Consultoria
Solicitação do Cliente
IDENTIFICAÇÃO
Provedor: 19
Nº Atendimento: 69998
Ambiente
X
Desk
Aceite Cliente Externo
Ocorrência
Web
Nova Implementação
X
Mobile
Impresso
Melhoria
X
Email
Customização
Data do Aceite: 22/08/2013
SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA
1. Identificação (Página/Parágrafo/Tela):
Solicitado por:
Descrição: <Descreve a mudança desejada>
Data da Solicitação:
Impacto:
APROVAÇÃO DA MUDANÇA
Aprovado por:
Data:
Assinatura:
2. Identificação (Página/Parágrafo/Tela):
Solicitado por:
Descrição: <Descreve a mudança desejada>
Data da Solicitação:
Impacto:
APROVAÇÃO DA MUDANÇA
Aprovado por:
Data:
Assinatura:
HISTÓRICO DE REVISÃO
Data
$Date:: 2013-09-04#$
Revisão
Número de $Revision:: 15544
Versão do Template 1.4
Responsável
$
$Author:: qualificacao01
$
1. Solicitação do Cliente
Solicitação
Ajustar arquivo de remessa enviado para gráfica para que seja inserido algumas informações no boleto.
2. Análise de Negócio
2
Necessidade
Hoje os eventos de faturamento de telefonia são gerados no Integrator através da importação de um arquivo
disponibilizado pela BRGroup referente ligações faturadas no Software da BRGroup. Após faturamento e
geração de boletos é gerado um arquivo remessa dos boletos, este arquivo é enviado à gráfica que realiza a
impressão dos mesmos.
Provedor necessita incluir as seguintes informações a serem apresentadas no boleto:
1) Descrição Serviço (Serviço de Telefonia)
2) Número Nota Fiscal (BrGroup)
3) Valor Total de Telefonia
Estas informações deverão ser extraídas dos arquivos importados para o ISP antes da geração do faturamento.
Data: 27 de agosto de 2013
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Cliente Interno: Jaqueline Medeiros de Souza
II. Especificação de Requisitos
A) Funcionalidades Procedimento
o Importar número da nota fiscal apresentada no arquivo de importação disponibilizado pela BRGroup
o Dar suporte a campo extra nos eventos de faturamento
o Gerar arquivo remessa dos boletos de serviço de telefonia para a gráfica.
Tela 1
ISP INTEGRATOR /CLIENTES/EVENTOS DE FATURAMENTO/CAMPO EXTRA
1) Criar botão Campo Extra no evento de faturamento. Ao selecionar este botão deverá ser apresentado campo extra
Nro Nota Fiscal. Esta informação será disponibilizada no arquivo pela BRGroup, conforme (Tela 2) e deverá ser salva
automaticamente no campo extra ao importar os dados no Integrator.
Este campo deverá ter capacidade para até 10 dígitos.
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Tela 2
Arquivo enviado pela BRGroup
1) A informação a ser gravada no campo extra (Tela 1) do evento de faturamento se encontra na áltima coluna NF
dentro do arquivo disponibilizado pela BRGroup.
Tela 3
ISP INTEGRATOR/ FATURAMENTO/GERAR REMESSA CERTEL
1) Para gerar o arquivo de remessa para a Modalidade de cobrança Boleto Bancário Sicredi, o Sistema deverá verificar
as tabelas de Contas a Receber, Notas Fiscais e Eventos de Faturamento e deverá fazer a seguinte análise:
Através do vinculo do contas a receber, verificar na tabela de Notas Fiscais o campo Nota Fiscal, se este campo estiver
vazio, verificar se no contas a receber tem evento de faturamento vinculado, se sim verificar se no campo extra tem
numero da nota fiscal preenchido, se sim o Sistema deverá entender que este registro é referente telefonia, e deverá
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recuperar número da nota e assim gerar o arquivo com esta informação conforme (Tela 4).
Tela 4
Arquivo remessa enviado para a gráfica
1) Para os registros referente a serviço de telefonia, no arquivo deverá ir da seguinte forma:
 Terceira Instrução para impressão boleto (Serviço de Telefonia)
 Numero Nota Fiscal – Parceiro (Importado do arquivo)
 Apenas Valor da Telefonia (Importado do arquivo)
 Valor Total do Boleto (Mensalidade + Telefonia)
OBS.: Lembrando que este processo deverá ocorrer somente para registros referente a serviço de telefonia, o restante
deverá permanecer da forma como está ma remessa.
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Tela 5
Layout enviado para a gráfica
1) Incluir as posições abaixo no layout enviado para a gráfica:
524 a 548 = Terceira Instrução para impressão boleto (Serviço de Telefonia)
549 a 555 = Numero Nota Fiscal – Parceiro (Importado do arquivo)
556 a 564 = Apenas Valor da Telefonia (Importado do arquivo)
565 a 573 = Valor Total do Boleto (Mensalidade + Telefonia)
Obs.:



Valor Total da Nota fiscal (371 a 379) será diferente do Valor Total do Boleto (565 a 573);
Valor Total da Nota Fiscal (371 a 379) será o valor da mensalidade do cliente SEM telefonia;
Valor Total do Boleto (565 a 573) será o total da mensalidade + telefonia;
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3. Análise de Sistemas
<Informe aqui as necessidades do Cliente, após informar retire o texto em vermelho>
[Toda tela informada deverá ter um título/legenda, por exemplo: Tela1, Tela 2, após informar retire o texto em
azul]
4. Teste Realizado
<Informe aqui as necessidades do Cliente, após informar retire o texto em vermelho>
[Toda tela informada deverá ter um título/legenda, por exemplo: Tela1, Tela 2, após informar retire o texto em
azul]
Legenda do Detalhamento da Solicitação
Amarelo
Última atualização
Vermelho
Pendente de Preenchimento
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