ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
JULHO DE 201
Nº do
Data do
Empenho
Empenho
0471
0552
0237
0668
0670
0165
0168
0169
0170
0171
0166
0167
0164
0160
0161
0162
0163
0285
0284
0276
0278
0277
0279
0688
0673
0675
0677
0676
0681
0682
0683
0684
0678
0679
0680
0674
02/05/2014
29/05/2014
02/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
Valor Pago
6.879,78
959,00
470,00
141,00
564,00
7.859,76
12.621,99
6.469,44
13.484,14
34.269,69
2.078,47
24.290,20
34.759,24
8.456,03
7.612,17
18.346,46
19.626,91
839,84
5.631,66
5.448,00
4.358,30
5.286,40
141,00
400,00
17.002,27
787,05
2.337,50
6.516,00
500,00
724,00
678,00
209,74
120,00
583,00
848,00
1.264,20
Descontos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Data do
Conta
Nº do
Pagamento
Pagadora
Documento
10/07/2014
10/07/2014
01/07/2014
02/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
02/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
16/07/2014
01/07/2014
08/07/2014
31/07/2014
10/07/2014
11/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
30/07/2014
02/07/2014
31/07/2014
18/07/2014
11/07/2014
21020112
21020112
21020160
21020101
21020124
21020195
21020195
21020195
21020195
21020195
21020195
21020195
21020195
21020195
21020195
21020195
21020195
21020160
21020160
21020172
21020172
21020172
21020172
21020102
21020101
21020102
21020101
21020101
21020102
21020102
21020102
21020101
21020101
21020101
21020101
21020101
1
Nome do Credor
E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS
E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS
VIÇOSA COMERCIO DE GAS LTDA
VIÇOSA COMERCIO DE GAS LTDA
VIÇOSA COMERCIO DE GAS LTDA
ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA E OUTROS
CARLOTA ESCÓRCIO DE MENESES E OUTROS
FRANCIVANIA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
CARLENE XIMENES BARROSO E OUTROS
ADRIANA MARIA ISAIAS LEITE E OUTROS
MIRLA QUEIROZ DE PAULA
ALTAIR BEZERRA DE C NETA E OUTROS
ADRIANA MARIA COUTINHO P MELO E OUTROS
AMARILDO FERNANDES E OUTROS
ALESSANDRA ARRUDA TERCEIRO E OUTROS
ADAO ARAUJO SILVA E OUTROS
Antonia Francisca Costa Lima e outros
FRANCISCA ANTONIA LIMA DA SILVA E OUTROS
ALDENIRA ESCORCIO DE SOUSA E OUTROS
ANA RAQUEL DA SILVA MELO E OUTROS.
FRANCISCA PINTO DA SILVA E OUTROS
ANTONIA MARIA ARAUJO DA SILVA E OUTROS
VIÇOSA COMERCIO DE GAS LTDA
VALDIFRANCIS MENDES ESCORCIO DE BRITO
ANTONIA HELERENDA B SIVA E OUTROS
EDILSON DE SOUSA LEITE
José Edson Andrade
EUGENIO LEITE MONTEIRO ALVES
GISELDA MARIA DE CARVALHO
NETCOM SERVICES SOLUÇÕES EM TI
ASSOCIAÇÃO DE RADIO COMUNITARIA BOM CONSELHO
BANCO DO BRASIL S/A
BRASIL DIARIOS LTDA
FRANCISCO ANDRÉ R.MONTENEGRO-ME
FRANCISCO ANDRÉ R.MONTENEGRO-ME
RECICLE EXPRESS IND. E COM LTDA
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
JULHO DE 201
Nº do
Data do
Empenho
Empenho
0685
0686
0172
0290
0291
0292
0293
0296
0297
0298
0295
0294
0299
0289
0301
0300
0687
0285
0281
0283
0284
0282
0693
0689
0690
0691
0692
0286
0694
0695
0696
0701
0698
0697
0699
0700
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
02/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
Valor Pago
1.608,60
689,00
967,15
180,00
160,00
1.382,24
1.777,30
700,00
700,00
650,00
1.017,00
1.000,00
106,00
1.153,33
2.200,00
2.200,00
7.800,00
3.107,77
800,00
159,00
180,00
212,00
4.585,33
20.000,00
80,00
66,45
0,82
31,20
1.500,00
8.970,00
3.530,00
800,00
576,00
11.972,00
27,35
20.000,00
Descontos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Data do
Conta
Nº do
Pagamento
Pagadora
Documento
10/07/2014
01/07/2014
04/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
11/07/2014
14/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
01/07/2014
16/07/2014
11/07/2014
30/07/2014
08/07/2014
31/07/2014
23/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
02/07/2014
01/07/2014
31/07/2014
11/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
23/07/2014
31/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
16/07/2014
17/07/2014
10/07/2014
08/07/2014
10/07/2014
21020124
21020124
21020195
21020160
21020160
21020160
21020160
21020147
21020147
21020147
21020160
21020149
21020160
21020149
21020147
21020147
21020101
21020168
21020166
21020161
21020165
21020166
21020101
21020103
21020102
21020130
21020126
21020168
21020101
21020101
21020101
21020122
21020131
21020101
21020102
21020101
2
Nome do Credor
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
FRANCISCO ANDRÉ R.MONTENEGRO-ME
ROBERTO ISAIAS DE MEDEIROS
Jack Bell Alves Gomes.
Thiara Rodrigues Pimentel
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
Pedro Irailton Santiago Costa.
Pedro Irailton Santiago Costa.
Pedro Irailton Santiago Costa.
Thiago Cardoso de Oliveira Avelino.
VICENTE ANDERSON LOPES E VASCONCELOS
FRANCISCO ANDRÉ R.MONTENEGRO-ME
RECICLE EXPRESS IND. E COM LTDA
Amanda Pinheiro Rodrigues
Manoel Nery de Moraes Junior
JOSE OTAVIO RIBEIRO CRUZ
J LEONCIO C DE VASCONCELOS ME
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
FRANCISCO ANDRÉ R.MONTENEGRO-ME
FRANCISCO ANDRÉ R.MONTENEGRO-ME
FRANCISCO ANDRÉ R.MONTENEGRO-ME
Antonio Carlos Pereira Borges e outros
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ANDREA MEDEIROS DE BRITO SOUZA
PASEP
PASEP
BANCO DO BRASIL S/A
CLÉBIA MARIA MOTA LIMA
N.S.M DE SOUZA - ME
N.S.M DE SOUZA - ME
VALDIFRANCIS MENDES ESCORCIO DE BRITO
C R COMERCIO DE PETROLEO LTDA
C R COMERCIO DE PETROLEO LTDA
ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
C R COMERCIO DE PETROLEO LTDA
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
JULHO DE 201
Nº do
Data do
Empenho
Empenho
0173
0302
0287
0288
0702
0703
0704
0705
0706
0708
0707
0709
0710
0174
0175
0176
0177
0308
0306
0307
0295
0296
0293
0294
0291
0292
0297
0298
0299
0300
0301
0302
0303
0304
0305
0290
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
Valor Pago
3.285,68
15.872,73
791,78
1.990,00
11.900,00
400,00
724,00
580,00
3.562,00
472,00
2.000,00
1.120,00
444,00
357,98
739,20
357,98
1.108,80
652,25
724,00
1.500,00
724,00
724,00
724,00
724,00
404,00
724,00
1.000,00
724,00
800,00
724,00
1.000,00
724,00
1.100,00
724,00
404,00
1.500,00
Descontos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Data do
Conta
Nº do
Pagamento
Pagadora
Documento
10/07/2014
10/07/2014
14/07/2014
15/07/2014
11/07/2014
29/07/2014
14/07/2014
11/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
11/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
21020195
21020160
21020164
21020164
21020101
21020102
21020102
21020102
21020103
21020101
21020101
21020124
21020124
21020195
21020195
21020195
21020195
21020181
21020165
21020164
21020161
21020161
21020165
21020165
21020165
21020165
21020181
21020181
21020181
21020181
21020181
21020181
21020181
21020181
21020181
21020172
3
Nome do Credor
C R COMERCIO DE PETROLEO LTDA
C R COMERCIO DE PETROLEO LTDA
C R COMERCIO DE PETROLEO LTDA
MARQUES & VASCONCELOS CONSTRUTORA LTDA
MARQUES & VASCONCELOS CONSTRUTORA LTDA
KRIZIA MENESES ESCORCIO
Hamilton da Silva Gomes
TARCISIO LIMA PIMENTEL
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA
Evandro Alves de Sousa.
MANOEL GOMES COUTINHO
PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
C R COMERCIO DE PETROLEO LTDA
MANOEL DA SILVA SOUSA
Antonia Coutinho Aguiar
DAIANA FREITAS DE OLIVEIRA
JAMIRA PARENTE MELO
Antonia Creinalda Cardoso da Silva
Patricia da Silva Alves
Ana Paula Canuto Carvalho
MARIA DOS REMEDIOS BRITO DA SILVA
EDIVAR VALERIANO OLIVEIRA
CLARA MARIA CANUTO PEREIRA
Antonia Renata Fausto de Melo
Vera Lucia S.Fernades
WESLLEY DA SILVA RODRIGUES
ANTONIA MESQUITA DE MEDEIROS
ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA
Maria do Socorro de Brito Cardoso
Elva Gomes da Silva
MARCIA REGINA GALVÃO DE ALMEIDA BARBOSA
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
JULHO DE 201
Nº do
Data do
Empenho
Empenho
0711
0309
0311
0310
0313
0312
0712
0713
0714
0715
0716
0717
0303
0304
0314
0718
0719
0720
0721
0315
0723
0722
0305
0306
0307
0308
0316
0178
0318
0317
0724
0309
0725
0312
0313
0310
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
Valor Pago
400,00
300,00
158,64
11,18
357,98
715,97
500,00
357,98
23,40
20.000,00
31,20
1.201,00
303,15
121,66
15,60
1.795,00
1.200,00
5.330,40
1.550,00
150,00
800,00
2.064,90
40.550,00
300,00
300,00
2.750,00
7,80
160,00
7,80
15,60
3.992,40
300,00
1.146,51
1.211,00
1.883,00
8.250,00
Descontos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Data do
Conta
Nº do
Pagamento
Pagadora
Documento
16/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
14/07/2014
10/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
29/07/2014
16/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
23/07/2014
17/07/2014
18/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
15/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
23/07/2014
18/07/2014
21/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
30/07/2014
21020131
21020172
21020172
21020172
21020172
21020172
21020102
21020124
21020124
21020103
21020102
21020124
21020147
21020160
21020172
21020103
21020103
21020117
21020117
21020172
21020130
21020124
21020186
21020160
21020160
21020160
21020164
21020195
21020161
21020181
21020116
21020160
21020101
21020160
21020160
21020160
4
Nome do Credor
VALDIFRANCIS MENDES ESCORCIO DE BRITO
Manoel Escorcio de Brito Filho
ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
ANTONIO LUCAS FERNANDES QUEIROZ
PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
BANCO DO BRASIL S/A
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
BANCO DO BRASIL S/A
Francisco da Costa Cardoso.
Neida Marques Fernandes
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
APPM- ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
TELEVISAO PIONEIRA LTDA
SAULO M.F.PRADO PEÇAS - ME
SAULO M.F.PRADO PEÇAS - ME
Maria do Socorro Araujo Feitoza
VALDIFRANCIS MENDES ESCORCIO DE BRITO
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
Arcadys Empreendimentos e Serviços LTDA-ME
TARCISIO LIMA PIMENTEL
L Muniz de Carvalho ME.
L Muniz de Carvalho ME.
BANCO DO BRASIL S/A
JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
Ana Celia Araujo Ximenes
ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS
E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS
L Muniz de Carvalho ME.
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
JULHO DE 201
Nº do
Data do
Empenho
Empenho
0311
0726
0727
0314
0728
0729
0319
0730
0731
0732
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0188
0189
0190
0191
0192
0318
0319
0317
0320
0336
0337
0338
0333
0334
0335
0332
0339
18/07/2014
21/07/2014
22/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
Valor Pago
1.150,00
240,00
1.738,00
450,00
80,00
6.530,00
5.060,00
17.649,03
900,00
109,96
967,15
24.421,14
34.701,95
34.372,80
13.484,14
18.346,46
7.612,17
7.859,76
7.211,72
8.456,03
2.078,47
12.621,99
18.982,44
56.282,14
1.600,00
6.027,30
20.191,34
2.172,00
1.500,00
1.500,00
1.900,00
1.500,00
2.600,00
3.600,00
1.000,00
105,25
Descontos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Data do
Conta
Nº do
Pagamento
Pagadora
Documento
30/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
30/07/2014
23/07/2014
30/07/2014
29/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
21020160
21020102
21020116
21020160
21020102
21020101
21020181
21020101
21020101
21020124
21020195
21020195
21020195
21020195
21020195
21020195
21020195
21020195
21020195
21020195
21020195
21020195
21020195
21020195
21020160
21020160
21020160
21020160
21020147
21020147
21020147
21020160
21020160
21020160
21020149
21020160
5
Nome do Credor
L Muniz de Carvalho ME.
BRASIL DIARIOS LTDA
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
Ana Celia Araujo Ximenes
ANDREA MEDEIROS DE BRITO SOUZA
LUAUTO RENT A CAR LTDA
LUAUTO RENT A CAR LTDA
ANTONIA HELERENDA B SIVA E OUTROS
EDITORA 180 GRAUS LTDA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO PIAUI
ROBERTO ISAIAS DE MEDEIROS
ALTAIR BEZERRA DE C NETA E OUTROS
ADRIANA MARIA COUTINHO P MELO E OUTROS
ADRIANA MARIA ISAIAS LEITE E OUTROS
CARLENE XIMENES BARROSO E OUTROS
ADAO ARAUJO SILVA E OUTROS
ALESSANDRA ARRUDA TERCEIRO E OUTROS
ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA E OUTROS
FRANCIVANIA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
AMARILDO FERNANDES E OUTROS
MIRLA QUEIROZ DE PAULA
CARLOTA ESCÓRCIO DE MENESES E OUTROS
Antonia Francisca Costa Lima e outros
ADRIANA ALMEIDA PEREIRA E OUTROS
Ana Celia Araujo Ximenes
Almore Pereira e outros
ALDENIRA ESCORCIO DE SOUSA E OUTROS
FRANCISCA ANTONIA LIMA DA SILVA E OUTROS
JULIANA ALVARENGA ROSA
Rodrigo Lima Amaral
Alana Mayra Magalhaes
REGINA MAURA SINDEAUX MESQUITA
WILLIAM DA SILVA ARAUJO
David Alves de Albuquerque
VICENTE ANDERSON LOPES E VASCONCELOS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO PIAUI
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
JULHO DE 201
Nº do
Data do
Empenho
Empenho
0340
0341
0342
0343
0347
0348
0349
0346
0344
0345
0350
0352
0351
0353
0354
0355
0320
0321
0733
0734
0735
0193
0194
0195
0196
0736
0322
0323
0737
0738
0739
0740
0741
0742
0744
0743
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
Valor Pago
105,25
1.700,00
9.580,92
3.600,00
10.000,00
10.000,00
2.200,00
10.000,00
2.200,00
2.200,00
2.000,00
2.200,00
2.200,00
7.633,05
2.500,00
1.500,00
2.941,92
4.904,50
4.000,00
2.500,00
246,48
37.313,57
3.034,62
10.942,64
47.256,46
117.800,00
2.318,82
3.815,00
7,80
4.357,89
23.574,24
1.636,05
3.549,45
4.880,28
0,44
13.851,54
Descontos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Data do
Conta
Nº do
Pagamento
Pagadora
Documento
30/07/2014
30/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
29/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
29/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
30/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
21020160
21020148
21020147
21020147
21020147
21020147
21020147
21020147
21020147
21020147
21020147
21020147
21020147
21020148
21020160
21020160
21020172
21020172
21020101
21020101
21020117
21020195
21020195
21020195
21020195
21020185
21020172
21020181
21020185
21020101
21020101
21020101
21020101
21020101
21020121
21020105
6
Nome do Credor
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO PIAUI
FRANCISCO OLIVEIRA NETO
ANA CAROLINA PEREIRA LEAO E OUTROS
JOSE HERNANDO PAIVA
LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA
HERDERNILSON LOPES EUGENIO GOMES
RODOLFO ESCORCIO DE CASTRO
BISMARCK ALEXANDRE COLEHO DE SÁ
BRUNNA MINELVINA GALVAO MARTINS
SILVANA MARTINS DE BRITO
EDILSON DE FREITAS FORTES
VICENTE ANDERSON LOPES E VASCONCELOS
Manoel Nery de Moraes Junior
DANIELA AMORIM DE SOUSA PINHEIRO E OUTROS
David Alves de Albuquerque
ANTONIO RIBEIRO DE BRITO
ANA RAQUEL DA SILVA MELO E OUTROS.
Eliene Rodrigues Lopes e outros.
JAMES RODRIGUES DOS SANTOS
RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA ME
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO PIAUI
INSS - EMPRESA
INSS - EMPRESA
INSS - EMPRESA
CONSTRUTORA MARAN LTDA
Canada Veiculos LTDA.
INSS - EMPRESA
R.N.Martins de Sousa.
BANCO DO BRASIL S/A
INSS - EMPRESA
INSS - EMPRESA
INSS - EMPRESA
PASEP
PASEP
PASEP
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
JULHO DE 201
Nº do
Data do
Empenho
Empenho
TOTAL
Valor Pago
1.196.572,51
Descontos
Data do
Conta
Nº do
Pagamento
Pagadora
Documento
Nome do Credor
0,00
Gestor
Contabilista
CRC Nº
7