Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 2.444.754,40)
Fase: Empenho
(R$ 2.444.754,40)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 2.444.754,40)
Ação: 0.001 - JUROS, ARMOTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA
(R$ 155.000,00)
Original
0000025/2015
16/01/2015
Estimativo
46907102000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA
CONTRATADA COM GOVERNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
27.165.190/0001-53
Vr. ref. ao ressarcimento da parcela de PRINCIPAL
(Exerc./2015), em face ao DEBCAD 35.776.705-8,
atualizado pelos indices diarios da SELIC, cuja
parte da CMG e debitada mensalmente na transf.
do FPM ao municipio de Guarapari (PMG).
R$ 115.000,00
Original
0000026/2015
16/01/2015
Estimativo
32902102000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
COM GOVERNOS
27.165.190/0001-53
Vr. ref. ao ressarcimento da parcela de JUROSL
(Exerc./2015), em face ao DEBCAD 35.776.705-8,
atualizado pelos indices diarios da SELIC, cuja
parte da CMG e debitada mensalmente na transf.
do FPM ao municipio de Guarapari (PMG).
R$ 40.000,00
Ação: 1.001 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO
Original
0000148/2015
29/01/2015
Ordinario
(R$ 7.916,00)
44905103000 - INSTALACOES
RM MOVEIS E EQ. P ESCR. LTDA ME
16.515.114/0001-04
AQUISICAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS
PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS
E CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS NAS
DIMENSOES 2710X40MMX 2180 E 2660 X
2100X40MM COM ABERTURA CHAVES
MACANETAS E VIDROS TRANSPARENTES DE
NO MINIMO 4MM DE ESPESSURA
27.029.636/0003-84
Valor ref. as despesas desta Casa de Leis com
Vale Transporte dos servidores para o exerc. de
2015.
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
R$ 7.916,00
(R$ 961.838,40)
Original
0000012/2015
06/01/2015
Estimativo
33903964000 - VALE-TRANSPORTE
ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO
ASATUR LTDA
Original
0000013/2015
06/01/2015
Global
33903910000 - LOCACAO DE IMOVEIS
MJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 32.461.600/0001-43
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL
COMPOSTOS PELAS LOJAS 05 06 E07 DO
EDIFICIO SOLAR MARIZ COM AREA UTIL DE
482 70M² Nº 01/2015 PROCESSO Nº 005/2015
PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015
Original
0000009/2015
06/01/2015
Estimativo
33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA
ELETRICA
EDP - ESCELSA (ESPIRITO SANTO CENTRAIS
ELETRICAS S/A)
28.152.650/0001-71
Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/
ENERGIA ELETRICA para o exerc de 2015.
Original
0000008/2015
06/01/2015
Estimativo
33903936000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CESAN
28.151.363/0001-47
Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com
despesa AGUA E ESGOTO para o exerc de 2015.
R$ 3.000,00
Original
0000007/2015
06/01/2015
Estimativo
33903950000 - SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES
TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79
Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com
despesa de telefonia fixa e internet 3G, para o ano
de 2015.
R$ 19.000,00
Original
0000006/2015
06/01/2015
Estimativo
33903972000 - SERVICOS BANCARIOS
CEF - AGENCIA GUARAPARI
00.360.305/0001-04
Vr. ref.despesa desta Casa Legislativa p/ TARIFAS
BANCARIAS da CEF para o periodo de janeiro a
dezembro/2015.
R$ 2.000,00
Original
0000005/2015
06/01/2015
Estimativo
33903972000 - SERVICOS BANCARIOS
BANESTES S/A - AGENCIA DE GUARAPARI
28.127.603/0001-78
Vr. ref.despesa desta Casa Legislativa c/ tarifas
bancarias da conta 3.367.554 - BANESTES para o
periodo de janeiro a dezembro/2015.
R$ 7.000,00
Original
0000004/2015
06/01/2015
Ordinario
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
27.165.190/0001-53
Vr ref desp d/Casa Legislativa c/ servico de coleta
de lixo da sede da CMG no ano de 2015.
R$ 169,05
R$ 6.000,00
R$ 146.400,00
R$ 18.000,00
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 2.444.754,40)
Fase: Empenho
(R$ 2.444.754,40)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 2.444.754,40)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 961.838,40)
MANOEL ALVES FERREIRA ME
00.910.149/0001-08
Vr ref desp d/Casa Legislativa c/ publicidade
institucional da CMG veiculacao na "REVISTA
TEMA TURISMO E MERCADOS" edicao especial
de anuncio institucional com espaco de (01) pagina
publicacao da PRESTACAO DE CONTA do 2º
semestre de 2014.
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
02.548.735/0001-80
Vr. Desp. d/ Casa Legislativa c/ servicos de
tecnologia da informacao (site da CMG) no exerc.
de 2015.
R$ 43.440,00
39.789.920/0001-76
Vr. Desp. d/ Casa Legislativa c/ servicos de
manutencao preventiva e e corretiva nos
equipamentos e perifericos de informatica no exerc.
de 2015.
R$ 22.140,00
-R$ 146.400,00
Original
0000003/2015
06/01/2015
Ordinario
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
Original
0000002/2015
06/01/2015
Global
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Original
0000001/2015
06/01/2015
Global
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS OFICINA DO MICRO LTDA - ME
Anulacao
0000013/2015
07/01/2015
Global
33903910000 - LOCACAO DE IMOVEIS
MJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 32.461.600/0001-43
Anulacao do empenho nº 13 para ajuste dos dados
do contrato nº 01/2015.
Original
0000014/2015
07/01/2015
Global
33903911000 - LOCACAO DE SOFTWARES
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA.
Despesa d/ Casa Legislativa com locacao de
software relativo a RH, Contabilidade, Patrimonio,
Protocolo, Compras Licitacao e Contratos, Portal
Transparencia e Sistema Legislativo para o Exerc.
de 2015.
Original
0000015/2015
07/01/2015
Ordinario
33903910000 - LOCACAO DE IMOVEIS
MJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 32.461.600/0001-43
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL
COMPOSTOS PELAS LOJAS 05 06 E07 DO
EDIFICIO SOLAR MARIZ COM AREA UTIL DE
482 70M² Nº 01/2015 PROCESSO Nº 005/2015
PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015.
R$ 8.000,00
39.781.752/0001-72
R$ 5.500,00
R$ 42.000,00
R$ 144.366,00
Original
0000016/2015
08/01/2015
Ordinario
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE
GUARAPARI
03.768.464/0001-30
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
PUBLICIDADE DOS RESULTADOS (
PRESTACAO DE CONTAS 2014) PARA
INFORMACAO A POPULACAO GUARAPARIENSE
EM GERAL COMUNICANDO O BALANCO DAS
ATIVIDADES DO EXERCICIO 2014 EMPRESA
FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE
GUARAPARI ( TV GUARAPARI)
Original
0000017/2015
08/01/2015
Estimativo
33903939000 - SERVICOS DE COMUNICACAO
EM GERAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS - ETC
34.028.316/0012-66
Despesa d/ Casa Legislativa com servicos de
correios para o exerc. de 2015.
R$ 1.974,75
Estimativo
33903980000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
LEGAL
28.161.362/0001-83
Despesa d/ Casa Legislativa com servicos de
publicidade legal no exerc. de 2015.
R$ 20.000,00
TELEFONICA DO BRASIL S.A.
02.558.157/0003-24
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA
MOVEL PESSOAL - SMP,COM FORNECIMENTO
DE 04( QUATRO) LINHAS DIGITAIS DE
TECNOLOGIA GSM- TRI-BAND OU QUADRIBAND.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS - ETC
34.028.316/0012-66
Despesa d/ Casa Legislativa com servicos de
correios, relativo ao mes de dezembro/2014.
Original
0000018/2015
08/01/2015
Original
0000020/2015
13/01/2015
Ordinario
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Original
0000021/2015
13/01/2015
Ordinario
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO
R$ 1.028,97
R$ 32,80
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 2.444.754,40)
Fase: Empenho
(R$ 2.444.754,40)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 2.444.754,40)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 961.838,40)
Original
0000024/2015
13/01/2015
Ordinario
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
27.165.190/0001-53
Despesa d/ Casa Legislativa com servico de coleta
de lixo das dependencias do Anexo da CMG,
situado na Rua Simplicio de Almeida Rodrigues, nº
74 - Centro - Guarapari - ES, relativo ao exercicio
de 2015.
Original
0000022/2015
13/01/2015
Ordinario
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
CESAN
28.151.363/0001-47
Despesa d/ Casa Legislativa com servicos de agua
e esgoto, relativo ao mes de dezembro/2014.
Original
0000023/2015
13/01/2015
Ordinario
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
EDP - ESCELSA (ESPIRITO SANTO CENTRAIS
ELETRICAS S/A)
28.152.650/0001-71
Despesa d/ Casa Legislativa com servico de
energia eletrica, relativo ao mes de
dezembro/2014.
R$ 1.912,92
Original
0000027/2015
16/01/2015
Ordinario
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO
28.161.362/0001-83
Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/
pagamento de publicacoes no Diario Oficial do
Estado do ES, verificadas no mes de
dezembro/2014. (DESPESA DE EXERCICIO
ANTERIOR).
R$ 1.559,72
R$ 3.600,00
R$ 2.758,65
R$ 122,52
Original
0000028/2015
16/01/2015
Ordinario
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
PADARIA E CONFEITARIA DO IRMAO LTDA ME
27.350.883/0001-16
Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/
fornecimento de Coffe Break, a ser servido para
duzentas pessoas na CMG, contemplando
baguetes, sanduiches de pao de forma, pao: de
batata; de queijo; de mel rocambole; arabe
recheado, bolo cenoura c/ calda,etc.
Original
0000029/2015
20/01/2015
Estimativo
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
TELEFONICA DO BRASIL S.A.
02.558.157/0003-24
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA
MOVEL PESSOAL - SMP,COM FORNECIMENTO
DE 04( QUATRO) LINHAS DIGITAIS DE
TECNOLOGIA GSM- TRI-BAND OU QUADRIBAND.
R$ 9.129,67
Original
0000030/2015
20/01/2015
Ordinario
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICACOES
33.530.486/0157-46
Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa c/ servicos
de telefonia fixa (interurbano), conf. Fatura nº
0220607582996, emiitida pela EMBRATEL. OBS.
DESP DE EXERC. ANTERIOR.
R$ 46,72
Original
0000031/2015
20/01/2015
Ordinario
33903096000 - MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECIPADO
LUCIANE NUNES DE SOUZA
042.191.577-35
Material de Consumo para o Pronto Pagamento,
relativo a janeiro/2015.
R$ 1.100,00
Original
0000032/2015
20/01/2015
Ordinario
33903996000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS
PJ- PAGTO ANTECIPADO
LUCIANE NUNES DE SOUZA
042.191.577-35
Servicos de Terceiros para o Pronto Pagamento,
relativo a janeiro/2015.
R$ 100,00
Original
0000033/2015
20/01/2015
Ordinario
33903902000 - CONDOMINIOS
CONDOMINIO DO ED. RES. SOLAR MARIZ
04.100.416/0001-32
Condominio do Anexo da CMG, relativo a
janeiro/2015.
R$ 503,53
Original
0000034/2015
20/01/2015
Ordinario
33903950000 - SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICACOES
33.530.486/0157-46
Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa c/ servicos
de telefonia fixa (interurbano), conf. Fatura nº
0220674837635 emiitida pela EMBRATEL.
Original
0000035/2015
20/01/2015
Ordinario
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS
DOMESTICOS
MAGAZIN GRANDE RIO LTDA (MATRIZ)
39.803.705/0001-82
AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE PAREDE
PARA ATENDER A COZINHA DESTA CASA DE
LEIS.
R$ 179,00
Original
0000036/2015
20/01/2015
Ordinario
44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL
RM MOVEIS E EQ. P ESCR. LTDA ME
16.515.114/0001-04
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER
NECESSIDADES DA CMG.
R$ 7.793,00
R$ 61,23
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Fase: Empenho
(R$ 2.444.754,40)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 2.444.754,40)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Original
Valor
(R$ 2.444.754,40)
0000037/2015
20/01/2015
Ordinario
(R$ 961.838,40)
33903903000 - COMISSOES E CORRETAGENS
DETRAN - ES
28.162.105/0001-66
Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa c/
SEGURO DEPVAT2015 em cota unica, relativo a
HONDA /CG 150 FAN ESDI - Placa MPK8372 de
propriedade da Camara Municipal de Guarapari.
16.515.114/0001-04
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE REFORMA
DE LONGARINAS DO PLENARIO D/ CASA DE
LEIS, SENDO TROCA DE 27 (VINTE E SETE)
ASSENTOS E ENCOSTOS DEMONTAGEM
PINTURA E ESTRUTURACAO DE ACO TROCA
DOS PARES DE BRACOS E DE TROCA DE 40
(QUARENTA) RODIZIO.
R$ 290,90
Original
0000038/2015
21/01/2015
Ordinario
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS
DE OUTRAS NATUREZAS
RM MOVEIS E EQ. P ESCR. LTDA ME
Original
0000039/2015
22/01/2015
Ordinario
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES
POLITICOS
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
VEREADOR-VEREADOR JANEIRO/2015.
R$ 118.335,00
Original
0000133/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FeRIAS
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
PAULINA ALEIXO PINNA JANEIRO/2015.
R$ 916,67
Original
0000134/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FeRIAS
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
ANSELMO POMPERMAYER BIGOSSI
JANEIRO/2015.
R$ 583,33
Original
0000135/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FeRIAS
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
GEDSON QUEIROZ MERIZIO JANEIRO/2015.
R$ 416,67
Original
0000136/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FeRIAS
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
LINCOLN BRUNO CAVALCANTE SILVA
JANEIRO/2015.
R$ 333,33
Original
0000137/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FeRIAS
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
MARCIAL SOUZA ALMEIDA JANEIRO/2015.
R$ 750,00
Original
0000144/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FeRIAS
COMISSIONADOS ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS ADMINISTRACAO
JANEIRO/2015.
R$ 800,00
Original
0000145/2015
22/01/2015
Ordinario
31901143000 - 13. SALARIO-
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-1ª PARC.
13º SALaRIO EFETIVOS-IPG - FUNDO
CAPITALIZADO JANEIRO/2015.
R$ 1.687,21
Original
0000146/2015
22/01/2015
Ordinario
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA
TECNICA OU JURIDICA
EMPRESA CAPIXABA DE APOIO A
ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS
DE APOIO EM LICITACOES E CONTRATOS
CONFORME TERMO DE REFERENCIA;NFSE Nº
29 emitida 11/02/201, EMPRESA CAPIXABA DE
APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME.
R$ 7.755,00
17.350.028/0001-51
R$ 7.795,00
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 2.444.754,40)
Fase: Empenho
(R$ 2.444.754,40)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 2.444.754,40)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 961.838,40)
Original
0000040/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
JOSE WANDERLEI ASTORI JANEIRO/2015.
Original
0000041/2015
22/01/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
JOSE WANDERLEI ASTORI JANEIRO/2015.
R$ 76,00
Original
0000042/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
PAULINA ALEIXO PINNA JANEIRO/2015.
R$ 9.750,00
Original
0000043/2015
22/01/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
PAULINA ALEIXO PINNA JANEIRO/2015.
R$ 114,00
Original
0000050/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
THIAGO PATERLINI MONJARDIM JANEIRO/2015.
R$ 9.750,00
Original
0000054/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
LINCOLN BRUNO CAVALCANTE SILVA
JANEIRO/2015.
R$ 9.616,67
Original
0000055/2015
22/01/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
LINCOLN BRUNO CAVALCANTE SILVA
JANEIRO/2015.
R$ 38,00
Original
0000051/2015
22/01/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
THIAGO PATERLINI MONJARDIM JANEIRO/2015.
R$ 76,00
Original
0000052/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
GEDSON QUEIROZ MERIZIO JANEIRO/2015.
R$ 9.750,00
Original
0000053/2015
22/01/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
GEDSON QUEIROZ MERIZIO JANEIRO/2015.
R$ 114,00
Original
0000044/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
ANSELMO POMPERMAYER BIGOSSI
JANEIRO/2015.
R$ 8.783,34
Original
0000045/2015
22/01/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
ANSELMO POMPERMAYER BIGOSSI
JANEIRO/2015.
R$ 76,00
R$ 9.616,67
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 2.444.754,40)
Fase: Empenho
(R$ 2.444.754,40)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 2.444.754,40)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 961.838,40)
Original
0000046/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
JORGE FIGUEIREDO GONCALVES
JANEIRO/2015.
Original
0000047/2015
22/01/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
JORGE FIGUEIREDO GONCALVES
JANEIRO/2015.
R$ 190,00
Original
0000048/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
SERGIO RAMOS MACHADO JANEIRO/2015.
R$ 9.416,67
Original
0000049/2015
22/01/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
SERGIO RAMOS MACHADO JANEIRO/2015.
R$ 38,00
Original
0000056/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
RONALDO GOMES JANEIRO/2015.
R$ 9.483,34
Original
0000057/2015
22/01/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
RONALDO GOMES JANEIRO/2015.
R$ 38,00
Original
0000058/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
MARCIAL SOUZA ALMEIDA JANEIRO/2015.
R$ 9.750,00
Original
0000059/2015
22/01/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
MARCIAL SOUZA ALMEIDA JANEIRO/2015.
R$ 228,00
Original
0000066/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
MANOEL FERREIRA COUTO JANEIRO/2015.
R$ 8.000,00
Original
0000070/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
JORGE RAMOS DE MORAIS JANEIRO/2015.
R$ 8.116,67
Original
0000071/2015
22/01/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
JORGE RAMOS DE MORAIS JANEIRO/2015.
R$ 38,00
Original
0000067/2015
22/01/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
MANOEL FERREIRA COUTO JANEIRO/2015.
R$ 152,00
R$ 9.583,33
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 2.444.754,40)
Fase: Empenho
(R$ 2.444.754,40)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 2.444.754,40)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 961.838,40)
Original
0000068/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
OZIEL PEREIRA DE SOUSA JANEIRO/2015.
Original
0000069/2015
22/01/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
OZIEL PEREIRA DE SOUSA JANEIRO/2015.
R$ 114,00
Original
0000060/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
FERNANDA MAZZELI ALMEIDA MAIO
JANEIRO/2015.
R$ 9.750,00
Original
0000061/2015
22/01/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
FERNANDA MAZZELI ALMEIDA MAIO
JANEIRO/2015.
R$ 114,00
Original
0000062/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
ROGERIO CAPISTRANO MARQUES
JANEIRO/2015.
R$ 9.750,00
Original
0000063/2015
22/01/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
ROGERIO CAPISTRANO MARQUES
JANEIRO/2015.
R$ 114,00
Original
0000064/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
GERMANO BORGES NETTO JANEIRO/2015.
R$ 9.750,00
Original
0000065/2015
22/01/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
GERMANO BORGES NETTO JANEIRO/2015.
R$ 114,00
Original
0000072/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
JAIR GOTARDO JANEIRO/2015.
R$ 9.216,67
Original
0000073/2015
22/01/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
JAIR GOTARDO JANEIRO/2015.
R$ 98,79
Original
0000074/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
EFETIVOS-IPG - FUNDO FINANCEIRO
JANEIRO/2015.
R$ 17.074,65
Original
0000075/2015
22/01/2015
Ordinario
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
DE FUNCOES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
EFETIVOS-IPG - FUNDO FINANCEIRO
JANEIRO/2015.
R$ 4.948,87
Original
0000082/2015
22/01/2015
Ordinario
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
DE FUNCOES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
COMISSIONADOS ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS ADMINISTRACAO
JANEIRO/2015.
R$ 4.829,99
R$ 8.666,67
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 2.444.754,40)
Fase: Empenho
(R$ 2.444.754,40)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 2.444.754,40)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 961.838,40)
Original
0000083/2015
22/01/2015
Ordinario
31901140000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
COMISSIONADOS ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS ADMINISTRACAO
JANEIRO/2015.
Original
0000076/2015
22/01/2015
Ordinario
31901137000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE
SERVICO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
EFETIVOS-IPG - FUNDO FINANCEIRO
JANEIRO/2015.
R$ 5.658,79
Original
0000077/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
EFETIVOS-IPG - FUNDO CAPITALIZADO
JANEIRO/2015.
R$ 19.038,32
Original
0000078/2015
22/01/2015
Ordinario
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
DE FUNCOES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
EFETIVOS-IPG - FUNDO CAPITALIZADO
JANEIRO/2015.
R$ 5.217,73
Original
0000079/2015
22/01/2015
Ordinario
31901137000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE
SERVICO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
EFETIVOS-IPG - FUNDO CAPITALIZADO
JANEIRO/2015.
R$ 924,75
Original
0000080/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
EFETIVOS-IPG - FUNDO CAPITALIZADO
JANEIRO/2015, ref. SALARIO FAMILIA.
R$ 26,20
Original
0000081/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
COMISSIONADOS ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS ADMINISTRACAO
JANEIRO/2015.
R$ 83.499,32
Original
0000086/2015
22/01/2015
Ordinario
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
DE FUNCOES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
EFETIVOS CEDIDOS-EFETIVOS CEDIDOS - F
FINANCEIRO JANEIRO/2015.
R$ 1.916,66
Original
0000087/2015
22/01/2015
Ordinario
31901137000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE
SERVICO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
EFETIVOS CEDIDOS-EFETIVOS CEDIDOS - F
FINANCEIRO JANEIRO/2015.
R$ 136,30
Original
0000084/2015
22/01/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
COMISSIONADOS ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS ADMINISTRACAO
JANEIRO/2015.
R$ 828,00
Original
0000085/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
EFETIVOS CEDIDOS-EFETIVOS CEDIDOS - F
FINANCEIRO JANEIRO/2015.
R$ 3.250,00
Original
0000094/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JORGE FIGUEIREDO
GONCALVES JANEIRO/2015.
R$ 104,17
Original
0000098/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI
MONJARDIM JANEIRO/2015.
R$ 500,00
Original
0000099/2015
22/01/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI
MONJARDIM JANEIRO/2015.
R$ 416,67
R$ 2.426,67
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 2.444.754,40)
Fase: Empenho
(R$ 2.444.754,40)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 2.444.754,40)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 961.838,40)
Original
0000095/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP SERGIO RAMOS MACHADO
JANEIRO/2015.
Original
0000096/2015
22/01/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP SERGIO RAMOS MACHADO
JANEIRO/2015.
R$ 1.125,00
Original
0000097/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP SERGIO RAMOS MACHADO
JANEIRO/2015.
R$ 375,00
Original
0000088/2015
22/01/2015
Ordinario
31901140000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-GERAL
EFETIVOS CEDIDOS-EFETIVOS CEDIDOS - F
FINANCEIRO JANEIRO/2015.
R$ 650,00
Original
0000089/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP ANSELMO POMPERMAYER
BIGOSSI JANEIRO/2015.
R$ 833,33
Original
0000090/2015
22/01/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP ANSELMO POMPERMAYER
BIGOSSI JANEIRO/2015.
R$ 5.000,00
Original
0000091/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP ANSELMO POMPERMAYER
BIGOSSI JANEIRO/2015.
R$ 1.666,67
Original
0000092/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JORGE FIGUEIREDO
GONCALVES JANEIRO/2015.
R$ 50,00
Original
0000093/2015
22/01/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JORGE FIGUEIREDO
GONCALVES JANEIRO/2015.
R$ 312,50
Original
0000100/2015
22/01/2015
Ordinario
31901143000 - 13. SALARIO-
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI
MONJARDIM JANEIRO/2015.
R$ 83,33
Original
0000101/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI
MONJARDIM JANEIRO/2015.
R$ 138,89
Original
0000102/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP LINCOLN BRUNO
CAVALCANTE SILVA JANEIRO/2015.
R$ 125,00
Original
0000103/2015
22/01/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP LINCOLN BRUNO
CAVALCANTE SILVA JANEIRO/2015.
R$ 250,00
R$ 100,00
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 2.444.754,40)
Fase: Empenho
(R$ 2.444.754,40)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 2.444.754,40)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 961.838,40)
Original
0000110/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP FERNANDA MAZZELI
ALMEIDA MAIO JANEIRO/2015.
Original
0000114/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP OZIEL PEREIRA DE SOUSA
JANEIRO/2015.
R$ 333,33
Original
0000115/2015
22/01/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP OZIEL PEREIRA DE SOUSA
JANEIRO/2015.
R$ 2.000,00
Original
0000111/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP MANOEL FERREIRA COUTO
JANEIRO/2015.
R$ 333,33
Original
0000112/2015
22/01/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP MANOEL FERREIRA COUTO
JANEIRO/2015.
R$ 2.000,00
Original
0000113/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP MANOEL FERREIRA COUTO
JANEIRO/2015.
R$ 666,67
Original
0000104/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP LINCOLN BRUNO
CAVALCANTE SILVA JANEIRO/2015.
R$ 83,33
Original
0000105/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP RONALDO GOMES
JANEIRO/2015.
R$ 66,67
Original
0000106/2015
22/01/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP RONALDO GOMES
JANEIRO/2015.
R$ 750,00
Original
0000107/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP RONALDO GOMES
JANEIRO/2015.
R$ 250,00
Original
0000108/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP FERNANDA MAZZELI
ALMEIDA MAIO JANEIRO/2015.
R$ 66,67
Original
0000109/2015
22/01/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP FERNANDA MAZZELI
ALMEIDA MAIO JANEIRO/2015.
R$ 500,00
R$ 166,67
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 2.444.754,40)
Fase: Empenho
(R$ 2.444.754,40)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 2.444.754,40)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 961.838,40)
Original
0000116/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP OZIEL PEREIRA DE SOUSA
JANEIRO/2015.
Original
0000126/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO COMISSIONADOS ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS ADMINISTRACAO
JANEIRO/2015.
Original
0000127/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO EFETIVOS CEDIDOS-EFETIVOS
CEDIDOS - F FINANCEIRO JANEIRO/2015.
Original
0000117/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JORGE RAMOS DE MORAIS
JANEIRO/2015.
R$ 1.333,33
Original
0000118/2015
22/01/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JORGE RAMOS DE MORAIS
JANEIRO/2015.
R$ 2.250,00
Original
0000119/2015
22/01/2015
Ordinario
31901143000 - 13. SALARIO-
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JORGE RAMOS DE MORAIS
JANEIRO/2015.
R$ 83,33
Original
0000120/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JORGE RAMOS DE MORAIS
JANEIRO/2015.
R$ 750,00
Original
0000121/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JAIR GOTARDO
JANEIRO/2015.
R$ 200,00
Original
0000122/2015
22/01/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JAIR GOTARDO
JANEIRO/2015.
R$ 1.187,50
Original
0000123/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JAIR GOTARDO
JANEIRO/2015.
R$ 395,83
Original
0000124/2015
22/01/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO COMISSIONADOS ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS ADMINISTRACAO
JANEIRO/2015.
R$ 6.833,34
Original
0000125/2015
22/01/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO COMISSIONADOS ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS ADMINISTRACAO
JANEIRO/2015.
R$ 34.202,72
Original
0000128/2015
22/01/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO EFETIVOS CEDIDOS-EFETIVOS
CEDIDOS - F FINANCEIRO JANEIRO/2015.
R$ 666,67
R$ 10.600,91
R$ 780,00
R$ 8.580,00
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 2.444.754,40)
Fase: Empenho
(R$ 2.444.754,40)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 2.444.754,40)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 961.838,40)
Original
0000129/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FPRESCISaO EFETIVOS CEDIDOS-EFETIVOS
CEDIDOS - F FINANCEIRO JANEIRO/2015.
Original
0000130/2015
22/01/2015
Ordinario
33909399000 - DIVERSAS INDENIZACOES E
RESTITUICOES
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-VERBAS
INDENIZAToRIAS VEREADOR-VEREADOR
JANEIRO/2015.
R$ 27.872,93
Original
0000131/2015
22/01/2015
Ordinario
33904601000 - INDENIZACAO AUXILIOALIMENTACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-AUXiLIO
ALIMENTAcaO EFETIVOS-IPG - FUNDO
FINANCEIRO JANEIRO/2015.
R$ 2.190,00
Original
0000138/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FeRIAS
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
FERNANDA MAZZELI ALMEIDA MAIO
JANEIRO/2015.
R$ 1.416,67
Original
0000142/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FeRIAS
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
OZIEL PEREIRA DE SOUSA JANEIRO/2015.
R$ 333,33
Original
0000143/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FeRIAS
EFETIVOS-IPG - FUNDO FINANCEIRO
JANEIRO/2015.
R$ 9.227,44
Original
0000139/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FeRIAS
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
ROGERIO CAPISTRANO MARQUES
JANEIRO/2015.
R$ 1.916,67
Original
0000140/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FeRIAS
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
GERMANO BORGES NETTO JANEIRO/2015.
R$ 833,33
Original
0000141/2015
22/01/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FeRIAS
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR-GP
MANOEL FERREIRA COUTO JANEIRO/2015.
R$ 1.499,99
Original
0000132/2015
22/01/2015
Ordinario
33904601000 - INDENIZACAO AUXILIOALIMENTACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-AUXiLIO
ALIMENTAcaO EFETIVOS-IPG - FUNDO
CAPITALIZADO JANEIRO/2015.
R$ 4.745,00
Original
0000149/2015
29/01/2015
Ordinario
33903980000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
LEGAL
NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA
(JORNAL A TRIBUNA)
27.065.150/0001-30
Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa c/
publicacao do AVISO DE LICITACAO PREGAO
PRESENCIAL Nº 01/2015.
R$ 460,57
Original
0000150/2015
29/01/2015
Ordinario
33903606000 - SERVICOS TECNICOS
PROFISSIONAIS
MARCOS MAIOLI DE CASTRO
091.651.327-00
Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa c/
instalacao do aparelho de ar condicionado da sala
da assessoria legislativa da sede da CMG.
R$ 500,00
Original
0000147/2015
29/01/2015
Ordinario
33903961000 - SEGUROS EM GERAL
DETRAN - ES
28.162.105/0001-66
Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa c/
SEGURO DEPVAT2015 em cota unica, relativo a
HONDA /C 100 FAN ESDI - Placa MPZ0013 de
propriedade da Camara Municipal de Guarapari.
R$ 290,90
R$ 1.300,00
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Fase: Empenho
(R$ 2.444.754,40)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 2.444.754,40)
Ação: 2.004 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
Original
0000010/2015
06/01/2015
(R$ 1.200.000,00)
Estimativo
31901302000 - CONTRIBUICOES
PREVIDENCIARIAS - INSS
INSS
29.979.036/0057-03
Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com
despesa de contribuicoes patronais com o INSS
para o exercicio de 2015.
02.970.007/0001-61
Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com
despesa de contribuicoes patronais com o IPGInstituto de Previdencia de Guarapari para o
exercicio de 2015.
Ação: 2.125 - CONTRIBUICAO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - IPG
Original
Valor
(R$ 2.444.754,40)
0000011/2015
06/01/2015
Estimativo
R$ 1.200.000,00
(R$ 120.000,00)
31911303000 - CONTRIBUICAO PATRONAL
PARA O RPPS
IPG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
R$ 120.000,00
R$ 2.444.754,40