Sistema e-Compras.am
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO – DEGAE
GERÊNCIA DE COMPRAS ELETRÔNICAS – GCEL
MANUAL DE OPERAÇÃO
DO SISTEMA E-COMPRAS
REQUISIÇÃO DE COMPRA
SC / PAM / PES
Desenvolvido por:
Raimunda Oliveira
Alice Nascimento
Artur Silva Ramos
Raimundo Júnior
MANAUS
2008
Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ-AM
Sistema e-Compras.am
I. REQUISIÇÃO DE COMPRA
A requisição de compra é necessária para a criação do processo virtual no sistema e-Compras.Am.
Existem três tipos de requisição: SC / PAM / PES.
SC → Solicitação de Compra → é gerada para compra de produtos da Ata de Registro de Preços.
PAM → Pedido de Aquisição de Material → é gerado quando o material a ser comprado não
consta na Ata de Registro de Preços.
PES → Pedido de Execução de Serviço → é gerado quando o item desejado for serviço.
Selecione o Menu Requisição  Requisição de compra  clique em “Criar”
Fig.1
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Fig.2
Selecione Elemento de Despesa, Grupo e Subgrupo, conforme exemplo acima e clique em
“Continuar”. Caso queira voltar à tela anterior clique em “Retornar”. Se desejar apagar as
informações selecionadas clique em “Limpar”.
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Conforme tela abaixo: selecione o item e informe a quantidade, inclua as observações caso ache
necessário. Em seguida arraste clique em “Comprar”, conforme figura 4.
Fig. 3
Fig.4
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Selecione a requisição criada e clique em “Editar”. O status “Em Aberto” significa que alguns
dados precisam ser preenchidos na requisição.
Fig.5
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Será apresentada a tela para editar a requisição: selecione o(s) item(ns) e clique em “Editar”
conforme abaixo.
Fig. 5
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Na tela abaixo informe o valor unitário e o local de entrega. Em seguida clique em “Gravar”.
Fig.6
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Clique no botão “Elementos” para informar o elemento de despesa correspondente.
Fig.7
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Em seguida será apresentada a tela abaixo. Selecione o elemento de despesa e clique na seta
para direita, para fazer a vinculação do elemento.
Fig.8
Após vincular o elemento, clique em “Atualizar”.
Fig.9
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Em seguida será exibida a pergunta abaixo. Para confirmar o elemento de despesa clique em
“OK”, caso contrário clique em “Cancelar”.
Fig.10
Observe que o Sistema gravou o elemento de despesa vinculado.
Fig.11
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Não esqueça de inserir o arquivo do projeto básico quando necessário.
Fig.12
Para inserir o arquivo do projeto básico, clique sobre o clipe ao lado de “Arquivos Anexados”
como aparece na figura abaixo.
Fig.13
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Em seguida clique em “Procurar”.
Fig.14
Localize o arquivo em seu computador, selecione e clique em “Abrir”.
Fig.15
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Em seguida, clique em “Enviar”. O Sistema gravará o arquivo conforme figura abaixo. Após a
gravação clique em “Fechar”(X).
Clique em “Enviar”.
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Para confirmar a liberação clique em “OK”, caso contrário clique em “Cancelar”.
Observe que o status passou de “Em Aberto” para “Aguardando Processo”. Clique em
“Imprimir” e junte a documentação ao processo físico.
Após ser vinculada ao processo eletrônico o status da requisição será “Aprovada”.
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