PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO
PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO
No.EMPENHO:2461
DATA: 13/11/2014
PROCESSO:
LICITAÇÃO: DISPENSA
DOCUMENTO: CH 850782 NF.000.035.845
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE SAÚDE
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR
RECURSO: 0130000 SAÚDE
CONTA: C/ ICMS 1300873-00825
FORNECEDOR: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FORNECIMENTO DE 10,00 GLICERINA C/SONDA 12% 500 ML; 20,00 LANCETA GLICEMIA PARA O SETOR DE
SAÚDE.
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
0,0000
272,50
TOTAL
No.EMPENHO:2911/2
DATA: 13/11/2014
PROCESSO:
LICITAÇÃO: DISPENSA
272,50
DOCUMENTO: CH 850782 NF. 000.036.114
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE SAÚDE
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO
RECURSO: 0130000 SAÚDE
CONTA: C/ ICMS 1300873-00825
FORNECEDOR: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FORNECIMENTO DE 6,00 AGUA OXIGENADA; 1.000,00 AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5; 100,00 AGULHA
DESCARTAVEL 20 X 5,5; 100,00 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 06; 300,00 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7; 500,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X08; 2.500,00 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12; 30,00 ALCOOL 70º PARA O SETOR DE
SAÚDE.
TOTAL
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
PREÇO TOTAL
2.129,76
2.129,76
No.EMPENHO:4585/2
DATA: 13/11/2014
PROCESSO:
LICITAÇÃO: DISPENSA
DOCUMENTO: CH 900286 NF.000.001.452
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
RECURSO: 0111000 GERAL
CONTA: CONTA MOVIMENTO 06000030-02992
FORNECEDOR: 05124925000168 - ACQUA JET - PISCINAS E NÁUTICA LTDA.
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FORNECIMENTO DE 5,00 BARRILHA LEVE 2 KGS.; 5,00 BICARBONATO ESTAVEL PADRAO; 4,00 CLORO 10KG;
20,00 CRISTALIZADOR 1 KG MULTCLOR PADRÃO; 12,00 SOS SHOK 02 1KG PARA A PISCINA DA PRAÇA DE
ESPORTES MUNICIPAL.
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
0,0000
625,50
TOTAL
No.EMPENHO:4630/2
DATA: 13/11/2014
PROCESSO:
625,50
LICITAÇÃO: DISPENSA
DOCUMENTO: CH 900286 NF.000.000.539
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
RECURSO: 0122000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: CONTA MOVIMENTO 06000030-02992
FORNECEDOR: 01017502000198 - PERASSOLI E PERASSOLI LTDA
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FORNECIMENTO DE 1,00 SENSOR; 1,00 DESLIZANTE; 1,00 SERVO FREIO PARA O VEÍCULO CPV3315 DO
TRANSPORTE DE ALUNOS.
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
0,0000
207,50
TOTAL
No.EMPENHO:5082
DATA: 13/11/2014
PROCESSO:
LICITAÇÃO: DISPENSA
207,50
DOCUMENTO: CH 900286 NF.000.004.404
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE SAÚDE
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO
RECURSO: 0130000 SAÚDE
CONTA: CONTA MOVIMENTO 06000030-02992
FORNECEDOR: 11383400000140 - BV MULTYDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FORNECIMENTO DE 3,00 ANESTESICO MEPIVACAINA; 2,00 ANESTESICO ARTICAINA PARA O SETOR DE SAÚDE.
TOTAL
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
PREÇO TOTAL
417,95
417,95
No.EMPENHO:5189
DATA: 13/11/2014
PROCESSO:
LICITAÇÃO: DISPENSA
DOCUMENTO: CH 850022 NF.000.005.637
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL
RECURSO: 0550004 CONV.MDS - PROGRAMA IGD-SUAS
CONTA: C/ IGD-SUAS 856282-00082
FORNECEDOR: 08852636000173 - DRIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FORNECIMENTO DE 1,00 ARMARIO A90 MED 1,98 X 90 X 40 PARA O CRAS.
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
PREÇO TOTAL
0,0000
448,00
TOTAL
No.EMPENHO:5415
DATA: 13/11/2014
PROCESSO:
LICITAÇÃO: DISPENSA
448,00
DOCUMENTO: CH 850024 NF.000.001.793
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
RECURSO: 0550004 CONV.MDS - PROGRAMA IGD-SUAS
CONTA: C/ IGD-SUAS 856282-00082
FORNECEDOR: 00409057000149 - NELSON BAPTISTA DE LIMA - ME
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FORNECIMENTO DE 100,00 PAPEL ALMACO COM PAUTA; 10,00 PASTA ABA; 20,00 PASTA EM L; 1,00 CANETA
CORRETIVA; 2,00 ESTILETE; 1,00 CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA; 1,00 CANETA MARCA TEXTO AMARELA
PARA AS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS.
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
PREÇO TOTAL
0,0000
89,23
TOTAL
No.EMPENHO:5416
DATA: 13/11/2014
PROCESSO:
LICITAÇÃO: DISPENSA
89,23
DOCUMENTO: CH 850023 NF.000.001.791
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
RECURSO: 0550004 CONV.MDS - PROGRAMA IGD-SUAS
CONTA: C/ IGD-SUAS 856282-00082
FORNECEDOR: 00409057000149 - NELSON BAPTISTA DE LIMA - ME
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FORNECIMENTO DE 20,00 PASTA SUSPENSA; 10,00 PAPEL SULFITE A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS; 2,00
CANETA MARCA TEXTO AMARELA; 1,00 LIVRO ATA; 10,00 FITA ADESIVA 48 X 50; 50,00 ENVELOPE SACO OURO
310 X 410 PARA A COORDENADORIA E CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
TOTAL
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
PREÇO TOTAL
222,38
222,38
No.EMPENHO:5605
DATA: 13/11/2014
PROCESSO:
LICITAÇÃO: DISPENSA
DOCUMENTO: CH 850240/41 NF.249/50/51/52/53/55/56
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
RECURSO: 0222001 CONV.SECRET.EDUCAÇÃO -TRANSP.DE ALUNOS-ENS.FUND.
CONTA: C/ TRANSP. DE ALUNOS 1300229-00825
FORNECEDOR: 10509208000194 - KARINA LOPES - ME
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
REFERENTE AO CONSERTO DOS VEÍCULOS PLACAS CPV3318, CPV3316, CPV3315, BDT0059, BDT0066, BFY5746,
LIF2952, DJM7675, BDF7812, BYB7771, GLU2347, GKO0562, BZS5074, DJM1231, BVZ5058 E DBS7813 DO
TRANSPORTE DE ALUNOS.
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
TOTAL
No.EMPENHO:5606
DATA: 13/11/2014
PROCESSO:
LICITAÇÃO: DISPENSA
PREÇO TOTAL
7.290,00
7.290,00
DOCUMENTO: CH 850240/41 NF.000.000.082/083
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
RECURSO: 0222001 CONV.SECRET.EDUCAÇÃO -TRANSP.DE ALUNOS-ENS.FUND.
CONTA: C/ TRANSP. DE ALUNOS 1300229-00825
FORNECEDOR: 07589937000193 - ANA MARIA NOBREGA LOPES - ME
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FORNECIMENTO DE 1,00 EMBREAGEM; 1,00 SENSOR; 1,00 KIT AMORTECEDOR; 1,00 KIT BARRA
ESTABILIZADORA; 1,00 TANQUE COMBUSTIVEL; 1,00 KIT ROLAMENTO; 1,00 CILINDRO MESTRE; 1,00 CRUZETA
DIFERENCIAL; 2,00 PLANETÁRIA; 1,00 KIT TRAMBULADOR; 1,00 GARFO SELETOR; 2,00 ARRUELA PLANETARIA;
1,00 CAIXA DA DIREÇÃO PARA O VEÍCULO GLU2347 DO TRANSPORTE DE ALUNOS.
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
TOTAL
No.EMPENHO:5607
DATA: 13/11/2014
PROCESSO:
LICITAÇÃO: DISPENSA
PREÇO TOTAL
3.380,00
3.380,00
DOCUMENTO: CH 850030 NF.741
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS
RECURSO: 0210002 CONV.SECRET.AGRICULTURA - SEIAA
CONTA: C/SEC.DE AGRICULTURA 2300621-00082
FORNECEDOR: 07589937000193 - ANA MARIA NOBREGA LOPES - ME
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, MAÇARICO E MECÂNICO NA CARRETINHA E MÁQUINA DE PICAR
GALHOS - CONVÊNIO SEIAA.
TOTAL
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
PREÇO TOTAL
1.000,00
1.000,00
No.EMPENHO:5608
DATA: 13/11/2014
PROCESSO:
LICITAÇÃO: DISPENSA
DOCUMENTO: CH 850030 NF.000.000.078/079/081
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
RECURSO: 0210002 CONV.SECRET.AGRICULTURA - SEIAA
CONTA: C/SEC.DE AGRICULTURA 2300621-00082
FORNECEDOR: 07589937000193 - ANA MARIA NOBREGA LOPES - ME
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FORNECIMENTO DE 1,00 FILTRO LUBRIFICANTE; 1,00 MANGUEIRA HIDRA; 2,00 TERMINAL 5/8 RETO; 1,00
MANGUEIRA HIDRA 1/2; 2,00 TERMINAL HIDRA 1/2; 1,00 FILTRO SEPARADOR; 1,00 ROLAMENTO ROLETE; 1,00
COLETOR DE ESCAPE; 2,00 REGULADOR DE PRESSÃO; 1,00 DISCO DA EMBREAGEM; 1,00 FILTRO; 1,00 JUNTA
COLETOR; 1,00 TUBO COLETOR DE ÁGUA; 1,00 CONEXÃO; 1,00 DISCO TAMADA FORÇA; 1,00 RETENTOR VIRA;
3,00 PINO EMBREAGEM; 1,00 ROLAMENTO COLAR; 1,00 PRÉ-FILTRO; 2,00 ROLAMENTO SEM EIXO; 2,00 BUCHA
SEM EIXO; 1,00 BOMBA TRANSFERENCIA DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA JCB - CONVÊNIO SEIAA.
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
0,0000
2.920,00
TOTAL
No.EMPENHO:5609
DATA: 13/11/2014
PROCESSO:
2.920,00
LICITAÇÃO: DISPENSA
DOCUMENTO: CH 850030 NF.000.000.080
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
RECURSO: 0210002 CONV.SECRET.AGRICULTURA - SEIAA
CONTA: C/SEC.DE AGRICULTURA 2300621-00082
FORNECEDOR: 07589937000193 - ANA MARIA NOBREGA LOPES - ME
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FORNECIMENTO DE 2,00 CRUZETAS; 4,00 PARAFUSO; 2,00 GARFO ESTRIADO; 2,00 LUVA CARDAN; 1,00 LUVA
QUADRADA; 2,00 FACA ROÇADEIRA TATU; 2,00 LIXADOR FACA; 2,00 DISCO EMBREAGEM PARA A ROÇADEIRA CONVÊNIO SEIAA.
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
0,0000
680,00
TOTAL
No.EMPENHO:5690
DATA: 13/11/2014
PROCESSO:
680,00
LICITAÇÃO: DISPENSA
DOCUMENTO: DINHEIRO NF.000.000.262
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
RECURSO: 0121000 EDUCAÇÃO INFANTIL
CONTA: C/ CAIXA 45002840-00364
FORNECEDOR: 57417263000118 - P.I. YAMAUCHI - ME
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FORNECIMENTO DE 4,00 POMADA ASSADURAS; 3,00 ESPONJA BANHO; 2,00 BICO DE MAMADEIRA; 2,00 BICO
MAMADEIRA UNIVERSAL C/2; 1,00 FRALDA LISA; 4,00 FITA CREPE; 1,00 FRALDA DE PANO ESTAMPADO PARA A
CRECHE.
TOTAL
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
PREÇO TOTAL
100,10
100,10
TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE
19.782,92