dados deverão ser conferidos e alterados pelo usuário, quando for necessário, para
evitar duplicações. Após as correções e conferências na escala originada por cópia, o usuário
poderá salvá-la no sistema;
Executar o botão
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para efetuar a exclusão de uma escala. O sistema irá emitir uma
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
mensagem questionando se o usuário pretende ou não excluir realmente a escala em referência.
O processo de exclusão é irreversível e somente poderá ser efetuado se na agenda gerada a partir
da escala em questão não houver agendamentos marcados nela.
Ambas as funcionalidades permitidas acionando-se os botões supracitados somente poderão ser
realizadas após a gravação do cadastro da escala. Portanto, antes de salvar a escala, não será
possível copiá-la ou excluí-la.
Informar o prestador da agenda a ser gerada a partir da escala em referência. O usuário poderá
inserir seu código de identificação ou mesmo selecioná-lo na lista de valores contida nesse
campo. Caso um prestador em específico seja estipulado para a escala, apenas ele poderá utilizar
a agenda que será gerada a partir dela; Caso o prestador informado não possua itens de
agendamento vinculados a ele, ao informá-los, através da aba "Itens de Agendamento", será
emitida mensagem alertando o usuário; Devido ao "Cadastro de Itens de Agendamento por
Prestador", será necessário verificar possíveis conflitos quanto ao prestador indicado e os itens de
agendamento vinculados à escala em referência;
Indicar o recurso da agenda que será gerada a partir da escala em questão, devendo o usuário
selecioná-lo acionando a lov respectiva a esse campo ou indicar o seu código de identificação.
Somente poderão ser indicados recursos válidos, isto é, que estejam "Ativos" no sistema. Essa
escala somente poderá ser utilizada para agendamentos que estejam associados ao recurso aqui
estabelecido. Ao informar o recurso vinculado a uma escala e, posteriormente cadastrar um ou
mais itens de agendamento (procedimentos, consultas, exames etc.) para ela, o usuário deverá
verificar a possibilidade de conflito através do "Cadastro de Itens de Agendamento por Recurso";
Estabelecer a unidade de atendimento a qual a agenda, gerada pela escala em questão, deverá
estar vinculada;
Definir, através de seu código de identificação ou selecionando-o através da lista de valores contida
nesse campo, o setor responsável pela agenda a ser gerada por meio dessa escala. O usuário
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deverá ter permissão para utilizar esse setor, caso contrário, o sistema irá impedir a continuidade
do processo;
Indicar o tipo de recebimento do prestador na consulta, exame ou outro procedimento, se por
produção ou por contrato;
Identificar um consultório para a geração da agenda a partir da escala em referência. Consultório é
apenas um identificador que informa um consultório específico, uma sala de atendimento, sem a
necessidade de gerar um "Cadastro de Consultórios";
Salvar a operação para que o sistema grave os registros efetuados e gere o código de identificação
correspondente à escala cadastrada. Efetuado o cadastro da escala, não será possível alterar o
prestador ou o recurso a ela associados. Na tentativa desse tipo de alteração, será emitida
mensagem impeditiva devido ao relacionamento com itens de agendamento já registrados.
Caso haja algum conflito no cadastro de escala, em relação a uma já cadastrada no sistema,
será emitida uma mensagem impedindo a gravação desse novo cadastro.
Por exemplo: Duas escalas não podem ter o mesmo prestador ou um recurso idêntico para o
mesmo dia da semana e/ou horários, estando ambas ativas. Qualquer um desses critérios
combinados entre duas escalas, constituirão conflito impeditivo da gravação do cadastro.
Aba - "Convênio"
Nesta aba, o usuário poderá inserir os convênios que serão aceitos nos atendimentos da agenda
desta escala. Pode ser informado também a quantidade de atendimento para cada convênio,
desde que a soma não ultrapasse a quantidade máxima de atendimentos, se informada. Caso se
deseje atender pacientes através do convênio SUS, o item "Atendimento SUS" deverá estar
marcado como "Atender SUS" ou "Atende Todos", caso contrário, não será possível informar
convênio do tipo "SUS". É válido salientar que, se não houver nenhum convênio cadastrado, não
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haverá restrição quanto ao agendamento ou atendimento;
Informar o convênio permitido para a agenda;
Estabelecer a quantidade máxima de atendimentos para o convênio informado;
O sistema irá calcular e exibir o total de atendimentos à medida em que o usuário for inserindo o
número de atendimentos permitidos para cada convênio em particular. O total geral apresentado
nessa aba deverá ser igual ou inferior à quantidade máxima de atendimentos estipulada para a
escala em questão;
Acionar o ícone
sistema;
para que sejam incluídos na escala todos os convênios disponíveis no
Salvar essas movimentações para que o sistema grave todos os registros efetuados.
Aba - "Itens de agendamento"
Nesta aba serão listados todos os procedimentos, exames ou consultas que poderão ser
agendados no plantão a ser gerado pela escala;
Informar o item de agendamento permitido para a escala, listando apenas os itens de
agendamento ativos e que sejam do mesmo tipo da escala. Vale salientar que, caso não tenha
nenhum item cadastrado, não haverá restrições quanto ao agendamento. Ex. Itens do tipo
ambulatorial, estarão disponíveis apenas para uma escala do tipo ambulatorial. Caso o item de
agendamento não exista, esteja inativo ou não esteja habilitado para o tipo de agenda, será
emitida uma mensagem impedindo o processo.
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Aba - "Serviço x Tipo"
Nesta aba serão relacionados os serviços e os tipos de atendimento permitidos para a agenda a
ser gerada a partir da escala em referência. Esta aba ficará habilitada, apenas quando a escala for
do tipo "Ambulatorial";
Informar o serviço e, em seguida, o tipo de atendimento permitido para a agenda;
Informar a quantidade de atendimento do serviço e do tipo informado permitido para a agenda;
O sistema irá calcular e exibir o total de atendimentos à medida em que o usuário for inserindo o
número de atendimentos permitidos para cada serviço e seu tipo respectivo. O total geral
apresentado nessa aba deverá ser igual ou inferior à quantidade máxima de atendimentos
estipulada para a escala em questão;
Salvar a operação, para que o sistema grave todos os registros efetuados. Caso o usuário tente
salvar esse cadastro sem ter informado pelo menos um serviço e o tipo a ele respectivo, será
emitida uma mensagem impedindo a continuidade do processo.
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Aba - "Usuário"
Nesta aba serão descritos todos os usuários permitidos para visualizar e utilizar a escala que está
sendo cadastrada e, por conseguinte, a agenda a ser gerada a partir dela. Esse relacionamento
será necessário quando a opção de "Agenda Pública" estiver configurada como "Não", indicando
que a escala em questão é privada;
Informar o usuário com permissão para acessar a agenda particular. O usuário indicado deverá
estar associado ao setor configurado para a escala em referência, caso contrário, o sistema não
permitirá a gravação desse registro;
Salvar a movimentação para que o sistema grave os usuários selecionados para a escala em
referência.
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Impactos
Com base nos registros efetuados nesta tabela e nas configurações nela estabelecidas, será possível
ao usuário gerar as agendas médicas, as quais servirão para a inclusão de agendamentos de
consultas ou exames (de imagem ou laboratoriais), dependendo de sua especificação, para
pacientes, por meio da Central de Marcações. Caso uma escala não seja devidamente cadastrada,
não será possível utilizá-la na geração de uma agenda a ela respectiva, uma vez que ela não existirá
para o sistema.
SCMA / Tabelas / Cadastro de Agendas
Uma escala cadastrada por meio desta tela deverá ser liberada/gerada através da tela abaixo
relacionada. Apenas escalas liberadas/geradas por meio da tela abaixo listada estarão disponíveis
para o agendamento, do contrário, elas ficarão indisponíveis para utilização.
SCMA / Agendamentos / Geração e Liberação de Agendas
A tela a seguir listada necessita, para seu funcionamento, utilizar uma das escalas cadastradas no
sistema para a recepção e, por conseguinte, o atendimento do paciente. Caso uma determinada
escala não seja devidamente cadastrada, não será possível ao médico utilizar-se do consultório no
sistema para recepcionar o paciente, de modo que seu atendimento ficará impossibilitado.
SCMA / Atendimentos / Consultório
Pacientes que estão registrados em uma fila de espera no sistema, somente poderão ser agendados
em um plantão, gerado a partir de uma escala que esteja configurada para utilizar a "Fila de Espera".
Caso uma escala esteja configurada para "Não" utilizar "Fila de Espera", o sistema não irá
disponibilizar as agendas geradas a partir dela como agendas candidatas.
SCMA / Agendamentos / Fila de Espera
Nas telas abaixo relacionadas, será possível realizar agendamentos de encaixe. No entanto, o
encaixe de pacientes nas agendas registradas no sistema só será possível se nelas houver
quantidade suficiente para admiti-los, isto é, o agendamento de encaixe dependerá do número
permitido para a escala a partir da qual a agenda será gerada. Caso uma escala seja configurada para
não aceitar atendimentos de encaixe, não será possível encaixar pacientes na agenda a ela referente.
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
SCMA / Agendamentos / Alteração de Agendamentos
SCMA / Atendimentos / Consultório /
PARA / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSSD / Atendimento / Recepção - Central de Marcações
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Cadastro de agendas
SCMA / Tabelas / Cadastro de Agendas
Pesquisar agendas
Alterar agendas
Horários
Função da tela
Permitir visualizar todas as agendas (horários) geradas através da tela de "Geração e Liberação de
Agendas", podendo também, caso não haja agendamento registrado para essa agenda, alterar alguns
de seus dados.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Cadastro de Escalas
SCMA / Tabelas / Usuário x Setor Solicitante x Unid. de Atendimento
Movimentações
SCMA / Agendamentos / Geração e Liberação de Agendas
GLOBAL / Prestadores / Prestadores
Como usar
Pesquisar agendas
Migrar a tela para o modo de pesquisa para que seja possível informar parâmetros para a pesquisa
da(s) agenda(s) gerada(s) no sistema, tais como:
O código de identificação correspondente à agenda desejada;
O tipo da(s) agenda(s) a ser(em) pesquisada(s);
O horário inicial e/ou final respectivos à(s) agenda(s) a ser(em) consultada(s);
A quantidade de encaixes permitidos para a(s) agenda(s) desejada(s);
O número de atendimentos máximos possíveis para a(s) agenda(s) a ser(em) pesquisada(s);
O código do prestador vinculado à(s) agenda(s) a ser(em) retornada(s) na pesquisa;
O código correspondente ao recurso associado à(s) agenda(s) desejada(s);
A identificação da unidade de atendimento a que a(s) agenda(s) está(ão) vinculada(s);
A identificação do setor associado à(s) agenda(s) desejada(s);
Ou outros parâmetros relativos aos demais campos do primeiro bloco da tela.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Os parâmetros para pesquisa das agendas liberadas/geradas no sistema, podem ser informados
isoladamente ou combinados entre si. No entanto, quanto mais parâmetros forem informados,
mais precisa e específica será a pesquisa a ser efetuada pelo sistema.
Efetuar a pesquisa para que o sistema apresente na tela todas as agendas liberadas/geradas que
se enquadram nos parâmetros informados pelo usuário;
A partir dessa ação, o usuário poderá analisar os dados que identificam cada agenda retornada na
pesquisa, bem como informações concernentes a agendamentos já efetivados nela, tais quais:
A data de referência da agenda pesquisada, bem como a data de sua liberação no sistema;
Os horários característicos da agenda retornada na pesquisa, sendo o inicial respectivo à
primeira hora em que agendamentos podem ser marcados nela e a hora final, o horário até o
qual a agenda em referência ficará disponível para agendamentos;
A indicação de ser ela ou não uma agenda dinâmica;
A quantidade de encaixes permitidos para a agenda em referência. O sistema irá verificar o
número de encaixes estipulado para essa agenda, de modo a disponibilizá-la para
agendamentos de encaixe. Caso uma agenda fique lotada, inclusive com o número de
encaixes esgotado, não será possível encaixar mais pacientes em seu plantão;
A quantidade máxima permitida para atendimentos a serem agendados na agenda em
questão;
A indicação dos atendimentos aceitáveis pela agenda em referência, se ela está programada
para "Atender SUS", "Não Atender SUS" ou se ela "Atende Todos" (Pacientes SUS,
particulares ou de convênios);
A indicação de ser ela uma agenda pública ou privada. Agenda pública é aquela que pode ser
visualizada e utilizada por todo e qualquer usuário do sistema que está vinculado ao setor da
agenda. A privada é aquela destinada à utilização de usuários específicos, configurados na
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
escala a partir da qual ela foi gerada, na aba "Usuário";
A quantidade de agendamentos marcados até o momento na agenda em referência;
O número de agendamentos de encaixe realizados na agenda em questão até o momento;
A descrição do usuário responsável pela geração da agenda em referência;
O tempo médio que cada horário disponibilizará para agendamentos na agenda pesquisada;
O código de identificação e a descrição do prestador, do recurso, da unidade de atendimento e
do setor aos quais a agenda em questão está associada;
Entre outros dados concernentes aos demais campos e abas da tela de "Cadastro de
Agendas".
Alterar agendas
A agenda só poderá ser alterada caso ela ainda não possua nenhum agendamento marcado, do
contrário, se houver marcações de consultas, procedimentos ou exames registradas nela, não
será possível alterar nenhuma de suas características;
Poderão ser alterados apenas os campos e abas citados a seguir:
"Qtd. Encaixes";
"Atende";
"Agenda Pública". Antes de ser efetuada a alteração de uma agenda pública para privada, será
emitida mensagem de alerta ao usuário, posto que, confirmando essa operação, os horários
serão passados para a agenda que não é pública, mas restrita aos usuários que estão
definidos nela;
"Ativo";
''Prestador", se não houver conflito com os itens de agendamento já registrados nela;
"Recurso", caso não haja conflito com os itens de agendamento já registrados para ela;
"Unidade de Atendimento";
"Setor", desde que o usuário esteja vinculado ao novo setor, visto que, se ele não tiver
permissão para utilizá-lo, o sistema irá impedir a configuração da agenda para esse setor;
"Prestador Atende por";
"Consultório";
Aba "Convênio";
Aba "Itens de Agendamento";
Aba "Serviço x Tipo" (Exclusiva para agendas do tipo "Ambulatório", do contrário, ela ficará
desabilitada.);
Aba "Usuário".
Salvar os registros para que o sistema salve as alterações efetuadas pelo usuário.
Aba - "Horários"
Nessa aba, serão exibidos pelo sistema os horários para atendimento disponíveis na agenda em
referência. Os horários da agenda são inalteráveis, visto que já foram gerados no sistema;
Se a agenda for pública, todos os horários serão sinalizados como públicos, ou seja, visíveis e
acessíveis a todos os usuários associados ao setor da agenda. No entanto, será possível alterar
alguns horários, configurando-os para serem públicos ou privados. Para isso, o usuário deverá
selecionar o horário a ser modificado, quanto a sua visualização, e marcar ou desmarcar o check
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
box correspondente à opção "Público". Quando esse check box estiver marcado, significa que o
horário é público, acessível a todos os usuários vinculados ao setor da agenda. Quando esse
check box estiver desmarcado, indica que o horário a ele respectivo é privado, ou seja, somente os
usuários configurados para a agenda em referência poderão utilizá-lo. Acionando-se o ícone
será possível marcar ou desmarcar simultaneamente todos os horários da agenda;
,
Quando um determinado horário estiver com o check box correspondente à opção "Bloqueio"
marcado, significa que ele está bloqueado para agendamentos. Essa informação não pode ser
alterada, posto que o bloqueio e desbloqueio dos horários de uma agenda só pode ser efetuado a
partir da tela de "Bloqueio e Desbloqueio de Horários".
Impactos
Através da tela abaixo relacionada, será possível realizar os agendamentos para pacientes, de acordo
com o cadastro de agendas registrados no sistema. As configurações estabelecidas na agenda,
através desta tela, serão consideradas no momento do agendamento para a escolha dos plantões
que melhor se enquadram nas especificações do agendamento.
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
PARA / Agendamentos / Central de Marcações
PSDI / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamento / Central de Marcações
Nas telas abaixo relacionadas, será possível realizar agendamentos de encaixe. No entanto, o
encaixe de pacientes nas agendas registradas no sistema somente será possível se nelas houver
quantidade suficiente para admiti-los, isto é, o agendamento de encaixe dependerá do número de
encaixes permitidos para cada agenda médica. Caso uma agenda seja configurada para não aceitar
atendimentos de encaixe, não será possível encaixar pacientes nela.
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
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SCMA / Agendamentos / Alteração de Agendamentos
SCMA / Atendimentos / Consultório /
PARA / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSSD / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
Abaixo relatório de agendas.
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Agenda de Prestadores
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Cadastro de grupos
SCMA / Tabelas / Cadastro de Grupos
Cadastro de grupos de pacientes
Função da tela
Permite cadastrar grupos de pacientes a serem agendados simultaneamente na Central de
Marcações, bem como as informações de cada paciente do grupo, com a finalidade de agendar
procedimentos em grupo.
O sistema disponibilizará essa tela para a criação de grupos de pacientes que serão cadastrados
para o agendamento em grupo. Ao cadastrar um grupo para agendamentos, será possível marcar
horários para ele e atender os pacientes de forma unificada. O cadastro requer a digitação de um
identificador (descrição) do grupo e alguns dados dos pacientes.
Pré-requisitos
Movimentações
SCMA / Atendimentos / Cadastro de Pacientes
Como usar
Cadastro de grupos de pacientes
Estabelecer a descrição do grupo de pacientes;
A data de criação do grupo de pacientes será inserida automaticamente pelo sistema, de acordo
com a data atual, no entanto, ela poderá ser alterada para uma data posterior. A data de criação
do grupo não deve ser menor que a data atual, caso contrário, será emitida uma mensagem
impedindo o processo;
Informar os pacientes que farão parte do grupo cadastrado, inserindo seu código de cadastro ou
selecionando-os um a um através da lista de valores contida nesse campo. Caso o paciente
selecionado não exista, esteja em óbito ou já tenha sido informado para esse grupo, o sistema irá
alertar o usuário, impedindo a continuidade da ação;
Registrar o telefone de contato do paciente. Caso o paciente já tenha seu telefone cadastrado,
este será preenchido automaticamente, devendo o usuário atualizá-lo quando necessário;
Serão visualizados os dados de data de nascimento, idade e sexo automaticamente, segundo
registros contidos no cadastro do paciente. Caso alguns desses dados não sejam inseridos
automaticamente pelo sistema, de acordo com o cadastro do paciente, quando ele não for um
dado de preenchimento obrigatório, será necessário informá-los neste cadastro. A data de
nascimento dos pacientes informadas nesta tabela não poderá ser superior à data atual, do
contrário, o sistema emitirá uma mensagem impedindo a continuidade do processo;
Informar o peso, a altura e o e-mail do paciente, caso este não tenha sido registrado em seu
cadastro. Caso seja indicado o peso e a altura do paciente, esses dados não deverão ser
registrados com valor 0 (zero);
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Salvar a operação para que o sistema grave os registros efetuados e gere o código de identificação
correspondente a cada grupo cadastrado pelo usuário.
Quando esta tela for acessada a partir da tela "Central de Marcações", será exibido o botão
para que, ao término do cadastro do grupo, o usuário possa dar
continuidade ao agendamento que foi iniciado.
Impactos
Na tela abaixo listada, será possível selecionar um grupo de pacientes cadastrado no sistema para
efetuar o agendamento de procedimentos (consultas e/ou exames de imagem e laboratoriais) para
todos os pacientes que o compõem.
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
PARA / Agendamentos / Central de Marcações
PSDI / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamento / Central de Marcações
Nas telas a seguir citadas, o usuário poderá selecionar um grupo de pacientes, previamente
cadastrado no sistema, para efetuar consultas acerca de seus agendamentos, realizar a manutenção
e/ou a alteração deles, efetivar a recepção dos pacientes agendados dentro do grupo, além de
reimprimir comprovantes dos agendamentos efetuados para o grupo selecionado.
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
SCMA / Agendamentos / Alteração de Agendamentos
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SCMA / Atendimentos / Consultório /
SCMA / Agendamentos / Reimpressão de Comprovantes
PARA / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSSD / Atendimento / Recepção - Central de Marcações
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Usuário x Setor Solicitante x Unid. Atendimento
SCMA / Tabelas / Usuário x Setor Solicitante x Unid. Atendimento
Informar usuários
Setor
Unidade de atendimento
Função da tela
Permitir efetuar o relacionamento do usuário com o setor solicitante e/ou com a unidade de
atendimento aos quais ele deverá estar associado para efetuar diversas ações vinculadas a esses
dois critérios. Dessa forma, serão liberados para o usuário logado no sistema apenas os setores e
unidades de atendimento que estiverem relacionados a ele.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Unidades de Atendimento
SGU / Autorização / Usuários
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
Como usar
Informar usuários
Informar o usuário que terá acesso aos setores solicitantes e às unidades de atendimento a serem
configuradas para ele. Essa associação permitirá que, em muitos processos da Central de
Marcações, os usuários sejam controlados ou gerenciados por setor/unidade de atendimento, de
acordo com o relacionamento efetuado entre eles. Um usuário não associado a um determinado
setor e/ou a uma unidade de atendimento, não poderá utilizá-los em processos que envolvem a
informação de ambos os critérios.
Aba - "Setor"
Informar o setor a que o usuário informado terá acesso. Caso um determinado setor não seja
relacionado ao usuário em referência, ao tentar utilizá-lo em um dos processos existentes na
Central de Marcações, o sistema emitirá mensagens informando a não associação do usuário com
o setor informado, impedindo-lhe de dar prosseguimento à operação.
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Aba - "Unidade de Atendimento"
Informar a unidade de atendimento a que o usuário informado terá acesso. Caso uma determinada
unidade de atendimento não seja relacionada ao usuário em referência, ao tentar utilizá-la em um
dos processos existentes na Central de Marcações, o sistema emitirá mensagens informando a
não associação do usuário com a unidade informada, impedindo-lhe de dar prosseguimento à
ação.
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Caso o usuário, o setor e/ou a unidade de atendimento informados não sejam válidos, devido a
uma informação de código cadastral incorreta, por eles estarem inativos no sistema, ou caso o
setor não seja pertencente à empresa logada, será emitida uma mensagem impedindo a
continuidade do processo.
Salvar a operação para que o sistema grave os registros efetuados.
Impactos
Nas telas abaixo listadas, será efetuada a validação do relacionamento entre o usuário logado no
sistema, responsável pelo processo referente à tela acessada, e o setor solicitante e/ou a unidade de
atendimento informados, conforme configurado nesta tabela. Somente será permitida a utilização do
setor ou da unidade de atendimento pelos usuários que estiverem a eles associados, caso contrário,
o sistema irá verificar a ausência do vínculo e impedirá a continuidade da operação.
SCMA / Tabelas / Cadastro de Escalas
SCMA / Tabelas / Cadastro de Agendas
SCMA / Atendimentos / Consultório
SCMA / Agendamentos / Geração e Liberação de Agendas
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
SCMA / Agendamentos / Alteração de Agendamentos
SCMA / Atendimentos / Consultório /
SCMA / Agendamentos / Geração e Liberação de Agendas
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Bloqueio/Desbloqueio de
Horários
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Exclusão de Agendas
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Manutenção
SCMA / Agendamentos / Fila de Espera
PARA / Atendimentos / Consultório - Central de Marcações
PARA / Agendamentos / Central de Marcações
PSDI / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamento / Central de Marcações
PARA / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSSD / Atendimento / Recepção - Central de Marcações
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Informações do setor para o agendamento
SCMA / Tabelas / Informações do setor para o agendamento
Cadastrar informações do setor para o agendamento
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar o cadastramento de siglas para setores, facilitando assim a visualização
do setor no momento em que está sendo efetuado o agendamento de consultas e exames.
Pré-requisitos
Tabelas
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
Como usar
Cadastrar informações do setor para o agendamento
Selecionar o setor para o qual se deseja cadastrar uma sigla;
Informar a sigla relacionada ao setor em questão.
Salvar a operação para que o sistema grave os registros efetuados.
Impactos
Na tela relacionada a seguir, o usuário poderá, no momento da seleção do horário para agendamento,
identificar o setor respectivo através da sigla configurada para ele, segundo registro efetuado nesta
tabela.
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SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
PARA / Agendamentos / Central de Marcações
PSDI / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamento / Central de Marcações
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Informações do prestador para o agendamento
SCMA / Tabelas / Informações do Prestador para o Agendamento
Cadastrar orientações do prestador para o agendamento
Função da tela
Permitir ao usuário cadastrar, por prestador, as orientações que se façam necessárias ao
agendamento. Por exemplo: Caso o prestador queira visualizar os últimos exames do paciente que
será atendido por ele, é possível registrar nesta tela essa informação, que será apresentada no
momento da marcação da consulta e/ou do exame.
Pré-requisitos
Tabelas
AMDC / Tabelas / Prestadores
AMDC / Tabelas / Prestador Provisório
Como usar
Cadastrar orientações do prestador para o agendamento
Definir em que ordem a relação dos prestadores será apresentada pelo sistema, podendo ser
selecionadas as opções "Nome" ou "Código". Quando a opção "Nome" for escolhida, os
prestadores retornados na pesquisa serão organizados por ordem alfabética e quando o parâmetro
"Código" for estabelecido, a pesquisa será ordenada pelo código dos prestadores de forma
crescente;
Pesquisar o prestador para o qual as informações serão registradas. Para isso, o usuário deverá
migrar o sistema para o modo de pesquisa e informar um ou mais parâmetros possíveis, tais
quais:
O código de identificação correspondente ao prestador desejado;
A descrição do prestador, podendo esta ser composta pelo nome completo ou por uma
expressão parcial que o identifique. O usuário poderá utilizar o símbolo "%" entre o termo
parcial para filtrar todos os prestadores que, em seu nome contenha esse parâmetro. Por
exemplo: %João% - Serão pesquisados todos os prestadores que contenham em sua
identificação o nome João, quer seja no início, meio ou no final de seu cadastro;
A sigla do prestador, conforme encontra-se registrado em seu cadastro.
Efetuar a pesquisa. A partir dessa ação, o sistema irá exibir a relação dos prestadores que se
enquadram nos parâmetros de pesquisa determinados pelo usuário;
Descrever as informações que serão visualizadas no momento do agendamento do paciente no
campo "Orientações para o Agendamento". As orientações cadastradas nesse campo serão
apresentadas pelo sistema no instante em que for informado o prestador responsável pela consulta
ou pelo exame que estiver sendo agendado para o paciente;
Caso essas informações já tenham sido registradas no cadastro do prestador, elas serão exibidas
automaticamente nesse campo, de modo que o usuário poderá conferi-las e/ou alterá-las, caso
seja necessário. Se for efetuado algum registro e/ou modificação nas informações do prestador
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para o agendamento, o sistema irá atualizar automaticamente a tela de "Cadastro de Prestador",
de acordo com as novas orientações descritas.
Salvar os registros efetuados para que o sistema grave as orientações que foram cadastradas para
o prestador e, ao mesmo tempo, atualize na aba "Agendamento" o cadastro do prestador com as
informações inseridas no campo "Orientações para o Agendamento".
Impactos
As informações que foram registradas no campo "Orientações para o Agendamento" serão
apresentadas pelo sistema no momento em que for efetuado o agendamento de um paciente para o
prestador cujas orientações estão relacionadas, para que o usuário responsável pelo agendamento
possa informar o paciente sobre as orientações do médico.
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
No momento em que forem salvas as informações registradas no campo "Orientações para o
Agendamento", o sistema irá atualizar o cadastro do prestador, mais especificamente na aba
"Agendamento", com os registros efetuados nessa tela.
AMDC / Tabelas / Prestadores
Abaixo tela para consulta de informações do prestador cadastradas para o agendamento.
SCMA / Consultas / Informações do Prestador para o Agendamento
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Cadastro de usuário agenda central
SCMA / Tabelas / Cadastro de Usuário Agenda Central
Cadastrar usuário por agenda central
Função da tela
Permitir o cadastro e a configuração de permissões para usuários da Central de Marcações,
responsáveis por realizar operações especiais, como a alteração do convênio de um paciente já
agendado, que envolva SUS (De convênio particular para SUS ou de SUS para convênio particular.), e
a liberação de encaixes extra ou de encaixes padrão em agendas que tenham impostas essas
restrições.
As ações de alteração de convênio SUS e efetivação de encaixes extra e encaixes padrão em
agendas com restrições, deverão ser autenticadas por usuários que possuam tais privilégios no
momento de realizá-las no sistema. Para tal autenticação (Login e senha), o usuário deverá estar
cadastrado nesta tabela, assim como deverá estar configurado para o tipo da operação que irá
realizar.
Pré-requisitos
Tabelas
SGU / Autorização / Usuários
Configurações
SCMA / Configurações / Parâmetros
Como usar
Cadastrar usuário por agenda central
Informar o usuário para associação à permissão para uma determinada operação no sistema. Para
isso, o usuário poderá inserir seu código de cadastro ou selecioná-lo através da lista de valores
contida nesse campo. Caso o usuário selecionado seja inválido, devido à informação incorreta de
seu código de identificação ou por ele não ser cadastrado no sistema, será emitida uma
mensagem impedindo a continuidade do processo;
Informar o tipo de operação que será permitida para o usuário informado, qual seja:
"Permite Convênio SUS" - Esta opção habilita o usuário a ela respectivo a realizar a alteração
de um convênio particular para SUS ou deste para um convênio particular, para um paciente
que já está agendado, nas telas "Manuntenção de Agendamentos", "Recepção de Pacientes"
e "Alteração de Agendamentos". Ao ser efetuada essa ação, o sistema irá solicitar a
autenticação do usuário responsável por ela, caso a configuração que solicita a autenticação
na alteração do convênio envolvendo SUS esteja ativa no sistema. A autenticação solicitada
pelo sistema consiste no login e na inserção da senha do usuário que tem permissão para
efetuar essa alteração, desde que ele esteja cadastrado nesta tabela e configurado para a
operação "Permite Convênio SUS";
"Permite realizar encaixes com restrição" - Esta opção possibilita ao usuário a ela respectivo
realizar encaixes extra e encaixes padrão em agendas que possuem restrições, nas telas
"Manutenção de Agendamentos", "Recepção de Paciente" e "Alteração de Agendamentos".
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Ao ser efetuada uma dessas ações, o sistema poderá solicitar a autenticação do usuário
responsável por ela.
Salvar a operação para que o sistema grave todos os registros efetuados.
Impactos
Nas telas abaixo relacionadas, o sistema irá solicitar a autenticação (Login e senha) do usuário
logado, responsável por alterar o convênio de um paciente já agendado, de SUS para convênio
particular ou vice-versa, caso a configuração para habilitar a validação para agendamentos de
pacientes SUS esteja ativa. O sistema também irá solicitar a autenticação do usuário quando ele for
realizar agendamentos de encaixes extra ou encaixes padrão.
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
SCMA / Agendamentos / Alteração de Agendamentos
SCMA / Atendimentos / Consultório /
PARA / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSSD / Atendimento / Recepção - Central de Marcações
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Motivo de cancelamento
FSCC / Tabelas / Motivo de Cancelamento
SCMA / Tabelas / Motivo de Cancelamento
FUSAM / Tabelas / Motivo de Cancelamento
PARA / Tabelas / Motivo de Cancelamento
PSDI / Tabelas / Motivos de Cancelamento
PARI / Tabelas / Motivos de Cancelamento/Transferência
Cadastrar motivos de cancelamento
Função da tela
Permitir o registro dos motivos de cancelamento de um procedimento cirúrgico no sistema. Os
motivos de cancelamento correspondem aos fatos que geraram o cancelamento de uma cirurgia já
agendada.
São exemplos de motivos de cancelamento: "Paciente não internado", "Falta de material estéril",
"Falta de exames", "Alteração de data", dentre outros.
Como usar
Cadastrar motivos de cancelamento
Inserir a descrição do motivo que poderá gerar o cancelamento de uma cirurgia, consulta e/ou
exame agendado no sistema;
Definir o tipo de cancelamento que está sendo cadastrado, qual seja: "Administrativo", "Médico",
"Paciente" ou "Transferência". Podem ser citados como exemplos:
"Falta de equipamento no hospital" = Tipo de cancelamento administrativo;
"Médico não compareceu" = Tipo de cancelamento médico;
"Paciente sem condições clínicas" = Tipo de cancelamento paciente;
"Transferência para outro setor" = Tipo de cancelamento transferência.
Informar se o motivo de cancelamento em referência está ativo ou não no sistema. Após
movimentar o motivo de cancelamento cadastrado, não será permitida sua exclusão, apenas a sua
desativação;
Salvar a operação para que o sistema grave os registros efetuados e gere automaticamente o
código de identificação correspondente a cada motivo de cancelamento cadastrado pelo usuário.
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Impactos
A partir das telas abaixo listadas será possível efetuar a ação de cancelamento de cirurgias,
consultas, exames agendados e alta hospitalar e/ou médica do paciente, de modo que será
necessário selecionar o motivo do cancelamento do procedimento em questão. Caso o motivo
desejado não esteja devidamente cadastrado no sistema, não será possível efetuar a ação de
cancelamento segundo o real motivo pelo qual ela está ocorrendo.
FSCC / Centro Cirúrgico / Agendamento
FSCC / Centro Cirúrgico / Cancelamento de Cirúrgia
FSCC / Centro Cirúrgico / Confirmação de Cirúrgia
PARA / Atendimentos / Recepção
PARI / Atendimento / Alta / Cancelamento / Alta Hospitalar
PARI / Atendimento / Alta / Cancelamento / Alta Médica
PSDI / Agendamentos / Agendamento
Relatórios que exibem os motivos de cancelamento cadastrados nos sistemas.
FSCC / Relatórios / Tabelas / Motivo de Cancelamento
FSCC / Relatórios / Operacionais / Cirurgias Canceladas
FSCC / Relatórios / Estatísticos / Cirurgias Canceladas
FSCC / Relatórios / Estatísticos / Cirurgias Canceladas por Tipo
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Cadastro de recurso por unidade de atendimento
SCMA / Tabelas / Cadastro de Recurso por Unidade de Atendimento
Cadastrar recurso por unidade de atendimento
Função da tela
Permite ao usuário realizar o relacionamento dos recursos que serão utilizados por unidades de
atendimento.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Unidade de Atendimento
SCMA / Tabelas / Recurso
Como usar
Cadastrar recurso por unidade de atendimento
Inserir o código de identificação correspondente à unidade de atendimento a ser relacionada aos
recursos que irá utilizar ou selecioná-la acionando a lov respectiva a esse campo. O sistema já
importará para essa tela todas as unidade de atendimento cadastradas no sistema, de modo que,
ao usuário bastará a seleção dela para relacionamento em questão;
Efetuar a pesquisa para que o sistema retorne a unidade de atendimento consultada;
Informar o recurso central a ser utilizado na unidade de atendimento em seleção. O usuário poderá
indicar seu código de identificação ou selecioná-lo através da lista de valores disponível nesse
campo. Caso o recurso informado não exista, esteja inativo, já esteja relacionado a outra unidade
de atendimento ou tenha sido informado incorretamente, será emitida uma mensagem impedindo a
continuidade do processo.
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Salvar a operação para que o sistema grave os registros efetuados pelo usuário.
Impactos
Na tela abaixo listada, o usuário poderá selecionar uma unidade de atendimento para a escala que irá
gerar a agenda médica. Se a unidade informada estiver vinculada aos recursos que irá utilizar, estes
serão reconhecidos pelo sistema e relacionados automaticamente à escala cadastrada. Caso a
unidade de atendimento vinculada à escala não seja relacionada aos recursos necessários, o usuário
só poderá informar um único recurso para a escala.
SCMA / Tabelas / Cadastro de Escalas
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Convênios e Planos
FFCV / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
FFAG / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
PSDI / Tabelas / Convênios e Planos
FFIS / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
SCMA / Tabelas / Convênios e Planos
Dados dos Convênios
Planos
Proib ição de Procedimentos
Função da tela
Efetuar a manutenção do cadastro de operadoras de Convênios no sistema. Esse cadastro define as
regras de funcionamento do processo de faturamento por convênio.
Pré-requisitos
Tabelas
FFCV / Tabelas / Gerais / Grupo de Procedimentos
FFCV / Tabelas / Gerais / Procedimentos
FFCV / Tabelas / Formas de Apresentação / Grupo de Faturamento
FFCV / Tabelas / Formas de Apresentação / Cadastramento
FNFI / Tabelas / Fornecedor/Cliente
GLOBAL / Globais / Empresa
FFAG / Tabelas / Gerais / Motivo de Auditoria
FFCV / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Regras
FFCV / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Índice
PARI / Tabelas / Tipos de Acomodação
AMDC / Tabelas / Prestador
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
PARI / Tabelas / Tipos de Pendências
GLOBAL / Globais / Origem de Atendimento
Configurações
FFCV / Configuração / Formulários de Nota Fiscal
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Como usar
Aba "Convênio"
Informar o código de identificação do convênio;
Informar a descrição de identificação do convênio;
Selecionar a Forma de Apresentação da fatura do convênio, que corresponde à definição do layout
de impressão, cadastrada na tela "Cadastramento de Forma de Apresentação" (Tabelas / Formas
de Apresentações);
Informar a Razão Social do Convênio, conforme registro no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ;
Informar o endereço eletrônico (e-mail) para contato com a empresa do Convênio;
Informar o nome da pessoa de contato no Convênio, responsável pelo faturamento;
Informar o cargo da pessoa de contato no convênio, responsável pelo faturamento;
Informar o nome da pessoa de contato no Convênio, responsável pelo recurso de glosas;
Informar o dia, mês e ano em que foi iniciada a vigência do contrato do Convênio com o Hospital;
Informar o endereço, composto de nome e número da rua, avenida, logradouro, praça ou rodovia
em que se encontra estabelecido o Convênio;
Informar o nome do bairro, em que se encontra estabelecido o Convênio;
Informar o nome da cidade, em que se encontra estabelecido o Convênio
Informar a sigla da unidade da federação (UF), correspondente ao Estado, em que se encontra
estabelecido o Convênio;
Informar o CEP - Código de Endereçamento Postal do endereço do Convênio;
Informar o número do telefone de contato do Convênio;
Informar o número de inscrição do Convênio, conforme registrado no CNPJ - Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas;
Informar o número da Inscrição Municipal do Convênio, quando houver;
Informar o número da Inscrição Estadual do Convênio, quando houver;
Informar o valor percentual de Imposto de Renda (IR) que incidirá sobre o valor a ser faturado para o
Convênio;
Informar o valor percentual de Imposto Sobre Serviço (ISS) que incidirá sobre o valor a ser faturado
para o Convênio;
Indicar se os Tributos serão retidos na fonte, por faturamento do Convênio ou do Plano;
Indicar quais os tributos que serão retidos na fonte, se "ISS", "IR", "Todos", ou se "Não Retém"
nenhum tributo na fonte;
Selecionar a opção "Sim" ou "Não", indicando se o ISS será pago pelo Convênio;
Indicar o tipo do convênio em referência, qual seja "SIA/SUS" (Ambulatorial SUS), "SIH/
SUS" (Internação SUS), "Convênio", ou "Particular";
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Informar se o sistema solicitará a informação da carteira de convênio no momento do atendimento;
Indicar se a data do faturamento será a data da alta do paciente ou com a data da realização do
procedimento;
Selecionar a opção "Sim" ou "Não", indicando se a informação da categoria do convênio será
obrigatória no momento do atendimento;
Selecionar a opção "Sim" ou "Não", indicando se o desconto, por regra de atendimento, será
descriminado no total da conta;
Selecionar a opção correspondente à obrigatoriedade da informação do número da Guia de
autorização do Convênio, qual seja, "Atendimento", "Conta" ou "Não". Selecionada a opção
"Atendimento", o número da Guia deverá ser informado, obrigatoriamente, no ato do registro do
atendimento ao paciente. Selecionada a opção "Conta", o número da Guia deverá ser informado,
obrigatoriamente, no ato do registro do fechamento da conta hospitalar ou ambulatorial.
Selecionada a opção "Não", não será obrigatória a informação da Guia de autorização do
Convênio;
Indicar o modelo de validação do número da Carteira do Convênio;
Selecionar a opção "Sim" ou "Não", indicando se a informação da validade da carteira será
obrigatória no momento do atendimento;
Indicar o modelo de validação do número da Guia do Convênio;
Selecionar a opção "Sim" ou "Não", indicando se será abatido da conta do paciente, o valor
correspondente aos produtos devolvidos ao estoque, durante o processo de importação;
Selecionar a opção "Sim" ou "Não", indicando se o convênio é uma entidade filantrópica; Caso o
mesmo seja filantrópica, não será gerada conta a receber desse convênio no sistema;
Selecionar a opção "Sim" ou "Não", indicando se o convênio possui auditoria interna no hospital;
Informe Endereço do Convênio para Correspondência;
Informar o endereço para envio de correspondência ao Convênio, composto de nome e número da
rua, avenida, logradouro, beco, praça ou rodovia;
Informar o nome do bairro do endereço para correspondência;
Informar o nome da cidade do endereço para correspondência;
Informar a sigla da unidade da federação (UF), correspondente ao Estado do endereço para
correspondência;
Informar o CEP - Código de Endereçamento Postal do endereço para correspondência;
Informar o endereço para do Convênio, para fins de cobrança, composto de nome e número da rua,
avenida, logradouro, praça ou rodovia
Informar o nome do bairro do endereço para cobrança;
Informar o nome da cidade do endereço para cobrança;
Informar a sigla da unidade da federação (UF), correspondente ao Estado do endereço para
cobrança;
Informar o CEP - Código de Endereçamento Postal do endereço para cobrança;
Pressionar a tecla de função "F10" para salvar a operação.
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Aba "Complemento"
Efetuar o cadastro das informações complementares do convênio, conforme descrito a seguir:
Selecionar o fornecedor, a ser vinculado ao Convênio em referência, para o qual serão geradas as
contas a receber;
Indicar se a conta a receber no módulo Financeiro será gerada por "paciente" ou por "remessa".
Selecionada a opção "Paciente", será gerada uma conta a receber para cada paciente atendido,
através do Convênio em referência. Selecionada a opção "Remessa", será gerada uma conta a
receber única, englobando todas as contas dos atendimentos prestados aos pacientes na
remessa selecionada;
Informar a quantidade de dias, após a entrega das remessas, para vencimento das contas a
receber geradas no sistema;
Indicar como será a forma de Agrupamento de Materiais e Medicamentos na conta do paciente, se
"Diário", "Importação", "Documento" ou "Nenhuma". Selecionada a opção "Diário", os materiais e
medicamentos serão lançados agrupados na conta do paciente, por dia de lançamento.
Selecionada a opção "Importação", os materiais e medicamentos serão lançados agrupados na
conta do paciente de acordo com o dia da importação do lançamento. Selecionada a opção
"Documento", os materiais e medicamentos serão lançados na conta do paciente, agrupados pelo
documento que deu origem à dispensação. Selecionada a opção "Nenhuma", os materiais e
medicamentos não serão lançados de forma agrupada na conta do paciente.
Informar o número máximo de dias, a ser considerado após o atendimento ambulatorial, para
realização do atendimento de retorno;
Acionar o ícone
para configurar os campos que caracterizarão o retorno dos atendimentos
ambulatoriais, e o sistema exibirá uma janela na tela, conforme demonstrado no exemplo a seguir:
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Acionar o botão de comando
para retornar à tela anterior;
Informar o número máximo de dias a ser considerado após o atendimento externo, para realização
do atendimento de retorno;
Acionar o ícone
para configurar os campos que caracterizarão o retorno dos atendimentos
externos, e o sistema exibirá uma janela na tela, conforme demonstrado no exemplo anterior;
Acionar o botão de comando
para retornar à tela anterior;
Informar o número máximo de horas a ser considerado após o atendimento de urgência, para
realização do atendimento de retorno;
Acionar o ícone
para configurar os campos que caracterizarão o retorno dos atendimentos de
urgência, e o sistema exibirá uma janela na tela, conforme demonstradonos exemplos anteriores;
Acionar o ícone
"Exceções" para cadastrar as exceções para os atendimentos de retorno.
Para tal ação, o sistema será direcionado para a tela "Cadastro de Exceções para Regras de
Atendimento de Retorno";
Indicar se o convênio irá se permitir que o paciente seja atendimento no ambulatório e/ou na
urgência quando estiver internado;
Selecionar a opção "Sim" ou "Não", indicando se o sistema bloqueará pedidos de exames para
determinados prestadores, quando utilizado o Convênio em referência. Selecionada a opção "Não",
o sistema desabilitará o ícone
ao lado do campo, uma vez que os pedidos de exames serão
liberados para todos os prestadores. Selecionada a opção "Sim", o sistema habilitará o ícone para
que os prestadores que podem registrar pedidos de exames no sistema sejam informados. Esse
ícone irá direcionar para a tela "Prestadores Liberados para o Convênio";
Informar através da marcação de check - box se o convênio exige transmissão de laudos através
de arquivo texto, segundo layout pré-definido;
Informar a quantidade máxima de dias, a ser considerada como válida pelo Convênio, entre a data
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de emissão da requisição médica e a realização do atendimento, para execução dos
procedimentos solicitados;
Selecionar a opção "Sim" ou "Não", indicando se as requisições médicas terão validade apenas no
ano do atendimento;
Selecionar a opção correspondente à fonte de remuneração/financiamento do convênio, para
geração do Disquete CIH, qual seja "Convênio - Plano Privado", "Convênio - Plano Público",
"Particular", "Gratuito", "Financiado com Recurso Próprio da SES", "Financiado com Recurso
Próprio da "SMS", "DPVAT" ou deixar o campo em branco;
Informar o código do registro, junto à ANS, da operadora responsável pela internação, para geração
do Disquete CIH.
Indicar se o convênio irá solicitar carteira do paciente;
Indicar se haverá verificação de elgibilidade da carteira;
Informar se a digitação da validade da carteira é obrigatória.
Informar o modelo de validação do número de matricula da carteira. As opções disponíveis são as
seguintes: Cálculo Intermédica, Cálculo Mediservice, Cálculo Plamtel, Cálculo Porto Seguro,
Cálculo Unibanco, Cálculo AVICENA, Cálculo Sabesprev, Módulo 10 c/ 13 dígitos, Módulo 11 c/ 9
dígitos, Módulo 11 c/ 13 dígitos, Módulo 11 c/ 17 dígitos, Módulo 11 c/ 18 dígitos, Módulo 11 c/ 19
dígitos, Validação 08 dígitos, Validação 09 dígitos, Validação 10 dígitos, Validação até 10 dígitos,
Validação 12 dígitos, Validação 15 dígitos, Validação 16 dígitos, Validação 17 dígitos, Validação
18 dígitos, Cálculo IH Saúde, Cálculo OAB Salus, Cálculo CASSI 16/17 dig, Cálculo Metrus,
Cálculo AMPLA, Cálculo Saúde Bradesco, Cálculo Ômega Saúde, Cálculo Cabesp, Cálculo
Norclínicas 20 dig, Cálculo São Cristovão;
Informar o caractere anterior ao início do número da carteira no código de barras;
Definir a posição inicial ou quantidade de caracteres do número da carteira no código de barras;
Posição final do código da carteira no código de barras, este campo não deve ser preenchido se
houver caractere anterior;
Indicar o caractere anterior ao início da validade da carteira no código de barras;
Definir posição inicial da data de validade da carteira no código de barras;
Informar posição final da data de validade da carteira no código de barras.
Selecionar o procedimento para exceção do prestador e empresa;
Informar o percentual de acréscimo para o procedimento no cálculo da conta;
Selecionar o Motivo de Auditoria;
Selecionar se para o convênio, ao lançar a taxa na confirmação da cirurgia, incidirá o percentual
cadastrado no convênio para o porte de sua cirurgia;
Indicar qual o percentual de cobrança para as taxas e equipamentos vinculadas às cirurgias de 2º
maior porte, caso a mesma utilize a cobrança por porte;
Indicar qual o percentual de cobrança para as taxas e equipamentos vinculadas às cirurgias de 3º
maior porte, caso a mesma utilize a cobrança por porte;
Informar o número da guia, compreendido no intervalo informado, a ser considerado como limite da
faixa para que o sistema apresente uma mensagem de alerta na tela, indicando que as guias
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disponibilizadas estão acabando.
Cadastrar o número de dias necessários para um convênio autorizar um procedimento de OPME;
Marcar o check-box "Criação Automática no Agend.Cirúrgico", para definir se será criada a guia de
solicitação de OPME automaticamente no aviso (agendamento) da cirurgia;
Definir o comportamento da Atualização Automática no Centro Cirúrgico, selecionando uma entre
as seguintes opções: "Não Atualiza", "Atualiza na mesma Guia", "Cria uma Nova Guia";
Definir se o Tipo de Cobrança será por: Tratamento, Ciclo ou Sessão.
Marcar o Check-box "Produto Consignado pago pelo convênio, lançam na conta?". Marcado esse
check o produto consignado será exibido na conta do paciente;
Marcar o check-box
credenciados.
para habilitar o controle de entrega de Guias aos médicos/prestadores
Aba "Empresa"
Selecionar a Empresa, com a qual o Convênio manterá contrato para realização dos atendimentos
aos seus beneficiários. O sistema permite selecionar mais de uma empresa;
Selecionar o modelo do formulário de Nota Fiscal, a ser utilizado para faturamento ao convênio.
O sistema apresentará o check box
"Ativo" selecionado ou não, conforme o registro da
situação da empresa no Cadastro de Empresas, e desabilitado para navegação.
Autorização local de guias
Marcando o check-box "Fecha Conta?" será permitido fechar contas com guias ainda não
autorizadas pelo convênio, mas autorizadas de forma local por usuário autorizado;
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Marcando o check-box "Fecha Remessa?" será permitido fechar remessas com guias ainda não
autorizadas pelo convênio, mas autorizadas de forma local por usuário autorizado.
Diárias na saída
Informar através de marcação de Check-box se será gerada uma diária no dia da saída do paciente
para o tipo de alta;
Informar através de marcação de check-box se será gerada uma diária somente em caso de saída
do tipo "Óbito";
Informar através de marcação de check-box se será gerada uma diária somente em caso de saída
do tipo "Transferência".
Financeiro
Indicar, para a Empresa selecionada, se a geração das Contas a Receber ocorrerá na "Entrega de
Remessa" ou na "Emissão da Nota Fiscal";
Indicar se o convênio recebe contas detalhadas;
Indicar se o sistema deve ou não utilizar o processo de classificação da Conta.
Procedimento de hora excedente
Informar a hora de vencimento da diária de internação;
Digitar o tempo de tolerância para este vencimento;
Informar a hora limite de cobrança de Diária Parcial, para daí por diante ser cobrada diária
completa;
Selecionar o grupo de faturamento do procedimento a ser cobrado por hora excedente;
Selecionar o Procedimento a ser cobrado por hora excedente;
Informar a Quantidade do procedimento que permite hora extra;
Pressionar a tecla de função "F10" para salvar a operação.
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Aba "Planos"
Efetuar o cadastro dos planos do convênio e suas respectivas regras de cobrança, através das
seguintes ações:
Informar a descrição de identificação do Plano do Convênio;
Informar o código de identificação do Plano, conforme registrado no Convênio;
Marcar o check-box
para indicar que o Plano paga as despesas de acompanhante do paciente,
quando o mesmo for internado;
Marcar o check-box
para indicar que a validade da carteira do paciente é indeterminada;
Selecionar o tipo de acomodação autorizado pelo Plano de Convênio em referência, para
internação do paciente, a ser utilizado como tipo de cobertura padrão;
Definir faixas de desconto para o convênio em questão. Para tanto, é necessário acionar o botão
, que exibe a janela "Faixa de Desconto", onde descontos previamente cadastrados
podem ser informados.
Selecionar a Empresa, com a qual o Convênio manterá contrato para realização dos atendimentos
aos seus beneficiários do Plano de Convênio em referência;
Selecionar a Regra de Convênio a ser utilizada para cobrança dos procedimentos realizados nos
atendimentos autorizados pelo Plano de Convênio em referência;
Selecionar o Índice a ser utilizado para cobrança dos procedimentos realizados nos atendimentos
autorizados pelo Plano de Convênio em referência;
O sistema apresentará o check box
"Ativo" selecionado ou não, conforme o registro da
situação da empresa no Cadastro de Empresas, e desabilitado para navegação.
Permissões de atendimento
Marcar o check-box
Internação para indicar que o Plano de Convênio em referência, permite
atendimentos do tipo "Internação"; permissão de atendimento no Plano nos tipos "Internação",
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"Urgência/Emergência", "Home Care", "Ambulatorial", "Externo";
Marcar o check box
"Urgência/Emergência" para indicar que o Plano de Convênio em
referência, permite o atendimento do tipo "Urgência/Emergência";
Marcar o check box
"Home Care" para indicar que o Plano de Convênio em referência, permite
o atendimento do tipo "Home Care";
Marcar o check box
"Ambulatório" para indicar que o Plano de Convênio em referência, permite
o atendimento do tipo ambulatorial;
Marcar o check box
"Externo" para indicar que o Plano de Convênio em referência, permite o
atendimento do tipo externo.
Configurações
Selecionar a opção "Sim" ou "Não" para indicar se a informação da senha da carteira do convênio
é obrigatória no momento do atendimento, quando realizado para o Plano de Convênio em
referência;
Selecionar a opção "Sim" ou "Não" para indicar se o sistema obrigará que a Guia de Prorrogação
seja validada com o mesmo número da Guia de Internação;
Informar os detalhes considerados importantes, referentes ao Plano de Convênio em referência,
tais como documentos obrigatórios, e/ou outros procedimentos a serem adotados;
Pressionar a tecla de função "F10" para salvar a operação.
O sistema permite ainda, registrar os itens referentes às restrições para o Plano de Convênio em
referência, através dos botões de comando apresentados no rodapé da tela, conforme descriminado a
seguir:
Botão 1-Procedimentos
Acionar o botão de comando
e o sistema apresentará a tela para registro dos
procedimentos proibidos de execução para o Plano de Convênio em referência, conforme
demonstrado no exemplo a seguir:
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Selecionar o Procedimento, cuja utilização ou realização será proibida para o Plano de Convênio
em referência;
Indicar em qual tipo de atendimento será proibida a utilização ou realização do procedimento
selecionado, quando o atendimento for autorizado pelo Plano de Convênio em referência, qual seja:
"Todos", "Internação", "Ambulatorial", "Externo", "Urgência/Emergência", ou Home Care";
Selecionar a opção correspondente ao tipo de proibição a ser utilizada para o procedimento
selecionado, se "Não Autorizado", "Autorizado por Guia", ou "Fora da Conta do Convênio".
Selecionada a opção "Não Autorizado", o procedimento poderá ser realizado, mas o valor
correspondente será faturado numa conta particular, aberta para o paciente.
Selecionada a opção "Autorizado por Guia", o Convênio permitirá a realização do procedimento
em referência, somente através de autorização por guia.
Selecionada a opção "Fora da Conta do Convênio" o procedimento poderá ser realizado,
entretanto, não será cobrado em nenhuma conta.
Selecionada a opção "Não Autorizado", o procedimento poderá ser realizado, mas o valor
correspondente será faturado numa conta.
Selecionar o setor, responsável pela realização do procedimento em referência;
Informar o dia, mês e ano de início da proibição em referência. Este campo de data será
automaticamente preenchido com a data do dia seguinte ao atual, podendo ser alterada pelo
usuário. Informada uma data igual ou menor que a data atual, o sistema apresentará uma
mensagem na tela, impedindo o seu registro: "Erro: A data início de proibição deve ser superior a
data de hoje";
Pressionar a tecla de função "F10" para salvar a operação.
Botão 2-Grupo de Procedimentos
Acionar o botão de comando
e o sistema apresentará a tela para registro dos
grupos de procedimentos proibidos de execução para o Plano de Convênio em referência,
conforme demonstrado no exemplo a seguir:
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Selecionar o Grupo de Procedimento, cujos procedimentos serão proibidos para o Plano de
Convênio em referência;
Indicar em qual tipo de atendimento será proibida a utilização ou realização do procedimentos
pertencentes ao grupo de procedimentos selecionado, quando o atendimento for autorizado pelo
Plano de Convênio em referência, qual seja: "Todos", "Internação", "Ambulatorial", "Externo",
"Urgência/Emergência", ou Home Care";
Selecionar a opção correspondente ao tipo de proibição a ser utilizada para o procedimento
selecionado, se "Não Autorizado", "Autorizado por Guia", ou "Fora da Conta do Convênio";
Selecionar o setor, responsável pela realização dos procedimentos pertencentes ao grupo de
procedimentos em referência;
Informar o dia, mês e ano, a partir do qual passará a vigorar a proibição em referência;
Pressionar o botão de comando
para confirmar a operação;
Pressionar o botão de comando
plano.
para retornar à tela de registro dos dados do
Botão 3-Tipos de Acomodação
Acionar o botão de comando
e o sistema apresentará a tela, onde serão
relacionados os procedimentos aos tipos de acomodação, para cobrança da diária de internação
ao Plano de Convênio em referência, conforme demonstrado no exemplo a seguir:
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Selecionar o Tipo de Acomodação, para o qual serão relacionados o grupo de faturamento e o
procedimento de cobrança;
Selecionar o Tipo de Internação, para o qual serão relacionados o grupo de faturamento e o
procedimento de cobrança, quando utilizado o tipo de acomodação em referência. O
preenchimento deste campo não é obrigatório. Selecionado o tipo de internação, o grupo de
faturamento e o procedimento de cobrança serão específicos para o mesmo, quando utilizado o
tipo de acomodação em referência;
Selecionar o Grupo de Faturamento, para o qual será relacionado o procedimento de cobrança,
quando utilizado o tipo de acomodação em referência e o sistema apresentará sua descrição de
identificação no campo "Grupo de Faturamento" (descrição);
Selecionar o Procedimento de Cobrança a ser lançado na conta do paciente para cobrança da
diária, de acordo com o tipo de acomodação e plano do convênio selecionados;
Selecionar o Prestador, responsável pela realização do procedimento em referência, para
aplicação desta regra de cobrança, quando utilizado o plano de convênio selecionado;
Informar a quantidade permitida para lançamento do procedimento na conta do paciente, quando
utilizado o plano de convênio em referência;
Marcar o check-box
"Acomp.", indicando que o Plano permite pagar acompanhante, quando
realizado o procedimento em referência;
Marcar o check-box
procedimento;
para indicar que será obrigatória a informação da Guia para este
Ao acionar o botão
, o sistema apresentará a tela de "Diária Parcial". Nessa é
necessário cadastrar a hora de vencimento da diária, bem como o horário de tolerância para que o
paciente saia da acomodação (em minutos). É possível ainda cadastra a Hora Limite, ou seja, o
usuário deve informar o tempo no qual o paciente pode permanecer na acomodação após o tempo
limite cadastrado, antes que outra diária seja cobrada. Feito o registro das horas, deve-se
selecionar o grupo de procedimentos e o procedimento, para os quais esses horários serão
aplicados.
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Pressionar a tecla de função "F10" para salvar a operação;
Pressionar o botão de comando
plano.
para retornar à tela de registro dos dados do
Botão 4-Exceção de Valores
Ao acionar o botão de comando
o sistema apresentará a tela "Exceção de
Valores de Convênios e Planos", descrita no tópico "Exceção de Convênio e Planos".
Botão 5-Obs por Tipo Atend.
Acionar o botão de comando
e o sistema apresentará a tela, onde serão
registradas as observações que se fizerem necessárias para o plano de convênio selecionado,
para cada tipo de atendimento, conforme demonstrado no exemplo a seguir:
Selecionar o Tipo de Atendimento, para o qual será registrada uma observação para o plano em
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referência;
Informar a descrição detalhada da observação;
Pressionar a tecla de função "F10" para salvar a operação.
Pressionar o botão de comando
para retornar à tela de registro dos dados do plano.
Aba "Sub-Planos"
Efetuar o cadastro dos sub-planos do convênio e seus respectivos no Convênio, conforme descrito
a seguir:
Informar o código de identificação do Sub-Plano, a ser cadastrado para o Convênio em referência;
Informar a descrição de identificação do Sub-Plano;
Informar o código do Sub-Plano, conforme cadastrado no Convênio para geração do arquivo em
meio-magnético;
Pressionar a tecla de função "F10" para salvar a operação.
Aba "Horário Proibido"
Efetuar o cadastro dos horários proibidos para atendimento pelo Convênio em referência, conforme
descrito a seguir:
Informar o código que representa o dia da semana, para o qual será registrada a proibição para
realização de atendimentos, quando selecionado o convênio em referência. Ex.: 1 - Domingo, 2 Segunda, etc. O sistema apresentará o campo com a descrição do dia automaticamente
preenchido;
Selecionar a opção correspondente ao Tipo de Atendimento, para o qual serão registrados os
horários proibidos para sua realização, qual seja, "Internação", "Ambulatorial", "Urgência/
Emergência", "Externo" ou "Home Care";
Informar a hora e minuto, a partir da qual estará proibido o atendimento para o tipo de atendimento
e dia selecionados;
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Informar a hora e minuto em que se encerrará a proibição, ou seja, a partir da qual os
atendimentos para o tipo de atendimento e dia selecionados poderão ser realizados.
Aba "Proibição por Procedimento"
Efetuar o cadastro dos procedimentos que não poderão ser realizados pelo Convênio/Plano e para
a Empresa em referência, conforme descrito a seguir:
Selecionar o Procedimento, cuja utilização/realização será proibida para o Convênio/Empresa em
referência;
Selecionar a opção correspondente ao tipo de atendimento, para o qual será proibido o
Procedimento em referência, qual seja "Todos", "Internação", "Ambulatorial", "Externo", "Urgência/
Emergência", ou "Home Care";
Selecionar a opção correspondente ao tipo de proibição a ser utilizada para o procedimento
selecionado, se "Não Autorizado", "Autorizado por Guia", ou "Fora da Conta do Convênio";
Selecionar o setor, responsável pela realização do procedimento em referência;
Informar o dia, mês e ano, a partir do qual passará a vigorar a proibição em referência;
Pressionar o botão de comando
sair da tela;
Pressionar o botão de comando
plano;
para gravar os dados da proibição sem
para retornar à tela de registro dos dados do
Pressionar o botão de comando
para gravar os dados da proibição e retornar
automaticamente para a tela principal do cadastro do convênio.
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Aba "Proibição por Grupo de Procedimento"
Efetuar o cadastro dos grupos de procedimentos, cujos procedimentos não poderão ser realizados
pelo Convênio e para a Empresa em referência, conforme descrito a seguir:
Selecionar o Grupo de Procedimento, cujos procedimentos serão proibidos para o Convênio em
referência;
Indicar em qual tipo de atendimento o Grupo de Procedimento será proibido para o Convênio, qual
seja "Todos", "Ambulatorial", "Internação", "Urgência/Emergência", "Externo", Home Care";
Selecionar a opção correspondente ao tipo de atendimento, para o qual serão proibidos os
Procedimentos pertencentes ao grupo em referência, qual seja "Todos", "Internação",
"Ambulatorial", "Externo", "Urgência/Emergência", ou "Home Care";
Selecionar a opção correspondente ao tipo de proibição a ser utilizada para o grupo de
procedimentos selecionado, se "Não Autorizado", "Autorizado por Guia", ou "Fora da Conta do
Convênio";
Selecionar o setor, responsável pela realização dos procedimentos pertencentes ao grupo de
procedimentos em referência;
Informar o dia, mês e ano, a partir do qual passará a vigorar a proibição em referência;
Pressionar o botão de comando
convênio;
Pressionar o botão de comando
plano.
104
para gravar os dados da proibição para o
para retornar à tela de registro dos dados do
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Aba "Acom. Convênio"
Relacionar os procedimentos aos tipo de acomodação, para cobrança da diária da internação
como regra geral do convênio em referência, conforme descrito a seguir:
Selecionar o Tipo de Acomodação, para o qual será relacionado o procedimento de diária, para fins
de cobrança;
Selecionar o Tipo de Internação, para o qual será efetuado o relacionamento do procedimento ao
tipo de acomodação; caso o procedimento de cobrança seja específico para o mesmo;
Selecionar o Grupo de Faturamento, no qual será lançado o procedimento a ser associado ao tipo
de acomodação em referência. O sistema apresentará a descrição de identificação no campo
"Grupo de Faturamento" (descrição);
Selecionar o Procedimento a ser lançado na conta do paciente para cobrança da diária, de acordo
com o tipo de acomodação e plano do convênio selecionados;
Selecionar o Prestador, responsável pela realização do procedimento em referência, para
aplicação desta regra de cobrança, de acordo com o tipo de acomodação e plano do convênio
selecionados;
Informar a quantidade permitida para lançamento do procedimento na conta do paciente, de acordo
com o tipo de acomodação e plano do convênio selecionados;
Marcar o check-box
"Acomp.", indicando que o Plano permite pagar acompanhante, quando
realizado o procedimento em referência no tipo de acomodação selecionado;
Marcar o check-box
procedimento;
para indicar que será obrigatória a informação da Guia para este
Pressionar o botão de comando
sair da tela;
Pressionar o botão de comando
Convênio;
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para gravar os dados da proibição sem
para retornar à tela principal do Cadastro do
105
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Pressionar o botão de comando
para gravar os dados da proibição e retornar
automaticamente para a tela principal do Cadastro do Convênio.
O botão
apresenta-se habilitado desde que um dos campos referentes a
diárias na saída tenha sido marcado. Através dele, é exibida a tela "Diária Parcial", na qual é
necessário cadastrar a hora de vencimento da diária, bem como o horário de tolerância (em
minutos) para que o paciente deixe a acomodação. É possível ainda informar a hora limite, ou
seja, ou seja o tempo que o paciente pode permanecer na acomodação após o termino do horário
máximo. Enquanto esse limite for respeitado, não é cobrada uma diária adicional. Após o registro
desses horário, é necessário selecionar o grupo de procedimentos e o procedimento para os quais
esses horários serão aplicados.
Acionar o botão
para aplicar as regras de diária parcial definidas;
Acionar o botão
para voltar a aba "Acom. Convênio" sem salvar as
alterações. Ao fazer isso, o sistema questiona se o usuário deseja de fato retornar sem salvar os
dados;
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Acionar o botão
Convênio".
para salvar as regras definidas e retornar a aba "Acom.
Aba "Pendências"
Efetuar o cadastro dos Tipos de Pendências, por Plano de Convênio, conforme descrito a seguir:
Selecionar o Plano do Convênio, para o qual será registrado o Tipo de Pendência;
Selecionar o Tipo de Pendência permitido para o Plano de Convênio em referência;
Indicar a forma de Checagem a ser adotada para o tipo de pendência selecionado, qual seja
"Obrigatório", "Opcional", ou "Opcional c/Pendência";
Pressionar a tecla de função "F10" para salvar a operação.
Aba "Proib. Empresa"
Efetuar o cadastro das Empresas que mantém contrato com o Convênio/Plano em referência, para
as quais serão proibidos os atendimentos, conforme descrito a seguir:
Selecionar a Empresa, para a qual será proibido realizar atendimentos, através do Convênio/Plano
em referência;
Informar o dia, mês e ano, a partir do qual será vigente a proibição;
Pressionar a tecla de função "F10" para salvar a operação.
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Aba "Formulário - Origem"
Nessa aba é possível configurar o modelo do formulário de Nota Fiscal, a ser utilizado para
impressão por Origem de Atendimento, com a finalidade de imprimir a nota fiscal de acordo com a
origem do atendimento do paciente. É válido ressaltar que a habilitação dessa tela ocorre somente
nos casos em que o tipo do convênio for "P" (Particular).
Selecionar a origem de atendimento, para a qual será utilizado um modelo de formulário específico
de Nota Fiscal;
Selecionar o modelo do formulário de Nota Fiscal, a ser utilizado na Origem de Atendimento em
referência;
Pressionar a tecla de função "F10" para salvar a operação.
Aba "Formulário - Setor"
Configurar o modelo do formulário de Nota Fiscal, a ser utilizado para impressão por Empresa e
Setor, conforme descrito a seguir:
Selecionar a Empresa, para a qual será utilizado um modelo específico de formulário de Nota
Fiscal para cada um dos seus setores;
Selecionar o Setor, para o qual será utilizado um modelo específico de formulário de Nota Fiscal;
Selecionar o modelo do formulário de Nota Fiscal, a ser utilizado pelo Setor em referência;
Pressionar a tecla de função "F10" para salvar a operação.
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Aba "Sequenciais / Pré-Impressos"
Configurar os tipos de sequenciais para a impressão de relatórios pré-impressos, a serem
utilizados para o Convênio em referência, conforme descrito a seguir:
Informar o número inicial, a ser utilizado para a sequência dos relatórios personalizados, que serão
impressos antes da conta do atendimento, aqui chamados de pré-impressos;
Informar o número final, a ser utilizado para a sequência dos relatórios personalizados, que serão
impressos antes da conta do atendimento, aqui chamados de pré-impressos;
Selecionar a opção correspondente ao tipo de seqüencial que será utilizado para os relatórios préimpressos, qual seja "CSMH", "RSP", "BR-Distrib" ou "Grade". Estes sequenciais são
identificadores utilizados por convênios específicos;
Se a opção escolhida for "CSHM", é necessário informar a quantidade de rotinas de remessas e
relatórios de capa de lote. Inicialmente a quantidade considerada é 48, mas o usuário pode
modificá-la;
Informar o caminho para acesso e o nome do arquivo do relatório pré-impresso, para impressão da
Capa de Remessa específica para o Convênio em referência;
Informar o caminho para acesso e o nome do arquivo do relatório hospitalar pré-impresso, referente
às contas hospitalares, que será impresso após a Fatura;
Informar o caminho para acesso e o nome do arquivo do relatório ambulatorial pré-impresso,
referente às contas ambulatoriais, que será impresso após a Fatura;
Selecionar a empresa, para a qual serão configurados os relatórios;
Informar, por empresa, o caminho para acesso e o nome do arquivo do relatório de Solicitação de
Autorização de Guias de Internação ao Convênio;
Informar, por empresa, o caminho para acesso e o nome do arquivo do relatório de Solicitação de
Autorização de Guias de Prorrogação ao Convênio;
Informar, por empresa, o caminho para acesso e o nome do arquivo do relatório de Solicitação de
Autorização de Guias Ambulatoriais ao Convênio;
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Informar, por empresa, o caminho para acesso e o nome do arquivo do relatório de Solicitação de
Autorização de Guias de Procedimento ao Convênio;
Informar, por empresa, o caminho para acesso e o nome do arquivo do relatório de Solicitação de
Autorização de Guias de OPME ao Convênio;
Pressionar a tecla de função "F10" para salvar a operação.
Impactos
O atendimento corresponde ao registro da entrada do paciente no Hospital para realização de um
procedimento, qual seja: internação, exame, cirurgia, consulta, entre outros.
PARI / Atendimento / Internação
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PSDI / Atendimentos / Atendimento Externo
PSSD / Atendimento / Atendimento Externo
A conta Hospitalar corresponde à fatura, onde são lançados todos os itens cobrados no atendimento
de Internação, no faturamento de convênios. A fatura é enviada ao convênio através da remessa.
FFCV / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do Atendimento
A conta Ambulatorial corresponde à fatura, onde são lançados todos os itens cobrados no
atendimento ambulatorial (Ambulatório, Urgência, Externo), no faturamento de convênios. A fatura é
enviada ao convênio através da remessa.
FFCV / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do Atendimento
Geração de disquete CIH - Esse processo gera um arquivo com informações de Controle de
Internamento Hospitalar para ser enviado para Secretaria de Saúde.
PARI / Configurações / Geração de Disquete CIH
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Na tela de Guias será possível inserir um ou mais procedimentos na guia de autorização a ser
encaminhada ao convênio.
FFCV / Lançamentos / Guias
Geração de Arquivo Magnético - O Meio Magnético é um arquivo gerado pelo sistema MV2000 para
ser enviado ao convênio, em disquete ou via Web, contendo as informações de uma remessa
fechada.
FFCV / Lançamentos / Gera Arquivo Magnético / Envio / Geral / Validação
FFCV / Lançamentos / Gera Arquivo Magnético / Envio / Geral / Geração
FFCV / Lançamentos / Gera Arquivo Magnético / Envio / Padrão ABRANGE / Validação
FFCV / Lançamentos / Gera Arquivo Magnético / Envio / Padrão ABRANGE / Geração
FFCV / Lançamentos / Gera Arquivo Magnético / Envio / UNIMED's / Validação
FFCV / Lançamentos / Gera Arquivo Magnético / Envio / UNIMED's / Geração
FFCV / Lançamentos / Gera Arquivo Magnético / Envio / IPERGS
Na tela de Exceções de Convênios e Planos será possível determinar a exceção do valor do
procedimento para um Convênio e/ou Plano.
FFCV / Tabelas / Valores dos Procedimentos / Exceções de Convênios e Planos
Regra de Repasse de Convênio - A "Regra de Repasse" permite ao sistema calcular o valor de cada
procedimento a ser repassado para o prestador.
FNRM / Tabelas / Regras / Convênio
Tipo de Pendência - Essa tabela apresenta os tipos de pendências geradas no processo de
atendimento ao paciente.
PARI / Tabelas / Tipos de Pendências
Parâmetros - Essa configuração define boa parte da regra de funcionamento do Módulo "FFCV Faturamento de Convênios", inclusive definindo o cadastro do convênio que servirá para abertura de
contas particulares e de convênios.
FFCV / Configurações / Parâmetros
Kit Por Convênios e Planos - Essa configuração serve para definir os Kits de estoque, por Convênio e
Plano de Convênio.
FFCV / Configurações / Kit Por Convênios e Planos
Remessa de Convênio - A remessa do convênio contém as contas do faturamento com os respectivos
procedimentos, a serem cobrados ao convênio. Os atendimentos da remessa podem ser
determinados, de acordo com o agrupamento relacionado.
FFCV / Lançamentos / Manutenção de Remessa ou Criação de Remessa
A tela de Procedimentos do Atendimento relaciona os convênios e planos que terão os
procedimentos vinculados para lançamentos nas contas.
FFCV / Configurações / Procedimentos do Atendimento
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A tela de Percentual de Consignação relaciona os convênios e os procedimentos vinculados para
lançamentos nas contas, de acordo com o percentual informado.
FFCV / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Percentual de Consignação
As telas Regras de Acoplamento, Regras por Atendimento, Regras por Aparelhos e Gases, Regras
de Diferença de Acomodação e Stop Loss relacionam os convênios selecionados à regras específicas
para lançamentos nas contas.
FFCV / Tabelas / Cobranças e Tabelas
A tela de Regras por Atendimento é responsável pelo relacionamento entre o convênio e as regras
dos atendimentos informados.
FFCV / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Regras por Atendimento
O relatório abaixo lista os convênios e panos cadastrados no sistema.
FFCV / Relatórios / Tabelas / Convênios e Planos
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Pendências por convênio/plano
PARI / Tabelas / Pendências por Convênio/Plano
FFCV / Tabelas / Gerais / Pendências por Convênios/Planos
FFAG / Tabelas / Gerais / Pendências por Convênios/Planos
PAEU / Tabelas / Pendências por Convênio/Plano
PARA / Tabelas / Pendências por Convênio/Plano
PSDI / Tabelas / Pendências por Convênio/Plano
PSSD / Tabelas / Pendências por Convênios/Plano
SCMA / Tabelas / Pendências por Convênio/Plano
Cadastro de pendências por convênios e planos
Integração e Impactos
Função da tela
Efetuar o cadastro das pendências relativas aos planos de saúde e aos convênios registrados no
sistema.
Ex.: Golden Cross – Plano Especial I – Pendência: autorização de guia.
Pré-requisitos
Tabelas
FFCV / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
GLOBAL / Auxiliares / Tipo de Pendências
Como usar
Selecionar o código do convênio para o qual será registrada a pendência em questão, para fins de
checagem pelo sistema;
Selecionar o código do plano do convênio, correspondente ao convênio informado no campo
anterior, para o qual será registrada a pendência em referência, para fins de checagem pelo
sistema;
Selecionar o código do tipo de pendência que deverá ser checada, quando o paciente for cliente do
plano de convênio em referência;
Indicar o tipo de checagem a ser realizado em relação a pendência que está sendo cadastrada, ou
seja, informar se a checagem dessa pendência será obrigatória, opcional ou opcional com
pendência;
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Salvar a operação.
Legenda
Permite selecionar o tipo de checagem a ser feito pelo sistema, para
verificação de uma determinada pendência.
Impactos
Nas telas abaixo relacionadas, poderão ser apresentadas críticas acerca de pendências do convênio
utilizado pelo paciente ao qual a alta se refere, dependendo da existência delas no atendimento a ele
relacionado e do cadastro das pendências associadas ao convênio e ao plano utilizado por ele. Caso
uma determinada pendência não esteja cadastrada no sistema, não será possível criticar a
associação dela com um convênio e plano utilizado pelo paciente em seu atendimento.
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Médica
As pendências por convênio/plano podem ser visualizadas nas telas abaixo.
PARI / Consultas / Altas do Dia
PARI / Consultas / Pacientes Internados
PARI / Consultas / Painel de Leitos / Operacional
PARI / Consultas / Painel de Leitos / Gerencial
PARI / Consultas / Movimentação do Atendimento
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Orientações dos convênios para o agendamento
SCMA / Tabelas / Orientações dos Convênios para o Agendamento
Cadastrar as orientações dos convênios para o agendamento
Função da tela
Permitir ao usuário cadastrar orientações sobre um item de agendamento para um determinado
convênio. Essas orientações serão apresentadas no momento do agendamento, para que, quando o
usuário selecionar o item que está cadastrado com uma orientação, esta seja exibida para que o
responsável pelo agendamento repasse a informação para o paciente.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento
SCMA / Tabelas / Convênios e Planos
Como usar
Cadastrar as orientações dos convênios para o agendamento
Selecionar o convênio para o qual se deseja cadastrar orientações respectivas a um item de
agendamento em específico;
Selecionar o item relacionado ao convênio para o qual se deseja cadastrar orientações;
Descrever, no campo "Orientação", as orientações relacionadas ao item de agendamento em
seleção, para o convênio em referência. As orientações registradas neste campo devem ser
bastante sucintas, visto que o usuário irá verificá-las no momento do agendamento e passá-las
para o paciente, assim, se as orientações forem simplificadas, o agendamento será facilitado.
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Salvar a operação para que o sistema grave os registros efetuados.
Impactos
Na tela abaixo listada, o usuário poderá selecionar uma unidade de atendimento para a escala que irá
gerar a agenda médica. Se a unidade informada estiver vinculada aos recursos que irá utilizar, estes
serão reconhecidos pelo sistema e relacionados automaticamente à escala cadastrada. Caso a
unidade de atendimento vinculada à escala não seja relacionada aos recursos necessários, o usuário
só poderá informar um único recurso para a escala.
SCMA / Tabelas / Cadastro de Escalas
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Atendimentos
Cadastro de pacientes
PARI / Atendimento / Cadastro de Paciente
AMAP / Pacientes / Cadastro de Pacientes
FFIS / Lançamentos / Cadastro de Pacientes
HOCA / Recepção / Cadastro de Paciente
PAEU / Atendimento / Cadastro de Pacientes
PARA / Atendimentos / Cadastro de Pacientes
PSDI / Atendimentos / Cadastro de Pacientes
PSSD / Atendimento / Cadastro de Pacientes
SAGE / Atendimento / Ambulatório / Cadastro de Paciente
SAGE / Atendimento / Diagnóstico por Imagem / Cadastro de Pacientes
SAGE / Atendimento / Internação / Cadastro de Paciente
SAGE / Atendimento / Urgência / Cadastro de Paciente
SCMA / Atendimentos / Cadastro de Pacientes
Cadastrar um Paciente
Imprimir a Ficha do Paciente
Consultar Pacientes Cadastrados
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar o cadastro de um paciente no sistema. Entende-se por cadastro de
paciente o registro único dos seus dados pessoais, para fins de identificação na unidade hospitalar.
São exemplos de dados a serem registrados no cadastro do paciente: nome completo, data de
nascimento, filiação, endereço, formas de contato, numeração de documentos pessoais, entre outras
informações que identifiquem o paciente.
Pré-requisitos
Tabelas
GLOBAL / Globais / Cidades
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GLOBAL / Auxiliares / Nacionalidades
GLOBAL / Auxiliares / Classe Econômica
GLOBAL / Auxiliares / Grau de Instrução
GLOBAL / Auxiliares / Profissões
GLOBAL / Auxiliares / Religiões
GLOBAL / Auxiliares / Tipos de Moradia
GLOBAL / Auxiliares / Distrito Sanitário
GLOBAL / Globais / Motivos
SGU / Autorização / Usuários
Configurações
GLOBAL / Configurações / Cadastro de Paciente
PARI / Configurações / Parâmetros
PSDI / Configurações / Parâmetros
PSSD / Configuração / Parâmetros
Como usar
Os campos destacados em verde são de preenchimento obrigatório. Se não forem preenchidos, o
sistema impossibilita a conclusão do cadastro do paciente. A obrigatoriedade do preenchimento
desses campos é definida na tela "Configuração do Paciente" (Global / Configurações / Cadastro de
Paciente). Essa obrigatoriedade é configurada por sistema, dessa forma um campo que tem
preenchimento obrigatório no sistema de Internação, por exemplo, poderá não ter obrigatoriedade no
sistema Ambulatorial.
Bloco "Identificação"
Descrever as informações requisitadas pelo sistema acerca dos dados que identificam o paciente,
tais quais:
Nome completo do paciente, excluindo os acentos e outros sinais, como apóstrofos, por
exemplo;
Apelido ou nome pelo qual o paciente deseja ser conhecido;
Data de nascimento do paciente, no formato DD/MM/AAAA;
Sexo do paciente, qual seja: "Feminino", "Indefinido" ou "Masculino";
Cor que caracteriza a pele do paciente, qual seja: "Amarela", "Branca", "Indígena", "Parda",
"Preta" ou "Sem Informação";
Tipagem sanguínea do paciente, constituída pelo tipo sanguíneo - "A", "B", "AB" ou "O", e
fator Rh - "Negativo" ou "Positivo";
Indicação de que o paciente é ou não doador de órgãos;
Filiação do paciente, registrando o nome completo da mãe e do pai sem acentos ou outros
sinais;
Nome completo do cônjuge do paciente, sem acentos, caso ele seja casado.
Os nomes no cadastro do paciente não devem conter acentos e outros símbolos/sinais, nem
tampouco abreviações. Caso seja imprescindível abreviar um nome por ter um número de
caracteres superior ao permitido no campo, não devem ser abreviados o primeiro ou os dois
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primeiros, em caso de nome composto, e o último sobrenome do paciente.
Exemplo
Formas incorretas
Formas corretas
Maria Cândido Oliveira Cardoso D'Ávila e Silva
Mª Cândido Oliveira C. D. S. / Maria C. Oliveira C. D'Avila e S.
Maria Candido O C DAvila e Silva / Maria Candido Oliveira C D e Silva
Bloco "Documentos"
Registrar as informações requisitadas pelo sistema acerca dos documentos pessoais do paciente,
tais como:
Numeração gerada automaticamente pelo sistema, mediante efetivação do primeiro
atendimento do paciente realizado no hospital. A numeração será gerada pelo sistema,
conforme configuração realizada na tela "Cadastro do SAME" (AMAP / Tabelas / Sames x
Origens);
Número da carteira de identidade ou RG do paciente;
Órgão responsável pela emissão do RG do paciente;
Data de expedição do RG do paciente pelo órgão emissor;
Número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) do paciente. O sistema faz a validação do
CPF informado e, se for inválido, impede a continuidade do cadastro;
Número do documento de registro civil do paciente, caso ele não possua carteira de
identidade;
Esse número de registro civil pode ser de: nascimento, casamento, divórcio ou separação.
Essa informação deve ser indicada no campo "Tp. Registro";
Código da CNS (Carteira Nacional de Saúde) do paciente. O sistema faz a validação da CNS
informada e, se for inválida, impede a continuidade do cadastro;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Nome do cartório em que foi emitido o documento de registro civil do paciente;
Numeração do livro e da folha em que foi protocolado o registro ou certidão do paciente;
Data de emissão do documento de registro civil apresentado pelo paciente;
Estado civil do paciente, qual seja: "Solteiro", "Casado", "Viúvo" , "Desquitado", "Divorciado"
ou em "União Estável".
Bloco "Contatos"
Registrar as principais formas de contato do paciente, conforme solicitado pelo sistema, tais
como:
CEP residencial do paciente. Acionar o ícone
para carregar a "Tela de Consulta de CEPs
e Endereços", onde é possível pesquisar endereços completos para inclusão no cadastro do
paciente. Ao ser informado/selecionado um CEP configurado no sistema, estas informações
são preenchidas automaticamente: CEP, Logradouro (Rua, Avenida, Travessa etc.), Bairro,
Cidade e Estado (UF);
Endereço residencial do paciente - nome da rua, avenida, praça, travessa ou outro logradouro
que o identifique. Essa informação é carregada automaticamente de acordo com o CEP
informado;
Número da residência do paciente;
Complemento da residência do paciente, como número do apartamento, bloco ou outro detalhe
que a identifique;
Bairro em que reside o paciente. Essa informação pode ser validada pelo sistema com base
no cadastro de "Cidades" (GLOBAL / Globais / Cidades). Se o sistema estiver habilitado para
validar essa informação e um bairro não configurado for inserido, não será possível dar
continuidade ao cadastro do paciente até que um bairro válido seja informado. Para obter
outros detalhes sobre essa configuração, ver documentação da tela "Configurações do
Sistema de Internação" (PARI / Configurações / Parâmetros), referente a aba "Gerais";
Cidade em que reside o paciente. Acionar a lov respectiva a esse campo para carregar a "Tela
de Consulta de CEPs e Endereços", onde é possível pesquisar cidades e outros dados para
inclusão no cadastro do paciente;
Estado ou UF (Unidade da Federação) relacionado ao endereço do paciente;
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Telefone para contato com o paciente, incluindo o prefixo da área seguido pelo número
telefônico;
E-mail do paciente para o envio de mensagens, lembretes e notificações;
Marcar o check box correspondente à opção "Comunicados por E-mail?", caso o paciente
aceite receber mensagens através de seu e-mail pessoal.
Bloco "Perfil"
Descrever as informações requisitadas pelo sistema acerca do perfil do paciente. Elas estão
divididas em duas abas e são referentes ao perfil profissional e acadêmico e a alguns
complementos:
Aba "Profissional e Acadêmico"
Nome da empresa em que o paciente trabalha;
Profissão
exercida
pelo
paciente,
segundo
"Profissões" (GLOBAL / Auxiliares / Profissões);
opções
cadastradas
na
tela
Classe econômica do paciente, de acordo com as opções cadastradas na tela "Classe
Economica" (GLOBAL / Auxiliares / Classe Econômica);
Grau de instrução do paciente, de acordo com as opções cadastradas na tela "Graus de
Instrução" (Global / Auxiliares / Grau de Instrução);
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Aba "Complementos"
Nacionalidade do paciente, segundo opções cadastradas na tela "Nacionalidades" (GLOBAL /
Auxiliares / Nacionalidades);
Distrito sanitário correspondente ao endereço residencial do paciente;
Naturalidade ou local de origem do paciente, de acordo com opções cadastradas na tela
"Cidades" (GLOBAL / Globais / Cidades). Ao informar a cidade, o Estado ou UF é
automaticamente preenchido;
A etnia do paciente deve ser informada nos casos em que sua raça/cor for informada como
indígena;
Tipo de moradia em que reside o paciente, segundo opções cadastradas na tela "Tipos de
Moradia" (GLOBAL / Auxiliares / Tipos de Moradia);
Religião à qual pertence o paciente,
"Religiões" (GLOBAL / Auxiliares / Religiões).
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segundo
opções
cadastradas
na
tela
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Salvar o cadastro do paciente, assim, o sistema irá gerar automaticamente seu código de
identificação e registra o usuário responsável pelo cadastro ou alterações efetuadas no cadastro
do paciente.
Detalhes do Cadastro
Acionar o botão
paciente, tais como:
para visualizar maiores detalhes acerca do cadastro do
Data e hora em que o cadastro do paciente foi realizado;
Usuário responsável pelo registro do cadastro do paciente;
Situação do cadastro do paciente.
Essas informações são inseridas automaticamente pelo sistema ao término do registro, para que
o usuário possa verificar quando e por quem o cadastro do paciente foi efetuado;
Os detalhes do cadastro são exclusivamente para consulta, não sendo possível alterá-los;
Para fechar a janela "Detalhes do Cadastro", executar o botão
.
Observações do Cadastro do Paciente
Acionar o botão
para visualizar a janela "Observações do Paciente", onde
podem ser registradas observações importantes acerca do paciente cujo cadastro se refere;
As observações registradas nesse campo só podem ser alteradas dependendo de uma
configuração definida na tela "Configuração de Paciente" (Global / Configurações / Cadastro de
Paciente).
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Imprimir a Ficha do Paciente
Concluído o cadastro, é possível imprimir a ficha do paciente, onde constam todos os dados
cadastrais registrados na tela;
Acionar o botão
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para que emitir a ficha do paciente.
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Matrículas SAME
Acionar o botão
para visualizar a janela "Matrículas SAME", onde são
apresentadas informações acerca do SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatístico) de arquivo
dos documentos do paciente, cujo cadastro se refere;
Nessa janela são exibidos os seguintes dados acerca do SAME ao qual o paciente e seus
documentos estão relacionados:
Código de identificação e descrição do SAME no qual são arquivados os documentos do
paciente;
Código da matrícula correspondente ao prontuário do paciente no SAME.
Esses dados somente são apresentados após ser efetuado um atendimento para o paciente. É a
partir do atendimento que é gerado o código da matrícula do prontuário e dele são provenientes os
documentos a serem agrupados no prontuário do paciente e arquivados no SAME respectivo à sua
origem;
Se o paciente não possuir um ou mais atendimentos registrados no sistema, não haverá número
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da matrícula do prontuário nem tampouco documentos arquivados no SAME.
Cadastro em Duplicidade
O sistema pode verificar a duplicidade de cadastros de pacientes, desde que esteja configurado
para isso. Para obter mais informações acerca dessa funcionalidade, verificar documentação da
tela "Configuração de Paciente" (Global / Configurações / Cadastro de Paciente);
A verificação da duplicidade em cadastros de pacientes, caso esteja ativa, ocorre da seguinte
maneira:
Quando o usuário dá início a um novo cadastro com o mesmo nome de paciente, a mesma
data de nascimento e nome da mãe idêntico ao que consta em um cadastro já existente, o
sistema interpreta a ação como uma duplicidade. Assim, para alertar o usuário sobre essa
situação, o sistema apresenta uma mensagem de alerta.
Se o paciente a ser registrado já estiver cadastrado no sistema, o usuário deve interromper a
ação para não gerar a duplicidade do cadastro do paciente, acionando o botão
;
Ao acionar o botão
, o sistema chama a janela "Pacientes Iguais", na qual
é demonstrado o nome do paciente idêntico àquele que está sendo registrado, apenas para
verificação;
Se o usuário verificar que o paciente é um homônimo daquele que já está cadastrado, com
mesmo nome e outros dados coincidentes, mas é uma pessoa diferente, basta acionar o
botão
para prosseguir o cadastro iniciado.
Consultar Pacientes Cadastrados
Existem duas formas de efetuar a consulta do cadastro do paciente:
Através do Número da Carteira do Convênio
Informar o número da carteira do convênio do paciente. Esse campo só é apresentado na tela
quando a configuração que habilita sua exibição está ativa. Para obter informações sobre como
ativar a exibição desse campo, verificar documentação da tela "Configurações do Sistema de
Internação" (PARI/ Configurações/ Parâmetros), aba "Gerais";
Pressionar a tecla "Enter" para que o sistema busque e apresente o cadastro do paciente a que
se refere a carteira do convênio informada;
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Executar o ícone
para verificar a elegibilidade da carteira informada. A consulta da
elegibilidade da carteira é efetuada online, diretamente com o convênio a ela relacionado. Nessa
pesquisa é possível verificar, através das informações obtidas pelo convênio, se a carteira do
paciente é legítima e válida;
A consulta da elegibilidade da carteira do convênio só é possível quando a configuração que ativa
esse processo está habilitada. Para obter informações sobre como habilitar o processo de
pesquisa da elegibilidade da carteira, verificar documentação da tela "Configurações do Tiss por
Convênio" (FFCV / Configurações / Configurações do TISS por Convênio), aba "Serviços do
Convênio" e da tela "Cadastro de Convênios" (FFCV / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos), aba
"Complemento".
Através da Informação de Parâmetros
Migrar a tela para o modo de pesquisa;
Informar um ou mais parâmetros de pesquisa relacionados ao cadastro do paciente que se
pretende consultar, tais como:
Nome completo do paciente ou, usando o símbolo "%", um nome parcial. Nesse caso, o
sistema considera todos os cadastros que têm esse parâmetro no início, meio ou fim do
nome. Por exemplo: %CARLA% - Com esse parâmetro são retornados todos os cadastros
com esse nome, idependentemente da posição, como: ANA CARLA VIEIRA, CARLA
ANDRADE, PEDRO CARLAYN etc;
Data de nascimento do paciente;
Tipo sanguíneo do paciente;
Indicação que o paciente é ou não doador de órgãos;
Nome da mãe e/ou do pai, completo ou parcial, utilizando-se o símbolo "%";
Dados da documentação pessoal, como RG, CPF, CNS ou documento de registro civil;
CEP e outros dados do endereço residencial do paciente;
Nacionalidade, naturalidade, entre outros parâmetros disponíveis na tela.
Os parâmetros de pesquisa podem ser informados isoladamente ou combinados entre si, de
modo que, quanto mais parâmetros forem indicados, mais precisa e específica será a pesquisa
efetuada pelo sistema.
Efetuar a pesquisa para que o sistema apresente os pacientes cadastrados no sistema segundo
os parâmetros indicados.
Impactos
Nas telas abaixo listadas, é necessário informar ou selecionar um paciente, não sendo possível
realizar suas funcionalidades se o paciente não estiver devidamente cadastrado no sistema.
PARI / Atendimento / Pré-Internação
PARI / Atendimento / Avisos sobre o Paciente
PARI / Atendimento / Internação
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PARI / Atendimento / Registros / Acompanhamento de Pacientes Externos
MGES / Tabelas / Avisos sobre o Paciente
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PARA / Atendimentos / Recepção
PARA / Atendimentos / Confirmação e Consultas
PARA / Atendimentos / Acompanhamento de Pacientes Externos
FNFI / Controle Financeiro / Manutenção de Recibo
PSDI / Atendimentos / Atendimento Externo
PSSD / Atendimento / Atendimento Externo
SAME / Pacientes / Cadastro de Prontuários
PAEU / Atendimento / Atendimento
Para fazer a consulta nas telas abaixo, um dos parâmetros que podem ser utilizados é o nome do
paciente.
PARI / Consultas / Atendimentos
FSCC / Consultas / Pacientes
FSCC / Centro Cirúrgico / Aviso de Cirurgia /
O relatório abaixo exibe as informações referentes ao cadastro do paciente.
PARI / Atendimento / Cadastro do Paciente /
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Situação de paciente
PAEU / Atendimento / Situação de Paciente
PARA / Atendimentos / Situação de Paciente
PSDI / Atendimentos / Situação de Paciente
SCMA / Atendimentos / Situação de Paciente
Consultar situação de paciente
Função da tela
Efetuar o registro da situação do paciente no sistema, além de emitir o comprovante da situação em
que o paciente encontra-se em relação ao seu atendimento.
Pré-requisitos
Tabelas
AMDC / Tabelas / Especialidades
AMDC / Tabelas / Prestadores
AMDC / Tabelas / Prestador Provisório
PAEU / Tabelas / Tipos de Situação
PAEU / Tabelas / Destinos do Atendimento
PAEU / Tabelas / Instituições
Movimentações
PARI / Atendimento / Cdastro de Paciente
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PARA / Atendimentos / Recepção /
Como usar
Consultar situação de paciente
Informar um ou mais parâmetros para efetuar a pesquisa. Os critérios de pesquisa poderão ser
através de um parâmetro ou do conjunto de parâmetros descritos a seguir:
Código do atendimento de urgência e emergência ou ambulatorial;
Prioridade do atendimento, qual seja: "Baixa", "Média", "Alta" ou nula;
Data do atendimento;
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Hora do atendimento;
Código de registro do paciente;
Especialidade associada ao atendimento;
Tipo de situação atual;
Prestador responsável pelo atendimento.
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque e apresente na tela os atendimentos que se
enquadram nos parâmetros informados;
O sistema apresentará as seguintes informações acerca dos atendimentos retornados na
pesquisa: código do atendimento, prioridade, data e hora do atendimento, código e nome do
paciente, a especialidade, o tipo de situação atual do paciente e o prestador;
Selecionar um atendimento em específico e informar o tipo de situação do paciente a ele
respectivo. O usuário poderá selecionar esse dado através da lista de valores presente nesse
campo;
O sistema apresentará a data e a hora atuais para o registro da situação, no entanto, esses dados
poderão ser alterados pelo usuário, caso seja necessário;
Selecionar o local de destino do paciente em atendimento. Caso o campo "Destino" ou o campo
"Instituição" não sejam preenchidos, o sistema desabilitará o campo "Motivo de Transferência". Da
mesma forma, se um ou os dois dos referidos campos estejam preenchidos e sejam apagados, o
campo Motivo de Transferência será apagado e desabilitado automaticamente pelo sistema;
Indicar a instituição para qual o paciente será transferido, se necessário;
Informar o motivo da transferência, caso o campo anterior tenha sido preenchido;
Os campos localizados no final da tela apresentam, respectivamente, as descrições do local de
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destino do paciente, da Instituição para qual ele será transferido e do motivo de transferência,
conforme informação registrada pelo usuário.
Salvar a operação para que o sistema grave os registros efetuados;
Selecionar um atendimento em específico e pressionar o botão
para que o sistema
direcione o usuário à tela de "Diagnóstico do Atendimento" (PAEU / Atendimento / Diagnóstico de
Atendimento / Confirmação), na qual será possível registrar e confirmar o diagnóstico do
atendimento em seleção;
Selecionar um atendimento em particular e acionar o botão
para que o sistema
chame a tela de "Triagem de Paciente", na qual o usuário poderá efetuar o registro da triagem do
atendimento em referência;
Selecionar uma movimentação registrada, referente a um tipo de situação em específico, e
pressionar o botão
no sistema.
para imprimir o comprovante da situação do paciente registrada
Impactos
Nas telas abaixo relacionadas será possível efetuar o diagnóstico do atendimento e a triagem do
paciente, respectivamente. Através desses processos, a situação do paciente será alterada.
PAEU / Atendimento / Diagnóstico do Atendimento / Confirmação
PAEU / Atendimento / Triagem
Relatórios que exibem dados da situação dos pacientes.
PAEU / Atendimento / Situação de Paciente /
PARA / Atendimentos / Situação de Paciente /
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Consultório
SCMA / Atendimentos / Consultório
Selecionar atendimento
Pacientes agendados
Pacientes não agendados
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar o atendimento ao paciente através do Sistema de Marcação de Consultas.
O usuário poderá cadastrar o exame físico, o diagnóstico, o tratamento, a receita, efetuar a
prescrição, visualizar o histórico, finalizar o atendimento, solicitar um parecer médico, entre outras
ações através dessa tela.
Essa tela somente poderá ser acessada através do Sistema de Ambulatório se a configuração que
habilita a utilização da Central de Marcações estiver habilitada.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Unidade de Atendimento
SCMA / Tabelas / Recurso
SCMA / Tabelas / Usuário x Setor Solicitante x Unid. Atendimento
AMDC / Tabelas / Prestadores
PARA / Tabelas / Tipos de Plantão
PARA / Tabelas / Serviços Disponíveis
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
SGU / Autorização / Usuários
Configurações
SCMA / Configurações / Parâmetros
Movimentações
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
PARA / Atendimentos / Recepção Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central Marcações - Imagem
PSSD / Atendimento / Recepção - Central de Marcações - Laboratório
Como usar
Selecionar atendimento
No momento em que o prestador logado no sistema acessar a tela de "Consultório", serão listados
todos os atendimentos registrados para a data atual. O sistema irá apresentar o código e a
descrição do prestador ao qual se referem os atendimentos listados, bem como a data e o dia nos
quais estão registrados esses atendimentos;
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Caso o usuário pretenda visualizar a listagem dos atendimentos em uma outra data, basta-lhe
acionar os botões correspondentes aos meses e semanas anteriores e posteriores à data atual,
contidas no calendário disposto na tela;
Acionando o botão
, será possível transcorrer para o mês anterior ao atual;
Executando o botão
seleção;
, será possível transcorrer para a semana anterior a que está em
Pressionando o botão
selecionado;
, será possível mover-se para o mês posterior ao que está
Acionando o botão
, será possível mover-se para a semana posterior a atual.
As datas no calendário estarão destacadas com cores distintas, as quais representam:
Azul: Indica uma data em que a agenda está disponível, isto é, com horários livres para novos
agendamentos.
Branco: Data em que não possui agendamentos registrados no consultório.
Amarelo: Data atual, aquela que estiver em seleção.
O usuário poderá ainda indicar um ou mais parâmetros de pesquisa para que o sistema busque e
apresente na tela a relação dos agendamentos marcados para o consultório segundo outros
critérios, que não apenas o "Prestador", que já vem default no sistema. Para isso, será possível:
Informar o código de identificação correspondente ao tipo do atendimento a que se refere o
agendamento a ser consultado, podendo o usuário selecioná-lo na lista de valores contida nesse
campo;
Indicar a unidade de atendimento, na qual encontra-se o paciente associado ao agendamento.
Para isso, o usuário deverá informar o seu código de cadastro ou selecioná-la na lista de valores
respectiva a esse campo;
Definir o serviço a ser prestado pelo médico no consultório, através do seu código de identificação
ou selecionando-o através da lista de valores contida nesse campo;
Apontar o recurso associado ao agendamento a ser consultado, podendo o usuário descrever seu
código de identificação ou acionar a lov respectiva ao campo para selecionar o recurso desejado;
Identificar, através do código de identificação, ou selecionando-o por meio da lista de valores
correspondente a esse campo, o setor associado ao paciente, cujo agendamento se refere. O
usuário deverá ter permissão para utilizar esse setor, caso contrário, o sistema irá emitir uma
mensagem informando-o que ele não possui autorização para tal ação;
A cada novo parâmetro de pesquisa informado, o sistema irá atualizando a lista de pacientes
agendados contida nessa tela, de modo a apresentar a relação dos agendamentos que se
enquadram nos filtros utilizados pelo usuário ao passo em que os parâmetros são inseridos;
Marcar o check box correspondente à opção "Horários Livres", para que o sistema apresente
apenas os horários que estão livres, isto é, que não têm pacientes agendados;
Marcar o check box respectivo à opção "Agendamentos Filhos", para que o sistema retorne na
pesquisa exclusivamente os agendamentos filhos, ou seja, que são originários de um
agendamento principal. Os agendamentos filhos normalmente constituem marcações de sessões,
geralmente efetuados a partir de uma consulta primordial, chamada de agendamento pai.
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Serão demonstrados, logo abaixo do bloco de parâmetros, todos os dados da agenda pesquisada
na data em seleção, de acordo com os filtros de pesquisa inseridos pelo usuário, tais como:
O código de identificação correspondente à agenda retornada na pesquisa;
O horário inicial, concernente à agenda pesquisada, segundo seu cadastro no sistema;
O código de identificação e a descrição do prestador associado à agenda em questão;
O código de cadastro, bem como a descrição do recurso vinculado à agenda pesquisada, caso
este item tenha sido informado como parâmetro;
O código e a descrição do setor a que se refere a agenda retornada na consulta, caso esta
informação tenha sido inserida como filtro de pesquisa;
O código de identificação e a descrição da Unidade de Atendimento relativa à agenda em
referência, caso este dado tenha sido indicado como parâmetro.
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Aba "Pacientes agendados"
Nessa aba, com base na data em seleção e na agenda marcada, serão apresentados todos os
pacientes registrados na agenda selecionada, sendo exibidos os seguintes dados:
O horário da consulta do paciente, para o qual ele foi agendado;
O código de cadastro do paciente no sistema;
A identificação do grupo ao qual o paciente agendado pertence, caso seu agendamento seja
referente a um grupo em específico;
A descrição do nome do paciente agendado;
A descrição do item que foi agendado para o paciente;
O código de identificação correspondente ao atendimento do paciente agendado;
A identificação da anestesia do paciente, caso esta tenha sido solicitada;
A sinalização do status em que o paciente se encontra, em relação ao seu atendimento no
consultório, podendo ele estar aguardando o atendimento, já ter sido atendido no consultório,
ter tido seu atendimento cancelado ou mesmo já ter recebido alta;
A indicação de ser ou não um atendimento de encaixe, caso o check box respectivo à coluna
"Encaixe" estiver marcado.
Os pacientes agendados, cuja linha encontra-se destacada com a cor grafite, são referentes a
agendamentos filhos, isto é, agendamentos originários de um principal, chamado pai.
Normalmente, os agendamentos filhos são concernentes a sessões, marcadas a partir de um
agendamento de uma consulta primária.
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Aba "Pacientes não agendados"
Com base na data em seleção e na agenda marcada, serão apresentados todos os pacientes
registrados na agenda selecionada, sendo exibidos os seguintes dados:
O horário do atendimento do paciente no consultório;
O código de identificação e a descrição do paciente não agendado, segundo registro no
cadastro do paciente;
O código de cadastro correspondente ao procedimento a que o paciente está associado para
seu atendimento no consultório, assim como também a descrição do procedimento;
O código de identificação respectivo ao atendimento do paciente não agendado;
A sinalização do status em que o paciente se encontra, em relação ao seu atendimento no
consultório, podendo ele estar aguardando o atendimento, já ter sido atendido no consultório,
ter tido seu atendimento cancelado ou mesmo já ter recebido alta.
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Selecionar um paciente em específico, na lista de pacientes agendados, e acionar o botão
para que o sistema chame a tela de "Paciente em Atendimento", na qual será
possível registrar o atendimento do paciente. É necessário, todavia, que o paciente em referência
já tenha sido recepcionado;
Executar o botão
para que o sistema carregue a tela de "Recepção de Paciente", a
partir da qual será possível a ele recepcionar o paciente, bem como registrá-la no sistema. Apenas
pacientes recepcionados poderão ser atendidos no consultório. Este botão somente ficará
habilitado para pacientes agendados, caso contrário (não agendados), ele apresentar-se-á
desabilitado;
Selecionar um paciente em particular, e pressionar o botão
para chamar o
paciente através do painel eletrônico digital, conforme sua senha de chamada, registrada na
"Recepção de Paciente".Vale ressaltar que o processo de chamada de pacientes, por painéis
eletrônicos, somente será ativado se o sistema estiver habilitado para utilizá-lo. Esse processo é
ativado na tela de "Parâmetros" do sistema.
Selecionar um agendamento e acionar o botão
para que o sistema chame a tela de
"Prontuário eletrônico". Para tal a chave "BROWSER_PEP" deve estar configurada no sistema
GLOBAL, a partir da qual será possível visualizar todo o prontuário do paciente ao qual se refere o
atendimento em questão.
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Legenda
Legenda que indica o status do paciente em relação ao seu atendimento
no consultório.
Impactos
Na tela a seguir listada, será possível ao usuário registrar o diagnóstico do paciente que foi atendido
no consultório médico. Para tanto, um atendimento somente poderá ser finalizado através da
confirmação de seu diagnóstico se ele tiver sido devidamente registrado no "Consultório", caso
contrário, esse atendimento não será visualizado na tela abaixo descrita.
Urgência e Emergência / Atendimento / Diagnóstico do Atendimento / Confirmação
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Paciente em atendimento
PARA / Atendimentos / Consultório /
SCMA / Atendimentos / Consultório /
Evolução
Atendimento
Histórico
Paciente e Diagnóstico
Confidencial
Documentos
Tratamento
Solicitações
Receita
Atestados
Laudos
Lançamento SUS
Autorização
Pediatria
Prescrição
Prontuário
Função da tela
Permite ao usuário atender um paciente previamente agendado e que possua agendamento
confirmado. Nesta tela é possível consultar o histórico do paciente bem como de seus últimos
atendimentos médicos, visualizar diagnósticos anteriores e inserir novos, informar a evolução do
paciente, solicitar tratamentos, exames laboratoriais e de imagem, fazer acompanhamento pediátrico,
preencher documentos, fazer prescrições etc.
Pré-requisitos
Tabelas
PARA / Tabelas / Textos Padrão
PARA / Tabelas / Solicitação Padrão
PARA / Tabelas / Vacinas
PARA / Tabelas / Padrão de Crescimento
PARA / Tabelas / Autorização de Acesso ao Prestador
FFCV / Tabelas / Gerais / Procedimentos
GLOBAL / Globais / CID
Movimentações
PARA / Atendimentos / Consultório
FFAS / Faturamento / Abertura / Fatura e Remessa BPA
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Como usar
Ao acionar o botão
na tela de "Consultório" do PARA ou o botão
tela de "Consultório" do SCMA, o usuário é direcionado para a tela "Paciente em Atendimento".
na
Evolução
Ao acionar o botão
o cursor do mouse é direcionado para o campo "Evolução", onde
o usuário informa como se deu a evolução do paciente, utilizando-se de "Textos padrão" (PARA /
Tabelas / Textos Padrão) previamente cadastrados ou digitando as informações desejadas.
Atendimento
Ao acionar o botão são exibidos alguns campos que permitem registrar informações referentes ao
atendimento do paciente tais como HDA, exame físico, diagnóstico e tratamento. Essas
informações podem ser adicionadas por meio o ícone , que exibe uma listagem de textos padrões
cadastrado para aquele tipo de informação.
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As informações cadastradas podem também ser visualizadas/alteradas acionando o botão
.
Histórico
Ao acionar o botão
são exibidas as informações já cadastradas em atendimentos
anteriores do paciente. Essas informações são dispostas de acordo com a data em que foram
registradas e são exibidas da mais recente para a mais antiga. Esse histórico pode ser também
impresso, através do botão
.
Paciente e Diagnóstico
Ao acionar o botão
o sistema direciona para a tela "Cadastro de Paciente" (PARA /
Atendimentos / Cadastro de Pacientes), onde o usuário pode consultar informações referentes ao
registro do paciente ao até mesmo alterar e incluir dados;
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O botão
, ao ser acionado, direciona o usuário à tela de "Diagnóstico do Atendimento"
(PARA / Atendimentos / Diagnóstico do atendimento) , onde é possível registrar informações mais
detalhadas sobre o diagnóstico dado ao paciente atendido.
Confidencial
Ao executar o botão
, o usuário pode acrescentar informações confidenciais relativas
ao paciente. Essas informações só ficam disponíveis para o prestador que as cadastrou e para
aqueles que receberam autorização de acesso a informações confidenciais desse prestador
através da tela "Autorização de Acesso ao Prestador" (PARA / Tabelas / Autorização de Acesso
ao Prestador). Se algum prestador, diferente daquele que cadastrou as informações e dos que
possuem acesso, tentar visualizá-las, o sistema não permite o acesso. Vale ressaltar que o
acesso autorizado possui um período de validade.
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Documentos
Ao acionar botão
, o usuário é direcionado para a tela "Documentos de
Prontuário" (PAGU / Tabelas / Documentos / Documentos), na qual poderá efetuar o
preenchimento de documentos clínicos do paciente e imprimi-los.
Tratamento
Ao acionar o botão
, é exibia a janela "Tratamento (Procedimentos),onde são
informados os tratamentos que o paciente recebeu;
Para isso, o usuário seleciona o procedimento utilizado para o tratamento, informa o CID principal
e o secundário do atendimento.
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Solicitações
Ao acionar o botão
é exibida a janela de "Solicitações", onde é possível solicitar
exames de imagem, laboratoriais, fisioterapia;
Selecionar um tipo de solicitação dentre as opções Raio X, Fisioterapia e Exames e informar o
local da realização, se externo ou interno. No caso de solicitações do tipo "Fisioterapia", informar
também a quantidade de sessões;
Informar o procedimento da solicitação bem como a sua quantidade;
O usuário tem a opção de escolher uma solicitação padrão (PARA / Tabelas / Solicitação Padrão)
previamente cadastrada, que já possui as informações referentes ao tipo da solicitação,
quantidade de sessões (quando for o caso), local, procedimento e quantidade do procedimento
definidas. Para tanto é necessário acionar o botão
e escolhera solicitação desejada;
Ao executar o botão
são exibidas, no campo "Observações", as informações
sobre HDA e Exame Físico informadas anteriormente;
O botão
direciona para a tela "Pré-Agendamento
Cirúrgico" (FSCC / Centro Cirúrgico / Pré-Agendamento Cirúrgico) na qual é possível realizar um
pré-agendamento de cirurgia;
O ícone
exibe a listagem dos relatórios disponíveis e configurados para impressão no
consultório ambulatorial;
Salvar as informações acrescentadas, mesmo que ainda se deseje realizar novas solicitações,
uma vez que o sistema não permite que uma nova solicitação seja feita sem que a anterior tenha
sido salva.
Receita
Ao acionar o botão
, é exibida a janela de "Receita", onde pode-se registrar os
medicamentos/procedimentos a serem utilizados pelo paciente após a consulta;
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O usuário pode descrever a receita ou executar o botão
para selecionar um texto padrão,
previamente cadastrado no sistema. Somente serão exibidos na lista de valores, chamada a partir
do botão, os textos padrão que estiverem associados ao tipo "Receita";
Pressionar o botão
para efetuar a impressão da receita médica. Serão disponibilizados a
partir de então, os relatórios previamente cadastrados (GLOBAL / Configurações / Relatórios do
Atendimento) no sistema, assim, o usuário poderá selecionar o relatório correspondente à receita
a ser entregue para o paciente.
Atestados
Ao executar o botão
é exibida a janela "Atestados", onde é possível registrar
documento que ateste o comparecimento do paciente consulta ou ainda que lhe dê direito a um
período de licença em virtude da doença diagnósticada;
Marcar a opção correspondente ao atestado médico a ser emitido para o paciente, ao qual se
refere o atendimento em questão, qual seja:
Atestado referente a uma consulta médica, o qual comprove o comparecimento e o
atendimento do paciente no consultório. Nesse caso, o paciente deverá retornar ao trabalho no
mesmo dia da consulta em questão;
Atestado para fins trabalhistas e previdenciários, o qual irá recomendar o repouso do paciente
por tempo superior a quinze dias, contados a partir da consulta em referência;
Atestado para fins trabalhistas, que deverá indicar o número de dias em que o paciente deverá
permanecer em repouso, sendo essa quantidade inferior a quinze dias;
Para efetuar a seleção de uma dessas opções, basta marcar o ícone correspondente ao
atestado desejado.
Informar o horário em que a consulta foi realizada, para a comprovação de comparecimento e
atendimento do paciente, caso a opção de atestado médico escolhida tenha sido "Voltar ao
trabalho";
Definir a quantidade de dias nos quais o paciente, referente ao atendimento em questão, deverá
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permanecer em licença médica, caso a opção de escolha do atestado médico tenha sido "Fins
trabalhistas";
Apenas um atestado poderá ser determinado para o paciente, de modo que, selecionada uma
opção, o usuário somente poderá selecionar uma segunda, apagando a primeira. Nesse caso, o
próprio sistema efetuará a anulação da escolha de um atestado, automaticamente;
Pressionar o botão
para visualizar e selecionar um texto padrão, previamente cadastrado no
sistema. Somente serão exibidos na lista de valores, que será chamada a partir do acionamento
desse botão, os textos padrão que estiverem associados ao tipo "Atestado";
Pressionar o botão
paciente.
para efetuar a impressão do atestado médico a ser entregue para o
Laudos
Acionando o botão
o usuário tem acesso a janela de "Laudos", onde é possível
registrar o laudo dos exames realizados pelo paciente e cadastrados durante o atendimento. Esse
laudo pode ser digitado ou obtido através da execução do botão
na tela o que foi registrado através do botão
que lança automaticamente
.
Ao acionar o botão
, o usuário pode efetuar a impressão dos relatórios do atendimento, dentre
eles o relatório contendo informações sobre o laudo.
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Lançamento SUS
Ao acionar o botão
, é realizado o lançamento da conta em questão na conta no
SUS e usuário é direcionado para tela "Lançamento Individualizado" (FFAS / Lançamentos / BPA /
Individualizado), desde que o convênio do paciente seja SUS.
Autorização
O botão
direciona para a tela "Autorização de Guias" (FFCV / Solicitações /
Autorização de Guias), que permite ao usuário realizar a solicitação, junto aos convênios, de
autorização das guias de atendimentos via relatórios e/ou arquivos ".xml" e procedimentos
prescritos aos pacientes.
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Pediatria
Ao acionar o botão
, são exibidas as janelas de "Acompanhamento de
Crescimento" e "Vacinação", que permitem o acompanhamento pediátrico de pacientes através de
comparações com informações cadastradas no sistema;
Informar os dados referentes a idade, peso, altura e perímetro cefálico, bem como a data em que o
paciente encontra-se com essas características, para efetuar o acompanhamento do crescimento;
Informar quando o paciente tomou as doses das vacinas de difeteria, rubéola,
amarela entre outras;
tétano, febre
Os botões
,
,
,
e
exibem os
gráficos comparativos com os valores informados na tela "Padrão de Crescimento" (PARA /
Tabelas / Padrão de Crescimento).
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Prescrição
O botão
direciona o usuário para a tela "Prescrição Médica" (PAGU / Opções
Médicas / Prescrever/Evoluir), na qual poderão ser prescritos materiais, medicamentos,
procedimentos, entre outros itens de prescrição para o paciente em referência.
Prontuário
Através do botão
é possível visualizar o prontuário informatizado do paciente;
Para retornar a tela de "Consultório" (PARA / Atendimentos / Consultório), após serem efetuadas
todas as movimentações referentes ao atendimento do paciente, basta acionar o botão
.
Impactos
Nessas telas, são faturados os atendimentos ambulatoriais, bem como os procedimentos
relacionados a esse atendimento. De acordo com o convênio que foi especificado, a conta é faturada
pelo convênio, pelo SUS ou particular.
FFCV / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta Atendimento
FFCV / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta Extra
FFAS / Lançamentos / BPA / Individualizado
Nessas telas, são consultados os atendimentos realizados, bem como a quantidade de atendimentos
por hora.
PARI / Consultas / Atendimentos
PARA / Consultas / Nº de Atendimentos x Hora
Abaixo, os relatórios que exibem todos os atendimentos realizados na unidade horpitalar.
PARA / Relatórios / Operacionais / Atendimentos por Período
PARA / Relatórios / Operacionais / Atendimentos por Empresa
PARA / Relatórios / Operacionais / Atendimentos por Convênio
PARA / Relatórios / Operacionais / Atendimentos por Médico
PARA / Relatórios / Operacionais / Atendimentos por Paciente
PARA / Relatórios / Operacionais / Pacientes Atendidos
PARA / Relatórios / Operacionais / Pacientes Atendidos por Origem
PARA / Atendimentos / Consultório /
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/
/
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Recepção de paciente
SCMA / Atendimentos / Consultório /
PARA / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSSD / Atendimento / Recepção - Central de Marcações
Consultar os agendamentos
Informações dos agendamentos
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar alterações em agendas e agendamentos que estão registrados no
sistema. Essas alterações incluem a transferência de agendamentos entre datas e horários distintos,
a exclusão de um agendamento em específico e o registro de um encaixe na agenda. É possível
também, a partir dessa tela, efetuar a impressão do comprovante de um ou mais agendamentos nela
apresentados.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Cadastro de Grupos
SCMA / Tabelas / Cadastro de Agendas
SCMA / Tabelas / Unidade de Atendimento
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento
SCMA / Tabelas / Motivo de Cancelamento
SCMA / Tabelas / Cadastro de Usuário Agenda Central
SCMA / Tabelas / Recurso
SCMA / Tabelas / Serviços Disponíveis
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
AMDC / Tabelas / Prestadores
PARA / Tabelas / Tipos de Plantão
Configurações
SCMA / Configurações / Parâmetros
Movimentações
SCMA / Agendamentos / Cantral de Marcações
SCMA / Atendimentos / Cadastro de Paciente
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Como usar
Consultar os agendamentos
Indicar as datas inicial e final dos agendamentos a serem pesquisados, a partir das quais o
sistema deverá efetuar a pesquisa dos agendamentos registrados dentro desse período;
Informar o código de identificação do paciente cujo agendamento a ser alterado se refere. O
usuário poderá também pesquisar e selecionar o paciente na tela de "Consultar Pacientes" ,
apresentada pelo sistema ao ser acionada a lov respectiva a esse campo;
Informar o código de identificação ou selecionar, acionando a lista de valores correspondente a
esse campo, o grupo a que se refere o agendamento a ser pesquisado;
Descrever o nome do paciente a que se refere a agenda a ser pesquisada, caso o agendamento
tenha sido realizado para um paciente que não possui cadastro no sistema;
Definir se o sistema deverá pesquisar apenas agendamentos efetuados para pacientes (Opção:
Paciente), que tenham sido realizados exclusivamente para grupos (Opção: Grupo) ou se tanto
agendamentos realizados para pacientes como para grupos deverão ser retornados na pesquisa
em questão (Opção: Ambos);
Indicar o código de identificação correspondente à agenda a ser pesquisada;
Definir se a pesquisa a ser realizada deverá ser restrita apenas aos agendamentos de exames de
imagem, exclusivamente aos exames laboratoriais, excepcionalmente aos itens ambulatoriais ou
se todos esses tipos de agendamentos deverão ser pesquisados;
Indicar o sexo dos pacientes cujos agendamentos deverão ser pesquisados pelo sistema;
Informar o código de identificação ou selecionar, acionando a lov respectiva a esse campo, o
prestador responsável pelos agendamentos a serem pesquisados;
Informar o código de identificação ou selecionar, acionando a lov respectiva a esse campo, o tipo
de atendimento a que se refere o agendamento a ser pesquisado;
Informar o código de identificação ou selecionar, acionando a lov correspondente a esse campo, a
unidade de atendimento associada ao agendamento que deverá ser pesquisado;
Indicar o item de agendamento correspondente àquele que deverá ser pesquisado pelo sistema;
Informar o código de identificação ou selecionar, acionando a lov específica a esse campo, o
serviço ao qual está associado o agendamento a ser pesquisado;
Informar o código de identificação ou selecionar o recurso ao qual está vinculado o agendamento a
ser pesquisado pelo sistema;
Indicar o código de identificação ou selecionar o setor a que se refere o agendamento, cuja
pesquisa será efetuada pelo sistema;
Marcar o check box correspondente à opção "Agendamentos Filhos", caso o usuário pretenda
verificar na pesquisa inclusive os agendamentos filhos, isto é, agendamentos que partiram de um
agendamento principal;
Marcar o check box respectivo à opção "Horários Livres", para que o sistema efetue a pesquisa
dos horários livres específicos a uma data, a uma agenda e/ou a um prestador. Nesse caso,
nenhum paciente ou grupo deverá ser informado.
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Os parâmetros para pesquisa dos agendamentos realizados no sistema podem ser utilizados
isoladamente ou conjuntamente, de modo que, quanto mais parâmetros forem informados, mais
específica e precisa será a pesquisa a ser efetuada.
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque e apresente na tela todos os agendamentos que se
enquadram nos parâmetros de pesquisa informados pelo usuário.
Informações dos agendamentos
O sistema irá sinalizar, no calendário disposto na tela, destacada em "Amarelo"
,
a data em seleção, isto é, em que se encontram os agendamentos nela exibidos. As demais
datas, bem como agendamentos diferenciados também serão destacados, conforme informa a
legenda contida na tela.
Indica que a agenda está disponível:
;
Indica que não existe agenda para os parâmetrso informados:
Indica que o agendamento é referente à uma sessão de tratatamento
Indica os agendamentos filhos, originários de um principal
;
;
;
A partir da consulta realizada, serão exibidos todos os agendamentos, ordenados
cronologicamente. Serão exibidas informações a respeito da agenda e de cada agendamento
propriamente dito, entre outros dados, tais quais:
O código de identificação concernente à agenda a que se refere o agendamento;
O horário correspondente ao agendamento do paciente;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
O código de identificação correspondente ao paciente ou ao grupo agendado;
O número do telefone do paciente, conforme registrado na "Central de Marceções" (SCMA /
Agendamentos / Central de Marcações);
O código de identificação correspondente ao atendimento do paciente que está agendado para
o horário em referência;
O código cadastral do convênio e do plano utilizados pelo paciente para o agendamento em
questão. Será possível alterar o convênio e o plano informados no agendamento, todavia, se a
alteração envolver o SUS, ou seja, se a mudança for de um convênio particular para SUS ou
vice-versa, e a configuração (SCMA / Configurações / Parâmetros) que habilita a validação para
agendamentos de pacientes SUS estiver ativada, o sistema irá solicitar a autenticação (Login
e senha) do usuário responsável por essa ação. Este, por sua vez, deverá estar cadastrado e
configurado para permitir a alteração de convênio SUS (SCMA / Configurações / Parâmetros) ,
caso contrário, a operação em referência não será permitida;
O código de identificação respectivo ao serviço associado ao agendamento pesquisado;
A identificação do tipo de atendimento agendado para o paciente;
O código de cadastro referente ao recurso associado ao agendamento, caso haja;
A identificação da unidade de atendimento respectiva ao agendamento em referência;
A identificação do grupo de atendimento a que se refere o agendamento pesquisado;
A sinalização do status em que se encontra o atendimento do paciente. A situação do
atendimento, conforme a legenda disponibilizada na tela, pode ser: "Aguardando", "Atendido",
"Cancelado", "Falta Médica" ou "Encaixe".
Na parte inferior da tela serão apresentados dados acerca do agendamento que estiver em
seleção, segundo o registro efetuado no momento do agendamento na "Central de
Marceções" (SCMA / Agendamentos / Central de Marcações), tais como: a descrição do convênio
e do plano utilizados pelo paciente, o prestador responsável pelo atendimento a que se refere o
agendamento em questão, o serviço e o recurso associados ao agendamento, caso haja esses
registros, a unidade de atendimento a que o paciente está relacionado, o tipo de atendimento
respectivo ao agendamento efetuado, a data na qual o agendamento foi registrado no sistema,
bem como o usuário responsável por ele e, por fim, a descrição do grupo agendado, caso o
agendamento tenha sido destinado a um grupo de pacientes cadastrado no sistema;
Descrever as observações que se façam necessárias ao agendamento que estiver em seleção.
Essas observações podem ter sido já registradas, quando do agendamento (SCMA /
Agendamentos / Central de Marcações), de modo que será possível acrescentar e/ou alterar as
informações antes registradas;
Marcar o check box correspondente ao campo "Anestesista", caso o agendamento em seleção
necessite de um anestesista para realizar os procedimentos relacionados ao item em questão.
Em seguida, informar o código ou selecionar o médico anestesista que deverá estar vinculado ao
agendamento em seleção. Essa informação pode ter sido registrada no agendamento (SCMA /
Agendamentos / Central de Marcações), de modo que será possível ao usuário conferi-la ou
mesmo alterá-la, caso seja necessário;
O sistema irá apresentar o valor do desconto concedido ao paciente, para o item de agendamento
informado, em caso de agendamento particular;
Será exibido o valor unitário a ser cobrado, em caso de agendamento particular com desconto.
Este valor será automaticamente calculado aplicando-se o percentual de desconto ao valor
particular do item selecionado, e vice-versa;
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Acionar o ícone
para que o usuário possa visualizar perguntas e respostas que estão
associadas ao item de agendamento, do tipo "Imagem" (PSDI / Tabelas / Exames - Perguntas) ou
"Laboratório" (PSSD / Tabelas / Exames - Perguntas), que estiver selecionado.
Escolher um horário em específico, marcando o check box ao lado dele, e pressionar o ícone
para que o sistema disponibilize a janela de "Orientação de Exames" (PSSD / Tabelas / Exames Orientação), na qual o usuário poderá visualizar observações importantes e relevantes ao preparo
do exame que está relacionado ao agendamento em seleção, caso haja alguma orientação
cadastrada para ele. Não será possível efetuar essa operação com um item de agendamento do
tipo "Ambulatorial";
Pressionar o ícone
para que o sistema disponibilize a janela de "Observações de
Agendamento" (SCMA / Agendamentos / Central de Marcações), na qual o usuário poderá
descrever observações relevantes ao agendamento em seleção. Para retornar à tela de "Alteração
de Agendas", basta ao usuário pressionar o botão
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.
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Selecionar um agendamento em específico para efetuar alguma alteração ou outra operação que a
ele for respectiva, marcando o check box a ele respectivo;
Acionar o botão de comando
para excluir o agendamento que está em seleção.
A partir dessa ação, o sistema irá questionar se o usuário deseja realmente efetuar o
cancelamento do agendamento selecionado. Caso o usuário prossiga essa ação, o sistema irá
apresentar a janela de "Motivo da Exclusão", na qual será necessário informar o motivo pelo qual o
agendamento em seleção está sendo excluído. Acionando o botão
, o usuário
estará confirmando essa exclusão do agendamento em referência e, pressionando o botão
, o usuário estará desistindo de excluir o agendamento selecionado. Essa
operação é irreversível, de modo que, uma vez sendo concluída a exclusão do agendamento, o
sistema não poderá mais revertê-la. Não será possível excluir um agendamento, cujo atendimento
já ocorreu e, excluindo um agendamento filho, todos os demais serão excluídos também.
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Acionar o botão de comando
para realizar a inclusão de um agendamento de
encaixe na agenda respectiva ao agendamento que se encontra em destaque na tela. A partir
dessa ação, o sistema irá apresentar a janela de "Encaixe de Agendamento", na qual o usuário
deverá informar os dados respectivos ao paciente e ao agendamento a ser registrado:
Indicar a hora em que o encaixe de agendamento deverá ser registrado;
Informar o código de identificação ou selecionar, acionando a lov respectiva a esse campo, o
paciente ao qual se destina o encaixe que está sendo efetivado. A partir dessa ação, poderão
ser inseridos automaticamente os dados correspondentes aos campos "Sexo", "Telefone" e
"Data de Nascimento", conforme o seu cadastro no sistema. Caso o paciente para o qual o
encaixe está sendo efetuado não tenha cadastro registrado no sistema, basta ao usuário
informar seu nome no campo respectivo a essa informação;
Indicar o sexo correspondente ao paciente a que se refere o encaixe de agendamento que está
sendo registrado, caso esse dado já não tenha sido inserido automaticamente pelo sistema;
Indicar a altura e, em seguida, o peso do paciente a que se refere o agendamento em questão.
A informação desses dados não é obrigatória;
Informar o número de telefone do paciente para o qual está sendo efetuado o encaixe em
referência, caso esse dado já não tenha sido inserido automaticamente pelo sistema. Essa
informação não é obrigatória, contudo, é de suma importância para o contato entre o hospital e
o paciente;
Indicar a data de nascimento do paciente para o qual está sendo registrado o encaixe de
agendamento, caso esse dado já não tenha sido inserido automaticamente pelo sistema;
Informar o código de identificação ou selecionar, acionando a lov respectiva a esse campo, o
convênio e, em seguida, o plano utilizado pelo paciente;
Definir o item de agendamento a que se refere o encaixe que está sendo efetuado pelo
usuário. A partir dessa ação, o sistema poderá inserir automaticamente o valor particular e de
convênio referente ao item de agendamento selecionado;
Indicar o serviço que está associado ao item de agendamento do encaixe em referência. O
sistema irá inserir automaticamente o tipo de atendimento a que se refere o serviço informado
pelo usuário;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
O sistema irá inserir automaticamente, dependendo das regras do convênio, o "Desconto (%)"
correspondente ao valor unitário do desconto percentual concedido ao paciente, para o item de
agendamento informado, em caso de agendamento particular;
No campo "Novo Valor", o sistema irá indicar, automaticamente, para o item de agendamento
selecionado, o valor unitário final a ser cobrado, em caso de agendamento particular com
desconto. Este valor será automaticamente calculado aplicando-se o percentual de desconto
ao valor particular do item selecionado, e vice-versa;
O sistema irá apresentar automaticamente, ao ser informado o item de agendamento, o valor
unitário particular ("Vl. Particular") a ele respectivo e, em seguida, o valor da franquia ("Vl.
Franquia") a ser paga pelo paciente, caso haja, conforme as regras do convênio. Assim, o
responsável pelo agendamento poderá informar a franquia que o paciente deverá pagar, visando
assim, agilizar o processo e garantir que ele estará ciente desse valor desde o momento em
que o item estiver sendo agendado;
Marcar o check box correspondente ao campo "Tratamento?" para sinalizar que o
agendamento que está sendo efetuado, referente ao encaixe em questão, faz parte de um
tratamento a ser realizado pelo paciente;
Informar o código de identificação correspondente ao atendimento que deverá estar associado
ao tratamento em questão;
Acionar o botão
para concluir o registro do encaixe de agendamento
efetuado e retornar à tela de "Alteração de Agendas";
Pressionar o botão
tela de "Alteração de Agendas";
para cancelar o encaixe de agendamento e retornar à
Sendo confirmado o agendamento, será apresentado na tela o novo agendamento, respectivo
ao encaixe que foi efetuado pelo usuário, destacado com o ícone
.
É necessário que o encaixe seja permitido na agenda, para tal precisa ter disponível a quantidade
de encaixes (SCMA / Tabelas / Cadastro de Agendas) desejados.
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Acionar o botão de comando
para que o sistema direcione o usuário à tela de
"Central de Marcações" (SCMA / Agendamentos / Central de Marcações), na qual o usuário
poderá transferir o agendamento selecionado para outra data e/ou horário distintos;
Acionar o botão de comando
para que o sistema disponibilize a janela de
"Detalhes do Agendamento", na qual o usuário poderá visualizar dados e informações mais
específicas acerca da agenda (SCMA \ Tabelas \ Cadastro de agendas), cujo agendamento que
encontra-se em seleção. Acionando o botão
retornará à tela de "Alteração de Agendas".
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a partir dessa janela, o sistema
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Acionar o botão de comando
para emitir o comprovante do agendamento que
está em seleção. Caso o usuário queira imprimir vários comprovantes de agendamento
simultaneamente, basta-lhe marcar os check box's respectivos a cada um deles, o sistema permite
a facilidade de serem impressos vários comprovantes em uma única ação.
Os botões de comando
,
e
estão
desabilitados no SCMA. Essas telas somente poderão serem acessadas através dos sistemas
de Ambulatório (PARA), Diagnóstico por Imagem (PSDI) e Diagnósticos Laboratoriais (PSSD) se
a configuração (SCMA / Configurações / Parâmetros) que habilita a utilização da Central de
Marcações para agendamentos estiver ativada.
As nomenclaturas dos campos "Convênio" e "Plano", apresentadas nessa tela, poderão ser
alteradas para "Lotação" e "Categoria Funcional", respectivamente. Além disso, os campos
"Desconto" e "Novo Val.", na tela principal, e "Desconto (%)", "Novo Valor", "Vl. Particular" e "Vl.
Convênio", na janela de "Encaixe de Agendamento", poderão ser suprimidos, escondidos da tela.
Para isso, será necessário configurar um idioma característico para o usuário que deseja utilizar
essas nomenclaturas diferenciadas, bem como configurar o sistema para retirar e não exibir os
campos supracitados na tela de "Manutenção de Agendamentos".
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Impactos
Nas telas abaixo relacionadas, será possível efetuar a recepção dos pacientes, cujos agendamentos
tenham sido alterados através da tela de "Alteração de Agendas", inclusive daqueles que foram
encaixados na agenda por meio dessa tela. O acesso à tela de "Recepção de Paciente" através dos
sistemas "PARA", "PSDI" e "PSSD" somente será possível se a configuração (SCMA /
Configurações / Parâmetros) que habilita a utilização do SCMA para agendamentos estiver ativada.
SCMA / Atendimentos / Consultório /
PARA / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSSD / Atendimento / Recepção - Central de Marcações
Nas telas listadas abaixo, o usuário poderá efetuar diversas operações relativas a agendamentos que
estão cadastrados no sistema. Caso um determinado agendamento seja excluído, por exemplo, não
será possível cadastrar o exame, o tratamento ou a consulta a ele respectiva, nem tampouco poderá
ser emitido o comprovante do agendamento em questão. Caso um agendamento seja registrado
como encaixe, será possível efetuar sua manutenção, bem como a reimpressão do seu comprovante,
entre outras ações.
SCMA / Atendimentos / Consultório
Na tela a seguir listada, será permitido reimprimir o comprovante de um ou mais agendamentos,
mesmo que esse documento já tenha sido impresso através da tela de "Alteração de Agendas".
SCMA / Agendamentos / Reimpressão de Comprovantes
Tela de consulta.
SCMA / Consultas / Agendamentos
Relatórios de agendamentos excluidos.
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Agendamentos Excluídos
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Manutenção do depósito de pagamento antecipado
PARI / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Manutenção de Depósito de Pagamento
Antecipado
FNCC / Financeiro / Manutenção do Depósito do Pagamento Antecipado
PAEU / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Manutenção de Depósito de Pagamento
Antecipado
PARA / Atendimentos / Depósito de Pagamento Antecipado / Manutenção
SCMA / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Manutenção do Depósito do Pagamento
Antecipado
Registro do depósito de pagamento antecipado
Devolução do depósito de pagamento antecipado
Função da tela
Efetuar o registro da entrada de um pagamento antecipado, ou seja, de uma caução no sistema. A
manutenção do depósito de pagamento antecipado consiste nas alterações, inclusões e consultas
que se fizerem necessárias sobre a caução depositada pelo paciente quando de sua internação.
Pré-requisitos
Tabelas
PARI / Tabelas / Motivos de Depósito de Pagamento Antecipado
GLOBAL / Globais / Bancos
FNFI / Tabelas / Administradoras de Cartão de Crédito
Movimentações
FNCC / Caixa / Cadastro / Caixa/Usuário
PARI / Tabelas / Caixa
PARI / Atendimento / Internação
Como usar
Registro do depósito de pagamento antecipado
Informar o código de identificação correspondente ao atendimento cujo depósito de pagamento
antecipado será realizado ou consultado no sistema. Caso o usuário não saiba informar esse
dado, basta-lhe acionar o ícone respectivo ao campo e o sistema o direcionará à tela de "Consulta
Atendimentos", onde é possível, a partir da informação de dados sobre o paciente, pesquisa-lo e
inclui-lo na tela de "Manutenção do Depósito de Pagamento Antecipado";
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque e apresente o atendimento que foi informado pelo
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usuário;
Informar a data, no formato DD/MM/AAAA, correspondente ao dia, mês e ano em que o depósito
de pagamento antecipado foi ou será realizado. Essa data não pode ser nem maior que a data da
alta nem menor que a data do atendimento;
Indicar o tipo do depósito de pagamento antecipado que será registrado. Para isso, o usuário
deverá acessar a lista de caixa presente no campo e selecionar, entre as opções "Depósito" ou
"Retido", aquela que seja adequada ao tipo de caução a ser efetuada no sistema pelo usuário;
O depósito de pagamento antecipado, do tipo "Depósito", será utilizado para cobertura das
despesas efetuadas no apartamento, tais como, uso do frigobar, compra de lanches em geral,
entre outras despesas. A caução retida é aquela cobrada pelo hospital para cobertura das
despesas inerentes ao tratamento, a ser devolvida por ocasião da apresentação da guia de
convênio.
Legenda
Selecionar o tipo de depósito de pagamento antecipado.
Informar o valor, em moeda real, no formato 99999.99, correspondente ao depósito de pagamento
antecipado respectivo ao atendimento em referência, o qual está sendo registrado na tela;
Indicar o tipo do pagamento utilizado pelo paciente para efetivar o depósito do pagamento
antecipado em referência. Para isso, o usuário deverá acessar a lista de caixa correspondente ao
campo e selecionar a forma de pagamento a ser efetuada pelo paciente, qual seja, cartão de
crédito, cheque, dinheiro ou nota promissória;
Informar o código de identificação respectivo ao motivo pelo qual foi gerada a necessidade do
depósito de pagamento antecipado, ou seja, o porquê da caução ser efetuada pelo paciente. Caso
o usuário não saiba informar esse dado, basta acionar a lov respectiva ao campo e selecionar,
entre as opções disponíveis na "Relação dos Motivos de Caução", aquele que gerou o depósito de
pagamento antecipado;
Informar o código de identificação respectivo ao banco ao qual pertence o cheque emitido pelo
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paciente, no caso do pagamento antecipado ser realizado por meio de cheque. Caso o usuário não
saiba informar esse dado, basta-lhe acionar a lov ao lado do campo e selecionar, entre as opções
disponíveis na lista de "Bancos", aquele ao qual compete o cheque emitido pelo paciente para o
pagamento antecipado, isto é, da caução em referência.
O campo "Banco" somente ficará habilitado quando no campo "Tipo do Pagamento" for indicada a
opção "Cheque".
Informar o código de identificação correspondente à administradora do cartão de crédito com o
qual o paciente efetivou ou irá efetuar o pagamento antecipado em questão, no caso do pagamento
da caução ser realizado por meio de cartão de crédito. Caso o usuário não saiba informar esse
dado, basta acionar a lov ao lado do campo e selecionar, entre as opções disponíveis na lista de
"Financiadoras de Cartão", a empresa administradora do cartão de crédito utilizado pelo paciente
para concretizar o depósito de pagamento antecipado em questão.
O campo "Cartão de Crédito" somente ficará habilitado quando no campo "Tipo do Pagamento"
for indicada a opção "Cartão de Crédito".
Informar a data do documento. Esse campo deverá ser preenchido independente do tipo de
pagamento escolhido e nele deve constar a data de vencimento do pagamento.
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Legenda
Informar o tipo de pagamento que será utilizado para a caução.
Informar a data da validade do documento. Ex.: Cartão de crédito.
Informar o número de identificação do documento que está sendo utilizado para o depósito de
pagamento antecipado em referência, qual seja, o número correspondente ao cartão de crédito do
paciente, ao cheque por ele emitido ou mesmo à nota promissória utilizada pelo paciente para
efetivar o pagamento da caução em questão. Quando o "Tipo do Pagamento" for "Dinheiro", não
será necessário preencher esse campo;
Informar o número correspondente à identificação da carteira de identidade, bem como a descrição
do órgão emissor do RG respectivos ao responsável pelo depósito de pagamento antecipado em
questão;
Informar o número correspondente ao CPF, no caso de pessoa física, ou CNPJ, no caso de
pessoa jurídica, respectivo ao responsável pelo depósito de pagamento antecipado em referência;
Informar o nome completo do titular do cheque emitido ou do cartão de crédito utilizado para o
referido depósito de pagamento antecipado. O sistema apresentará automaticamente o nome do
titular, dado este que se refere à informação dada pelo paciente quando do registro de sua
internação. Todavia, esse dado inserido automaticamente pelo sistema pode ser alterado pelo
usuário conforme a necessidade, para então registrar o nome do verdadeiro titular do documento
utilizado para o pagamento da caução em referência;
Informar o código de identificação correspondente ao caixa responsável pelo recebimento da
caução em referência, no qual será dada entrada do depósito de pagamento antecipado que o
paciente está realizando ou já efetuou, seja ele por meio de cheque, dinheiro, cartão de crédito ou
nota promissória. Caso o usuário não saiba informar esse dado, basta acionar a lov ao lado do
campo e selecionar, entre as opções disponíveis na lista de "Caixas", aquele no qual será
depositado o pagamento da caução em questão;
Acionar o botão
para que o sistema disponibilize o quadro de "Informação para o
Paciente", no qual o usuário poderá descrever informações e observações relevantes que se
fizerem necessárias ao conhecimento do paciente para o qual está sendo efetuado o registro do
depósito de pagamento antecipado em referência. Após ser realizada descrição desejada no
quadro "Informação para o Paciente", o usuário deverá acionar o botão
para que o
sistema retorne ao quadro de "Dados do Depósito de Pagamento Antecipado", o qual estava
disponível anteriormente.
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Legenda
Descrever informações importantes para o paciente acerca do
pagamento da caução.
Salvar a operação para que o sistema efetue com sucesso a gravação do registro de depósito de
pagamento antecipado efetuado pelo usuário. A partir dessa ação, o sistema irá gerar o código de
identificação correspondente à manutenção da caução registrada no sistema, seja ela referente ao
tipo "Depósito" ou "Retido".
Devolução do depósito de pagamento antecipado
Acionar o botão
para que o sistema direcione o usuário à tela de "Devolução
de depósito de pagamento antecipado", na qual será possível ao usuário efetuar a baixa da
devolução do depósito de pagamento antecipado, após a apresentação da guia do convênio
autorizada ou a alta do paciente do hospital, isto é, efetuar a restituição do pagamento da caução
executado pelo paciente para seu atendimento de internação.
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Acionar o botão
para que o sistema direcione o usuário à tela de "Manutenção
de Recibos", na qual será permitido a ele consultar e efetuar a emissão do Recibo de Entrada da
Caução, o qual servirá como um comprovante para o responsável pelo pagamento da caução;
Acionar o botão
para que o usuário possa efetuar a emissão do Recibo de
Devolução da Caução, o qual comprovará que a restituição do pagamento antecipado foi efetuada
através do sistema. Ao ser acionado esse botão, o sistema irá abrir a janela de "Recibo de
Devolução da Caução", na qual o usuário deverá informar os dados do local de saída do
documento em questão, ou seja, o local de saída do recibo, o tipo do arquivo a ser gerado, a
impressora na qual o relatório será impresso, caso a opção do local de saída seja "Impressora", o
tipo de impressão a ser realizado e o número de cópias do recibo de devolução da caução a serem
impressas. O recibo impresso deve ser assinado pelo responsável pela retirada da caução, para
comprovar que ele recebeu a restituição do depósito de pagamento antecipado pago por ele e
relativo ao atendimento do paciente internado.
Acionar o botão
para que seja possível ao usuário sair da tela de "Manutenção
do Depósito de Pagamento Antecipado", após serem salvos os registros e as alterações efetuadas
nela.
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Impactos
Na tela abaixo relacionada é possível ao usuário efetuar o registro da baixa da devolução de caução
quando da apresentação da guia autorizada pelo convênio, bem como quando da alta do paciente
dentro da unidade hospitalar, o que requer que tenha sido registrado anteriormente a manutenção do
depósito de pagamento antecipado.
PARI / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Devolução de Depósito de
Pagamento Antecipado
Relatórios que exibem as movimentações de depositos de caução.
PARI / Relatórios / Operacionais / Depósito de Pagamento Antecipado / Recebidas
PARI / Relatórios / Operacionais / Depósito de Pagamento Antecipado / Devolvidas
PARI / Relatórios / Operacionais / Depósito de Pagamento Antecipado / Ultrapassadas
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Devolução do depósito de pagamento antecipado
PARI / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Devolução de Depósito de Pagamento
Antecipado
PAEU / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Devolução de Depósito de Pagamento
Antecipado
PARA / Atendimentos / Depósito de Pagamento Antecipado / Devolução
SCMA / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Devolução de Depósito de Pagamento
Antecipado
HOCA / Recepção / Devolução da Caução
Registrar a retirada do depósito
Função da tela
Efetuar o registro da baixa da devolução do pagamento antecipado ou da caução depositada pelo
paciente quando da apresentação da guia autorizada pelo convênio, bem como quando da alta do
paciente dentro da unidade hospitalar.
Pré-requisitos
Movimentações
PARI / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Manutenção de Depósito de
Pagamento Antecipado
PARI / Atendimento / Internação
Como usar
Registrar a retirada do depósito
Informar o código de identificação correspondente ao atendimento para o qual será efetuado o
registro de devolução do pagamento antecipado ou da caução realizado pelo paciente vinculado ao
atendimento em referência. Caso o usuário não saiba informar esse dado, basta acionar o ícone
respectivo ao campo e o sistema o direcionará à tela de "Consulta Atendimentos", para que o
usuário possa, a partir da informação de dados sobre o paciente, pesquisa-lo e inclui-lo na tela de
"Devolução do Depósito de Pagamento Antecipado";
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque e apresente na tela os dados respectivos ao
atendimento que foi informado pelo usuário, bem como ao registro do depósito de pagamento
antecipado que foi efetuado no sistema anteriormente;
A partir dessa ação, o sistema irá inserir na tela o código e o nome do paciente que está vinculado
ao atendimento informado, o valor correspondente ao depósito de pagamento antecipado efetivado
pelo paciente em questão, a descrição do tipo de depósito de pagamento antecipado, o nome do
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titular do documento utilizado para o pagamento da caução em referência, a numeração de
identificação referente ao CPF/CNPJ do responsável pelo depósito de pagamento antecipado, a
data em que foi registrado o depósito da caução em questão, o banco ao qual pertence o cheque
utilizado pelo responsável pelo pagamento antecipado, quando o tipo de pagamento tiver sido
"Cheque" ou o nome da empresa administradora do cartão de crédito utilizado pelo paciente no
pagamento da caução, quando o tipo dele tiver sido "Cartão de Crédito", o número correspondente
ao cheque emitido pelo paciente, caso essa tenha sido a forma de pagamento efetuada por ele, o
tipo de pagamento escolhido pelo responsável pela caução e, por fim, a descrição do caixa onde
foi dada a entrada do depósito de pagamento antecipado em referência. Todos esses dados serão
apresentados tal qual foram registrados na tela de "Manutenção do Depósito de Pagamento
Antecipado";
Diferença entre os tipos de depósito de pagamento antecipado "Depósito" e "Retido":
O depósito de pagamento antecipado, do tipo "Depósito", será utilizado para cobertura das
despesas efetuadas no apartamento, tais como, uso do frigobar, compra de lanches em geral,
entre outras despesas. A caução retida é aquela cobrada pelo hospital para cobertura das
despesas inerentes ao tratamento, a ser devolvida por ocasião da apresentação da guia de
convênio.
Indicar o tipo de retirada da caução, ou seja, a forma como foi efetuada a retirada do depósito de
pagamento antecipado em referência. Para isso, o usuário deverá acionar a lista de caixa
respectiva ao campo e selecionar a opção que seja correspondente ao tipo de retirada efetivada,
qual seja, devolvido ao proprietário, devolvido a terceiros ou encaminhado para o financeiro. No
momento em que esse campo for informado, o sistema preencherá automaticamente o campo
"Tipo Retirada" no quadro "Depósito de Pagamento Antecipado", conforme a indicação
selecionada pelo usuário;
Deverá ser selecionado o tipo de retirada como sendo "Devolvido ao Proprietário" quando o
documento referente à caução for devolvido em mãos para o proprietário do cheque (paciente ou
seu responsável);
Deverá ser selecionado o tipo de retirada "Devolvido a Terceiros" quando o documento referente à
caução for devolvido a um representante do proprietário com a sua devida autorização;
Deverá ser selecionado o tipo de retirada "Encaminhado para o Financeiro" quando houver a
necessidade de movimentar a caução entre os caixas ou então depositá-la no banco. Geralmente,
essa situação acontece quando a caução é depósito e o hospital transferir esse dinheiro para sua
conta corrente. Selecionando esse tipo de retirada, os usuários do caixa poderão efetuar
movimentações de depósito e de transferência com a caução. Caso não seja esse o processo
realizado, o documento referente à caução depósito não poderá sair do caixa onde fora
inicialmente depositado quando de sua entrada.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Informar a data e o horário, nos formatos DD/MM/AAAA e HH:MM, correspondentes ao momento
em que houve a retirada da caução em referência, ou seja, a extração do depósito de pagamento
antecipado pelo responsável, por um terceiro ou pelo financeiro, conforme foi indicado
anteriormente;
Salvar a operação para que o sistema efetue a gravação do registro de devolução do depósito de
pagamento antecipado que acabou de ser efetuado pelo usuário;
Acionar o botão
para que o usuário possa efetuar a emissão do Recibo de Devolução
da Caução, o qual comprovará a retirada do depósito de pagamento antecipado por um
responsável para tal ação. Ao ser acionado esse botão, o sistema irá abrir a janela de "Recibo de
Caução", na qual o usuário deverá informar os dados do local de saída do documento em questão,
ou seja, o local de saída do recibo, o tipo do arquivo a ser gerado, a impressora na qual o relatório
será impresso, caso a opção do local de saída seja "Impressora", o tipo de impressão a ser
realizado e o número de cópias do recibo de caução a serem impressas. O recibo impresso deve
ser assinado pelo responsável pela retirada da caução, para comprovar que ele recebeu a
restituição do depósito de pagamento antecipado pago por ele e relativo ao atendimento do
paciente internado.
Caso o usuário efetue alguma operação errada quanto à devolução do depósito de pagamento
antecipado, o sistema permitirá reverter esse processo. Para tanto, se faz necessário que o
usuário indique no campo "Tipo de Retirada" a opção nula, que é correspondente ao espaço em
branco, logo abaixo do tipo "Encaminhado para o Financeiro" e, em seguida, salvar a operação.
Dessa maneira, o documento referente ao depósito de pagamento antecipado retornará para o
caixa origem;
No caso do usuário ter indicado o tipo de retirada "Encaminhado para o Financeiro" de forma
incorreta, sendo a retirada efetuada por uma pessoa, responsável ou terceiro, o sistema permitirá
que seja efetuada uma nova devolução da caução com o tipo de retirada correto, bastando para
isso, a indicação do tipo de retirada correto;
Quando for efetuado o registro da devolução do depósito de pagamento antecipado, o documento
referente sairá do caixa no qual foi dada a entrada automática da caução, conforme selecionado no
momento do registro do pagamento, independentemente do usuário que está fazendo a devolução.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Impactos
Relatório de depósito de pagamento antecipado devolvidas.
PARI / Relatórios / Operacionais / Depósito de Pagamento Antecipado / Devolvidas
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Guias
FFCV / Lançamentos / Guias
FFAG / Lançamentos / Guias
FUSAM / Atendimentos / Guias
HOCA / Recepção / Guias
PAEU / Atendimentos / Guias
PAGU / Secretaria / Guias
PARA / Atendimentos / Guias
PARI / Atendimentos / Guias
PSDI / Atendimentos / Guias
SCMA / Atendimentos / Guias
Pesquisando a Guia
Tipos de Guias
Dados da Guia
Orçamento da Guia
Itens da Guia
Valorizando as Guias de OPME
Função da tela
Possibilitar a efetuação do gerenciamento das guias de procedimentos no sistema, solicitando
autorização dos convênios e acompanhando a situação das guias.
As guias são os documentos de autorização de convênio para a realização de procedimentos
médicos.
Pré-requisitos
Tabelas
FFCV / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
FFCV / Tabelas / Gerais / Procedimentos
FFCV / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Regras
PARI / Tabelas / Tipos de Acomodação
AMDC / Tabelas / Prestadores
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Configurações
FFCV / Configuração / Parâmetros
Movimentações
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PARI / Atendimento / Internação
PSDI / Atendimentos / Atendimento Externo
PSSD / Atendimento / Atendimento Externo
PARI / Atendimento / Pré-Internação
PARI / Atendimento / Acoplamento de Convênio
FFCV / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do Atendimento
FFCV / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do Atendimento
PSDI / Atendimentos / Pedidos de Exames
PSSD / Atendimentos / Pedido de Exames
Como usar
Para melhor entendimento desta tela, vamos dividi-la em três blocos:
Bloco 01
Este primeiro bloco é composto basicamente pelos parâmetros para consulta e informações
referentes a guia.
Informar parâmetros para consulta das guias cadastradas no sistema, podendo ser: código do
atendimento do paciente, código do registro de pré-internação, código do aviso de cirurgia, número
da guia, tipo da guia, código do convênio, tipo de acomodação, data da solicitação, dias
solicitados, data de autorização, dias autorizados e situação da guia;
Efetuar a consulta;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Desta forma o sistema apresentará a guia de acordo com os parâmetros informados;
O número da guia e a senha de autorização podem ser informados no momento do registro do
atendimento ou na própria tela de Guias, quando estes dados forem encaminhados ao convênio;
O tipo de guia será apresentados, conforme as condições a seguir:
Tipo de Guia Internação - As Guias são registrada no momento do cadastro do atendimento de
internação ou pré-internação;
Tipo de Guia Consulta - As Guias são registrada no momento do cadastro do atendimento de
ambulatório;
Tipo de Guia de Prorrogação - Estas guias estão diretamente ligadas ao controle de diárias.
Caso o paciente, durante a sua permanência no hospital, ultrapasse a quantidade de dias
autorizados pelo convênios, o sistema irá gerar automaticamente uma guia de prorrogação,
para contabilizar e solicitar autorização do convênio;
Tipo de Guia Procedimentos - As Guias são registradas no momento da seleção de
procedimentos adicionais ou secundários no cadastro do atendimento ou nos atendimentos
externos;
Tipo de Guia OPME - As guias de OPME são relacionadas a um aviso de cirurgia, e serão
utilizadas para enviar orçamento de órteses, próteses e materiais especiais aos convênios
para aprovação.
O tipo de acomodação do paciente será indicado no momento do registro do atendimento, no
entanto este tipo poderá ser informado ou alterado na tela Guias;
Ao solicitar a autorização da guia pelo convênio, o usuário deverá informar a data de solicitação e
a quantidade de dias solicitados para permanência do paciente. Com o registro da data de
solicitação e da quantidade de guias, a guia sairá da situação "Pendente" para "Solicitada";
Ao receber a confirmação de autorização da guia pelo convênio, o usuário deverá informar o
número da guia, a senha de autorização, a data de autorização e a quantidade de dias autorizados
para permanência do paciente. Com o registro destas informações, a guia sairá da situação
"Solicitada" para "Autorizada".
Bloco 02
O segundo bloco representa, em sua grande parte, dados informativos, tais como, código e nome do
paciente, convênio da guia e convênio do atendimento, data e hora do atendimento, data e hora da
alta, médico responsável, tipo de acomodação relacionado.
Convênio da Guia - Representa o convênio para o qual a guia foi registrada. Destaca os casos
em que ocorre um acoplamento de convênio ou parte dos procedimentos realizados serão
pagos diretamente pelo paciente (conta particular).
Convênio do Atendimento - Representa o convênio relacionado ao paciente, no momento do
registro de seu atendimento no sistema.
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Informar a cobertura, ou seja, a data de validade da guia;
Caso a guia tenha sido negada pelo convênio, informar a data de confirmação da negação da guia;
Caso a guia esteja em negociação com o convênio, informar a data em que o início da negociação
do hospital com o convênio foi estabelecido. Lembrando que durante este período, a guia em
referência fica suspensa;
Indicar a data de chegada (retorno físico) da guia ao convênio. Vale salientar que este campo
apenas ficará habilitado para edição se a configuração "Controlar a entrega de guias ao prestador
credenciado" estiver ativada;
Descrever a justificativa e as observações referentes a Guia, se necessárias;
Informar o nome do responsável pela autorização da guia do convênio;
Acionar o botão
não possua;
para gerar o número da guia para o atendimento em referência. caso esse
Os campos "Guia Alteradas", "Solicitação Urgente" e "Cirurgia Emergência", quando marcados
indicam que a guia em referência foi modificada, que a solicitação de autorização para a guia
informada é urgente e essa informação será emitida no relatório, e que os procedimentos contidos
na guia referem-se a uma cirurgia de emergência, respectivamente;
Ao pressionar o botão
, o sistema apresentará a tela de "Manutenção de Guias", que permitirá
ao usuário solicitar, imprimir, enviar por e-mail a solicitação da guia pendente;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Ao confirmar a solicitação, pressionando o botão
, o sistema atualizará a situação da
guia de "Pendente" para "Solicitada" e informará a data atual, como sendo a data de
solicitação.
O relatório impresso será o configurado na aba Sequenciais/Pré-impressos da tela de
Convênios e Planos.
Ao pressionar o botão
, o sistema apresentará a tela de "Movimentações da Guia", que exibe
além das movimentações da guia apresenta as situações dela;
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Ao selecionar o botão
, o sistema disponibilizará uma aba onde poderão ser guardados os
arquivos referentes à guia selecionada. A pasta onde serão criadas as sub-pastas de cada guia
deverá ter seu caminho definido na tela de Parâmetros;
Acionando o botão
, o sistema apresentará a tela de Autorização Local de Guias, permitindo
ao usuário autorizar a guia, mesmo sem a senha de autorização do convênio. Este tipo de
processo somente deve ser utilizado em casos que o usuário tenha certeza que o convênio
autorizará a guia.
Para as guias do tipo OPME o sistema habilitará o botão
, que ao ser pressionado, permite
emitir o relatório de Orçamento de OPME, para ser encaminhado ao convênio, e ainda selecionar
se:
A taxa de comercialização no valor unitário será inclusa no relatório, ou não. Para inclui-la é
necessário marcar o campo correspondente;
As observação dos itens serão ou não emitidas no relatório;
No relatório será emitidas apenas Guias de OPME.
Ao acionar o botão
vinculada a guia;
O botão
, é possível acessar as observações cadastradas para o aviso de cirurgia
permite a emissão do log de operações realizadas nas guias;
Caso deseje cancelar a solicitação de Guia TISS, basta acionar o botão
;
Bloco 03
No terceiro bloco serão apresentados os procedimentos, que necessitam de autorização da guia
selecionada.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Ao informar o atendimento para consulta, o sistema apresentará a guia e nela exibirá os
procedimentos cadastrados para este atendimento. Contudo, é possível alterar e adicionar novos
procedimentos, para tal adição é necessário selecionar o código do procedimento, informar a
quantidade solicitada e a data de requisição, havendo também a possibilidade de descrever
observações necessárias ao procedimento;
Somente para as guias do tipo OPME (órteses, próteses e materiais especiais), o sistema ativará
o botão
. Ao acionar este botão o sistema apresentará a tela de "Valorização de
Materiais para Autorização do Convênio", na qual o usuário deve informar os dados referentes ao
valor do item, para que sejam visualizados pelo convênio;
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Os valores do material de OPME, informados no Orçamento de OPME encaminhado ao
convênio, poderão ser utilizados pelo usuários na composição da Conta do Atendimento
Hospitalar do Paciente. Visto que ao selecionar o procedimento do tipo OPME, o usuário deverá
lançar valores a serem cobrados pelos procedimentos de OPME. Desta forma, caso o
procedimento selecionado possua um orçamento gerado, o sistema sugestionará ao usuário
utilizar os dados desse orçamento gerado anteriormente.
Acionar o botão
para retornar a tela de Guias;
Para os procedimentos que fazem referência ao grupo de serviços profissionais, com porte
anestésico relacionado (geralmente cirurgias) ou auxiliares, o sistema habilitará o botão
, para
que seja informada ou visualizada a equipe médica relacionada e a data de realização do
procedimento;
Diárias Automáticas
considerações:
- Quando inseridas
diárias
automáticas,
haverá
as
seguintes
Se houver uma guia autorizada com saldo (quantidade de diárias liberadas pelo convênio
maior que quantidade utilizada) de diárias, o sistema apenas efetuará o lançamento na conta
do paciente relacionando à guia que lhe deu cobertura.
Se não houver saldo de diárias autorizadas, mas houver saldo em uma guia
ocorrerá o mesmo processo de associação.
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"Pendente",
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Se esta guia "Pendente" também não tiver saldo de diária, então será gerada uma diária à
mais nesta mesma guia (um lançamento da diária em "Item da Guia") .
No último caso, se não houver saldo de "Autorizadas" ou "Pendentes", então será gerada
uma nova guia do tipo “Prorrogação” pendente com um lançamento da diária em questão, que
da mesma forma será associada ao lançamento em conta.
Impactos
Nesta tela, é possível autorizar guias, mesmo sem a senha do convênio. Ao realizar a autorização
local o sistema libera a guia, permitindo fechar a conta e/ou a remessa.
FFCV / Lançamentos / Autorização Local de Guias
Nesta tela, será possível efetuar o fechamento das contas ambulatoriais, que estiverem com a guias
correspondentes autorizadas no sistema.
FFCV / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do Atendimento
Nesta tela, será possível efetuar o fechamento das contas hospitalares, que estiverem com a guias
correspondentes autorizadas no sistema. Será possível também utilizar orçamento de procedimentos
OPME gerados na tela de Guias.
FFCV / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do Atendimento
O registro das guias no sistema pode ser consultado nas telas abaixo.
FFCV / Consultas / Guias
FFCV / Consultas / Guias Vencidas
O registro das guias no sistema pode ser visualizado nos relatórios abaixo.
FFCV / Relatórios / Operacionais / Guias / Prorrogação de Guias
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FFCV / Relatórios / Operacionais / Guias / Previsão de Cobertura
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Acoplamento de convênio
PARI / Atendimento / Acoplamento de Convênio
FFCV / Lançamentos / Acoplamento de Convênios
PAEU / Atendimento / Acoplamento de Convênio
PARA / Atendimentos / Acoplamento de Convênio
PSDI / Atendimentos / Acoplamento de Convênio
SCMA / Atendimentos / Acoplamento de Convênio
Procedimentos
Impactos
Função da tela
Efetuar o acoplamento de um convênio ao atendimento que um paciente está recebendo. O
acoplamento de convênio consiste na utilização de mais de um convênio para a realização dos
procedimentos necessários ao atendimento do paciente, isso pode ocorrer quando o convênio
principal utilizado pelo paciente não cobre um determinado procedimento e ele se utiliza de um
segundo convênio para pagar o procedimento não coberto pelo primeiro, de modo que dois convênios
são registrados para um mesmo atendimento.
Pré-requisitos
Tabelas
FFCV / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
FCCT / Tabelas / Empresas
Movimentações
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PARI / Atendimento / Internação
PSDI / Atendimentos / Atendimento Externo
Como usar
Acoplamento de Convênio
Informar o código de identificação respectivo ao atendimento para o qual será efetuado o
acoplamento de um novo convênio. Caso o usuário não saiba informar esse dado, basta acionar o
ícone
respectivo ao campo "Cód. Atend." e o sistema irá direcionar o usuário à tela de
"Consulta Atendimentos", onde será possível efetuar a pesquisa de um paciente em específico a
partir do registro de alguns dados;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque e apresente os dados do paciente, bem como de
seu atendimento, tais como: a descrição do tipo de atendimento a que está sendo submetido o
paciente em questão; o código de identificação e o nome do paciente, de acordo com o cadastro
efetuado no sistema, que está associado ao atendimento informado; a data e o horário respectivos
ao momento em que o atendimento foi realizado; os códigos de identificação e as descrições
referentes ao convênio e ao plano utilizados pelo paciente no atendimento em referência; o número
da carteira do convênio do paciente, conforme registro efetuado pelo usuário no ato do
atendimento; a data de validade da carteira do convênio utilizado pelo paciente; a data do último
pagamento efetuado por ele; o nome completo do titular da carteira do convênio, bem como o
nome da empresa conveniada, caso esses dados tenham sido registrados pelo usuário no
atendimento;
Informar o código de identificação respectivo ao convênio a ser acoplado ao atendimento informado
pelo usuário. Caso o usuário não saiba informar esse dado, basta acionar a lov correspondente ao
campo e selecionar, entre as opções disponíveis, o convênio apresentado pelo paciente para ser
acoplado ao seu atendimento;
Informar o código de identificação respectivo ao plano que está associado ao convênio que será
acoplado ao atendimento em referência. Caso o usuário não saiba informar esse dado, basta
acionar a lov correspondente ao campo e selecionar, entre as opções disponíveis, o plano
vinculado ao convênio a ser acoplado ao atendimento do paciente em questão. Ao ser informado o
plano associado ao convênio com o qual está sendo realizado o acoplamento, o sistema poderá
emitir uma mensagem informando observações que estejam associadas a ele, conforme registro
efetuado no sistema para o convênio em específico, com o intuito de relembrar ao usuário alguma
informação importante;
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Descrever o número respectivo à guia de autorização do convênio a ser acoplado no sistema, bem
como a quantidade de dias que está autorizada na guia para realização do procedimento ao qual
está associado o convênio que será acoplado ao atendimento do paciente e o número da senha,
caso haja, correspondente à guia de autorização do convênio a ser acoplado ao atendimento em
referência.
Dados da Carteira
Informar o número respectivo à identificação da carteira do convênio secundário que será acoplado
ao atendimento em referência;
Descrever a data de validade da carteira do convênio que será acoplado ao atendimento do
paciente em questão;
Informar a data respectiva ao último pagamento efetuado pelo paciente para o convênio em
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questão, a ser acoplado no sistema;
Informar o nome completo do titular referente à carteira do convênio secundário utilizado pelo
paciente na operação de acoplamento que está sendo efetuada no sistema;
Informar o código de identificação respectivo à empresa a qual está associado o convênio que será
acoplado ao atendimento em referência. Caso o usuário não saiba informar esse dado, basta
acionar a lov correspondente ao campo e selecionar, entre as opções disponíveis, o nome da
empresa que está vinculada ao convênio a ser acoplado ao atendimento em questão;
Salvar a operação para que o acoplamento de convênio seja efetuado com sucesso pelo sistema,
havendo assim a junção de um convênio secundário a um convênio principal, ambos utilizados
pelo paciente em seu atendimento, para cobrir as despesas correspondentes aos procedimentos a
ele interligados.
Impactos
Na tela abaixo listada será possível ao usuário efetuar o cancelamento de um acoplamento que tenha
sido registrado no sistema erroneamente.
PARI / Atendimento / Cancela Acoplamento de Convênio
As telas abaixo relacionadas serão automaticamente atualizadas de acordo com os dados referentes
ao cadastro do novo convênio e plano acoplados ao atendimento do paciente, bem como de acordo
com o número da guia autorizada respectiva ao procedimento realizado e associado ao convênio
acoplado ao atendimento do paciente.
FFCV / Lançamentos / Guias
FFCV / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do Atendimento
Caso tenha sido efetuado um acoplamento, ele pode ser visualizado na tela abaixo.
FFCV / Consultas / Guias
PARI / Consultas / Guias / Consulta
FFCV / Consultas / Guias Vencidas
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Cancela acoplamento de convênio
PARI / Atendimento / Cancela Acoplamento de Convênio
PAEU / Atendimento / Cancela Acoplamento de Convênio
PARA / Atendimentos / Cancela Acoplamento de Convênio
PSDI / Atendimentos / Cancela Acoplamento de Convênio
SCMA / Atendimentos / Cancela Acoplamento de Convênio
Cancelar acoplamento
Função da tela
Realizar o cancelamento de um acoplamento de convênio efetuado para um atendimento
anteriormente.
Pré-requisitos
Movimentações
PARI / Atendimento / Acoplamento de Convênio
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PARI / Atendimento / Internação
PSDI / Atendimentos / Atendimento Externo
Como usar
Cancelar acoplamento
Informar o código do atendimento para o qual será efetuado o cancelamento do acoplamento de
convênio. O usuário poderá acionar a lov respectiva ao campo "Código Atend." para que o sistema
chame a tela de "Consulta de Atendimentos" onde será possível efetuar a pesquisa de um
atendimento a partir da inserção de parâmetros de consulta;
Efetuar a pesquisa para que o sistema apresente na tela todos os dados respectivos ao registro do
acoplamento de convênio realizado para o atendimento indicado, tais como:
A descrição do tipo de atendimento ao qual o paciente foi ou está sendo submetido;
O código de identificação e o nome do paciente associado ao atendimento informado;
A data e o horário respectivos ao momento em que o atendimento em questão foi realizado;
Os códigos de identificação e as descrições referentes aos convênios e aos planos principal e
de acoplamento, ambos utilizados pelo paciente no atendimento em referência;
Os números correspondentes às carteiras de cada convênio do paciente, distintamente,
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
conforme registro efetuado no ato do atendimento e do acoplamento de convênio;
As datas de validade de cada carteira do convênio utilizada pelo paciente;
As datas referentes aos últimos pagamentos efetuados para cada plano, individualmente;
O nome completo do titular de cada uma das carteiras dos convênios utilizados pelo paciente,
bem como as descrições das empresas conveniadas, caso esses dados tenham sido
registrados no atendimento e/ou no registro do acoplamento de convênio.
Os dados respectivos ao convênio principal e de acoplamento serão apresentados em blocos
distintos.
Pressionar o botão
para que o cancelamento do acoplamento de convênio
seja registrado no sistema. A partir dessa ação, o sistema irá questionar se o usuário deseja
confirmar o procedimento em questão. Caso o cancelamento do acoplamento de convênio seja
executado, as guias respectivas ao convênio acoplado serão automaticamente excluídas e apenas
o convênio principal, informado no atendimento, será utilizado para envio de cobranças;
Após ser confirmada a operação, o sistema emitirá uma mensagem indicando que o cancelamento
do acoplamento de convênio foi concluído com sucesso.
Impactos
Telas de consultas.
FFCV / Consultas / Guias
PARI / Consultas / Guias / Consulta
FFCV / Consultas / Guias Vencidas
PARI / Consultas / Guias / Vencidas
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Alteração de atendimento
PAEU / Atendimento / Alteração de Atendimentos
PARI / Atendimento / Alteração de Atendimentos
PARA / Atendimentos / Alteração de Atendimentos
SCMA / Atendimentos / Alteração de Atendimentos
PARI / Atendimento / Alteração de Atendimentos
PSSD / Atendimento / Alteração de Atendimentos
PSDI / Atendimento / Alteração de Atendimentos
Alterar atendimentos
Função da tela
Efetuar alterações que se façam necessárias ao registro de um atendimento ambulatorial cadastrado
no sistema.
Pré-requisitos
Tabelas
AMDC / Tabelas / Prestadores
AMDC / Tabelas / Prestador Provisório
GLOBAL / Globais / Origens
FFCV / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
PARA / Tabelas / Serviços Disponíveis
PARA / Tabelas / Tipos de Plantão
PARI / Tabelas / Tipos de Internação
AMDC / Tabelas / Especialidades
GLOBAL / Globais / CID
FFCV / Tabelas / Gerais / Procedimentos
FFIS / Tabelas / Procedimentos / Procedimento
FFCV / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Categorias e Planos
GLOBAL / Auxiliares / Parentesco
GLOBAL / Auxiliares / Profissões
GLOBAL / Globais / Cidades
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PARI / Tabelas / Empresas da Carteira de Convênio
PAEU / Tabelas / Motivos de Atendimentos
Movimentações
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PARI / Atendimento / Cadastro de Paciente
FFAS / Lançamentos / APAC / Laudos Médicos para Emissão de APAC
Como usar
Alterar atendimentos
Informar um ou mais parâmetros de pesquisa para efetuar a consulta do atendimento a ser
alterado, quais sejam:
O código de identificação correspondente ao atendimento;
O código de registro do paciente;
A data e/ou a hora de registro do atendimento;
O código do médico responsável pelo atendimento;
O código da origem na qual o paciente deu entrada;
Os códigos respectivos ao convênio, ao plano e/ou ao sub-plano utilizados pelo paciente;
O código de identificação do serviço ambulatorial utilizado para o atendimento;
O código do tipo de atendimento a que ele se refere;
O código de identificação correspondente ao tipo de paciente;
O código da especialidade associada ao atendimento;
O código respectivo ao CID do atendimento;
O código de identificação correspondente ao procedimento do atendimento.
Os parâmetros de pesquisa para a consulta de um atendimento ambulatorial a ser alterado
poderão ser informados isoladamente ou combinados entre si, de modo que, quanto mais
parâmetros forem informados, mais precisa e específica será a pesquisa a ser efetuada pelo
sistema.
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque e apresente na tela o atendimento ambulatorial a
ser alterado, segundo os parâmetros de pesquisa informados. A partir dessa ação, o sistema irá
exibir todos os dados registrados quando do cadastro desse atendimento;
Efetuar as alterações que se fizerem necessárias, bastando ao usuário informar o código de
identificação correspondente ao item desejado ou selecioná-lo, utilizando as listas de valores
respectivas a cada campo da tela. Poderão ser alterados os seguintes dados:
A origem na qual o paciente deu entrada para ser atendido;
O convênio, o plano e o sub-plano utilizados pelo paciente em seu atendimento;
O serviço ambulatorial utilizado para atender o paciente;
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O tipo de atendimento a que o paciente foi submetido;
A identificação do tipo de paciente atendido;
A especialidade associada ao atendimento;
O CID diagnosticado para o atendimento em referência;
O procedimento realizado no atendimento;
Os dados de identificação correspondentes ao responsável pelo paciente. Para alterar esses
itens, basta acionar o botão
atendimento;
e seguir os mesmos passos de seu registro no
As informações inerentes à carteira do convênio do paciente. Para alterá-las, basta acionar o
botão
e seguir os mesmos passos de seu registro no atendimento;
Os motivos do atendimento, através do acionamento do botão
. Será
permitido apenas acrescentá-los, caso um motivo já tenha sido informado quando do registro
do atendimento;
As observações complementares relacionadas ao atendimento, acionando-se o botão
;
Entre outros itens registrados na tela de "Atendimento Ambulatorial".
Para efetuar alterações no cadastro de um atendimento ambulatorial, é necessário que a conta
do paciente ainda esteja aberta, caso contrário, se ela já tiver sido fechada, o sistema não
permitirá que o usuário altere o atendimento em referência.
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Impactos
Nas telas abaixo listadas, é atualizada automaticamente pelo sistema a conta do atendimento,
relacionada aos procedimentos realizados pelo paciente e aos materiais e produtos solicitados e
utilizados por ele. É necessário portanto, que no registro do atendimento em referência, os
procedimentos relacionados ao paciente, bem como os produtos utilizados por ele, sejam
cadastrados corretamente, sob pena de não serem lançados na conta do atendimento a ele
associada.
FFCV / Lançamento / Conta Ambulatorial / Conta do Atendimento
FFAS / Lançamentos / BPA / Individualizado
FFCV / Lançamento / Conta Ambulatorial / Conta Extra
Na tela a seguir citada, será possível ao usuário cadastrar o laudo médico a partir do qual será
emitido o código APAC, laudo este que deverá ser autorizado pelo SUS quando o atendimento for de
alto custo. Caso o atendimento não seja de alto custo, não será necessário realizar esse
procedimento. Do contrário, uma vez sendo caracterizado de alto custo, o atendimento em questão
somente será efetuado mediante a autorização do SUS através do laudo a ser cadastrado na tela a
seguir listada.
FFAS / Lançamentos / APAC / Laudos Médicos para Emissão de APAC
Nas telas abaixo relacionadas, o usuário poderá efetuar registros acerca do paciente e do
atendimento ambulatorial ao qual ele está relacionado. Caso o atendimento não seja registrado nesta
tela corretamente, com suas devidas alterações, não será possível registrar a consulta do paciente, o
diagnóstico a ele respectivo e, por conseguinte, finalizar o seu atendimento, bem como verificar e
atualizar a situação do atendimento desse paciente.
PARA / Atendimentos / Consultório
PAEU / Atendimento / Diagnóstico do Atendimento / Confirmação
PAEU / Atendimento / Situação de Paciente
Caso o atendimento ambulatorial não seja efetivamente registrado, com suas devidas alterações, não
será possível ao usuário efetuar registros e verificações nas telas abaixo listadas em relação a ele,
mais especificamente.
PAEU / Faturamento / Liberação de Fichas de Atendimento
PAEU / Faturamento / Resgate de Fichas de Atendimento
PARA / Atendimentos / Alteração de Atendimento
PARI / Atendimento / Exclusão de Atendimento
PARI / Atendimento / Pendências do Atendimento / Registro
PARA / Atendimentos / Sessões
PARI / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Manutenção
PARI / Atendimento / Acoplamento de Convênio
Telas de consultas.
PARI / Consultas / Atendimentos
PARI / Consultas / Altas do Dia
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FFCV / Consultas / Guias
FFCV / Consultas / Conta do Paciente
PARA / Consultas / Nº de Atendimento x Hora
Relatórios que exibem a movimentação dos atendimentos.
PARA / Relatórios / Personalizados
PARA / Relatórios / Operacionais / Atendimentos por Período
PARA / Relatórios / Operacionais / Atendimentos por Empresa
PARA / Relatórios / Operacionais / Atendimentos por Médico
PARA / Relatórios / Operacionais / Atendimentos por Convênio
PARA / Relatórios / Operacionais / Atendimentos por Paciente
PARA / Relatórios / Estatísticos / Atendimentos por Bairro
PARA / Relatórios / Estatísticos / Atendimentos por Cidade
PARA / Relatórios / Estatísticos / Atendimentos por CID Principal
PARA / Relatórios / Estatísticos / Atendimentos por Convênio
PARA / Relatórios / Estatísticos / Atendimentos por Distrito Sanitário
PARA / Relatórios / Estatísticos / Atendimentos por Empresa
PARA / Relatórios / Estatísticos / Atendimentos por Encaixes
PARA / Relatórios / Estatísticos / Atendimentos por Especialidade
PARA / Relatórios / Estatísticos / Atendimentos por Faixa Etária
PARA / Relatórios / Gráficos / Atendimentos por Dia
PARA / Relatórios / Gráficos / Atendimentos por Hora
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Pendências
Registros
PARI / Atendimento / Pendências do Atendimento / Registro
AMAP / Pacientes / Pendência do Atendimento / Registro
HOCA / Recepção / Pendências do Atendimento / Registro de Pendências
PAEU / Atendimento / Pendências / Registros
PAGU / Secretaria / Pendência do Atendimento / Registro de Pendência
PARA / Atendimentos / Pendências / Registros
PSDI / Atendimentos / Pendências do Atendimento / Registro
PSIH / Atendimento / Pendências do Atendimento / Registro de Pendência
PSSD / Atendimento / Pendências do Atendimento / Registro
SAC / Atendimento / Pendências do Atendimento / Registro de Pendência
SCMA / Atendimentos / Pendências / Registros
Procedimentos
Impactos
Função da tela
Efetuar o registro de pendências de um paciente no sistema. Tais pendências correspondem às
ocorrências que poderão ou não impedir o registro de um novo atendimento para um determinado
paciente.
Esta tela, quando acessada pelo SAC - Sistema de Atendimento ao Cliente, permite apenas a
realização de consulta às pendências dos pacientes.
Pré-requisitos
Tabelas
GLOBAL / Auxiliares / Tipo de Pendências
Movimentações
FSCC / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimentos / Não Agendados
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PARI / Atendimento / Internação
PSDI / Atendimentos / Atendimento Externo
PSSD / Atendimento / Atendimento Externo
FFCV / Lançamentos / Atendimento Externo
Como usar
Informar o código de identificação correspondente ao atendimento para o qual serão registradas as
pendências em questão. Caso o usuário não saiba informá-lo, basta acionar o ícone ao lado desse
campo e o sistema o direcionará à tela "Consulta Atendimentos" (PARI / Consultas /
Atendimentos), na qual será possível consultar e exportar os dados de determinado paciente;
O sistema automaticamente, apresentará o código de identificação e o nome do paciente
vinculado ao atendimento informado;
O sistema irá inserir automaticamente a data e a hora atuais como aquela em que foi realizado o
registro da pendência, no entanto, essas informações poderão ser alteradas quando necessário;
Informar o código de identificação correspondente ao tipo de pendência a ser registrada para o
atendimento selecionado;
Descrever as observações que se fizerem necessárias sobre a pendência do atendimento;
Salvar a operação para que o sistema grave o registro e gere o código correspondente à
pendência;
O sistema irá inserir, automaticamente, o nome do usuário logado no campo "Responsável";
Se o tipo de pendência selecionada foi configurada para impedir o atendimento, no momento em
que for dada a entrada no atendimento, o sistema irá exibir automaticamente uma janela
informando a pendência registrada para o paciente em questão e impedirá que ele seja atendido,
até que a baixa de pendência seja registrada;
O bloco "Baixa de Pendências" não poderá ser alterado através desta tela. As informações deste
bloco somente serão visualizadas quando a baixa de pendência for registrada através das telas
"Baixa" (PARI / Atendimentos / Pendências do Atendimento / Baixa) ou "Baixa por
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Atendimento" (PARI / Atendimento / Pendências do Atendimento / Baixa por Atendimento).
Impactos
Nas telas abaixo relacionadas é possível ao usuário efetuar a baixa de uma ou mais pendências
registradas para o atendimento selecionado, indicando assim a resolução do problema.
PARI / Atendimento / Pendências do Atendimento / Baixa
PARI / Atendimento / Pendências do Atendimento / Baixa por Atendimento
Ao registrar o atendimento do paciente em qualquer dessas telas abaixo listadas, o sistema
apresentará uma mensagem informando ao usuário a(s) pendência(s) associada(s) ao paciente para o
qual está sendo efetuado o registro do atendimento.
FSCC / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PARI / Atendimento / Internação
PSDI / Atendimentos / Atendimento Externo
PSSD / Atendimento / Atendimento Externo
As pendências registradas para os atendimento podem ser consultadas na tela abaixo.
PARI / Consultas / Pendências por Atendimento
As pendências registradas para os atendimentos podem ser visualizadas no relatório abaixo.
PARI / Relatórios / Operacionais / Pendências por Paciente
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Baixa
PARI / Atendimento / Pendências do Atendimento / Baixa
AMAP / Pacientes / Pendência do Atendimento / Baixa
PAEU / Atendimento / Pendências / Baixa
PAGU / Secretaria / Pendência do Atendimento / Baixa de Pendência
PARA / Atendimentos / Pendências / Baixa
PSDI / Atendimentos / Pendências do Atendimento / Baixa
PSIH / Atendimento / Pendências do Atendimento / Baixa de Pendência
PSSD / Atendimento / Pendências do Atendimento / Baixa
SAC / Atendimento / Pendências do Atendimento / Baixa de Pendência
SCMA / Atendimentos / Pendências / Baixa
Função da tela
Efetuar a baixa de uma pendência do atendimento anteriormente registrada no sistema.
Esta tela, quando acessada pelo SAC - Sistema de Atendimento ao Cliente, permite apenas a
realização de consulta às baixas de pendência dos atendimentos.
Pré-requisitos
Movimentações
PARI / Atendimento / Pendências do Atendimento / Registro
Como usar
Informar o código do registro de pendência, ou o código do atendimento do paciente para o qual as
pendências foram registradas. Caso o usuário não saiba informar o código, basta acionar o ícone
ao lado desse campo e o sistema o direcionará à tela "Consulta Atendimentos" (PARI /
Consultas / Atendimentos), na qual será possível consultar e exportar os dados do paciente;
Efetuar a pesquisa para que o sistema apresente a(s) pendência(s) vinculada(s) ao código do
registro ou ao código do atendimento informados pelo usuário;
Informar data e hora correspondentes ao registro de baixa da pendência;
Descrever as observações que se fizerem necessárias, em relação a baixa da pendência que está
sendo efetivada;
Salvar a operação para que o sistema grave o registro da baixa de pendência efetuada. A partir
dessa ação, o sistema irá inserir automaticamente o nome do usuário logado, como sendo o
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responsável pela realização da baixa no sistema.
Impactos
Os atendimentos efetuados nas telas abaixo descritas poderão ou não ser impedidos dependendo da
ausência ou presença do registro da baixa das pendências associada a eles no sistema.
FSCC / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PARI / Atendimento / Internação
PSDI / Atendimentos / Atendimento Externo
PSSD / Atendimento / Atendimento Externo
Ao consultar uma pendência de atendimento, é possível ver se já foi efetuada sua baixa.
PARI / Consultas / Pendências por Atendimento
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Agendamentos
Central de marcações
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamento / Central de Marcações
Bloco "Paciente"
Parâmetros gerais da agenda
Bloco "Itens a agendar"
Selecionar horários na agenda
Função da tela
Permitir ao usuário a visualização de horários disponíveis para os itens a agendar (consultas,
procedimentos e exames), assim como informações de convênio, paciente e de realização dos
procedimentos. Através da tela "Central de Marcações", o usuário do call-center ou da recepção do
consultório poderá visualizar os horários para agendamentos de múltiplos itens (exames e consultas)
de forma unificada e rápida, criando maior segurança para o hospital em termos operacionais e
melhor qualidade de atendimento ao paciente. Agiliza o processo de marcações devido a visualização
de informações globais importantes que estão ligadas a verificação do convênio, paciente e ao
gerenciamento de agendas.
Esta tela só será acessada através dos sistemas de Ambulatório, Diagnóstico por Imagem e
Diagnósticos Laboratoriais se a configuração (SCMA / Configurações / Parâmetros) que habilita a
utilização da Central de Marcações para agendamentos estiver ativada.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Convênios e Planos
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento
SCMA / Tabelas / Orientações dos Convênios para o Agendamento
SCMA / Tabelas / Acréscimo de Tempo
SCMA / Tabelas / Tipo de Reserva
SCMA / Tabelas / Informações do Prestador para o Agendamento
SCMA / Tabelas / Recurso
SCMA / Tabelas / Unidade de Atendimento
SCMA / Tabelas / Serviços Disponíveis
PARA / Tabelas / Liberação de Agendamento SUS para Paciente
PARA / Tabelas / Tipos de Plantão
AMDC / Tabelas / Prestadores
Global / Globais / Centro de Custo
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
SGU / Configurações de Acesso / Usuários por Setor Solicitante por Unidade Atendimento
AMAP / Tabelas / Sames x Origem
Configurações
SCMA / Configurações / Parâmetros
Global / Configurações / Hospital
Movimentações
SCMA / Atendimentos / Cadastro de Paciente
SCMA / Agendamentos / Geração e Liberação de Agendas
SCMA / Agendamentos / Solicitação de Agendamento
Como usar
Realizar agendamentos
Para efetuar o agendamento de um paciente, através da tela "Central de Marcações", o usuário
deverá:
Bloco "Paciente"
Identificar o paciente para o qual será efetuado o agendamento, através do seu código de
identificação ou acionando a lista de valores do campo. Ao acioná-la, o usuário será direcionado
para a tela "Consulta Pacientes", na qual poderá pesquisar pelo paciente desejado;
Após selecionar o paciente, os campos "Sexo", "Altura", "Peso", "Telefone", "Nascimento",
"Idade", "Convênio" e "Plano", serão automaticamente preenchidos, dependendo dos dados que
forma informados no seu cadastro no sistema. Caso algum desses campos venha em branco, o
usuário poderá preenchê-los no momento do agendamento;
Caso o paciente informado encontre-se internado no momento do agendamento, o sistema
questionará sobre a continuidade do agendamento,"Paciente encontra-se internado, deseja
prosseguir com o agendamento?". Caso o usuário prossiga com essa operação, será inserido um
lembrete na tela, indicando que o paciente em referência está internado.
Para efetuar um agendamento, não é necessário que o paciente esteja cadastrado no sistema. O
agendamento poderá ser realizado apenas informando o nome completo do paciente e os demais
dados da tela.
Informar a altura e o peso do paciente. Esses dados não são obrigatórios, contudo, são
importantes para a identificação e o contato com o paciente em referência. Ao informar o número
do telefone, este será atualizado automaticamente no cadastro de paciente (PARI / Atendimento /
Cadastro de Paciente);
Caso não tenha sido informado, ao selecionar o paciente, o usuário deverá indicar o convênio, o
plano e o sub-plano do paciente a ser utilizado no agendamento. Caso o sistema esteja habilitado
para validar o agendamento de pacientes SUS, e o convênio informado seja desse tipo, será
verificado se o paciente, cujo agendamento se refere, está configurado para permitir agendamento
SUS. O agendamento de paciente SUS somente será permitido quando esse convênio estiver
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liberado para o paciente na tela "Liberação de Agendamento SUS" (SCMA / Configurações /
Parâmetros).
Parâmetros gerais da agenda
Informar a data a partir da qual o sistema irá verificar os horários livres para agendamento. Esta
data não poderá ser inferior à data atual, posto que o sistema somente pesquisará horários livres
em datas iguais ou posteriores à atual. O usuário poderá selecionar a data desejada no calendário
exibido, ao ser acionada a lista de valores presente nesse campo;
Indicar quais os tipos de agendamento que poderão ser realizados nessa tela, quais sejam:
exclusivamente de "Imagem", unicamente de "Laboratório", excepcionalmente de "Ambulatório",
ou "Todos", sendo que esta última opção possibilita agendamentos para qualquer um dos tipos
disponíveis no sistema.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Bloco "Itens a Agendar"
Informar o item de agendamento para marcação da consulta do paciente, podendo ser listados
apenas os itens de agendamento de acordo com a seleção do tipo. Por exemplo: Se a agenda for
do tipo "Imagem", apenas exames e/ou procedimentos do tipo "Imagem" é que estarão disponíveis
para seleção. Se o tipo do agendamento for "Laboratório", apenas exames laboratoriais poderão
ser agendados;
No momento em que o usuário informar o item de agendamento, o sistema irá apresentar a janela
"Orientações do Convênio", contendo as orientações registradas para o item (SCMA / Tabelas /
Orientações dos Convênios para o Agendamento) em relação ao convênio utilizado pelo paciente;
Caso o usuário informe um item do tipo "Composição" (SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento),
para o agendamento de um "Check-up" por exemplo, o sistema irá identificá-lo e, por conseguinte,
irá efetuar o desdobramento de todos os itens associados à composição selecionada para que, no
momento da localização de horários, cada um seja marcado em uma data e/ou horário distintos.
Se o usuário informar uma composição na lista de itens de agendamento, o sistema irá verificar a
existência de conflitos desses itens. Havendo conflito nos itens da composição, o sistema então
impedirá a conclusão desse agendamento;
É importante salientar que itens de composição somente poderão ser agendados isoladamente,
sem que haja a combinação com outro(s) item(ns) de agendamento. Caso o usuário tente agendar
um item de composição juntamente com um ou mais itens de agendamento, o sistema alertará
sobre o impedimento e não permitirá o prosseguimento do agendamento em questão;
Vale ressaltar que o usuário somente poderá realizar o agendamento de itens de composição para
pacientes que já possuem cadastro no sistema (PARI / Atendimento / Cadastro de Paciente),
caso contrário, o sistema não permitirá a realização desse procedimento. O paciente deverá
impreterivelmente que ser cadastrado primeiramente para, em seguida, ser realizado o
agendamento de um item de composição para ele;
Basta acionar com botão direito do mouse o campo "Item", para que o sistema apresente um
menu popup, no qual serão exibidas as opções "Exibir Preparo", "Alterar Tempo de Realização" e
"Atendimento Integrado", onde:
Exibir Preparo - Ao ser selecionada essa opção, o sistema apresentará a janela "Orientações
para o Exame", na qual poderão ser visualizadas orientações (SCMA / Tabelas / Orientações
dos Convênios para o Agendamento) e dicas registradas para a realização do exame incluído
no agendamento, de modo que o usuário possa informá-las ao paciente;
Alterar Tempo de Realização - Ao ser selecionada essa opção, o sistema exibirá a janela
"Acréscimos de Tempo de Realização", para que o usuário possa selecionar uma das opções
de acréscimo/alteração de tempo (SCMA / Tabelas / Acréscimo de Tempo) que foram
previamente cadastradas no sistema, que melhor se adeque à realização do item agendado.
Ao ser alterado o tempo de realização do item de agendamento, o sistema irá destacá-lo em
vermelho, indicando que seu horário padrão foi modificado. A alteração do tempo padrão de
realização de um item do agendamento será indicada na tela "Manutenção de Agendamentos"
(SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos), a título de informação para o
usuário;
Atendimento Integrado - Ao ser escolhida essa opção, o sistema registrará que o
agendamento em referência trata-se de um atendimento integrado para o paciente em questão.
O atendimento integrado refere-se à possibilidade do agendamento de um mesmo paciente
para a mesma data e horário em agendas distintas, onde profissionais diferentes poderão
atendê-lo, simultaneamente, no mesmo momento.
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Ao ser informado o item de agendamento, o sistema preencherá automaticamente o campo
"Tempo Realiz.", de acordo com esse registro em seu cadastro (SCMA / Tabelas / Itens de
Agendamento);
O sistema irá apresentar automaticamente, ao ser informado o item de agendamento, o valor
unitário particular ("Vl. Particular") a ele respectivo e, em seguida, o valor da franquia ("Vl.
Franquia") a ser paga pelo paciente, caso haja, conforme as regras do convênio. Assim, o
responsável pelo agendamento poderá informar a franquia que o paciente deverá pagar, visando
assim, agilizar o processo e garantir que ele estará ciente desse valor desde o momento em que o
item estiver sendo agendado;
O campo Vl. Conv. identifica o valor unitário a ser pago pelo convênio para o procedimento
correspondente ao item informado, conforme as regras do convênio;
Indicar o prestador responsável pelo item agendado, listando apenas os prestadores que possuem
agenda liberada até a data informada nos parâmetros gerais da agenda, não sendo obrigatório seu
preenchimento;
Quando for informado o prestador respectivo ao agendamento, o sistema pode exibir a janela
"Orientações do Prestador", onde constam orientações a serem repassadas para o paciente
agendado, conforme registro na tela "Informações do Prestador para o Agendamento" (SCMA /
Tabelas / Informações do Prestador para o Agendamento). Por exemplo: Se estiver registrado que
o prestador solicita os últimos exames do paciente para análise durante a consulta ou exame
marcado, essa informação será exibida para que o usuário transmita-a para o paciente;
Incluir o serviço do item agendado, informação obrigatória quando o tipo for "Ambulatório" e não
sendo necessário o preenchimento quando o tipo for "Laboratório";
Inserir o tipo de atendimento do item agendado, informação obrigatória quando o tipo for
"Ambulatório" e não sendo necessário o preenchimento quando o tipo for "Laboratório";
Informar o setor do item de agendamento que está sendo cadastrado. O usuário poderá inserir o
seu código de identificação ou selecioná-lo através da lista de valores contida nesse campo. O
usuário deverá ter permissão (SCMA / Tabelas / Usuário x Setor Solicitante x Unid. Atendimento)
para utilizar esse setor, caso contrário, o sistema irá emitir uma mensagem informando-o que o
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agendamento do item vinculado a esse setor não poderá ser realizado;
Identificar o recurso a ser utilizado para realização do item que está sendo agendado;
Definir a unidade de atendimento relacionada ao agendamento que está sendo efetuado;
Pressionar
para que o sistema apresente a janela de "Observação geral do
agendamento", na qual o usuário poderá registrar informações (observações) referentes ao item
agendado;
As quadrículas sinalizadas ao lado de cada um dos itens de agendamento correspondem à
situação atual em que o procedimento vinculado ao item do agendamento encontra-se, conforme a
autorização do convênio informado, podendo ser sinalizado que o item está "Autorizado", "Não
Autorizado", "Autorizado por Guia" ou "Fora da Conta";
Indicar se o item de agendamento faz parte de um tratamento ou não. Apenas os itens de
ambulatório podem ser cadastrados como procedimentos e/ou exames de tratamento. Ao ser
marcado esse campo, o sistema irá habilitar o bloco "Tratamento", no qual o usuário deverá
informar:
O código do atendimento respectivo à consulta inicial do paciente. Essa informação é
obrigatória, de modo que não será possível agendar sem um atendimento pai associado às
sessões do tratamento. O atendimento inicial é importante porque todos os atendimentos
filhos, que são as sessões, ficarão diretamente vinculados ao pai, para o faturamento da conta
do paciente, entre outros processos;
O número de sessões a que o paciente será submetido, as quais serão definidas para esse
tratamento. Vale lembrar que o sistema só permitirá que sejam cadastradas no mínimo 2
sessões.
Marcar o check box
para indicar que o agendamento em referência requer um anestesista. A
partir dessa ação, o sistema irá exibir a janela de "Anestesista", na qual o usuário deverá informar
ou selecionar o médico anestesista que deverá estar associado a esse item de agendamento e,
em seguida, pressionar o botão
210
para confirmá-lo;
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O sistema exibe a mensagem: "Deseja alterar o tempo de realização?Não/Sim", uma vez que está
sendo requisitado para seu agendamento um anestesista, que pode influir no tempo padrão
cadastrado (SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento) para o item de agendamento em referência;
Efetuando um clique simples com o botão direito do mouse, o sistema irá exibir um menu popup
no qual conterão duas opções: "Alterar" e "Limpar", as quais representam, respectivamente, a
possibilidade de alterar o anestesista informado inicialmente (O sistema irá disponibilizar a janela
de "Anestesista" para que o usuário escolha uma nova opção), e excluí-lo desse campo, isto é,
apagá-lo, de modo a não vincular um anestesista ao agendamento em questão.
Marcar o check box
dispensados;
para indicar que os equipamentos associados ao item em referência serão
O sistema irá apresentar, nos blocos "Totais" e "Procedimento Particular", a informação de valores
somatórios e unitários correspondentes aos itens de agendamento, à medida em que eles forem
sendo informados, sendo esses blocos compostos pelas seguintes informações, respectivamente:
"Desconto (%)" - Representa o valor unitário percentual de desconto concedido ao paciente,
para o item de agendamento informado, em caso de agendamento particular.
"Novo Valor" - Indica, para o item de agendamento selecionado, o valor unitário final a ser
cobrado, em caso de agendamento particular com desconto. Este valor será automaticamente
calculado aplicando-se o percentual de desconto ao valor particular do item selecionado, e
vice-versa.
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Pressionar o botão
para dar prosseguimento ao agendamento que está sendo
realizado para o paciente ou o grupo informado;
Caso o item de agendamento for do tipo "Imagem", será necessário responder as perguntas do
exame, antes de prosseguir o agendamento.
Pressionar o botão
novamente, caso o usuário já tenha respondido às perguntas
relativas aos exames informados, para dar continuidade ao agendamento.
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Selecionar horários na agenda
Serão listados os itens de agendamento com agendas liberadas para seleção, para que o usuário
possa selecionar um horário dentre os que serão apresentados, e marcar o check box
correspondente a ele;
Caso o agendamento seja referente a um "Check-up", por exemplo, contendo itens do tipo
"Composição" (SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento), o sistema irá desmembrar cada item e
apresentá-los-á isoladamente, para que o usuário possa selecionar o horário de realização de cada
um deles, individualmente;
Em seguida, clicar no botão
para dar continuidade ao agendamento em referência. O
agendamento somente poderá ser continuado, se cada item estiver com seu check box
devidamente marcado para o horário selecionado.
Deverá ser observado que os horários exibidos devem atender as seguintes regras:
A data de liberação da agenda deverá ser menor ou igual à data atual;
A data da agenda deverá ser igual à data escolhida;
A agenda deverá estar ativa;
O horário não poderá estar bloqueado;
O tipo da agenda deverá ser igual do tipo do item;
O setor e a unidade apresentados deverão ser iguais aos informados, caso tenham sido
definidos;
O horário não poderá estar cancelado;
Para que sejam apresentados horários disponíveis, a quantidade máxima de agendamentos
não poderá ter sido atingida;
O convênio deverá estar na lista da agenda e ser do mesmo tipo dela. Caso tenham sido
inseridas cotas na agenda, elas serão verificadas;
Os serviços e tipos a que se referem os serviços a serem prestados devem estar na lista e
cada um deles deverá ser do mesmo tipo;
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O item de agendamento deverá estar na lista da agenda;
O recurso deverá estar na lista da agenda;
O prestador deverá estar na lista da agenda;
O equipamento a ser utilizado deverá estar disponível;
Não poderão ser efetuados agendamentos com itens na lista de conflitos.
Ao clicar com o botão direito do mouse sobre a tela, exceto nos campos com horários, será
exibido um menu popup com as opções "Agenda", contendo o código da agenda em questão, "Hr.
Final", indicando o horário previsto para o final do atendimento em referência, "Fila de Espera" e
"Exibir Log de Busca";
Ao pressionar na opção "Agenda", será exibida a janela de "Detalhes da Agenda", com o
detalhamento da agenda na qual está sendo efetuada a marcação da consulta, onde ela é
destinada apenas para consulta dos detalhamentos da agenda em questão;
Ao selecionar a opção "Fila de Espera", será exibida a tela de "Fila de Espera" (SCMA /
Agendamentos / Fila de Espera), onde o usuário poderá inserir parâmetros, para que caso venha
surgir alguma vaga, o sistema filtre estas informações otimizando a operação de agendamento
para os pacientes que se encontram na fila de espera;
Ao escolher a opção "Exibir Log de Busca", será exibida a janela "Log de Busca de Horários",
com informações de agendas disponíveis ou possíveis causas da não apresentação de horários
que deveriam estar disponíveis para agendamentos;
Acionar o botão
para que o sistema faça a exibição da janela de "Observação
geral do agendamento", na qual o usuário poderá descrever observações pertinentes ao
agendamento como um todo;
Executar o botão
para que o usuário possa selecionar uma outra agenda,
caso a data da agenda inicial não tenha agendamento marcado no período informado, seja nos
próximos 7, 15, 21, 30 ou mais que 30 dias, conforme seleção no campo "No período de". O
sistema então irá efetuar uma consulta nos próximos dias informados;
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Acionar o botão
para que o usuário possa responder às perguntas
relacionadas ao exame, cujo item de agendamento é do tipo "Imagem", informando, assim, as
respostas referente a ele, caso essas respostas não tenham sido registradas na tela principal de
"Central de Marcações";
Acionar o botão
Marcações";
Pressionar o botão
para que o usuário possa retornar à tela principal de "Central de
para dar continuidade ao agendamento em questão;
A partir dessa ação, o sistema irá apresentar as observações do convênio e do plano do paciente
agendado, conforme registro em seu cadastro (FFCV / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos).
Efetuar o registro de indicação do agendamento, isto é, se o paciente foi indicado ou não por
alguém. Se a opção for "Não", nenhum dos campos ficará habilitado, devendo o usuário prosseguir
o agendamento ou voltar para a tela anterior, caso seja necessário. Se a escolha para a pergunta
"Paciente Indicado?" for "Sim", o usuário deverá informar o tipo de indicação, podendo ser um
prestador, amigo, comercial ou outros. Essa informação é importante para a análise estatística de
quantos agendamentos estão sendo efetuados por indicação e, consequentemente, qual é a
principal fonte das indicações registradas;
Se a escolha do "Tipo de Indicação" for "Prestador", informar o prestador da indicação através do
código que o identifica ou acionando a lov respectiva a esse campo. Caso a escolha do "Tipo de
Indicação" for "Amigo", "Comercial" ou "Outros", o campo "Prestador" ficará desabilitado, ao
passo em que o campo "Nome de quem indicou" ficará habilitado para a informação desse dado;
Para visualizar as observações gerais acerca do agendamento que está sendo realizado, basta ao
usuário acionar o botão
;
Executar o botão
para retornar à tela anterior, em que são apresentados os itens de
agendamento e os seus horários respectivos, conforme marcado pelo usuário;
Pressionar o botão
para dar continuidade ao agendamento em referência;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
A partir dessa ação, o sistema irá apresentar a janela de "Orientações para preparo do exame",
caso estas tenham sido registradas no cadastro do exame, concernentes ao item de
agendamento a ele se refere. As observações visualizadas nesse momento visam servir de
lembrete para o usuário responsável pelo agendamento, lembrando-lhe das orientações que ele
deverá transmitir ao paciente que irá realizar o exame em referência.
Acionando o botão de comando
, o usuário poderá prosseguir o agendamento que está
sendo realizado e, para retornar à tela anterior, basta-lhe acionar o botão
.
O sistema irá apresentar na tela um resumo de todos os itens agendados e a descrição das
observações gerais do agendamento, caso elas tenham sido registradas no decorrer do
agendamento;
Informar o endereço de e-mail do paciente, para o qual o comprovante do agendamento será
enviado. Essa informação é de suma importância para que o e-mail como comprovante do
agendamento, bem como de lembrete do agendamento seja enviado para o paciente;
Acionar o botão de comando
para confirmar o agendamento em questão. A partir
dessa ação, será confirmado o agendamento realizado e enviado um e-mail para o paciente,
confirmando seu agendamento, caso a configuração correspondente a essa opção tenha sido
informada corretamente;
Ao ser confirmado o agendamento, o sistema irá direcionar a etiqueta de aviso para a impressora
do SAME, através do gerenciador de impressão, caso a configuração que habilita a impressão de
avisos de agendamentos e atendimentos do SAME esteja ativada. Para isso, algumas
informações deverão ser verificadas pelo sistema, de modo que elas funcionarão como premissas
para o envio da etiqueta de aviso para o SAME, as quais são:
Se o agendamento for de encaixe: Para o agendamento do tipo "Ambulatório", o sistema
deverá emitir a etiqueta. Já no caso de agendamentos dos tipos "Imagem" e "Laboratório", o
sistema deverá verificar se o procedimento agendado está configurado para gerar prontuário
(matrícula) do SAME. Se estiver configurado corretamente, a etiqueta será impressa;
Se um paciente for agendado para o mesmo dia (Paciente e agendamento cadastrados no
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
mesmo dia): Nesse caso, a etiqueta deverá ser impressa, porém, o sistema efetuará a mesma
checagem supramencionada.
Pressionar o botão
para que o sistema possa emitir o comprovante de
agendamento. Caso o paciente tenha optado por receber o referido comprovante através de e-mail,
além da impressão física, será efetuada a impressão virtual, através do envio dele via internet. Esta
opção, caso seja efetuada antes do acionamento do botão
, irá confirmar a
efetivação do agendamento. Caso o comprovante do agendamento não seja impresso nesse
momento, através da tela "Reimpressão de Comprovantes"
(SCMA / Agendamentos /
Reimpressão de Comprovantes), ele poderá ser gerado novamente.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Acionar o botão
para que o usuário possa efetuar novo agendamento, de
modo que o sistema irá limpar todos os campos da tela para que seja realizado um novo registro;
Pressionar o botão
de comando para que o usuário possa selecionar itens
para incluir o paciente na fila de espera de agendamento;
A qualquer momento, o usuário poderá executar o botão
tela de central de marcações.
para retornar os passos na
É importante ressaltar que a tela "Central de Marcações" somente poderá ser acessada através
dos sistemas de "Ambulatório", "Diagnóstico por Imagem" e "Diagnósticos Laboratoriais", se a
configuração que habilita a utilização do SCMA para agendamentos estiver ativada (SCMA /
Configurações / Parâmetros). Caso contrário, essa opção não aparecerá no menu dos sistemas
supracitados.
Impactos
Nas telas abaixo relacionadas, o usuário poderá efetuar diversas operações relativas aos
agendamentos que estão cadastrados no sistema. Caso um determinado agendamento não seja
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
devidamente registrado na Central de Marcações, não será possível realizar a recepção do paciente
antes de ser atendido, efetivar e, consequentemente, registrar seu atendimento, assim como não será
permitido reimprimir o comprovante desse agendamento.
SCMA / Atendimentos / Consultório
SCMA / Agendamentos / Reimpressão de Comprovantes
PARA / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações - Imagem
PSSD / Atendimento / Recepção - Central de Marcações - Laboratório
Na tela listada a seguir, será possível efetuar a manutenção dos agendamentos registrados na Central
de Marcações, podendo ser realizados cancelamentos e exclusões, bem como a reversão de
cancelamentos efetuados indevidamente. Além disso, os itens de agendamento que tiverem seu
tempo padrão de realização alterado, serão apresentados de forma destacada.
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
Abaixo telas de consulta dos agendamentos.
SCMA / Consultas / Agendamentos
Relatórios referentes ao agendamentos realizados na unidade.
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Pacientes Agendados / Por Data
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Pacientes Agendados / Por Convênio
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Agendamentos Cancelados
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Manutenção de agendamentos
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
Bloco "Paciente"
Parâmetros gerais da agenda
Bloco "Itens a agendar"
Selecionar horários na agenda
Função da tela
Permitir ao usuário consultar as agendas e os agendamentos a elas respectivos, para realizar a
manutenção de ambos, sendo possível efetuar o cancelamento e a exclusão de agendamentos,
inclusive de sessões de tratamento, quando necessário, reverter cancelamentos realizados
indevidamente, realizar encaixes de novos agendamentos em uma agenda, realizar a transferência de
um agendamento para data e horário distintos, verificar detalhes de uma agenda, além ser possível
imprimir o comprovante de um ou vários agendamentos em uma única ação.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Cadastro de Grupos
SCMA / Tabelas / Cadastro de Agendas
SCMA / Tabelas / Recurso
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento
SCMA / Tabelas / Motivo de Cancelamento
SCMA / Tabelas / Cadastro de Usuário Agenda Central
SCMA / Tabelas / Unidade de Atendimento
SCMA / Tabelas / Convênios e Planos
SCMA / Tabelas / Serviços Disponíveis
AMDC / Tabelas / Prestadores
PARA / Tabelas / Tipos de Plantão
PARA / Tabelas / Serviços Disponíveis
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
SGU / Autorização / Usuários
Configurações
SCMA / Configurações / Parâmetros
Movimentações
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
SCMA / Atendimentos / Cadastro de Pacientes
PARA / Atendimento / Não Agendados
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Como usar
Consultar os agendamentos
Informar um ou mais parâmetros de pesquisa para a realização da manutenção de agendas,
utilizando os seguintes critérios de pesquisa:
Identificar o período, composto pela data inicial e final, das agendas a serem pesquisadas. Caso
prefira, o usuário poderá acionar as listas de valores disponíveis na tela para acessar os
calendários, nos quais será possível selecionar as datas desejadas para filtro de pesquisa;
Inserir o código de cadastro do paciente respectivo à agenda. Será possível selecionar o paciente
através da lista de valores contida nesse campo;
Incluir o código de identificação do grupo de pacientes, cuja agenda se refere. O usuário poderá
também selecionar, através da lista de valores presente nesse campo, o grupo agendado;
Descrever o nome do paciente a que se refere a agenda a ser pesquisada, caso o agendamento
tenha sido realizado para um paciente que não possui cadastro no sistema;
Indicar o código da agenda a ser pesquisada. Será possível ainda, selecionar a agenda através da
lista de valores contida nesse campo;
Selecionar para quem o agendamento foi efetuado, se para um "Paciente" em particular ou para
um "Grupo" de vários pacientes. Selecionando a opção "Ambos", o sistema irá retornar na
pesquisa, tanto agendas com agendamentos para pacientes, como para grupos deles;
Indicar o tipo da agenda a ser pesquisada, respectiva ao que foi determinado no agendamento na
"Central de Marcações", qual seja, "Imagem", "Laboratório", "Ambulatório" ou "Ambos". Esta
última opção sinaliza que o sistema deverá retornar na pesquisa, agendas destinadas a todos os
tipos de agendamentos;
Identificar o sexo do paciente que o sistema deverá considerar para efetuar a pesquisa das
agendas registradas;
Marcar o check box correspondente à opção "Horários Livres", para que o sistema apresente as
agendas com horários livres, isto é, que não têm pacientes agendados. Nesse caso, nenhum
paciente ou grupo deverá ser informado;
Marcar o check box respectivo à opção "Agendamentos Filhos", para que o sistema apresente na
tela inclusive os agendamentos filhos, ou seja, que são originários de um agendamento principal.
Os agendamentos filhos normalmente constituem marcações de sessões, geralmente efetuados a
partir de uma consulta primordial, chamada de agendamento pai. Caso esse check box fique
desmarcado, somente serão exibidos os agendamentos pai;
Informar o código de identificação correspondente ao prestador associado à agenda a ser
pesquisada. Caso prefira, o usuário poderá selecioná-lo através da lista de valores disponível nesse
campo;
Inserir o código de identificação respectivo ao tipo de atendimento a que se destina os
agendamentos da agenda desejada, podendo o usuário acionar a lista de valores contida nesse
campo para selecioná-lo;
Incluir o código cadastral da unidade de atendimento associada à agenda, ou selecionar esse
dado na lista de valores presente nesse campo;
Identificar o serviço ao qual a agenda está relacionada, podendo o usuário informar seu código de
identificação ou selecioná-lo acionando a lov respectiva a esse campo;
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Indicar o código cadastral do recurso ao qual a agenda está vinculada. Caso prefira, ao acionar a
lov correspondente a esse campo, o usuário poderá selecionar o recurso em questão;
Informar o código de identificação respectivo ao setor relacionado à agenda em referência, podendo
ainda, selecioná-lo através da lista de valores contida nesse campo.
Os parâmetros supramencionados para a pesquisa das agendas e agendamentos registrados no
sistema, podem ser utilizados isoladamente ou combinados entre si, de modo que, quanto mais
parâmetros forem informados, mais específica e precisa será a pesquisa efetuada pelo sistema.
Acionar o botão
para que o sistema efetue a pesquisa das agendas,
conforme os parâmetros de pesquisa informados pelo usuário.
A partir da consulta realizada, serão exibidos os horários de todas as agendas selecionadas,
ordenados cronologicamente. Serão exibidas informações a respeito da agenda e do horário para
identificar os agendamentos feitos, entre outros dados, tais quais:
A data para qual foi registrado o agendamento. As datas destacadas com a cor laranja
indicam o início da agenda, isto é, o primeiro agendamento registrado para a agenda em
referência, com base na ordem de horários;
O horário correspondente ao agendamento do paciente;
O código de identificação concernente à agenda a que se refere o agendamento;
O código de identificação correspondente ao paciente ou ao grupo agendado;
O número do telefone do paciente, conforme registrado na "Central de Marcações";
O código de identificação correspondente ao atendimento do paciente que está agendado para
o horário em referência;
O código cadastral do convênio e do plano utilizados pelo paciente para o agendamento em
questão. Será possível alterar o convênio e o plano informados no agendamento, todavia, se a
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
alteração envolver o SUS, ou seja, se a mudança for de um convênio particular para SUS ou
vice-versa, e a configuração que habilita a validação para agendamentos de pacientes SUS
estiver ativada, o sistema irá solicitar a autenticação (Login e senha) do usuário responsável
por essa ação. Este, por sua vez, deverá estar cadastrado e configurado para permitir a
alteração de convênio SUS, caso contrário, a operação em referência não será permitida;
O código de identificação respectivo ao serviço associado ao agendamento pesquisado;
A identificação do tipo de atendimento agendado para o paciente;
O código de cadastro referente ao recurso associado ao agendamento, caso haja;
A identificação da unidade de atendimento respectiva ao agendamento em referência;
A identificação do grupo de atendimento a que se refere o agendamento pesquisado;
A sinalização do status em que se encontra o atendimento do paciente. A situação do
atendimento, conforme a legenda disponibilizada na tela, pode ser: "Aguardando", "Atendido",
"Cancelado", "Falta Médica" ou "Encaixe".
Selecionar um agendamento em específico, posicionando o cursor do mouse sobre sua linha de
referência, para visualizar maiores detalhes acerca do agendamento a ele inerente, tais como:
A descrição do convênio e do plano utilizados pelo paciente em seu agendamento;
A definição do prestador associado ao agendamento selecionado;
A identificação do serviço a que o agendamento em questão se destina;
A descrição do recurso vinculado ao agendamento, caso este tenha sido registrado;
A definição da unidade de atendimento a que se refere o agendamento em questão;
A definição do tipo de atendimento concernente ao agendamento em seleção;
A data de efetivação do agendamento, isto é, em que ele foi gravado no sistema;
A identificação do usuário responsável por efetuar o agendamento selecionado;
A descrição do grupo de pacientes, caso o agendamento seja concernente a um grupo
previamente cadastrado no sistema;
A descrição das observações gerais que foram registradas durante o agendamento, caso esse
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registro tenha sido efetuado. Será possível ao usuário, nesse momento, inserir observações
adicionais, relacionadas ao agendamento em seleção;
A indicação da necessidade de anestesista para o agendamento em referência, quando o
check box respectivo à opção "Anestesista" estiver marcado e, seguidamente, o código de
identificação e a descrição do médico anestesista, responsável pela anestesia do paciente no
agendamento selecionado. Caso seja necessário alterar ou incluir o anestesista para esse
agendamento, basta marcar o check box correspondente a essa opção e, em seguida,
informar ou selecionar o prestador responsável pela anestesia;
A indicação do desconto concedido ao paciente, para o item de agendamento informado, em
caso de agendamento particular;
O valor unitário a ser cobrado, em caso de agendamento particular com desconto. Este valor
será automaticamente calculado aplicando-se o percentual de desconto ao valor particular do
item selecionado, e vice-versa.
Selecionar um horário em particular, marcando o check box ao lado dele, e acionar o ícone
para que o usuário possa visualizar perguntas e respostas que estão associadas ao item de
agendamento, do tipo "Imagem" ou "Laboratório", em seleção;
Escolher um horário em específico, marcando o check box ao lado dele, e pressionar o ícone
para que o sistema disponibilize a janela de "orientação para exames", na qual o usuário poderá
visualizar observações importantes e relevantes ao preparo do exame que está relacionado ao
agendamento em seleção, caso haja alguma orientação cadastrada para ele. Não será possível
efetuar essa operação com um item de agendamento do tipo "Ambulatorial";
Selecionar um horário e executar o ícone
para que o sistema disponibilize a janela de
"Observações do Agendamento", na qual o usuário poderá descrever observações relevantes ao
agendamento em seleção. Para retornar à tela de "Alteração de Agendas", basta ao usuário
pressionar o botão
.
Selecionar um horário, marcando o check box a ele respectivo, e acionar o botão de comando
para cancelar o agendamento em referência. O sistema irá apresentar a janela
"Realizar Cancelamento", na qual será necessário descrever o motivo pelo qual o agendamento em
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
seleção está sendo cancelado. Acionando o botão
, o usuário estará
confirmando o cancelamento do agendamento em referência e, pressionando o botão
, o usuário estará desistindo de efetuar essa ação. Essa operação poderá ser
revertida através do acionamento desse mesmo botão, após ser efetuado o cancelamento.
Agendamentos cancelados serão sinalizados com um 'X'. Não será possível efetuar o
cancelamento de um agendamento, cujo paciente já tenha sido atendido.
O cancelamento de uma sessão será definitivo, por isso, ao selecionar um horário agendado e
pressionar o botão
, o sistema emitirá uma mensagem informando que o
cancelamento do agendamento de sessão é um processo irreversível, questionando, em seguida,
se o usuário pretende dar continuidade ao cancelamento da sessão;
Caso o usuário prossiga o cancelamento do agendamento de sessão, o sistema apresentará a
janela "Realizar Cancelamento", na qual será necessário:
Marcar a opção respectiva ao tipo do cancelamento a ser efetuado, qual seja: "Sessão ATUAL
(sem reagendamento)", "Sessão ATUAL e DEMAIS sessões agendadas (sem
reagendamento)", "Sessão ATUAL e fazer reagendamento" ou "Sessão ATUAL e DEMAIS
sessões e fazer reagendamento". Quando o agendamento selecionado for referente à primeira
sessão do tratamento ou ciclo, este só poderá ser cancelado se, além da atual, as demais
sessões também forem canceladas, exceto se a cobrança for por sessão;
Descrever o motivo do cancelamento da sessão em referência;
Executar o botão
sessão ou pressionar o botão para
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para confirmar o cancelamento do agendamento da
cancelar esse procedimento.
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Não será possível cancelar uma sessão, caso ela se enquadre em, pelo menos, uma dessas
condições: se já existir uma sessão posterior a ela já realizada e/ou se possuir itens prescritos
não checados ou suspensos.
Indicar um horário, marcando o check box a ele respectivo, e pressionar o botão de comando
para excluir o agendamento que está em seleção. A partir dessa ação, o
sistema irá questionar se o usuário deseja realmente efetuar a exclusão do agendamento
selecionado. Caso o usuário prossiga essa ação, o sistema irá apresentar a janela de "Motivo da
Exclusão", na qual será necessário informar o motivo pelo qual o agendamento em seleção está
sendo excluído. Ao acionar o botão
, o usuário estará confirmando a exclusão do
agendamento em referência e, pressionando o botão
, o usuário estará
desistindo de excluí-lo. Esta operação é irreversível, de modo que, uma vez sendo concluída a
exclusão do agendamento, o sistema não poderá mais revertê-la. Não será possível efetuar o
cancelamento de um agendamento, caso o paciente já estiver atendido;
Acionar o botão de comando
para realizar a inclusão de um agendamento de
encaixe, na agenda respectiva ao agendamento que se encontra em destaque na tela, desde que
a agenda informada permita encaixe. A partir dessa ação, o sistema irá apresentar a janela de
"Encaixe de Agendamento", na qual o usuário deverá informar os dados respectivos ao paciente e
ao agendamento a ser registrado:
Indicar a hora em que o encaixe de agendamento deverá ser registrado;
Informar o código de identificação ou selecionar, acionando a lov respectiva a esse campo, o
paciente ao qual se destina o encaixe em referência. A partir dessa ação, poderão ser
inseridos automaticamente os dados correspondentes aos campos "Sexo", "Telefone" e "Data
de Nascimento", conforme o seu cadastro no sistema. Caso o paciente para o qual o encaixe
está sendo efetuado não tenha cadastro registrado no sistema, basta ao usuário informar seu
nome no campo respectivo a essa informação;
Indicar o sexo correspondente ao paciente a que se refere o encaixe de agendamento que está
sendo registrado, caso esse dado já não tenha sido inserido automaticamente pelo sistema;
Indicar a altura e, em seguida, o peso do paciente a que se refere o agendamento em questão.
A informação desses dados não é obrigatória;
Informar o número de telefone do paciente, caso esse dado já não tenha sido inserido
automaticamente pelo sistema. Essa informação não é obrigatória, contudo, é de suma
importância para o contato entre o hospital e o paciente;
Indicar a data de nascimento do paciente para o qual está sendo registrado o encaixe de
agendamento, caso esse dado já não tenha sido inserido automaticamente pelo sistema;
Informar o código de identificação ou selecionar, acionando a lov respectiva a esse campo, o
convênio e, em seguida, o plano utilizado pelo paciente;
Definir o item de agendamento a que se refere o encaixe que está sendo efetuado. A partir
dessa ação, o sistema poderá inserir automaticamente o valor particular e de convênio
referente ao item de agendamento selecionado;
Indicar o serviço que está associado ao item de agendamento do encaixe em referência. O
sistema irá inserir automaticamente o tipo de atendimento a que se refere o serviço informado
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pelo usuário;
O sistema irá inserir automaticamente, dependendo das regras do convênio, o "Desconto (%)"
correspondente ao valor unitário do desconto percentual concedido ao paciente, para o item de
agendamento informado, em caso de agendamento particular;
No campo "Novo Valor", o sistema irá indicar, automaticamente, para o item de agendamento
selecionado, o valor unitário final a ser cobrado, em caso de agendamento particular com
desconto. Este valor será automaticamente calculado aplicando-se o percentual de desconto
ao valor particular do item selecionado, e vice-versa;
O sistema irá apresentar automaticamente, ao ser informado o item de agendamento, o valor
unitário particular ("Vl. Particular") a ele respectivo e, em seguida, o valor da franquia ("Vl.
Franquia") a ser paga pelo paciente, caso haja, conforme as regras do convênio. Assim, o
responsável pelo agendamento poderá informar a franquia que o paciente deverá pagar, visando
assim, agilizar o processo e garantir que ele estará ciente desse valor desde o momento em
que o item estiver sendo agendado;
Marcar o check box correspondente ao campo "Tratamento?" para sinalizar que o
agendamento que está sendo efetuado, referente ao encaixe em questão, faz parte de um
tratamento a ser realizado pelo paciente;
Informar o código de identificação correspondente ao atendimento que deverá estar associado
ao tratamento em questão;
Acionar o botão
para concluir o registro do encaixe de agendamento
efetuado e retornar à tela de "Alteração de Agendas";
Pressionar o botão
tela de "Alteração de Agendas";
para cancelar o encaixe de agendamento e retornar à
Sendo confirmado o agendamento, será apresentado na tela o novo agendamento, respectivo
ao encaixe que foi efetuado pelo usuário, destacado com o ícone
.
É necessário que o encaixe seja permitido na agenda, para tal precisa ter disponível a quantidade
de encaixes desejados.
Acionar o botão
de comando para que o sistema direcione o usuário à tela de
"Central de Marcações", na qual o usuário poderá transferir o agendamento selecionado para outra
data e/ou horário distintos;
Pressionar o botão
para efetuar o registro da falta médica para o agendamento
que estiver em seleção, com seu check box marcado. A falta médica deverá ser respectiva a uma
agenda em específico, por isso, para registrá-la, será necessário pesquisar a agenda desejada,
indicando-a como um parâmetro de pesquisa. Ao acionar o botão
, o sistema irá
questionar se o usuário realmente deseja registrar a falta médica para a agenda. Caso o usuário
prossiga com essa ação, o sistema irá chamar a tela de "Ocorrências médicas", na qual o usuário
poderá efetuar o registro da falta. Agendamentos que contêm registro de falta médica serão
sinalizados com o ícone . Não será possível registrar uma falta médica, caso já haja um paciente
atendido nela;
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Executar o botão de comando
para que o sistema disponibilize a janela de
"Detalhes do Agendamento", na qual o usuário poderá visualizar dados e informações mais
específicas acerca da agenda, cujo agendamento selecionado se refere. Acionando o botão
a partir dessa janela, o sistema retornará à tela de "Manutenção de
Agendamentos".
Acionar o botão de comando
para emitir o comprovante do agendamento que
está em seleção. Caso o usuário queira imprimir vários comprovantes de agendamento
simultaneamente, basta-lhe marcar os check box's respectivos a cada um deles, o sistema
permite a facilidade de serem impressos vários comprovantes em uma única ação, desde que as
agendas selecionadas sejam do mesmo dia.
Os botões de comando
,
e
estão
desabilitados no SCMA. Essas telas somente poderão serem acessadas através dos sistemas
de Ambulatório (PARA), Diagnóstico por Imagem (PSDI) e Diagnósticos Laboratoriais (PSSD) se
a configuração que habilita a utilização da Central de Marcações para agendamentos estiver
ativada.
As nomenclaturas dos campos "Convênio" e "Plano", apresentadas nessa tela, poderão ser
alteradas para "Lotação" e "Categoria Funcional", respectivamente. Além disso, os campos
"Desconto" e "Novo Val.", na tela principal, e "Desconto (%)", "Novo Valor", "Vl. Particular" e "Vl.
Convênio", na janela de "Encaixe de Agendamento", poderão ser suprimidos, escondidos da tela.
Para isso, será necessário configurar um idioma característico para o usuário que deseja utilizar
essas nomenclaturas diferenciadas, bem como configurar o sistema para retirar e não exibir os
campos supracitados na tela de "Manutenção de Agendamentos".
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Impactos
Nas telas abaixo relacionadas, será possível efetuar a recepção dos pacientes, cujos agendamentos
tenham sido mantidos através da tela de "Manutenção de Agendamentos", inclusive daqueles que
foram encaixados na agenda por meio dessa tela. O acesso à tela de "Recepção de Paciente"
através dos sistemas "PARA", "PSDI" e "PSSD" somente será possível se a configuração que
habilita a utilização do SCMA para agendamentos estiver ativada.
SCMA / Atendimentos / Consultório / Botão
PARA / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSSD / Atendimento / Recepção - Central de Marcações
Nas telas listadas abaixo, o usuário poderá efetuar diversas operações relativas a agendamentos que
estão cadastrados no sistema. Caso um determinado agendamento seja cancelado ou excluído, por
exemplo, não será possível consultá-lo ou alterá-lo, bem como não será permitido cadastrar o exame,
o tratamento ou a consulta a ele respectiva, ficando impossibilitado, o registro do atendimento ao
paciente.
SCMA / Atendimentos / Consultório
PARA / Atendimentos / Consultório - Central de Marcações
SCMA / Atendimentos / Alteração de atendimentos
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Na tela a seguir listada, será permitido reimprimir o comprovante de um ou mais agendamentos,
mesmo que esse documento já tenha sido impresso através da tela de "Manutenção de
Agendamentos".
SCMA / Agendamentos / Reimpressão de Comprovantes
Relatórios que exibem os agendamentos.
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Pacientes Agendados / Por Data
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Pacientes Agendados / Por Convênio
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Agendamentos Cancelados
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Agendamentos Excluídos
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Produção por Prestador/ Recurso
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Alteração de Agendamentos
SCMA / Agendamentos / Alteração de Agendamentos
Consultar os agendamentos
Informações dos agendamentos
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar alterações em agendas e agendamentos que estão registrados no
sistema. Essas alterações incluem a transferência de agendamentos entre datas e horários distintos,
a exclusão de um agendamento em específico e o registro de um encaixe na agenda. É possível
também, a partir dessa tela, efetuar a impressão do comprovante de um ou mais agendamentos nela
apresentados.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Cadastro de Grupos
SCMA / Tabelas / Cadastro de Agendas
SCMA / Tabelas / Unidade de Atendimento
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento
SCMA / Tabelas / Motivo de Cancelamento
SCMA / Tabelas / Cadastro de Usuário Agenda Central
SCMA / Tabelas / Recurso
SCMA / Tabelas / Serviços Disponíveis
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
AMDC / Tabelas / Prestadores
PARA / Tabelas / Tipos de Plantão
Configurações
SCMA / Configurações / Parâmetros
Movimentações
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
SCMA / Atendimentos / Cadastro de Paciente
Como usar
Consultar os agendamentos
Indicar as datas inicial e final dos agendamentos a serem pesquisados, a partir das quais o
sistema deverá efetuar a pesquisa dos agendamentos registrados dentro desse período;
Informar o código de identificação do paciente cujo agendamento a ser alterado se refere. O
usuário poderá também pesquisar e selecionar o paciente na tela de "Consultar Paciente",
apresentada pelo sistema ao ser acionada a lov respectiva a esse campo;
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Informar o código de identificação ou selecionar, acionando a lista de valores correspondente a
esse campo, o grupo a que se refere o agendamento a ser pesquisado;
Descrever o nome do paciente a que se refere a agenda a ser pesquisada, caso o agendamento
tenha sido realizado para um paciente que não possui cadastro no sistema;
Definir se o sistema deverá pesquisar apenas agendamentos efetuados para pacientes (Opção:
Paciente), que tenham sido realizados exclusivamente para grupos (Opção: Grupo) ou se tanto
agendamentos realizados para pacientes como para grupos deverão ser retornados na pesquisa
em questão (Opção: Ambos);
Indicar o código de identificação correspondente à agenda a ser pesquisada;
Definir se a pesquisa a ser realizada deverá ser restrita apenas aos agendamentos de exames de
imagem, exclusivamente aos exames laboratoriais, excepcionalmente aos itens ambulatoriais ou
se todos esses tipos de agendamentos deverão ser pesquisados;
Indicar o sexo dos pacientes cujos agendamentos deverão ser pesquisados pelo sistema;
Informar o código de identificação ou selecionar, acionando a lov respectiva a esse campo, o
prestador responsável pelos agendamentos a serem pesquisados;
Informar o código de identificação ou selecionar, acionando a lov respectiva a esse campo, o tipo
de atendimento a que se refere o agendamento a ser pesquisado;
Informar o código de identificação ou selecionar, acionando a lov correspondente a esse campo, a
unidade de atendimento associada ao agendamento que deverá ser pesquisado;
Indicar o item de agendamento correspondente àquele que deverá ser pesquisado pelo sistema;
Informar o código de identificação ou selecionar, acionando a lov específica a esse campo, o
serviço ao qual está associado o agendamento a ser pesquisado;
Informar o código de identificação ou selecionar o recurso ao qual está vinculado o agendamento a
ser pesquisado pelo sistema;
Indicar o código de identificação ou selecionar o setor a que se refere o agendamento, cuja
pesquisa será efetuada pelo sistema;
Marcar o check box correspondente à opção "Agendamentos Filhos", caso o usuário pretenda
verificar na pesquisa inclusive os agendamentos filhos, isto é, agendamentos que partiram de um
agendamento principal;
Marcar o check box respectivo à opção "Horários Livres", para que o sistema efetue a pesquisa
dos horários livres específicos a uma data, a uma agenda e/ou a um prestador. Nesse caso,
nenhum paciente ou grupo deverá ser informado.
Os parâmetros para pesquisa dos agendamentos realizados no sistema podem ser utilizados
isoladamente ou conjuntamente, de modo que, quanto mais parâmetros forem informados, mais
específica e precisa será a pesquisa a ser efetuada.
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque e apresente na tela todos os agendamentos que se
enquadram nos parâmetros de pesquisa informados pelo usuário.
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Informações dos agendamentos
O sistema irá sinalizar, no calendário disposto na tela, destacada em "Amarelo"
,
a data em seleção, isto é, em que se encontram os agendamentos nela exibidos. As demais
datas, bem como agendamentos diferenciados também serão destacados, conforme informa a
legenda contida na tela.
Indica que a agenda está disponível:
;
Indica que não existe agenda para os parâmetrso informados:
Indica que o agendamento é referente à uma sessão de tratatamento
Indica os agendamentos filhos, originários de um principal
;
;
;
A partir da consulta realizada, serão exibidos todos os agendamentos, ordenados
cronologicamente. Serão exibidas informações a respeito da agenda e de cada agendamento
propriamente dito, entre outros dados, tais quais:
O código de identificação concernente à agenda a que se refere o agendamento;
O horário correspondente ao agendamento do paciente;
O código de identificação correspondente ao paciente ou ao grupo agendado;
O número do telefone do paciente, conforme registrado na "Central de Marcações";
O código de identificação correspondente ao atendimento do paciente que está agendado para
o horário em referência;
O código cadastral do convênio e do plano utilizados pelo paciente para o agendamento em
questão. Será possível alterar o convênio e o plano informados no agendamento, todavia, se a
alteração envolver o SUS, ou seja, se a mudança for de um convênio particular para SUS ou
vice-versa, e a configuração que habilita a validação para agendamentos de pacientes SUS
estiver ativada, o sistema irá solicitar a autenticação (Login e senha) do usuário responsável
por essa ação. Este, por sua vez, deverá estar cadastrado e configurado para permitir a
alteração de convênio SUS, caso contrário, a operação em referência não será permitida;
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O código de identificação respectivo ao serviço associado ao agendamento pesquisado;
A identificação do tipo de atendimento agendado para o paciente;
O código de cadastro referente ao recurso associado ao agendamento, caso haja;
A identificação da unidade de atendimento respectiva ao agendamento em referência;
A identificação do grupo de atendimento a que se refere o agendamento pesquisado;
A sinalização do status em que se encontra o atendimento do paciente. A situação do
atendimento, conforme a legenda disponibilizada na tela, pode ser: "Aguardando", "Atendido",
"Cancelado", "Falta Médica" ou "Encaixe".
Na parte inferior da tela serão apresentados dados acerca do agendamento que estiver em
seleção, segundo o registro efetuado no momento do agendamento na "Central de Marcações",
tais como: a descrição do convênio e do plano utilizados pelo paciente, o prestador responsável
pelo atendimento a que se refere o agendamento em questão, o serviço e o recurso associados ao
agendamento, caso haja esses registros, a unidade de atendimento a que o paciente está
relacionado, o tipo de atendimento respectivo ao agendamento efetuado, a data na qual o
agendamento foi registrado no sistema, bem como o usuário responsável por ele e, por fim, a
descrição do grupo agendado, caso o agendamento tenha sido destinado a um grupo de pacientes
cadastrado no sistema;
Descrever as observações que se façam necessárias ao agendamento que estiver em seleção.
Essas observações podem ter sido já registradas, quando do agendamento, de modo que será
possível acrescentar e/ou alterar as informações antes registradas;
Marcar o check box correspondente ao campo "Anestesista", caso o agendamento em seleção
necessite de um anestesista para realizar os procedimentos relacionados ao item em questão.
Em seguida, informar o código ou selecionar o médico anestesista que deverá estar vinculado ao
agendamento em seleção. Essa informação pode ter sido registrada no agendamento, de modo
que será possível ao usuário conferi-la ou mesmo alterá-la, caso seja necessário;
O sistema irá apresentar o valor do desconto concedido ao paciente, para o item de agendamento
informado, em caso de agendamento particular;
Será exibido o valor unitário a ser cobrado, em caso de agendamento particular com desconto.
Este valor será automaticamente calculado aplicando-se o percentual de desconto ao valor
particular do item selecionado, e vice-versa;
Acionar o ícone
para que o usuário possa visualizar perguntas e respostas que estão
associadas ao item de agendamento, do tipo "Imagem"" ou "Laboratório", que estiver selecionado.
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Escolher um horário em específico, marcando o check box ao lado dele, e pressionar o ícone
para que o sistema disponibilize a janela de "Orientação para o exame", na qual o usuário poderá
visualizar observações importantes e relevantes ao preparo do exame que está relacionado ao
agendamento em seleção, caso haja alguma orientação cadastrada para ele. Não será possível
efetuar essa operação com um item de agendamento do tipo "Ambulatorial";
Pressionar o ícone
para que o sistema disponibilize a janela de "Observações do
Agendamento", na qual o usuário poderá descrever observações relevantes ao agendamento em
seleção. Para retornar à tela de "Alteração de Agendas", basta ao usuário pressionar o botão
.
Selecionar um agendamento em específico para efetuar alguma alteração ou outra operação que a
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ele for respectiva, marcando o check box a ele respectivo;
Acionar o botão de comando
para excluir o agendamento que está em seleção.
A partir dessa ação, o sistema irá questionar se o usuário deseja realmente efetuar o
cancelamento do agendamento selecionado. Caso o usuário prossiga essa ação, o sistema irá
apresentar a janela de "Motivo da Exclusão", na qual será necessário informar o motivo pelo qual o
agendamento em seleção está sendo excluído. Acionando o botão
, o usuário
estará confirmando essa exclusão do agendamento em referência e, pressionando o botão
, o usuário estará desistindo de excluir o agendamento selecionado. Essa
operação é irreversível, de modo que, uma vez sendo concluída a exclusão do agendamento, o
sistema não poderá mais revertê-la. Não será possível excluir um agendamento, cujo atendimento
já ocorreu e, excluindo um agendamento filho, todos os demais serão excluídos também.
Acionar o botão de comando
para realizar a inclusão de um agendamento de
encaixe na agenda respectiva ao agendamento que se encontra em destaque na tela. A partir
dessa ação, o sistema irá apresentar a janela de "Encaixe de Agendamento", na qual o usuário
deverá informar os dados respectivos ao paciente e ao agendamento a ser registrado:
Indicar a hora em que o encaixe de agendamento deverá ser registrado;
Informar o código de identificação ou selecionar, acionando a lov respectiva a esse campo, o
paciente ao qual se destina o encaixe que está sendo efetivado. A partir dessa ação, poderão
ser inseridos automaticamente os dados correspondentes aos campos "Sexo", "Telefone" e
"Data de Nascimento", conforme o seu cadastro no sistema. Caso o paciente para o qual o
encaixe está sendo efetuado não tenha cadastro registrado no sistema, basta ao usuário
informar seu nome no campo respectivo a essa informação;
Indicar o sexo correspondente ao paciente a que se refere o encaixe de agendamento que está
sendo registrado, caso esse dado já não tenha sido inserido automaticamente pelo sistema;
Indicar a altura e, em seguida, o peso do paciente a que se refere o agendamento em questão.
A informação desses dados não é obrigatória;
Informar o número de telefone do paciente para o qual está sendo efetuado o encaixe em
referência, caso esse dado já não tenha sido inserido automaticamente pelo sistema. Essa
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informação não é obrigatória, contudo, é de suma importância para o contato entre o hospital e
o paciente;
Indicar a data de nascimento do paciente para o qual está sendo registrado o encaixe de
agendamento, caso esse dado já não tenha sido inserido automaticamente pelo sistema;
Informar o código de identificação ou selecionar, acionando a lov respectiva a esse campo, o
convênio e, em seguida, o plano utilizado pelo paciente;
Definir o item de agendamento a que se refere o encaixe que está sendo efetuado pelo
usuário. A partir dessa ação, o sistema poderá inserir automaticamente o valor particular e de
convênio referente ao item de agendamento selecionado;
Indicar o serviço que está associado ao item de agendamento do encaixe em referência. O
sistema irá inserir automaticamente o tipo de atendimento a que se refere o serviço informado
pelo usuário;
O sistema irá inserir automaticamente, dependendo das regras do convênio, o "Desconto (%)"
correspondente ao valor unitário do desconto percentual concedido ao paciente, para o item de
agendamento informado, em caso de agendamento particular;
No campo "Novo Valor", o sistema irá indicar, automaticamente, para o item de agendamento
selecionado, o valor unitário final a ser cobrado, em caso de agendamento particular com
desconto. Este valor será automaticamente calculado aplicando-se o percentual de desconto
ao valor particular do item selecionado, e vice-versa;
O sistema irá apresentar automaticamente, ao ser informado o item de agendamento, o valor
unitário particular ("Vl. Particular") a ele respectivo e, em seguida, o valor da franquia ("Vl.
Franquia") a ser paga pelo paciente, caso haja, conforme as regras do convênio. Assim, o
responsável pelo agendamento poderá informar a franquia que o paciente deverá pagar, visando
assim, agilizar o processo e garantir que ele estará ciente desse valor desde o momento em
que o item estiver sendo agendado;
Marcar o check box correspondente ao campo "Tratamento?" para sinalizar que o
agendamento que está sendo efetuado, referente ao encaixe em questão, faz parte de um
tratamento a ser realizado pelo paciente;
Informar o código de identificação correspondente ao atendimento que deverá estar associado
ao tratamento em questão;
Acionar o botão
para concluir o registro do encaixe de agendamento
efetuado e retornar à tela de "Alteração de Agendas";
Pressionar o botão
tela de "Alteração de Agendas";
para cancelar o encaixe de agendamento e retornar à
Sendo confirmado o agendamento, será apresentado na tela o novo agendamento, respectivo
ao encaixe que foi efetuado pelo usuário, destacado com o ícone
.
É necessário que o encaixe seja permitido na agenda, para tal precisa ter disponível a quantidade
de encaixes desejados.
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Acionar o botão de comando
para que o sistema direcione o usuário à tela de
"Central de Marcações", na qual o usuário poderá transferir o agendamento selecionado para outra
data e/ou horário distintos;
Acionar o botão de comando
para que o sistema disponibilize a janela de
"Detalhes do Agendamento", na qual o usuário poderá visualizar dados e informações mais
específicas acerca da agenda, cujo agendamento que encontra-se em seleção. Acionando o botão
a partir dessa janela, o sistema retornará à tela de "Alteração de Agendas".
Acionar o botão de comando
para emitir o comprovante do agendamento que
está em seleção. Caso o usuário queira imprimir vários comprovantes de agendamento
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simultaneamente, basta-lhe marcar os check box's respectivos a cada um deles, o sistema permite
a facilidade de serem impressos vários comprovantes em uma única ação.
Os botões de comando
,
e
estão
desabilitados no SCMA. Essas telas somente poderão serem acessadas através dos sistemas
de Ambulatório (PARA), Diagnóstico por Imagem (PSDI) e Diagnósticos Laboratoriais (PSSD) se
a configuração que habilita a utilização da Central de Marcações para agendamentos estiver
ativada.
As nomenclaturas dos campos "Convênio" e "Plano", apresentadas nessa tela, poderão ser
alteradas para "Lotação" e "Categoria Funcional", respectivamente. Além disso, os campos
"Desconto" e "Novo Val.", na tela principal, e "Desconto (%)", "Novo Valor", "Vl. Particular" e "Vl.
Convênio", na janela de "Encaixe de Agendamento", poderão ser suprimidos, escondidos da tela.
Para isso, será necessário configurar um idioma característico para o usuário que deseja utilizar
essas nomenclaturas diferenciadas, bem como configurar o sistema para retirar e não exibir os
campos supracitados na tela de "Manutenção de Agendamentos".
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Impactos
Nas telas abaixo relacionadas, será possível efetuar a recepção dos pacientes, cujos agendamentos
tenham sido alterados através da tela de "Alteração de Agendas", inclusive daqueles que foram
encaixados na agenda por meio dessa tela. O acesso à tela de "Recepção de Paciente" através dos
sistemas "PARA", "PSDI" e "PSSD" somente será possível se a configuração que habilita a
utilização do SCMA para agendamentos estiver ativada.
SCMA / Atendimentos / Consultório / Botão
PARA / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSSD / Atendimento / Recepção - Central de Marcações
Nas telas listadas abaixo, o usuário poderá efetuar diversas operações relativas a agendamentos que
estão cadastrados no sistema. Caso um determinado agendamento seja excluído, por exemplo, não
será possível cadastrar o exame, o tratamento ou a consulta a ele respectiva, nem tampouco poderá
ser emitido o comprovante do agendamento em questão. Caso um agendamento seja registrado
como encaixe, será possível efetuar sua manutenção, bem como a reimpressão do seu comprovante,
entre outras ações.
SCMA / Atendimentos / Consultório
Na tela a seguir listada, será permitido reimprimir o comprovante de um ou mais agendamentos,
mesmo que esse documento já tenha sido impresso através da tela de "Alteração de Agendas".
SCMA / Agendamentos / Reimpressão de Comprovantes
Tela de consulta.
SCMA / Consultas / Agendamentos
Relatórios de agendamentos excluidos.
SCMA / Relatórios / Agendamentos / Agendamentos Excluídos
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Geração e liberação de agendas
SCMA / Agendamentos / Geração e Liberação de Agendas
Gerar e lib erar agendas
Função da tela
Permitir liberar os horários das agendas, gerando-as no sistema, baseados nas condições definidas
nas escalas, conforme seu cadastro. Através dessa tela, será possível definir vários critérios para a
liberação de uma ou mais agendas, além de estabelecer o período em que essas agendas serão
geradas, o qual corresponde à data a partir da qual e até onde o sistema deverá disponibilizá-las para
o agendamento de consultas e/ou exames para o paciente, independente de sua data de liberação.
A geração das agendas irá utilizar os templates das escalas cadastradas, de modo que esse
processo respeitará as especificações e características próprias a cada escala cadastrada no
sistema, como o dia da semana e o horário a ela respectivo.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Cadastro de Escalas
SCMA / Tabelas / Recurso
SCMA / Tabelas / Unidade de Atendimento
SCMA / Tabelas / Usuário x Setor Solicitante x Unid. Atendimento
SCMA / Tabelas / Serviços Disponíveis
AMDC / Tabelas / Prestadores
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
Como usar
Gerar e liberar agendas
Indicar o tipo de agenda a ser liberada, qual seja de "Imagem", "Laboratório" ou "Ambulatório";
Informar o código de identificação correspondente à agenda a ser liberada. Essa informação não é
obrigatória, contudo, caso uma agenda em específico não seja definida, todas as agendas
cadastradas no sistema, que se enquadrem nos demais parâmetros informados, serão liberadas
simultaneamente. Sendo informado o código de uma escala em particular, os demais campos
concernentes a parâmetros ficarão desabilitados;
Caso a agenda informada esteja inativa, será emitida uma mensagem informando o usuário dessa
ocorrência, de modo que o sistema não permitirá a efetivação da sua liberação, até que seja
ativada;
Determinar se irá sobrepor horários sem atendimentos, definindo se agendas geradas e ainda não
preenchidas com marcações poderão ser sobrepostas. Pode ser útil quando se altera alguma
informação na escala e deseja gerá-la novamente;
Estabelecer o período inicial e final para a geração da(s) agenda(s) desejada(s), de modo que a
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data inicial seja igual ou maior que a data atual e a data final seja igual ou maior que a data inicial.
O período de geração da agenda será aquele em que ela permanecerá liberada para inserção de
agendamentos. Esta informação é obrigatória, sem ela, o sistema não permitirá a continuidade
desse processo;
A data da liberação da agenda será inserida automaticamente pelo sistema, de acordo com a data
em curso. Todavia, ela poderá ser alterada, caso seja necessário, desde que seja igual ou menor
que a data atual;
Inserir o código de identificação ou selecionar a unidade de atendimento a que se refere(m) a(s)
agenda(s) que será(ão) liberada(s);
Informar o código de identificação correspondente ao prestador associado à(s) agenda(s) que será
(ão) liberada(s). Caso prefira, o usuário poderá selecioná-lo através da lista de valores contida
nesse campo;
Indicar o recurso vinculado à(s) agenda(s) a ser(em) liberada(s), podendo ele ser identificado por
meio do seu código de cadastro ou selecionado através da lista de valores presente nesse campo;
Identificar o serviço a que se refere a(s) agenda(s) a ser(em) liberada(s), através de seu código de
identificação ou selecionando-o na lista de valores desse campo. Essa opção somente estará
habilitada quando a agenda selecionada for do tipo "Ambulatório";
Informar o setor relativo à(s) agenda(s) a ser(em) liberada(s). O usuário poderá inserir o seu código
de identificação ou selecioná-lo através da lista de valores contida nesse campo. O usuário deverá
ter permissão para utilizar esse setor, caso contrário, o sistema irá emitir uma mensagem
informando-o que a liberação e geração das agendas vinculadas a esse setor não poderá ser
efetuada.
Os parâmetros de pesquisa das agendas para liberação e geração, podem ser informados
isoladamente ou combinados entre si. O único filtro obrigatório é o tipo da agenda, os demais são
considerados facilitadores para uma pesquisa mais precisa e específica das agendas desejadas
para a liberação, não sendo obrigatório o seu preenchimento.
Executar o botão
para que o sistema inicie o processo de geração da(s)
agenda(s) selecionada(s). Caso exista um bloqueio de horário já registrado para o perfil de uma
agenda a ser gerada, ela já será gerada com os horários bloqueados. Os dias gerados dependerão
das escalas retornadas na pesquisa, de acordo com os parâmetros fornecidos, visto que cada
uma possui um "Dia da Semana" específico;
O sistema utilizará as informações pertinentes a cada tipo de agenda, para criar as restrições
definidas pela escala e fazer as validações de conflito de horários, bloqueios de agendas e
prestadores em licença. Uma barra de progresso, na parte inferior da tela, indicará o andamento do
processamento de geração da(s) agenda(s).
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Caso algum erro impossibilite a geração de uma ou mais agendas, ao longo deste processo, o
sistema emitirá uma mensagem informando ao usuário sobre essa ocorrência e apresentará a
janela de "Erros ocorridos durante a liberação da agenda", na qual serão listadas todas as
escalas, os prestadores a elas respectivos e a descrição do erro ocorrido, o qual impediu a
geração da agenda em referência.
Impactos
As agendas que tiverem seus horários liberados e que forem geradas a partir desta tela poderão ser
verificadas e, caso seja necessário, alteradas a partir da tela abaixo relacionada.
SCMA / Tabelas / Cadastro de Agendas
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Para que a Central de Marcações consiga realizar agendamentos, é necessário que as agendas
estejam liberadas, previamente, para o período em que serão marcados os itens de agendamento
(consultas e exames) necessários. Caso uma determinada agenda médica não esteja liberada no
sistema e gerada para uma data, não será possível inserir agendamentos nela.
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
PARA / Agendamentos / Central de Marcações
PSDI / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamento / Central de Marcações
Na tela abaixo listada, será possível efetuar a manutenção de agendas no sistema, bem como dos
agendamentos a ela respectivos. Caso uma determinada agenda não seja liberada e gerada no
sistema, ela não poderá ser visualizada na tela a seguir citada, nem tampouco poderão ser efetuados
agendamentos de encaixe nela.
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
Nas telas a seguir relacionadas, será possível ao usuário efetuar o bloqueio, o desbloqueio, a
exclusão e a manutenção de agendas médicas. Contudo, para realizar qualquer uma dessas
operações, a agenda desejada deverá estar previamente liberada, do contrário, não será possível
realizar os processos supracitados.
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Bloqueio/Desbloqueio de
Horários
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Exclusão de Agendas
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Manutenção
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Manutenção de escalas/agendas
Bloqueio/Desbloqueio de Horários
SCMA / Agendamentos / Manutenção de escalas/agendas / Bloqueio/Desbloqueio de Horários
Bloqueio e desb loqueio de horários
Histórico das operações realizadas
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar o bloqueio ou desbloqueio de horários das agendas registradas no
sistema, informando os parâmetros de pesquisa e um intervalo de horários, de forma que se possa
gerenciar a disponibilização dessas agendas a partir do momento que se confirme o atendimento para
ela.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Cadastro de Escalas
SCMA / Tabelas / Recurso
SCMA / Tabelas / Unidade de Atendimento
SCMA / Tabelas / Usuário x Setor Solicitante x Unid. Atendimento
AMDC / Tabelas / Prestadores
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
Movimentações
SCMA / Agendamentos / Geração e Liberação de Agendas
Como usar
Bloqueio e desbloqueio de horários
Estabelecer a ação a ser realizada, seja bloqueio ou desbloqueio de horários;
Inserir o código de identificação correspondente à agenda para qual será realizada a ação de
bloqueio/desbloqueio, segundo a determinação do usuário. Esse parâmetro não é obrigatório, de
modo que, sendo selecionada, apenas os horários dessa agenda poderão ser bloqueados ou
desbloqueados. Caso nenhuma agenda seja definida, todas as agendas que se enquadrarem nos
demais parâmetros (a serem informados), poderão ter seus horários bloqueados ou
desbloqueados. Se uma agenda em específico for informada, os demais campos da tela ficarão
desabilitados, exceto o campo "Bloquear Horário Entre";
Informar o tipo de agenda para qual será realizada a ação de bloqueio/desbloqueio, qual seja:
"Imagem", "Laboratório", "Ambulatório" ou "Todos". Caso a agenda informada esteja inativa, será
emitida uma mensagem informando o usuário dessa ocorrência, de modo que o sistema não
permitirá a efetivação de seu bloqueio ou desbloqueio;
Estabelecer o período inicial e final para o bloqueio/desbloqueio dos horários da(s) agenda(s)
desejada(s), de modo que a data inicial seja igual ou maior que a data atual e a data final seja
igual ou maior que a data inicial. O período de bloqueio/desbloqueio da agenda correspondente ao
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tempo em que ela permanecerá bloqueada/desbloqueada para a inserção de agendamentos. Esta
informação é obrigatória, sem ela, o sistema não permitirá a continuidade desse processo;
Definir o horário inicial e final para bloquear/desbloquear a(s) agenda(s) por horário. O tempo
estabelecido nesse campo correspondente aos horários do dia em que a(s) agenda(s)
permanecerá(ão) bloqueada(s)/desbloqueada(s). Esta informação é obrigatória, de modo que o
sistema não permitirá a confirmação do bloqueio/desbloqueio se ela não estiver registrada;
Informar o código de identificação correspondente ao prestador associado à(s) agenda(s) que será
(ão) bloqueada(s)/desbloqueada(s). Caso prefira, o usuário poderá selecioná-lo através da lista de
valores contida nesse campo. Quando o tipo de agenda "Laboratório" for definido, este campo
ficará desabilitado;
Indicar o recurso vinculado à(s) agenda(s) a ser(em) bloqueada(s)/desbloqueada(s), podendo ele
ser identificado por meio do seu código de cadastro ou selecionado através da lista de valores
presente nesse campo;
Inserir o código de identificação ou selecionar a unidade de atendimento a que se refere(m) a(s)
agenda(s) que será(ão) bloqueada(s)/desbloqueada(s). Apenas as unidades de atendimento com
as quais o usuário logado possui vínculo, poderão ser informadas nesse campo, caso contrário,
não será possível dar continuidade a essa ação;
Informar o setor relativo à(s) agenda(s) a ser(em) bloqueada(s)/desbloqueada(s). O usuário poderá
inserir o seu código de identificação ou selecioná-lo através da lista de valores contida nesse
campo. O usuário deverá ter permissão para utilizar esse setor, caso contrário, o sistema irá emitir
uma mensagem informando-o que o bloqueio ou desbloqueio das agendas vinculadas a esse setor
não poderá ser efetuado;
Definir os dias da semana que deverão ser bloqueados, marcando para cada um deles seu check
box respectivo. Desmarcando um check box, o dia a ele equivalente ficará desbloqueado. Uma
agenda cadastrada para o domingo, por exemplo, não será bloqueada, caso o check box
respectivo a esse dia não seja marcado, ainda que todas as suas demais especificações sejam
estabelecidas como parâmetros. Caso nenhum dia da semana seja selecionado antes de
confirmar a operação, o sistema emitirá uma mensagem solicitando que pelo menos um dia da
semana seja selecionado. Os dias da semana que permanecerem marcados serão os dias da
semana que terão os horários bloqueados dentro do período de data e horário informados.
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Os parâmetros de pesquisa das agendas para bloqueio ou desbloqueio, podem ser informados
isoladamente ou combinados entre si. O único filtro obrigatório é o tipo da agenda, os demais são
considerados facilitadores para uma pesquisa mais precisa e específica das agendas desejadas,
não sendo obrigatório o seu preenchimento.
Com base nos filtros informados, o sistema irá apresentar na tela todas as agendas que se
enquadram nos parâmetros inseridos pelo usuário, cujos horários serão bloqueados ou
desbloqueados, conforme definição no primeiro campo da tela;
Descrever o motivo da operação de bloqueio ou desbloqueio dos horários em referência, isto é,
registrar uma breve descrição acerca do motivo ou da justificativa para realizar a ação de bloqueio/
desbloqueio. Esta informação é obrigatória e, caso não seja registrada, o sistema não permitirá a
confirmação dessa operação;
Selecionar uma agenda em particular e acionar o ícone
para verificar os horários da agenda a
serem bloqueados. O sistema irá apresentar a janela "Horários da Agenda", na qual o usuário
poderá consultar os horários cadastrados para a agenda em referência, não sendo permitida
quaisquer alterações neles. Para sair dessa janela, basta pressionar o ícone
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.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Executar o botão
para efetuar a ação de bloqueio/desbloqueio dos horários
selecionados. A partir desse momento, os horários bloqueados não ficarão disponíveis para
agendamento, e neles aparecerá o ícone indicando o bloqueio. Se, no momento da confirmação de
um bloqueio, o sistema localizar um agendamento registrado dentro do período informado, ele não
concluirá essa operação. Em seguida, questionará se o usuário deseja imprimir o relatório dos
pacientes agendados naquele horário e agenda, para que seja feita a transferência deles para
outros plantões.
Histórico das operações realizadas
Acionar o botão
para que o sistema chame a tela "Histórico de Operações
Realizadas", na qual será possível consultar todas as operações de bloqueio e desbloqueio de
horários efetuados através dessa tela. Essas ações são registradas pelo sistema e poderão ser
verificadas sempre que necessário;
Ao ser acessada, a tela "Histórico de Operações Realizadas" exibirá a relação de todos os
bloqueios e desbloqueios de horários, para verificação do usuário. Todavia, será possível informar
parâmetros de pesquisa para a visualização de registros específicos, tais quais:
O código sequencial respectivo ao log da operação de bloqueio ou desbloqueio de horários;
O tipo da operação realizada sobre a agenda, qual seja: o bloqueio ou desbloqueio de seus
horários;
A data inicial e final concernentes ao bloqueio/desbloqueio da agenda em referência;
O horário inicial e final em que a agenda em questão foi bloqueada/desbloqueada;
O código de identificação e a descrição da unidade de atendimento relacionada à agenda
bloqueada/desbloqueada;
O código de cadastro e o nome do prestador associado à agenda que sofreu a ação de
bloqueio/desbloqueio;
O código de identificação e a descrição do recurso vinculado à agenda bloqueada/
desbloqueada;
O código cadastral e a descrição do setor relacionado à agenda bloqueada/desbloqueada;
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A identificação da agenda, cujos horários sofreram a operação de bloqueio/desbloqueio em
referência;
O tipo da agenda a que se referem as ações de bloqueio ou desbloqueio efetuadas no
sistema.
Selecionar um registro em particular para verificar, na parte inferior da tela, a data em que a ação
foi efetuada no sistema, o motivo pelo qual os horários da(s) agenda(s) em questão foram
bloqueados/desbloqueados e, por fim, o usuário responsável pela ação de bloqueio/desbloqueio
em referência.
Acionar o botão de comando
Horários";
para retornar à tela de "Bloqueio e Desbloqueio de
Selecionar um registro em específico, e executar o botão
para que o sistema
carregue a janela de "Detalhes da Operação", na qual serão apresentados os principais detalhes
da ação de bloqueio ou desbloqueio dos horários da(s) agenda(s) em seleção. Ao acionar o botão
, o sistema retornará à tela "Histórico de Operações Realizadas".
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Pressionar o botão
fechá-la.
, na tela de "Bloqueio e Desbloqueio de Horários", para
Impactos
Na tela abaixo listada, o usuário não conseguirá realizar agendamentos de consultas e exames nas
agendas que estiverem bloqueadas no sistema, de modo que o usuário precisará desbloqueá-las,
antes de tentar efetuar tais agendamentos nessas agendas.
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
PARA / Agendamentos / Central de Marcações
PSDI / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamento / Central de Marcações
Na tela listada abaixo, não será possível efetuar manutenções em uma agenda bloqueada, como por
exemplo, o usuário não conseguirá incluir agendamentos de encaixe se a agenda desejada para isso
estiver bloqueada no sistema.
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
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Reserva de horários
SCMA / Agendamentos / Manutenção de escalas/agendas / Reserva de Horários
Reservar horários
Função da tela
Permitir ao usuário cadastrar uma reserva para determinado recurso e/ou prestador, em um
determinado período de datas, em uma determinada faixa de horário e entre determinados dias de
semana. Adicionalmente é informado o tipo da reserva e seu prazo de validade.
Um horário reservado para um prestador em específico, somente poderá ser utilizado para ele, isto é,
o sistema só permitirá o agendamento de pacientes dentro desse horário para o médico ao qual a
reserva é referente. Da mesma forma, um recurso reservado é preservado, posto que ele não poderá
ser incluído em agendamentos cadastrados dentro do período estabelecido para sua reserva.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Tipo de Reserva
SCMA / Tabelas / Recurso
AMDC / Tabelas / Prestadores
Como usar
Reservar horários
Informar o código de identificação correspondente ao recurso que deverá ser reservado nos
horários a serem determinados. O usuário poderá também selecioná-lo acionando a lov respectiva
a esse campo, de modo que serão apresentados todos os recursos ativos no sistema;
Inserir o código de cadastro do prestador para o qual os horários a serem estabelecidos ficarão
reservados. Caso prefira, o usuário poderá selecioná-lo através da lista de valores contida nesse
campo, na qual serão listados todos os prestadores ativos.
Para que a reserva de um horário possa ser efetuada, pelo menos um desses dois critérios
deverá ser informado, caso contrário, não será possível dar continuidade a esse processo.
Definir a data inicial e final para a reserva de horários;
Estabelecer o horário inicial e final para a reserva de horários;
Identificar o dia inicial e final para a reserva de horários;
Informar a validade, em horas (1, 2 etc.) ou fração de hora (0,25, 0,75 etc.), para a validade da
reserva de horários. Caso o tempo entre horário do agendamento e o horário a ser agendado seja
menor que o prazo de validade, ele não mais será considerado como reserva.
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Salvar a operação para que o sistema grave os registros efetuados, bem como gere o código de
identificação correspondente à reserva efetuada nessa tela.
Impactos
Na tela abaixo relacionada, os horários reservados serão apresentados com uma sinalização
específica, indicando a reserva deles, conforme foi registrado no sistema. Caso o usuário tente efetuar
um agendamento em um dos horários reservados, o sistema irá emitir uma mensagem informando-o
que ele está reservado para um recurso, prestador ou data/hora em específico.
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
PARA / Agendamentos / Central de Marcações
PSDI / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamento / Central de Marcações
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Exclusão de agendas
SCMA / Agendamentos / Manutenção de escalas/agendas / Exclusão de Agendas
Excluir agendas
Exib ir agendas que serão excluídas
Função da tela
Permitir ao usuário excluir agendas cadastradas no sistema, de modo que elas não possam ser mais
utilizadas. Essa operação será embasada no código de uma agenda em particular ou em outros
parâmetros acerca de várias agendas a serem excluídas. A exclusão de agendas pode ser
necessária, quando houver a geração de agendas que certamente não serão utilizadas, ou em caso
de erro operacional na geração delas.
Esse processo consiste na exclusão de todas as agendas que atendam aos critérios estabelecidos.
Entretanto, existem duas validações que o sistema poderá realizar para questionar o usuário sobre a
confirmação da exclusão de uma ou mais agendas: quando houver pacientes já agendados nela e
quando a agenda encontrar-se bloqueada.
Após a confirmação da exclusão das agendas selecionadas, o sistema irá gerar um log de exclusão
para todas as agendas apagadas, gravando a data da operação, o usuário responsável por essa ação,
assim como os dados da agenda excluída.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Cadastro de Escalas
SCMA / Tabelas / Unidade de Atendimento
SCMA / Tabelas / Serviços Disponíveis
SCMA / Tabelas / Recurso
SCMA / Tabelas / Motivo de Cancelamento
SCMA / Tabelas / Usuário x Setor Solicitante x Unid. Atendimento
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
AMDC / Tabelas / Prestadores
Movimentações
SCMA / Agendamentos / Geração e Liberação de Agendas
Como usar
Excluir agendas
Selecionar o tipo de agenda para qual será realizada a ação de exclusão, seja "Imagem",
"Laboratório" ou "Ambulatório";
Informar o código de identificação correspondente à agenda a ser excluída. Essa informação não é
obrigatória, contudo, se este campo ficar em branco, serão listadas todas as agendas geradas
para o tipo de agendamento selecionado. Caso uma agenda em particular seja informada, os
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demais campos ficarão desabilitados, apenas o campo "Motivo de Exclusão" ficará habilitado para
a realização da ação. Caso a agenda informada não exista, esteja inativa ou não pertença ao tipo
de agenda selecionado, o sistema emitirá uma mensagem impedindo a continuidade do processo;
Informar a data inicial e final das agendas a serem excluídas, devendo a data final nunca ser
inferior à data inicial. O sistema irá considerar o período estabelecido em ambos os campos para
excluir todas as agendas são equivalentes a essas datas. Esse campo é obrigatório, exceto se o
código da agenda for inserido;
Definir os dias da semana das agendas que deverão ser excluídas, marcando o check box a eles
respectivo. A agenda equivalente a um dia, cujo check box estiver desmarcado, não será excluída.
Caso nenhum dia da semana seja selecionado, antes de confirmar a operação, o sistema emitirá
uma mensagem solicitando que pelo menos um dia seja selecionado. Se apenas este parâmetro
for informado, todas as agendas dos dias marcados serão excluídas simultaneamente;
Os campos abaixo relacionados poderão ou não ser informados como facilitadores para a
pesquisa das agendas a serem excluídas, contudo, seu preenchimento não é obrigatório. Caso
tenha sido informado o código da agenda, esses campos ficarão desabilitados;
Identificar o prestador a que se refere(m) a(s) agenda(s) a ser(em) excluída(s). Para isso, o usuário
poderá informar seu código de identificação ou selecioná-lo através da lista de valores presente
nesse campo. Quando o tipo de agenda "Laboratório" for definido, este campo ficará desabilitado;
Informar o código de identificação correspondente ao serviço a que se destina(m) a(s) agenda(s) a
ser(em) excluída(s). O usuário poderá ainda selecionar esse item através da lista de valores
presente nesse campo. Este campo somente estará habilitado quando o tipo de agenda escolhido
for "Ambulatório";
Indicar a unidade de atendimento a qual está(ão) associada(s) a(s) agenda(s) que será(ão)
excluída(s), por meio de seu código de cadastro ou selecionando-a na lista de valores contida
nesse campo;
Inserir o código de identificação respectivo ao recurso que está associado à(s) agenda(s) a ser(em)
excluída(s). O usuário poderá ainda selecionar esse item através da lista de valores presente
nesse campo;
Identificar, através de seu código de identificação ou selecionando-o através da lista de valores
respectiva a esse campo, o setor ao qual a(s) agenda(s) a ser(em) excluída(s) estão relacionadas.
Para isso, o usuário deverá ter permissão para utilizar esse setor, caso contrário, o sistema irá
emitir uma mensagem informando-o que a exclusão das agendas vinculadas a esse setor não
poderá ser efetuada.
Os parâmetros de pesquisa das agendas a serem excluídas, podem ser informados isoladamente
ou combinados entre si. Assim, quanto mais parâmetros forem informados, mais precisa e
específica será a pesquisa efetuada pelo sistema das agendas que deverão sofrer a ação de
exclusão.
Selecionar ou informar o código de identificação do motivo da exclusão da(s) agenda(s) identificada
(s), para que o sistema possa excluí-las;
Acionar o botão
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para efetuar a exclusão da(s) agenda(s) concernente(s) aos
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parâmetros informados.
Agendas que serão excluídas
A partir dessa ação, o sistema irá exibir a tela "As seguintes agendas abaixo assinaladas serão
excluídas:", na qual serão listadas, em ordem decrescente, todas as agendas que se enquadram
nos parâmetros informados pelo usuário, contendo seus detalhes, tais quais:
O código de identificação da agenda a ser excluída;
A data concernente ao dia da agenda;
A hora inicial e final em que a agenda está cadastrada para a data em referência;
O código e a descrição do prestador a que se refere a agenda em questão;
O código e a descrição do recurso associado à agenda;
Na parte inferior da tela, serão exibidas as identificações da unidade de atendimento, do setor,
do dia da semana e do tipo da agenda em referência.
O usuário poderá, diante dessa lista de agendas, confirmar ou alterar algumas delas. Para isso,
será possível desmarcar o check box correspondente a uma agenda que não deverá ser excluída;
Pressionar o ícone
para marcar todos os check box's de todas as agendas, de modo a facilitar
a seleção daquelas que serão excluídas;
Acionar o ícone
para desmarcar todas as agendas, de modo que o usuário poderá selecionar
apenas aquelas desejadas para exclusão;
Executar o botão
para concluir o processo de exclusão das agendas
selecionadas. Nesse momento, o sistema irá validar as agendas passíveis de exclusão. Caso uma
das agendas selecionadas contenha agendamentos já marcados ou se uma delas estiver
bloqueada, o sistema irá informar o usuário dessas ocorrências e irá questionar se ele deseja,
mesmo assim, continuar a ação;
Esse processo é irreversível, de modo que, uma vez excluídas, os horários e datas referentes a
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elas não poderão mais ser utilizados para agendamentos;
Acionar o botão
selecionadas.
para cancelar o processo de exclusão das agendas
Pressionar o botão
para que o sistema carregue a tela de "Agendas Excluídas",
na qual o usuário poderá visualizar o histórico de todas as ações de exclusão de agendas
realizadas no sistema;
Nessa tela, o sistema irá listar a relação de todas as agendas excluídas, bem como os detalhes
respectivos a cada agenda, tais quais:
O código de identificação correspondente à exclusão da agenda;
A data a que se refere a agenda excluída;
O código de identificação da agenda que sofreu a exclusão;
O tipo da agenda excluída, qual seja: "Imagem", "Ambulatório" ou "Laboratório";
O código e a descrição do prestador ao qual se refere a agenda excluída;
O código e a descrição da unidade de atendimento à qual a agenda excluída se refere;
O código de cadastro e a descrição do recurso associado à agenda excluída;
O código de identificação e a descrição do setor relacionado à agenda em referência.
Pressionar o botão
gravados no sistema;
Acionar o botão
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para visualizar todos os registros de exclusão de agendas
para retornar à tela de "Exclusão de Agendas".
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Impactos
Na tela relacionada a seguir, as agendas excluídas não mais ficarão disponíveis para novos
agendamentos, de modo que nenhum paciente ou item de agendamento poderá ser incluído nelas.
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
PARA / Agendamentos / Central de Marcações
PSDI / Agendamentos / Central de Marcações
PSSD / Agendamento / Central de Marcações
Nas telas listadas abaixo, as agendas excluídas não estarão mais disponíveis para agendamentos
do tipo encaixe, de modo que nenhum paciente poderá ser encaixado nelas.
SCMA / Atendimentos / Consultório / Botão /
PARA / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSSD / Atendimento / Recepção - Central de Marcações
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
SCMA / Agendamentos / Alteração de Agendamentos
Nas telas abaixo listadas, as agendas excluídas não mais poderão ser utilizadas para quaisquer que
sejam as operações, seja elas referentes ao bloqueio, desbloqueio e/ou reserva de seus horários, ou
mesmo a manutenção delas, posto que já não existem mais seu registro no sistema.
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Bloqueio/Desbloqueio de
Horários
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Reserva de Horários
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Escalas/Agendas / Manutenção
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Manutenção
SCMA / Agendamentos / Manutenção de escalas/agendas / Manutenção
Parâmetros gerais
Convênio
Itens de agendamento
Serviço x Tipo
Usuário
Função da tela
Permitir a manutenção de escalas e/ou de agendas, incluindo, por tipo, período e dias da semana,
informações nas operações das escalas e agendas. Na manutenção das escalas e agendas
cadastradas no sistema, estão inclusas as possibilidades de incluir e excluir dados a elas
respectivos, alterando, assim, o seu cadastro.
Não será possível alterar, incluir ou excluir registros em uma agenda ou escala que já esteja sendo
utilizada, isto é, que já contenha agendamentos de consultas ou exames.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Cadastro de Escalas
SCMA / Tabelas / Usuário x Setor Solicitante x Unid. Atendimento
SCMA / Tabelas / Recurso
SCMA / Tabelas / Unidade de Atendimento
SCMA / Tabelas / Convênios e Planos
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento
SCMA / Tabelas / Serviços Disponíveis
SCMA / Tabelas / Tipo de Atendimento
SCMA / Tabelas / Convênio e Planos
SCMA / Tabelas / Tipo de Atendimento
AMDC / Tabelas / Prestadores
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
PARA / Tabelas / Tipo de Plantão
SGU / Autorização / Usuários
Movimentações
SCMA / Agendamentos / Geração e Liberação de Agendas
Como usar
Parâmetros gerais
Definir a operação de manutenção a ser efetuada na escala ou agenda desejada, qual seja:
"Inclusão" ou "Exclusão" de registros;
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Indicar onde será realizada a operação de inclusão ou exclusão, conforme selecionado, se nas
"Agendas", "Escalas" ou em ambos os tipos;
Selecionar o tipo de escala/agenda na qual será realizada a ação de inclusão ou exclusão, seja
"Imagem", "Laboratório" , "Ambulatório" ou "Todos";
Estabelecer o período das agendas, definindo a data inicial e final, para ser realizada a ação de
inclusão/exclusão, devendo a data final nunca ser inferior a data inicial;
Selecionar o dia da semana para geração das escalas/agendas que sofrerão manutenção;
Os demais campos, citados a seguir, poderão ou não ser informados como facilitadores para a
manutenção de escalas e agendas, não sendo obrigatório o seu preenchimento;
Identificar o prestador a que se referem as escalas e/ou agendas a serem alteradas. Para isso, o
usuário poderá informar seu código de identificação ou selecioná-lo através da lista de valores
presente nesse campo. Quando o tipo de agenda "Laboratório" for definido, este campo ficará
desabilitado;
Inserir o código de identificação respectivo ao recurso que está associado às escalas e/ou
agendas que passarão pela manutenção em referência. O usuário poderá ainda selecionar esse
item através da lista de valores presente nesse campo;
Indicar a unidade de atendimento a qual estão associadas as escalas e agendas que serão
alteradas, por meio de seu código de cadastro ou selecionando-a na lista de valores contida nesse
campo;
Identificar, através de seu código de identificação ou selecionando-o através da lista de valores
respectiva a esse campo, o setor ao qual as escalas e agendas a serem alteradas estão
relacionadas. O usuário deverá ter permissão para utilizar esse setor, caso contrário, o sistema irá
emitir uma mensagem informando-o que a manutenção das agendas vinculadas a esse setor não
poderá ser efetuada.
Os parâmetros de pesquisa das agendas a serem alteradas, podem ser informados isoladamente
ou combinados entre si. Assim, quanto mais parâmetros forem informados, mais precisa e
específica será a pesquisa efetuada pelo sistema das agendas que deverão sofrer a ação de
inclusão ou exclusão de registros.
Informar a quantidade de encaixes que deverá ser alterada ou criada nas agendas e/ou escalas
cadastras ou a serem cadastradas;
Determinar se as agendas/escalas que se enquadram nos parâmetros informados anteriormente
deverão ou não ficar ativas. Em caso da opção ser "Sim", somente serão alteradas agendas/
escalas que não tenham conflitos com outras já ativas;
Estabelecer se as escalas que se enquadram nos parâmetros informados anteriormente deverão
ou não atender em feriados. Esta configuração só afetará as escalas. Para que sejam alterados os
horários, será necessário gerar novamente as agendas. Ao ser definida esta configuração, o
sistema irá emitir uma mensagem, informando o usuário sobre essas particularidades;
Indicar se a visibilidade da agenda em referência será ou não pública aos usuários do sistema.
Caso seja indicada a opção "Sim", todos os usuários configurados nas agendas que se
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enquadram nos parâmetros informados serão apagados, de modo que ela poderá ser visualizada
por todos aqueles que estão cadastrados no sistema. Se, ao contrário, for selecionada a opção
"Não", a agenda em referência será privada, sendo necessário o cadastro de todos os usuários
que terão acesso às agendas, para que os horários fiquem disponíveis;
Informar se as agendas que se enquadram nos parâmetros informados permitirão ou não
atendimento pelo SUS. O usuário poderá configurá-las para "Atender SUS", "Não Atender SUS" ou
ainda "Atender Todos", assim, será determinado que tipo de paciente, em relação ao convênio
utilizado por ele, poderá ser agendado nessas agendas. Somente serão afetadas as agendas
cujos convênios não conflitem com a configuração escolhida.
Aba "Convênio"
Nesta aba serão listados os convênios que poderão ser informados nos atendimentos das agendas
em referência;
Para isso, o usuário deverá informar o convênio permitido para as agendas em questão, efetuando,
assim, a manutenção desses dados. Será possível inserir o código de identificação
correspondente a cada convênio ou selecioná-los na lista de valores contida nesse campo.
Aba "Itens de Agendamento"
Nesta aba serão relacionados os itens de agendamento (Procedimentos, consultas, exames etc.)
que poderão ser agendados no plantão das escalas e/ou agendas em questão;
Para isso, o usuário deverá registrar o item de agendamento permitido para as escalas e/ou
agendas selecionadas, listando apenas os itens de agendamento que estejam ativos e que sejam
do mesmo tipo da escala. Por exemplo: Itens do tipo ambulatorial, são disponíveis apenas para
escalas do tipo ambulatorial. Caso o item de agendamento informado não exista, esteja inativo ou
não esteja habilitado para o tipo de agenda, será emitida uma mensagem impedindo o processo.
Aba "Serviço x Tipo"
Nesta aba serão listados os serviços disponibilizados, em relação ao tipo de atendimento
permitidos para as escalas e/ou agendas em referência. Esta aba somente ficará habilitada
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quando o tipo de escala/agenda for "Ambulatório";
Informar o serviço e, em seguida, o tipo de atendimento permitido para as escalas/agendas
selecionadas.
Aba "Usuário"
Nesta aba serão relacionados todos os usuários com permissão para visualizar as escalas e/ou as
agendas em seleção. Caso estas estejam configuradas para serem "privadas", apenas os usuários
configurados nesta aba poderão ter acesso aos horários dessas escalas/agendas;
Informar o usuário com permissão para acessar a agenda configurada como particular. Para isso,
será possível selecionar os usuários na lista de valores contida nesse campo.
Pressionar o botão para realizar a operação de inclusão ou exclusão de registros nas escalas e/
ou agendas informadas. A partir desse momento, as alterações realizadas nessa tela passarão a
ser vigoradas nas escalas e agendas selecionadas.
Impactos
As telas abaixo listadas serão atualizadas automaticamente, a medida em que as alterações de
inclusão e/ou exclusão de dados forem realizadas nas agendas e escalas cadastras no sistema,
através da tela de "Manutenção de Escalas e Agendas".
SCMA / Tabelas / Cadastro de Escalas
SCMA / Tabelas / Cadastro de Agendas
As agendas referentes às escalas alteradas quanto ao atendimento em feriados deverão ser
liberadas e geradas novamente, através da tela abaixo relacionada, caso contrário, os horários com a
configuração do atendimento ou não nos feriados não será atualizada nelas.
SCMA / Agendamentos / Geração e Liberação de Agendas
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Confirma/cancela falta médica
PARA / Agendamentos / Confirma/Cancela Falta Médica
SCMA / Agendamentos / Confirma/Cancela Falta Médica
Confirmar/cancelar falta médica
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar o registro ou o cancelamento de falta médica. Esta tela é exibida ou não
no menu no PARA de acordo com configuração (SCMA / Configurações / Parâmetros) estabelecida
no SCMA. Caso o campo "Utiliza SCMA para Agendamentos Ambulatoriais, Laboratoriais e Diag.
Imagem no Sistema" esteja com o valor "SIM", o procedimento de agendamento é feito pelo SCMA e
esta tela não é exibida no menu. Caso o campo esteja como "NÃO", essa e outras telas, aparecem
no menu do PARA, possibilitando a criação, manutenção e exclusão de agendas bem como o
processo de agendamento por esse sistema.
Pré-requisitos
Tabelas
AMDC / Tabelas / Prestadores
AMDC / Tabelas / Prestador Provisório
Configurações
SCMA / Configurações / Parâmetros
Movimentações
PARA / Agendamentos / Liberação de Agendas
PARA / Agendamentos / Cadastro de Agendas
Como usar
Confirmar/cancelar falta médica
Informar a data inicial e final para a confirmação ou cancelamento da falta médica no sistema;
Selecionar o médico que apresentou a falta;
Informar o código da agenda (plantão) em que será confirmada ou cancelada a falta médica no
sistema.
Caso deseje efetuar o registro de confirmação/cancelamento para todas as agendas com as
características informadas de uma única vez, deve-se deixar o campo do código da agenda em
branco assim como o código do prestador.
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Indicar a ação que está sendo registrada: Confirmar ou Cancelar;
Descrever a ocorrência da falta médica;
Pressionar o botão
, para confirmar a ação;
Caso o sistema não localize a agenda correspondente aos dados informados, é exibida uma
mensagem indicando que não será possível efetuar a ação.
Impactos
Quando uma falta médica é confirmada, nesta tela aparece o ícone
falta na agenda por parte do prestador.
no campo "Falta" indicando a
PARA / Atendimentos / Recepção
Relatórios que exibem as faltas médicas cadastradas no sistema.
PARA / Relatórios / Estatísticos / Falta Médica
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Solicitação de agendamento
SCMA / Agendamentos / Solicitação de Agendamento
Filtros de seleção
Itens a agendar
Detalhes do agendamento
Função da tela
Permitir ao sistema receber solicitações de agendamento geradas pelas prescrições ambulatoriais
para pacientes em tratamento de oncologia, onde o médico indicará que estes pacientes deverão
realizar sessões de quimioterapia e radioterapia ou outros exames.
Esse processo se inicia na prescrição ambulatorial, após alguns atendimentos de avaliação. Sendo
assim, o paciente é indicado para a realização de exames e/ou tratamentos (sessões) de
quimioterapia ou radioterapia, através de protocolos definidos pelo hospital. Visando maior controle e
reaproveitamento de informações, a prescrição irá gerar uma série de solicitações, que
corresponderão a cada sessão definida pelo protocolo, assim como possíveis exames. A partir destas
solicitações, o call center e os usuários da Central de Marcações poderão rapidamente acessar as
informações relativas à necessidade de agendamento dos pacientes, através de uma consulta
realizada a partir dessa tela.
Esta tela somente poderá ser acessada através do Sistema de Ambulatório, se a configuração que
habilita a utilização desse sistema estiver ativada.
Pré-requisitos
Configurações
SCMA / Configurações / Parâmetros
Movimentações
SCMA / Atendimentos / Cadastro de Pacientes
PARA / Atendimentos / Recepção
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PARA / Atendimentos / Cadastro de Pacientes
PARI / Atendimento / Cadastro de Paciente
Como usar
Efetuar o recebimento de solicitações de agendamento
Para efetuar o recebimento das solicitações de agendamento o usuário deverá primeiramente
pesquisar a solicitação que se deseja agendar. Para tal, será necessário:
Bloco "Filtros de Seleção"
Migrar a tela para o modo de pesquisa para informar os parâmetros necessários à pesquisa das
solicitações de agendamento existentes no sistema;
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Informar o código de identificação correspondente ao atendimento ao qual se refere a solicitação
de agendamento a ser consultada. Se preferir, o usuário poderá selecionar esse dado através da
lista de valores contida nesse campo;
Identificar o paciente referente à solicitação de agendamento que se deseja consultar, podendo ser
através do seu código de cadastro, ou acionando a lov respectiva a esse campo para sua seleção;
Definir o período (data inicial e final) a ser considerado pelo sistema na pesquisa das solicitações
de agendamento existentes;
Indicar o status da situação do agendamento a ser consultada, qual seja: "Aguardando",
"Agendado", "Reagendamento", "Cancelado" ou "Todos", onde:
"Aguardando" - O paciente equivalente à essa solicitação de agendamento ainda não possui
agendamentos para o seu tratamento;
"Agendado" - O paciente, cuja solicitação de agendamento está assim sinalizada, já está
devidamente agendado para realizar suas sessões de tratamento;
"Reagendado" - O paciente que possui uma solicitação de agendamento assim sinalizada, é
aquele que teve o agendamento de sessões de tratamento cancelado, mas foi efetuado o
reagendamento delas, através das telas de "Manutenção de Agendas" e "Recepção de
Paciente";
"Cancelado" - O agendamento do tratamento referente à solicitação assim identificada foi
cancelado.
Efetuar a pesquisa para que o sistema apresente na tela a relação de todas as solicitações de
agendamento que se enquadram nos parâmetros de pesquisa informados pelo usuário.
A pesquisa exibe o 'Item de Agendamento" vinculado para cada sessão.
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Bloco "Itens a Agendar"
A partir da execução da pesquisa, o sistema irá exibir no bloco "Itens a Agendar" as principais
informações inerentes às solicitações de agendamento retornadas na pesquisa, tais como:
O código de identificação respectivo à solicitação de agendamento;
A data em que foi gerada a solicitação de agendamento;
O código identificador do atendimento para o qual foi realizada a solicitação de agendamento;
A descrição do paciente para o qual foi efetuada a solicitação de agendamento;
A situação atual em que se encontra a solicitação de agendamento;
O código do Item de Agendamento, como a sua descrição;
O dia e a quantidade de sessões a serem agendadas para o tratamento a que se refere a
solicitação de agendamento;
Selecionar um ou mais registros de solicitação de agendamento, marcando o check box
respectivo a cada um deles, para efetuar seu agendamento;
Somente poderão ser agendadas as solicitações que estiverem sinalizadas com os status de
"Aguardando" e "Reagendamento". Para as demais situações, o sistema não permitirá o
agendamento.
Bloco "Detalhes do Agendamento"
Neste bloco, serão listados, para cada solicitação de agendamento selecionada, detalhes acerca
da solicitação ou do agendamento propriamente dito, tais quais:
O código de identificação correspondente ao agendamento em seleção. Esse dado só será
apresentado quando a solicitação estiver sinalizada com o status de "Agendado";
A descrição do médico responsável pela solicitação de agendamento em seleção;
A data de referência concernente ao início das sessões do tratamento, cuja solicitação de
agendamento está selecionada;
A data e o horário referentes ao agendamento efetuado para o paciente, cuja solicitação está
selecionada. Essa informação somente será exibida quando a solicitação estiver sinalizada
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
com o status de "Agendado";
A data correspondente ao dia em que a solicitação de agendamento em seleção foi cancelada.
Esse dado só será apresentado quando a solicitação estiver sinalizada com o status de
"Cancelado";
A descrição do usuário responsável pelo cancelamento da solicitação de agendamento
selecionada. Essa informação somente será exibida quando a solicitação estiver sinalizada
com o status de "Cancelado".
Executar o botão
para realizar o agendamento concernente às solicitações
selecionadas, que estiverem com seu check box respectivo marcado;
A partir dessa ação, o sistema irá apresentar a janela de "Seleção de Confirmação de Serviço e
Tipo de Atendimento", na qual o usuário deverá informar o serviço a que se destina o agendamento
a ser efetuado e o tipo de atendimento referente à sessão de tratamento que deverá ser agendada.
Acionando o botão , o usuário estará confirmando a seleção do serviço e do tipo de atendimento a
serem agendados para o paciente. Pressionando o botão , o usuário irá cancelar o processo de
agendamento em referência. Sendo confirmados o serviço e o tipo de atendimento, o sistema irá
chamar a tela de "Central de Marcações", na qual será possível efetivar o agendamento das
sessões do tratamento do paciente;
Ao ser concluído o agendamento para o paciente na tela de "Central de Marcações", o status da
solicitação de agendamento a ele respectiva será automaticamente alterado para "Agendado";
Selecionar uma solicitação de agendamento em específico, posicionando o cursor do mouse sobre
sua linha de descrição, e executar o botão
para efetuar o cancelamento desse
registro. Esse processo é irreversível, de modo que, se a solicitação de agendamento for
cancelada, o tratamento do paciente não poderá mais ser agendado. Uma solicitação de
agendamento já confirmada, cuja situação é "Agendado", não poderá ser cancelada. Com essa
ação, o sistema irá atualizar a situação da solicitação, alterando-a para o status de "Cancelado";
Executar o botão
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para fechar a tela de "Solicitação de Agendamento".
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Impactos
Nas telas abaixo listadas será possível ao usuário efetuar a manutenção e a alteração dos
agendamentos solicitados, bem como a recepção dos pacientes agendados através da tela de
"Solicitação de Agendamento".
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
SCMA / Agendamentos / Alteração de Agendamentos
SCMA / Atendimentos / Consultório /
PARA / Atendimentos / Recepção Central de Marcação
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central Marcações - Imagem
PSSD / Atendimento / Recepção - Central de Marcações - Laboratório
Relatório que exibe dados das solicitações de agendamento na unidade hospitalar.
SCMA / Relatórios / Operacionais / Solicitações de Agendamento
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Fila de espera
SCMA / Agendamentos / Fila de Espera
Pesquisar a fila de espera
Fila de espera do paciente
Cadastrar paciente na fila de espera
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar o cadastro de uma fila de espera, que funcionará como um registro de
pacientes que têm interesse em ser atendidos em uma agenda que se encontra atualmente completa
ou indisponível (bloqueada, por exemplo). Dessa forma, no momento em que surgir vaga ou
disponibilidade, pode-se consultar a fila de espera em busca de pacientes que preencham a agenda.
A fila de espera grava registros de pacientes que desejam agendar procedimentos, consultas ou
exames para uma data na qual, naquele momento, não possui vaga disponível nas agendas médicas.
Se o paciente desejar, pode ser agendado e ao mesmo tempo, incluído na fila de espera para uma
data anterior, por exemplo. Nesse caso, se o registro dessa fila for efetuado, ao final do processo de
agendamento, será possível visualizar o agendado correspondente e, posteriormente, quando surgir
vaga em uma agenda compatível, será possível realizar a transferência de seu agendamento para o
dia preferencial do paciente.
Será possível visualizar, através dessa tela, os horários disponíveis para um paciente da fila de
espera, no bloco "Agendas Candidatas", a qual lista as agendas que têm possibilidade para
marcação.
Esta tela somente poderá ser acessada através do sistema de Ambulatório, se a configuração que
habilita a utilização desse sistema estiver ativada.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento
SCMA / Tabelas / Cadastro de Agendas
SCMA / Tabelas / Recurso
SCMA / Tabelas / Unidade de Atendimento
SCMA / Tabelas / Usuário por Setor Solicitante por Unidade Atendimento
SCMA / Tabelas / Serviços Disponíveis
SCMA / Tabelas / Convênios e Planos
PARA / Tabelas / Tipo de Plantão
AMDC / Tabelas / Prestadores
GLOBAL/ Globais / Centro de Custo
Configurações
SCMA / Configurações / Parâmetros
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Movimentações
SCMA / Atendimentos / Cadastro de Paciente
PARI / Atendimento / Cadastro de Paciente
PARA / Atendimentos / Cadastro de Pacientes
PAGU / Opções Médicas / Prescrever e Evoluir
Como usar
Pesquisar a fila de espera
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque e apresente na tela todos os pacientes da fila de
espera que se enquadram nos parâmetros de pesquisa informados pelo usuário. Com essa ação,
o sistema irá listar no bloco "Fila de Espera", todos os registros da fila, cada um deles contendo:
O código de identificação correspondente ao registro do paciente na fila de espera;
O código de cadastro e a descrição do paciente da fila de espera;
O item de agendamento a ser marcado para o paciente cadastrado na fila de espera;
O código da agenda;
A data e o horário preferenciais para o agendamento do paciente, conforme registro efetuado
O telefone e o e-mail do paciente selecionado na fila de espera;
O sexo do paciente em referência;
A data de nascimento do paciente em seleção na fila de espera;
O status em que ele se encontra atualmente na fila de espera;
O código e a descrição correspondente ao convênio e ao plano utilizados pelo paciente;
O código de identificação e a descrição do serviço a ser agendado para o paciente;
O tipo de atendimento a que se refere o agendamento a ser efetuado para o paciente da fila de
espera;
O código de cadastro, bem como o nome do prestador informado para o paciente selecionado;
O código cadastral respectivo ao recurso indicado para o paciente na fila de espera;
A descrição da unidade de atendimento e do setor informados para o paciente em seleção na
fila de espera;
A descrição das observações que, por ventura, tenham sido registradas para o paciente em
referência.
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Somente será possível visualizar a fila de espera relacionada a um paciente quando a data
preferencial para o agendamento for igual ou superior à data corrente. Se ela for uma data
retroativa, o sistema irá emitir uma mensagem impedindo a continuidade desta ação.
Fila de espera do paciente
O usuário pressiona o botão
é exibida a tela "Fila Espera Paciente". Nesta
tela, serão exibidos os dados concernente ao paciente selecionado na tela principal, os quais
servirão de base para o agendamento na Central de Marcações, tais como: o código de
identificação correspondente ao registro do paciente na fila de espera, a data e a hora preferenciais
para seu agendamento, o item a ser agendado, o prestador, o serviço, o tipo de atendimento, a
unidade de atendimento, o recurso, o setor, o convênio, o plano, o número de telefone, a data de
nascimento e, por fim, o status atual do paciente, relativo à sua situação na fila de espera;
Caso o paciente esteja sinalizado como "Agendado", serão apresentados os dados do
agendamento, como a agenda na qual o paciente foi marcado, a data e a hora para as quais seu
agendamento foi efetivado;
No bloco "Agendas Candidatas" serão relacionadas as agendas disponíveis para o agendamento
do paciente em seleção, destacando as seguintes informações a elas referentes:
A data de atendimento da agenda em referência;
O horário inicial e final concernentes ao atendimento da agenda em questão;
O código de identificação da agenda candidata;
O código de cadastro, bem como a descrição do prestador relativo à agenda candidata;
O código e a descrição da unidade de atendimento a que se refere a agenda em referência;
O código de identificação e a descrição do recurso vinculado à agenda em questão;
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O código e a descrição do setor associado à agenda candidata;
O código de cadastro, assim como a descrição do serviço a que se refere a agenda candidata;
O código e a descrição do tipo de atendimento admissível na agenda candidata.
Pressionar o botão
de comando para retornar à tela "Fila de Espera".
Cadastrar paciente na fila de espera
No bloco "Fila de Espera", o usuário deverá informar o código do paciente a ser cadastrado na fila
de espera ou acionar a lov presente nesse campo para que o sistema chame a tela "Consulta
Paciente", na qual será possível, através da inserção de parâmetros, pesquisar o paciente
desejado. Caso o paciente informado não exista ou esteja em óbito, o sistema irá emitir uma
mensagem impedindo o processo;
Identificar o item de agendamento para o cadastro do paciente na fila de espera, através de seu
código de cadastro ou selecionando-o através da lista de valores contida nesse campo.
Dependendo do item informado, seja ele respectivo a um exame de "Imagem" ou de "Laboratório",
ou referente a uma consulta de "Ambulatório", o sistema irá habilitar e/ou desabilitar alguns
campos exibidos no bloco "Dados do Paciente". Caso o item de agendamento escolhido não
exista ou esteja inativo, o sistema irá emitir uma mensagem impedindo o processo;
Ao ser efetuado um cadastro na fila de espera, o sistema irá automaticamente inserir o status de
espera "Aguardando" para o paciente em questão;
Estabelecer a data e, em seguida, o horário preferenciais para o agendamento do paciente, cuja
fila de espera se destina. A data informada deverá ser igual ou posterior à data atual, de modo que,
se informada uma data/horário inferior àquela em curso, o sistema impedirá a continuidade do
processo;
Definir um intervalo de tempo, caso o paciente pretenda, além da data preferencial, ser agendado
na primeira agenda médica que ficar disponível dentro de um período estabelecido por ele. Para
isso, o usuário deverá indicar se o intervalo deverá ser: "Igual a", "Maior que", "Menor que" ou
"Maior/Menor que". Determinar o número do intervalo e, por fim, indicar qual a unidade de tempo a
que se refere o número do intervalo estabelecido, qual seja: "Hora(s)", "Dia(s)" ou "Semana(s)".
Por exemplo: Se um paciente estabelece que pretende ser agendado, além de sua data
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
preferencial, em um intervalo menor que 6 dias, o sistema irá considerar esse período para
apresentar as agendas candidatas, seis dias anteriores à data preferencial do paciente;
O sistema poderá apresentar automaticamente o número do telefone e o endereço de e-mail do
paciente, segundo registro em seu cadastro. Todavia, caso esses dados não sejam carregados na
tela, o usuário poderá informá-los. Esses dados não são obrigatórios, mas são extremamente
importantes para o contato entre a Central de Marcações e o paciente cadastrado na fila de
espera;
O sexo do paciente, ao qual se refere o cadastro em questão, será preenchido automaticamente
pelo sistema, de acordo com seu registro no "Consulta Paciente".
São exemplos de situações impeditivas da seleção de uma agenda: agenda inexistente, agenda
inválida, cuja data é inferior à data corrente, agenda de um tipo diferente do item de agendamento
informado, o usuário não tem permissão para utilizar o setor vinculado à agenda escolhida e/ou o
usuário não está associado à agenda selecionada.
Definir o serviço a que destina o agendamento do paciente, cujo cadastro da fila de espera deve se
referir. Este campo somente ficará habilitado quando o item do agendamento for do tipo
"Ambulatorial";
Estabelecer o tipo de atendimento a que o paciente deverá ser submetido. Este campo ficará
habilitado apenas quando um item de agendamento do tipo "Ambulatorial" for informado;
Determinar o prestador que deverá estar relacionado ao agendamento do paciente, referente ao
cadastro da fila de espera em referência. Quando um item de agendamento do tipo "Laboratório"
for informado, este campo ficará desabilitado para informação;
Identificar o recurso a ser utilizado no atendimento do paciente, cujo cadastro da fila de espera se
refere. O usuário poderá informar o código de identificação respectivo ao recurso desejado ou
selecioná-lo através da lista de valores contida nesse campo;
Indicar a unidade de atendimento que deverá estar associada ao cadastro da fila de espera em
questão, por meio de seu código de cadastro ou selecionando-a na lista de valores contida nesse
campo. Apenas as unidades de atendimento com as quais o usuário logado possui vínculo,
poderão ser informadas nesse campo, caso contrário, não será possível dar continuidade a essa
ação;
Identificar, através de seu código de cadastro ou selecionando-o através da lista de valores
respectiva a esse campo, o setor que deverá ser vinculado ao cadastro da fila de espera em
referência. O usuário deverá ter permissão para utilizar esse setor, caso contrário, o sistema irá
emitir uma mensagem informando-o que o registro da fila de espera vinculado a esse setor não
poderá ser efetuado;
Descrever as observações necessárias ao cadastro do paciente em referência na fila de espera;
Salvar a operação para que o sistema grave os registros efetuados, incluindo assim, o paciente em
referência na fila de espera, segundo parâmetros definidos. Por conseguinte, o código de espera
correspondente ao registro efetuado será gerado automaticamente pelo sistema;
Acionar o botão
276
para que o sistema carregue a tela "Fila de Espera do
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Paciente", na qual serão listadas as agendas candidatas ao agendamento do paciente em
questão, para que seja possível escolher e marcar a consulta ou exame a ser realizado por ele.
Impactos
Os pacientes registrados em uma fila de espera poderão ser agendados pela Central de Marcações,
segundo os parâmetros definidos nesse cadastro. Os dados estabelecidos na tela "Fila de Espera"
serão carregados automaticamente pelo sistema na tela a seguir listada, de modo que o
agendamento será embasado nas informações registradas para o paciente, cuja espera se refere.
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
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Reimpressão de comprovantes
SCMA / Agendamentos / Reimpressão de Comprovantes
Pesquisar comprovante
Reimprimir comprovante
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar novamente a impressão dos comprovantes de agendamentos realizados no
sistema, já que no momento do agendamento, através da Central de Marcações não é possível
reimprimi-los.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Cadastro de Grupos
SCMA / Tabelas / Itens de Agendamento
Movimentações
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
SCMA / Atendimentos / Cadasdro de Pacientes
PARI / Atendimento / Cadasdro de Pacientes
PARA / Atendimentos / Cadasdro de Pacientes
Como usar
Pesquisar comprovante
Informar o código do paciente para a reimpressão do comprovante de agendamento a ele
respectivo. O usuário poderá acionar a lov respectiva a esse campo para que o sistema chame a
tela "Consulta Paciente", na qual será possível, através da inserção de parâmetros, pesquisar o
paciente desejado;
Indicar o código de identificação correspondente ao grupo agendado para reimprimir o comprovante
do agendamento concernente a ele. Será possível selecionar esse dado através da lista de valores
contida nesse campo;
Descrever o nome do paciente, caso o agendamento, do qual se deseja reimprimir o comprovante,
tenha sido efetuado para um paciente que ainda não possui cadastro no sistema;
Identificar a data em que foi registrado o agendamento, cujo comprovante se pretende reimprimir;
Informar o item (consulta ou exame) registrado no agendamento do qual se deseja reimprimir o
comprovante.
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Os parâmetros de pesquisa dos agendamentos a terem seus comprovantes reimpressos, podem
ser informados isoladamente ou combinados entre si. No entanto, quanto mais parâmetros forem
informados, mais precisa e específica será a pesquisa a ser efetuada pelo sistema.
Executar a pesquisa para que o sistema busque e apresente na tela todos os agendamentos nele
cadastrados, segundo os parâmetros informados pelo usuário;
No bloco "Operação", serão listados, em referência a cada agendamento em particular, os dados
referentes ao cadastro do agendamento retornado na pesquisa, tais como:
A data da operação, isto é, na qual o registro do agendamento foi efetuado no sistema;
O código de identificação correspondente à operação de efetivação do agendamento;
O código de cadastro e a descrição do paciente ou do grupo para o qual o agendamento foi
efetuado. Caso o paciente relativo ao agendamento não possua cadastro, apenas seu nome
será descrito nesse campo;
A descrição do usuário responsável pelo agendamento em referência.
No bloco "Agendamentos" será apresentada a relação de todos os agendamentos registrados no
sistema para o paciente ou grupo informado. Nessa listagem, constarão os seguintes dados:
O código de identificação e a descrição do item de agendamento marcado para o paciente/
grupo em questão;
O código da agenda na qual o agendamento em referência foi registrado;
A data e o horário para os quais o agendamento foi realizado;
O status atual do agendamento, podendo ser apresentada uma das seguintes situações:
"Agendado", "Transferido", "Excluído" ou "Cancelado";
A indicação de ser um agendamento de tratamento. Essa informação somente constará se o
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usuário responsável informar que o agendamento em questão refere-se a um tratamento;
A quantidade de sessões referente ao tratamento, cujo agendamento se refere, caso este seja
concernente a uma sequência de tratamentos. A informação do número de sessões somente
será exibida se tiver sido previamente estabelecida no agendamento;
O código e a descrição do prestador referente ao agendamento realizado, caso este dado
tenha sido registrado pelo usuário da Central de Marcações;
O código e a descrição do recurso vinculado ao agendamento em questão, no caso dele ter
sido solicitado para o atendimento/procedimento a ser realizado;
O código de identificação, bem como a descrição da unidade de atendimento associada ao
agendamento, caso esta informação tenha sido registrada;
O código e a descrição do setor a que se refere o agendamento em referência, caso esta
informação tiver sido cadastrada.
Reimprimir comprovante
Marcar o check box respectivo aos itens que se deseja selecionar, na coluna correspondente ao
ícone
, e acionar o botão
para efetuar a reimpressão dos comprovantes
relativos aos itens de agendamento sinalizados. Cada item será impresso individualmente, porém,
todos quanto forem selecionados serão reimpressos em uma única operação.
Selecionar os itens de agendamento desejados e pressionar o botão
para que
o sistema envie para o paciente agendado, um e-mail contendo os comprovantes relativos ao(s)
item(ns) selecionado(s). Esta opção somente será possível se, no momento do agendamento, o
endereço de e-mail do paciente tiver sido devidamente registrado;
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Executar o botão
para que o sistema apresente a janela "Detalhes do
Paciente", na qual será possível visualizar outras informações acerca do paciente selecionado para
a reimpressão dos comprovantes de agendamentos. Todas as informações exibidas nessa janela
devem ter sido previamente registradas na Central de Marcações, caso contrário, não poderão ser
verificadas pelo usuário. São elas:
O código de identificação e a descrição do paciente cujo agendamento concerne. Caso o
paciente agendado não possua cadastro no sistema, apenas seu nome será exibido;
A data de nascimento do paciente, sua altura e peso, conforme foi registrado quando do
agendamento;
O código de identificação do atendimento ao paciente, caso este tenha sido vinculado ao
agendamento;
O sexo, o telefone e o e-mail do paciente, caso estes dados tenham sido registrados quando
do agendamento;
O código e a descrição relativos ao convênio e ao plano utilizados pelo paciente.
Acionar o botão
para fechar a janela "Detalhes do Paciente" e retornar à tela
"Reimpressão de Comprovante de Agendamento".
Pressionar o botão
Comprovante de Agendamento".
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de comando
para fechar a tela "Reimpressão de
281
Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Solicitações
Produtos ao estoque
MGES / Solicitações / Produtos ao Estoque
ACMA / Solicitações / Produtos ao Estoque
ACPR / Solicitações / Produtos ao Estoque
ACRO / Solicitações / Produtos ao Estoque
AMAP / Solicitações / Produtos ao Estoque
AMDC / Solicitações / Produtos ao Estoque
COTA / Solicitações / Produtos ao Estoque
FCCT / Solicitações / Produtos ao Estoque
FFAG / Solicitações / Produtos ao Estoque
FFAS / Solicitações / Produtos ao Estoque
FFCV / Solicitações / Produtos ao Estoque
FFIS / Solicitações / Produtos ao Estoque
FNCT / Solicitações / Produtos ao Estoque
FNFI / Solicitações / Produtos ao Estoque
FSCC / Solicitações / Produtos ao Estoque
HOCA / Solicitações / Produtos ao Estoque
MGCE / Solicitações / Produtos ao Estoque
MGCO / Solicitações / Produtos ao Estoque
MGFE / Movimentação / Solicitação de Materiais / Produtos ao Estoque
PAEU / Solicitações / Produtos ao Estoque
PAGU / Enfermagem / Solicitações / Produtos ou Medicamentos
PARA / Solicitações / Produtos ao Estoque
282
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
PARI / Solicitações / Produtos ao Estoque
PSND / Solicitações / Produtos ao Estoque
PSSD / Solicitações / Produtos ao Estoque
ZELA / Solicitações / Produtos ao Estoque
FFCT / Solicitações / Produtos ao Estoque
SCMA / Solicitações / Produtos ao Estoque
Configurações de Funcionamento
Solicitações de Produtos para Pacientes
Solicitações para Setores
Solicitações para Estoques
Função da tela
Possibilitar a realização das solicitações de produtos aos estoques, podendo estas solicitações estar
direcionadas ao atendimento de pacientes, setores e/ou outros estoques.
Pré-requisitos
Tabelas
MGES / Tabelas / Gerais / Estoques
AMDC / Tabelas / Prestadores
PARI / Tabelas / Leitos
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
MGES / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos
MGES / Tabelas / Gerais / Unidades
Configurações
MGES / Configurações / Funcionamento
SGU / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
SGU / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuário por Unidade de Internação e
Setor
Movimentações
PARI / Atendimento / Internação
PARA / Atendimento / Não Agendados
FSCC / Centro Cirúrgico / Aviso de Cirurgia
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283
Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Como usar
Existem algumas configurações que influenciam nos processos realizados nesta tela "Solicitação de
Produtos ao Estoque". Essas configurações podem ser alteradas nas telas "Configurações de
Funcionamento do Estoque" (MGES / Configurações / Funcionamento) e "Usuários por
Estoque" (SGU / Configurações de Acesso / Estoque).
Configurações de funcionamento
Determinar se ao efetuar a impressão da solicitação de produtos, o sistema deverá emitir ou não
uma cópia da solicitação na impressora local;
Definir se ao efetuar a impressão da solicitação de produtos ao estoque, o sistema deverá fechar
ou não a modal (janela de confirmação da impressão);
Caso o hospital utilize o recurso de multi-empresa, deve ser indicado se o sistema visualizará ou
não todas as empresas relacionadas ao mesmo estoque e, por conseguinte, se todos os produtos
cadastrados no sistema serão visualizados ou se apenas os que tiverem o estoque relacionado
com o usuário logado;
Configurar se as solicitações de produtos ao estoque marcadas como urgentes, serão ou não
priorizadas.
Usuários por estoque
Determinar a função do usuário no estoque, as quais podem ser: "Atender os Produtos", "Solicitar
os Produtos" ou "Atender e Solicitar os Produtos", bem como efetuar alterações e exclusões em
solicitações e movimentações, para o estoque e usuário em referência.
284
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Apresentar para seleção as unidades de internação e setores que estejam relacionados com o
usuário logado no sistema. Essa relação pode ser realizada nos sistemas de Estoque e de
Prescrição.
Solicitação para pacientes
Selecionar o check box
;
Caso a solicitação em questão seja urgente, é necessário marcar o campo
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;
285
Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Caso o check box
esteja marcado, o relatório de "Solicitação de Produtos" irá
destacar a urgência para o atendimento dessa solicitação.
Legenda
Destaque para solicitação marcada como "Uergente".
Informar o estoque que será solicitado;
Informar o código do atendimento do paciente;
O sistema apresentará, automaticamente, o leito atual, o médico solicitante, a unidade de
internação e o setor;
Nos campos "Data" e "Hora", serão apresentados os dados atuais, no entanto, estas informações
poderão ser alteradas. Assim como os campo "Médico Solicitante" e "Unidade de Internação", que
também poderão sofrer alterações, quando necessário;
Indicar o número da prescrição médica para produtos que controlam o vínculo "Solicitação x
Prescrição";
Caso o atendimento selecionado possua um aviso de cirurgia associado, este será exibido pelo
sistema. Caso contrário, o campo ficará desabilitado;
Descrever as observações pertinentes à solicitação em referência, quando necessário;
Selecionar os produtos a serem solicitados;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Informar a unidade e a quantidade solicitada do produto para o paciente selecionado;
Quando necessário, informar a maneira de utilização do produto em questão. O campo "Tipo de
Uso", ficará habilitado nestes casos;
O check box
quando marcado, indica que o produto selecionado irá para a conta do paciente;
O check box
quando marcado, indica que o produto faz parte de um kit;
Os botões
for para "Pacientes";
e
ficarão desabilitados quando a solicitação
Caso o usuário deseje emitir o relatório de "Solicitação de Produtos", basta acionar o botão
;
O botão
, permitirá ao usuário efetuar a busca dos últimos movimentos feitos
no estoque e no setor em referência;
Salvar as informações para finalizar o processo.
Solicitação para Setor
Selecionar o check box
;
Caso a solicitação em questão seja urgente, é necessário marcar o campo
;
Informar o estoque que será solicitado;
Os campos "Atendimento", "Prescrição Médica", "Leito Atual" e "Médico Solicitante" ficarão
desabilitados;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Informar a Unidade de Internação e o Setor;
A data e a hora da solicitação serão apresentadas automaticamente, mas poderão ser alteradas
pelo usuário, quando necessário;
Determinar os produtos a serem solicitados;
Indicar a unidade e a quantidade do produto solicitado;
Selecionar a maneira de uso do produto informado, podendo ser: Profilático ou Terapêutico;
O check box
quando marcado, indica que o produto selecionado irá para a conta do paciente;
O check box
quando marcado, indica que o produto faz parte de um kit;
Caso haja necessidade, descrever as informações associadas ao produto selecionado.
Solicitação para estoque
Selecionar o check box
;
Indicar se a solicitação é urgente;
Informar o estoque que será solicitado;
Informar o estoque destino, para o qual os produtos solicitados serão enviados;
Os campos "Atendimento", "Prescrição Médica", "Leito Atual", "Médico Solicitante", "Unidade de
Internação" e "Setor" ficarão desabilitados;
A data e a hora da solicitação são mostradas pelo sistema, automaticamente, mas o usuário pode
modificá-las;
Descrever as observações, caso sejam necessárias, a respeito do produto solicitado;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Selecionar os produtos que serão solicitados;
Inserir a unidade e a quantidade do produto a ser solicitado;
Selecionar a maneira de uso do produto informado, podendo ser: Profilático ou Terapêutico;
O check box
quando marcado, indica que o produto selecionado irá para a conta do paciente;
O check box
quando marcado, indica que o produto faz parte de um kit;
Acionando o botão
Cota";
Pressionar o botão
estoque;
, o sistema abrirá a janela "Filtro de Espécie para Dados da
, para emitir o relatório das solicitações encaminhadas ao
Salvar as informações cadastradas.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Impactos
A tela abaixo, tem por finalidade confirmar a liberação dos produtos solicitados nos sistemas.
MGES / Solicitações / Atender
As solicitações efetuadas de produto ao estoque e as solicitações pendentes são consultadas nas
telas abaixo.
MGES / Consultas / Solicitações de Produtos ao Estoque
MGES / Consultas / Solicitações Pendentes
O relatório abaixo apresenta uma estatística entre os setores e as solicitações efetuadas por horário.
MGES / Relatórios / Estatísticas / Setor x Solicitação por Horário
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Devolução de produtos
MGES / Solicitações / Devolução de Produtos
ACMA / Solicitações / Devolução de Produtos
ACPR / Solicitações / Devolução de Produtos
AMAP / Solicitações / Devolução de Produtos
FCCT / Solicitações / Devolução de Produtos
FFAG / Solicitações / Devolução de Produtos
FFAS / Solicitações / Devolução de Produtos
FFCV / Solicitações / Devolução de Produtos
FFIS / Solicitações / Devolução de Produtos
FNCT / Solicitações / Devolução de Produtos
FNFI / Solicitações / Devolução de Produtos
FSCC / Solicitações / Devolução de Produtos
HOCA / Solicitações / Devolução de Produtos
MGCE / Solicitações / Devolução de Produtos
MGCO / Solicitações / Devolução de Produtos
MGFE / Movimentação / Solicitação de Materiais / Devolução de Produtos
PAEU / Solicitações / Devolução de Produtos
PAGU / Enfermagem / Solicitações / Devolução de Produtos ou Medicamentos
PARA / Solicitações / Devolução de Produtos
PARI / Solicitações / Devolução de Produtos
PSND / Solicitações / Devolução de Produtos
PSSD / Solicitações / Devolução de Produtos
ZELA / Solicitações / Devolução de Produtos
292
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
FFCT / Solicitações / Devolução de Produtos
SCMA / Solicitações / Devolução de Produtos
Configurações de funcionamento
Devolução de produtos de pacientes
Devolução de produtos por setores
Relatório de devolução de produtos
Função da tela
Permitir o cadastro das devoluções de produtos ao estoque de origem, de acordo com o destino da
solicitação. Estas solicitações podem ser para "Pacientes" ou para "Setores".
Pré-requisitos
Tabelas
MGES / Tabelas / Gerais / Estoques
MGES / Tabelas / Gerais / Motivos de Devolução/Solicitação
AMDC / Tabelas / Prestadores
PARI / Tabelas / Leitos
GLOBAL / Globais / Centro de Custo (Setor)
MGES / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos
MGES / Tabelas / Gerais / Unidades
Configurações
MGES / Configurações / Funcionamento
MGES / Configurações / Usuário por Unidade de Internação
Movimentações
PARI / Atendimento / Internação
PARA / Atendimento / Não Agendados
FSCC / Centro Cirúrgico / Aviso de Cirurgia
Como usar
Configurações
Na tela "Configurações do Funcionamento do Estoque", pode ser determinado se as solicitações
de devolução de produtos urgentes serão priorizadas ou não. E, nos casos em que o hospital
utilize o recurso de multi-Empresa, deve ser indicado se o sistema visualizará ou não todas as
empresas relacionadas ao mesmo estoque e, por conseguinte, se todos os produtos cadastrados
no sistema serão visualizados ou se apenas os que tiverem o estoque relacionado com o usuário
logado.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Devolução de paciente
Marcar o destino da solicitação como "Paciente";
Caso a solicitação em questão seja urgente, é necessário marcar o check box
.
Informar o estoque que será solicitado;
Indicar o motivo pelo qual, o produto em referência está sendo devolvido ao estoque, podendo ser:
alta do paciente, erro na entrega, data de validade vencida, entre outros;
Informar o código do atendimento do paciente gerador da solicitação de devolução do produto;
Após confirmar o código do atendimento do paciente, o sistema preencherá automaticamente os
campos: "Leito Atual", "Médico Solicitante", "Unidade de Internação", na qual está localizado o
paciente informado, e o "Setor" corresponde;
A data e o horário do pedido de devolução do produto são preenchidos, automaticamente, mas o
usuário pode modificá-las. Assim como os campos "Médico Solicitante" e "Unidade de Internação"
que também poderão sofrer alterações quando necessário;
Caso o atendimento informado possua aviso de cirurgia cadastrado, o campo referente será
preenchido. Do contrário, permanecerá desabilitado;
Se necessário, o usuário poderá descrever observações a respeito da devolução do produto;
Informar o código de barras ou o código do produto a ser devolvido;
Selecionar o código do lote do produto a ser devolvido;
Indicar a unidade e a quantidade do produto a ser devolvida;
O check box
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quando marcado, indica que o produto selecionado irá para a conta do paciente;
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O check box
quando marcado, indica que o produto faz parte de um kit.
Devolução de setores
Marcar o destino da solicitação como "Setor";
Caso a solicitação seja urgente, é necessário marcar o campo
;
Informar o estoque que será solicitado;
Determinar o motivo pelo qual o produto em referência será devolvido;
Indicar a unidade de internação responsável pela solicitação de devolução do produto. Assim, o
sistema apresentará automaticamente o setor correspondente, bem como a data/hora da
solicitação de devolução;
Caso necessário, descrever informações vinculadas à devolução em questão;
Selecionar o produto a ser devolvido, bem como o lote e a unidade de referência;
Informar a quantidade deste produto a ser devolvida;
O check box
quando marcado, indica que o produto selecionado irá para a conta do paciente;
O check box
quando marcado, indica que o produto faz parte de um kit.
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295
Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Funcionalidades dos botões
- Possibilita a mudança da forma de seleção do produto, podendo por
código de barras ou código do produto;
- Emissão do relatório de "Devolução de Produtos", encaminhadas ao estoque;
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- Posiciona o cursor no campo referente a quantidade a ser devolvida;
- Gera a etiqueta de código de barras com as informações a respeito da
devolução de produtos;
- Permite ao usuário efetuar a busca das
movimentações feitas do estoque para o setor em referência.
últimas
Vale ressaltar que, no campo "Usuário Ativo", deverá constar o nome do usuário do sistema que
efetuou a solicitação do produto ao estoque. Já no campo "Usuário Solicitante", deverá constar
o nome do usuário do sistema que efetuou o procedimento de devolução de um produto ao
estoque.
Impactos
A tela abaixo, tem por finalidade, confirmar a devolução dos produtos solicitados no sistema.
MGES / Solicitações / Atender
Nas telas abaixo são consultadas as solicitações de devolução de produtos.
MGES / Consultas / Solicitações de Produtos ao Estoque
MGES / Consultas / Solicitações Pendentes
O relatório abaixo exibe um gráfico com a estatística das solicitações efetuadas por horário e setor.
MGES / Relatórios / Estatísticas / Setor x Solicitação por Horário
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Baixa de produtos
MGES / Movimentações / Baixa de Produtos
PAGU / Enfermagem / Movimentação da Unidade / Baixa de Produtos
PARA / Solicitações / Baixa de Produtos
SCMA / Solicitações / Baixa de Produtos
Realizar b aixa dos produtos
Função da tela
Efetuar o registro de baixa dos produtos de um estoque. Vale ressaltar que, as baixas correspondem
às perdas dos produtos por extravio, vencimento da validade, quebra, entre outros.
Pré-requisitos
Tabelas
MGES / Tabelas / Gerais / Estoques
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
MGES / Tabelas / Gerais / Motivos de Baixa
FNFI / Tabelas / Fornecedor/Cliente
MGES / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos
MGES / Tabelas / Gerais / Unidades
Configurações
MGES / Configurações / Usuários por Estoque
MGES / Configurações / Espécie por Estoque
FCCT / Configurações / Estoque / Espécies e Produtos x Plano de Contas
MGES / Configurações / Classificação Extra com Plano de Contas
Movimentações
MGES / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos
MGES / Movimentações / Entradas / Produção
MGES / Inventário / Abertura de Inventário
Como usar
Realizar baixa dos produtos
Informar o código do Estoque e do Setor, cujos produtos receberão baixa;
Determinar o motivo que originou a baixa do produto, do estoque em referência;
O botão
298
habilita ou desabilita os campos "Data" e "Hora" para movimentações retroativas. O
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sistema já informará a data e a hora atuais;
Inserir o código de barras ou o código de identificação do produto. Para alterar a forma de seleção
do produto, basta acionar o botão
ou
;
Selecionar o lote ao qual o produto pertence, bem como sua validade;
Determinar o código da unidade do produto a receber baixa;
Informar a quantidade a qual será baixada do produto no estoque selecionado;
Para a emissão do relatório de "Baixa de Produtos do Estoque", é necessário que o usuário
pressione o botão
O botão
produto;
;
move o cursor para o campo referente à quantidade a ser baixada do
Para realizar a exclusão de um kit, basta acionar o botão
;
Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.
Impactos
Na tela abaixo, é possível realizar a importação das movimentações de saída realizadas nesse
sistema, para que as movimentações possam ser visualizadas no módulo "Contabilidade".
FCCT / Liberações de Movimentações / Estoque / Movimentações
Relatórios que exibem as baixas de produtos no sistema.
MGES / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências e Baixa de Produtos / Baixa de
Produtos
MGES / Relatórios / Operacionais / Rastreabilidade de Lote
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300
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Saída para pacientes
MGES / Movimentações / Saída de Produtos / De Pacientes
HOCA / Estoque / Saída de Pacientes
PAGU / Enfermagem / Movimentação da Unidade / Saída de Produtos / De Pacientes
PARA / Solicitações / Saída de Pacientes
PAEU / Solicitações / Saída de Pacientes
SCMA / Solicitações / Saída para Pacientes
Configurações para saída de produtos
Cadastro da saída de produtos para pacientes
Registrando os produtos da saída para pacientes
Botões
Função da tela
Permitir o cadastro da saída de produtos do estoque para um determinado paciente, informando seu
código do atendimento e o médico solicitante de tal produto.
Pré-requisitos
Tabelas
MGES / Tabelas / Gerais / Estoques
PARI / Tabelas / Leitos
GLOBAL / Globais / Centro de Custo (Setor)
FNFI / Tabelas / Fornecedor/Cliente
MGES / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos
MGES / Tabelas / Gerais / Unidades
MGES / Tabelas / Kits
Configurações
MGES / Configurações / Funcionamento
MGES / Configurações / Privilégios para a Data de Movimentação para Pacientes
MGES / Configurações / Espécie por Estoque
MGES / Configurações / Usuários por Estoques
PAGU / Configurações / Usuários por Unidades de Internação
MGES / Configurações / Bloqueio de Lote dos Produtos
FCCT / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano de Contas
MGES / Configurações / Classificação Extra com Plano de Contas
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Movimentações
MGES / Inventário / Abertura do Inventário
MGES / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos
MGES / Movimentações / Entradas / Produção
MGES / Movimentações / Saída de Produtos / Empréstimo
MGES / Movimentações / Entradas / Consignado
PARI / Atendimento / Internação
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PAEU / Atendimento / Atendimento
Como usar
Configurações para saída de produtos
Na tela de "Configurações de Funcionamento do Estoque", existem algumas configurações que
influem diretamente na funcionalidade da tela de "Saída de Produtos para Pacientes", sendo estas
descritas abaixo:
No "Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo Médio", é possível determinar se o sistema exigirá
ou não que seja informado o número do documento de entrada e, se o sistema verificará caso haja
duplicidade desse número. O usuário poderá escolher também se o sistema efetuará o controle da
validade e do lote do produto;
Outra configuração que o usuário pode realizar ainda no "Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo
Médio", é determinar a partir de quantos produtos o sistema emitirá um alerta de confirmação
sobre a movimentação;
É possível também estabelecer o número de dias máximo para que o usuário efetue
movimentações de produtos retroativas a data de alta do paciente.
Cadastro da saída de produtos para pacientes
Informar o código do estoque, cujos produtos serão retirados para o consumo do paciente;
Inserir o código do atendimento do paciente, o qual receberá o produto em questão;
Automaticamente os campos referentes ao tipo de atendimento, nome de paciente e médico
solicitante serão preenchidos, de acordo com o atendimento informado;
Selecionar a unidade de internação onde o paciente permaneceu internado, preenchendo
automaticamente o campo "Setor";
Informar o número de identificação do documento;
O botão
habilitará ou desabilitará os campos de Hora e Data para movimentações retroativas.
Caso este botão seja acionado, faz-se necessário informar a data e a hora da saída de produtos
para o paciente selecionado. Do contrário, o sistema apresentará data e hora atuais;
Descrever observações referentes a saída do produto para o paciente em questão, caso
necessárias;
Informar o nome do responsável por receber fisicamente os materiais e/ou medicamentos
solicitados.
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Registrando os produtos da saída para pacientes
Informar o código de barras através de um leitor óptico ou selecionar o código do produto na lista
de valores. Vale salientar que o usuário apenas poderá escolher uma das opções para identificar o
produto, sendo assim é possível utilizar o botão
lista de valores e vice-versa;
para alterar de leitor óptico para
Selecionar o código do fornecedor do produto informado;
Caso o produto pertença a um lote, o sistema automaticamente exibirá seu número e validade;
Selecionar o código da unidade do produto a ser retirado do estoque;
Determinar a quantidade recebida do produto, retirado do estoque, para envio do setor;
Informar o tipo de uso do produto em referência, podendo ser Profilático (Medicamento de uso
preventivo) ou Terapêutico (Medicamento utilizado para cura da enfermidade);
Determinar se o produto irá para a conta do paciente, marcando o check box
Caso o produto selecionado seja derivado de algum kit, o campo
Se o produto informado pertencer a um estoque de doação, o campo
;
será exibido marcado;
deve ser marcado;
Informar se a saída do produto será do estoque orçamentário ou extra orçamentário, marcando o
check box
;
Salvar os registros para finalizar a operação.
Botões
Esta tela possui cinco botões, cujas funcionalidades serão descritas a seguir:
- É utilizado para que o usuário possa selecionar o produto por código de barras
ou pelo código do produto;
- Este botão permite a emissão do relatório de "Saída do Produto para
Pacientes";
- Este botão permite acessar o campo refere a quantidade recebida do
produto;
- Acionando este botão, é possível visualizar as última movimentações de
saída de produtos para pacientes;
- Permite a exclusão de um kit da movimentação de saída de produtos para
setores. Ao acionar este botão será exibida uma janela, para que o usuário insira o código de
barras do kit a ser excluído.
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Impactos
Esta tela possui como pré-requisito para registro de devolução, a seleção do produto com saída
registrada para o paciente.
MGES / Movimentações / Devoluções / De Pacientes
Nesta tela poderá ser realizada a importação das movimentações de saída realizadas no Módulo
Estoque, para que elas possam ser visualizadas no Módulo de Contabilidade.
FCCT / Liberações de Movimentações / Estoque / Movimentações
Nesta tela, os registros de saída serão utilizados durante o processo de consolidação de consumo de
produtos.
MGES / Cálculos / Consolidação
Os produtos liberados para o paciente serão automaticamente lançados em sua conta, os quais são
visualizados através das telas a seguir.
FFCV / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do Atendimento
FFCV / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do Atendimento
Telas de consultas:
MGES / Consultas / Consumos / Setor
MGES / Consultas / Consumo / Consumo do Atendimento
Relatório que exibe o consumo de produtos por paciente e/ou por setor.
MGES / Relatórios / Operacionais / Consumo das Movimentações / Consumo dos Produtos
por Paciente e/ou Setor
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Devolução de pacientes
MGES / Movimentações / Devoluções / De Pacientes
HOCA / Estoque / Devolução de Paciente
PAEU / Solicitações / Devolução de Pacientes
PAGU / Enfermagem / Movimentação da Unidade / Devoluções / De Pacientes
PARA / Solicitações / Devolução de Pacientes
SCMA / Solicitações / Devolução de Pacientes
Configurações de funcionamento
Registrando as devolução de produtos por pacientes
Informações do produto devolvido
Função da tela
Realizar a devolução de um produto solicitado ao estoque para um determinado paciente. Esta tela é
geralmente utilizada, quando os produtos são devidos diretamente no estoque, sem que haja uma
solicitação prévia de devolução registrada no sistema.
Pré-requisitos
Tabelas
MGES / Tabelas / Gerais / Estoques
PARI / Tabelas / Leitos
GLOBAL / Globais / Centro de Custo (Setor)
FNFI / Tabelas / Fornecedor/Cliente
MGES / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos
MGES / Tabelas / Gerais / Unidades
MGES / Tabelas / Kits
MGES / Tabelas / Gerais / Motivos de Devolução/Solicitação
Configurações
MGES / Configurações / Funcionamento
MGES / Configurações / Privilégios para a Data de Movimentação para Pacientes
MGES / Configurações / Espécie por Estoque
MGES / Configurações / Usuários por Estoques
PAGU / Configurações / Usuários por Unidades de Internação
MGES / Configurações / Bloqueio de Lote dos Produtos
FCCT / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano de Contas
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MGES / Configurações / Classificação Extra com Plano de Contas
Movimentações
MGES / Inventário / Abertura do Inventário
MGES / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos
MGES / Movimentações / Entradas / Produção
MGES / Movimentações / Saída de Produtos / Empréstimo
MGES / Movimentações / Entradas / Consignado
PARI / Atendimento / Internação
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PAEU / Atendimento / Atendimento
Como usar
Configurações de funcionamento
Existem algumas configurações na tela de "Configurações de Funcionamento do Estoque", que
influem diretamente no funcionamento desta tela.
Registrando as devolução de produtos por pacientes
Determinar o estoque para o qual os produtos serão devolvidos;
Selecionar o código do atendimento do paciente;
No momento de confirmação do atendimento, o sistema preencherá automaticamente os campos
tipo de atendimento, nome do paciente, unidade de internação na qual o paciente ficou internado e
o setor correspondente a unidade de internação;
Os campos "Código Solicitação" e "Período de Consumo Início/Fim" ficam habilitados quando o
atendimento em questão é Home Care. Eles são preenchidos com o código da solicitação que
originou a saída do produto do estoque e com o período em que esse produto foi consumido;
Informar o motivo da devolução, podendo ser alta do paciente, alteração na prescrição, cirurgia
suspensa, entre outros;
O botão
habilitará ou desabilitará os campos Hora e Data para movimentações retroativas.
Caso ele não seja acionado, esses campos serão preenchidos com a data e hora atuais;
Determinar o usuário responsável por pegar os produtos nos setores e devolvê-los ao estoque de
origem;
Descrever as observações, se necessárias, sobre o produto devolvido ao estoque.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Informações do produto devolvido
Informar o código de barras ou selecionar o código do produto a ser devolvido. O botão
habilita uma ou outra opção;
O campo referente ao fornecedor, apenas ficará habilitado caso o produto selecionado seja
consignado;
Informar o lote a que o produto pertence e a sua validade;
Indicar a unidade e a quantidade recebida do produto a ser devolvida ao estoque selecionado;
Os campos
quando marcados representam, respectivamente, que o produto irá para
a conta do paciente, que o produto é componente de um kit, que o produto é originário de um
estoque de doação e que o produto foi de um estoque extra orçamentário;
O relatório de "Devolução de Produtos por Paciente", poderá ser emitido ao pressionar o botão
;
O botão
direciona o cursor do mouse para o campo "Qtd Receb";
Caso o usuário deseje visualizar os últimos itens liberados para o atendimento selecionado, basta
acionar o botão
;
Salvar as informações cadastradas, para finalizar o processo.
Impactos
O cálculo realizado nesta tela levará em consideração a quantidade de produtos devolvidos.
MGES / Cálculos / Estoque através da Demanda/Curva ABC
Nesta tela, poderá ser realizada a importação das movimentações de saídas realizadas no Módulo
Estoque, para que elas sejam visualizadas no Módulo de Contabilidade.
FCCT / Liberações de Movimentações / Estoque / Movimentações
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Nesta tela, os registros de saída serão utilizados durante o processo de consolidação de consumo de
produtos.
MGES / Cálculos / Consolidação
Telas de consultas.
MGES / Consultas / Consumos / Setor
MGES / Consultas / Consumo / Consumo do Atendimento
Relatórios que exibem os produtos que foram devolvidos dos pacientes.
MGES / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências e Baixas de Produtos / Devolução
de Pacientes
MGES / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências e Baixa de Produtos / Devolução
por Setor
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Solicitação de compras
MGCO / Compras / Solicitação de Compras / Cadastro
MGES / Solicitações / Solicitação de Compras
ACMA / Solicitações / Solicitação de Compras
ACRO / Solicitações / Solicitação de Compras
FSCC / Solicitações /Solicitação de Compras
MGCE / Solicitações / Solicitação de Compras
MGFE / Movimentação / Solicitação de Compra / Cadastro
PAEU / Solicitações / Solicitação de Compras
PAGU / Solicitações / Solicitação de Compras
PARA / Solicitações / Solicitação de Compras
PSND / Solicitações / Solicitação de Compras
ZELA / Solicitações / Solicitação de Compras
Configurações
Cadastro de Solic. de Compras
Cadastro de S.C. de Serviços
Cadastro de S.C. de Produtos
Parcelamento de Entrega dos Itens da S.C.
Programação de Entrega da S.C.
Geração Automática de S.C.
Rateio de S.C.
Função da tela
Possibilitar o cadastro das solicitações de compras, ou seja, dos pedidos para aquisição de produtos
ou serviços a serem utilizados pelo hospital.
Pré-requisitos
Tabelas
GLOBAL / Globais / Setor (Centro de Custo)
MGCO / Tabelas / Motivos de Pedido
MGCO / Tabelas / Comprador
FCCT / Tabelas / Empresas
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
MGES / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos
MGES / Tabelas / Gerais / Estoques
MGES / Tabelas / Gerais / Unidades
FNFI / Tabelas / Fornecedores /Clientes
Configurações
MGES / Configurações / Funcionamento
MGCO / Configurações / Regras de Entrega de Solicitações e Ordens de Compras
Como usar
Configurações para o Cadastro de Solicitações
Na tela de "Configurações de Funcionamento", é possível determinar se a solicitação poderá ou
não ser alterada após ser salva no campo "Alterar Solicitação após Gravação?";
Para que o campo
, existente na tela de "Solicitações de Compras", esteja disponível para
seleção, é necessário habilitar a configuração "Utilizar Cota?", na tela "Cadastro de Empresas".
Cadastro Inicial das Solicitações
Informar a data na qual o registro da solicitação foi efetuado. O sistema automaticamente
apresentará a data atual, que pode ser alterada quando necessário;
Determinar a data máxima para o atendimento da solicitação (data limite); e informar a data e a
hora da impressão;
Inserir o código do setor solicitante;
Informar o nome do responsável pela solicitação;
Selecionar o motivo do pedido, ou seja, a razão pela qual existe a necessidade da solicitação;
Selecionar o código do comprador;
Selecionar a cota, caso o controle de cota esteja habilitado. Em caso contrário, este campo
estará desabilitado;
Informar o código do estoque, para o qual serão encaminhados os produtos relacionados na
solicitação de compras;
O campo "Sol. Agrup." não estará disponível para inserção de dados. Este campo, apenas será
utilizado na tela de "Consulta da Solicitação de Compras", pois somente nesta tela serão
apresentadas as solicitações que fazem parte do agrupamento, e o código de identificação da
solicitação, gerada a partir do agrupamento;
O campo "Solic.OPME?" estará habilitado caso a configuração de integração com o processo
Opmenexo estiver configurada como "Sim";
Os campos "Atendimento", "Pre. Int." e "Av. Cirurgia" ficaram sempre desabilitados, e trazem
informação quando a Solicitação de Compras é gerada na tela de Guias (sistema Faturamento
Convênios), opção "Envia Compras";
O botão "status da solicitação" estará ativo quando a solicitação tiver o campo "Solic OPME?"
como "Sim", e mostrará um histórico das movimentações da Solicitação, no processo de
Opmenexo;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Determinar o tipo da solicitação, podendo ser: Produto ou Serviço;
O check box
indica que a solicitação foi enviada ao setor de compras;
O check box
, indica que a solicitação deve ser priorizada pelo departamento responsável
pelas compras do Hospital;
Caso o usuário tenha optado pela Solicitação de Serviços
Para realizar uma solicitação de produtos, o usuário deve marcar o campo
orientações abaixo:
, e seguir as
Selecionar o código do serviço a ser solicitado;
Descrever as observações que se fizerem necessárias sobre a solicitação de serviço em
referência;
Salvar as informações registradas.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Caso o usuário tenha optado pela Solicitação de Produtos
Para realizar uma solicitação de produtos, o usuário deve marcar o check box
orientações abaixo:
, e seguir as
Selecionar o código do produto a ser solicitado. Caso o produto selecionado possua apenas uma
unidade de medida/apresentação, o sistema exibirá automaticamente esta unidade. Do contrário,
o usuário deverá selecionar a unidade desejada;
Informar a quantidade solicitada do referido produto. Existindo uma solicitação e/ou ordem de
compra para o produto informado, o sistema apresentará mensagem informando e questionando ao
usuário sobre a continuidade da solicitação para o produto em referência;
Caso a quantidade solicitada do produto exceda a quantidade máxima de estocagem determinada,
o sistema exibirá uma mensagem questionando se o usuário deseja continuar com o cadastro da
solicitação;
Os valores dos campos "Oferta Máxima", "Qtd. Solic." e "Qtd. O.C." serão apresentados
automaticamente pelo sistema à medida que a solicitação e ordem de compra forem geradas para
o produto;
No campo "Qt Est. Atual" é exibido, automaticamente, a quantidade atual em estoque do produto
em questão.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Parcelamento de determinados itens da solicitação
Após salvar a solicitação, selecionar o produto para o qual será gerado o parcelamento da entrega,
e acionar o ícone
, para acessar a janela: "Programação de Entrega para os itens da
Solicitação";
Nessa tela é possível realizar a programação de entrega dos produtos de acordo com regras préestabelecidas. Para tanto, é necessário que o produto informado tenha uma Regra para
programação cadastrada na tela de "Regras para Programação de Entrega de Solicitações";
Informar a data base a ser utilizada e acionar o botão
programação de acordo com a regra;
e o sistema irá gerar a
Caso não haja regra ou, se o usuário desejar, é possível cadastrar manualmente a programação da
entrega. Para isso, é necessário informar o intervalo de entrega e a quantidade do produto que
será entregue em cada parcela de entrega;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Parcelamento por Regra de todos os itens da Solicitação
Após salvar a solicitação, basta acionar o botão
para acessar a janela
"Programação de Entrega para os itens da Solicitação". Desta forma, as parcelas serão geradas
de acordo com as regras para programação de entrega de solicitações cadastradas no sistema;
Informar a data base para início da geração para previsão de entrega da solicitação;
Acionar o botão
para que o sistema gere a programação.
Geração Automática da Solicitação de Compras
Caso o usuário queria efetuar a geração automática da Solicitação de Compras, considerando a
classificação do produtos, deve pressionar o botão
.
Selecionar a espécie, classe e sub-classe do(s) produto(s) que estão sendo solicitados;
Selecionar o tipo de atividade correspondente à solicitação;
Indicar os parâmetros da solicitação:
Classificação XYZ do Produto: X - Pouco Importante; Y - Importante; Z - Muito Importante ou
Todos os Produtos;
Padronização: Produtos Padronizados, Não-Padronizados ou Todos os Produtos;
Verificar: Saldo de todos os estoques, Saldo do estoque informado ou Desconsiderar Saldo
Atual;
Tipo de Produto: Mestre e Não Mestre sem Mestre ou Não-Mestre;
Base de Dados para a geração: Consolidados ou Movimentados;
Classificação ABC: A - Cuidado Rígido, B - Cuidado Normal, C - Cuidado Moderado ou Todos
os Produtos;
Considerar: Produtos em Ponto de Pedido, Todos abaixo do estoque máximo ou Todos os
produtos;
Gerar a solicitação baseado na unidade de: Referência, Consumo ou Entrada;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Parcelas;
Período das Parcelas;
Acionar o botão
, desta forma a solicitação será gerada pelo sistema,
considerando a regra para programação de entrega de solicitações.
Recomenda-se a utilização do recurso de geração automática da solicitação considerando a
classificação dos produtos, pela facilidade e dinamicidade que este proporciona. Entretanto,
vale salientar que para o uso desta solução, é importante que a classificação dos produtos,
tempo de reposição máxima, as quantidades máximas, mínimas e de ponto de pedido estejam
corretas, para assim garantir a exatidão das solicitações geradas.
Rateando a Solicitação de Compras
É possível ainda dividir os itens solicitados por diversos setores. Para isso, o usuário deverá
acionar o ícone
. O sistema exibirá a janela: "Rateio de Produtos por Setor";
Informar o setor e a quantidade a ser direcionada para o setor indicado;
Acionar o botão
Compras".
, para salvar o registro e retornar a tela de "Solicitação de
Funcionalidades dos Demais Botões
O botão
possibilita o acesso à janela "Observações da Solicitação". Onde é possível
registrar informações importante sobre a solicitação de compras;
O botão
retorna à tela principal, com o cursos direcionado ao campo de seleção de
itens (bens ou serviços) que serão solicitados;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
O botão
possibilita a emissão do Relatório de Solicitação de Compras. O
texto padrão a ser impresso neste relatório, pode ser cadastrado na tela de "Configurações de
Funcionamento";
O botão
direciona para a tela de "Envio de Solicitações" (MGCO / Compras /
Solicitação de Compras / Cadastro /
), na qual é possível realizar a seleção dos
fornecedores que participarão da coleta de preços, e o envio automático de cotação de compra do
produto em questão;
O botão
efetua o fechamento da solicitação de compras em andamento e ao concluir
habilita a tela para a abertura de uma nova solicitação;
O botão
possibilita efetuar a exportação dos dados da solicitação para o sistema
Bionexo, caso esta exportação esteja previamente configurada (maiores informações verificar o
Manual de Integração com o Sistema Bionexo).
Os botões
e
utilizando o sistema MGCO.
serão visualizados apenas quando a tela for acionada
Impactos
Esta tela possui como parâmetro de pesquisa a seleção de um ou mais dados da solicitação de
compras para o cancelamento dela.
MGCO / Compras / Solicitação de Compras / Cancelamento
Esta tela tem como pré-requisito a seleção de duas ou mais solicitações de compras para
agrupamento, desde que estas sejam do mesmo setor solicitante.
MGCO / Compras / Solicitação de Compras / Agrupamento
A tela abaixo tem como funcionalidade liberar as solicitações de compras realizadas em outro
módulos, tais como Estoque, Nutrição, entre outros, possibilitando a visualização desta pelo setor de
compra que dará continuidade ao processo de compra.
MGCO / Compras / Solicitação de Compras / Receber Solicitação
Esta tela, tem como funcionalidade enviar a solicitação de compras selecionada, automaticamente
para o e-mail do fornecedor.
MGCO / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Envio Automático de Cotações
Esta tela tem como pré-requisito a seleção da solicitação de compras para a abertura do processo de
cotação.
MGCO / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Marcação de Licitação
A tela abaixo tem como pré-requisito a seleção da solicitação de compras para o cadastramento da
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
coleta de preços.
MGCO / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Cadastro de Coleta de Preços
Nesta tela poderá ser relacionada à solicitação de compras com a ordem de compra, não precisando
assim selecionar os produtos a serem contratados.
MGCO / Compras / Ordem de Compra / Cadastro
Esta tela tem como parâmetro de pesquisa a seleção da solicitação de compras, para localizar a
ordem de compra correspondente e, por conseguinte, a autorização dela.
MGCO / Compras / Ordem de Compra / Autorização
Esta tela tem como parâmetro de pesquisa a seleção da solicitação de compras, para localizar a
ordem de compra correspondente e, por conseguinte, o cancelamento desta ordem.
MGCO / Compras / Ordem de Compra / Cancelamento
Esta tela tem como pré-requisito a seleção da solicitação de compras para a formação da ordem de
compra correspondente.
MGCO / Compras / Ordem de Compra / Formação da Ordem de Compra
Nesta tela, poderá ser relacionada à solicitação de compras com o contrato correspondente, não
precisando assim selecionar os produtos a serem contratados.
MGCO / Compras / Contratos / Cadastro
As ordens de compra cadastradas são consultadas nas telas abaixo.
MGCO / Consultas / Solicitação de Compras
MGCO / Consultas / Ordem de Compra
Os relatórios abaixo exibem as solicitações de compra cadastradas.
MGCO / Relatórios / Solicitações / Solicitação de Compras
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
MGCO / Relatório / Solicitações / Solicitações Pendentes por Data Máxima
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Serviços de manutenção
ACMA / Ordem de Serviço / Solicitação de Serviço
ACPR / Solicitações / Serviços de Manutenção
ACRO / Solicitações / Serviços de Manutenção
AMDC / Solicitações / Serviços de Manutenção
COTA / Solicitações / Serviços de Manutenção
FCCT / Solicitações / Serviços de Manutenção
FFAG / Solicitações / Serviços de Manutenção
FFAS / Solicitações / Serviços de Manutenção
FFCV / Solicitações / Serviços de Manutenção
FFIS / Solicitações / Serviços de Manutenção
FNCT / Solicitações / Serviços de Manutenção
FNFI / Solicitações / Serviços de Manutenção
FNRM / Solicitações / Serviços de Manutenção
FSCC / Solicitações / Serviços de Manutenção
HOCA / Solicitações / Serviços de Manutenção
MGCE / Solicitações / Serviços de Manutenção
MGCO / Solicitação / Serviços de Manutenção
MGES / Solicitações / Serviços de Manutenção
PBSA / Atendimentos / Serviços de Manutenção
PAEU / Solicitações / Serviços de Manutenção
PAGU / Solicitações / Serviços de Manutenção
PARA / Solicitações / Serviços de Manutenção
PARI / Solicitações / Serviços de Manutenção
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
PSDI / Solicitações / Serviços de Manutenção
PSIH / Solicitações / Serviços de Manutenção
PSND /Solicitações / Serviços de Manutenção
PSSD / Solicitações / Serviços de Manutenção
SAC / Solicitação / Solicitação de Serviço
SCMA / Solicitações / Serviços de Manutenção
SISCO / Solicitações / Serviços de Manutenção
ZELA / Solicitações / Serviços de Manutenção
FCCT / Solicitações / Serviços de Manutenção
Função da tela
Possibilitar o cadastro das solicitações de serviços de manutenção no sistema.
Esta tela, quando acessada pelo SAC - Sistema de Atendimento ao Cliente, permite apenas a
realização de consulta às informações das solicitações de serviços de manutenção cadastradas.
Pré-requisitos
Tabelas
ACMA / Tabelas / Tipo de OS
ACMA / Tabelas / Oficinas
ACMA / Tabelas / Localidades
Configurações
ACMA / Configurações / Oficinas x Classificação IOB
Movimentações
ACPR / Gerenciamento / Cadastro de Bens
Como usar
Registrando a solicitação
Ao acessar a tela, o sistema apresentará os campos "Data e Hora do Pedido" e
"Solicitante" (usuário logado), automaticamente, preenchidos;
Selecionar o tipo de serviço a ser realizado, como exemplo: Manutenção do Equipamento;
Informar o bem patrimonial e/ou o código da plaqueta, para o qual está sendo solicitado serviço;
Descrever o serviço a ser realizado;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Os campos Setor (onde o bem está alocado) e Localidade (Localização do Setor) serão,
automaticamente preenchidos após a seleção do bem patrimonial. Caso o usuário não selecione o
bem patrimonial, deverá selecionar estas opções;
O campo Oficina será automaticamente preenchido quando selecionado o bem patrimonial, caso
tenha sido indicada no cadastro do bem, no entanto, o usuário poderá alterar essa informação se
necessário, ou informá-la caso não seja automaticamente apresentada;
Descrever as observações que se fizerem necessárias, referente a solicitação em referência;
Acionar o botão
solicitação em referência.
, para emitir o comprovante, relatório "Solicitação de Serviço", da
Impactos
Para que possam ser geradas as ordens de serviço a partir das solicitações de serviço registradas
nos diversos setores, faz-se necessário que essas sejam recebidas pelo setor de manutenção.
ACMA / Ordem de Serviço / Recebimento de Solicitações
As ordens de serviços registradas são consultadas na tela abaixo.
ACMA / Consultas / Ordens de Serviço
Nos relatórios abaixo são emitidas informações referentes às ordens de serviço registradas.
ACMA / Ordem de Serviço / Termo de Abertura
ACMA / Ordem de Serviço / Solicitação de Serviço /
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Faturamento
Conta extra
FFCV / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta Extra
FFCVDI / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta Extra
PSSD / Faturamento / Conta Extra
SCMA / Faturamento / Conta Extra
Registro da Conta
Contas a Receb er de Particular
Conta Auditada
Função da tela
Efetuar o registro de itens ambulatoriais do paciente no sistema em contas particulares.
A conta extra deve ser gerada para procedimentos não-autorizados pelo convênio do atendimento.
Esses itens serão lançados em uma conta particular quando: a quantidade do item auditado, caso
haja auditoria de convênio, seja marcado para paciente pagar ou, caso haja consumo não-lançado na
conta de procedimentos que deverão ser cobrados particular.
Pré-requisitos
Tabelas
GLOBAL / Globais / CID
FFCV / Tabelas / Gerais / Grupo de Procedimentos
FFCV / Tabelas / Gerais / Procedimentos
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
AMDC / Tabelas / Prestador
FFCV / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
FFCV / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Padrão de Cobrança
FFCV / Tabelas / Gerais / Atividade Médica
Configurações
FFCV / Configurações / Parâmetros
Movimentações
PARI / Atendimento / Internação
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimento / Confirmação e Consulta
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PSDI / Atendimentos / Atendimento Externo
PSSD / Atendimento / Atendimento Externo
Como usar
A conta extra é criada, automaticamente, no momento em que é lançado na conta do atendimento
ambulatorial do paciente, um procedimento que possua regra de proibição "Não Autorizado",
vinculada ao convênio e ao plano desse atendimento.
Para que essa conta extra seja criada, esse lançamento deve ser realizado por meio de outros
sistemas. Em caso de lançamentos manuais, ou seja, direto na conta do paciente no sistema de
Faturamento, será apresentada uma mensagem informativa ao usuário: "Atenção: o procedimento não
é autorizado pelo convênio, plano e setor!" e o processo não pode ser concluído.
Dados da conta no faturamento
Informar um dos parâmetros de pesquisa, que pode ser realizada pelo: número do atendimento,
data/hora do atendimento e/ou número do lote;
Ao efetuar a pesquisa, o sistema fará a busca, apresentando também outros dados
correspondentes ao atendimento do paciente, tais como: convênio, lote, CID;
O campo
paciente;
, indica se o atendimento em referência é correspondente a um retorno do
Selecionar uma regra, caso necessite utilizar uma regra diferente do convênio/ plano da conta
extra do paciente;
Caso no atendimento do paciente conste registrada o número da guia de autorização, essa
informação será apresentada, automaticamente, no campo
Esse ícone
valores;
;
deve ser acionado, quando necessário recalcular a conta, para atualização de
Se houveram lançamentos de itens realizados na conta por meio de outros sistemas, os
procedimentos aparecerão na conta no retorno da pesquisa. Em caso de realizar lançamentos
manuais:
Selecionar o grupo de faturamento vinculado ao procedimento a ser lançado;
Selecionar o procedimento correspondente ao grupo de faturamento informado;
Caso esse item tenha sido autorizado na tela "Guias" (FFCV / Lançamentos / Guias), a
numeração da guia pode ser selecionada no campo correspondente, na conta;
Informar a quantidade de lançamentos para o procedimento;
O sistema já apresenta o percentual a ser cobrado sobre o valor do procedimento, conforme
estabelecido na regra, podendo o usuário alterar a informação do campo, caso deseje;
O sistema apresenta o campo "%Pago" desabilitado, pois refere-se ao percentual pago pelo
convênio e, nesse caso, o paciente efetuará o pagamento particular;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
O setor solicitante é apresentado, automaticamente, conforme o setor vinculado à origem (na
configuração: GLOBAL / Globais / Origens) informada no atendimento do paciente. O usuário
poderá alterar essa informação, caso deseje;
No campo referente ao setor executante, acontece o mesmo informado para o setor solicitante;
Selecionar o código do médico prestador responsável pela execução do procedimento, caso o
grupo de faturamento correspondente ao item exija um prestador (FFCV / Tabelas / Formas de
Apresentação / Cadastramento);
A atividade médica será apresentada a padrão (FFCV / Configurações / Parâmetros), conforme o
grupo de faturamento correspondente ao item encontre-se configurado para informar a atividade
médica (FFCV / Tabelas / Formas de Apresentação / Cadastramento). Caso a configuração seja
para não informar a atuvidade médica, o campo correspondente na conta, ficará desabilitado;
A forma de pagamento do prestador selecionado, será apresentada conforme tipo de vínculo
informado em seu cadastro (FFCV / Tabelas / Gerais / Prestadores / Aba "Complemento"), se:
"P" (Produção - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico) ou
"F" (Funcionário - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seu pagamento direto pela
instituição, independente de sua produção) ou C (Credenciado - quando o prestador tem um código
junto ao convênio e, recebe seu pagamento direto pela operadora);
Em se tratando de conta de convênio do tipo: "Particular", não haverá a forma de pagamento
"C" (Credenciado - pois essa forma de pagamento é quando o prestador recebe direto do
convênio, não passando nenhum valor pelo hospital). Essa forma de pagamento não se adequa
para contas, cujo o pagamento será efetuado pelo paciente.
Esses ícones
e
com regras de Pacote;
deverão ser acionados, caso o procedimento encontre-se configurado
Salvar as informações.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Botões
1 - KIT
Acionar o botão
para:
Selecionar o prestador que executará o procedimento ;
Selecionar a atividade médica correspondente ao prestador informado;
Selecionar o kit. Serão lançados na conta, os itens que compõem esse kit;
O sistema fará uma validação (interna) verificando se o kit está vinculado a algum prestador
específico e atualizará essa informação no campo "Prestador", se necessário, mediante
apresentação de mensagem.
Informar a quantidade para lançamento do kit;
Selecionar o setor;
Informar a data de realização da sessão;
A forma de pagamento será correspondente ao tipo de vínculo informado no cadastro do
prestador selecionado;
Acionar o ícone
Acionar o ícone
para lançamento dos itens do kit na conta;
para remover os procedimentos do kit da conta;
Acionar o botão
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, para voltar à tela "Registro Ambulatorial - Particular".
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
2 - Atendimento
Ao acionar o botão
, será possível efetuar consulta ou alteração nos dados do
atendimento do paciente, correspondente à conta.
3 - Relatórios
Acionar o botão
extra.
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para efetuar a impressão do relatório da conta ambulatorial
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Botão "4 - Recebe"
Mediante fechamento da conta, o botão
ficará habilitado. Ele deve ser acionado
para efetivação do recebimento das despesas que serão pagas pelo paciente (conta particular).
Será apresentada a tela "Contas Paciente Particular".
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Botão "5 - Gastos"
Permite efetuar o registro de importações dos gastos (consumo não-lançado) para o atendimento
selecionado ou para todos os atendimentos.
6 - Franquia/Desconto
Ao acionar o botão
, será apresentada a janela "Franquia / Desconto", na qual o
usuário poderá efetuar o registro de desconto a ser dado na em referência. O desconto pode ser do
tipo:
Aba "Franquia"
Permite informar ou cancelar o valor da franquia específica da conta.
Aba "Desconto Geral"
Além do registro, cancelamento de desconto geral também pode ser realizado nesta aba.
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Aba "Desconto por Grupo Procedimento"
Nessa aba é possível selecionar o grupo de procedimento para o qual será aplicado o percentual
de desconto.
Aba "Desconto por Grupo Procedimento"
É possível selecionar um ou mais procedimentos para o qual será aplicado o percentual de
desconto.
Ao efetuar a franquia tipo paciente, automaticamente é alterado o valor da conta original e criada
uma nova conta do atendimento (extra) com o valor da franquia informado. Não será possível
efetuar a franquia caso a conta do atendimento já possua Nota Fiscal emitida.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Botão "7- Dados da Nota"
Ao acionar o botão
o sistema permite realizar o registro dos dados da nota para
o procedimento informado do tipo "Órteses e Próteses".
Botão "8 - Auditar"
O botão
permite auditar o item do registro ambulatorial em referência
possibilitando a alteração de quantidade, porcentagem e valor do procedimento, bem como
informar se o hospital está de acordo e se o paciente em referência paga conta.
Só será possível acionar esse botão se a configuração da tela de Parâmetros (FFCV /
Configurações / Parâmetros), estiver habilitado para auditoria operacional.
Botão "9 - Impr. Auditoria"
Caso seja necessário imprimir a auditoria realizada, basta acionar o botão
332
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Botão "10 - Data Sessão"
O botão
permite efetuar o controle de sessões, informando a data em que foi
realmente realizado o procedimento.
Botão "11 - Inf. Adicionais"
Ao acionar o botão
estadual da bolsa de sangue.
permite informar o número do DIFEP, ou seja, número
Botão "12 - Rel. Guias TISS"
O
ao ser acionado chama a janela para impressão das Guias TISS
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Botão "13 - Conta Faturada"
Para visualizar os itens dos registros ambulatoriais faturados basta acionar
.
Botão "14 - Auditar por Data"
O botão
permite realizar a auditoria de conta por data realizada no sistema.
Botão "15 - Simulação"
Para exibir a janela de "Simulação - Aplicação das Regras de Lançamento" acionar
.
Botão "16 - Conta Auditada"
Ao acionar
tela de auditoria da conta).
334
permite a visualização das contas auditadas no sistema (acesso à
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Botão - "17 Rel. Conta Fatura"
Imprimir o relatório da conta faturada, com valores não auditados,
.
Impactos
A tela de Conta Extra registra a conta particular criada no momento que é efetuada a franquia
paciente, quando houver auditoria operacional ou de convênio e é marcado o check "Paciente Paga?"
na tela de conta do atendimento, ou na tela de "Auditoria Ambulatorial".
FFCV / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta Extra
Na tela de "Auditoria de Conta Ambulatorial", quando a conta ambulatorial está fechada e a
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335
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configuração da tela de Parâmetros, estiver liberada para auditoria de convênio, é registrada a
auditoria de conta hospitalar.
FFAG / Lançamentos / Auditoria / Conta Ambulatorial
A tela de Guias é utilizada quando o procedimento informado na conta necessitar de uma guia e o
usuário queira efetuar o cadastro da mesma ou, pela própria tela de conta do atendimento para
registro dessa solicitação.
FFCV / Lançamentos / Guias
Esta tela, efetua a entrega da remessa informada na conta do atendimento ambulatorial.
FFCV / Lançamentos / Entrega de Remessas
As telas abaixo permitem consultar informações inerentes às contas extras de pacientes registradas
no sistema.
FFCV / Consultas / Resumo / Resumo de Situação das Contas
FFCV / Consultas / Resumo / Resumo Semestral de Faturamentos
FFCV / Consultas / Conta do Paciente
Esse relatório apresenta dados possibilitando a conferência de lançamentos realizados em contas
extras, registradas no sistema.
FFCV / Relatórios / Operacionais / Conferência de Lançamentos
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Conta do Atendimento
FFCV / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do Atendimento
FFCVDI / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do Atendimento
FNCT / Lançamentos / Conta Ambulatorial do Atendimento
FFAG / Lançamentos / Conta Ambulatorial do Atendimento
PSDI / Faturamento / Conta do Atendimento
PSSD / Faturamento / Conta do Atendimento
PARA / Faturamento / Conta do Atendimento
SCMA / Faturamento / Conta do Atendimento
Pesquisando a Conta
Dados da Nota
Relatório
Auditando a Conta
Função da tela
Efetuar o registro dos itens ambulatoriais do paciente no sistema para contas individuais e contas
particulares.
Pré-requisitos
Tabelas
GLOBAL / Globais / CID
FFCV / Tabelas / Gerais / Grupo de Procedimentos
FFCV / Tabelas / Gerais / Procedimentos
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
AMDC / Tabelas / Prestador
FFCV / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
FFCV / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Padrão de Cobrança
FFCV / Tabelas / Gerais / Atividades Médicas
Configurações
FFCV / Configurações / Parâmetros
FFAG / Lançamentos / Auditoria / Conta Ambulatorial
FFCV / Configurações / Procedimentos do Atendimento
Movimentações
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337
Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
PARI / Atendimento / Internação
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimento / Confirmação e Consulta
PSDI / Atendimento / Pedido de Exames
PSSD / Atendimento / Pedido de Exames
Como usar
Efetuando a pesquisa
Informar os parâmetros de pesquisa, quais sejam: o atendimento, a data ou a hora do atendimento
ou o número do lote. O sistema apresentará os dados referentes ao paciente. Caso não tenha sido
informada a guia ou não tenha sido identificada quando consultado o atendimento, o sistema
exibirá a seguinte mensagem: "Atenção: Guia não identificada! Use a janela de pesquisa para
selecionar Guia Disponível."
Marcar o campo
, se o atendimento em referência é correspondente a um retorno. Neste
caso, o sistema exibirá a seguinte mensagem: "Caso o atendimento seja confirmado como
retorno, todos os itens de serviço profissional serão excluídos. Confirma a operação?"
Selecionar a CID, já informado no momento do registro do atendimento;
Selecionar a Regra (deixar o campo em branco se for utilizar a regra do plano do convênio do
atendimento);
Informar a guia do atendimento, já informada no atendimento (caso a guia ainda não tenha sido
informada, pode ser registrada na tela de guias;
Selecionar o grupo de faturamento vinculado ao procedimento a ser lançado;
Selecionar o procedimento correspondente ao grupo de faturamento informado;
Caso esse item tenha sido autorizado na tela "Guias" (FFCV / Lançamentos / Guias), a
numeração da guia pode ser selecionada no campo correspondente, na conta;
Informar a quantidade de lançamentos para o procedimento;
O sistema já apresenta o percentual a ser cobrado sobre o valor do procedimento, conforme
estabelecido na regra, podendo o usuário alterar a informação do campo, caso deseje;
O sistema apresenta o campo "%Pago" desabilitado, pois refere-se ao percentual pago pelo
convênio e, nesse caso, o paciente efetuará o pagamento particular;
O setor solicitante é apresentado, automaticamente, conforme o setor vinculado à origem (na
configuração: GLOBAL / Globais / Origens) informada no atendimento do paciente. O usuário
poderá alterar essa informação, caso deseje;
No campo referente ao setor executante, acontece o mesmo informado para o setor solicitante;
Selecionar o código do médico prestador responsável pela execução do procedimento, caso o
grupo de faturamento correspondente ao item exija um prestador (FFCV / Tabelas / Formas de
Apresentação / Cadastramento);
A atividade médica será apresentada a padrão (FFCV / Configurações / Parâmetros), conforme o
grupo de faturamento correspondente ao item encontre-se configurado para informar a atividade
médica (FFCV / Tabelas / Formas de Apresentação / Cadastramento). Caso a configuração seja
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para não informar a atuvidade médica, o campo correspondente na conta, ficará desabilitado;
A forma de pagamento do prestador selecionado, será apresentada conforme tipo de vínculo
informado em seu cadastro (FFCV / Tabelas / Gerais / Prestadores / Aba "Complemento"), se:
"P" (Produção - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico) ou
"F" (Funcionário - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seu pagamento direto pela
instituição, independente de sua produção) ou C (Credenciado - quando o prestador tem um código
junto ao convênio e, recebe seu pagamento direto pela operadora);
Em se tratando de conta de convênio do tipo: "Particular", não haverá a forma de pagamento
"C" (Credenciado - pois essa forma de pagamento é quando o prestador recebe direto do
convênio, não passando nenhum valor pelo hospital). Essa forma de pagamento não se adequa
para contas, cujo o pagamento será efetuado pelo paciente.
Esses ícones
e
com regras de Pacote;
deverão ser acionados, caso o procedimento encontre-se configurado
Salvar as informações.
Botões
1 - KIT
Acionar o botão
para:
Selecionar o prestador que executará o procedimento ;
Selecionar a atividade médica correspondente ao prestador informado;
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Selecionar o kit. Serão lançados na conta, os itens que compõem esse kit;
O sistema fará uma validação (interna) verificando se o kit está vinculado a algum prestador
específico e atualizará essa informação no campo "Prestador", se necessário, mediante
apresentação de mensagem.
Informar a quantidade para lançamento do kit;
Selecionar o setor;
Informar a data de realização da sessão;
A forma de pagamento será correspondente ao tipo de vínculo informado no cadastro do
prestador selecionado;
Acionar o ícone
Acionar o ícone
Acionar o botão
para lançamento dos itens do kit na conta;
para remover os procedimentos do kit da conta;
, para voltar à tela "Registro Ambulatorial - Individual".
2 - Atendimento
Ao acionar o botão
, será possível efetuar consulta ou alteração nos dados do
atendimento do paciente, correspondente à conta.
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3 - Relatórios
Acionar o botão
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para efetuar a impressão do relatório da conta ambulatorial.
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Botão "4 - Recebe"
O botão
será habilitado em se tratando de conta referente ao convênio
"Particular" e mediante seu fechamento. Ele deve ser acionado para efetivação do recebimento das
despesas que serão pagas pelo paciente. Será apresentada a tela "Contas Paciente Particular".
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Botão "5 - Gastos"
Para efetuar o registro de importações dos gastos (consumo não-lançado ) para o atendimento
selecionado ou para todos os atendimentos, acionar
6 - Franquia/Desconto
Ao acionar o botão
, será apresentada a janela "Franquia / Desconto", na qual o
usuário poderá efetuar o registro de desconto a ser dado na em referência. O desconto pode ser do
tipo:
Aba "Franquia"
Permite informar ou cancelar o valor da franquia específica da conta.
Aba "Desconto Geral"
Além do registro, cancelamento de desconto geral também pode ser realizado nesta aba.
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Aba "Desconto por Grupo Procedimento"
Nessa aba é possível selecionar o grupo de procedimento para o qual será aplicado o percentual
de desconto.
Aba "Desconto por Grupo Procedimento"
É possível selecionar um ou mais procedimentos para o qual será aplicado o percentual de
desconto.
344
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Ao efetuar a franquia tipo paciente, automaticamente é alterado o valor da conta original e criada
uma nova conta do atendimento (extra) com o valor da franquia informado. Não será possível
efetuar a franquia caso a conta do atendimento já possua Nota Fiscal emitida.
Botão "7- Dados da Nota"
Ao acionar o botão
o sistema permite realizar o registro dos dados da nota para
o procedimento informado do tipo "Órteses e Próteses".
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Botão "8 - Auditar"
O botão
permite auditar o item do registro ambulatorial em referência
possibilitando a alteração de quantidade, porcentagem e valor do procedimento, bem como
informar se o hospital está de acordo e se o paciente em referência paga conta.
Só será possível acionar esse botão se a configuração da tela de Parâmetros (FFCV /
Configurações / Parâmetros), estiver habilitado para auditoria operacional.
Botão "9 - Impr. Auditoria"
Caso seja necessário imprimir a auditoria realizada, basta acionar o botão
.
Botão "10 - Data Sessão"
O botão
permite efetuar o controle de sessões, informando a data em que foi
realmente realizado o procedimento.
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Botão "11 - Inf. Adicionais"
Ao acionar o botão
estadual da bolsa de sangue.
permite informar o número do DIFEP, ou seja, número
Botão "12 - Rel. Guias TISS"
O
ao ser acionado chama a janela para impressão das Guias TISS
Botão "13 - Conta Faturada"
Para visualizar os itens dos registros ambulatoriais faturados basta acionar
.
Botão "14 - Auditar por Data"
O botão
permite realizar a auditoria de conta por data realizada no sistema.
Botão "15 - Simulação"
Para exibir a janela de "Simulação - Aplicação das Regras de Lançamento" acionar
.
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Botão "16 - Conta Auditada"
Ao acionar
tela de auditoria da conta).
permite a visualização das contas auditadas no sistema (acesso à
Botão - "17 Rel. Conta Fatura"
Imprimir o relatório da conta faturada, com valores não auditados,
348
.
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Impactos
Na tela de "Resumo Situação das Contas" é possível visualizar pelo convênio da Conta Ambulatorial
os valores das contas por internações e altas em aberto, altas impressas e altas fechadas.
FFCV / Consultas / Resumos / Resumo Situação das Contas
Na tela de Resumo Semestral de Faturamento é possível visualizar pelo convênio da Conta
ambulatorial os valores das contas não-faturadas e a faturar dos 6 últimos meses do mês informado,
podendo inclusive, imprimir os relatórios dando duplo clique nos valores correspondentes.
FFCV / Consultas / Resumos / Resumo Semestral de Faturamento
Na tela de Conta do Paciente é possível visualizar a situação da conta do paciente informado, com
seu tipo de conta, status e valor, possibilitando a impressão da conta a qualquer momento.
FFCV / Consultas / Conta do Paciente
A tela de "Conta Extra" registra a conta particular criada no momento que é efetuada a franquia
paciente, quando houver auditoria operacional ou de convênio e é marcado o check "Paciente Paga?"
na tela de conta do atendimento ou tela de "Auditoria".
FFCV / Lançamentos / Contas Ambulatoriais / Conta Extra
Na tela de "Auditoria de Conta Ambulatorial" quando a conta ambulatorial está fechada e a
configuração da tela de Parâmetros, localizada no Módulo de Faturamento de Convênios, estiver
liberada para auditoria de convênio, é registrada a auditoria de conta hospitalar ou quando acionada
pelo botão "8- Auditar".
FFAG / Lançamentos / Auditoria / Conta Ambulatorial
Na tela de Guias, quando o procedimento informado na conta necessitar de uma guia e o usuário
queira efetuar o cadastro da mesma ou, pela própria tela de conta do atendimento para registro dessa
solicitação.
FFCV / Lançamentos / Guias
Na tela de "Entrega de Remessas" é efetuada a entrega da remessa informada na conta do
atendimento ambulatorial.
FFCV / Lançamentos / Entrega de Remessas
Os lançamentos efetuados podem ser visualizados nos relatórios abaixo.
FFCV / Relatórios / Operacionais / Situação das Contas
FFCV / Relatórios / Operacionais / Conferência de Lançamentos
FFCV / Relatórios / Operacionais / Faturado x Consumido
FFCV / Relatório / Fatura / Individual
FFCV / Relatório / Fatura / Individual por Data
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Central de devoluções
PSDI / Faturamento / Cancelamento de Débitos
PSSD / Faturamento / Cancelamento de Débitos
SCMA / Faturamento / Central de Devoluções
Procedimentos
Relatórios
Função da tela
Permitir ao usuário realizar a devolução de itens de uma prescrição associada a um atendimento.
Será possível também imprimir o Relatório "Solicitação de Devolução", de acordo com os registros de
devolução de itens efetuados na tela.
Pré-requisitos
Tabelas
AMDC / Tabelas / Prestadores
PARI / Tabelas / Leitos
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
MGES / Tabelas / Gerais / Motivos de Devolução/Solicitação
PAGU / Configuração / Tabelas / Itens para Prescrever
MGES / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos
MGES / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos
MGES / Tabelas / Gerais / Unidades
Movimentações
FFCV / Lançamentos / Atendimento Externo
FSCC / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PARA / Atendimentos / Recepção /
PARI / Atendimento / Internação
PSDI / Atendimentos / Atendimento Externo
PSSD / Atendimento / Atendimento Externo
PAGU / Opções Médicas / Prescrever e Evoluir
PAGU / Enfermagem / Prescrição de Enfermagem
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Como usar
O usuário logado será automaticamente reconhecido pelo sistema, de modo que, sua identificação
será exibida na tela quando for acessada;
Quando o check box correspondente à opção "Impressa" estiver marcado, significa que a
devolução dos itens da prescrição já foi fechada através da impressão efetuada a partir dessa tela;
Selecionar o atendimento desejado. A partir da definição do atendimento, o sistema poderá inserir,
automaticamente, os dados da unidade de internação e do setor do paciente, caso esses dados já
estejam vinculados ao atendimento em questão;
Indicar o código da prescrição da qual serão devolvidos um ou mais itens prescritos. Caso prefira,
o usuário poderá selecionar a prescrição a ser inserida nesse campo. A data e a hora da
prescrição serão preenchidas, automaticamente pelo sistema, conforme registro em seu cadastro;
No momento em que o usuário selecionar a prescrição da qual serão devolvidos itens
prescritos, o sistema emitirá uma mensagem questionando se o usuário deseja preencher os
itens com base nos dados contidos na prescrição.
Definir o prestador responsável pela prescrição cujos itens serão devolvidos, seja através da
informação do seu código ou da seleção do nome do prestador através da lista de valores contida
nesse campo;
Indicar o código de identificação correspondente à unidade de internação e ao setor do paciente,
cuja prescrição informada terá itens devolvidos ou selecionar esses dados através das listas de
valores disponíveis em cada campo, caso o sistema ainda não os tenha preenchido
automaticamente;
Estabelecer o motivo da devolução dos itens da prescrição em referência, justificando porque eles
estão sendo cancelados;
A data e o horário da devolução dos itens da prescrição serão inseridos automaticamente pelo
sistema, conforme o dia e a hora em curso. Contudo, o usuário poderá alterar esses dados, caso
deseje;
Descrever as observações que se façam necessárias ao registro da devolução dos itens da
prescrição indicada.
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Itens do Cancelamento
Indicar o código ou a descrição do item da prescrição que será devolvido ou selecioná-lo na lista
de valores desse campo. Caso o item indicado não tenha sido informado na prescrição
selecionada, o sistema irá emitir uma mensagem questionando se o usuário deseja realmente
prosseguir com o processo de devolução de itens, mesmo com essa condição;
A informação do código e da descrição do item a ser devolvido, será determinada pela ativação
dos botões
e
, respectivamente. Esses botões não ficarão
visíveis simultâneamente na tela. Para alternar a exibição deles e, por conseguinte, sua
seleção, basta efetuar um clique simples sobre o botão apresentado.
Identificar o lote correspondente ao item de prescrição a ser devolvido, através da informação do
seu código respectivo ou selecionando-o por meio da lista de valores contida nesse campo;
Descrever a data de validade do item selecionado, caso esse dado já não tenha sido preenchido
automaticamente pelo sistema quando da seleção do lote;
Selecionar ou informar a unidade referente ao item, na qual será efetuada a devolução em
referência;
Estabelecer a quantidade a ser devolvida em relação ao item selecionado;
A data e a hora respectivas ao registro de devolução do item selecionado serão preenchidas
automaticamente pelo sistema, de acordo com o horário em curso, podendo elas serem
modificadas pelo usuário, caso deseje;
Definir o prestador responsável pela solicitação de devolução do item selecionado, podendo o
usuário informar o código a ele referente ou selecionar esse dado através da lista de valores
contida nesse campo;
Determinar o setor responsável pela devolução do item de prescrição selecionado. Para isso, o
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
usuário poderá indicar o código de identificação a ele correspondente ou selecioná-lo por meio da
lista de valores disponível nesse campo;
Executar o botão
para que o sistema habilite o campo "Item", no qual o usuário
deverá digitar o código do item que será devolvido. Quando esse botão for acionado, não será
possível inserir a descrição do item desejado;
Acionar o botão
para que o sistema habilite o campo "Descrição do Item", no
qual o usuário poderá inserir a descrição do item a ser devolvido. Quando esse botão for
executado, não será possível preencher o código do item desejado;
Pressionar o botão
para que o sistema possibilite ao usuário preencher
novamente a relação dos itens que deverão ser devolvidos. A partir dessa ação, será exibida uma
mensagem informando ao usuário que já existem itens selecionados e que, para inserir novos
itens da prescrição, será necessário limpar os que já foram informados. Caso a opção
seja escolhida, o sistema irá apagar a lista contida na tela para que seja possível selecionar novos
itens para devolução;
Acionar o botão
para emitir o Relatório de Solicitação de Devolução, que
apresentará a relação dos itens da prescrição que foram devolvidos, conforme registros efetuados
na tela.
Impactos
Telas que imprimem o relatório de solicitação de devolução no sistema.
PSDI / Faturamento / Cancelamento de Débitos / Botão
SCMA / Faturamento / Central de Devoluções / Botão
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Liberação de fichas de atendimento
PAEU / Faturamento / Liberação de Fichas de Atendimento
PARA / Faturamento / Liberação de Fichas do Atendimento
PSSD / Faturamento / Liberação de Fichas de Atendimento
SCMA / Faturamento / Liberação de Fichas de Atendimento
Procedimentos
Impacto
Relatórios
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar a liberação de fichas de atendimento para o paciente no sistema.
Liberação de fichas é o processo através do qual se verifica as documentações para que o
atendimento seja liberado para faturamento. Caso haja alguma pendência, é feito o resgate dessas
fichas para retorno desses atendimentos (contas) e verificação dessas pendências.
Pré-requisitos
Movimentações
PARI / Atendimento / Cadastro de Paciente
FSCC / Atendimento / Atendimento Externo
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PARI / Atendimento / Internação
PSSD / Atendimento / Atendimento Externo
PSDI / Atendimento / Atendimento Externo
PAEU / Atendimento / Diagnóstico do Atendimento / Confirmação
PARI / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Manutenção
Como usar
Informar um ou mais parâmetros para a realização da pesquisa, quais sejam:
Código do paciente;
Nome do paciente;
Data em que o paciente foi atendido;
Tipo do atendimento;
Código do atendimento (Botão
);
Nome da mãe e/ou do pai do paciente (Botão
356
);
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Endereço residencial do paciente (Botão
).
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque e apresente os registros de atendimento,
cadastrados no sistema, que se enquadram nos parâmetros de pesquisa informados;
Selecionar o atendimento para o qual se deseja efetuar a liberação das fichas de atendimento;
Pressionar o botão
seleção;
para confirmar a liberação da ficha de atendimento em
No final do dia, o responsável pela recepção irá conferir todos os atendimentos e suas contas e,
quando todos eles estiverem corretos e sem pendências, é feita a liberação das fichas. O malote
com os atendimentos será então enviado para o faturamento. No faturamento, o responsável pelas
contas deverá conferir novamente e, se achar alguma irregularidade, deverá realizar o resgate da
ficha para que a recepção efetue a correção e libere novamente as fichas do atendimento. No caso
das fichas liberadas que estão corretas, será emitido o "Relatório de Fatura Individual por Data", no
qual serão apresentadas as contas de vários atendimentos ao mesmo tempo, informando período
ou convênio;
Acionar o botão
para visualizar os dados do atendimento do paciente em referência,
conforme registro efetuado quando do seu cadastro no sistema, tais quais: o código de
identificação do atendimento, o convênio, a categoria do plano e o plano utilizados pelo paciente, o
médico responsável pelo atendimento, a origem na qual o paciente deu entrada, o CID
diagnosticado e o procedimento realizado no atendimento do paciente, o serviço associado ao
atendimento em questão, a data, o horário e o motivo da alta do paciente, caso o atendimento já
tenha recebido alta, entre outros dados registrados no sistema;
Executar o botão
para verificar as informações concernentes ao responsável pelo
paciente em referência, cadastradas quando do registro do atendimento no sistema. Poderão ser
exibidos os dados de parentesco em relação ao paciente e seu responsável, o telefone de contato
com o responsável, o nome e o endereço residencial do responsável em referência e, por fim, os
dados de sua identidade e CPF, caso tenham sido registrados;
Acionar o botão
para analisar os dados de identificação do paciente, conforme os
registros contidos em seu cadastro no sistema. Poderão ser verificadas as seguintes informações:
a identidade e o CPF, bem como o Órgão Emissor do RG, o nome da mãe e do pai do paciente
em questão, além de seu endereço residencial;
Pressionar o botão
para consultar o resultado e a descrição do diagnóstico do
atendimento do paciente em referência, conforme registro efetuado na tela de "Diagnóstico do
Atendimento" (PAEU / Atendimento / Diagnóstico do Atendimento / Confirmação);
Executar o botão
para efetuar a consulta dos dados da carteira do convênio do
paciente em referência, os quais foram informados quando do registro do atendimento no sistema,
tais quais: os códigos do convênio e do plano, bem como a descrição correspondente a cada um,
o número da carteira do convênio e sua data de validade, o nome do titular da carteira e a
descrição da empresa vinculada à carteira, caso exista um vínculo empresarial;
Acionar o botão
para verificar o registro de informações e observações adicionais,
referentes ao atendimento do paciente em questão, as quais foram registradas no sistema no
momento do cadastro do atendimento;
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Executar o botão
para analisar os registros de guias de autorização cadastrados no
sistema. Os referidos registros podem ser realizados quando do registro do atendimento do
paciente ou na própria tela de "Guias" (FFCV / Lançamentos / Guias);
Pressionar o botão
para visualizar os registros de depósitos de pagamento
antecipado cadastrados no sistema. Os referidos depósitos de caução devem ter sido registrados
na tela de "Manutenção do Depósito de Pagamento Antecipado" ( PARI / Atendimento / Depósito
de Pagamento Antecipado / Manutenção Depósito Antecipado).
Impactos
Na tela a seguir listada será possível ao usuário efetuar o resgate das fichas de atendimento,
liberadas com erros, caso haja a necessidade de serem corrigidos pontos a elas respectivos. O
resgate das fichas do atendimento somente poderá ser efetuado se a liberação delas tiver sido
devidamente efetivada no sistema, caso contrário, elas não serão visualizadas na tela relacionada
abaixo.
PAEU / Faturamento / Resgate de Fichas de Atendimento
Relatórios que exibem a fatura individual dos atendimentos.
FFCV / Relatórios / Fatura / Individual
FFCV / Relatórios / Fatura / Individual por Data
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Resgate de fichas de atendimento
PAEU / Faturamento / Resgate de Fichas de Atendimento
PARA / Faturamento / Resgate de Fichas de Atendimento
PSSD / Faturamento / Resgate de Fichas de Atendimento
SCMA / Faturamnto / Resgate de Fichas de Atendimento
Procedimentos
Impacto
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar o resgate de fichas de atendimento liberadas no sistema. O resgate de
fichas é o processo através do qual se verifica as documentações para que o atendimento seja
liberado para faturamento. Caso haja alguma pendência, é feito o resgate dessas fichas para retorno
desses atendimentos (contas) e a verificação dessas pendências para posterior liberação.
Pré-requisitos
Movimentações
PAEU / Faturamento / Liberação de Fichas de Atendimento
Como usar
Informar um ou mais parâmetros para a realização da pesquisa, quais sejam:
Código do paciente;
Nome do paciente;
Data em que o paciente foi atendido;
Tipo do atendimento;
Código do atendimento (Botão
);
Nome da mãe e/ou do pai do paciente (Botão
Endereço residencial do paciente (Botão
;
).
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque e apresente os registros de atendimento,
cadastrados no sistema, que se enquadram nos parâmetros de pesquisa informados;
Selecionar o atendimento para o qual se deseja efetuar o resgate da ficha de atendimento;
Pressionar o botão
seleção;
para confirmar o resgate da ficha de atendimento em
No final do dia, o responsável pela recepção irá conferir todos os atendimentos e suas contas e,
quando todos eles estiverem corretos e sem pendências, é feita a liberação das fichas. O malote
com os atendimentos será então enviado para o faturamento. No faturamento, o responsável pelas
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
contas deverá conferir novamente e, se achar alguma irregularidade, deverá realizar o resgate da
ficha para que a recepção efetue a correção e libere novamente as fichas do atendimento. No caso
das fichas liberadas que estão corretas, será emitido o "Relatório de Fatura Individual por Data", no
qual serão apresentadas as contas de vários atendimentos ao mesmo tempo, informando período
ou convênio;
Acionar o botão
para visualizar os dados do atendimento do paciente em referência,
conforme registro efetuado quando do seu cadastro no sistema, tais quais: o código de
identificação do atendimento, o convênio, a categoria do plano e o plano utilizados pelo paciente, o
médico responsável pelo atendimento, a origem na qual o paciente deu entrada, o CID
diagnosticado e o procedimento realizado no atendimento do paciente, o serviço associado ao
atendimento em questão, a data, o horário e o motivo da alta do paciente, caso o atendimento já
tenha recebido alta, entre outros dados registrados no sistema;
Executar o botão
para verificar as informações concernentes ao responsável pelo
paciente em referência, cadastradas quando do registro do atendimento no sistema. Poderão ser
exibidos os dados de parentesco em relação ao paciente e seu responsável, o telefone de contato
com o responsável, o nome e o endereço residencial do responsável em referência e, por fim, os
dados de sua identidade e CPF, caso tenham sido registrados;
Acionar o botão
para analisar os dados de identificação do paciente, conforme os
registros contidos em seu cadastro no sistema. Poderão ser verificadas as seguintes informações:
a identidade e o CPF, bem como o Órgão Emissor do RG, o nome da mãe e do pai do paciente
em questão, além de seu endereço residencial;
Pressionar o botão
para consultar o resultado e a descrição do diagnóstico do
atendimento do paciente em referência, conforme registro efetuado na tela de "Diagnóstico do
Atendimento" (PAEU / Atendimento / Diagnóstico do Atendimento / Confirmação);
Executar o botão
para efetuar a consulta dos dados da carteira do convênio do
paciente em referência, os quais foram informados quando do registro do atendimento no sistema,
tais quais: os códigos do convênio e do plano, bem como a descrição correspondente a cada um,
o número da carteira do convênio e sua data de validade, o nome do titular da carteira e a
descrição da empresa vinculada à carteira, caso exista um vínculo empresarial;
Acionar o botão
para verificar o registro de informações e observações adicionais,
referentes ao atendimento do paciente em questão, as quais foram registradas no sistema no
momento do cadastro do atendimento;
Executar o botão
para analisar os registros de guias de autorização cadastrados no
sistema. Os referidos registros podem ser realizados quando do registro do atendimento do
paciente ou na própria tela de "Guias" (FFCV / Lançamentos / Guias);
Pressionar o botão
para visualizar os registros de depósitos de pagamento
antecipado cadastrados no sistema. Os referidos depósitos de caução devem ter sido registrados
na tela de "Manutenção do Depósito de Pagamento Antecipado" ( PARI / Atendimento / Depósito
de Pagamento Antecipado / Manutenção Depósito Antecipado).
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Impactos
As fichas resgatadas, após sua correção, poderão ser novamente liberadas para o faturamento no
sistema. A liberação das fichas somente poderá ser realizada caso os erros identificados tenham
sido corrigidos e as fichas relacionadas a eles tenham sido devidamente resgatadas através do
sistema.
PAEU / Faturamento / Liberação de Fichas de Atendimento
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Consultas
Agendamentos
SCMA / Consultas / Agendamentos
Consultar agendamentos
Ordenar a pesquisa
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar a consulta dos agendamentos realizados no sistema, segundo alguns
critérios concernentes a eles, através da informação de parâmetros de pesquisa.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Recurso
AMDC / Tabelas / Prestadores
Movimentações
SCMA / Agendamentos / Central de Marcações
SCMA / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
SCMA / Agendamentos / Alteração de Agendamentos
SCMA / Atendimentos / Consultório
SCMA / Atendimentos / Cadastro de Pacientes
PARA / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSDI / Atendimentos / Recepção - Central de Marcações
PSSD / Atendimento / Recepção - Central de Marcações
PARI / Atendimento / Cadastro de Paciente
PARA / Atendimentos / Cadastro de Paciente
Como usar
Consultar agendamentos
Informar pelo menos um dos parâmetros de pesquisa disponibilizados na tela, quais sejam:
A data inicial e/ou a data final dos agendamentos a serem consultados. O usuário poderá,
para selecionar esses dados por meio de um calendário, acionar a lista de valores contida
nesses campos através do ícone
;
O código de cadastro do paciente agendado ou mesmo o nome dele, caso o agendamento
tenha sido efetuado para um paciente que não possui cadastro no sistema. Será possível
ainda acionar a lov contida nesse campo para que o sistema chame a tela "Consulta
Paciente", na qual será possível, através da inserção de parâmetros, pesquisar o paciente
desejado;
O código de identificação correspondente ao prestador associado ao agendamento, podendo o
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
usuário selecioná-lo através da lista de valores contida nesse campo;
O código de identificação respectivo ao recurso registrado no agendamento, podendo este
dado ser selecionado através da lista de valores presente nesse campo. Caso não exista
agenda para o recurso ou prestador pesquisado, será emitida uma mensagem informativa ao
usuário.
Os parâmetros de pesquisa dos agendamentos a terem seus comprovantes reimpressos, podem
ser informados isoladamente ou combinados entre si. No entanto, quanto mais parâmetros forem
informados, mais precisa e específica será a pesquisa a ser efetuada pelo sistema.
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque e apresente na tela todos os agendamentos que se
enquadram nos parâmetros de pesquisa informados;
Serão visualizadas as agendas nas quais os agendamentos foram registrados e, para cada uma
delas, a data e a hora do agendamento, o nome do paciente agendado, o item de agendamento
marcado e o status em que o agendamento se encontra no momento da consulta, onde:
Agendamentos sinalizados como
"Aguardando" são respectivos a pacientes que estão
aguardando seu atendimento, concernente à consulta ambulatorial ou ao exame laboratorial ou
de imagem agendado para ele;
Agendamentos marcados como
"Atendido" são correspondentes a pacientes que já foram
atendidos quanto ao agendamento para ele realizado;
Agendamentos destacados como
"Cancelado" foram cancelados, através das telas de
"Recepção de Paciente" ou "Manutenção de agendamentos", devido à desistência do paciente
ou por outro motivo que justificou esse cancelamento;
Agendamentos sinalizados com
"Falta Médica" são correspondentes à ocorrência da
ausência do médico para efetivação do atendimento. A falta médica pode ter sido registrada
nas telas de "Recepção de Paciente" ou "Manutenção de agendamentos";
Agendamentos destacados como
"Encaixe" não foram realizados através da tela de
"Central de Marcações", são respectivos a encaixes registrados nas agendas médicas,
segundo a sua disponibilidade, por meio das telas de "Recepção de Paciente", "Manutenção
de agendamentos".
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Ordenar a pesquisa
Efetuar um clique simples com o botão direito do mouse para que o sistema apresente um menu
suspenso, contendo as opções "Ordenar por Data/Hora", "Ordenar por Prestador" e "Ordenar por
Recurso", as quais permitem reorganizar os agendamentos exibidos na tela de acordo com o
critério estabelecido pelo usuário. A opção "Ordenar por Data/Hora" é padrão, de modo que os
agendamentos retornados na pesquisa demonstram-se organizados em ordem crescente,
respeitando a data e a hora do agendamento. A opção "Ordenar por Prestador", possibilita a
organização dos agendamentos, para prestadores distintos, de acordo com a ordem alfabética de
seus nomes. Por fim, a opção "Ordenar por Recurso" determina a organização dos agendamentos
de acordo com a ordem alfabética dos recursos vinculados a eles. Neste caso, agendamentos que
não possuem registro de recurso serão listados após aqueles que os têm.
Selecionar um agendamento em específico para visualizar, no bloco "Detalhes do Agendamento",
mais informações referentes a ele, tais quais:
O convênio utilizado pelo paciente para o agendamento em questão;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
As observações específicas do item de agendamento selecionado;
O prestador e o recurso registrados para o agendamento em referência;
O setor e a unidade de atendimento associados ao agendamento em seleção;
O serviço e o tipo de atendimento a que o paciente agendado será submetido;
As observações gerais do agendamento, caso tenham sido registradas;
O usuário responsável pela realização do agendamento selecionado.
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Consulta de escalas
SCMA / Consultas / Consulta de Escalas
Consultar escalas
Outras informações da escala
Função da tela
Permitir ao usuário consultar as escalas existentes para um prestador, um determinado dia da
semana, o tipo de escala (ambulatório, imagem, laboratório), um recurso, um setor e uma unidade de
internação.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Cadastro de Escalas
SCMA / Tabelas / Recurso
SCMA / Tabelas / Unidade de Atendimento
SCMA / Tabelas / Usuário x Setor Solicitante x Unid. Atendimento
AMDC / Tabelas / Prestadores
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
Como usar
Consultar escalas
Informar um ou mais parâmetros para a pesquisa das escalas cadastradas no sistema, podendo:
Definir o tipo das escalas a serem retornadas na pesquisa, quais sejam: "Imagem", "Laboratório",
"Ambulatório" ou se "Todos" os tipos de escalas serão consultadas;
Indicar o prestador vinculado à(s) escala(s) que se pretende consultar, inserindo seu código de
identificação ou selecionando-o através da lista de valores contida nesse campo;
Informar o setor ao qual se destina(m) a(s) escala(s) a ser(em) consultada(s), podendo o usuário
inserir seu código de identificação ou acionar a lov respectiva ao campo para selecionar esse
dado. O usuário deverá ter permissão para utilizar esse setor, caso contrário, o sistema não
permitirá a consulta de escalas vinculadas a setores com os quais o usuário não possui vínculo;
Estabelecer um dia da semana em específico, respectivo à(s) escala(s) que se deseja consultar.
Caso o usuário selecione a opção "Todos", o sistema irá retornar na pesquisa todas as escalas,
independentemente do dia da semana para o qual ela foi destinada;
Identificar o recurso associado à(s) escala(s) que será(ão) consultada(s). Para isso, o usuário
poderá inserir seu código cadastral ou selecioná-lo através da lista de valores presente nesse
campo;
Indicar a unidade de atendimento vinculada à(s) escala(s) a ser(em) consultada(s), podendo ela ser
identificada através de seu código de cadastro ou selecionada na lista de valores apresentada ao
ser acionada a lov correspondente a esse campo;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Os parâmetros de pesquisa dos agendamentos a terem seus comprovantes reimpressos, podem
ser informados isoladamente ou combinados entre si. No entanto, quanto mais parâmetros forem
informados, mais precisa e específica será a pesquisa a ser efetuada pelo sistema.
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque e apresente na tela todas as escalas que se
enquadram nos parâmetros de pesquisa informados;
A partir dessa ação, o sistema irá exibir todas as escalas encontradas, segundo os filtros
estabelecidos, apresentando para cada uma delas os seguintes dados:
O dia da semana para geração da agenda concernente à escala em referência;
O horário inicial e final da escala em questão, para o dia configurado;
O tipo da escala em referência, equivalente aos tipos de procedimentos, consultas ou exames
permitidos para ela;
O código e a descrição do prestador vinculado à escala em referência;
O código e a descrição do recurso associado à escala em questão;
A indicação do tipo de atendimento admitido para a escala, qual seja: "Atender SUS", "Não
Atender SUS" ou "Atender Todos". Esta última opção permite atendimentos tanto para
pacientes particulares, de convênio e vinculados ao SUS, enquanto as primeiras opções
restringem o atendimento exclusivamente para SUS ou exceto pacientes SUS,
respectivamente;
A identificação de ser ou não uma escala que pode ser utilizada em feriados. Agendas
geradas a partir de escalas que atendem em feriados, serão liberadas inclusive para
agendamentos nos feriados configurados no sistema.
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Selecionando-se uma escala em específico, será possível verificar maiores detalhes sobre ela ao
navegar entre as abas disponíveis na tela.
Outras informações da escala
Aba "Detalhes"
Nessa aba, será possível visualizar outras informações acerca da agenda selecionada, tais quais:
o seu código de cadastro no sistema; o código e a descrição do setor e da unidade de
atendimento aos quais a escala em referência está associada; a identificação de ser ela uma
agenda pública ou privada para usuários específicos e, da mesma forma, a indicação de ser uma
agenda dinâmica ou não; a quantidade de atendimentos permitidos para ela, bem como de
agendamentos de encaixe possíveis.
Aba "Convênio"
Nessa aba, será possível consultar os convênios configurados para a escala em referência, de
modo que, apenas pacientes dos convênios cadastrados para ela poderão ser agendados. Além
disso, para cada convênio, o usuário poderá verificar o número de agendamentos/atendimentos
admitidos para ele.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Aba "Itens de Agendamento"
Nessa aba, será possível visualizar o código e a descrição de todos os itens de agendamento que
podem ser agendados na escala selecionada no bloco principal da tela.
Aba "Serviço x Tipo"
Nessa aba, será possível verificar para quais serviços e tipos de atendimento a escala selecionada
está configurada, de modo que serão listados o código de identificação e a descrição do serviço
permitido para agendamentos nela, bem como o tipo de atendimento respectivo a cada um deles.
Além disso, será exibida a quantidade de atendimentos permitidos para cada serviço versus tipo.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Agenda - Centro cirúrgico
FSCC/ Consultas / Agenda / Por Centro Cirúrgico
PARI / Consultas / Agenda - Centro Cirúrgico
SAC / Consultas / Agenda - Centro Cirúrgico
ZELA / Consultas / Agendas / Agenda por Centro Cirúrgico
SCMA / Consultas / Agenda - Centro Cirúrgico
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar a consulta da agenda do centro cirúrgico no sistema, para verificação da
disponibilidade de horários para marcação de cirurgias.
Pré-requisitos
Tabelas
FSCC / Tabelas / Centro Cirúrgico
AMDC / Tabelas / Prestadores
GLOBAL / Prestadores / Prestadores
Movimentações
FSCC / Centro Cirúrgico / Cadastro da Cirurgia
FSCC / Centro Cirúrgico / Confirmação da Cirurgia
FSCC / Centro Cirúrgico / Cancelamento de Cirurgia
Como usar
Selecionar o centro cirúrgico do qual se deseja verificar as cirurgias agendadas;
Selecionar a sala de cirurgia a qual os agendamentos estão vinculados;
Selecionar o médico cirurgião responsável pela cirurgia agendada;
O sistema informará automaticamente a data atual para a verificação dos agendamentos, podendo
o usuário alterá-la, quando necessário, para visualizar as agendas correspondentes a outros dias.
A data de referência para a verificação da agenda poderá ser selecionada através de sua
informação no campo "Data" ou a partir do calendário presente na tela;
Marcar o check box correspondente à opção "Data + Hora do Agendamento", caso o usuário
queira visualizar os agendamentos ordenados pela data e a hora informados; ou, assinalar o check
box correspondente à opção "Centro Cirúrgico", caso o usuário queira visualizar os agendamentos
ordenados pelo Centro Cirúrgico informado;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
No calendário, é possível observar que os dias estarão destacados por cores, desta forma:
Os dias destacados em "Vermelho" - indicam que aquela data encontra-se com o status de
"Ocupado", ou seja, existem agendamentos marcados nesse dia;
Os dias sinalizados em "Verde", indicam que o dia encontra-se livre, ou seja, não existem
agendamentos cadastrados para essa data;
A data em seleção estará marcada na cor "Azul".
Ao selecionar um dia destacado em "Vermelho", o sistema apresentará as informações referentes
ao aviso de cirurgia marcado para esse dia, a hora prevista para o início e o término das atividades
da equipe médica, o nome do paciente a que se refere cada aviso, assim como outros dados a
respeito do paciente e do procedimento cirúrgico ao qual ele será submetido. Além disso, maiores
detalhes sobre o aviso, das cirurgias e dos equipamentos associados, ao aviso poderão ser
consultados nas abas correspondentes;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Cirurgias (agendadas, realizadas e canceladas)
PARI / Consultas / Cirurgias (Agendada, Realizada e Canceladas)
FSCC / Consultas / Agenda / Cirurgias (Agendada, Realizada e Canceladas)
MGES / Consultas / Cirurgias (Agendadas, Realizadas e Canceladas)
SAC / Consultas / Cirurgias (Agendadas, Realizadas e Canceladas)
SCMA / Consultas / Cirurgias (Agendadas, Realizadas e Canceladas)
Detalhes da cirurgia
Função da tela
Efetuar a consulta de cirurgias que foram registradas no sistema, com o status de agendadas,
realizadas ou mesmo canceladas.
Pré-requisitos
Tabelas
AMDC / Tabelas / Prestadores
Movimentações
FSCC / Centro Cirúrgico / Aviso de Cirurgia
FSCC / Centro Cirúrgico / Agendamento
FSCC / Centro Cirúrgico / Cadastro da Cirurgia
FSCC / Centro Cirúrgico / Confirmação da Cirurgia
FSCC / Centro Cirúrgico / Cancelamento de Cirurgia
Como usar
Informar parâmetros de consulta, por exemplo: o código do aviso de cirurgia, a data em que o aviso
de cirurgia foi registrado no sistema, o status da cirurgia ("Realizada", "Em Aviso", "Agendada",
"Cancelada" e "Checagem"), o nome do paciente, o código de identificação ou mesmo o nome do
prestador cirurgião responsável pela cirurgia, o código ou o nome do pediatra associado a cirurgia
e/ou o código de identificação ou a descrição da UTI associada à cirurgia que deseja consultar;
Efetuar a pesquisa para que o sistema apresente os detalhes correspondentes a(s) cirurgia(s) que
se enquadram nos parâmetros de pesquisa informados;
Para visualizar as informações de um aviso de cirurgia em particular, basta selecioná-lo, no bloco
"Avisos de Cirurgias" e, em seguida, verificar os dados apresentados nas abas contidas na tela,
tais como: "Paciente", "Diagnóstico", "Confirmação", "Cancelamento", "Filtrar por Cirurgião",
"Filtrar por Pediatra", "Filtrar por UTI" e "Observação", nas quais o sistema detalha as informações
registradas em relação ao aviso de cirurgia selecionado;
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Legenda
Navegar pelas abas para visualizar as informações desejadas.
Para verificar detalhes mais específicos acerca de uma cirurgia, basta selecioná-la, no bloco
"Cirurgias", e em seguida, navegar pelas abas disponíveis: "Prestadores", "Equipamentos",
"Caixas Cirúrgicas", "Produtos", "Imagem", "Laboratório", "Sangue" e "Observação", onde é
possível visualizar as informações específicas da cirurgia selecionada.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Atendimentos
PARI / Consultas / Atendimentos
AMAP / Consultas / Atendimentos (Normal)
FFAG / Consultas / Atendimentos
FFCV / Consultas / Atendimentos
FFCVDI / Consultas / Atendimentos
FFIS / Consultas / Atendimentos
FSCC / Consultas / Atendimentos
HOCA / Consultas / Atendimentos
MGES / Consultas / Paciente e Atendimento / Atendimentos
PAEU / Consultas / Atendimentos
PAGU / Consultas / Atendimentos
PARA / Consultas / Atendimentos
PBSA / Consultas / Atendimentos
PSDI / Consultas / Atendimentos
PSND / Consultas / Atendimentos
PSSD / Consultas / Atendimentos
SAC / Consulta / Atendimentos
SCMA / Consultas / Atendimentos
SISCO / Consultas / Atendimentos
ZELA / Consultas / Atendimento
Consulta de atendimentos
Impressão de relatórios do atendimento
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Função da tela
Efetuar a pesquisa de todas as informações acerca de um paciente e de seus atendimentos, bem
como dos diagnósticos atribuídos a ele.
Pré-requisitos
Configurações
PARI / Configurações / Parâmetros
Movimentações
FSCC / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PARI / Atendimento / Internação
PSDI / Atendimentos / Atendimento Externo
PSSD / Atendimento / Atendimento Externo
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Médica
PARI / Atendimento / Diagnósticos
PARI / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Manutenção de Depósito de
Pagamento Antecipado
PARA / Agendamentos / Agendamento
Como usar
Pesquisando um Atendimento
Informar um ou mais parâmetros de pesquisa que estejam relacionados ao atendimento que se
deseja consultar. Poderão ser informados:
O código de identificação do paciente ou seu nome;
O número de identificação da carteira do paciente;
A data em que ocorreu o atendimento que o usuário deseja consultar;
O tipo de atendimento, podendo ser: "Internação", "Ambulatório", "Externo", "Urgência",
"Home Care", "SUS AIH" ou "Busca Ativa";
O código do atendimento que se deseja consultar;
O médico responsável pelo atendimento;
O convênio e plano utilizados no atendimento.
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque todos os atendimentos que se enquadram nos
parâmetros de pesquisa informados;
Selecionar o atendimento desejado. Para isso, basta que o usuário posicione o cursor do mouse
sobre o registro desejado e serão apresentadas todas as informações vinculadas a esse
atendimento;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
O detalhamento das informações a respeito do atendimento selecionado será apresentado em abas.
Aba "Atendimento"
Apresenta todas as informações referentes ao atendimento do paciente, como, o código de
identificação, médico responsável pelo atendimento, localização do paciente durante o
atendimento, entre outros dados;
Aba "Responsável"
Apresenta as informações correspondentes ao responsável pelo paciente, como o código e a
descrição do grau de parentesco, o nome do responsável, entre outras informações.
Aba "Paciente"
Apresenta os dados pessoais do paciente vinculado ao atendimento selecionado.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Aba "Diagnóstico"
Apresenta as informações de diagnóstico cadastradas para o atendimento selecionado. Conforme
registro efetuado na tela "Diagnósticos do Atendimento" (PARI / Atendimento / Diagnósticos).
Aba "Carteira"
Apresenta todas as informações referentes a carteira de convênio utilizada pelo paciente, tais
como: convênio e do plano utilizados pelo paciente, o número e a validade da carteira, entre outros
dados.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Aba "Observação"
Apresenta as observações registradas para o atendimento selecionado.
Aba "Guia"
Apresenta as informações referente às guias de autorização do convênio relacionadas ao
atendimento selecionado.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Aba "Depósito Antecipado"
Apresenta os dados correspondentes aos depósitos de pagamento antecipado vinculados ao
atendimento selecionado, como: a data em que o depósito foi realizado, o tipo de pagamento,
entre outras informações.
Aba "Sessão"
Possibilita a visualização das informações referente às sessões (realizadas ou não) agendadas
para o paciente. As informações apresentadas nessa aba são referentes às datas de
agendamento e atendimento das sessões marcadas para o paciente em questão, além do código
de identificação do atendimento filho que é gerado para a sessão;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Acionar o botão
para que o sistema possa emitir os relatórios configurados para
serem impressos através da tela "Consulta de Atendimentos". Tal configuração é realizada através
da tela relatórios do atendimento que foram previamente registrados no sistema, na tela
"Relatórios p/ Atendimento" (GLOBAL / Configurações / Relatórios do Atendimento);
Selecionar dentre os relatórios apresentados aquele(s) que deseja emitir, marcando o check box
ao lado da descrição do relatório;
Acionar o botão
para que o sistema gere o relatório selecionado. Caso o
usuário deseje imprimir mais de um relatório, basta que ele marque os check boxes
correspondentes
às
opções
a
serem
impressas
e
acione
o
botão
para que o sistema efetue a impressão de todos os
relatórios marcados;
Esse botão somente estará habilitado se a configuração na tela "Parâmetros" (PARI /
Configurações / Parâmetros), que determina se as telas de consulta terão acesso a tela "Relatórios
do Atendimento" estiver ativa.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Altas do dia
PARI / Consultas / Altas do Dia
FFCV / Consultas / Altas do Dia
FFCVDI / Consultas / Altas do Dia
FFAG / Consultas / Altas do Dia
HOCA / Consultas / Altas do Dia
PAEU / Consultas / Altas do Dia
PAGU / Consultas / Altas do Dia
PARA / Consultas / Altas do Dia
PSDI / Consultas / Altas do Dia
PSSD / Consultas / Altas do Dia
SCMA / Consultas / Altas do Dia
SAC / Consultas / Altas do Dia
Função da tela
Efetuar a consulta de todas as altas registradas numa determinada data no sistema.
Pré-requisitos
Tabelas
AMDC / Tabelas / Prestadores
PARI / Tabelas / Motivos de Alta
PARI / Tabelas / Leitos
Movimentações
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar
Como usar
Migrar a tela para o modo de pesquisa, para que seja possível informar os parâmetros de pesquisa
desejados.
Informar um ou mais parâmetros de pesquisa que estejam relacionados à(s) alta(s) que o usuário
pretende consultar, quais sejam, a data, a hora em que foi efetuado o registro da(s) alta(s) a ser
(em) consultada(s), o nome do médico responsável pela(s) alta(s), o motivo da alta, tal qual foi
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
informado quando da sua efetivação e, por fim, a descrição da unidade de internação da qual o
paciente recebeu a alta a ser consultada;
Os parâmetros de pesquisa a serem informados nessa tela poderão ser utilizados isoladamente ou
conjuntamente, de modo que, quanto mais parâmetros relacionados às altas hospitalares que o
usuário deseja realizar, mais restrita e específica será a pesquisa a ser efetuada pelo sistema para
exposição dos dados das altas requeridas;
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque e apresente na tela todas as altas que estejam
diretamente relacionadas aos parâmetros de pesquisa informados pelo usuário;
O usuário deverá, então, selecionar um atendimento ou paciente para poder verificar os dados da
alta no quadro de "Dados Complementares", no qual o sistema irá expor informações como a data
de nascimento do paciente cuja alta está relacionada, o nome de sua mãe, a data e a hora
respectivas ao dia em que o paciente foi internado, o convênio utilizado por ele em seu
atendimento de internação, o procedimento, o CID e o serviço associados ao atendimento em
referência, a enfermaria e/ou o leito e o tipo de acomodação no qual esteve alocado o paciente em
seu atendimento de internação, por fim, a descrição do usuário responsável pela efetivação da alta.
Todos essas informações serão apresentadas conforme os registros efetuados no momento em
que foi efetivada a alta hospitalar para o paciente selecionado. Para selecionar o paciente em
particular, do qual se deseja consultar os dados da alta, basta posicionar o cursor do mouse ao
lado do código de identificação do seu atendimento, de modo que ele ficará destacado em
amarelo.
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Pacientes internados
PARI / Consultas / Pacientes Internados
PSND / Consultas / Pacientes Internados
MGES / Consultas / Pacientes e Atendimento / Internados
FFAG / Consultas / Pacientes Internados
FFCVDI / Consultas / Pacientes Internados
PBSA / Consultas / Pacientes Internados
SAC / Consultas / Pacientes Internados
PSSD / Consultas / Pacientes Internados
SCMA / Consultas / Paciente Internados
Registrando Contato com Médico
Função da tela
Realizar a consulta dos pacientes internados no hospital, de acordo com a data de registro da
internação, com o médico responsável pelo atendimento e com o convênio informado para ele.
Pré-requisitos
Tabelas
AMDC / Tabelas / Prestadores
FFCV / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
Movimentações
PARI / Atendimento / Internação
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Médica
Como usar
Consulta de pacientes internados
Indicar um ou mais parâmetros de pesquisa, como:
A data de registro de internações no sistema;
O médico responsável pelo paciente internado;
O convênio informado no atendimento de internação;
O atendimento do paciente.
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Os parâmetros de pesquisa podem ser informados isoladamente ou combinados entre si, de
modo que, quanto mais parâmetros forem indicados, mais precisa e específica será a pesquisa
efetuada pelo sistema.
Efetuar a pesquisa para que o sistema apresente os pacientes internados;
Ao selecionar um atendimento em específico, serão apresentados
Complementares", o detalhamento das informações desse atendimento.
no bloco
"Dados
Registrando contato com o médico
Nessa tela é possível ainda registrar um contato realizado com o médico através de um paciente.
Esse contato pode ocorrer para localizar o médico ou para obter dele algum tipo de confirmação;
Para isso, o usuário deverá informar os dados relacionados ao contato efetuado, tais como:
O meio de contato utilizado para tal procedimento, como telefone, e-mail, entre outros;
Observação relativa ao contato efetuado com o médico;
Data e horário do aviso ou contato realizado;
Usuário responsável pelo registro do contato.
As informações registradas nesse bloco podem ser registradas e/ou alteradas sempre que for
necessário;
Salvar os registros efetuados.
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Previsões de internação
PARI / Consultas / Previsões de Internação
SAC / Consultas / Previsões de Internação
SCMA / Consultas / Previsões de Internação
Imprimir relatórios do atendimento
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar a consulta das previsões de internação registradas no sistema, bem como
verificar se o atendimento de internação do paciente foi ou não efetivado.
Pré-requisitos
Configurações
PARI / Configurações / Parâmetros
Movimentações
PARI / Atendimento / Pré-Internação
PARI / Atendimento / Internação
Como usar
Indicar um ou mais parâmetros de pesquisa, como: o código de identificação do paciente no
sistema, o nome do paciente, a data em que foi efetuada a reserva da internação, a data
correspondente à previsão de internação, a data prevista para a alta do paciente, o código
correspondente à pré-internação, e/ou o código correspondente ao atendimento de internação,
caso o paciente com previsão de internação já tenha sido submetido ao atendimento;
Efetuar a pesquisa para que sejam apresentadas todas as pré-internações cadastradas no
sistema, que atendam aos parâmetros de pesquisa informados. Serão apresentadas todas as
informações inerentes ao registro da pré-internação e ao atendimento de internação, caso ele já
tenha sido efetuado;
Para visualizar os dados correspondentes a uma pré-internação específica, o usuário deverá
selecionar o paciente desejado, posicionando o cursor do mouse ao lado da data em que foi
efetuado o registro da previsão de internação a ser consultada;
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Acionar o botão
para que o sistema disponibilize os dados correspondentes ao
registro do atendimento, caso o paciente pré-internado, selecionado pelo usuário, já tenha dado
entrada em sua internação. Não tendo a internação sido realizada, os dados exibidos serão
aqueles informados durante a pré-internação;
Acionar o botão
para que o sistema disponibilize a janela "Dados do Paciente", ou
seja, as informações de cadastro do paciente correspondente a previsão de internação
selecionada;
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Acionar o botão
para que o sistema disponibilize a janela "Tratamento", no qual
poderão ser visualizadas informações referentes ao tratamento do paciente selecionado, caso
existam tratamentos registrados no sistema para a internação selecionada;
Acionar o botão
para que o sistema disponibilize os dados referentes ao responsável
pelo paciente, caso esses dados tenham sido registrados no momento do atendimento ao
paciente;
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Acionar o botão
para que o sistema disponibilize na tela os dados da carteira de
convênio utilizado pelo paciente;
Acionar o botão
para que o sistema possa emitir os relatórios do atendimento (tais
relatórios deverão estar registrados no sistema, esse registro é efetuado através da tela "Relatórios
p/ Atendimento" (GLOBAL / Configurações / Relatórios do Atendimento). A partir dessa ação, o
sistema irá disponibilizar a janela "Relatórios do Atendimento", onde o usuário poderá selecionar o
relatório desejado, marcando o check box correspondente, e, em seguida, pressionar o botão
para que o sistema efetue a impressão. Ao acionar o botão
o
sistema fechará a janela e retornará à tela principal ("Consulta de Previsões de Internação"). Caso
o usuário deseje imprimir mais de um relatório, basta que ele marque os check boxes
correspondentes
às
opções
a
serem
impressas
e
acione
o
botão
para que o sistema efetue a impressão de todos os
relatórios selecionados;
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O botão
apenas estará habilitado quando a configuração para emissão dos
relatórios de atendimento através das telas de consulta estiver ativa na tela "Parâmetros" (PARI /
Configurações / Parâmetros).
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Painel de Leitos
Operacional
PARI / Consultas / Painel de Leitos / Operacional
MGES / Consultas / Paciente e Atendimento / Painel de Leitos
PAEU / Consultas / Leitos / Painel de Leitos / Operacional
PAGU / Consultas / Painel de Leitos / Operacional
PSIH / Consultas / Painel de Leitos
SAC / Consultas / Painel de Leitos / Operacional
ZELA / Consultas / Painel de Leitos / Operacional
SCMA / Consultas / Painel de Leitos / Operacional
Leitos ocupados por acompanhantes
Status dos leitos
Função da tela
Efetuar a consulta ao painel de leitos e verificar os status de ocupação em que eles se encontram,
podendo ser classificados por "Serviço", "Tipo de Acomodação" ou "Unidade de Internação".
Pré-requisitos
Tabelas
PARI / Tabelas / Serviços Prestados
PARI / Tabelas / Leitos
PARI / Tabelas / Tipos de Acomodação
Movimentações
PARI / Atendimento / Internação
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Médica
PARI / Atendimento / Transferência de Paciente / Solicitação de Transferência
PARI / Atendimento / Transferência de Paciente / Transferência para Centro Cirúrgico e RPA
PARI / Atendimento / Liberação e Interdição de Leitos
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Como usar
Indicar qual será a forma de apresentação do painel de leitos, podendo escolher entre as opções:
"Serviço", "Tipo de Acomodação" e "Unidade de Internação";
Se a opção indicada for "Tipo de Acomodação", o sistema apresentará uma relação dos tipos
de acomodação cadastrados e a ocupação dos leitos de acordo com cada tipo de
acomodação;
Nos casos em que for indicada a opção "Unidade de Internação", o sistema apresentará uma
relação das Unidades de Internação cadastradas e a ocupação dos leitos de acordo com cada
uma delas;
Sendo indicada a opção "Serviço", o sistema apresentará uma relação dos serviços
cadastrados no sistema e a ocupação dos leitos de acordo com cada serviço;
Marcar o check box correspondente à opção "Acompanhante" para que o sistema apresente
destacados os leitos ocupados por acompanhantes. Caso o usuário não marque esse check box,
os leitos serão apresentados simplesmente como ocupados, sem diferenciação entre a ocupação
por paciente ou acompanhante;
Legenda
Escolher a forma de apresentação dos leitos;
Marcar se serão apresentados apenas os leitos ocupados por
acompanhantes.
Os leitos apresentados estarão marcados por cores distintas, cada cor representa um status
específico, de acordo com a legenda apresentada no canto inferior esquerdo da tela;
Quando marcados em vermelho, indicam que o leito está ocupado;
Quando o check box "Acompanhante" estiver marcado, os leitos que encontram-se ocupados
por acompanhantes de pacientes estarão destacados com a cor laranja;
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Poderão ser verificados na parte superior da tela números correspondentes aos leitos como, a
quantidade de leitos ativos no hospital, a quantidade de leitos "Extra", a quantidade e porcentagem
de pacientes que encontram-se internados na unidade hospitalar, a quantidade e porcentagem dos
leitos que encontram-se vagos e a quantidade e porcentagem dos leitos que estão indisponíveis
para alocação de pacientes;
Poderão ser visualizados no campo "Dados do Atendimento", informações importantes acerca do
atendimento e do paciente que ocupa determinado leito selecionado pelo usuário, tais como o
código de identificação do atendimento, o código e o nome completo do paciente de acordo com o
seu cadastro no sistema, a data correspondente ao dia, mês e ano em que ele deu entrada no
atendimento, a quantidade de dias que encontra-se internado, o nome do médico responsável pelo
atendimento e a descrição do convênio utilizado pelo paciente em seu atendimento de internação;
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Legenda
Verificar os dados dos leitos do serviço, tipo de internação ou
unidade de internação selecionada;
Verificar os dados do atendimento que ocupa o leito selecionado.
Os leitos correspondentes a cada "Serviço", "Tipo de Acomodação" e "Unidade de Internação"
encontram-se alinhados imediatamente ao lado e/ou abaixo da descrição da forma de
apresentação da qual fazem parte, conforme ilustrado a seguir:
Visualizar a legenda contida na tela, na qual serão informados os status do leito e a cor que
representa tal status; além das quantidades e porcentagens correspondentes à ocupação. O
número e o porcentual dos leitos ocupados referem-se à linha de registro que estiver selecionada
pelo usuário.
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Gerencial
PARI / Consultas / Painel de Leitos / Gerencial
PAEU / Consultas / Leitos / Painel de Leitos / Gerencial
PAGU / Consultas / Painel de Leitos / Gerencial
SAC / Consultas / Painel de Leitos / Gerencial
ZELA / Consultas / Painel de Leitos / Gerencial
SCMA / Consultas / Painel de Leitos / Gerencial
Verificação dos detalhes da pesquisa de leitos
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar a consulta do painel de leitos, além da análise de ocupação; que pode
estar classificada como "Faturamento", "Permanência, "Convênio", "Prestador" ou "Especialidade".
Pré-requisitos
Tabelas
PARI / Tabelas / Serviços Prestados
PARI / Tabelas / Leitos
PARI / Tabelas / Tipos de Acomodação
FFCV / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
AMDC / Tabelas / Prestadores
AMDC / Tabelas / Especialidades
Movimentações
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARI / Atendimento / Internação
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Médica
PARI / Atendimento / Transferência de Paciente / Solicitação de Transferência
PARI / Atendimento / Transferência de Paciente / Transferência para Centro Cirúrgico / RPA
FFCV / Lançamento / Conta Hospitalar / Conta do Atendimento
Como usar
Selecionar a forma de apresentação que o sistema deverá utilizar para expor o painel de leitos
gerencial na tela. O sistema apresentará os critérios de classificação dos leitos numa estrutura de
árvore, que, quando percorrida, exibirá o detalhamento das informações dos leitos. Esses critérios
estão relacionados a grupos e sub-grupos de análise. Os grupos e sub-grupos serão apresentados
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a seguir:
Painel de Leitos - Este grupo é sub-dividido em "Tipo de Acomodação", "Unidade de
Internação" e "Serviço". Ao selecionar, por exemplo, o sub-grupo "Tipo de Acomodação", o
sistema apresentará um gráfico de setores (em forma de pizza), destacando, por tipo de
acomodação, o percentual de utilização de cada um em relação ao total;
Análise da Ocupação - Esse grupo é sub-dividido em "Faturamento", "Permanência",
"Convênio", "Prestador" e "Especialidade". Ao selecionar, por exemplo, o sub-grupo
"Faturamento", o sistema apresentará um gráfico de setores (em forma de pizza), destacando
a faixa de faturamento correspondente (verificada a partir do valor total da conta hospitalar do
paciente) e o percentual de contribuição dos atendimentos pertencentes a cada faixa de
faturamento em relação ao total;
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Para detalhar a pesquisa dos leitos por "Tipo de Acomodação", por exemplo, o usuário deverá
pressionar o nível de detalhamento da estrutura correspondente ao tipo de acomodação que deseja
consultar. Em seguida, o usuário poderá selecionar um dos tipos de acomodação apresentados na
estrutura. A partir dessa seleção, o sistema apresentará todos os leitos cadastrados com o tipo
de acomodação selecionado pelo usuário. O mesmo procedimento poderá ser realizado quando o
usuário desejar detalhar a pesquisa dos leitos a partir de outro parâmetro que seja correspondente
ao "Painel de Leitos", como a Unidade de Internação ou o Serviço ao qual os leitos a serem
verificados estão relacionados;
Ou quando desejar detalhar parâmetros correspondentes à "Análise de Ocupação" (como
Permanência, Convênio, Prestador e/ou Especialidade);
Efetuar um duplo clique sobre o leito que deseja obter informações mais detalhadas acerca do
paciente e do atendimento. O sistema irá direcionar o usuário para a tela "Consulta de
Atendimentos" (PARI / Consultas/Atendimento), na qual será possível visualizar todas as
informações relativas ao atendimento associado ao leito selecionado;
Na parte superior da tela o sistema apresentará os números correspondentes aos leitos e a sua
utilização, como, por exemplo, a quantidade de leitos ativos, quantidade de leitos caracterizados
como leitos "Extra", a quantidade e, em seguida, a porcentagem de pacientes que se encontram
internados na unidade hospitalar, o número e porcentagem dos leitos que se encontram vagos e a
quantidade e porcentagem dos leitos que estão disponíveis para alocação de pacientes no
hospital;
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Na parte inferior esquerda da tela, o sistema exibirá um gráfico de setores, em formato de pizza,
no qual serão demonstrados os percentuais referentes à situação em que se encontram os leitos
apresentados na tela e à opção selecionada pelo usuário na estrutura em árvore. No momento em
que outro parâmetro é selecionado, o sistema atualiza o gráfico de setores, de modo que ele fará
referência sempre à opção em seleção;
O usuário poderá verificar a legenda existente na parte inferior da tela para entender o que
significam os símbolos que ilustram cada leito exibido;
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Ao efetuar um clique simples com o botão direito do
os leitos, o sistema irá apresentar, como popup, as
será possível reorganizar os símbolos com os
Apresentação" também será possível selecionar
apresentados;
mouse na área da tela em que são exibidos
opções: "Lista" ou "Ícones"; a partir da qual
status dos leitos. No bloco "Forma de
a ordenação em que os leitos serão
Quando a apresentação dos leitos na tela estiver disposta em lista, maiores detalhes acerca do
atendimento do paciente que ocupa o leito serão exibidos, de modo que o usuário poderá verificar,
além da descrição e da situação do leito, o nome do paciente, o convênio utilizado para o
atendimento e o prestador responsável, além da data da internação do paciente;
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Quando for utilizada a apresentação em "Ícones", é necessário clicar sobre o ícone para que
sejam apresentadas, como popups, as informações correspondentes ao leito selecionado.
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Leitos
Vagos
PARI / Consultas / Leitos / Vagos
FSCC / Consultas / Leitos / Vagos
PAEU / Consultas / Leitos / Leitos Vagos
PAGU / Consultas / Leitos / Vagos
PARA / Consultas / Leitos Vagos
SAC / Consultas / Leitos / Vagos
SCMA / Consultas / Leitos / Vagos
Função da tela
Possibilitar a consulta aos leitos que encontram-se disponíveis no hospital.
Pré-requisitos
Tabelas
PARI / Tabelas / Serviços Prestados
PARI / Tabelas / Leitos
PARI / Tabelas / Tipos de Acomodação
PARI / Tabelas / Tipo de Característica
Movimentações
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARI / Atendimento / Internação
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Médica
PARI / Atendimento / Transferência de Paciente / Solicitação de Transferência
PARI / Atendimento / Transferência de Paciente / Transferência para Centro Cirúrgico / RPA
PARI / Atendimento / Liberação e Interdição de Leitos
Como usar
Informar um ou mais parâmetros de consulta, como: código do serviço que deseja realizar, código
do tipo de acomodação, sexo do paciente, unidade de internação e/ou o código correspondente a
(s) característica(s) registrada(s) para o(s) leito(s) que pretende consultar;
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Acionar o botão
para que o sistema execute a pesquisa dos leitos disponíveis no
hospital. Serão apresentados o(s) leito(s) vago(s) correspondente(s) ao(s) parâmetro(s) de
pesquisa informado(s);
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Situação
PARI / Consultas / Leitos / Situação
FSCC / Consultas / Leitos / Situação
PAGU / Consultas / Leitos / Situação
PSND / Consultas / Situação de Leitos
SAC / Consulta / Leitos / Situação
SCMA / Consultas / Leitos / Situação
Detalhes do atendimento respectivo a um leito
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar a consulta de leitos no sistema, podendo filtrar os resultados por unidade
de internação, status do leitos, entre outras opções.
Pré-requisitos
Tabelas
PARI / Tabelas / Leitos
Movimentações
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARI / Atendimento / Internação
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Médica
PARI / Atendimento / Transferência de Paciente / Solicitação de Transferência
PARI / Atendimento / Transferência de Paciente / Transferência para Centro Cirúrgico / RPA
PARI / Atendimento / Liberação e Interdição de Leitos
Como usar
Informar a Unidade de Internação que deseja consultar;
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Além da unidade de internação, outras informações disponíveis nos campos do bloco "Dados dos
Leitos" também poderão ser utilizados como parâmetros de pesquisa. Podem ser informados: o
código de identificação ou a descrição do leito a ser consultado, o número do ramal do leito, o
sexo do paciente cadastrado para ocupar o leito, a descrição do tipo de acomodação, o status de
ocupação, entre outros;
Efetuar a pesquisa para que o sistema apresente a relação de leitos registrados que estejam
vinculados à unidade de internação informada e/ou aos demais parâmetros informados;
Selecionar o leito desejado, desta forma, o sistema irá disponibilizar todas as informações do
atendimento vinculado ao leito, como: o código de identificação do atendimento, data e hora em
que ocorreu a internação do paciente, data prevista para alta do paciente, descrição do convênio
utilizado, entre outros dados correspondentes ao paciente e/ou atendimento vinculados ao leito
selecionado;
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Os campos do bloco "Dados do Atendimento" somente serão preenchidos quando o leito
selecionado pelo usuário estiver sinalizado, no campo "Status da Ocupação", como "Ocupado
por paciente", que indica a existência de um atendimento vinculado ao leito. Caso o leito
selecionado apresente os status: "Ocupado por reserva" ou "Vago", os campos do bloco "Dados
do Atendimento" serão apresentados em branco, pois, nesse casos, não há atendimento
vinculado ao leito.
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Exames
SCMA / Consultas / Exames
Pesquisar exames
Função da tela
Permitir ao usuário consultar os exames cadastrados no Sistema de Diagnóstico por Imagem e no
Sistema de Diagnóstico Laboratorial, podendo visualizar os dados cadastrados para eles.
Pré-requisitos
Tabelas
PSDI / Tabelas / Exames
PSSD / Tabelas / Exames
Como usar
Pesquisar exames
Informar parâmetros de pesquisa, respectivos a um só campo ou à combinação entre eles, quais
sejam:
O código e/ou a descrição do(s) exame(s) a ser(em) consultado(s). A utilização do símbolo
"%" possibilita ao usuário pesquisar exames com um nome em comum, seja no início, meio
ou fim da sentença. Por exemplo: Cito%. Nesse caso, o sistema poderá retornar na pesquisa
exames como "Citopatologia", "Colpocitopatologia", "Colpocitologia", "Contagem de
Monócitos" etc;
A descrição do mnemônico do exame a ser consultado;
O tipo do(s) exame(s) que será(ão) pesquisado(s), se de "Imagem" ou "Laboratorial";
O sexo a que se destina a realização do(s) exame(s), isto é, se o(s) exame(s) é(são)
exclusivamente direcionado(s) ao público masculino, feminino ou se ambos os sexos podem
realizá-lo(s);
O tempo médio para realização do(s) exame(s) a ser(em) pesquisado(s);
O número de dias necessários à efetivação da entrega dos resultados do(s) exame(s);
O valor de custo relativo ao(s) exame(s) a ser(em) retornado(s) na pesquisa;
A indicação dos dias em que o(s) exame(s) pode(m) ser realizado(s).
Executar a pesquisa para que o sistema busque e apresente na tela todos os exames
laboratoriais e/ou de imagem que se enquadram nos parâmetros estabelecidos;
Serão visualizados, no bloco principal da tela, os principais dados do exame, tais quais os citados
como parâmetros de pesquisa;
Além desses dados, o usuário poderá navegar entre as abas da tela para verificar informações
específicas sobre cada exame, sendo elas: as orientações para sua realização, caso haja esse
tipo de registro, os tubos e materiais necessários à realização do exame, exclusivo para aqueles
do tipo "Laboratorial" e, por fim, as perguntas destinadas ao paciente, cadastradas para o exame
em referência.
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Quando a consulta efetuada for relativa ao tipo de exame "Imagem", a aba "Tubos x Materiais"
ficará desabilitada, visto que suas informações são respectivas a exames do tipo laboratorial.
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CID
PARI / Consultas / CID
FFAG / Consultas / CID
FFCVDI / Consultas / CID
HOCA / Consultas / CID
PAGU / Consultas / CID
PARA / Consultas / CID
SAC / Consultas / CID
SCMA / Consultas / CID
Função da tela
Realizar a consulta dos CIDs (Classificação Internacional de Doenças), bem como seus dados
respectivos, que foram cadastrados no sistema.
Pré-requisitos
Tabelas
GLOBAL / Globais / CID
Como usar
Informar um ou mais parâmetros de consulta que estejam relacionados ao(s) CID(s) que o usuário
pretende consultar, como: o código de identificação e a descrição do CID a ser consultado, o sexo do
paciente ao qual o CID que será consultado deve estar relacionado, o código de identificação e/ou a
descrição do grupo ou do subgrupo ao qual se refere o CID a ser consultado.
O Sexo do CID consiste no sexo para o qual pode ser diagnosticada uma doença, conforme
os seguintes exemplos:
Ex.¹: Sexo = Feminino; CID = Endometriose do Útero;
Ex.²: Sexo = Masculino; CID = Exame Especial Rastr. Neoplasia da Próstata;
Ex.³: Sexo = Ambos; CID = Degenerações Periféricas da Retina.
O Sub-grupo CID consiste numa variação dos grupos de doenças que são padronizadas pelo
CID.
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Efetuar a pesquisa para que o sistema apresente os CIDs que atendem aos parâmetros
informados.
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Guias
FFCV / Consultas / Guias
FFCVDI / Consultas / Guias
FFAG / Consultas / Guias
FUSAM / Consultas / Guias
HOCA / Consultas / Guias
PAEU / Consultas / Guias
PARA / Consultas / Guias
PARI / Consultas / Guias
PSDI / Consultas / Guias
SAC / Consultas / Guias
SCMA / Consultas / Guias
Função da tela
Permitir a consulta das guias de convênio, registradas para um determinado paciente cadastrado no
sistema.
Pré-requisitos
Tabelas
AMDC / Tabelas / Prestadores
FFCV / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
Movimentações
FFCV / Lançamentos / Guias
PARI / Atendimento / Cadastro de Paciente
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PARI / Atendimento / Internação
Como usar
Informar parâmetros para pesquisa, podendo ser: código do atendimento, código do paciente e data e
hora de internação, data e hora de alta, código do médico, código da guia, código do convênio e tipo
da guia.
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Efetuar a pesquisa;
Dessa forma, o sistema apresentará as guias correspondentes aos parâmetros informados;
As guias pendentes ou solicitadas estarão destacadas em vermelho.
Ao selecionar uma guia em específico, é possível visualizar detalhadamente as informações da
guia nos campos abaixo da lista de resultados;
Ao selecionar uma guia em específico, é possível visualizar, também, os itens que a compõe
serão apresentados no bloco "Itens da Guia";
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Ao acionar o ícone
será apresentada a janela "Valorização de Materiais para Autorização do
Convênio". Na qual é possível verificar informações a respeito da autorização do convênio para
determinados materiais;
Acionando o ícone
, será apresentada a janela "Prestadores Credenciados Relacionados à
Guia". Na qual é possível visualizar os prestadores vinculados ao procedimento em seleção, e que,
por sua vez, estão vinculados à guia selecionada.
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Somente serão apresentadas informações na janela "Valorização de Materiais para Autorização
do Convênio" nos casos em que a guia for do tipo OPME (órteses, próteses e materiais
especiais) e tenham sido cadastrados os valores do item, que serão visualizados pelo convênio.
Já a janela "Prestadores Credenciados Relacionados à Guia", somente apresentará informações
nos casos em que o procedimento faz referência a um grupo de serviços profissionais,
normalmente cirurgias, e a equipe e a data de realização do procedimento tenham sido
informadas.
Tais informações são cadastradas no momento do lançamento da guia no sistema, realizado por
meio da tela "Guias" (FFCV / Lançamentos / Guias).
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Planos de convênio
PARI / Consultas / Planos de Convênio
HOCA / Consultas / Planos de Convênio
PAEU / Consultas / Convênios e Planos
PAGU / Consultas / Plano dos Convênios
PARA / Consultas / Planos de Convênio
PSND / Consultas / Planos de Convênio
SCMA / Consultas / Planos de Convênio
SAC / Consultas / Planos de Convênio
PSSD / Consultas / Planos de Convênio
Função da tela
Efetuar a consulta aos planos de convênio cadastrados no sistema, assim como suas permissões de
atendimento, configurações, detalhes e observações.
Pré-requisitos
Tabelas
FFCV / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
FCCT / Tabelas / Empresas
Como usar
Informar um ou mais parâmetros relacionados ao convênio que deseja consultar. Poderão ser
informados: o código de identificação do convênio ou mesmo a sua descrição, o status do
convênio a ser pesquisado (se ativo ou inativo), o código e/ou a descrição do sub-plano, a empresa
que está associada ao convênio, as configurações de controle de senha da carteira e/ou de
controle de guias;
Efetuar a pesquisa para que o sistema apresente o(s) convênio(s) que se enquadra(m) nos
parâmetros de pesquisa informados;
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As abas "Detalhe do Plano" e "Observação por Tipo de Atendimento", apresentam,
respectivamente, os direitos e restrições concedidas ao paciente e as observações do plano com
relação a cada tipo de atendimento.
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Prestador
AMDC / Consultas / Prestador
FFCV / Consultas / Prestadores
FFCVDI / Consultas / Prestadores
GLOBAL / Consultas / Prestador
HOCA / Consultas / Prestador
PARI / Consultas / Prestador
PAEU / Consultas / Prestador
PARA / Consultas / Prestador
SCMA / Consultas / Prestador
Consultando os Prestadores
Função da tela
Permitir a efetuação da consulta dos dados cadastrais dos prestadores registrados no sistema.
Pré-requisitos
Tabelas
AMDC / Tabelas / Prestadores
Como usar
Consultando os Prestadores
Esta tela dispõe de várias abas que apresentarão as informações referentes a um prestador
cadastrado no sistema. Para tal, é necessário selecionar o prestador, cujos dados serão
consultados. Essa tela é semelhante a tela de cadastro de prestadores, contudo, não é possível
realizar nenhuma alteração nas informações apresentadas.
Para consultar os prestadores cadastrados no sistema será necessário efetuar a pesquisa, assim,
os dados do prestador informado, serão automaticamente preenchidos.
Aba "Prestador"
Nesta aba, o usuário poderá consultar os seguintes dados cadastrais do prestador:
O nome completo do prestador de serviço a ser cadastrado;
Se o prestador faz parte do corpo clínico do Hospital;
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O nome do guerra do prestador, ou seja, o nome pelo qual o prestador será conhecido no
Hospital;
A data de nascimento, o número do CPF e o número da Identidade (RG);
O nome completo do pai e da mãe do prestador;
O número do Cartão Nacional de Saúde deste prestador. Vale ressaltar que, este campo
apenas ficará habilitado para preenchimento quando o prestador for associado a um convênio
SUS;
O número do CEP, referente ao endereço em que reside o prestador e o sistema apresentará
os campos "Endereço", "Bairro", "Cidade" e "UF" automaticamente preenchidos. Caso o
usuário queria selecionar o CEP, basta acionar o botão ;
O tipo e o número do logradouro em que o prestador reside;
Caso haja será exibido um complemento. Como por exemplo: Sala, Bloco, entre outros;
O endereço residencial do prestador será ou não exibido na tela de consulta de formas de
contato, preenchendo o campo "Apresentar Contato" com "SIM" ou "NÃO" respectivamente;
O número do CEP, referente ao endereço comercial do prestador e o sistema apresentará os
campos "Endereço", "Bairro", "Cidade" e "UF" automaticamente preenchidos;
O número e o complemento do logradouro no qual está situado o estabelecimento comercial
do prestador.
Aba "Complemento"
Nesta aba, o usuário poderá consultar:
O tipo de prestador, conforme o tipo de serviço executado pelo prestador em referência. Ex.:
Médico, Enfermeiro, Nutricionista, etc.;
O modo de acesso, do prestador, à formatação do diagnóstico na prescrição médica, podendo
ser: "Documento Eletrônico" ou "Tela de Diagnóstico";
O campo referente ao tipo de prestador, de acordo com a formação acadêmica, se
"Professor", "Aluno" ou "Outros";
O código/nome do prestador (chefe), ao qual o prestador em referência está subordinado,
quando for o caso;
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O número da "CCM – Cadastro de Contribuinte Municipal" do prestador em referência;
O número de registro do prestador, conforme cadastrado no "CNES - Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde";
O e-mail do prestador, caso este possua;
O código do conselho e informar o número do conselho ao qual o prestador pertence;
O código de identificação do funcionário do CME - Central de Materiais Esterilizados;
O nome da faculdade em que o prestador de serviço se graduou;
O tipo e a categoria da carteira do profissional na Secretária de Saúde;
A opção "Presente" ou "Ausente", indicando a situação da documentação do prestador no
setor administrativo do hospital;
O número do registro do prestador no Cadastro do INSS - Instituto Nacional de Seguridade
Social;
Se o prestador SUS é ou não de cessão de crédito, conforme portaria 158 de 05 de maio de
2004;
A data de entrada do prestador, bem como o número da matrícula nesta cooperativa, caso o
prestador faça parte de uma cooperativa;
O número de inscrição no PIS/PASEP;
O número de sua inscrição como pessoa jurídica, caso o prestador seja "Autônomo";
O tipo de vínculo que o prestador possui com o hospital, podendo ser: Pessoa Física, Pessoa
Jurídica (Autônomo), Cooperado ou Funcionário;
O cargo que o prestador irá ocupar e indicar se este cargo está ou não ativo;
A data em que foi realizado o cadastro do prestador no sistema;
A data de atualização, caso tenha sido realizada alguma alteração no cadastro do prestador;
A situação da atuação do prestador no hospital, podendo ser: "Atuante", "Eventual",
"Residente" ou "Provisório".
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Aba "Contato"
Nesta aba, o usuário poderá consultar:
O código de identificação do meio de comunicação a ser utilizado para contato com o
prestador em referência;
O número ou o endereço do meio de comunicação em referência, a ser utilizado para contato
com o prestador. Ex.:número de telefone celular, endereço eletrônico (e-mail), número do FAX,
número de telefone comercial, entre outros.
Aba "Especialidades"
Nesta aba, o usuário poderá consultar:
A especialidade do prestador em referência, como por exemplo: Angiologia, Cardiologia,
Ginecologia, entre outros;
A carga horária do prestador para a especialidade selecionada;
A especialidade principal do prestador em referência, sinalizada através da opção "Sim".
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Aba "Credenciamento"
Nesta aba, o usuário poderá consultar
O convênio, ao qual o prestador é credenciado. Ex.: SIA-SUS, Bradesco Saúde, Unimed, entre
outros;
Se o credenciamento do prestador com o convênio em referência está ativo;
O código/registro do prestador no convênio;
O código da unidade de origem, ao qual o prestador está credenciado.
Aba "Grupos"
Nesta aba, o usuário poderá consultar os grupos de procedimentos que serão proibidos para
execução por parte do prestador.
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Aba "Origens"
Nesta aba, o usuário poderá consultar as origens de atendimento, nas quais o prestador não
poderá atuar.
Aba "Preferências"
Nesta aba, o usuário poderá consultar os artigos que correspondem às preferências do prestador,
tais como, jornais, revistas, periódicos, entre outros.
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Aba "Referências"
Nesta aba, o usuário poderá consultar as instituições, através das quais poderão ser obtidas
referências profissionais do prestador, e respectivas pessoas de contato.
Aba "Instituições"
Nesta aba, o usuário poderá consultar as instituições em que o prestador já prestou serviços e os
respectivos períodos.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
As instruções referentes ao preenchimento dos campos desta tela, podem ser visualizadas na tela
de "Cadastro de Prestador".
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Formas de contato de prestador
AMDC / Consultas / Formas de Contato do Prestador
FSCC / Consultas / Formas de Contato do Prestador
GLOBAL / Prestadores / Formas de Contato do Prestador
PAEU / Consultas / Formas de Contato do Prestador
PAGU / Consultas / Formas de Contato do Prestador
PARA / Consultas / Formas de Contato do Prestador
PARI / Consultas / Formas de Contato do Prestador
SAC / Consultas / Formas de Contato do Prestador
SCMA / Consultas / Formas de Contato do Prestador
Função da tela
Efetuar a consulta as formas de contato cadastradas para o prestador.
Pré-requisitos
Tabelas
AMDC / Tabelas / Prestadores
Como usar
Consultando as Formas de Contato
Informar o código do prestador desejado;
Efetuar a pesquisa, para que o sistema apresente:
Nome completo do prestador;
Nome de Guerra do Prestador, ou seja, nome pelo qual o prestador é conhecido no hospital;
Descrição do Conselho ao qual o prestador está vinculado;
Número do registro do prestador no conselho;
Código e descrição de identificação do tipo de prestador, como, Médico, Enfermeiro;
Situação do cadastro do prestador, se ativo ou inativo;
No campo tipo de vínculo, é possível verificar se o prestador faz parte do corpo clínico do
hospital ou não;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Aba "Endereço Comercial" - Nesta aba serão exibidas as informações referentes ao endereço
comercial do prestador. Por exemplo, o endereço do seu consultório particular;
Aba "Endereço Residencial" - Nesta aba serão exibidas as informações referentes ao endereço
residencial do prestador;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Aba "Formas de Contato" - Nesta aba serão apresentadas as formas de contato do prestador,
onde será possível visualizar os telefones residencial, comercial e celular, e-mail, fax, etc.
Aba "Especialidades" - Nesta aba serão apresentadas as especialidades do prestador. Estas
especialidades estão classificadas por principal e secundária;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Aba "Áreas de Atuação" - Nesta aba serão apresentadas as áreas de atuação do profissional
relacionada ao corpo humano. Por exemplo: cabeça, garganta, pés, etc.
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Informações do prestador para o agendamento
SCMA / Consultas / Informações do prestador para o agendamento
Consultar as informações do prestador
Função da tela
Possibilitar ao usuário consultar as orientações cadastradas para cada prestador, que serão
visualizadas no momento do agendamento.
Pré-requisitos
Tabelas
SCMA / Tabelas / Informações do Prestador para o Agendamento
Como usar
Consultar as informações do prestador
Definir em que ordem a relação dos prestadores será apresentada pelo sistema, podendo ser
selecionadas as opções "Nome" ou "Código". Quando a opção "Nome" for escolhida, os
prestadores retornados na pesquisa serão organizados por ordem alfabética e quando o parâmetro
"Código" for estabelecido, a pesquisa será ordenada pelo código dos prestadores de forma
crescente;
Pesquisar o prestador sobre o qual se deseja realizar a consulta. Para isso, o usuário deverá
migrar o sistema para o modo de pesquisa e informar um ou mais parâmetros possíveis, tais
quais:
O código de identificação correspondente ao prestador desejado;
A descrição do prestador, podendo esta ser composta pelo nome completo ou por uma
expressão parcial que o identifique. O usuário poderá utilizar o símbolo "%" entre o termo
parcial para filtrar todos os prestadores que, em seu nome contenha esse parâmetro. Por
exemplo: %João% - Serão pesquisados todos os prestadores que contenham em sua
identificação o nome João, quer seja no início, meio ou no final de seu cadastro;
A sigla do prestador, conforme encontra-se registrado em seu cadastro.
Efetuar a pesquisa. A partir dessa ação, o sistema irá exibir a relação dos prestadores que se
enquadram nos parâmetros de pesquisa determinados pelo usuário;
No campo "Orientações para o Agendamento" serão visualizadas as informações que foram
cadastradas para o prestador pesquisado, as quais serão apresentadas pelo sistema no momento
do agendamento.
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Valores dos procedimentos
FFAG / Consultas / Valores dos Procedimentos
FFCV / Consultas / Valores dos Procedimentos
FNRM / Consultas / Valores dos Procedimentos de Convênio
FNCT / Consultas / Valores dos Procedimentos
PARI / Consultas / Valores dos Procedimentos
PSSD / Consultas / Valores dos Procedimentos
PSDI / Consultas / Valores dos Procedimentos
PAEU / Consultas / Valores dos Procedimentos
PARA / Consultas / Valores dos Procedimentos
SAC / Consultas / Valores dos Procedimentos
SCMA / Consultas / Valores dos Procedimentos
Consultando os Procedimentos
Função da tela
Consultar os preços dos procedimentos de acordo com o convênio, com o plano de saúde e com o
tipo de acomodação cadastrados no sistema.
Pré-requisitos
Tabelas
FFCV / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
FFCV / Tabelas / Gerais / Procedimentos
FFCV / Tabelas / Valores dos Procedimentos / Procedimentos
FFCV / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Categorias de Planos
MGES / Tabelas / Kits
PARI / Tabelas / Tipos de Acomodação
Configurações
FFCV / Configuração / Preços Brasíndice
FFCV / Configuração / Preços do Estoque
FFCV / Configuração / Preços do SIMPRO
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
FFCV / Configuração / Preços do IPASGO
Como usar
Selecionar os parâmetros de pesquisa, podendo ser: convênio, plano de saúde, tipo de
acomodação, tipo de atendimento, entre outros;
Selecionar o procedimento a ser consultado, o valor e a quantidade;
O sistema apresentará o valor do procedimento e o valor geral de todos os procedimentos
selecionados;
O botão
apresentará no bloco "Procedimentos", uma janela para seleção do Kit,
após selecioná-lo, todos os procedimentos de estoque que estão relacionados ao kit serão
exibidos para a verificação de valores;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Legenda
Marcar este box para que o valor de porte seja impresso de forma
separada no relatório.
O botão
, ao ser acionado, busca todos os procedimentos com valor para os
parâmetros informados inicialmente;
Ao acionar o botão
Procedimentos".
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, o sistema emitirá o relatório "Valores Orçados para os
435
Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Ordens do serviço
ACMA / Consultas / Ordens de Serviço
ACPR / Consulta / Ordens de Serviço
FCCT / Consultas / Ordens de Serviço
FFAG / Consultas / Ordens de Serviço
FFAS / Consultas / Ordens de Serviço
FFCV / Consultas / Ordens de Serviço
FFCVDI / Consultas / Ordens de Serviço
FFIS / Consultas / Ordens de Serviço
FNCC / Consultas / Ordens de Serviço
FNCT / Consultas / Ordens de Serviço
FNFI / Consultas / Ordens de Serviço
FNRM / Consultas / Ordens de Serviço
FSCC / Consultas / Ordens de Serviço
HOCA / Consultas / Ordens de Serviço
MGCO / Consultas / Ordens de Serviço
MGES / Consultas / Ordens de Serviço
PAEU / Consultas / Ordens de Serviço
PAGU / Consultas / Ordens de Serviço
PARA / Consultas / Ordens de Serviço
PARI / Consultas / Ordens de Serviço
PBSA / Consultas / Ordens de Serviço
PSDI / Consultas / Ordens de Serviço
PSIH / Consultas / Ordens de Serviço
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
PSND / Consultas / Ordens de Serviço
PSSD / Consultas / Ordens de Serviço
SAC / Consultas / Ordens de Serviço
ZELA / Consultas / Ordens de Serviço
FCCT / Consultas / Ordens de Serviço
SCMA / Consultas / Ordens de Serviço
Função da tela
Permitir a consulta as ordens de serviço (OS) registradas no sistema.
Pré-requisitos
Tabelas
ACMA / Tabelas / Tipo de OS
ACMA / Tabelas / Oficinas
ACMA / Tabelas / Especialidade
ACMA / Tabelas / Localidades
GLOBAL / Globais / Centro de Custo (Setor)
Movimentações
ACMA / Ordem Serviço / Solicitação de Serviços
ACMA / Ordem Serviço / Cadastro
Como usar
Consultando as OSs
O usuário deverá utilizar um ou mais parâmetros para efetuar a pesquisa, como: o código do
funcionário responsável pela solicitação, o código da ordem de serviço, a data e hora em que a
ordem de serviço foi registrada, o solicitante da OS, entre outras informações relacionadas à OS
desejada;
Efetuar a pesquisa;
Dessa forma, o sistema apresentará todos os registros que atendem aos critérios de seleção
informados;
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Para consultar o detalhamento de uma OS relacionada na tela, o usuário deverá efetuar um duplo
clique sobre o registro desejado. Dessa forma, o sistema exibirá a janela "Serviços Realizados na
Ordem de Serviço".
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439
Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Consulta de evoluções administrativas
PARI / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
ACMA / Consulta / Consulta de Evoluções Administrativas
ACPR / Consulta / Consulta de Evoluções Administrativas
AMAP / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
AMDC / Consulta / Consulta de Evoluções Administrativas
COTA / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
FCCT / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
FFAG / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
FFCV / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
FNCC / Consulta / Consulta de Evoluções Administrativas
FNFI / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
FSCC / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
GLOBAL / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
HOCA / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
MGCO / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
MGFE / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
PAEU / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
PARA / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
PORT / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
PSDI / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
PSIH / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
PSND / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
PSSD / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
440
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
SAC / Consulta / Consulta de Evoluções Administrativas
SAGE / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
SCMA / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
SISCO / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
ZELA / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas
Novo registro de evolução administrativa
Cancelar um registro de evolução administrativa
Função da tela
Efetuar a consulta de todos os pacientes que possuem cirurgias ambulatoriais agendadas e
pacientes agendados para internação (Pré-Internações), por origens ou por grupos e tipos de registros
de evolução. Possibilita ainda aos usuários do setor de pré-cadastro ou da recepção de internação,
registrar os contatos com o paciente, com o médico, o anestesista etc, além de outros registros que
façam uso da Estrutura da Evolução Administrativa.
Pré-requisitos
Tabelas
GLOBAL / Globais / Evolução Administrativa
Movimentações
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimentos / Não Agendados
PARI / Atendimento / Internação
PARI / Atendimento / Pré-Internação
FSCC / Centro Cirúrgico / Aviso de Cirurgia
Como usar
Consultando as evoluções administrativas
Informar um ou mais parâmetros de pesquisa que estejam relacionados às evoluções
administrativas que se deseja consultar. Na aba "Origens", podem ser informados os parâmetros:
código de identificação referente ao atendimento para o qual foi efetuado o registro de evolução
administrativa;
código correspondente ao cadastro da pré-internação associada ao registro da evolução a ser
consultado;
código de identificação referente ao aviso de cirurgia para o qual foi efetuado o registro da
evolução administrativa;
período em que foi efetuado o cadastro da evolução administrativa.
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441
Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Na aba "Grupo e Tipo", podem ser informados os seguintes parâmetros:
o código de identificação correspondente ao grupo de evolução a ser consultado;
o código de identificação referente ao tipo de registro de evolução.
Acionar o botão
para que o sistema busque todos os atendimentos
correspondentes aos parâmetros selecionados, que possuam registros de evolução administrativa
cadastrados no sistema.
442
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Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
Caso ainda não haja cadastro de, no mínimo, uma evolução administrativa associada à "Origem"
informada pelo usuário, ou seja, não esteja registrada para um atendimento, cadastro de préinternação ou aviso de cirurgia, é necessário que o usuário acione o botão
para
que o sistema o direcione automaticamente tela de "Cadastro de Protocolos e Evoluções
Administrativas" (PARI / Consultas / Consulta de Evoluções Administrativas /
),
na qual será permitido ao usuário realizar essa associação e efetuar um novo registro de evolução
administrativa para uma origem em particular;
Acionar o botão
para que o sistema permita ao usuário cancelar o registro de
uma evolução administrativa. Para isso, o usuário deverá selecionar a evolução desejada, que será
destacada em amarelo. Ao pressionar esse botão, o sistema exibirá uma mensagem
questionando se o usuário deseja realmente efetuar o cancelamento da evolução selecionada.
Acionando o botão
, o usuário estará desistindo de realizar o cancelamento e, pressionando
o botão
, ele estará confirmando o cancelamento. Ao ser confirmada a ação de
cancelamento da evolução administrativa em seleção, o sistema irá exibir a janela "Motivo do
Cancelamento", onde o usuário deverá informar o motivo pelo qual o cancelamento está sendo
efetuado e, em seguida, pressionar o botão
, para que a operação seja
concluída. Se, ao longo desse procedimento, o usuário desistir da ação de cancelamento da
evolução administrativa em seleção, basta-lhe acionar o botão
do Cancelamento";
na janela "Motivo
Ao ser confirmada a operação de cancelamento do registro da evolução administrativa, o sistema
irá exibir uma mensagem informando que a operação foi concluída corretamente. A partir dessa
ação, serão apresentadas na tela as informações referentes à data, ao motivo que justificou o
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443
Manual de Central de Marcação - Versão 4.8.J117
cancelamento e a descrição do usuário responsável por realizá-la;
Legenda
Dados do cancelamento da evolução administrativa.
Acionar o botão
Administrativas".
444
para sair da tela "Consulta de Protocolos e Evoluções
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