PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Julho
de 2012
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ
2524 03.07.2012
1
2525 03.07.2012
1
2611 11.07.2012
1
2755 30.07.2012
1
2756 30.07.2012
1
2757 30.07.2012
1
2838 30.07.2012
9307542000186
735 FABIO JUNIOR ZIMMER
4475741000180 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
5.980,0000
5.980,00
DESENVOLVIMENTO, IMPLANTA
DA
PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FELIZ NA INTERNET,
CONFORME
PROJETO BÁSICO EM ANEXO.
O PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL
SERVIRÁ
PARA
DISPONIBILIZAR
NOVAS
FERRAMENTAS
DE
TRANSPARÊNCIA AOS USUÁRIOS. VISA
DIVULGAR
INFORMAÇÕES
DE
INTERESSE PÚBLICO, FOMENTANDO O
DESENVOLVIMENTO DA TRANSPARÊNCIA
NO LEGISLATIVO
MUNICIPAL
E
CONSCIENTIZAÇÃO
DO
DIREITO
FUNDAMENTAL
DE
ACESSO
À
INFORMAÇÃO, EM CUMPRIMENTO À LEI
12.525/2011. DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
1396
735 FABIO JUNIOR ZIMMER
4475741000180 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE SERVIÇOS DE INTERNET. HOSPEDAGEM
1.980,0000
1.980,00
NO SITE NO SERVIDOR DE ACESSO
ANUAL.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
1397
274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA
1,0000 TB RECARGA DE GÁS DE 13KG.
USO DA CAMARA. DISPENSA
24II
Total do Empenho.......:
1412
1194213000164 ART.24 Dispensada
36,0000
36,00
ART.
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Representação mensal, cfe folha
de pagamento mes de julho de 201
2.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
1
5.980,00
1
1.980,00
1
36,00
787,8600
Nao Aplicavel
787,86
1004
1
787,86
14.181,4800
Nao Aplicavel
14.181,48
1003
1
14.181,48
3.565,9900
102375 VALDECIR KRONITZKY
66068754049
1
1,0000 un Concessão de adiantamento, cfe
165,0000
Lei Municipal 2.214/2008, para
pagamento de despesa com adianta
mento para aquisição de Certificação Digital e-CNPJ A1 Certisig
n, com validade para 1 ano. A
certificação digital faz-se nece
ssaria em virtude da obrigatorie
Nao Aplicavel
3.565,99
1005
1
3.565,99
Nao Aplicavel
165,00
1467
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
dade de transmissão de arquivos
da GFIP, mediante assinatura digital, cfe Requisição de Adianta
mento nº 01/2012 - Camara de Vereadores.
Servidor Requerente: Valdecir
Kronitzky
Total do Empenho.......:
165,00
Total da Unidade.......:
26.696,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
87838330000139
2569 05.07.2012
1
2570 05.07.2012
1
2571 05.07.2012
1
2586 06.07.2012
1
2591 06.07.2012
1
2651 16.07.2012
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Elisete T. Bertu
ol Rodrigues.
Per. Aquis.- 06/12/10 a 05/12/11
Per. Ferias- 18/07/12 a 27/07/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Elisete T. Bertu
ol Rodrigues.
Per. Aquis.- 06/12/10 a 05/12/11
Per. Ferias- 18/07/12 a 27/07/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Feria cfe Recibo
de Ferias serv. Elisete T. Bertu
ol Rodrigues.
Per. Aquis.- 06/12/10 a 05/12/11
Per. Ferias- 18/07/12 a 27/07/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Saldo de Salario cfe Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho
do sr. Julio Andre Hahn.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Ferias Venc. Resc., Ferias Prop.
Resc. e 1/3 Ferias Rescis., cfe
Termo de Rescisão do Contrato de
Trabalho do sr. Julio Andre Hahn
Total do Empenho.......:
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
1.094,6200
Nao Aplicavel
1.094,62
1007
1
1.094,62
561,9000
Nao Aplicavel
561,90
1408
1
561,90
261,0300
Nao Aplicavel
261,03
1006
1
261,03
314,5500
Nao Aplicavel
314,55
1007
1
314,55
5.404,2400
Nao Aplicavel
5.404,24
2449992012170 101/20 Convite
TELEFONIA MOVEL. RENOVACAO DE
2.100,0000
2.100,00
CONTRATO DE TELEFONIA MOVEL COM
A VIVO PELO PERIODO DE 1 ANO.
A NECESSIDADE DE RENOVACAO DO
PLANO
DEVE-SE
AO
BOM
CUSTO/BENEFICIO ENTRE VALOR DE
TARIFAS, BASTANTE REDUZIDAS, E
SERVICOS
PRESTADOS.
TAMBEM
PODEMOS CITAR A FACILIDADE DE
NEGOCIACAO SENDO QUE PARA ESSA
RENOVACAO DO CONTATO REDUZIREMOS
OS VALORES DAS TARIFAS DE VC1,
ACESSOA A INTERNET,
SMS
E
ASSINATURA BASICA
CONFORME A
TABELA EM ANEXO.
ADENDO 01 AO CONTRATO 078/2011
1409
1
5.404,24
696
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Total do Empenho.......:
2763 30.07.2012
1
2764 30.07.2012
1
2832 30.07.2012
1
2843 31.07.2012
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Gratificação exercicio do cargo,
cfe folha de pagamento mes de ju
lho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagame
nto mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
2.100,00
2.956,3900
Nao Aplicavel
2.956,39
1006
1
2.956,39
9.740,6900
Nao Aplicavel
9.740,69
1007
1
9.740,69
11.606,3400
Nao Aplicavel
11.606,34
1951 VIVO S.A.
1,0000 un
2449992012170 101/20 Convite
Complementação NE 225/2012, ref.
53,7200
53,72
serviço de telefonia movel.
Total do Empenho.......:
1038
1
11.606,34
696
1
53,72
Total da Unidade.......:
34.093,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA
04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
106 02.01.2012
1
394 02.01.2012
1
1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE
34028316433808 004/20 Inexigivel
Substituição parcial NE 4233/201
1 (reempenho),ref.:
1,0000 un Despesas com serviços de corres1.759,4700
1.759,47
pondencias e postagens, para o e
xercício de 2011.
Total do Empenho.......:
1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
1,0000 SE RENOVAÇÃO DE
CONTRATO.
Nº 64.202,1600
64.202,16
085/2009, REFERENTE A MANUTENCAO
DE SISTEMAS INFORMATIZADOS
E
SERVIÇOS
TECNICOS
NA
SUA
INTEGRALIDADE. (CADASTRO ÚNICO,
FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DO
PONTO, CONTROLE
PATRIMONIAL,
CONTROLE DO
ALMOXARIFADO
E
MATERIAIS,
SOLICITAÇÃO
DE
MATERIAIS, PROTOCOLO,
PORTAL
SERVIÇOS WEB, PROCESSOS E LEIS,
COMPRAS E LICITAÇÕES, SISTEMA
PARA CONSULTA GLOBAL, SISTEMA
PARA MEIO AMBIENTE, SISTEMA PARA
CONTROLE BIBLIOTECARIO)
A NECESSIDADE DE RENOVACAO PARA
MAIS 12 MESES E MOTIVADA PELO
TERMINO DE SUA ATUAL VIGENCIA EM
31 DE DEZEMBRO DE 2011.
A
RENOVACAO SE TORNA VIAVEL POIS
OS SERVICOS
PRESTADOS
PELA
EMPRESA SAO SATISFATORIOS E UMA
NOVA LICITACAO PARA UM
NOVO
SISTEMA INFORMATIZADO
TRARIA
CUSTOS
DESNECESSARIOS
AO
MUNICIPIO. A
RENOVACAO
DO
CONTRATO NOS MESMOS TERMOS E
DECORRENTE DO FATO DE QUE A
MAIORIA DOS
SISTEMAS
NOVOS
CONTRATADOS AINDA NAO
ESTAO
INSTALADOS EM RAZAO DO MUNICIPIO
716
1
286,47869
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
NAO
DISPOR
DE
ESTRUTURA
FISICA/HUMANA/ORGANIZACIONAL
PARA TAL.
PROCESSO N° 107/2009, TOMADA DE
PREÇOS N° 004/2009, ADENDO 02 AO
CONTRATO N° 085/2009.
Total do Empenho.......:
857 02.02.2012
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
88617733000382 006/20 Inexigivel
480,0000 UN VALE TRANSPORTE Vale Transporte
3,6000
1.728,00
para Servidores de PM de Feliz,
lotados na Secretaria Geral de
Gestão Pública. Período: janeiro
a dezembro de 2012. Trecho: Vale
Real X Feliz e vice-versa. LINHA
JÁ EXISTENTE; SOMENTE ADICIONAR
NA SECRETARIA.
PEDIDO COMPLEMENTAR DO PROCESSO
LICITATÓRIO Nº
006/2012
INEXIGIBILIDADE Nº 005/2012
PROCESSO
006/2012,
INEX.
005/2012
Total do Empenho.......:
676
8170 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA
3397653000144 ART. 2 Dispensada
2,0000 UN PLACA de
2,40
x
1,20m,
386,0000
772,00
confeccionada
em
chapa
galvanizada e fixada em quadro
de madeira sarrafo, com dois
postes de madeira de eucalipto
serrado pintados na cor branca e
adesivo em impressão
digital
colorida. Inclui serviço
de
instalação na região central de
Feliz. Modelo da arte
será
enviado pronto.
2
1,0000 UN PLACA de
2,00
x
1,25m,
338,0000
338,00
confeccionada
em
chapa
galvanizada e fixada em quadro
de madeira sarrafo, com dois
postes de madeira de eucalipto
serrado pintados na cor branca e
letreiros em impressão digital
colorida. Inclui serviço
de
instalação na região central de
Feliz. Modelo da arte
será
enviado pronto.
AS PLACAS SERÃO UTILIZADAS PARA
DIVULGAÇÃO
DAS
OBRAS
DE
ASFALTAMENTO
DAS
RUAS
DO
LOTEAMENTO POPULAR, JÚLIO
DE
CASTILHOS E
JOSÉ
GUILHERME
FUSSIEGER,
CONFORME
MODELOS
FORNECIDOS E DETERMINAÇÃO DOS
CONVÊNIOS ASSINADOS
COM
O
BADESUL E O GOVERNO FEDERAL,
CUMPRINDO ASSIM TAMBÉM COM O
PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA
E
PUBLICIDADE. A INSTALAÇÃO DEVE
SER REALIZADA EM ATÉ 10 DIAS
APÓS O ENVIO DA ARTE. DISPENSA
ART. 24II
Total do Empenho.......:
1222
837 ADELINO FERNANDO WELTER ME
90193517000137 ART. 2 Dispensada
1,0000 UN ESTICADOR DA
CORRENTE
PARA
5,0000
5,00
MOTOSERRA STIHL 038
1,0000 UN CABEÇOTE ASPIRAÇÃO 0000 350 3502
6,5000
6,50
1394
4
2507 02.07.2012
4.893,601
1.440,001
1
2522 03.07.2012
1
2
1.110,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1076
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
3
4
2523 03.07.2012
5
2542 05.07.2012
1
2543 05.07.2012
1
ROCÇADEIRA PARA MOTOSERRA STIHL
038
1,0000 UN AGULHA PONTA DE BORRACHA PARA
MOTOSERRA STIHL 038
1,0000 UN MANGUEIRA
11193587701
PARA
MOTOSERRA STIHL 038
MATERIAL
E
MÃO-DE-OBRA
SOLICITADOS PARA CONSERTO
DA
MOTOSERRRA STIHL
038,
SOB
UTILIZAÇÃO DO
DEPARTAMENTO DA
DEFESA CIVIL.
DISPENSA ART.
24II
Total do Empenho.......:
6,5000
6,50
12,0000
12,00
30,00
837 ADELINO FERNANDO WELTER ME
90193517000137 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE MAO-DE-OBRA
PARA
CONSERTO
50,0000
50,00
MOTOSERRA STIHL 038
MATERIAL
E
MÃO-DE-OBRA
SOLICITADOS PARA CONSERTO
DA
MOTOSERRRA STIHL
038,
SOB
UTILIZAÇÃO DO
DEPARTAMENTO DA
DEFESA CIVIL.
DISPENSA ART.
24II
Total do Empenho.......:
1395
4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA
89237911000140 87/201 Pregão Eletrô
2,0000 UN COMPUTADOR COMPUTADOR DESKTOP DE
2.399,0000
4.798,00
LINHA
CORPORATIVA,
COM
PROCESSADOR MÍNIMO DE 4 NÚCLEOS,
4 GB DE RAM, MONITOR DE 20"
WIDESCREEN, MÍNIMO DE 250 GB DE
HD, GABINETE PADRÃO BTX TIPO
SFF, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS
7 PROFESSIONAL 64BITS PT-BR. COM
MICROSOFT OFFICE STARTER. - ESTE
EQUIPAMENTO ESTA DESCRITO
NO
ITEM 01 DO REGISTRO DE PREÇOS
N.º 23/2012 - PROCESSO 087/2012
OS EQUIPAMENTOS LISTADOS NESTE
PEDIDO DEVERÃO SER
ADQUIRIDOS
COM BASE NO REGISTRO DE PREÇOS
N.º 23/2012 - PROCESSO
N.º
087/2012.
A DESTINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E
A FINTE DE RECURSO PARA SEU
CUSTEIO ESTA
DETALHADA
NA
PLANILHA
ME
ANEXO.
A AQUISIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS
É DECORRENTE DA NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO
DE
ALGUNS
COMPUTADORES, BEM
COMO
DA
NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO
PARA SUPRIR A DEMANDA OCASIONADA
PELO AUMENTO
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS JUNTO A
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ.
Total do Empenho.......:
1400
4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA
89237911000140 87/201 Pregão Eletrô
5,0000 UN COMPUTADOR COMPUTADOR DESKTOP DE
2.399,0000
11.995,00
LINHA
CORPORATIVA,
COM
PROCESSADOR MÍNIMO DE 4 NÚCLEOS,
4 GB DE RAM, MONITOR DE 20"
WIDESCREEN, MÍNIMO DE 250 GB DE
HD, GABINETE PADRÃO BTX TIPO
SFF, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS
7 PROFESSIONAL 64BITS PT-BR. COM
MICROSOFT OFFICE STARTER. - ESTE
899
1076
50,00
1078
4.798,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
EQUIPAMENTO ESTA DESCRITO
NO
ITEM 01 DO REGISTRO DE PREÇOS
N.º 23/2012 - PROCESSO 087/2012
OS EQUIPAMENTOS LISTADOS NESTE
PEDIDO DEVERÃO SER
ADQUIRIDOS
COM BASE NO REGISTRO DE PREÇOS
N.º 23/2012 - PROCESSO
N.º
087/2012.
A DESTINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E
A FINTE DE RECURSO PARA SEU
CUSTEIO ESTA
DETALHADA
NA
PLANILHA
ME
ANEXO.
A AQUISIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS
É DECORRENTE DA NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO
DE
ALGUNS
COMPUTADORES, BEM
COMO
DA
NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO
PARA SUPRIR A DEMANDA OCASIONADA
PELO AUMENTO
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS JUNTO A
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ.. 1 SETOR DE
LICITAÇÃO, 1 COMPAC, 1 JUNTA
MILITAR, 1 SETOR DE INFORMÁTICA,
1 AGRICULTURA.
Total do Empenho.......:
2544 05.07.2012
4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA
89237911000140 87/201 Pregão Eletrô
1,0000 UN COMPUTADOR COMPUTADOR DESKTOP DE
2.399,0000
2.399,00
LINHA
CORPORATIVA,
COM
PROCESSADOR MÍNIMO DE 4 NÚCLEOS,
4 GB DE RAM, MONITOR DE 20"
WIDESCREEN, MÍNIMO DE 250 GB DE
HD, GABINETE PADRÃO BTX TIPO
SFF, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS
7 PROFESSIONAL 64BITS PT-BR. COM
MICROSOFT OFFICE STARTER. - ESTE
EQUIPAMENTO ESTA DESCRITO
NO
ITEM 01 DO REGISTRO DE PREÇOS
N.º 23/2012 - PROCESSO 087/2012
OS EQUIPAMENTOS LISTADOS NESTE
PEDIDO DEVERÃO SER
ADQUIRIDOS
COM BASE NO REGISTRO DE PREÇOS
N.º 23/2012 - PROCESSO
N.º
087/2012.
A DESTINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E
A FINTE DE RECURSO PARA SEU
CUSTEIO ESTA
DETALHADA
NA
PLANILHA EM ANEXO.
A AQUISIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS
É DECORRENTE DA NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS COMPUTADO
RES, BEM COMO DA NECESSIDADE DE
NOVA AQUISIÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA OCASIONADA PELO AUMENTO DE
SERVIDORES PÚBLICOS JUNTO A PRE
FEITURA MUNICIPAL DE FELIZ.
PARA MUSEU/CULTURA
Total do Empenho.......:
1401
115476 RRL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM INF. LTDA
7838200000167 87/201 Pregão Eletrô
2
3,0000 UN NOTEBOOK DE LINHA CORPORATIVA,
2.050,0000
6.150,00
COM PROCESSADOR MÍNIMO DE
2
NÚCLEOS E CLOCK DE 2.1 GHZ, 4 GB
DE RAM, TELA DE MÍNIMO 14", HD
DE 350 GB (MÍNIMO),
BATERIA
MÍNIMA DE 6 CÉLULAS E WINDOWS 7
PROFESSINAL
INSTALADO.
COM
MICROSOFT OFFICE
ESTE
899
1
2549 05.07.2012
11.995,00
1
2.399,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
EQUIPAMENTO ESTA DESCRITO
NO
ITEM 02 DO REGISTRO DE PREÇOS
23/2012 - PROCESSO 087/2012.
OS EQUIPAMENTOS LISTADOS NESTE
PEDIDO DEVERÃO SER
ADQUIRIDOS
COM BASE NO REGISTRO DE PREÇOS
N.º 23/2012 - PROCESSO
N.º
087/2012.
A DESTINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E
A FINTE DE RECURSO PARA SEU
CUSTEIO ESTA
DETALHADA
NA
PLANILHA
ME
ANEXO.
A AQUISIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS
É DECORRENTE DA NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO
DE
ALGUNS
COMPUTADORES, BEM
COMO
DA
NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO
PARA SUPRIR A DEMANDA OCASIONADA
PELO AUMENTO
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS JUNTO A
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ. 2 COMISSÃO
DE LICITAÇÃO; 1 GESTÃO RECEPÇÃO.
Total do Empenho.......:
2555 05.07.2012
8371 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTD 7675477000116 ART. 2 Dispensada
1,0000 UN PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA
5,7000
5,70
REFERENTE CURSO
DE LICITAÇÃO
PÚBLICA PARA A SERVIDORA MONICA
ZIMMER.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO
2221/2012 FEITO A MENOR.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
644
6695 JAIR DE ANDRADE JACOB
7567293000132 ART. 2 Dispensada
1,0000 UN RECARGA DE EXTINOR DE INCENDIO
40,0000
40,00
PQS 12 KG. RECARGA DE EXTINTOR
DE PÓ QUÍMICO TIPO “BC” DE 12
KG, COM VERIFICAÇÃO DO TESTE
HIDROSTÁTCO, QUE
DEVE
SER
REALIZADO SE ESTIVER VENCIDO OU
A DATA DE
VENCIMENTO
FOR
ANTERIOR A DATA DA
PRÓXIMA
MANUTENÇÃO A SER REALIZADA. -A
RECARGA E RETESTE DEVE OBEDECER
TODA A
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
-VALIDADE DA RECARGA DE 1 ANO.
2
1,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO
65,0000
65,00
TIPO CO2 GÁS CARBONICDE
6KG
RECARGA DE EXTINTOR DE CO² DE 6
KG, COM VERIFICAÇÃO DO TESTE
HIDROSTÁTCO, QUE
DEVE
SER
REALIZADO SE ESTIVER VENCIDO OU
A DATA DE
VENCIMENTO
FOR
ANTERIOR A DATA DA
PRÓXIMA
MANUTENÇÃO A SER REALIZADA. A
RECARGA E RETESTE DEVE OBEDECER
TODA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE DA RECARGA- 1 ANO.
3
1,0000 UN EXTINTOR 8KG BC 1 ANO O EXTINTOR
160,0000
160,00
DEVE ATENDER TODA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE, CONTER CARGA E PRESSÃO
ADEQUADA E SER NOVO.
EXTINTORES DE USO DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS QUE
FICAM
COM
CAMINHÃO DOS BOMBEIROS, FORAM
DESCARREGADOS EM
COMBATE
Á
SINISTRO NA DATA DE 04/07/2012.
895
1
2577 06.07.2012
6.150,00
1
5,70
1
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1076
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
OS EXTINTORES DEVEM SER RETIRADOS COM OS BOMBEIROS NO PARQUE
MUNICIPAL E DEVEM SER DEIXADOS
EXTINTORES RESERVA ENQUANTO SAO
REALIZADAS AS RECARGAS. NESTE PE
DIDO SÃO SOLICITADAS RECARGAS PA
RA EXTINTORES CO² DE 6KG E PÓ
QUÍMICO DE 12KG E AQUISIÇÃO DE 1
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 8 KG,
QUE TAMBÉM SERÁ UTILIZADO NO
CAMINHÃO
DOS
BOMBEIROS.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
2579 06.07.2012
6695 JAIR DE ANDRADE JACOB
7567293000132 ART. 2 Dispensada
2,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO
52,0000
104,00
TIPO CO2 GAS CARBONICO
4KG.
RECARGA DE EXTINTOR
DE
PÓ
QUÍMICO TIPO CO² DE 4 KG, COM
VERIFICAÇÃO
DO
TESTE
HIDROSTÁTCO, QUE
DEVE
SER
REALIZADO SE ESTIVER VENCIDO OU
A DATA DE
VENCIMENTO
FOR
ANTERIOR A DATA DA
PRÓXIMA
MANUTENÇÃO A SER REALIZADA. A
RECARGA E RETESTE DEVE OBEDECER
TODA A
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
(VALIDADE DA CARGA - 1 ANO).
EMPRESA DEVE COMUNICAR A DATA DE
RETIRADA DOS EXTINTORES
COM
ANTECEDÊNCIA E DEIXAR NO MÍNIMO
50% DE EXTINTORES RESERVAS, ATÉ
A DEVOLUÇÃO DOS RECARREGADOS
2
5,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR TIPO BC 4
28,0000
140,00
KG. VALIDADE DE 1 ANO RECARGA DE
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO TIPO BC
DE 4 KG, COM VERIFICAÇÃO DO
TESTE HIDROSTÁTCO, QUE DEVE SER
REALIZADO SE ESTIVER VENCIDO OU
A DATA DE
VENCIMENTO
FOR
ANTERIOR A DATA DA
PRÓXIMA
MANUTENÇÃO A SER REALIZADA. A
RECARGA E RETESTE DEVE OBEDECER
TODA
A
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.(VALIDADE DA CARGA
E
MANUTENÇÃ -1 ANO). EMPRESA DEVE
COMUNICAR A DATA DE RETIRADA DOS
EXTINTORES COM ANTECEDÊNCIA E
DEIXAR NO
MÍNIMO
50%
DE
EXTINTORES RESERVAS,
ATÉ
A
DEVOLUÇÃO DOS RECARREGADOS.
3
1,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO
26,0000
26,00
TIPO CO2 GAS CARBONICO DE 2
KG.RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ
QUÍMICO TIPO CO² DE 2 KG, COM
VERIFICAÇÃO
DO
TESTE
HIDROSTÁTCO, QUE
DEVE
SER
REALIZADO SE ESTIVER VENCIDO OU
A DATA DE
VENCIMENTO
FOR
ANTERIOR A DATA DA
PRÓXIMA
MANUTENÇÃO A SER REALIZADA. A
RECARGA E RETESTE DEVE OBEDECER
TODA
A
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.(VALIDADE DA CARGA
E
MANUTENÇÃ -1 ANO). EMPRESA DEVE
COMUNICAR A DATA DE RETIRADA DOS
EXTINTORES COM ANTECEDÊNCIA E
DEIXAR NO
MÍNIMO
50%
DE
265,00
894
1
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
4
2588 06.07.2012
1
2589 06.07.2012
1
2601 09.07.2012
EXTINTORES RESERVAS,
ATÉ
A
DEVOLUÇÃO DOS RECARREGADOS.
2,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR AP DE 10LT.
RECARGA DE EXTINTOR
DE
PÓ
QUÍMICO TIPO ÁGUA PRESSURIZADA
DE 10 LITROS, COM VERIFICAÇÃO DO
TESTE HIDROSTÁTCO, QUE DEVE SER
REALIZADO SE ESTIVER VENCIDO OU
A DATA DE
VENCIMENTO
FOR
ANTERIOR A DATA DA
PRÓXIMA
MANUTENÇÃO A SER REALIZADA. A
RECARGA E RETESTE DEVE OBEDECER
TODA
A
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.(VALIDADE DA CARGA
E
MANUTENÇÃ -1 ANO). EMPRESA DEVE
COMUNICAR A DATA DE RETIRADA DOS
EXTINTORES COM ANTECEDÊNCIA E
DEIXAR NO
MÍNIMO
50%
DE
EXTINTORES RESERVAS,
ATÉ
A
DEVOLUÇÃO DOS RECARREGADOS.
PEDIDO
REFERENTE
Á
RECARGA/RETESTES
DE
13
EXTINTORES LOCALIZADOS NO PRÉDIO
DA PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
FELIZ, NO POSTO DE SAÚDE DO
CENTRO E NO CENTRO CULTURAL.
EMPRESA DEVE COMUNICAR A DATA DE
RETIRADA DOS EXTINTORES
COM
ANTECEDÊNCIA E DEIXAR NO MÍNIMO
50% DE EXTINTORES RESERVAS, ATÉ
A DEVOLUÇÃO DOS RECARREGADOS.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Ferias Proporc. Resc. e 1/3 Feri
as Rescis., cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da
sra. Marcia Bohn.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Saldo de Salario cfe Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho
da sra. Marcia Bohn.
Total do Empenho.......:
25,0000
50,00
320,00
1.053,9800
Nao Aplicavel
1.053,98
1090
1
1.053,98
148,5700
Nao Aplicavel
148,57
8478 JAIRO ANTONIO ZANATTA EPP
3843541000170
76 Pregão Eletrô
1,0000 UN BATERIA BATERIA DE 6 CELULAS
380,0000
380,00
PARA NOTEBOOK DELL VOSTRO 1320.
3
2,0000 UN HD Disco rigido de 2 TB 7.2K RPM
1.800,0000
3.600,00
Near Line
SAS
6Gbps
3.5
polegadas Hotplug. Para servidor
Dell PowerEdge R710.
ESTE PEDIDO É FORMULADO COM BASE
NO CONVÊNIO N.º
718006/2008,
CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE
FELIZ
E
O
FNDE.
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:8233
8086.
CONFORME
PROCESSO
076/2012
PREGÃO ELETRONICO 016/2012.
Total do Empenho.......:
731
1
148,57
899
1
2
2603 09.07.2012
1
8740 DPM EDUCAÇÃO LTDA
13021017000177 art.24 Dispensada
1,0000 SE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM DIREITO
286,4000
286,40
DE ACESSO À INFORMAÇÃO: ASPECTOS
PRÁTICOS DA LEI Nº 12.527/2011
3.980,00
644
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
APLICADOS
AOS
MUNICÍPIOS,
MINISTRADO PELA DELEGAÇÕES DE
PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM, EM
31 DE JULHO DE 2012, DAS 9H ÀS
12H E DAS 13H ÀS 17H, NA SEDE DA
DPM,
CONFORME
CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO
ELABORADO
PELA
EMPRESA.
CURSO DESTINADO AO
SERVIDOR
MAICO JOEL VOGEL, A FIM DE QUE
SE POSSA AUXILIAR OS AGENTES
PÚBLICOS MUNICIPAIS
A
BEM
APLICAR A LEI FEDERAL Nº 12.527,
ATENDENDO
À
GARANTIA
CONSTITUCIONAL DO
ACESSO
À
INFORMAÇÃO E
FORTALECER
O
SERVIÇO DE
INFORMAÇÕES
AO
CIDADÃO DA PREFEITURA DE FELIZ.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
2606 10.07.2012
1
2
5
6
7
8
9
8689 ALCI N. BECKER & CIA LTDA
7052779000138
09 Pregão Eletrô
2,0000 UN REFRIGERADOR PARA BEBIDAS TIPO
2.340,0000
4.680,00
"VISA COOLER" (SELF-SERVICE) 400
A
430
LITROS
AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO
DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO
QUE SEGUE EM
ANEXO.
MARCA
REFRIMATWEC VCM 410
1,0000 UN FREEZER HORIZONTAL 280 A 330
1.219,0000
1.219,00
LITROS
AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO
DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO
QUE SEGUE EM
ANEXO.
MARCA
ELETROLUX
1,0000 UN FORNO DE MICROONDAS
DE
30
309,0000
309,00
LITROS
AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO
DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO
QUE SEGUE EM
ANEXO.
MARCA
MIDEA/MUST
10,0000 UN CONJUNTO DE MESAS DOBRÁVEIS COM
328,5000
3.285,00
4 CADEIRAS
DOBRAVÉIS
CADA
AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO
DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO
QUE SEGUE EM ANEXO. MARCA JR/S.
MATEUS
10,0000 UN LIXEIRAS DE PLASTICO RECICLADO
370,0000
3.700,00
IMITANDO
MADEIRA
AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO
DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO
QUE SEGUE EM
ANEXO.
MARCA
INGET/RECICL
1,0000 UN MÁQUINA DE CAFÉ TIPO EXPRESSO
6.100,0000
6.100,00
(SELF-SERVICE) - DISTRIBUIDOR DE
BEBIDAS
QUENTES
AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO
DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO
QUE SEGUE EM ANEXO. MARCA SAECO
1,0000 UN ESTUFA PARA ALIMENTOS COM VIDOR
350,0000
350,00
CURVO
DUPLA
10
BANDEJAS
AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO
DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO
QUE SEGUE EM ANEXO. FUTURA/OMEGA
O PRESENTE PEDIDO TRATA
DA
AMBIENTAÇÃO DO PARADOURO
DO
PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ. ESTA
AMBIENTAÇÃO ESTA SENDO CONCEBIDA
286,40
1411
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
DE FORMA A MOBILIAR E QUIPAR O
ESPAÇO
CONSTRUIDO,
A
SER
UTILIZADO,
COMO
PONTO
DE
ENCONTRO,
COM
LOJA
DE
CONVENIENCIA
SELF-SERVICE
E
PONTO DE CONVIVIO
PARA
OS
MUNICPES, ALEM DE PONTO
DE
PARADA PARA OS USUÁRIOS DA RS
452..
PROCESSO DE LICITAÇÃO
094/2012,
PREGÃO
ELETRONICO
025/2012.
Total do Empenho.......:
2613 12.07.2012
1
2614 12.07.2012
2
2615 12.07.2012
19.643,00
1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
4775736000192
10 Tomada de Pre
1,0000 UN ADITIVO
PARA
INCLUSÃO
E
1.000,0000
1.000,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA "PORTAL
DA TRANSPARÊNCIA NA WEB", COM
PRAZO DE IMPLANTAÇÃO DE 10 DIAS
E 08 HORAS PARA TREINAMENTO.
O ADITIVO DOS SERVIÇOS DESCRITOS
NOS ITENS 1 E 2 DESTE PEDIDO
DEVEM SER REALIZADOS NO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº
85/2009, CELEBRADO
ENTRE
O
MUNICÍPIO DE FELIZ/RS
E
A
EMPRESA
IP
TECNOLOGIA
E
INFORMÁTICA
LTDA,
EM
CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL
12.527/2011.
ADENDO 03 AO CONTRATO 085/2009,
TOMADA DE
PREÇOS
004/2009,
PROCESSO 107/25009
Total do Empenho.......:
869
1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
1,0000 UN ADITIVO RELATIVO AO VALOR MENSAL
2.700,0000
2.700,00
DE MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NA WEB.
O ADITIVO DOS SERVIÇOS DESCRITOS
NOS ITENS 1 E 2 DESTE PEDIDO
DEVEM SER REALIZADOS NO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº
85/2009, CELEBRADO
ENTRE
O
MUNICÍPIO DE FELIZ/RS
E
A
EMPRESA
IP
TECNOLOGIA
E
INFORMÁTICA
LTDA,
EM
CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL
12.527/2011.
ADENDO 03 AO CONTRATO 085/2009,
TOMADA DE
PREÇOS
004/2009,
PROCESSO 107/25009
Total do Empenho.......:
875
11265 JOAO CARLOS KOSMAN STROEHER
13658925000176 ART.24 Dispensada
1,0000 SE SERVIÇO DE
RECUPERAÇÃO
DO
260,0000
260,00
ASSOALHO DO VEÍCULO PARATI PLACA
IJS1179
2
1,0000 SE SERVIÇO DE PINTURA DA MACA DA
180,0000
180,00
AMBULÂNCIA DO VEÍCULO
PARATI
PLACA IJS 1179.
SERVIÇOS SOLICITADOS PARA
O
VEÍCULO OFICIAL MODELO VW/PARATI
AMBULÂNCIA 1.8, FAB2000/MOD2001,
100CV, COMBUSTÍVEL GASOLINA, DE
PLACAS IJS1179, EM COMPLEMENTO
AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME
PEDIDOS DE EMPENHO Nº 543/2012 E
Nº 540/2012, QUE DURANTE SUA
1
1.000,00
1
2.700,00
1184
1
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1076
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
EXECUÇÃO
EVIDENCIARAM
OS
PROBLEMAS OBJETO DO
PRESENTE
PEDIDO. DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
2620 12.07.2012
1
2621 12.07.2012
1
2635 12.07.2012
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas férias
de férias da
Hillesheim.
Per.aquis. Per. ferias:
Total do Empenho.......:
diurnas cfe. recibo
Serv. Michele Aline
440,00
834,8900
Nao Aplicavel
834,89
731
1
02/05/10 a 01/05/11
19/07/12 a 17/08/12
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Pagamento 1/3 férias cfe. recibo
de férias da Serv. Michele Aline
Hillesheim.
Per.aquis. - 02/05/10 a 01/05/11
Per. ferias: 19/07/12 a 17/08/12
Total do Empenho.......:
834,89
355,0700
Nao Aplicavel
355,07
732
1
355,07
2959 GRAEBIN & LOPES LTDA
7001384000106 ART.24 Dispensada
25,0000 UN ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL BRANCO
0,3900
9,75
A4 (210 X 297MM) - 1 ETIQUETA
AUTO ADESIVA POR FOLHA, PARA
IMPRESSORAS JATO DE TINTA, LASER
E COPIADORAS.
2
10,0000 TB COLA
ADESIVO
INSTANTANEO
2,0300
20,30
UNIVERSAL,
3G.
DE
ALTA
QUALIDADE.
FOLHAS
A4
AUTO
ADESIVAS
SOLICITADAS PARA O SETOR
DE
PATRIMÔNIO DO
MUNICÍPIO
DE
FELIZ, PARA CONSTITUÍREM FORMA
ALTERNATIVA DE
IDENTIFICAÇÃO
PATRIMONIAL
PARA
BENS
DE
NATUREZA PERMANENTE EM QUE NÃO
FOR POSSÍVEL AFIXAR AS PLAQUETAS
PATRIMONIAIS PADRONIZADAS,
E
COLA DE ALTA ADERÊNCIA
PARA
COLAGEM
DE
PLAQUETAS
PATRIMONIAIS EM BENS PERMANENTES
LOCALIZADOS NAS EMEIS ESCADINHAS
DO SABER E PRIMEIROS PASSOS, BEM
COMO NOS POSTOS DE SAÚDE
O
PIONEIRO E DA LOCALIDADE
DE
ESCADINHAS,
E
NOS
BENS
ADQUIRIDOS MENSALMENTE PARA AS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
DIVERSAS DO MUNICÍPIO (MÉDIA DE
50/MÊS DE
04/07/11
A
04/07/12).
DISPENSA ART.
24II
Total do Empenho.......:
1246
15 GRAFICA DOMINO LTDA
90068396000100 ART.24 Dispensada
1,0000 UN CARIMBO
AUTOMÁTICO.
24,2000
24,20
AUTO-ENTINTADO
COM
BOTÃO
CLICK-OUT
PARA
SUBSTITUIÇÃO
LIMPA E FÁCIL DA ALMOFADA, DE
DIMENSÕES 3,8 X 1,4 CM, DE REFIL
COR PRETA DE ALTO RENDIMENTO,
COM JANELA PARA VISUALIZAÇÃO DO
TEXTO INTEGRADA NA COBERTURA,
POSICIONADA NA PARTE DA FRENTE
DO CARIMBO COM INCLINAÇÃO DE
45º, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME
DA PRESSÃO, BLOQUEIOS BILATERAIS
1246
1
1
2637 12.07.2012
1
30,05
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
PARA MONTAGEM SIMPLES DA PLACA
DE TEXTO
E
COLOCAÇÃO
DA
ALMOFADA, ESTABILIDADE OTIMIZADA
POR SUPERFÍCIE ESTÁVEL ALARGADA
E
ELÍPTICA,
COM
PROTEÇÃO
ANTIDERRAPANTE, COM IMPRESSÃO DE
ALTA PRECISÃO, CONTENDO TEXTO
CONFORME:
Mônica
Zimmer
Procuradora.
Prefeitura Municipal de Feliz
CARIMBO
SOLICITADO
PARA
UTILIZAÇÃO
DO
DEPARTAMENTO
JURÍDICO DO MUNICÍPIO. DISPENSA
ART. 24II
Total do Empenho.......:
2642 13.07.2012
1
2
2650 16.07.2012
2
2654 16.07.2012
1
24,20
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216
00 Inexigivel
200,0000 UN VALE TRANSPORTE REF. ADIÇÃO DE
7,5000
1.500,00
PASSAGENS
PARA
SERVIDORES
MUNICIPAIS
200,0000 UN VALE TRANSPORTE REF. ADIÇÃO DE
3,2500
650,00
PASSAGENS
PARA
SERVIDORES
MUNICIPAIS
Total do Empenho.......:
676
8747 CITTA INFORMATICA LTDA
9031569000199 106/20 Pregao Presen
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PAra
2.420,0000
2.420,00
LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE
GERENCIAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL, DISPONIBILIZAÇÃO
DA
MESMA
NA INTERNET DEVENDO O
SOFTWARE POSSUIR NO MINIMO
OS
REQUISITOS
ELENCADOS
NO
ANEXO.valor mensal R$
440,00
(empenho estimado para o periodo
de Julho a Dezembro/2012)
A PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
DE
DIGITAÇÃO DA LEGISLAÇÃO (ITEM 1)
DEVERÁ SER CONCLUÍDA EM ATÉ 05
MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO
CONTRATO. A
EMPRESA
DEVERÁ
POSSUI ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA EMITIDO POR ÓRGÃO DE
DIREITO PÚBLICO,
DEMONSTRANDO
QUE A EMPRESA REALIZOU SERVIÇOS
DE DIGITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS
SEMELHANTES AO ITEM
01
DO
OBJETO, BEM COMO
POSSUA
O
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO REFERIDO NO ITEM 02.;
A EMPRESA DEVERÁ POSSUI SISTEMA
DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS VIA
INTERNET, E POSSIBILIDADE
DE
ACOMPANHAMENTO DAS SOLICITAÇÕES;
A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR
PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM
DIREITO PARA O ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO
DE DIGITAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO
E
COMPILAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO.
FISCALIZAÇÃO
DO
CONTRATO:
SECRETARIA DE GESTAO PÚBLICA PATRÍCIA CARINE BRITZ
Total do Empenho.......:
869
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
699
TELEFONIA
MOVEL.
RENOVACAO
2449992012170 101/20 Convite
DE
3.500,0000
3.500,00
1
2.150,00
1
2.420,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
CONTRATO DE TELEFONIA MOVEL COM
A VIVO PELO PERIODO DE 1 ANO.
A NECESSIDADE DE RENOVACAO DO
PLANO
DEVE-SE
AO
BOM
CUSTO/BENEFICIO ENTRE VALOR DE
TARIFAS, BASTANTE REDUZIDAS, E
SERVICOS
PRESTADOS.
TAMBEM
PODEMOS CITAR A FACILIDADE DE
NEGOCIACAO SENDO QUE PARA ESSA
RENOVACAO DO CONTATO REDUZIREMOS
OS VALORES DAS TARIFAS DE VC1,
ACESSOA A INTERNET,
SMS
E
ASSINATURA BASICA
CONFORME A
TABELA EM ANEXO.
ADENDO 01 AO CONTRATO 078/2011
Total do Empenho.......:
2659 16.07.2012
1
8747 CITTA INFORMATICA LTDA
9031569000199 106/20 Pregao Presen
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO 14.520,0000
14.520,00
especializados para digitação de
3.000 leis municipais no sistema
de legislação
na
internet.
Deverão ser
realizados
os
serviços de digitação no sistema
de controle da legislação do
item 2. Será fornecido senha de
acesso
para
o
licitante
vencedor, devendo a
empresa
contratada efetuar o controle de
atos em edição, encerrados e
publicados. A digitação
dos
textos dos atos deverá ser feita
de forma constante no texto do
ato,
não
podendo
ter
modificações, nem alterações ou
correções. Os anexos dos atos
deverão
ser
digitalizados/scanneados
e
vinculados aos atos; se houverem
anexos estruturados (em artigos,
ou outros
dispositivos)
os
mesmos
deverão
ser
digitalizados/consolidados.
O
município fornecerá cópia
de
todos os atos a serem digitados
e consolidados. Todo o trabalho
de digitação e consolidação dos
atos deverá ser realizado na
sede da licitante
vencedora,
sendo que o
município
não
fornecerá equipamentos e local
para a realização dos serviços.
A consolidação dos atos deverá
ser feita
por
dispositivo,
devendo realizar a vinculação
entre os dispositivos e entre os
atos.
A PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
DE
DIGITAÇÃO DA LEGISLAÇÃO (ITEM 1)
DEVERÁ SER CONCLUÍDA EM ATÉ 05
MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO
CONTRATO. A
EMPRESA
DEVERÁ
POSSUI ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA EMITIDO POR ÓRGÃO DE
DIREITO PÚBLICO,
DEMONSTRANDO
QUE A EMPRESA REALIZOU SERVIÇOS
DE DIGITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS
3.500,00
1173
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
SEMELHANTES AO ITEM
01
DO
OBJETO, BEM COMO
POSSUA
O
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO REFERIDO NO ITEM 02.;
A EMPRESA DEVERÁ POSSUI SISTEMA
DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS VIA
INTERNET, E POSSIBILIDADE
DE
ACOMPANHAMENTO DAS SOLICITAÇÕES;
A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR
PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM
DIREITO PARA O ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO
DE DIGITAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO
E
COMPILAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO.
FISCALIZAÇÃO
DO
CONTRATO:
SECRETARIA DE GESTAO PÚBLICA PATRÍCIA CARINE BRITZ
Total do Empenho.......:
2666 17.07.2012
1
2671 17.07.2012
1
2673 18.07.2012
1
2675 18.07.2012
1
14.520,00
8896 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
4734921000139 art.24 Dispensada
11,0000 UN ALCOOL GEL 70% PERFUMADO PARA
6,0000
66,00
ASSEPSIA DAS MÃOS 500ML
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA
DIVERSAS
SECRETARIAS
DO
MUNICÍPIO COM O INTUITO
DE
EVITAR O CONTAGIO PELA GRIPE
H1N1.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
1108
7214 ASSOCIACAO DOS ORQUIDOFILOS DE FELIZ
5344415000104
1,0000 UN Auxílio financeiro a Associação
2.500,0000
dos Orquidófilos de Feliz, ref.
a realização da 16ª Exposição Re
gional de Orquídeas de Feliz,
cfe. Lei nº 2676 de 10 de julho
de 2012 e termo de convênio nº
009/2012
Total do Empenho.......:
1303
Nao Aplicavel
2.500,00
1
66,00
1
2.500,00
48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305176300 ART.24 Dispensada
1,0000 SE TAXA DE SERVICOS DE REANALISE DO
1.200,0000
1.200,00
PROJETO DE
PAVIMENTAÇÃO
DO
LOTEAMENTO POPULAR, O QUAL É
OBJETO DO CONTRATO 353828-58/11,
CELEBRADO ENTRE O MUNICPIO DE
FELIZ E A
CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL, DENTRO DO
PROGRAMA
PRO-TRANSPORTE - PAC2.
A REANALISE É REALIZADA PELOS
TÉCNICOS DA
CIXA
ECONOMICA
FEDERAL E SE FAZ NECESSÁRIA EM
RAZÃO
DAS
ALTERAÇÕES
QUE
OCORRERAM
NO
PROEJETO.
SENDO ASSIM, O PAGAMENTO DA TAXA
SERÁ REALIZADA PARA A
CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
868
749 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
87551867000113 ART.24 Dispensada
1,0000 UN CONJUNTO DO FRAME DA IMPRESSORA
460,0000
460,00
MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2810 N°
XVN9602206
INSTALADA
NO
GABINETE.
NECESSARIA MANUTENCAO DEVIDO AO
DESGASTE PELO USO EXCESSIVO DO
EQUIPAMENTO.
A
UTILIZACAO
DEMASIADA DIMINUI A VIDA UTIL
1441
1
1.200,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
DAS
PECAS
CONSUMIVEIS
IMPRESSORA.
RECURSO
LIVRE. DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
2676 18.07.2012
460,00
749 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
87551867000113 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE CONSERTO DE IMPRESSORA CONSERTOS
150,0000
150,00
DOS
SEGUINTES
EQUIPAMENTOS:
IMPRESSORA
KYOCERA
1350
N°XVD9903629
ATUALMENTE
INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE
E
IMPRESSORA
XEROX
3150
INSTALADA
ATUALMENTE
NO
TELECENTRO
DA
BIBLIOTECA
MUNICIPAL. A IMPRESSORA KYOCERA
NECESSITA CONSERTO NO SUPORTE DA
UNIDADE DE REVELACAO
E
A
IMPRESSORA XEROX NO MECANISMO DE
ALIMENTACAO DO PAPEL.
MANUTENCAO
DE
EQUIPAMENTOS
DEVIDO A DESGASTE POR
USO.
MANUTENCAO DE
ROTINA
PARA
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO
DOS EQUIPAMENTOS.
RECURSO 001
LIVRE DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
1289
115480 TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
90136409000122 ART.24 Dispensada
5
1,0000 UN BATERIA 150 AMPERES SEM ÁGUA (1
327,6900
327,69
GESTÃO PÚBLICA/ , MARCA AC DELCO
MATERIAL
NECESSÁRIO
PARA
REPOSIÇÃO NAS DIVERSAS MÁQUINAS
E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
TAIS ITENS SERÃO
UTILIZADOS
DURANTE O PERÍODO DE 1 ANO E
RETIRADOS CONFORME NECESSIDADE
DE CADA SECRETARIA . AS BATERIAS
DEVERÃO APRESENTAR GARANTIA DE
NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA DATA
DO RECEBIMENTO DA MESMA JUNTO AO
FORNECEDOR. O CASCO DA BATERIA
TROCADA SERÁ FORNECIDO EM TROCA
DA BATERIA NOVA.
DISPENSA
ART. 24II
Total do Empenho.......:
1183
1
2683 18.07.2012
DA
001
2693 19.07.2012
1
8149 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS.
1,0000 UN ESTIMATIVA
DE EMPENHO PARA PAGAMENTO, NO
ANO DE 2012, DOS ENCARGOS SOBRE
O CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.º
003/2012, CELEBRADO ENTRE
O
MUNICÍPIO DE FELIZ E A CAIXA RS
- AGENCIA DE FOMENTO, NO AMBITO
DO PROGRAMA
PIMES
BADESUL.
OS ENCARGOS DEVEM SER
PAGOS
MENSALMENTE, A CAIXA RS,
E
CONSTITUIEM-SE DE JUROS + TJLP,
C ONFORME TABELA EM ANEXO.
SEGUE EM ANEXO TABELA COM O
LEVANTAMENTO MENSAL DOS ENCARGOS
A
SEREM
SUPORTADOS
PELA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,
COM
BASE NA CLAUSULA SÉTIMA
DO
CONTRATO
003/2012.
DISPENSA
CONFORME 003/2012
Total do Empenho.......:
50.000,0000
Nao Aplicavel
50.000,00
1
150,00
1076
327,69
727
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
2694 19.07.2012
1
2699 20.07.2012
1
2707 23.07.2012
2
48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305176300
1,0000 UN ESTIMATIVA DE
EMPENHO
PARA 40.000,0000
PAGAMENTO, NO ANO DE 2012, DOS
ENCARGOS SOBRE O CONTRATO DE
FINANCIAMENTO N.º 353.828-58/11,
CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE
FELIZ E A
CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA
PRO-TRANSPORTE.
OS ENCARGOS DEVEM SER PAGOS,
MENSALMENTE, A CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
E CONSTITUIEM SE DE
JUROS+TAXA
ADMINISTRATIVA+TAXA
DE RISCO, CONFORME TABELA EM
ANEXO.
SEGUE EM ANEXO TABELA
COMO
LEVANTAMENTO MENSAL DOS ENCARGOS
A
SEREM
SUPORTADOS
PELA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,
COM
BASE NA CLÁUSULA QUINTA E SEXTA
DO
CONTRATO
353.828-58/11.
DISPENSA CONF.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
CONTRATO
0353.828-58/11
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
40.000,00
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
727
1
40.000,00
2449992012170 101/20 Convite
EMPENHO COMPLEMENTAR
2.000,0000
2.000,00
PARA O CONTRATO N° 078/2011 DE
TELEFONIA
MOVEL.
O
VALOR
PREVISTO E DE R$ 2.000,00 (DOIS
MIL REAIS) PARA LIQUIDAR O VALOR
DO PERIODO DE 16/06/2012 ATE
26/07/2012 (FIM DA COMPETENCIA
DO CONTRATO). ESSE
MONTANTE
REFERE-SE AO VALOR DE TODAS AS
SECRETARIAS. ESSE COMPLEMENTO SE
TORNA NECESSARIO
DEVIDO
A
ESTIMATIVA REALIZADA NA CRIACAO
DO CONTRATO TER SIDO EXCEDIDA.
PROCESSO
101/2011,
CONVITE
049/2011
Total do Empenho.......:
699
7092 TEL MASTER TELECOMUNICAÇÕES LTDA
3130513000105 ART.24 Dispensada
1,0000 UN ATENDEDOR AUTOMÁTICO ATENDIMENTO
1.842,0000
1.842,00
TELEFÔNICO 24 HORAS POR DIA, 7
DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE NOS
FINAIS
DE
SEMANA
E
FERIADOS;
ATENDIMENTO
PERSONALIZADO
E
CONTANTE DURANTE O EXPEDIENTE,
ALMOÇO
E
FORA
DE
EXPEDIENTE;
VERIFICA SE O RAMAL NÃO ATENDE,
SE ESTÁ OCUPADO, E EM CASO DE
IMPOSSIBILIDADE DE TRANFERÊNCIA
DÁ OUTRAS OPÇÕES DE DISCAGEM OU
PEDE
PARA
O
CLIENTE
AGUARDAR;
DIVULGA INFORMAÇÕES, TAIS COMO
HORÁRIO
DE
ATENDIMENTO,
ENDEREÇO, OU QUALQUER
OUTRA
INFORMAÇÃO
NECESSÁRIA,
NECESSIDADE DE NO MÍNIMO
8
MENUS, SENDO QUE CADA
MENU
DEVERÁ CONTER UM SUBMENU COM 8
793
1
735,39
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
OPÇÕES;SEM LIMITE DE MENSAGENS
(QUANTAS
FOREM
NECESSÁRIAS,
CONFORME DISPONIBILIDADE DE HD
CEDIDO
PELA
PREFEITURA
MUNICIPAL);MENUS DE ÁUDIO
NO
FORMATO
MP3,
WAVE
OU
TEXTO;COMPATÍVEL COM WINDOWS XP
OU SUPERIOR;
01 - AQUISIÇÃO DE MÓDULO VOIP
PARA INSTALAÇÃO
EM
CENTRAL
TELEFÔNICA LEUCOTRON ACTIVE IP
TDS, NO
HOSPITAL
MUNICIPAL
SCHLATTER,
POSSIBILITANDO
A
PREFEITURA
MUNICIPAL
E
O
HOSPITAL DE INTERLIGAREM SUAS
CENTRAIS TELEFÔNICAS
E
SE
COMUNICAREM VIA RAMAL, DEIXANDO
DE REALIZAR LIGAÇÕES PAGAS E QUE
OCUPARIAM A LINHA QUE PODERIA
SER DE UM PACIENTE OU DE UM
CIDADÃO LIGANDO PARA PREFEITURA.
AGORA,
FALAREMOS
DIRETO,
DISCANDO APENAS O RAMAL DESEJADO
COMO SE ESTIVÉSSEMOS NO MESMO
PRÉDIO, GERANDO
ECONOMIA
E
MOBILIDADE
AS
PESSOAS
ENVOLVIDAS, ASSIM
COMO
VEM
ACONTECENDO ENTRE PREFEITURA E
POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESDE O
INÍCIO DO MÊS DE MAIO. SARAO
UTILIZADOS
RECURSOS
DA
SECRETARIA DA SAUDE.
02
AQUISIÇÃO DE
UM
ATENDEDOR
AUTOMÁTICO COM DOIS CANAIS PARA
O POSTO DE SAÚDE
(CENTRO).
POSSIBILITA
ATENDER
SIMULTANEAMENTE DUAS LIGAÇÕES,
INFORMADO EM SEU MENU DIVERSOS
SETORES DO POSTO DE
SAÚDE,
AJUDANDO ASSIM, A FILTRAR AS
LIGAÇÕES DOS CIDADÃOS SEM QUE
ELES TENHAM QUE AGUARDAR
A
TELEFONISTA
DIRECIONAR
SUA
LIGAÇÃO. COM ESTE EQUIPAMENTO
IREMOS
ELIMINAR
(NÃO
POR
COMPLETO, MAS SIM UMA BOA PARTE)
UM FLUXO INTENSO DE LIGAÇÕES NAS
RECEPÇÕES DO POSTO, FAZENDO COM
QUE AS ATENDENTES POSSAM DAR
MAIS
ATENÇÃO
AS
CIDADÃOS
PRESENTES NO
LOCAL.
SERAO
UTILIZADOS
RECURSOS
DA
SECRETARIA DA SAUDE.
03
AQUISIÇÃO DE UM ADAPTADOR ATA
VOIP PARA REALIZAR TESTE
EM
ESCOLAS, CRECHES E DEMAIS ÓRGÃO
ONDE POSSUAM INTERNET. VISANDO
REDUZIR CUSTOS, O SETOR
DE
INFORMÁTICA, ESTARÁ
COMPRANDO
ESTE EQUIPAMENTO PARA REALIZAR
TESTES DE TELEFONIA, ONDE ESTE
EQUIPAMENTO É INSTALADO NO LOCAL
E PASSA A REALIZAR
LIGAÇÕES
ATRAVÉS DA INTERNET,
PODENDO
FALAR DE GRAÇA COM A PREFEITURA
E UTILIZAR POSTERIORMENTE SUA
CENTRAL TELEFÔNICA PARA REALIZAR
SUAS LIGAÇÕES COM UMA TARIFA
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
REDUZIDA. ENTRE
ESCOLAS
E
CRECHES, JÁ TEMOS HOJE
DEZ
LOCAIS HABILITADOS A
RECEBER
ESTE EQUIPAMENTO, GERANDO UMA
ECONOMIA CONSIDERÁVEL PARA
O
MUNICÍPIO QUANDO IMPLEMENTADOS.
SERAO UTILIZADOS RECURSOS
DA
SMELD.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
2714 24.07.2012
1
2743 30.07.2012
1
2744 30.07.2012
1
2745 30.07.2012
2
2765 30.07.2012
1
2766 30.07.2012
1
2767 30.07.2012
1
2768 30.07.2012
1
1.842,00
8438 LOJAS COLOMBO S/A
89848543029230
1,0000 un Valor relativo a multa e juros s
8,5600
obre fatura vencida da Lojas Col
ombo S/A, cfe. Mem. 031/2012 Sec. Mun. Fazenda
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
8,56
1457
8,56
2959 GRAEBIN & LOPES LTDA
7001384000106 ART. 2 Dispensada
8,0000 UN PILHAS 12V 23A P/CONTROLE.
3,2300
25,84
PILHA PARA OS CONTROLES
DE
ALARME DOS PRÉDIOS
PÚBLICOS.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
787
9201 GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
9357324000156 ART. 2 Dispensada
1,0000 UN FONTE FONTE DE ALIMENTACAO ATX
55,0000
55,00
COM INTERFACE SATA.
COMPUTADOR DO CONTROLE INTERNO
APRESENTOU PROBLEMAS NA FONTE DE
ALIMENTACAO.
NECESSARIA
SUBSTITUICAO
E
TESTE
DO
EQUIPAMENTO.
DISPENSA ART.
24II
Total do Empenho.......:
764
9201 GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
9357324000156 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE SERVICOS DE INFORMATICA MAO DE
20,0000
20,00
OBRA PARA SUBHSTITUICAO DE FONTE
DE ALIMENTAÇÃO E
TESTE
DE
FUNCIONAMENTO DO CPU.
COMPUTADOR DO CONTROLE INTERNO
APRESENTOU PROBLEMAS NA FONTE DE
ALIMENTACAO.
NECESSARIA
SUBSTITUICAO
E
TESTE
DO
EQUIPAMENTO.
DISPENSA ART.
24II
Total do Empenho.......:
1173
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Gratificação exercicio do cargo,
cfe folha de pagamento mes de ju
lho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de
pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Abono de Permanencia, cfe folha
de pagamento mes de julho de 20
12.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Adic. Insalubridade, cfe folha
de pagamento mes de julho de 20
3.678,3200
1
Nao Aplicavel
3.678,32
1
25,84
1
55,00
1
20,00
733
1
3.678,32
154,7200
Nao Aplicavel
154,72
993
1
154,72
253,0400
Nao Aplicavel
253,04
1009
1
253,04
619,5700
Nao Aplicavel
619,57
994
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
12.
Total do Empenho.......:
2769 30.07.2012
1
2833 30.07.2012
1
2834 30.07.2012
1
2841 31.07.2012
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas extras cfe folha de pagame
nto mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
619,57
47.161,9300
Nao Aplicavel
47.161,93
731
1
47.161,93
1.019,3100
57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143
1,0000 un Complementação NE 616/2012, ref. 12.000,0000
estimativa de despesas com IPE,
exercicio de 2012.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
1.019,31
1115
1
1.019,31
Nao Aplicavel
12.000,00
8163 RGA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.ME 5785350000124 99/201 Convite
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA 19.800,0000
19.800,00
CONSULTORIA AMBIENTAL QUE TENHA
A
DISPOSIÇÃO
EQUIPE
MULTIDICIPLINAR,
VISANDO
A
EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES
TÉCNICOS
CONCLUSIVOS,
DEVIDAMENTE
FORMALIZADOS
E
FUNDAMENTADOS, COM VISTAS
A
EXPEDIÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS
MUNICIPAIS CONFORME
RESOLUÇÃO
CONSEMA
102/2005
E
SUAS
ALTERAÇÕES E LICENÇAS FLORESTAIS
CONFORME
O
CONVENIO
MATA
ATLANTICA; AINDA ENCAMINHAMENTO
DE PROJETOS DE LICENCIAMENTO DO
MUNICIPIO ENTRE ELES OUTORGA DOS
POÇOS DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMA E
ASSESSORAMENTO NO
SISTEMA DE
GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO.de
Consultoria Ambiental que tenha
à disposição equipe multidisciplinar, visando a emissão de lau
dos e pareceres técnicos conclusivos, devidamente formalizados
e fundamentados, com vistas à ex
pedição de licenças ambientais
municipais conforme
Resolução
CONSEMA
102/2005
e
suas
alterações, e licenças florestais conforme o Convênio
Mata
Atlântica. Ainda, encaminhamento
de projetos de licenciamento do
Município (entre eles outorga
dos poços de água) junto à Secretaria Estadual do Meio Ambien
te (SEMA), e assessoramento no
sistema de gestão ambiental do
município.
PARA O PERÍODO DE 29 DE JUNHO DE
2012 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012.
O PERÍODO DE
VIGÊNCIA
DO
CONTRATO N° 076/2011 VAI ATÉ O
DIA 29 DE JUNHO
DE
2013.
CONTRATO CELEBRADO COM A EMPRESA
RGA CONSULTORIA DE INVESTIMENTO
LTDA. PROCESSO N°
099/2011,
CONVITE N° 048/2011.
924
1
12.000,00
776
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1078
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Total do Empenho.......:
2844 31.07.2012
1
19.800,00
1951 VIVO S.A.
1,0000 un
2449992012170 101/20 Convite
Complementação NE 229/2012, ref.
199,7000
199,70
serviço de telefonia movel.
Total do Empenho.......:
699
1
199,70
Total da Unidade.......:
255.865,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
395 02.01.2012
1
2539 04.07.2012
1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
1,0000 SE RENOVAÇÃO DE
CONTRATO.
Nº 25.389,2400
25.389,24
085/2009, REFERENTE A MANUTENCAO
DE SISTEMAS INFORMATIZADOS
E
SERVIÇOS
TECNICOS
NA
SUA
INTEGRALIDADE.
(ORÇAMENTO,
CONTABILIDADE
E
EMPENHOS,
TESOURARIA,
ARRECADAÇÃO
MUNICIPAL, ISSQN
ELETRÔNICO,
ITBI ELETRÔNICO)
A NECESSIDADE DE RENOVACAO PARA
MAIS 12 MESES E MOTIVADA PELO
TERMINO DE SUA ATUAL VIGENCIA EM
31 DE DEZEMBRO DE 2011.
A
RENOVACAO SE TORNA VIAVEL POIS
OS SERVICOS
PRESTADOS
PELA
EMPRESA SAO SATISFATORIOS E UMA
NOVA LICITACAO PARA UM
NOVO
SISTEMA INFORMATIZADO
TRARIA
CUSTOS
DESNECESSARIOS
AO
MUNICIPIO. A
RENOVACAO
DO
CONTRATO NOS MESMOS TERMOS E
DECORRENTE DO FATO DE QUE A
MAIORIA DOS
SISTEMAS
NOVOS
CONTRATADOS AINDA NAO
ESTAO
INSTALADOS EM RAZAO DO MUNICIPIO
NAO
DISPOR
DE
ESTRUTURA
FISICA/HUMANA/ORGANIZACIONAL
PARA TAL.
PROCESSO N° 107/2009, TOMADA DE
PREÇOS N° 004/2009, ADENDO 02 AO
CONTRATO N° 085/2009.
Total do Empenho.......:
105912 LUIZ EGON KREMER
30038723034
1
1,0000 un Ressarcimento de valores relati90,7600
vos a transferencia de veiculo
placas IMC 7797, VW/8.150E-CUMMI
NS, cfe Protocolo nº 1467/2012,
em anexo.
Total do Empenho.......:
2540 05.07.2012
1
Nao Aplicavel
90,76
10 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067022831 33/201 Nao Aplicavel
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA
7.000,0000
7.000,00
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
RECOLHIMENTO
DE
GUIAS
DE
TRIBUTOS PADRÃO FEBRABAN DURANTE
O EXERCICIO DE 2012.
COMPLEMENTAÇÃO NE 1257/2012.
ADENDO 01 AO CONTRATO 044/2011,
PROCESSO 033/2011,
CREDENCIAMENTO 003/2011.
REFERENTE PROCESSO 033/2011,
CREDENCIAMENTO 003/2011.
A PARTIR DO DIA 26/06/2012
Total do Empenho.......:
870
1
922,46881
1
90,76
811
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
7.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
2541 05.07.2012
1
2561 05.07.2012
1
2562 05.07.2012
1
2563 05.07.2012
1
2573 06.07.2012
1
2574 06.07.2012
1
2575 06.07.2012
1
48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305176300 33/201 Dispensada
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA
7.000,0000
7.000,00
PRESTACAO
DE
SERVICOSDE
RECOLHIMENTO
DE
GUIAS
DE
TRIBUTOS PADRÃO FEBRABAN DURANTE
O EXERCICIO DE 2012.
COMPLEMENTAÇÃO NE 1258/2012.
ADENDO 01 AO CONTRATO 044/2011,
PROCESSO 033/2011,
CREDENCIAMENTO 003/2011.
REFERENTE PROCESSO 033/2011,
CREDENCIAMENTO 003/2011.
A PARTIR DO DIA 26/06/2012
Total do Empenho.......:
811
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Elisa Helena E.
Marques.
Per. Aquis.- 23/11/10 a 22/11/11
Per. Ferias- 18/07/12 a 27/07/12
Total do Empenho.......:
728
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Elisa Helena E.
Marques.
Per. Aquis.- 23/11/10 a 22/11/11
Per. Ferias- 18/07/12 a 27/07/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Feria
de Ferias serv. Elisa
Marques.
Per. Aquis.- 23/11/10
Per. Ferias- 18/07/12
Total do Empenho.......:
cfe Recibo
Helena E.
506,6300
Nao Aplicavel
506,63
7.000,00
1
506,63
267,1700
Nao Aplicavel
267,17
729
1
267,17
139,6700
Nao Aplicavel
139,67
730
1
a 22/11/11
a 27/07/12
139,67
829 EDSON RAMOS & CIA LTDA
126494000155 ART. 2 Dispensada
1,0000 UN CONTROLE DE PORTÃO
20,0000
20,00
CONTROLE REMOTO
DO PORTAO DO
POSTO DE SAUDE, PARA GUARDA DO
VEÍCULO VW/FUSCA PLACAS IHM-7493
DA SECRETARIA MUN. DA FAZENDA.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
1263
231 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
87296026007705 Dec 28 Dispensada
1,0000 UN PAGAMENTO DE VALE COMPRAS NO
500,0000
500,00
VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS
REAIS)
A
EMPRESA
BENOIT
ELETRODOMESTICOS LTDA, REFERENTE
AO 3º PREMIO DO 1º SORTEIO DA
CAMPANHA DE ESTÍMULO À EMISSÃO
DE
NOTAS
REALIZADO
EM
02.07.2012, CONTEMPLADA
SRA.
DULCE RAMBO HOERLLE.
REFERENTE
A
"CAMPANHA
DE
ESTÍMULO À EMISSÃO DE
NOTAS
(COMPRE FELIZ)",
CFE.
LEI
MUNICIPAL Nº
2.609/2011
E
DECRETO Nº 2.823/2012.
Total do Empenho.......:
972
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
1,0000 UN PAGAMENTO DE VALE
1
87345369000114 Dec282 Dispensada
COMPRAS NO
500,0000
500,00
1
20,00
1
500,00
972
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
VALOR DE R$ 500,00 A EMPRESA
JOÃO H. SELBACH FILHOS & CIA
LTDA, REFERENTE AO 2º PRÊMIO DO
1º SORTEIO DA
CAMPANHA
DE
ESTIÍMULO À EMISSÃO DE NOTAS
REALIZADO
EM
02.07.2012,
CONTENPLADA
SRTA.
MARCIELE
HERZER.
REFERENTE
A
"CAMPANHA
DE
ESTÍMULO À EMISSÃO DE
NOTAS
(COMPRE FELIZ)",
CFE.
LEI
MUNICIPAL Nº
2.609/2011
E
DECRETO Nº 2.823/2012.
Total do Empenho.......:
2596 09.07.2012
1
2624 12.07.2012
1
2625 12.07.2012
1
2636 12.07.2012
1
2709 24.07.2012
1
2710 24.07.2012
1
2752 30.07.2012
500,00
3500 JOAO CARLOS SEIDEL
26882310068
1,0000 UN Ressarcimento de valor relativo
93,2800
a transferencia de veiculo I/VW
AMAROK CD 4X4 HIGH, placas ISU
8712, cfe Protocolo nº 1505/2012
em anexo.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas férias
de férias da
Dietz
Per.aquis. Per. ferias:
Total do Empenho.......:
diurnas cfe. recibo
Serv. Marcia Elisa
731,1700
Nao Aplicavel
93,28
881
1
93,28
Nao Aplicavel
731,17
728
1
01/04/10 a 31/03/11
26/07/12 a 14/08/12
731,17
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Pagamento 1/3 férias cfe. recibo
de férias da Serv. Marcia Elisa
Dietz
Per.aquis. - 01/04/10 a 31/03/11
Per. ferias: 26/07/12 a 14/08/12
Total do Empenho.......:
309,6200
Nao Aplicavel
309,62
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Pagam. 1/3 férias, cfe. recibo
de férias, serv. Adriana Josefin
a Flach Bacedon
Per. Aquis.: 04/04/11 a 03/04/12
Per. férias: 08/08/12 a 17/08/12
Total do Empenho.......:
231 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
1
309,62
2959 GRAEBIN & LOPES LTDA
7001384000106 ART.24 Dispensada
1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO. PRETO 3 CM X
22,0000
22,00
1,5 CM COM OS DIZERES: Leonardo
Frosi- Fiscal Municipal Feliz
-Portaria 259/12
MATERIAL NECESSARIO PARA
OS
SERVIÇOS
DE
FISCALIZAÇÃO
MUNICIPAL PARA O SERVIDOR FISCAL
LEONARDO FROSI. DISPENSA ART.
24II
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas féria diurnas, cfe. recibo
de férias, serv. Adriana Josefin
a Flach Bacedon
Per. Aquis.: 04/04/11 a 03/04/12
Per. férias: 08/08/12 a 17/08/12
Total do Empenho.......:
729
339,3400
Nao Aplicavel
339,34
1086
1
22,00
728
1
339,34
141,3100
Nao Aplicavel
141,31
87296026007705 Lei 26 Dispensada
729
1
141,31
972
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
1
2
2753 30.07.2012
1
2770 30.07.2012
1
2772 30.07.2012
1
2840 30.07.2012
1
1,0000
UN
PAGAMENTO DE
VALE
COMPRAS
PAGAMENTO DE VALE COMPRAS NO
VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS
REAIS)
A
EMPRESA
BENOIT
ELETRODOMÉSTICOS
LTDA,,
REFERENTE AO 5º PRÊMIO DO 1º
SORTEIO DA CAMPANHA DE ESTÍMULO
À EMISSÃO DE NOTAS REALIADO EM
02.07.2012, CONTEMPLADA
SRA.
LAURA MARIA BOHNENBERGER.
1,0000 UN PAGAMENTO DE VALE COMPRAS para o
SR. MARCIRIO GUMS
REFERENTE
A
"CAMPANHA
DE
ESTÍMULO A EMISSÃO DE
NOTAS
(COMPRE FELIZ)",
CFE.
LEI
MUNICIPAL Nº
2.609/2011
E
DECRETO Nº 2.823/2012.
Total do Empenho.......:
500,0000
500,00
1.000,0000
1.000,00
1.500,00
1548 AR HENZ MAT. CONSTRUCAO LTDA.
91863746000184 Lei 26 Dispensada
1,0000 UN PAGAMENTO DE
VALE
COMPRAS
1.000,0000
1.000,00
PAGAMENTO DE VALE COMPRAS NO
VALOR DE R$ 1.000,00 (HUM MIL
REAIS) A EMPRESA A. R. HENZ
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA,,
REFERENTE AO 2º PRÊMIO DO 1º
SORTEIO DA CAMPANHA DE ESTÍMULO
À EMISSÃO DE NOTAS REALIADO EM
02.07.2012,
CONTEMPLADO
SR.
PAULO ANTÔNIO OPPERMANN.
REFERENTE
A
"CAMPANHA
DE
ESTÍMULO A EMISSÃO DE
NOTAS
(COMPRE FELIZ)",
CFE.
LEI
MUNICIPAL Nº
2.609/2011
E
DECRETO Nº 2.823/2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Gratificação exercicio do cargo,
cfe folha de pagamento mes de ju
lho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
3.042,6700
Nao Aplicavel
3.042,67
972
1
1.000,00
730
1
3.042,67
26.667,8400
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 un Complementação NE 459 e 1045/201
2.300,0000
2, ref. estimativa de despesas
com INSS dos servidores, exercicio de 2012.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
26.667,84
728
1
26.667,84
Nao Aplicavel
2.300,00
907
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
2.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Julho
de 2012
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
Total da Unidade.......:
51.249,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES
87838330000139
131 02.01.2012
5204 POSTOS CHOPPAO LTDA. FL 02
92668813000334 66/201 Pregao Presen
1,0000 un Substituição parcial NE 1796/20
11 (reempenho), ref:
1
870,2100 lt Gasolina comum. Marca: IPIRANGA
2,8490
2.479,23
Combustivel solicitado pelo peri
odo de 1 ano para a frota do Municipio
Total do Empenho.......:
651
8669 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA
1802239000148 016/20 Pregao Presen
Substituição parcial NE 815/2011
(reempenho), cfe Mem. nº 9/2011GP, em anexo.
1
1,0000 un Prestação de serviço de emissão
1.500,0000
1.500,00
de tickets e/ou bilhetes de passagens aéreas, incluida a taxa
de embarque, para atender todas
as necessidades dos deslocamento
s dos servidores municipais para
desempenhar atividades de cunho
administrativo, durante o ano de
2011, compreendendo: Informações
sobre as opções de vôo, reservas
marcação e/ou remarcação, emissão e entrega dos respectivos bi
lhetes eletronicos, cujas condições gerais para execução estão
descritas no termo de referencia
em anexo.
O certame deverá considerar vencedora a empresa licitante que a
presentará maior percentual de
desconto sobre a estimativa do
volume total de vendas prevista
para o ano de 2011, conforme des
criminado abaixo, bem como ofere
cer as melhores condições de pre
stação de serviço, de forma a ga
rantir a imediata aquisição das
passagens pelo menor preço ofere
cido pelas companhias aéreas, ga
rantindo a correta aplicação de
todos os descontos legalmente as
segurados.
Total do Empenho.......:
836
20
1
141 02.01.2012
180 02.01.2012
1
281 02.01.2012
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Estimativa de despesas com diari
as dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação Ensino Fundamental a serem reali
zadas no exercício de 2012.
Total do Empenho.......:
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
5.000,0000
Nao Aplicavel
5.000,00
88617733000382 006/20 Inexigivel
600,9720
119,71853
20
1.500,00677
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
20
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
9
16
18
854 02.02.2012
1
1072 29.02.2012
1
1080 29.02.2012
1
2
480,0000
UN
VALE TRANSPORTE Vale Transporte
para Servidores de PM de Feliz,
lotados na Secretaria Municipal
de Esporte, Lazer e Desporto Educação
Fund.
Professores.
Período: janeiro a dezembro de
2012. Trecho: Vale Real X Feliz
e vice-versa.
480,0000 UN VALE TRANSPORTE Vale Transporte
para Servidores de PM de Feliz,
lotados na Secretaria Municipal
de Esporte, Lazer e Desporto Educação
Fundamental
Funcionários. Período: janeiro a
dezembro de 2012. Trecho: Bom
Princípio X Feliz e vice-versa.
480,0000 UN VALE TRANSPORTE Vale Transporte
para Servidores de PM de Feliz,
lotados na Secretaria Municipal
de Esporte, Lazer e Desporto Educação
Fundamental
Funcionários. Período: janeiro a
dezembro de 2012. Trecho: Arroio
Feliz X Feliz e vice-versa.
PROCESSO
N°
006/2012,
INEXIGIBILIDADE N° 005/2012.
Total do Empenho.......:
3,6000
1.728,00
3,6000
1.728,00
3,6000
1.728,00
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 06/201 Inexigivel
480,0000 UN VALE TRANSPORTE Vale Transporte
3,6500
1.752,00
para Servidores de PM de Feliz,
lotados na Secretaria Municipal
de Esporte, Lazer e Desporto Educação
Fund.
Professores.
Período: janeiro a dezembro de
2012. Trecho: Linha Temerária X
Feliz e vice-versa. TRECHO NOVO
NÃO CONSTANTE
NO
PROCESSO
ANTERIORMENTE
PEDIDO COMPLEMENTAR DO PROCESSO
LICITATÓRIO Nº
006/2012
INEXIGIBILIDADE Nº 005/2012
PROCESSO
006/2012,
INEX.
005/2012
Total do Empenho.......:
1.440,00677
20
1.606,00-
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 18/200 Pregao Presen
1,0000 KM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ONIBUS 121.880,0300
121.880,03
PARA TRANSPORTE Estimativa
de
empenho para
prestação
de
serviço de transporte escolar
exercício
2012.
Conforme
roteiros previstos no Processo
018/2009, Pregão 004/2009.
Total do Empenho.......:
1126
168 NESTOR LUIZ PANZENHAGEN
7310125000167 19/200 Pregao Presen
1,0000 KM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ONIBUS 25.054,0000
25.054,00
PARA
TRANSPORTE Estimativa
despesa com tranporte escolar,
exercicio
2012(Transporte
Escolar Fundamental -Municipio)
1,0000 KM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ONIBUS
575,9100
575,91
PARA
TRANSPORTE Estimativa
despesas com transporte escolar,
exercicio
2012
(Transporte
Escolar Fundamental-Estado)
Total do Empenho.......:
1126
20
16.291,86-
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
20
7.808,14-
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
2509 02.07.2012
1
2510 02.07.2012
1
2520 03.07.2012
1
2
2521 03.07.2012
3
2534 04.07.2012
1
2557 05.07.2012
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Saldo de salario, Ferias Proporc
Resc., 1/3 Ferias Rescis. e 13º
Salario Proporc., cfe Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho
da sra. Veronica Teresinha Munchen.
- Cont. Educ. Fund. Funcionarios
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Saldo de salario, Ferias Proporc
Resc., 1/3 Ferias Rescis. e 13º
Salario Proporc., cfe Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho
da sra. Layoan Costa Avila.
- Cont. Educ. Fund. Funcionarios
Total do Empenho.......:
423,8100
Nao Aplicavel
423,81
1028
20
423,81
174,4900
Nao Aplicavel
174,49
1028
174,49
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181 ART. 2 Dispensada
1,0000 UN COXIM TRASEIRODA CAIXA SPRINTER
395,0000
395,00
1,0000 UN MOLA MESTRE TRASEIRA
130,0000
130,00
ESTES MATERIAIS
E
SERVIÇO
DESTINAM-SE AO VEÍCULO SPRINTER
DE PLACA IHZ-0377, QUE REALIZA O
TRANSPORTE ESCOLAR.
DISPENSA
ART. 24II
Total do Empenho.......:
1099
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE MÃO DE OBRA
SERVIÇO TROCA DE
90,0000
90,00
PEÇAS E MANUTENÇÃO
ESTES MATERIAIS
E
SERVIÇO
DESTINAM-SE AO VEÍCULO SPRINTER
DE PLACA IHZ-0377, QUE REALIZA O
TRANSPORTE ESCOLAR.
DISPENSA
ART. 24II
Total do Empenho.......:
1100
20 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - MATRIZ 92802784000190 002/20 Inexigivel
1,0000 UN ESTIMATIVA
DE
EMPENHO
8.700,0000
8.700,00
COMPLEMENTAR AO
EMPENHO
Nº
259/2012, NO VALOR
DE
R$
8.700,00 (OITO MIL E SETECENTOS
REAIS) PARA DESPESAS COM ÁGUA
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL ALFREDO SPIER
E
CONSELHEIRO JOÃO BRAUN.
ESTE EMPENHO COMPLEMENTAR
É
NECESSÁRIO DEVIDO A PROBLEMAS
ESTRUTURAIS NA EMEF
ALFREDO
SPIER, REFERENTE À VAZAMENTOS NA
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
OCASIONANDO
UM
AUMENTO
CONSIDERÁVEL NOS GASTOS,
QUE
FORAM SUPERIORES AO
NORMAL.
RECURSO
20
MDE.
PROCESSO
002/2012 INEXIBILIDADE 001/2012.
Total do Empenho.......:
661
8752 ASSOCIACAO GAUCHA DE NUTRICAO-AGAN
87914131000162
1,0000 un Inscrição da nutricionista Nubia
90,0000
Hilgert no IV Forum de Nutrição
Infantil e VI Encontro de Nutrição em Escolas de Educação Infan
til, que ocorrerá no dia 14 de
julho de 2012, no Sindicato dos
20
Nao Aplicavel
90,00
20
525,00
20
90,00
20
8.700,00
965
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
20
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Empregadores do Comercio de Porto Alegre. Os temas das palestras estão diretamente ligados
as atividades desenvolvidas pela
nutricionista com os alunos, envolvendo varios aspectos da nutrição na Educação Infantil.
Total do Empenho.......:
2564 05.07.2012
1
2565 05.07.2012
1
2566 05.07.2012
1
2567 05.07.2012
1
2568 05.07.2012
1
2602 09.07.2012
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Ivete Teresinha
Arozi Brunetto.
Per. Aquis.- 24/05/11 a 23/05/12
Per. Ferias- 18/07/12 a 27/07/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Ivete Teresinha
Arozi Brunetto.
Per. Aquis.- 24/05/11 a 23/05/12
Per. Ferias- 18/07/12 a 27/07/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Rudimar Seno Gut
heil.
Per. Aquis.- 26/01/11 a 25/01/12
Per. Ferias- 18/07/12 a 01/08/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Rudimar Seno Gut
heil.
Per. Aquis.- 26/01/11 a 25/01/12
Per. Ferias- 18/07/12 a 01/08/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Gratif. Func. 11 Fer cfe Recibo
de Ferias serv. Rudimar Seno Gut
heil.
Per. Aquis.- 26/01/11 a 25/01/12
Per. Ferias- 18/07/12 a 01/08/12
Total do Empenho.......:
90,00
279,5000
Nao Aplicavel
279,50
1031
20
279,50
118,3600
Nao Aplicavel
118,36
1054
20
118,36
513,5300
Nao Aplicavel
513,53
1031
20
513,53
241,1400
Nao Aplicavel
241,14
1054
20
241,14
55,9100
Nao Aplicavel
55,91
115477 CHIORRI COMÉRCIO DE INF. E CONS. LTDA
8718647000165
07 Pregão Eletrô
1
1,0000 UN CAMERA DE VIGILANCIA IP fixa,
717,7500
717,75
suporte 3gp para
monitoração
através de celular 3G, zoom 4x
digital, compressão de movimento
através de jpeg e mpeg-4, porta
rj45 10/100
base-TX,
vídeo
640x480 30fps, gerenciamento via
navegador web. Notificação de
alertas via FTP
e
e-mail,
detecção de movimento, gravação
programada. Nobreak 600va com
entrada bivolt, saída 115 v com
bateria interna selada. MAIORES
DATELHES EM ANEXO. MARCA D LINK
+ ENERMAX MODELO DCS 2102 +
YUP-E
RECURSO 20 MDE. COM BASE NO
CONVENIO
Nº
718006/2008
1030
20
55,91
1419
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
20
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
XCELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O
FNDE. PROCESSO 076/2012, PREGÃO
ELETRONICO 016/2012
Total do Empenho.......:
2617 12.07.2012
115479 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA
4907604000177 ART.24 Dispensada
1
14,2700 PC Saco plástico esterilizado, para
33,3987
476,60
amostra de alimentos com tarja
branca,
medidas
17x28x4cm,
embalagem c/ 1.000 unidades, com
espaço para colocar data
e
turno,
especial
para
estabelecimentos que trabalham
com
alimentos"transparentes.
Sendo 13 pacotes para as Escolas
de Ensino Fundamental e 13 para
as de Educação Infantil.
ESTES MATERIAIS SÃO NECESSÁRIOS
PARA O CONTROLE DE QUALIDADE
HIGIÊNICO E
SANITÁRIO
DOS
ALIMENTOS OFERECIDOS AOS ALUNOS
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL E
DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL. ALÉM DISSO, A COLETA
DE AMOSTRAS É
EXIGIDA
POR
DIVERSAS NORMAS LEGAIS,
TAIS
COMO A RESOLUÇÃO - RDC Nº 275,
DE 21.10.2002,
DA
ANVISA.
DISPENSA ART. 24
Total do Empenho.......:
2652 16.07.2012
20
476,60
697
115480 TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
90136409000122 ART.24 Dispensada
1
1,0000 UN BATERIA 45 AMPERES SEM ÁGUA SEC.
149,2700
149,27
EDUCAÇÃO; MARCA AC DELCO
MATERIAL
NECESSÁRIO
PARA
REPOSIÇÃO NAS DIVERSAS MÁQUINAS
E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
TAIS ITENS SERÃO
UTILIZADOS
DURANTE O PERÍODO DE 1 ANO E
RETIRADOS CONFORME NECESSIDADE
DE CADA SECRETARIA . AS BATERIAS
DEVERÃO APRESENTAR GARANTIA DE
NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA DATA
DO RECEBIMENTO DA MESMA JUNTO AO
FORNECEDOR. O CASCO DA BATERIA
TROCADA SERÁ FORNECIDO EM TROCA
DA BATERIA NOVA.
DISPENSA
ART. 24II
974
2
2680 18.07.2012
1422
2449992012170 101/20 Convite
TELEFONIA MOVEL. RENOVACAO DE
800,0000
800,00
CONTRATO DE TELEFONIA MOVEL COM
A VIVO PELO PERIODO DE 1 ANO.
1,0000 UN TELEFONIA MOVEL.
500,0000
500,00
A NECESSIDADE DE RENOVACAO DO
PLANO
DEVE-SE
AO
BOM
CUSTO/BENEFICIO ENTRE VALOR DE
TARIFAS, BASTANTE REDUZIDAS, E
SERVICOS
PRESTADOS.
TAMBEM
PODEMOS CITAR A FACILIDADE DE
NEGOCIACAO SENDO QUE PARA ESSA
RENOVACAO DO CONTATO REDUZIREMOS
OS VALORES DAS TARIFAS DE VC1,
ACESSOA A INTERNET,
SMS
E
ASSINATURA BASICA
CONFORME A
TABELA EM ANEXO.
ADENDO 01 AO CONTRATO 078/2011
Total do Empenho.......:
1
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
717,75
20
1.300,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
20
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Total do Empenho.......:
2697 20.07.2012
1
2705 23.07.2012
3
149,27
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
90873118000117 ART.24 Dispensada
2,0000 UN TELHAS ISDRALIT 6MM DE
3,05 X
44,5000
89,00
1,10
ESTE MATERIAL
DESTINA-SE
À
ESCOLA MUNICIPAL
DE
ENSINO
FUNDAMENTAL
CÔNEGO
ALBERTO
SCHWADE, DA LOCALIDADE DE SÃO
ROQUE, SENDO NECESSÁRIO
PARA
SUBSTITUIR DUAS TELHAS QUEBRADAS
DA ESCOLA, EVITANDO INFILTRAÇÃO
DE ÁGUA DA CHUVA.
DISPENSA
ART. 24II
Total do Empenho.......:
1455
7092 TEL MASTER TELECOMUNICAÇÕES LTDA
3130513000105 ART.24 Dispensada
1,0000 UN ADAPTADOR ATA VOIP COMUNICAÇÃO
250,0000
250,00
VIA
VOIP;
2 CANAIS FXS PARA O USO DE
TELEFONES CONVENCIONAIS, SEM FIO
OU PABX PERMITE A CRIAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE UMA
PEQUENA
REDE DE COMPUTADORES
(FUNÇÃO
ROTEADOR E BRIDGE) PRIORIZAÇÃO
DO TRÁFEGO DE VOZ SOBRE O DE
DADOS (QOS), GARANTINDO
UMA
QUALIDADE DE ÁUDIO AINDA MELHOR
CONFIGURAÇÕES VIA WEB E MENU DE
VOZ TOTALMENTE EM
PORTUGUÊS
CONFIGURAÇÃO
FLEXÍVEL
PARA
DIVERSOS AMBIENTES DE OPERAÇÃO .
01 - AQUISIÇÃO DE MÓDULO VOIP
PARA INSTALAÇÃO
EM
CENTRAL
TELEFÔNICA LEUCOTRON ACTIVE IP
TDS, NO
HOSPITAL
MUNICIPAL
SCHLATTER,
POSSIBILITANDO
A
PREFEITURA
MUNICIPAL
E
O
HOSPITAL DE INTERLIGAREM SUAS
CENTRAIS TELEFÔNICAS
E
SE
COMUNICAREM VIA RAMAL, DEIXANDO
DE REALIZAR LIGAÇÕES PAGAS E QUE
OCUPARIAM A LINHA QUE PODERIA
SER DE UM PACIENTE OU DE UM
CIDADÃO LIGANDO PARA PREFEITURA.
AGORA,
FALAREMOS
DIRETO,
DISCANDO APENAS O RAMAL DESEJADO
COMO SE ESTIVÉSSEMOS NO MESMO
PRÉDIO, GERANDO
ECONOMIA
E
MOBILIDADE
AS
PESSOAS
ENVOLVIDAS, ASSIM
COMO
VEM
ACONTECENDO ENTRE PREFEITURA E
POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESDE O
INÍCIO DO MÊS DE MAIO. SARAO
UTILIZADOS
RECURSOS
DA
SECRETARIA DA SAUDE.
02
AQUISIÇÃO DE
UM
ATENDEDOR
AUTOMÁTICO COM DOIS CANAIS PARA
O POSTO DE SAÚDE
(CENTRO).
POSSIBILITA
ATENDER
SIMULTANEAMENTE DUAS LIGAÇÕES,
INFORMADO EM SEU MENU DIVERSOS
SETORES DO POSTO DE
SAÚDE,
AJUDANDO ASSIM, A FILTRAR AS
LIGAÇÕES DOS CIDADÃOS SEM QUE
ELES TENHAM QUE AGUARDAR
A
TELEFONISTA
DIRECIONAR
SUA
LIGAÇÃO. COM ESTE EQUIPAMENTO
967
20
89,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
20
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
IREMOS
ELIMINAR
(NÃO
POR
COMPLETO, MAS SIM UMA BOA PARTE)
UM FLUXO INTENSO DE LIGAÇÕES NAS
RECEPÇÕES DO POSTO, FAZENDO COM
QUE AS ATENDENTES POSSAM DAR
MAIS
ATENÇÃO
AS
CIDADÃOS
PRESENTES NO
LOCAL.
SERAO
UTILIZADOS
RECURSOS
DA
SECRETARIA DA SAUDE.
03
AQUISIÇÃO DE UM ADAPTADOR ATA
VOIP PARA REALIZAR TESTE
EM
ESCOLAS, CRECHES E DEMAIS ÓRGÃO
ONDE POSSUAM INTERNET. VISANDO
REDUZIR CUSTOS, O SETOR
DE
INFORMÁTICA, ESTARÁ
COMPRANDO
ESTE EQUIPAMENTO PARA REALIZAR
TESTES DE TELEFONIA, ONDE ESTE
EQUIPAMENTO É INSTALADO NO LOCAL
E PASSA A REALIZAR
LIGAÇÕES
ATRAVÉS DA INTERNET,
PODENDO
FALAR DE GRAÇA COM A PREFEITURA
E UTILIZAR POSTERIORMENTE SUA
CENTRAL TELEFÔNICA PARA REALIZAR
SUAS LIGAÇÕES COM UMA TARIFA
REDUZIDA. ENTRE
ESCOLAS
E
CRECHES, JÁ TEMOS HOJE
DEZ
LOCAIS HABILITADOS A
RECEBER
ESTE EQUIPAMENTO, GERANDO UMA
ECONOMIA CONSIDERÁVEL PARA
O
MUNICÍPIO QUANDO IMPLEMENTADOS.
SERAO UTILIZADOS RECURSOS
DA
SMELD.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
2750 30.07.2012
1
2
2751 30.07.2012
3
2801 30.07.2012
1
2803 30.07.2012
1
2804 30.07.2012
1
250,00
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181 ART. 2 Dispensada
2,0000 UN DISCO DE FREIO
41,0000
82,00
1,0000 JG PASTILHA DE FREIO.
55,0000
55,00
ESTES MATERIAIS
E
SERVIÇO
DESTINAM-SE AO VEÍCULO CELTA DE
PLACA IQU-5038, QUE ESTÁ COM
PROBLEMAS NO SISTEMA DE FREIOS.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
974
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA
TROCA
DE
40,0000
40,00
PASTILHA E DISCO DE FREIO.
ESTES MATERIAIS
E
SERVIÇO
DESTINAM-SE AO VEÍCULO CELTA DE
PLACA IQU-5038, QUE ESTÁ COM
PROBLEMAS NO SISTEMA DE FREIOS.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
975
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Gratificação exercicio do cargo,
cfe folha de pagamento mes de ju
lho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagame
nto mes de julho de 2012.
3.749,8500
Nao Aplicavel
3.749,85
20
137,00
20
40,00
1028
20
3.749,85
4.796,9100
Nao Aplicavel
4.796,91
1030
20
4.796,91
11.113,5400
Nao Aplicavel
11.113,54
1031
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
20
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Total do Empenho.......:
2824 30.07.2012
1
2826 30.07.2012
1
2827 30.07.2012
1
2829 30.07.2012
1
2835 30.07.2012
1
2845 31.07.2012
1
2846 31.07.2012
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Gratificação exercicio do cargo,
cfe folha de pagamento mes de ju
lho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de
pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga
mento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
11.113,54
10.000,0000
Nao Aplicavel
10.000,00
20
10.000,00
59,6400
Nao Aplicavel
59,64
1030
20
59,64
0,7100
Nao Aplicavel
0,71
1041
20
0,71
9.456,5600
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 un Complementação NE 469 e 1435/201
6.300,0000
2, ref. estimativa de despesas
com INSS dos servidores, exercicio de 2012.
- Educação Fund. Func. - Contratos
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
9.456,56
1031
20
9.456,56
Nao Aplicavel
6.300,00
1951 VIVO S.A.
1,0000 un
2449992012170 101/20 Convite
Complementação NE 226/2012, ref.
121,9500
121,95
serviço de telefonia movel.
Total do Empenho.......:
1951 VIVO S.A.
1,0000 un
1031
2449992012170 101/20 Convite
Complementação NE 227/2012, ref.
69,1900
69,19
serviço de telefonia movel.
Total do Empenho.......:
916
20
6.300,00
697
20
121,95
697
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
20
69,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Julho
de 2012
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
Total da Unidade.......:
30.673,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
179 02.01.2012
1
276 02.01.2012
5
10
17
858 02.02.2012
5
1832 02.05.2012
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Estimativa de despesas com diari
as dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação Educação Infantil, a serem reali
zadas no exercício de 2012.
Total do Empenho.......:
3.000,0000
Nao Aplicavel
3.000,00
852
1.000,00-
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
88617733000382 006/20 Inexigivel
480,0000 UN VALE TRANSPORTE Vale Transporte
3,6000
1.728,00
para Servidores de PM de Feliz,
lotados na Secretaria Municipal
de Esporte, Lazer e Desporto Educação
Infantil.
Período:
janeiro a dezembro de
2012.
Trecho: Bom Princípio X Feliz e
vice-versa.
960,0000 UN VALE TRANSPORTE Vale Transporte
3,6000
3.456,00
para Servidores de PM de Feliz,
lotados na Secretaria Municipal
de Esporte, Lazer e Desporto Educação Infantil Funcionários.
Período: janeiro a dezembro de
2012. Trecho: Vale Real X Feliz
e vice-versa.
480,0000 UN VALE TRANSPORTE Vale Transporte
3,6000
1.728,00
para Servidores de PM de Feliz,
lotados na Secretaria Municipal
de Esporte, Lazer e Desporto Educação Infantil Funcionários.
Período: janeiro a dezembro de
2012. Trecho: Bom Princípio
X
Feliz e vice-versa.
PROCESSO
N°
006/2012,
INEXIGIBILIDADE N° 005/2012.
Total do Empenho.......:
678
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
88617733000382 006/20 Inexigivel
480,0000 UN VALE TRANSPORTE Vale Transporte
3,2500
1.560,00
para Servidores de PM de Feliz,
lotados na Secretaria Municipal
de Esporte, Lazer e Desporto Educação Infantil Funcionários.
Período: janeiro a dezembro de
2012. Trecho: Escadinhas
X
Feliz e vice-versa. LINHA JÁ
EXISTENTE.
PEDIDO COMPLEMENTAR DO PROCESSO
LICITATÓRIO Nº
006/2012
INEXIGIBILIDADE Nº 005/2012
PROCESSO
006/2012,
INEX.
005/2012
Total do Empenho.......:
678
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 18/200 Pregao Presen
20
20
2.736,0020
910,001124
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
20
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
1
2526 03.07.2012
1
2578 06.07.2012
SE
ADITIVO DE TRANSPORTE ESCOLAR.
DE 90 KM DA EMPRESA EXPRESSO
NOVA PALMIRA DE TRANSPORTES LTDA
- TRAJETO 4 - MORRO DAS BATAS X
VALE DO HERMES X SEDE,
NA
ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS DA
MANHÃ E ENTRADA E SAÍDA DOS
ALUNOS DO TURNO DA TARDE, UMA
VEZ QUE A ESTRADA DE ACESSO AO
MORRO DAS BATATAS ESTÁ EM OBRAS.
PORTANTO, SERÁ NECESSÁRIO FAZER
UM DESVIO DE 90 KM POR DIA, A
PARTIR DE 03 DE MAIO DE 2012 ATÉ
A CONCLUSÃO DAS OBRAS,
COM
ESTIMATIVA DE 15 DIAS. ADENDO 15
AO CONTRATO 014-2009. PROCESSO
018-2009. PREGÃO 004-2009.
ESTE ADITIVO É
EXTREMAMENTE
NECESSÁRIO EM VIRTUDE DE OBRAS
NA ESTRADA
DE
ACESSO
À
LOCALIDADE DO MORRO DAS BATATAS.
O TRANSPORTE ESCOLAR QUE LEVA OS
ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO
ENSINO FUNDAMENTAL DAS
REDES
MUNICIPAL E ESTADUAL
UTILIZA
DIARIAMENTE ESTE TRAJETO PARA SE
DESLOCAR ATÉ AS ESCOLAS. NÃO HÁ
PREVISÃO DA QUANTIDADE EXATA DE
DIAS
NECESSÁRIOS
PARA
A
REALIZAÇÃO DESTAS OBRAS. ADENDO
15
AO
CONTRATO
014-2009.
PROCESSO
018-2009.
PREGÃO
004-2009.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Saldo de Salario, Ferias Proporc
Resc., 1/3 Ferias Rescis. e 13º
Salario Proporc., cfe Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho
da sra. Nilceia da Silva Monari.
- Contr. Educ. Inf. Funcionarios
Total do Empenho.......:
19,3100
19,31
6,44-
71,6600
Nao Aplicavel
71,66
961
20
71,66
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262 03/201 Inexigivel
1,0000 UN ESTIMATIVA DE EMPENHO NO VALOR
3.600,0000
3.600,00
DE 3.600,00
(TRÊS
MIL
E
SEISCENTOS REAIS) PARA SUPORTAR
AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL ESCADINHAS DO SABER,
SITUADA NA
RUA
JÚLIO
DE
CASTILHOS, Nº 3166, LOCALIDADE
DE ESCADINHAS, FELIZ.
ESTA ESTIMATIVA É
NECESSÁRIA
PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS
PRÓXIMOS SEIS MESES.
RECURSO
MDE. CONFORME PROCESSO 03/2012.,
INEXIBILIDADE 002/2012
Total do Empenho.......:
668
115479 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA
4907604000177 ART.24 Dispensada
1
11,7200 PC Saco plástico esterilizado, para
33,3856
391,28
amostra de alimentos com tarja
branca,
medidas
17x28x4cm,
embalagem c/ 1.000 unidades, com
espaço para colocar data
e
1423
1
2618 12.07.2012
1,0000
20
3.600,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
20
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
2
3
2643 16.07.2012
1
2
3
2644 16.07.2012
1
2653 16.07.2012
1
turno,
especial
para
estabelecimentos que trabalham
com
alimentos"transparentes.
Sendo 13 pacotes para as Escolas
de Ensino Fundamental e 13 para
as de Educação Infantil.
10,0000 PC "LUVA
DESCARTÁVEL
PLÁSTICA,
EMBALAGEM C/
100
UNIDADES"
TRANSPARENTES. SENDO 05 PACOTES
PARA AS ESCOLA
DE
ENSINO
FUNDAMENTAL E 05 PARA AS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL.
6,0000 PC TOUCA DESCARTÁVEL
C/100
UN
Sanfonada, branca, com elastico.
Sendo 03 pacotes para as Escolas
de Ensino Fundamental e 03 para
as de Educação Infantil.
ESTES MATERIAIS SÃO NECESSÁRIOS
PARA O CONTROLE DE QUALIDADE
HIGIÊNICO E
SANITÁRIO
DOS
ALIMENTOS OFERECIDOS AOS ALUNOS
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL E
DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL. ALÉM DISSO, A COLETA
DE AMOSTRAS É
EXIGIDA
POR
DIVERSAS NORMAS LEGAIS,
TAIS
COMO A RESOLUÇÃO - RDC Nº 275,
DE 21.10.2002,
DA
ANVISA.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
200,0000 UN VALE TRANSPORTE REF.
PASSAGENS
PARA
MUNICIPAIS
200,0000 UN VALE TRANSPORTE REF.
PASSAGENS
PARA
MUNICIPAIS
200,0000 UN VALE TRANSPORTE REF.
PASSAGENS
PARA
MUNICIPAIS
Total do Empenho.......:
2,7000
27,00
9,7200
58,32
476,60
88617733000382 006/20 Inexigivel
ADIÇÃO DE
3,6000
720,00
SERVIDORES
ADIÇÃO DE
SERVIDORES
3,6000
720,00
ADIÇÃO DE
SERVIDORES
3,6000
720,00
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 006/20 Inexigivel
200,0000 UN VALE TRANSPORTE REF. ADIÇÃO DE
3,6500
730,00
PASSAGENS
PARA
SERVIDORES
MUNICIPAIS
Total do Empenho.......:
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 101/20 Convite
TELEFONIA MOVEL. RENOVACAO DE
200,0000
200,00
CONTRATO DE TELEFONIA MOVEL COM
A VIVO PELO PERIODO DE 1 ANO.
A NECESSIDADE DE RENOVACAO DO
PLANO
DEVE-SE
AO
BOM
CUSTO/BENEFICIO ENTRE VALOR DE
TARIFAS, BASTANTE REDUZIDAS, E
SERVICOS
PRESTADOS.
TAMBEM
PODEMOS CITAR A FACILIDADE DE
NEGOCIACAO SENDO QUE PARA ESSA
RENOVACAO DO CONTATO REDUZIREMOS
OS VALORES DAS TARIFAS DE VC1,
ACESSOA A INTERNET,
SMS
E
ASSINATURA BASICA
CONFORME A
TABELA EM ANEXO.
ADENDO 01 AO CONTRATO 078/2011
Total do Empenho.......:
678
20
2.160,00
678
20
730,00
698
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
20
200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
2700 23.07.2012
1
2701 23.07.2012
1
2727 26.07.2012
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Regime Suplementar, resc., Saldo
de Salário, resc., Diárias até
50%, resc., cfe Termo de Rescisã
o do Contrato de Trabalho da Sr.
Vivian Muller.
Data da Rescisão: 23/07/2012
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Férias proporcionais, resc., 1/3
ferias, resc., 13º salario proporcional e regime supl. fer.,
resc., cfe Termo de Rescisão de
Trabalho da Sra. Vivian Muller.
Data da Rescisão: 23/07/2012.
Total do Empenho.......:
1.023,6700
Nao Aplicavel
1.023,67
1
2819 30.07.2012
1
2836 30.07.2012
1
2837 30.07.2012
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
20
1.023,67
1.341,9000
Nao Aplicavel
1.341,90
1097
20
1.341,90
115482 PORTAO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA
11137511000176 ART.24 Dispensada
1
1,0000 UN FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS 03
769,0000
769,00
QUEIMADORES
DUPLOS
D
3
QUEIMADORES
SIMPLESEM
FERRO
FUNDIDO, A TAMANHO DAS BOCAS
SERÁ DE 30X30CM E O CORPO DO
PRODUTO E A MESA SÃO DE AÇO
CARBONO DE ALTA RESISTENCIA COM
PINTURA EM PÓ
ELETROSTÁTICO,
VARÃO
CROMADO,
GRELHAS
REMOVÍVEIS E QUEIMADORES
EM
FERRO
FUNDIDO,
COM
CHAPA
REFORÇADA, PÉS EMBORRACHADOS ;
MEDIDA TOTAL DE 52 090X080. NÃO
ACOMPANHA O FORNO COM GARANTIA
DE 6 MESES. MARCA
VENANCIO
AQUISIÇÃO
URGENTE,
POIS
ATUALMENTE O FOGÃO DA ESCOLA
APRESENTA VAZAMENTO DE GÁS, E O
CONSERTO NÃO É MAIS POSSIVEL.
RECURSO 20 MDE DESPESA
203.
DISPENSA ART. 24IV.
Total do Empenho.......:
2802 30.07.2012
1456
6.533,9900
Nao Aplicavel
6.533,99
1458
20
769,00
961
20
6.533,99
32.796,1400
Nao Aplicavel
32.796,14
1037
20
32.796,14
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 un Complementação NE 471/2012, ref.
9.500,0000
estimativa de despesas com INSS
dos servidores, exercicio de 201
2.
- Educação Infantil Func. - Contratos
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
9.500,00
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 un Complementação NE 473/2012, ref. 14.474,2100
estimativa de despesas com INSS
dos servidores, exercicio de 201
2.
- Educação Infantil Professores
Contratos
Nao Aplicavel
14.474,21
917
20
9.500,00
917
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
20
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Total do Empenho.......:
14.474,21
Total da Unidade.......:
69.024,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO
87838330000139
621 26.01.2012
4680 NADIR PAULO GUTHEIL
55045090097 198/20 Chamam. Publi
20,0000 KG CHUCHU DE 1ª.
1,5500
31,00
8,0000 QU PIMENTAO
3,3500
26,80
257,0000 KG TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau médio
2,5500
655,35
de
amadurecimento
embal.
plástica
transparente
com
validade semanal.
22
16,0000 KG MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª.
1,6500
26,40
hibrida, madura, emb. plástica
validade semanal.
23
32,5000 UN COUVE-FLOR
1,9000
61,75
26
8,0000 MO BROCOLIS
3,8000
30,40
OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO
DE
FELIZ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A
JULHO DE 2012.
NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE
ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRA
MA SERÁ DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO
E A ENTREGA SERÁ SEMANAL. TODOS
OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATÍVEL COM
O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EM
BALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA
DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO
E VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:7752 7759
CHAMADA PÚBLICA N° 004/2011.
Total do Empenho.......:
770
3024
10
17
21
635 26.01.2012
110112 LEUCIDE NEIS
2
19,0000 PC
12
120,0000
KG
27
34
444,0000
19,0000
KG
PC
38
92,5000
KG
57073082020 198/20 Chamam. Publi
FEIJAO PRETO TIPO
1
NOVO,
2,5300
48,07
EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE
RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENÇA
DE GRÃOS MOFADOS E CARUMCHADOS,
COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO
DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6
MESES.
BATATA INGLESA nova branca de
0,9800
117,60
1ª tamanho médio
limpa , com
validade semanal.
MELANCIA
0,9700
430,68
FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO
1,
3,3500
63,65
EMBALAGEM
PLÁSTICA,
TRANSPARENTE, RESISTENTE DE 1
KG. SEM PRESENÇA
DE
GRÃOS
MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA
DE FABRICAÇÃO E
PRAZO
DE
VALIDADE DE NO MINIMO DE
6
MESES.
CEBOLA
DE
1ª
TAMANHO
1,2700
117,48
MÉDIODESENRESTIADA
EMBALAGEM
C/IDENTIFI
OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE ENSINO
0,01770
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
3024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO
DE
FELIZ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A
JULHO DE 2012
NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE
ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRA
MA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO E
A ENTREGA SERÁ SEMANAL. TODOS OS
PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES
EM HORÁRIO COMPATÍVEL COM O FUN
CIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:7752 7759
CHAMADA PÚBLICA N° 004/2011.
Total do Empenho.......:
640 26.01.2012
0,01-
110139 GERSON DANIEL OST
81737629020 198/20 Chamam. Publi
6
375,0000 KG MAMAO FORMOSA
de 1ª , grau
2,5500
956,25
médio de amadurecimento embalage
plática
transparente
com
validade semanal.
8
205,0000 UN ABACAXI
2,9500
604,75
14
6,0000 KG ALHO CABEÇA GRAÚDA FIRME
E
8,3000
49,80
FRESCA.
18
10,0000 KG REPOLHO branco tamanho grande de
0,9800
9,80
1ª embal.
plastica
transp.
validade semanal.
20
60,0000 MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha
0,9500
57,00
em molho novo de 50 gr. com
validade.
OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO
DE
FELIZ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A
JULHO DE 2012
NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE
ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRA
MA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO E
A ENTREGA SERÁ SEMANAL. TODOS OS
PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES
EM HORÁRIO COMPATÍVEL COM O FUN
CIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:7752 7759
CHAMADA PÚBLICA N° 004/2011.
Total do Empenho.......:
770
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 18/200 Pregao Presen
1,0000 KM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ONIBUS 35.639,2100
35.639,21
PARA TRANSPORTE Estimativa
de
empenho para
prestação
de
serviço de transporte escolar
exercício
2012.
Conforme
roteiros previstos no Processo
018/2009, Pregão 004/2009.
Total do Empenho.......:
1131
168 NESTOR LUIZ PANZENHAGEN
7310125000167 18/200 Pregao Presen
1,0000 KM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ONIBUS 16.990,6100
16.990,61
PARA
TRANSPORTE Estinativa
1131
1078 29.02.2012
1
1081 29.02.2012
1
3024
0,011
16.015,82-
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
despesa com transporte escolar,
exercicio
2012(
Transporte
escolar médio- estado)
Total do Empenho.......:
1833 02.05.2012
1
2597 09.07.2012
1
2598 09.07.2012
1
2599 09.07.2012
1
9.484,18-
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 18/200 Pregao Presen
1,0000 SE ADITIVO DE TRANSPORTE ESCOLAR.
3.841,7000
3.841,70
DE 90 KM DA EMPRESA EXPRESSO
NOVA PALMIRA DE TRANSPORTES LTDA
- TRAJETO 4 - MORRO DAS BATAS X
VALE DO HERMES X SEDE,
NA
ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS DA
MANHÃ E ENTRADA E SAÍDA DOS
ALUNOS DO TURNO DA TARDE, UMA
VEZ QUE A ESTRADA DE ACESSO AO
MORRO DAS BATATAS ESTÁ EM OBRAS.
PORTANTO, SERÁ NECESSÁRIO FAZER
UM DESVIO DE 90 KM POR DIA, A
PARTIR DE 03 DE MAIO DE 2012 ATÉ
A CONCLUSÃO DAS OBRAS,
COM
ESTIMATIVA DE 15 DIAS. ADENDO 15
AO CONTRATO 014-2009. PROCESSO
018-2009. PREGÃO 004-2009.
ESTE ADITIVO É
EXTREMAMENTE
NECESSÁRIO EM VIRTUDE DE OBRAS
NA ESTRADA
DE
ACESSO
À
LOCALIDADE DO MORRO DAS BATATAS.
O TRANSPORTE ESCOLAR QUE LEVA OS
ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO
ENSINO FUNDAMENTAL DAS
REDES
MUNICIPAL E ESTADUAL
UTILIZA
DIARIAMENTE ESTE TRAJETO PARA SE
DESLOCAR ATÉ AS ESCOLAS. NÃO HÁ
PREVISÃO DA QUANTIDADE EXATA DE
DIAS
NECESSÁRIOS
PARA
A
REALIZAÇÃO DESTAS OBRAS. ADENDO
15
AO
CONTRATO
014-2009.
PROCESSO
018-2009.
PREGÃO
004-2009.
Total do Empenho.......:
1127
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 18/200 Pregao Presen
1,0000 un Substituição parcial NE 1072/201 16.291,8600
16.291,86
2, ref. contratação de empresa
de onibus para transporte - Esti
mativa de empenho para prestação
de serviço de transporte escolar
exercicio de 2012. Conforme roteiros previstos no Processo 018
/2009, Pregão 004/2009.
Total do Empenho.......:
1128
168 NESTOR LUIZ PANZENHAGEN
7310125000167 19/200 Pregao Presen
1,0000 un Substituição parcial NE 1080/201
7.808,1400
7.808,14
2, ref. contratação de empresa
de onibus para transporte - Esti
mativa despesa com transporte es
colar, exercicio de 2012.
- Transporte escolar Fundamental
Municoipio
Total do Empenho.......:
1128
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 18/200 Pregao Presen
1,0000 un Substituição parcial NE 1078/201 16.015,8200
16.015,82
2, ref. contratação de empresa
de onibus para transporte - Esti
mativa despesa com transporte es
colar, exercicio de 2012.
1129
2021
1.280,572025
16.291,86
2025
7.808,14
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Conforme roteiros previstos no
Processo 018/2009, Pregão 004/20
09.
Total do Empenho.......:
2600 09.07.2012
168 NESTOR LUIZ PANZENHAGEN
7310125000167 18/200 Pregao Presen
1,0000 un Substituição parcial NE 1081/201
9.484,1800
9.484,18
2, ref. contratação de empresa
de onibus para transporte - Esti
mativa despesa com transporte es
colar, exercicio de 2012.
Total do Empenho.......:
1129
115477 CHIORRI COMÉRCIO DE INF. E CONS. LTDA
8718647000165
07 Pregão Eletrô
1
3,0000 UN CAMERA DE VIGILANCIA IP fixa,
717,7500
2.153,25
suporte 3gp para
monitoração
através de celular 3G, zoom 4x
digital, compressão de movimento
através de jpeg e mpeg-4, porta
rj45 10/100
base-TX,
vídeo
640x480 30fps, gerenciamento via
navegador web. Notificação de
alertas via FTP
e
e-mail,
detecção de movimento, gravação
programada. Nobreak 600va com
entrada bivolt, saída 115 v com
bateria interna selada. MAIORES
DATELHES EM ANEXO.
MARCA D
LINK + ENERMAX MODELO DCS 2102 +
YUP - E.
RECURSO 3105, REDE INFANTIL DE
EDUCAÇÃO.
ESTE
PEDIDO
É
FORMULADO COM BASE NO CONVÊNIO
N.º 718006/2008, CELEBRADO ENTRE
O MUNICIPIO DE FELIZ E O FNDE.
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:8233 8086. PROCESSO
076/2012,
PREGÃO
ELETRONICO
016/2012.
Total do Empenho.......:
1420
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 018/20 Pregao Presen
1,0000 SE ADITIVO DE TRANSPORTE ESCOLAR.
436,4400
436,44
DE 1,4 KM DA EMPRESA EXPRESSO
NOVA PALMIRA DE TRANSPROTES LTDA
- TRAJETO 6 - ARROIO FELIZ X
SEDE, NA SAÍDA DOS ALUNOS DO
TURNO DA NOITE. DA RODOVIÁRIA
SEGUE PARA O ARROIO FELIZ, SOBE
NOS FUNDOS DO POSTO KUNO
E
VOLTA, SEGUE ATÉ
A
ESCOLA
MARQUÊS DO HERVAL, VAI ATÉ O
LOTEAMENTO CUISH E SEGUE ATÉ A
SAIBREIRA.
ESTE ADITIVO É NECESSÁRIO PARA
ATENDER NOVOS ALUNOS QUE ESTÃO
MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO, OS
QUAIS RESIDEM EM ÁREAS
NÃO
CONTEMPLADAS PELO ATUAL ROTEIRO
DESTE TRAJETO DO
TRANSPORTE
ESCOLAR,
SENDO
NECESSÁRIO
AMPLIAR ESTA LINHA.
Total do Empenho.......:
1131
571 JD-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 3731275000193 ART.24 Dispensada
1,0000 M3 AREIA FINA
72,0000
72,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER
UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS
1135
1
2612 11.07.2012
16.015,82
2730 27.07.2012
1
2731 27.07.2012
2
2029
9.484,18
3105
2.153,25
1
436,44
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
QUE ENVOLVEM
CONSTRUÇÃO
EM
ALVERNARIA
REALIZADOS
PELA
SECRETARIA DE OBRAS COMO BOCAS
DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO,
MURETAS E COMPARTIMENTO
PARA
ARMAZENAR
MÁQUINA
LAVADORA
KARCHER. MATERIAL
NECESSÁRIO
PARA CONFECÇÃO DE CALÇADA EM
FRENTE A CRECHE DA VILA RICA (20
SACOS PARA SEC.
DE
OBRAS;
AREIA E 30 SACOS PARA SEC. DE
EDUCAÇÃO) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO
AMARAL OLIVEIRA)
DISPENSA
ART. 24II
Total do Empenho.......:
2733 27.07.2012
1
2806 30.07.2012
1
2807 30.07.2012
1
2808 30.07.2012
1
2809 30.07.2012
1
2825 30.07.2012
1
2850 31.07.2012
1
72,00
10437 LOJAS SOLAR LTDA.
15469928003102 ART.24 Dispensada
30,0000 SC CIMENTO DE 50KG.
19,9000
597,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER
UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS
QUE ENVOLVEM
CONSTRUÇÃO
EM
ALVERNARIA
REALIZADOS
PELA
SECRETARIA DE OBRAS COMO BOCAS
DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO,
MURETAS E COMPARTIMENTO
PARA
ARMAZENAR
MÁQUINA
LAVADORA
KARCHER. MATERIAL
NECESSÁRIO
PARA CONFECÇÃO DE CALÇADA EM
FRENTE A CRECHE DA VILA RICA (20
SACOS PARA SEC.
DE
OBRAS;
AREIA E 30 SACOS PARA SEC. DE
EDUCAÇÃO) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO
AMARAL OLIVEIRA)
DISPENSA
ART. 24II
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Ad. Noturno, cfe folha de pagame
nto mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagame
nto mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Ad. Noturno, cfe folha de pagame
nto mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagame
nto mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Complementação NE 2150/2012, ref
despesas com diarias dos servido
res a serem realizadas no exerci
cio de 2012.
Total do Empenho.......:
17,9900
Nao Aplicavel
17,99
1135
1
597,00
1120
1
17,99
690,1200
Nao Aplicavel
690,12
1120
1
690,12
17,5100
Nao Aplicavel
17,51
1032
1
17,51
1.442,3200
Nao Aplicavel
1.442,32
1033
1
1.442,32
40,0400
Nao Aplicavel
40,04
1269
1
40,04
100,0000
Nao Aplicavel
100,00
1348
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Julho
de 2012
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
Total da Unidade.......:
28.386,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER
87838330000139
2645 16.07.2012
1
2820 30.07.2012
1
2831 30.07.2012
1
2839 30.07.2012
1
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
200,0000 UN VALE TRANSPORTE REF.
PASSAGENS
PARA
MUNICIPAIS
Total do Empenho.......:
88617733000382 006/20 Inexigivel
ADIÇÃO DE
3,6000
720,00
SERVIDORES
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagame
nto mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
1437
1
720,00
2.937,4700
Nao Aplicavel
2.937,47
1039
1
2.937,47
5.950,0000
Nao Aplicavel
5.950,00
1225
1
5.950,00
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 un Complementação NE 502/2012, ref.
3.100,0000
estimativa de despesas com FPSFundo de Previdencia do Servidor
exercicio de 2012.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
3.100,00
944
1
3.100,00
Total da Unidade.......:
12.707,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
87838330000139
2821 30.07.2012
1
2822 30.07.2012
1
2823 30.07.2012
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Gratificação exercicio do cargo,
cfe folha de pagamento mes de ju
lho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de
pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
3.714,5300
Nao Aplicavel
3.714,53
893
31
3.714,53
65,6800
Nao Aplicavel
65,68
1040
31
65,68
49.466,3200
Nao Aplicavel
49.466,32
891
31
49.466,32
Total da Unidade.......:
53.246,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
2527 03.07.2012
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Regime Suplementar, Saldo de Salario, Ferias Proporc. Resc., 1/
3 Ferias Resc., 13º Salario Proporc. e Reg. Supl. Fer. Resc.,
cfe Termo de Rescisão do Contra-
1.401,7300
Nao Aplicavel
1.401,73
1119
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
31
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
to de Trabalho da sra. Fabricia
Fritzen.
- Cont. Educ. Inf. Professor
Total do Empenho.......:
2558 05.07.2012
1
2559 05.07.2012
1
2560 05.07.2012
1
2805 30.07.2012
1
2813 30.07.2012
1
2816 30.07.2012
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Maria Margarete
Ferreira.
Per. Aquis.- 03/01/11 a 02/01/12
Per. Ferias- 17/07/12 a 31/07/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Maria Margarete
Ferreira.
Per. Aquis.- 03/01/11 a 02/01/12
Per. Ferias- 17/07/12 a 31/07/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Feria
de Ferias serv. Maria
Ferreira.
Per. Aquis.- 03/01/11
Per. Ferias- 17/07/12
Total do Empenho.......:
cfe Recibo
Margarete
1.401,73
514,9000
Nao Aplicavel
514,90
987
31
514,90
374,3100
Nao Aplicavel
374,31
1407
31
374,31
414,6400
Nao Aplicavel
414,64
1047
31
a 02/01/12
a 31/07/12
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagame
nto mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Gratificação exercicio do cargo,
cfe folha de pagamento mes de ju
lho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
414,64
34.806,3000
Nao Aplicavel
34.806,30
1119
31
34.806,30
3.624,9100
Nao Aplicavel
3.624,91
1047
31
3.624,91
84.038,2300
Nao Aplicavel
84.038,23
987
31
84.038,23
Total da Unidade.......:
125.175,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI
07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
23 02.01.2012
1
25 02.01.2012
66 CENTRAL DE BATERIAS LTDA
89564843000124 109/20 Dispensada
Substituição NE 2527/2011 (reempenho), cfe Mem. nº 055/2011 -Se
cretaria Municipal de Obras e
Transito, ref.:
1,0000 un Bateria 100 AMPERES sem agua
340,0000
340,00
Marca: AC DELCO
Material necessário para reposição nas diveras máquinas e veícu
los da frota municipal. Tais itens serão utilizados durante o
periodo de 1 ano (até 08/07/2012
e retirados conforme necessidade
da Secretaria.
Total do Empenho.......:
638
66 CENTRAL DE BATERIAS LTDA
89564843000124 109/20 Dispensada
Substituição NE 2534/2011 (reem-
739
1
340,00-
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
1
283 02.01.2012
11
13
21
1447 30.03.2012
1
2313 15.06.2012
penho), cfe Mem. nº 055/2011 -Se
cretaria Municipal de Obras e
Transito, ref.:
1,0000 un Bateria 45 AMPERES sem agua
Marca: AC DELCO
Material necessário para reposição nas diveras máquinas e veícu
los da frota municipal. Tais itens serão utilizados durante o
periodo de 1 ano (até 08/07/2012
e retirados conforme necessidade
da Secretaria.
Total do Empenho.......:
180,0000
180,00
180,00-
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
88617733000382 006/20 Inexigivel
480,0000 UN VALE TRANSPORTE Vale Transporte
3,6000
1.728,00
para Servidores de PM de Feliz,
lotados na Secretaria Municipal
de Obras e Trânsito. Período:
janeiro a dezembro de
2012.
Trecho: Vale Real
X Feliz e
vice-versa.
480,0000 UN VALE TRANSPORTE Vale Transporte
3,6000
1.728,00
para Servidores de PM de Feliz,
lotados na Secretaria Municipal
de Obras e Trânsito. Período:
janeiro a dezembro de
2012.
Trecho: Bom Princípio X Feliz e
vice-versa.
480,0000 UN VALE TRANSPORTE Vale Transporte
3,6000
1.728,00
para Servidores de PM de Feliz,
lotados na Secretaria Municipal
de Obras e Trânsito. Período:
janeiro a dezembro de
2012.
Trecho: Arroio Feliz X Feliz e
vice-versa.
PROCESSO
N°
006/2012,
INEXIGIBILIDADE N° 005/2012.
Total do Empenho.......:
679
2750 FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORT.S/A
92664028002608 ART. 2 Dispensada
250,0000 KG CORRENTE ELO CURTO 15,5MM 5/8
16,4705
4.117,63
GA.
MATERIAL NECESSARIO
PARA
A
ROÇADEIRA HIDRAULICA ACOPLADA AO
TRATOR RESPONSAVÉL PELA LIMPEZA,
SERVIÇO DE ROÇADA EM TODO O
MUNICÍPIO.
DISPENSA ART.
24II
Total do Empenho.......:
1102
101248 MARLISE HAHN
1
1,0000 un
Concessão de adiantamento, cfe
Lei Municipal 2.214/2008, para
pagamento de despesas de peque
no valor: peças como parafusos
correias, porcas, mangueiras
diversas, entre outros. Tais
despesas são de caráter de urgência, pois são necessários a
manutenção da frota municipal,
britador e rede de água, essen
ciais na prestação de um servi
ço eficiente a população, cfe
Requisição de Adiantamento nº
013/2012 - Sec. Munic. Obras.
Serv. Requer.: Marlise Hahn
Total do Empenho.......:
37854054053
200,0000
Nao Aplicavel
200,00
1
1.008,001
0,01
1337
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
1,60-
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
2389 27.06.2012
101248 MARLISE HAHN
1
1,0000 un
Concessão de adiantamento, cfe
Lei Municipal 2.214/2008, para
pagamento de despesas de peque
no valor: peças como parafusos
correias, porcas, mangueiras
diversas, entre outros. Tais
despesas são de caráter de urgência, pois são necessários a
manutenção da frota municipal,
britador e rede de água, essen
ciais na prestação de um servi
ço eficiente a população, cfe
Requisição de Adiantamento nº
013/2012 - Sec. Munic. Obras.
Serv. Requer.: Marlise Hahn
Total do Empenho.......:
2511 03.07.2012
1
2
2512 03.07.2012
1
2514 03.07.2012
1
37854054053
200,0000
Nao Aplicavel
200,00
1337
1
0,30-
238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA .
4263880000140 ART. 2 Dispensada
15,0000 ME MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2 TELAS
34,6666
520,00
ACO 2 TRAMAS
15,0000 MT PROTEÇÃO PARA MANGUEIRA 3/4
14,0000
210,00
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DO TIPO
TRAMADA COM PROTEÇÃO, MATERIAL U
TILIZADO NA RAMPA DA OFICINA PARA A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FRO
TA MUNICIPAL, SERVIÇO ESSENCIAL
PARA A MANUTENÇÃO DO BOM ESTADO
DESTES PATRIMÔNIOS PUBLICOS POIS
OS MESMOS TRAFEGAM DIARIAMENTE
EM DIVERSAS LOCALIDADES ACUMULAN
DO EXCESSO DE RESIDUOS SOLIDOS.
(RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL
OLIVEIRA). DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
1180
10488 ALMEIDA & SIMON LTDA - ME
11606581000126 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE MÃO DE OBRA TIRAR E COLOCAR
260,0000
260,00
BOMBA HIDRAULICA. PARA
FAZER
ROSCA NA CARCAÇA.
SERVIÇO URGENTE E
NECESSÁRIO
PARA REPARO NA RETRO ESCAVADEIRA
FIATALLIS FB-80 ( ISN - 5514 ),
QUE NECESSITA RETIRAR A BOMBA DO
SISTEMA HIDRÁULICO PARA FAZER
ROSCA NA CARCAÇA. ( HR ) (BRUNO
DO AMARAL OLIVEIRA). DISPENSA
ART. 24II
Total do Empenho.......:
759
11265 JOAO CARLOS KOSMAN STROEHER
13658925000176 ART. 2 Dispensada
1,0000 JG JOGO DE CANALETA COM PESTANA
96,0000
96,00
PEÇAS E SERVIÇOS PARA REPARO NO
SISTEMA DE VIDROS DAS PORTAS DO
MICRO ÔNIBUS AGRALE/90
(
IHP-0988 ), TAL TROCA SE FAZ
NECESSÁRIA VISTO QUE OS MESMOS
APRESENTAM RANGIDO E TREPIDAÇÃO
EXCESSIVAS, E SE NÃO
FOREM
SOLUCIONADOS RESULTARÁ
NA
QUEBRA DOS VIDROS, COLOCANDO EM
RISCO A SEGURANÇA DO OPERADOR E
PROVOCANDO PREJUÍZOS REAIS AO
ERÁRIO. ESTE VEÍCULO
REALIZA
DIARIAMENTE O TRANSPORTE
DOS
SERVIDORES DESTA SECRETARIA (
RESPONSÁVEL : BRUNO DO AMARAL
739
1
730,00
1
260,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
OLIVEIRA ). DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
2515 03.07.2012
2
2535 04.07.2012
11265 JOAO CARLOS KOSMAN STROEHER
13658925000176 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA
TROCA
DA
120,0000
120,00
CANALETA
PEÇAS E SERVIÇOS PARA REPARO NO
SISTEMA DE VIDROS DAS PORTAS DO
MICRO ÔNIBUS AGRALE/90
(
IHP-0988 ), TAL TROCA SE FAZ
NECESSÁRIA VISTO QUE OS MESMOS
APRESENTAM RANGIDO E TREPIDAÇÃO
EXCESSIVAS, E SE NÃO
FOREM
SOLUCIONADOS RESULTARÁ
NA
QUEBRA DOS VIDROS, COLOCANDO EM
RISCO A SEGURANÇA DO OPERADOR E
PROVOCANDO PREJUÍZOS REAIS AO
ERÁRIO. ESTE VEÍCULO
REALIZA
DIARIAMENTE O TRANSPORTE
DOS
SERVIDORES DESTA SECRETARIA (
RESPONSÁVEL : BRUNO DO AMARAL
OLIVEIRA ). DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
1107
1
120,00
721 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
2331591000105 166/20 Pregão Eletrô
50,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF/DN
17,6000
880,00
400MM
1 MT. DE COMPR.
REFERENTE
PREGÃO
ELETRONICO
033/2011, PROCESSO 166/2011
Total do Empenho.......:
718
8705 JORGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
89189062000105 166/20 Pregao Presen
100,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF/DN
25,0000
2.500,00
500 MM 1 MT. DE COMPR.
2
100,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF/DN
12,9000
1.290,00
300MM 1 MT. DE COMPR.
REFERENTE PROCESSO
166/2011,
PREGÃO PRESENCIAL 033/2011.
Total do Empenho.......:
718
8704 CRISTAL IND. E COM. ARTEF.CONCR. LTDA ME 68837343000149 166/20 Pregão Eletrô
120,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF/DN
33,5000
4.020,00
600MM 1 MT. DE COMPR.
REFERENTE PROCESSO
166/2011,
PREGÃO ELETRONICO 033/2011.
Total do Empenho.......:
718
1
2536 04.07.2012
96,00
1
880,00
1
1
2537 04.07.2012
1
2538 04.07.2012
101248 MARLISE HAHN
1
1,0000 un
Concessão de adiantamento, cfe
Lei Municipal 2.214/2008, para
pagamento de despesas de peque
no valor: peças como parafusos
correias, porcas, mangueiras
diversas, entre outros. Tais
despesas são de caráter de urgência, pois são necessários a
manutenção da frota municipal,
britador e rede de água, essen
ciais na prestação de um servi
ço eficiente a população, cfe
Requisição de Adiantamento nº
013/2012 - Sec. Munic. Obras.
Serv. Requer.: Marlise Hahn
Total do Empenho.......:
2546 05.07.2012
1
37854054053
200,0000
Nao Aplicavel
200,00
4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA
89237911000140 87/201 Pregão Eletrô
1,0000 UN COMPUTADOR COMPUTADOR DESKTOP DE
2.399,0000
2.399,00
LINHA
CORPORATIVA,
COM
3.790,00
1
4.020,00
1337
1
184,00
1403
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
PROCESSADOR MÍNIMO DE 4 NÚCLEOS,
4 GB DE RAM, MONITOR DE 20"
WIDESCREEN, MÍNIMO DE 250 GB DE
HD, GABINETE PADRÃO BTX TIPO
SFF, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS
7 PROFESSIONAL 64BITS PT-BR. COM
MICROSOFT OFFICE STARTER. - ESTE
EQUIPAMENTO ESTA DESCRITO
NO
ITEM 01 DO REGISTRO DE PREÇOS
N.º 23/2012 - PROCESSO 087/2012
OS EQUIPAMENTOS LISTADOS NESTE
PEDIDO DEVERÃO SER
ADQUIRIDOS
COM BASE NO REGISTRO DE PREÇOS
N.º 23/2012 - PROCESSO
N.º
087/2012.
A DESTINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E
A FINTE DE RECURSO PARA SEU
CUSTEIO ESTA
DETALHADA
NA
PLANILHA EM ANEXO.
A AQUISIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS
É DECORRENTE DA NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS COMPUTADO
RES, BEM COMO DA NECESSIDADE DE
NOVA AQUISIÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA OCASIONADA PELO AUMENTO DE
SERVIDORES PÚBLICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ.
SETOR DE ENGENHARIA
Total do Empenho.......:
2576 06.07.2012
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181 ART. 2 Dispensada
2,0000 UN LENTE TRASEIRA 041
16,0000
32,00
2,0000 UN TAPA BARRO
26,0000
52,00
PEÇAS URGENTES E
NECESSÁRIAS
PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FORD F
14000 ( IJB 7525 ), CONSTATAMOS
QUE ALGUNS ITENS NÃO ESTÃO EM
CONFORMIDADE NESSE VEÍCULO, OS
QUAIS NECESSITAM SER ALTERADOS
PARA SE ADEQUAR COM A
ATUAL
LEGISLAÇÃO
DE
TRÂNSITO.
(RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL
OLIVEIRA).
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
638
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181 ART. 2 Dispensada
1,0000 UN PARAFUSO 12X40 MA
4,0000
4,00
SERVIÇOS E PEÇAS PARA REPARO DO
PARA-CHOQUE TRASEIRO (ENDIREITAR
E SOLDAR), E DESLOCAMENTO ATE A
LOCALIDADE DE BANANAL PARA PRESTAR SOCORRO AO VEICULO CAMINHAO
FORD F 12000 (IHQ-7321 ) O MES
MO APRESENTOU TAIS PROBLEMAS DURANTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA LO
CALIDADE CITADA.
(2943 KM) (RESPONSÁVEL:
BRUNO DO
AMARAL
OLIVEIRA).
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
638
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181 ART. 2 Dispensada
1,0000 HR MÃO DE OBRA/CONSERTO PARACHOQUE
80,0000
80,00
TRASEIRO CORTE E SOLDA
3
1,0000 SE MÃO DE OBRA SOCORRO E CONSERTO.
45,0000
45,00
DESLOCAMENTO ATÉ BANANAL
SERVIÇOS E PEÇAS PARA REPARO DO
PARA-CHOQUE TRASEIRO (ENDIREITAR
879
1
2
2580 06.07.2012
1
2581 06.07.2012
2.399,00
1
84,00
1
4,00
2
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
E SOLDAR), E DESLOCAMENTO ATÉ A
LOCALIDADE DE BANANAL PARA PRESTAR SOCORRO AO VEÍCULO CAMINHÃO
FORD F 12000 (IHQ-7321 ) O MESMO APRESENTOU TAIS PROBLEMAS DURANTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA LO
CALIDADE CITADA. (2943 KM) (RES
PONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEI
RA). DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
2582 06.07.2012
125,00
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181 ART. 2 Dispensada
1,0000 UN REPARO DA CUICA 400821
18,0000
18,00
1,0000 UN DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO.
20,0000
20,00
1,0000 PE JUNTA CABECOTE 229
25,0000
25,00
4,0000 UN JUNTA
TAMPA
DE
VALVULA.
17,0000
68,00
922908530444
5
3,0000 UN PARAFUSO 10 X 30 MA
1,0000
3,00
PEÇAS E SERVIÇOS EM
CARÁTER
URGENTE PARA REPARO DO CAMINHÃO
FORD F-14000 (IHQ-7337) QUE APRE
SENTA PROBLEMAS EM SEU SISTEMA
DE FREIO (CUÍCA E DIAFRAGMA) E
E ALGUNS VAZAMENTOS (JUNTAS E CA
BEÇOTE ). (25834 KM) (RESPONSAVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA).
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
638
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE MAO-DE-OBRA CUÍCA/ TROCA JUNTAS
250,0000
250,00
PEÇAS E SERVIÇOS EM
CARÁTER
URGENTE PARA REPARO DO CAMINHÃO
FORD F-14000 (IHQ-7337) QUE APRE
SENTA PROBLEMAS EM SEU SISTEMA
DE FREIO (CUÍCA E DIAFRAGMA) E
ALGUNS VAZAMENTOS (JUNTAS E CABE
ÇOTE ). (25834 KM ) ( RESPONSA
VEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA).
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
879
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181 ART. 2 Dispensada
2,0000 UN TERMINAL DE BATERIA
10,0000
20,00
2,0000 UN ARRUELA LISA
0,5000
1,00
1,0000 UN PORCA 5MA.
1,0000
1,00
1,0000 UN ROLAMENTO. CARDAN R251R
75,0000
75,00
,5000 UN CABO TERRA LISO.
6,0000
3,00
2,0000 UN PONTEIRA FIO
1,0000
2,00
1,0000 PE IMPULSOR
82,0000
82,00
1,0000 UN FLEXÍVEL DIREÇÃO HIDRAÚLICA
330,0000
330,00
2,0000 LI ÓLEO HIDRÁULICO
17,0000
34,00
2,0000 UN KIT BUCHA OLHAL
25,0000
50,00
1,0000 UN SOLDA
40,0000
40,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM
CARÁTER URGENTE PARA REPAROS NO
CAMINHÃO CHEVROLET 12000(IHQ-732
1), QUE APRESENTA DIVERSOS PROBLEMAS MECÂNICOS (EIXO, DIREÇÃO,
AMORTECEDOR, ARRANQUE), O MESMO
REALIZA TRABALHOS DE CARREGAMENTO DE CARGAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO (KM 2417)
(RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL
OLIVEIRA).
DISPENSA ART 24II
Total do Empenho.......:
638
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
879
1
1
2
3
4
2583 06.07.2012
6
2584 06.07.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2585 06.07.2012
10668047000181 ART. 2 Dispensada
134,00
1
250,00
1
638,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
12
13
2592 06.07.2012
1
2604 09.07.2012
SE
MAO-DE-OBRA
ADAPTAR
SUPORTE
AMORTECEDOR/TROCA FLEXÍVEL
1,0000 SE MÃO DE OBRA ARRANQUE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM
CARÁTER URGENTE PARA REPAROS NO
CAMINHÃO CHEVROLET 12000(IHQ-732
1), QUE APRESENTA DIVERSOS PROBLEMAS MECÂNICOS (EIXO, DIREÇÃO,
AMORTECEDOR, ARRANQUE), O MESMO
REALIZA TRABALHOS DE CARREGAMENTO DE CARGAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. (KM 2417)
(RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL
OLIVEIRA).
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
180,0000
180,00
80,0000
80,00
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 un Valor relativo a multa e juros
88,8800
s/GPS - Guia de Previdencis Social paga nesta data ref. NF-e 1
07 da empresa TBS Sul Sistemas
Construtivos e Arquit. Ltda, cfe
Memorando nº 032/12 - Contabilidade.
Total do Empenho.......:
260,00
Nao Aplicavel
88,88
1410
1
88,88
11265 JOAO CARLOS KOSMAN STROEHER
13658925000176 ART.24 Dispensada
1,0000 UN MANIVELA DO VIDRO DA
PORTA.
56,0000
56,00
ESQUERDA
PEÇAS E SERVIÇOS PARA REPARO NO
CAMINHÃO
FORD
F-14000
(
IHQ-7337), O QUAL NECESSITA A
TROCA DA MANIVELA DO
VIDRO
ESQUERDO E SOLDA NO QUADRO DA
MOLDURA, ESTES SE
JUSTIFICAM
POIS O REFERIDO VIDRO DA PORTA
NÃO ESTÁ MAIS FECHANDO COLOCANDO
EM RISCO A SEGURANÇA DO OPERADOR
E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
EM
QUESTÃO. (RESPONSÁVEL: BRUNO DO
AMARAL OLIVEIRA). DISPENSA ART.
24II
Total do Empenho.......:
638
11265 JOAO CARLOS KOSMAN STROEHER
13658925000176 art.24 Dispensada
1,0000 UN SOLDA PARA RECUPERAÇÃO QUADRO
45,0000
45,00
MOLDURA VIDRO
3
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCA DA MANIVELA E
90,0000
90,00
SOLDA
PEÇAS E SERVIÇOS PARA REPARO NO
CAMINHÃO
FORD
F-14000
(
IHQ-7337), O QUAL NECESSITA A
TROCA DA MANIVELA DO
VIDRO
ESQUERDO E SOLDA NO QUADRO DA
MOLDURA, ESTES SE
JUSTIFICAM
POIS O REFERIDO VIDRO DA PORTA
NÃO ESTÁ MAIS FECHANDO COLOCANDO
EM RISCO A SEGURANÇA DO OPERADOR
E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
EM
QUESTÃO. (RESPONSÁVEL: BRUNO DO
AMARAL OLIVEIRA). DISPENSA ART.
24II
Total do Empenho.......:
879
1
2605 10.07.2012
1,0000
1
56,00
1
2
2619 12.07.2012
101248 MARLISE HAHN
1
1,0000 un
Concessão de adiantamento, cfe
Lei Municipal 2.214/2008, para
pagamento de despesas de peque
37854054053 lei 22 Nao Aplicavel
200,0000
200,00
135,00
1337
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
no valor: peças como parafusos
correias, porcas, mangueiras
diversas, entre outros. Tais
despesas são de caráter de urgência, pois são necessários a
manutenção da frota municipal,
britador e rede de água, essen
ciais na prestação de um servi
ço eficiente a população, cfe
Requisição de Adiantamento n.
013/2012, Sec. Mun. Obras
Servidor Req.: Marlise Hahn.
Total do Empenho.......:
2634 12.07.2012
183,60
7232 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA
97201362000263 ART.24 Dispensada
1,0000 SE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU.
90,0000
90,00
1000 X20 RADIAL.
2
1,0000 SE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU.
180,0000
180,00
12.5/80X18
SERVIÇO URGENTE PARA CONSERTO EM
PNEU 1000X20 RADIAL DANIFICADO
DURANTE OS SERVIÇOS REALIZADOS
PELA SECRETARIA
DE
OBRAS.
TRATA-SE
DE
VULCANIZAÇÃO
NECESSÁRIA PARA APROVEITAMENTO
DESTE PNEU
NO CAMINHÃO IQX
0125. VULCANIZAÇÃO
NECESSÁRIA
PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RECAPAGEM DO PNEU 12.5/80-18,
POIS SEM ESSE SERVIÇO
A
RECAPAGEM DESTE PNEU NÃO PODE
SER REALIZADA.
DISPENSA ART.
24II
Total do Empenho.......:
879
7295 PARANA EQUIPAMENTOS SA
76527951000770 ART.24 Dispensada
2,0000 UN FILTRO DE AR
GENUÍNO
REF:
79,5300
159,06
232.1732 CATERPILLAR
2
1,0000 UN FILTRO DE AR GENUÍNO REF: 7T7358
92,6400
92,64
CATERPILLAR
AQUISIÇÃO DE FILTROS GENUÍNOS
FORNECIDOS POR
REPRESENTANTE
CATERPILLAR AUTORIZADO
NA
REGIÃO. ESTA REPOSIÇÃO
SE FAZ
NECESSÁRIA VISTO QUE ESTES ITENS
NUNCA FORAM
SUBSTITUÍDOS
NA
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H (
INP - 0416 ). ( 4.801 HR ) (
RESPONSÁVEL: BRUNO DO
AMARAL
OLIVEIRA ).
DISPENSA ART.
24II
Total do Empenho.......:
638
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 006/20 Inexigivel
200,0000 UN VALE TRANSPORTE REF. ADIÇÃO DE
3,5000
700,00
PASSAGENS
PARA
SERVIDORES
MUNICIPAIS
Total do Empenho.......:
679
1
1
2638 12.07.2012
270,00
1
1
2648 16.07.2012
1
2655 16.07.2012
1
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 101/20 Convite
TELEFONIA MOVEL. RENOVACAO DE
800,0000
800,00
CONTRATO DE TELEFONIA MOVEL COM
A VIVO PELO PERIODO DE 1 ANO.
A NECESSIDADE DE RENOVACAO DO
PLANO
DEVE-SE
AO
BOM
CUSTO/BENEFICIO ENTRE VALOR DE
TARIFAS, BASTANTE REDUZIDAS, E
SERVICOS
PRESTADOS.
TAMBEM
251,70
1
700,00
700
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
PODEMOS CITAR A FACILIDADE DE
NEGOCIACAO SENDO QUE PARA ESSA
RENOVACAO DO CONTATO REDUZIREMOS
OS VALORES DAS TARIFAS DE VC1,
ACESSOA A INTERNET,
SMS
E
ASSINATURA BASICA
CONFORME A
TABELA EM ANEXO.
ADENDO 01 AO CONTRATO 078/2011
Total do Empenho.......:
2660 16.07.2012
1
2661 16.07.2012
1
2662 16.07.2012
1
2665 16.07.2012
1
2670 17.07.2012
1
2
2679 18.07.2012
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Geraldo Gomes.
Per. Aquis.- 19/07/11 a 18/07/12
Per. Ferias- 23/07/12 a 21/08/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Geraldo Gomes.
Per. Aquis.- 19/07/11 a 18/07/12
Per. Ferias- 23/07/12 a 21/08/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Geraldo Gomes.
Per. Aquis.- 19/07/11 a 18/07/12
Per. Ferias- 23/07/12 a 21/08/12
Total do Empenho.......:
800,00
993,1400
Nao Aplicavel
993,14
865
993,14
420,8800
Nao Aplicavel
420,88
737
1
420,88
0,9300
Nao Aplicavel
0,93
902
1141
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181 ART.24 Dispensada
2,0000 UN PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA
40,0000
80,00
1,0000 UN FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE
70,0000
70,00
PEÇAS URGENTES E
NECESSÁRIAS
PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CARGO
2628 ( IQX-0125 ) O QUAL NÃO
POSSUI MAIS A FAIXA REFLETIVA ,
UM ITEM DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO
PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, E AS
PALHETAS DO PARA-BRISA
ESTÃO
DESGASTADAS E SE
NÃO FOREM
TROCADAS IRÃO
RESULTAR
EM
DETERIORAÇÃO DO VIDRO. ( 45.116
KM ) (RESPONSÁVEL : BRUNO DO
AMARAL OLIVEIRA ).
DIOSPENSA
ART. 24II
Total do Empenho.......:
638
90136409000122 ART.24 Dispensada
1
0,93
10976 PAULO MARCELO DE ALMEIDA SANTOS
12903437000114 127/20 Dispensada
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA
4.450,0000
4.450,00
PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO
EM BASALTO IRREGULAR EM FRENTE
A CRECHE BEM ME QUER NO BAIRRO
VILA RICA, SENDO EXECUTADO PARTE
DO MESMO, COM PEDRAS EXISTENTES.
A OBRA DEVERÁ SER
EXECUTADA
CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
NECESSÁRIO PARA
REFAZER
O
PASSEIO PÚBLICO EM FRENTE
A
CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO VILA
RICA, QUE FOI ARRANCADO DEVIDO
AO DESNÍVEL DO MESMO, EM FUNÇÃO
DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA.
DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2012
Total do Empenho.......:
115480 TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
1
3049
4.450,00
1
150,00
739
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
1
2681 18.07.2012
2,0000
UN
BATERIA 45 AMPERES SEM
ÁGUA
OBRAS . MARCA AC DELCO
MATERIAL
NECESSÁRIO
PARA
REPOSIÇÃO NAS DIVERSAS MÁQUINAS
E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
TAIS ITENS SERÃO
UTILIZADOS
DURANTE O PERÍODO DE 1 ANO E
RETIRADOS CONFORME NECESSIDADE
DE CADA SECRETARIA . AS BATERIAS
DEVERÃO APRESENTAR GARANTIA DE
NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA DATA
DO RECEBIMENTO DA MESMA JUNTO AO
FORNECEDOR. O CASCO DA BATERIA
TROCADA SERÁ FORNECIDO EM TROCA
DA BATERIA NOVA.
DSIEPNSA
ART. 24II
Total do Empenho.......:
149,2700
298,54
298,54
115480 TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
90136409000122 ART.24 Dispensada
3
2,0000 UN BATERIA 70 AMPERES SEM
ÁGUA
226,1000
452,20
(SEC. DE OBRAS), MARCA AC DELCO
4
4,0000 UN BATERIA 100 AMPERES SEM ÁGUA SEC
277,7800
1.111,12
DE OBRAS), MARCA AC DELCO
5
5,0000 UN BATERIA 150 AMPERES SEM ÁGUA SEC
327,6900
1.638,45
DE OBRAS), MARCA AC DELCO
MATERIAL
NECESSÁRIO
PARA
REPOSIÇÃO NAS DIVERSAS MÁQUINAS
E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
TAIS ITENS SERÃO
UTILIZADOS
DURANTE O PERÍODO DE 1 ANO E
RETIRADOS CONFORME NECESSIDADE
DE CADA SECRETARIA . AS BATERIAS
DEVERÃO APRESENTAR GARANTIA DE
NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA DATA
DO RECEBIMENTO DA MESMA JUNTO AO
FORNECEDOR. O CASCO DA BATERIA
TROCADA SERÁ FORNECIDO EM TROCA
DA BATERIA NOVA.
DISPENSA
ART. 24II
Total do Empenho.......:
2687 18.07.2012
1
2688 18.07.2012
1
2689 18.07.2012
1
2690 18.07.2012
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas Férias diurnas cfe recibo
de férias serv. Nelci Alcara
Per. Aqui.: 03/11/10 a 02/11/11
Per. Férias: 06/08/12 a 04/09/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Adic.Noturno s/férias cfe recibo
de férias serv. Nelci Alcara
Per. Aqui.: 03/11/10 a 02/11/11
Per. Férias: 06/08/12 a 04/09/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Pagamento 1/3 férias cfe recibo
de férias serv. Nelci Alcara
Per. Aqui.: 03/11/10 a 02/11/11
Per. Férias: 06/08/12 a 04/09/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas férias diurnas cfe recibo
de férias serv. Marlise Hahn
Per. Aqui.: 22/01/11 a 21/01/12
Per. Férias: 13/08/12 a 11/09/12
Total do Empenho.......:
574,1900
Nao Aplicavel
574,19
638
1
3.201,77
865
1
574,19
22,5600
Nao Aplicavel
22,56
963
1
22,56
252,7000
Nao Aplicavel
252,70
737
1
252,70
964,5500
Nao Aplicavel
964,55
865
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
964,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
2691 18.07.2012
1
2696 20.07.2012
1
2702 23.07.2012
1
2
3
4
5
6
2703 23.07.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Pagamento 1/3 férias cfe recibo
de férias serv. Marlise Hahn
Per. Aqui.: 22/01/11 a 21/01/12
Per. Férias: 13/08/12 a 11/09/12
Total do Empenho.......:
408,4500
Nao Aplicavel
408,45
737
1
408,45
6030 WALDIR LUDWIG PAINEIS - ME
91393090000183 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA
451,0000
451,00
EXECUÇÃO E COLOCAÇÃO DE 4 PLACAS
DE INDICAÇÃO DE NOME DE RUA PARA
A ESTRADA MUNICIPAL CONSELHEIRO
JOÃO BRAUN E 1
PLACA
DE
REGULAMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO
PARA AV. MAURICIO CARDOSO EM
FRENTE AO PRÉDIO
DE
ILSE
RIBOLDI.
NECESSÁRIO PARA MELHORIAS
NA
REGULAMENTAÇÃO
DO
TRANSITO.
RECURSO 1072 DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
1454
7295 PARANA EQUIPAMENTOS SA
76527951000770 art.25 Inexigivel
1,0000 UN SEMI-EIXO GENUÍNO REF: 210.5946
3.197,9300
3.197,93
CATERPILLAR
4,0000 UN CALÇO GENUÍNO REF:
198.7842
46,1100
184,44
CATERPILLAR
4,0000 UN CALÇO GENUÍNO
REF
198-7841
45,6600
182,64
CATERPILLAR
4,0000 UN CALÇO GENUÍNO
REF
198-7843
46,4000
185,60
CATERPILLAR
2,0000 UN ROLAMENTO GENUÍNO REF
3N4968
60,2500
120,50
CATERPILLAR
2,0000 UN CAPA
GENUÍNA
REF
6D1734
47,3500
94,70
CATERPILLAR
AQUISIÇÃO DE PEÇAS
GENUÍNAS
JUNTO AO FORNECEDOR CREDENCIADO
CATERPILLAR NA REGIÃO, O QUAL SE
FAZ NECESSÁRIO VISTO QUE RETRO
ESCAVADEIRA
MODELO
416E(
INP-0346)
QUEBROU SEU
EIXO
DIANTEIRO DURANTE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E NECESSITA
DESTAS
SUBSTITUIÇÕES PARA PODER OPERAR
NOVAMENTE.
(5629
HR)
(RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL
OLIVEIRA)
DISPENSA ART.
25 INEXEGIVEL.
Total do Empenho.......:
638
5355 RITMO VEICULOS LTDA
89905210000132 art.24 Dispensada
1,0000 UN ANEL TUBO D' ÁGUA COD:14463580
2,5000
2,50
1,0000 UN GUARNIÇÃO COD:14463980
5,3200
5,32
1,0000 UN ELEMENTO
FILTRANTE
DE
AR
20,4400
20,44
COD:46420988
4,0000 UN VELA
IGNICÃO. AT
55200160
12,9900
51,96
COD:46480362
1,0000 UN ROLAMENTO F 01 COD:46736886
171,1200
171,12
1,0000 LI FILTRO OLEO MOTOR COD:46751179
17,9400
17,94
1,0000 UN CORREIA
ALTERNADOR
FIRE
27,1500
27,15
COD:46770210
1,0000 UN FILTRO
COMBUSTIVEL.
(NA
14,8300
14,83
51720700) COD:51806073
1,0000 UN ELETROBOMBA COD;51817332
52,9600
52,96
1,0000 UN JOGO DE
PALHETA DA FAMILIA
56,1100
56,11
PALIO
1,0000 UN KIT PIVO COD:7082812
84,8200
84,82
739
1072
451,00
1
3.965,81
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
12
13
3,0000
1,0000
14
15
16
17
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Total do
2704 23.07.2012
18
19
20
21
22
23
24
2708 23.07.2012
LI
UN
OLEO
SELENIA K COD:7084472
CORREIA
DISTRIBUIDORA
AT
55183446 COD: 73500897
PE PROTETOR COD:735380219
UN MOLDURA COD:735381498
UN PORCA COD:7556102
UN CUBO F01/ COD: 7746191
REVISÃO DOS 60.000KM E CONSERTOS
DO VEÍCULO FIAT STRADA ( IPI
6776 ).
DISPENSA ART. 24II
Empenho.......:
33,0000
85,6200
99,00
85,62
57,7500
88,5300
10,9900
268,9900
57,75
88,53
10,99
268,99
5355 RITMO VEICULOS LTDA
89905210000132 ART.24 Dispensada
5,8000 SE REVISÃO DE VEÍCULO (60.000KM)
99,0000
574,20
COD:010F60
2,5300 SE SERVIÇO DE MECANICA. COD:SR16
98,8142
250,00
1,0000 SE SERVIÇO
DE
GEOMETRIA
E
70,0000
70,00
BALANCEAMENTO/ COD:SR19
,8100 UN SERVIÇO DE TAPEÇARIA COD: SR37
98,7654
80,00
1,0000 UN SERVIÇO
DE
MANUTENÇÃO
EM
75,0000
75,00
GERAL/LIMPEZA
SISTEMA
FREIO
COD:SR62
1,0000 SE SERVIÇO LIMPEZA MOTOR. E CÁRTER
79,0000
79,00
/ COD:SR42
1,0000 SE SERVIÇO DE
LUBRIFICAÇÃO
E
33,0000
33,00
REGULAGENS COD: SR38
REVISÃO DOS 60.000KM E CONSERTOS
DO VEÍCULO FIAT STRADA ( IPI
6776 ). DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
101248 MARLISE HAHN
1
1,0000 un
37854054053
Concessão de adiantamento, cfe
200,0000
Lei Municipal 2.214/2008, para
pagamento de despesas de peque
no valor: peças como parafusos
correias, porcas, mangueiras
diversas, entre outros. Tais
despesas são de caráter de urgência, pois são necessários a
manutenção da frota municipal,
britador e rede de água, essen
ciais na prestação de um servi
ço eficiente a população, cfe
Requisição de Adiantamento n.
013/2012.Sec.Mun.Obras. Requeren
te: Marlise Hahn.
Total do Empenho.......:
2715 24.07.2012
1
1.116,03
Nao Aplicavel
200,00
6136 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA
73918369000151 098/20 Pregao Presen
1,0000 MT CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA 25.900,0000
25.900,00
AUTORIZADA PARA EXECUÇÃO
DE
OBRA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E
MATERIAL, PARA EXTENSÃO DE REDE
DE DISTRIBUIÇÃO BAIXA
TENSÃO
PARA REGULARIZAÇÃO
RAMAIS
PROFUNDIDADE, NA RUA
ERMINDO
MAYRER - LOTEAMENTO MAYRER VALE DO
HERMESFELIZ/RS,
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E
PLANTA
CONSTRUTIVA
ANEXA,
DEVENDO SER EXECUTADA DE ACORDO
COM OS PADRÕES E NORMAS TÉCNICAS
DA RIO GRANDE ENERGIA - RGE.
O ART. 4º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA
Nº 250/2007 DA ANEEL POSSIBILITA
A EXECUÇÃO DIRETA DA OBRA PELO
MUNICÍPIO, CONFORME TERMO
DE
1107
1
1.161,20
1337
1
200,00
1172
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
OPÇÃO ASSINADO COM A RIO GRANDE
ENERGIA. A OBRA DE EXTENSÃO DE
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, ATENDE
AO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE
O MUNICÍPIO DE FELIZ
E
O
MINISTÉRIO PÚBLICO EM 16
DE
JULHO DE 1996.
Total do Empenho.......:
2716 24.07.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2717 24.07.2012
1
2718 24.07.2012
1
2
25.900,00
9216 WDZ INSTALACAO DE ALARMES LTDA
9375703000179 118/20 Convite
1,0000 UN CENTRAL DE ALARME 16 ZONAS 8
475,0000
475,00
PARTIÇÕES
1,0000 UN TECLADO LCD 8 PARTIÇÕES
530,0000
530,00
3,0000 UN INFRA VERMELHO PET 40KG DIGITAL
168,0000
504,00
6,0000 UN INFRA VERMELHO DIGITAL
78,0000
468,00
1,0000 UN BATERIA 12V 7AH SELADA
58,0000
58,00
2,0000 un SIRENE 110 DB
16,0000
32,00
1,0000 UN CAIXA METALICA
P/
COMANDO
32,0000
32,00
CENTRAL
1,0000 UN TRANSFORMADOR 16VX2,5 A
40,0000
40,00
1,0000 UN DISCADORA TELEFÔNICA
VOZ
8
256,0000
256,00
NÚMEROS
100,0000 MT CABO 5 PARES SOLIDO 10 X 0,12MM.
1,1000
110,00
,
9,0000 UN SUPORTE ARTICULADOR P/INFRA
2,8000
25,20
50,0000 MT CABO 3 PARES SOLIDO 6 X 0,12MM.
0,8300
41,50
10,0000 UN BASTÃO COLA QUENTE
1,1000
11,00
1,0000 UN CAIXA DE MADEIRA PROTEÇÃO COM
130,0000
130,00
FECHADURA
1,0000 UN BALUM ATIVO 300 MTS
179,0000
179,00
1,0000 UN CAIXA MULTIUSO. 12X15
27,0000
27,00
278,0000 MT CABO DE LIGACAO 4P 8X50 UTP/UVA
4,7000
1.306,60
CLASSE 5E C/PORTANTE
SISTEMA DE SEGURANÇA NECESSÁRIO
PARA A UTILIZAÇÃO NO PAVILHÃO DA
SEC. DE OBRAS.
DURANTE
A
INSTALAÇÃO
DO
SISTEMA
DE
MONITORAMENTO VERIFICOU-SE
A
NECESSIDADE DA COLOCAÇÃO
DE
ALARMES EM ALGUNS LOCAIS COMO
FORMA DE COMPLEMENTO AO SISTEMA
DE SEGURANÇA.
Total do Empenho.......:
1169
9216 WDZ INSTALACAO DE ALARMES LTDA
9375703000179 118/20 Convite
1,0000 SE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE
660,0000
660,00
SISTEMA ALARME. 16 ZONAS
8
PARTIÇÕES
SISTEMA DE SEGURANÇA NECESSÁRIO
PARA A UTILIZAÇÃO NO PAVILHÃO DA
SEC. DE OBRAS.
DURANTE
A
INSTALAÇÃO
DO
SISTEMA
DE
MONITORAMENTO VERIFICOU-SE
A
NECESSIDADE DA COLOCAÇÃO
DE
ALARMES EM ALGUNS LOCAIS COMO
FORMA DE COMPLEMENTO AO SISTEMA
DE SEGURANÇA. PROCESSO 118/2012.
CONVITE 045/2012.
Total do Empenho.......:
1188
8252 SERRA DIESEL TRANSP.REV.RETALHISTA LTDA
7551295000133 110/20 Pregao Presen
10000,0000 LI ÓLEO DIESEL BS-50
2,0700
20.700,00
25,0000 BO ARLA 32 - AGENTE LIQUIDO REDUTOR
62,0000
1.550,00
DE NOX (SCR) DE 20 LT.
COMBUSTÍVEL
E
ADITIVO
NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO
DOS DOIS NOVOS VEÍCULOS DA MARCA
VOLVO ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA
1
4.225,30
1
660,00
710
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
DE OBRAS E TRÂNSITO ATRAVÉS DE
PROCESSO
LICITATÓRIO
NA
MODALIDADE PREGÃO
ELETRÔNICO
N°024/2012, OS QUAIS CONTAM COM
UMA NOVA TECNOLOGIA DE MOTORES
SCR(REDUÇÃO CATALÍTICA SELETIVA)
QUE
ATENDE
AOS
PADRÕES
ESTABELECIDOS PELO PROGRAMA DE
CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR
VEÍCULOS AUTOMOTORES(PROCONVE).
(RESPONSÁVEL: MARLISE HANH)
Total do Empenho.......:
2722 26.07.2012
1
2723 26.07.2012
1
2724 26.07.2012
1
2725 26.07.2012
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas férias diurnas, cfe Recibo
de Férias, serv. Edvino Vereno
Hommerding.
Per. Aquis.: 11/07/11 a 10/07/12
Per. Férias: 06/08/12 a 04/09/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Pagam. 1/3 ferias, cfe Recibo
de Férias, serv. Edvino Vereno
Hommerding.
Per. Aquis.: 11/07/11 a 10/07/12
Per. Férias: 06/08/12 a 04/09/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Insalub.Est.Férias, cfe
de Férias, serv. Edvino
Hommerding.
Per. Aquis.: 11/07/11 a
Per. Férias: 06/08/12 a
Total do Empenho.......:
Recibo
Vereno
22.250,00
997,1300
Nao Aplicavel
997,13
865
1
997,13
458,4800
Nao Aplicavel
458,48
737
1
458,48
103,8400
Nao Aplicavel
103,84
902
1
10/07/12
04/09/12
519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA
2331012000124 078/20 Convite
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA
4.576,4700
4.576,47
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO
DE OBRA PARA CONCLUSÃO DE CAIXAS
DE ALVENARIA E ESPELHOS
DE
CONCRETO PARA REGULARIZAÇÃO DE
FUNDO DE VALA E ASSENTAMENTO DE
TUBOS DE CONCRETO . AS OBRAS
SERÃO
NA ESTRADA JULIO
DE
CASTILHOS
ARROUIO
FELIZ,
LATERAL RS 452 ENTRADA
ESTRADA
PICÃO, RUA RUA JOSÉ
VICENTE
KUNRATH EM VALE DO HERMES . A
OBRA DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE
O
PROJETO
EM
ANEXO.PARA
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA
EXECUÇÃO DE CAIXAS DE ALVENARIA
E ESPELHO DE CONCRETO E MÃO DE
OBRA PARA REGULARIZAÇÃO DE FUNDO
DE VALA E ASSENTAMENTO DE TUBOS
DE CONCRETO. AS OBRAS SERÃO
NA
ESTRADA JULIO
DE
CASTILHOS
BAIRRO MATIEL E
ESCADINHAS,
LATERAL
ESTRADA
JULIO
DE
CASTILHOS ARROIO FELIZ, LATERAL
RS 452 ENTRADA ESTRADA PICÃO,
RUA JOSÉ VICENTE KUNRATH EM VALE
DO HERMES. A OBRA DEVERÁ SEGUIR
RIGOROSAMENTE O PRJETO EM ANEXO.
NECESSÁRIO PARA AMPLIAÇÃO
DE
103,84
1155
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
REDES PLUVIAIS PARA CAPTAÇÃO DE
ÁGUAS
NAS
REFERIDAS
VIAS
PÚBLICAS. PROCESSO
078/2012.
CONVITE 036/2012.
Total do Empenho.......:
2726 26.07.2012
1
2728 26.07.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2729 26.07.2012
13
2732 27.07.2012
1
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 UN Valor relativo a multa e juros
23,8500
sobre GPS - Guia de Previdência
Social a ser paga no dia 27/07,
ref. retenção de INSS s/ NF 1539
da Construtora e Pavimentadora
Pavicon Ltda. Nota Fical emitida
em 28/06/2012 e recebida no Depa
rtamento Contábil em 24/07/2012.
Total do Empenho.......:
4.576,47
Nao Aplicavel
23,85
1410
23,85
224 MECANICA G.J. PAIM LTDA
92123652000131 122/20 Pregao Presen
1,0000 UN COLA COM
CATALISADOR
PARA
100,0000
100,00
CORREIAS TRANSPORTADORAS
2,0000 UN ROLAMENTO PENEIRA DUPLO BRITADOR
400,0000
800,00
1,0000 UN POLIA CONDUTORA MOTOR BRITADOR
400,0000
400,00
PRINCIPAL
2,0000 UN MANDÍBULA FIXA 25 DENTES
2.000,0000
4.000,00
1,0000 UN MANDÍBULA MÓVEL 24 DENTES
2.150,0000
2.150,00
5,0000 UN CORREIA C 173
50,0000
250,00
10,0000 UN CORREIA 42B.
5,0000
50,00
9,0000 UN CORREIA 80B.
10,0000
90,00
6,0000 UN PARAFUSO
COM
PORCAS
PARA
10,0000
60,00
BRITADOR
2,0000 UN ENCOSTO ROLAMENTO
200,0000
400,00
1,0000 UN MATERIAL PARA SOLDA E BICO DE
300,0000
300,00
CORTE
5,0000 UN CORREIA B 124
20,0000
100,00
PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO
DAS CORREIAS TRANSPORTADORAS DO
BRITADOR MUNICIPAL QUE
ESTÃO
DESGASTADAS E RASGADAS EM VÁRIOS
PONTOS. É NECESSÁRIA TAMBÉM A
TROCA DOS ROLAMENTOS DA PENEIRA,
POLIAS DO MOTOR PRINCIPAL
E
AQUISIÇÃO DE MANDÍBULAS
QUE
FREQUENTEMENTE
DEVEM
SER
TROCADAS DEVIDO AO
DESGASTE
DURANTE AS OPERAÇÕES.
Total do Empenho.......:
1291
224 MECANICA G.J. PAIM LTDA
92123652000131 122/20 Pregao Presen
80,0000
MÃO DE OBRA/TROCA
ROLAMENTOS
35,0000
2.800,00
PENEIRA,POLIA MOTOR BRITADOR (80
HRS)
PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO
DAS CORREIAS TRANSPORTADORAS DO
BRITADOR MUNICIPAL QUE
ESTÃO
DESGASTADAS E RASGADAS EM VÁRIOS
PONTOS. É NECESSÁRIA TAMBÉM A
TROCA DOS ROLAMENTOS DA PENEIRA,
POLIAS DO MOTOR PRINCIPAL
E
AQUISIÇÃO DE MANDÍBULAS
QUE
FREQUENTEMENTE
DEVEM
SER
TROCADAS DEVIDO AO
DESGASTE
DURANTE AS OPERAÇÕES.
Total do Empenho.......:
1426
10437 LOJAS SOLAR LTDA.
20,0000 SC CIMENTO DE 50KG.
AQUISIÇÃO DE CIMENTO
CONFECÇÃO DE BOCAS DE
15469928003102 ART. 2 Dispensada
19,9000
398,00
PARA
LOBO ,
1
3049
8.700,00
3049
2.800,00
815
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
MUROS DE CONTENÇÃO,
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
2735 27.07.2012
2
2736 27.07.2012
3
2737 27.07.2012
5
CALÇADAS.
398,00
721 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
2331591000105
122,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF/DN
17,6000
400MM
1 MT. DE COMPR. LOTE 04
(ENTREGA: VALE DO HERMES E BOM
FIM ALTO)
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO
COM
DISTINTAS
BITOLAS
E
ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DE UTILIZAÇÃO DESTE
MATERIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES
DO MUNICIPIO (ARROIO FELIZ, BOM
FIM ALTO,
ESCADINHAS, VALE DO
HERMES), OS MESMOS SERÃO UTILIZA
DOS EM SERVIÇOS DE REDES DE AGUA, DRENAGEM E ESCOAMENTO PLU
VIAL BENEFICIANDO A POPULAÇÃO EM
GERAL COM ACESSO AO SANEAMENTO
BÁSICO. VINCULADO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E
PROCESSO
LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
33/2011.
(RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL
OLIVEIRA).
Total do Empenho.......:
Pregão Eletrô
2.147,20
8704 CRISTAL IND. E COM. ARTEF.CONCR. LTDA ME 68837343000149
240,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 MF/
33,0000
DN 400MM 1MT. DE COMPR. LOTE 05
(ENTREGA: VALE
DO
HERMES,
ESCADINHAS E BOM FIM ALTO)
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO
COM
DISTINTAS
BITOLAS
E
ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DE UTILIZAÇÃO DESTE
MATERIAL
EM
DIVERSAS
LOCALIDADES DO MUNICIPIO (ARROIO
FELIZ, BOM FIM ALTO, ESCADINHAS,
VALE DO HERMES), OS MESMOS SERÃO
UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE REDES
DE ÁGUA, DRENAGEM E ESCOAMENTO
PLUVIAL
BENEFICIANDO
A
POPULAÇÃO EM GERAL COM ACESSO AO
SANEAMENTO BÁSICO. VINCULADO A
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E
PROCESSO
LICITATÓRIO
PREGÃO
ELETRÔNICO N° 33/2011.
(RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL
OLIVEIRA)
Total do Empenho.......:
Pregão Eletrô
7.920,00
8454 BENTO CONCRETOS LTDA
6051344000106
20,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2
99,5000
MF/ DN 800MM 1 MT. DE COMPR.
LOTE 06 (ENTREGA: ARROIO FELIZ)
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO
COM
DISTINTAS
BITOLAS
E
ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DE UTILIZAÇÃO DESTE
MATERIAL
EM
DIVERSAS
LOCALIDADES DO MUNICIPIO (ARROIO
FELIZ, BOM FIM ALTO, ESCADINHAS,
VALE DO HERMES), OS MESMOS SERÃO
UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE REDES
DE ÁGUA, DRENAGEM E ESCOAMENTO
Pregão Eletrô
1.990,00
718
1
2.147,20
718
1
7.920,00
718
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
PLUVIAL
BENEFICIANDO
A
POPULAÇÃO EM GERAL COM ACESSO AO
SANEAMENTO BÁSICO. VINCULADO A
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E
PROCESSO
LICITATÓRIO
PREGÃO
ELETRÔNICO
N°33/2011.
(RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL
OLIVEIRA)
Total do Empenho.......:
2738 30.07.2012
1
2
3
2754 30.07.2012
1
2773 30.07.2012
1
2774 30.07.2012
1
2775 30.07.2012
1
2776 30.07.2012
1
2777 30.07.2012
1
2780 30.07.2012
1
2798 30.07.2012
1
2799 30.07.2012
1.990,00
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
90873118000117 ART. 2 Dispensada
1,0000 UN SERRA CIRCULAR MANUAL 1350WATS
300,0000
300,00
5000 RPM/COM LAMINA
1,0000 UN SERRA MÁRMORE 1400 WATS
COM
225,0000
225,00
LAMINA
1,0000 UN ESMERILHADEIRA MANUAL 1000 WATS
232,7500
232,75
11000RP,
FERRAMENTAS PARA A OFICINA DA
SEC. DE OBRAS. DISPENSA ART.
24II
Total do Empenho.......:
1459
313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES
33530486013379 10/201 Inexigivel
1,0000 un Complementação NE 358/2012, ref.
150,0000
150,00
prestação de serviço de telefoni
a fixa para o exercicio de 2012.
Para o Britador
Processo nº 010/2011
Inexigibilidade nº 006/2011
Total do Empenho.......:
700
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Adicional Periculosidade, cfe fo
lha de pagamento mes de julho de
2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de
pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Ad. Insalubridade, cfe folha de
pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga
mento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
4.588,6000
Nao Aplicavel
4.588,60
1
757,75
1
150,00
1015
1
4.588,60
2.650,8900
Nao Aplicavel
2.650,89
1016
1
2.650,89
591,0800
Nao Aplicavel
591,08
903
1
591,08
272,8600
Nao Aplicavel
272,86
963
1
272,86
1.611,1800
Nao Aplicavel
1.611,18
902
1
1.611,18
47.192,7100
Nao Aplicavel
47.192,71
865
1
47.192,71
283,5700
Nao Aplicavel
283,57
1016
1
283,57
Nao Aplicavel
1027
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
1
2800 30.07.2012
1
1,0000
un
Ad. Insalubridade, cfe folha de
pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
207,6800
207,68
207,68
3.940,5000
Nao Aplicavel
3.940,50
1027
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
3.940,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Julho
de 2012
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
Total da Unidade.......:
178.958,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
08.01 FUNDO RPPS
11429253000100
2758 30.07.2012
1
2759 30.07.2012
1
2760 30.07.2012
1
2761 30.07.2012
1
2762 30.07.2012
1
2771 30.07.2012
1
2778 30.07.2012
1
2779 30.07.2012
1
2786 30.07.2012
1
2794 30.07.2012
1
2814 30.07.2012
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga
mento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga
mento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga
mento mes de julho de 2012.
- Enc. Gerais FPS
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga
mento mes de julho de 2012.
- Sec. Pensão FPS (Paridade)
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga
mento mes de julho de 2012.
- Enc. Gerais Pensões
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un DCA Gestor financeiro, cfe folha
de pagamento mes de julho de 201
2.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Licença Saude, cfe folha de paga
mento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga
mento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Licença Saude, cfe folha de
pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Abono familia cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
22,0000
Nao Aplicavel
22,00
1048
50
22,00
61.391,7200
Nao Aplicavel
61.391,72
1049
50
61.391,72
29.363,1200
Nao Aplicavel
29.363,12
1049
50
29.363,12
5.695,5500
Nao Aplicavel
5.695,55
1050
50
5.695,55
11.693,7500
Nao Aplicavel
11.693,75
1050
50
11.693,75
419,0000
Nao Aplicavel
419,00
1010
50
419,00
14.614,5900
Nao Aplicavel
14.614,59
1044
50
14.614,59
44,0000
Nao Aplicavel
44,00
1036
50
44,00
777,7800
Nao Aplicavel
777,78
1044
50
777,78
242,0000
Nao Aplicavel
242,00
1036
50
242,00
Nao Aplicavel
1044
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
50
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
1
2815 30.07.2012
1
2817 30.07.2012
1
2818 30.07.2012
1
2828 30.07.2012
1
1,0000
un
Licença Saude, cfe folha de paga
mento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Salario Maternidade, cfe folha
de pagamento mes de julho de 201
2.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Licença Saude cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Abono familia cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga
mento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
1.194,2200
1.194,22
1.194,22
1.278,0000
Nao Aplicavel
1.278,00
1117
50
1.278,00
4.158,7600
Nao Aplicavel
4.158,76
1044
50
4.158,76
374,0000
Nao Aplicavel
374,00
1036
50
374,00
132,0000
Nao Aplicavel
132,00
1036
50
132,00
Total da Unidade.......:
131.400,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
35 02.01.2012
1
36 02.01.2012
1
37 02.01.2012
1
66 CENTRAL DE BATERIAS LTDA
89564843000124 109/20 Dispensada
Substituição parcial NE 2528/201
1 (reempenho), cfe Memorando nº
211/2011 - Secretaria Municipal
de Saude, ref.:
3,0000 un Bateria 100 AMPERES sem agua
340,0000
1.020,00
Marca: AC DELCO
Material necessário para reposição nas diversas maquinas e veiculos da frota municipal.
....
Total do Empenho.......:
744
66 CENTRAL DE BATERIAS LTDA
89564843000124 109/20 Dispensada
Substituição NE 2529/2011 (reempenho), cfe Memorando nº 211/201
1 - Secretaria Municipal de Saude, ref.:
1,0000 un Bateria 200 AMPERES sem agua
580,0000
580,00
Marca: AC DELCO
Material necessário para reposição nas diversas maquinas e veiculos da frota municipal.
....
Total do Empenho.......:
744
66 CENTRAL DE BATERIAS LTDA
89564843000124 109/20 Dispensada
Substituição parcial NE 2531/201
1 (reempenho), cfe Memorando nº
211/2011 - Secretaria Municipal
de Saude, ref.:
1,0000 un Bateria 60 (65 cfe Mem. nº 039/2
210,0000
210,00
011 - Sec. Munic. Obras) AMPERES
sem agua
Marca: AC DELCO
Material necessário para reposição nas diversas maquinas e veiculos da frota municipal.
....
744
40
1.020,0040
580,00-
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
40
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Total do Empenho.......:
38 02.01.2012
1
278 02.01.2012
7
284 02.01.2012
12
15
312 02.01.2012
1
324 02.01.2012
1
210,00-
66 CENTRAL DE BATERIAS LTDA
89564843000124 109/20 Dispensada
Substituição empenho NE 2533/201
1 (reempenho), cfe Memorando nº
211/2011 - Secretaria Municipal
de Saude, ref.:
2,0000 un Bateria 45 AMPERES sem agua
180,0000
360,00
Marca: AC DELCO
Material necessário para reposição nas diversas maquinas e veiculos da frota municipal.
.....
Total do Empenho.......:
744
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 006/20 Inexigivel
480,0000 UN VALE TRANSPORTE Vale Transporte
3,2500
1.560,00
para Servidores de PM de Feliz,
lotados na Secretaria Municipal
de Saúde. Período: janeiro a
dezembro de 2012. Trecho: São
Roque X Feliz e vice-versa.
PROCESSO
N°
006/2012,
INEXIGIBILIDADE N° 005/2012.
Total do Empenho.......:
680
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
88617733000382 006/20 Inexigivel
960,0000 UN VALE TRANSPORTE Vale Transporte
3,6000
3.456,00
para Servidores de PM de Feliz,
lotados na Secretaria Municipal
de Saúde. Período: janeiro a
dezembro de 2012. Trecho: Bom
Princípio X Feliz e vice-versa.
480,0000 UN VALE TRANSPORTE Vale Transporte
3,6000
1.728,00
para Servidores de PM de Feliz,
lotados na Secretaria Municipal
de Saúde. Período: janeiro a
dezembro de 2012. Trecho: São
Sebastião do Caí
X Feliz e
vice-versa.
PROCESSO
N°
006/2012,
INEXIGIBILIDADE N° 005/2012.
Total do Empenho.......:
680
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125 188/20 Dispensada
1,0000 SE CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA 476.470,9400
476.470,94
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I Projeto I -Internação Hospitalar
Clínica/Cirúrgica
e
Projeto
Nascer Feliz - RECURSO 40 ASPS
PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO
DE 2012 A 30 DE NOVEMBRO DE
2012, PERÍODO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N° 144/2011 CELEBRADO
COM A ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DE
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
DISPENSA N° 032/2011.
Total do Empenho.......:
794
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125 188/20 Dispensada
1,0000 SE CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA 328.071,2300
328.071,23
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I Projeto
VIServiço
Especializado - RECURSO 40 ASPS
PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO
DE 2012 A 30 DE NOVEMBRO DE
2012, PERÍODO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N° 144/2011 CELEBRADO
794
40
360,0040
845,0040
1.728,0040
4.408,98-
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
40
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
COM A ASSOCIAÇÃO DE
FELIZ, PROCESSO N°
DISPENSA N° 032/2011.
Total do Empenho.......:
359 02.01.2012
1
1292 28.03.2012
3
1298 28.03.2012
4
1467 30.03.2012
1
2508 02.07.2012
1
SAÚDE DE
188/2011,
313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES
33530486013379 10/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
1.050,0000
1.050,00
TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO
DE 2012. PARA A SEC. DA SAÚDE,
POSTOS DE SAÚDE E ANEXO.
PROCESSO
N°
010/2011,
INEXIGIBILIDADE N° 006/2011.
Total do Empenho.......:
129,09701
40
150,00-
468 LINHA MEDICA EQUIP. PARA MEDICINA LTDA
68780709000190 37/201 Pregao Presen
2,0000 UN BEBEDOURO
ELÉTRICO
COM
1.740,0000
3.480,00
CAPACIDADE DE REFRIGERAR 96 LT.
de água diariamente. Gabinete de
aço inox (chapa de aço carbono
galvanizado com filtro de água).
Peso de 16,8Kg a 20Kg. Consumo
inferior a uma lâmpada de 25
Watts (portência 130W). Dispor
de torneiras superiores. Apresen
tar catálogo ilustrativo e descrição, que comprove as características do equipamento, em português. Marca: NATUGEL BAG-40
OS ITENS FORAM FRUSTADOS
NO
PROCESSO Nº 144/2011
Total do Empenho.......:
1149
8750 DUCA MOVEIS LTDA - EPP
85354306000360 37/201 Pregao Presen
2,0000 UN CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM 5
108,4300
216,86
RODIZIOS e
pés.
Acabamento
estofado em courvim. Regulagem
de altura mecânica. Sem braços.
Com espuma laminada de
5cm.
Apresentar catálogo ilustrativo
e descrição, que comprove as
características do equipamento,
em português. Marca:GIROTOK 309G
OS ITENS FORAM FRUSTADOS
NO
PROCESSO Nº 144/2011
Total do Empenho.......:
1150
40
3.480,0040
216,86-
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125 188/20 Dispensada
1,0000 SE CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA 43.913,2800
43.913,28
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I PROJETO V - RECURSO 40 - ASPS
PROCESSO 188/2011 - ADITIVO 02
AO CONTRATO 144/2011.
Total do Empenho.......:
801
8584 ADESC-ASSOC DE DESENV.ECON.SOCIAL E CULT 7429355000140 58/201 Pregao Presen
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO de Agente
5.380,5000
5.380,50
de Integração para execução de
programa
de
estágio
não-obrigatório e supervisionado
de
estudantes
de
ensino
superior,
de
educação
profissional, de ensino médio,
da
educação
especial,
na
modalidade
profissional
de
educação de jovens e adultos que
a Prefeitura Municipal de Feliz
tiver necessidade, conforme o
disposto na Lei nº 11.788, de
705
40
10.337,46-
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
40
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
25 de setembro de 2008, Lei
Municipal
n.º
2.321,
de
21.10.2009 e Decreto n.º 2.504,
de 07.04.2010.
A
contratação
deverá
ser
realizada com base no Termo de
Referência em anexo.ADENDO 04 AO
CONTRATO
059-2010PREGÃO
012-2010, PROCESSO 058-2010
A CONTRATAÇÃO DE UM AGENTE DE
INTEGRAÇÃO SE DEVE AO FATO DA
LEI MUNICIPAL N.º 2.321,
DE
21.10.2009, EM SEU ART. 2º ABRIR
A
POSSIBILIDADE
DESSA
CONTRATAÇÃO
PARA
FINS
DE
REALIZAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
PERTINENTES À
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA
DE
ESTÁGIO
NÃO
OBRIGATÓRIO.
A CONTRATAÇÃO DO AGENTE
DE
INTEGRAÇÃO TAMBÉM AMENIZA
OS
TRABALHOS
BURROGRATICOS
RELATIVOS AO PROGRAMA DE ESTÁGIO
NÃO OBRIGATÓRIO, DIMINUINDO O
DISPENDIO DE
SERVIDORES
DA
ADMINSITRAÇÃO
NA
REALIZAÇÃO
DESSA TAREFA.
TOMANDO POR BASE O VALOR PAGO AO
CIEE (ATUAL AGENTE DE INTEGRAÇÃO
CONTRATADO PELO MUNICÍPIO)
O
PERCENTUAL MÁXIMO A SER COBRADO
POR ESTAGIÁRIO SERÁ DE 20% SOBRE
A BOLSA-AUXÍLIO. ADENDO 04 AO
CONTRATO
059-2010PREGÃO
012-2010, PROCESSO 058-2010
Total do Empenho.......:
2516 03.07.2012
1
2517 03.07.2012
2
2529 03.07.2012
1
5.380,50
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181 ART. 2 Dispensada
3,0000 LT ÓLEO 80 W 90.
18,0000
54,00
SERVIÇO PARA VEÍCULO SPRINTER DE
PLACAS
IPI4879,
UTILIZADO
DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE
PACIENTES
AOS
CENTROS
DE
REFERENCIA. DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
744
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS.
20,0000
20,00
SERVIÇO PARA VEÍCULO SPRINTER DE
PLACAS
IPI4879,
UTILIZADO
DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE
PACIENTES
AOS
CENTROS
DE
REFERENCIA.
DISPENSA ART.
24II
Total do Empenho.......:
1000
468 LINHA MEDICA EQUIP. PARA MEDICINA LTDA
68780709000190 37/201 Pregao Presen
1,0000 un Substituição parcial NE 1292/201
870,0000
870,00
2, cfe Mem. nº 131/2012 - Secretaria Municipal de Saude, em ane
xo, ref.: aquisição de 02 bebedouro eletrico com capacidade de
refrigerar 96 lt. de agua diaria
mente. Gabinete de aço inox (cha
pa de aço carbono galvanizado
com filtro de agua). Peso de 16,
8Kg a 20Kg. Consumo inferior a u
ma lampada de 25 watts (potencia
40
54,00
40
20,00
1149
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
40
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
130W). Dispor de torneiras superiores. Apresentar catálogo ilus
trativo e descrição, que comprove as caracteristicas do equipamento, em portugues. Marca: NATU
GEL BAG-40. Os itens foram frustrados no Processo nº 144/2011.
Total do Empenho.......:
2531 03.07.2012
1
2532 03.07.2012
1
2533 03.07.2012
1
870,00
468 LINHA MEDICA EQUIP. PARA MEDICINA LTDA
68780709000190 37/201 Pregao Presen
1,0000 un Substituição parcial NE 1293/201
3.144,0000
3.144,00
2, cfe Mem. nº 131/2012 - Secretaria Municipal de Saude, em ane
xo, ref: aquisição de 03 mesa au
xiliar tampo inox com rodas e
gradeamento protetor em 3 lados.
Com prateleira em chapa de aço i
nox. Medidas 75x50x80 cm. Apresentar AFE do licitante e fabricante. Apresentar catalogo ilustrativo e descrição, que comprove as caracteristicas do equipamento em portugues. Marca: DAQUI
NO MED 079-A. Os itens foram fru
stados no Processo nº 144/2011.
Total do Empenho.......:
1406
8726 ANA MARIA PIRES BELEM
4360651000143 37/201 Pregao Presen
1,0000 un Substituição NE 1296/2012, cfe
1.782,0000
1.782,00
Mem. nº 131/2012 - Secretaria Mu
nicipal de Saude, em anexo, ref:
aquisição de 06 aparelho de pres
são arterial coluna de mercurio
com rodizios, com manômetro de
mercurio com escala de 0 a 300mm
/hg, regua de aluminio injetada,
tubo de vidro de alta precisão,
tubo espiral PVC, suporte para
braçadeira, com manguito, pêra e
válvula, base em ferro fundido
com 2 rodizios, suporte e cestinha para acomodação da braçadeira. Braçadeira de nylon com fecho de metal. Certificado pelo I
NMETRO. Suporte e cestinha para
acomodação da braçadeira. Braçadeira de nylon com fecho de metal. Certificado pelo INMETRO.
Apresentar AFE do licitante e fa
bricante. Apresentar
registro
junto a ANVISA. Apresentar catalogo ilustrativo e descrição,
que comprove as caracteristicas
do equipamento, em portugues.
Marca: UNITEC.
Os itens foram frustrados no pro
cesso nº 144/2011.
Total do Empenho.......:
1406
8750 DUCA MOVEIS LTDA - EPP
85354306000360 37/201 Pregao Presen
1,0000 un Substituição parcial NE 1297/201
500,0000
500,00
2, cfe Mem. nº 131/2012 - Secretaria Municipal de Saude, em ane
xo, ref.: aquisição de 01 mesa
quadrada com estrutura em aço 3
cm, na cor branca. Tampo em MDF
também na cor branca, nas dimensões 90x75x90, dobrável. Com 04
748
40
3.144,00
40
1.782,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
40
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
banquetas de estrutura em aço na
cor branca e assento de corino.
Apresentar catálogo ilustrativo
e descrição, que comprove as caracteristicas do equipamento, em
portugues. Marca: UNIMOVEL 120
Os itens foram frustrados no Pro
cesso nº 144/2011.
Total do Empenho.......:
2551 05.07.2012
2556 05.07.2012
500,00
115476 RRL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM INF. LTDA
7838200000167 87/201 Pregão Eletrô
2
1,0000 UN NOTEBOOK DE LINHA CORPORATIVA,
2.050,0000
2.050,00
COM PROCESSADOR MÍNIMO DE
2
NÚCLEOS E CLOCK DE 2.1 GHZ, 4 GB
DE RAM, TELA DE MÍNIMO 14", HD
DE 350 GB (MÍNIMO),
BATERIA
MÍNIMA DE 6 CÉLULAS E WINDOWS 7
PROFESSINAL
INSTALADO.
COM
MICROSOFT OFFICE
ESTE
EQUIPAMENTO ESTA DESCRITO
NO
ITEM 02 DO REGISTRO DE PREÇOS
23/2012 - PROCESSO 087/2012.
OS EQUIPAMENTOS LISTADOS NESTE
PEDIDO DEVERÃO SER
ADQUIRIDOS
COM BASE NO REGISTRO DE PREÇOS
N.º 23/2012 - PROCESSO
N.º
087/2012.
A DESTINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E
A FINTE DE RECURSO PARA SEU
CUSTEIO ESTA
DETALHADA
NA
PLANILHA EM ANEXO.
A AQUISIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS
É DECORRENTE DA NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO
DE
ALGUNS
COMPUTADORES, BEM
COMO
DA
NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO
PARA SUPRIR A DEMANDA OCASIONADA
PELO AUMENTO
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS JUNTO A
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ.. SAUDE PSF
Total do Empenho.......:
1243
115476 RRL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM INF. LTDA
7838200000167 87/201 Pregão Eletrô
2
1,0000 UN NOTEBOOK - VALOR PARCIAL
DO
1.550,0000
1.550,00
NOTEBOOK DE LINHA CORPORATIVA,
COM PROCESSADOR MÍNIMO DE
2
NÚCLEOS E CLOCK DE 2.1 GHZ, 4 GB
DE RAM, TELA DE MÍNIMO 14", HD
DE 350 GB (MÍNIMO),
BATERIA
MÍNIMA DE 6 CÉLULAS E WINDOWS 7
PROFESSINAL
INSTALADO.
COM
MICROSOFT OFFICE
ESTE
EQUIPAMENTO ESTA DESCRITO
NO
ITEM 02 DO REGISTRO DE PREÇOS
23/2012 - PROCESSO 087/2012.
O EQUIPAMENTO LISTADO
NESTE
EMPENHO SERÁ ADQUIRIDO COM BASE
NO REGISTRO DE PREÇOS
N.º
23/2012
PROCESSO
N.º
087/2012.
A AQUISIÇÃO DESTE EQUIPAMENTO É
DECORRENTE DE SUPRIR A DEMANDA
OCASIONADA PELO
AUMENTO
DE
SERVIDORES PÚBLICOS JUNTO
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ.
SAUDE PSF
Total do Empenho.......:
1243
40
2.050,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
40
1.550,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
2594 09.07.2012
1
2616 12.07.2012
1
6695 JAIR DE ANDRADE JACOB
7567293000132 ART. 2 Dispensada
3,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO
52,0000
156,00
TIPO CO2 GAS CARBONICO
4KG.
RECARGA DE EXTINTOR
DE
PÓ
QUÍMICO TIPO CO² DE 4 KG, COM
VERIFICAÇÃO
DO
TESTE
HIDROSTÁTCO, QUE
DEVE
SER
REALIZADO SE ESTIVER VENCIDO OU
A DATA DE
VENCIMENTO
FOR
ANTERIOR A DATA DA
PRÓXIMA
MANUTENÇÃO A SER REALIZADA. A
RECARGA E RETESTE DEVE OBEDECER
TODA A
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
(VALIDADE DA CARGA - 1 ANO).
EMPRESA DEVE COMUNICAR A DATA DE
RETIRADA DOS EXTINTORES
COM
ANTECEDÊNCIA E DEIXAR NO MÍNIMO
50% DE EXTINTORES RESERVAS, ATÉ
A DEVOLUÇÃO DOS RECARREGADOS
PEDIDO
REFERENTE
Á
RECARGA/RETESTES
DE
13
EXTINTORES LOCALIZADOS NO PRÉDIO
DA PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
FELIZ, NO POSTO DE SAÚDE DO
CENTRO E NO CENTRO CULTURAL.
EMPRESA DEVE COMUNICAR A DATA DE
RETIRADA DOS EXTINTORES
COM
ANTECEDÊNCIA E DEIXAR NO MÍNIMO
50% DE EXTINTORES RESERVAS, ATÉ
A DEVOLUÇÃO DOS RECARREGADOS.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
740
1598 DENTARIA KLYMUS LTDA
91828244000708 ART.24 Dispensada
1,0000 UN FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO DE
1.290,0000
1.290,00
ALTA POTÊNCIA COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAÇÕES:
UNIDADE
FOTOPOLIMERIZADORA
(BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E
PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO):
INTERVALO DO COMPRIMENTO
DE
ONDA: 440 NM - 480 NM. INTERVALO
DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA:
460 NM. RAMP PARA INTENSIDADE
TOTAL: 5 SEGUNDOS. INTENSIDADE
DA LUZ: 1200 MW/CM2
(PICO).
TEMPO DE USO
CONTÍNUO:
60
SEGUNDOS. TEMPO DE USO CONTÍNUO
COM CARGA TOTAL:
2
HORAS.
DIMENSÕES: 22 MM DIÂMETRO X 243
MM
COMPRIMENTO.
PESO:
144G/5,1OZ. BATERIA: 2 X 4,2V
LÍTIO
1200
MAH.
PLUGUE: VOLTAGEM DE ENTRADA: 90
- 264V - 50/60HZ. VOLTAGEM DE
SAÍDA: 12V DC. DIMENSÕES: 70MM
ALTURA X 45MM LARGURA X 50MM
COMPRIMENTO.
PESO:
80G/2,82OZ
CARREGADOR: TEMPO PARA CARREGAR
A BATERIA: 60 - 180 MINUTOS.
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C 40°C. ALTURA TOTAL DA UNIDADE
COM O CARREGADOR:
255
MM.
DIMENSÕES: 70 X 40 X 130 MM (L X
A X
C).
PESO:
84G/3OZ.
O PRODUTO QUANDO ACIONADO DEVE
POLIMERIZAR
(ENDURECER)
1424
40
156,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
40
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
COMPLETAMENTE INCREMENTOS
DE
RESINA COMPOSTA,
E
OUTROS
MATERIAIS FOTOPOLIMERIZÁVEIS.COM
AS SEGUINTES
ESPECIFICAÇÕES:
UNIDADE
FOTOPOLIMERIZADOR
BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E
PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO, COM
INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA
440NM-480 NM, INTERVALO DO PICO
DO COMPRIMENTO DE ONDA
460NM
RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL 5
SEGUNDOS INTENSIDADE DA LUZ 1200
MW/CM2 TEMPO DE USO CONTINUO 60
SEG. TEMPO DE USO CONTINUO COM
CARGA TOTAL 2 HORAS , DIMENSÕES
22MM
DIAMETRO
X
243MM
COMPRIMENTO PESO
144G/5,10Z.
BATERIA 2 X 4,2V LITIO-1200MAH.
PLUGUE VOLTAGEM
DE
ENTRADA
90-264V 50/60HZ , VOLTAGEM DE
SAIDA 12V DC DIMENSÕES
70MM
ALTURA X 45MM LARGURA X 50MM
COMPRIMENTO PESO 80G/2, 82OZ,
COM CARREGADOR
TEMPO
PARA
CARREGAR A BATERIA 60-180MIN.
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 10ºC 40ºC ALTURA TOTAL DA UNIDADE COM
O CARREGADOR 255MM
DIMENSÕES
70X40X130MM (
LXAXC)
PESO
84G/30Z. O
PRODUTO
QUANDO
ACONADO
DEVE
POLIMERIZAR
UNDURECER
COMPLETAMENTE
DE
RESINA
COMPOSTO
E
OUTROS
MATERIAIS FOTOPOLIMERIZAVEIS.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL
PARA
COMPLETAR
IMPLANTAÇÃO
DE
CONSULTÓRIO ONDONTOLÓGICO
NO
POSTO DE SAÚDE DE SÃO ROQUE "UBS
PIONEIRO", A FIM DE VIABILIZAR
OS ATENDIMENTOS À
POPULAÇÃO
NAQUELE
LOCAL,
VISTO
QUE
DIVERSOS PROCEDIMENTOS DEPENSEM
DE
TAL
APARELHO.
PARTE DOS EQUIPOS ODONTOLÓGICOS
QUANDO ADQUIRIDOS JÁ POSSUEM O
FOTOPOLIMERIZADOR
ACOPLADO,
PORÉM QUANDO DO INÍCIO
DAS
ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NA UBS
PIONEIRO FOI CONSTATADO QUE O
EQUIPO EXISTENTE (MAIS ANTIGO)
NÃO
POSSUI
O
APARELHO
SOLIOCITADO.
DESSA FORMA, A FIM DE
NÃO
PREJUDICAR OS ATENDIMENTOS
À
POPULAÇÃO, SOMENTE PELA FALTA DO
FOTOPOLIMERIZADOR,
FAZ
SE
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTE COM
A MAIOR BREVIDADE
POSSÍVEL.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
2622 12.07.2012
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas férias
de férias da
otti.
Per.aquis. Per. ferias:
Total do Empenho.......:
diurna cfe. recibo
Serv. Clairton Pedr
1.290,00
763,1800
Nao Aplicavel
763,18
734
40
26/04/11 a 25/04/12
23/07/12 a 01/08/12
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
763,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
2623 12.07.2012
1
2626 12.07.2012
1
2627 12.07.2012
1
2628 12.07.2012
1
2629 12.07.2012
1
2630 12.07.2012
1
2631 12.07.2012
1
2632 12.07.2012
1
2633 12.07.2012
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Pagamento 1/3 férias cfe. recibo
de férias da Serv. Clairton Pedr
otti.
Per.aquis. - 26/04/11 a 25/04/12
Per. ferias: 23/07/12 a 01/08/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas férias diurnas cfe. recibo
de férias da Serv. Maria Beatriz
Schmidt Britz
Per.aquis. - 01/12/10 a 30/11/11
Per. ferias: 01/08/12 a 10/08/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Adic noturno s/férias cfe recibo
de férias da Serv. Maria Beatriz
Schmidt Britz
Per.aquis. - 01/12/10 a 30/11/11
Per. ferias: 01/08/12 a 10/08/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Pagamento 1/3 férias cfe recibo
de férias da Serv. Maria Beatriz
Schmidt Britz
Per.aquis. - 01/12/10 a 30/11/11
Per. ferias: 01/08/12 a 10/08/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Insalub. Est. férias cfe recibo
de férias da Serv. Maria Beatriz
Schmidt Britz
Per.aquis. - 01/12/10 a 30/11/11
Per. ferias: 01/08/12 a 10/08/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas férias
de férias da
ls.
Per.aquis. Per. ferias:
Total do Empenho.......:
diurnas cfe recibo
Serv. Clovis Stoffe
323,1800
Nao Aplicavel
323,18
735
40
323,18
476,4200
Nao Aplicavel
476,42
734
40
476,42
0,0100
Nao Aplicavel
0,01
890
40
0,01
213,8200
Nao Aplicavel
213,82
735
40
213,82
34,6100
Nao Aplicavel
34,61
736
40
34,61
695,2900
Nao Aplicavel
695,29
734
40
01/06/10 a 31/05/11
31/07/12 a 09/08/12
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Pagamento 1/3 férias cfe recibo
de férias da Serv. Clovis Stoffe
ls.
Per.aquis. - 01/06/10 a 31/05/11
Per. ferias: 31/07/12 a 09/08/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Insalub. Est. férias cfe recibo
de férias da Serv. Clovis Stoffe
ls.
Per.aquis. - 01/06/10 a 31/05/11
Per. ferias: 31/07/12 a 09/08/12
Total do Empenho.......:
695,29
306,5000
Nao Aplicavel
306,50
735
40
306,50
34,6100
Nao Aplicavel
34,61
9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA.
9444526000135 art.24 Dispensada
1,0000 UN ADESIVO "NOSSO DESTINO" SEGUNDO
95,0000
95,00
MODELO DO JÁ
EXISTENTE
NO
736
40
34,61
1000
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
40
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
VEÍCULO SPRINTER
DE
PLACAS
IPI4879, PARA LATERAL DO MESMO.
SEGUNDO LOGO DO MUNICÍPIO, PARA
TROCA DO EXISTENTE NO CAPÔ DO
MESMO (IPI4879).
SOLCITAÇÃO PARA COMPLETAR
O
SLOGAN NO VEÍCULO SPRINTER DE
PLACAS
IPI4879.
OS VALORES DEVEM SER COM
A
COLOCAÇÃO DO ADESIVO LATERAL E
TROCA DO EXISTENTE NO
CAPÔ.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
2639 12.07.2012
2
3
4
5
6
7
2640 12.07.2012
1
2646 16.07.2012
1
2647 16.07.2012
1
2
3
95,00
8063 METROPOLITANA
1,0000 UN
4,0000 UN
4,0000 UN
6,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
DE VEICULOS LTDA.
87194940000147 ART.24 Dispensada
FILTRO COMBUSTIVEL. CABEÇOTE.
670,9600
670,96
ARRUELA VEDAÇÃO.
2,8200
11,28
ABRACADEIRA
0,2300
0,92
PANO 810440
0,6300
3,78
FILTRO COMBUSTIVEL.
116,4400
116,44
FILTRO COMBUSTIVEL.
57,0200
57,02
SERVIÇO
REALIZADO
EMERGENCIALMENTE, POIS O VEÍCULO
SPINTER DE
PLACAS
IPI4879
ESTRAGOU DURANTE O TRANSPORTE
DOS PACIENTES À PORTO ALEGRE,
NÃO PODENDO
TRAFEGAR,
NEM
RETORNAR AO MUNICÍPIO DE FELIZ
SEM QUE FOSSE
REALIZADO
O
CONSERTO DO MESMO. ADEMAIS NÃO
DISPOMOS DE OUTRO VEÍCULO QUE
POSSA
SUBSTITUÍ-LO.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
744
8063 METROPOLITANA DE VEICULOS LTDA.
87194940000147 ART.24 Dispensada
1,0000 SE MAO-DE-OBRA
169,0000
169,00
SERVIÇO
REALIZADO
EMERGENCIALMENTE, POIS O VEÍCULO
SPINTER DE
PLACAS
IPI4879
ESTRAGOU DURANTE O TRANSPORTE
DOS PACIENTES À PORTO ALEGRE,
NÃO PODENDO
TRAFEGAR,
NEM
RETORNAR AO MUNICÍPIO DE FELIZ
SEM QUE FOSSE
REALIZADO
O
CONSERTO DO MESMO. ADEMAIS NÃO
DISPOMOS DE OUTRO VEÍCULO QUE
POSSA SUBSTITUÍ-LO.
DISPENSA
ART. 24II
Total do Empenho.......:
1000
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 006/20 Inexigivel
200,0000 UN VALE TRANSPORTE REF. ADIÇÃO DE
3,5000
700,00
PASSAGENS
PARA
SERVIDORES
MUNICIPAIS
Total do Empenho.......:
680
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
200,0000 UN VALE TRANSPORTE REF.
PASSAGENS
PARA
MUNICIPAIS
400,0000 UN VALE TRANSPORTE REF.
PASSAGENS
PARA
MUNICIPAIS
400,0000 UN VALE TRANSPORTE REF.
PASSAGENS
PARA
MUNICIPAIS
Total do Empenho.......:
88617733000382 006/20 Inexigivel
ADIÇÃO DE
7,9500
1.590,00
SERVIDORES
ADIÇÃO DE
SERVIDORES
13,7500
5.500,00
ADIÇÃO DE
SERVIDORES
7,5000
3.000,00
40
860,40
40
169,00
40
700,00
680
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
40
7.090,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
2656 16.07.2012
2449992012170 101/20 Convite
TELEFONIA MOVEL. RENOVACAO DE
2.900,0000
2.900,00
CONTRATO DE TELEFONIA MOVEL COM
A VIVO PELO PERIODO DE 1 ANO.
A NECESSIDADE DE RENOVACAO DO
PLANO
DEVE-SE
AO
BOM
CUSTO/BENEFICIO ENTRE VALOR DE
TARIFAS, BASTANTE REDUZIDAS, E
SERVICOS
PRESTADOS.
TAMBEM
PODEMOS CITAR A FACILIDADE DE
NEGOCIACAO SENDO QUE PARA ESSA
RENOVACAO DO CONTATO REDUZIREMOS
OS VALORES DAS TARIFAS DE VC1,
ACESSOA A INTERNET,
SMS
E
ASSINATURA BASICA
CONFORME A
TABELA EM ANEXO.
ADENDO 01 AO CONTRATO 078/2011
Total do Empenho.......:
701
7367 VIDRACARIA SCHNEIDER LTDA
8417964000141 ART.24 Dispensada
3,0000 UN ESPELHO MÍNIMO 3MM, TAMANHO 50 X
85,0000
255,00
70 CM (L X A). COM MOLDURA EM
ALUMÍNIO SEM REBARBAS (DE NO
MÍNIMO 2CM DE LARGURA).
SOLICITAÇÃO DE ESPELHO PARA 03
SANITÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE
CENTRAL.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
1236
6989 DROGARIA E FARMACIA DE MANIP. GLICOFARMA 7019667000185 ART.24 Dispensada
2,0000 CX MONOCORDIL 20MG
8,6000
17,20
1,0000 CX GALVUS MET 50/1000 MG COM 56
146,6300
146,63
COMPR.
SOLICITAÇÃO EM COMPLEMENTAR A
SOLICITAÇÃO 8478, REFERENTE
A
LIMINAR
DO
PROCESSO
146/1.120000644-4.
POIS
NA
SOLICITAÇÃO
ANTERIOR
A
QUANTIDADE
DOS
MEDICAMENTOS
ACIMA FORAM ADQUIRIDOS SOMENTE
PARA UM MES E O RESTANTE PARA
DOIS MESES. SEGUE EM ANEXO CÓPIA
DO
RECEITUÁRIO
MÉDICO
DO
PROCESSO DE EMPENHO ANTERIOR.
DISPENSA ART. 24 IV
Total do Empenho.......:
755
115480 TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
90136409000122 ART.24 Dispensada
4
1,0000 UN BATERIA 100 AMPERES SEM ÁGUA (1
277,7800
277,78
SEC. DA SAÚDE) , MARCA AC DELCO
MATERIAL
NECESSÁRIO
PARA
REPOSIÇÃO NAS DIVERSAS MÁQUINAS
E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
TAIS ITENS SERÃO
UTILIZADOS
DURANTE O PERÍODO DE 1 ANO E
RETIRADOS CONFORME NECESSIDADE
DE CADA SECRETARIA . AS BATERIAS
DEVERÃO APRESENTAR GARANTIA DE
NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA DATA
DO RECEBIMENTO DA MESMA JUNTO AO
FORNECEDOR. O CASCO DA BATERIA
TROCADA SERÁ FORNECIDO EM TROCA
DA BATERIA NOVA.
DISPENSA
ART. 24II
Total do Empenho.......:
744
1
2669 17.07.2012
1
2672 18.07.2012
1
2
2682 18.07.2012
2684 18.07.2012
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
Nao Aplicavel
40
2.900,00
40
255,00
40
163,83
40
277,78
734
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
40
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
1
2685 18.07.2012
1
2686 18.07.2012
1
2698 20.07.2012
un
Horas férias diurnas cfe recibo
de férias serv. Valmir Sartori
Per. Aqui.: 01/07/11 a 30/06/12
Per. Férias: 01/08/12 a 10/08/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Pagamento 1/3 férias cfe recibo
de férias serv. Valmir Sartori
Per. Aqui.: 01/07/11 a 30/06/12
Per. Férias: 01/08/12 a 10/08/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Insalub.Est.Férias cfe recibo
de férias serv. Valmir Sartori
Per. Aqui.: 01/07/11 a 30/06/12
Per. Férias: 01/08/12 a 10/08/12
Total do Empenho.......:
966,8400
966,84
966,84
421,4900
Nao Aplicavel
421,49
735
40
421,49
34,6100
Nao Aplicavel
34,61
736
40
34,61
38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP
92571538000174 ART.24 Dispensada
1,0000 SE SERVIÇO DE CAMBAGEM. DIANTEIRA
25,0000
25,00
ESQUERDA
SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO PARA
VEÍCULO SPRINTER
DE
PLACAS
IPI4879, UTILIZADO DIARIAMENTE
PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS
CENTROS DE
REFERÊNCIA
PARA
CONSULTAS/EXAMES/PROCEDIMENTOS.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
1000
7092 TEL MASTER TELECOMUNICAÇÕES LTDA
3130513000105 ART.24 Dispensada
1,0000 UN MODULO VOIP 16 CANAIS MODULO
1.832,0000
1.832,00
VOIP COMPATIVEL COM
CENTRAL
TELEFONICA LEUCOTRON ACTIVE IP
TDS,
COM
16
CANAIS
DE
COMUNICACAO.
2
1,0000 UN ATENDEDOR AUTOMÁTICO ATENDIMENTO
1.842,0000
1.842,00
TELEFÔNICO 24 HORAS POR DIA, 7
DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE NOS
FINAIS
DE
SEMANA
E
FERIADOS;
ATENDIMENTO
PERSONALIZADO
E
CONTANTE DURANTE O EXPEDIENTE,
ALMOÇO
E
FORA
DE
EXPEDIENTE;
VERIFICA SE O RAMAL NÃO ATENDE,
SE ESTÁ OCUPADO, E EM CASO DE
IMPOSSIBILIDADE DE TRANFERÊNCIA
DÁ OUTRAS OPÇÕES DE DISCAGEM OU
PEDE
PARA
O
CLIENTE
AGUARDAR;
DIVULGA INFORMAÇÕES, TAIS COMO
HORÁRIO
DE
ATENDIMENTO,
ENDEREÇO, OU QUALQUER
OUTRA
INFORMAÇÃO
NECESSÁRIA,
NECESSIDADE DE NO MÍNIMO
8
MENUS, SENDO QUE CADA
MENU
DEVERÁ CONTER UM SUBMENU COM 8
OPÇÕES;SEM LIMITE DE MENSAGENS
(QUANTAS
FOREM
NECESSÁRIAS,
CONFORME DISPONIBILIDADE DE HD
CEDIDO
PELA
PREFEITURA
MUNICIPAL);MENUS DE ÁUDIO
NO
FORMATO
MP3,
WAVE
OU
TEXTO;COMPATÍVEL COM WINDOWS XP
966
1
2706 23.07.2012
1,0000
40
25,00
1
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
40
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
OU SUPERIOR;
01 - AQUISIÇÃO DE MÓDULO VOIP
PARA INSTALAÇÃO
EM
CENTRAL
TELEFÔNICA LEUCOTRON ACTIVE IP
TDS, NO
HOSPITAL
MUNICIPAL
SCHLATTER,
POSSIBILITANDO
A
PREFEITURA
MUNICIPAL
E
O
HOSPITAL DE INTERLIGAREM SUAS
CENTRAIS TELEFÔNICAS
E
SE
COMUNICAREM VIA RAMAL, DEIXANDO
DE REALIZAR LIGAÇÕES PAGAS E QUE
OCUPARIAM A LINHA QUE PODERIA
SER DE UM PACIENTE OU DE UM
CIDADÃO LIGANDO PARA PREFEITURA.
AGORA,
FALAREMOS
DIRETO,
DISCANDO APENAS O RAMAL DESEJADO
COMO SE ESTIVÉSSEMOS NO MESMO
PRÉDIO, GERANDO
ECONOMIA
E
MOBILIDADE
AS
PESSOAS
ENVOLVIDAS, ASSIM
COMO
VEM
ACONTECENDO ENTRE PREFEITURA E
POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESDE O
INÍCIO DO MÊS DE MAIO. SARAO
UTILIZADOS
RECURSOS
DA
SECRETARIA DA SAUDE.
02
AQUISIÇÃO DE
UM
ATENDEDOR
AUTOMÁTICO COM DOIS CANAIS PARA
O POSTO DE SAÚDE
(CENTRO).
POSSIBILITA
ATENDER
SIMULTANEAMENTE DUAS LIGAÇÕES,
INFORMADO EM SEU MENU DIVERSOS
SETORES DO POSTO DE
SAÚDE,
AJUDANDO ASSIM, A FILTRAR AS
LIGAÇÕES DOS CIDADÃOS SEM QUE
ELES TENHAM QUE AGUARDAR
A
TELEFONISTA
DIRECIONAR
SUA
LIGAÇÃO. COM ESTE EQUIPAMENTO
IREMOS
ELIMINAR
(NÃO
POR
COMPLETO, MAS SIM UMA BOA PARTE)
UM FLUXO INTENSO DE LIGAÇÕES NAS
RECEPÇÕES DO POSTO, FAZENDO COM
QUE AS ATENDENTES POSSAM DAR
MAIS
ATENÇÃO
AS
CIDADÃOS
PRESENTES NO
LOCAL.
SERAO
UTILIZADOS
RECURSOS
DA
SECRETARIA DA SAUDE.
03
AQUISIÇÃO DE UM ADAPTADOR ATA
VOIP PARA REALIZAR TESTE
EM
ESCOLAS, CRECHES E DEMAIS ÓRGÃO
ONDE POSSUAM INTERNET. VISANDO
REDUZIR CUSTOS, O SETOR
DE
INFORMÁTICA, ESTARÁ
COMPRANDO
ESTE EQUIPAMENTO PARA REALIZAR
TESTES DE TELEFONIA, ONDE ESTE
EQUIPAMENTO É INSTALADO NO LOCAL
E PASSA A REALIZAR
LIGAÇÕES
ATRAVÉS DA INTERNET,
PODENDO
FALAR DE GRAÇA COM A PREFEITURA
E UTILIZAR POSTERIORMENTE SUA
CENTRAL TELEFÔNICA PARA REALIZAR
SUAS LIGAÇÕES COM UMA TARIFA
REDUZIDA. ENTRE
ESCOLAS
E
CRECHES, JÁ TEMOS HOJE
DEZ
LOCAIS HABILITADOS A
RECEBER
ESTE EQUIPAMENTO, GERANDO UMA
ECONOMIA CONSIDERÁVEL PARA
O
MUNICÍPIO QUANDO IMPLEMENTADOS.
SERAO UTILIZADOS RECURSOS
DA
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
SMELD.
24II
Total do Empenho.......:
2711 24.07.2012
1
2712 24.07.2012
1
2739 30.07.2012
1
2740 30.07.2012
2
2741 30.07.2012
1
2781 30.07.2012
1
2782 30.07.2012
1
2783 30.07.2012
1
DISPENSA
ART.
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas férias diurna, cfe. recibo
de férias, serv. Maria Elizabeth
Ruschel Selbach.
Per. Aquis.: 01/11/10 a 31/10/11
Per. férias: 23/08/12 a 06/09/12
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Pagam. 1/3 férias, cfe. recibo
de férias, serv. Maria Elizabeth
Ruschel Selbach.
Per. Aquis.: 01/11/10 a 31/10/11
Per. férias: 23/08/12 a 06/09/12
Total do Empenho.......:
3.674,00
963,8000
Nao Aplicavel
963,80
734
963,80
376,5600
Nao Aplicavel
376,56
735
744
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE MÃO-DE-OBRA
30,0000
30,00
SOLICITAÇÃO
PARA
VEÍCULO
SPRINTER AMBULANCIA DE PLACAS
IMW6174. O MESMO ÉUTILIZADO PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
NOS
CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E
TRANSFERÊNCIAS.
DISPENSA
ART. 24II
Total do Empenho.......:
1000
747 PEGASOS COM E OFICINA BICICLETAS LTDA.
188923000119 ART. 2 Dispensada
4,0000 SE COPIAS DE CHAVES LAVANDERIA
3,5000
14,00
UBS.
SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES
PARA A LAVANDERIA DO POSTO DE
SAÚDE, PARA QUE A MESMA POSSA
PERMANECER TRANCADA QUANDO NÃO
UTILIZADA,
POIS
A
MESMA
ENCONTRA-SE EM SALA ANEXA AO
POSTO DE SAÚDE.
DISPENSA
ART. 24II
Total do Empenho.......:
1460
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas extras, cfe folha de paga
mento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Gratificação exercicio do cargo,
cfe folha de pagamento mes de ju
40
376,56
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181 ART. 2 Dispensada
1,0000 UN MODULO CONTROLE ESTROBO 12V/24V
66,0000
66,00
SOLICITAÇÃO
PARA
VEÍCULO
SPRINTER AMBULANCIA DE PLACAS
IMW6174. O MESMO ÉUTILIZADO PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
NOS
CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E
TRANSFERÊNCIAS.
DISPENSA ART.
24II
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Subsidios, cfe folha de paga
mento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
40
4.588,6000
Nao Aplicavel
4.588,60
40
66,00
40
30,00
40
14,00
1019
40
4.588,60
2.077,9500
Nao Aplicavel
2.077,95
1020
40
2.077,95
510,3800
Nao Aplicavel
510,38
962
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
40
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
lho de 2012.
Total do Empenho.......:
2784 30.07.2012
1
2785 30.07.2012
1
2787 30.07.2012
1
2810 30.07.2012
1
2811 30.07.2012
1
2812 30.07.2012
1
2842 31.07.2012
1
2848 31.07.2012
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Abono Permanencia, cfe folha de
pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Ad. Insalubridade, cfe folha de
pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas extras cfe folha de pagame
nto mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Adicional Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de julho de
2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
510,38
481,5000
Nao Aplicavel
481,50
40
481,50
1.712,9300
Nao Aplicavel
1.712,93
736
40
1.712,93
68.377,3500
Nao Aplicavel
68.377,35
734
40
68.377,35
44,7100
Nao Aplicavel
44,71
1020
40
44,71
207,6800
Nao Aplicavel
207,68
1034
40
207,68
3.947,6000
Nao Aplicavel
3.947,60
71 MARCIA LUDWIG DROGARIA E FARMACIA LTDA.
3452739000122 ART. 2 Dispensada
1,0000 CX CONDROFLEX
SULFATO
DE
163,7600
163,76
GLICOSAMINA
+
SULFATO
DE
CONDROITINA 1,2 + 1,5G. PÓ ORAL.
CAIXA COM 30 SACHÊS.SULFATO DE
GLICOSAMINA+SULFATO
DE
CONDRIOTINA 1,2+1,5G PÓ ORAL COM
30 SACHES.
CUMPRIMENTO DE
LIMINAR
DO
PROCESSO 146/1.120000050-0
EM
BENEFICIO DO PACIENTE ADRIANO
PEDRO SOST, POIS O ESTADO NÃO
FORNECEU
ESTE
MEDICAMENTO.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
1951 VIVO S.A.
1,0000 un
1021
2449992012170 101/20 Convite
Complementação NE 231/2012, ref.
782,1600
782,16
serviço de telefonia movel.
Total do Empenho.......:
1034
40
3.947,60
755
40
163,76
701
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
40
782,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Julho
de 2012
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
Total da Unidade.......:
98.156,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS
87838330000139
1293 28.03.2012
6
468 LINHA MEDICA EQUIP. PARA MEDICINA LTDA
68780709000190 37/201 Pregao Presen
1,0000 UN DESFIBRILIDOR CARDIACO PORTATIL
9.800,0000
9.800,00
MICROPROCESSADO, COM 1 PAR DE
CABOS PARA DESFIBRILIZAÇÃO, 1
PAR
DE
ELETRODOS
P/
DESFIBRILIZAÇÃO EXTERNA ADULTO E
INFANTIL, 1 PAR DE INTERLIGAÇÃO
COM MONITOR, 1 CABO DE REDE 1
MANUAL DE OPERAÇÃDEA configurado
para sequencia de 03 choques
com energias deslocalonáveis de
seleção,
pré-programada
automática (120J, 150J, 200J),
interface para
auxílio
do
socorrista, com imagens gráficas
combinadas com texto em tela de
cristal líquido e comando de voz
em português, com todos
os
passos
de
cadeia
de
sobrevivência, desfibrilação e
RCP. Possibilidade
de
ser
configurado para
exibir
o
traçado de ECG, monitorando o
ritmo cardíaco da vítima
e
determinando se a
mesma
é
tratada ou não por
choque.
Inclui eletrodos em peça única,
pré-conectado com validade de
até 04 anos, com sensor que
detecta a freqüência
e
a
profundidade das
compreensões
toráxicas
durante
a
RCP,
conforme
preconizado
pela
Sociedade
Brasileira
de
Cardiologis, Eletrodo pediátrico
para pacientes de 0 a 8 anos,
meória interna para registros
contínuos da ECG, seqüência de
choque RCP e gravação opcional
de áudio, utilizar
baterias
normal de lítio de baixo custo
com capacidade mínima de 300
choques ou durabilidade mínima
de 04 anos sem uso, garantia de
01 ano. Acompanha
acessórios
para um bom funcionamento do
equipamento: Kit limpeza dacial
para
RCP,
tesoura,
luvas
descartáveis,
lâmina
para
raspagem de pêlos, uma toalha
seca e uma toalha umedecida. Com
eletrodo adesivo pediátrico e
adulto. Equipamento a
prova
d'água e resistente a queda.
Apresentar AFE do licitante e
1151
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
4931
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
14
1296 28.03.2012
1.048,0000
3.144,00
3.144,00-
8726 ANA MARIA PIRES BELEM
4360651000143 37/201 Pregao Presen
6,0000 UN APARELHO DE PRESSÃO
ARTERIAL
297,0000
1.782,00
COLUNA DE MERCURIO COM RODÍZIOS,
COM MANÔMETRO DE MERCÚRIO COM
ESCALA DE 0 A 300MM/HG, RÉGUA EM
ALUMÍNIO INJETADA, TUBO DE VIDRO
DE ALTA PRECISÃO, TUBO ESPIRAL
PVC, SUPORTE PARA BRAÇADEIRA,
COM MANGUITO, PÊRA E VÁLVULA,
BASE EM FERRO FUNDIDO COM 2
RODÍZIOS, SUPORTE E
CESTINHA
PARA ACOMODAÇÃO DA BRAÇADEIRA.
BRAÇADEIRA DE NYLON COM FECHO DE
METAL.
CERTIFICADO
PELO
INMETRO.Suporte e cestinha para
acomodação
da
braçadeira.
Braçadeira de nylon com fecho de
metal. Certificado pelo INMETRO.
Apresentar AFE do licitante e
fabricante. Apresentar registro
junto a
ANVISA.
Apresentar
catálogo
ilustrativo
e
descrição, que
comprove
as
características do equipamento,
em português. Marca:UNITEC
OS ITENS FORAM FRUSTADOS
NO
PROCESSO Nº 144/2011
Total do Empenho.......:
1151
8750 DUCA MOVEIS LTDA - EPP
85354306000360 37/201 Pregao Presen
3,0000 UN LONGARINA Estofada. Com base em
212,0000
636,00
aço/ferro pintado. Capacidade 03
lugares. Sem braço. Com encosto
e espuma laminada de 5
cm.
Apresentar AFE do licitante e
fabricante. Apresentar catálogo
ilustrativo e descrição,
que
comprove as características do
equipamento,
em
prtuguês.
Marca:GIROTOK LG3S
12
1,0000 UN MESA quadrada com estrutura em
500,0000
500,00
aço 3 cm, na cor branca. Tampo
em MDF também na cor branca, nas
dimensões 90X75X90,
dobrável.
Com 04 banquetas de estrutura em
aço na cor branca e assento de
1147
13
1297 28.03.2012
fabricante. Apresentar registro
junto à
ANVISA.
Apresentar
catálogo
ilustrativo
e
descrição, que
comprove
as
características do equipamento,
em
português.
Marca:ZOLL
AED-PLUS
3,0000 UN MESA AUXILIAR TAMPO INOX COM
RODAS e gradeamento protetor em
3 lados. Com 2 gavetas. Com
prateleira em chapa de aço inox.
Medidas 75X50X80 cm. Apresentar
AFE do licitante e fabricante.
Apresentar catálogo ilustrativo
e descrição, que comprove as
características do equipamento
em português. Marca:DAQUINO MD
079-A
OS ITENS FORAM FRUSTADOS
NO
PROCESSO Nº 144/2011
Total do Empenho.......:
4931
1.782,00-
1
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
4931
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
corino.
Apresentar
catálogo
ilustrativo e descrição,
que
comprove as características do
equipamento,
em
português.
Marca:UMIMOVEL 120
OS ITENS FORAM FRUSTADOS
NO
PROCESSO Nº 144/2011
Total do Empenho.......:
2528 03.07.2012
1
2530 03.07.2012
1
2547 05.07.2012
1
500,00-
468 LINHA MEDICA EQUIP. PARA MEDICINA LTDA
68780709000190 37/201 Pregao Presen
1,0000 un Substituição parcial NE 1292/201
2.610,0000
2.610,00
2, cfe Mem. nº 131/2012 - Secretaria Municipal de Saude, em ane
xo, ref.: aquisição de 02 bebedouro eletrico com capacidade de
refrigerar 96 lt. de agua diaria
mente. Gabinete de aço inox (cha
pa de aço carbono galvanizado
com filtro de agua). Peso de 16,
8Kg a 20Kg. Consumo inferior a u
ma lampada de 25 watts (potencia
130W). Dispor de torneiras superiores. Apresentar catálogo ilus
trativo e descrição, que comprove as caracteristicas do equipamento, em portugues. Marca: NATU
GEL BAG-40. Os itens foram frustrados no Processo nº 144/2011.
Total do Empenho.......:
750
8750 DUCA MOVEIS LTDA - EPP
85354306000360 37/201 Pregao Presen
1,0000 un Substituição NE 1298/2012, cfe
216,8600
216,86
Mem. nº 131/2012 - Secretaria Mu
nicipal de Saude, em anexo, ref:
aquisição de 01 cadeira giratori
a estofada com 5 rodizios e pés.
Acabamento estofado em courvim.
Regulagem de altura mecanica.
Sem braços. Com espuma laminada
de 5cm. Apresentar catalogo ilus
trativo e descrição, que comprove as caracteristicas do equipamento, em portugues. Marca: GIRO
TOK 309G. Os itens foram frustra
dos no Processo nº 144/2011
Total do Empenho.......:
1147
4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA
89237911000140 87/201 Pregão Eletrô
1,0000 UN COMPUTADOR COMPUTADOR DESKTOP DE
2.399,0000
2.399,00
LINHA
CORPORATIVA,
COM
PROCESSADOR MÍNIMO DE 4 NÚCLEOS,
4 GB DE RAM, MONITOR DE 20"
WIDESCREEN, MÍNIMO DE 250 GB DE
HD, GABINETE PADRÃO BTX TIPO
SFF, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS
7 PROFESSIONAL 64BITS PT-BR. COM
MICROSOFT OFFICE STARTER. - ESTE
EQUIPAMENTO ESTA DESCRITO
NO
ITEM 01 DO REGISTRO DE PREÇOS
N.º 23/2012 - PROCESSO 087/2012
OS EQUIPAMENTOS LISTADOS NESTE
PEDIDO DEVERÃO SER
ADQUIRIDOS
COM BASE NO REGISTRO DE PREÇOS
N.º 23/2012 - PROCESSO
N.º
087/2012.
A DESTINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E
A FINTE DE RECURSO PARA SEU
CUSTEIO ESTA
DETALHADA
NA
1404
4931
2.610,00
4931
216,86
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
4931
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
PLANILHA EM ANEXO.
A AQUISIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS
É DECORRENTE DA NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS CUMPUTADO
RES, BEM COMO DA NECESSIDADE DE
NOVA AQUISIÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA OCASIONADA PELO AUMENTO DE
SERVIDORES PÚBLICOS JUNTO A PRE
FEITURA MUNICIPAL DE FELIZ.
SAÚDE CONTADOR
Total do Empenho.......:
2548 05.07.2012
4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA
89237911000140 87/201 Pregão Eletrô
1,0000 UN COMPUTADOR COMPUTADOR DESKTOP DE
2.399,0000
2.399,00
LINHA
CORPORATIVA,
COM
PROCESSADOR MÍNIMO DE 4 NÚCLEOS,
4 GB DE RAM, MONITOR DE 20"
WIDESCREEN, MÍNIMO DE 250 GB DE
HD, GABINETE PADRÃO BTX TIPO
SFF, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS
7 PROFESSIONAL 64BITS PT-BR. COM
MICROSOFT OFFICE STARTER. - ESTE
EQUIPAMENTO ESTA DESCRITO
NO
ITEM 01 DO REGISTRO DE PREÇOS
N.º 23/2012 - PROCESSO 087/2012
OS EQUIPAMENTOS LISTADOS NESTE
PEDIDO DEVERÃO SER
ADQUIRIDOS
COM BASE NO REGISTRO DE PREÇOS
N.º 23/2012 - PROCESSO
N.º
087/2012.
A DESTINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E
A FINTE DE RECURSO PARA SEU
CUSTEIO ESTA
DETALHADA
NA
PLANILHA
ME
ANEXO.
A AQUISIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS
É DECORRENTE DA NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO
DE
ALGUNS
COMPUTADORES, BEM
COMO
DA
NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO
PARA SUPRIR A DEMANDA OCASIONADA
PELO AUMENTO
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS JUNTO A
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ. SAUDE PSF
Total do Empenho.......:
1405
115476 RRL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM INF. LTDA
7838200000167 87/201 Pregão Eletrô
2
2,0000 UN NOTEBOOK DE LINHA CORPORATIVA,
2.050,0000
4.100,00
COM PROCESSADOR MÍNIMO DE
2
NÚCLEOS E CLOCK DE 2.1 GHZ, 4 GB
DE RAM, TELA DE MÍNIMO 14", HD
DE 350 GB (MÍNIMO),
BATERIA
MÍNIMA DE 6 CÉLULAS E WINDOWS 7
PROFESSINAL
INSTALADO.
COM
MICROSOFT OFFICE
ESTE
EQUIPAMENTO ESTA DESCRITO
NO
ITEM 02 DO REGISTRO DE PREÇOS
23/2012 - PROCESSO 087/2012.
OS EQUIPAMENTOS LISTADOS NESTE
PEDIDO DEVERÃO SER
ADQUIRIDOS
COM BASE NO REGISTRO DE PREÇOS
N.º 23/2012 - PROCESSO
N.º
087/2012.
A DESTINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E
A FINTE DE RECURSO PARA SEU
CUSTEIO ESTA
DETALHADA
NA
PLANILHA
ME
ANEXO.
A AQUISIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS
É DECORRENTE DA NECESSIDADE DE
1404
1
2550 05.07.2012
2.399,00
4510
2.399,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
4931
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
SUBSTITUIÇÃO
DE
ALGUNS
COMPUTADORES, BEM
COMO
DA
NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO
PARA SUPRIR A DEMANDA OCASIONADA
PELO AUMENTO
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS JUNTO A
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
FELIZ.
SAUDE
CONTADOR E SAUDE FARMACIA
Total do Empenho.......:
2552 05.07.2012
4.100,00
9717 NESTOR ZIMMERMANN & FILHO LTDA.
10503564000109 ART. 2 Dispensada
1,0000 UN COMPRESSOR para ar condicionado
1.050,0000
1.050,00
de 60.000 btus
2
5,1200 LI FLUIDO REFRIG. R22
27,3437
140,00
3
1,0000 LI FLUIDO R141B
100,0000
100,00
SOLICITADO PARA CONSERTO DO AR
CONDICIONADO DE 60.000 BTUS DO
POSTO DE SAUDE. DISPENSA
ART.
24II
Total do Empenho.......:
1387
9717 NESTOR ZIMMERMANN & FILHO LTDA.
10503564000109 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE MAO-DE-OBRA
400,0000
400,00
SOLICITADO PARA O CONSERTO DO AR
CONDICIONADO DE 60.000 BTUS DO
POSTO DE SAUDE. DISPENSA ART.
24II
Total do Empenho.......:
1388
4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA
89237911000140 87/201 Pregão Eletrô
1,0000 UN COMPUTADOR - VALOR PARCIAL DE
500,0000
500,00
DESKTOP DE LINHA CORPORATIVA,
COM PROCESSADOR MÍNIMO DE
4
NÚCLEOS, 4 GB DE RAM, MONITOR DE
20" WIDESCREEN, MÍNIMO DE 250 GB
DE HD, GABINETE PADRÃO BTX TIPO
SFF, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS
7 PROFESSIONAL 64BITS PT-BR. COM
MICROSOFT OFFICE STARTER. - ESTE
EQUIPAMENTO ESTA DESCRITO
NO
ITEM 01 DO REGISTRO DE PREÇOS
N.º 23/2012 - PROCESSO 087/2012.
EMPENHO PARCIAL
DO
PEDIDO
1318/2012, DEVIDO A
RECURSOS
VINCULADOS DA SAUDE.
O EQUIPAMENTO LISTADO
NESTE
EMPENHO SERÁ ADQUIRIDO COM BASE
NO REGISTRO DE PREÇOS
N.º
23/2012
PROCESSO
N.º
087/2012.
A AQUISIÇÃO DESTE EQUIPAMENTO É
DECORRENTE DE SUPRIR A DEMANDA
OCASIONADA PELO
AUMENTO
DE
SERVIDORES PÚBLICOS JUNTO
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ.
SAUDE PSF
Total do Empenho.......:
1405
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 ART. 2 Dispensada
2500,0000 KM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
´PARA
2,7000
6.750,00
TRANSPORTE DE PACIENTES
SOLICITADO PARA O TRANSPORTE DE
PACIENTES
AOS
CENTROS
DE
REFERENCIA PORTO ALEGRE, CAXIAS
DO SUL, E FARROUPILHA, ENTRE
OUTROS, FAZ SE NECESSÁRIA
A
CONTRATAÇÃO PARA OS DIAS EM QUE
UM DOS VEICULOS ESTARÃO
NA
1418
4011
1
2553 05.07.2012
4
2554 05.07.2012
1
2595 09.07.2012
1
1.290,00
4011
400,00
4510
500,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
4011
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
OFICINA FAZENDO O SERVIÇO DE
HIGIENIZAÇÃO,
TAMBÉM
QUANDO
HOUVER NECESSIDADE DOS PACIENTES
EXCEDER
A
CAPACIDADE
QUE
POSSUIMOS , SENDO ASSIM A FIM DE
NÃO PREJUDICAR AS
CONSULTAS
/EXAMES /PROCEDIMENTOS
´PREVIAMENTE AGENDADOS.
PREVISÃO PAR 28 PASSAGEIROS POR
VIAGEM . O VALOR DEVERÁ SER POR
KM RODADO, SENDO ANOTADO JUNTO A
LISTA DE PASSAGEIROS
A
KM
INICIAL E FINAL NOS DIAS EM QUE
O SERVIÇO FOR PRESTADO. RECURSO
4011 DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
2663 16.07.2012
1
2664 16.07.2012
2
2667 17.07.2012
6.750,00
7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA
5106796000185 096/20 Tomada de Pre
1,0000 UN MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA 98.503,6700
98.503,67
EXECUÇÃO DO PROJETO EM ANEXO
(REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE CENTRO),
CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO
PRÉVIO,
CRONOGRAMA
FÍSICA-FINANCEIRO
E
PROJETO
ARQUITETÔNICO.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA CONFORME PROJETO
ANEXO,
DESTINADO À REFORMA DA
UBS
CENTRO.
Total do Empenho.......:
1398
7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA
5106796000185 096/20 Tomada de Pre
1,0000 UN MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA 65.640,5500
65.640,55
EXECUÇÃO DO PROJETO EM ANEXO
(REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE CENTRO),
CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO
PRÉVIO,
CRONOGRAMA
FÍSICA-FINANCEIRO
E
PROJETO
ARQUITETÔNICO.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA CONFORME PROJETO
ANEXO,
DESTINADO À REFORMA DA
UBS
CENTRO.
Total do Empenho.......:
1399
4510
98.503,67
4510
65.640,55
8896 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
4734921000139 ART.24 Dispensada
3,0000 FR ÁLCOOL GEL 70% HIGIENIZANTE, COM
12,0000
36,00
ÓLEO DE SILICONE.EMBALAGEM DE 1L
COM VÁLVULA TIPO PUMP.
2
8,0000 FR ÁLCOOL GEL 70% HIGIENIZANTE, COM
6,0000
48,00
ÓLEO DE SILICONE.EMBALAGEM DE
500ML COM VÁLVULA TIPO PUMP.
3
1,0000 FR ÁLCOOL GEL 70% HIGIENIZANTE, COM
34,0000
34,00
ÓLEO
DE
SILICONE.EMBALAGEM
ECONÔMICA DE 5L.
SOLICITAÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO EM
VIRTUDE DA GRIPE
E
OUTRAS
DOENÇAS. DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
1438
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
90873118000117 ART.24 Dispensada
2,0000 UN FECHADURA COMPLETA PARA PORTA DE
22,0000
44,00
FERRO. ESTREITA. marca SOPRANO
SOLICITAÇÃO DE FECHADURAS PARA
PORTAS DE ENTRADA DO POSTO DE
SAÚDE CENTRAL. UMA DAS PORTAS
1439
4011
1
2668 17.07.2012
1
118,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
4011
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
ESTÁ COM A FECHADURA AVARIADA,
PODENDO "QUEBRAR" A
QUALQUER
MOMENTO, COMPROMENTENDO
DESSA
MANEIRA A SEGURANÇA DO LOCAL.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
2677 18.07.2012
749 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
87551867000113 ART.24 Dispensada
1,0000 SE CONSERTO DE IMPRESSORA CONSERTOS
150,0000
150,00
DOS
SEGUINTES
EQUIPAMENTOS:
IMPRESSORA
KYOCERA
1350
N°XVD9903629
ATUALMENTE
INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE
E
IMPRESSORA
XEROX
3150
INSTALADA
ATUALMENTE
NO
TELECENTRO
DA
BIBLIOTECA
MUNICIPAL. A IMPRESSORA KYOCERA
NECESSITA CONSERTO NO SUPORTE DA
UNIDADE DE REVELACAO
E
A
IMPRESSORA XEROX NO MECANISMO DE
ALIMENTACAO DO PAPEL.
MANUTENCAO
DE
EQUIPAMENTOS
DEVIDO A DESGASTE POR
USO.
MANUTENCAO DE
ROTINA
PARA
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO
DOS EQUIPAMENTOS.
RECURSO
4011 INCENTIVO ATENÇÃO BASICA.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
1388
115480 TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
90136409000122 ART.24 Dispensada
1
1,0000 UN BATERIA 45 AMPERES SEM
ÁGUA
149,2700
149,27
SAUDE; MARCA AC DELCO
2
3,0000 UN BATERIA 60 AMPERES SEM
ÁGUA
179,8500
539,55
(SEC. DA SAÚDE)
MARCA AC
DELCO
MATERIAL
NECESSÁRIO
PARA
REPOSIÇÃO NAS DIVERSAS MÁQUINAS
E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
TAIS ITENS SERÃO
UTILIZADOS
DURANTE O PERÍODO DE 1 ANO E
RETIRADOS CONFORME NECESSIDADE
DE CADA SECRETARIA . AS BATERIAS
DEVERÃO APRESENTAR GARANTIA DE
NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA DATA
DO RECEBIMENTO DA MESMA JUNTO AO
FORNECEDOR. O CASCO DA BATERIA
TROCADA SERÁ FORNECIDO EM TROCA
DA BATERIA NOVA. DISPENSA ART.
24II
Total do Empenho.......:
1365
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125 188/20 Dispensada
1,0000 un Complementação NE 323/2012, ref.
129,0900
129,09
contratação de empresa para contrato de Gestão. Anexo I - Proje
to VI - Serviço Especializado Recurso 4010 - Gest. Bas. - Muni
c. Resolve.
Para o periodo de 01 de janeiro
de 2012 a 30 de novembro de 2012
periodo de vigencia do Contrato
nº 144/2011 celebrado com a Asso
ciação de Saude de Feliz, Proces
so nº 188/2011, Dispensa nº 032/
2011.
Total do Empenho.......:
802
1
2678 18.07.2012
44,00
2734 27.07.2012
1
4011
150,00
4510
688,82
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
4010
129,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
2742 30.07.2012
9434 ADEMIR FESTNER - ME
9722470000133 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
GERAL.
502,0000
502,00
REFORMA DE 03 BANCOS COM ENCOSTO
EM MADEIRA MACIÇA, MEDIDAS: 01
SIMPLES 3M, 01 SIMPLES 4,5M E 01
DUPLO 2,4M. SERVIÇO CONSISTE EM
RECOLHER, DESMONTAR,
REMOVER
VERNIZ EXISTENTE, LIXAR, REPARAR
DEFEITOS NA MADEIRA,
PINTAR
NOVAMENTE COM VERNIZ, MONTAGEM E
REPOSIÇÃO NO LOCAL.
SOLICITAÇÃO PARA REFORMA
DOS
BANCOS DE ESPERA DO POSTO DE
SAÚDE, A FIM DE PROPORCIONAR
MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO AOS
USUÁRIOS. DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
1463
2099 COMERCIAL
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
DE VEICULOS HUNOFF LTDA
88841283000145 ART. 2 Dispensada
UN RETENTOR TELESCÓPIO
28,0000
56,00
UN TELESCÓPIO
48,0000
96,00
UN ANEL INTERNO
4,0000
8,00
LI ÓLEO HIDRÁULICO
6,0000
12,00
SOLICITAÇÃO PARA VEÍCULO MOTO
FAN 125 DE PLACAS IMT3335. O
VEÍCULO
É
UTILIZADO
PELA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
1461
2099 COMERCIAL DE VEICULOS HUNOFF LTDA
88841283000145
14 Dispensada
1,0000 SE MÃO-DE-OBRA
36,0000
36,00
SOLICITAÇÃO PARA VEÍCULO MOTO
FAN 125 DE PLACAS IMT3335. O
VEÍCULO
É
UTILIZADO
PELA
VIGILÂNCIA
SANITÁRIA.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
1462
10210 CRISTIANO LEOPOLDO BAUERMANN
12010233000154 ART. 2 Dispensada
1,0000 UN BOMBA DE DRENAGEM. LAVA ROUPAS
65,0000
65,00
ELETROLUX
2
1,0000
BANDA DO FREIO LAVA
ROUPAS
55,0000
55,00
BRASTEMP
3
1,0000 UN MOTOR 1/4 E
MANGUEIRA
DE
100,0000
100,00
DRENAGEM DE ÁGUA LAVA ROUPAS
MULLER.
SOLICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE
03 MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS DA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
DIARIAMENTE SÃO USADAS ROUPAS EM
PROCEDIMENTOS/ATENDIMENTOS
A
PACIENTES,
NECESSITANDO
AS
MESMAS DE LAVAGEM PARA
NOVA
UTILIZAÇÃO. DIANTE DISSO FAZ-SE
NECESSÁRIO O CONSERTO DAS MESMAS
A FIM D ENÃO PREJUDICAR
O
ATENDIMENTO
AOS
USUÁRIOS.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
1387
10210 CRISTIANO LEOPOLDO BAUERMANN
12010233000154 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SUSBTITUIÇÃO MOTOR E
40,0000
40,00
MANGUEIRA
SOLICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE
03 MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS DA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
DIARIAMENTE SÃO USADAS ROUPAS EM
1388
1
2746 30.07.2012
1
2
3
4
2747 30.07.2012
5
2748 30.07.2012
4011
502,00
4760
172,00
4760
36,00
4011
1
2749 30.07.2012
4
220,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
4011
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
PROCEDIMENTOS/ATENDIMENTOS
A
PACIENTES,
NECESSITANDO
AS
MESMAS DE LAVAGEM PARA
NOVA
UTILIZAÇÃO. DIANTE DISSO FAZ-SE
NECESSÁRIO O CONSERTO DAS MESMAS
A FIM D ENÃO PREJUDICAR
O
ATENDIMENTO
AOS
USUÁRIOS.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
2793 30.07.2012
1
2795 30.07.2012
1
2796 30.07.2012
1
2797 30.07.2012
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
40,00
4.361,1400
Nao Aplicavel
4.361,14
1026
4530
4.361,14
14.883,4500
Nao Aplicavel
14.883,45
1343
4530
14.883,45
798,7500
Nao Aplicavel
798,75
1391
4160
798,75
798,7500
Nao Aplicavel
798,75
1344
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
4160
798,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Julho
de 2012
Pag:
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
Total da Unidade.......:
202.325,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
2251 08.06.2012
115465 DIPESUL VEÍCULOS LTDA
90576356000160 88/201 Pregao Presen
1
1,0000 UN CAMINHÃO 4x2, novo, zero Km, 172.235,0000
172.235,00
fabricação nacional,
ano
e
modelo no mínimo
2012/2012,
cabine
metálica
avançada
suspensa
através
de
amortecedores e molas, vidros
elétricos, espelho
retrovisor
convexo auxiliar(lado direito),
movido
a
diesel,
turbo
aftercooler de no mínimo
6
cilindros, de no mínimo 220 Cv,
injeção eletrônica, transmissão
de no minimo 6 marchas a frente
e uma à ré, eixo traseiro motriz
com redução de dupla velocidade,
sistema elétrico de no mínimo 24
volts, freio de serviço de duplo
circuito a ar e tambor nas rodas
dianteiras e traseiras,
com
válvula sensível
a
carga,
embreagem
de
acionamento
hidráulico
servo
assistido,
direção hidráulica escamoteável
pneumática, controle automático
de
velocidade(piloto
automático), banco do motorista
com suspensão a ar, cabine com
ar condicionado, peso
bruto
total de no minimo
16.000 Kg.
Equipado com caçamba basculante
de no mínimo 6 m³, construída
em aço 3/16 no assoalho e nas
laterais, com costelas em perfil
U, envolvendo o fundo e
as
laterais. Fundo com
reforço
extra entre as costelas. Chassi
e travessas em perfil U duplado.
Painel frontal, protetor
de
cabine e painel traseiro
em
chapa 3/16, com abertura tipo
basculante e portão. Cilindro
frontal de levante, tomada de
força, bomba
hidráulica
e
reservatório
de
óleo.
Sinalização
lateral,
faixas
reflexivas
e
pára-choque
escamoteável, conforme Resolução
n.º 152/03. Equipado com todos
acessórios exigidos em
lei:
estepe, triângulo, chaves
de
rodas, macaco,
extintor
de
incêndio e cintos de segurança.
Caixa de ferramentas, corote de
água e porta pá. Prazo
de
1334
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
3119
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
garantia total (de todas
as
peças) não inferior a 01 (um)
ano,
independente
da
quilometragem.
Caminhão
que
atende o PROCONVE 7 E EURO V.
A empresa fornecedora do veículo
deverá se responsabilizar pelas
despesas financeiras e por todos
os tramites, sejam burrograticos
ou financeiros,
necessários
para a
realização
do
1º
emplamento
deste
veículo,
observando que o mesmo deverá
ser emplacado no Município de
Feliz e em nome da Prefeitura
Municipal
de
Feliz.
A empresa fornecedora do veículo
deverá se responsabilizar pela
adesivagem em vinil - c/ recorte
- do caminhão, que conterá a
identificação que o veiculo esta
a
serviço
da
Prefeitura
Municipal de Feliz,
conforme
padronização dos demais veículos
desta Prefeitura, e que ficará
disposta em ambas as portas e na
parte dianteira do
veículo,
conforme layout em anexo. (O
layout em anexo é uma imagem
fotográfica de um veículo de
propriedade desta Prefeitura). A
informação relativa ao tamanho
do adesivo fica inviabilizada de
ser fornecida, tendo em vista
que ela deverá abranger a maior
area livre e plana de ambas as
portas e da parte dianteira do
veículo, e esta por sua vez
varia de de acordo com o veículo
a ser fornecido. Marca:VOLVO
RECURSO
3119
PATRULHA
MECANIZADA II
OBSERVAÇÃO 1: NÃO DEVERÃO SER
COBRADOS
DESLOCAMENTOS
DOS
TÉCNICOS DO VEÍCULO DURANTE O
PERÍODO
DA
GARANTIA.
OBSERVAÇÃO 2: O VEÍCULO DEVERÁ
ESTAR TOTALMENTE
LUBRIFICADO,
PRONTO PARA O USO, TUDO A CUSTO
DO
LICITANTE.
JUSTIFICATIVA:
AMBOS
OS
CAMINHÕES ESTÃO SENDO ADQUIRIDOS
ATRAVES DE CONRATO DE REPASSE
CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE
FELIZ E A UNIAO, SENDO QUE UM
DOS CAMINHOES FOI CONTEMPLADO
ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE
N.º 0368482-08/2011, O
QUAL
PREVE O REPASSE FINANCEIRO DE R$
185.250,00 PARA SUPORTAR
AS
DESPESAS DESTA COMPRA, E
O
RESTANTE SUPORTADO PELOS COFRES
MUNICIPAIS
A
TÍTULO
DE
CONTRAPARTIDA. O OUTRO CAMINHÃO
ESTA CONTEMPLADO ATRAVES
DO
COTNRATO
DE
REPASSE
N.º
0364567-32/2011, O QUAL PREVE O
REPASSE
FINANCEIRO
DE
R$
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
195.000,00 PARA SUPORTAR
AS
DESPESAS DESTA COMPRA, SENDO O
RESTANTE SUPORTADO PELOS COFRES
MUNICIPAIS
A
TÍTULO
DE
CONTRAPARTIDA.
Total do Empenho.......:
2572 06.07.2012
1
2695 20.07.2012
1
2788 30.07.2012
1
2789 30.07.2012
1
2790 30.07.2012
1
2852 31.07.2012
195,00-
15 GRAFICA DOMINO LTDA
90068396000100 ART. 2 Dispensada
1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO 2 X 5.PRETO.
29,7000
29,70
Carolina
CardosoMédica
Veterinária - CRMV/RS 10374 SIM - Prefeitura Municipal de
Feliz
SOLICITADO PARA A
SERVIDORA
CAROLINA
CARDOSO
MÉDICA
VETERINÁRIA. DISPENSA ART. 24II.
Total do Empenho.......:
1375
129 BONALUME COM.REVEST.ESTOFADOS LTDA
94194628000119 ART.24 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO
160,0000
160,00
DA FORRAÇÃO DE
TOLDO,
COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, NAS
MEDIDAS 1,0M X 1,2M.COR DA LONA:
AMARELA.
O TOLDO ESTÁ INSTALADO NO CENTRO
ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE
AGRICULTURA.
DISPENSA ART.
24II
Total do Empenho.......:
1453
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Abono Permanencia, cfe folha de
pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Ad. Insalubridade, cfe folha de
pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
132,5800
Nao Aplicavel
132,58
1
29,70
1
160,00
1022
1
132,58
103,8400
Nao Aplicavel
103,84
1023
1
103,84
4.378,1500
Nao Aplicavel
4.378,15
115465 DIPESUL VEÍCULOS LTDA
90576356000160 88/201 Pregão Eletrô
1
1,0000 un Complementação NE 2250/2012, pa195,0000
195,00
ra ajuste despesa, ref. aquisiçã
o de caminhão 4x2, novo, zero km
fabricação nacional, ano e modelo no minimo 2012/2012.
Recurso 3008 - Patrulha Mecaniza
da.
Total do Empenho.......:
866
1
4.378,15
1333
3008
195,00
Total da Unidade.......:
4.804,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
286 02.01.2012
19
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
88617733000382 006/20 Inexigivel
240,0000 UN VALE TRANSPORTE Vale Transporte
7,5000
1.800,00
para Servidores de PM de Feliz,
lotados na Secretaria Municipal
de Assistência Social, Trabalho
e Habitação. Período: janeiro a
dezembro de 2012. Trecho: São
Leopoldo X Feliz e vice-versa.
681
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
22
1819 02.05.2012
1
1828 02.05.2012
1
240,0000
UN
VALE TRANSPORTE Vale Transporte
para Servidores de PM de Feliz,
lotados na Secretaria Municipal
de Assistência Social, Trabalho
e Habitação. Período: janeiro a
dezembro de 2012. Trecho: São
Leopoldo X Feliz e vice-versa.
(semi direto)
PROCESSO
N°
006/2012,
INEXIGIBILIDADE N° 005/2012.
Total do Empenho.......:
8,4000
2.016,00
2.594,00-
8584 ADESC-ASSOC DE DESENV.ECON.SOCIAL E CULT 7429355000140 58/201 Pregao Presen
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO de Agente 13.600,0000
13.600,00
de Integração para execução de
programa
de
estágio
não-obrigatório e supervisionado
de
estudantes
de
ensino
superior,
de
educação
profissional, de ensino médio,
da
educação
especial,
na
modalidade
profissional
de
educação de jovens e adultos que
a Prefeitura Municipal de Feliz
tiver necessidade, conforme o
disposto na Lei nº 11.788, de
25 de setembro de 2008, Lei
Municipal
n.º
2.321,
de
21.10.2009 e Decreto n.º 2.504,
de
07.04.2010.
A
contratação
deverá
ser
realizada com base no Termo de
Referência em anexo.ADENDO 04 AO
CONTRATO
059-2010PREGÃO
012-2010, PROCESSO 058-2010
A CONTRATAÇÃO DE UM AGENTE DE
INTEGRAÇÃO SE DEVE AO FATO DA
LEI MUNICIPAL N.º 2.321,
DE
21.10.2009, EM SEU ART. 2º ABRIR
A
POSSIBILIDADE
DESSA
CONTRATAÇÃO
PARA
FINS
DE
REALIZAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
PERTINENTES À
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA
DE
ESTÁGIO
NÃO
OBRIGATÓRIO.
A CONTRATAÇÃO DO AGENTE
DE
INTEGRAÇÃO TAMBÉM AMENIZA
OS
TRABALHOS
BURROGRATICOS
RELATIVOS AO PROGRAMA DE ESTÁGIO
NÃO OBRIGATÓRIO, DIMINUINDO O
DISPENDIO DE
SERVIDORES
DA
ADMINSITRAÇÃO
NA
REALIZAÇÃO
DESSA TAREFA.
TOMANDO POR BASE O VALOR PAGO AO
CIEE (ATUAL AGENTE DE INTEGRAÇÃO
CONTRATADO PELO MUNICÍPIO)
O
PERCENTUAL MÁXIMO A SER COBRADO
POR ESTAGIÁRIO SERÁ DE 20% SOBRE
A BOLSA-AUXÍLIO. ADENDO 04 AO
CONTRATO
059-2010PREGÃO
012-2010, PROCESSO 058-2010
Total do Empenho.......:
706
8584 ADESC-ASSOC DE DESENV.ECON.SOCIAL E CULT 7429355000140 58/201 Pregao Presen
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO de Agente
748,0000
748,00
de Integração para execução de
programa
de
estágio
não-obrigatório e supervisionado
706
1
6.800,00-
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
de
estudantes
de
ensino
superior,
de
educação
profissional, de ensino médio,
da
educação
especial,
na
modalidade
profissional
de
educação de jovens e adultos que
a Prefeitura Municipal de Feliz
tiver necessidade, conforme o
disposto na Lei nº 11.788, de
25 de setembro de 2008, Lei
Municipal
n.º
2.321,
de
21.10.2009 e Decreto n.º 2.504,
de
07.04.2010.
A
contratação
deverá
ser
realizada com base no Termo de
Referência em anexo. ADENDO 04
AO CONTRATO 059-2010PREGÃO
012-2010, PROCESSO 058-2010
A CONTRATAÇÃO DE UM AGENTE DE
INTEGRAÇÃO SE DEVE AO FATO DA
LEI MUNICIPAL N.º 2.321,
DE
21.10.2009, EM SEU ART. 2º ABRIR
A
POSSIBILIDADE
DESSA
CONTRATAÇÃO
PARA
FINS
DE
REALIZAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
PERTINENTES À
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA
DE
ESTÁGIO
NÃO
OBRIGATÓRIO.
A CONTRATAÇÃO DO AGENTE
DE
INTEGRAÇÃO TAMBÉM AMENIZA
OS
TRABALHOS
BURROGRATICOS
RELATIVOS AO PROGRAMA DE ESTÁGIO
NÃO OBRIGATÓRIO, DIMINUINDO O
DISPENDIO DE
SERVIDORES
DA
ADMINSITRAÇÃO
NA
REALIZAÇÃO
DESSA TAREFA.
TOMANDO POR BASE O VALOR PAGO AO
CIEE (ATUAL AGENTE DE INTEGRAÇÃO
CONTRATADO PELO MUNICÍPIO)
O
PERCENTUAL MÁXIMO A SER COBRADO
POR ESTAGIÁRIO SERÁ DE 20% SOBRE
A BOLSA-AUXÍLIO. ADENDO 04 AO
CONTRATO
059-2010PREGÃO
012-2010, PROCESSO 058-2010
Total do Empenho.......:
2545 05.07.2012
1
4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA
89237911000140 87/201 Pregão Eletrô
3,0000 UN COMPUTADOR COMPUTADOR DESKTOP DE
2.399,0000
7.197,00
LINHA CORPORATIVA, COM PROCESSADOR MÍNIMO DE 4 NÚCLEOS, 4 GB DE
RAM, MONITOR DE 20" WIDESCREEN,
MÍNIMO DE 250 GB DE HD, GABINETE
PADRÃO BTX TIPO SFF, SISTEMA OPE
RACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL
64BITS PT-BR. COM MICROSOFT OFFI
CE STARTER. - ESTE EQUIPAMENTO
ESTA DESCRITO NO ITEM 01 DO REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2012 PROCESSO 087/2012 OS EQUIPAMENTOS LISTADOS NESTE PEDIDO DEVERÃO SER ADQUIRIDOS COM BASE NO
REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2012
- PROCESSO N.º 087/2012.
A DESTINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E
A FONTE DE RECURSO PARA SEU CUSTEIO ESTA DETALHADA NA PLANILHA
EM ANEXO.
A AQUISIÇÃO DESTES
EQUIPAMENTOS E DECORRENTE DA NE-
467,501402
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
CESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS COMPUTADORES, BEM COMO DA
NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO
PARA SUPRIR A DEMANDA OCASIONADA
PELO AUMENTO
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS JUNTO A
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ.
ASSISTENCIA SOCIAL, IDENTIFICAÇÃO, CART. TRABALHO.
Total do Empenho.......:
2587 06.07.2012
1
2590 06.07.2012
1
2641 12.07.2012
1
2649 16.07.2012
1
2658 16.07.2012
1
2791 30.07.2012
1
2792 30.07.2012
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Saldo de Salario cfe Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho
da sra. Eloide Wildner.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Ferias Venc. Resc., Ferias Prop.
Resc. e 1/3 Ferias Rescis., cfe
Termo de Rescisão do Contrato de
Trabalho da sra. Eloide Wildner.
Total do Empenho.......:
7.197,00
148,5700
Nao Aplicavel
148,57
1.614,6100
Nao Aplicavel
1.614,61
1
1428
1
125,00
681
1
806,40
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 101/20 Convite
TELEFONIA MOVEL. RENOVACAO DE
300,0000
300,00
CONTRATO DE TELEFONIA MOVEL COM
A VIVO PELO PERIODO DE 1 ANO.
A NECESSIDADE DE RENOVACAO DO
PLANO
DEVE-SE
AO
BOM
CUSTO/BENEFICIO ENTRE VALOR DE
TARIFAS, BASTANTE REDUZIDAS, E
SERVICOS
PRESTADOS.
TAMBEM
PODEMOS CITAR A FACILIDADE DE
NEGOCIACAO SENDO QUE PARA ESSA
RENOVACAO DO CONTATO REDUZIREMOS
OS VALORES DAS TARIFAS DE VC1,
ACESSOA A INTERNET,
SMS
E
ASSINATURA BASICA
CONFORME A
TABELA EM ANEXO.
ADENDO 01 AO CONTRATO 078/2011
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga-
1157
1.614,61
88617733000382 006/20 Inexigivel
ADIÇÃO DE
3,6000
806,40
SERVIDORES
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
1
148,57
1050 CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA 7492014000119 ART.24 Dispensada
1,0000 UN COLETOR
DE IMPRESSÃO DIGITAL
125,0000
125,00
TAMANHO 5CM X 1,5CM, REDONDO
COM CAPACIDADE MÉDIA DE 2.500
COLETAS, PRETO.MODELO 250
MATERIAL SOLICITADO PARA O SETOR
DO
TRABALHO
UTILIZAR
NA
CONFECÇÃO DAS
CARTEIRAS
DE
IDENTIDADE. RECURSO LIVRE 560.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
224,0000 UN VALE TRANSPORTE REF.
PASSAGENS
PARA
MUNICIPAIS
Total do Empenho.......:
1025
4.588,6000
Nao Aplicavel
4.588,60
703
1
300,00
1024
1
4.588,60
11.759,0900
Nao Aplicavel
11.759,09
1025
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
mento mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
2847 31.07.2012
1
2851 31.07.2012
1
1951 VIVO S.A.
1,0000 un
11.759,09
2449992012170 101/20 Convite
Complementação NE 233/2012, ref.
19,0700
19,07
serviço de telefonia movel.
Total do Empenho.......:
703
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
88617733000382 006/20 Inexigivel
Empenho conforme Mem. nº 053/201
7,5000
3.000,00
2 - Departamento Pessoal, em ane
xo, relativo:
400,0000 un vale transporte ref. adição de
passagens para servidores munici
pais.
(Substituição parcial NE 2647/20
12).
Total do Empenho.......:
681
1
19,07
1
3.000,00
Total da Unidade.......:
19.696,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
87838330000139
2350 21.06.2012
115447 ASSOCIAÇÃO OBRA NOVA-SÃO MIGUEL ARCANJO 10188690000108 64/201 Pregao Presen
1
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
4.704,0000
4.704,00
CONTRATAÇÃO DE 01 VAGA
PARA
INICIAR NA DATA DE HOJE, OU
SEJA, EM 15/06/2012, TRATAMENTO
DE DENPENDÊNCIA
QUÍMICA
NA
COMUNIDADE TERAPÊUTICA, JUNTO A
ASSOCIAÇÃO OBRA NOVA DE
SÃO
MIGUEL ARCANJO, PARA O USUÁRIO
SR. DOUGLAS SILVEIRA
SALES,
PORTADOR
DO
RG
DE
N°
31075992903, ATRAVÉS DE REGISTRO
DE PREÇOS, PREGÃO Nº 012/2012,
PROCESSO Nº 064/2012.
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
RECURSO LIVRE - DESPESA (617) CONTRATAÇÃO DE 01 VAGA
PARA
TRATAMENTO
DE
DEPENDÊNCIA
QUÍMICA
NA
COMUNIDADE
TERAPÊUTICA, JUNTO A ASSOCIAÇÃO
OBRA NOVA DE SÃO MIGUEL ARCANJO
ATRAVÉS DE CONTRATO
FIRMADO
ENTRE A ASSOCIAÇÃO E O MUNICÍPIO
POR REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO
Nº
012/2012,
PROCESSO
Nº
064/2012. O TRATAMENTO
TEVE
INÍCIO NA DATA DE HOJE, OU SEJA,
EM 15/06/2012. PELO PERIODO DE 6
MESES E 16 DIAS.
Total do Empenho.......:
741
8586 ASSOC OBRA NOVA SAO MIGUEL ARCANJO
10188690000108 64/201 Pregao Presen
1,0000 un Susbtituição NE 2350/2012, ref.
4.704,0000
4.704,00
Prestação de serviço - contratação de 01 vaga para iniciar na
data de hoje, ou seja, em 15/06/
2012, tratamento de dependencia
quimica na comunidade terapeutica, junto a Associação Obra Nova
de São Miguel Arcanjo, para o usuario Douglas Silveira Sales,
portador do RG de nº 31075992903
através de Registro de Preços,
Pregão nº 012/2012, Processo nº
741
2593 06.07.2012
1
1
4.704,00-
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
064/2012.
Serviços de Terceiros - PJ - Recurso Livre - Despesa (617) Contratação de 01 vaga para tratame
nto de dependencia quimica na co
munidade terapeutica, junto a As
sociação Obra Nova de São Miguel
Arcanjo, atraves de Contrato fir
mado entre a Associação e o Muni
cipio por Registro de Preços,
Pregão nº 012/2012, Processo nº
064/2012. O tratamento teve inicio na data de hoje, ou seja, em
15/06/2012. Pelo periodo de 6 me
ses e 16 dias.
Total do Empenho.......:
2674 18.07.2012
456,00
7725 BAZAR DO ALEMAO LTDA
8773926000121 ART.24 Dispensada
13,0000 pc feltro protetor de cadeira anti
3,0000
39,00
risco, auto adesivo,
tamanho
aproximado de 2 x 2cm,.QUADRADO,
pct com 16 un.
2
25,0000 pc FELTRO PROTETOR DE CADEIRA ANTI
3,0000
75,00
RISCO, AUTOADESIVO,
TAMANHO
APROXIMADO DE 5 X 5 CM.QUADRADO,
pct com 4 un.
MATERIAL DE CONSUMO - RECURSO
CRAS (3117) DESPESA: 593
PROTETOR PARA AS CADEIRAS EM
FELTRO
ANTI
RISCO.
ESSES
PROTETORES SERÃO UTILIZADOS NAS
CADEIRAS QUE SE ENCONTRAM NA
SALA ONDE SÃO REALIZADOS
OS
GRUPOS DO CRAS.RECURSO
3117
CRAS. DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
1440
369 SUPERMERCADO MATHIEL LTDA
94978764000108 ART.24 Dispensada
1,0000 KG CARNE MOIDA DE 1ª. PCT DE 01 KG.
8,5800
8,58
1,0000 KG BATATA INGLESA nova branca de
1,1000
1,10
1ª tamanho médio
limpa , com
validade semanal.
2,0000 LI LEITE
1,8500
3,70
3,0000 MO ESPINAFRE em
molho
graudo,
1,1500
3,45
folhas e talos limpos e tenros
peso aproximado por molho de
500gr.embalagem
plástica
transparente
com
validade
semanal.
1,0000 PC SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS
1,8800
1,88
2,0000 PC ACUCAR REFINADO PCT DE 1KG.
2,1500
4,30
1,0000 UN REPOLHO branco tamanho grande de
0,8900
0,89
1ª embal.
plastica
transp.
validade semanal.1 UNIDADE
100,0000 GR CHOCOLATE EM PO 100 GRAMAS
0,0100
1,15
100,0000 GR LOURO TEMPERO 100 GRAMAS
0,0100
1,05
1,0000 KG OSSO DE GADO PARA SOPA
1,0000
1,00
30,0000 UN SÁLVIA TEMPERO
1,0500
31,50
30,0000 UN TOMILHO TEMPERO
1,0500
31,50
30,0000 UN MAJERICÃO TEMPERO
1,0500
31,50
30,0000 UN ALECRIM TEMPERO
1,0500
31,50
MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS - RECURSO
CRAS
(3117) - MATERIAIS
PARA
A
REALIZAÇÃO DE CURSO REFERENTE
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM PARCERIA
COM A EMATER. O CURSO
SERÁ
REALIZADO COM OS BENEFICIÁRIOS
1201
3117
1
2719 24.07.2012
1
5
9
15
18
19
31
35
36
38
41
42
43
44
114,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
3117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA
QUE OS MESMOS
APRENDAM
A
COZINHAR ALIMENTOS
SAUDÁVEIS,
COM CUSTO BAIXO, PARA MELHORA DA
QUALIDADE DE VIDA
E
AUTO
SUSTENTO. O INÍCIO ESTÁ PREVISTO
, NA CASA BRANCA, NO PARQUE
MUNICIPAL, AS 9 HORAS DA MANHÃ.
RECURSO
3117
CRAS
PAIF.
DISPENSA ART. 24II
Total do Empenho.......:
2720 24.07.2012
2
6
11
13
14
16
17
21
22
23
24
28
29
30
32
33
34
37
39
40
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
87345369000114 ART.24 Dispensada
1,0000 LA OLEO DE SOJA DE 900 ML.
3,3200
3,32
1,5000 KG CENOURA fresca tamanho medio de
1,9800
2,97
1ª
desenrestiada
embalagem
plastica transparente resistente
validade semanal.
3,0000 PO NÓS MOSCADA MOIDA DE 26GR.
3,1000
9,30
1,0000 KG SAL FINO IODADO MOIDO DE 1KG.
0,6700
0,67
EMBAL. PLÁSTICA VALIDADE 3 ANO
3,0000 KG AIPIM DESCASCADO, LIMPO, GRAÚDO
2,4300
7,29
E CONGELADO C/ETIQUETA DE P PESO
E VALIDADE.
1,0000 DZ OVOS TIPO 1 - BRANCO, FRESCOS,
2,9500
2,95
LIMPOS,
NÃO TRINCADOS,
COM
REGISTRO NO
MINISTÉRIO
DA
AGRICULTURA E SIF.
1,0000 PC QUEIJO RALADO PARMESÃO DE 500GR.
13,0000
13,00
embal. plástica com validad e
gramagem.
2,0000 MO BETERRABA nova de 1ª, limpa,
1,9500
3,90
tamanho
médio
sem
folhas
embalagem
plástica
e
transparente validade semanal.2
UNIDADES
1,0000 KG LIMAO TAITI 5 UNIDADES
1,3900
1,39
1,0000 KG LARANJA DO CÉU, MADURA TAMANHO
0,9800
0,98
MÉDIO SEM MANCHAS DE FERRUGEM.3
UNIDADES
1,0000 PC AÇUCAR MASCAVO DE 500GR.
3,9400
3,94
1,0000 UN FARINHA DE MILHO -PCTE 500 GRS.
1,7200
1,72
1,0000 MO BROCOLIS 1 UNIDADE
2,6000
2,60
1,0000 UN COUVE-FLOR
1,9800
1,98
1,0000 KG BERINJELA 2 UNIDADES
3,4900
3,49
1,0000 KG CHUCHU DE 1ª. 2 UNIDADES
0,9800
0,98
1,0000 PC VAGEM
DE 1ª. TENRA, VERDE,
7,8000
7,80
EMBAL. PLÁSTICA COM VALIDADE SEM
1 PACOTE
2,0000 KG GALINHA INTEIRA
4,2000
8,40
100,0000 GR MANTEIGA
0,98
450,0000 GR MEL
0,0100
8,32
MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS - RECURSO
CRAS
(3117) - MATERIAIS
PARA
A
REALIZAÇÃO DE CURSO REFERENTE
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM PARCERIA
COM A EMATER. O CURSO
SERÁ
REALIZADO COM OS BENEFICIÁRIOS
DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA
QUE OS MESMOS
APRENDAM
A
COZINHAR ALIMENTOS
SAUDÁVEIS,
COM CUSTO BAIXO, PARA MELHORA DA
QUALIDADE DE VIDA
E
AUTO
SUSTENTO. O INÍCIO ESTÁ PREVISTO
, NA CASA BRANCA, NO PARQUE
MUNICIPAL, AS 9 HORAS DA MANHÃ.
RECURSO 3117 CRAS PAIF. DISPENSA
153,10
1201
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
3117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
ART. 24II
Total do Empenho.......:
2721 24.07.2012
3
4
7
8
10
12
20
25
26
27
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 ART.24 Dispensada
2,0000 KG CEBOLA MÉDIA
2,2900
4,58
2,0000 KG TOMATE PAULISTA
DE 1ª
2,7900
5,58
1,0000 KG PIMENTAO VERDE 3 UNIDADES DE
2,9900
2,99
PIMENTÃO VERDE
3,0000 MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha
0,7900
2,37
em molho novo de 50 gr. com
validade.
3,0000 PO CRAVO DA INDIA EMBALAGEM DE 15
2,4500
7,35
GR.
3,0000 KG FARINHA DE TRIGO (1 KG)
1,4900
4,47
1,0000 KG BANANA CATURA DE 1ª. 6 UNIDADES
1,5900
1,59
3,0000 MO COUVE VERDE
0,6900
2,07
2,0000 KG MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª.
1,2900
2,58
hibrida, madura, emb. plástica
validade semanal.
1,0000 PC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL DE 1
1,8900
1,89
KG.
MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS - RECURSO
CRAS
(3117) - MATERIAIS
PARA
A
REALIZAÇÃO DE CURSO REFERENTE
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM PARCERIA
COM A EMATER. O CURSO
SERÁ
REALIZADO COM OS BENEFICIÁRIOS
DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA
QUE OS MESMOS
APRENDAM
A
COZINHAR ALIMENTOS
SAUDÁVEIS,
COM CUSTO BAIXO, PARA MELHORA DA
QUALIDADE DE VIDA
E
AUTO
SUSTENTO. O INÍCIO ESTÁ PREVISTO
, NA CASA BRANCA, NO PARQUE
MUNICIPAL, AS 9 HORAS DA MANHÃ.
RECURSO 3117 CRAS PAIF. DISPENSA
ART. 24II
Total do Empenho.......:
85,98
1201
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
3117
35,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Julho
de 2012
Pag:
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
Total da Unidade.......:
3.859,45-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139
2607 10.07.2012
1
2608 10.07.2012
1
2609 10.07.2012
1
2610 10.07.2012
1
2657 16.07.2012
1
2830 30.07.2012
1
2849 31.07.2012
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN SALDO DE SALÁRIO CFE. TERMO DE R
ESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
DA Sr. TERESINHA FRANZEN.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN SALDO DE SALÁRIO CFE. TERMO DE R
ESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
DA Sr. ZITA ROSA ZIMMERMANN.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN SALDO DE SALÁRIO CFE. TERMO DE R
ESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
DA Sr. IARA BRANDÃO BASSI.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN SALDO DE SALÁRIO CFE. TERMO DE R
ESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
DA Sr. MARIA IVANIA JOTZ ANDRES.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
177,3600
177,36
Nao Aplicavel
177,3600
1045
1
177,36
177,36
Nao Aplicavel
177,3600
1045
1
177,36
177,36
Nao Aplicavel
221,7000
1045
1
221,70
221,70
2449992012170 101/20 Convite
TELEFONIA MOVEL. RENOVACAO DE
400,0000
400,00
CONTRATO DE TELEFONIA MOVEL COM
A VIVO PELO PERIODO DE 1 ANO.
A NECESSIDADE DE RENOVACAO DO
PLANO
DEVE-SE
AO
BOM
CUSTO/BENEFICIO ENTRE VALOR DE
TARIFAS, BASTANTE REDUZIDAS, E
SERVICOS
PRESTADOS.
TAMBEM
PODEMOS CITAR A FACILIDADE DE
NEGOCIACAO SENDO QUE PARA ESSA
RENOVACAO DO CONTATO REDUZIREMOS
OS VALORES DAS TARIFAS DE VC1,
ACESSOA A INTERNET,
SMS
E
ASSINATURA BASICA
CONFORME A
TABELA EM ANEXO.
ADENDO 01 AO CONTRATO 078/2011
Total do Empenho.......:
1951 VIVO S.A.
1,0000 un
1
177,36
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Remuneração dos Conselheiros Tutelares, cfe folha de pagamento
mes de julho de 2012.
Total do Empenho.......:
1045
2.534,2000
Nao Aplicavel
2.534,20
2449992012170 101/20 Convite
Complementação NE 232/2012, ref.
18,8200
18,82
serviço de telefonia movel.
Total do Empenho.......:
702
1
400,00
1045
1
2.534,20
702
Total da Unidade.......:
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
18,82
3.706,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Total Geral............:
Feliz
CESAR LUIZ ASSMANN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 268.868.710-72
1.322.306,34
,23/08/2012
WANDERLEI RADKE
SECRETARIO MUN. FAZENDA
CPF: 015.035.090-28
ELISETE T. B. RODRIGUES
CONTADORA - C.INTERNO
CRC/RS 069.172/O-7
ELISEU ELIAS VOGT
CONTADOR
CRC/RS 077.908/O-4
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]