BR - 2010
IDETEC-SP
Avaliação de Desempenho Institucional do
Centro Paula Souza
Lei Complementar nº 1086, de 18/fevereiro/2009
Área de Avaliação Institucional
Março / 2010
1
Qualidade da Administração Pública
• O Governo do Estado de São Paulo adota um
sistema de administração por resultados
• Cada órgão da administração adota uma
metodologia de aferição de resultados definindo
metas
• Preocupa-se em premiar os que atingem as
metas ou parte delas
• Quem se mantém ou não consegue melhorar não
recebe o prêmio ( bônus por resultados - BR)
2
Qualidade no CPS
SAI
Percepção e Resultados
Bonificação por Resultados
3
Bonificação por Resultados - BR
O que é a BR?
• É um prêmio concedido aos
que cumprirem a regra
definida em lei.
4
Bonificação por Resultados - BR
Qual é essa regra?
• Esta regra consiste em atingir
as metas definidas pela
legislação em determinado
período.
5
Bonificação por Resultados - BR
Como foi o processo?
• As regras foram
definidas e divulgadas.
6
Bonificação por Resultados - BR
O que é considerado para
esse prêmio?
O cumprimento da regra.
7
Legislação
•
•
•
•
LC 1086 – 18/fev/2009 - Institui BR
Decreto 54.154 – 12/mar/09 – Institui Br
LC 1087 - 03/abr/2009 – Disposições Transitórias
Resolução Conjunta CC/SF/SEP/SGP – 7 –
19/10/09 define indicadores e percentuais para CPS
• Resolução Conjunta CC/SF/SEP/SGP – 8 –
19/10/09 fixa metas
• Portaria CEETEPS 478 – 30/10/09 – define indicadores
específicos
• Portaria CEETEPS 479 – 30/10/09 – fixa metas para
indicadores específicos das unidades do CPS
• Portaria CEETEPS 480 – 30/10/09 – estabelece normas
para BR
8
Bonificação por Resultados - BR
Lei Complementar nº 1086, de 18 de fevereiro de 2009
“A BR será paga na proporção direta do
cumprimento das metas definidas para a
unidade administrativa onde o empregado ou
servidor estiver desempenhando suas
funções”... (artigo 3º)
“O valor a ser pago anualmente será calculado
sobre até 20% do somatório da retribuição
mensal”. (2,4)
“Superadas as metas, poderá haver um
adicional de até 20% da BR”. (artigo 9º)
9
Indicadores adotados para a BR do CPS
1-IDETEC-SP (Índice de Desenvolvimento do
Ensino Técnico e Tecnológico de São Paulo):
• Avaliação de Desempenho Institucional – SAI Revisado
(Fatecs e Etes) com ênfase nos Alunos, Egressos e Docentes
• Avaliações do Ensino Médio e Tecnológico
SARESP e Reconhecimento do CEE)
(ENEM/
2-Programa de Expansão - para a Administração
Central
10
•IDETEC-SP
O que é o IDETEC?
Índice de Desenvolvimento do
Ensino Técnico e Tecnológico
A BR será paga pelo ICM= índice
de cumprimento de metas em
relação ao Idetec
(Resolução Conjunta CC/SF/SEP/SGP – 7 de 19/10/2009)
11
Base da BR = IDETEC
Alguns dados do SAI , com diferentes pesos.
Metas a serem cumpridas, a partir dos
melhores desempenhos desde 2004.
O SAI fornece os indicadores e a unidade deve definir os seus
itens de controle
12
SAI - BR – Diferenças
Definições
• SAI – Sistema de Avaliação Institucional =
ferramenta para o planejamento.
• BR - prêmio para quem cumpre a regra =
superar o desempenho expresso nos
resultados.
13
Objetivos do SAI
• Buscar a melhoria da qualidade
• Autoconhecimento
• Instrumentalizar com informações o
planejamento
• Atender à função social de prestar contas
à sociedade
14
Objetivos
SAI
• Instrumentalizar com
dados o planejamento
• Autoconhecimento
BR
• Premiar os que
cumprem as
metas, integral ou
parcialmente.
• Buscar a qualidade
• Atender à função social de
prestar contas à sociedade
15
SAI - Qualidade
• Aspirações e resultados
• Satisfação de todos os
envolvidos
• Resultados obtidos
16
Indicadores de Processo
•
•
•
•
•
•
Desempenho Pedagógico – BR
Higiene e Segurança
Gestão – BR
Infraestrutura
Desempenho Profissional
Assiduidade – BR
(alunos e docentes)
(alunos, docentes e funcionários)
( alunos e docentes)
17
Indicadores de Produto
•
•
•
•
•
•
Índice de Produtividade – BR
Relação Candidato Vaga
Taxa Concluinte Curso
Integralização
Situação de Egressos - BR
Relação Escola Sociedade Curso
18
Indicadores de Benefício
• Satisfação com os Cursos – BR
(alunos,
docentes e pais)
• Expectativas Atendidas – BR (alunos, egressos e
pais)
• Avaliação dos Cursos – BR
(alunos e egressos)
19
BR – 2009 / SAI - IDETEC
Processo
Reconhecimento de cursos
(Fatec)
ENEM / SARESP (Etec)
(10)
Desempenho Pedagógico (10)
Administração Acadêmica (8)
Assiduidade de alunos
e professores (10)
Custo Aluno (2)
Processo
30%
Produtividade
20%
Benefício (20)
Expectativas Atendidas
Avaliação dos Cursos
Satisfação
Enem /
Reconhecimento
10%
Benefício
20%
Empregabilidade
20%
Sucesso Acadêmico
(40)
Empregabilidade
Produtividade
20
SAI
BR
Processo (450)
Produto (350)
Desempenho Pedagógico
Higiene e Segurança
Gestão
Infra-estrutura
Desempenho Profissional
Trabalho e Titulação
Docentes
Assiduidade
Desempenho Escolar
Situação de Egressos
Relação Escola-Sociedade
Produção Acadêmica
Processo (30)
Desempenho Pedagógico (10)
Administração Acadêmica (8)
Assiduidade de alunos
e professores (10)
Custo Aluno (2)
Reconhecimento (Fatec)
ENEM / SARESP (Etec)
(10)
Enem /
Reconhecime
nto
10%
Processo
30%
Produto
35%
Processo
45%
Produtividade
20%
Benefício
20%
Benefício
20%
Benefício (200)
Expectativas Atendidas
Avaliação dos Cursos
Satisfação
Benefício (20)
Expectativas Atendidas
Avaliação dos Cursos
Satisfação
Empregabilida
de
20%
Sucesso Acadêmico (40)
Empregabilidade (20)
Produtividade (20)
21
Indicador
Pontos
Máximos
Pontos
Obtidos
%
Índice de Produtividade
(matrículas = aprovados – (reprovados + desistentes)
20
17,16
85,81
20
16,27
81,35
40
33,43
83,58
20
15,44
77,18
20
15,44
77,18
Desempenho Pedagógico
10
8,10
80,95
Administração Acadêmica
8
6,50
81,23
Assiduidade
10
8,84
88,37
Custo Aluno
2
0,97
48,47
30
24,40
81,33
10
6,73
67,32
100
80,00
22
80,00
Grupo
Sucesso
Acadêmico
(Produto)
40%
Índice de Dificuldade no Desempenho Profissional
Situação de
Egressos
Índice de Aplicação dos Conhecimentos Adquiridos
Índice de Empregabilidade
SUBTOTAL
Grau de Satisfação
Expectativas Atendidas
Avaliação dos Cursos
Benefício
20%
SUBTOTAL
Processo
30%
SUBTOTAL
10%
ENEM / SARESP (Etec)
Reconhecimento de Cursos (Fatec)
TOTAL -
IDETEC
Como se determina a BR ?
• Pelo IDETEC,
mas...
são as variações do Idetec que
determinam o ...
ICM
23
O que é ICM?
•É o Índice de Cumprimento de Metas.
•Atingir a meta ou parte dela determina o ICM
•É um índice aplicado à média salarial para
pagamento da BR.
•ICM máximo é de 20% da média salarial
mensal, ou seja : 2,4 salários x ICM.
•ICM igual ou menor que zero não tem direito a
prêmio.
24
Como foram definidas
as metas?
O melhor Idetec, comparados os valores
desde 2004, de cada grupo.
•
• O Idetec de cada unidade deverá alcançar
o benchmark de seu grupo em 10 anos.
25
As metas serão calculadas da seguinte forma:
• Meta em 10 anos - atingir a melhor posição de
Fatec e Etec em dez anos.
• Meta anual de cada Fatec e Etec: reduzir em
10% a diferença entre a sua posição e a da melhor
Fatec e Etec do respectivo grupo.
•A cada ano será revisto o valor da melhor Fatec e
Etec (de cada grupo), bem como a nova posição de
cada Fatec e Etec, calculada a diferença e definida
nova meta.
26
Como se calcula o ICM?
Regras de Cálculo do ICM
ICM 
IDETEC
efetivo
 IDETECbase 
IDETECmeta  IDETECbase 
•IDETEC – Efetivo = resultado do ano 2009
•IDETEC – Base = resultado de 2008
•IDETEC – Meta = Idetec base + 1 décimo em relação ao
Benchmark do seu grupo
27
Gráfico de Metas
Gráfico de Metas da Unidade - Exemplo
90
85
Meta: 2,0% anual
80
75
70
66,7
68,7
70,8
72,8
74,8
76,8
78,9
80,9
82,9
85,0
87,0
65
2,0
60
2008
2009
2010
2011
Meta Atingida: 2,0%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1 (ICM) = 2,4 salários
Paga-se BR, igual a 1( ICM) quando a meta for cumprida
integralmente
28
Gráfico de Metas
Gráfico de Metas da Unidade - Exemplo
90
85
Meta: 2,0% anual
80
75
70
70,8
66,7
65
72,8
74,8
76,8
78,9
80,9
82,9
87,0
85,0
68,2
1,5
60
2008
2009
Meta proposta : 2,0
Meta Atingida: 1,5%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2
1 (ICM)
1,5
0,75
Paga-se proporcionalmente e com desconto para
cumprimento de parte da meta – nunca inferior a 0
29
Gráfico de Metas
Gráfico de Metas da Unidade - Exemplo
90
85
Meta: 2,0% anual
80
75
69,7
70
70,8
72,8
74,8
76,8
78,9
80,9
82,9
85,0
87,0
66,7
65
3,0
60
2008
2009
Meta proposta : 2,0
Meta Atingida: 3,0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
2016
2017
2018
1(ICM)
3
1,5
Poderá atingir até o limite de 1,2(ICM) em caso de
superação de metas
30
QUALQUER
DESEMPENHO IGUAL
OU ABAIXO DO ANO
ANTERIOR
BR = ZERO
31
Superação de metas
O adicional previsto de até 1,2 será aplicado proporcionalmente entre
o maior e o menor aumento do Idetec, segundo a tabela :
Variação do crescimento
do Idetec
(além da meta - em %)
Valores
ICM
Nº
Etecs
Nº
Fatecs
0,01 a 2,0
1,04
32
10
2,01 a 4,0
1,08
39
5
4,01 a 6,0
1,12
8
5
6,01 a 8,0
1,16
11
0
mais de 8
1,2
4
5
Total
94
25
32
Regras de Cálculo e Pagamento
Administração Central
O IDETEC da Administração Central será:
• média ponderada entre o IDETEC das unidades
e o número de alunos, com peso 70%, e
•um indicador de cumprimento do plano de
expansão, medido em número de matrículas, e
com peso máximo de 30%.
33
IDETEC-SP (Cálculo da Administração Central):
ÁREA DE
RESULTADO
FATEC
ETEC
PROGRAMA
EXPANSÃO
NÍVEL DE
DESAGREGAÇÃO
INDICADOR
COM EGRESSO
Índice Geral de Performance
COM CONCLUINTE
Índice Geral de Performance
SEM CONCLUINTE
Índice Geral de Performance
Porte 1
Índice Geral de Performance
Porte 2
Índice Geral de Performance
Porte 3
Índice Geral de Performance
Porte 4
Índice Geral de Performance
Porte 5
Índice Geral de Performance
Técnico
Médio
Tecnológico
Índice Geral de Performance
RESULTADO GERAL ( ICM )
PESO
35
PROPORÇÃO
DE ALUNOS E
EGRESSOS
35.264
35
144.938
30
48.260
9.000
3.100
Esforço
médio e o
atingido
ICM
0,98 / 3,2
1,2
0,63 / 1,7
22.380
8.960
6.264
1,2
0,62
1,03
34
Cálculo do pagamento da BR
ICM x Média Salarial x Frequência x 2,4
Exemplo:
ICM = 0,97
Média Salarial = R$ 1.850,00
Índice Frequência (100%) = 1,00
O,97 x 1.850,00 x 1,00 x 2,4 = R$ 4.306,80
35
Média do Desempenho no SAI 2005 a 2009
SAI / Fatec
Situação das Fatec em relação ao ICM
Superou as
metas
abaixo de
1.2
43%
Melhorou
61%
Manteve
19%
Piorou
20%
Superou as
metas
acima de
1.2
52%
Zeradas
7%
Evolução
abaixo das
metas
11%
Novas
Unidades
28%
36
Média do Desempenho no SAI - 2005 a
2009
SAI / Etec
Melhorou
58%
Manteve
22%
Situação das Etec em relação ao ICM
Superou as
metas
abaixo de
1.2
55%
Evolução
abaixo das
metas
18%
Novas
Unidades
13%
Piorou
20%
Zeradas
12%
Superou as
metas
acima de
1.2
2%
37
Qualidade – Como promover?
Utilizando, entre outros, os dados do SAI para o
planejamento, buscando o acompanhamento constante e o
controle das ações desenvolvidas.
Se você não tem
itens de controle
você não gerencia.
Kaoru Ishikawa
38
SAI
Qualidade – Metas - Ações
Para melhorar nosso desempenho:
Analisar os nossos resultados
Identificar as causas
Identificar os pontos fracos e fortes
Definir as metas
Envolver toda comunidade escolar nas ações
de: planejar, definir as ações, executar,
acompanhar e redirecionar.
• Definindo os itens de controle
39
•
•
•
•
•
1º - Identificar as causas
Índices de Perda de curso– 48,9%
Causas
• Não procurar justificativas
• Não buscar culpados
O que fazer?
• Buscar as causas
• Sanar os problemas
40
X
2º – Identificar potencialidades
SAI - Potencialidades
• Pontos fracos
– Índice de perda – 26,3% (Fatec) – 17,4%(Etec)
– Taxa concluinte/curso – 53,5% (Fatec) – 65,1% (Etec)
• Pontos fortes
– Ser boa escola – 95%
– Gratuidade – 93%
• Pontos positivos
– Corpo docente:
– 5.466 alunos (Fatec) - 26%
– 30.534 alunos (Etec) – 28%
41
3º – Definir metas - Exemplos
• Reduzir em 2% a taxa de reprovação/evasão dos
alunos até junho/2010: definir itens de controle.
• Aumentar a frequência dos alunos em 5% durante
o primeiro semestre/2010: definir itens de
controle.
• Realizar 3 reuniões de capacitação pedagógica
(andragogia) até maio/2010: definir itens de
controle.
42
4º - Planejar as ações
Onde trabalhar?
Processo!
43
Como?
• Envolvendo toda a comunidade acadêmica nas ações
de:
–
–
–
–
–
–
Planejar
Definir as ações
Responsabilizar
Executar
Acompanhar
Redirecionar
44
QUALIDADE
Não perdendo o foco!
nosso aluno
45
Importante é conseguir encontrar o
ponto de equilíbrio de cada um!
46
X- Relatório 47